ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МУП «ЭНЕРГИЯ» ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ТАРИФОВ НА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ



КОМИТЕТ по тарифному регулированию

Мурманской области

постановление  

от 17.12.2019                                                                                                                                                 № 54/6

Мурманск

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МУП «ЭНЕРГИЯ»
ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ТАРИФОВ НА УСЛУГИ,
ОКАЗЫВАЕМЫЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации  от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Законом Мурманской области от 14.11.2014 № 1791-01-ЗМО «О льготных тарифах в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Мурманской области»,  постановлением Правительства Мурманской области от 24.06.2015 № 265-ПП «Об утверждении Положения о Комитете по тарифному регулированию Мурманской области» и на основании решений Правления Комитета по тарифному регулированию Мурманской области (протоколы  от 16.10.2019 и от 17.12.2019) Комитет по тарифному регулированию Мурманской области  постановляет:

Установить муниципальному унитарному предприятию «Энергия» (МУП «Энергия») в н.п. Африканда-1 долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2020-2022 гг. согласно приложению № 1.

Установить МУП «Энергия» в н.п. Африканда-2 долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2020-2024 гг. согласно приложению № 2.

Установить МУП «Энергия» в н.п. Африканда-1 тарифы на услуги, оказываемые в сфере водоснабжения и водоотведения на 2020-2022 гг. согласно приложению № 3.

Тарифы, установленные в пункте 3 настоящего постановления, действуют с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года.

Установить МУП «Энергия» в н.п. Африканда-2 тарифы на услуги, оказываемые в сфере водоснабжения и водоотведения на 2020-2024 гг. согласно приложению № 4.

Тарифы, установленные в пункте 5 настоящего постановления, действуют с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года.

Внести изменения в постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 13.12.2017 № 53/23 «Об установлении МУП «Энергия» тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения», изложив приложения № 1 и № 2 в редакции приложений № 5 и № 6 к настоящему постановлению.

Утвердить МУП «Энергия» в н.п. Африканда-1 производственную программу в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года согласно приложению № 7.

Утвердить МУП «Энергия» в н.п. Африканда-1 производственную программу в сфере водоотведения на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года согласно приложению № 8.

Утвердить МУП «Энергия» в н.п. Африканда-2 производственную программу в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года  согласно приложению № 9.

Утвердить МУП «Энергия» в н.п. Африканда-2 производственную программу в сфере водоотведения на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года согласно приложению № 10.

Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

Председатель Комитета

по тарифному регулированию

Мурманской области                                                                                          В. Губинский

Приложение № 1

к постановлению Комитета

по тарифному регулированию

Мурманской области

от 17.12.2019 №  54/6

Долгосрочные параметры регулирования тарифов

МУП «Энергия» в н.п. Африканда-1

в сфере водоснабжения и водоотведения на 2020-2022 гг.

№№

Товар (услуга)

в сфере водоснабжения

Год

2020 год

2021 год

2022 год

1.

Базовый уровень операционных расходов (тыс. руб.)

8 426,63

2.

ИЭР

1

1

3.

Нормативный уровень прибыли (%)

-

-

-

4.

Уровень потерь воды (%)

12

12

12

5.

Удельный расход электрической энергии (кВтч/м3)

2,74

2,74

2,74

№№

Товар (услуга)

в сфере водоотведения

Год

2020 год

2021 год

2022 год

1.

Базовый уровень операционных расходов (тыс. руб.)

5 640,09

2.

ИЭР

1

1

3.

Нормативный уровень прибыли (%)

-

-

-

4.

Удельный расход электрической энергии (кВтч/м3)

12,1

12,1

12,1

__________________________

Приложение № 2

к постановлению Комитета

по тарифному регулированию

Мурманской области

от 17.12.2019 №  54/6

Долгосрочные параметры регулирования тарифов

МУП «Энергия» в н.п. Африканда-2

в сфере водоснабжения и водоотведения на 2020-2024 гг.

№№

Товар (услуга)

в сфере водоснабжения

Год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1.

Базовый уровень операционных расходов (тыс. руб.)

8 286,95

2.

ИЭР

1

1

1

1

3.

Нормативный уровень прибыли (%)

-

-

-

-

-

4.

Уровень потерь воды (%)

15

15

15

15

15

5.

Удельный расход электрической энергии (кВтч/м3)

0,66

0,66

0,66

0,66

0,66

№№

Товар (услуга)

в сфере водоотведения

Год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1.

Базовый уровень операционных расходов (тыс. руб.)

5 496,21

2.

ИЭР

1

1

1

1

3.

Нормативный уровень прибыли (%)

-

-

-

-

-

4.

Удельный расход электрической энергии (кВтч/м3)

3,98

3,98

3,98

3,98

3,98

__________________________

Приложение № 3

к постановлению Комитета

по тарифному регулированию

Мурманской области

от 17.12.2019 №  54/6

Тарифы на услуги, оказываемые МУП «Энергия»
в сфере водоснабжения и водоотведения для населения в н.п. Африканда-1

                                                                                                                            руб./м3

Товар (услуга)

Питьевая вода

Водоотведение

без НДС

с НДС

без НДС

с НДС

с 01.01.2020 по 30.06.2020

12,57

15,08

18,48

22,18

с 01.07.2020 по 31.12.2020

14,80

17,76

21,78

26,13

с 01.01.2021 по 30.06.2021

14,80

17,76

21,78

26,13

с 01.07.2021 по 31.12.2021

15,35

18,42

22,58

27,10

с 01.01.2022 по 30.06.2022

15,35

18,42

22,58

27,10

с 01.07.2022 по 31.12.2022

15,96

19,15

23,48

28,18

Примечание:

Тарифы установлены в соответствии с Законом Мурманской области от 14.11.2014    № 1791-01-ЗМО «О льготных тарифах в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Мурманской области».

Тарифы применяются при расчетах платы населению за коммунальные услуги.

Компенсация выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, возникающих в результате установления льгот, осуществляется в виде субсидий из областного бюджета, предоставляемых в соответствии с бюджетным законодательством.

