Основная информация
| Дата опубликования: | 17 сентября 2020г. |
| Номер документа: | RU91000508202000235 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Камчатский край |
| Принявший орган: | Администрация Усть-Камчатского муниципального района |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕЛО КЛЕПКА"
Камчатский край
Усть-Камчатский район
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Усть-Камчатского муниципального района
17.09.2020 №533
п. Усть-Камчатск
Об утверждении программы комплектного развития системы коммунальной инфраструктуры Усть-Камчатского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края до 2030 года (актуализированная редакция)
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», статьей 27 Устава Усть-Камчатского муниципального района, статьей 29 Устава Усть-Камчатского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Усть-Камчатского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края (актуализированная редакция), согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Усть-Камчатского муниципального района от 23.12.2019 № 611 «Об утверждении программы комплектного развития системы коммунальной инфраструктуры Усть-Камчатского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края до 2025 года».
3. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному учреждению опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района в разделе «Градостроительство».
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Усть-Камчатского муниципального района – Руководителя Управления строительства, благоустройства, дорожно-транспортного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения О.Н.Кукиль.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов
Общество с Ограниченной Ответственностью
Инновационно-внедренческий центр
«ЭНЕРГОАКТИВ»
ООО ИВЦ «Энергоактив», 680018, г. Хабаровск, ул. Маяковского, д. 45
тел/факс (4212) 94-05-97/94-05-79, e-mail: ivc.energo@mail.ru
«УТВЕРЖДАЮ»
Глава Усть-Камчатского
муниципального района
______________________ В.И.Логинов
М.П.
ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2030 ГОДА
РАЗРАБОТАНО
Начальник проектного отдела
ООО «ИВЦ «Энергоактив»
__________
_________________/А.В. Исаев/
СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор
ООО «ИВЦ «Энергоактив»
_____________/С. В. Лопашук/
.М.П.
Хабаровск 2020 г.
ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 1
Книга I
ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ
1
Паспорт программы
2
Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры
3
Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы
4
Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры
5
Программа инвестиционных проектов обеспечивающих достижение целевых показателей
6
Источники инвестиций, тарифа и доступность программы для населения
7
Управление программой
Книга II
ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К ПРОГРАММНОМУ
ДОКУМЕНТУ
1
Перспективные показатели развития МО для разработки программы
2
Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы
3
Характеристика состояния и проблемы коммунальной инфраструктуры
4
Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- ресурсоснабжения и учета и сбора информации
5
Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры
6
Перспективная схема электроснабжения МО
7
Перспективная схема теплоснабжения МО
8
Перспективная схема водоснабжения МО
9
Перспективная схема водоотведения МО
10
Перспективная схема обращения с ТБО
11
Общая программа проектов
12
Финансовые потребности для реализации программы
13
Организация реализации проектов
14
Программа инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение и присоединение
15
Прогноз расхода населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджетов на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги
16
Модель для расчета программы
КНИГА I
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
СОДЕРЖАНИЕ
Оглавление
СОДЕРЖАНИЕ
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ
2.1. Электроснабжение
2.2. Теплоснабжение
2.3. Водоснабжение и водоотведение
2.4. Газоснабжение
2.5. Утилизация ТБО
3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
3.1. Перспективные показатели развития муниципального образования
4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
4.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг
4.2. Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки
4.3. Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе
4.4. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса
4.5. Показатели степени охвата потребителей приборами учёта
4.6. Показатели надёжности
4.7. Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов
4.8. Показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса
4.9. Показатели воздействия на окружающую среду
5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
5.1. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении
5.2 Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении
5.3. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении
5.4. Программа инвестиционных проектов в водоотведении
5.5. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении
5.6. Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО
5.7. Программа установки приборов учёта в многоквартирных домах и бюджетных организациях
5.8. Программа реализации энергосберегающих мероприятий
5.9. Взаимосвязанность проектов
6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
6.1. Доступность программы для населения, тарифы
7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ……………………………………………………………………………………………….
КНИГА II
ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ПРОГРАММНОГО ДОКУМЕНТА
ВВЕДЕНИЕ
1. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ
1.1. Характеристика муниципального образования
1.2. Прогноз численности и состава населения
1.3. Прогноз развития промышленности
1.4. Прогноз развития застройки муниципального образования
1.5. Прогноз изменения доходов населения
2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.
3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
3.1. Характеристика состояния и проблем электроснабжения в муниципальном образовании
3.2. Характеристика состояния и проблем теплоснабжения в муниципальном образовании
3.3. Характеристика состояния и проблем водоснабжения в муниципальном образовании
3.4. Характеристика состояния и проблем водоотведения в муниципальном образовании
3.5. Характеристика состояния и проблем в сфере обращения с ТБО в муниципальном образовании
3.5.1. Общая характеристика сферы обращения с ТБО
4. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ В РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГОРЕСУРСООБЕСПЕЧЕНИЯ И УЧЁТА И СБОРА ИНФОРМАЦИИ
5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
6. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
7. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
8. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
9. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
10. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТБО В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
11. ОБЩАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ
12. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
13. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ
14. ПРОГРАММЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ТАРИФ И ПЛАТА (ТАРИФ) ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ПРИСОЕДИНЕНИЕ).
15. ПРОГНОЗ РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ НА КОММУНАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, ПРОВЕРКА ДОСТУПНОСТИ ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
16. МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОГРАММЫ
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
"Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Усть-Камчатского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края до 2030 года "
Наименование Программы
"Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Усть-Камчатского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края до 2030 года " (далее - Программа)
Основание для разработки Программы
Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции Федерального закона от 26.07.2017)
Приказ Министерства регионального развития Российской федерации «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» от 06.05.2011 г. № 204
Заказчик Программы
Администрация Усть-Камчатского муниципального района
Разработчик Программы
Общество с ограниченной ответственностью «Инновационно-внедренческий центр «Энергоактив»
Исполнители мероприятий Программы
Все структурные подразделения администрации поселения, организации коммунального комплекса при условии их участия в реализации Программы
Цели Программы
Гарантированное покрытие перспективной потребности в энергоносителях и воде для обеспечения эффективного, качественного и надежного снабжения коммунальными ресурсами с минимальными издержками за весь цикл жизни систем коммунальной инфраструктуры.
Системное решение проблем обеспечения устойчивого функционирования и развития коммунального комплекса на территории муниципального образования сельского поселения.
Обеспечение экономичного, качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям, при минимальном негативном воздействии на окружающую среду.
задачи Программы
Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, возможность обеспечения наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки.
Возможность предоставления коммунальных услуг при условии перспективной застройки в поселении.
Повышение уровня обеспеченности объектами
коммунальной инфраструктуры муниципального образования.
Обеспечение энергоэффективности и энергосбережения при реализации инвестиционных проектов, разработанных в данной Программе.
Сроки и этапы реализации Программы
2020-2030 годы
Важнейшие целевые показатели программы
Функционирование систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства.
Качественные услуги для потребителей.
Улучшение экологической ситуации на территории поселения.
Техническая и экономическая доступность коммунальных услуг.
Повышение уровня жизни населения за счет строительства новых объектов коммунальной инфраструктуры.
Объемы и источники финансирования Программы
Общий объем финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры составляет 1 083 339,95 тысяч рублей.
Источником финансирования является федеральный, региональный и местный бюджет, а также внебюджетные средства.
Организация контроля за реализацией Программы
Администрация Усть-Камчатского муниципального района
2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ
2.1. Электроснабжение
Энергоснабжение в Усть-Камчатском сельском поселении осуществляется от общей энергосистемы ОАО «Камчатскэнерго» Акционерное общество «Южные электрические сети Камчатки». Акционерное общество «Южные электрические сети Камчатки» (далее АО «ЮЭСК») является 100% Дочерним Обществом ОАО «Камчатскэнерго». Электроснабжение потребителей Усть-Камчатска осуществляется от ДЭС №23, работающей на привозном дизельном топливе. Установленной мощностью 8 МВт, рабочей 6,4 МВт. Питание в сельское поселение подаётся по линиям 35/10/6 /0,4кВ.
В 2014 году в п. Усть-Камчатск введена в эксплуатацию ветроэнергетическая установка французской фирмы с самоподъёмным ветроагрегатом производства компании «Vergnet» мощностью 275 киловатт. В 2015 году введена в эксплуатацию ветроэнергетическая установка японской фирмы «KOMAI» в составе трёх ВЭУ по 300 кВт каждая. Обеспечивают электроэнергией потребителей п. Усть-Камчатск, микрорайона Погодный.
Распределение по сетям поселения идет через 3 (ТП) подстанций. Протяженность электросетей 96,722, протяженность ветхих сетей 11,815. Износ электросетей поселения достигает 12,21%.
Основными проблемами электроснабжения сельского поселения являются:
- изношенность линий электропередач поселения;
- изношенность электроподстанций.
2.2. Теплоснабжение
В Усть-Камчатском сельском поселении существует два типа источников теплоснабжения: централизованное и индивидуальное. Централизованное теплоснабжение осуществляется от 29-и котельных, эксплуатируемых АО «Корякэнерго», ООО «ИНТЭКО», ООО «НОРД ФИШ», ООО «Строй Альянс» и ООО «Гермес» суммарной проектной мощностью 20,007 Гкал/ч. и присоединённой нагрузкой потребителей 14,223 Гкал/ч.
Как видно из таблицы 2.1, в настоящее время мощности котельных Усть-Камчатского сельского поселения загружены на 71,09 %.
Табл. 2.1 - Баланс мощности/подключённой нагрузки котельных
Наименование котельной
Тепловая мощность НЕТТО, Гкал/ч
Подключённая нагрузка, Гкал/ч
Остаток свободной мощности, Гкал/ч
Резерв(+)/
дефицит
(-), %
(расчетная)
(расчётная)
№1
2
1,46
0,540
27,00
№2
2
1,521
0,479
23,95
№4
2
1,077
0,923
46,15
№5
1,2
0,780
0,420
35,00
№6
2
1,188
0,812
40,60
№7
1,29
1,219
0,071
5,50
№8
1,2
0,832
0,368
30,67
№10
1,2
0,204
0,996
83,00
№13
0,36
0,350
0,010
2,78
№14
0,17
0,160
0,010
5,88
№15
0,18
0,180
0,000
0,00
№16
0,32
0,267
0,053
16,56
№17
0,14
0,140
0,000
0,00
№18
2,01
1,559
0,451
22,44
№20
0,86
0,840
0,020
2,33
№21
0,24
0,230
0,010
4,17
№22
0,17
0,162
0,008
4,71
№27
0,14
0,140
0,000
0,00
№28
0,05
0,034
0,016
32,00
№23
0,1
0,101
-0,001
-1,00
№24
0,1
0,068
0,032
32,00
№25
0,14
0,089
0,051
36,43
№35
0,14
0,062
0,078
55,71
№30
0,1
0,068
0,032
32,00
№36
0,6
0,385
0,215
35,83
№9
0,4
0,320
0,080
20,00
№19
0,4
0,411
-0,011
-2,75
№31
0,4
0,302
0,098
24,50
№32
0,1
0,074
0,026
26,00
ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 1
Рис. 2.1 – Загрузка котлоагрегатов котельных
ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 1
Индивидуальное теплоснабжение осуществляется печами и электрокотлами. В качестве топлива используются дрова, бурый уголь и электрическая энергия.
Протяженность тепловых сетей составляет 8,120 км (в двухтрубном исчислении).
2.3. Водоснабжение и водоотведение
В настоящее время, централизованное водоснабжение п. Усть-Камчатск осуществляющееся с целью хозяйственно-питьевого водопотребления населения, общественных и административных потребителей обеспечивается подземными водами водозабора «Чаячий» и частично поверхностными водами водозабора «Крутоберегово».
Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод в п. Усть-Камчатск осуществляет МУП «Водоканал УКСП» Усть-Камчатского муниципального района» в озеро Нерпичье (выпуск № 1,2,3) в протоку Карлушка (выпуск № 4) и в выгреба с последующим вывозом стоков на свалку, в с. Крутоберегово – в выгреба с последующим вывозом стоков на свалку.
2.4. Газоснабжение
Централизованное газоснабжение в Усть-Камчатском сельском поселении отсутствует.
2.5. Утилизация ТБО
В соответствии с разрешением на ввод объекта в эксплуатацию от 10.12.2018 № 41-ru41506000-11-2018 осуществлен государственный кадастровый учет с одновременной государственной регистрацией права собственности Усть-Камчатского муниципального района на сооружение коммунального хозяйства – реконструкция санкционированной свалки под полигон твердых бытовых отходов в п. Усть-Камчатск с кадастровым номером 41:09:0010101:440 площадью застройки 27 022,2 кв.м, протяженностью 2 505 м, глубиной 5 м, объемом 12 куб.м.
Данный полигон для размещения, утилизации и захоронения ТБО, отвечает требованиям природоохранного и санитарно - эпидемиологического законодательства Российской Федерации и позволит снять проблему утилизации отходов от населения, предприятий и организаций Усть-Камчатского сельского поселения.
Основную площадь участка полигона занимает производственная зона, на которой размещены: территория захоронения ТБО, две технологические площадки, открытая система сбора стоков, отстойник накопитель фильтрата емкостью 25 кубических метра, два подземных пожарных резервуара, площадка складирования грунта, проезды и разворотные площадки. Административно хозяйственная зона: дезинфицирующая железобетонная ванна, административно-бытовой корпус с КПП, крытая стоянка для техники, открытая бетонная площадка для стоянки техники, площадка хранения материалов, два щита с противопожарным инвентарем, два биотуалета, дизельная, склад топлива, образующих единое целое и предназначенное для строго функционального назначения.
В соответствии с договором аренды полигона Усть-Камчатского сельского поселения № 01 от 14.02.2020г., заключенным на 5 лет, сбор, размещение, хранение, захоронение, утилизацию, накопление, обработку, обезвреживание отходов производства и потребления осуществляет ООО «Чистый Край».
3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
3.1. Перспективные показатели развития муниципального образования
3.1.1. Динамика численности населения
Динамика численности населения отображена в Табл. 3.1
Таблица 3.1
Показатель
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2030
Общая численность населения
4352
4297
4243
4189
4136
4084
4033
3982
в том числе:
м
2113
2086
2060
2034
2008
1983
1958
1933
ж
2239
2211
2183
2155
2128
2101
2075
2049
трудоспособного возраста
2702
2668
2634
2600
2567
2535
2503
2471
младше трудоспособного возраста
1110
1096
1082
1068
1054
1041
1028
1015
пенсионеры
540
533
526
519
512
506
500
494
Кол-во семей
1436
1418
1400
1382
1365
1348
1331
1314
Средний размер семьи
3
3
3
3
3
3
3
3
Родилось
35
36
36
37
38
39
39
40
Умерло
49
49
49
49
49
49
49
49
Число прибывших
71
71
71
71
71
71
71
71
Число выбывших
112
112
112
112
112
112
112
112
Естественный прирост (убыль)
-14
-13
-13
-12
-11
-10
-10
-9
Миграционный прирост (убыль)
-41
-41
-41
-41
-41
-41
-41
-41
Общий прирост (убыль)
-55
-54
-54
-53
-52
-51
-51
-50
3.1.2. Прогнозируемые изменения строительного фонда
В настоящее время площадь жилого фонда составляет 123600 кв.м., обеспеченность населения жильем составляет 28,4 м2/чел. В Усть-Камчатском сельском поселении остро стоит проблема с обеспечением граждан жилыми помещениями. В период 2016-2017 годов в поселении проведены мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда. В очереди на получение жилых помещений по договорам социального найма на 01.09.2019 состоит 157 семей.
В рамках реализации муниципальной программы Усть-Камчатского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Усть-Камчатского сельского поселения» в период с 2016-2017 году сданы в эксплуатацию четыре жилых пятиэтажных дома (ул. 60 лет Октября дд. 35,35а,4а,4б), общей площадью 7 134 кв. м, 120 семей улучшили свои жилищные условия, переехав из ветхого и аварийного жилищного фонда п. Усть-Камчатск и с. Крутоберегово.
Для удовлетворения потребности в обеспечении жилыми помещениями жителей поселения необходимо продолжать строительство нового жилья.
Также существует потребность в проведении работ по сейсмоусилению жилищного фонда, потребность в переселении граждан из сейсмонеустойчивого и аварийного жилья.
В настоящее время администрация Усть-Камчатского муниципального района располагает следующими проектами, имеющими положительные заключения Государственной экспертизы:
- «Группа жилых домов в п. Усть-Камчатск на мысе Погодный» II этап строительства III пусковой комплекс. Проект рассчитан на 30 квартир;
- «12-ти квартирный двухэтажный жилой дом по ул. 60 лет Октября в п. Усть-Камчатск на мысе Погодный». Проект рассчитан на 12 квартир;
- «Группа жилых домов в п. Усть-Камчатск на мысе Погодный» I этап строительства, 12-квартирный жилой дом, поз. 4, 5, 6, 7. Проект рассчитан на 48 квартир.
Однако, указанные проекты не являются проектами повторного применения (типовыми), то есть при строительстве объектов могут быть применимы всего один раз.
В связи с чем, с целью переселения жильцов из аварийных домов и домов, имеющих дефицит сейсмостойкости, необходимо строительство жилого микрорайона на мысе Погодный в п. Усть-Камчатск.
3.1.3. Прогнозируемые изменения в промышленности
Исходя из того, что основной специализацией поселения является рыбная промышленность, предприятия которой обеспечивают значительную часть занятости населения в период, имеет смысл привлекать дополнительные инвестиции в данный сегмент экономики, а также возможной диверсификации производства.
На расчетный срок предполагается развитие горнорудной отрасли, при условии добычи на месторождении рудного золота «Кумроч».
3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы
Прогноз показателей спроса на коммунальные ресурсы и планами капитального строительства подробно описан в разделе 2 "Обосновывающих материалов".
3.2.1. Тепловая энергия
Таблица 3.2. Прогноз спроса на тепловую энергию
№, п/п
Наименование потребителя
2020
2021
2025
2030
Тепловая энергия (отопление)
1
Население, Гкал/год
27043,3
27043,3
29640,3
29640,3
Бюджетные учреждения, Гкал/год
3908,6
3908,6
3908,6
3908,6
Прочие, Гкал/год
2138,8
2138,8
2138,8
2138,8
3.2.2. Электроэнергия
Таблица 3.3. Прогноз спроса на электрическую энергию
№, п/п
Наименование потребителя
2020
2021
2025
2030
Электрическая энергия
1
Население, тыс. кВт*ч/год
5603,1
5631,1
5913,44
5943,0
Бюджетные учреждения, тыс. кВт*ч/год
1116,5
1122,1
1127,7
1133,3
Прочие, тыс.кВт*ч/год
13613,8
13681,8
13750,2
13819,0
3.2.3. Водоснабжение и водоотведение
Таблица 3.5. Прогноз спроса на услуги водоснабжения и водоотведения
№, п/п
Наименование потребителя
2020
2021
2025
2030
Водоснабжение
1
Население, тыс.м3/год
244,98
244,98
245,22
245,22
Бюджетные учреждения, тыс. м3/год
Прочие, тыс. м3/год
Водоотведение
2
Население, тыс.м3/год
206,98
304,74
531,45
531,45
Бюджетные учреждения, тыс.м3/год
Прочие, тыс.м3/год
3.2.4. ТБО
Прогноз образования твёрдых бытовых отходов основан на использовании динамики прошлых лет и существующих нормативов.
Табл. 3.6. Прогноз образования ТБО
Показатель
е.и.
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2030
Объем ТБО
куб.м/год
5222,4
5156,4
5091,6
5026,8
4963,2
4839,6
4778,4
3.2.5. Газоснабжение
В связи с тем, что в Усть-Камчатском сельском поселении централизованное газоснабжение отсутствует, инвестиции в газоснабжении в данной Программе не отображены.
4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
4.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг
Анализ доступности коммунальных ресурсов отображён в таблице 4.1.
Табл. 4.1 - Анализ доступности коммунальных ресурсов для населения
Критерий
Доступность подключения
Стоимостная доступность
1
2
3
4
Электроснабжение
Доступность подключения к централизованным сетям
0-недоступно/высокая стоимость
1-труднодоступно/средняя стоимость
2-доступно/низкая стоимость
2
1
Доступность автономных источников электроснабжения
0-недоступно/высокая стоимость
1-труднодоступно/средняя стоимость
2-доступно/низкая стоимость
2
1
Теплоснабжение
Доступность подключения к централизованным сетям
0-недоступно/высокая стоимость
1-труднодоступно/средняя стоимость
2-доступно/низкая стоимость
1
1
Доступность автономных источников теплоснабжения
0-недоступно/высокая стоимость
1-труднодоступно/средняя стоимость
2-доступно/низкая стоимость
2
2
Водоснабжение и водоотведение
Доступность подключения к централизованным сетям
0-недоступно/высокая стоимость
1-труднодоступно/средняя стоимость
2-доступно/низкая стоимость
1
1
Доступность автономных источников
0-недоступно/высокая стоимость
1-труднодоступно/средняя стоимость
2-доступно/низкая стоимость
2
1
Продолжение Таблицы 4.1
1
2
3
4
Газоснабжение
Доступность подключения к централизованным сетям
0-недоступно/высокая стоимость
1-труднодоступно/средняя стоимость
2-доступно/низкая стоимость
0
0
Доступность автономных источников
0-недоступно/высокая стоимость
1-труднодоступно/средняя стоимость
2-доступно/низкая стоимость
2
1
4.2. Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки
В рассматриваемый период времени в результате осуществления проектов капитального строительства в соответствии с генеральным планом развития муниципального образования и с учётом балансов ресурсопотребления по системам жилищно-коммунального хозяйства прирост нагрузок по основным инженерным коммуникациям составит следующие величины (Табл.4.2).
Табл. 4.2. Прирост необходимой нагрузки на системы коммунальных ресурсов.
№ п/п
Наименование показателя
Ед.изм.
Значение показателя
2020
2021
2025
2030
1
Суммарная площадь объектов жилого фонда в сельском поселении, подключённая к центральному теплоснабжению
м2
99580,95
99580,95
106447,95
106447,95
2
Расчетная присоединенная тепловая нагрузка
Гкал/час
14,223
14,223
14,519
14,519
3
Присоединенная электрическая нагрузка
кВт ч
8160
8160
8442,32
8442,32
4
Объем реализации холодной воды
м3/сутки
631,12
631,12
877,19
877,19
5
Количество бытовых стоков от объектов строительного фонда
м3/сутки
567,07
567,07
1456,03
1456,03
6
Тепловая мощность, необходимая для обеспечения вводимых в эксплуатацию объектов строительства
Гкал/ч
-
-
0,296
-
7
Электрическая мощность, необходимая для обеспечения вводимых в эксплуатацию объектов строительства
кВт ч
-
-
282,32
-
8
Количество холодной воды, необходимое для обеспечения вводимых в эксплуатацию объектов строительства
м3/сутки
-
-
246,07
-
9
Количество бытовых стоков от вводимых в эксплуатацию объектов строительства, куб. м. в сутки.
м3/сутки
-
-
232,53
-
Примечание: Перспективное количество бытовых стоков от объектов строительного фонда включает в себя объем водоотведения от подключенных объектов капитального строительства - 567,07 куб. м./сутки, объем водоотведения от планируемых к подключению объектов капитального строительства - 232,53 куб. м./сутки, объем водоотведения в связи со сбросом жидких бытовых отходов - 656,43 куб. м./сутки, в том числе:
- объем жидких бытовых отходов п. Новый и с. Крутоберегово - 298,38 куб.м./сутки;
- объем разбавления водой жидких бытовых отходов перед очисткой согласно п.6.10.3. СП 32.13330.2018. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85 – 1: 1,2 – 358,05 куб. м./сутки.
4.3. Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе
Суммарные величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе отображены в таблице 4.3.
Табл. 4.3 – Суммарные величины новых нагрузок на основные инженерные коммуникации (2025-2030 годы).
№п/п
Наименование показателя
2020
2021
2025-2030
/ед. Изм.
нагрузка
нагрузка
нагрузка
1
Тепловая энергия (отопление), Гкал/год
-
-
2 597
2
Электрическая энергия, кВт
-
-
282,32
3
Водоснабжение, м3/сут
-
-
246,07
4
Водоотведение, м3/сут
-
-
232,53
4.4. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса
Качество услуг теплоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам доставляемого ресурса.
Качество услуг по теплоснабжению определено постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (ред. от 13.07.2019, с изм. от 02.04.2020) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (вместе с "Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов").
4.5. Показатели степени охвата потребителей приборами учёта
В таблице 4.4. отображена ситуация по оснащённости приборами учета в муниципальном образовании.
Табл. 4.4. Наличие приборов учёта в Муниципальном образовании
Наименование потребителей
Установлено общедомовых приборов учёта
Воды
Теплоэнергии
Электроэнергии
Шт.
% обеспеченности приборами учёта
Шт.
% обеспеченности приборами учёта
Шт.
% обеспеченности приборами учёта
Многоквартирные дома
37
48,6
37
48,6
76
100
Бюджетные организации (по возможности перечислить, с адресами)
9
100
9
100
9
100
Прочие жилые дома
0
0,0
0
0,0
0
0,0
4.6. Показатели надёжности
Надёжность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется негативной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу протяжённости). В таблице 4.5. отображены показатели надёжности поставки коммунальных ресурсов.
Табл. 4.5.Показатели надежности поставки коммунальных ресурсов
Параметры, влияющие на качество ресурсоснабжения жилых домов и др. объектов недвижимости города
ед.изм.
Фактические значения
Плановые значения
2010
2011
2012
2013
2020
2015
2020
2030
Количество перерывов в электроснабжении потребителей продолжительностью более 10 часов вследствие аварий в системе электроснабжения
раз
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
-
-
-
Количество перерывов в электроснабжении потребителей продолжительностью от 3 до 10 часов вследствие инцидентов в системе электроснабжения
раз
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
-
-
-
Количество перерывов в теплоснабжении потребителей продолжительностью боле 8 часов вследствие аварий в системе теплоснабжения
раз
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
-
-
-
Количество перерывов в теплоснабжении потребителей продолжительностью от 4 до 8 часов вследствие инцидентов в системе теплоснабжения
раз
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
-
-
-
Количество перерывов в водоснабжении потребителей продолжительностью более 6 часов вследствие аварий в системе водоснабжения
раз
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
-
-
-
Количество перерывов в водоснабжении потребителей продолжительностью до 6 часов вследствие инцидентов в системе водоснабжения
раз
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
-
-
-
Количество перерывов в водоотведении от объектов недвижимости продолжительностью более 6 часов вследствие аварий в системе водоотведения
раз
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
-
-
-
Количество перерывов в водоотведении от объектов недвижимости продолжительностью до 6 часов вследствие инцидентов в системе водоотведения
раз
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
-
-
-
4.7. Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов
Электроэнергия
Система электроснабжения муниципального образования представляет собой сложный взаимоувязанный комплекс оборудования, устройств, сооружений, коммуникаций, обеспечивающий передачу электрической энергии от генерирующих мощностей, преобразование, распределение и доставку её к электроприёмникам потребителей сельского поселения.
Централизованное электроснабжение населения и организаций обеспечивает ОАО «Южные электрические сети Камчатки» (филиал ОАО «Камчатскэнерго»).
Таблица 4.7 Структура потребления электроэнергии на территории муниципального образования.
Подгруппа
Объем потребления электрической энергии в 2019 году, тыс. кВт*ч
Доля потребления электрической энергии в общем объёме, %
Население
5603
25,1
Промышленность
10945
49,0
ЖКХ
2422
10,8
Прочие отрасли (транспорт, строительство, с/х и др.)
3386
15,1
Итого
22356
100
Тепловая энергия
В таблице 4.6. отображены показатели эффективности теплоснабжения.
Табл. 4.6 - Показатели эффективности теплоснабжения
ИТОГО
Показатель
%
Значение, Гкал/час, Гкал
Мощность, Гкал/час
Установленная мощность
100
20,01
Распологаемая мощность
95,08
19,03
Мощность Нетто
94,36
18,88
Подключенная нагрузка
80,79
16,17
Присоединенная нагрузка
71,08
14,22
Выработка, Гкал
Выработка
100
39065,00
Собственные нужды
1,13
442,00
Отпуск в сеть
98,87
38623,00
Потери
14,16
5532,00
Полезный отпуск
84,71
33091,00
Водоснабжение и водоотведение
4.8. Показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса
Табл. 4.9 - Показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов
Наименование вида ресурсоснабжения
Потребители
Значение
Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение), Гкал/м3/год
Индивидуальное жилье
0,148
Бюджетные учреждения
0,168
Прочие
0,068
Электроснабжение, квтч/м3/год
Индивидуальное жилье
20,6
Бюджетные учреждения
9,17
Прочие
105,41
Водоснабжение, куб.м/чел в год
Общее
99,35
Водоотведение, куб.м/чел в год
Общее
48,63
4.9. Показатели воздействия на окружающую среду
В Усть-Камчатском сельском поселении воздействие на окружающую среду оказывают источники образования ТБО.
Табл. 4.8 - Объёмы выбросов загрязняющих веществ
Показатель
е.и.
2020
2021
2022
2023
Объем ТБО
куб.м/год
5222,4
5156,4
5091,6
5026,8
5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
5.1. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении
В таблице 5.1. отображены инвестиции в электроснабжении
Табл. 5.1 - Инвестиции в электроснабжении
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к инвестиционному проекту
Реконструкция систем электроснабжения в Усть-Камчатском сельском поселении
Наименование проекта
Реконструкция систем электроснабжения в Усть-Камчатском сельском поселении
Цели и задачи проекта
Реконструкция систем электроснабжения с целью повышение качества электроснабжения
Сроки реализации проекта
2023-2031
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.
2020-2025
58820 (капитальный ремонт линии ВЛ-0,4 кВ с применением СИП, устройство сетей наружного освещения, ремонт трансформаторных подстанций)
Направление проекта
Инфраструктурный проект
Описание экономического эффекта
Проект направлен на повышение качества жизни населения в сельском поселении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности
Показатели экономической эффективности проекта
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.
не определён
Внутрення норма рентабельности (IRR), %
не определён
Простой срок окупаемости (PP), лет
не определён
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет
не определён
5.2 Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении
В таблице 5.2. отображены инвестиции в теплоснабжении.
Табл. 5.2 - Инвестиции в теплоснабжении
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к инвестиционному проекту
Строительство Центральной котельной №1микрорайон Погодный»
Наименование проекта
«Строительство Центральной котельной №1микрорайон Погодный»
Цели и задачи проекта
Повышение надежности теплоснабжения и выполнение действующих норм и правил в системе теплоснабжения
Сроки реализации проекта
2020-2024гг.
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс. рублей
2020 г.
12300,0
2021 г.
25800,0
2022 г.
60000,0
2023 г.
15000,0
2024 г.
2400,0
Направление проекта
Проект надежности
Описание экономического эффекта
Проект направлен на повышение надежности и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.
Не окупаем
Внутрення норма рентабельности (IRR), %
Не окупаем
Простой срок окупаемости (PP), лет
Не окупаем
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет
Не окупаем
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к инвестиционному проекту
Реконструкция котельной №18 (этап №1) и котельной №20 микрорайона Новый
Наименование проекта
«Реконструкция котельной №18 (этап №1) и котельной №20 микрорайона Новый».
Цели и задачи проекта
Повышение надежности теплоснабжения и выполнение действующих норм и правил в системе теплоснабжения
Сроки реализации проекта
2020-2021гг.
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс. рублей
2020 г.
2000,0
2021 г.
32093,37
Направление проекта
Проект надежности
Описание экономического эффекта
Проект направлен на повышение надежности и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности
Показатели экономической эффективности проекта
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.
Не окупаем
Внутрення норма рентабельности (IRR), %
Не окупаем
Простой срок окупаемости (PP), лет
Не окупаем
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет
Не окупаем
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к инвестиционному проекту
Модернизация котельной 15 и котельной №17 микрорайона Новый.
Наименование проекта
«Модернизация котельной 15 и котельной №17 микрорайона Новый».
Цели и задачи проекта
Повышение надежности теплоснабжения и выполнение действующих норм и правил в системе теплоснабжения
Сроки реализации проекта
2020-2021гг.
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.
2020 г.
2 700,0
2021 г.
26 148,0
Направление проекта
Проект надежности
Описание экономического эффекта
Проект направлен на повышение надежности и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности
Показатели экономической эффективности проекта
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.
Не окупаем
Внутрення норма рентабельности (IRR), %
Не окупаем
Простой срок окупаемости (PP), лет
Не окупаем
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет
Не окупаем
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к инвестиционному проекту
Реконструкция котельной 18 (Этап №2) микрорайона Новый.
Наименование проекта
«Реконструкция котельной №18 (этап №2) микрорайона Новый».
Цели и задачи проекта
Повышение надежности теплоснабжения и выполнение действующих норм и правил в системе теплоснабжения
Сроки реализации проекта
2030-2031гг.
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс. рублей
2030 г.
6 000,00
2031 г.
10 500,00
Направление проекта
Проект надежности
Описание экономического эффекта
Проект направлен на повышение надежности и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности
Показатели экономической эффективности проекта
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.
Не окупаем
Внутрення норма рентабельности (IRR), %
Не окупаем
Простой срок окупаемости (PP), лет
Не окупаем
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет
Не окупаем
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к инвестиционному проекту
Строительство сетей системы Центрального Отопления (ЦО) и Система центрального горячего водоснабжения (ЦГВС) микрорайон Погодный и микрорайон Новый, Реконструкция сетей системы ЦО микрорайон Новый.
Наименование проекта
Строительство сетей системы Центрального Отопления (ЦО) и Система центрального горячего водоснабжения (ЦГВС) микрорайон Погодный и микрорайон Новый, Реконструкция сетей системы ЦО микрорайон Новый ".
Цели и задачи проекта
Повышение надежности теплоснабжения и выполнение действующих норм и правил в системе теплоснабжения на сокращении топливной составляющей издержек в составе переменных затрат теплоснабжающей организации.
Сроки реализации проекта
2020-2031 г.
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс. рублей
2020
1 500,00
2021
18 500,00
2022
66 576,00
2023
42 000,00
2024
30 603,73
2030
8 000,00
2031
22 000,00
Направление проекта
Проект эффективности
Описание экономического эффекта
Экономический эффект достигается за счет сокращения потерь при транспортировке тепловой энергии. Расчет экономического эффекта базируется на сокращении топливной составляющей издержек в составе переменных затрат теплоснабжающей организации.
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.
Не окупаем
Внутрення норма рентабельности (IRR), %
Не окупаем
Простой срок окупаемости (PP), лет
Не окупаем
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет
Не окупаем
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к инвестиционному проекту
Результаты расчета инвестиционного проекта «Реконструкция склада ГСМ V-2000 м3»
Наименование проекта
«Реконструкция склада ГСМ V-2000 м3»
Цели и задачи проекта
Повышение надежности теплоснабжения и выполнение действующих норм и правил в системе теплоснабжения
Сроки реализации проекта
2025-2026гг.
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс. рублей
2025 г.
17 000,0
2026 г.
63 134,64
Направление проекта
Проект надежности
Описание экономического эффекта
Проект направлен на повышение надежности и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности
Показатели экономической эффективности проекта
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.
Не окупаем
Внутрення норма рентабельности (IRR), %
Не окупаем
Простой срок окупаемости (PP), лет
Не окупаем
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет
Не окупаем
5.3. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к инвестиционному проекту
Реконструкция сетей водоснабжения Усть-Камчатского сельского поселения (ежегодная реконструкция сетей не менее 6 % в год от общей протяженности)
Наименование проекта
Реконструкция и развитие системы водоотведения Усть-Камчатского сельского поселения
Состав проекта
Реконструкция сетей водоснабжения Усть-Камчатского сельского поселения (ежегодная реконструкция сетей не менее 6 % в год от общей протяженности)
Замена изношенных сетей водоснабжения
Сроки реализации проекта
2021-2025
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.
2021
8800
2022
10100
2023
16900
2024
9200
2025
8200
Направление проекта
Комплекс инфраструктурных проектов
Описание экономического эффекта
Проект направлен на повышение качества жизни населения в сельском поселении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности
Показатели экономической эффективности проекта
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.
Не окупаем
Внутрення норма рентабельности (IRR), %
Не окупаем
Простой срок окупаемости (PP), лет
Не окупаем
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет
Не окупаем
5.4. Программа инвестиционных проектов в водоотведении
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к инвестиционным проектам
Реконструкция и развитие системы водоотведения Усть-Камчатского сельского поселения
Наименование проекта
Реконструкция и развитие системы водоотведения Усть-Камчатского сельского поселения
Состав проекта
Реконструкция канализационных очистных сооружений на мысе Погодном Усть-Камчатского сельского поселения, производительностью 1500 м3/сут.
Возведение ограждений по периметру канализационных очистных сооружений.
Установка системы видеонаблюдения
Установка системы освещения.
Сроки реализации проекта
2020-2021
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.
2020
181 377,61
2021
325 686,60
Направление проекта
Комплекс инфраструктурных проектов
Описание экономического эффекта
Проект направлен на повышение качества жизни населения в сельском поселении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности
Показатели экономической эффективности проекта
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.
Не окупаем
Внутрення норма рентабельности (IRR), %
Не окупаем
Простой срок окупаемости (PP), лет
Не окупаем
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет
Не окупаем
5.5. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении
В связи с тем, что в Усть-Камчатском сельском поселении централизованное газоснабжение отсутствует, инвестиции в газоснабжении в данной Программе не отображены.
5.6. Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО
В Усть-Камчатском сельском поселении в 2018 году была выполнена реконструкция санкционированной свалки под полигон твердых бытовых отходов, инвестиции в захоронение (утилизацию) ТБО в данной Программе не отображены.
5.7. Программа установки приборов учёта в многоквартирных и жилых домах
Сведения об оснащённости приборами учета отображены в таблице 5.4.
Табл. 5.4. – Сведения об оснащённости приборами учета в многоквартирных домах
№
Наименование
Оснащение объектов приборами учета
Электроэнергия
Тепловая энергия
Вода
Газ
1
Количество домов, подключенных к услугам
176
76
176
0
в т.ч. число оборудованных ОДПУ
76
37
0
0
% оснащенности
43,2
48,7
0
0
2
Количество квартир, подключенных к услугам
2566
2359
2566
0
в т.ч. число оборудованных ИПУ
2541
790
786
0
% оснащенности
99,0
33,5
30,6
0
5.8. Программа реализации энергосберегающих мероприятий
В табл. 5.5. отображён план реализации мероприятий, обоснованных с точки зрения энергоэффективности и энергосбережения, согласно муниципальной программе Усть-Камчатского сельского поселения ««Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий».
ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 1
Табл. 5.5. План мероприятий энергосбережения
Наименование мероприятия
Сроки реализации мероприятий и объёмы финансирования, тыс.руб.
2020
2021
2022
2023
Итого с учетом 2019 года
Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными услугами" Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Усть-Камчатском сельском поселении" Основное мероприятие "Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей"
2083,053
900
900
283,053
4700
Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными услугами" Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Усть-Камчатском сельском поселении" Основное мероприятие Восстановление, ремонт и содержание технических средств пожаротушения на территории Усть-Камчатского сельского поселения
155,421
0
0
0
155,421
Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными услугами" Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Усть-Камчатском сельском поселении" Основное мероприятие Модернизация систем энерго-, теплоснабжения и объектов коммунально-бытового назначения на территории Усть-Камчатского сельского поселения
0
2000
1000
1000
9235,690
Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными услугами" Подпрограмма "Чистая вода в Усть-Камчатском сельском поселении" Основное мероприятие "Проведение мероприятий в целях решения иных вопросов в сфере водоснабжения и водоотведения"
2,297
0
0
0
2,297
Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными услугами" Подпрограмма "Чистая вода в Усть-Камчатском сельском поселении"
Основное мероприятие Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоотведения
0
4100
0
0
6000
ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 1
5.9. Взаимосвязанность проектов
Анализ Предложенного комплекса мероприятий в разрезе видов систем коммунальной инфраструктуры, позволяет сделать вывод о том, что генерированные монопроекты не обладают высокой степенью взаимосвязанности между собой и направлены на решение локальных задач в том или ином секторе жилищно-коммунального хозяйства.
6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
В рассматриваемой программе комплексного развития анализируются инвестиционные проекты, по которым могут осуществлять финансирование хозяйствующие субъекты различной отраслевой и муниципальной принадлежности. В общем случае источники инвестиций на реализацию мероприятий, предусмотренными данной программой можно изобразить следующим образом (Рис.6.1.).
Рис. 6.1. Структура инвестиций
В связи со значительным объёмом инвестиционных вложений, планируемых к осуществлению в краткосрочной перспективе, необходимо оценить уровень дополнительной финансовой нагрузки на потребителей коммунальных ресурсов и, на основании, полученного результата сформулировать предложения о возможных источниках финансирования мероприятий программы.
В связи с неопределённостью бюджетного финансирования, тарифных возможностей организаций ЖКХ, отсутствием полной законодательной базы относительно заключения энергосервисных контрактов для предприятий с регулируемыми видами деятельности, данная работа выполнена без определения источника финансирования.
6.1. Доступность программы для населения, тарифы
Так как уровень доходов населения незначительно отличается от прожиточного минимума, любая дополнительная нагрузка на личные бюджеты граждан является существенно обременительной и не позволяет рассматривать дополнительную нагрузку на тариф, как источник возврата инвестиций.
Таким образом, в качестве источников инвестиций на реализацию программы комплексного развития необходимо рассматривать амортизационные отчисления, заемные средства и бюджеты различных уровней.
7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ
Решением Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения № от «28» июня 2018 года № 263, Усть-Камчатское сельское поселение было ликвидировано.
Полномочия Администрации Усть-Камчатского поселения в соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Усть-Камчатского муниципального района и Уставом Усть-Камчатского сельского поселения возлагаются на Администрацию Усть-Камчатского района.
Управление комплексом работ по реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры осуществляет Администрация Усть-Камчатского муниципального района в пределах своих полномочий к которым относится:
- разработка проектов планов, программ и прогнозы социально-экономического и экологического развития поселения;
- разработка и утверждение муниципальных программ Усть-Камчатского сельского поселения и реализация их после утверждения местного бюджета на очередной финансовый год;
- осуществление мероприятий по развитию жилищного строительства, объектов коммунального хозяйства, энергетики.
Администрация Усть-Камчатского района определяет первоочередность выполнения мероприятий Программы с учётом приоритетных направлений и наличия средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы. По мере необходимости производится корректировка перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год.
КНИГА II
ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ПРОГРАММНОГО ДОКУМЕНТА
ВВЕДЕНИЕ
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на период 2020–2030 годов (далее – Программа) разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; Федерального закона от 07.11.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; Устава муниципального образования, в соответствии с Генеральным планом муниципального образования и приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».
Цель разработки настоящей Программы заключается в обеспечении устойчивого и комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования (включая новое строительство объектов инфраструктуры, реконструкцию и модернизацию, системную оптимизацию существующих объектов) на прогнозный период, с учётом выполнения и улучшения существующих стандартов надёжности и качества работы коммунального комплекса, а также повышения эффективности работы в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования. Развитие муниципального поселения определяется с учётом строительства новых микрорайонов, индивидуальной и точечной застройки; реконструкции существующего жилищного фонда; ликвидации ветхого, аварийного жилья; строительства и реконструкции объектов промышленности и социально-культурного назначения.
Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, в том числе: объектов электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, объектов утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов.
Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса муниципального образования.
Основу Программы составляет система программных мероприятий, увязанных по задачам, ресурсам и срокам осуществления, направленных на обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования.
Основными задачами Программы являются:
- инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;
- взаимосвязанное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;
- разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;
- повышение надёжности коммунальных систем и качества коммунальных услуг муниципального образования;
- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;
- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;
- улучшение экологических условий проживания в муниципальном образовании;
- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей муниципального образования.
Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:
- целевом – мероприятия и решения Программы должны обеспечивать достижение поставленных целей;
- системности – рассмотрение всех субъектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учётом взаимного влияния всех элементов Программы друг на друга;
- комплексности – формирование Программы в увязке с различными целевыми Программами (областными, муниципальными, предприятий и организаций), реализуемыми на территории муниципального образования;
Срок реализации Программы: 2020–2030 годы. Перспективные показатели развития муниципального образования являются основой для разработки Программы и формируются на основании:
- схем территориального планирования муниципального образования;
- правил землепользования и застройки территории муниципального образования;
- прогноза социально-экономического развития муниципального образования, формируемого на ежегодной̆ основе, а также на средне- и долгосрочный период.
Программа разрабатывается на основании и с учётом следующих материалов:
- документов территориального планирования муниципального образования;
- инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, расположенных на территории муниципального образования и (или) осуществляющих деятельность на территории муниципального образования;
- программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования;
- программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, расположенных на территории муниципального образования и (или) осуществляющих деятельность на территории муниципального образования.
1. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ
1.1. Характеристика муниципального образования
1.1.1. Общая характеристика
Усть-Камчатское сельское поселение по административно-территориальному устройству относится к Муниципальному району «Усть-Камчатский район» Камчатского края. В состав Усть-Камчатского сельского поселения входит:
- п. Усть-Камчатск.
Территория сельского поселения составляет - 19,48 км2
На территории сельского поселения проживает – 4352 чел.
По степени освоенности и характеру использования территории сельское поселение является освоенным. Плотность населения – 223,41 чел/км2.
