Основная информация
| Дата опубликования: | 18 марта 2016г. |
| Номер документа: | RU70000201600483 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Томская область |
| Принявший орган: | Администрация Томской области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Бланк Главы администрации
1
Утратило силу в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 20.09.2019 № 329а
администрация ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление № 76а от 18.03.2016 г.
О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 26.11.2014 № 433а
В целях приведения в соответствие с Законом Томской области от 28 декабря 2015 года № 198-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», руководствуясь пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Томской области от 03.04.2014 № 119а «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Администрации Томской области от 26.11.2014 № 433а «Об утверждении государственной программы «Эффективное управление региональными финансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области» («Собрание законодательства Томской области», № 12/1 (113) от 15.12.2014) следующие изменения:
1. В наименовании, пункте 1 слова «управление региональными финансами и совершенствование межбюджетных отношений» заменить словами «управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений».
2. Государственную программу «Эффективное управление региональными финансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области», утвержденную указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
И.о. Губернатора Томской области
А.М.Феденёв
1
Приложение
к постановлению Администрации Томской области
от 18.03.2016 № 76а
Государственная программа
«Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»
Паспорт
государственной программы «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений
в Томской области»
Наименование государствен-ной программы
Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками
и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области
Ответствен-ный исполнитель государствен-ной программы
Департамент финансов Томской области
Соисполни-тели государствен-ной программы
Департамент финансов Томской области;
Департамент государственного заказа Томской области
Участники государствен-ной программы
Департамент финансов Томской области;
Департамент государственного заказа Томской области;
Комитет государственного финансового контроля Томской области
Цель социально-экономичес-кого развития Томской области,
на реализацию которой направлена государствен-ная программа
Эффективное управление регионом
Цель государствен-ной программы
Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками
и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области
Показатели цели государствен-ной программы
и их значения (с детализа-цией по годам реализации)
Показатели цели
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
Рейтинг Томской области среди субъектов Российской Федерации
по качеству управления региональными финансами (степень качества)
II
II
II
II
II
II
II
II
Доля средств, сэкономленных при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области, в общем объеме средств (%)
7,7
11,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
Задачи государствен-ной программы
Задача 1. Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности
и прозрачности региональных финансов.
Задача 2. Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области.
Задача 3. Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета.
Задача 4. Повышение финансовой грамотности в Томской области.
Задача 5. Повышение эффективности системы государственных закупок в Томской области
Показатели задач государствен-ной программы
и их значения (с детализа-цией по годам реализации)
Показатели задач
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
Задача 1. Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности
и прозрачности региональных финансов
Доля расходов консолидирован-ного бюджета Томской области, формируемых
в рамках программ,
в общем объеме расходов консолидирован-ного бюджета Томской области (%)
52
55
60
70
75
75
75
75
Задача 2. Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области
Доля ассигнований, выделяемых
в виде субвенций, субсидий, дотаций местным бюджетам
по утвержденным методикам,
в общем объеме ассигнований, предоставляемых в этих формах (%)
80
80
85
85
90
90
90
90
Задача 3. Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета
Спред кредитного рейтинга Томской области к суверенному рейтингу Российской Федерации (ступени)
3
3
3
5≤
5≤
5≤
5≤
5≤
Задача 4. Повышение финансовой грамотности в Томской области
Доля жителей Томской области, осведомленных
о действующей
в Томской области инфраструктуре повышения финансовой грамотности (%)
10
12
15
17
20
20
20
20
Количество граждан, охваченных мероприятиями по повышению финансовой грамотности (человек)
8 000
10 000
12 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
Задача 5. Повышение эффективности системы государственных закупок в Томской области
Доля обоснованных жалоб
на действия/
бездействие уполномоченного учреждения
по закупкам, проведенным уполномоченным учреждением (%)
10,6
0
5
4,8
4,6
4,4
4,2
4
Подпро-граммы государствен-ной программы
Подпрограмма 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области».
Подпрограмма 2 «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области».
Подпрограмма 3 «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета».
Подпрограмма 4 «Повышение финансовой грамотности в Томской области».
Подпрограмма 5 «Управление государственными закупками Томской области».
Обеспечивающая подпрограмма
Ведомствен-ные целевые программы, входящие
в состав государствен-ной программы (далее – ВЦП)
ВЦП 1 «Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему «Электронный бюджет».
ВЦП 2 «Содействие в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований и повышении эффективности расходов местных бюджетов».
ВЦП 3 «Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов».
ВЦП 4 «Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения».
ВЦП 5 «Эффективное управление государственным долгом Томской области».
ВЦП 6 «Создание и развитие системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности населения Томской области».
ВЦП 7 «Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
в рамках централизации закупок Томской области»
Сроки реализации государствен-ной программы
2015 – 2020 годы
Объем
и источники финансиро-вания государствен-ной программы
(с детализа-цией по годам реализации, тыс. рублей)
Источники
Всего
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
федераль-ный бюджет
(по согласо-ванию) (прогноз)
5 342 143,5
926 203,5
883 188,0
883 188,0
883 188,0
883 188,0
883 188,0
областной бюджет
69 142 044,1
5575008,1
6968580,8
11635432,9
14987674,1
14987674,1
14987674,1
местные бюджеты
(по согласо-ванию) (прогноз)
–
–
–
–
–
–
–
внебюджет-ные
источники
(по согласо-ванию) (прогноз)
–
–
–
–
–
–
–
всего по источникам
74 484 187,6
6501211,6
7851768,8
12 518 620,9
15 870 862,1
15 870 862,1
15 870 862,1
1
1. Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы
Государственная программа «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области» (далее – Программа) направлена на достижение цели Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года, утвержденной постановлением Законодательной Думы Томской области от 26.03.2015 № 2580, «Эффективное управление регионом». Вместе с тем, ответственное, эффективное и прозрачное управление региональными финансами, государственными закупками, а также грамотно выстроенные межбюджетные отношения с муниципальными образованиями Томской области являются одними из основных условий для достижения и других стратегических целей и задач социально-экономического развития Томской области, повышения качества жизни населения, устойчивого экономического роста, модернизации экономики Томской области, поскольку реализация соответствующих целей (задач) осуществляется в большей степени за счет средств областного бюджета; при достижении данных целей органами государственной власти Томской области осуществляются закупочные процедуры.
Наблюдавшееся в последние годы замедление темпов экономического развития повлияло на параметры как областного, так и консолидированного бюджетов Томской области в 2013 году.
По итогам 2013 года рост расходов консолидированного бюджета (110,8%) значительно опередил рост доходов (102,1%). При этом темп роста расходов в отраслях социальной сферы составил от 103,1% (социальная политика) до 139,6% (культура). Удельный вес расходов на социально-культурную сферу в расходах консолидированного бюджета увеличился с 63% в 2012 году до 65% по итогам 2013 года. Среди регионов Сибирского федерального округа Томская область по расходам консолидированного бюджета на 1 жителя на социальную сферу (расходы на образование, культуру, здравоохранение, социальную политику, физическую культуру и спорт) занимает 5-е место, уступая лишь Республике Тыва, Красноярскому краю, Республике Алтай, Иркутской области. Данный показатель по Томской области составляет 37 тыс. рублей на 1 человека за 2013 год и превышает среднее значение по регионам Сибирского федерального округа на 3,4%.
Значительное увеличение социальных расходов при отсутствии роста собственных доходов привело в 2013 году к ухудшению финансовых показателей областного бюджета, существенному росту государственного долга и понижению международного рейтинга кредитоспособности Томской области на одну ступень до уровня «ВВ-».
Сложная экономическая ситуация в российской экономике повлияла на параметры как областного, так и консолидированного бюджетов и в 2014 году.
Консолидированный бюджет Томской области исполнен с дефицитом в 6,0 млрд. рублей, областной бюджет – практически с предельным дефицитом в размере 5,4 млрд. рублей (14,6% к собственным доходам), обусловленным, в первую очередь, невыполнением плана по налоговым и неналоговым доходам областного бюджета в сумме 3,5 млрд. рублей.
