О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГАГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ



АДМИНИСТРАЦИЯ ГАГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.08.2020 № 7956

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГАГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях совершенствования программно-целевого планирования, Администрация Гагинского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Гагинского муниципального района от 11.12.2017 года № 1073 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Гагинского муниципального района Нижегородской области», следующие изменения:

1.1. Изложить муниципальную программу «Развитие агропромышленного комплекса Гагинского муниципального района Нижегородской области» в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Внести в постановление администрации Гагинского муниципального района от 21.01.2020 года № 28 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Гагинского муниципального района Нижегородской области» на 2020 год, следующие изменения:

2.1. Изложить план реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Гагинского муниципального района Нижегородской области» на 2020 год в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Организационно-правовому отделу администрации Гагинского муниципального района обеспечить опубликование настоящего постановления.

Глава местного самоуправления             

П.И.Кондаков

Приложение 1

к Постановлению Администрации

Гагинского муниципального района

от «___» ________ № ______

Муниципальная программа

«Развитие агропромышленного комплекса Гагинского муниципального района Нижегородской области »

(далее – Программа)

Паспорт Программы

Муниципальный заказчик-координатор Программы

Управление сельского хозяйства администрации Гагинского муниципального района Нижегородской области (далее – Управление сельского хозяйства)

Соисполнители Программы

нет

Подпрограммы Программы

1.«Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Гагинского муниципального района Нижегородской области» до 2020 года (далее – Подпрограмма «Развитие производства», Подпрограмма 1);

2. «Устойчивое развитие сельских территорий Гагинского муниципального района Нижегородской области» до 2020 года (далее – Подпрограмма «Развитие сельских территорий», Подпрограмма 2);

3.«Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее – Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» Подпрограмма 3)

Цели Программы

- развитие производственно – финансовой деятельности организаций агропромышленного комплекса района; - создание условий для устойчивого развития сельских территорий;

- обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы

Задачи Программы

- обеспечение населения высококачественными продуктами питания;

- создание условий для повышения конкурентоспособности с/х продукции на основе инновационного развития агропромышленного комплекса Гагинского района в рамках вступления России во Всемирную торговую организацию;

- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

- обеспечение эффективности деятельности Управления сельского хозяйства в сфере развития агропромышленного комплекса района

Этапы и сроки реализации Программы

Реализация Программы предусмотрена в период с 2018 по 2020 годы. Программа реализуется в один этап

Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств районного бюджета

Программа: всего – 1074,6 тыс. руб., в т. ч. по годам реализации:

2018г. – 640,4 тыс. руб.;

2019г. – 434,2 тыс. руб.;

2020г. – 0,0 тыс. руб.;

Подпрограмма 1 «Развитие производства»: всего – 771,7 тыс. руб., в т. ч. по годам реализации:

2018г. – 530,0 тыс. руб.;

2019г. – 241,7 тыс. руб.;

2020г. – 0,0 тыс. руб.;

Подпрограмма 2 «Развитие сельских территорий»: всего – 0,0 тыс. руб., в т. ч. по годам реализации:

2018г. – 0,0 тыс. руб.;

2019г. – 0,0 тыс. руб.;

2020г. –0,0 тыс. руб.;

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации»: всего – 302,9 тыс. руб., в т. ч. по годам реализации:

2018г. – 110,4 тыс. руб.;

2019г. – 192,5 тыс. руб.;

2020г. – 0,0 тыс. руб.;

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

По итогам реализации Программы в 2020 году будут достигнуты следующие значения индикаторов и непосредственных результатов:

Подпрограмма 1 «Развитие производства»

1. Индикаторы:

1.1. Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций 14 %.
1.2. Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям) 20031 рублей.
1.3. Стоимость валовой сельскохозяйственной продукции в действующих ценах в хозяйствах всех категорий 2111814 тыс. руб.

2. Непосредственные результаты:

2.1. Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий:

- зерновые и зернобобовые культуры 63364,8 тонн

2.2. Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий:

- скот и птица на убой (в живом весе) 1 925,4 тонн

Подпрограмма 2«Развитие сельских территорий».

1.              Индикаторы:

1.1. Объем ввода (приобретения) жилья в сельской местности в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий до 2020 года» всего с 2018 по 2020 годы - 600м2.

1.2. в том числе для молодых семей и молодых специалистов - 300 м2.

2. Непосредственные результаты:

2.1. Количество молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия – 6 семей.

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации программы».

1.              Индикаторы:

1.1. Уровень участия Гагинского муниципального района в реализации государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области".(наличие в муниципальном районе муниципальной программы развития агропромышленного комплекса) - 100%.

1.2. Укомплектованность должностей муниципальной службы в Управлении сельского хозяйства – 100%.

1.3. Уровень оказания (выполнения) Управлением сельского хозяйства муниципальных услуг (работ) в сфере развития агропромышленного комплекса – 100%.

2. Непосредственные результаты:

2.1. Оказание консультационных услуг для сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций агропромышленного комплекса в количестве – 230 единиц.

2.2. Оказание консультационных услуг по подготовке и проведению выставок, конкурсов, ярмарок в количестве 3 мероприятий.

2. Текстовая часть муниципальной программы

2.1. Характеристика текущего состояния агропромышленного комплекса Гагинского муниципального района

За 2016 год всеми сельскохозяйственными товаропроизводителями Гагинского района произведено сельскохозяйственной продукции (в действующих ценах) на сумму 1675573 тыс. рублей или 101,3 % к уровню предыдущего года.

Сельскохозяйственными организациями района от реализации продукции, товаров работ и услуг в 2016 году получена выручка в сумме 559,772 млн. рублей, что на 84,123 млн. рублей больше уровня 2015 года. Уровень рентабельности от всей производственно-финансовой деятельности составил 14,2 %.

Положительный финансовый результат отмечается в 8 сельскохозяйственных организациях, или в 88,9 % от их общего количества.

Заработная плата в сельскохозяйственном производстве за 2016 год составила в среднем 16486 рублей или 104,7 % к соответствующему периоду предшествующего года (в 2015 году – 15748 рублей)..

Государственная поддержка организаций агропромышленного комплекса осуществляется посредством предоставления субсидий из областного и федерального бюджетов.

Всего на развитие АПК в 2016 году выделено 54,7 млн. рублей, в том числе из областного бюджета 29,1 млн. рублей , из федерального бюджета 25,2 млн. рублей.