Рельеф рассматриваемой территории для четырех участков градостроительного освоения представлен:
на участках п. Новый и нового строительства, в районе м. Погодный, рельеф представлен левобережной частью дельты р. Камчатки, отделённой от залива песчаными косами (западной и восточной Дембиевскими). Она представляет собой плоскую заболоченную равнину, осложнённую многочисленными озёрами, старицами и протоками. На равнине хорошо выражена система параллельных друг другу и берегу залива древних морских береговых валов. В границах съёмки прослеживается пять таких валов, разделённых плоскими (с уклонами поверхности менее 0.5%), заболоченными понижениями шириной от 0.5 до 1.0 км. Высота валов не превышает 3-4 м, а ширина – 1 км. Протяжённость их изменяется от 0.8 – 2.0 км до 4-5 км. Поверхность валов равнинная, с отдельными понижениями, занятыми озёрами. Северные склоны их пологие, южные – более крутые, с уклонами поверхности до 5%, реже – более.
Озёра, расположенные на валах, имеют песчано-галечное дно и сухие берега, а расположенные в низинах – илистое дно и заболоченные берега.
В западной части рассматриваемого района, к северу от протоки Карлушка, находится обширное труднопроходимое болото.
Берега рек Камчатки, Озёрной и оз. Нерпичьего – низкие, песчаные, на некоторых участках заиленные, местами подверженные размыву. Скорость размыва достигает 1 м в год.
Абсолютные отметки поверхности рассматриваемой территории изменяются от 2.0 до 5.5 м. Преобладают отметки до 3.5 м и уклоны поверхности менее 2%.
Дембиевские косы являются продуктом аэрогидродинамической деятельности вод Тихого океана, р.Камчатка и вод оз.Нерпичье. Абсолютные отметки поверхности рассматриваемой территории изменяются от 2,0 до 12,5 м.
Рельеф четвертого планировочного участка резко отличается от ранее рассмотренных. Территории нового строительства находятся в районе Крутоберегово, бывшего военного городка. Орографические участки расположен на прибрежных склонах оз.Нерпичье, в 4-х километрового удалении от береговой линии Камчатского залива Тихого океана и в тоже время он является подошвой горного склона горы Медвежья, с абсолютной отметкой 268,1 м и на расстоянии 5 км от планировочного участка.
Геоморфологически участок нового строительства представляет междуречье рек Крутая и Первая. Реки горного типа, берут свое начало в отрогах горы Медвежье, их уклоны 0,03-0,05.
Преимущественно абсолютные отметки рельефа составляют 10-30 м, крайние – на побережье оз.Нерпичье, с озерно-лагунными образованиями – 2,5-5 м и к горным склонам – 35 м.
Гидрогеологические условия. Пос. Усть-Камчатск расположен в пределах Тюшевского артезианского бассейна, в разрезе которого сверху вниз выделяются шесть водоносных горизонтов.
1. Верхний – в современных озёрно-болотных отложениях – распространён широко, на побережье оз. Нерпичьего и в долинах рек.
Водовмещающими породами служат супеси, илистые суглинки, пески, реже торф. Мощность их изменяется от 2 до 20 м. Воды безнапорные, уровни их залегают на глубине 0.3-2.9 м. По химическому составу они хлоридно-гидрокарбонатно-натриево-магниевые, с минерализацией 0.047 г/л.
Воды озёрно-болотных отложений используются для хозяйственно-бытовых нужд местным населением посредством колодцев. Для централизованного водоснабжения они непригодны вследствие низкой водообильности и незащищённости от поверхностного загрязнения.
2. Водоносный горизонт современных аллювиальных отложений распространён, в основном, в долинах рек в виде полос шириной от 0.5-2.5 м (вдоль мелких рек) до 1-4 км (р. Камчатка).
Литологический состав водовмещающих отложений разнообразен и изменчив. Преобладают илистые тонкозернистые и мелкозернистые пески, иногда уплотнённые, реже встречаются крупнозернистые пески и супеси.
Мощность водоносного горизонта 6-26.6 м, глубина залегания уровня воды – 0.4-3.5 м.
Подстилаются они в долине р.Камчатка верхнеплейстоценовыми морскими образованиями, а в долинах мелких рек – отложениями ольховой свиты плиоцена. Мощность водовмещающих пород изменяется от 6 до 26.6 м, глубина залегания уровня воды составляет 0.4-3.5 м. Дебиты скважин варьируют от 0.67 до 4.0 л/сек при понижении 4.1-5.6 м. Воды пресные с минерализацией 0.16-0.25 мг/л гидрокарбонатно-натриево-магниевые и гидрокарбонатно-хлоридно-натриево-кальциевые.
Воды используются местным населением с помощью шахтных колодцев. Для централизованного водоснабжения они не рекомендуются из-за малых мощностей и низких фильтрационных свойств водовмещающих отложений.
3. Водоносный горизонт ледниковых верхнечетвертичных отложений распространён к западу от посёлка, в нижнем течении р.Радуги и её притоков. Он практически не изучен, сведения об эксплуатации отсутствуют. Дебиты источников 0.1-10.0 л/сек.
4. Водоносный горизонт верхнечетвертичных морских образований распространён к западу от озера Нерпичьего. Водовмещающие отложения представлены тонкозернистыми, иногда крупнозернистыми, гравелистыми песками, перекрываются они озёрно-болотными осадками, подстилаются глинами и алевролитами того же возраста или Ольховской свиты.
Кровля горизонта вскрыта на глубине от 5 до 26 м, подошва – на глубине 40-68 м. Уровень подземных вод зафиксирован на глубинах 0.3-1.7 м. Дебиты скважин достигают 22 л/сек при понижении до 2 м.
Воды высокоминерализованные с содержанием хлора до 14.3 г/л. В западном направлении поверхность солёных вод погружается и западнее разлома в морских отложениях содержатся воды с минерализацией 0.34-0.39 мг/л.
Питание горизонта осуществляется за счёт перетока вод из выше - в нижележащие горизонты, разгрузка происходит в озеро Нерпичье и Камчатский залив.
Воды этого горизонта используются на Усть-Камчатском консервном заводе посредством 3-х скважин. Общий водоотбор составляет около 6 тыс.м3/сут.
5. Водоносный горизонт аллювиальных отложений ольховской свиты верхнего неогена распространён широко. Обычно он залегает вторым от поверхности, на глубине 40-59 м (в северо-восточной части – до 72 м).
Водовмещающие породы – гравийно-галечниковый грунт с песчаным заполнителем (КФ – 57.3 м/сут) – перекрыты глинами или суглинками.
Водоносный горизонт напорный. Высота напора составляет 35.7-71.7 м. Дебиты скважин при самоизливе достигают 11-50 л/сек, удельные дебиты скважин составляют 3.8-5.4 л/сек. Воды пресные, с минерализацией 0.16-0.4 г/л, мягкие (жёсткость – 0.09-0.15 мг-экв/л).
Горизонт перспективен для организации централизованного водоснабжения.
6. Водоносный комплекс нижнемиоценовых отложений распространён к юго-западу от посёлка. Водовмещающими породами служат валунно-глыбовые отложения с супесчаным заполнителем. Вскрытая их мощность изменяется от 17.5 до 24.0 м. Коэффициент фильтрации варьирует от 0.06 до 0.46 м/сут. Водообильность отложений неравномерная. Удельные дебиты скважин изменяются от 0.04 до 3.1 л/сек.
Территориально поселок Усть-Камчатск расположен на четырех участках: два участка, п.Новый и в районе мыса Погодный, находятся на левобережных дельтовых территориях в устье р.Камчатка; третий расположен на Дембовской косе и четвертый составляет междуречье рек Крутая и Первая в районе Крутоберегово, являясь с одной стороны побережья оз.Нерпичье и, с другой – подошвой горных склонов г.Медвежье.
Гидрологический район градостроительного освоения представлен следующей наиболее крупной речной сетью и водными образованиями: река Камчатка с водоприемником – Камчатский залив Тихого океана; река Озерная; озеро Нерпичье; р.Крутая и р.Первая.
Электроснабжение потребителей Усть-Камчатска осуществляется от ДЭС 23, работающей на привозном дизельном топливе. Мощность энергетических установок 8400 кВт ч . Линии проходят на деревянных и металлических опорах.
Для приема и распределения электроэнергии на территории населенных пунктов имеются воздушные и кабельные линии напряжением 35, 10, 6 и 0,4 кВ, а также трансформаторные подстанции.
В настоящее время централизованное водоснабжение п. Усть-Камчатск представлено обеспечением хозяйственно-питьевого водопотребления населения, общественных и административных потребителей обеспечиваются подземными водами водозабора «Чаячий» и частично поверхностными водами водозабора «Крутоберегово».
Забор воды для водоснабжения в п. Усть-Камчатск водопользователь производит из сетей ООО «Устькамчатрыба» (эксплуатация водозабора осуществляется на основании лицензии на право пользования недрами ПТР 00225 ВЭ от 12.10.1999 года) в соответствии с договором и из ручья без названия.
Для водоснабжения с.Крутоберегово используется поверхностный (ручьевой) водозабор.
Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в Усть-Камчатске в озеро Нерпичье (выпуск № 1,2,3) в протоку Карлушка (выпуск № 4) и в выгреба с последующим вывозом стоков на свалку, в с. Крутоберегово – в выгреба с последующим вывозом стоков на свалку.
Центральное теплоснабжение в сельском поселении осуществляется от 29 мини-котельных эксплуатируемых АО «Корякэнерго», ООО «ИНТЭКО», ООО «НОРД ФИШ», ООО «Строй Альянс» и ООО «Гермес». Общественные и административные здания, а также объекты индивидуальной жилой застройки не подключённых к центральной системе теплоснабжения имеют автономные источники тепла с небольшой теплопроизводительностью, работающие как на твердом топливе, так и на электроэнергии
Общие сведения Усть-Камчатском сельском поселении представлены в таблице 1.1.1.
Табл.1.1.1. Общие сведения о муниципальном образовании
Показатели
Единицы измерения
Значения
Общая площадь территории муниципального образования
кв. км
19,48
Численность населения, человек
человек
4352
Темп изменения численности населения (например, 2020/2027)
%
Протяжённость сетей (2020 г.)
Тепловых в двухтрубном исчислении
км
8,120
Протяжённость водопроводных
км
32,33
Протяжённость сетей водоотведения
км
11,822
Отпуск коммунальных ресурсов (2020 г.):
тепловой энергии
тыс. Гкал
33,092
электрической энергии
тыс. кВт/ч
22,355
воды
тыс. куб.м
244,98
сточных вод
тыс. куб.м
290,98
1.1.2. Расположение и административно-территориальное деление
Территория Усть-Камчатского сельского поселения расположена в следующих границах:
граница сельского поселения начинается в точке с географическими координатами 56 градусов 14 минут 50 секунд северной широты, 162 градуса 28 минут 02 секунды восточной долготы, расположенной на береговой линии левого берега реки Камчатка в 0,25 км западнее места впадения безымянной протоки в реку Камчатка. От указанной точки граница сельского поселения проходит в северо-северо-западном направлении по прямой на протяжении 0,05 км до точки с географическими координатами 56 градусов 14 минут 51 секунда северной широты, 162 градуса 28 минут 02 секунды восточной долготы, затем по прямой в северном направлении на протяжении 0,08 км до точки с географическими координатами 56 граду-
сов 14 минут 54 секунды северной широты, 162 градуса 28 минут 02 секунды восточной долготы и далее в том же направлении по прямой на протяжении 0,03 км до точки с географическими координатами 56 градусов 14 минут 55 секунд северной широты, 162 градуса 28 минут 02 секунды восточной долготы. От данной точки граница поселения проходит по прямой в западно-северо-западном направлении на протяжении 0,1 км до точки с географическими координатами 56 градусов 14 минут 56 секунд северной широты, 162 градуса 28 минут 08 секунд восточной долготы. Затем в западном направлении по прямой на протяжении 0,17 км до точки с географическими координатами 56 градусов 14 минут 56 секунд северной широты, 162 градуса 28 минут 18 секунд восточной долготы и далее в том же направлении по прямой на протяжении 0,33 км до точки с географическими координатами 56 градусов 14 минут 56 секунд северной широты, 162 градуса 28 минут 37 секунд восточной долготы.
От указанной точки граница сельского поселения проходит по прямой в северо-западном направлении на протяжении 0,9 км до точки с географическими координатами 56 градусов 14 минут 59 секунд северной широты, 162 градуса 28 минут 34 секунды восточной долготы. Далее граница проходит в северо-западном, затем в северо-восточном и далее в восточном направлении по границе земельного участка с кадастровым номером 41:09:0010101:216 до точки с географическими координатами 56 градусов 14 минут 59 секунд северной широты, 162 градуса 28 минут 34 секунды восточной долготы. От данной точки граница проходит в юго-западном направлении на протяжении 0,2 км до точки с географическими координатами 56 градусов 14 минут 57 секунд северной широты, 162 градуса 28 минут 44 секунды восточной долготы. Далее граница сельского поселения проходит в восточном направлении по закустаренному болоту на протяжении 2,38 км с левой стороны линии водопровода до пересечения с протокой Карлушка в точке с географическими координатами 56 градусов 14 минут 56 секунд северной широты, 162 градуса 31 минута 02 секунды восточной долготы. Далее граница сельского поселения пересекает протоку Карлушка и проходит в северо-восточном направлении по закустаренному болоту на протяжении 1,62 км с левой стороны линии водопровода до точки с географическими координатами 56 градусов 15 минут 18 секунд северной широты, 162 градуса 32 минуты 27 секунд восточной долготы.
От указанной точки граница сельского поселения проходит по границе территории водозаборных сооружений в районе озера Швейцарское вначале в северном направлении по прямой на протяжении 0,25 км, далее - в восточном направлении по прямой на протяжении 0,47 км, затем - в южном направлении по прямой на протяжении 0,15 км до точки с географическими координатами 56 градусов 15 минут 21 секунда северной широты, 162 градуса 32 минуты 53 секунды восточной долготы. Далее граница проходит по границе земельного участка с кадастровым номером 41:09:0010114:370 до точки с географическими координатами 56 градусов 15 минут 20 секунд северной широты, 162 градуса 32 минуты 53 секунды восточной долготы. От данной точки граница проходит в северо-восточном направлении с левой стороны тракторной дороги на расстоянии 0,005 км от ее оси на протяжении 2,66 км до пересечения линии границы с грунтовой дорогой в точке с географическими координатами 56 градусов 15 минут 57 секунд северной широты, 162 градуса 35 минут 14 секунд восточной долготы, затем в северо-северо-западном направлении с левой стороны грунтовой дороги на расстоянии 0,005 км от ее оси на протяжении 0,8 км до точки с географическими координатами 56 градусов 16 минут 26 секунд северной широты, 162 градуса 34 минуты 59 секунд восточной долготы и далее по прямой в северо-восточном направлении на протяжении 0,1 км до точки с географическими координатами 56 градусов 16 минут 27 секунд северной широты, 162 градуса 35 минут 04 секунды восточной долготы. От указанной точки граница сельского поселения проходит в восточно-юго-восточном направлении по прямой, пересекая озеро Нерпичье, до точки с географическими координатами 56 градусов 15 минут 59 секунд северной широты, 162 градуса 42 минуты 14 секунд восточной долготы. От данной точки граница проходит по правому берегу реки Крутая вверх по ее течению вначале в восточном направлении, затем - в юго-западном направлении до точки с географическими координатами 56 градусов 15 минут 47 секунд северной широты, 162 градуса 42 минуты 37 секунд восточной долготы, затем - в юго-восточном направлении по прямой на протяжении 0,53 км по редколесью, пересекая грунтовую дорогу до точки с географическими координатами 56 градусов 15 минут 37 секунд северной широты, 162 градуса 43 минуты 01 секунда восточной долготы. Далее граница сельского поселения проходит в восточно-юго-восточном направлении по прямой на протяжении 0,35 км по редколесью до точки с географическими координатами 56 градусов 15 минут 33 секунды северной широты, 162 градуса 43 минуты 20 секунд восточной долготы. Затем в юго-восточном направлении по прямой на протяжении 0,08 км до точки с географическими координатами 56 градусов 15 минут 31 секунда северной широты, 162 градуса 43 минуты 22 секунды восточной долготы и далее в том же направлении по прямой на протяжении 0,42 км до точки с географическими координатами 56 градусов 15 минут 21 секунда северной широты, 162 градуса 43 минуты 39 секунд восточной долготы. Затем граница сельского поселения проходит в юго-западном направлении по прямой на протяжении 2,6 км по редколесью и кустарнику, пересекая реку Первая, до точки с географическими координатами 56 градусов 14 минут 01 секунда северной широты, 162 градуса 42 минуты 54 секунды восточной долготы, расположенной на месте пересечения линии границы с грунтовой тракторной дорогой на расстоянии 0,43 км юго-восточнее от развилки указанной дороги. От указанной точки граница сельского поселения проходит в юго-западном направлении по прямой на протяжении 0,4 км по закустаренному пастбищу до точки с географическими координатами 56 градусов 13 минут 51 секунда северной широты, 162 градуса 42 минуты 40 секунд восточной долготы и далее в том же направлении по прямой на протяжении 0,08 км до точки с географическими координатами 56 градусов 13 минут 49 секунд северной широты, 162 градуса 42 минуты 37 секунд восточной долготы. От данной точки граница сельского поселения проходит в северо-западном направлении по прямой на протяжении 0,3 км до точки с географическими координатами 56 градусов 13 минут 57 секунд северной широты, 162 градуса 42 минуты 29 секунд восточной долготы, далее в том же направлении по прямой на протяжении 0,3 км до точки с географическими координатами 56 градусов 14 минут 03 секунды северной широты, 162 градуса 42 минуты 17 секунд восточной долготы и затем в том же направлении по прямой на протяжении 0,38 км до точки с географическими координатами 56 градусов 14 минут 12 секунд северной широты, 162 градуса 42 минуты 00 секунд восточной долготы. Далее граница проходит по прямой в северо-северо-западном направлении на протяжении 0,03 км до точки с географическими координатами 56 градусов 14 минут 13 секунд северной широты, 162 градуса 42 минуты 00 секунд восточной долготы. Затем граница проходит в северо-западном направлении по границе земельного участка с кадастровым номером 41:09:0010103:381 до точки с географическими координатами 56 градусов 14 минут 14 секунд северной широты, 162 градуса 42 минуты 00 секунд восточной долготы. От указанной точки граница сельского поселения проходит в северо-северо-западном направлении по прямой на протяжении 0,47 км до точки с географическими координатами 56 градусов 14 минут 28 секунд северной широты, 162 градуса 41 минута 52 секунды восточной долготы, далее в северо-восточном направлении по прямой на протяжении 1,48 км до точки с географическими координатами 56 градусов 16 минут 00 секунд северной широты, 162 градуса 42 минуты 00 секунд восточной долготы. Затем граница сельского поселения проходит в западном направлении по прямой на протяжении 0,5 км до точки с географическими координатами 56 градусов 15 минут 10 секунд северной широты, 162 градуса 40 минут 41 секунда восточной долготы, далее в северо-западном направлении по прямой на протяжении 0,35 км до точки с географическими координатами 56 градусов 15 минут 19 секунд северной широты, 162 градуса 40 минут 29 секунд восточной долготы и далее по прямой в северном направлении на протяжении 0,05 км до точки с географическими координатами 56 градусов 15 минут 21 секунда северной широты, 162 градуса 40 минут 30 секунд восточной долготы. От данной точки граница проходит в северо-западном направлении по границе земельного участка с кадастровым номером 41:09:0010103:383(2) до точки с географическими координатами 56 градусов 15 минут 21 секунда северной широты, 162 градуса 40 минут 29 секунд восточной долготы. Затем граница проходит в западном направлении по прямой на протяжении 0,03 км до точки с географическими координатами 56 градусов 15 минут 21 секунда северной широты, 162 градуса 40 минут 28 секунд восточной долготы.
Далее граница сельского поселения проходит в общем юго-западном и далее в западном направлении по береговой линии южного берега озера Нерпичье до точки с географическими координатами 56 градусов 14 минут 01 секунда северной широты, 162 градуса 35 минут 23 секунды восточной долготы. От указанной точки граница сельского поселения проходит в южном направлении по прямой на протяжении 0,34 км до точки с географическими координатами 56 градусов 13 минут 49 секунд северной широты, 162 градуса 35 минут 23 секунды восточной долготы. Далее граница проходит в южном направлении по границе земельного участка с кадастровым номером 41:09:0010103:59(2) до точки с географическими координатами 56 градусов 13 минут 48 секунд северной широты, 162 градуса 35 минут 23 секунды восточной долготы, затем в том же направлении по прямой на протяжении 0,12 км до точки с географическими координатами 56 градусов 13 минут 44 секунды северной широты, 162 градуса 35 минут 23 секунды восточной долготы. Далее граница проходит в западном, затем в южном и далее в западном направлении по границе земельного участка с кадастровым номером 41:09:0010103:377 до точки с географическими координатами 56 градусов 13 минут 44 секунды северной широты, 162 градуса 35 минут 23 секунды восточной долготы. Затем в южном направлении по прямой на протяжении 0,12 км до точки с географическими координатами 56 градусов 13 минут 39 секунд северной широты, 162 градуса 35 минут 23 секунды восточной долготы. От данной точки граница сельского поселения проходит в юго-западном направлении по береговой линии южного берега Первозаводской косы до ее западной оконечности, затем огибает западную оконечность указанной косы и проходит в северо-восточном направлении по береговой линии северного берега Первозаводской косы до точки с географическими координатами 56 градусов 13 минут 20 секунд северной широты, 162 градуса 31 минут 14 секунд восточной долготы. От указанной точки граница сельского поселения проходит в северо-западном направлении по прямой, пересекая протоку Озерная, до точки с географическими координатами 56 градусов 13 минут 34 секунды северной широты, 162 градуса 30 минут 50 секунд восточной долготы, расположенной на береговой линии правого берега протоки Озерная. От указанной точки граница поселения проходит в северо-западном направлении по береговой линии левого берега реки Камчатка и заканчивается в исходной точке с географическими координатами 56 градусов 14 минут 50 секунд северной широты, 162 градуса 28 минут 02 секунды восточной долготы, расположенной на береговой линии левого берега реки Камчатка в 0,25 км западнее места впадения безымянной протоки в реку Камчатка.
Рис.1.1.1 Административный центр муниципального образования
Табл.1.1.3. Единицы административно-территориального деления, входящие в состав муниципального образования
Единицы территориального деления
Численность населения на 01.01.2020 г. (человек)
Классификация (развитие/сохранение существующего состояния/регресс)
п. Усть-Камчатск
4352
Сохранение
с. Крутоберегово
сохранение
Табл.1.1.4. Основные характеристики единиц, входящих в состав муниципального образования
Наименование показателя
Ед.изм.
Значение
Усть-Камчатское сельское поселение
Плотность населения
чел/км2
223
Расположенные на территории социально-экономические и промышленные объекты:
администрация Усть-Камчатского района
объекты образования
объекты культуры и спорта
объекты здравоохранения
объекты коммуникации и связи
объекты розничной торговли
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
1
4
2
2
1
14
1.1.3. Климатические условия
Территория посёлка относится к строительно-климатическому району ПА.
Климат умеренной зоны, морского подтипа со сравнительно тёплой зимой и прохладным летом. Характерными особенностями климата данной зоны являются:
▪ прослеживающаяся муссонная циркуляция воздушных масс с преобладающими направлениями ветров: летом – южное, юго-восточное; повторяемость 48 и 12%, скорость ветра 4.1 м/с, зимой – северное, северо-западное, повторяемость 32% и 17%, скорость 5.6 м/с;
▪ интенсивная циклоническая деятельность (циклоны перемещаются преимущественно с запада на восток);
▪ большая облачность;
▪ высокая влажность воздуха (среднегодовая относительная влажность воздуха 83%);
▪ неравномерное выпадение осадков;
▪ холодный период – 410 мм.;
▪ тёплый период – 260 мм.
Повторяемость интенсивных осадков (20 мм и более в сутки), один раз в год показано на рис.1, а степень опасности сильных дождей (в баллах).
Среднее многолетнее число дней за год со снегопадами интенсивностью 20 и более мм в сутки представлено; объем снегоотложений у преград (в м³пог.м); степень опасности снегопадов (в баллах; повторяемость метелей (один раз в год).
Устойчивый снежный покров достигает в среднем за год 88 см.
Зима продолжительная, снежная. Преобладает слабо и умеренно морозная погода с ветром. Снегопады сопровождаются продолжительными метелями. Объёмы снегопереноса 1383 м3/п.м. В течение года наблюдается 44 дня с метелью.
Самый холодный месяц – февраль, средняя месячная температура – 12.4˚С, абсолютный минимум – 42˚С. Число дней с резкими перепадами температуры воздуха показано на рис.9.
Устойчивые морозы держатся 128 дней, продолжительность безморозного периода 122 дня.
Лето прохладное с частыми дождями.
Самый жаркий месяц – август. Среднемесячная температура 12.2˚С, абсолютный максимум +30˚С.
Вегетационный период 120 дней.
В течение года наблюдается 54 дня с туманом.
Преобладают северные – 23%, северо-восточные – 21% и южные – 21% ветра. Среднегодовая скорость ветра – 4.7 м/сек, за год отмечается 12% штилей. Осень тёплая продолжительная.
Роза ветров по направлениям в % по метеостанции Усть-Камчатска приведена на рис.1.1.3.
Рис. 1.1.3 Роза ветров Усть-Камчатского сельского поселения
Климатические параметры по м/ст Усть-Камчатск представлены в таблице 1.1.5.
Таблица 1.1.5 – климатические параметры
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Средняя температура воздуха (˚С)
-12.4
-12.4
-9.8
-3.6
1.4
6.6
11.2
12.2
9.0
2.5
-4.7
-10.3
-0.9
Абсолютный минимум t (˚С)
-42
-40
-37
-29
-16
-2
3
1
-3
-13
-25
-38
-42
Абсолютный максимум t (˚С)
5
5
7
12
20
29
30
26
23
16
12
7
30
Средняя скорость ветра (м/сек)
5.9
5.6
5.2
4.4
3.9
4.5
4.1
3.8
4.0
4.2
4.9
5.4
4.7
Средняя сумма осадков (мм)
82
74
51
39
34
28
52
58
49
59
66
78
670
Средняя относительная влажность (%)
81
82
80
82
86
87
88
86
84
77
78
81
83
Число дней с туманом
3
2
3
4
7
9
8
8
4
2
1
3
54
Число дней с грозой
0.4
0.2
0.1
0.1
0.03
0.8
Число дней с метелью
11
9
9
4
0.3
0.1
3
8
44
Продолжительность солнечного сияния (час)
46
72
130
144
158
147
130
144
142
124
79
47
1383
Число дней без солнца
17
11
9
8
9
7
8
8
8
7
11
15
118
Повторяемость направлений ветров и штилей (%) представлена в таблице 1.1.6.
Таблица 1.1.6 повторяемость направлений ветров и штилей,%
С
СВ
В
ЮВ
Ю
ЮЗ
З
СЗ
Штиль
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I
32
16
1
4
4
0
4
39
8
II
38
20
1
3
3
0
4
31
8
III
40
24
2
4
4
1
6
19
10
IV
28
25
2
10
15
3
5
12
13
V
22
25
2
10
30
2
3
6
16
VI
11
19
2
13
49
3
1
2
10
VII
8
16
1
11
51
5
4
4
12
VIII
10
14
1
11
44
6
6
8
16
IX
13
13
2
9
34
5
8
16
18
X
18
14
1
6
16
4
13
28
18
XI
22
10
2
4
7
1
10
44
13
XII
27
15
2
3
3
1
7
42
8
Год
23
17
2
7
21
3
6
21
12
Район п. Усть-Камчатск имеет высокую степень опасности туманов, но грозы бывают не часто. В зимний период высокая опасность гололедноизморозевых гроз, а в летний период случается незначительные ливни с градом.
Климатические условия – дискомфортные по гигиеническим критериям (сочетание температуры воздуха и скорости ветра в течение длительного периода времени).
Расчётные температуры для проектирования отопления и вентиляции равны соответственно -27˚С и -16˚С. Продолжительность отопительного периода 277 дней.
Мероприятия по снижению дискомфортности климатических условий на селитебных территориях:
▪ применение специальных приёмов планировки: постановка ветрозащитных домов, протяжённостью более 5Н, перпендикулярные направлению ветра; объединение зданий в аэродинамические группы;
▪ создание систем снегозадерживающих щитов на магистралях, параллельных основным снегонесущим потокам при въезде в город;
▪ террасирование шоссейных дорог вдоль снегонесущих потоков;
▪ оборудование площадок временного пребывания и отдыха детского и взрослого населения, пешеходных путей средствами ветро- и снегозащиты.
1.1.4. Социально-экономическое состояние муниципального образования
Основная отрасль промышленности поселения - рыбная. Предприятия обеспечивают значительную часть занятости населения в период путины. За последние года наметилась тенденция к увеличению численности работающих, за счет принимаемых временных работников на период путины.
Ловом и переработкой рыбы в поселении ООО «Устькамчатрыба», ООО «Восток-рыба», ООО «Дельта Фиш ЛТД», ООО «Ничира», ЗАО «Энергия.
Помимо постоянной численности на предприятиях рыбной промышленности Усть-Камчатского сельского поселения на сезонных работах (в период путины) дополнительно привлекается до 1000 человек.
Сельскохозяйственное производство в Усть-Камчатском сельском поселении представлено в основном мелкотоварными производителями в количестве 20 личных подсобных хозяйств и 2 крестьянско-фермерских хозяйств.
Отраслевая структура сельского хозяйства включает молочную, мясную, птицеводческую, картофелеводческую и овощеводческую отрасли, которые формируют пять основных продовольственных рынков: молочные продукты; мясо; мясо птиц; яйцо; картофель; овощи.
Пищевая промышленность в районе представлена производством хлебобулочных и кондитерских изделий, переработкой и консервированием рыбо- и морепродуктов.
Производство хлебобулочных и кондитерских изделий осуществляет индивидуальный предприниматель Стряпченко В.Ф.
Электроэнергетика, представленная АО «Южные электрические сети Камчатки», занимает значительное место в экономической структуре Усть-Камчатского сельского поселения.
Основные стратегические направления и приоритеты экономического развития сельского поселения:
Определяющими направлениями экономики муниципального образования на установленный период планирования остается рыбная отрасль. Для развития экономического потенциала муниципального образования необходимо создавать условия для создания новых предприятий и поддержки существующих. Приоритетным направлением является поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Усть-Камчатского сельского поселения. Жилищно-коммунальное хозяйство - одна из самых крупных отраслей экономики Усть-Камчатского сельского поселения. К числу наиболее важных составляющих жилищно-коммунального хозяйства относится содержание и эксплуатация жилищного фонда.
На территории поселения активно развивается жилищное строительство.
Основными факторами, сдерживающими развитие жилищного строительства, в настоящее время остаются:
- высокая стоимость строительства жилья и постоянный рост цен на жилую недвижимость на вторичном рынке;
- вопросы обеспечения жилищной застройки объектами инженерной, дорожной и социальной инфраструктуры. Необходимо развитие новых механизмов привлечения средств частных застройщиков для создания инженерной, дорожной и социальной инфраструктуры.
Основные стратегические направления и приоритеты социального развития сельского поселения.
Анализ демографической ситуации свидетельствует о наличии в сельском поселении специфических проблем населения, требующих особого подхода к их решению. Наблюдаемые тенденции естественного и миграционного движения населения предопределяют дальнейшее сокращение его численности.
Превышение числа умерших над родившимися в Усть-Камчатском сельском поселении за 2018 год составило 19 человек, или на 18 человек меньше по отношению к периоду 2017 года. Естественная убыль наблюдается в течение последних десяти лет. За 8 месяцев 2019 года естественная убыль населения составила -21 человек. Таки образом демографическая ситуация в поселении будет развиваться под влиянием сложившейся динамики рождаемости, смертности и миграции населения.
Прирост населения может произойти за счет увеличения трудовой миграции в связи с планируемым развитием поселения.
С целью закрепления трудоспособного населения и сокращения трудовой миграции необходимо реализовывать социальные и инфраструктурные проекты, направленные на повышение уровня жизни жителей поселения.
Основные показатели социально-экономического состояния региона представлены в таблице 1.1.6.
Табл.1.1.6. Прогноз основных показателей социально-экономического состояния муниципального образования.
ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 1
п/п
Показатель
е.и.
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2030
1
Среднесписочная численность работников в экономике – всего (на последнюю дату)
чел.
1200
1212
1224
1236
1248
1260
1273
1286
2
Количество налогоплательщиков:
ед.
1307
1320
1333
1346
1359
1372
1386
1400
2.1
физические лица
ед.
1200
1212
1224
1236
1248
1260
1273
1286
2.2
юридические лица
ед.
107
108
109
110
111
112
113
114
3
Среднемесячная заработная плата за отчетный период
тыс.
руб.
73825
80469
86022
92731
100335
107359
114122
169472
4
Приведённый объём производства продукции, работ, услуг за 2019 г.
тыс.
руб.
144038
157002
167835
180926
195762
209465
222662
237803
5
Доходная часть бюджета муниципального образования, всего
тыс.
руб.
279179,3
295380,9
315762,2
340391,6
368303,7
394085,0
418912,4
447398,4
5.1
Поступление налоговых платежей в бюджет муниципального образования, всего
тыс.
руб.
67481,25
71192,72
76105,02
82041,21
88768,59
94982,39
100966,28
107831,99
5.1.1
налоги на доходы физических лиц
тыс.
руб.
7490
7901,95
8447
9106
9853
10542
11207
11969
5.1.2
единый сельскохозяйственный налог
тыс.
руб.
57112
60253
64411
69435
75129
80388
85452
91263
5.1.3
налог на имущество физических лиц
тыс.
руб.
83
87,565
94
101
109
117
124
133
5.1.4
земельный налог
тыс.
руб.
2796
2949,78
3153
3399
3678
3935
4183
4468
5.3
Безвозмездные поступления
тыс.
руб.
211698
224188
239657
258350
279535
299103
317946
339566
6
Расходная часть бюджета муниципального образования
тыс.
руб.
290942,87
295380,90
315762,18
340391,63
368303,75
394085,01
418912,36
447398,41
ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 1
Прогноз социально-экономического развития сформирован на основании ключевых показателей генерального плана, фактических показателей социально-экономического развития за 2019 год, фактического бюджета 2019 года и прогнозного на 2020г.
Крупнейшие предприятия, осуществляющие деятельность на территории муниципального образования, представлены в таблице 1.1.7 ниже.
Табл. 1.1.7. Отраслевая структура экономики.
Наименование Предприятия
Организационно-правовая форма
Основные направления деятельности
Численность занятых
Усть-Камчатские РЭС ОАО «ЮЭСК»
Открытое акционерное общество
производство и передача электрической энергии
ООО «Устькамчатрыба»
Общество с ограниченной ответственностью
Добыча и переработка рыбы
В период путины до 800-1000 чел.
ООО «Восток-рыба»
Общество с ограниченной ответственностью
ООО «Дельта Фиш ЛТД»
Общество с ограниченной ответственностью
ООО «Ничира»
Общество с ограниченной ответственностью
ЗАО «Энергия»
Закрытое акционерное общество
Всего в экономике муниципального образования занято порядка 1200 человек. Уровень регистрируемой безработицы (к численности занятых в экономике) в муниципальном образовании в 2020-2030 годах спрогнозирован на основании фактических данных о численности трудоспособного населения, занятых, и фактическом уровне безработицы, согласно «Основных показателей, представляемых для разработки прогноза социально-экономического развития Усть-Камчатского сельского поселения на 2020 год и на плановый период до 2021 и 2022 годов».
Табл. 1.1.9. Уровень безработицы в муниципальном образовании.
Усть-Камчатское сельское поселение
Показатель
2020
2021
2022
2023
2025
2026
2027
2028-2030
Среднесписочная численность работников в экономике
1200
1220
1235
1252
1272
1293
1318
1400
Уровень безработицы
10,11
9,5
9,3
8,9
8,4
7,8
7,0
6,0
1.1.5. Стратегическое планирование развития муниципального образования
В Усть-Камчатском сельском поселении разработаны и утверждены документы:
- Внесение изменений в генеральный план муниципального образования «Усть-Камчатское сельское поселение» Усть-Камчатского района Камчатского края, утвержденное решением Совета депутатов Усть-Камчатского сельского поселения № 70-нд от 02.10.2017г.;
- Схема теплоснабжения Усть-Камчатского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края до 2029 года;
- Схема водоснабжения и водоотведения Усть-Камчатского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края до 2030 года;
- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Усть-камчатского сельского поселения на 2018 – 2028гг.;
- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Усть-камчатского сельского поселения на 2017-2036гг.
1.2. Прогноз численности и состава населения
Прогноз численности и состава населения был выполнен на основании генерального плана Усть-Камчатского сельского поселения, программы комплексного развития социальной инфраструктуры Усть-Камчатского сельского поселения, прогноза социально-экономического развития Усть-Камчатского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 г. и статистических данных Росстата.
1.3. Прогноз развития промышленности
Основной специализацией поселения является рыбная промышленность, предприятия которой обеспечивают значительную часть занятости населения в период путины.
Большое значение для поселения имеет развитие пищевой промышленности, администрация района предоставляет субсидии на возмещение части затрат товаропроизводителям.
На перспективу предполагается развитие горно-рудной отрасли, при условии добычи на месторождении «Кумроч» рудного золота.
Табл. 1.3.1. Динамика инвестиций по видам экономической деятельности в муниципальном образовании.
N
п/п
Наименование видов деятельности, т.ч.:
ед. изм
2010
2011
2012
2013
2020
2015
2015 -2020
2020 -2030
Всего по МО , т.ч.:
млн. руб
н/д
н/д
н/д
н/д
-
-
199, 877
883,462
1
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
млн. руб
н/д
н/д
н/д
н/д
-
-
-
-
2
Рыболовство, рыбоводство
млн. руб
н/д
н/д
н/д
н/д
-
-
-
-
3
Добыча полезных ископаемых
млн. руб
н/д
н/д
н/д
н/д
-
-
-
-
4
Обрабатывающие производства
млн. руб
н/д
н/д
н/д
н/д
-
-
-
-
5
Производство и распределение электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды
млн. руб
н/д
н/д
н/д
н/д
199,877
883,462
6
Строительство
млн. руб
н/д
н/д
н/д
н/д
-
-
-
-
7
Оптовая и розничная торговля
млн. руб
н/д
н/д
н/д
н/д
-
-
-
-
8
Гостиницы и рестораны
млн. руб
н/д
н/д
н/д
н/д
-
-
-
-
9
Транспорт и связь
млн. руб
н/д
н/д
н/д
н/д
-
-
-
-
10
Финансовая деятельность
млн. руб
н/д
н/д
н/д
н/д
-
-
-
-
11
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
млн. руб
н/д
н/д
н/д
н/д
-
-
-
-
12
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение
млн. руб
н/д
н/д
н/д
н/д
-
-
-
-
13
Образование
млн. руб
н/д
н/д
н/д
н/д
-
-
-
-
14
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
млн. руб
н/д
н/д
н/д
н/д
-
-
-
-
15
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
млн. руб
н/д
н/д
н/д
н/д
-
-
-
-
16
Прочие организации
млн. руб
н/д
н/д
н/д
н/д
-
-
-
-
Основные инвестиционные проекты, планируемые на территории Усть-Камчатского сельского поселения:
- Строительство Центральной котельной №1 микрорайон Погодный;
- Реконструкция котельной №18 (этап №1) и котельной №20 микрорайона Новый;
- Модернизация котельной 15 и котельной №17 микрорайона Новый;
- Реконструкция котельной №18 (этап №2) микрорайона Новый;
- Строительство сетей системы Центрального Отопления (ЦО) и Система центрального горячего водоснабжения (ЦГВС) микрорайон Погодный и микрорайон Новый, Реконструкция сетей системы ЦО микрорайона Новый;
- Реконструкция склада ГСМ V-2000 м3;
- Замена котлоагрегатов;
- Бурение дополнительной скважиной и строительство централизованной системы водоснабжения в с. Крутоберегово;
- Реконструкция сетей водоснабжения Усть-Камчатского муниципального района;
- Реконструкция канализационных очистных сооружений на мысе Погодном Усть-Камчатского сельского поселения.
1.4. Прогноз развития застройки муниципального образования
В настоящее время площадь жилого фонда составляет 123,6 тыс. кв.м., обеспеченность населения жильем составляет 28,4 м2/чел. Планировочная структура населенного пункта, заложенная в проекте детальной планировки и представляет собой квартальную застройку. Генеральным планом предусмотрено строительство 3-х пятиэтажных домов, 5-ти двухэтажных, а также плавательного бассейна.
Табл. 1.4.1. Общая характеристика жилого фонда муниципального образования.
п/п
Вид собственности
Ед. изм.
Значение
1
Всего
тыс.м2
123,6
2
Количество жилых домов
ед.
176
3
Средняя обеспеченность граждан жилой площадью
м2/чел
24,8
Обеспеченность жилищного фонда коммунальными услугами характеризуется следующими показателями:
- оборудовано центральным отоплением 43,2 % жилищного фонда;
- оборудовано холодным водоснабжением 100 % жилищного фонда;
- оборудовано канализацией 100% жилищного фонда;
- оборудовано газом 0 % жилищного фонда.
Табл. 1.4.2. Характеристика строительного фонда муниципального образования по уровню обеспеченности инженерными коммуникациями.
п/п
Вид инженерных коммуникаций
Потребители, ед.(кол-во домов)
1
Водопровод:
централизованный
176
2
Водоотведение
централизованное
176
3
Отопление
централизованно
76
4
Газ (сетевой и сжиженный)
в том числе: сетевой
отсутствует
Непригодный для проживания жилищный фонд составляет 43,3 % в том числе аварийный – 7,4%, ветхий – 23,2%, нуждающийся в капитальном ремонте – 12,7%. Практически весь жилищный фонд поселения находится в сейсмоопасной или цунами опасной зонах (Погодный, Новый).
В настоящее время администрация Усть-Камчатского муниципального района располагает следующими проектами, имеющими положительные заключения Государственной экспертизы:
- «Группа жилых домов в п. Усть-Камчатск на мысе Погодный» II этап строительства III пусковой комплекс. Проект рассчитан на 30 квартир;
- «12-ти квартирный двухэтажный жилой дом по ул. 60 лет Октября в п. Усть-Камчатск на мысе Погодный». Проект рассчитан на 12 квартир;
- «Группа жилых домов в п. Усть-Камчатск на мысе Погодный» I этап строительства, 12-квартирный жилой дом, поз. 4, 5, 6, 7. Проект рассчитан на 48 квартир.
С целью переселения жильцов из аварийных домов и домов, имеющих дефицит сейсмостойкости, необходимо строительство жилого микрорайона на мысе Погодный в п. Усть-Камчатск.
Табл. 1.4.4. Основные технико-экономические показатели развития сельского поселения.
Экономическое развитие
Область развития
Направление развития
Сроки реализации
Сельское хозяйство
Основным инструментом реализации политики сельского поселения в сфере сельского хозяйства является муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Усть-Камчатском сельском поселении», утвержденная постановлением администрации района от 16.01.2019 №11.
Целью Программы является:
- повышение уровня обеспеченности населения Усть-Камчатского сельского поселения продуктами питания местного производства, доступными по цене и безопасными по качеству;
- повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на территории Усть-Камчатского сельского поселения;
- создание условий для увеличения объемов производства высококачественной сельскохозяйственной продукции.
Общий объем финансирования Программы в 2019 - 2023 годах: 7 750,00 тыс. рублей.
Объем средств, предусмотренных в 2019 году для финансирования программных мероприятий, составил 1 426 916,00 руб., освоено – 1 426 916,00 руб., что составляет 100 %.
Целевые индикаторы программы:
- поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий: увеличение с 182 до 200;
- поголовье коров в хозяйствах всех категорий: увеличение с 66 до 80;
- производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) – 45тн. в год;
- производство молока в хозяйствах всех категорий: увеличение с 110,04 до 133тн.;
- продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях: увеличение с 1667 до 1700 кг.
2019-2023
Жилищное строительство
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Усть-Камчатского сельского поселения», утвержденная постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 20.03.2019 № 136 предусматривает создание условий для повышения доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, проживающего в Усть-Камчатском сельском поселении.
Общий объем финансирования Программы в 2019 - 2023 годах: 39 066,666 тыс. рублей. Объем средств, предусмотренных в 2019 году для финансирования программных мероприятий, составил — 2 941,41900 тыс. рублей, освоено — 2 941,41876 тыс. рублей, что составляет 100 %.
Задачами программы являются: строительство инженерной инфраструктуры и развитие жилищного строительства в целях обеспечения жильем жителей Усть-Камчатского сельского поселения, переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в Усть-Камчатском сельском поселении.
Результаты реализации программы: обеспечение запланированного объема ввода жилья, сокращение аварийного жилищного фонда.
2019-2023
Жилищно-коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий», утвержденная постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 04.03.2019 № 102 (с изменениями № 158 от 17.03.2020) предусматривает создание условий для повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг, для жизнедеятельности и улучшение внешнего облика Усть-Камчатского сельского поселения.
Общий объем финансирования Программы в 2019 - 2023 годах: 84 750,870 тыс. рублей. Объем средств, предусмотренных в 2019 году для финансирования программных мероприятий, составил 42 603,90600 тыс. рублей, освоено – 35 222,46180 тыс. рублей, что составляет 82,67 %.
Целевые индикаторы программы:
1. Доля ежегодно заменяемых ветхих сетей, нуждающихся в замене, в % от их протяженности – 7%.
2. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене: снижение с 75% до 70%.
3. Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене: снижение с 91% до 87%.
4. Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод: увеличение с 0% до 100%.
5. Доля общей площади многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, от общей площади многоквартирных домов, требующих капитального ремонта: увеличение с 8.2% до 9%.