В результате принятия жестких мер по обеспечению сбалансированности областного бюджета, в том числе по оптимизации (сокращению) расходов, областной бюджет в 2013 и 2014 годах исполнен без нарушений бюджетного законодательства по предельным объемам дефицита и государственного долга.
Вместе с тем дефицитное исполнение областного бюджета за последние годы (2012 – 2014 годы) привело к росту государственного долга Томской области с 6,9 млрд. рублей до 19,9 млрд. рублей, долговая нагрузка возросла с 25% до 54%. При этом средняя долговая нагрузка региональных бюджетов в Сибирском федеральном округе сложилась на уровне 50%, всех субъектов Российской Федерации – 35%. Областной бюджет на 2015 год также принят с дефицитом. Согласно Закону Томской области от 23 декабря 2014 года № 193-ОЗ
«Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» прогнозируемый дефицит областного бюджета в 2015 году составляет
3,8 млрд. рублей, в 2016 году – 4,2 млрд. рублей, 2017 году – 5,2 млрд. рублей.
Состояние местных бюджетов характеризуется структурной несбалансированностью доходных источников и расходных обязательств.
Зависимость местных бюджетов от финансовой помощи не сокращается, у 14 муниципальных образований она превышает 70% собственных доходов.
В 2013 году объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований составил 20,2 млрд. рублей или 102% к уровню 2012 года.
При этом в качестве финансовой помощи на решение вопросов местного значения в 2013 году из областного бюджета выделено 8,7 млрд. рублей.
В 2014 году на решение вопросов местного значения из областного бюджета выделено 11,7 млрд. рублей.
Сложившаяся в Томской области ситуация обусловливает необходимость выработки новых подходов по управлению региональными финансами, а также совершенствованию межбюджетных отношений.
Настоящая Программа направлена на повышение эффективности формирования и исполнения областного бюджета, повышение долговой устойчивости региональных финансов, а также на создание условий для сбалансированности местных бюджетов.
Кроме того, данной Программой регулируются вопросы, связанные с реализацией комплекса мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения Томской области. Данное направление управления региональными финансами является довольно новым, однако в настоящее время ему придается особое значение, в том числе на федеральном уровне.
В Томской области, как и в Российской Федерации в целом, наблюдается достаточно низкий уровень финансовой грамотности населения. Вместе с тем компетентное финансовое поведение жителей региона является одним из определяющих факторов эффективности социальной системы и развития финансового сектора экономики. Грамотное использование гражданами финансовых институтов также способствует росту благосостояния населения.
На эффективность работы органов государственной власти Томской области в части использования бюджетных средств в целом значительно влияет и уровень качества осуществления государственных закупок.
С 1 января 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), который принципиально меняет подходы к осуществлению государственных закупок и предусматривает регулирование полного цикла закупок, включая планирование закупок, осуществление закупочных процедур, а также последующее исполнение контрактов, содержательный аудит полученных по ним результатов, контроль в сфере закупок и осуществление постоянного мониторинга закупок.
Основными показателями, характеризующими сферу государственных закупок, являются:
доля средств, сэкономленных при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области, в общем объеме средств. За 2012 – 2014 годы указанный показатель изменялся незначительно: в 2012 году – 8,0%, в 2013 году – 7,7% и в 2014 году – 11%;
доля обоснованных жалоб на действия/бездействие заказчика, уполномоченного органа, комиссии за 2012 – 2014 годы не превышал 20%: 2012 год – 1,28%, 2013 год – 10,6% и 2014 год – 8,9%.
Анализ сферы государственных закупок позволяет выделить следующие проблемы:
значительное расширение сферы регулирования Закона № 44-ФЗ (от планирования до аудита);
изменение подхода к осуществлению закупок на основании Закона № 44-ФЗ (увеличение способов закупок и усложнение порядка их проведения, введено ограничение применения таких упрощенных процедур закупок, как запрос котировок, закупка у единственного поставщика и т.д.);
наличие в Законе № 44-ФЗ противоречий и, как следствие, неоднозначность его применения.
Несмотря на ряд проблем, возникающих в связи с изменением законодательства в сфере государственных закупок, в 2016 году и последующих годах Департамент государственного заказа Томской области планирует достигнуть запланированных значений вышеуказанных показателей, характеризующих сферу государственных закупок.
Таким образом, для достижения цели государственной программы «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области» необходимо решить следующие задачи:
1. Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности региональных финансов.
2. Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области.
3. Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета.
4. Повышение финансовой грамотности в Томской области.
5. Повышение эффективности системы государственных закупок в Томской области.
1
2. Перечень
показателей цели и задач государственной программы и сведения
о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета
№
п/п
Наименование показателя
Единица измере-ния
Пункт Федераль-ного плана статистических работ
Периодичность сбора данных
Временные
характеристики
показателя
Алгоритм
формирования
(формула) расчета показателя
Метод сбора
информации
Ответствен-ный за сбор данных
по показателю
Дата получения фактического значения показателя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Показатель цели «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений
в Томской области»
1.
Рейтинг Томской области среди субъектов Российской Федерации
по качеству управления региональными финансами (степень качества)
степень
–
Ежегодно
За отчетный период
В соответствии
с порядком
и индикаторами, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 03.12.2010 № 552
«О Порядке осуществления мониторинга
и оценки качества управления региональными финансами»
Данные рейтинга качества управления региональными финансами
на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в информационно-телекоммуника-ционной сети интернет
Департамент финансов Томской области
Не позднее
20 рабочих дней со дня размещения рейтинга качества управления региональными финансами субъектов Российской Федерации
на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации
2.
Доля средств, сэкономленных при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области,
в общем объеме средств
процент
нет
Ежеквар-тально
За отчетный период
(X - A) /X*100%,
где:
X – сумма начальных (максимальных) цен контрактов по закупкам, завершенным
за период, руб.;
A – общая цена контрактов
по закупкам, завершенным
за период, руб.