Программа предусматривает комплексное развитие всех отраслей и сфер деятельности агропромышленного комплекса. Одновременно выделяются следующие приоритеты:

в сфере производства - скотоводство (производство молока и мяса) как системообразующая подотрасль, использующая конкурентные преимущества района, в первую очередь, наличие значительных площадей сельскохозяйственных угодий;

зерновой подкомплекс, включающий селекцию и семеноводство, размещение и технологию производства, как в целом обеспечивающий устойчивость АПК;

в социальной сфере – устойчивое развитие сельских территорий в качестве непременного условия сохранения трудовых ресурсов;

в экономической сфере – повышение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей как условие перехода к инновационной модели развития АПК;

в институциональной сфере – развитие кооперации, интеграционных связей в АПК.

научное и кадровое обеспечение – в качестве важнейшего условия формирования инновационного агропромышленного комплекса

Динамика развития агропромышленного комплекса Гагинского района до 2020 года будет формироваться под воздействием различных факторов. С одной стороны скажутся меры, которые были приняты в последние годы по повышению устойчивости агропромышленного производства, с другой стороны возможно сохранится сложная макроэкономическая обстановка в связи с последствиями кризиса, что усиливает вероятность рисков для устойчивого и динамичного развития АПК региона.

В прогнозный период наметятся следующие значимые тенденции:

увеличение инвестиций на повышение плодородия почв и развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, стимулирование улучшения использования земельных угодий;

создание условий для наращивания производства сельскохозяйственной продукции и продукции ее переработки;

ускорение обновления технической базы агропромышленного производства;

Прогноз реализации Программы основывается на достижении значений ее основных показателей (индикаторов), а также частных индикаторов реализации входящих в нее Подпрограмм.

В части основных показателей Программы к 2020 году прогнозируются:

уровень рентабельности по всей хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций не менее 14 процентов (с учетом субсидий);

размер среднемесячной номинальной заработной платы в сельском хозяйстве 20031 рублей, 122% к 2016 году;

валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств 2111,8 млн.рублей, или 126,0 % к уровню 2016 года;

уровень оказания (выполнения) Управлением сельского хозяйства, государственных услуг (работ) от запланированного объема государственных услуг (работ) в сфере развития агропромышленного комплекса 100%.

2.2. Цели и задачи Программы

Цель 1.Развитие производственно – финансовой деятельности организаций агропромышленного комплекса района.

              Задача, решение которой обеспечивает достижение первой цели: обеспечение населения высококачественными продуктами питания

Цель 2. Создание условий для устойчивого развития сельских территорий.

              Задача, решение которой обеспечивает достижение второй цели: создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.

Цель 3. Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы.

              Задача, решение которой обеспечивает достижение третьей цели: обеспечение эффективности деятельности Управления сельского хозяйства в сфере развития агропромышленного комплекса района.

2.3. Сроки и этапы реализации Программы

              Реализация Программы предусмотрена в период с 2018 по 2020 годы. Программа реализуется в один этап.

2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Основные мероприятия Программы предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей муниципальной программы, а также на решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих продовольственную независимость Нижегородской области, социально-экономическое развитие агропромышленного комплекса на основе его модернизации и перехода к инновационной модели функционирования, устойчивое развитие сельских территорий .

Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Гагинского муниципального района » до 2020 года включает в себя два блока основных мероприятий, направленных на реализацию целей подпрограммы.

Цель 1. "Обеспечение населения высококачественными продуктами питания" предусматривает реализацию следующих основных мероприятий:

развитие производства продукции растениеводства;

развитие производства продукции животноводства;

возмещение части затрат организаций агропромышленного комплекса на уплату процентов за пользование кредитными ресурсами;

предоставление средств на поддержку начинающих фермеров и развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств;

поддержка экономически значимых программ развития производства сельскохозяйственной продукции;

Цель 2. "Создание условий для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе инновационного развития агропромышленного комплекса Гагинского района в рамках вступления России во Всемирную торговую организацию" предусматривает реализацию следующих основных мероприятий:

управление рисками в сельскохозяйственном производстве;

повышение заинтересованности в распространении передового опыта в агропромышленном комплексе и улучшении результатов деятельности по производству, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции, оказанию услуг и выполнению работ для сельскохозяйственных организаций (проведение конкурсов, слетов, конференций, выставок и других мероприятий);

научно-методическое обеспечение эффективного развития агропромышленного комплекса;

обновление парка сельскохозяйственной техники;

реализация мер государственной поддержки кадрового потенциала агропромышленного комплекса;

мероприятия по подготовке, переподготовке и повышению квалификации руководителей и специалистов агропромышленного комплекса.

Подпрограмма 2 "Развитие сельских территорий" направлена на создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и предусматривает реализацию следующего мероприятия:

улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации программы" направлена на обеспечение эффективности деятельности управления сельского хозяйства Гагинского района в сфере развития агропромышленного комплекса и предусматривает реализацию двух основных мероприятий:

обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы;

оказание (выполнение) государственных услуг в рамках реализации муниципальной программы.

Информация об основных мероприятиях муниципальной программы отражена в таблице 1.

Таблица 1.Перечень основных мероприятий муниципальной программы

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет средств районного бюджета,

тыс. рублей

2018 год

2019 год

2020 год

Всего

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Гагинского муниципального района »

640,4

434,2

0,0

1074,6

Цель 1. Развитие производственно-финансовой деятельности организаций агропромышленного комплекса

Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Гагинского муниципального района»

530,0

241,7

0,0

771,7

Основное мероприятие 1.1 Развитие производства продукции растениеводства

Основное мероприятие 1.2 Развитие производства продукции животноводства

Основное мероприятие 1.3 Возмещение части затрат организаций агропромышленного комплекса на уплату процентов за пользование кредитными ресурсами

Основное мероприятие 1.4 Обновление парка сельскохозяйственной техники (субсидирование части затрат)

Основное мероприятие 1.5 Повышение заинтересованности в распространении передового опыта в АПК и улучшении результатов деятельности по производству сельскохозяйственной продукции

530,0

241,7

0,0

771,7

Цель 2. Создание условий для устойчивого развития сельских территорий

Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий Гагинского муниципального района »

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.1 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов (возмещение 50% стоимости изготовления проектно-сметной документации по улучшению жилищных условий)

0,0

0,0

0,0

0,0

Цель 3. Обеспечение эффективности деятельности управления сельского хозяйства администрации Гагинского муниципального района в сфере развития агропромышленного комплекса

Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы"

Основное мероприятие 3.1 Осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства

110,4

192,5

0,0

302,9

2.5. Индикаторы достижения целей и непосредственные результаты реализации муниципальной программы

Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

№
п/п

Наименование
индикатора/
непосредственного
результата

Ед.
измерения

Значение индикатора/непосредственного результата

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

Подпрограмма 1

Индикаторы:

1.