2019-2023
Предпринимательская деятельность
Основным инструментом реализации политики содействия развитию предпринимательства является муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Камчатском сельском поселении» утвержденная постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 16.01.2019 № 09.
Целью программы является создание благоприятных условий для осуществления СМСП в Усть-Камчатском сельском поселении предпринимательской деятельности.
Достижение поставленной цели осуществляется посредствам реализации мероприятий, направленных на оказание прямых мер финансовой поддержки, оказание консультационной поддержки СМСП, оказание имущественной поддержки СМСП, популяризацию предпринимательской деятельности.
Общий объем финансирования Программы в 2019 - 2023 годах: 3 100,00 тыс. рублей.
Целевые индикаторы программы:
1. Количество СМСП в Усть-Камчатском сельском поселении (единиц): увеличение с 95 до 125.
2. Количество СМСП, получивших муниципальную поддержку (единиц): увеличение с 32 до 37.
3. Сохранение рабочих мест из СМСП, получивших поддержку: увеличение с 2 до 5.
4. Доля граждан, планирующих открыть собственный бизнес в течение ближайших 3 лет: 0,001%.
Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов: 7.
5. Количество СМСП (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения: увеличение с 24 до 34,7%.
2019-2023
1.5. Прогноз изменения доходов населения
Основным источником доходов населения являются заработная плата, доходы от собственных подсобных хозяйств и доходы от предпринимательской деятельности.
Прогноз изменения доходов основан на использовании программы социально-экономического развития муниципального образования и предусматривает прирост реальных доходов населения по сравнению с 2013 годом на 17 % к 2015 году, а к 2020 году - на 66 %, к 2030 – на 145 % (в среднем по 8,95 % в год).
Табл. 1.5.1. Показатели доходов населения муниципального образования
Показатель
Ед. изм.
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2030
2020
Средний размер заработной платы
руб.
73825
80469
86022
92731
100335
107359
114122
169472
73825
Средний размер пенсии
руб.
22242
24243
25916
27938
30229
32345
34382
36720
22242
Приведённый объём производства продукции, работ, услуг за 2019 г. на душу населения
тыс.
руб/
чел
41,41
45,87
49,82
54,58
60,01
65,25
70,48
76,51
41,41
Прожиточный минимум трудоспособного населения
руб.
21796
23757
25396
27377
29622
31696
33693
35984
21796
В структуре доходов населения в прогнозном периоде возрастёт доля заработной платы, доходов от предпринимательской деятельности и собственности, увеличится доля социальных трансфертов, что связано с активной федеральной социальной политикой: совершенствованием государственной социальной поддержки малообеспеченных категорий населения и граждан, имеющих детей.
2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.
Данные по расчётным удельным расходам коммунальных ресурсов и удельные показатели нагрузки приведены по группам потребителей на основе существующих нагрузок.
Табл. 2.1. Удельные расходы коммунальных ресурсов
№, п/п
Наименование потребителя
Значение
Тепловая энергия (отопление)
1
Население, Гкал/год/м2
0,22
Бюджетные учреждения, Гкал/год/м2
0,427
Прочие, Гкал/год/м2
0,25
Электрическая энергия
2
Население, тыс. кВт*ч/год/чел.
1,29
Бюджетные учреждения, тыс. кВт*ч/год/м2
0,027
Прочие, тыс.кВт*ч/год/м2
0,00
Водоснабжение
3
Население, м3/год/чел.
52,93
Бюджетные учреждения, м3/год/чел.
Прочие, м3/год/чел.
Водоотведение
4
Население, м3/год/чел.
47,56
Бюджетные учреждения, м3/год/чел.
Прочие, м3/год/чел.
Суммарные нагрузки по имеющимся отчётным данным приведены ниже.
Табл. 2.2. Суммарный спрос на основные инженерные коммуникации
№, п/п
Наименование потребителя
Значение
Тепловая энергия (отопление)
Гкал/час
Гкал/год
1
Население
3,087
27043,3
Бюджетные учреждения
0,446
3908,6
Прочие
0,244
2138,8
Электрическая энергия
Тыс. кВт ч
2
Население
5603,10
Бюджетные учреждения
1116,50
Прочие
13613,80
Водоснабжение
м3/час
тыс.м3/год
3
Население
26,30
230,360
Бюджетные учреждения
Прочие
Водоотведение
м3/час
тыс.м3/год
4
Население
23,63
206,98
Бюджетные учреждения
Прочие
Табл. 2.3. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы
№, п/п
Наименование потребителя
2020
2021
2025
2030
Тепловая энергия (отопление)
1
Население, Гкал/год
27043,3
27043,3
29640,3
29640,3
Бюджетные учреждения, Гкал/год
3908,6
3908,6
3908,6
3908,6
Прочие, Гкал/год
2138,8
2138,8
2138,8
2138,8
Электрическая энергия
2
Население, тыс. кВт*ч/год
5603,1
5631,1
5913,44
5943,0
Бюджетные учреждения, тыс. кВт*ч/год
1116,5
1122,1
1127,7
1133,3
Прочие, тыс.кВт*ч/год
13613,8
13681,8
13750,2
13819,0
Водоснабжение
3
Население, тыс.м3/год
230,36
230,36
320,18
320,18
Бюджетные учреждения, тыс. м3/год
Прочие, тыс. м3/год
Водоотведение
4
Население, тыс. м3/год
206,98
206,98
291,85
291,85
Бюджетные учреждения, тыс.м3/год
Прочие, тыс.м3/год
Прогноз образования твёрдых бытовых отходов основан на использовании динамики прошлых лет и существующих нормативов.
Табл. 2.4. Прогноз образования ТБО (2020-2030 годы).
Показатель
е.и.
2020
2021
2025
2030
Объем ТБО
куб.м/год
5222,4
5156,4
4839,6
4778,4
3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
3.1. Характеристика состояния и проблем электроснабжения в муниципальном образовании
3.1.1. Общая характеристика электроснабжения
Система электроснабжения муниципального образования представляет собой сложный взаимоувязанный комплекс оборудования, устройств, сооружений, коммуникаций, обеспечивающий передачу электрической энергии от генерирующих мощностей, преобразование, распределение и доставку её к электроприёмникам потребителей сельского поселения.
Централизованное электроснабжение населения и организаций обеспечивает ОАО «Южные электрические сети Камчатки» (является 100% Дочерним Обществом ОАО «Камчатскэнерго»).
Усть-Камчатский энергорайон снабжает электроэнергией с. Усть-Камчатск Усть-Камчатского муниципального района. В структуру энергорайона входят ДЭС-23. воздушные и кабельные ЛЭП, ВЭС. Протяженность сетей 96,722 км в т.ч.:
- 38,050 км-35 кВ;
- 11,095 км-10 кВ;
- 16,895 км-6 кВ;
- 30,682 км-0,4 кВ.
Структура потребления. Характеристика структуры потребления.
Табл. 3.1.1 Структура потребления электроэнергии на территории муниципального образования.
Подгруппа
Объем потребления электрической энергии в 2020году, тыс. кВт*ч
Доля потребления электрической энергии в общем объёме, %
Население
5603
25,1
Промышленность
10945
49,0
ЖКХ
2422
10,8
Прочие отрасли (строительство, с/х и др.)
3386
15,1
Итого
22356
100
Баланс производства и потребления. Описание основных показателей энергоснабжения в целом по муниципальному образованию.
3.1.2. Организационная структура электроснабжения
Акционерное общество «Камчатскэнерго» - дочернее предприятие ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - является основным поставщиком электрической энергии на территории Камчатской области, а также вырабатывает более половины тепловой энергии для нужд города Петропавловска-Камчатского.
Основные виды деятельности:
производство электрической энергии;
производство тепловой энергии;
передача электрической энергии;
передача тепловой энергии;
реализация электрической энергии;
реализация тепловой энергии.
Центральные электрические сети (ЦЭС) - передача электроэнергии по сетям 0,4 - 110 кВ в центральном энергоузле; эксплуатация электрических сетей центрального энергоузла, транспортировка и передача электроэнергии от генерирующих мощностей ОАО «Камчатскэнерго» и других энергетических компаний (Верхне-Мутновская ГеоЭС, Мутновская ГеоЭС, Каскад Толмачевских ГЭС) до потребителей; эксплуатационное обслуживание электрических сетей г. Петропавловска - Камчатского и Елизовского района.
Энергосбыт - сбытовая деятельность. Энергосбытовая структура, осуществляющая сбытовую деятельность электрической энергии в г. Петропавловске – Камчатском, г. Елизово, г. Вилючинске и населенных пунктах Елизовского и Мильковского районах Камчатской области.
Региональное диспетчерское управление (РДУ) - диспетчеризация. Филиал, осуществляющий функции по диспетчеризации энергопроизводства и транспортировки энергии, производимой ОАО «Камчатскэнерго», Мутновской ГеоЭС, Верхне - Мутновской ГеоЭС, каскадом Толмачевских ГЭС.
Коммунальная энергетика - Основной целью филиала является эффективное управление принятого в аренду имущества и обеспечение бесперебойного снабжения тепловой энергией потребителей Камчатского края. Основные виды деятельности: поставка (продажа) тепловой энергии по установленным тарифам в соответствии с диспетчерскими графиками электрических и тепловых нагрузок, производство тепловой энергии, передача тепловой энергии.
Структура ОАО «Камчатскэнерго» представлена на рисунке 3.1.2.
Рис. 3.1.2. структура ОАО «Камчатскэнерго»
3.1.3. Анализ существующего технического состояния системы электроснабжения
Табл. 3.1.2. Основной перечень и мощности подстанций в муниципальном образовании
№ п/п
Наименование подстанции
Напряжение кВ
Напряжение и мощность трансформаторов (тыс. ква)
1
ДЭС23
35/10/6
1×6,3
2
ПС «Погодная
35/10
1×4, 1×1
3
ПС «Крутоберегово»
35/10
1×4, 1×1
4
ПС «Демби»
35/6
1×6,3, 1×1
Итого
19,6
ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 1
Табл. 3.1.3. Протяженность линий электропередач ОАО «Камчатскэнерго»
населённый пункт, ДЭС
балансова принадлежн.
Электрические сети
Всего
Воздушные
Кабельные
Протяжённость, км
в том числе
Всего
в том числе
Всего
в том числе
0,4 кВ
6 кВ
10 кВ
35 кВ
0,4 кВ
6 кВ
10 кВ
35 кВ
0,4 кВ
6 кВ
10 кВ
35 кВ
Протяжённость, км
Ветхие сети, подлежащие замене, км
Износ, %
Протяжённость, км
Протяжённость, км
Протяжённость, км
Протяжённость, км
Протяжённость, км
Ветхие сети, подлежащие замене, км
Износ, %
Протяжённость, км
Протяжённость, км
Протяжённость, км
Протяжённость, км
Протяжённость, км
Ветхие сети, подлежащие замене, км
Износ, %
Протяжённость, км
Протяжённость, км
Протяжённость, км
Протяжённость, км
ДЭС-23 п.Усть-Камчатск
всего, в т.ч.
96,722
11,815
12,215
30,682
16,895
11,095
38,050
76,563
11,815
15,432
22,307
12,596
5,710
35,950
20,159
0,000
0,000
8,375
4,299
5,385
2,100
АО "ЮЭСК"
76,035
11,815
15,539
20,440
12,680
4,865
38,050
68,415
11,815
17,270
19,099
8,806
4,560
35,950
7,620
0,000
1,341
3,874
0,305
2,100
муниципальн. У-К СП
20,687
0,000
0,000
10,242
4,215
6,230
0,000
8,148
0,000
3,208
3,790
1,150
12,539
0,000
7,034
0,425
5,080
ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 1
В 2014 году в п.Усть-Камчатск введена в эксплуатацию ветроэнергетическая установка французской фирмы с самоподъёмным ветроагрегатом производства компании «Vergnet» мощностью 275 киловатт. В 2015 году введена в эксплуатацию ветроэнергетическая установка японской фирмы «KOMAI» в составе трёх ВЭУ по 300 кВт каждая. Данные установки обеспечивают электроэнергией потребителей микрорайона Погодный п. Усть-Камчатск.
3.1.4. Анализ финансового состояния организаций системы электроснабжения
Существующие тарифы на передачу электрической энергии представлены в таблице 3.1.5.
Табл. 3.1.5. Тарифы на передачу электрической энергии по ОАО «Камчатскэнерго»
N п/п
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток)
Единица измерения
1 полугодие
01.01.2020 - 30.06.2020
2 полугодие
01.07.2020 - 31.12.2020
Цена (тариф)
Цена (тариф)
1.
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
1.1.
Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3
1.1.1.
Одноставочный тариф
руб./кВт*ч
6,686
6,686
1.1.2.
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая)
руб./кВт*ч
7,689
7,689
Ночная зона
руб./кВт*ч
5,349
5,349
1.1.3.
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона
руб./кВт*ч
8,023
8,023
Полупиковая зона
руб./кВт*ч
6,686
6,686
Ночная зона
руб./кВт*ч
5,349
5,349
2.
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками
2.1.
Одноставочный тариф
руб./кВт*ч
4,680
4,680
2.2.
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая)
руб./кВт*ч
5,382
5,382
Ночная зона
руб./кВт*ч
3,744
3,744
2.3.
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона
руб./кВт*ч
5,616
5,616
Полупиковая зона
руб./кВт*ч
4,680
4,680
Ночная зона
руб./кВт*ч
3,744
3,744
3.
Население, проживающее в сельских населенных пунктах
3.1.
Одноставочный тариф руб./кВт*ч
4,680
4,680
3.2.
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая)
руб./кВт*ч
5,382
5,382
Ночная зона
руб./кВт*ч
3,744
3,744
3.3.
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона
руб./кВт*ч
5,616
5,616
Полупиковая зона
руб./кВт*ч
4,680
4,680
Ночная зона
руб./кВт*ч
3,744
3,744
4.
Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС)
4.1.
Одноставочный тариф
руб./кВт*ч
4,680
4,680
4.2.
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая)
руб./кВт*ч
5,382
5,382
Ночная зона
руб./кВт*ч
3,744
3,744
4.3.
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона
руб./кВт*ч
5,616
5,616
Полупиковая зона
руб./кВт*ч
4,680
4,680
Ночная зона
руб./кВт*ч
3,744
3,744
3.2. Характеристика состояния и проблем теплоснабжения в муниципальном образовании
3.2.1. Общая характеристика теплоснабжения
Централизованное теплоснабжение в Усть-Камчатском сельском поселении осуществляется АО «Корякэнерго», ООО «ИНТЭКО», ООО «НОРД ФИШ», ООО «Строй Альянс» и ООО «Гермес» посредством двадцати девяти котельных.
Установленная тепловая мощность теплоисточников муниципального образования – 20,01 Гкал/ч (23,27 МВт), располагаемая – 19,026 Гкал/ч (22,12 МВт), присоединённая тепловая нагрузка – 14,223 Гкал/ч. В муниципальном образовании эксплуатируется 8,120 км тепловых сетей (в пересчёте на 2-трубное исполнение).
Табл. 3.2.1. Структура потребления теплоэнергии на территории муниципального образования.
Подгруппа
Объем потребления тепловой энергии в 2020 году, Гкал
Доля потребления тепловой энергии в общем
объёме, %
Население
27043,3
82
Бюджетные организации
3908,6
12
Прочие
2138,8
6
Табл. 3.2.2. Сводный баланс поступления и отпуска теплоэнергии в рамках муниципального образования.
№
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед.
измерения
Величина показателя за 2020 г.
1
Объем выработки теплоэнергии
Тыс.Гкал.
39,066
В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения
39,066
от локальных систем теплоснабжения.
2
Объем покупной теплоэнергии
Тыс.Гкал.
3
Объем теплоэнергии, используемой на собственные нужды
Тыс.Гкал.
0,443
В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения
0,443
от локальных систем теплоснабжения.
4
Объем отпуска в сеть теплоэнергии
Тыс.Гкал.
38,623
В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения
38,623
от локальных систем теплоснабжения.
5
Объем потерь теплоэнергии
Тыс.Гкал.
5,531
В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения
5,531
от локальных систем теплоснабжения.
6
Уровень потерь к объёму отпущенной теплоэнергии
%
14,3
В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения
%
14,3
от локальных систем теплоснабжения.
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
Тыс.Гкал.
33,092
В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения
33,092
от локальных систем теплоснабжения.
3.2.2. Организационная структура теплоснабжения
Организационная структура теплоснабжения в общем виде представлена на рис.3.1
Рис. 3.1. Организационная структура теплоснабжения
В таблице 3.2.3 представлены ресурсоснабжающие организации, участвующие в теплоснабжении муниципального образования.
Табл. 3.2.3. Характеристика организаций, участвующих в теплоснабжении муниципального образования.
Наименование организации
Организационная форма, ведомственная принадлежность
Суммарная установленная тепловая мощность, Гкал/ч
Подключённая тепловая нагрузка, Гкал/ч
Протяжённость теплотрасс (по диаметру), км
краткая характеристика организации и основные виды деятельности
Зона действия организации
АО «Корякэнерго»
Общество с ограниченной ответственностью
17,53
12,343
25 мм
0,771
Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха
п. Усть-Камчатск
32 мм
0,55
40 мм
1,942
50 мм
1,075
65 мм
0,852
80 мм
0,309
100 мм
1,982
125 мм
0,14
150 мм
1,26
ООО «ИНТЭКО»
Общество с ограниченной ответственностью
0,48
0,320
32 мм
0,03
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
п. Усть-Камчатск
50 мм
0,03
ООО «НОРД ФИШ»
Общество с ограниченной ответственностью
0,7
0,453
25 мм
0,24
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
п. Усть-Камчатск
50 мм
0,0825
65 мм
1,095
ООО «Строй-Альянс»
Общество с ограниченной ответственностью
0,800
0,731
32 мм
0,06
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
п. Усть-Камчатск
40 мм
0,105
65 мм
0,42
ООО «Гермес»
Общество с ограниченной ответственностью
0,500
0,376
-
-
Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха
п. Усть-Камчатск
3.2.3 Анализ существующего технического состояния системы теплоснабжения
В таблице 3.2.4 представлены основные параметры технического состояния системы теплоснабжения.
Табл. 3.2.4. Характеристика теплоисточников.
Котельная
Объект
Установленная мощность, Гкал/час
Режим работы
Вид используемого топлива
Подключённая нагрузка, Гкал/ч
п. Усть-Камчатск, АО «Корякэнерго»
Миникотельная №1
Пог. Ж-ф (1,5,6,7 СОШ №2)
2
Отопительный сезон 277 суток
Диз.топл
1,460
Миникотельная №2
Пог. Ж-ф (2, 3, 4, 11, д/с)
2
Отопительный сезон 277 суток
Диз.топл
1,521
Миникотельная №4
Пог. Ж-ф (15, 16, 19, адм)
2
Отопительный сезон 277 суток
Диз.топл
1,077
Миникотельная №5
Пог. Ж-ф (13, 14, 25, ГВ)
1,2
Отопительный сезон 277 суток
Диз.топл
0,780
Миникотельная №6
Пог. Ж-ф (8, 9, 10, ГВ)
2
Отопительный сезон 277 суток
Диз.топл
1,188
Миникотельная №7
Пог. Ж-ф (12, 17, 18, 20)
1,29
Отопительный сезон 277 суток
Диз.топл
1,219
Миникотельная №8
Пог. Ж-ф (2а, 2б, ГВС, УВД)
1,2
Отопительный сезон 277 суток
Диз.топл
0,832
Миникотельная №10
Пог. ЦРБ
1,2
Отопительный сезон 277 суток
Диз.топл
0,204
Миникотельная №13
Н. пос. ж-ф (Лен. 66-74)
0,36
Отопительный сезон 277 суток
Диз.топл
0,350
Миникотельная №14
Н. пос. ж-ф (Вост. 4)
0,17
Отопительный сезон 277 суток
Диз.топл
0,160
Миникотельная №15
Н. пос. ж-ф (Лен 62-64)
0,18
Отопительный сезон 277 суток
Диз.топл
0,180
Миникотельная №16
Н. пос. ж-ф (Бодр.3)
0,32
Отопительный сезон 277 суток
Диз.топл
0,267
Миникотельная №17
Н. пос. ж-ф (Лен. 62-64)
0,14
Отопительный сезон 277 суток
Диз.топл
0,140
Миникотельная №18
Н.пос. «Школьная»
2,01
Отопительный сезон 277 суток
Диз.топл
1,559
Миникотельная №20
Н. пос. ж-ф (Лазо 26,27)
0,86
Отопительный сезон 277 суток
Диз.топл
0,840
Миникотельная №21
Н. пос. ж-ф (Лазо 40)
0,24
Отопительный сезон 277 суток
Диз.топл
0,230
Миникотельная №22
Н. пос. ж-ф. (Лен. 69,73, 75)
0,17
Отопительный сезон 277 суток
Диз.топл
0,162
Миникотельная №27
Н. пос. ж-ф Пенс. Фонд.
0,14
Отопительный сезон 277 суток
Диз.топл
0,140
Миникотельная №28
ДШИ
0,05
Отопительный сезон 277 суток
Диз.топл
0,034
п. Усть-Камчатск, ООО «ИНТЕКО»
Миникотельная №23
Н. пос. ж-ф (Лен 1, 5)
0,1
Отопительный сезон 277 суток
Диз.топл
0,101
Миникотельная №24
Н. пос. ж-ф (Лазо 2а)
0,1
Отопительный сезон 277 суток
Диз.топл
0,068
Миникотельная №25
Н. пос. ж-ф (Лен. 16)
0,14
Отопительный сезон 277 суток
Диз.топл
0,089
Миникотельная №35
Н. пос. ж-ф (Лесная 50-а)
0,14
Отопительный сезон 277 суток
Диз.топл
0,062
п. Усть-Камчатск, ООО «НОРД ФИШ»
Миникотельная №30
Пожарная часть
0,10
Отопительный сезон 277 суток
Диз.топл
0,068
Миникотельная №36
Коттеджи
0,6
Отопительный сезон 277 суток
Диз.топл
0,385
п. Усть-Камчатск, ООО «Строй-Альянс»
Миникотельная №9
Погодн. РЦКиД
0,4
Отопительный сезон 277 суток
Диз.топл
0,320
Миникотельная №19
Н. пос. ж/ф, приют
0,4
Отопительный сезон 277 суток
Диз.топл
0,411
п. Усть-Камчатск, ООО «Гермес»
Миникотельная №31
Аэрофлотская, 1
0,4
Отопительный сезон 277 суток
Диз.топл
0,302
Миникотельная №32
д/с Теремок
0,1
Отопительный сезон 277 суток
Диз.топл
0,074
Проблемы:
- износ основного оборудования теплоисточников;
Характеристика теплотрасс по теплоисточникам и по основным организациям (диаметр, протяжённость, температурный график, износ, анализ аварийных ситуаций – количество и причины) представлена в таблицах 3.2.6-3.2.7.
Табл. 3.2.5. Характеристика теплотрасс
Источник теплоснабжения
Наружный диаметр трубопровода, Dн, мм
Общая протяженность трубопроводов участка сети в двухтрубном исчислении, L, м
Температурный график работы тепловой сети, град. C
Котельная «Центральная»
25
50
95/70
32
100
95/70
65
12
95/70
100
350
95/70
125
30
95/70
Котельная «Школа»
40
150
95/70
50
60
95/70
80
40
95/70
100
200
95/70
150
375
95/70
Миникотельная №4
Пог. Ж-ф (15, 16, 19, адм)
50
120
95/70
80
259
95/70
100
290
95/70
125
110
95/70
150
60
95/70
Миникотельная №5
Пог. Ж-ф (13, 14, 25, ГВ)
50
340
95/70
65
20
95/70
100
120
95/70
Миникотельная №6
Пог. Ж-ф (8, 9, 10, ГВ)
65
144
95/70
100
140
95/70
Миникотельная №7
Пог. Ж-ф (12, 17, 18, 20)
32
230
95/70
40
40
95/70
50
30
95/70
65
180
95/70
100
160
95/70
Миникотельная №8
Пог. Ж-ф (2а, 2б, ГВС, УВД)
40
50
95/70
50
90
95/70
65
56
95/70
100
140
95/70
Миникотельная №10
Пог. ЦРБ
100
360
95/70
Миникотельная №13
Н. пос. ж-ф (Лен. 66-74)
32
118
95/70
40
25
95/70
80
10
95/70
Миникотельная №14
Н. пос. ж-ф (Вост. 4)
25
10
95/70
32
34
95/70
50
1
95/70
Миникотельная №15
Н. пос. ж-ф (Лен 62-64)
32
23
95/70
Миникотельная №16
Н. пос. ж-ф (Бодр.3)
25
6
95/70
50
2
95/70
Миникотельная №17
Н. пос. ж-ф (Лен. 62-64)
40
10
95/70
50
17
95/70
65
10
95/70
Миникотельная №18
Н.пос. «Школьная»
25
225
95/70
40
1020
95/70
65
270
95/70
150
825
95/70
Миникотельная №20
Н. пос. ж-ф (Лазо 26,27)
40
208
95/70
50
345
95/70
100
192
95/70
Миникотельная №21
Н. пос. ж-ф (Лазо 40)
40
250
95/70
65
20
95/70
Миникотельная №22
Н. пос. ж-ф. (Лен. 69,73, 75)
40
70
95/70
65
140
95/70
Миникотельная №27
Н. пос. ж-ф Пенс. Фонд.
32
10
95/70
40
29
95/70
Миникотельная №28
ДШИ
25
30
95/70
Миникотельная №23
Н. пос. ж-ф (Лен 1, 5)
32
30
95/70
50
15
95/70
Миникотельная №24
Н. пос. ж-ф (Лазо 2а)
50
7,5
95/70
Миникотельная №25
Н. пос. ж-ф (Лен. 16)
50
7,5
95/70
Миникотельная №35
Н. пос. ж-ф (Лесная 50-а)
Миникотельная №30
Пожарная часть
50
7,5
95/70
Миникотельная №36
Коттеджи
25
180
95/70
65
1095
95/70
Миникотельная №9
Погодн. РЦКиД
65
75
95/70
Миникотельная №19
Н. пос. ж/ф, приют
32
60
95/70
105
105
95/70
345
345
95/70
Миникотельная №31
Аэрофлотская, 1
Миникотельная №32
д/с Теремок
Табл. 3.2.6. Расчет пропускной способности теплотрасс.
Показатель
Ед. изм.
Значение
Значение
Значение
Значение
Значение
Значение
Значение
Значение
Значение
Диаметр трубопровода
мм.
150
125
100
80
65
50
40
32
25
Толщина стенки
мм.
6
3.5
3.5
3
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
Внутренний диаметр трубопровода
мм.
138
118
93
74
60
45
35
27
20
Температура воды в подающем трубопроводе
ОС
95
95
95
95
95
95
95
95
95
Температура воды в обратном трубопроводе
ОС
70
70
70
70
70
70
70
70
70
Плотность воды при температуре в подающем трубопроводе
кг/м3
961.62
961.62
961.62
961.62
961.62
961.62
961.62
961.62
961.62
Скорость потока воды
м/с
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
Площадь сечения трубопровода
м2
0.015
0.0109
0.0068
0.0043
0.0028
0.0016
0.001
0.0006
0.0003
Объем воды, проходящий через сечение трубопровода
м3/час
81
58.86
36.72
23.22
15.12
8.64
5.4
3.24
1.62
Масса воды, проходящей через сечение трубопровода
кг/час
77891
56601
35311
22329
14540
8308
5193
3116
1558
Пропускная способность трубопровода
Гкал/час
1.947
1.415
0.883
0.558
0.364
0.208
0.13
0.078
0.039
В связи с высокой стоимостью топлива в Камчатском крае, краевыми властями взято направление на использование возобновляемых источников энергии, в том числе и тепловой.
Территория поселка Усть-Камчатск обладает высоким ветроэнергетическим потенциалом, что возможно использовать для получения тепловой энергии. Ветрогенератор вырабатывает электрическую энергию, с помощью ТЭН происходят преобразование электричества в тепловую энергию, затем происходит нагрев емкости с водой для аккумуляции тепла и для дальнейшего использования в качестве теплоносителя. Плюсы: значительный экономический эффект за счет отказа от ископаемого топлива, экологически чистое производство энергии. Минусы: высокие первоначальные инвестиции на строительство, установку и покупку оборудования, зависимость от скорости ветра (величины непостоянной), что подразумевает необходимость 100% резервирования по мощности с использованием котлоагрегатов работающих на горючем топливе.
3.2.4. Анализ финансового состояния организаций системы теплоснабжения
В таблице 3.2.7 и 3.2.8 представлены долгосрочные параметры регулирования для теплоснабжающих организаций
Табл. 3.2.7. Долгосрочные параметры регулирования для АО "Корякэнерго", устанавливаемые на 2020-2024 годы для формирования тарифов с применением метода индексации установленных тарифов
N
п/п
Наименование регулируемого вида деятельности организации
Год
Базовый уровень операционных расходов
Индекс эффективности операционных расходов
Нормативный уровень прибыли
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности
Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Динамика изменения расходов на топливо
Удельный расход условного топлива а производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии
тыс. руб.
%
%
кг у.т./Гкал
Гкал/кв. м
Гкал
1
Поставка тепловой энергии (мощности) потребителям
2020
113 673
-
3,15
215,80
-
4996,00
-
-
2021
113 673
1,00
8,45
215,80
-
4996,00
-
-
2022
113 673
1,00
13,58
215,30
-
4996,00
-
-
2023
113 673
1,00
12,87
214,70
--
4996,00
-
-
2024
113 673
1,00
12,60
211,20
-
4996,00
-
-
Табл. 3.2.8. Долгосрочные параметры регулирования для ООО "Интэко", устанавливаемые на 2020-2024 годы для формирования тарифов с применением метода индексации установленных тарифов
N
п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов
Индекс эффективности операционных расходов
Нормативный уровень прибыли
Уровень надежности тепло снабжения
Показатели энергосбереже-ния энергетической эффективности
Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Динамика изменения расходов на топливо
тыс. руб.
%
%
1
ООО "Интэко"
2020
6 343
1%
6,5%
-
-
-
-
2021
6 343
1%
6,5%
-
-
-
-
2022
6 343
1%
6,5%
-
-
-
-
2023
6 343
1%
6,5%
-
-
-
-
2024
6 343
1%
6,5%
-
-
-
-
3.3. Характеристика состояния и проблем водоснабжения в муниципальном образовании
3.3.1. Общая характеристика водоснабжения
В настоящее время централизованное водоснабжение п. Усть-Камчатск представлено обеспечением хозяйственно-питьевого водопотребления населения, общественных и административных потребителей обеспечиваются подземными водами водозабора «Чаячий» и частично поверхностными водами водозабора «Крутоберегово».
Забор воды для водоснабжения п. Усть-Камчатский водопользователь производит из сетей ООО «Устькамчатрыба» (эксплуатация водозабора осуществляется на основании лицензии на право пользования недрами ПТР 00225 ВЭ от 12.10.1999 года) в соответствии с договором и из ручья без названия.
Основные технологические характеристики системы водоснабжения в целом:
- протяженность водопроводных сетей – 32,33 км;
В Усть-Камчатском сельском поселении организовано три технологические зоны централизованного водоснабжения, обеспечивающие население, общественных и административных потребителей:
- технологическая зона п. Новый;
- технологическая зона р-н. Погодный;
- технологическая зона с. Крутоберегово.
В настоящее время вся территория Усть-Камчатского сельского поселения, охвачена централизованным водоснабжением.
Табл. 3.3.1. Источники водоснабжения на территории муниципального образования.
Источники водоснабжения
год ввода в эксплуатацию
Среднесуточный поднимаемый объем воды, м3/сут
Глубина скважины, м
Установленные приборы учёта
Характеристика источника (состояние скважин, качество воды)
Скважина №КТ-279
1992
694
13,3
н/д
Удовлетворительное
Скважина №КТ-280
1992
16,1
н/д
Скважина №КТ-281
1992
18
н/д
Баланс подачи и реализации воды представлен в таблице 3.3.2
Скважины нуждаются в периодических ремонтах для обеспечения надежного водоснабжения населения.
Для существующих водозаборных скважин уполномоченным государственным органом определены требования к установлению зон санитарной охраны источников водоснабжения.
Границы первого пояса зоны подземного источника водоснабжения установлены на расстояниях от одиночного водозабора (скважины) 50 м, как для недостаточно защищенных подземных вод. Границы второго и третьего поясов определяются проектом ЗСО, разрабатываемым в соответствии с САНПИН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
3.3.2. Организационная структура водоснабжения
Организацией осуществляющей водоснабжение потребителей, является МУП «Водоканал УКСП».
Табл. 3.3.4. Характеристика организаций, участвующих в водоснабжении муниципального образования.
Наименование организации
Организационно-правовая форма
Характеристика основного оборудования организации, с указанием мощности
Потребители
Краткая характеристика организации и основные виды деятельности
Зона действия организации
МУП «Водоканал УКСП»
Общество с ограниченной ответственностью
Скважины
№КТ-279
№КТ-280
№КТ-281
Насосы: ЦН1 мощностью 75 кВт, ЦН2 мощностью 75 кВт, К 100-65-200а мощностью 18,5 кВт,
К 100-80-160 мощностью 8,42 кВт
Население, промышленные объекты, сельское хозяйство, бюджетные организации, прочие потребители
Организация осуществляет водоснабжение потребителей
Забор, очистка и распределение воды
Усть-Камчатское сельское поселение
3.3.3. Анализ существующего технического состояния системы водоснабжения
Табл. 3.3.5. Характеристика основного оборудования.
Оборудование
Год ввода в эксплуатацию
насосное оборудование
Марка
Номинальная производительность, м3/час
Напор, м
Мощность электродвигателя
скважины
Скважина №КТ-279
1992
Д320-50
320
50
75
Скважина №КТ-280
1992
Д320-50
320
50
75
Скважина №КТ-281
1992
Д 315-50
315
50
75
Схема водоснабжения в п. Усть-Камчатск представлена следующим образом: вода из скважин водозабора «Чаячий» насосами станции первого подъема подается по дюкеру в два резервуара емкостью по 1000 куб.м каждый на площадку насосной станции второго подъема, откуда забирается и подается водоводом диаметром 200 мм в п. Новый и по двум водоводам диаметром 200 мм и 300 мм в мкр. р-н. Погодный.
В результате обследования водозабора подземных вод оз. Гусиное (Чаячий), Чаячинского месторождения (водозабор «Чаячий»), произведенного обществом с ограниченной ответственностью «Аква», установлено следующие:
- Водозабор состоит из трех скважин.
Схема водоснабжения в с. Крутоберегово представлена следующим образом: вода из приемной емкости объемом 10 куб.м поверхностного водозабора на ручье без названия насосами станции первого подъема подается в распределительную сеть с. Крутоберегово. Вода не проходит очистку и не обеззараживается. Качество питьевой воды не отвечает санитарно-эпидемиологическим требованиям и нуждается в дополнительной обработке.
Ручей без названия расположен в центральной части Камчатского полуострова. Ручей берет начало на северо-западных склонах хребта Камчатского мыса и впадает в о. Нерпичье. Ручей без названия относится к водным объектам первой рыбохозяйственной категории. Водный и химический режим ручья не изучен.
Водозабор представлен приемной ёмкостью (с металлической сеткой с ячеей 1,5х1,5 см) объемом 10 куб. м, установленной в русле ручья и насосной станцией первого подъема. Насосная станция первого подъема поверхностного водозабора включает в себя два насоса марки К8/18В (один рабочий, один резервный) производительностью 8 куб. м/ч, напором 18 м, мощностью электродвигателя 1,2 кВт, частотой вращения 2900 об/мим.
Характеристика водоводов и водопроводов, по основным организациям представлены в таблицах 3.3.6
Табл. 3.3.6. Характеристика водопроводных сетей (по видам).
Водопроводные сети
Принадлежность и место расположение
Материал трубы
Диаметр , мм
Протяженность, км
% износа
Водозабор «Чаячий»
п. Новый
Сталь
400
10,963
~84
350
1,955
150
3,122
100
6,566
76
0,205
50
5,094
32-20
0,790
Сети водоснабжения мкр. Р-н. Погодный
Р-н Погодный
Сталь
200
1,624
50
2,005
Основные проблемы:
- высокая степень физического и морального износа насосного оборудования.
- износ оборудования;
- невыполнение ремонтных программ;
- отсутствие ввода нового оборудования;
- необеспеченность инвестиционными ресурсами.
Для повышения качества и доступности предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг в поселении действует муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными услугами», в период 2020-2023 годов в рамках данной программы будут продолжены работы по замене ветхих и аварийных сетей водоснабжения, водоотведения, по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, проведению мероприятий по выплате денежной компенсации отдельной категории граждан, проведению мероприятий по установке или замене индивидуальных приборов учета на отпуск коммунальных ресурсов и другие мероприятия.
3.3.4. Анализ финансового состояния организаций системы водоснабжения
Тарифы с разбивкой на группы потребителей представлены в таблице 3.3.8.
Табл. 3.3.8.- Тарифы на водоснабжение по группам потребителей
1
Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа на питьевую воду
Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края
2
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на питьевую воду
Постановление № 475 от 18.12.2020 г "Об утверждении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для потребителей Усть-Камчатского сельского поселения "
3
Величина установленного тарифа на питьевую воду, в руб. без НДС
55,32
4
Срок действия установленно тарифа на питьевую воду
с 01 января 2020 года по 30 июня 2020 года
5
Величина установленного тарифа на питьевую воду, в руб. без НДС
60,48
6
Срок действия установленно тарифа на питьевую воду
с 01 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года
7
Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на питьевую воду
Официальный сайт Региональной службы по тарифам и ценам камчатского края
3.4. Характеристика состояния и проблем водоотведения в муниципальном образовании
3.4.1. Общая характеристика водоотведения
Централизованная система канализации в п. Усть-Камчатск отсутствует.
Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в Усть-Камчатске в озеро Нерпичье (выпуск № 1,2,3) в протоку Карлушка (выпуск № 4) и в выгреба с последующим вывозом стоков на свалку, в с. Крутоберегово – в выгреба с последующим вывозом стоков на свалку. МУП «Водоканал УКСП» Усть-Камчатского муниципального района» осуществляет хозяйственную деятельность, связанную с использованием частей о. Нерпичье и протоки Карлушка для сброса сточных вод, в соответствии с задачами, определенными Уставом предприятия.
Основные технологические показатели:
- протяженность канализационных сетей 11,822 км;
3.4.2. Организационная структура водоотведения
В таблице 3.4.2 представлены характеристики организаций, участвующих в водоотведении муниципального образования
Табл. 3.4.2. Характеристика организаций, участвующих в водоотведении муниципального образования.
Наименование организации
Организационная форма, ведомственная принадлежность
Потребители
Краткая характеристика организации и основные виды деятельности
Зона действия организации
МУП «Водоканал УКСП»
Общество с ограниченной ответственностью
Население, промышленные объекты, сельское хозяйство, бюджетные организации, прочие потребители
Организация осуществляет оказание услуг потребителям по водоснабжению и водоотведению
Забор, очистка и распределение воды
Усть-Камчатское сельское поселение
3.4.3. Анализ существующего технического состояния системы водоотведения
Техническое состояние существующих сетей водоотведения.
Общая протяженность канализационных сетей в Усть-Камчатском сельском поселении составляет 11,822 км, в том числе ветхих сетей- 6,5 км. Физический износ сетей составляет 55%.
Техническое состояние существующих очистных сооружений.
Очистные сооружения изначально построены в 1981 году производительностью 700 м3 в сутки по типовому проекту 902-2-267 «Станция биологической очистки сточных вод с установками заводского изготовления с аэробной стабилизацией осадка производительностью 700 м3/сутки». В конце 80-ых годов был выполнен проект расширения очистных сооружений до производительности 1500 м3/сутки.
Физический износ- 100%.
В настоящее время существующие очистные сооружения (компактные установки) работают на проток. Сами установки находятся в аварийном состоянии. В производственном помещении демонтированы воздуходувки, без которых биологическая очистка невозможна. Строительство 2-ой очереди не завершено. Все, что построено, находится в полуразрушенном состоянии.
Очистные сооружения морально устарели, требования к степени очистки сточных вод стали более жесткими.
Очистные сооружения рассчитаны на очистку сточных вод по БПК20 и взвешенным веществам до 6 мг/л. Осуществляется частичное осветление поступающих сточных вод от механических включений, задерживаемых в имеющихся емкостных сооружениях.
Очистные сооружения восстановлению не подлежат.
Техническое состояние КНС.
Здание частично разрушено: стены имеют многочисленные глубокие трещины, железобетонная перегородка частично разрушена, кровельное перекрытие частично разрушено, имеет сквозные дыры. Технологическое оборудование: накопительная емкость прогнила, трубопроводы, запорная арматура пришли в негодность.
Физический износ- 100%.
Вывод - техническое состояние здание не пригодно в дальнейшем для эксплуатации.
В о. Нерпичье сточные воды сбрасываются в объеме 207 тыс. куб. м/год через три выпуска:
- выпуск № – береговой, сосредоточенный;
- выпуск № 2 – береговой, сосредоточенный;
- выпуск № – береговой, сосредоточенный.
Сточные воды перед сбросом через выпуск № 1 проходят очистку на очистных сооружениях биологической очистки КУ-700 (построенные в 1977 году, с увеличением объема стоков в 1990 году была сдана в эксплуатацию еще одна компактная установка КУ-700) – две установки общей производительностью 1400куб. м/сут. В настоящее время очистные сооружения работают в режиме механической очистки.
В протоку Карлушка сбрасываются сточные воды без очистки через береговой, сосредоточенный, безнапорный, заглубленный выпуск № 4.
Имеется отстойник на выпуске производственных стоков в Камчатский залив у рыбоконсервного завода.
В мкр. р-н. Погодный сточные воды отводятся к наносной станции в восточной части поселка и непосредственно к станции перед очистными сооружениями. Далее проходя механическую очистку через выпуск №1 - в о. Нерпичье.
На территории поселения ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.
В настоящее время существующие очистные сооружения (компактные установки) работают на проток. Сами установки находятся в аварийном состоянии. В производственном помещении демонтированы воздуходувки, без которых биологическая очистка невозможна. Строительство 2-ой очереди не завершено. Все, что построено, находится в полуразрушенном состоянии.
Очистные сооружения морально устарели, требования к степени очистки сточных вод стали более жесткими.
Очистные сооружения рассчитаны на очистку сточных вод по БПК20 и взвешенным веществам до 6 мг/л. Осуществляется частичное осветление поступающих сточных вод от механических включений, задерживаемых в имеющихся емкостных сооружениях.
Очистные сооружения восстановлению не подлежат.
На данный момент разработана Проектная документация №0775424-01 «Реконструкция канализационных очистных сооружений на мысе Погодном Усть-Камчатского сельского поселения», получено положительное заключение государственной экспертизы №41-1-1-3-004768-2019 «Проектная документация и результаты инженерных изысканий» и №41-1-0262-19 «Достоверность определения сметной стоимости».
На территории посёлка Усть-Камчатск на земельном участке с кадастровыми номером 41:09:0010114:194 площадью 7614,0 м2 планируется строительство объектов канализационных очистных сооружений биологической очистки производительностью 1500 м3 в сутки.
Табл. 3.4.4. Характеристика канализационных сетей
Канализационные сети
Принадлежность и место расположение
Материал трубы
Диаметр , мм
Протяженность, км
Центральной и восточной части п. Новый
п. Новый
сталь
200
0,912
150
1,658
Юго-восточной части п. Новый
п. Новый
сталь
200
0,183
150
0,173
Южной части п. Новый
п. Новый
сталь
150
1,716
Центральной части п.Новый
п. Новый
сталь
150
1,757
Индивидуальных выгребов
п. Новый
сталь
200
0,744
150
0,403
Мкр. Р-н. Погодный
Мкр. Р-н. Погодный
сталь
200
1,441
150
2,883
Основные проблемы, возникающие в случае наличия централизованной системы водоотведения:
- дефицит мощности очистных сооружений;
- низкая ресурсная эффективность производства услуг;
- аварийность и надёжность водоотведения;
- высокий износ оборудования;
- невыполнение ремонтных программ;
- отсутствие ввода нового оборудования;
- обеспеченность инвестиционными ресурсами;
- пропускная способность канализационных сетей;
- качество очистки сточных вод;
- применение новых технологий очистки.
3.4.4. Анализ финансового состояния организаций системы водоотведения
Табл. 3.4.5.- Тарифы на водоотведение по группам потребителей
1
Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа на водоотведение
Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края
2
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на водоотведение
Постановление № 475 от 18.12.2020 г "Об утверждении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для потребителей Усть-Камчатского сельского поселения "
3
Величина установленного тарифа на водоотведение, в руб. без НДС
60,61
4
Срок действия установленного тарифа на водоотведение
с 01 января 2020 года по 30 июня 2020 года
5
Величина установленного тарифа на водоотведение, в руб. без НДС
61,32
6
Срок действия установленного тарифа на водоотведение
с 01 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года
7
Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на водоотведение
Официальный сайт Региональной службы по тарифам и ценам камчатского края
3.5. Характеристика состояния и проблем в сфере обращения с ТБО в муниципальном образовании
3.5.1. Общая характеристика сферы обращения с ТБО
ООО «Чистый край» является лицензиатом на право сбора на территории и транспортирования, размещения, обработки, утилизации твердых и жидких отходов на территории Камчатского края.
В соответствии с договором от 01.02.2020 г. между ООО «Чистый край» и Управлением имущественных и земельных отношений Администрации УКМР заключен договор аренды «мусорного полигона» Усть-Камчатского сельского поселения.