Ведомственная статистика
Департамент государствен-ного заказа Томской области
1 марта года, следующего
за отчетным годом
Показатель задачи 1 «Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности региональных финансов»
Доля расходов консолидирован-ного бюджета Томской области, формируемых
в рамках программ, в общем объеме расходов консолидирован-ного бюджета Томской области
процент
–
Ежегодно
На начало отчетного периода
Дкпр = Рп/Ро * 100%, где:
Дкпр – доля расходов консолидирован-ного бюджета Томской области, формируемых
в рамках программ,
в общем объеме расходов консолидирован-ного бюджета Томской области;
Рп – расходы консолидирован-ного бюджета субъекта Российской Федерации, формируемые
в рамках программ, утвержденных
в установленном порядке;
Ро – общий объем расходов консолидирован-ного бюджета Томской области
Ведомственная статистика
Департамент финансов Томской области
Март отчетного финансового года
Показатель задачи 2 «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»
Доля ассигнований, выделяемых в виде субвенций, субсидий, дотаций местным бюджетам
по утвержденным методикам,
в общем объеме ассигнований, предоставляемых
в этих формах
процент
–
Ежегодно
На начало отчетного периода
Дмбу=Рмбу/Рмб*100%, где:
Дмбу – доля ассигнований, выделяемых
в виде финансовой помощи местным бюджетам
по утвержденным методикам,
в общем объеме ассигнований
на указанные цели;
Рмбу – ассигнования, выделяемые
в виде финансовой помощи местным бюджетам
по утвержденным методикам;
Рмб – ассигнования, выделяемые
в виде финансовой помощи местным бюджетам
Ведомственная статистика
Департамент финансов Томской области
Январь отчетного финансового года
Показатель задачи 3 «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета»
Спред кредитного рейтинга Томской области
к суверенному рейтингу Российской Федерации
ступени,
в том числе промежу-точные
(с учетом знака «плюс» (+) или «минус» (-), цифры
1, 2, 3)
–
Ежегодно
На конец отчетного периода
Ррф-Рто, где:
Ррф – долгосрочный кредитный рейтинг Российской Федерации
по обязательствам
в национальной валюте
по международной шкале кредитных рейтингов;
Рто – долгосрочный кредитный рейтинг Томской области
по обязательствам
в национальной валюте
по международной шкале кредитных рейтингов
Отчеты рейтинговых агентств, рейтингующих Томскую область
Департамент финансов Томской области
Январь года, следующего
за отчетным годом
Показатель задачи 4 «Повышение финансовой грамотности в Томской области»
Доля жителей Томской области, осведомленных
о действующей
в Томской области инфраструктуре повышения финансовой грамотности
процент
–
Ежегодно
За отчетный период
Дж = Кож/Куо, где:
Дж – доля жителей Томской области, осведомленных
о действующей
в Томской области инфраструктуре повышения финансовой грамотности;
Кож – количество осведомленных жителей;
Куо – общее количество участников опроса
Данные социологичес-кого опроса
Департамент финансов Томской области
Март года, следующего
за отчетным годом
Количество граждан, охваченных мероприятиями
по повышению финансовой грамотности
человек
–
Ежегодно
За отчетный период
Количество граждан, посетивших публичные мероприятия
по финансовой грамотности
Ведомственная статистика
Департамент финансов Томской области
Март года, следующего
за отчетным годом
Показатель задачи 5 «Повышение эффективности системы государственных закупок в Томской области»
Доля обоснованных жалоб
на действия/
бездействие уполномоченного учреждения
по закупкам, проведенным уполномоченным учреждением
процент
нет
Ежеквар-тально
За отчетный период
Оуд / О x 100, где:
Оуд – число обоснованных жалоб
в Федеральную антимонополь-ную службу, Арбитражный суд Томской области
за период, ед.;
О – общее число проведенных закупок
за период, ед.
Ведомственная статистика
Департамент государствен-ного заказа Томской области
1 марта года, следующего
за отчетным годом
1
3. Ресурсное обеспечение государственной программы
№
п/п
Наименование задачи государственной программы, подпрограммы
Срок реализации (год)
Объем
финансиро-вания
(тыс. рублей)
В том числе за счет средств:
Соисполнитель
федераль-ного
бюджета
(по согласо-ванию) (прогноз)
областного
бюджета
местных бюджетов
(по согласо-ванию) (прогноз)
внебюджетных
источников
(по согласо-ванию) (прогноз)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Задача 1. Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности региональных финансов
1.1.
Подпрограмма 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области»
всего
331 373,6
331 373,6
Департамент финансов Томской области
2015
101 421,1
101 421,1
2016
45 306,5
45 306,5
2017
46 161,5
46 161,5
2018
46 161,5
46 161,5
2019
46 161,5
46 161,5
2020
46 161,5
46 161,5
2.
Задача 2. Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области
2.1.
Подпрограмма 2 «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»
всего
25 980 136,1
5 342 143,5
20 637 992,6
Департамент финансов Томской области
2015
4 316 652,6
926 203,5
3 390 449,1
2016
4 500 960,5
883 188,0
3 617 772,5
2017
4 534 398,6
883 188,0
3 651 210,6
2018
4 209 374,8
883 188,0
3 326 186,8
2019
4 209 374,8
883 188,0
3 326 186,8
2020
4 209 374,8
883 188,0
3 326 186,8
3.
Задача 3. Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета
3.1.
Подпрограмма 3 «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета»
всего
16 780 843,2
16 780 843,2
Департамент финансов Томской области
2015
1 967 078,2
1 967 078,2
2016
3 146 346,2
3 146 346,2
2017
2 895 854,7
2 895 854,7
2018
2 923 854,7
2 923 854,7
2019
2 923 854,7
2 923 854,7
2020
2 923 854,7
2 923 854,7
4.
Задача 4. Повышение финансовой грамотности в Томской области
4.1.
Подпрограмма 4 «Повышение финансовой грамотности в Томской области»
всего
111 076,7
111 076,7
Департамент финансов Томской области
2015
19 317,7
19 317,7
2016
18 351,8
18 351,8
2017
18 351,8
18 351,8
2018
18 351,8
18 351,8
2019
18 351,8
18 351,8
2020
18 351,8
18 351,8
5.
Задача 5. Повышение эффективности системы государственных закупок в Томской области
Подпрограмма 5
«Управление государственными закупками Томской области»
всего
96 197,50
96 197,50
Департамент государственного заказа Томской области
2015
–
–
2016
19 239,5
19 239,5
2017
19 239,5
19 239,5
2018
19 239,5
19 239,5
2019
19 239,5
19 239,5
2020
19 239,5
19 239,5
6.
Обеспечивающая подпрограмма
6.1.
Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области
всего
671 395,5
671 395,5
Департамент финансов Томской области,
Департамент государственного заказа Томской области,
Комитет государственного финансового контроля Томской области
2015
96 742,0
96 742,0
2016
121 564,3
121 564,3
2017
113 272,3
113 272,3
2018
113 272,3
113 272,3
2019
113 272,3
113 272,3
2020
113 272,3
113 272,3
6.2.
Условно утвержденные расходы
всего
30 513 165,0
30 513 165,0
Департамент финансов Томской области
2015
0
0
2016
0
0
2017
4 891 342,5
4 891 342,5
2018
8 540 607,5
8 540 607,5
2019
8 540 607,5
8 540 607,5
2020
8 540 607,5
8 540 607,5
Итого по государственной программе
всего
74 484 187,6
5 342 143,5
69 142 044,1
2015
6 501 211,6
926 203,5
5 575 008,1
2016
7 851 768,8
883 188,0
6 968 580,8
2017
12 518 620,9
883 188,0
11 635 432,9
2018
15 870 862,1
883 188,0
14 987 674,1
2019
15 870 862,1
883 188,0
14 987 674,1
2020
15 870 862,1
883 188,0
14 987 674,1
1
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
за счет средств областного бюджета по главным распорядителям
средств областного бюджета
№
п/п
Наименование
задачи,
мероприятия
государственной
программы
Срок исполнения (год)
Объем финансирования за счет средств областного бюджета, в том числе за счет межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета
(тыс. рублей)
Участники – главные распорядители средств областного бюджета
(ГРБС)
Департамент финансов Томской области
Департамент государствен-ного заказа
Комитет государ-ственного финансо-вого контроля Томской области
1
2
3
4
5
6
7
1.
Подпрограмма 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области»
1.1.
Задача 1. Развитие в Томской области системы «Электронный бюджет»
ВЦП «Создание условий
для интеграции Томской области
в информационную систему «Электронный бюджет»
всего
275 111,1
275 111,1
2015
53 121,1
53 121,1
2016
43 834,0
43 834,0
2017
44 689,0
44 689,0
2018
44 689,0
44 689,0
2019
(прогноз)
44 689,0
44 689,0
2020
(прогноз)
44 689,0
44 689,0
1.2.
Задача 2. Содействие в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований и повышении эффективности расходов местных бюджетов
ВЦП «Содействие
в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований
и повышении эффективности расходов местных бюджетов»
всего
46 750,0
46 750,0
2015
46 750,0
46 750,0
2016
0
0
2017
0
0
2018
0
0
2019
(прогноз)
0
0
2020
(прогноз)
0
0
1.3.
Задача 3. Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих
в сфере повышения эффективности бюджетных расходов
ВЦП «Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов»
всего
8 912,5
8 912,5
2015
1 550,0
1 550,0
2016
1 472,5
1 472,5
2017
1 472,5
1 472,5
2018
1 472,5
1 472,5
2019
(прогноз)
1 472,5
1 472,5
2020
(прогноз)
1 472,5
1 472,5
Итого
по Подпрограмме
всего
331 373,6
331 373,6
2015
101 421,1
101 421,1
2016
45 306,5
45 306,5
2017
46 161,5
46 161,5
2018
46 161,5
46 161,5
2019
(прогноз)
46 161,5
46 161,5
2020
(прогноз)
46 161,5
46 161,5
2.