Уровень рентабельности сельскохозяйственных
организаций

%

18,7

13,4

13,6

14,0

2.

Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям)

руб

18036

18169

19077

20031

3.

Стоимость валовой сельскохозяйственной продукции в действующих ценах в хозяйствах всех категорий

Тыс.руб

1800600,0

1885591,4

1999576,6

2111813,8

4.

Сохранение размера посевных площадей ,занятых зерновыми ,зернобобовыми и кормовыми с/х культурами в с/х организациях, КФХ, включая ИП

га

37792

36087

36120

36200

Непосредственные результаты:

1.

Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий:

- зерновые и зернобобовые культуры

-сахарная свекла

тонн

56900,0

              -

63364,8

11775

             

63364,8

11800

63364,8                            66757

12000

2

Производство молока в с/х организациях, КФХ, включая ИП

тонн

21650

21327,3

21476,6

21669,9

3.

Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий:

- скот и птица на убой (в живом весе)

тонн

1108

2248,7

1877,2

1925,4

4.

Внесение минеральных удобрений

тонн д.в.

1109,0

801,0

802,0

803,0

5.

Внесение органических удобрений

Тонн

195420

100000

101000

101000

6.

Поголовье коров на конец отчетного периода в с/х организациях, КФХ, включая ИП

гол

3456

3989

4049

4110

Подпрограмма 2

Индикаторы:

1.

Объем ввода (приобретения) жилья в сельской местности в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий до 2020 года»

М2

435,4

200

200

2.

в том числе для молодых семей и молодых специалистов

М2

435,4

100

                            100

Непосредственные результаты:

1.

Количество молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия

семей

4

2

2

Подпрограмма 3

Индикаторы:

1

Уровень участия Гагинского муниципального района в реализации государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области".

(наличие в муниципальном районе муниципальной программы развития агропромышленного комплекса)

%

100

100

100

100

2.

Укомплектованность должностей муниципальной службы в Управлении

%

100

100

100

100

3.

Уровень оказания (выполнения) Управлением муниципальных услуг (работ) в сфере развития агропромышленного комплекса

%

100

100

100

100

Непосредственные результаты:

1.

Оказание консультационных услуг для сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций агропромышленного комплекса

230

220

230

230

2.

Оказание консультационных услуг по подготовке и проведению выставок, конкурсов, ярмарок

3

2

2

3

2.6. Обоснование объема финансовых ресурсов муниципальной программы

             

              Таблица 3.Ресурсное обеспечение реализации муниципальной

программы за счет средств районного бюджета Гагинского муниципального района

Статус

Подпрограмма муниципальной программы

Муниципальный заказчик - координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.)

2018 год

2019 год

2020 год

Всего

1

2

3

4

5

6

7

Муниципальная программа

"Развитие агропромышленного комплекса Гагинского муниципального района Нижегородской области»

Всего

640,4

434,2

0,0

1074,6

Муниципальный заказчик-координатор Управление сельского хозяйства

640,4

434,2

0,0

1074,6

Соисполнителей нет

Подпрограмма 1

"Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Гагинского муниципального района Нижегородской области" до 2020 года

Всего

530,0

241,7

0,0

771,7

Муниципальный заказчик-координатор Управление сельского хозяйства

530,0

241,7

0,0

771,7

Соисполнителей нет

Подпрограмма 2

"Устойчивое развитие сельских территорий Гагинского муниципального района Нижегородской области" до 2020 года

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор Управление сельского хозяйства

0,0

0,0

0,0

0,0

Соисполнителей нет

Подпрограмма 3

"Обеспечение реализации муниципальной программы"

Всего

110,4

192,5

0,0

302,9

Муниципальный заказчик-координатор Управление сельского хозяйства

110,4

192,5

0,0

302,9

Соисполнителей нет

Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию Муниципальной программы за счет всех источников

Статус

Наименование

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.)

2018 год

2019 год

2020 год

Всего

1

2

3

4

5

6

7

Муниципальная программа

«Развитие агропромышленного комплекса Гагинского муниципального района»

Всего, в т.ч.

67625,9

77443,2

43742,0

188811,1

расходы районного бюджета

640,4

434,2

0,0

1074,6

расходы областного бюджета

45157,9

52781,6

34552,0

132491,5

федеральный бюджет

21827,6

24227,4

9190,0

55245,0

Подпрограмма 1

«Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Гагинского муниципального района» до 2020 года

Всего, в т.ч.

63209,0

72253,7

39154,7

174617,4

расходы районного бюджета

530,0

241,7

0,0

771,7

расходы областного бюджета

40851,4

47784,6

29964,7

118600,7

федеральный бюджет

21827,6

24227,4

9190,0

55245,0

1.1 Основное мероприятие

Развитие производства продукции растениеводства

Всего, в т.ч.

17315,4

22671,5

6646,2

46633,1

расходы районного бюджета

расходы областного бюджета

7253,3

11349,7

3090,3

21693,3

федеральный бюджет

10062,1

11321,8

3555,9

24939,8

Мероприятие 1.1.1

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян

Всего, в т.ч.

2531,1

5103,3

1055,4

8416,4

расходы районного бюджета

расходы областного бюджета

1463,2

2408,7

1055,4

4653,9

федеральный бюджет

1067,9

2694,6

3762,5

Мероприятие 1.1.2

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

Всего, в т.ч.

14784,3

17568,3

-

32352,6

расходы районного бюджета

расходы областного бюджета

5790,1

8941,1

-

14731,2

федеральный бюджет

8994,2

8627,2

-

17621,4

Мероприятие1.1.3

Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства

Всего, в т.ч.

-

-

2140,2

2140,2

расходы районного бюджета

-

-

расходы областного бюджета

-

-

556,2

556,2

федеральный бюджет

-

-

1584,0

1584,0

Мероприятие1.1.4

Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования

Всего, в т.ч.

2664,7

2664,7

расходы районного бюджета

расходы областного бюджета

692,8

692,8

федеральный бюджет

1971,9

1971,9

Мероприятие 1.1.5

Обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса

Всего, в т.ч.

786,0

786,0

расходы районного бюджета

расходы областного бюджета

786,0

786,0

федеральный бюджет

1.2 Основное мероприятие

Развитие производства продукции животноводства

Всего, в т.ч.

43740,1

47224,9

20869,3

111834,3

расходы районного бюджета

расходы областного бюджета

33057,5

34662,4

15355,1

83075,0

федеральный бюджет

10682,6

12562,5

5514,2

28759,3

Мероприятие 1.2.1

Поддержка племенного животноводства

Всего, в т.ч.

