О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Дубенский район от 12.03.2014 г. № 260 «Об утверждении муниципальной программы «Информатизация муниципального образован...



Администрация

Муниципального образования

Дубенский район

Постановление

от 17 июня 2020 года                                                             № 392

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Дубенский район

от 12.03.2014 г. № 260 «Об утверждении муниципальной программы «Информатизация муниципального образования Дубенский район»

На основании решения Собрания представителей муниципального образования Дубенский район от 21.05.2020 г. №25-6 О внесении изменений в решение Собрания представителей муниципального образования Дубенский район от 24.12.2019 г. № 19-4 «О бюджете муниципального образования Дубенский район на 2020 год и плановый период на 2021 и 2022 годов», на основании постановления администрации муниципального образования Дубенский район от 01.11.2013 года № 1217 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дубенского района», на основании Устава муниципального образования Дубенский район Тульской облас­ти, администрация муниципального образования Дубенский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образо­вания Дубенский район от 12.03.2014 г. № 260 «Об утверждении муниципальной про­граммы «Информатизация муниципального образования Дубенский район» и читать приложение постановлению в новой редакции (приложение).

2. Комитету по кадрам, делопроизводству, информатизации и взаимодействию с ор­ганами местного самоуправления администрации муниципального образования Ду­бенский район (Урганова Н.В.) обнародовать настоящее постановление на официаль­ном сайте муниципального образования Дубенский район.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации

МО Дубенский район                                                               К.О. Гузов

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования Дубенский район

от ___________ № _________

Паспорт муниципальной программы

"Информатизация муниципального образования Дубенский район"

(далее – программа)

Ответственный исполнитель программы

Комитет по кадрам, архиву, делопроизводству, информатизации и взаимодействию с ОМС АМО Дубенский район

Предполагаемые соисполнители программы

ОАО «Ростелеком», ГАУ ТО «ЦИТ», ООО "Пять углов" ООО "Региональный центр правовой информации "ЭДВАЙЗЕР", ООО «КРИСТА», ООО «СистемаСофт», ООО «ПРОФТЕХ», ООО "ЛРП", ООО “СофтЭксперт”, Финансовое управление АМО Дубенский район, комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту АМО Дубенский район, отдел имущественных и земельных отношений АМО Дубенский район

Программно-целевые инструменты программы

Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных органов»

Цели программы

- повышение качества и эффективности функционирования органов местного самоуправления на основе использования информационных и коммуникационных технологий;

- расширение возможности доступа административного аппарата к информации для реализации своих функций, в том числе к сведениям о деятельности органов местного самоуправления;

- повышение уровня подотчетности органов местного самоуправления гражданам

Задачи

- внедрение современных информационных и коммуникационных систем в деятельность органов местного самоуправления;

- увеличение скорости обработки данных и обмена информации;

- оцифровка информационных и введение новых электронных баз данных;

- бесперебойная работа офисной техники;

- защита информации на автоматизированных рабочих местах.

Показатели программы

Количество информационных систем;

Относительная скорость;

Количество электронных баз данных;

Бесперебойность относительная;

Количество АРМ под защитой.

Этапы и сроки реализации

Реализуется в один этап, сроки реализации 2014 - 2022 гг.

Объемы бюджетных ассигнований программы

Всего: 22 333 900 руб.:

2014 год: 464,8 тыс. руб.

2015 год: 1195,7 тыс. руб.

2016 год: 2851,0 тыс. руб.

2017 год: 2880,9 тыс. руб.

2018 год: 2982,0 тыс. руб.

2019 год: 5061,2 тыс. руб.

2020 год: 4190,1 тыс. руб.

2021 год: 1354,1 тыс. руб.

2022 год: 1354,1 тыс. руб.

в том числе,

за счет средств бюджета муниципального образования Дубенский район:

2014 год: 464,8 тыс. руб.

2015 год: 1195,7 тыс. руб.

2016 год: 2851,0 тыс. руб.

2017 год: 2880,9 тыс. руб.

2018 год: 1974,5 тыс. руб.

2019 год: 3606,5тыс. руб.

2020 год: 2836,0 тыс. руб.

за счет средств бюджета Тульской области:

2018 год: 1007,5 тыс. руб.

2019 год: 1454,7 тыс. руб.

2020 год: 1354,1 тыс. руб.

2021 год: 1354,1 тыс. руб.

2022 год: 1354,1 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Количество инф. систем, шт.