Подпрограмма 2 «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»
2.1.
Задача 1. Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения
Основное мероприятие «Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования»
всего
5 241 866,3
5 241 866,3
2015
908 016,3
908 016,3
2016
866 770,0
866 770,0
2017 (прогноз)
866 770,0
866 770,0
2018 (прогноз)
866 770,0
866 770,0
2019
(прогноз)
866 770,0
866 770,0
2020
(прогноз)
866 770,0
866 770,0
Основное мероприятие «Обеспечение осуществления
в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий
по первичному воинскому учету
на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты»
всего
100 277,2
100 277,2
2015
18 187,2
18 187,2
2016
16 418,0
16 418,0
2017 (прогноз)
16 418,0
16 418,0
2018 (прогноз)
16 418,0
16 418,0
2019
(прогноз)
16 418,0
16 418,0
2020
(прогноз)
16 418,0
16 418,0
ВЦП «Создание условий
для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований
по решению вопросов местного значения»
всего
20 637 992,6
20 637 992,6
2015
3 390 449,1
3 390 449,1
2016
3 617 772,5
3 617 772,5
2017
3 651 210,6
3 651 210,6
2018
3 326 186,8
3 326 186,8
2019
(прогноз)
3 326 186,8
3 326 186,8
2020
(прогноз)
3 326 186,8
3 326 186,8
Итого
по Подпрограмме
всего
25 980 136,1
25 980 136,1
2015
4 316 652,6
4 316 652,6
2016
4 500 960,5
4 500 960,5
2017 (прогноз)
4 534 398,6
3 651 210,6
2018 (прогноз)
4 209 374,8
3 326 186,8
2019
(прогноз)
4 209 374,8
3 326 186,8
2020
(прогноз)
4 209 374,8
3 326 186,8
3.
Подпрограмма 3 «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета»
3.1.
Задача 1. Эффективное управление государственным долгом Томской области
ВЦП «Эффективное управление государственным долгом Томской области»
всего
16 780 843,2
16 780 843,2
2015
1 967 078,2
1 967 078,2
2016
3 146 346,2
3 146 346,2
2017
2 895 854,7
2 895 854,7
2018
2 923 854,7
2 923 854,7
2019
(прогноз)
2 923 854,7
2 923 854,7
2020
(прогноз)
2 923 854,7
2 923 854,7
Итого
по Подпрограмме
всего
16 780 843,2
16 780 843,2
2015
1 967 078,2
1 967 078,2
2016
3 146 346,2
3 146 346,2
2017
2 895 854,7
2 895 854,7
2018
2 923 854,7
2 923 854,7
2019
(прогноз)
2 923 854,7
2 923 854,7
2020
(прогноз)
2 923 854,7
2 923 854,7
4.
Подпрограмма 4 «Повышение финансовой грамотности в Томской области»
4.1.
Задача 1. Создание и развитие системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности населения Томской области
ВЦП «Создание
и развитие системы эффективных
и доступных инструментов повышения финансовой грамотности населения Томской области»
всего
111 076,7
111 076,7
2015
19 317,7
19 317,7
2016
18 351,8
18 351,8
2017
18 351,8
18 351,8
2018
18 351,8
18 351,8
2019
(прогноз)
18 351,8
18 351,8
2020
(прогноз)
18 351,8
18 351,8
Итого
по Подпрограмме
всего
111 076,7
111 076,7
2015
19 317,7
19 317,7
2016
18 351,8
18 351,8
2017
18 351,8
18 351,8
2018
18 351,8
18 351,8
2019
(прогноз)
18 351,8
18 351,8
2020
(прогноз)
18 351,8
18 351,8
5.
Подпрограмма 5 «Управление государственными закупками Томской области»
5.1
Задача 1. Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области
ВЦП «Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области»
всего
96 197,50
96 197,50
2015
–
–
2016
19 239,5
19 239,5
2017
19 239,5
19 239,5
2018
19 239,5
19 239,5
2019
(прогноз)
19 239,5
19 239,5
2020
(прогноз)
19 239,5
19 239,5
Итого
по Подпрограмме
всего
96 197,50
96 197,50
2015
–
–
2016
19 239,5
19 239,5
2017
19 239,5
19 239,5
2018
19 239,5
19 239,5
2019
(прогноз)
19 239,5
19 239,5
2020
(прогноз)
19 239,5
19 239,5
6.
Обеспечивающая подпрограмма
6.1.
Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области
всего
671 395,5
503 003,0
120 582,5
47 810,0
2015
96 742,0
88 478,0
–
8 264,0
2016
121 564,3
88 105,0
25 316,5
8 142,8
2017
113 272,3
81 605,0
23 816,5
7 850,8
2018
113 272,3
81 605,0
23 816,5
7 850,8
2019
(прогноз)
113 272,3
81 605,0
23 816,5
7 850,8
2020
(прогноз)
113 272,3
81 605,0
23 816,5
7 850,8
6.2.
Условно утвержденные расходы
всего
30 513 165,0
30 513 165,0
2015
0
0
2016
0
0
2017
4 891 342,5
4 891 342,5
2018
8 540 607,5
8 540 607,5
2019
(прогноз)
8 540 607,5
8 540 607,5
2020
(прогноз)
8 540 607,5
8 540 607,5
Итого
по государственной
программе
всего
74 484 187,6
74 219 597,6
216 780,0
47 810,0
2015
6 501 211,6
6 492 947,6
0
8 264,0
2016
7 851 768,8
7 799 070,0
44 556,0
8 142,8
2017
12 518 620,9
12 467 714,1
43 056,0
7 850,8
2018
15 870 862,1
15 819 955,3
43 056,0
7 850,8
2019
(прогноз)
15 870 862,1
15 819 955,3
43 056,0
7 850,8
2020
(прогноз)
15 870 862,1
15 819 955,3
43 056,0
7 850,8
4. Управление и контроль за реализацией Программы
Программа в целом реализуется в рамках текущей деятельности Департамента финансов Томской области и Департамента государственного заказа Томской области.
Департамент финансов Томской области осуществляет свои полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Томской области от 11 октября 2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области», Положением о Департаменте финансов Томской области, утвержденным постановлением Губернатора Томской области от 12.02.2008 № 16, и иными правовыми актами Российской Федерации и Томской области.
В процессе реализации Программы Департамент финансов Томской области взаимодействует с Министерством финансов Российской Федерации, исполнительными органами государственной власти Томской области, являющимися главными распорядителями средств областного бюджета, финансовыми органами муниципальных образований. Данное взаимодействие осуществляется в рамках действующего бюджетного законодательства.
Департамент государственного заказа Томской области осуществляет управление подпрограммой «Управление государственными закупками Томской области» и несет ответственность за достижение показателей в части эффективности системы государственных закупок.
Также важную роль в достижении показателей Программы играет Комитет государственного финансового контроля Томской области – исполнительный орган государственной власти Томской области, задачами деятельности которого является контроль за соблюдением бюджетного законодательства, а также предупреждение (профилактика) и пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере на территории Томской области.
Контроль за реализацией Программы, в том числе за достижение ее показателей, осуществляет Департамент финансов Томской области.
Отчеты о реализации Программы формируются Департаментом финансов Томской области совместно с Департаментом государственного заказа Томской области и Комитетом государственного финансового контроля Томской области в порядке и сроки, установленные Порядком принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Томской области от 03.04.2014 № 119а «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации».
1
Анализ рисков реализации Программы
Риски реализации Программы в целом складываются из совокупности рисков реализации ведомственных целевых программ Томской области (далее – ВЦП), входящих в состав подпрограмм настоящей Программы.