8496,4

893,7

1364,7

10754,8

расходы районного бюджета

расходы областного бюджета

8496,4

893,7

1364,7

10754,8

федеральный бюджет

Мероприятие 1.2.2

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1литр ( килограмм) реализованного товарного молока

Всего, в т.ч.

35084,3

46174,8

11908,6

93167,7

расходы районного бюджета

расходы областного бюджета

24401,7

33612,3

              11908,6

69922,6

федеральный бюджет

10682,6

12562,5

              -             

23245,1

Мероприятие 1.2.3

Финансовое обеспечение стимулирования производства сельскохозяйственной продукции гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство

Всего, в т.ч.

159,4

156,5

144,4

460,3

расходы районного бюджета

расходы областного бюджета

159,4

156,5

144,4

460,3

федеральный бюджет

Мероприятие 1.2.4

Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растеневодства и животноводства

Всего, в т.ч.

7451,6

7451,6

расходы районного бюджета

расходы областного бюджета

1937,4

1937,4

федеральный бюджет

5514,2

5514,2

Основное мероприятие 1.3

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным,среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

Всего, в т.ч.

1623,4

515,6

-

2139,0

расходы районного бюджета

расходы областного бюджета

540,6

172,5

-

713,1

федеральный бюджет

1082,8

343,1

-

1425,9

Мероприятие 1.3.1

Возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, СПК,КФХ части затрат на уплату процентов по кредитам

Всего, в т.ч.

1623,4

515,6

-

2139,0

расходы районного бюджета

расходы областного бюджета

540,6

172,5

-

713,1

федеральный бюджет

1082,8

343,1

-

1425,9

Основное мероприятие1.4

Возмещение части затрат организаций агропромышленного комплекса на уплату процентов за пользование кредитными ресурсами

Всего, в т.ч.

179,9

179,9

расходы районного бюджета

расходы областного бюджета

60,0

60,0

федеральный бюджет

119,9

119,9

Мероприятие 1.4.1

Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам ,полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, за счет средств областного бюджета

Всего, в т.ч.

17,9

17,9

расходы районного бюджета

расходы областного бюджета

17,9

17,9

федеральный бюджет

Мероприятие 1.4.2

Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства

Всего, в т.ч.

162,0

162,0

расходы районного бюджета

расходы областного бюджета

42,1

42,1

федеральный бюджет

119,9

119,9

Основное мероприятие 1.5.

Обновление парка сельскохозяйственной техники(субсидирование части затрат)

Всего, в т.ч.

1600,0

11459,3

13059,3

расходы районного бюджета

расходы областного бюджета

1600,0

11459,3

13059,3

федеральный бюджет

Мероприятие 1.5.1

Возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники

Всего, в т.ч.

1600,0

11459,3

13059,3

расходы районного бюджета

расходы областного бюджета

1600,0

11459,3

13059,3

федеральный бюджет

Основное мероприятие 1.6

Повышение заинтересованности в распространении передового опыта в агропромышленном комплексе и улучшении результатов деятельности по производству сельскохозяйственной продукции

Всего, в т.ч.

530,0

241,7

0,0

771,7

расходы районного бюджета

530,0

241,7

0,0

771,7

расходы областного бюджета

федеральный бюджет

Подпрограмма 2

«Устойчивое развитие сельских территорий Гагинского муниципального района» до 2020 года

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы районного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

федеральный бюджет

Основное мероприятие 2.1

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, с использованием средств социальных выплат

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы районного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

федеральный бюджет

Подпрограмма 3

«Обеспечение реализации муниципальной программы"

Всего, в т.ч.

4416,9

5189,5

4587,3

14193,7

расходы районного бюджета

110,4

192,5

0,0

302,9

расходы областного бюджета

4306,5

4997,0

4587,3

13890,8

федеральный бюджет

Основное мероприятие 3.1

Осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства

Всего, в т.ч.

4416,9

5189,5

4587,3

14139,7

расходы районного бюджета

110,4

192,5

0,0

302,9

расходы областного бюджета

4306,5

4997,0

4587,3

13890,8

федеральный бюджет

2.7. Анализ рисков реализации муниципальной программы

К возможным внешним факторам риска относятся:

отсутствие финансирования (неполное финансирование) из различных источников, предусмотренных Программой;

неблагоприятные погодные условия, пожар, град, наводнение и другие обстоятельства непреодолимой силы, которые могут вызвать гибель посевов, животных, запасов товарных и материальных ценностей, порчу и выведение из строя основных и оборотных фондов. Механизмом снижения негативного влияния данного фактора должно быть страхование посевов, животных, основных и оборотных фондов.

К основным внутренним факторам риска можно отнести:

недостаток квалифицированных руководящих кадров и специалистов в сельскохозяйственных организациях, что снижает уровень качества принятия управленческих решений по реализации Программы;

незавершенность процессов реструктуризации и интеграции многих сельскохозяйственных организаций, что в дальнейшем может повлечь за собой изменение планов деятельности в связи со сменой руководства или собственника;

нестабильная ситуация с ценами на рынке сельскохозяйственной продукции и непредсказуемый рост цен на энерго - и материально-технические ресурсы, используемые в АПК.

Для уменьшения риска, связанного с этими факторами, используются механизмы согласования различных проектов, претендующих на получение государственной поддержки, заключение соглашений о сотрудничестве между управлением сельского хозяйства и сельскохозяйственными товаропроизводителями.

3. Подпрограммы муниципальной программы.

Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Гагинского муниципального района» до 2020 года

1.Паспорт Подпрограммы 1

Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы 1

Управление сельского хозяйства администрации Гагинского муниципального района Нижегородской области (далее – Управление сельского хозяйства)

Соисполнители Подпрограммы 1

нет

Цель Подпрограммы 1

обеспечение населения высококачественными продуктами питания

Задачи Подпрограммы 1

стимулирование роста объемов производства сельскохозяйственной продукции;

развитие малых форм хозяйствования и кооперации;

укрепление финансово-экономического состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей;

формирование кадрового потенциала АПК

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1

реализация Подпрограммы 1 предусмотрена в период с 2018 по 2020 годы. Подпрограмма 1 реализуется в один этап

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 за счет средств районного бюджета

Подпрограмма «Развитие производства»: всего – 771,7 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации:

2018г. – 530,0 тыс. руб.;

2019г. – 241,7 тыс. руб.;

2020г. – 0,0 тыс. руб.;

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

по итогам реализации Подпрограммы 1 в 2020 году будут достигнуты следующие значения индикаторов и непосредственных результатов:

1. Индикаторы:

1.1. Уровень рентабельности сельскохозяйственных
организаций 14 %.
1.2. Среднемесячная номинальная заработная плата в
сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным
организациям) 20031 рублей.
1.3. Стоимость валовой сельскохозяйственной продукции в действующих ценах в хозяйствах всех категорий 2111813,8 тыс. руб.