9

10

10

10

10

10

26

49

49

Относительная скорость, %

60

70

75

75

75

80

80

80

80

Количество электронных баз данных, шт.

8

9

9

9

9

9

9

9

9

Бесперебойность относительная, %

85

87

90

90

90

90

90

90

90

Количество АРМ под защитой, шт.

1

2

3

7

10

15

15

15

15

Характеристика текущего состояния, основные показатели,

описание основных проблем

Развитие и широкое применение информационных и коммуникационных технологий (далее именуются – ИКТ) является глобальной тенденцией мирового развития и научно-технической революции последних десятилетий. Применение ИКТ имеет решающее значение для повышения конкурентоспособности экономики, расширения возможностей ее интеграции в мировую систему хозяйства, повышения эффективности государственного управления и местного самоуправления.

Процессы информатизации уже активно идут на всех уровнях, многие мероприятия, направленные на развитие ИКТ, реализуются или планируются к реализации в рамках федеральных, региональных и ведомственных программ.

Главные мероприятия данного направления ориентированы на повышение эффективности работы органов государственной власти и местного самоуправления путем обеспечения совместимости стандартов хранения информации и документооборота; подключения к компьютерным сетям органов государственной власти и местного самоуправления бюджетных учреждений; реализации отраслевых программ информатизации; создания межведомственных и местных информационных систем и баз данных.

Активное развитие и широкое применение ИКТ являются на сегодняшний день одними из важных факторов для повышения уровня социально-экономического развития муниципального образования Дубенский район, повышения эффективности муниципального управления, создания необходимых условий для включения района в процесс перехода к информационному обществу.

Основными проблемами в муниципальном образовании Дубенский район, являются:

- увеличение присутствия администрации на электронных ресурсах сети интернет, развитие облачных технологий;

- рост количества отчетов по всем направлениям деятельности администрации и необходимость статистического анализа большинства направлений деятельности;

- устаревание компьютерной и офисной техники;

- совершенствование существующих компьютерных программ и баз данных для осуществления административных процессов;

- внедрение новых программных систем, баз данных для административных процессов.

Цели и задачи муниципальной программы

Целями программы являются:

- повышение качества взаимоотношений муниципальной власти и общества путем расширения возможности доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления, повышение оперативности предоставления муниципальных услуг, внедрение единых стандартов обслуживания населения;

- повышение эффективности управления внедрением информационных и телекоммуникационных технологий в деятельность органов местного самоуправления;

- повышение эффективности систем информационно-аналитического обеспечения государственного управления, обеспечение оперативности и полноты контроля за деятельностью органов местного самоуправления, повышение уровня подотчетности гражданам.

Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач:

- создание межведомственной системы информационной безопасности и защиты территориальных информационных систем и ресурсов от несанкционированного доступа;

- обеспечение доступности населению современных информационно – коммуникационных услуг;

- стимулирование граждан к освоению современных ИКТ;

- использование информационно-коммуникационных технологий:

а) в системе образования

б) в культуре и системе культурного и гуманитарного просвещения.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы

Программа реализуется в один этап с 2014 по 2022 годы.

Перечень основных мероприятий программы

с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Перечень мероприятий

Сроки исполнения, содержание мероприятий и результаты

Исполнитель

всего

Расходы на мероприятие (руб.)

в том числе по годам

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Реализация подпрограммы «Обеспечение деятельности муниципальных органов»

2014-2022годы

Расходы в сфере информационно-коммуникационных технологий

Администрация МО Дубенский район

Итого:

22333900

464800

1195700

2851000

2880900

2982000

5061200

4190100

1354100

1354100

5. Основные меры правового регулирования,

направленные на достижение целей

и задач программы

Правовое регулирование в сфере информатизации в МО Дубенский район предполагает:

- приведение нормативных правовых актов муниципального образования Дубенский район в вышеуказанной сфере в соответствие с изменениями в законодательстве Российской Федерации;

- разработку и актуализацию нормативных правовых актов муниципального образования Дубенский район в вышеуказанной сфере в целях реализации задач, предусмотренных муниципальной программой муниципального образования Дубенский район.