К общим для всех ВЦП рискам можно отнести следующие:
1. Ухудшение экономической ситуации в регионе.
Замедление темпов экономического развития негативно влияет на параметры как областного, так и консолидированного бюджетов и, соответственно, вынуждает пересматривать ряд мероприятий и показателей, запланированных в Программе. Например, в 2014 году в областном бюджете не было возможности предусмотреть фонд реформирования муниципальных финансов и фонд стимулирования муниципальных образований Томской области, в результате чего ВЦП «Содействие в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований и повышении эффективности расходов местных бюджетов»
в 2014 году не реализовывалась.
2. Изменение федерального законодательства, регулирующего бюджетные правоотношения, в том числе в части выделения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, а также установление на федеральном уровне новых расходных обязательств субъектов Российской Федерации.
3. Изменение федерального законодательства в сфере государственных закупок.
Вышеуказанные изменения законодательства также влияют на параметры областного бюджета и могут привести к невыполнению запланированных показателей Программы.
Данные риски практически не поддаются управлению. Возможные варианты их минимизации заключаются в следующем:
в части, касающейся управления региональными финансами и совершенствования межбюджетных отношений, минимизация рисков заключается в реализации комплекса мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов (принятии мер по их оптимизации), укреплению финансовой дисциплины со стороны главных распорядителей средств областного бюджета и органов местного самоуправления, усилению контроля за соблюдением бюджетного законодательства;
в части, касающейся управления государственными закупками, минимизация рисков возможна путем:
своевременной актуализации правовых актов Томской области в сфере государственных закупок Томской области;
повышения эффективности мониторинга проведения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области.
1
Подпрограмма 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области»
Паспорт подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области» государственной программы «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»
Наименование подпрограммы
Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области
Соисполнитель государственной программы (ответственный за подпрограмму)
Департамент финансов Томской области
Участники подпрограммы
Департамент финансов Томской области
Цель подпрограммы
Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности региональных финансов
Показатели цели подпрограммы
и их значения
(с детализацией по годам реализации)
Показатели цели
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
Доля расходов консолидирован-ного бюджета Томской области, формируемых
в рамках программ, в общем объеме расходов консолидирован-ного бюджета Томской области (%)
52
55
60
70
75
75
75
75
Задачи
подпрограммы
Задача 1. Развитие в Томской области системы «Электронный бюджет».
Задача 2. Содействие в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований и повышении эффективности расходов местных бюджетов.
Задача 3. Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов
Показатели задач подпрограммы
и их значения
(с детализацией по годам реализации)
Показатели задач
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
Задача 1. Развитие в Томской области системы «Электронный бюджет»
Доля главных распорядителей средств областного бюджета
и финансовых органов муниципальных районов
и городских округов Томской области, использующих централизованную систему исполнения бюджета на соответствующем уровне (%)
–
70
80
90
95
95
95
95
Задача 2. Содействие в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований и повышении эффективности расходов местных бюджетов
Количество муниципальных районов
и городских округов, наиболее полно использующих принципы бюджетирования, ориентированного на результат,
при формировании местных бюджетов (единиц)
10
12
14
16
16
16
16
16
Задача 3. Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов
Доля государственных гражданских служащих Томской области, повысивших уровень профессиональных знаний в сфере повышения эффективности бюджетных расходов (%)
–
40
40
40
40
40
40
40
Ведомственные целевые программы, входящие
в состав подпрограммы (далее – ВЦП)
ВЦП 1 «Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему «Электронный бюджет».
ВЦП 2 «Содействие в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований и повышении эффективности расходов местных бюджетов».
ВЦП 3 «Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов»
Сроки реализации подпрограммы
2015 – 2020 годы
Объем
и источники финансирования подпрограммы
(с детализацией по годам реализации,
тыс. рублей)
Источники
Всего
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
федеральный бюджет
(по согласо-ванию) (прогноз)
–
–
–
–
–
–
–
областной бюджет
331 373,6
101421,1
45 306,5
46 161,5
46 161,5
46 161,5
46 161,5
местные бюджеты
(по согласо-ванию) (прогноз)
–
–
–
–
–
–
–
внебюджетные
источники
(по согласо-ванию) (прогноз)
–
–
–
–
–
–
–
всего по источникам
331 373,6
101421,1
45 306,5
46 161,5
46 161,5
46 161,5
46 161,5
1
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Наличие эффективной системы управления региональными финансами является одним из основных аспектов, обеспечивающих достижение целей и задач социально-экономического развития Томской области.
В условиях снижения темпов экономического развития и в связи со значительным объемом социальных обязательств, финансируемых за счет средств областного бюджета, проблема повышения эффективности бюджетных расходов стоит особо остро.
Мероприятия, направленные на повышение эффективности бюджетных расходов в Томской области, осуществляются на областном и муниципальном уровнях на протяжении нескольких лет.
В 2006 – 2008 годах в регионе реализовывалась Программа реформирования региональных финансов Томской области (утверждена распоряжением Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 27.10.2005 № 627-р «Об утверждении Программы реформирования региональных финансов Томской области на 2006 – 2008 годы»).
В результате реализации вышеуказанной программы Томская область вошла в число регионов, которые одними из первых внедрили у себя механизмы:
формирования государственных заданий;
формирования перечня бюджетных услуг, оказываемых населению за счет средств регионального бюджета;
оценки потребности в бюджетных услугах;
формирования ведомственных целевых программ, в том числе и для деятельности, связанной с оказанием бюджетных услуг;
стандартизации бюджетных услуг;
стимулирования проведения бюджетной реформы муниципальными образованиями, входящими в состав региона и пр.
В августе 2011 года была утверждена Региональная программа повышения эффективности бюджетных расходов Томской области на 2011 – 2013 годы (распоряжение Администрации Томской области от 11.08.2011 № 781-ра «Об утверждении Региональной программы повышения эффективности бюджетных расходов Томской области на 2011 – 2013 годы»).
В ходе реализации Региональной программы были решены следующие основные задачи:
расширена сфера применения программно-целевого принципа организации деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области;
усовершенствованы механизмы оценки потребности в государственных услугах, оказываемых областными государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности, и применения результатов оценки при планировании деятельности и планировании ассигнований;
внедрены инструменты контроля за исполнением государственных заданий, стимулирования их надлежащего исполнения;
разработана методика оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета, которая стала действенным механизмом усиления финансовой дисциплины, а также решен ряд других задач.
В 2014 – 2015 годах осуществлялась реализация Плана мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации) бюджетных расходов и совершенствованию долговой политики Томской области на 2014 год и на среднесрочную перспективу, утвержденного распоряжением Губернатора Томской области от 27.12.2013 № 481-р «Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации) бюджетных расходов и совершенствованию долговой политики Томской области на 2014 год и на среднесрочную перспективу»). Распоряжением Губернатора Томской области от 15.02.2016 № 44-р утвержден новый План мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации) бюджетных расходов и совершенствованию долговой политики Томской области на 2016 год.
Несмотря на предпринимаемые меры, эффективность бюджетных расходов по-прежнему остается довольно низкой. Основными причинами являются:
наличие пробелов и внутренних противоречий в сфере правового и методического обеспечения реализации соответствующих инструментов на федеральном уровне, в первую очередь отсутствие четких и понятных всем критериев оценки эффективности;
отсутствие заинтересованности со стороны главных распорядителей средств областного бюджета, областных государственных учреждений, муниципальных образований в принятии мер по повышению эффективности бюджетных расходов.
Частично данные проблемы решаются путем систематической работы по совершенствованию нормативного правового регулирования применения механизмов и инструментов, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов, усиление финансовой дисциплины.
Кроме того, для повышения эффективности бюджетных расходов необходимо повысить прозрачность и обоснованность бюджетных расходов. Решение данной задачи невозможно без полной автоматизации всех стадий бюджетного процесса. Формирование государственных программ, обоснований бюджетных ассигнований, государственных заданий, отчетности должно осуществляться с помощью единых информационных систем.