2. Непосредственные результаты:

2.1. Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий:

- зерновые и зернобобовые культуры 63364,8 тонн

2.2. Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий:

- скот и птица на убой (в живом весе) 1 925,4 тонн

2.3.Производство молока в с/х организациях, КФХ, включая ИП 21669,9тонн.

2.4. Внесение минеральных удобрений 803 тонны д.в.

2.5. Внесение органических удобрений 101000 тонн

2.6. Количество молодых специалистов, принятых в сельскохозяйственные организации и КФХ 5 чел.

2.7. Доля работников, прошедших переподготовку, повысивших квалификацию, принявших участие в семинарах, конференциях от общего количества руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций 17,0 %

2. Текстовая часть Подпрограммы 1

2.1. Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы 1, основные проблемы и прогноз ее развития

Данная Подпрограмма определяет цели, задачи и направления развития сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Гагинского муниципального района Нижегородской области до 2020 года, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, а также показатели их результативности.

Государственная поддержка организаций агропромышленного комплекса осуществляется посредством предоставления субсидий из областного и федерального бюджетов.

Всего на развитие АПК в 2016 году выделено 54,7 млн. рублей, в том числе из областного бюджета 29,1 млн. рублей , из федерального бюджета 25,2 млн. рублей.

В прогнозный период намечаются следующие тенденции:

создание условий для наращивания производства сельскохозяйственной продукции и ее переработки;

ускорение обновления технической базы агропромышленного производства;

увеличение инвестиций на повышение плодородия почв и развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, стимулирование улучшения использования земельных угодий;

Прогноз реализации Подпрограммы "Развитие производства" основывается на достижении значений ее основных показателей (индикаторов).

В части основных показателей Подпрограммы 1 прогнозируются:

Прогноз реализации Подпрограммы «Развитие производства» основывается на достижении значений ее основных показателей (индикаторов).

В части основных показателей Подпрограммы 1 прогнозируются:

Среднегодовой темп роста продукции сельского хозяйства в период до 2020 года должен составить 101,5 %.

              В растениеводстве предстоит освоить интенсивные технологии, базирующиеся на новом поколении тракторов и сельскохозяйственных машин, увеличить объемы внесения минеральных удобрений, осуществить переход на посев семян перспективных высокоурожайных сортов и гибридов. В отношении отдельных культур необходимо существенное расширение посевных площадей.

В животноводстве решение задачи ускоренного наращивания производства молока и мяса позволит повысить уровень потребления населением этих продуктов.

2.2. Цели и задачи Подпрограммы 1

Целями Подпрограммы "Развитие производства" являются:

обеспечение населения области высококачественными продуктами питания;

Достижение обозначенных целей Подпрограммы планируется за счет решения следующих задач:

стимулирование роста объемов производства сельскохозяйственной продукции;

развитие малых форм хозяйствования и кооперации;

укрепление финансово-экономического состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей;

стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса;

поддержка развития производственной инфраструктуры, технического и технологического потенциала агропромышленного комплекса;

формирование кадрового потенциала агропромышленного комплекса в Гагинском районе.

2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1

Реализация Подпрограммы «Развитие производства» предусмотрена в период с 2018 по 2020 годы. Подпрограмма 1 реализуется в один этап.

2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1

              Подпрограммой "Развитие производства" предусматривается комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей муниципальной программы, а также на решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих продовольственную независимость Нижегородской области, социально-экономическое развитие агропромышленного комплекса на основе его модернизации и перехода к инновационной модели функционирования.

Информация об основных мероприятиях Подпрограммы 1 отражена в таблице 1 текстовой части муниципальной программы.

             

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1

Повышение заинтересованности в распространении передового опыта в агропромышленном комплексе и улучшении результатов деятельности по производству, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции, оказанию услуг и выполнению работ для сельскохозяйственных организаций.

С целью повышения материальной заинтересованности хозяйствующих субъектов и работников агропромышленного комплекса Гагинского района в улучшении результатов деятельности по производству, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции, оказанию услуг и выполнению работ для сельскохозяйственных организаций предусматривается за счет средств районного бюджета:

ежегодное поощрение на конкурсной основе организаций агропромышленного комплекса, руководителей, работников, в том числе специалистов достигших наилучших показателей деятельности по результатам работы за 9 месяцев и ожидаемым результатам по итогам текущего года, приуроченное к празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности;

проведение конкурсов, слетов, выставок и других мероприятий по распространению передового опыта в агропромышленном комплексе Гагинского района (конкурсы операторов машинного доения , мероприятие по распространению передового опыта в агропромышленном комплексе "День поля" ).

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 1

              Для оценки достижения цели и решения задач Подпрограммы 1 предусмотрены следующие индикаторы и показатели непосредственных результатов реализации Подпрограммы.

1. Индикаторы:

1.1. Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций.

1.2. Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве.

1.3. Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств.

2. Непосредственные результаты:

2.1. Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (зерновые и зернобобовые культуры, сахарная свекла).

2.2. Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (скот и птица на убой в живом весе).

2.3.Производство молока в с/х организациях, КФХ, включая ИП

Количественные значения указанных индикаторов и непосредственных результатов реализации Подпрограммы 1, запланированные по годам, приведены в таблице 2 текстовой части муниципальной программы.

2.6. Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 1

Информация по ресурсному обеспечению реализации Подпрограммы "Развитие производства" за счет районного бюджета приведена в таблице 3 текстовой части муниципальной программы, прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы за счет всех источников приведена в таблице 4 текстовой части муниципальной программы

2.7. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1

К возможным внешним факторам риска реализации Подпрограммы "Развитие производства" относятся:

отсутствие финансирования (неполное финансирование) из различных источников, предусмотренных подпрограммой;

неблагоприятные погодные условия, пожар, град, наводнение и другие обстоятельства непреодолимой силы, которые могут вызвать гибель посевов, животных, запасов товарных и материальных ценностей, порчу и выведение из строя основных и оборотных фондов. Механизмом снижения негативного влияния данного фактора должно быть страхование посевов, животных, основных и оборотных фондов.

К основным внутренним факторам риска можно отнести:

недостаток квалифицированных руководящих кадров и специалистов в сельскохозяйственных организациях, что снижает уровень качества принятия управленческих решений по реализации подпрограммы;

нестабильная ситуация с ценами на рынке сельскохозяйственной продукции и непредсказуемый рост цен на энерго- и материально-технические ресурсы, используемые в агропромышленном комплексе.