На основании калькуляции произведены расчёты тарифов, утвержденных приказом Общества №5 от 25 марта 2020 года, на размещение твердых отходов различного спектра на данном «полигоне». В процессе разработки находится тариф на утилизацию отходов, посредством термической обработки на специализированном оборудовании «инсениратор».
Характеристика максимального уровня образования ТБО при умеренном сценарии изменения численности населения.
Табл. 3.5.5. – Прогноз образования ТБО в муниципальном образовании
Показатель образования ТБО
численность населения, человек
Нормы накопления ТБО на человека,
куб.м/чел*год
Плотность ТБО, кг/м3
Итого образование ТБО от населения, м3
Нормы уборки ТБО с твёрдых покрытий улиц, кг/м2
суммарная площадь твёрдых покрытий улиц, м2
Всего ТБО, м3/год
всего
средняя
2020
4352
1,2
130
5222
-
-
5222
2021
4297
1,2
130
5156
-
-
5156
2025
4084
1,2
130
4901
-
-
4901
2030
3982
1,2
130
4778
-
-
4778
3.5.2. Организационная структура сферы обращения с ТБО
Табл. 3.5.6. – Организационная структура взаимоотношений
Наименование организации
Организационная форма, ведомственная принадлежность
Характеристика объектов, используемых в сфере ТБО
Потребители
Краткая характеристика организации и основные виды деятельности
Зона действия организации
ООО «Чистый край»
Муниципальное унитарное предприятие
Грузовые автомобили – 6 шт.; тракторы – 2 шт.
Население, промышленные объекты, сельское хозяйство, бюджетные организации, прочие потребители
Сфера обращения ТБО
Усть-Камчатское сельское поселение
3.5.3. Анализ существующего технического состояния сферы обращения с ТБО
Объекты утилизации ТБО. В поселении имеется полигон ТБО.
Описание системы удаления ТБО. Твердые бытовые отходы вывозятся на полигон, находящийся в аренде у ООО «Чистый край».
Описание объектов и технологии переработки ТБО. Переработка ТБО не ведется.
4. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ В РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГОРЕСУРСООБЕСПЕЧЕНИЯ И УЧЁТА И СБОРА ИНФОРМАЦИИ
Усть-Камчатское сельское поселение является потребителем топливно-энергетических ресурсов. Основными потребляемыми ТЭР являются электрическая и тепловая энергия, нефтепродукты и уголь.
Проведение государственной политики в области энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетические ресурсы, а также координация работы в этом направлении является одним из приоритетных направлений деятельности муниципального образования.
Анализ потребления электрической и тепловой энергии в бюджетной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве и промышленности, производства энергии на локальных энергоисточниках выявил ряд проблем, которые могут быть решены в результате реализации мероприятий по энергосбережению и эффективности:
- значительные расходы на оплату потреблённой электрической и тепловой энергии учреждениями и организациями, финансируемыми из краевого бюджета; потенциал энергосбережения бюджетной сферы составляет по тепловой энергии от 10 до 30 процентов, по электрической энергии - более 10 процентов;
- низкая степень оснащённости общедомовыми приборами учёта электрической и тепловой энергии, которые должны быть установлены в соответствии с требованиями Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- значительный уровень износа оборудования энергоисточников в зонах децентрализованного энергоснабжения, работающих на угле, с высокими удельными расходами топлива на производство тепловой энергии;
- существенный объем субвенций из краевого бюджета, связанных с применением регулируемых тарифов на тепловую энергию;
- увеличение доли затрат на топливно-энергетические ресурсы в себестоимости продукции и оказании услуг;
- недостаток финансовых средств на проведение мероприятий по энергосбережению.
Политика муниципального образования в области развития энергетики и повышения энергоэффективности направлена на максимально эффективное использование природных энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора для устойчивого роста экономики, повышения качества жизни населения.
Достижение цели Программы будет обеспечиваться решением следующих основных задач:
- обеспечение возрастающих потребностей экономики и населения муниципального образования в энергоресурсах;
- проведение государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности производства и использования топливно-энергетических ресурсов;
- повышение доступности энергетической инфраструктуры;
- снижение потерь энергоресурсов и холодной воды при их транспортировке;
- снижение объёмов потребления электроэнергии, используемой при передаче тепловой энергии;
- снижение потребления энергоресурсов и холодной воды в муниципальных учреждениях, коммунальных и энергоснабжающих организациях;
- повышение эффективности производства коммунальных ресурсов.
Муниципальной целевой программой «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории» предусмотрено реализация трех Подпрограмм:
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Усть-Камчатском сельском поселении»;
Подпрограмма 2 «Чистая вода в Усть-Камчатском сельском поселении»;
Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Усть-Камчатском сельском поселении».
Задачи Подпрограммы № 1:
- Расширение практики применения инновационных, энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства;
- Обеспечение устойчивой платежеспособности потребителей за жилищно-коммунальные услуги;
- Поддержка предприятий, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории Усть-Камчатского сельского поселения.
Задачи Подпрограммы № 2:
- Развитие систем водоснабжения и водоотведения путем модернизации, строительства и реконструкции водоочистных сооружений, объектов и сетей централизованного водоснабжения и водоотведения;
- Снижение объема сброса загрязняющих веществ в открытые водоемы за счет строительства и реконструкции канализационных очистных сооружений и сетей канализации;
- Внедрение в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод современных инновационных технологий, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности.
Задачи Подпрограммы № 3:
- Уменьшение доли многоквартирных домов, требующих капитального ремонта;
- Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.
Табл. 4.2. Мероприятия программы Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории
№
п/п
Наименование подпрограммы
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
Срок
реализации
Стоимость реализации
Непосредственный
результат
реализации
подпрограммы,
основного мероприятия (краткое описание)
1
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Усть-Камчатском сельском поселении
Администрация УК МР
2019-2023
77 474,209
Снижение доли потерь всех видов энергетических ресурсов при их транспортировке
2
Чистая вода в Усть-Камчатском сельском поселении
Администрация УК МР
2019-2023
6 000,000
Уменьшение доли уличных водопроводных и канализационных сетей, нуждающихся в замене.
Увеличение объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения в общем объеме сточных вод.
3
Капитальный ремонт многоквартирных домов в Усть-Камчатском сельском поселении
Администрация УК МР
2019-2023
1 276,661
Сохранение, восстановление и повышение качества жилищного фонда Усть-Камчатского сельского поселения.
Повышение удовлетворенности населения Усть-Камчатского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания.
Анализ состояния учёта потребления ресурсов, используемых приборов учёта и сбора информации представлен в таблице 4.3.
Табл. 4.3. Установлено приборов учёта (в разрезе административно-территориальных единиц муниципального образования)
Наименование потребителей
Установлено общедомовых приборов учёта
Воды
Теплоэнергии
Электроэнергии
Шт.
% обеспеченности приборами учёта
Шт.
% обеспеченности приборами учёта
Шт.
% обеспеченности приборами учёта
Многоквартирные дома
37
48,6
37
48,6
76
100
Бюджетные организации (по возможности перечислить, с адресами)
9
100
9
100
9
100
Прочие жилые дома
0
0,0
0
0,0
0
0,0
В соответствии с требованиями Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в муниципальном образовании должна быть внедрена система автоматизированных рабочих мест по сбору и систематизации информации в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в объёме регламентированной отчётности.
Также определены ответственные по сбору и предоставлению информации в структурных подразделениях администрации муниципального образования и установлена ответственность (персональная) за качество и своевременность предоставления информации.
5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Результаты выполнения Программы определяются достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.
Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований (Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204) и включает следующие группы показателей.
Общие для всех систем коммунальной инфраструктуры:
- критерии доступности коммунальных услуг для населения.
По каждой системе отдельно:
- спрос на коммунальные ресурсы;
- показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса;
- показатели надёжности поставки ресурса;
- показатели экологичности производства ресурсов.
При формировании требований к целевому состоянию коммунальной̆ инфраструктуры муниципального образования были использованы методики оценки выполнения программ развития с помощью показателей и индикаторов, содержащиеся в «Методике проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», (приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 №48).
Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются. Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением ресурсов жилищного коммунального сектора экономики муниципального образования.
Критерии доступности коммунальных услуг для населения.
Ценовые критерии:
- тариф;
- плата за подключение.
Неценовые критерии:
- техническая возможность подключения.
В качестве данных критериев рассматривается доля потребителей в жилищном секторе муниципального образования, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, %. Характеристика изменений в доступности коммунальных услуг, в том числе, с учётом территориальных единиц муниципального образования представлена в таблице ниже.
Табл. 5.1. Охват жилищного сектора муниципального образования системами коммунальной инфраструктуры
Наименование вида ресурсоснабжения
ед.изм.
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2030
Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение)
%
53
84
84
84
84
84
84
84
Электроснабжение
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Водоснабжение
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Водоотведение
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Целевые показатели спроса на коммунальные ресурсы. Для обеспечения полного удовлетворения перспективного спроса на коммунальные ресурсы (возможности подключения новых и реконструируемых объектов жилищного фонда и промышленности, социально-культурных объектов, улучшения качества жизни населения), при условии технической возможности и экономической целесообразности, необходимо обеспечить дополнительное увеличение мощностей по выработке тепловой энергии и отпуска коммунальных ресурсов. Данное увеличение также отражается в годовых объёмах потребления коммунальных ресурсов.
Согласно Генерального плана планируется строительство трех пятиэтажных домов, пяти двухэтажных домов и бассейна.
Увеличение мощностей и объемов отпуска коммунальных ресурсов представлены в таблицах 5.2 и 5.3.
Табл. 5.2. Увеличение мощностей по выработке и транспорту энергоресурсов
Энергоресурсы
Ед.изм.
Плановые значения (приросты)
2020
2021
2025-2030
Электроэнергия
кВт
-
-
282,32
Тепловая энергия
Гкал/час
-
-
0,296
Холодная вода
куб. м/сут
-
-
246,07
Объёмы водоотведения
тыс. куб. м/сут
-
-
232,33
Табл. 5.3. Увеличение отпуска коммунальных ресурсов
Отпуск коммунальных ресурсов с учетом увеличения
Ед.изм.
Плановые значения (приросты)
2020
2021
2025
2030
Электроэнергия
тыс. кВтч в год
20333,4
20333,4
20791,37
20791,37
Тепловая энергия
Тыс. Гкал в год
33090,7
33090,7
35687,7
35687,7
Холодная вода
тыс. куб.м/с
230,36
230,36
320,18
320,18
Объёмы водоотведения
тыс. куб.м/с
206,98
206,98
291,85
291,85
Ресурсная эффективность характеризует уровень технической и экономической рациональности использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход топлива на производство тепло- и электроэнергии, удельный расход электроэнергии на собственные нужды ресурсоснабжающих организаций, доля потерь ресурса в системах его транспортировки. Кроме того характеризуется экономичность и эффективность потребления ресурса.
В таблицах 5.4-5.9 представлены показатели ресурсной эффективности.
Табл. 5.4. Удельные расходы топлива, тут/Гкал
Наименование вида ресурсоснабжения
2020
2021
2025
2030
Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение), тут/Гкал
0,163
0,163
0,163
0,163
Табл. 5.5. Удельные расходы электрической энергии, кВт*ч/м3
Наименование вида ресурсоснабжения
2020
2021
2022
2030
Водоснабжение
2,7
2,7
2,7
2,7
Водоотведение
2,96
2,96
7,60
7,60
Табл. 5.6. Доля расхода ресурса на собственные нужды, %
Наименование вида ресурсоснабжения
2020
2021
2025
2030
Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение)
0,9
0,9
0,9
0,9
Табл. 5.7. Доля потерь в системах транспорта ресурса, %
Наименование вида ресурсоснабжения
2020
2021
2022
2030
Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение)
11,1
11,1
10,5
17,3
Водоснабжение
5,8
5,8
5,8
5,8
Табл. 5.8. Значение удельных расходов потребления ресурсов на м3
Наименование вида ресурсоснабжения
Потребители
2020
2021
2022
2030
Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение), Гкал/м3/год
Индивидуальное жилье
0,148
0,146
0,138
0,132
Бюджетные учреждения
0,168
0,165
0,161
0,154
Прочие
0,068
0,067
0,065
0,062
Электроснабжение, квтч/м3/год
Индивидуальное жилье
20,6
20,5
20,05
19,5
Бюджетные учреждения
9,17
9,12
8,9
8,6
Прочие
105,41
104,76
102,27
100
Табл. 5.9. Значение удельных расходов потребления ресурсов на человека
Наименование вида ресурсоснабжения
Потребители
2020
2021
2022
2030
Водоснабжение, куб.м/ч в год
Население
27,97
27,97
27,97
27,99
Бюджетные учреждения
Прочие
Водоотведение, куб.м/ч/год
Население
23,62
34,79
60,67
60,67
Бюджетные учреждения
Прочие
Надёжность поставки коммунального ресурса (табл. 5.10) характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования без снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть, оценкой возможности функционирования коммунальных систем без аварий, повреждений, других нарушений в работе. Надёжность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется негативной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу протяжённости).
Табл. 5.10. Показатели надежности поставки коммунальных ресурсов
Параметры, влияющие на качество ресурсоснабжения жилых домов и др. объектов недвижимости
Ед. изм.
Фактические значения
Плановые значения
2010
2011
2012
2013
2020
2015
2020
2030
Количество перерывов в электроснабжении потребителей продолжительностью более 10 часов вследствие аварий в системе электроснабжения
раз
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
Количество перерывов в электроснабжении потребителей продолжительностью от 3 до 10 часов вследствие инцидентов в системе электроснабжения
раз
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
Количество перерывов в теплоснабжении потребителей продолжительностью боле 8 часов вследствие аварий в системе теплоснабжения
раз
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
Количество перерывов в теплоснабжении потребителей продолжительностью от 4 до 8 часов вследствие инцидентов в системе теплоснабжения
раз
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
Количество перерывов в водоснабжении потребителей продолжительностью более 6 часов вследствие аварий в системе водоснабжения
раз
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
Количество перерывов в водоснабжении потребителей продолжительностью до 6 часов вследствие инцидентов в системе водоснабжения
раз
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
Количество перерывов в водоотведении от объектов недвижимости продолжительностью более 6 часов вследствие аварий в системе водоотведения
раз
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
Количество перерывов в водоотведении от объектов недвижимости продолжительностью до 6 часов вследствие инцидентов в системе водоотведения
раз
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
Показатели качества поставляемого ресурса. Показатели качества коммунальных ресурсов в рассматриваемый период постоянны. Эти показатели представляют собой комплекс физических параметров, поддерживаемых в соответствии с установленными в нормативно-правовых документах диапазонах, которые и определяют качество поставляемых потребителям коммунальных ресурсов.
В таблице 5.11 представлены показатели качества ресурсов.
Табл. 5.11. Показатели качества ресурсов.
Наименование ресурса
Показатели качества
Значение
Электрическая энергия
Напряжение - 220 (или 380) вольт, частота - 50 Гц
В связи с высоким износом электрических сетей, помимо снижения качества напряжения, существует вероятность обрыва "нулевого" проводника, что в свою очередь, может привести к выходу из строя электроприборов потребителей электрической энергии.
Тепловая энергия (отопление и горячее водоснабжение)
Температура и количество теплоносителя, температура внутри помещения и температура горячей воды, качество горячей воды
Температура теплоносителя соответствует норме 70/95. Температура внутри помещений находится в приделах диапазона установленного Сан ПиН 2.4.22821-10 и 2.2.4.548-96.
Водоснабжение
Качество воды, напор воды в водоразборных устройствах
Водоснабжение потребителей осуществляется в соответствии с договорами.
Водоотведение
Режим работы
Отсутствуют очистные сооружения.
Вывоз твёрдых отходов
Вывоз, в соответствии с графиком, согласованным потребителем
Вывоз твёрдых отходов осуществляется в соответствии с договорами.
Изношенность оборудования характеризует, в конечном итоге, надёжность его работы, а также необходимость замены или реконструкции. На основе этих данных может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.
Показатели износа оборудования представлены в табл. 5.13.
Табл. 5.13.Средний износ основного оборудования, сетей в ЖКХ, %
Наименование вида ресурсоснабжения
Вид актива
2020
2023*
2026*
2030*
Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение)
сетевая инфраструктура
26
7
15
7
теплогенерирующее оборудование
24
28
38
27
Электроснабжение
сетевая инфраструктура
12
15
20
22
Водоснабжение
сетевая инфраструктура
84
50
35
20
оборудование
80
65
30
21
Водоотведение
сетевая инфраструктура
55
50
30
10
*- данные приведены исходя из рекомендованных мероприятий, без учета финансовых возможностей
В целом, реализация предлагаемых в данном документе мероприятий по развитию и модернизации коммунальной инфраструктуры муниципального образования позволит улучшить качество обеспечения потребителей муниципального образования коммунальными услугами.
Реализация Программы позволит обеспечить:
в сфере электроснабжения:
- бесперебойное электроснабжение потребителей;
- сокращение потерь электрической энергии в сетях;
- уменьшение доли изношенного оборудования основных фондов;
- качественные характеристики электрической энергии;
в сфере теплоснабжения:
-качественные характеристики тепловой энергии;
- непрерывность подачи тепловой энергии;
- уменьшение доли изношенного оборудования основных фондов;
-возможность подключения новых потребителей за счёт увеличения пропускной способности системы магистральных тепловых сетей и мощности теплоисточников;
- улучшение экологии в результате применение новых технологий, сокращающих выбросы загрязняющих веществ;
в сфере водоснабжения:
- централизованное водоснабжение территории всех планировочных районов;
- качественные показатели питьевой воды;
- бесперебойное водоснабжение населенного пункта;
- сокращение удельных расходов на электроэнергию;
в сфере водоотведения:
- централизованное водоотведение территории планировочных районов;
- улучшение показателей очистки сточных вод;
в сфере водоотведения утилизации твёрдых бытовых отходов:
- развитие предприятий переработки отходов;
- улучшение экологии территории;
- сокращение количества экологически опасных ситуаций и объёма затрат на их ликвидацию.
6. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Перспективная схема электроснабжения может быть определена исходя из потребностей муниципального образования в соответствующем ресурсе, в каждую рассматриваемую единицу времени, исходя из планов развития поселения. Следовательно, перспективные схемы могут быть представлены через комплекс инвестиционных проектов, коррелирующих с планами развития территории.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к инвестиционному проекту
Реконструкция систем электроснабжения в Усть-Камчатском сельском поселении
Наименование проекта
Реконструкция систем электроснабжения в Усть-Камчатском сельском поселении
Цели и задачи проекта
Реконструкция систем электроснабжения с целью повышение качества электроснабжения
Сроки реализации проекта
2020-2025
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.
2023-2031
58820 (капитальный ремонт линии ВЛ-0,4 кВ с применением СИП, устройство сетей наружного освещения, ремонт трансформаторных подстанций)
Направление проекта
Инфраструктурный проект
Описание экономического эффекта
Проект направлен на повышение качества жизни населения в сельском поселении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности
Показатели экономической эффективности проекта
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.
не определён
Внутрення норма рентабельности (IRR), %
не определён
Простой срок окупаемости (PP), лет
не определён
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет
не определён
Основные мероприятия перспективной схемы электроснабжения формируются АО «ЮЭСК» 100% дочерним обществом ПАО «Камчатскэнерго» на основании прогнозируемой необходимой валовой выручки. Поэтому, в связи с высокой степенью неопределённости направлений использования инвестиционных ресурсов ПАО «Камчатскэнерго» связанной с тем, что компания осуществляет энергоснабжение региона, расчёты эффективности инвестиций не производятся.
Мероприятия, связанные с использованием возобновляемых источников энергии, находятся в ведении краевых властей. И в связи с высокой степенью неопределенности инвестиционных ресурсов не отображены в данной программе.
7. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Перспективная схема теплоснабжения может быть определена исходя из потребностей муниципального образования в соответствующем ресурсе, в каждую рассматриваемую единицу времени, исходя из планов развития поселения. Следовательно, перспективная схема может быть представлена через комплекс инвестиционных проектов, коррелирующих с планами развития территории.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к инвестиционному проекту
Строительство Центральной котельной №1микрорайон Погодный»
Наименование проекта
«Строительство Центральной котельной № 1 микрорайон Погодный»
Цели и задачи проекта
Повышение надежности теплоснабжения и выполнение действующих норм и правил в системе теплоснабжения
Сроки реализации проекта
2020-2024гг.
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс. рублей
2020 г.
12300,0
2021 г.
25800,0
2022 г.
60000,0
2023 г.
15000,0
2024 г.
2400,0
Направление проекта
Проект надежности
Описание экономического эффекта
Проект направлен на повышение надежности и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.
Не окупаем
Внутрення норма рентабельности (IRR), %
Не окупаем
Простой срок окупаемости (PP), лет
Не окупаем
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет
Не окупаем
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к инвестиционному проекту
Реконструкция котельной №18 (этап №1) и котельной №20 микрорайона Новый
Наименование проекта
«Реконструкция котельной №18 (этап №1) и котельной №20 микрорайона Новый».
Цели и задачи проекта
Повышение надежности теплоснабжения и выполнение действующих норм и правил в системе теплоснабжения
Сроки реализации проекта
2020-2021гг.
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс. рублей
2020 г.
2000,0
2021 г.
32093,37
Направление проекта
Проект надежности
Описание экономического эффекта
Проект направлен на повышение надежности и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности
Показатели экономической эффективности проекта (табл. 7.3)
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.
Не окупаем
Внутрення норма рентабельности (IRR), %
Не окупаем
Простой срок окупаемости (PP), лет
Не окупаем
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет
Не окупаем
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к инвестиционному проекту
Модернизация котельной 15 и котельной №17 микрорайона Новый.
Наименование проекта
«Модернизация котельной 15 и котельной №17 микрорайона Новый».
Цели и задачи проекта
Повышение надежности теплоснабжения и выполнение действующих норм и правил в системе теплоснабжения
Сроки реализации проекта
2020-2021гг.
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.
2020 г.
2 700,0
2021 г.
26 148,0
Направление проекта
Проект надежности
Описание экономического эффекта
Проект направлен на повышение надежности и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности
Показатели экономической эффективности проекта
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.
Не окупаем
Внутрення норма рентабельности (IRR), %
Не окупаем
Простой срок окупаемости (PP), лет
Не окупаем
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет
Не окупаем
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к инвестиционному проекту
Реконструкция котельной 18 (Этап №2) микрорайона Новый.
Наименование проекта
«Реконструкция котельной №18 (этап №2) микрорайона Новый».
Цели и задачи проекта
Повышение надежности теплоснабжения и выполнение действующих норм и правил в системе теплоснабжения
Сроки реализации проекта
2030-2031гг.
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс. рублей
2030 г.
6 000,00
2031 г.
10 500,00
Направление проекта
Проект надежности
Описание экономического эффекта
Проект направлен на повышение надежности и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности
Показатели экономической эффективности проекта
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.
Не окупаем
Внутрення норма рентабельности (IRR), %
Не окупаем
Простой срок окупаемости (PP), лет
Не окупаем
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет
Не окупаем
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к инвестиционному проекту
Строительство сетей системы Центрального Отопления (ЦО) и Система центрального горячего водоснабжения (ЦГВС) микрорайон Погодный и микрорайон Новый, Реконструкция сетей системы ЦО микрорайон Новый.
Наименование проекта
Строительство сетей системы Центрального Отопления (ЦО) и Система центрального горячего водоснабжения (ЦГВС) микрорайон Погодный и микрорайон Новый, Реконструкция сетей системы ЦО микрорайон Новый ".
Цели и задачи проекта
Повышение надежности теплоснабжения и выполнение действующих норм и правил в системе теплоснабжения на сокращении топливной составляющей издержек в составе переменных затрат теплоснабжающей организации.
Сроки реализации проекта
2020-2031 г.
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс. рублей
2020
1 500,00
2021
18 500,00
2022
66 576,00
2023
42 000,00
2024
30 603,73
2030
8 000,00
2031
22 000,00
Направление проекта
Проект эффективности
Описание экономического эффекта
Экономический эффект достигается за счет сокращения потерь при транспортировке тепловой энергии. Расчет экономического эффекта базируется на сокращении топливной составляющей издержек в составе переменных затрат теплоснабжающей организации.
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.
Не окупаем
Внутрення норма рентабельности (IRR), %
Не окупаем
Простой срок окупаемости (PP), лет
Не окупаем
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет
Не окупаем
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к инвестиционному проекту
Результаты расчета инвестиционного проекта «Реконструкция склада ГСМ V-2000 м3»
Наименование проекта
«Реконструкция склада ГСМ V-2000 м3»
Цели и задачи проекта
Повышение надежности теплоснабжения и выполнение действующих норм и правил в системе теплоснабжения
Сроки реализации проекта
2025-2026гг.
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс. рублей
2025 г.
17 000,0
2026 г.
63 134,64
Направление проекта
Проект надежности
Описание экономического эффекта
Проект направлен на повышение надежности и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности
Показатели экономической эффективности проекта
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.
Не окупаем
Внутрення норма рентабельности (IRR), %
Не окупаем
Простой срок окупаемости (PP), лет
Не окупаем
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет
Не окупаем
Мероприятия, связанные с использованием возобновляемых источников энергии, находятся в ведении краевых властей. И в связи с высокой степенью неопределенности инвестиционных ресурсов не отображены в данной программе.
8. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Перспективная схема водоснабжения может быть определена исходя из потребностей муниципального образования в соответствующем ресурсе, в каждую рассматриваемую единицу времени, исходя из планов развития поселения. Следовательно, перспективные схемы могут быть представлены через комплекс инвестиционных проектов, коррелирующих с планами развития территории.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к инвестиционному проекту
Реконструкция сетей водоснабжения Усть-Камчатского сельского поселения (ежегодная реконструкция сетей не менее 6 % в год от общей протяженности)
Наименование проекта
Реконструкция и развитие системы водоотведения Усть-Камчатского сельского поселения
Состав проекта
Реконструкция сетей водоснабжения Усть-Камчатского сельского поселения (ежегодная реконструкция сетей не менее 6 % в год от общей протяженности)
Замена изношенных сетей водоснабжения
Сроки реализации проекта
2021-2025
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.
2021
8800
2022
10100
2023
16900
2024
9200
2025
8200
Направление проекта
Комплекс инфраструктурных проектов
Описание экономического эффекта
Проект направлен на повышение качества жизни населения в сельском поселении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности
Показатели экономической эффективности проекта
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб.
Не окупаем
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %
Не окупаем
Простой срок окупаемости (PP), лет
Не окупаем
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет
Не окупаем
9. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к инвестиционным проектам
Реконструкция и развитие системы водоотведения Усть-Камчатского сельского поселения
Наименование проекта
Реконструкция и развитие системы водоотведения Усть-Камчатского сельского поселения
Состав проекта
Реконструкция канализационных очистных сооружений на мысе Погодном Усть-Камчатского сельского поселения, производительностью 1500 м3/сут.
Возведение ограждений по периметру канализационных очистных сооружений.
Установка системы видеонаблюдения
Установка системы освещения.
Сроки реализации проекта
2020-2021
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.
2020
181 377,61
2021
325 686,60
Направление проекта
Комплекс инфраструктурных проектов
Описание экономического эффекта
Проект направлен на повышение качества жизни населения в сельском поселении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности
Показатели экономической эффективности проекта
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб.
Не окупаем
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %
Не окупаем
Простой срок окупаемости (PP), лет
Не окупаем
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет
Не окупаем
10. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТБО В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
В 2016 году были разработаны «Основные положения по МО «Усть-Камчатский муниципальный район» Камчатского края для формирования Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Камчатском крае», целью которых была разработка системы организации и осуществления, в т.ч. на территории МО «Усть-Камчатский муниципальный район», деятельности по сбору, быстрому удалению, надежному обезвреживанию, утилизации и размещению коммунальных отходов в соответствии с действующим экологическим и санитарно – эпидемиологическим законодательством Российской Федерации.
На территории Камчатского края действует Территориальная схема обращения с отходами, утвержденная постановлением Правительства Камчатского края от 08.11.2016 № 444-П (с изменениями от 25.10.2019 № 454-П).
Территориальной схемой обращения с отходами предусмотрено в частности строительство мусоросортировочного комплекса в Усть-Камчатском сельском поселении.
11. ОБЩАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ
Совокупная программа инвестиционных проектов по всем системам ресурсоснабжения, в области энергоресурсосбережения представлена в таблице 11.1.
Табл. 11.1 – Совокупная программа инвестиционных проектов
Наименование проекта
Направление проекта
Окупаемость проекта
Сроки реализации проекта
Объём инвестиций
год
Сумма, тыс.руб.
Реконструкция систем электроснабжения в Усть-Камчатском сельском поселении
Проект надежности
Не окупаем
2022-2031
2022-2026
29410
2027-2031
29410
Строительство Центральной котельной №1микрорайон Погодный
Проект надежности
Не окупаем
2020-2024 гг.
2020 г.
12300
2021 г.
25800
2022 г.
60000
2023 г.
15000
2024 г.
2400
Реконструкция котельной №18 (этап №1) и котельной №20 микрорайона Новый
Проект эффективности
Не окупаем
2020-2021 г.
2020 г.
2000
2021 г.
32093,37
Модернизация котельной 15 и котельной №17 микрорайона Новый
Проект эффективности
Не окупаем
2020-2021 г.
2020 г.
2 700,00
2021 г.
26 148,00
Реконструкция котельной №18 (этап №2) микрорайона Новый
Проект эффективности
Не окупаем
2030-2031 г.
2030 г.
6 000,00
2031 г.
10 500,00
Строительство сетей системы Центрального Отопления (ЦО) и Система центрального горячего водоснабжения (ЦГВС) микрорайон Погодный и микрорайон Новый, Реконструкция сетей системы ЦО микрорайон Новый
Проект эффективности
Не окупаем
2020-2031 г.
2020
1 500,00
2021
18 500,00
2022
66 576,00
2023
42 000,00
2024
30 603,73
2030
8 000,00
2031
22 000,00
Реконструкция склада ГСМ V-2000 м3
Проект эффективности
Не окупаем
2020-2031 г.
2025 г.
17 000,00
2026 г.
63 134,64
Реконструкция и развитие системы водоснабжения Усть-Камчатского сельского поселения
Комплекс инфраструктурных проектов
Не окупаем
2020-2030
2021
8800
2022
10100
2023
16900
2024
9200
2025
8200
Реконструкция и развитие системы водоотведения Усть-Камчатского сельского поселения
Комплекс инфраструктурных проектов
Не окупаем
2020-2021
2020
181377,61
2021
325686,6
12. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Общие финансовые потребности в реализации программы составляют 1 083 339,95 тыс. руб., в том числе в период с 2022 по 2026 год – 370524,37 тыс. руб., в период с 2030 по 2031 год - 75910 тыс. руб.
В таблице 12.1 представлены объемы инвестиционных вложений в разрезе коммунальных ресурсов.
Табл.12.1. Суммарные потребности финансирования реализации программы.
Система ЖКХ
Суммарная стоимость реализации, тыс. руб.
2020
2021
2022-2026
2027-2031
Электроснабжение
58820
29410
29410
Теплоснабжение
464255,74
18 500,00
102 541,37
296 714,37
46 500,00
Водоснабжение
53200
8800
44400
Водоотведение
507064,21
181377,6
325686,6
Итого
1083339,95
199877,6
437027,97
370524,37
75910
В связи с тем, что собственные бюджетные средства муниципального образования не позволяют компенсировать все затраты, связанные с инвестициями в реализацию программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, очевидно, что в инвестициях будут участвовать бюджеты более высокого уровня и, возможно, средства из внебюджетных источников. Однако, данные о дополнительных источниках инвестирования, на момент составления программы, не рассматриваются, в связи с высокой долей неопределенности относительно их финансовых возможностей. Учитывая вышесказанное, аналитика по источникам инвестирования, представленная в таблице 12.2, будет сформирована после получения соответствующих объективных данных.
Потребности в финансировании программы определены на основе действующих инвестиционных Программ предприятий, участвующих в работе коммунального комплекса муниципального образования.
Окончательная стоимость мероприятий определяется в инвестиционной программе согласно сводному сметному расчёту и технико-экономическому обоснованию.
Оценка величины изменения операционных затрат по каждой подсистеме не может быть определена в рамках данной работы, так как не учитывает увеличение затрат и выручки предприятий, связанных с возможным ростом отпуска продукции. Информация по окупаемости проектов приведена в разделах 6-10. Для оценки окупаемости программы в целом по направлению ЖКХ необходим свод всех эффектов в совокупные потоки по финансовой, инвестиционной и операционной деятельности. На этой основе возможно построение графика окупаемости (с обоснованием и использованием ставки дисконтирования). Однако, учитывая направленность программы на надёжность, экологию, качество и т.п., а также количество требуемых допущений, график окупаемости представляется в высокой степени оценочным и, возможно, негативным. Изменение затрат по предприятиям может быть использовано при расчёте экономически оправданных тарифов, но более рациональным для их прогнозирования выглядит использование предельно допустимых индексов роста тарифов.
Оценка тарифных последствий реализации проектов, сгруппированных по предприятиям, проводится на основе производственных программ и смет затрат соответствующих предприятий (раздел 3) с учётом эффектов от реализации инвестиционных проектов.
Тариф на подключения – расчётный или по данным утверждённых (проектов) инвестиционных программ предприятий.
13. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ
В муниципальном образовании инвестиционные программы по развитию объектов электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и в сфере утилизации твёрдых бытовых отходов, осуществляются децентрализовано, без отдельной организации, определяющей способ реализации проекта в каждой ресурсоснабжающем секторе.
Действующие в муниципальном образовании организации, осуществляющие свою деятельность в сферах водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения, утилизации твёрдых бытовых отходов, самостоятельно реализуют инвестиционные проекты, но, в соответствии с Программой, деятельность их контролируется администрацией Усть-Камчатского муниципального района.
Указанные организации самостоятельно аккумулируют необходимые финансовые средства, организуют выполнение работ по реализации инвестиционных проектов (как правило, на конкурсной основе), принимают выполненные работы, выдают технические условия на подключение к соответствующим системам ресурсоснабжения и несут ответственность по заключаемым договорам на обеспечение требуемыми ресурсами.
С точки зрения организации реализации проектов, на момент подготовки программы, основные, наиболее вероятные, способы представлены ниже (табл. 13.1).
Табл. 13.1. Направления реализации проектов по способам организации.
Способ организации
Количество проектов
%
Реализация, действующими на территории МО организациями
9
100%
Конкурс для привлечения инвесторов
0
0%
Создание организации с участием МО
0
0%
Создание организации с участием действующей ресурсоснабжающей организации
0
0%
Другие варианты
0
0%
14. ПРОГРАММЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ТАРИФ И ПЛАТА (ТАРИФ) ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ПРИСОЕДИНЕНИЕ).
В таблице 14.1 программа инвестиционных проектов сформирована по следующим признакам:
- нацеленные на присоединение новых потребителей;
- обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения;
- обеспечивающие выполнение экологических требований;
- обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении;
- высокоэффективные проекты (со сроками окупаемости за счет получаемых эффектов при принятой средней стоимости инвестиций до 7 лет);
- проекты с длительным сроком окупаемости (со сроками окупаемости от 7 до 15 лет за счет получаемых эффектов при принятой средней стоимости инвестиций);
- проекты со сроками окупаемости более 15 лет.
По каждой группе проектов приведено обоснование источников финансирования на всем прогнозном периоде, в том числе бюджетов разных уровней, кредитов, средств частных инвесторов, дополнительной эмиссии акций, собственных источников, сделана оценка совокупных инвестиционных затрат по каждой организации коммунального комплекса, по которой имеются проекты, на всем прогнозном периоде.
Провести оценку уровней тарифов на каждый коммунальный ресурс, а также размера платы (тарифа) за подключение (присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры, необходимых для реализации проектов, на всем прогнозном периоде не представляется возможным, в связи с неопределенностью фактических источников финансирования на момент реализации проектов.
ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 1
Табл.14.1. - Источники финансирования инвестиционных проектов
Категория проекта
Название проекта
Сфера ЖКХ
Действующая ресурсоснабжающая организация
Стоимость реализации
Потребность в финансировании в разрезе источников
Примечание: условия финансирования
всего
в том числе бюджетные средства
кредиты
дополнительная эмиссия акций
средства инвесторов
собственные средства предприятий
федеральный бюджет
региональный бюджет
муниципальный бюджет
Нацеленные на присоединение новых потребителей;
Строительство Центральной котельной №1микрорайон Погодный
Теплоснабжение
Администрация МО
115500
115500
Источники корректируются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта
Обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения
Реконструкция системы электроснабжения
Электроснабжение
ОАО «Камчатскэнерго»
58820
58820
Источники корректируются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта
Замена котлоагрегатов и реконструкция оборудования в котельных Усть-Камчатского СП
Теплоснабжение
АО «Корякэнерго»; ООО «ИНТЭКО»; ООО «НОРД ФИШ»; ООО «Строй-Альянс»; ООО «Гермес»
348755,74
348755,74
Источники корректируются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта
Реконструкция и развитие системы водоснабжения Усть-Камчатского сельского поселения
Водоснабжение
МУП «Водоканал УКСП»
53200
53200
Источники корректируются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта
Реконструкция и развитие системы водоотведения Усть-Камчатского сельского поселения
Водоотведение
МУП «Водоканал УКСП»
507064,21
507064,21
Обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Высокоэффективные проекты (со сроками окупаемости за счет получаемых эффектов при принятой средней стоимости инвестиций до 7 лет);
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Проекты с длительным сроком окупаемости (со сроками окупаемости от 7 до 15 лет за счет получаемых эффектов при принятой средней стоимости инвестиций)
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 1
15. ПРОГНОЗ РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ НА КОММУНАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, ПРОВЕРКА ДОСТУПНОСТИ ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Тарифы на коммунальные услуги и нормативы представленные в таблицах 15.1 и 15.2 имеют не абсолютные, а приведенные значения в целях сопоставимости и унификации показателей.
Табл. 15.1. Расчётные тарифы на прогнозный период.
Вид коммунальной услуги
ед.изм
2020
2021
2026
2030
Водоснабжение
руб/м3
60,48
68,27
84,66
99,96
Водоотведение, руб/м3
руб/м3
61,32
69,21
85,84
101,35
Теплоснабжение
руб/Гкал
17582,00
19347,18
24811,29
31182,82
Электроснабжение
руб/кВтч
6,69
7,55
9,36
11,05
Газоснабжение
руб. за 1 куб. м.
0
0
0
0
Фактические данные и расчёт среднемесячного платежа на человека приведены ниже в таблицах.
Табл. 15.2 Норматив и среднемесячный платёж за ресурс.
Вид коммунальной услуги
2020
2030
Норматив потребления ресурса, в расчёте на человека, в мес.
Среднемесячный размер платежа за ресурс
Норматив потребления ресурса, в расчёте на человека
Среднемесячный размер платежа за ресурс
Водоснабжение, м3
2.65
102.32
2.65
115.49
Водоотведение, м3
3.36
183.72
3.36
207.38
Продолжение табл. 15.2
Теплоснабжение, Гкал
1.04
7596.16
1.04
8358.79
Электроснабжение, кВт*ч
104.50
574.75
104.50
648.75
Газоснабжение, л/м3
0.00
0.00
0.00
0.00
Итого среднемесячный платёж за ЖКУ
х
8456.95
х
9330.41
Среднемесячный доход, руб. чел.
76082
112981
Доля платы за энергетические ресурсы, %
17,23
17,44
Табл. 15.2 Норматив и среднемесячный платёж за ресурс (продолжение).
Вид коммунальной услуги
2020
2030
Норматив потребления ресурса, в расчёте на человека
Среднемесячный размер платежа за ресурс
Норматив потребления ресурса, в расчёте на человека
Среднемесячный размер платежа за ресурс
Водоснабжение, м3
2.65
143.2
2.65
169.1
Водоотведение, м3
3.36
257.2
3.36
303.7
Теплоснабжение, Гкал
1.04
10719.5
1.04
13472.3
Электроснабжение, кВт*ч
104.5
804.6
104.5
949.9
Газоснабжение, л/м3
0
0.0
0
0.0
Итого среднемесячный платёж за ЖКУ
х
11924.5
х
14895.0
Среднемесячный доход, руб. чел.
76082
112981
Доля платы за энергетические ресурсы, %
15,72
13,22
Расчёт показателей доступности.
В целях определения доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи использованы следующие допущения. Средний размер семьи – 2 взрослых и 1 ребёнок. Оплата производится:
А) в многоквартирном доме, оборудованном централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, централизованным отоплением, с газовыми плитами;
Б) в индивидуальном жилом доме, оборудованном системой централизованного электроснабжения, без централизованного холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, централизованного отопления, и без газовых плит.
Табл. 15.3. Доля расходов на коммунальные услуги
Показатель
ед.изм.
2020
2021
2026
2030
Среднемесячная заработная плата
руб./чел.
73825
80469
114122
169472
Совокупный доход семьи
руб.
147650
160939
228245
338943
Ежемесячная сумма расходов на оплату коммунальных услуг
руб.
25445,332
28075,3
35877,8
44808,1
Доля расходов на коммунальные услуги в семейном бюджете
%
17,2
17,4
15,7
13,2
Экспертная оценка доли населения с доходами ниже прожиточного минимума.
Табл. 15.4. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума.
Показатель
ед.изм.
2020
2021
2026
2030
Численность постоянного населения
чел
4352
4297
4033
3982
Коэффициент семейности
ед.изм
0,33
0,33
0,33
0,33
Число семей расчетное
ед.
1436
1418
1331
1314
Число семей с доходом ниже прожиточного минимума
ед.
287
255
160
105
Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума
чел.
862
766
479
315
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума приведенные
%
20
18
12
8
Расчёт доли семей, получающих субсидии на оплату ЖКУ.
Табл. 15.5. Доля семей, получающих субсидии на оплату ЖКУ.
Показатель
ед.изм.
2020
2021
2026
2030
Число семей – получателей субсидий на оплату коммунальных услуг
ед.
Не прогноз.
Не прогноз.
Не прогноз.
Не прогноз.
Доля семей – получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем количестве семей, %
%
Не прогноз.
Не прогноз.
Не прогноз.
Не прогноз.
Численность населения - получателей субсидий
тыс.чел.
Не прогноз.
Не прогноз.
Не прогноз.
Не прогноз.
Доля получателей субсидии на оплату коммунальных услуг в общей численности населения
%
Не прогноз.
Не прогноз.
Не прогноз.
Не прогноз.
Сумма субсидий на оплату жилого помещения
млн.руб.
Не прогноз.
Не прогноз.
Не прогноз.
Не прогноз.
Расчет критериев доступности коммунальных услуг представленный в таблице 15.6, базируется на экспертной оценке показателей дохода семьи, тарифов на коммунальные ресурсы, а также широкого спектра прочих показателей, в той или иной степени оказывающих влияние на прогнозируемый индикатор.
Табл. 15.6. Показатели доступности
Показатели
2020
2015
2020
2030
Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, %
17,2
17,4
15,7
13,2
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума по экспертной оценке, %
20
18
12
8
Уровень собираемости платежей граждан за коммунальные услуги по экспертной оценке, %
72
75
80
82.5
Доля получателей субсидии на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, %
Не прогноз.
Не прогноз.
Не прогноз.
Не прогноз.
Как видно из таблицы, значения критериев доступности коммунальных услуг в муниципальном образовании соответствуют общепринятым стандартам доступности, следовательно разработанная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры является обоснованной.
16. МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОГРАММЫ
Моделирование программы комплексного развития Усть-Камчатского сельского поселения осуществлялось с применением ряда специализированных программных комплексов, а также установленных алгоритмов расчетов, модифицированных специалистами ООО «ИВЦ «Энергоактив» с помощью программ MS Excel и Visual Basic в рабочие расчетные модели.
В качестве основных сертифицированных программных комплексов, применялись следующие:
- комплекс программных продуктов РаТеН;
- Zulu Thermo;
- Zulu Hydro;
- РТП-3.
Программа РаТеН реализует методику и расчетные соотношения, предусмотренные:
- разделом II "Инструкции по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии", утвержденной приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325;
- Информационным письмом Минэнерго России и Комиссии по утверждению нормативов от 28.12.2009 г.;
- Приказом Минэнерго России от 01.02.2010 № 36 "О внесении изменений в Приказы Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 и от 30.12.2008 № 326";
- Приказом Минэнерго РФ от 10.08.2012 № 377 "О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения".
В ПК реализованы предусмотренные "Инструкцией" дополнения по отношению к ранее действовавшему "Порядку расчета":
- раздельный учет передачи тепловой энергии по одному трубопроводу для собственных нужд и сторонних потребителей;
- новый метод расчета тепловых потерь в паропроводах, детализированный до их участков;
- возможность расчета тепловых потерь в трубопроводах, проложенных в тоннелях и помещениях;
- учет в нормативах затрат электроэнергии расходов на хозяйственные нужды;
- новые расширенные формы выходных таблиц с исходными данными и результатами расчетов.
Программа Zulu Thermo позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты.
Расчету подлежат тупиковые и кольцевые тепловые сети, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников.
Программа предусматривает теплогидравлический расчет с присоединением к сети индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и центральных тепловых пунктов (ЦТП) по нескольким десяткам схемных решений, применяемых на территории России. Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети.
Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по фактическому состоянию изоляции. Расчеты ZuluThermo могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей.
Программа Zulu Hydro позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные гидравлические расчеты.
Расчету подлежат тупиковые и кольцевые сети водоснабжения, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников.
Расчеты Zulu Hydro могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей.
ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 1
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕЛО КЛЕПКА"
Камчатский край
Усть-Камчатский район
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Усть-Камчатского муниципального района
17.09.2020 №533
п. Усть-Камчатск
Об утверждении программы комплектного развития системы коммунальной инфраструктуры Усть-Камчатского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края до 2030 года (актуализированная редакция)
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», статьей 27 Устава Усть-Камчатского муниципального района, статьей 29 Устава Усть-Камчатского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Усть-Камчатского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края (актуализированная редакция), согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Усть-Камчатского муниципального района от 23.12.2019 № 611 «Об утверждении программы комплектного развития системы коммунальной инфраструктуры Усть-Камчатского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края до 2025 года».
3. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному учреждению опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района в разделе «Градостроительство».
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Усть-Камчатского муниципального района – Руководителя Управления строительства, благоустройства, дорожно-транспортного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения О.Н.Кукиль.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов
Общество с Ограниченной Ответственностью
Инновационно-внедренческий центр
«ЭНЕРГОАКТИВ»
ООО ИВЦ «Энергоактив», 680018, г. Хабаровск, ул. Маяковского, д. 45
тел/факс (4212) 94-05-97/94-05-79, e-mail: ivc.energo@mail.ru
«УТВЕРЖДАЮ»
Глава Усть-Камчатского
муниципального района
______________________ В.И.Логинов
М.П.
ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2030 ГОДА
РАЗРАБОТАНО
Начальник проектного отдела
ООО «ИВЦ «Энергоактив»
__________
_________________/А.В. Исаев/
СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор
ООО «ИВЦ «Энергоактив»
_____________/С. В. Лопашук/
.М.П.
Хабаровск 2020 г.
ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 1
Книга I
ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ
1
Паспорт программы
2
Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры
3
Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы
4
Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры
5
Программа инвестиционных проектов обеспечивающих достижение целевых показателей
6
Источники инвестиций, тарифа и доступность программы для населения
7
Управление программой
Книга II
ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К ПРОГРАММНОМУ
ДОКУМЕНТУ
1
Перспективные показатели развития МО для разработки программы
2
Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы
3
Характеристика состояния и проблемы коммунальной инфраструктуры
4
Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- ресурсоснабжения и учета и сбора информации
5
Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры
6
Перспективная схема электроснабжения МО
7
Перспективная схема теплоснабжения МО
8
Перспективная схема водоснабжения МО
9
Перспективная схема водоотведения МО
10
Перспективная схема обращения с ТБО
11
Общая программа проектов
12
Финансовые потребности для реализации программы
13
Организация реализации проектов
14
Программа инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение и присоединение
15
Прогноз расхода населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджетов на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги
16
Модель для расчета программы
КНИГА I
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
СОДЕРЖАНИЕ
Оглавление
СОДЕРЖАНИЕ
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ
2.1. Электроснабжение
2.2. Теплоснабжение
2.3. Водоснабжение и водоотведение
2.4. Газоснабжение
2.5. Утилизация ТБО
3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
3.1. Перспективные показатели развития муниципального образования
4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
4.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг
4.2. Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки
4.3. Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе
4.4. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса
4.5. Показатели степени охвата потребителей приборами учёта
4.6. Показатели надёжности
4.7. Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов
4.8. Показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса
4.9. Показатели воздействия на окружающую среду
5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
5.1. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении
5.2 Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении
5.3. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении
5.4. Программа инвестиционных проектов в водоотведении
5.5. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении
5.6. Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО
5.7. Программа установки приборов учёта в многоквартирных домах и бюджетных организациях
5.8. Программа реализации энергосберегающих мероприятий
5.9. Взаимосвязанность проектов
6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
6.1. Доступность программы для населения, тарифы
7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ……………………………………………………………………………………………….
КНИГА II
ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ПРОГРАММНОГО ДОКУМЕНТА
ВВЕДЕНИЕ
1. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ
1.1. Характеристика муниципального образования
1.2. Прогноз численности и состава населения
1.3. Прогноз развития промышленности
1.4. Прогноз развития застройки муниципального образования
1.5. Прогноз изменения доходов населения
2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.
3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
3.1. Характеристика состояния и проблем электроснабжения в муниципальном образовании
3.2. Характеристика состояния и проблем теплоснабжения в муниципальном образовании
3.3. Характеристика состояния и проблем водоснабжения в муниципальном образовании
3.4. Характеристика состояния и проблем водоотведения в муниципальном образовании
3.5. Характеристика состояния и проблем в сфере обращения с ТБО в муниципальном образовании
3.5.1. Общая характеристика сферы обращения с ТБО
4. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ В РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГОРЕСУРСООБЕСПЕЧЕНИЯ И УЧЁТА И СБОРА ИНФОРМАЦИИ
5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
6. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
7. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
8. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
9. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
10. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТБО В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
11. ОБЩАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ
12. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
13. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ
14. ПРОГРАММЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ТАРИФ И ПЛАТА (ТАРИФ) ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ПРИСОЕДИНЕНИЕ).
15. ПРОГНОЗ РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ НА КОММУНАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, ПРОВЕРКА ДОСТУПНОСТИ ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
16. МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОГРАММЫ
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
"Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Усть-Камчатского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края до 2030 года "
Наименование Программы
"Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Усть-Камчатского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края до 2030 года " (далее - Программа)
Основание для разработки Программы
Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции Федерального закона от 26.07.2017)
Приказ Министерства регионального развития Российской федерации «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» от 06.05.2011 г. № 204
Заказчик Программы
Администрация Усть-Камчатского муниципального района
Разработчик Программы
Общество с ограниченной ответственностью «Инновационно-внедренческий центр «Энергоактив»
Исполнители мероприятий Программы
Все структурные подразделения администрации поселения, организации коммунального комплекса при условии их участия в реализации Программы
Цели Программы
Гарантированное покрытие перспективной потребности в энергоносителях и воде для обеспечения эффективного, качественного и надежного снабжения коммунальными ресурсами с минимальными издержками за весь цикл жизни систем коммунальной инфраструктуры.
Системное решение проблем обеспечения устойчивого функционирования и развития коммунального комплекса на территории муниципального образования сельского поселения.
Обеспечение экономичного, качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям, при минимальном негативном воздействии на окружающую среду.
задачи Программы
Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, возможность обеспечения наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки.
Возможность предоставления коммунальных услуг при условии перспективной застройки в поселении.
Повышение уровня обеспеченности объектами
коммунальной инфраструктуры муниципального образования.
Обеспечение энергоэффективности и энергосбережения при реализации инвестиционных проектов, разработанных в данной Программе.
Сроки и этапы реализации Программы
2020-2030 годы
Важнейшие целевые показатели программы
Функционирование систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства.
Качественные услуги для потребителей.
Улучшение экологической ситуации на территории поселения.
Техническая и экономическая доступность коммунальных услуг.
Повышение уровня жизни населения за счет строительства новых объектов коммунальной инфраструктуры.
Объемы и источники финансирования Программы
Общий объем финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры составляет 1 083 339,95 тысяч рублей.
Источником финансирования является федеральный, региональный и местный бюджет, а также внебюджетные средства.
Организация контроля за реализацией Программы
Администрация Усть-Камчатского муниципального района
2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ
2.1. Электроснабжение
Энергоснабжение в Усть-Камчатском сельском поселении осуществляется от общей энергосистемы ОАО «Камчатскэнерго» Акционерное общество «Южные электрические сети Камчатки». Акционерное общество «Южные электрические сети Камчатки» (далее АО «ЮЭСК») является 100% Дочерним Обществом ОАО «Камчатскэнерго». Электроснабжение потребителей Усть-Камчатска осуществляется от ДЭС №23, работающей на привозном дизельном топливе. Установленной мощностью 8 МВт, рабочей 6,4 МВт. Питание в сельское поселение подаётся по линиям 35/10/6 /0,4кВ.
В 2014 году в п. Усть-Камчатск введена в эксплуатацию ветроэнергетическая установка французской фирмы с самоподъёмным ветроагрегатом производства компании «Vergnet» мощностью 275 киловатт. В 2015 году введена в эксплуатацию ветроэнергетическая установка японской фирмы «KOMAI» в составе трёх ВЭУ по 300 кВт каждая. Обеспечивают электроэнергией потребителей п. Усть-Камчатск, микрорайона Погодный.
Распределение по сетям поселения идет через 3 (ТП) подстанций. Протяженность электросетей 96,722, протяженность ветхих сетей 11,815. Износ электросетей поселения достигает 12,21%.
Основными проблемами электроснабжения сельского поселения являются:
- изношенность линий электропередач поселения;
- изношенность электроподстанций.
2.2. Теплоснабжение
В Усть-Камчатском сельском поселении существует два типа источников теплоснабжения: централизованное и индивидуальное. Централизованное теплоснабжение осуществляется от 29-и котельных, эксплуатируемых АО «Корякэнерго», ООО «ИНТЭКО», ООО «НОРД ФИШ», ООО «Строй Альянс» и ООО «Гермес» суммарной проектной мощностью 20,007 Гкал/ч. и присоединённой нагрузкой потребителей 14,223 Гкал/ч.
Как видно из таблицы 2.1, в настоящее время мощности котельных Усть-Камчатского сельского поселения загружены на 71,09 %.
Табл. 2.1 - Баланс мощности/подключённой нагрузки котельных
Наименование котельной
Тепловая мощность НЕТТО, Гкал/ч
Подключённая нагрузка, Гкал/ч
Остаток свободной мощности, Гкал/ч
Резерв(+)/
дефицит
(-), %
(расчетная)
(расчётная)
№1
2
1,46
0,540
27,00
№2
2
1,521
0,479
23,95
№4
2
1,077
0,923
46,15
№5
1,2
0,780
0,420
35,00
№6
2
1,188
0,812
40,60
№7
1,29
1,219
0,071
5,50
№8
1,2
0,832
0,368
30,67
№10
1,2
0,204
0,996
83,00
№13
0,36
0,350
0,010
2,78
№14
0,17
0,160
0,010
5,88
№15
0,18
0,180
0,000
0,00
№16
0,32
0,267
0,053
16,56
№17
0,14
0,140
0,000
0,00
№18
2,01
1,559
0,451
22,44
№20
0,86
0,840
0,020
2,33
№21
0,24
0,230
0,010
4,17
№22
0,17
0,162
0,008
4,71
№27
0,14
0,140
0,000
0,00
№28
0,05
0,034
0,016
32,00
№23
0,1
0,101
-0,001
-1,00
№24
0,1
0,068
0,032
32,00
№25
0,14
0,089
0,051
36,43
№35
0,14
0,062
0,078
55,71
№30
0,1
0,068
0,032
32,00
№36
0,6
0,385
0,215
35,83
№9
0,4
0,320
0,080
20,00
№19
0,4
0,411
-0,011
-2,75
№31
0,4
0,302
0,098
24,50
№32
0,1
0,074
0,026
26,00
ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 1
Рис. 2.1 – Загрузка котлоагрегатов котельных
ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 1
Индивидуальное теплоснабжение осуществляется печами и электрокотлами. В качестве топлива используются дрова, бурый уголь и электрическая энергия.
Протяженность тепловых сетей составляет 8,120 км (в двухтрубном исчислении).
2.3. Водоснабжение и водоотведение
В настоящее время, централизованное водоснабжение п. Усть-Камчатск осуществляющееся с целью хозяйственно-питьевого водопотребления населения, общественных и административных потребителей обеспечивается подземными водами водозабора «Чаячий» и частично поверхностными водами водозабора «Крутоберегово».
Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод в п. Усть-Камчатск осуществляет МУП «Водоканал УКСП» Усть-Камчатского муниципального района» в озеро Нерпичье (выпуск № 1,2,3) в протоку Карлушка (выпуск № 4) и в выгреба с последующим вывозом стоков на свалку, в с. Крутоберегово – в выгреба с последующим вывозом стоков на свалку.
2.4. Газоснабжение
Централизованное газоснабжение в Усть-Камчатском сельском поселении отсутствует.
2.5. Утилизация ТБО
В соответствии с разрешением на ввод объекта в эксплуатацию от 10.12.2018 № 41-ru41506000-11-2018 осуществлен государственный кадастровый учет с одновременной государственной регистрацией права собственности Усть-Камчатского муниципального района на сооружение коммунального хозяйства – реконструкция санкционированной свалки под полигон твердых бытовых отходов в п. Усть-Камчатск с кадастровым номером 41:09:0010101:440 площадью застройки 27 022,2 кв.м, протяженностью 2 505 м, глубиной 5 м, объемом 12 куб.м.
Данный полигон для размещения, утилизации и захоронения ТБО, отвечает требованиям природоохранного и санитарно - эпидемиологического законодательства Российской Федерации и позволит снять проблему утилизации отходов от населения, предприятий и организаций Усть-Камчатского сельского поселения.
Основную площадь участка полигона занимает производственная зона, на которой размещены: территория захоронения ТБО, две технологические площадки, открытая система сбора стоков, отстойник накопитель фильтрата емкостью 25 кубических метра, два подземных пожарных резервуара, площадка складирования грунта, проезды и разворотные площадки. Административно хозяйственная зона: дезинфицирующая железобетонная ванна, административно-бытовой корпус с КПП, крытая стоянка для техники, открытая бетонная площадка для стоянки техники, площадка хранения материалов, два щита с противопожарным инвентарем, два биотуалета, дизельная, склад топлива, образующих единое целое и предназначенное для строго функционального назначения.
В соответствии с договором аренды полигона Усть-Камчатского сельского поселения № 01 от 14.02.2020г., заключенным на 5 лет, сбор, размещение, хранение, захоронение, утилизацию, накопление, обработку, обезвреживание отходов производства и потребления осуществляет ООО «Чистый Край».
3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
3.1. Перспективные показатели развития муниципального образования
3.1.1. Динамика численности населения
Динамика численности населения отображена в Табл. 3.1
Таблица 3.1
Показатель
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2030
Общая численность населения
4352
4297
4243
4189
4136
4084
4033
3982
в том числе:
м
2113
2086
2060
2034
2008
1983
1958
1933
ж
2239
2211
2183
2155
2128
2101
2075
2049
трудоспособного возраста
2702
2668
2634
2600
2567
2535
2503
2471
младше трудоспособного возраста
1110
1096
1082
1068
1054
1041
1028
1015
пенсионеры
540
533
526
519
512
506
500
494
Кол-во семей
1436
1418
1400
1382
1365
1348
1331
1314
Средний размер семьи
3
3
3
3
3
3
3
3
Родилось
35
36
36
37
38
39
39
40
Умерло
49
49
49
49
49
49
49
49
Число прибывших
71
71
71
71
71
71
71
71
Число выбывших
112
112
112
112
112
112
112
112
Естественный прирост (убыль)
-14
-13
-13
-12
-11
-10
-10
-9
Миграционный прирост (убыль)
-41
-41
-41
-41
-41
-41
-41
-41
Общий прирост (убыль)
-55
-54
-54
-53
-52
-51
-51
-50
3.1.2. Прогнозируемые изменения строительного фонда
В настоящее время площадь жилого фонда составляет 123600 кв.м., обеспеченность населения жильем составляет 28,4 м2/чел. В Усть-Камчатском сельском поселении остро стоит проблема с обеспечением граждан жилыми помещениями. В период 2016-2017 годов в поселении проведены мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда. В очереди на получение жилых помещений по договорам социального найма на 01.09.2019 состоит 157 семей.
В рамках реализации муниципальной программы Усть-Камчатского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Усть-Камчатского сельского поселения» в период с 2016-2017 году сданы в эксплуатацию четыре жилых пятиэтажных дома (ул. 60 лет Октября дд. 35,35а,4а,4б), общей площадью 7 134 кв. м, 120 семей улучшили свои жилищные условия, переехав из ветхого и аварийного жилищного фонда п. Усть-Камчатск и с. Крутоберегово.
Для удовлетворения потребности в обеспечении жилыми помещениями жителей поселения необходимо продолжать строительство нового жилья.
Также существует потребность в проведении работ по сейсмоусилению жилищного фонда, потребность в переселении граждан из сейсмонеустойчивого и аварийного жилья.
В настоящее время администрация Усть-Камчатского муниципального района располагает следующими проектами, имеющими положительные заключения Государственной экспертизы:
- «Группа жилых домов в п. Усть-Камчатск на мысе Погодный» II этап строительства III пусковой комплекс. Проект рассчитан на 30 квартир;
- «12-ти квартирный двухэтажный жилой дом по ул. 60 лет Октября в п. Усть-Камчатск на мысе Погодный». Проект рассчитан на 12 квартир;
- «Группа жилых домов в п. Усть-Камчатск на мысе Погодный» I этап строительства, 12-квартирный жилой дом, поз. 4, 5, 6, 7. Проект рассчитан на 48 квартир.
Однако, указанные проекты не являются проектами повторного применения (типовыми), то есть при строительстве объектов могут быть применимы всего один раз.
В связи с чем, с целью переселения жильцов из аварийных домов и домов, имеющих дефицит сейсмостойкости, необходимо строительство жилого микрорайона на мысе Погодный в п. Усть-Камчатск.
3.1.3. Прогнозируемые изменения в промышленности
Исходя из того, что основной специализацией поселения является рыбная промышленность, предприятия которой обеспечивают значительную часть занятости населения в период, имеет смысл привлекать дополнительные инвестиции в данный сегмент экономики, а также возможной диверсификации производства.
На расчетный срок предполагается развитие горнорудной отрасли, при условии добычи на месторождении рудного золота «Кумроч».
3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы
Прогноз показателей спроса на коммунальные ресурсы и планами капитального строительства подробно описан в разделе 2 "Обосновывающих материалов".
3.2.1. Тепловая энергия
Таблица 3.2. Прогноз спроса на тепловую энергию
№, п/п
Наименование потребителя
2020
2021
2025
2030
Тепловая энергия (отопление)
1
Население, Гкал/год
27043,3
27043,3
29640,3
29640,3
Бюджетные учреждения, Гкал/год
3908,6
3908,6
3908,6
3908,6
Прочие, Гкал/год
2138,8
2138,8
2138,8
2138,8
3.2.2. Электроэнергия
Таблица 3.3. Прогноз спроса на электрическую энергию
№, п/п
Наименование потребителя
2020
2021
2025
2030
Электрическая энергия
1
Население, тыс. кВт*ч/год
5603,1
5631,1
5913,44
5943,0
Бюджетные учреждения, тыс. кВт*ч/год
1116,5
1122,1
1127,7
1133,3
Прочие, тыс.кВт*ч/год
13613,8
13681,8
13750,2
13819,0
3.2.3. Водоснабжение и водоотведение
Таблица 3.5. Прогноз спроса на услуги водоснабжения и водоотведения
№, п/п
Наименование потребителя
2020
2021
2025
2030
Водоснабжение
1
Население, тыс.м3/год
244,98
244,98
245,22
245,22
Бюджетные учреждения, тыс. м3/год
Прочие, тыс. м3/год
Водоотведение
2
Население, тыс.м3/год
206,98
304,74
531,45
531,45
Бюджетные учреждения, тыс.м3/год
Прочие, тыс.м3/год
3.2.4. ТБО
Прогноз образования твёрдых бытовых отходов основан на использовании динамики прошлых лет и существующих нормативов.
Табл. 3.6. Прогноз образования ТБО
Показатель
е.и.
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2030
Объем ТБО
куб.м/год
5222,4
5156,4
5091,6
5026,8
4963,2
4839,6
4778,4
3.2.5. Газоснабжение
В связи с тем, что в Усть-Камчатском сельском поселении централизованное газоснабжение отсутствует, инвестиции в газоснабжении в данной Программе не отображены.
4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
4.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг
Анализ доступности коммунальных ресурсов отображён в таблице 4.1.
Табл. 4.1 - Анализ доступности коммунальных ресурсов для населения
Критерий
Доступность подключения
Стоимостная доступность
1
2
3
4
Электроснабжение
Доступность подключения к централизованным сетям
0-недоступно/высокая стоимость
1-труднодоступно/средняя стоимость
2-доступно/низкая стоимость
2
1
Доступность автономных источников электроснабжения
0-недоступно/высокая стоимость
1-труднодоступно/средняя стоимость
2-доступно/низкая стоимость
2
1
Теплоснабжение
Доступность подключения к централизованным сетям
0-недоступно/высокая стоимость
1-труднодоступно/средняя стоимость
2-доступно/низкая стоимость
1
1
Доступность автономных источников теплоснабжения
0-недоступно/высокая стоимость
1-труднодоступно/средняя стоимость
2-доступно/низкая стоимость
2
2
Водоснабжение и водоотведение
Доступность подключения к централизованным сетям
0-недоступно/высокая стоимость
1-труднодоступно/средняя стоимость
2-доступно/низкая стоимость
1
1
Доступность автономных источников
0-недоступно/высокая стоимость
1-труднодоступно/средняя стоимость
2-доступно/низкая стоимость
2
1
Продолжение Таблицы 4.1
1
2
3
4
Газоснабжение
Доступность подключения к централизованным сетям
0-недоступно/высокая стоимость
1-труднодоступно/средняя стоимость
2-доступно/низкая стоимость
0
0
Доступность автономных источников
0-недоступно/высокая стоимость
1-труднодоступно/средняя стоимость
2-доступно/низкая стоимость
2
1
4.2. Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки
В рассматриваемый период времени в результате осуществления проектов капитального строительства в соответствии с генеральным планом развития муниципального образования и с учётом балансов ресурсопотребления по системам жилищно-коммунального хозяйства прирост нагрузок по основным инженерным коммуникациям составит следующие величины (Табл.4.2).
Табл. 4.2. Прирост необходимой нагрузки на системы коммунальных ресурсов.
№ п/п
Наименование показателя
Ед.изм.
Значение показателя
2020
2021
2025
2030
1
Суммарная площадь объектов жилого фонда в сельском поселении, подключённая к центральному теплоснабжению
м2
99580,95
99580,95
106447,95
106447,95
2
Расчетная присоединенная тепловая нагрузка
Гкал/час
14,223
14,223
14,519
14,519
3
Присоединенная электрическая нагрузка
кВт ч
8160
8160
8442,32
8442,32
4
Объем реализации холодной воды
м3/сутки
631,12
631,12
877,19
877,19
5
Количество бытовых стоков от объектов строительного фонда
м3/сутки
567,07
567,07
1456,03
1456,03
6
Тепловая мощность, необходимая для обеспечения вводимых в эксплуатацию объектов строительства
Гкал/ч
-
-
0,296
-
7
Электрическая мощность, необходимая для обеспечения вводимых в эксплуатацию объектов строительства
кВт ч
-
-
282,32
-
8
Количество холодной воды, необходимое для обеспечения вводимых в эксплуатацию объектов строительства
м3/сутки
-
-
246,07
-
9
Количество бытовых стоков от вводимых в эксплуатацию объектов строительства, куб. м. в сутки.
м3/сутки
-
-
232,53
-
Примечание: Перспективное количество бытовых стоков от объектов строительного фонда включает в себя объем водоотведения от подключенных объектов капитального строительства - 567,07 куб. м./сутки, объем водоотведения от планируемых к подключению объектов капитального строительства - 232,53 куб. м./сутки, объем водоотведения в связи со сбросом жидких бытовых отходов - 656,43 куб. м./сутки, в том числе:
- объем жидких бытовых отходов п. Новый и с. Крутоберегово - 298,38 куб.м./сутки;
- объем разбавления водой жидких бытовых отходов перед очисткой согласно п.6.10.3. СП 32.13330.2018. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85 – 1: 1,2 – 358,05 куб. м./сутки.
4.3. Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе
Суммарные величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе отображены в таблице 4.3.
Табл. 4.3 – Суммарные величины новых нагрузок на основные инженерные коммуникации (2025-2030 годы).
№п/п
Наименование показателя
2020
2021
2025-2030
/ед. Изм.
нагрузка
нагрузка
нагрузка
1
Тепловая энергия (отопление), Гкал/год
-
-
2 597
2
Электрическая энергия, кВт
-
-
282,32
3
Водоснабжение, м3/сут
-
-
246,07
4
Водоотведение, м3/сут
-
-
232,53
4.4. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса
Качество услуг теплоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам доставляемого ресурса.
Качество услуг по теплоснабжению определено постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (ред. от 13.07.2019, с изм. от 02.04.2020) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (вместе с "Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов").
4.5. Показатели степени охвата потребителей приборами учёта
В таблице 4.4. отображена ситуация по оснащённости приборами учета в муниципальном образовании.
Табл. 4.4. Наличие приборов учёта в Муниципальном образовании
Наименование потребителей
Установлено общедомовых приборов учёта
Воды
Теплоэнергии
Электроэнергии
Шт.
% обеспеченности приборами учёта
Шт.
% обеспеченности приборами учёта
Шт.
% обеспеченности приборами учёта
Многоквартирные дома
37
48,6
37
48,6
76
100
Бюджетные организации (по возможности перечислить, с адресами)
9
100
9
100
9
100
Прочие жилые дома
0
0,0
0
0,0
0
0,0
4.6. Показатели надёжности
Надёжность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется негативной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу протяжённости). В таблице 4.5. отображены показатели надёжности поставки коммунальных ресурсов.
Табл. 4.5.Показатели надежности поставки коммунальных ресурсов
Параметры, влияющие на качество ресурсоснабжения жилых домов и др. объектов недвижимости города
ед.изм.
Фактические значения
Плановые значения
2010
2011
2012
2013
2020
2015
2020
2030
Количество перерывов в электроснабжении потребителей продолжительностью более 10 часов вследствие аварий в системе электроснабжения
раз
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
-
-
-
Количество перерывов в электроснабжении потребителей продолжительностью от 3 до 10 часов вследствие инцидентов в системе электроснабжения
раз
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
-
-
-
Количество перерывов в теплоснабжении потребителей продолжительностью боле 8 часов вследствие аварий в системе теплоснабжения
раз
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
-
-
-
Количество перерывов в теплоснабжении потребителей продолжительностью от 4 до 8 часов вследствие инцидентов в системе теплоснабжения
раз
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
-
-
-
Количество перерывов в водоснабжении потребителей продолжительностью более 6 часов вследствие аварий в системе водоснабжения
раз
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
-
-
-
Количество перерывов в водоснабжении потребителей продолжительностью до 6 часов вследствие инцидентов в системе водоснабжения
раз
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
-
-
-
Количество перерывов в водоотведении от объектов недвижимости продолжительностью более 6 часов вследствие аварий в системе водоотведения
раз
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
-
-
-
Количество перерывов в водоотведении от объектов недвижимости продолжительностью до 6 часов вследствие инцидентов в системе водоотведения
раз
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
-
-
-
4.7. Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов
Электроэнергия
Система электроснабжения муниципального образования представляет собой сложный взаимоувязанный комплекс оборудования, устройств, сооружений, коммуникаций, обеспечивающий передачу электрической энергии от генерирующих мощностей, преобразование, распределение и доставку её к электроприёмникам потребителей сельского поселения.
Централизованное электроснабжение населения и организаций обеспечивает ОАО «Южные электрические сети Камчатки» (филиал ОАО «Камчатскэнерго»).
Таблица 4.7 Структура потребления электроэнергии на территории муниципального образования.
Подгруппа
Объем потребления электрической энергии в 2019 году, тыс. кВт*ч
Доля потребления электрической энергии в общем объёме, %
Население
5603
25,1
Промышленность
10945
49,0
ЖКХ
2422
10,8
Прочие отрасли (транспорт, строительство, с/х и др.)
3386
15,1
Итого
22356
100
Тепловая энергия
В таблице 4.6. отображены показатели эффективности теплоснабжения.
Табл. 4.6 - Показатели эффективности теплоснабжения
ИТОГО
Показатель
%
Значение, Гкал/час, Гкал
Мощность, Гкал/час
Установленная мощность
100
20,01
Распологаемая мощность
95,08
19,03
Мощность Нетто
94,36
18,88
Подключенная нагрузка
80,79
16,17
Присоединенная нагрузка
71,08
14,22
Выработка, Гкал
Выработка
100
39065,00
Собственные нужды
1,13
442,00
Отпуск в сеть
98,87
38623,00
Потери
14,16
5532,00
Полезный отпуск
84,71
33091,00
Водоснабжение и водоотведение
4.8. Показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса
Табл. 4.9 - Показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов
Наименование вида ресурсоснабжения
Потребители
Значение
Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение), Гкал/м3/год
Индивидуальное жилье
0,148
Бюджетные учреждения
0,168
Прочие
0,068
Электроснабжение, квтч/м3/год
Индивидуальное жилье
20,6
Бюджетные учреждения
9,17
Прочие
105,41
Водоснабжение, куб.м/чел в год
Общее
99,35
Водоотведение, куб.м/чел в год
Общее
48,63
4.9. Показатели воздействия на окружающую среду
В Усть-Камчатском сельском поселении воздействие на окружающую среду оказывают источники образования ТБО.
Табл. 4.8 - Объёмы выбросов загрязняющих веществ
Показатель
е.и.
2020
2021
2022
2023
Объем ТБО
куб.м/год
5222,4
5156,4
5091,6
5026,8
5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
5.1. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении
В таблице 5.1. отображены инвестиции в электроснабжении
Табл. 5.1 - Инвестиции в электроснабжении
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к инвестиционному проекту
Реконструкция систем электроснабжения в Усть-Камчатском сельском поселении
Наименование проекта
Реконструкция систем электроснабжения в Усть-Камчатском сельском поселении
Цели и задачи проекта
Реконструкция систем электроснабжения с целью повышение качества электроснабжения
Сроки реализации проекта
2023-2031
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.
2020-2025
58820 (капитальный ремонт линии ВЛ-0,4 кВ с применением СИП, устройство сетей наружного освещения, ремонт трансформаторных подстанций)
Направление проекта
Инфраструктурный проект
Описание экономического эффекта
Проект направлен на повышение качества жизни населения в сельском поселении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности
Показатели экономической эффективности проекта
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.
не определён
Внутрення норма рентабельности (IRR), %
не определён
Простой срок окупаемости (PP), лет
не определён
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет
не определён
5.2 Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении
В таблице 5.2. отображены инвестиции в теплоснабжении.
Табл. 5.2 - Инвестиции в теплоснабжении
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к инвестиционному проекту
Строительство Центральной котельной №1микрорайон Погодный»
Наименование проекта
«Строительство Центральной котельной №1микрорайон Погодный»
Цели и задачи проекта
Повышение надежности теплоснабжения и выполнение действующих норм и правил в системе теплоснабжения
Сроки реализации проекта
2020-2024гг.
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс. рублей
2020 г.
12300,0
2021 г.
25800,0
2022 г.
60000,0
2023 г.
15000,0
2024 г.
2400,0
Направление проекта
Проект надежности
Описание экономического эффекта
Проект направлен на повышение надежности и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.
Не окупаем
Внутрення норма рентабельности (IRR), %
Не окупаем
Простой срок окупаемости (PP), лет
Не окупаем
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет
Не окупаем
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к инвестиционному проекту
Реконструкция котельной №18 (этап №1) и котельной №20 микрорайона Новый
Наименование проекта
«Реконструкция котельной №18 (этап №1) и котельной №20 микрорайона Новый».
Цели и задачи проекта
Повышение надежности теплоснабжения и выполнение действующих норм и правил в системе теплоснабжения
Сроки реализации проекта
2020-2021гг.
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс. рублей
2020 г.
2000,0
2021 г.
32093,37
Направление проекта
Проект надежности
Описание экономического эффекта
Проект направлен на повышение надежности и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности
Показатели экономической эффективности проекта
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.
Не окупаем
Внутрення норма рентабельности (IRR), %
Не окупаем
Простой срок окупаемости (PP), лет
Не окупаем
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет
Не окупаем
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к инвестиционному проекту
Модернизация котельной 15 и котельной №17 микрорайона Новый.
Наименование проекта
«Модернизация котельной 15 и котельной №17 микрорайона Новый».
Цели и задачи проекта
Повышение надежности теплоснабжения и выполнение действующих норм и правил в системе теплоснабжения
Сроки реализации проекта
2020-2021гг.
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.
2020 г.
2 700,0
2021 г.
26 148,0
Направление проекта
Проект надежности
Описание экономического эффекта
Проект направлен на повышение надежности и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности
Показатели экономической эффективности проекта
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.
Не окупаем
Внутрення норма рентабельности (IRR), %
Не окупаем
Простой срок окупаемости (PP), лет
Не окупаем
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет
Не окупаем
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к инвестиционному проекту
Реконструкция котельной 18 (Этап №2) микрорайона Новый.
Наименование проекта
«Реконструкция котельной №18 (этап №2) микрорайона Новый».
Цели и задачи проекта
Повышение надежности теплоснабжения и выполнение действующих норм и правил в системе теплоснабжения
Сроки реализации проекта
2030-2031гг.
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс. рублей
2030 г.
6 000,00
2031 г.
10 500,00
Направление проекта
Проект надежности
Описание экономического эффекта
Проект направлен на повышение надежности и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности
Показатели экономической эффективности проекта
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.
Не окупаем
Внутрення норма рентабельности (IRR), %
Не окупаем
Простой срок окупаемости (PP), лет
Не окупаем
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет
Не окупаем
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к инвестиционному проекту
Строительство сетей системы Центрального Отопления (ЦО) и Система центрального горячего водоснабжения (ЦГВС) микрорайон Погодный и микрорайон Новый, Реконструкция сетей системы ЦО микрорайон Новый.
Наименование проекта
Строительство сетей системы Центрального Отопления (ЦО) и Система центрального горячего водоснабжения (ЦГВС) микрорайон Погодный и микрорайон Новый, Реконструкция сетей системы ЦО микрорайон Новый ".
Цели и задачи проекта
Повышение надежности теплоснабжения и выполнение действующих норм и правил в системе теплоснабжения на сокращении топливной составляющей издержек в составе переменных затрат теплоснабжающей организации.
Сроки реализации проекта
2020-2031 г.
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс. рублей
2020
1 500,00
2021
18 500,00
2022
66 576,00
2023
42 000,00
2024
30 603,73
2030
8 000,00
2031
22 000,00
Направление проекта
Проект эффективности
Описание экономического эффекта
Экономический эффект достигается за счет сокращения потерь при транспортировке тепловой энергии. Расчет экономического эффекта базируется на сокращении топливной составляющей издержек в составе переменных затрат теплоснабжающей организации.
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.
Не окупаем
Внутрення норма рентабельности (IRR), %
Не окупаем
Простой срок окупаемости (PP), лет
Не окупаем
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет
Не окупаем
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к инвестиционному проекту
Результаты расчета инвестиционного проекта «Реконструкция склада ГСМ V-2000 м3»
Наименование проекта
«Реконструкция склада ГСМ V-2000 м3»
Цели и задачи проекта
Повышение надежности теплоснабжения и выполнение действующих норм и правил в системе теплоснабжения
Сроки реализации проекта
2025-2026гг.
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс. рублей
2025 г.
17 000,0
2026 г.
63 134,64
Направление проекта
Проект надежности
Описание экономического эффекта
Проект направлен на повышение надежности и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности
Показатели экономической эффективности проекта
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.
Не окупаем
Внутрення норма рентабельности (IRR), %
Не окупаем
Простой срок окупаемости (PP), лет
Не окупаем
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет
Не окупаем
5.3. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к инвестиционному проекту
Реконструкция сетей водоснабжения Усть-Камчатского сельского поселения (ежегодная реконструкция сетей не менее 6 % в год от общей протяженности)
Наименование проекта
Реконструкция и развитие системы водоотведения Усть-Камчатского сельского поселения
Состав проекта
Реконструкция сетей водоснабжения Усть-Камчатского сельского поселения (ежегодная реконструкция сетей не менее 6 % в год от общей протяженности)
Замена изношенных сетей водоснабжения
Сроки реализации проекта
2021-2025
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.
2021
8800
2022
10100
2023
16900
2024
9200
2025
8200
Направление проекта
Комплекс инфраструктурных проектов
Описание экономического эффекта
Проект направлен на повышение качества жизни населения в сельском поселении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности
Показатели экономической эффективности проекта
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.
Не окупаем
Внутрення норма рентабельности (IRR), %
Не окупаем
Простой срок окупаемости (PP), лет
Не окупаем
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет
Не окупаем
5.4. Программа инвестиционных проектов в водоотведении
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к инвестиционным проектам
Реконструкция и развитие системы водоотведения Усть-Камчатского сельского поселения
Наименование проекта
Реконструкция и развитие системы водоотведения Усть-Камчатского сельского поселения
Состав проекта
Реконструкция канализационных очистных сооружений на мысе Погодном Усть-Камчатского сельского поселения, производительностью 1500 м3/сут.
Возведение ограждений по периметру канализационных очистных сооружений.
Установка системы видеонаблюдения
Установка системы освещения.
Сроки реализации проекта
2020-2021
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.
2020
181 377,61
2021
325 686,60
Направление проекта
Комплекс инфраструктурных проектов
Описание экономического эффекта
Проект направлен на повышение качества жизни населения в сельском поселении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности
Показатели экономической эффективности проекта
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.
Не окупаем
Внутрення норма рентабельности (IRR), %
Не окупаем
Простой срок окупаемости (PP), лет
Не окупаем
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет
Не окупаем
5.5. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении
В связи с тем, что в Усть-Камчатском сельском поселении централизованное газоснабжение отсутствует, инвестиции в газоснабжении в данной Программе не отображены.
5.6. Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО
В Усть-Камчатском сельском поселении в 2018 году была выполнена реконструкция санкционированной свалки под полигон твердых бытовых отходов, инвестиции в захоронение (утилизацию) ТБО в данной Программе не отображены.
5.7. Программа установки приборов учёта в многоквартирных и жилых домах
Сведения об оснащённости приборами учета отображены в таблице 5.4.
Табл. 5.4. – Сведения об оснащённости приборами учета в многоквартирных домах
№
Наименование
Оснащение объектов приборами учета
Электроэнергия
Тепловая энергия
Вода
Газ
1
Количество домов, подключенных к услугам
176
76
176
0
в т.ч. число оборудованных ОДПУ
76
37
0
0
% оснащенности
43,2
48,7
0
0
2
Количество квартир, подключенных к услугам
2566
2359
2566
0
в т.ч. число оборудованных ИПУ
2541
790
786
0
% оснащенности
99,0
33,5
30,6
0
5.8. Программа реализации энергосберегающих мероприятий
В табл. 5.5. отображён план реализации мероприятий, обоснованных с точки зрения энергоэффективности и энергосбережения, согласно муниципальной программе Усть-Камчатского сельского поселения ««Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий».
ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 1
Табл. 5.5. План мероприятий энергосбережения
Наименование мероприятия
Сроки реализации мероприятий и объёмы финансирования, тыс.руб.
2020
2021
2022
2023
Итого с учетом 2019 года
Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными услугами" Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Усть-Камчатском сельском поселении" Основное мероприятие "Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей"
2083,053
900
900
283,053
4700
Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными услугами" Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Усть-Камчатском сельском поселении" Основное мероприятие Восстановление, ремонт и содержание технических средств пожаротушения на территории Усть-Камчатского сельского поселения
155,421
0
0
0
155,421
Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными услугами" Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Усть-Камчатском сельском поселении" Основное мероприятие Модернизация систем энерго-, теплоснабжения и объектов коммунально-бытового назначения на территории Усть-Камчатского сельского поселения
0
2000
1000
1000
9235,690
Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными услугами" Подпрограмма "Чистая вода в Усть-Камчатском сельском поселении" Основное мероприятие "Проведение мероприятий в целях решения иных вопросов в сфере водоснабжения и водоотведения"
2,297
0
0
0
2,297
Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными услугами" Подпрограмма "Чистая вода в Усть-Камчатском сельском поселении"
Основное мероприятие Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоотведения
0
4100
0
0
6000
ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 1
5.9. Взаимосвязанность проектов
Анализ Предложенного комплекса мероприятий в разрезе видов систем коммунальной инфраструктуры, позволяет сделать вывод о том, что генерированные монопроекты не обладают высокой степенью взаимосвязанности между собой и направлены на решение локальных задач в том или ином секторе жилищно-коммунального хозяйства.
6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
В рассматриваемой программе комплексного развития анализируются инвестиционные проекты, по которым могут осуществлять финансирование хозяйствующие субъекты различной отраслевой и муниципальной принадлежности. В общем случае источники инвестиций на реализацию мероприятий, предусмотренными данной программой можно изобразить следующим образом (Рис.6.1.).
Рис. 6.1. Структура инвестиций
В связи со значительным объёмом инвестиционных вложений, планируемых к осуществлению в краткосрочной перспективе, необходимо оценить уровень дополнительной финансовой нагрузки на потребителей коммунальных ресурсов и, на основании, полученного результата сформулировать предложения о возможных источниках финансирования мероприятий программы.
В связи с неопределённостью бюджетного финансирования, тарифных возможностей организаций ЖКХ, отсутствием полной законодательной базы относительно заключения энергосервисных контрактов для предприятий с регулируемыми видами деятельности, данная работа выполнена без определения источника финансирования.
6.1. Доступность программы для населения, тарифы
Так как уровень доходов населения незначительно отличается от прожиточного минимума, любая дополнительная нагрузка на личные бюджеты граждан является существенно обременительной и не позволяет рассматривать дополнительную нагрузку на тариф, как источник возврата инвестиций.
Таким образом, в качестве источников инвестиций на реализацию программы комплексного развития необходимо рассматривать амортизационные отчисления, заемные средства и бюджеты различных уровней.
7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ
Решением Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения № от «28» июня 2018 года № 263, Усть-Камчатское сельское поселение было ликвидировано.
Полномочия Администрации Усть-Камчатского поселения в соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Усть-Камчатского муниципального района и Уставом Усть-Камчатского сельского поселения возлагаются на Администрацию Усть-Камчатского района.
Управление комплексом работ по реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры осуществляет Администрация Усть-Камчатского муниципального района в пределах своих полномочий к которым относится:
- разработка проектов планов, программ и прогнозы социально-экономического и экологического развития поселения;
- разработка и утверждение муниципальных программ Усть-Камчатского сельского поселения и реализация их после утверждения местного бюджета на очередной финансовый год;
- осуществление мероприятий по развитию жилищного строительства, объектов коммунального хозяйства, энергетики.
Администрация Усть-Камчатского района определяет первоочередность выполнения мероприятий Программы с учётом приоритетных направлений и наличия средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы. По мере необходимости производится корректировка перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год.
КНИГА II
ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ПРОГРАММНОГО ДОКУМЕНТА
ВВЕДЕНИЕ
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на период 2020–2030 годов (далее – Программа) разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; Федерального закона от 07.11.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; Устава муниципального образования, в соответствии с Генеральным планом муниципального образования и приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».
Цель разработки настоящей Программы заключается в обеспечении устойчивого и комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования (включая новое строительство объектов инфраструктуры, реконструкцию и модернизацию, системную оптимизацию существующих объектов) на прогнозный период, с учётом выполнения и улучшения существующих стандартов надёжности и качества работы коммунального комплекса, а также повышения эффективности работы в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования. Развитие муниципального поселения определяется с учётом строительства новых микрорайонов, индивидуальной и точечной застройки; реконструкции существующего жилищного фонда; ликвидации ветхого, аварийного жилья; строительства и реконструкции объектов промышленности и социально-культурного назначения.
Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, в том числе: объектов электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, объектов утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов.
Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса муниципального образования.
Основу Программы составляет система программных мероприятий, увязанных по задачам, ресурсам и срокам осуществления, направленных на обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования.
Основными задачами Программы являются:
- инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;
- взаимосвязанное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;
- разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;
- повышение надёжности коммунальных систем и качества коммунальных услуг муниципального образования;
- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;
- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;
- улучшение экологических условий проживания в муниципальном образовании;
- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей муниципального образования.
Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:
- целевом – мероприятия и решения Программы должны обеспечивать достижение поставленных целей;
- системности – рассмотрение всех субъектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учётом взаимного влияния всех элементов Программы друг на друга;
- комплексности – формирование Программы в увязке с различными целевыми Программами (областными, муниципальными, предприятий и организаций), реализуемыми на территории муниципального образования;
Срок реализации Программы: 2020–2030 годы. Перспективные показатели развития муниципального образования являются основой для разработки Программы и формируются на основании:
- схем территориального планирования муниципального образования;
- правил землепользования и застройки территории муниципального образования;
- прогноза социально-экономического развития муниципального образования, формируемого на ежегодной̆ основе, а также на средне- и долгосрочный период.
Программа разрабатывается на основании и с учётом следующих материалов:
- документов территориального планирования муниципального образования;
- инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, расположенных на территории муниципального образования и (или) осуществляющих деятельность на территории муниципального образования;
- программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования;
- программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, расположенных на территории муниципального образования и (или) осуществляющих деятельность на территории муниципального образования.
1. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ
1.1. Характеристика муниципального образования
1.1.1. Общая характеристика
Усть-Камчатское сельское поселение по административно-территориальному устройству относится к Муниципальному району «Усть-Камчатский район» Камчатского края. В состав Усть-Камчатского сельского поселения входит:
- п. Усть-Камчатск.
Территория сельского поселения составляет - 19,48 км2
На территории сельского поселения проживает – 4352 чел.
По степени освоенности и характеру использования территории сельское поселение является освоенным. Плотность населения – 223,41 чел/км2.