Паспорт подпрограммы

«Обеспечение деятельности муниципальных органов»

(далее – подпрограмма)

Ответственный исполнитель подпрограммы

Комитет по кадрам, архиву, делопроизводству, информатизации и взаимодействию с ОМС АМО Дубенский район

Предполагаемые соисполнители подпрограммы

ОАО «Ростелеком», ГАУ ТО «ЦИТ», ООО "Пять углов" ООО "Региональный центр правовой информации "ЭДВАЙЗЕР", ООО «КРИСТА», ООО «СистемаСофт», ООО «ПРОФТЕХ», ООО "ЛРП", ООО “СофтЭксперт”, Финансовое управление АМО Дубенский район, комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту АМО Дубенский район, отдел имущественных и земельных отношений АМО Дубенский район

Цели подпрограммы

- повышение качества и эффективности функционирования органов местного самоуправления на основе использования информационных и коммуникационных технологий;

- расширение возможности доступа административного аппарата к информации для реализации своих функций, в том числе к сведениям о деятельности органов местного самоуправления;

- повышение уровня подотчетности органов местного самоуправления гражданам

Задачи

- внедрение современных информационных и коммуникационных систем в деятельность органов местного самоуправления;

- увеличение скорости обработки данных и обмена информации;

- оцифровка информационных и введение новых электронных баз данных;

- бесперебойная работа офисной техники;

- защита информации на автоматизированных рабочих местах.

Показатели подпрограммы

Количество информационных систем;

Относительная скорость;

Количество электронных баз данных;

Бесперебойность относительная;

Количество АРМ под защитой.

Этапы и сроки реализации

Реализуется в один этап, сроки реализации 2014 - 2022 гг.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Всего: 20 333 900 руб.:

2014 год: 464,8 тыс. руб.

2015 год: 1195,7 тыс. руб.

2016 год: 2851,0 тыс. руб.

2017 год: 2880,9 тыс. руб.

2018 год: 2982,0 тыс. руб.

2019 год: 5061,2 тыс. руб.

2020 год: 4190,1 тыс. руб.

2021 год: 1354,1 тыс. руб.

2022 год: 1354,1 тыс. руб.

в том числе,

за счет средств бюджета муниципального образования Дубенский район:

2014 год: 464,8 тыс. руб.

2015 год: 1195,7 тыс. руб.

2016 год: 2851,0 тыс. руб.

2017 год: 2880,9 тыс. руб.

2018 год: 1974,5 тыс. руб.

2019 год: 3606,5тыс. руб.

2020 год: 2836,0 тыс. руб.

за счет средств бюджета Тульской области:

2018 год: 1007,5 тыс. руб.

2019 год: 1454,7 тыс. руб.

2020 год: 1354,1 тыс. руб.

2021 год: 1354,1 тыс. руб.

2022 год: 1354,1 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Количество инф. Систем, шт.

9

10

10

10

10

10

26

49

49

Относительная скорость, %

60

70

75

75

75

80

80

80

80

Количество электронных баз данных, шт.

8

9

9

9

9

9

9

9

9

Бесперебойность относительная, %

85

87

90

90

90

90

90

90

90

Количество АРМ под защитой, шт.

1

2

3

7

10

15

15

15

15

Характеристика текущего состояния, основные показатели,

описание основных проблем подпрограммы

Развитие информационного общества и электронного правительства предоставляет широкие возможности для повышения качества жизни граждан муниципального образования Дубенский район, эффективности государственного управления и местного самоуправления в муниципальном образовании Дубенский район, повышения качества услуг, оказываемых в электронной форме, а также создание условий для дальнейшего успешного социально-экономического развития муниципального образования Дубенский район.

Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных органов» направлена, прежде всего, на интересы людей, на создание для них новых возможностей, включает в себя мероприятия по информатизации администрации муниципального образования Дубенский район, сферы управления, культуры, образования. В результате повысится эффективность деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципального образования Дубенский район, качество и доступность оказываемых ими услуг в сфере информационных и коммуникационных технологий (далее именуются – ИКТ), будут созданы необходимые предпосылки для построения информационного общества и формирования электронного правительства на основе широкого использования ИКТ.

Активное развитие и широкое применение ИКТ являются на сегодняшний день одними из важных факторов для повышения уровня социально-экономического развития муниципального образования Дубенский район, повышения эффективности муниципального управления, создания необходимых условий для включения района в процесс перехода к информационному обществу.

Основными проблемами в муниципальном образовании Дубенский район, являются:

- увеличение присутствия администрации на электронных ресурсах сети интернет, развитие облачных технологий;

- рост количества отчетов по всем направлениям деятельности администрации и необходимость статистического анализа большинства направлений деятельности;

- устаревание компьютерной и офисной техники;

- совершенствование существующих компьютерных программ и баз данных для осуществления административных процессов;

- внедрение новых программных систем, баз данных для административных процессов.