Для уменьшения риска, связанного с этими факторами, используются механизмы согласования различных проектов, претендующих на получение государственной поддержки, заключение соглашений о сотрудничестве между управлением сельского хозяйства и с/х предприятиями Гагинского района.

Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий Гагинского муниципального района» до 2020 года

1. Паспорт Подпрограммы 2

Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы 2

управление сельского хозяйства администрации Гагинского муниципального района Нижегородской области (далее – Управление сельского хозяйства)

Соисполнители Подпрограммы 2

нет

Цель Подпрограммы 2

создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности

Задача Подпрограммы 2

обеспечение новым жильем работников агропромышленного комплекса, а также иных категорий граждан, проживающих в сельской местности;

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2

реализация Подпрограммы 2 предусмотрена в период с 2018 по 2020 годы. Подпрограмма 2 реализуется в один этап

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет средств районного бюджета

Подпрограмма «Развитие сельских территорий»: всего –

0,0 тыс. руб. (финансируется в рамках инвестиционной программы Гагинского муниципального района), в т. ч. по годам реализации:

2018г. – 0,0 тыс. руб.;

2019г. – 0,0 тыс. руб.;

2020г. – 0,0 тыс. руб.;

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

по итогам реализации Программы в 2020 году будут достигнуты следующие значения индикаторов и непосредственных результатов:

Подпрограмма «Развитие сельских территорий».

1.              Индикаторы:

1.1. Объем ввода (приобретения) жилья в сельской местности в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий до 2020 года» для молодых семей и молодых специалистов на селе - 600м2.

1.2. в том числе для молодых семей и молодых специалистов - 300 м2.

2. Непосредственные результаты:

2.1. Количество молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия 6 семей.

2. Текстовая часть Подпрограммы 2

2.1. Характеристика текущего состояния сферы реализации

Подпрограммы 2, основные проблемы и прогноз ее развития

Сферой реализации Подпрограммы "Развитие сельских территорий" является осуществление мероприятий, направленных на повышение уровня и качества жизни сельского населения.

Разработка Подпрограммы "Развитие сельских территорий" обусловлена сложившейся ситуацией, связанной с острой потребностью организаций агропромышленного комплекса Гагинского района в квалифицированных кадрах. В настоящее время имеется тенденция к уменьшению количества сельских жителей. Молодые специалисты, получившие высшее профессиональное образование в сельскохозяйственных образовательных организациях высшего образования, в большинстве случаев не желают оставаться жить и работать на селе. Основными причинами являются низкий уровень заработной платы в организациях агропромышленного комплекса, неудовлетворительные жилищные условия и достаточно тяжелые условия труда в сельхозпроизводстве. Одной из серьезных причин отказа жить и работать на селе является отсутствие жилья. Низкие доходы семей, взрослые члены которых работают в организациях агропромышленного комплекса, не позволяют получить и оплачивать кредиты. Закрепление граждан в сельской местности предусматривает наличие развитой транспортной, инженерной и социальной инфраструктур.

В настоящее время, благодаря осуществлению мер государственной поддержки сельскохозяйственного производства, в Гагинском районе сложился определенный потенциал сельскохозяйственных товаропроизводителей, активно развивающих производство и готовых оказывать содействие в решении жилищных и социальных вопросов для своих работников. Однако большинству из них самостоятельное решение данных задач не под силу.

Решение обозначенной проблемы требует комплексного подхода. Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на период до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013года N 598 (далее - ФЦП), по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, продемонстрировала ежегодный рост желающих принять в ней участие, а значит закрепиться жить и работать на селе. В соответствии с ФЦП осуществлялось выделение средств федерального и областного бюджета на улучшение жилищных условий всех категорий граждан, проживающих в сельской местности, а также молодых семей и молодых специалистов.

Возможностей местных бюджетов недостаточно, чтобы самостоятельно, полноценно и быстро решить проблемы по развитию сети учреждений социальной сферы, а также по полноценной обеспеченности инженерными коммуникациями.

Успешное выполнение данной задачи возможно только при консолидации усилий всех уровней власти.

Исходя из задач, стоящих перед агропромышленным комплексом в период до 2020 года, в качестве основных приоритетов реализации Подпрограммы "Развитие сельских территорий" определены:

создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.

2.2. Цели и задачи Подпрограммы 2

Целью Подпрограммы "Развитие сельских территорий" является: создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.

Достижение цели Подпрограммы планируется за счет решения следующих задач:

- обеспечение новым жильем работников агропромышленного комплекса, а также иных категорий граждан, проживающих в сельской местности;

2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2

Реализация Подпрограммы "Развитие сельских территорий" предусмотрена в период с 2018 по 2020 годы. Подпрограмма "Развитие сельских территорий" реализуется в один этап.

2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2

Реализация Подпрограммы "Развитие сельских территорий" будет осуществляться в рамках основных мероприятий, отраженных в таблице 1 текстовой части муниципальной программы:

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов(возмещение 50% стоимости изготовления проектно – сметной документации по улучшению жилищных условий).

Координатором реализации Подпрограммы 2, осуществляющим общее руководство и контроль за ходом ее реализации, является Управление сельского хозяйства Гагинского муниципального района.

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 2

              Для оценки достижения цели и решения задач Подпрограммы "Развитие сельских территорий" предусмотрены следующие индикаторы и показатели непосредственных результатов ее реализации.

1. Индикаторы:

1.1. Объем ввода (приобретения) жилья в сельской местности в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий до 2020 года", всего, в том числе для молодых семей и молодых специалистов на селе.

2. Непосредственные результаты:

2.1. Количество семей, улучшивших жилищные условия, всего, в том числе количество молодых семей и молодых специалистов.

Количественные значения указанных индикаторов и непосредственных результатов реализации Подпрограммы 2, запланированные по годам, приведены в таблице 2 текстовой части муниципальной программы.

2.6. Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 2

              Информация по ресурсному обеспечению реализации Подпрограммы "Развитие сельских территорий" за счет районного бюджета приведена в таблице 3 текстовой части муниципальной программы, прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы за счет всех источников приведена в таблице 4 текстовой части муниципальной программы.

2.7. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2

              В процессе реализации Подпрограммы "Развитие сельских территорий" могут проявиться внешние факторы (риски), негативно влияющие на ее реализацию:

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Подпрограммы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения, запланированных сроков выполнения мероприятий;

- рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках подпрограммных мероприятий, что может повлечь увеличение затрат на их реализацию;

- отсутствие организаций агропромышленного комплекса (крестьянских (фермерских) хозяйств), готовых привлекать собственные средства на проведение подпрограммных мероприятий.