Тарифы на услуги, оказываемые МУП «Энергия»
в сфере водоснабжения и водоотведения для прочих потребителей
в н.п. Африканда-1

                                                                                                                           руб./м3

Товар (услуга)

Питьевая вода

Водоотведение

без НДС

с НДС

без НДС

с НДС

с 01.01.2020 по 30.06.2020

323,92

388,70

515,57

618,68

с 01.07.2020 по 31.12.2020

388,70

466,44

515,57

618,68

с 01.01.2021 по 30.06.2021

388,70

466,44

515,57

618,68

с 01.07.2021 по 31.12.2021

400,39

480,47

545,52

654,62

с 01.01.2022 по 30.06.2022

400,39

480,47

545,52

654,62

с 01.07.2022 по 31.12.2022

412,59

495,11

548,88

658,66

________________________________

Приложение № 4

к постановлению Комитета

по тарифному регулированию

Мурманской области

от 17.12.2019 №  54/6

Тарифы на услуги, оказываемые МУП «Энергия»
в сфере водоснабжения и водоотведения для населения в н.п. Африканда-2

                                                                                                                            руб./м3

Товар (услуга)

Питьевая вода

Водоотведение

без НДС

с НДС

без НДС

с НДС

с 01.01.2020 по 30.06.2020

26,34

31,61

49,88

59,86

с 01.07.2020 по 31.12.2020

30,30

36,36

49,88

59,86

с 01.01.2021 по 30.06.2021

30,30

36,36

49,88

59,86

с 01.07.2021 по 31.12.2021

31,42

37,71

51,73

62,07

с 01.01.2022 по 30.06.2022

31,42

37,71

51,73

62,07

с 01.07.2022 по 31.12.2022

32,68

39,21

53,79

64,55

с 01.01.2023 по 30.06.2023

32,68

39,21

53,79

64,55

с 01.07.2023 по 31.12.2023

33,99

40,78

55,95

67,14

с 01.01.2024 по 30.06.2024

33,99

40,78

55,95

67,14

с 01.07.2024 по 31.12.2024

35,34

42,41

58,18

69,82

Примечание:

Тарифы установлены в соответствии с Законом Мурманской области от 14.11.2014 № 1791-01-ЗМО «О льготных тарифах в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Мурманской области».

Тарифы применяются при расчетах платы населению за коммунальные услуги.

Компенсация выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, возникающих в результате установления льгот, осуществляется в виде субсидий из областного бюджета, предоставляемых в соответствии с бюджетным законодательством.

Тарифы на услуги, оказываемые МУП «Энергия»
в сфере водоснабжения и водоотведения для прочих потребителей
в н.п. Африканда-2

                                                                                                                           руб./м3

Товар (услуга)

Питьевая вода

Водоотведение

без НДС

с НДС

без НДС

с НДС

с 01.01.2020 по 30.06.2020

101,81

122,17

135,03

162,04

с 01.07.2020 по 31.12.2020

101,81

122,17

139,56

167,47

с 01.01.2021 по 30.06.2021

101,81

122,17

139,56

167,47

с 01.07.2021 по 31.12.2021

107,33

128,79

140,50

168,60

с 01.01.2022 по 30.06.2022

107,33

128,79

140,50

168,60

с 01.07.2022 по 31.12.2022

108,08

129,69

146,49

175,79

с 01.01.2023 по 30.06.2023

108,08

129,69

146,49

175,79

с 01.07.2023 по 31.12.2023

113,82

136,58

147,67

177,21

с 01.01.2024 по 30.06.2024

113,82

136,58

147,67

177,21

с 01.07.2024 по 31.12.2024

114,80

137,76

153,92

184,70

________________________________

Приложение № 5

к постановлению Комитета

по тарифному регулированию

Мурманской области

от 17.12.2019 №  54/6

«Приложение № 1

к постановлению Комитета

по тарифному регулированию

Мурманской области

от 13.12.2017 №  53/23

Тарифы на горячую воду МУП «Энергия»

в закрытой системе горячего водоснабжения для населения

(н.п. Африканда – 1)

Компоненты

Период

Тепловая энергия, руб./Гкал

Холодная вода, руб./м3

без НДС

с НДС

без НДС

с НДС

с 01.01.2018 по 30.06.2018

2829,06

3338,29

9,67

11,41

с 01.07.2018 по 31.12.2018

2881,36

3400,00

10,92

12,89

с 01.01.2019 по 30.06.2019

2881,36

3457,63

10,92

13,10

с 01.07.2019 по 31.12.2019

2881,36

3457,63

12,57

15,08

с 01.01.2020 по 30.06.2020

2881,36

3457,63

12,57

15,08

с 01.07.2020 по 31.12.2020

2881,36

3457,63

14,80

17,76

Тарифы на горячую воду МУП «Энергия»

в закрытой  системе горячего водоснабжения для прочих потребителей (н.п. Африканда – 1)

Компоненты

Период

Тепловая энергия, руб./Гкал

Холодная вода, руб./м3

без НДС

с НДС

без НДС

с НДС

с 01.01.2018 по 30.06.2018

3169,29

3739,76

38,60

45,55

с 01.07.2018 по 31.12.2018

3517,91

4151,13

42,61

50,28

с 01.01.2019 по 30.06.2019

3517,91

4221,49

41,72

50,06

с 01.07.2019 по 31.12.2019

3869,70

4643,64

41,72

50,06

с 01.01.2020 по 30.06.2020

3869,70

4643,64

323,92

388,70

с 01.07.2020 по 31.12.2020

4450,16

5340,19

388,70

466,44

Примечание  к приложению:

1. Компонент на тепловую энергию принят равным тарифам на тепловую энергию, установленным постановлением Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 17.12.2019 № 54/5.

2. Компонент на холодную воду принят равным тарифам на холодную воду, установленным, постановлением Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 17.12.2019 № 54/6.

_______________________________».

Приложение № 6

к постановлению Комитета

по тарифному регулированию

Мурманской области

от 17.12.2019 №  54/6

«Приложение № 2

к постановлению Комитета

по тарифному регулированию

Мурманской области

от  13.12.2017  №  53/23

Производственная программа

Муниципальное унитарное предприятие 

город Полярные Зори с подведомственном территорией «Энергия»

(полное название организации)

в сфере горячего  водоснабжения  (в закрытой системе горячего водоснабжения )

(полное наименование вида услуги, на который разработана производственная программа)

на 2018-2020 годы

Раздел 1.  Паспорт производственной программы

Наименование организации

МУП «Энергия»

Юридический адрес,

почтовый адрес организации,

телефон,

адрес электронной почты,

адрес официального сайта

Юр. адрес: 184230, Мурманская область, г. Полярные Зори, ул. Промышленная, д.1, оф. 17                                         

8 (81532) 7-00-48 доб160

mup.energia@yandex.ru

Реквизиты организации

ИНН 5117000065            КПП 511701001

ОКАТО 47419000000   ОГРН 1155190009424

ОКФС 14                          ОКОПФ 65243

ОКПО 16459469            ОКВЭД  40.30

р/сч 40702810241000000801 в Отделении № 8627 г. Мурманск БИК 044705615;                                         

Раздел 2.