Рельеф рассматриваемой территории для четырех участков градостроительного освоения представлен:
на участках п. Новый и нового строительства, в районе м. Погодный, рельеф представлен левобережной частью дельты р. Камчатки, отделённой от залива песчаными косами (западной и восточной Дембиевскими). Она представляет собой плоскую заболоченную равнину, осложнённую многочисленными озёрами, старицами и протоками. На равнине хорошо выражена система параллельных друг другу и берегу залива древних морских береговых валов. В границах съёмки прослеживается пять таких валов, разделённых плоскими (с уклонами поверхности менее 0.5%), заболоченными понижениями шириной от 0.5 до 1.0 км. Высота валов не превышает 3-4 м, а ширина – 1 км. Протяжённость их изменяется от 0.8 – 2.0 км до 4-5 км. Поверхность валов равнинная, с отдельными понижениями, занятыми озёрами. Северные склоны их пологие, южные – более крутые, с уклонами поверхности до 5%, реже – более.
Озёра, расположенные на валах, имеют песчано-галечное дно и сухие берега, а расположенные в низинах – илистое дно и заболоченные берега.
В западной части рассматриваемого района, к северу от протоки Карлушка, находится обширное труднопроходимое болото.
Берега рек Камчатки, Озёрной и оз. Нерпичьего – низкие, песчаные, на некоторых участках заиленные, местами подверженные размыву. Скорость размыва достигает 1 м в год.
Абсолютные отметки поверхности рассматриваемой территории изменяются от 2.0 до 5.5 м. Преобладают отметки до 3.5 м и уклоны поверхности менее 2%.
Дембиевские косы являются продуктом аэрогидродинамической деятельности вод Тихого океана, р.Камчатка и вод оз.Нерпичье. Абсолютные отметки поверхности рассматриваемой территории изменяются от 2,0 до 12,5 м.
Рельеф четвертого планировочного участка резко отличается от ранее рассмотренных. Территории нового строительства находятся в районе Крутоберегово, бывшего военного городка. Орографические участки расположен на прибрежных склонах оз.Нерпичье, в 4-х километрового удалении от береговой линии Камчатского залива Тихого океана и в тоже время он является подошвой горного склона горы Медвежья, с абсолютной отметкой 268,1 м и на расстоянии 5 км от планировочного участка.
Геоморфологически участок нового строительства представляет междуречье рек Крутая и Первая. Реки горного типа, берут свое начало в отрогах горы Медвежье, их уклоны 0,03-0,05.
Преимущественно абсолютные отметки рельефа составляют 10-30 м, крайние – на побережье оз.Нерпичье, с озерно-лагунными образованиями – 2,5-5 м и к горным склонам – 35 м.
Гидрогеологические условия. Пос. Усть-Камчатск расположен в пределах Тюшевского артезианского бассейна, в разрезе которого сверху вниз выделяются шесть водоносных горизонтов.
1. Верхний – в современных озёрно-болотных отложениях – распространён широко, на побережье оз. Нерпичьего и в долинах рек.
Водовмещающими породами служат супеси, илистые суглинки, пески, реже торф. Мощность их изменяется от 2 до 20 м. Воды безнапорные, уровни их залегают на глубине 0.3-2.9 м. По химическому составу они хлоридно-гидрокарбонатно-натриево-магниевые, с минерализацией 0.047 г/л.
Воды озёрно-болотных отложений используются для хозяйственно-бытовых нужд местным населением посредством колодцев. Для централизованного водоснабжения они непригодны вследствие низкой водообильности и незащищённости от поверхностного загрязнения.
2. Водоносный горизонт современных аллювиальных отложений распространён, в основном, в долинах рек в виде полос шириной от 0.5-2.5 м (вдоль мелких рек) до 1-4 км (р. Камчатка).
Литологический состав водовмещающих отложений разнообразен и изменчив. Преобладают илистые тонкозернистые и мелкозернистые пески, иногда уплотнённые, реже встречаются крупнозернистые пески и супеси.
Мощность водоносного горизонта 6-26.6 м, глубина залегания уровня воды – 0.4-3.5 м.
Подстилаются они в долине р.Камчатка верхнеплейстоценовыми морскими образованиями, а в долинах мелких рек – отложениями ольховой свиты плиоцена. Мощность водовмещающих пород изменяется от 6 до 26.6 м, глубина залегания уровня воды составляет 0.4-3.5 м. Дебиты скважин варьируют от 0.67 до 4.0 л/сек при понижении 4.1-5.6 м. Воды пресные с минерализацией 0.16-0.25 мг/л гидрокарбонатно-натриево-магниевые и гидрокарбонатно-хлоридно-натриево-кальциевые.
Воды используются местным населением с помощью шахтных колодцев. Для централизованного водоснабжения они не рекомендуются из-за малых мощностей и низких фильтрационных свойств водовмещающих отложений.
3. Водоносный горизонт ледниковых верхнечетвертичных отложений распространён к западу от посёлка, в нижнем течении р.Радуги и её притоков. Он практически не изучен, сведения об эксплуатации отсутствуют. Дебиты источников 0.1-10.0 л/сек.
4. Водоносный горизонт верхнечетвертичных морских образований распространён к западу от озера Нерпичьего. Водовмещающие отложения представлены тонкозернистыми, иногда крупнозернистыми, гравелистыми песками, перекрываются они озёрно-болотными осадками, подстилаются глинами и алевролитами того же возраста или Ольховской свиты.
Кровля горизонта вскрыта на глубине от 5 до 26 м, подошва – на глубине 40-68 м. Уровень подземных вод зафиксирован на глубинах 0.3-1.7 м. Дебиты скважин достигают 22 л/сек при понижении до 2 м.
Воды высокоминерализованные с содержанием хлора до 14.3 г/л. В западном направлении поверхность солёных вод погружается и западнее разлома в морских отложениях содержатся воды с минерализацией 0.34-0.39 мг/л.
Питание горизонта осуществляется за счёт перетока вод из выше - в нижележащие горизонты, разгрузка происходит в озеро Нерпичье и Камчатский залив.
Воды этого горизонта используются на Усть-Камчатском консервном заводе посредством 3-х скважин. Общий водоотбор составляет около 6 тыс.м3/сут.
5. Водоносный горизонт аллювиальных отложений ольховской свиты верхнего неогена распространён широко. Обычно он залегает вторым от поверхности, на глубине 40-59 м (в северо-восточной части – до 72 м).
Водовмещающие породы – гравийно-галечниковый грунт с песчаным заполнителем (КФ – 57.3 м/сут) – перекрыты глинами или суглинками.
Водоносный горизонт напорный. Высота напора составляет 35.7-71.7 м. Дебиты скважин при самоизливе достигают 11-50 л/сек, удельные дебиты скважин составляют 3.8-5.4 л/сек. Воды пресные, с минерализацией 0.16-0.4 г/л, мягкие (жёсткость – 0.09-0.15 мг-экв/л).
Горизонт перспективен для организации централизованного водоснабжения.
6. Водоносный комплекс нижнемиоценовых отложений распространён к юго-западу от посёлка. Водовмещающими породами служат валунно-глыбовые отложения с супесчаным заполнителем. Вскрытая их мощность изменяется от 17.5 до 24.0 м. Коэффициент фильтрации варьирует от 0.06 до 0.46 м/сут. Водообильность отложений неравномерная. Удельные дебиты скважин изменяются от 0.04 до 3.1 л/сек.
Территориально поселок Усть-Камчатск расположен на четырех участках: два участка, п.Новый и в районе мыса Погодный, находятся на левобережных дельтовых территориях в устье р.Камчатка; третий расположен на Дембовской косе и четвертый составляет междуречье рек Крутая и Первая в районе Крутоберегово, являясь с одной стороны побережья оз.Нерпичье и, с другой – подошвой горных склонов г.Медвежье.
Гидрологический район градостроительного освоения представлен следующей наиболее крупной речной сетью и водными образованиями: река Камчатка с водоприемником – Камчатский залив Тихого океана; река Озерная; озеро Нерпичье; р.Крутая и р.Первая.
Электроснабжение потребителей Усть-Камчатска осуществляется от ДЭС 23, работающей на привозном дизельном топливе. Мощность энергетических установок 8400 кВт ч . Линии проходят на деревянных и металлических опорах.
Для приема и распределения электроэнергии на территории населенных пунктов имеются воздушные и кабельные линии напряжением 35, 10, 6 и 0,4 кВ, а также трансформаторные подстанции.
В настоящее время централизованное водоснабжение п. Усть-Камчатск представлено обеспечением хозяйственно-питьевого водопотребления населения, общественных и административных потребителей обеспечиваются подземными водами водозабора «Чаячий» и частично поверхностными водами водозабора «Крутоберегово».
Забор воды для водоснабжения в п. Усть-Камчатск водопользователь производит из сетей ООО «Устькамчатрыба» (эксплуатация водозабора осуществляется на основании лицензии на право пользования недрами ПТР 00225 ВЭ от 12.10.1999 года) в соответствии с договором и из ручья без названия.
Для водоснабжения с.Крутоберегово используется поверхностный (ручьевой) водозабор.
Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в Усть-Камчатске в озеро Нерпичье (выпуск № 1,2,3) в протоку Карлушка (выпуск № 4) и в выгреба с последующим вывозом стоков на свалку, в с. Крутоберегово – в выгреба с последующим вывозом стоков на свалку.
Центральное теплоснабжение в сельском поселении осуществляется от 29 мини-котельных эксплуатируемых АО «Корякэнерго», ООО «ИНТЭКО», ООО «НОРД ФИШ», ООО «Строй Альянс» и ООО «Гермес». Общественные и административные здания, а также объекты индивидуальной жилой застройки не подключённых к центральной системе теплоснабжения имеют автономные источники тепла с небольшой теплопроизводительностью, работающие как на твердом топливе, так и на электроэнергии
Общие сведения Усть-Камчатском сельском поселении представлены в таблице 1.1.1.
Табл.1.1.1. Общие сведения о муниципальном образовании
Показатели
Единицы измерения
Значения
Общая площадь территории муниципального образования
кв. км
19,48
Численность населения, человек
человек
4352
Темп изменения численности населения (например, 2020/2027)
%
Протяжённость сетей (2020 г.)
Тепловых в двухтрубном исчислении
км
8,120
Протяжённость водопроводных
км
32,33
Протяжённость сетей водоотведения
км
11,822
Отпуск коммунальных ресурсов (2020 г.):
тепловой энергии
тыс. Гкал
33,092
электрической энергии
тыс. кВт/ч
22,355
воды
тыс. куб.м
244,98
сточных вод
тыс. куб.м
290,98
1.1.2. Расположение и административно-территориальное деление
Территория Усть-Камчатского сельского поселения расположена в следующих границах:
граница сельского поселения начинается в точке с географическими координатами 56 градусов 14 минут 50 секунд северной широты, 162 градуса 28 минут 02 секунды восточной долготы, расположенной на береговой линии левого берега реки Камчатка в 0,25 км западнее места впадения безымянной протоки в реку Камчатка. От указанной точки граница сельского поселения проходит в северо-северо-западном направлении по прямой на протяжении 0,05 км до точки с географическими координатами 56 градусов 14 минут 51 секунда северной широты, 162 градуса 28 минут 02 секунды восточной долготы, затем по прямой в северном направлении на протяжении 0,08 км до точки с географическими координатами 56 граду-
сов 14 минут 54 секунды северной широты, 162 градуса 28 минут 02 секунды восточной долготы и далее в том же направлении по прямой на протяжении 0,03 км до точки с географическими координатами 56 градусов 14 минут 55 секунд северной широты, 162 градуса 28 минут 02 секунды восточной долготы. От данной точки граница поселения проходит по прямой в западно-северо-западном направлении на протяжении 0,1 км до точки с географическими координатами 56 градусов 14 минут 56 секунд северной широты, 162 градуса 28 минут 08 секунд восточной долготы. Затем в западном направлении по прямой на протяжении 0,17 км до точки с географическими координатами 56 градусов 14 минут 56 секунд северной широты, 162 градуса 28 минут 18 секунд восточной долготы и далее в том же направлении по прямой на протяжении 0,33 км до точки с географическими координатами 56 градусов 14 минут 56 секунд северной широты, 162 градуса 28 минут 37 секунд восточной долготы.
От указанной точки граница сельского поселения проходит по прямой в северо-западном направлении на протяжении 0,9 км до точки с географическими координатами 56 градусов 14 минут 59 секунд северной широты, 162 градуса 28 минут 34 секунды восточной долготы. Далее граница проходит в северо-западном, затем в северо-восточном и далее в восточном направлении по границе земельного участка с кадастровым номером 41:09:0010101:216 до точки с географическими координатами 56 градусов 14 минут 59 секунд северной широты, 162 градуса 28 минут 34 секунды восточной долготы. От данной точки граница проходит в юго-западном направлении на протяжении 0,2 км до точки с географическими координатами 56 градусов 14 минут 57 секунд северной широты, 162 градуса 28 минут 44 секунды восточной долготы. Далее граница сельского поселения проходит в восточном направлении по закустаренному болоту на протяжении 2,38 км с левой стороны линии водопровода до пересечения с протокой Карлушка в точке с географическими координатами 56 градусов 14 минут 56 секунд северной широты, 162 градуса 31 минута 02 секунды восточной долготы. Далее граница сельского поселения пересекает протоку Карлушка и проходит в северо-восточном направлении по закустаренному болоту на протяжении 1,62 км с левой стороны линии водопровода до точки с географическими координатами 56 градусов 15 минут 18 секунд северной широты, 162 градуса 32 минуты 27 секунд восточной долготы.
От указанной точки граница сельского поселения проходит по границе территории водозаборных сооружений в районе озера Швейцарское вначале в северном направлении по прямой на протяжении 0,25 км, далее - в восточном направлении по прямой на протяжении 0,47 км, затем - в южном направлении по прямой на протяжении 0,15 км до точки с географическими координатами 56 градусов 15 минут 21 секунда северной широты, 162 градуса 32 минуты 53 секунды восточной долготы. Далее граница проходит по границе земельного участка с кадастровым номером 41:09:0010114:370 до точки с географическими координатами 56 градусов 15 минут 20 секунд северной широты, 162 градуса 32 минуты 53 секунды восточной долготы. От данной точки граница проходит в северо-восточном направлении с левой стороны тракторной дороги на расстоянии 0,005 км от ее оси на протяжении 2,66 км до пересечения линии границы с грунтовой дорогой в точке с географическими координатами 56 градусов 15 минут 57 секунд северной широты, 162 градуса 35 минут 14 секунд восточной долготы, затем в северо-северо-западном направлении с левой стороны грунтовой дороги на расстоянии 0,005 км от ее оси на протяжении 0,8 км до точки с географическими координатами 56 градусов 16 минут 26 секунд северной широты, 162 градуса 34 минуты 59 секунд восточной долготы и далее по прямой в северо-восточном направлении на протяжении 0,1 км до точки с географическими координатами 56 градусов 16 минут 27 секунд северной широты, 162 градуса 35 минут 04 секунды восточной долготы. От указанной точки граница сельского поселения проходит в восточно-юго-восточном направлении по прямой, пересекая озеро Нерпичье, до точки с географическими координатами 56 градусов 15 минут 59 секунд северной широты, 162 градуса 42 минуты 14 секунд восточной долготы. От данной точки граница проходит по правому берегу реки Крутая вверх по ее течению вначале в восточном направлении, затем - в юго-западном направлении до точки с географическими координатами 56 градусов 15 минут 47 секунд северной широты, 162 градуса 42 минуты 37 секунд восточной долготы, затем - в юго-восточном направлении по прямой на протяжении 0,53 км по редколесью, пересекая грунтовую дорогу до точки с географическими координатами 56 градусов 15 минут 37 секунд северной широты, 162 градуса 43 минуты 01 секунда восточной долготы. Далее граница сельского поселения проходит в восточно-юго-восточном направлении по прямой на протяжении 0,35 км по редколесью до точки с географическими координатами 56 градусов 15 минут 33 секунды северной широты, 162 градуса 43 минуты 20 секунд восточной долготы. Затем в юго-восточном направлении по прямой на протяжении 0,08 км до точки с географическими координатами 56 градусов 15 минут 31 секунда северной широты, 162 градуса 43 минуты 22 секунды восточной долготы и далее в том же направлении по прямой на протяжении 0,42 км до точки с географическими координатами 56 градусов 15 минут 21 секунда северной широты, 162 градуса 43 минуты 39 секунд восточной долготы. Затем граница сельского поселения проходит в юго-западном направлении по прямой на протяжении 2,6 км по редколесью и кустарнику, пересекая реку Первая, до точки с географическими координатами 56 градусов 14 минут 01 секунда северной широты, 162 градуса 42 минуты 54 секунды восточной долготы, расположенной на месте пересечения линии границы с грунтовой тракторной дорогой на расстоянии 0,43 км юго-восточнее от развилки указанной дороги. От указанной точки граница сельского поселения проходит в юго-западном направлении по прямой на протяжении 0,4 км по закустаренному пастбищу до точки с географическими координатами 56 градусов 13 минут 51 секунда северной широты, 162 градуса 42 минуты 40 секунд восточной долготы и далее в том же направлении по прямой на протяжении 0,08 км до точки с географическими координатами 56 градусов 13 минут 49 секунд северной широты, 162 градуса 42 минуты 37 секунд восточной долготы. От данной точки граница сельского поселения проходит в северо-западном направлении по прямой на протяжении 0,3 км до точки с географическими координатами 56 градусов 13 минут 57 секунд северной широты, 162 градуса 42 минуты 29 секунд восточной долготы, далее в том же направлении по прямой на протяжении 0,3 км до точки с географическими координатами 56 градусов 14 минут 03 секунды северной широты, 162 градуса 42 минуты 17 секунд восточной долготы и затем в том же направлении по прямой на протяжении 0,38 км до точки с географическими координатами 56 градусов 14 минут 12 секунд северной широты, 162 градуса 42 минуты 00 секунд восточной долготы. Далее граница проходит по прямой в северо-северо-западном направлении на протяжении 0,03 км до точки с географическими координатами 56 градусов 14 минут 13 секунд северной широты, 162 градуса 42 минуты 00 секунд восточной долготы. Затем граница проходит в северо-западном направлении по границе земельного участка с кадастровым номером 41:09:0010103:381 до точки с географическими координатами 56 градусов 14 минут 14 секунд северной широты, 162 градуса 42 минуты 00 секунд восточной долготы. От указанной точки граница сельского поселения проходит в северо-северо-западном направлении по прямой на протяжении 0,47 км до точки с географическими координатами 56 градусов 14 минут 28 секунд северной широты, 162 градуса 41 минута 52 секунды восточной долготы, далее в северо-восточном направлении по прямой на протяжении 1,48 км до точки с географическими координатами 56 градусов 16 минут 00 секунд северной широты, 162 градуса 42 минуты 00 секунд восточной долготы. Затем граница сельского поселения проходит в западном направлении по прямой на протяжении 0,5 км до точки с географическими координатами 56 градусов 15 минут 10 секунд северной широты, 162 градуса 40 минут 41 секунда восточной долготы, далее в северо-западном направлении по прямой на протяжении 0,35 км до точки с географическими координатами 56 градусов 15 минут 19 секунд северной широты, 162 градуса 40 минут 29 секунд восточной долготы и далее по прямой в северном направлении на протяжении 0,05 км до точки с географическими координатами 56 градусов 15 минут 21 секунда северной широты, 162 градуса 40 минут 30 секунд восточной долготы. От данной точки граница проходит в северо-западном направлении по границе земельного участка с кадастровым номером 41:09:0010103:383(2) до точки с географическими координатами 56 градусов 15 минут 21 секунда северной широты, 162 градуса 40 минут 29 секунд восточной долготы. Затем граница проходит в западном направлении по прямой на протяжении 0,03 км до точки с географическими координатами 56 градусов 15 минут 21 секунда северной широты, 162 градуса 40 минут 28 секунд восточной долготы.
Далее граница сельского поселения проходит в общем юго-западном и далее в западном направлении по береговой линии южного берега озера Нерпичье до точки с географическими координатами 56 градусов 14 минут 01 секунда северной широты, 162 градуса 35 минут 23 секунды восточной долготы. От указанной точки граница сельского поселения проходит в южном направлении по прямой на протяжении 0,34 км до точки с географическими координатами 56 градусов 13 минут 49 секунд северной широты, 162 градуса 35 минут 23 секунды восточной долготы. Далее граница проходит в южном направлении по границе земельного участка с кадастровым номером 41:09:0010103:59(2) до точки с географическими координатами 56 градусов 13 минут 48 секунд северной широты, 162 градуса 35 минут 23 секунды восточной долготы, затем в том же направлении по прямой на протяжении 0,12 км до точки с географическими координатами 56 градусов 13 минут 44 секунды северной широты, 162 градуса 35 минут 23 секунды восточной долготы. Далее граница проходит в западном, затем в южном и далее в западном направлении по границе земельного участка с кадастровым номером 41:09:0010103:377 до точки с географическими координатами 56 градусов 13 минут 44 секунды северной широты, 162 градуса 35 минут 23 секунды восточной долготы. Затем в южном направлении по прямой на протяжении 0,12 км до точки с географическими координатами 56 градусов 13 минут 39 секунд северной широты, 162 градуса 35 минут 23 секунды восточной долготы. От данной точки граница сельского поселения проходит в юго-западном направлении по береговой линии южного берега Первозаводской косы до ее западной оконечности, затем огибает западную оконечность указанной косы и проходит в северо-восточном направлении по береговой линии северного берега Первозаводской косы до точки с географическими координатами 56 градусов 13 минут 20 секунд северной широты, 162 градуса 31 минут 14 секунд восточной долготы. От указанной точки граница сельского поселения проходит в северо-западном направлении по прямой, пересекая протоку Озерная, до точки с географическими координатами 56 градусов 13 минут 34 секунды северной широты, 162 градуса 30 минут 50 секунд восточной долготы, расположенной на береговой линии правого берега протоки Озерная. От указанной точки граница поселения проходит в северо-западном направлении по береговой линии левого берега реки Камчатка и заканчивается в исходной точке с географическими координатами 56 градусов 14 минут 50 секунд северной широты, 162 градуса 28 минут 02 секунды восточной долготы, расположенной на береговой линии левого берега реки Камчатка в 0,25 км западнее места впадения безымянной протоки в реку Камчатка.
Рис.1.1.1 Административный центр муниципального образования
Табл.1.1.3. Единицы административно-территориального деления, входящие в состав муниципального образования
Единицы территориального деления
Численность населения на 01.01.2020 г. (человек)
Классификация (развитие/сохранение существующего состояния/регресс)
п. Усть-Камчатск
4352
Сохранение
с. Крутоберегово
сохранение
Табл.1.1.4. Основные характеристики единиц, входящих в состав муниципального образования
Наименование показателя
Ед.изм.
Значение
Усть-Камчатское сельское поселение
Плотность населения
чел/км2
223
Расположенные на территории социально-экономические и промышленные объекты:
администрация Усть-Камчатского района
объекты образования
объекты культуры и спорта
объекты здравоохранения
объекты коммуникации и связи
объекты розничной торговли
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
1
4
2
2
1
14
1.1.3. Климатические условия
Территория посёлка относится к строительно-климатическому району ПА.
Климат умеренной зоны, морского подтипа со сравнительно тёплой зимой и прохладным летом. Характерными особенностями климата данной зоны являются:
▪ прослеживающаяся муссонная циркуляция воздушных масс с преобладающими направлениями ветров: летом – южное, юго-восточное; повторяемость 48 и 12%, скорость ветра 4.1 м/с, зимой – северное, северо-западное, повторяемость 32% и 17%, скорость 5.6 м/с;
▪ интенсивная циклоническая деятельность (циклоны перемещаются преимущественно с запада на восток);
▪ большая облачность;
▪ высокая влажность воздуха (среднегодовая относительная влажность воздуха 83%);
▪ неравномерное выпадение осадков;
▪ холодный период – 410 мм.;
▪ тёплый период – 260 мм.
Повторяемость интенсивных осадков (20 мм и более в сутки), один раз в год показано на рис.1, а степень опасности сильных дождей (в баллах).
Среднее многолетнее число дней за год со снегопадами интенсивностью 20 и более мм в сутки представлено; объем снегоотложений у преград (в м³пог.м); степень опасности снегопадов (в баллах; повторяемость метелей (один раз в год).
Устойчивый снежный покров достигает в среднем за год 88 см.
Зима продолжительная, снежная. Преобладает слабо и умеренно морозная погода с ветром. Снегопады сопровождаются продолжительными метелями. Объёмы снегопереноса 1383 м3/п.м. В течение года наблюдается 44 дня с метелью.
Самый холодный месяц – февраль, средняя месячная температура – 12.4˚С, абсолютный минимум – 42˚С. Число дней с резкими перепадами температуры воздуха показано на рис.9.
Устойчивые морозы держатся 128 дней, продолжительность безморозного периода 122 дня.
Лето прохладное с частыми дождями.
Самый жаркий месяц – август. Среднемесячная температура 12.2˚С, абсолютный максимум +30˚С.
Вегетационный период 120 дней.
В течение года наблюдается 54 дня с туманом.
Преобладают северные – 23%, северо-восточные – 21% и южные – 21% ветра. Среднегодовая скорость ветра – 4.7 м/сек, за год отмечается 12% штилей. Осень тёплая продолжительная.
Роза ветров по направлениям в % по метеостанции Усть-Камчатска приведена на рис.1.1.3.
Рис. 1.1.3 Роза ветров Усть-Камчатского сельского поселения
Климатические параметры по м/ст Усть-Камчатск представлены в таблице 1.1.5.
Таблица 1.1.5 – климатические параметры
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Средняя температура воздуха (˚С)
-12.4
-12.4
-9.8
-3.6
1.4
6.6
11.2
12.2
9.0
2.5
-4.7
-10.3
-0.9
Абсолютный минимум t (˚С)
-42
-40
-37
-29
-16
-2
3
1
-3
-13
-25
-38
-42
Абсолютный максимум t (˚С)
5
5
7
12
20
29
30
26
23
16
12
7
30
Средняя скорость ветра (м/сек)
5.9
5.6
5.2
4.4
3.9
4.5
4.1
3.8
4.0
4.2
4.9
5.4
4.7
Средняя сумма осадков (мм)
82
74
51
39
34
28
52
58
49
59
66
78
670
Средняя относительная влажность (%)
81
82
80
82
86
87
88
86
84
77
78
81
83
Число дней с туманом
3
2
3
4
7
9
8
8
4
2
1
3
54
Число дней с грозой
0.4
0.2
0.1
0.1
0.03
0.8
Число дней с метелью
11
9
9
4
0.3
0.1
3
8
44
Продолжительность солнечного сияния (час)
46
72
130
144
158
147
130
144
142
124
79
47
1383
Число дней без солнца
17
11
9
8
9
7
8
8
8
7
11
15
118
Повторяемость направлений ветров и штилей (%) представлена в таблице 1.1.6.
Таблица 1.1.6 повторяемость направлений ветров и штилей,%
С
СВ
В
ЮВ
Ю
ЮЗ
З
СЗ
Штиль
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I
32
16
1
4
4
0
4
39
8
II
38
20
1
3
3
0
4
31
8
III
40
24
2
4
4
1
6
19
10
IV
28
25
2
10
15
3
5
12
13
V
22
25
2
10
30
2
3
6
16
VI
11
19
2
13
49
3
1
2
10
VII
8
16
1
11
51
5
4
4
12
VIII
10
14
1
11
44
6
6
8
16
IX
13
13
2
9
34
5
8
16
18
X
18
14
1
6
16
4
13
28
18
XI
22
10
2
4
7
1
10
44
13
XII
27
15
2
3
3
1
7
42
8
Год
23
17
2
7
21
3
6
21
12
Район п. Усть-Камчатск имеет высокую степень опасности туманов, но грозы бывают не часто. В зимний период высокая опасность гололедноизморозевых гроз, а в летний период случается незначительные ливни с градом.
Климатические условия – дискомфортные по гигиеническим критериям (сочетание температуры воздуха и скорости ветра в течение длительного периода времени).
Расчётные температуры для проектирования отопления и вентиляции равны соответственно -27˚С и -16˚С. Продолжительность отопительного периода 277 дней.
Мероприятия по снижению дискомфортности климатических условий на селитебных территориях:
▪ применение специальных приёмов планировки: постановка ветрозащитных домов, протяжённостью более 5Н, перпендикулярные направлению ветра; объединение зданий в аэродинамические группы;
▪ создание систем снегозадерживающих щитов на магистралях, параллельных основным снегонесущим потокам при въезде в город;
▪ террасирование шоссейных дорог вдоль снегонесущих потоков;
▪ оборудование площадок временного пребывания и отдыха детского и взрослого населения, пешеходных путей средствами ветро- и снегозащиты.
1.1.4. Социально-экономическое состояние муниципального образования
Основная отрасль промышленности поселения - рыбная. Предприятия обеспечивают значительную часть занятости населения в период путины. За последние года наметилась тенденция к увеличению численности работающих, за счет принимаемых временных работников на период путины.
Ловом и переработкой рыбы в поселении ООО «Устькамчатрыба», ООО «Восток-рыба», ООО «Дельта Фиш ЛТД», ООО «Ничира», ЗАО «Энергия.
Помимо постоянной численности на предприятиях рыбной промышленности Усть-Камчатского сельского поселения на сезонных работах (в период путины) дополнительно привлекается до 1000 человек.
Сельскохозяйственное производство в Усть-Камчатском сельском поселении представлено в основном мелкотоварными производителями в количестве 20 личных подсобных хозяйств и 2 крестьянско-фермерских хозяйств.
Отраслевая структура сельского хозяйства включает молочную, мясную, птицеводческую, картофелеводческую и овощеводческую отрасли, которые формируют пять основных продовольственных рынков: молочные продукты; мясо; мясо птиц; яйцо; картофель; овощи.
Пищевая промышленность в районе представлена производством хлебобулочных и кондитерских изделий, переработкой и консервированием рыбо- и морепродуктов.
Производство хлебобулочных и кондитерских изделий осуществляет индивидуальный предприниматель Стряпченко В.Ф.
Электроэнергетика, представленная АО «Южные электрические сети Камчатки», занимает значительное место в экономической структуре Усть-Камчатского сельского поселения.
Основные стратегические направления и приоритеты экономического развития сельского поселения:
Определяющими направлениями экономики муниципального образования на установленный период планирования остается рыбная отрасль. Для развития экономического потенциала муниципального образования необходимо создавать условия для создания новых предприятий и поддержки существующих. Приоритетным направлением является поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Усть-Камчатского сельского поселения. Жилищно-коммунальное хозяйство - одна из самых крупных отраслей экономики Усть-Камчатского сельского поселения. К числу наиболее важных составляющих жилищно-коммунального хозяйства относится содержание и эксплуатация жилищного фонда.
На территории поселения активно развивается жилищное строительство.
Основными факторами, сдерживающими развитие жилищного строительства, в настоящее время остаются:
- высокая стоимость строительства жилья и постоянный рост цен на жилую недвижимость на вторичном рынке;
- вопросы обеспечения жилищной застройки объектами инженерной, дорожной и социальной инфраструктуры. Необходимо развитие новых механизмов привлечения средств частных застройщиков для создания инженерной, дорожной и социальной инфраструктуры.
Основные стратегические направления и приоритеты социального развития сельского поселения.
Анализ демографической ситуации свидетельствует о наличии в сельском поселении специфических проблем населения, требующих особого подхода к их решению. Наблюдаемые тенденции естественного и миграционного движения населения предопределяют дальнейшее сокращение его численности.
Превышение числа умерших над родившимися в Усть-Камчатском сельском поселении за 2018 год составило 19 человек, или на 18 человек меньше по отношению к периоду 2017 года. Естественная убыль наблюдается в течение последних десяти лет. За 8 месяцев 2019 года естественная убыль населения составила -21 человек. Таки образом демографическая ситуация в поселении будет развиваться под влиянием сложившейся динамики рождаемости, смертности и миграции населения.
Прирост населения может произойти за счет увеличения трудовой миграции в связи с планируемым развитием поселения.
С целью закрепления трудоспособного населения и сокращения трудовой миграции необходимо реализовывать социальные и инфраструктурные проекты, направленные на повышение уровня жизни жителей поселения.
Основные показатели социально-экономического состояния региона представлены в таблице 1.1.6.
Табл.1.1.6. Прогноз основных показателей социально-экономического состояния муниципального образования.
ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 1
п/п
Показатель
е.и.
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2030
1
Среднесписочная численность работников в экономике – всего (на последнюю дату)
чел.
1200
1212
1224
1236
1248
1260
1273
1286
2
Количество налогоплательщиков:
ед.
1307
1320
1333
1346
1359
1372
1386
1400
2.1
физические лица
ед.
1200
1212
1224
1236
1248
1260
1273
1286
2.2
юридические лица
ед.
107
108
109
110
111
112
113
114
3
Среднемесячная заработная плата за отчетный период
тыс.
руб.
73825
80469
86022
92731
100335
107359
114122
169472
4
Приведённый объём производства продукции, работ, услуг за 2019 г.
тыс.
руб.
144038
157002
167835
180926
195762
209465
222662
237803
5
Доходная часть бюджета муниципального образования, всего
тыс.
руб.
279179,3
295380,9
315762,2
340391,6
368303,7
394085,0
418912,4
447398,4
5.1
Поступление налоговых платежей в бюджет муниципального образования, всего
тыс.
руб.
67481,25
71192,72
76105,02
82041,21
88768,59
94982,39
100966,28
107831,99
5.1.1
налоги на доходы физических лиц
тыс.
руб.
7490
7901,95
8447
9106
9853
10542
11207
11969
5.1.2
единый сельскохозяйственный налог
тыс.
руб.
57112
60253
64411
69435
75129
80388
85452
91263
5.1.3
налог на имущество физических лиц
тыс.
руб.
83
87,565
94
101
109
117
124
133
5.1.4
земельный налог
тыс.
руб.
2796
2949,78
3153
3399
3678
3935
4183
4468
5.3
Безвозмездные поступления
тыс.
руб.
211698
224188
239657
258350
279535
299103
317946
339566
6
Расходная часть бюджета муниципального образования
тыс.
руб.
290942,87
295380,90
315762,18
340391,63
368303,75
394085,01
418912,36
447398,41
ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 1
Прогноз социально-экономического развития сформирован на основании ключевых показателей генерального плана, фактических показателей социально-экономического развития за 2019 год, фактического бюджета 2019 года и прогнозного на 2020г.
Крупнейшие предприятия, осуществляющие деятельность на территории муниципального образования, представлены в таблице 1.1.7 ниже.
Табл. 1.1.7. Отраслевая структура экономики.
Наименование Предприятия
Организационно-правовая форма
Основные направления деятельности
Численность занятых
Усть-Камчатские РЭС ОАО «ЮЭСК»
Открытое акционерное общество
производство и передача электрической энергии
ООО «Устькамчатрыба»
Общество с ограниченной ответственностью
Добыча и переработка рыбы
В период путины до 800-1000 чел.
ООО «Восток-рыба»
Общество с ограниченной ответственностью
ООО «Дельта Фиш ЛТД»
Общество с ограниченной ответственностью
ООО «Ничира»
Общество с ограниченной ответственностью
ЗАО «Энергия»
Закрытое акционерное общество
Всего в экономике муниципального образования занято порядка 1200 человек. Уровень регистрируемой безработицы (к численности занятых в экономике) в муниципальном образовании в 2020-2030 годах спрогнозирован на основании фактических данных о численности трудоспособного населения, занятых, и фактическом уровне безработицы, согласно «Основных показателей, представляемых для разработки прогноза социально-экономического развития Усть-Камчатского сельского поселения на 2020 год и на плановый период до 2021 и 2022 годов».
Табл. 1.1.9. Уровень безработицы в муниципальном образовании.
Усть-Камчатское сельское поселение
Показатель
2020
2021
2022
2023
2025
2026
2027
2028-2030
Среднесписочная численность работников в экономике
1200
1220
1235
1252
1272
1293
1318
1400
Уровень безработицы
10,11
9,5
9,3
8,9
8,4
7,8
7,0
6,0
1.1.5. Стратегическое планирование развития муниципального образования
В Усть-Камчатском сельском поселении разработаны и утверждены документы:
- Внесение изменений в генеральный план муниципального образования «Усть-Камчатское сельское поселение» Усть-Камчатского района Камчатского края, утвержденное решением Совета депутатов Усть-Камчатского сельского поселения № 70-нд от 02.10.2017г.;
- Схема теплоснабжения Усть-Камчатского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края до 2029 года;
- Схема водоснабжения и водоотведения Усть-Камчатского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края до 2030 года;
- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Усть-камчатского сельского поселения на 2018 – 2028гг.;
- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Усть-камчатского сельского поселения на 2017-2036гг.
1.2. Прогноз численности и состава населения
Прогноз численности и состава населения был выполнен на основании генерального плана Усть-Камчатского сельского поселения, программы комплексного развития социальной инфраструктуры Усть-Камчатского сельского поселения, прогноза социально-экономического развития Усть-Камчатского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 г. и статистических данных Росстата.
1.3. Прогноз развития промышленности
Основной специализацией поселения является рыбная промышленность, предприятия которой обеспечивают значительную часть занятости населения в период путины.
Большое значение для поселения имеет развитие пищевой промышленности, администрация района предоставляет субсидии на возмещение части затрат товаропроизводителям.
На перспективу предполагается развитие горно-рудной отрасли, при условии добычи на месторождении «Кумроч» рудного золота.
Табл. 1.3.1. Динамика инвестиций по видам экономической деятельности в муниципальном образовании.
N
п/п
Наименование видов деятельности, т.ч.:
ед. изм
2010
2011
2012
2013
2020
2015
2015 -2020
2020 -2030
Всего по МО , т.ч.:
млн. руб
н/д
н/д
н/д
н/д
-
-
199, 877
883,462
1
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
млн. руб
н/д
н/д
н/д
н/д
-
-
-
-
2
Рыболовство, рыбоводство
млн. руб
н/д
н/д
н/д
н/д
-
-
-
-
3
Добыча полезных ископаемых
млн. руб
н/д
н/д
н/д
н/д
-
-
-
-
4
Обрабатывающие производства
млн. руб
н/д
н/д
н/д
н/д
-
-
-
-
5
Производство и распределение электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды
млн. руб
н/д
н/д
н/д
н/д
199,877
883,462
6
Строительство
млн. руб
н/д
н/д
н/д
н/д
-
-
-
-
7
Оптовая и розничная торговля
млн. руб
н/д
н/д
н/д
н/д
-
-
-
-
8
Гостиницы и рестораны
млн. руб
н/д
н/д
н/д
н/д
-
-
-
-
9
Транспорт и связь
млн. руб
н/д
н/д
н/д
н/д
-
-
-
-
10
Финансовая деятельность
млн. руб
н/д
н/д
н/д
н/д
-
-
-
-
11
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
млн. руб
н/д
н/д
н/д
н/д
-
-
-
-
12
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение
млн. руб
н/д
н/д
н/д
н/д
-
-
-
-
13
Образование
млн. руб
н/д
н/д
н/д
н/д
-
-
-
-
14
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
млн. руб
н/д
н/д
н/д
н/д
-
-
-
-
15
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
млн. руб
н/д
н/д
н/д
н/д
-
-
-
-
16
Прочие организации
млн. руб
н/д
н/д
н/д
н/д
-
-
-
-
Основные инвестиционные проекты, планируемые на территории Усть-Камчатского сельского поселения:
- Строительство Центральной котельной №1 микрорайон Погодный;
- Реконструкция котельной №18 (этап №1) и котельной №20 микрорайона Новый;
- Модернизация котельной 15 и котельной №17 микрорайона Новый;
- Реконструкция котельной №18 (этап №2) микрорайона Новый;
- Строительство сетей системы Центрального Отопления (ЦО) и Система центрального горячего водоснабжения (ЦГВС) микрорайон Погодный и микрорайон Новый, Реконструкция сетей системы ЦО микрорайона Новый;
- Реконструкция склада ГСМ V-2000 м3;
- Замена котлоагрегатов;
- Бурение дополнительной скважиной и строительство централизованной системы водоснабжения в с. Крутоберегово;
- Реконструкция сетей водоснабжения Усть-Камчатского муниципального района;
- Реконструкция канализационных очистных сооружений на мысе Погодном Усть-Камчатского сельского поселения.
1.4. Прогноз развития застройки муниципального образования
В настоящее время площадь жилого фонда составляет 123,6 тыс. кв.м., обеспеченность населения жильем составляет 28,4 м2/чел. Планировочная структура населенного пункта, заложенная в проекте детальной планировки и представляет собой квартальную застройку. Генеральным планом предусмотрено строительство 3-х пятиэтажных домов, 5-ти двухэтажных, а также плавательного бассейна.
Табл. 1.4.1. Общая характеристика жилого фонда муниципального образования.
п/п
Вид собственности
Ед. изм.
Значение
1
Всего
тыс.м2
123,6
2
Количество жилых домов
ед.
176
3
Средняя обеспеченность граждан жилой площадью
м2/чел
24,8
Обеспеченность жилищного фонда коммунальными услугами характеризуется следующими показателями:
- оборудовано центральным отоплением 43,2 % жилищного фонда;
- оборудовано холодным водоснабжением 100 % жилищного фонда;
- оборудовано канализацией 100% жилищного фонда;
- оборудовано газом 0 % жилищного фонда.
Табл. 1.4.2. Характеристика строительного фонда муниципального образования по уровню обеспеченности инженерными коммуникациями.
п/п
Вид инженерных коммуникаций
Потребители, ед.(кол-во домов)
1
Водопровод:
централизованный
176
2
Водоотведение
централизованное
176
3
Отопление
централизованно
76
4
Газ (сетевой и сжиженный)
в том числе: сетевой
отсутствует
Непригодный для проживания жилищный фонд составляет 43,3 % в том числе аварийный – 7,4%, ветхий – 23,2%, нуждающийся в капитальном ремонте – 12,7%. Практически весь жилищный фонд поселения находится в сейсмоопасной или цунами опасной зонах (Погодный, Новый).
В настоящее время администрация Усть-Камчатского муниципального района располагает следующими проектами, имеющими положительные заключения Государственной экспертизы:
- «Группа жилых домов в п. Усть-Камчатск на мысе Погодный» II этап строительства III пусковой комплекс. Проект рассчитан на 30 квартир;
- «12-ти квартирный двухэтажный жилой дом по ул. 60 лет Октября в п. Усть-Камчатск на мысе Погодный». Проект рассчитан на 12 квартир;
- «Группа жилых домов в п. Усть-Камчатск на мысе Погодный» I этап строительства, 12-квартирный жилой дом, поз. 4, 5, 6, 7. Проект рассчитан на 48 квартир.
С целью переселения жильцов из аварийных домов и домов, имеющих дефицит сейсмостойкости, необходимо строительство жилого микрорайона на мысе Погодный в п. Усть-Камчатск.
Табл. 1.4.4. Основные технико-экономические показатели развития сельского поселения.
Экономическое развитие
Область развития
Направление развития
Сроки реализации
Сельское хозяйство
Основным инструментом реализации политики сельского поселения в сфере сельского хозяйства является муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Усть-Камчатском сельском поселении», утвержденная постановлением администрации района от 16.01.2019 №11.
Целью Программы является:
- повышение уровня обеспеченности населения Усть-Камчатского сельского поселения продуктами питания местного производства, доступными по цене и безопасными по качеству;
- повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на территории Усть-Камчатского сельского поселения;
- создание условий для увеличения объемов производства высококачественной сельскохозяйственной продукции.
Общий объем финансирования Программы в 2019 - 2023 годах: 7 750,00 тыс. рублей.
Объем средств, предусмотренных в 2019 году для финансирования программных мероприятий, составил 1 426 916,00 руб., освоено – 1 426 916,00 руб., что составляет 100 %.
Целевые индикаторы программы:
- поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий: увеличение с 182 до 200;
- поголовье коров в хозяйствах всех категорий: увеличение с 66 до 80;
- производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) – 45тн. в год;
- производство молока в хозяйствах всех категорий: увеличение с 110,04 до 133тн.;
- продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях: увеличение с 1667 до 1700 кг.
2019-2023
Жилищное строительство
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Усть-Камчатского сельского поселения», утвержденная постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 20.03.2019 № 136 предусматривает создание условий для повышения доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, проживающего в Усть-Камчатском сельском поселении.
Общий объем финансирования Программы в 2019 - 2023 годах: 39 066,666 тыс. рублей. Объем средств, предусмотренных в 2019 году для финансирования программных мероприятий, составил — 2 941,41900 тыс. рублей, освоено — 2 941,41876 тыс. рублей, что составляет 100 %.
Задачами программы являются: строительство инженерной инфраструктуры и развитие жилищного строительства в целях обеспечения жильем жителей Усть-Камчатского сельского поселения, переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в Усть-Камчатском сельском поселении.
Результаты реализации программы: обеспечение запланированного объема ввода жилья, сокращение аварийного жилищного фонда.
2019-2023
Жилищно-коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий», утвержденная постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 04.03.2019 № 102 (с изменениями № 158 от 17.03.2020) предусматривает создание условий для повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг, для жизнедеятельности и улучшение внешнего облика Усть-Камчатского сельского поселения.
Общий объем финансирования Программы в 2019 - 2023 годах: 84 750,870 тыс. рублей. Объем средств, предусмотренных в 2019 году для финансирования программных мероприятий, составил 42 603,90600 тыс. рублей, освоено – 35 222,46180 тыс. рублей, что составляет 82,67 %.
Целевые индикаторы программы:
1. Доля ежегодно заменяемых ветхих сетей, нуждающихся в замене, в % от их протяженности – 7%.
2. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене: снижение с 75% до 70%.
3. Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене: снижение с 91% до 87%.
4. Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод: увеличение с 0% до 100%.
5. Доля общей площади многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, от общей площади многоквартирных домов, требующих капитального ремонта: увеличение с 8.2% до 9%.
2019-2023
Предпринимательская деятельность
Основным инструментом реализации политики содействия развитию предпринимательства является муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Камчатском сельском поселении» утвержденная постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 16.01.2019 № 09.