Цели и задачи подпрограммы

Целями Программы являются:

- повышение качества и эффективности функционирования органов местного самоуправления на основе использования информационных и коммуникационных технологий;

- расширение возможности доступа административного аппарата к информации для реализации своих функций, в том числе к сведениям о деятельности органов местного самоуправления,

- повышение уровня подотчетности органов местного самоуправления гражданам.

Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач:

- внедрение современных информационных и коммуникационных систем в деятельность органов местного самоуправления;

- увеличение скорости обработки данных и обмена информации;

- оцифровка информационных и введение новых электронных баз данных;

- бесперебойная работа офисной техники;

- защита информации на автоматизированных рабочих местах.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Программа реализуется в один этап с 2014 по 2022 годы.

Перечень основных мероприятий подпрограммы

с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Перечень мероприятий

Сроки исполнения, содержание мероприятий и результаты

Исполнитель

всего

Расходы на мероприятие (руб.)

в том числе по годам

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.Внедрение современного программного обеспечения.

2014 г. – 2022 г.

Установка автоматизированной системы электронного документооборота АСЭД “ДЕЛО”

Администрация МО Дубенский район

464800

-

-

164800

50000

50000

100000

100000

-

-

2. Обновление, совершенствование, ремонт, обслуживание компьютерной и офисной техники

2014 г. – 2022 г.

Приобретение персональных компьютеров, серверов, источников бесперебойного питания, офисной техники;новых картриджей для офисной техники.,

Администрация МО Дубенский район

2326880

-

352000

286480

760000

221000

337400

370000

-

-

2014 г. – 2022 г.

Приобретение

персональных компьютеров; офисной техники; новых картриджей для офисной техники.

Финансовое управление АМО Дубенский район

2710596

-

270000

1328096

447400

36000

387600

241500

-

-

2014 г. – 2022 г.

Приобретение

персональных компьютеров и

офисной техники, новых картриджей для офисной техники.

Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту АМО Дубенский район

520500

-

-

-

38000

-

378000

104500

-

-

2014 г. – 2022 г.

Приобретение

персональных компьютеров, офисной техники, новых картриджей для офисной техники.

Отдел имущественных и земельных отношений АМО Дубенский район

455600

-

-

-

-

-

255600

200000

-

-

2.1. Ремонт офисной техники, заправка и ремонт картриджей.

2014 г. – 2022 г.

Ремонт офисной техники, заправка и ремонт картриджей.

Администрация МО Дубенский район

1860013

80000

80000

285013

310000

370000

370000

365000

-

-

2014 г. – 2022 г.

Ремонт офисной техники, заправка и ремонт картриджей.

Отдел ИиЗО АМО Дубенский район

108950

15000

20000

3950

20000

50000

-

-

-

-

2014 г. – 2022 г.

Ремонт офисной техники, заправка и ремонт картриджей.

Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту АМО Дубенский район

32000

8000

8000

-

8000

8000

-

-

-

-

3. Подключение к современным информационным каналам передачи данных;

2014 г.–2022 г. Приобретение оборудования для подключения

к сети интернет.

Администрация МО Дубенский района

330300

-

-

-

-

-

160300

170000

-

-

4.Абонентское обслуживание линий передачи данных, программ и инф. ресурсов в Интернет

2014 г. – 2022 г.

Абонентское обслуживание линий передачи данных (интернет)

Администрация МО Дубенский район

1326756

110000

110000

85756

153000

160000

354000

354000

-

-

2014 г. – 2022 г.

Абонентское обслуживание линий передачи данных (интернет)

Финансовое управление АМО Дубенский район

1550

1550

-

-

-

-

-

-

-

-

2014 г. – 2022 г.

Абонентское обслуживание программ (Консультант+, 1С справка о доходах)

Администрация МО Дубенский район

1134208

59000

86500

163708

239000

302000

142000

142000

-

-

2014 г. – 2022 г.

Абонентское обслуживание программ компанией изготовителем (Консультант +, ЭЦП, VIPNet,Контур,)

Финансовое управление АМО Дубенский район

320000

-

-

-

-

-

160000

160000

-

-

2014 г. – 2022 г.

Абонентское обслуживание программ компанией изготовителем (1С, УРМ Криста)

Финансовое управление АМО Дубенский район

6524500

-

-

-

-

1007500

1454700

1354100

1354100

1354100

2014 г. – 2022 г.