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения н.п. Африканда-1, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, на 2019 год.

№№ п/п

Наименование мероприятия

Срок

реализации мероприятия, лет

Финансовые потребности  на реализацию

мероприятия, тыс. руб.

Ожидаемый эффект

Наименование

показателей

тыс. руб.

%

1.

2

3

4

5

6

7

1.

Текущий ремонт

2019

0,00

Надежность

0,0

Итого

0,00

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения н.п. Африканда-1, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, на 2020 год.

№№ п/п

Наименование мероприятия

Срок

реализации мероприятия, лет

Финансовые потребности  на реализацию

мероприятия, тыс. руб.

Ожидаемый эффект

Наименование

показателей

тыс. руб.

%

1.

2

3

4

5

6

7

1.

Текущий ремонт

2020

0,00

Надежность

0,0

Итого

0,00

Раздел 3.  Планируемый объем подачи воды

№№

п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. измерения

Величина показателя на период регулирования

2018г

2019

2020

1

2

3

4

5

6

1.

Объем реализации воды на нужды ГВС, в том числе по потребителям:

тыс.куб.м

0,7

0,7

0,7

1.1.

- населению

тыс.куб.м

0,7

0,7

0,7

1.2.

- прочим потребителям

тыс.куб.м

0

0

0

2.

Количество тепловой энергии на нужды ГВС в том числе по потребителям:

Гкал

98,0

100,91

100,91

2.1.

- населению

Гкал

98,0

100,91

100,91

2.2.

- прочим потребителям

Гкал

0

0

0

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

(тыс. руб.)

Nп/п       

Наименование

Величина показателя на период регулирования

2018г

2019

2020

1

2

3

4

5

1.

Стоимость холодной воды для осуществления горячего водоснабжения

21,8

31,18

268,76

2.

Стоимость электроэнергии для осуществления горячего водоснабжения

433,1

446,0

490,06

3.

Итого финансовых потребностей

454,9

477,18

758,82

Раздел 5.  График реализации мероприятий производственной программы на 2018-2020 гг.

Мероприятия не планируются.

Раздел 6. Плановые значения показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п

             Наименование показателя

Значение показателей

2018г

2019

2020

1.

Показатели качества питьевой воды

а)

доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %

б)

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %

2.

Показатели энергетической эффективности

а)

доля потерь воды, %

б)

удельный расход тепловой энергии на подогрев воды (подготовка и транспортировка  питьевой воды), куб.м/Гкал

0,14

0,14

0,14

  Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования.

На  2018, 2019 гг. мероприятия не планировались.

Раздел 8.  Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№№ п/п

Наименование мероприятия

Период проведения мероприятия

1

2

3

1.

Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами

постоянно

__________________».

Приложение № 7

к постановлению Комитета

по тарифному регулированию

Мурманской области

от 17.12.2019  №  54/6

Производственная программа

Муниципальное унитарное предприятие 

город Полярные Зори с подведомственном территорией

«Энергия»

(полное название организации)

В сфере водоснабжения п. Африканда-1

(полное наименование вида услуги, на который разработана производственная программа)

на   период с 01.01.2020 года по 31.12.2022 года

Раздел 1.  Паспорт производственной программы

Наименование организации

Муниципальное унитарное предприятие 

город Полярные Зори с подведомственном территорией

«Энергия» (МУП «Энергия»)

Юридический адрес,

почтовый адрес организации,

телефон,

адрес электронной почты,

адрес официального сайта

Юр. адрес: 184230, Мурманская область, г. Полярные Зори, ул. Промышленная, д.1, оф. 17                                         

8 (81532) 7-28-72

mup.energia@yandex.ru

Реквизиты организации

ИНН 5117000065   /КПП 511701001

р/сч 40702810241000000801 в Отделении № 8627 г. Мурманск БИК 044705615; ОГРН 1155190009424                                         

Раздел 2.

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения н. п. Африканда-1, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке на 2020 год.

№№ п/п

Наименование мероприятия

Срок

реализации мероприятия, лет

Финансовые потребности на реализацию

мероприятия, тыс. руб.

Ожидаемый эффект

Наименование

показателей

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

1.

Восстановление освещения территории НС 1-го и 2-го подъемов

2020

10,91

Надежность

2.

Замена участка наружной сети водопровода

2020

32,07

Надежность

3.

Ремонт ограждения территории НС 1-го подъема

2020

382,35

Надежность

Итого

425,33

1.

Замена запорной арматуры: Ду150 -14шт: Ду 100-9шт: Ду15-24шт

2020

401,06

Надёжность

Итого

401,06

Всего

826,39

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения н. п. Африканда-1, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке на 2021 год.

№№ п/п

Наименование мероприятия

Срок

реализации мероприятия, лет

Финансовые потребности на реализацию

мероприятия, тыс. руб.

Ожидаемый эффект

Наименование

показателей

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

1.

Восстановление освещения территории НС 1-го и 2-го подъемов

2021

13,1

Надежность

2.

Замена участка наружной сети водопровода

2021

39,1

Надежность

3.

Ремонт здания НС 2-го подъема

2021

89,5

Надежность

4.

Ремонт ограждения территории НС 1-го и 2-го подъема

2021

697,20

Надежность

5.

Замена обратного клапана  Ду 100 в приемном колодце НС технической воды №270

2021

5,7

Надёжность

6.

Замена циркуляционного насоса 1К8/18 УЗ.1

2021

3,8

Надежность

Всего

848,40

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения н. п. Африканда-1, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке на 2022 год.

№№ п/п

Наименование мероприятия

Срок

реализации мероприятия, лет

Финансовые потребности на реализацию

мероприятия, тыс. руб.