Также необходимо совершенствовать профессиональные знания государственных гражданских служащих в части применения новых инструментов, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов, повышать заинтересованность органов местного самоуправления к принятию соответствующих мер в отношении расходов местных бюджетов.
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области» (далее – Подпрограмма) сформирована в целях дальнейшего совершенствования методов и инструментов, направленных на оптимизацию бюджетных расходов и повышение качества бюджетного планирования, исполнения областного и местных бюджетов.
Подпрограмма направлена на решение задачи Программы «Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности региональных финансов».
Подпрограмма содержит три задачи:
развитие в Томской области системы «Электронный бюджет»;
содействие в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований и повышении эффективности расходов местных бюджетов;
совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов.
1. Одним из важных направлений по повышению эффективности бюджетных расходов, а также обеспечению прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса для общества является автоматизация всех стадий бюджетного процесса.
В настоящее время на федеральном уровне в рамках решения данной задачи ведутся работы по созданию единого портала бюджетной системы Российской Федерации – информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».
Концепция «Электронного бюджета» предполагает централизацию, стандартизацию и унификацию всего бюджетного процесса (планирование бюджета, его исполнение и отчетность) как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
Таким образом, одной из наиболее приоритетных задач, направленных на достижение цели Подпрограммы, является создание необходимых условий для интеграции Томской области в систему «Электронный бюджет». Чтобы данная интеграция состоялась, необходимо, чтобы все стадии бюджетного процесса были автоматизированы и централизованы.
Решение данной задачи осуществляется в рамках реализации ВЦП «Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему «Электронный бюджет», разрабатываемой с 2013 года. Мероприятия данной ВЦП направлены на внедрение информационных технологий в процесс планирования, исполнения областного и местных бюджетов, формирования бюджетной отчетности.
2. Задача «Содействие в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований и повышении эффективности расходов местных бюджетов» реализуется через одноименную ВЦП, мероприятия которой направлены на стимулирование органов местного самоуправления по проведению мероприятий, направленных на обеспечение социально-экономического развития муниципальных образований, повышение эффективности бюджетных расходов и использования муниципального имущества, развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг за счет выделения средств из областного фонда стимулирования муниципальных образований и областного фонда реформирования муниципальных финансов (статьями 10, 11 Закона Томской области от 13 августа 2007 года № 170-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Томской области»). В связи со сложной экономической ситуацией в 2014 году данные фонды в областном бюджете не предусматривались, в 2016 – 2020 годах также принято решение сократить соответствующие расходы.
3. Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих, а также муниципальных служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов является важным аспектом повышения качества финансового менеджмента, и, соответственно, и эффективности планирования и расходования бюджетных средств.
Участие в обеспечении профессиональной подготовки, переподготовки и повышении квалификации муниципальных служащих предусматривается в ВЦП «Содействие в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований и повышении эффективности расходов местных бюджетов» путем выделения на соответствующее направление средств областного фонда реформирования муниципальных финансов.
В рамках реализации задачи «Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов» реализуется одноименная ВЦП, в которой предусмотрены мероприятия по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации государственных гражданских служащих Департамента финансов Томской области, а также по участию данных государственных гражданских служащих в семинарах, конференциях и иных мероприятиях, направленных на совершенствование профессиональных знаний по соответствующей тематике.
1
2. Перечень
показателей цели и задач подпрограммы и сведения
о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета
№
п/п
Наименование показателя
Единица измере-ния
Пункт Федераль-ного плана статистических работ
Периодичность сбора данных
Временные
характеристики
показателя
Алгоритм
формирования
(формула) расчета показателя
Метод
сбора
информации
Ответствен-ный за сбор данных
по показателю
Дата получения фактического значения показателя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Показатель цели «Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности региональных финансов»
Доля расходов консолидирован-ного бюджета Томской области, формируемых
в рамках программ, в общем объеме расходов консолидирован-ного бюджета Томской области
процент
–
Ежегодно
На начало отчетного периода
Дкпр = Рп/Ро * 100%, где:
Дкпр – доля расходов консолидированного бюджета Томской области, формируемых
в рамках программ,
в общем объеме расходов консолидированного бюджета Томской области;
Рп – расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, формируемые
в рамках программ, утвержденных
в установленном порядке;
Ро – общий объем расходов консолидированного бюджета Томской области
Ведомственная статистика
Департамент финансов Томской области
Март отчетного финансового года
Показатель задачи 1 «Развитие в Томской области системы «Электронный бюджет»
Доля главных распорядителей средств областного бюджета
и финансовых органов муниципальных районов
и городских округов Томской области, использующих централизованную систему исполнения бюджета
на соответствующем уровне
процент
–
Ежегодно
На конец отчетного периода
Даис = Си/Со * 100%,
где:
Даис – доля главных распорядителей средств областного бюджета
и финансовых органов муниципальных районов и городских округов Томской области (далее – ГРБС и финансовые органы), использующих централизованную систему исполнения бюджета;
Си – количество ГРБС и финансовых органов, осуществляющих исполнение бюджета с использованием централизованной системы исполнения;
Со – общее количество ГРБС
и финансовых органов
Ведомственная статистика
Департамент финансов Томской области
Январь года, следующего
за отчетным годом
Показатель задачи 2 «Содействие в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований и повышении эффективности расходов местных бюджетов»
Количество муниципальных районов
и городских округов, наиболее полно использующих принципы Бюджетирования Ориентированного на Результат
при формировании местных бюджетов
единиц
–
Ежегодно
На конец отчетного периода
КМО= ΣМР(ГО)(Г1;Г2; Г3),
где:
КМО – количество муниципальных районов и городских округов, наиболее полно использующих принципы бюджетирования, ориентированного
на результат,
при формировании местных бюджетов;
МР(ГО) – муниципальный район, городской округ, наиболее полно использующий принципы бюджетирования, ориентированного
на результат,
при формировании местных бюджетов, где:
Г1 – трехлетний бюджет;
Г2 – перечень муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями;
Г3 – проведение общественных слушаний по проекту бюджета муниципального района (городского округа) на очередной финансовый год,
по отчету
об исполнении бюджета
за соответствующий финансовый год и т.д.
Ведомственная статистика
Департамент финансов Томской области
Март года, следующего
за отчетным годом
Показатель задачи 3 «Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов»
Доля государственных гражданских служащих, повысивших уровень профессиональных знаний в сфере повышения эффективности бюджетных расходов
процент
–
Ежегодно
За отчетный период
Дспк=Спк/Со* 100%,
где:
Дспк – доля государственных гражданских служащих, повысивших уровень профессиональных знаний в сфере повышения эффективности бюджетных расходов;
Спк – количество государственных гражданских служащих – сотрудников финансового органа, принявших участие
в обучающих мероприятиях (курсы повышения квалификации, семинары, конференции, видеоконференции
и т.п.) в сфере повышения эффективности бюджетных расходов;
Со – общее количество государственных гражданских служащих – сотрудников финансового органа
Ведомственная статистика
Департамент финансов Томской области
Январь года, следующего
за отчетным годом
1
3. Перечень
ведомственных целевых программ, основных мероприятий
и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
№
п/п
Наименование
подпрограммы, задачи подпрограммы,
ВЦП (основного мероприятия)
государственной
программы
Срок реализации (год)
Объем финанси-рования
(тыс. рублей)
В том числе за счет средств:
Участник/
участник мероприятия
Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих
в состав основного мероприятия,
по годам реализации
федераль-ного
бюджета
(по согласо-ванию) (прогноз)
област-ного
бюджета
местных бюдже-тов
(по согласо-ванию) (прогноз)
внебюд-жетных
источников
(по согласо-ванию) (прогноз)
наименование
и единица измерения
значения по годам реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области»
1.