Целью программы является создание благоприятных условий для осуществления СМСП в Усть-Камчатском сельском поселении предпринимательской деятельности.
Достижение поставленной цели осуществляется посредствам реализации мероприятий, направленных на оказание прямых мер финансовой поддержки, оказание консультационной поддержки СМСП, оказание имущественной поддержки СМСП, популяризацию предпринимательской деятельности.
Общий объем финансирования Программы в 2019 - 2023 годах: 3 100,00 тыс. рублей.
Целевые индикаторы программы:
1. Количество СМСП в Усть-Камчатском сельском поселении (единиц): увеличение с 95 до 125.
2. Количество СМСП, получивших муниципальную поддержку (единиц): увеличение с 32 до 37.
3. Сохранение рабочих мест из СМСП, получивших поддержку: увеличение с 2 до 5.
4. Доля граждан, планирующих открыть собственный бизнес в течение ближайших 3 лет: 0,001%.
Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов: 7.
5. Количество СМСП (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения: увеличение с 24 до 34,7%.
2019-2023
1.5. Прогноз изменения доходов населения
Основным источником доходов населения являются заработная плата, доходы от собственных подсобных хозяйств и доходы от предпринимательской деятельности.
Прогноз изменения доходов основан на использовании программы социально-экономического развития муниципального образования и предусматривает прирост реальных доходов населения по сравнению с 2013 годом на 17 % к 2015 году, а к 2020 году - на 66 %, к 2030 – на 145 % (в среднем по 8,95 % в год).
Табл. 1.5.1. Показатели доходов населения муниципального образования
Показатель
Ед. изм.
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2030
2020
Средний размер заработной платы
руб.
73825
80469
86022
92731
100335
107359
114122
169472
73825
Средний размер пенсии
руб.
22242
24243
25916
27938
30229
32345
34382
36720
22242
Приведённый объём производства продукции, работ, услуг за 2019 г. на душу населения
тыс.
руб/
чел
41,41
45,87
49,82
54,58
60,01
65,25
70,48
76,51
41,41
Прожиточный минимум трудоспособного населения
руб.
21796
23757
25396
27377
29622
31696
33693
35984
21796
В структуре доходов населения в прогнозном периоде возрастёт доля заработной платы, доходов от предпринимательской деятельности и собственности, увеличится доля социальных трансфертов, что связано с активной федеральной социальной политикой: совершенствованием государственной социальной поддержки малообеспеченных категорий населения и граждан, имеющих детей.
2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.
Данные по расчётным удельным расходам коммунальных ресурсов и удельные показатели нагрузки приведены по группам потребителей на основе существующих нагрузок.
Табл. 2.1. Удельные расходы коммунальных ресурсов
№, п/п
Наименование потребителя
Значение
Тепловая энергия (отопление)
1
Население, Гкал/год/м2
0,22
Бюджетные учреждения, Гкал/год/м2
0,427
Прочие, Гкал/год/м2
0,25
Электрическая энергия
2
Население, тыс. кВт*ч/год/чел.
1,29
Бюджетные учреждения, тыс. кВт*ч/год/м2
0,027
Прочие, тыс.кВт*ч/год/м2
0,00
Водоснабжение
3
Население, м3/год/чел.
52,93
Бюджетные учреждения, м3/год/чел.
Прочие, м3/год/чел.
Водоотведение
4
Население, м3/год/чел.
47,56
Бюджетные учреждения, м3/год/чел.
Прочие, м3/год/чел.
Суммарные нагрузки по имеющимся отчётным данным приведены ниже.
Табл. 2.2. Суммарный спрос на основные инженерные коммуникации
№, п/п
Наименование потребителя
Значение
Тепловая энергия (отопление)
Гкал/час
Гкал/год
1
Население
3,087
27043,3
Бюджетные учреждения
0,446
3908,6
Прочие
0,244
2138,8
Электрическая энергия
Тыс. кВт ч
2
Население
5603,10
Бюджетные учреждения
1116,50
Прочие
13613,80
Водоснабжение
м3/час
тыс.м3/год
3
Население
26,30
230,360
Бюджетные учреждения
Прочие
Водоотведение
м3/час
тыс.м3/год
4
Население
23,63
206,98
Бюджетные учреждения
Прочие
Табл. 2.3. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы
№, п/п
Наименование потребителя
2020
2021
2025
2030
Тепловая энергия (отопление)
1
Население, Гкал/год
27043,3
27043,3
29640,3
29640,3
Бюджетные учреждения, Гкал/год
3908,6
3908,6
3908,6
3908,6
Прочие, Гкал/год
2138,8
2138,8
2138,8
2138,8
Электрическая энергия
2
Население, тыс. кВт*ч/год
5603,1
5631,1
5913,44
5943,0
Бюджетные учреждения, тыс. кВт*ч/год
1116,5
1122,1
1127,7
1133,3
Прочие, тыс.кВт*ч/год
13613,8
13681,8
13750,2
13819,0
Водоснабжение
3
Население, тыс.м3/год
230,36
230,36
320,18
320,18
Бюджетные учреждения, тыс. м3/год
Прочие, тыс. м3/год
Водоотведение
4
Население, тыс. м3/год
206,98
206,98
291,85
291,85
Бюджетные учреждения, тыс.м3/год
Прочие, тыс.м3/год
Прогноз образования твёрдых бытовых отходов основан на использовании динамики прошлых лет и существующих нормативов.
Табл. 2.4. Прогноз образования ТБО (2020-2030 годы).
Показатель
е.и.
2020
2021
2025
2030
Объем ТБО
куб.м/год
5222,4
5156,4
4839,6
4778,4
3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
3.1. Характеристика состояния и проблем электроснабжения в муниципальном образовании
3.1.1. Общая характеристика электроснабжения
Система электроснабжения муниципального образования представляет собой сложный взаимоувязанный комплекс оборудования, устройств, сооружений, коммуникаций, обеспечивающий передачу электрической энергии от генерирующих мощностей, преобразование, распределение и доставку её к электроприёмникам потребителей сельского поселения.
Централизованное электроснабжение населения и организаций обеспечивает ОАО «Южные электрические сети Камчатки» (является 100% Дочерним Обществом ОАО «Камчатскэнерго»).
Усть-Камчатский энергорайон снабжает электроэнергией с. Усть-Камчатск Усть-Камчатского муниципального района. В структуру энергорайона входят ДЭС-23. воздушные и кабельные ЛЭП, ВЭС. Протяженность сетей 96,722 км в т.ч.:
- 38,050 км-35 кВ;
- 11,095 км-10 кВ;
- 16,895 км-6 кВ;
- 30,682 км-0,4 кВ.
Структура потребления. Характеристика структуры потребления.
Табл. 3.1.1 Структура потребления электроэнергии на территории муниципального образования.
Подгруппа
Объем потребления электрической энергии в 2020году, тыс. кВт*ч
Доля потребления электрической энергии в общем объёме, %
Население
5603
25,1
Промышленность
10945
49,0
ЖКХ
2422
10,8
Прочие отрасли (строительство, с/х и др.)
3386
15,1
Итого
22356
100
Баланс производства и потребления. Описание основных показателей энергоснабжения в целом по муниципальному образованию.
3.1.2. Организационная структура электроснабжения
Акционерное общество «Камчатскэнерго» - дочернее предприятие ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - является основным поставщиком электрической энергии на территории Камчатской области, а также вырабатывает более половины тепловой энергии для нужд города Петропавловска-Камчатского.
Основные виды деятельности:
производство электрической энергии;
производство тепловой энергии;
передача электрической энергии;
передача тепловой энергии;
реализация электрической энергии;
реализация тепловой энергии.
Центральные электрические сети (ЦЭС) - передача электроэнергии по сетям 0,4 - 110 кВ в центральном энергоузле; эксплуатация электрических сетей центрального энергоузла, транспортировка и передача электроэнергии от генерирующих мощностей ОАО «Камчатскэнерго» и других энергетических компаний (Верхне-Мутновская ГеоЭС, Мутновская ГеоЭС, Каскад Толмачевских ГЭС) до потребителей; эксплуатационное обслуживание электрических сетей г. Петропавловска - Камчатского и Елизовского района.
Энергосбыт - сбытовая деятельность. Энергосбытовая структура, осуществляющая сбытовую деятельность электрической энергии в г. Петропавловске – Камчатском, г. Елизово, г. Вилючинске и населенных пунктах Елизовского и Мильковского районах Камчатской области.
Региональное диспетчерское управление (РДУ) - диспетчеризация. Филиал, осуществляющий функции по диспетчеризации энергопроизводства и транспортировки энергии, производимой ОАО «Камчатскэнерго», Мутновской ГеоЭС, Верхне - Мутновской ГеоЭС, каскадом Толмачевских ГЭС.
Коммунальная энергетика - Основной целью филиала является эффективное управление принятого в аренду имущества и обеспечение бесперебойного снабжения тепловой энергией потребителей Камчатского края. Основные виды деятельности: поставка (продажа) тепловой энергии по установленным тарифам в соответствии с диспетчерскими графиками электрических и тепловых нагрузок, производство тепловой энергии, передача тепловой энергии.
Структура ОАО «Камчатскэнерго» представлена на рисунке 3.1.2.
Рис. 3.1.2. структура ОАО «Камчатскэнерго»
3.1.3. Анализ существующего технического состояния системы электроснабжения
Табл. 3.1.2. Основной перечень и мощности подстанций в муниципальном образовании
№ п/п
Наименование подстанции
Напряжение кВ
Напряжение и мощность трансформаторов (тыс. ква)
1
ДЭС23
35/10/6
1×6,3
2
ПС «Погодная
35/10
1×4, 1×1
3
ПС «Крутоберегово»
35/10
1×4, 1×1
4
ПС «Демби»
35/6
1×6,3, 1×1
Итого
19,6
ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 1
Табл. 3.1.3. Протяженность линий электропередач ОАО «Камчатскэнерго»
населённый пункт, ДЭС
балансова принадлежн.
Электрические сети
Всего
Воздушные
Кабельные
Протяжённость, км
в том числе
Всего
в том числе
Всего
в том числе
0,4 кВ
6 кВ
10 кВ
35 кВ
0,4 кВ
6 кВ
10 кВ
35 кВ
0,4 кВ
6 кВ
10 кВ
35 кВ
Протяжённость, км
Ветхие сети, подлежащие замене, км
Износ, %
Протяжённость, км
Протяжённость, км
Протяжённость, км
Протяжённость, км
Протяжённость, км
Ветхие сети, подлежащие замене, км
Износ, %
Протяжённость, км
Протяжённость, км
Протяжённость, км
Протяжённость, км
Протяжённость, км
Ветхие сети, подлежащие замене, км
Износ, %
Протяжённость, км
Протяжённость, км
Протяжённость, км
Протяжённость, км
ДЭС-23 п.Усть-Камчатск
всего, в т.ч.
96,722
11,815
12,215
30,682
16,895
11,095
38,050
76,563
11,815
15,432
22,307
12,596
5,710
35,950
20,159
0,000
0,000
8,375
4,299
5,385
2,100
АО "ЮЭСК"
76,035
11,815
15,539
20,440
12,680
4,865
38,050
68,415
11,815
17,270
19,099
8,806
4,560
35,950
7,620
0,000
1,341
3,874
0,305
2,100
муниципальн. У-К СП
20,687
0,000
0,000
10,242
4,215
6,230
0,000
8,148
0,000
3,208
3,790
1,150
12,539
0,000
7,034
0,425
5,080
ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 1
В 2014 году в п.Усть-Камчатск введена в эксплуатацию ветроэнергетическая установка французской фирмы с самоподъёмным ветроагрегатом производства компании «Vergnet» мощностью 275 киловатт. В 2015 году введена в эксплуатацию ветроэнергетическая установка японской фирмы «KOMAI» в составе трёх ВЭУ по 300 кВт каждая. Данные установки обеспечивают электроэнергией потребителей микрорайона Погодный п. Усть-Камчатск.
3.1.4. Анализ финансового состояния организаций системы электроснабжения
Существующие тарифы на передачу электрической энергии представлены в таблице 3.1.5.
Табл. 3.1.5. Тарифы на передачу электрической энергии по ОАО «Камчатскэнерго»
N п/п
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток)
Единица измерения
1 полугодие
01.01.2020 - 30.06.2020
2 полугодие
01.07.2020 - 31.12.2020
Цена (тариф)
Цена (тариф)
1.
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
1.1.
Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3
1.1.1.
Одноставочный тариф
руб./кВт*ч
6,686
6,686
1.1.2.
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая)
руб./кВт*ч
7,689
7,689
Ночная зона
руб./кВт*ч
5,349
5,349
1.1.3.
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона
руб./кВт*ч
8,023
8,023
Полупиковая зона
руб./кВт*ч
6,686
6,686
Ночная зона
руб./кВт*ч
5,349
5,349
2.
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками
2.1.
Одноставочный тариф
руб./кВт*ч
4,680
4,680
2.2.
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая)
руб./кВт*ч
5,382
5,382
Ночная зона
руб./кВт*ч
3,744
3,744
2.3.
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона
руб./кВт*ч
5,616
5,616
Полупиковая зона
руб./кВт*ч
4,680
4,680
Ночная зона
руб./кВт*ч
3,744
3,744
3.
Население, проживающее в сельских населенных пунктах
3.1.
Одноставочный тариф руб./кВт*ч
4,680
4,680
3.2.
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая)
руб./кВт*ч
5,382
5,382
Ночная зона
руб./кВт*ч
3,744
3,744
3.3.
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона
руб./кВт*ч
5,616
5,616
Полупиковая зона
руб./кВт*ч
4,680
4,680
Ночная зона
руб./кВт*ч
3,744
3,744
4.
Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС)
4.1.
Одноставочный тариф
руб./кВт*ч
4,680
4,680
4.2.
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая)
руб./кВт*ч
5,382
5,382
Ночная зона
руб./кВт*ч
3,744
3,744
4.3.
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона
руб./кВт*ч
5,616
5,616
Полупиковая зона
руб./кВт*ч
4,680
4,680
Ночная зона
руб./кВт*ч
3,744
3,744
3.2. Характеристика состояния и проблем теплоснабжения в муниципальном образовании
3.2.1. Общая характеристика теплоснабжения
Централизованное теплоснабжение в Усть-Камчатском сельском поселении осуществляется АО «Корякэнерго», ООО «ИНТЭКО», ООО «НОРД ФИШ», ООО «Строй Альянс» и ООО «Гермес» посредством двадцати девяти котельных.
Установленная тепловая мощность теплоисточников муниципального образования – 20,01 Гкал/ч (23,27 МВт), располагаемая – 19,026 Гкал/ч (22,12 МВт), присоединённая тепловая нагрузка – 14,223 Гкал/ч. В муниципальном образовании эксплуатируется 8,120 км тепловых сетей (в пересчёте на 2-трубное исполнение).
Табл. 3.2.1. Структура потребления теплоэнергии на территории муниципального образования.
Подгруппа
Объем потребления тепловой энергии в 2020 году, Гкал
Доля потребления тепловой энергии в общем
объёме, %
Население
27043,3
82
Бюджетные организации
3908,6
12
Прочие
2138,8
6
Табл. 3.2.2. Сводный баланс поступления и отпуска теплоэнергии в рамках муниципального образования.
№
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед.
измерения
Величина показателя за 2020 г.
1
Объем выработки теплоэнергии
Тыс.Гкал.
39,066
В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения
39,066
от локальных систем теплоснабжения.
2
Объем покупной теплоэнергии
Тыс.Гкал.
3
Объем теплоэнергии, используемой на собственные нужды
Тыс.Гкал.
0,443
В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения
0,443
от локальных систем теплоснабжения.
4
Объем отпуска в сеть теплоэнергии
Тыс.Гкал.
38,623
В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения
38,623
от локальных систем теплоснабжения.
5
Объем потерь теплоэнергии
Тыс.Гкал.
5,531
В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения
5,531
от локальных систем теплоснабжения.
6
Уровень потерь к объёму отпущенной теплоэнергии
%
14,3
В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения
%
14,3
от локальных систем теплоснабжения.
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
Тыс.Гкал.
33,092
В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения
33,092
от локальных систем теплоснабжения.
3.2.2. Организационная структура теплоснабжения
Организационная структура теплоснабжения в общем виде представлена на рис.3.1
Рис. 3.1. Организационная структура теплоснабжения
В таблице 3.2.3 представлены ресурсоснабжающие организации, участвующие в теплоснабжении муниципального образования.
Табл. 3.2.3. Характеристика организаций, участвующих в теплоснабжении муниципального образования.
Наименование организации
Организационная форма, ведомственная принадлежность
Суммарная установленная тепловая мощность, Гкал/ч
Подключённая тепловая нагрузка, Гкал/ч
Протяжённость теплотрасс (по диаметру), км
краткая характеристика организации и основные виды деятельности
Зона действия организации
АО «Корякэнерго»
Общество с ограниченной ответственностью
17,53
12,343
25 мм
0,771
Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха
п. Усть-Камчатск
32 мм
0,55
40 мм
1,942
50 мм
1,075
65 мм
0,852
80 мм
0,309
100 мм
1,982
125 мм
0,14
150 мм
1,26
ООО «ИНТЭКО»
Общество с ограниченной ответственностью
0,48
0,320
32 мм
0,03
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
п. Усть-Камчатск
50 мм
0,03
ООО «НОРД ФИШ»
Общество с ограниченной ответственностью
0,7
0,453
25 мм
0,24
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
п. Усть-Камчатск
50 мм
0,0825
65 мм
1,095
ООО «Строй-Альянс»
Общество с ограниченной ответственностью
0,800
0,731
32 мм
0,06
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
п. Усть-Камчатск
40 мм
0,105
65 мм
0,42
ООО «Гермес»
Общество с ограниченной ответственностью
0,500
0,376
-
-
Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха
п. Усть-Камчатск
3.2.3 Анализ существующего технического состояния системы теплоснабжения
В таблице 3.2.4 представлены основные параметры технического состояния системы теплоснабжения.
Табл. 3.2.4. Характеристика теплоисточников.
Котельная
Объект
Установленная мощность, Гкал/час
Режим работы
Вид используемого топлива
Подключённая нагрузка, Гкал/ч
п. Усть-Камчатск, АО «Корякэнерго»
Миникотельная №1
Пог. Ж-ф (1,5,6,7 СОШ №2)
2
Отопительный сезон 277 суток
Диз.топл
1,460
Миникотельная №2
Пог. Ж-ф (2, 3, 4, 11, д/с)
2
Отопительный сезон 277 суток
Диз.топл
1,521
Миникотельная №4
Пог. Ж-ф (15, 16, 19, адм)
2
Отопительный сезон 277 суток
Диз.топл
1,077
Миникотельная №5
Пог. Ж-ф (13, 14, 25, ГВ)
1,2
Отопительный сезон 277 суток
Диз.топл
0,780
Миникотельная №6
Пог. Ж-ф (8, 9, 10, ГВ)
2
Отопительный сезон 277 суток
Диз.топл
1,188
Миникотельная №7
Пог. Ж-ф (12, 17, 18, 20)
1,29
Отопительный сезон 277 суток
Диз.топл
1,219
Миникотельная №8
Пог. Ж-ф (2а, 2б, ГВС, УВД)
1,2
Отопительный сезон 277 суток
Диз.топл
0,832
Миникотельная №10
Пог. ЦРБ
1,2
Отопительный сезон 277 суток
Диз.топл
0,204
Миникотельная №13
Н. пос. ж-ф (Лен. 66-74)
0,36
Отопительный сезон 277 суток
Диз.топл
0,350
Миникотельная №14
Н. пос. ж-ф (Вост. 4)
0,17
Отопительный сезон 277 суток
Диз.топл
0,160
Миникотельная №15
Н. пос. ж-ф (Лен 62-64)
0,18
Отопительный сезон 277 суток
Диз.топл
0,180
Миникотельная №16
Н. пос. ж-ф (Бодр.3)
0,32
Отопительный сезон 277 суток
Диз.топл
0,267
Миникотельная №17
Н. пос. ж-ф (Лен. 62-64)
0,14
Отопительный сезон 277 суток
Диз.топл
0,140
Миникотельная №18
Н.пос. «Школьная»
2,01
Отопительный сезон 277 суток
Диз.топл
1,559
Миникотельная №20
Н. пос. ж-ф (Лазо 26,27)
0,86
Отопительный сезон 277 суток
Диз.топл
0,840
Миникотельная №21
Н. пос. ж-ф (Лазо 40)
0,24
Отопительный сезон 277 суток
Диз.топл
0,230
Миникотельная №22
Н. пос. ж-ф. (Лен. 69,73, 75)
0,17
Отопительный сезон 277 суток
Диз.топл
0,162
Миникотельная №27
Н. пос. ж-ф Пенс. Фонд.
0,14
Отопительный сезон 277 суток
Диз.топл
0,140
Миникотельная №28
ДШИ
0,05
Отопительный сезон 277 суток
Диз.топл
0,034
п. Усть-Камчатск, ООО «ИНТЕКО»
Миникотельная №23
Н. пос. ж-ф (Лен 1, 5)
0,1
Отопительный сезон 277 суток
Диз.топл
0,101
Миникотельная №24
Н. пос. ж-ф (Лазо 2а)
0,1
Отопительный сезон 277 суток
Диз.топл
0,068
Миникотельная №25
Н. пос. ж-ф (Лен. 16)
0,14
Отопительный сезон 277 суток
Диз.топл
0,089
Миникотельная №35
Н. пос. ж-ф (Лесная 50-а)
0,14
Отопительный сезон 277 суток
Диз.топл
0,062
п. Усть-Камчатск, ООО «НОРД ФИШ»
Миникотельная №30
Пожарная часть
0,10
Отопительный сезон 277 суток
Диз.топл
0,068
Миникотельная №36
Коттеджи
0,6
Отопительный сезон 277 суток
Диз.топл
0,385
п. Усть-Камчатск, ООО «Строй-Альянс»
Миникотельная №9
Погодн. РЦКиД
0,4
Отопительный сезон 277 суток
Диз.топл
0,320
Миникотельная №19
Н. пос. ж/ф, приют
0,4
Отопительный сезон 277 суток
Диз.топл
0,411
п. Усть-Камчатск, ООО «Гермес»
Миникотельная №31
Аэрофлотская, 1
0,4
Отопительный сезон 277 суток
Диз.топл
0,302
Миникотельная №32
д/с Теремок
0,1
Отопительный сезон 277 суток
Диз.топл
0,074
Проблемы:
- износ основного оборудования теплоисточников;
Характеристика теплотрасс по теплоисточникам и по основным организациям (диаметр, протяжённость, температурный график, износ, анализ аварийных ситуаций – количество и причины) представлена в таблицах 3.2.6-3.2.7.
Табл. 3.2.5. Характеристика теплотрасс
Источник теплоснабжения
Наружный диаметр трубопровода, Dн, мм
Общая протяженность трубопроводов участка сети в двухтрубном исчислении, L, м
Температурный график работы тепловой сети, град. C
Котельная «Центральная»
25
50
95/70
32
100
95/70
65
12
95/70
100
350
95/70
125
30
95/70
Котельная «Школа»
40
150
95/70
50
60
95/70
80
40
95/70
100
200
95/70
150
375
95/70
Миникотельная №4
Пог. Ж-ф (15, 16, 19, адм)
50
120
95/70
80
259
95/70
100
290
95/70
125
110
95/70
150
60
95/70
Миникотельная №5
Пог. Ж-ф (13, 14, 25, ГВ)
50
340
95/70
65
20
95/70
100
120
95/70
Миникотельная №6
Пог. Ж-ф (8, 9, 10, ГВ)
65
144
95/70
100
140
95/70
Миникотельная №7
Пог. Ж-ф (12, 17, 18, 20)
32
230
95/70
40
40
95/70
50
30
95/70
65
180
95/70
100
160
95/70
Миникотельная №8
Пог. Ж-ф (2а, 2б, ГВС, УВД)
40
50
95/70
50
90
95/70
65
56
95/70
100
140
95/70
Миникотельная №10
Пог. ЦРБ
100
360
95/70
Миникотельная №13
Н. пос. ж-ф (Лен. 66-74)
32
118
95/70
40
25
95/70
80
10
95/70
Миникотельная №14
Н. пос. ж-ф (Вост. 4)
25
10
95/70
32
34
95/70
50
1
95/70
Миникотельная №15
Н. пос. ж-ф (Лен 62-64)
32
23
95/70
Миникотельная №16
Н. пос. ж-ф (Бодр.3)
25
6
95/70
50
2
95/70
Миникотельная №17
Н. пос. ж-ф (Лен. 62-64)
40
10
95/70
50
17
95/70
65
10
95/70
Миникотельная №18
Н.пос. «Школьная»
25
225
95/70
40
1020
95/70
65
270
95/70
150
825
95/70
Миникотельная №20
Н. пос. ж-ф (Лазо 26,27)
40
208
95/70
50
345
95/70
100
192
95/70
Миникотельная №21
Н. пос. ж-ф (Лазо 40)
40
250
95/70
65
20
95/70
Миникотельная №22
Н. пос. ж-ф. (Лен. 69,73, 75)
40
70
95/70
65
140
95/70
Миникотельная №27
Н. пос. ж-ф Пенс. Фонд.
32
10
95/70
40
29
95/70
Миникотельная №28
ДШИ
25
30
95/70
Миникотельная №23
Н. пос. ж-ф (Лен 1, 5)
32
30
95/70
50
15
95/70
Миникотельная №24
Н. пос. ж-ф (Лазо 2а)
50
7,5
95/70
Миникотельная №25
Н. пос. ж-ф (Лен. 16)
50
7,5
95/70
Миникотельная №35
Н. пос. ж-ф (Лесная 50-а)
Миникотельная №30
Пожарная часть
50
7,5
95/70
Миникотельная №36
Коттеджи
25
180
95/70
65
1095
95/70
Миникотельная №9
Погодн. РЦКиД
65
75
95/70
Миникотельная №19
Н. пос. ж/ф, приют
32
60
95/70
105
105
95/70
345
345
95/70
Миникотельная №31
Аэрофлотская, 1
Миникотельная №32
д/с Теремок
Табл. 3.2.6. Расчет пропускной способности теплотрасс.
Показатель
Ед. изм.
Значение
Значение
Значение
Значение
Значение
Значение
Значение
Значение
Значение
Диаметр трубопровода
мм.
150
125
100
80
65
50
40
32
25
Толщина стенки
мм.
6
3.5
3.5
3
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
Внутренний диаметр трубопровода
мм.
138
118
93
74
60
45
35
27
20
Температура воды в подающем трубопроводе
ОС
95
95
95
95
95
95
95
95
95
Температура воды в обратном трубопроводе
ОС
70
70
70
70
70
70
70
70
70
Плотность воды при температуре в подающем трубопроводе
кг/м3
961.62
961.62
961.62
961.62
961.62
961.62
961.62
961.62
961.62
Скорость потока воды
м/с
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
Площадь сечения трубопровода
м2
0.015
0.0109
0.0068
0.0043
0.0028
0.0016
0.001
0.0006
0.0003
Объем воды, проходящий через сечение трубопровода
м3/час
81
58.86
36.72
23.22
15.12
8.64
5.4
3.24
1.62
Масса воды, проходящей через сечение трубопровода
кг/час
77891
56601
35311
22329
14540
8308
5193
3116
1558
Пропускная способность трубопровода
Гкал/час
1.947
1.415
0.883
0.558
0.364
0.208
0.13
0.078
0.039
В связи с высокой стоимостью топлива в Камчатском крае, краевыми властями взято направление на использование возобновляемых источников энергии, в том числе и тепловой.
Территория поселка Усть-Камчатск обладает высоким ветроэнергетическим потенциалом, что возможно использовать для получения тепловой энергии. Ветрогенератор вырабатывает электрическую энергию, с помощью ТЭН происходят преобразование электричества в тепловую энергию, затем происходит нагрев емкости с водой для аккумуляции тепла и для дальнейшего использования в качестве теплоносителя. Плюсы: значительный экономический эффект за счет отказа от ископаемого топлива, экологически чистое производство энергии. Минусы: высокие первоначальные инвестиции на строительство, установку и покупку оборудования, зависимость от скорости ветра (величины непостоянной), что подразумевает необходимость 100% резервирования по мощности с использованием котлоагрегатов работающих на горючем топливе.
3.2.4. Анализ финансового состояния организаций системы теплоснабжения
В таблице 3.2.7 и 3.2.8 представлены долгосрочные параметры регулирования для теплоснабжающих организаций
Табл. 3.2.7. Долгосрочные параметры регулирования для АО "Корякэнерго", устанавливаемые на 2020-2024 годы для формирования тарифов с применением метода индексации установленных тарифов
N
п/п
Наименование регулируемого вида деятельности организации
Год
Базовый уровень операционных расходов
Индекс эффективности операционных расходов
Нормативный уровень прибыли
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности
Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Динамика изменения расходов на топливо
Удельный расход условного топлива а производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии
тыс. руб.
%
%
кг у.т./Гкал
Гкал/кв. м
Гкал
1
Поставка тепловой энергии (мощности) потребителям
2020
113 673
-
3,15
215,80
-
4996,00
-
-
2021
113 673
1,00
8,45
215,80
-
4996,00
-
-
2022
113 673
1,00
13,58
215,30
-
4996,00
-
-
2023
113 673
1,00
12,87
214,70
--
4996,00
-
-
2024
113 673
1,00
12,60
211,20
-
4996,00
-
-
Табл. 3.2.8. Долгосрочные параметры регулирования для ООО "Интэко", устанавливаемые на 2020-2024 годы для формирования тарифов с применением метода индексации установленных тарифов
N
п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов
Индекс эффективности операционных расходов
Нормативный уровень прибыли
Уровень надежности тепло снабжения
Показатели энергосбереже-ния энергетической эффективности
Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Динамика изменения расходов на топливо
тыс. руб.
%
%
1
ООО "Интэко"
2020
6 343
1%
6,5%
-
-
-
-
2021
6 343
1%
6,5%
-
-
-
-
2022
6 343
1%
6,5%
-
-
-
-
2023
6 343
1%
6,5%
-
-
-
-
2024
6 343
1%
6,5%
-
-
-
-
3.3. Характеристика состояния и проблем водоснабжения в муниципальном образовании
3.3.1. Общая характеристика водоснабжения
В настоящее время централизованное водоснабжение п. Усть-Камчатск представлено обеспечением хозяйственно-питьевого водопотребления населения, общественных и административных потребителей обеспечиваются подземными водами водозабора «Чаячий» и частично поверхностными водами водозабора «Крутоберегово».
Забор воды для водоснабжения п. Усть-Камчатский водопользователь производит из сетей ООО «Устькамчатрыба» (эксплуатация водозабора осуществляется на основании лицензии на право пользования недрами ПТР 00225 ВЭ от 12.10.1999 года) в соответствии с договором и из ручья без названия.
Основные технологические характеристики системы водоснабжения в целом:
- протяженность водопроводных сетей – 32,33 км;
В Усть-Камчатском сельском поселении организовано три технологические зоны централизованного водоснабжения, обеспечивающие население, общественных и административных потребителей:
- технологическая зона п. Новый;
- технологическая зона р-н. Погодный;
- технологическая зона с. Крутоберегово.
В настоящее время вся территория Усть-Камчатского сельского поселения, охвачена централизованным водоснабжением.
Табл. 3.3.1. Источники водоснабжения на территории муниципального образования.
Источники водоснабжения
год ввода в эксплуатацию
Среднесуточный поднимаемый объем воды, м3/сут
Глубина скважины, м
Установленные приборы учёта
Характеристика источника (состояние скважин, качество воды)
Скважина №КТ-279
1992
694
13,3
н/д
Удовлетворительное
Скважина №КТ-280
1992
16,1
н/д
Скважина №КТ-281
1992
18
н/д
Баланс подачи и реализации воды представлен в таблице 3.3.2
Скважины нуждаются в периодических ремонтах для обеспечения надежного водоснабжения населения.
Для существующих водозаборных скважин уполномоченным государственным органом определены требования к установлению зон санитарной охраны источников водоснабжения.
Границы первого пояса зоны подземного источника водоснабжения установлены на расстояниях от одиночного водозабора (скважины) 50 м, как для недостаточно защищенных подземных вод. Границы второго и третьего поясов определяются проектом ЗСО, разрабатываемым в соответствии с САНПИН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
3.3.2. Организационная структура водоснабжения
Организацией осуществляющей водоснабжение потребителей, является МУП «Водоканал УКСП».
Табл. 3.3.4. Характеристика организаций, участвующих в водоснабжении муниципального образования.
Наименование организации
Организационно-правовая форма
Характеристика основного оборудования организации, с указанием мощности
Потребители
Краткая характеристика организации и основные виды деятельности
Зона действия организации
МУП «Водоканал УКСП»
Общество с ограниченной ответственностью
Скважины
№КТ-279
№КТ-280
№КТ-281
Насосы: ЦН1 мощностью 75 кВт, ЦН2 мощностью 75 кВт, К 100-65-200а мощностью 18,5 кВт,
К 100-80-160 мощностью 8,42 кВт
Население, промышленные объекты, сельское хозяйство, бюджетные организации, прочие потребители
Организация осуществляет водоснабжение потребителей
Забор, очистка и распределение воды
Усть-Камчатское сельское поселение
3.3.3. Анализ существующего технического состояния системы водоснабжения
Табл. 3.3.5. Характеристика основного оборудования.
Оборудование
Год ввода в эксплуатацию
насосное оборудование
Марка
Номинальная производительность, м3/час
Напор, м
Мощность электродвигателя
скважины
Скважина №КТ-279
1992
Д320-50
320
50
75
Скважина №КТ-280
1992
Д320-50
320
50
75
Скважина №КТ-281
1992
Д 315-50
315
50
75
Схема водоснабжения в п. Усть-Камчатск представлена следующим образом: вода из скважин водозабора «Чаячий» насосами станции первого подъема подается по дюкеру в два резервуара емкостью по 1000 куб.м каждый на площадку насосной станции второго подъема, откуда забирается и подается водоводом диаметром 200 мм в п. Новый и по двум водоводам диаметром 200 мм и 300 мм в мкр. р-н. Погодный.
В результате обследования водозабора подземных вод оз. Гусиное (Чаячий), Чаячинского месторождения (водозабор «Чаячий»), произведенного обществом с ограниченной ответственностью «Аква», установлено следующие:
- Водозабор состоит из трех скважин.
Схема водоснабжения в с. Крутоберегово представлена следующим образом: вода из приемной емкости объемом 10 куб.м поверхностного водозабора на ручье без названия насосами станции первого подъема подается в распределительную сеть с. Крутоберегово. Вода не проходит очистку и не обеззараживается. Качество питьевой воды не отвечает санитарно-эпидемиологическим требованиям и нуждается в дополнительной обработке.
Ручей без названия расположен в центральной части Камчатского полуострова. Ручей берет начало на северо-западных склонах хребта Камчатского мыса и впадает в о. Нерпичье. Ручей без названия относится к водным объектам первой рыбохозяйственной категории. Водный и химический режим ручья не изучен.
Водозабор представлен приемной ёмкостью (с металлической сеткой с ячеей 1,5х1,5 см) объемом 10 куб. м, установленной в русле ручья и насосной станцией первого подъема. Насосная станция первого подъема поверхностного водозабора включает в себя два насоса марки К8/18В (один рабочий, один резервный) производительностью 8 куб. м/ч, напором 18 м, мощностью электродвигателя 1,2 кВт, частотой вращения 2900 об/мим.
Характеристика водоводов и водопроводов, по основным организациям представлены в таблицах 3.3.6
Табл. 3.3.6. Характеристика водопроводных сетей (по видам).
Водопроводные сети
Принадлежность и место расположение
Материал трубы
Диаметр , мм
Протяженность, км
% износа
Водозабор «Чаячий»
п. Новый
Сталь
400
10,963
~84
350
1,955
150
3,122
100
6,566
76
0,205
50
5,094
32-20
0,790
Сети водоснабжения мкр. Р-н. Погодный
Р-н Погодный
Сталь
200
1,624
50
2,005
Основные проблемы:
- высокая степень физического и морального износа насосного оборудования.
- износ оборудования;
- невыполнение ремонтных программ;
- отсутствие ввода нового оборудования;
- необеспеченность инвестиционными ресурсами.
Для повышения качества и доступности предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг в поселении действует муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными услугами», в период 2020-2023 годов в рамках данной программы будут продолжены работы по замене ветхих и аварийных сетей водоснабжения, водоотведения, по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, проведению мероприятий по выплате денежной компенсации отдельной категории граждан, проведению мероприятий по установке или замене индивидуальных приборов учета на отпуск коммунальных ресурсов и другие мероприятия.
3.3.4. Анализ финансового состояния организаций системы водоснабжения
Тарифы с разбивкой на группы потребителей представлены в таблице 3.3.8.
Табл. 3.3.8.- Тарифы на водоснабжение по группам потребителей
1
Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа на питьевую воду
Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края
2
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на питьевую воду
Постановление № 475 от 18.12.2020 г "Об утверждении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для потребителей Усть-Камчатского сельского поселения "
3
Величина установленного тарифа на питьевую воду, в руб. без НДС
55,32
4
Срок действия установленно тарифа на питьевую воду
с 01 января 2020 года по 30 июня 2020 года
5
Величина установленного тарифа на питьевую воду, в руб. без НДС
60,48
6
Срок действия установленно тарифа на питьевую воду
с 01 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года
7
Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на питьевую воду
Официальный сайт Региональной службы по тарифам и ценам камчатского края
3.4. Характеристика состояния и проблем водоотведения в муниципальном образовании
3.4.1. Общая характеристика водоотведения
Централизованная система канализации в п. Усть-Камчатск отсутствует.
Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в Усть-Камчатске в озеро Нерпичье (выпуск № 1,2,3) в протоку Карлушка (выпуск № 4) и в выгреба с последующим вывозом стоков на свалку, в с. Крутоберегово – в выгреба с последующим вывозом стоков на свалку. МУП «Водоканал УКСП» Усть-Камчатского муниципального района» осуществляет хозяйственную деятельность, связанную с использованием частей о. Нерпичье и протоки Карлушка для сброса сточных вод, в соответствии с задачами, определенными Уставом предприятия.
Основные технологические показатели:
- протяженность канализационных сетей 11,822 км;
3.4.2. Организационная структура водоотведения
В таблице 3.4.2 представлены характеристики организаций, участвующих в водоотведении муниципального образования
Табл. 3.4.2. Характеристика организаций, участвующих в водоотведении муниципального образования.
Наименование организации
Организационная форма, ведомственная принадлежность
Потребители
Краткая характеристика организации и основные виды деятельности
Зона действия организации
МУП «Водоканал УКСП»
Общество с ограниченной ответственностью
Население, промышленные объекты, сельское хозяйство, бюджетные организации, прочие потребители
Организация осуществляет оказание услуг потребителям по водоснабжению и водоотведению
Забор, очистка и распределение воды
Усть-Камчатское сельское поселение
3.4.3. Анализ существующего технического состояния системы водоотведения
Техническое состояние существующих сетей водоотведения.
Общая протяженность канализационных сетей в Усть-Камчатском сельском поселении составляет 11,822 км, в том числе ветхих сетей- 6,5 км. Физический износ сетей составляет 55%.
Техническое состояние существующих очистных сооружений.
Очистные сооружения изначально построены в 1981 году производительностью 700 м3 в сутки по типовому проекту 902-2-267 «Станция биологической очистки сточных вод с установками заводского изготовления с аэробной стабилизацией осадка производительностью 700 м3/сутки». В конце 80-ых годов был выполнен проект расширения очистных сооружений до производительности 1500 м3/сутки.
Физический износ- 100%.
В настоящее время существующие очистные сооружения (компактные установки) работают на проток. Сами установки находятся в аварийном состоянии. В производственном помещении демонтированы воздуходувки, без которых биологическая очистка невозможна. Строительство 2-ой очереди не завершено. Все, что построено, находится в полуразрушенном состоянии.
Очистные сооружения морально устарели, требования к степени очистки сточных вод стали более жесткими.
Очистные сооружения рассчитаны на очистку сточных вод по БПК20 и взвешенным веществам до 6 мг/л. Осуществляется частичное осветление поступающих сточных вод от механических включений, задерживаемых в имеющихся емкостных сооружениях.
Очистные сооружения восстановлению не подлежат.
Техническое состояние КНС.
Здание частично разрушено: стены имеют многочисленные глубокие трещины, железобетонная перегородка частично разрушена, кровельное перекрытие частично разрушено, имеет сквозные дыры. Технологическое оборудование: накопительная емкость прогнила, трубопроводы, запорная арматура пришли в негодность.
Физический износ- 100%.
Вывод - техническое состояние здание не пригодно в дальнейшем для эксплуатации.
В о. Нерпичье сточные воды сбрасываются в объеме 207 тыс. куб. м/год через три выпуска:
- выпуск № – береговой, сосредоточенный;
- выпуск № 2 – береговой, сосредоточенный;
- выпуск № – береговой, сосредоточенный.
Сточные воды перед сбросом через выпуск № 1 проходят очистку на очистных сооружениях биологической очистки КУ-700 (построенные в 1977 году, с увеличением объема стоков в 1990 году была сдана в эксплуатацию еще одна компактная установка КУ-700) – две установки общей производительностью 1400куб. м/сут. В настоящее время очистные сооружения работают в режиме механической очистки.
В протоку Карлушка сбрасываются сточные воды без очистки через береговой, сосредоточенный, безнапорный, заглубленный выпуск № 4.
Имеется отстойник на выпуске производственных стоков в Камчатский залив у рыбоконсервного завода.
В мкр. р-н. Погодный сточные воды отводятся к наносной станции в восточной части поселка и непосредственно к станции перед очистными сооружениями. Далее проходя механическую очистку через выпуск №1 - в о. Нерпичье.
На территории поселения ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.
В настоящее время существующие очистные сооружения (компактные установки) работают на проток. Сами установки находятся в аварийном состоянии. В производственном помещении демонтированы воздуходувки, без которых биологическая очистка невозможна. Строительство 2-ой очереди не завершено. Все, что построено, находится в полуразрушенном состоянии.
Очистные сооружения морально устарели, требования к степени очистки сточных вод стали более жесткими.
Очистные сооружения рассчитаны на очистку сточных вод по БПК20 и взвешенным веществам до 6 мг/л. Осуществляется частичное осветление поступающих сточных вод от механических включений, задерживаемых в имеющихся емкостных сооружениях.
Очистные сооружения восстановлению не подлежат.
На данный момент разработана Проектная документация №0775424-01 «Реконструкция канализационных очистных сооружений на мысе Погодном Усть-Камчатского сельского поселения», получено положительное заключение государственной экспертизы №41-1-1-3-004768-2019 «Проектная документация и результаты инженерных изысканий» и №41-1-0262-19 «Достоверность определения сметной стоимости».
На территории посёлка Усть-Камчатск на земельном участке с кадастровыми номером 41:09:0010114:194 площадью 7614,0 м2 планируется строительство объектов канализационных очистных сооружений биологической очистки производительностью 1500 м3 в сутки.
Табл. 3.4.4. Характеристика канализационных сетей
Канализационные сети
Принадлежность и место расположение
Материал трубы
Диаметр , мм
Протяженность, км
Центральной и восточной части п. Новый
п. Новый
сталь
200
0,912
150
1,658
Юго-восточной части п. Новый
п. Новый
сталь
200
0,183
150
0,173
Южной части п. Новый
п. Новый
сталь
150
1,716
Центральной части п.Новый
п. Новый
сталь
150
1,757
Индивидуальных выгребов
п. Новый
сталь
200
0,744
150
0,403
Мкр. Р-н. Погодный
Мкр. Р-н. Погодный
сталь
200
1,441
150
2,883
Основные проблемы, возникающие в случае наличия централизованной системы водоотведения:
- дефицит мощности очистных сооружений;
- низкая ресурсная эффективность производства услуг;
- аварийность и надёжность водоотведения;
- высокий износ оборудования;
- невыполнение ремонтных программ;
- отсутствие ввода нового оборудования;
- обеспеченность инвестиционными ресурсами;
- пропускная способность канализационных сетей;
- качество очистки сточных вод;
- применение новых технологий очистки.
3.4.4. Анализ финансового состояния организаций системы водоотведения
Табл. 3.4.5.- Тарифы на водоотведение по группам потребителей
1
Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа на водоотведение
Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края
2
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на водоотведение
Постановление № 475 от 18.12.2020 г "Об утверждении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для потребителей Усть-Камчатского сельского поселения "
3
Величина установленного тарифа на водоотведение, в руб. без НДС
60,61
4
Срок действия установленного тарифа на водоотведение
с 01 января 2020 года по 30 июня 2020 года
5
Величина установленного тарифа на водоотведение, в руб. без НДС
61,32
6
Срок действия установленного тарифа на водоотведение
с 01 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года
7
Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на водоотведение
Официальный сайт Региональной службы по тарифам и ценам камчатского края
3.5. Характеристика состояния и проблем в сфере обращения с ТБО в муниципальном образовании
3.5.1. Общая характеристика сферы обращения с ТБО
ООО «Чистый край» является лицензиатом на право сбора на территории и транспортирования, размещения, обработки, утилизации твердых и жидких отходов на территории Камчатского края.
В соответствии с договором от 01.02.2020 г. между ООО «Чистый край» и Управлением имущественных и земельных отношений Администрации УКМР заключен договор аренды «мусорного полигона» Усть-Камчатского сельского поселения.
На основании калькуляции произведены расчёты тарифов, утвержденных приказом Общества №5 от 25 марта 2020 года, на размещение твердых отходов различного спектра на данном «полигоне». В процессе разработки находится тариф на утилизацию отходов, посредством термической обработки на специализированном оборудовании «инсениратор».