Ожидаемый эффект

Наименование

показателей

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

1.

Ремонт здания НС 2-го подъема

2022

89,5

Надежность

0,0

2.

Ремонт ограждения территории НС 1-го и 2-го подъема

2022

710,11

Надежность

0,0

3.

Замена трубопровода Ду100 питания бака запаса воды

2022

73,9

Надёжность

0,0

Всего

873,51

Раздел 3.  Планируемый объем в сфере холодного водоснабжения

№№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. измерения

Величина показателя на период регулирования

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

1.

Объем поднятой воды

тыс. м³

27,78

27,78

27,78

2.

Объем потерь ХВС

%

12%

12%

12%

4.1.

Объем товаров и услуг, реализуемых на территории н. п. Африканда-1, в том числе по потребителям:

тыс. м³

24,43

24,43

24,43

4.4.1.

- населению

тыс. м³

7,21

7,21

7,21

4.4.2.

- прочим потребителям

тыс. м³

15,95

15,95

15,95

4.4.3.

- на собственные нужды

тыс. м³

1,27

1,27

1,27

Раздел 4*. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

(тыс. руб.)

№№ п/п

Наименование

Величина показателя на период регулирования

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

1

Необходимая валовая выручка

1.1

Операционные расходы

8 426,63

8 651,03

8 907,1

1.2

Расходы на электрическую энергию

783,46

815,58

848,2

1.3

Неподконтрольные расходы

94,87

97,41

100,51

1.3.1

Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций

35,89

37,22

38,71

1.3.2

Налоги и сборы

58,98

60,19

61,81

1.3.3

Арендная плата

1.3.4

Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации

0

0

0

1.3.5

Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов

1.4

Амортизация

75,79

75,79

75,79

1.5

Нормативная прибыль

1.6

Предпринимательская прибыль

2.

Корректировка НВВ

3.

Итого НВВ

9380,75

9639,80

9931,60

* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа

Раздел 5.  График реализации мероприятий производственной программы на 2020 год

№№ п/п

Наименование мероприятия

Дата начала реализации мероприятий

Дата окончания реализации мероприятий

1

2

3

4

1.

Восстановление освещения территории НС 1-го и 2-го подъемов

сентябрь

сентябрь

2.

Замена участка наружной сети водопровода

июль

июль

3.

Ремонт ограждения территории НС 1-го подъема

май

июль

4.

Замена запорной арматуры: Ду150 -14шт: Ду 100-9шт: Ду15-24шт

май

август

График реализации мероприятий производственной программы на 2021 год

№№ п/п

Наименование мероприятия

Дата начала реализации мероприятий

Дата окончания реализации мероприятий

1

2

3

4

1.

Восстановление освещения территории НС 1-го и 2-го подъемов

август

август

2.

Замена участка наружной сети водопровода

июнь

июль

3.

Ремонт здания НС 2-го подъема

май

июль

4.

Ремонт ограждения территории НС 1-го и 2-го подъема

май

август

5.

Замена обратного клапана  Ду 100 в приемном колодце НС технической воды №270

июнь

июнь

6.

Замена циркуляционного насоса 1К8/18 УЗ.1

июль

июль

График реализации мероприятий производственной программы на 2022 год

№№ п/п

Наименование мероприятия

Дата начала реализации мероприятий

Дата окончания реализации мероприятий

1

2

3

4

1.

Ремонт здания НС 2-го подъема

июнь

август

2.

Ремонт ограждения территории НС 1-го и 2-го подъема

июль

август

3.

Замена трубопровода Ду100 питания бака запаса воды

июнь

июль

Раздел 6. Плановые значения показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

№№ п/п

             Наименование показателя

Значение показателей

2020

1.

Показатели качества питьевой воды

а)

доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %

0

б)

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %

0

2.

Показатели энергетической эффективности

а)

доля потерь воды, %

12

б)

удельный расход электроэнергии (подготовка и транспортировка питьевой воды), кВтч/ м³

2,74

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

В 2018 году услуга не оказывалась.

Раздел 8.  Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№№ п/п

Наименование мероприятия

Период проведения мероприятия

1

2

3

1.

Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами

постоянно

__________________

Приложение № 8

к постановлению Комитета

по тарифному регулированию

Мурманской области

от 17.12.2019 №  54/6

Производственная программа

Муниципальное унитарное предприятие 

город Полярные Зори с подведомственной территорией

"Энергия"

(полное название организации)

в сфере водоотведения п. Африканда - 1

(полное наименование вида услуги, на который разработана производственная программа)

на   период с 01.01.2020 года по 31.12.2022 года

Раздел 1.  Паспорт производственной программы

Наименование организации

МУП «Энергия»

Юридический адрес,

почтовый адрес организации,

телефон,

адрес электронной почты,

адрес официального сайта

Юр. адрес: 184230, Мурманская область, г. Полярные Зори, ул.. Промышленная, д.1, оф. 17                                         

8(81532) 7-28-72             

mup.energia@yandex.ru

Реквизиты организации

ИНН 5117000065   /КПП 511701001

р/сч 40702810241000000801 в Отделении № 8627 г. Мурманск БИК 044705615; ОГРН 1155190009424             

Раздел 2.

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения н.п. Африканда-2, мероприятий, направленных на улучшение качества водоотведения (вид услуги), мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2020 год.

№№ п/п

Наименование мероприятия

Срок

реализации мероприятия, лет

Финансовые потребности на реализацию

мероприятия, тыс. руб.

Ожидаемый эффект

Наименование

показателей

тыс. руб.

%

1.

2

3

4

5

6

7

1.

Ремонт кровли и пола помещения хлораторной

2020

64,34

надёжность

2.

Восстановление освещения территории ОС

2020

156,64

надёжность

3.

Ремонт ограждения территории ОС

2020

126,98

надёжность

4.

Ремонт кровли помещения гидрокомпрессорной

2020

14,81

надёжность

5.

Замена участка наружной канализационной сети d 150 (керамика)

2020

39,65

надёжность

Итого:

402,43

1.

Ремонт насосов К90/35 гидрокомпрессорной

2020

17,39

надёжность

0,0

2.

Ремонт контактного резервуара

2020

31,19

надёжность

0,0

3.