С целью минимизации влияния указанных факторов на реализацию Подпрограммы 2 запланированы следующие мероприятия:

- ежегодная корректировка результатов исполнения подпрограммы и объемов финансирования;

- информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение мероприятий подпрограммы

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Программы»

1.Паспорт Подпрограммы 3

Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы 3

Управление сельского хозяйства администрации Гагинского муниципального района Нижегородской области (далее – Управление сельского хозяйства)

Цель Подпрограммы 3

обеспечение эффективности деятельности Управления сельского хозяйства в сфере развития агропромышленного комплекса

Задача Подпрограммы 3

обеспечение деятельности Управления сельского хозяйства , как муниципального заказчика – координатора муниципальной программы; повышение качества оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) управлением сельского хозяйства

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3

реализация Подпрограммы 3 предусмотрена в период с 2018 по 2020 годы. Подпрограмма 3 реализуется в один этап

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 за счет средств районного бюджета

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы»: всего –

302,9 тыс. руб. (финансируется в рамках инвестиционной программы Гагинского муниципального района), в т. ч. по годам реализации:

2018г. – 110,4 тыс. руб.;

2019г. – 192,5 тыс. руб.;

2020г. – 0,0 тыс. руб.;

Индикаторы достижения цели и показатели

непосредственных результатов

по итогам реализации Программы к 2020 году будут достигнуты следующие значения индикаторов и непосредственных результатов:

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»

1.              Индикаторы:

1.1. Уровень участия Гагинского муниципального района в реализации государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области".

(наличие в муниципальном районе муниципальной программы развития агропромышленного комплекса) - 100%.

1.2. Укомплектованность должностей муниципальной службы в Управлении – 100%.

1.3. Уровень оказания (выполнения) Управлением муниципальных услуг (работ) в сфере развития агропромышленного комплекса – 100%.

2. Непосредственные результаты:

2.1. Оказание консультационных услуг для сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций агропромышленного комплекса в количестве – 230 единиц.

2.2. Оказание консультационных услуг по подготовке и проведению выставок, конкурсов, ярмарок в количестве 3 мероприятий.

Количественные значения указанных индикаторов и непосредственных результатов реализации Подпрограммы 3, запланированные по годам, приведены в таблице 2 текстовой части муниципальной программы.

2. Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 3

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы за счет всех источников приведена в таблице 4 текстовой части муниципальной программы.

Аналитическое распределение бюджетных средств муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Гагинского муниципального района Нижегородской области»

              Таблица 5

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс.руб.)

ГРБС

РзПрз

КЦСР

КВР

2018 год

2019 год

2020 год

Итого

Муниципальная программа

«Развитие агропромышленного комплекса Гагинского муниципального района Нижегородской области»

082

0405

06 0 00 00000

0

67625,9

77443,2

43742,0

188811,1

Подпрограмма 1

«Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Гагинского муниципального района Нижегородской области» до 2017 года

082

0405

06 1 00 00000

0

63209,0

72253,7

39154,7

174617,4

1.1

Развитие производства продукции растениеводства

082

0405

06 1 01 00000

800

17315,4

22671,5

6646,2

46633,1

Основное мероприятие 1.1.1

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян

082

0405

06 1 01 50310

800

1067,9

2694,6

-

3762,5

06 1 01 R0310

1463,2

2408,7

1055,4

4927,3

Основное мероприятие 1.1.2

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

082

0405

06 1 01 50410

800

8994,2

8627,2

-

17621,4

06 1 01 R0410

5790,1

8941,1

-

14731,2

Основное мероприятие 1.1.3

Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотрослям растениеводства и животноводства

082

0405

06 1 01 50410

800

06 1 01 R5080

2140,2

2140,2

Основное мероприятие 1.1.4

Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования

082

0405

06 1 01 50310

800

06 1 01 R5020

2664,7

2664,7

Основное мероприятие 1.1.5

Обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства в рамках приобрететных поотраслей агропромышленного комплекса

082

0405

06 1 01 50310

800

786,0

786,0

1.2

Развитие производства продукции животноводства

61 02 00000

43740,1

47224,9

20869,3

111834,3

Основное мероприятие 1.2.1

Поддержка племенного животноводства

082

0405

06 1 02 50420

800

06 1 02 R0420

8496,4

893,7

1364,7

10754,8

Основное мероприятие 1.2.2

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1литр( килограмм) реализованного товарного молока

082

0405

06 1 02 50430

800

10682,6

12562,5

11908,6

35153,7

06 1 02 R0430

24401,7

33612,3

-

58014,0

Основное мероприятие 1.2.3

Финансовое обеспечение стимулирования производства сельскохозяйственной продукции гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство

082

0405

06 1 02 73230

800

159,4

156,5

144,4

460,3

Основное мероприятие 1.2.4

Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным отраслям растеневодства и животноводства

082

0405

06 1 02 R5080

800

7451,6

7451,6

Основное мероприятие 1.3

Возмещение части затрат организаций агропромышленного комплекса на уплату процентов за пользование кредитными ресурсами

082

0405

06 1 03 00000

800

1082,8

343,1

-

1425,9

06 1 03 R0000

540,6

172,5

-

713,1

Основное мероприятие 1.3.1

Возмещение гражданам ведущим личное подсобное хозяйство, СПК,КФХ части затрат на уплату процентов по кредитам

082

0405

06 1 03 R0550

800

1082,8

343,1

-

1425,9

06 1 03 73550

540,6

172,5

-

713,1

Основное мероприятие 1.4

Возмещение части затрат организаций агропромышленного комплекса на уплату процентов за пользование кредитными ресурсами

082

0405

06 1 03 R0550

800

119,9

119,9

06 1 03 73550

60,0

60,0

Основное мероприятие 1.4.1

Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам ,полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, за счет средств областного бюджета

082

0405

06 1 03 R0550

800

06 1 03 73550

17,9

17,9

Основное мероприятие 1.4.2

Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства

082

0405

06 1 03 R0550

800

119,9

119,9

06 1 03 73550

42,1

42,1

Основное мероприятие 1.5.

Возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники

082

0405

06 1 03 73550

800

1600,0

11459,3

13059,3

1.6

Повышение заинтересованности в распространении передового опыта в АПК и улучшении результатов деятельности по производству сельскохозяйственной продукции

082

0405

06 3 02 00000

200

500,0

241,7

0,0

741,7

Подпрограмма 2

«Устойчивое развитие сельских территорий Гагинского муниципального района Нижегородской области» до 2017 года

082

0405

06 2 00 00000

0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.1

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов ,с использованием средств социальных выплат

082

0405

06 2 01 00000

300

              0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 3

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

082

0405

06 3 00 00000

0

4416,9

5189,5

4587,3

14193,7

Основное мероприятие 3.1

Содержание аппарата управления

082

0405

06 3 01 00000

0

4416,9

5189,5

4587,3

14193,7

Оценка эффективности муниципальной программы

              Оценка планируемой эффективности муниципальной в целом производится исходя из степени реализации основных мероприятий, достижения целей и решения задач входящих в нее подпрограмм.