Абонентское обслуживание программ компанией изготовителем (1С, УРМ Криста)

Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту АМО Дубенский район

125450

17000

17000

20450

17000

18000

18000

18000

-

-

2014 г. – 2022 г.

Продление лицензии и услуг по предост. вычисл. мощностей для физического размещения сайта на сервере, постоянно находящемся в сети Интернет.

Администрация МО Дубенский район

122000

9000

20000

9000

9000

25000

25000

25000

-

-

2014 г. – 2022 г.

Техническое оснащение зала заседаний.

Администрация МО Дубенский район

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5. Обеспечение технических требований для конференций и заседаний.

2014 г. – 2022 г.

Продление

86лиценз. антивируса Касперского

Администрация МО Дубенский район

477000

37000

37000

63000

75000

75000

95000

95000

-

-

6. Обеспечение информационной безопасности.

2014 г. – 2022 г.

Продление

86 лицензий антивируса Касперского

Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту АМО Дубенский район

33000

7000

8000

7000

6000

5000

-

-

-

-

2014 г. – 2022 г.

Продление

13 лиц. антивируса Доктор Веб;

1 лиц. Доктор Веб для сервера

Финансовое управление АМО Дубенский район

103750

10650

29700

11000

41400

11000

-

-

-

-

2014 г. – 2022 г.

Лицензирование программного обеспечение, внедрение систем защиты информации и аттестация автоматизированных рабочих мест

Администрация МО Дубенский район

350000

-

-

-

75000

75000

100000

100000

-

-

2014 г. – 2022 г.

Ремонт компьютерной техники и информационных сетей.

Администрация МО Дубенский район

546410

20500

28000

19810

78100

200000

100000

100000

-

-

7. Ремонт компьютерной техники, ЛВС и тел. сети.

2014 г. – 2022 г.

Ремонт компьютерной техники и информационных сетей.

Финансовое управление АМО Дубенский район

217597

-

-

170397

47200

-

-

-

-

-

2014 г. – 2022 г..

Продление, изготовление и сопровождение сертификата ключа проверки ЭП

Администрация МО Дубенский район

197000

-

-

33000

41000

41000

41000

41000

-

-

8. Изготовление и сопровождение сертификата ключа проверки ЭП

2014 г. – 2022 г.

Изготовление и сопровождение средств защиты информации VipNet, Обеспечение деятельности избирательных комиссий.

Администрация МО Дубенский район

835000

-

-

70000

75000

190000

250000

250000

-

-

9.Внедрение современного программного обеспечения.

2014 г. – 2022 г.

Установка модуля программного модуля “Передача выписок с ЭП из АС “Бюджет ” в АС “УРМ””

Финансовое управление АМО Дубенский район

600000

-

-

-

-

-

600000

-

-

-

Итого:

27405900

464800

1195700

2851000

2880900

2982000

5061200

4190100

1354100

1354100

6. Перечень показателей результативности

и эффективности программы

Цели и задачи  программы

Перечень  конечных и  непосредственных показателей

Фактическое значение на момент  разработки  программы  (базисное  значение)

Значение показателей по годам  реализации программы

Плановое  значение  показателя на день  окончания  действия  программы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Цель: - повышение качества и эффективности функционирования органов местного самоуправления на основе использования информационных и коммуникационных технологий;

- расширение возможности доступа административного аппарата к информации для реализации своих функций, в том числе к сведениям о деятельности органов местного самоуправления;

- повышение уровня подотчетности органов местного самоуправления гражданам

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Задача1. - внедрение информационных и коммуникационных систем в деятельность органов местного самоуправления;

Количество инф. систем, шт.

8

9

10

10

10

10

10

26

49

49

49

Задача2. - увеличение скорости обработки данных и обмена информацией;

Относительная скорость, %

60

70

75

75

75

80

80

80

80

80

80

Задача3. - оцифровка информационных и введение новых электронных баз данных;

Количество электронных баз данных, шт.

8

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

Задача4. - бесперебойная работа офисной техники;

Бесперебойность относительная, %

85

87

90

90

90

90

90

90

90

90

90

Задача5.

- защита информации на автоматизированных рабочих местах.

Количество АРМ под защитой, шт.

1

2

3

7

10

15

15

15

15

15

15

Описание используемых базовых показателей

Наименование  базового показателя

Единица измерения

Источник  информации

Метод сбора информации

Объект и единица наблюдения

Охват единиц совокупности

Периодичность формирования значений

Количество инф. систем

Штук

Мониторинг 

Периодический подсчет

Количество электронных инф. систем.