Ремонт иловых карт №№1;2

2020

17,13

надёжность

0,0

4.

Ремонт насосов Сд100/40 на КНС

2020

26,20

надёжность

0,0

5.

Установка светильников освещения приемного резервуара

2020

2,56

надёжность

0,0

6.

Замена циркуляционного насоса 1К8/18 УЗ.1

2020

3,80

надёжность

0,0

7.

Замена ванны для приготовления раствора хлорной извести

2020

32,00

надёжность

0,0

Итого:

130,27

Всего:

532,70

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения н.п. Африканда-2, мероприятий, направленных на улучшение качества водоотведения (вид услуги), мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2021 год.

№№ п/п

Наименование мероприятия

Срок

реализации мероприятия, лет

Финансовые потребности на реализацию

мероприятия, тыс. руб.

Ожидаемый эффект

Наименование

показателей

тыс. руб.

%

1.

2

3

4

5

6

7

1.

Замена участка наружной канализационной сети d 150 (керамика)

2021

39,65

надёжность

2.

Ремонт иловых карт №№1;2

2021

17,13

надёжность

3.

Ремонт компактных установок

2021

118,43

надёжность

4.

Замена циркуляционного насоса 1К8/18 УЗ.1

2021

3,8

надёжность

5.

Замена участка наружной канализационной сети d 150 (керамика)

2021

367,88

надежность

Итого:

546,89

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения н.п. Африканда-2, мероприятий, направленных на улучшение качества водоотведения (вид услуги), мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год.

№№ п/п

Наименование мероприятия

Срок

реализации мероприятия, лет

Финансовые потребности на реализацию

мероприятия, тыс. руб.

Ожидаемый эффект

Наименование

показателей

тыс. руб.

%

1.

2

3

4

5

6

7

1.

Замена участка наружной канализационной сети d 150 (керамика)

2022

506,29

надёжность

2.

Ремонт иловых карт №№1;2

2021

17,13

надёжность

Итого:

563,07

Раздел 3.  Планируемый объем в сфере водоотведения

№№ п/п

Показатели производственной

деятельности

Ед. измерения

Величина показателя на период регулирования

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

1.

Принято стоков на ОС

тыс. куб. м.

13,2

13,2

13,2

2.

Собственные нужды

тыс. куб. м.

0

0

0

3.

Неучтенный приток сточных вод

тыс. куб. м.

0

0

0

4.

Объем реализации товаров и услуг (всего), в т.ч.

тыс. куб. м.

13,2

13,2

13,2

4.1.

Внутреннее потребление

тыс. куб. м.

0

0

0

4.2.

Абоненты, в т.ч.

тыс. куб. м.

13,2

13,2

13,2

4.2.1.

- населению

тыс. куб. м.

12,9

12,9

12,939

4.2.2.

- прочим потребителям

тыс. куб. м.

0,239

0,239

0,239

Раздел 4*. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения (тыс. руб.)

№№ п/п

Наименование

Ед. измерения

Величина показателя на период регулирования

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

1

Необходимая валовая выручка

1.1.

Операционные расходы

тыс. руб.

5640,09

5790,29

5961,68

1.2.

Расходы на электрическую энергию

тыс. руб.

1 102,09

1 147,28

1 193,17

1.3.

Неподконтрольные расходы, в том числе

тыс. руб.

52,10

54,03

56,19

1.3.1.

Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций

тыс. руб.

0

0

0

1.3.2.

Налоги и сборы

тыс. руб.

27,96

28,99

30,15

1.3.3.

Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи

тыс. руб.

0

0

0

1.3.4.

Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации

тыс. руб.

0

0

0

1.3.5.

Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов

тыс. руб.

0

0

0

1.4.

Амортизация

тыс. руб.

0

0

0

1.5.

Нормативная прибыль

тыс. руб.

0

0

0

1.6.

Предпринимательская прибыль

тыс. руб.

0

0

0

2.

Корректировка НВВ

тыс. руб.

0

0

0

3.

Итого НВВ

тыс. руб.

6794,29

6991,59

7211,04

* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа

Раздел 5.  График реализации мероприятий производственной программы на 2020 год

№№ п/п

Наименование мероприятия

Дата начала реализации мероприятий

Дата окончания реализации мероприятий

1

2

3

4

1.

Ремонт кровли и пола помещения хлораторной

май

май

2.

Восстановление освещения территории ОС

август

август

3.

Ремонт ограждения территории ОС

июль

август

4.

Ремонт кровли помещения гидрокомпрессорной

июль

июль

5.

Замена участка наружной канализационной сети d 150 (керамика)

август

август

6.

Ремонт насосов К90/35 гидрокомпрессорной

апрель

апрель

7.

Ремонт контактного резервуара

сентябрь

сентябрь

8.

Ремонт иловых карт №№1;2

июль

сентябрь

9.

Ремонт насосов Сд100/40 на КНС

май

май

10.

Установка светильников освещения приемного резервуара

февраль

февраль

11.

Замена циркуляционного насоса 1К8/18 УЗ.1

апрель

апрель

12.

Замена ванны для приготовления раствора хлорной извести

март

март

График реализации мероприятий на 2021 год

1

Замена участка наружной канализационной сети d 150 (керамика)

июль

июль

2

Ремонт иловых карт №№1;2

август

сентябрь

3

Замена циркуляционного насоса 1К8/18 УЗ.1

май

май

4

Ремонт компактных установок

август

сентябрь

График реализации мероприятий на 2022 год

1

Замена участка наружной канализационной сети d 150 (керамика)

июнь

июль

2

Ремонт иловых карт №№1;2

июль

август

Раздел 6.  Плановые значения показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№№ п/п

             Наименование показателя

Значение показателей

2020

2021

2022

1.

Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения

а)

удельное количество аварий и засоров, ед./км

0

0

0

2.

Показатели качества очистки сточных вод

а)

доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

0

0

0

б)

доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %

НДС, лимиты не установлены

3

Показатели энергетической эффективности

а)

удельный расход электроэнергии (водоотведение), кВтч/куб. м.

12,1

12,1

12,1

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования.

В 2018 году услуга не оказывалась.

Раздел 8.  Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№№ п/п

Наименование мероприятия

Период проведения мероприятия

1

2

3

1.

Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами

постоянно

__________________

Приложение № 9

к постановлению Комитета

по тарифному регулированию

Мурманской области

от 17.12.2019 №  54/6

Производственная программа

Муниципальное унитарное предприятие 

город Полярные Зори с подведомственном территорией

«Энергия»

(полное название организации)

в сфере холодного водоснабжения, н.п. Африканда-2

(полное наименование вида услуги, на который разработана производственная программа)

на   2020-2024 гг.

Раздел 1.  Паспорт производственной программы

Наименование организации

МУП «Энергия»

Юридический адрес,

почтовый адрес организации,

телефон,

адрес электронной почты,

адрес официального сайта

Юр. адрес: 184230, Мурманская область, г. Полярные Зори, ул. Промышленная, д.1, оф. 17                                         

8 (81532) 7-28-72

mup.energia@yandex.ru

Реквизиты организации

ИНН 5117000065   /КПП 511701001

р/сч 40702810241000000801 в Отделении № 8627 г. Мурманск БИК 044705615; ОГРН 1155190009424                                         

Раздел 2.

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения н.п. Африканда, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке на 2020 год.

№№ п/п

Наименование мероприятия

Срок

реализации мероприятия, лет

Финансовые потребности на реализацию

мероприятия, тыс. руб.

Ожидаемый эффект

Наименование

показателей

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

1.

Замена участка главного водовода Ду400 L 40 метров

2020

495

надежность

0

0

Итого

495

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения н.п. Африканда, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке на 2021 год.

№№ п/п

Наименование мероприятия

Срок

реализации мероприятия, лет

Финансовые потребности на реализацию

мероприятия, тыс. руб.

Ожидаемый эффект

Наименование

показателей

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

1.

Замена участка главного водовода Ду400 L 40 метров

2021

508,32

надежность

0

0

Итого

508,32

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения н.п. Африканда, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке на 2022 год.

№№ п/п

Наименование мероприятия

Срок

реализации мероприятия, лет

Финансовые потребности на реализацию

мероприятия, тыс. руб.

Ожидаемый эффект

Наименование

показателей

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

1.

Замена участка главного водовода Ду400 L 40 метров

2022

523,37

надежность

0

0

Итого

523,37

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения н.п. Африканда, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке на 2023 год.

№№ п/п

Наименование мероприятия

Срок

реализации мероприятия, лет

Финансовые потребности на реализацию

мероприятия, тыс. руб.

Ожидаемый эффект

Наименование

показателей

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

1.

Замена участка главного водовода Ду400 L 40 метров

2023

538,86

надежность

0

0

Итого

538,86

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения н.п. Африканда, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке на 2024 год.

№№ п/п

Наименование мероприятия

Срок

реализации мероприятия, лет

Финансовые потребности на реализацию

мероприятия, тыс. руб.

Ожидаемый эффект

Наименование

показателей

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

1.

Замена участка главного водовода Ду400 L 40 метров

2024

554,81

надежность

0

0

Итого

554,81

Раздел 3.  Планируемый объем в сфере холодного водоснабжения

№№

п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. измерения

Величина показателя на период регулирования

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Объем поднятой воды

тыс. куб. м.

123,95

123,95

123,95

123,95

123,95

2.

Объем воды на собственные нужды

тыс. куб. м.

16,38

16,38

16,38

16,38

16,38

Отпуск в сеть

тыс. куб. м.

107,57

107,57

107,57

107,57

107,57

3.

Объем потерь ХВС*

%

15

15

15

15

15

4.

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. куб. м.

88,98

88,98

88,98

88,98

88,98

в  т.ч.

тыс. куб. м.

42,22

42,22

42,22

42,22

42,22

4.3.1.

- населению

тыс. куб. м.

39,82

39,82

39,82

39,82

39,82

4.3.2.

- бюджетным потребителям

тыс. куб. м.

1,96

1,96

1,96

1,96

1,96

4.3.3.

- прочим потребителям

тыс. куб. м.

47,2

47,2

47,2

47,2

47,2

Раздел 4*. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

(тыс. руб.)

№№

п/п

Наименование

Величина показателя на период регулирования

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

Необходимая валовая выручка

9059

9305

9583

9872

10171

1.

Текущие расходы

8894

9139

9418

9706

10006

1.1.

Операционные расходы

8286,95

8507,63

8759,46

9018,74

9285,7

1.1.1

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала

                  5740

5892,36

6066,78

6246,36

6431,25

1.1.2

Общехозяйственные расходы

1052

1079,68

1111,64

1144,55

1178,43

1.1.3

Прочие производственные расходы

276

283,81

291,59

300,22

309,11

1.2

Ремонтные расходы

495

508,32

523,37

538,86

554,81

2

Расходы на электрическую энергию

403,09

419,61

436,4

453,85

472,01

3

Неподконтрольные расходы

203,53

211,71

221,9

233,88

247,98

3.1.

Налог на имущество

79

75

72

68

64

3.2.

Водный налог, тыс. руб

66

76

87

100

116

3.5.

Транспортный налог

0

0

0

0

0

3.6.

Резерв по сомнительным долгам

0

0

0

0

0

* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа

Раздел 5.  График реализации мероприятий производственной программы на 2020 год

№№ п/п

Наименование мероприятия

Дата начала реализации мероприятий

Дата окончания реализации мероприятий

1

2

3

4

1.

Замена участка главного водовода Ду400 L 40 метров

20 июня

20 августа

График реализации мероприятий производственной программы на 2021 год

№№ п/п

Наименование мероприятия

Дата начала реализации мероприятий

Дата окончания реализации мероприятий

1

2

3

4

1.

Замена участка главного водовода Ду400 L 40 метров

май

июль

График реализации мероприятий производственной программы на 2022 год

№№ п/п

Наименование мероприятия

Дата начала реализации мероприятий

Дата окончания реализации мероприятий

1

2

3

4

1.

Замена участка главного водовода Ду400 L 40 метров

июнь

август

График реализации мероприятий производственной программы на 2023 год

№№ п/п

Наименование мероприятия

Дата начала реализации мероприятий

Дата окончания реализации мероприятий

1

2

3

4

1.

Замена участка главного водовода Ду400 L 40 метров

июнь

июль

График реализации мероприятий производственной программы на 2024 год

№№ п/п

Наименование мероприятия

Дата начала реализации мероприятий

Дата окончания реализации мероприятий

1

2

3

4

1.