Подпрограмма "Развитие производства".

Эффективность реализации данной Подпрограммы оценивается исходя из достижения установленных значений каждого из показателей (индикаторов) как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.

динамика уровня рентабельности в сельскохозяйственных организациях - на эффективность производства и экономического механизма их функционирования.

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1:

увеличить стоимость валовой сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий к 2020 году по отношению к 2016 году на 26,0 % ;

повысить уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций до 14 % (с учетом субсидий);

обеспечить рост среднемесячной номинальной заработной платы в сельском хозяйстве на122%.

Экономическая эффективность реализации

Подпрограммы 1

2018 год

2019 год

2020 год

Затраты районного бюджета на реализацию основных мероприятий подпрограммы, тыс руб.

500,0

500,0

Стоимость валовой сельскохозяйственной продукции в действующих ценах, млн руб.

1885,5

1999,5

2111,1

Расходы районного бюджета на сельское хозяйство в расчете на 1 рубль произведенной сельскохозяйственной продукции, руб.

0,00026

0,00025

Экономическая эффективность реализации Подпрограммы 1 учитывает оценку влияния основных мероприятий на развитие сельскохозяйственного производства района.

Реализация основных мероприятий Программы 1 в полном объеме позволит увеличить стоимость валовой продукции .

Подпрограмма 2 "Развитие сельских территорий".

Общая эффективность Подпрограммы 2 выражается через повышение показателей обеспеченности сельского населения Гагинского района новым комфортабельным жильем.

Эффективность реализации подпрограммы

"Развитие сельских территорий"

2018 год

2019 год

2020 год

Всего

Численность сельского населения в Гагинском районе <*>, . чел. (А)

11120

11000

10900

x

Объем вода (приобретения) жилья в сельской местности в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий до 2020 года", . кв. м (В)

200

200

200

600

Объем ввода (приобретения) жилья в сельской местности в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий до 2020 года" на 1000 сельских жителей, кв. м на 1 тыс. чел. (В / А x 1000)

18,0

18,2

18,3

x

<*>прогноз численности населения по данным отдела экономики и прогнозирования Администрации Гагинского муниципального района.

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 имеет положительную эффективность, так как позволит ежегодно осуществлять ввод жилых помещений. За период ее реализации планируется ввести в эксплуатацию 600 кв. метров жилья.

Таким образом, Подпрограмма 2 имеет положительное значение эффективности реализации ее основных мероприятий.

Приложение

к Постановлению администрации

Гагинского муниципальному района

« » 2020№

План реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Гагинского муниципального района Нижегородской области» на 2020год

Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/ мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы

Ответственный исполнитель

Срок

Непосредственный результат (краткое описание)

Финансирование 2020 год

(тыс. руб.)

Прочие источники

начала реализации

окончания реализации

Областной

Федеральный

Районный бюджет

1

2

3

4

5

6

Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Гагинского муниципального района» до 2020 года

Управление сельского хозяйства

2020

2020

29964,7

9190,0

0

Основное мероприятие 1.1.

Развитие производства продукции растениеводства

Управление сельского хозяйства

2020

2020

Увеличение качества производства продукции растеневодства

3090,3

3555,9

мероприятие 1.1.1

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян

Управление сельского хозяйства

2020

2020

1055,4

0

мероприятие 1.1.2

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

Управление сельского хозяйства

2020

2020

2020

2020

Рост урожайности, увеличение производства зерна

0

0

мероприятие 1.1.3

Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельнымподотраслям растениеводства и животноводства

Управление сельского хозяйства

2020

2020

Приобретение элитных семян

556,2

1584,0

мероприятие 1.1.4

Стимулирование развития приорететныхподотрослей агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования

Управление сельского хозяйства

2020

2020

692,8

1971,9

Мероприятие 1.1.5

Обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства в рамках приоритетных подотрослей агропромышленного комплекса

Управление сельского хозяйства

2020

2020

786,0

Основное мероприятие 1.2.

Развитие производства продукции животноводства

Управление сельского хозяйства

2020

2020

15355,1

5514,2

мероприятие 1.2.1

Поддержка племенного животноводства

Управление сельского хозяйства

2020

2020

1364,7

0

мероприятие 1.2.2

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1литр ( килограмм) реализованного товарного молока

Управление сельского хозяйства

2020

2020

11908,6

0

мероприятие 1.2.3

Финансовое обеспечение стимулирования производства сельскохозяйственной продукции гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство

Управление сельского хозяйства

2020

2020

Финансовое обеспечение 30 гражданам на личное подсобное хозяйство

144,4

0

Мероприятие 1.2.4

Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растеневодства и животноводства

Управление сельского хозяйства

2020

2020

1937,4

5514,2

Основное мероприятие 1.3.

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным,среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

Управление сельского хозяйства

2020

2020

0

0

мероприятие 1.3.1

Возмещение граждананм,ведущим личное подсобное хозяйство,СПК,КФХ части затрат на уплату процентов по кредитам

Управление сельского хозяйства

2020

2020

возмещение50 гаржданам части процентов по кредитам

0

0

Основное мероприятие 1.4.

Возмещение части затрат организаций агропромышленного комплекса на уплату процентов за пользование кредитными ресурсами

Управление сельского хозяйства

2020

2020

60

119,9

мероприятие 1.4.1

Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам организациях и займам,полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, за счет средств областного бюджета

Управление сельского хозяйства

2020

2020

17,9

мероприятие 1.4.2

Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам организациях и займам,полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, за счет средств областного бюджета

Управление сельского хозяйства

2020

2020

42,1

119,9

Основное мероприятие 1.5.

Обновление парка сельскохозяйственной техники (субсидирование части затрат)

11459,3

мероприятие 1.5. 1

Возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники

Управление сельского хозяйства

2020

2020

Приобретение комбайна

11459,3

Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий Гагинского муниципального района» до 2020 года

Управление сельского хозяйства

2020

2020

0

0

Подпрограмма 3

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

Управление сельского хозяйства

2020

2020

4587,3

-

0

Основное мероприятие 3.1

Осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства Содержание аппарата управления

Управление сельского хозяйства

2020

2020

4587,3

-

0

Итого:

34552,0

9190,0

0