Сплошное  наблюдение

Ежеквартально

Относительная скорость

%

Тестирование

Периодическое тестирование

Общее время включения компьютера (старт-рабочий стол) от 20 секунд.

Сплошное  наблюдение

Ежегодно

Количество электронных баз данных

Штук

Мониторинг 

Периодический подсчет

Количество электронных баз данных.

Сплошное  наблюдение

Ежегодно

Бесперебойность относительная

%

Мониторинг

Периодический подсчет

Время простоя к общему времени работы

Сплошное  наблюдение

Ежеквартально

Количество АРМ под защитой

Штук

Мониторинг

Периодический подсчет

Количество защищенных АРМ

Сплошное  наблюдение

Ежегодно

Оценка эффективности реализации программы проводится ежегодно.

Под эффективностью понимается отношение фактических затрат на достижение результатов реализации программы к планируемым затратам программы.

Эффективность программы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности программы определяется по формуле:

Iэ= (Vф* Iр)/Vп, где

Iэ - индекс эффективности программы;

Vф - объем фактического финансирования программы;

Iр - индекс результативности программы;

Vп - объем запланированного финансирования программы.

Индекс результативности программы определяется по формулам:

Ip=Σ(Мп*S), где

Ip - индекс результативности программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:

S=Rф/ Rп, где

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

Rп - плановый результат целевого значения показателя;

Мп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего программу. Вес показателя рассчитывается по формуле:

Мп = 1 / N,где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение программы.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации программ и принимается решение о корректировке или прекращении реализации программы.

Значение показателя:

0,9≤ Iэ ≤1,1 (качественная оценка программ: высокий уровень эффективности,

0,8≤ Iэ <0,9 (качественная оценка программы: средний уровень эффективности),

Iэ <0,8 (качественная оценка программы: низкий уровень эффективности, необходима корректировка программы или прекращение ее реализации).

7. Ресурсное обеспечение программы

Наименование ресурсов

Единица  измерения

Всего

Потребность

В том числе по годам:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2021

Финансовые ресурсы

рублей

22 333 900

464800

1195700

2851000

2880900

2982000

5061200

4190100

-

-

В том числе:

местные бюджеты

рублей

15 509400

464800

1195700

2851000

2880900

1974500

3606500

2536000

2536000

2536000

бюджета Тульской области

рублей

6 524500

1007500

1454700

1354100

1354100

1354100

8. Анализ рисков реализации

программы и описание мер по управлению рисками

Несвоевременное и недостаточное финансирование программы за счет средств бюджета МО Дубенский район на очередной финансовый год может негативно отразиться на реализации программы в целом и не позволит достичь плановых значений показателей.

С целью минимизации влияния вышеуказанного риска реализации программы необходимо своевременно подавать бюджетную заявку на выделение бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования Дубенский район и выделять в полном объеме средства предусмотренные программой.

9. Управление реализацией

программы и контроль за ходом ее выполнения

Текущее управление и контроль за реализацией программы осуществляются ответственным исполнителем и соисполнителями программы. Перечень функций ответственных за выполнение мероприятий программы определяется в соответствии с действующим законодательством.

Отчеты об использовании средств, выделенных на реализацию программы, представляются исполнителями программы в установленном порядке.

Текущий контроль за реализацией мероприятий программы осуществляется исполнителями.

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

Бюджетная заявка

На ассигнования из бюджета муниципального образования Дубенский район для финансирования муниципальной программы

"Информатизация муниципального образования Дубенский район "

Заказчик муниципальной программы администрация МО Дубенский район.

Главные распорядители

Код экономической классификации

Финансовые затраты, предусмотренные на соответствующий финансовый год

(тыс. руб.)

Объем финансирования

2014

(тыс. руб.)

2015

(тыс. руб.)

2016

(тыс. руб.)

2017

(тыс. руб.)

2018

(тыс. руб.)

2019

(тыс. руб.)

2020

(тыс. руб.)

2021

(тыс. руб.)

2022

(тыс. руб.)

Объем финансирования

22 333 900

464,8

1195,7

2851,0

2880,9

2982,0

5061,2

4190,1

1354,1

1354,1

Референт комитета по кадрам, архиву, делопроизводству, информатизации и взаимодействию с ОМС

А.В. Ивченко