Замена участка главного водовода Ду400 L 40 метров

июль

август

Раздел 6.  Плановые значения показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

№ п/п

Наименование показателя

Значение показателей

2020

2021

2022

2023

2024

1.

Показатели качества питьевой воды

а)

доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %

0

0

0

0

0

б)

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %

0

0

0

0

0

2.

Показатели энергетической эффективности

а)

доля потерь воды, %

15

15

15

15

15

б)

удельный расход электроэнергии (подготовка и транспортировка питьевой воды), кВтч/куб.м

0,66

0,66

0,66

0,66

0,66

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования - 2018 год

Выполнение объемов по холодному водоснабжению

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Факт 2018 года

1.

Объем поднятой воды

тыс. куб. м.

155,41

2.

Объем воды на собственные нужды

тыс. куб. м.

16,38

3.

Отпуск в сеть

тыс. куб. м.

139,03

4.

Объем потерь

тыс. куб. м.

50,76

-ХВС

тыс. куб. м.

50,76

5.

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. куб. м.

88,27

5.4.1.

- населению

тыс. куб. м.

39,81

5.4.2.

- бюджетным потребителям

тыс. куб. м.

2,89

5.4.3.

- прочим потребителям

тыс. куб. м.

45,57

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы в сфере холодного водоснабжения (вид услуги) 

(тыс. руб.)

№ п/п       

Наименование

Величина показателя

Факт 2018 года

1

2

3

Необходимая валовая выручка

10 914,30

1.

Операционные расходы

10 137,12

1.1

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала

5 455,90

Расходы на оплату труда производственного персонала

4 187,90

Отчисления на социальные нужды

1 268,00

1.2

Ремонтные расходы

3 552,41

1.3

Общехозяйственные расходы

147,79

1.4

Прочие производственные расходы

306,74

2.

Расходы на электрическую энергию

433,01

3.

Неподконтрольные расходы

187,45

3.1

Налог на имущество организаций

102,11

3.2

Водный налог

67,36

3.3

Транспортный налог

0,15

4.

Амортизация

147,55

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

№ п/п

Наименование показателя

Значение показателей

факт 2018г

1.

Показатели качества питьевой воды

а)

доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %

0

б)

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %

0

2

Показатели качества горячей воды

а)

доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям по температуре, %

0

б)

доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям (за исключением температуры), %

0

3.

Показатели надёжности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения

а)

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км

0

4.

Показатели энергетической эффективности

а)

доля потерь воды, %

32,66

б)

удельное количество тепловой энергии на подогрев воды (Гкал/куб.м)

0

в)

удельный расход электроэнергии (подготовка и транспортировка питьевой воды), кВтч/куб.м

0,66

Раздел 8.  Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№№ п/п

Наименование мероприятия

Период проведения мероприятия

1

2

3

1.

Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами

постоянно

__________________

Приложение № 10

к постановлению Комитета

по тарифному регулированию

Мурманской области

от 17.12.2019 №  54/6

Производственная программа

Муниципальное унитарное предприятие 

город Полярные Зори с подведомственной территорией

"Энергия"

(полное название организации)

в сфере водоотведения

(полное наименование вида услуги, на который разработана производственная программа)

на   2020 - 2024 годы

Раздел 1.  Паспорт производственной программы

Наименование организации

МУП «Энергия»

Юридический адрес,

почтовый адрес организации,

телефон,

адрес электронной почты,

адрес официального сайта

Юр. адрес: 184230, Мурманская область, г. Полярные Зори, ул.. Промышленная, д.1, оф. 17                                         

8(81532) 7-28-72             

mup.energia@yandex.ru

Реквизиты организации

ИНН 5117000065   /КПП 511701001

р/сч 40702810241000000801 в Отделении № 8627 г. Мурманск БИК 044705615; ОГРН 1155190009424             

Раздел 2.

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения н.п. Африканда-2, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2020 год.

№№ п/п

Наименование мероприятия

Срок

реализации мероприятия, лет

Финансовые потребности на реализацию

мероприятия, тыс. руб.

Ожидаемый эффект

Наименование

показателей

тыс. руб.

%

1.

2

3

4

5

6

7

1.

Замена ВВН-25

2020

240

надежность

2.

Капитальный ремонт иловой площадки № 3

2020

297

надежность

Итого

537

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения н.п. Африканда-2, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2021 год.

№№ п/п

Наименование мероприятия

Срок

реализации мероприятия, лет

Финансовые потребности на реализацию

мероприятия, тыс. руб.

Ожидаемый эффект

Наименование

показателей

1.

2

3

4

5

6

7

1.

Замена насоса ВВН-25 мощностью 90 кВт на ВВН-25 мощностью 55кВт

2021

551,5

надежность

Итого

551,5

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения н.п. Африканда-2, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год.

№№ п/п

Наименование мероприятия

Срок

реализации мероприятия, лет

Финансовые потребности на реализацию

мероприятия, тыс. руб.

Ожидаемый эффект

Наименование

показателей

1.

2

3

4

5

6

7

1.

Установка расходомера для учета

очищенных стоков на ОС.

2022

568

надежность

Итого

568

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения н.п. Африканда-2, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2023 год.

№№ п/п

Наименование мероприятия

Срок

реализации мероприятия, лет

Финансовые потребности на реализацию

мероприятия, тыс. руб.

Ожидаемый эффект

Наименование

показателей

тыс. руб.

%

1.

2

3

4

5

6

7

1.

Ремонт канализационных колодцев

2023

585,04

надежность

Итого

585,04

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения н.п. Африканда-2, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2024 год.

№№ п/п

Наименование мероприятия

Срок

реализации мероприятия, лет

Финансовые потребности на реализацию

мероприятия, тыс. руб.

Ожидаемый эффект

Наименование

показателей

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

1.

Замена участка канализационной сети

2024

602,6

надежность

Итого

602,6

Раздел 3.  Планируемый объем в сфере водоотведения

№№ п/п

Показатели производственной

деятельности

Ед. измерения

Величина показателя на период регулирования

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Принято стоков на ОС

тыс. куб. м.

122,76

122,76

122,76

122,76

122,76

2.

Собственные нужды

тыс. куб. м.