Задача 1. Развитие в Томской области системы «Электронный бюджет»
ВЦП 1 «Создание условий для интеграции Томской области
в информационную систему «Электронный бюджет»
всего
275 711,1
275 711,1
Департамент финансов Томской области
Х
Х
2015
53 121,1
53 121,1
Доля главных распорядителей средств областного бюджета и финансовых органов муниципальных районов и городских округов Томской области, использующих централизованную систему исполнения бюджета
на соответствующем уровне, %
80
2016
43 834,0
43 834,0
90
2017
44 689,0
44 689,0
95
2018
44 689,0
44 689,0
95
2019
(прогноз)
44 689,0
44 689,0
95
2020
(прогноз)
44 689,0
44 689,0
95
2.
Задача 2. Содействие в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований и повышении эффективности расходов местных бюджетов
ВЦП 2 «Содействие
в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований
и повышении эффективности расходов местных бюджетов»
всего
46 750,0
46 750,0
Департамент финансов Томской области
Х
Х
2015
46 750,0
46 750,0
Количество муниципальных районов и городских округов, наиболее полно использующих принципы бюджетирования, ориентированного
на результат,
при формировании местных бюджетов, единиц
14
2016
0
0
16
2017
0
0
16
2018
0
0
16
2019
(прогноз)
0
0
16
2020
(прогноз)
0
0
16
3.
Задача 3. Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов
ВЦП 3 «Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов»
всего
8 912,5
8 912,5
Департамент финансов Томской области
Х
Х
2015
1 550,0
1 550,0
Доля государственных гражданских служащих, повысивших уровень профессиональных знаний в сфере повышения эффективности бюджетных расходов, %
40
2016
1 472,5
1 472,5
40
2017
1 472,5
1 472,5
40
2018
1 472,5
1 472,5
40
2019
(прогноз)
1 472,5
1 472,5
40
2020
(прогноз)
1 472,5
1 472,5
40
Итого
по подпрограмме
всего
331 373,6
331 373,6
Х
Х
2015
101 421,1
101 421,1
Х
Х
2016
45 306,5
45 306,5
Х
Х
2017
46 161,5
46 161,5
Х
Х
2018
46 161,5
46 161,5
Х
Х
2019
(прогноз)
46 161,5
46 161,5
Х
Х
2020
(прогноз)
46 161,5
46 161,5
Х
Х
1
Подпрограмма 2 «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»
Паспорт подпрограммы «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области» государственной программы «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»
Наименование подпрограммы
Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области
Соисполнитель государствен-ной программы (ответственный за подпрограмму)
Департамент финансов Томской области
Участники подпрограммы
Департамент финансов Томской области
Цель подпрограммы
Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области
Показатели цели подпрограммы
и их значения
(с детализацией по годам реализации)
Показатели цели
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
Доля ассигнований, выделяемых в виде субвенций, субсидий, дотаций местным бюджетам
по утвержденным методикам,
в общем объеме ассигнований, предоставляемых
в этих формах (%)
80
80
85
85
90
90
90
90
Задачи
подпрограммы
Задача 1. Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения.
Задача 2. Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
Задача 3. Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования
Показатели задач подпрограммы
и их значения
(с детализацией по годам реализации)
Показатели задач
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
Задача 1. Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения
Минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности при распределении областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) (%)
90
не <90
не <90
не<90
не <90
не <90
не <90
не <90
Задача 2. Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Количество граждан, состоящих
на воинском учете (человек)
50 519
50 519
50 519
50 519
50 519
50 519
50 519
Задача 3. Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования
Количество межбюджетных трансфертов, предоставляемых на обеспечение дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных
с особым режимом безопасного функционирования (единиц)
1
1
1
1
1
1
1
1
Ведомственные целевые программы, входящие
в состав подпрограммы (далее – ВЦП)
ВЦП 1 «Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения»
Сроки реализации подпрограммы
2015 – 2020 годы
Объем
и источники финансиро-вания подпрограммы
(с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)
Источники
Всего
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
федеральный бюджет
(по согласо-ванию) (прогноз)
5342143,5
926 203,5
883 188,0
883 188,0
883 188,0
883 188,0
883 188,0
областной бюджет
20637992,6
3390449,1
3617772,5
3651210,6
3326186,8
3326186,8
3326186,8
местные бюджеты
(по согласо-ванию) (прогноз)
–
–
–
–
–
–
–
внебюджетные
источники
(по согласо-ванию) (прогноз)
–
–
–
–
–
–
–
всего
по источникам
25980136,1
4316652,6
4500960,5
4534398,6
4209374,8
4209374,8
4209374,8
1
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Межбюджетные отношения, складывающиеся между Томской областью и муниципальными образованиями Томской области при предоставлении межбюджетных трансфертов, являются важной составной частью обеспечения устойчивости муниципальных финансов.
Порядок формирования межбюджетных отношений между Томской областью и муниципальными образованиями Томской области по вопросам предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета регулирует Закон Томской области от 13 августа 2007 года № 170-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Томской области».
Основной проблемой обеспечения сбалансированности местных бюджетов муниципальных образований Томской области является неравномерность размещения налогооблагаемой базы на территории региона, что не позволяет многим из них обеспечить предоставление гражданам муниципальных услуг на надлежащем уровне.
Кроме того, существенное влияние на формирование местных бюджетов оказывают географические, демографические, инфраструктурные и иные особенности.
Для решения проблемы обеспечения устойчивости муниципальных финансов в рамках подпрограммы «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области» решаются три задачи:
создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения;
обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;
обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования.
1. В рамках решения первой задачи реализуется ВЦП «Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения», которая включает в себя мероприятия по предоставлению следующих межбюджетных трансфертов местным бюджетам:
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов);
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда финансовой поддержки поселений;
субвенций бюджетам муниципальных районов на исполнение отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений Томской области;
дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов.
2. В рамках второй задачи реализуется основное мероприятие «Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты», в рамках которого местным бюджетам предоставляются субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
Данная субвенция перечисляется из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для последующей передачи местным бюджетам в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; методика распределения данной субвенции между субъектами Российской Федерации утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 29.04.2006 № 258.
Между муниципальными образованиями Томской области средства субвенции распределяются в соответствии с Законом Томской области от 29 декабря 2007 года № 308-ОЗ «Об утверждении Методики распределения субвенций, предоставляемых бюджетам поселений Томской области на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты».
3. В рамках третьей задачи реализуется основное мероприятие «Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования», в рамках которого предоставляется дотация, связанная с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований.
Данная дотация перечисляется в областной бюджет из федерального бюджета для дальнейшего перечисления бюджету закрытого административно-территориального образования Северск в соответствии со статьей 5.1 Закона Российской Федерации от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании». Правила компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования, а также методика расчета размера соответствующих дотаций утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2005 № 232.