Характеристика максимального уровня образования ТБО при умеренном сценарии изменения численности населения.
Табл. 3.5.5. – Прогноз образования ТБО в муниципальном образовании
Показатель образования ТБО
численность населения, человек
Нормы накопления ТБО на человека,
куб.м/чел*год
Плотность ТБО, кг/м3
Итого образование ТБО от населения, м3
Нормы уборки ТБО с твёрдых покрытий улиц, кг/м2
суммарная площадь твёрдых покрытий улиц, м2
Всего ТБО, м3/год
всего
средняя
2020
4352
1,2
130
5222
-
-
5222
2021
4297
1,2
130
5156
-
-
5156
2025
4084
1,2
130
4901
-
-
4901
2030
3982
1,2
130
4778
-
-
4778
3.5.2. Организационная структура сферы обращения с ТБО
Табл. 3.5.6. – Организационная структура взаимоотношений
Наименование организации
Организационная форма, ведомственная принадлежность
Характеристика объектов, используемых в сфере ТБО
Потребители
Краткая характеристика организации и основные виды деятельности
Зона действия организации
ООО «Чистый край»
Муниципальное унитарное предприятие
Грузовые автомобили – 6 шт.; тракторы – 2 шт.
Население, промышленные объекты, сельское хозяйство, бюджетные организации, прочие потребители
Сфера обращения ТБО
Усть-Камчатское сельское поселение
3.5.3. Анализ существующего технического состояния сферы обращения с ТБО
Объекты утилизации ТБО. В поселении имеется полигон ТБО.
Описание системы удаления ТБО. Твердые бытовые отходы вывозятся на полигон, находящийся в аренде у ООО «Чистый край».
Описание объектов и технологии переработки ТБО. Переработка ТБО не ведется.
4. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ В РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГОРЕСУРСООБЕСПЕЧЕНИЯ И УЧЁТА И СБОРА ИНФОРМАЦИИ
Усть-Камчатское сельское поселение является потребителем топливно-энергетических ресурсов. Основными потребляемыми ТЭР являются электрическая и тепловая энергия, нефтепродукты и уголь.
Проведение государственной политики в области энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетические ресурсы, а также координация работы в этом направлении является одним из приоритетных направлений деятельности муниципального образования.
Анализ потребления электрической и тепловой энергии в бюджетной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве и промышленности, производства энергии на локальных энергоисточниках выявил ряд проблем, которые могут быть решены в результате реализации мероприятий по энергосбережению и эффективности:
- значительные расходы на оплату потреблённой электрической и тепловой энергии учреждениями и организациями, финансируемыми из краевого бюджета; потенциал энергосбережения бюджетной сферы составляет по тепловой энергии от 10 до 30 процентов, по электрической энергии - более 10 процентов;
- низкая степень оснащённости общедомовыми приборами учёта электрической и тепловой энергии, которые должны быть установлены в соответствии с требованиями Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- значительный уровень износа оборудования энергоисточников в зонах децентрализованного энергоснабжения, работающих на угле, с высокими удельными расходами топлива на производство тепловой энергии;
- существенный объем субвенций из краевого бюджета, связанных с применением регулируемых тарифов на тепловую энергию;
- увеличение доли затрат на топливно-энергетические ресурсы в себестоимости продукции и оказании услуг;
- недостаток финансовых средств на проведение мероприятий по энергосбережению.
Политика муниципального образования в области развития энергетики и повышения энергоэффективности направлена на максимально эффективное использование природных энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора для устойчивого роста экономики, повышения качества жизни населения.
Достижение цели Программы будет обеспечиваться решением следующих основных задач:
- обеспечение возрастающих потребностей экономики и населения муниципального образования в энергоресурсах;
- проведение государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности производства и использования топливно-энергетических ресурсов;
- повышение доступности энергетической инфраструктуры;
- снижение потерь энергоресурсов и холодной воды при их транспортировке;
- снижение объёмов потребления электроэнергии, используемой при передаче тепловой энергии;
- снижение потребления энергоресурсов и холодной воды в муниципальных учреждениях, коммунальных и энергоснабжающих организациях;
- повышение эффективности производства коммунальных ресурсов.
Муниципальной целевой программой «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории» предусмотрено реализация трех Подпрограмм:
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Усть-Камчатском сельском поселении»;
Подпрограмма 2 «Чистая вода в Усть-Камчатском сельском поселении»;
Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Усть-Камчатском сельском поселении».
Задачи Подпрограммы № 1:
- Расширение практики применения инновационных, энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства;
- Обеспечение устойчивой платежеспособности потребителей за жилищно-коммунальные услуги;
- Поддержка предприятий, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории Усть-Камчатского сельского поселения.
Задачи Подпрограммы № 2:
- Развитие систем водоснабжения и водоотведения путем модернизации, строительства и реконструкции водоочистных сооружений, объектов и сетей централизованного водоснабжения и водоотведения;
- Снижение объема сброса загрязняющих веществ в открытые водоемы за счет строительства и реконструкции канализационных очистных сооружений и сетей канализации;
- Внедрение в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод современных инновационных технологий, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности.
Задачи Подпрограммы № 3:
- Уменьшение доли многоквартирных домов, требующих капитального ремонта;
- Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.
Табл. 4.2. Мероприятия программы Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории
№
п/п
Наименование подпрограммы
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
Срок
реализации
Стоимость реализации
Непосредственный
результат
реализации
подпрограммы,
основного мероприятия (краткое описание)
1
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Усть-Камчатском сельском поселении
Администрация УК МР
2019-2023
77 474,209
Снижение доли потерь всех видов энергетических ресурсов при их транспортировке
2
Чистая вода в Усть-Камчатском сельском поселении
Администрация УК МР
2019-2023
6 000,000
Уменьшение доли уличных водопроводных и канализационных сетей, нуждающихся в замене.
Увеличение объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения в общем объеме сточных вод.
3
Капитальный ремонт многоквартирных домов в Усть-Камчатском сельском поселении
Администрация УК МР
2019-2023
1 276,661
Сохранение, восстановление и повышение качества жилищного фонда Усть-Камчатского сельского поселения.
Повышение удовлетворенности населения Усть-Камчатского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания.
Анализ состояния учёта потребления ресурсов, используемых приборов учёта и сбора информации представлен в таблице 4.3.
Табл. 4.3. Установлено приборов учёта (в разрезе административно-территориальных единиц муниципального образования)
Наименование потребителей
Установлено общедомовых приборов учёта
Воды
Теплоэнергии
Электроэнергии
Шт.
% обеспеченности приборами учёта
Шт.
% обеспеченности приборами учёта
Шт.
% обеспеченности приборами учёта
Многоквартирные дома
37
48,6
37
48,6
76
100
Бюджетные организации (по возможности перечислить, с адресами)
9
100
9
100
9
100
Прочие жилые дома
0
0,0
0
0,0
0
0,0
В соответствии с требованиями Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в муниципальном образовании должна быть внедрена система автоматизированных рабочих мест по сбору и систематизации информации в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в объёме регламентированной отчётности.
Также определены ответственные по сбору и предоставлению информации в структурных подразделениях администрации муниципального образования и установлена ответственность (персональная) за качество и своевременность предоставления информации.
5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Результаты выполнения Программы определяются достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.
Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований (Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204) и включает следующие группы показателей.
Общие для всех систем коммунальной инфраструктуры:
- критерии доступности коммунальных услуг для населения.
По каждой системе отдельно:
- спрос на коммунальные ресурсы;
- показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса;
- показатели надёжности поставки ресурса;
- показатели экологичности производства ресурсов.
При формировании требований к целевому состоянию коммунальной̆ инфраструктуры муниципального образования были использованы методики оценки выполнения программ развития с помощью показателей и индикаторов, содержащиеся в «Методике проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», (приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 №48).
Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются. Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением ресурсов жилищного коммунального сектора экономики муниципального образования.
Критерии доступности коммунальных услуг для населения.
Ценовые критерии:
- тариф;
- плата за подключение.
Неценовые критерии:
- техническая возможность подключения.
В качестве данных критериев рассматривается доля потребителей в жилищном секторе муниципального образования, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, %. Характеристика изменений в доступности коммунальных услуг, в том числе, с учётом территориальных единиц муниципального образования представлена в таблице ниже.
Табл. 5.1. Охват жилищного сектора муниципального образования системами коммунальной инфраструктуры
Наименование вида ресурсоснабжения
ед.изм.
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2030
Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение)
%
53
84
84
84
84
84
84
84
Электроснабжение
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Водоснабжение
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Водоотведение
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Целевые показатели спроса на коммунальные ресурсы. Для обеспечения полного удовлетворения перспективного спроса на коммунальные ресурсы (возможности подключения новых и реконструируемых объектов жилищного фонда и промышленности, социально-культурных объектов, улучшения качества жизни населения), при условии технической возможности и экономической целесообразности, необходимо обеспечить дополнительное увеличение мощностей по выработке тепловой энергии и отпуска коммунальных ресурсов. Данное увеличение также отражается в годовых объёмах потребления коммунальных ресурсов.
Согласно Генерального плана планируется строительство трех пятиэтажных домов, пяти двухэтажных домов и бассейна.
Увеличение мощностей и объемов отпуска коммунальных ресурсов представлены в таблицах 5.2 и 5.3.
Табл. 5.2. Увеличение мощностей по выработке и транспорту энергоресурсов
Энергоресурсы
Ед.изм.
Плановые значения (приросты)
2020
2021
2025-2030
Электроэнергия
кВт
-
-
282,32
Тепловая энергия
Гкал/час
-
-
0,296
Холодная вода
куб. м/сут
-
-
246,07
Объёмы водоотведения
тыс. куб. м/сут
-
-
232,33
Табл. 5.3. Увеличение отпуска коммунальных ресурсов
Отпуск коммунальных ресурсов с учетом увеличения
Ед.изм.
Плановые значения (приросты)
2020
2021
2025
2030
Электроэнергия
тыс. кВтч в год
20333,4
20333,4
20791,37
20791,37
Тепловая энергия
Тыс. Гкал в год
33090,7
33090,7
35687,7
35687,7
Холодная вода
тыс. куб.м/с
230,36
230,36
320,18
320,18
Объёмы водоотведения
тыс. куб.м/с
206,98
206,98
291,85
291,85
Ресурсная эффективность характеризует уровень технической и экономической рациональности использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход топлива на производство тепло- и электроэнергии, удельный расход электроэнергии на собственные нужды ресурсоснабжающих организаций, доля потерь ресурса в системах его транспортировки. Кроме того характеризуется экономичность и эффективность потребления ресурса.
В таблицах 5.4-5.9 представлены показатели ресурсной эффективности.
Табл. 5.4. Удельные расходы топлива, тут/Гкал
Наименование вида ресурсоснабжения
2020
2021
2025
2030
Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение), тут/Гкал
0,163
0,163
0,163
0,163
Табл. 5.5. Удельные расходы электрической энергии, кВт*ч/м3
Наименование вида ресурсоснабжения
2020
2021
2022
2030
Водоснабжение
2,7
2,7
2,7
2,7
Водоотведение
2,96
2,96
7,60
7,60
Табл. 5.6. Доля расхода ресурса на собственные нужды, %
Наименование вида ресурсоснабжения
2020
2021
2025
2030
Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение)
0,9
0,9
0,9
0,9
Табл. 5.7. Доля потерь в системах транспорта ресурса, %
Наименование вида ресурсоснабжения
2020
2021
2022
2030
Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение)
11,1
11,1
10,5
17,3
Водоснабжение
5,8
5,8
5,8
5,8
Табл. 5.8. Значение удельных расходов потребления ресурсов на м3
Наименование вида ресурсоснабжения
Потребители
2020
2021
2022
2030
Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение), Гкал/м3/год
Индивидуальное жилье
0,148
0,146
0,138
0,132
Бюджетные учреждения
0,168
0,165
0,161
0,154
Прочие
0,068
0,067
0,065
0,062
Электроснабжение, квтч/м3/год
Индивидуальное жилье
20,6
20,5
20,05
19,5
Бюджетные учреждения
9,17
9,12
8,9
8,6
Прочие
105,41
104,76
102,27
100
Табл. 5.9. Значение удельных расходов потребления ресурсов на человека
Наименование вида ресурсоснабжения
Потребители
2020
2021
2022
2030
Водоснабжение, куб.м/ч в год
Население
27,97
27,97
27,97
27,99
Бюджетные учреждения
Прочие
Водоотведение, куб.м/ч/год
Население
23,62
34,79
60,67
60,67
Бюджетные учреждения
Прочие
Надёжность поставки коммунального ресурса (табл. 5.10) характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования без снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть, оценкой возможности функционирования коммунальных систем без аварий, повреждений, других нарушений в работе. Надёжность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется негативной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу протяжённости).
Табл. 5.10. Показатели надежности поставки коммунальных ресурсов
Параметры, влияющие на качество ресурсоснабжения жилых домов и др. объектов недвижимости
Ед. изм.
Фактические значения
Плановые значения
2010
2011
2012
2013
2020
2015
2020
2030
Количество перерывов в электроснабжении потребителей продолжительностью более 10 часов вследствие аварий в системе электроснабжения
раз
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
Количество перерывов в электроснабжении потребителей продолжительностью от 3 до 10 часов вследствие инцидентов в системе электроснабжения
раз
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
Количество перерывов в теплоснабжении потребителей продолжительностью боле 8 часов вследствие аварий в системе теплоснабжения
раз
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
Количество перерывов в теплоснабжении потребителей продолжительностью от 4 до 8 часов вследствие инцидентов в системе теплоснабжения
раз
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
Количество перерывов в водоснабжении потребителей продолжительностью более 6 часов вследствие аварий в системе водоснабжения
раз
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
Количество перерывов в водоснабжении потребителей продолжительностью до 6 часов вследствие инцидентов в системе водоснабжения
раз
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
Количество перерывов в водоотведении от объектов недвижимости продолжительностью более 6 часов вследствие аварий в системе водоотведения
раз
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
Количество перерывов в водоотведении от объектов недвижимости продолжительностью до 6 часов вследствие инцидентов в системе водоотведения
раз
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
Показатели качества поставляемого ресурса. Показатели качества коммунальных ресурсов в рассматриваемый период постоянны. Эти показатели представляют собой комплекс физических параметров, поддерживаемых в соответствии с установленными в нормативно-правовых документах диапазонах, которые и определяют качество поставляемых потребителям коммунальных ресурсов.
В таблице 5.11 представлены показатели качества ресурсов.
Табл. 5.11. Показатели качества ресурсов.
Наименование ресурса
Показатели качества
Значение
Электрическая энергия
Напряжение - 220 (или 380) вольт, частота - 50 Гц
В связи с высоким износом электрических сетей, помимо снижения качества напряжения, существует вероятность обрыва "нулевого" проводника, что в свою очередь, может привести к выходу из строя электроприборов потребителей электрической энергии.
Тепловая энергия (отопление и горячее водоснабжение)
Температура и количество теплоносителя, температура внутри помещения и температура горячей воды, качество горячей воды
Температура теплоносителя соответствует норме 70/95. Температура внутри помещений находится в приделах диапазона установленного Сан ПиН 2.4.22821-10 и 2.2.4.548-96.
Водоснабжение
Качество воды, напор воды в водоразборных устройствах
Водоснабжение потребителей осуществляется в соответствии с договорами.
Водоотведение
Режим работы
Отсутствуют очистные сооружения.
Вывоз твёрдых отходов
Вывоз, в соответствии с графиком, согласованным потребителем
Вывоз твёрдых отходов осуществляется в соответствии с договорами.
Изношенность оборудования характеризует, в конечном итоге, надёжность его работы, а также необходимость замены или реконструкции. На основе этих данных может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.
Показатели износа оборудования представлены в табл. 5.13.
Табл. 5.13.Средний износ основного оборудования, сетей в ЖКХ, %
Наименование вида ресурсоснабжения
Вид актива
2020
2023*
2026*
2030*
Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение)
сетевая инфраструктура
26
7
15
7
теплогенерирующее оборудование
24
28
38
27
Электроснабжение
сетевая инфраструктура
12
15
20
22
Водоснабжение
сетевая инфраструктура
84
50
35
20
оборудование
80
65
30
21
Водоотведение
сетевая инфраструктура
55
50
30
10
*- данные приведены исходя из рекомендованных мероприятий, без учета финансовых возможностей
В целом, реализация предлагаемых в данном документе мероприятий по развитию и модернизации коммунальной инфраструктуры муниципального образования позволит улучшить качество обеспечения потребителей муниципального образования коммунальными услугами.
Реализация Программы позволит обеспечить:
в сфере электроснабжения:
- бесперебойное электроснабжение потребителей;
- сокращение потерь электрической энергии в сетях;
- уменьшение доли изношенного оборудования основных фондов;
- качественные характеристики электрической энергии;
в сфере теплоснабжения:
-качественные характеристики тепловой энергии;
- непрерывность подачи тепловой энергии;
- уменьшение доли изношенного оборудования основных фондов;
-возможность подключения новых потребителей за счёт увеличения пропускной способности системы магистральных тепловых сетей и мощности теплоисточников;
- улучшение экологии в результате применение новых технологий, сокращающих выбросы загрязняющих веществ;
в сфере водоснабжения:
- централизованное водоснабжение территории всех планировочных районов;
- качественные показатели питьевой воды;
- бесперебойное водоснабжение населенного пункта;
- сокращение удельных расходов на электроэнергию;
в сфере водоотведения:
- централизованное водоотведение территории планировочных районов;
- улучшение показателей очистки сточных вод;
в сфере водоотведения утилизации твёрдых бытовых отходов:
- развитие предприятий переработки отходов;
- улучшение экологии территории;
- сокращение количества экологически опасных ситуаций и объёма затрат на их ликвидацию.
6. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Перспективная схема электроснабжения может быть определена исходя из потребностей муниципального образования в соответствующем ресурсе, в каждую рассматриваемую единицу времени, исходя из планов развития поселения. Следовательно, перспективные схемы могут быть представлены через комплекс инвестиционных проектов, коррелирующих с планами развития территории.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к инвестиционному проекту
Реконструкция систем электроснабжения в Усть-Камчатском сельском поселении
Наименование проекта
Реконструкция систем электроснабжения в Усть-Камчатском сельском поселении
Цели и задачи проекта
Реконструкция систем электроснабжения с целью повышение качества электроснабжения
Сроки реализации проекта
2020-2025
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.
2023-2031
58820 (капитальный ремонт линии ВЛ-0,4 кВ с применением СИП, устройство сетей наружного освещения, ремонт трансформаторных подстанций)
Направление проекта
Инфраструктурный проект
Описание экономического эффекта
Проект направлен на повышение качества жизни населения в сельском поселении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности
Показатели экономической эффективности проекта
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.
не определён
Внутрення норма рентабельности (IRR), %
не определён
Простой срок окупаемости (PP), лет
не определён
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет
не определён
Основные мероприятия перспективной схемы электроснабжения формируются АО «ЮЭСК» 100% дочерним обществом ПАО «Камчатскэнерго» на основании прогнозируемой необходимой валовой выручки. Поэтому, в связи с высокой степенью неопределённости направлений использования инвестиционных ресурсов ПАО «Камчатскэнерго» связанной с тем, что компания осуществляет энергоснабжение региона, расчёты эффективности инвестиций не производятся.
Мероприятия, связанные с использованием возобновляемых источников энергии, находятся в ведении краевых властей. И в связи с высокой степенью неопределенности инвестиционных ресурсов не отображены в данной программе.
7. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Перспективная схема теплоснабжения может быть определена исходя из потребностей муниципального образования в соответствующем ресурсе, в каждую рассматриваемую единицу времени, исходя из планов развития поселения. Следовательно, перспективная схема может быть представлена через комплекс инвестиционных проектов, коррелирующих с планами развития территории.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к инвестиционному проекту
Строительство Центральной котельной №1микрорайон Погодный»
Наименование проекта
«Строительство Центральной котельной № 1 микрорайон Погодный»
Цели и задачи проекта
Повышение надежности теплоснабжения и выполнение действующих норм и правил в системе теплоснабжения
Сроки реализации проекта
2020-2024гг.
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс. рублей
2020 г.
12300,0
2021 г.
25800,0
2022 г.
60000,0
2023 г.
15000,0
2024 г.
2400,0
Направление проекта
Проект надежности
Описание экономического эффекта
Проект направлен на повышение надежности и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.
Не окупаем
Внутрення норма рентабельности (IRR), %
Не окупаем
Простой срок окупаемости (PP), лет
Не окупаем
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет
Не окупаем
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к инвестиционному проекту
Реконструкция котельной №18 (этап №1) и котельной №20 микрорайона Новый
Наименование проекта
«Реконструкция котельной №18 (этап №1) и котельной №20 микрорайона Новый».
Цели и задачи проекта
Повышение надежности теплоснабжения и выполнение действующих норм и правил в системе теплоснабжения
Сроки реализации проекта
2020-2021гг.
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс. рублей
2020 г.
2000,0
2021 г.
32093,37
Направление проекта
Проект надежности
Описание экономического эффекта
Проект направлен на повышение надежности и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности
Показатели экономической эффективности проекта (табл. 7.3)
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.
Не окупаем
Внутрення норма рентабельности (IRR), %
Не окупаем
Простой срок окупаемости (PP), лет
Не окупаем
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет
Не окупаем
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к инвестиционному проекту
Модернизация котельной 15 и котельной №17 микрорайона Новый.
Наименование проекта
«Модернизация котельной 15 и котельной №17 микрорайона Новый».
Цели и задачи проекта
Повышение надежности теплоснабжения и выполнение действующих норм и правил в системе теплоснабжения
Сроки реализации проекта
2020-2021гг.
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.
2020 г.
2 700,0
2021 г.
26 148,0
Направление проекта
Проект надежности
Описание экономического эффекта
Проект направлен на повышение надежности и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности
Показатели экономической эффективности проекта
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.
Не окупаем
Внутрення норма рентабельности (IRR), %
Не окупаем
Простой срок окупаемости (PP), лет
Не окупаем
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет
Не окупаем
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к инвестиционному проекту
Реконструкция котельной 18 (Этап №2) микрорайона Новый.
Наименование проекта
«Реконструкция котельной №18 (этап №2) микрорайона Новый».
Цели и задачи проекта
Повышение надежности теплоснабжения и выполнение действующих норм и правил в системе теплоснабжения
Сроки реализации проекта
2030-2031гг.
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс. рублей
2030 г.
6 000,00
2031 г.
10 500,00
Направление проекта
Проект надежности
Описание экономического эффекта
Проект направлен на повышение надежности и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности
Показатели экономической эффективности проекта
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.
Не окупаем
Внутрення норма рентабельности (IRR), %
Не окупаем
Простой срок окупаемости (PP), лет
Не окупаем
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет
Не окупаем
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к инвестиционному проекту
Строительство сетей системы Центрального Отопления (ЦО) и Система центрального горячего водоснабжения (ЦГВС) микрорайон Погодный и микрорайон Новый, Реконструкция сетей системы ЦО микрорайон Новый.
Наименование проекта
Строительство сетей системы Центрального Отопления (ЦО) и Система центрального горячего водоснабжения (ЦГВС) микрорайон Погодный и микрорайон Новый, Реконструкция сетей системы ЦО микрорайон Новый ".
Цели и задачи проекта
Повышение надежности теплоснабжения и выполнение действующих норм и правил в системе теплоснабжения на сокращении топливной составляющей издержек в составе переменных затрат теплоснабжающей организации.
Сроки реализации проекта
2020-2031 г.
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс. рублей
2020
1 500,00
2021
18 500,00
2022
66 576,00
2023
42 000,00
2024
30 603,73
2030
8 000,00
2031
22 000,00
Направление проекта
Проект эффективности
Описание экономического эффекта
Экономический эффект достигается за счет сокращения потерь при транспортировке тепловой энергии. Расчет экономического эффекта базируется на сокращении топливной составляющей издержек в составе переменных затрат теплоснабжающей организации.
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.
Не окупаем
Внутрення норма рентабельности (IRR), %
Не окупаем
Простой срок окупаемости (PP), лет
Не окупаем
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет
Не окупаем
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к инвестиционному проекту
Результаты расчета инвестиционного проекта «Реконструкция склада ГСМ V-2000 м3»
Наименование проекта
«Реконструкция склада ГСМ V-2000 м3»
Цели и задачи проекта
Повышение надежности теплоснабжения и выполнение действующих норм и правил в системе теплоснабжения
Сроки реализации проекта
2025-2026гг.
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс. рублей
2025 г.
17 000,0
2026 г.
63 134,64
Направление проекта
Проект надежности
Описание экономического эффекта
Проект направлен на повышение надежности и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности
Показатели экономической эффективности проекта
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.
Не окупаем
Внутрення норма рентабельности (IRR), %
Не окупаем
Простой срок окупаемости (PP), лет
Не окупаем
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет
Не окупаем
Мероприятия, связанные с использованием возобновляемых источников энергии, находятся в ведении краевых властей. И в связи с высокой степенью неопределенности инвестиционных ресурсов не отображены в данной программе.
8. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Перспективная схема водоснабжения может быть определена исходя из потребностей муниципального образования в соответствующем ресурсе, в каждую рассматриваемую единицу времени, исходя из планов развития поселения. Следовательно, перспективные схемы могут быть представлены через комплекс инвестиционных проектов, коррелирующих с планами развития территории.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к инвестиционному проекту
Реконструкция сетей водоснабжения Усть-Камчатского сельского поселения (ежегодная реконструкция сетей не менее 6 % в год от общей протяженности)
Наименование проекта
Реконструкция и развитие системы водоотведения Усть-Камчатского сельского поселения
Состав проекта
Реконструкция сетей водоснабжения Усть-Камчатского сельского поселения (ежегодная реконструкция сетей не менее 6 % в год от общей протяженности)
Замена изношенных сетей водоснабжения
Сроки реализации проекта
2021-2025
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.
2021
8800
2022
10100
2023
16900
2024
9200
2025
8200
Направление проекта
Комплекс инфраструктурных проектов
Описание экономического эффекта
Проект направлен на повышение качества жизни населения в сельском поселении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности
Показатели экономической эффективности проекта
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб.
Не окупаем
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %
Не окупаем
Простой срок окупаемости (PP), лет
Не окупаем
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет
Не окупаем
9. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к инвестиционным проектам
Реконструкция и развитие системы водоотведения Усть-Камчатского сельского поселения
Наименование проекта
Реконструкция и развитие системы водоотведения Усть-Камчатского сельского поселения
Состав проекта
Реконструкция канализационных очистных сооружений на мысе Погодном Усть-Камчатского сельского поселения, производительностью 1500 м3/сут.
Возведение ограждений по периметру канализационных очистных сооружений.
Установка системы видеонаблюдения
Установка системы освещения.
Сроки реализации проекта
2020-2021
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.
2020
181 377,61
2021
325 686,60
Направление проекта
Комплекс инфраструктурных проектов
Описание экономического эффекта
Проект направлен на повышение качества жизни населения в сельском поселении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности
Показатели экономической эффективности проекта
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб.
Не окупаем
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %
Не окупаем
Простой срок окупаемости (PP), лет
Не окупаем
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет
Не окупаем
10. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТБО В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
В 2016 году были разработаны «Основные положения по МО «Усть-Камчатский муниципальный район» Камчатского края для формирования Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Камчатском крае», целью которых была разработка системы организации и осуществления, в т.ч. на территории МО «Усть-Камчатский муниципальный район», деятельности по сбору, быстрому удалению, надежному обезвреживанию, утилизации и размещению коммунальных отходов в соответствии с действующим экологическим и санитарно – эпидемиологическим законодательством Российской Федерации.
На территории Камчатского края действует Территориальная схема обращения с отходами, утвержденная постановлением Правительства Камчатского края от 08.11.2016 № 444-П (с изменениями от 25.10.2019 № 454-П).
Территориальной схемой обращения с отходами предусмотрено в частности строительство мусоросортировочного комплекса в Усть-Камчатском сельском поселении.
11. ОБЩАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ
Совокупная программа инвестиционных проектов по всем системам ресурсоснабжения, в области энергоресурсосбережения представлена в таблице 11.1.
Табл. 11.1 – Совокупная программа инвестиционных проектов
Наименование проекта
Направление проекта
Окупаемость проекта
Сроки реализации проекта
Объём инвестиций
год
Сумма, тыс.руб.
Реконструкция систем электроснабжения в Усть-Камчатском сельском поселении
Проект надежности
Не окупаем
2022-2031
2022-2026
29410
2027-2031
29410
Строительство Центральной котельной №1микрорайон Погодный
Проект надежности
Не окупаем
2020-2024 гг.
2020 г.
12300
2021 г.
25800
2022 г.
60000
2023 г.
15000
2024 г.
2400
Реконструкция котельной №18 (этап №1) и котельной №20 микрорайона Новый
Проект эффективности
Не окупаем
2020-2021 г.
2020 г.
2000
2021 г.
32093,37
Модернизация котельной 15 и котельной №17 микрорайона Новый
Проект эффективности
Не окупаем
2020-2021 г.
2020 г.
2 700,00
2021 г.
26 148,00
Реконструкция котельной №18 (этап №2) микрорайона Новый
Проект эффективности
Не окупаем
2030-2031 г.
2030 г.
6 000,00
2031 г.
10 500,00
Строительство сетей системы Центрального Отопления (ЦО) и Система центрального горячего водоснабжения (ЦГВС) микрорайон Погодный и микрорайон Новый, Реконструкция сетей системы ЦО микрорайон Новый
Проект эффективности
Не окупаем
2020-2031 г.
2020
1 500,00
2021
18 500,00
2022
66 576,00
2023
42 000,00
2024
30 603,73
2030
8 000,00
2031
22 000,00
Реконструкция склада ГСМ V-2000 м3
Проект эффективности
Не окупаем
2020-2031 г.
2025 г.
17 000,00
2026 г.
63 134,64
Реконструкция и развитие системы водоснабжения Усть-Камчатского сельского поселения
Комплекс инфраструктурных проектов
Не окупаем
2020-2030
2021
8800
2022
10100
2023
16900
2024
9200
2025
8200
Реконструкция и развитие системы водоотведения Усть-Камчатского сельского поселения
Комплекс инфраструктурных проектов
Не окупаем
2020-2021
2020
181377,61
2021
325686,6
12. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Общие финансовые потребности в реализации программы составляют 1 083 339,95 тыс. руб., в том числе в период с 2022 по 2026 год – 370524,37 тыс. руб., в период с 2030 по 2031 год - 75910 тыс. руб.
В таблице 12.1 представлены объемы инвестиционных вложений в разрезе коммунальных ресурсов.
Табл.12.1. Суммарные потребности финансирования реализации программы.
Система ЖКХ
Суммарная стоимость реализации, тыс. руб.
2020
2021
2022-2026
2027-2031
Электроснабжение
58820
29410
29410
Теплоснабжение
464255,74
18 500,00
102 541,37
296 714,37
46 500,00
Водоснабжение
53200
8800
44400
Водоотведение
507064,21
181377,6
325686,6
Итого
1083339,95
199877,6
437027,97
370524,37
75910
В связи с тем, что собственные бюджетные средства муниципального образования не позволяют компенсировать все затраты, связанные с инвестициями в реализацию программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, очевидно, что в инвестициях будут участвовать бюджеты более высокого уровня и, возможно, средства из внебюджетных источников. Однако, данные о дополнительных источниках инвестирования, на момент составления программы, не рассматриваются, в связи с высокой долей неопределенности относительно их финансовых возможностей. Учитывая вышесказанное, аналитика по источникам инвестирования, представленная в таблице 12.2, будет сформирована после получения соответствующих объективных данных.
Потребности в финансировании программы определены на основе действующих инвестиционных Программ предприятий, участвующих в работе коммунального комплекса муниципального образования.
Окончательная стоимость мероприятий определяется в инвестиционной программе согласно сводному сметному расчёту и технико-экономическому обоснованию.
Оценка величины изменения операционных затрат по каждой подсистеме не может быть определена в рамках данной работы, так как не учитывает увеличение затрат и выручки предприятий, связанных с возможным ростом отпуска продукции. Информация по окупаемости проектов приведена в разделах 6-10. Для оценки окупаемости программы в целом по направлению ЖКХ необходим свод всех эффектов в совокупные потоки по финансовой, инвестиционной и операционной деятельности. На этой основе возможно построение графика окупаемости (с обоснованием и использованием ставки дисконтирования). Однако, учитывая направленность программы на надёжность, экологию, качество и т.п., а также количество требуемых допущений, график окупаемости представляется в высокой степени оценочным и, возможно, негативным. Изменение затрат по предприятиям может быть использовано при расчёте экономически оправданных тарифов, но более рациональным для их прогнозирования выглядит использование предельно допустимых индексов роста тарифов.
Оценка тарифных последствий реализации проектов, сгруппированных по предприятиям, проводится на основе производственных программ и смет затрат соответствующих предприятий (раздел 3) с учётом эффектов от реализации инвестиционных проектов.
Тариф на подключения – расчётный или по данным утверждённых (проектов) инвестиционных программ предприятий.
13. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ
В муниципальном образовании инвестиционные программы по развитию объектов электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и в сфере утилизации твёрдых бытовых отходов, осуществляются децентрализовано, без отдельной организации, определяющей способ реализации проекта в каждой ресурсоснабжающем секторе.
Действующие в муниципальном образовании организации, осуществляющие свою деятельность в сферах водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения, утилизации твёрдых бытовых отходов, самостоятельно реализуют инвестиционные проекты, но, в соответствии с Программой, деятельность их контролируется администрацией Усть-Камчатского муниципального района.
Указанные организации самостоятельно аккумулируют необходимые финансовые средства, организуют выполнение работ по реализации инвестиционных проектов (как правило, на конкурсной основе), принимают выполненные работы, выдают технические условия на подключение к соответствующим системам ресурсоснабжения и несут ответственность по заключаемым договорам на обеспечение требуемыми ресурсами.
С точки зрения организации реализации проектов, на момент подготовки программы, основные, наиболее вероятные, способы представлены ниже (табл. 13.1).
Табл. 13.1. Направления реализации проектов по способам организации.
Способ организации
Количество проектов
%
Реализация, действующими на территории МО организациями
9
100%
Конкурс для привлечения инвесторов
0
0%
Создание организации с участием МО
0
0%
Создание организации с участием действующей ресурсоснабжающей организации
0
0%
Другие варианты
0
0%
14. ПРОГРАММЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ТАРИФ И ПЛАТА (ТАРИФ) ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ПРИСОЕДИНЕНИЕ).
В таблице 14.1 программа инвестиционных проектов сформирована по следующим признакам:
- нацеленные на присоединение новых потребителей;
- обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения;
- обеспечивающие выполнение экологических требований;
- обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении;
- высокоэффективные проекты (со сроками окупаемости за счет получаемых эффектов при принятой средней стоимости инвестиций до 7 лет);
- проекты с длительным сроком окупаемости (со сроками окупаемости от 7 до 15 лет за счет получаемых эффектов при принятой средней стоимости инвестиций);
- проекты со сроками окупаемости более 15 лет.
По каждой группе проектов приведено обоснование источников финансирования на всем прогнозном периоде, в том числе бюджетов разных уровней, кредитов, средств частных инвесторов, дополнительной эмиссии акций, собственных источников, сделана оценка совокупных инвестиционных затрат по каждой организации коммунального комплекса, по которой имеются проекты, на всем прогнозном периоде.
Провести оценку уровней тарифов на каждый коммунальный ресурс, а также размера платы (тарифа) за подключение (присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры, необходимых для реализации проектов, на всем прогнозном периоде не представляется возможным, в связи с неопределенностью фактических источников финансирования на момент реализации проектов.
ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 1
Табл.14.1. - Источники финансирования инвестиционных проектов
Категория проекта
Название проекта
Сфера ЖКХ
Действующая ресурсоснабжающая организация
Стоимость реализации
Потребность в финансировании в разрезе источников
Примечание: условия финансирования
всего
в том числе бюджетные средства
кредиты
дополнительная эмиссия акций
средства инвесторов
собственные средства предприятий
федеральный бюджет
региональный бюджет
муниципальный бюджет
Нацеленные на присоединение новых потребителей;
Строительство Центральной котельной №1микрорайон Погодный
Теплоснабжение
Администрация МО
115500
115500
Источники корректируются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта
Обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения
Реконструкция системы электроснабжения
Электроснабжение
ОАО «Камчатскэнерго»
58820
58820
Источники корректируются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта
Замена котлоагрегатов и реконструкция оборудования в котельных Усть-Камчатского СП
Теплоснабжение
АО «Корякэнерго»; ООО «ИНТЭКО»; ООО «НОРД ФИШ»; ООО «Строй-Альянс»; ООО «Гермес»
348755,74
348755,74
Источники корректируются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта
Реконструкция и развитие системы водоснабжения Усть-Камчатского сельского поселения
Водоснабжение
МУП «Водоканал УКСП»
53200
53200
Источники корректируются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта
Реконструкция и развитие системы водоотведения Усть-Камчатского сельского поселения
Водоотведение
МУП «Водоканал УКСП»
507064,21
507064,21
Обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Высокоэффективные проекты (со сроками окупаемости за счет получаемых эффектов при принятой средней стоимости инвестиций до 7 лет);
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Проекты с длительным сроком окупаемости (со сроками окупаемости от 7 до 15 лет за счет получаемых эффектов при принятой средней стоимости инвестиций)
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 1
15. ПРОГНОЗ РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ НА КОММУНАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, ПРОВЕРКА ДОСТУПНОСТИ ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Тарифы на коммунальные услуги и нормативы представленные в таблицах 15.1 и 15.2 имеют не абсолютные, а приведенные значения в целях сопоставимости и унификации показателей.
Табл. 15.1. Расчётные тарифы на прогнозный период.
Вид коммунальной услуги
ед.изм
2020
2021
2026
2030
Водоснабжение
руб/м3
60,48
68,27
84,66
99,96
Водоотведение, руб/м3
руб/м3
61,32
69,21
85,84
101,35
Теплоснабжение
руб/Гкал
17582,00
19347,18
24811,29
31182,82
Электроснабжение
руб/кВтч
6,69
7,55
9,36
11,05
Газоснабжение
руб. за 1 куб. м.
0
0
0
0
Фактические данные и расчёт среднемесячного платежа на человека приведены ниже в таблицах.
Табл. 15.2 Норматив и среднемесячный платёж за ресурс.
Вид коммунальной услуги
2020
2030
Норматив потребления ресурса, в расчёте на человека, в мес.
Среднемесячный размер платежа за ресурс
Норматив потребления ресурса, в расчёте на человека
Среднемесячный размер платежа за ресурс
Водоснабжение, м3
2.65
102.32
2.65
115.49
Водоотведение, м3
3.36
183.72
3.36
207.38
Продолжение табл. 15.2
Теплоснабжение, Гкал
1.04
7596.16
1.04
8358.79
Электроснабжение, кВт*ч
104.50
574.75
104.50
648.75
Газоснабжение, л/м3
0.00
0.00
0.00
0.00
Итого среднемесячный платёж за ЖКУ
х
8456.95
х
9330.41
Среднемесячный доход, руб. чел.
76082
112981
Доля платы за энергетические ресурсы, %
17,23
17,44
Табл. 15.2 Норматив и среднемесячный платёж за ресурс (продолжение).
Вид коммунальной услуги
2020
2030
Норматив потребления ресурса, в расчёте на человека
Среднемесячный размер платежа за ресурс
Норматив потребления ресурса, в расчёте на человека
Среднемесячный размер платежа за ресурс
Водоснабжение, м3
2.65
143.2
2.65
169.1
Водоотведение, м3
3.36
257.2
3.36
303.7
Теплоснабжение, Гкал
1.04
10719.5
1.04
13472.3
Электроснабжение, кВт*ч
104.5
804.6
104.5
949.9
Газоснабжение, л/м3
0
0.0
0
0.0
Итого среднемесячный платёж за ЖКУ
х
11924.5
х
14895.0
Среднемесячный доход, руб. чел.
76082
112981
Доля платы за энергетические ресурсы, %
15,72
13,22
Расчёт показателей доступности.
В целях определения доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи использованы следующие допущения. Средний размер семьи – 2 взрослых и 1 ребёнок. Оплата производится:
А) в многоквартирном доме, оборудованном централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, централизованным отоплением, с газовыми плитами;
Б) в индивидуальном жилом доме, оборудованном системой централизованного электроснабжения, без централизованного холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, централизованного отопления, и без газовых плит.
Табл. 15.3. Доля расходов на коммунальные услуги
Показатель
ед.изм.
2020
2021
2026
2030
Среднемесячная заработная плата
руб./чел.
73825
80469
114122
169472
Совокупный доход семьи
руб.
147650
160939
228245
338943
Ежемесячная сумма расходов на оплату коммунальных услуг
руб.
25445,332
28075,3
35877,8
44808,1
Доля расходов на коммунальные услуги в семейном бюджете
%
17,2
17,4
15,7
13,2
Экспертная оценка доли населения с доходами ниже прожиточного минимума.
Табл. 15.4. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума.
Показатель
ед.изм.
2020
2021
2026
2030
Численность постоянного населения
чел
4352
4297
4033
3982
Коэффициент семейности
ед.изм
0,33
0,33
0,33
0,33
Число семей расчетное
ед.
1436
1418
1331
1314
Число семей с доходом ниже прожиточного минимума
ед.
287
255
160
105
Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума
чел.
862
766
479
315
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума приведенные
%
20
18
12
8
Расчёт доли семей, получающих субсидии на оплату ЖКУ.
Табл. 15.5. Доля семей, получающих субсидии на оплату ЖКУ.
Показатель
ед.изм.
2020
2021
2026
2030
Число семей – получателей субсидий на оплату коммунальных услуг
ед.
Не прогноз.
Не прогноз.
Не прогноз.
Не прогноз.
Доля семей – получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем количестве семей, %
%
Не прогноз.
Не прогноз.
Не прогноз.
Не прогноз.
Численность населения - получателей субсидий
тыс.чел.
Не прогноз.
Не прогноз.
Не прогноз.
Не прогноз.
Доля получателей субсидии на оплату коммунальных услуг в общей численности населения
%
Не прогноз.
Не прогноз.
Не прогноз.
Не прогноз.
Сумма субсидий на оплату жилого помещения
млн.руб.
Не прогноз.
Не прогноз.
Не прогноз.
Не прогноз.
Расчет критериев доступности коммунальных услуг представленный в таблице 15.6, базируется на экспертной оценке показателей дохода семьи, тарифов на коммунальные ресурсы, а также широкого спектра прочих показателей, в той или иной степени оказывающих влияние на прогнозируемый индикатор.
Табл. 15.6. Показатели доступности
Показатели
2020
2015
2020
2030
Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, %
17,2
17,4
15,7
13,2
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума по экспертной оценке, %
20
18
12
8
Уровень собираемости платежей граждан за коммунальные услуги по экспертной оценке, %
72
75
80
82.5
Доля получателей субсидии на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, %
Не прогноз.
Не прогноз.
Не прогноз.
Не прогноз.
Как видно из таблицы, значения критериев доступности коммунальных услуг в муниципальном образовании соответствуют общепринятым стандартам доступности, следовательно разработанная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры является обоснованной.
16. МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОГРАММЫ
Моделирование программы комплексного развития Усть-Камчатского сельского поселения осуществлялось с применением ряда специализированных программных комплексов, а также установленных алгоритмов расчетов, модифицированных специалистами ООО «ИВЦ «Энергоактив» с помощью программ MS Excel и Visual Basic в рабочие расчетные модели.
В качестве основных сертифицированных программных комплексов, применялись следующие:
- комплекс программных продуктов РаТеН;
- Zulu Thermo;
- Zulu Hydro;
- РТП-3.
Программа РаТеН реализует методику и расчетные соотношения, предусмотренные:
- разделом II "Инструкции по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии", утвержденной приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325;
- Информационным письмом Минэнерго России и Комиссии по утверждению нормативов от 28.12.2009 г.;
- Приказом Минэнерго России от 01.02.2010 № 36 "О внесении изменений в Приказы Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 и от 30.12.2008 № 326";
- Приказом Минэнерго РФ от 10.08.2012 № 377 "О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения".
В ПК реализованы предусмотренные "Инструкцией" дополнения по отношению к ранее действовавшему "Порядку расчета":
- раздельный учет передачи тепловой энергии по одному трубопроводу для собственных нужд и сторонних потребителей;
- новый метод расчета тепловых потерь в паропроводах, детализированный до их участков;
- возможность расчета тепловых потерь в трубопроводах, проложенных в тоннелях и помещениях;
- учет в нормативах затрат электроэнергии расходов на хозяйственные нужды;
- новые расширенные формы выходных таблиц с исходными данными и результатами расчетов.
Программа Zulu Thermo позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты.
Расчету подлежат тупиковые и кольцевые тепловые сети, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников.
Программа предусматривает теплогидравлический расчет с присоединением к сети индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и центральных тепловых пунктов (ЦТП) по нескольким десяткам схемных решений, применяемых на территории России. Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети.
Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по фактическому состоянию изоляции. Расчеты ZuluThermo могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей.
Программа Zulu Hydro позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные гидравлические расчеты.
Расчету подлежат тупиковые и кольцевые сети водоснабжения, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников.
Расчеты Zulu Hydro могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей.
ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ" 1
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | газета официальной информации Усть-Камчатского муниципального района "Усть-Камчатский вестник - официально" № 66 от 23.09.2020 |
| Рубрики правового классификатора: | 050.020.000 Муниципальные программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