16,67

16,67

16,67

16,67

16,67

3.

Неучтенный приток сточных вод

тыс. куб. м.

46

46

46

46

46

4.

Объем реализации товаров и услуг (всего), в т.ч.

тыс. куб. м.

60,09

60,09

60,09

60,09

60,09

4.2.

Абоненты, в т.ч.

тыс. куб. м.

60,09

60,09

60,09

60,09

60,09

4.2.1.

- населению

тыс. куб. м.

53

53

53

53

53

4.2.2.

- бюджетным потребителям

тыс. куб. м.

2,9

2,9

2,9

2,9

2,9

4.2.3.

- прочим потребителям

тыс. куб. м.

4,19

4,19

4,19

4,19

4,19

Раздел 4*. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения (тыс. руб.)

№№ п/п

Наименование

Величина показателя на период регулирования

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

Необходимая валовая выручка

8250,38

8415

8623

8839

9062

1.

Текущие расходы

7375,57

7540

7748

7964

8187

1.1

Операционные расходы

5496,21

5642,57

5809,59

5981,56

6158,61

1.1.1

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала

3481

3 573

3 679

3 788

3 900

1.1.3

Прочие производственные расходы

144

148

152

157

161

1.2

Ремонтные расходы

537

551

567

584

601

1.3

Общехозяйственные расходы

960

986

1015

1045

1076

2.

Расходы на электрическую энергию

1175

1223

1272

1323

1376

3.

Неподконтрольные расходы

705

674

667

660

653

3.1.

Расходы на тепловую энергию

0

0

0

0

0

3.2.

Услуги по холодному водоснабжению

349

359

369

380

392

3.3.

Налог на имущество

334

294

275

255

236

3.4.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

0,36

0,37

0,39

0,4

0,42

3.5.

Резерв по сомнительным долгам

0

0

0

0

0

* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа

Раздел 5.  График реализации мероприятий производственной программы на 2020 год

№№ п/п

Наименование мероприятия

Дата начала реализации мероприятий

Дата окончания реализации мероприятий

1

2

3

4

1.

Замена ВВН-25

июнь

август

2.

Капитальный ремонт иловой площадки № 3

июль

сентябрь

График реализации мероприятий производственной программы на 2021 год

№№ п/п

Наименование мероприятия

Дата начала реализации мероприятий

Дата окончания реализации мероприятий

1

2

3

4

1.

Замена насоса ВВН-25 мощностью 90 кВт на ВВН-25 мощностью 55кВт

июнь

август

График реализации мероприятий производственной программы на 2022 год

№№ п/п

Наименование мероприятия

Дата начала реализации мероприятий

Дата окончания реализации мероприятий

1

2

3

4

1.

Установка расходомера для учета

очищенных стоков на ОС.

июнь

июль

График реализации мероприятий производственной программы на 2023 год

№№ п/п

Наименование мероприятия

Дата начала реализации мероприятий

Дата окончания реализации мероприятий

1

2

3

4

1.

Ремонт канализационных колодцев

июнь

сентябрь

График реализации мероприятий производственной программы на 2024 год

№№ п/п

Наименование мероприятия

Дата начала реализации мероприятий

Дата окончания реализации мероприятий

1

2

3

4

1.

Замена участка канализационной сети

июнь

август

Раздел 6.  Плановые значения показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№№ п/п

             Наименование показателя

Значение показателей

2020

2021

2022

2023

2024

1.

Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения

а)

удельное количество аварий и засоров, ед./км

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

2.

Показатели качества очистки сточных вод

а)

доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

0

0

0

0

0

б)

доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %

НДС, лимиты не установлены

НДС, лимиты не установлены

НДС, лимиты не установлены

НДС, лимиты не установлены

НДС, лимиты не установлены

3

Показатели энергетической эффективности

а)

удельный расход электроэнергии (очистка и транспортировка сточных вод), кВтч/куб. м.

3,98

3,98

3,98

3,98

3,98

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования.

Выполнение объемов водоотведения за 2018 год

№№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Факт 2018 года

1.

Принято стоков на ОС

тыс. куб. м.

126,34

2.

Собственные нужды

тыс. куб. м.

16,67

3.

Неучтенный приток сточных вод

тыс. куб. м.

24,88

4.

Объем реализации товаров и услуг (всего):

тыс. куб. м.

56,44

в т.ч.

тыс. куб. м.

4.4.1.

- населению

тыс. куб. м.

53,03

4.4.2.

- бюджетным потребителям

тыс. куб. м.

2, 89

4.4.3.

- прочим потребителям

тыс. куб. м.

0,52

2.  Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности за 2018 год

№№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятия

Ожидаемый эффект

Наименование показателя

Тыс. руб.

%

1.

Текущий ремонт эрлифтов

174,56

надежность

2.

Текущий ремонт канализационных колодцев

10,34

надежность

3.

Текущий ремонт насосного оборудования

19,02

надежность

4.

Текущий ремонт оборудования электролизной установки

92,36

надежность

Итого

296,28

3.  Финансовые потребности на реализацию производственной программы в сфере водоотведения (вид услуги), тыс. руб.

№№ п/п

Наименование

Величина показателя

Факт 2018 года

1

2

3

Необходимая валовая выручка

13 041,09

1.

Операционные расходы

8 238,45

1.1

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала

3 248,20

Расходы на оплату труда производственного персонала

2 494,78

Отчисления на социальные нужды

753,42

1.2

Ремонтные расходы

2 722,15

1.3

Общехозяйственные расходы

204,01

1.4

Прочие производственные расходы

231,13

2.

Расходы на электрическую энергию

953,75

3.

Неподконтрольные расходы

3 099,22

3.1

Налог на имущество организаций

394,52

4.

Амортизация

902,57

4.Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№№ п/п

Наименование показателя

Значение показателей

Факт 2018 г

1.

Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения

а)

удельное количество аварий и засоров, ед./км

1,8

2.

Показатели качества очистки сточных вод

а)

доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

0

б)

доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %

НДС, лимиты не установлены

3.

Показатели энергетической эффективности

а)

удельный расход электроэнергии (очистка и транспортировка сточных вод), кВтч/куб. м.

3,98

Раздел 8.  Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№№ п/п

Наименование мероприятия

Период проведения мероприятия

1

2

3

1.

Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами

постоянно

__________________