1
2. Перечень
показателей цели и задач подпрограммы и сведения
о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета
№
п/п
Наименование показателя
Единица измере-ния
Пункт Федераль-ного плана статистических работ
Периодичность сбора данных
Временные
характеристики
показателя
Алгоритм
формирования
(формула) расчета показателя
Метод сбора
информации
Ответствен-ный за сбор данных
по показателю
Дата получения фактического значения показателя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Показатель цели «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»
Доля ассигнований, выделяемых в виде субвенций, субсидий, дотаций местным бюджетам
по утвержденным методикам,
в общем объеме ассигнований, предоставляемых
в этих формах
процент
–
Ежегодно
На начало отчетного периода
Дмбу=Рмбу/Рмб*100%, где:
Дмбу – доля ассигнований, выделяемых в виде финансовой помощи местным бюджетам по утвержденным методикам, в общем объеме ассигнований на указанные цели;
Рмбу – ассигнования, выделяемые в виде финансовой помощи местным бюджетам по утвержденным методикам;
Рмб – ассигнования, выделяемые в виде финансовой помощи местным бюджетам
Ведомственная статистика
Департамент финансов Томской области
Январь отчетного финансового года
Показатель задачи 1 «Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения»
Минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности при распределении областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)
процент
–
Ежегодно
На начало отчетного периода
БОгар=Di/Dффп, где:
БОгар – минимально гарантированный уровень бюджетной обеспеченности муниципальных образований
при распределении областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов); Di – суммарный объем средств, необходимый
для доведения бюджетной обеспеченности
до уровня, установленного
в качестве критерия выравнивания бюджетной обеспечености;
Dффп – объем фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)
Ведомственная статистика
Департамент финансов Томской области
Январь отчетного финансового года
Показатель задачи 2 «Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»
Количество граждан, состоящих
на воинском учете
человек
–
Ежеквар-тально
За отчетный период
На основе данных, представленных военным комиссариатом Томской области,
о количестве граждан, состоящих
на военном учете
на отчетную дату,
в разрезе муниципальных образований Томской области, в которых отсутствуют военные комиссариаты
Отчет
о расходовании субвенций, предоставленных из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации (органов местного самоуправления) на выполнение полномочий
по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Департамент финансов Томской области
Месяц, следующий
за отчетным периодом (апрель, июль, октябрь, декабрь)
Показатель задачи 3 «Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования»
Количество межбюджетных трансфертов, предоставляемых на обеспечение дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных
с особым режимом безопасного функционирования
единиц
–
Ежеквар-тально
За отчетный период
В соответствии
с Правилами компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2005 № 232
Бюджетная отчетность
Департамент финансов Томской области
Месяц, следующий
за отчетным периодом (апрель, июль, октябрь, декабрь)
1
3. Перечень
ведомственных целевых программ, основных мероприятий
и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
№
п/п
Наименование
подпрограммы, задачи подпрограммы,
ВЦП (основного мероприятия)
государственной
программы
Срок реализации (год)
Объем
финансиро-вания
(тыс. рублей)
В том числе за счет средств:
Участник/
участник мероприятия
Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия,
по годам реализации
федераль-ного
бюджета
(по согласо-ванию) (прогноз)
областного
бюджета
местных
бюджетов
(по согласо-ванию) (прогноз)
внебюд-жетных
источников
(по согласо-ванию) (прогноз)
наименование
и единица измерения
значения по годам реализа-ции
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»
1.
Задача 1. Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения
ВЦП 1 «Создание условий
для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований
по решению вопросов местного значения»
всего
20 637 992,6
20 637 992,6
Департамент финансов Томской области
Х
Х
2015
3 390 449,1
3 390 449,1
Минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности
при распределении областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов), %
не <90
2016
3 617 772,5
3 617 772,5
не <90
2017
3 651 210,6
3 651 210,6
не <90
2018
3 326 186,8
3 326 186,8
не <90
2019
(прогноз)
3 326 186,8
3 326 186,8
не <90
2020
(прогноз)
3 326 186,8
3 326 186,8
не <90
2.
Задача 2. Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Основное мероприятие 1. Обеспечение осуществления
в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий
по первичному воинскому учету
на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты,
в том числе:
всего
100 277,2
100 277,2
Департамент финансов Томской области
Х
Х
2015
18 187,2
18 187,2
Количество граждан, состоящих на воинском учете, человек
50 519
2016
16 418,0
16 418,0
50 519
2017 (прогноз)
16 418,0
16 418,0
50 519
2018
(прогноз)
16 418,0
16 418,0
50 519
2019
(прогноз)
16 418,0
16 418,0
50 519
2020
(прогноз)
16 418,0
16 418,0
50 519
Мероприятие 1. Предоставление субвенции местным бюджетам
на осуществление полномочий
по первичному воинскому учету
на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
всего
100 277,2
100 277,2
Департамент финансов Томской области
Х
Х
2015
18 187,2
18 187,2
Количество муниципальных районов (городских округов) – получателей субвенции, единиц
17
2016
16 418,0
16 418,0
17
2017 (прогноз)
16 418,0
16 418,0
17
2018
(прогноз)
16 418,0
16 418,0
17
2019
(прогноз)
16 418,0
16 418,0
17
2020
(прогноз)
16 418,0
16 418,0
17
3.
Задача 3. Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования
Основное мероприятие 2. Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования,
в том числе:
всего
5 241 866,3
5241866,3
Департамент финансов Томской области
Количество межбюджетных трансфертов, предоставляемых
на обеспечение дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования, единиц
1
2015
908016,3
908016,3
1
2016
866 770,0
866 770,0
1
2017 (прогноз)
866 770,0
866 770,0
1
2018
(прогноз)
866 770,0
866 770,0
1
2019
(прогноз)
866 770,0
866 770,0
1
2020
(прогноз)
866 770,0
866 770,0
1
Мероприятие 1. Предоставление дотации, связанной
с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований
всего
5 241 866,3
5241866,3
Департамент финансов Томской области
Количество муниципальных районов (городских округов) – получателей дотации, единиц
1
2015
908016,3
908016,3
1
2016
866 770,0
866 770,0
1
2017 (прогноз)
866 770,0
866 770,0
1
2018
(прогноз)
866 770,0
866 770,0
1
2019
(прогноз)
866 770,0
866 770,0
1
2020
(прогноз)
866 770,0
866 770,0
1
Итого
по подпрограмме
всего
25 980 136,1
5342143,5
20637992,6
Х
Х
2015
4 316 652,6
926203,5
3390449,1
Х
Х
2016
4 500 960,5
883188,0
3617772,5
Х
Х
2017
4 534 398,6
883188,0
3651210,6
Х
Х
2018
4 209 374,8
883188,0
3326186,8
Х
Х
2019
(прогноз)
4 209 374,8
883188,0
3326186,8
Х
Х
2020
(прогноз)
4 209 374,8
883188,0
3326186,8
Х
Х
1
Подпрограмма 3 «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета»
Паспорт подпрограммы «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета» государственной программы «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»
Наименование подпрограммы
Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета
Соисполнитель государствен-ной программы (ответственный за подпрограмму)
Департамент финансов Томской области
Участники подпрограммы
Департамент финансов Томской области
Цель подпрограммы
Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета
Показатели цели подпрограммы
и их значения
(с детализацией по годам реализации)
Показатели цели
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
Спред кредитного рейтинга Томской области к суверенному рейтингу Российской Федерации (ступени)
3
3
3
5≤
5≤
5≤
5≤
5≤
Задачи
подпрограммы
Задача 1. Эффективное управление государственным долгом Томской области
Показатели задач подпрограммы
и их значения
(с детализацией по годам реализации)
Показатели задач
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Задача 1. Эффективное управление государственным долгом Томской области
Отношение расходов
на обслуживание долга к годовому объему расходов областного бюджета (%)
1,6
2,2
3,5
не >10
не >10
не >10
не >10
не >10
Ведомственные целевые программы, входящие
в состав подпрограммы (далее – ВЦП)
ВЦП 1 «Эффективное управление государственным долгом Томской области»
Сроки реализации подпрограммы
2015 – 2020 годы
Объем
и источники финансиро-вания подпрограммы
(с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)
Источники
Всего
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
федеральный бюджет
(по согласо-ванию) (прогноз)
–
–
–
–
–
–
–
областной бюджет
16780843,2
1967078,2
3146346,2
2895854,7
2923854,7
2923854,7
2923854,7
местные бюджеты
(по согласо-ванию) (прогноз)
–
–
–
–
–
–
–
внебюджет-ные
источники
(по согласо-ванию) (прогноз)
–
–
–
–
–
–
–
всего по источникам
16780843,2
1967078,2
3146346,2
2895854,7
2923854,7
2923854,7
2923854,7
1
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Решение задачи «Эффективное управление государственным долгом Томской области» осуществляется в рамках реализации одноименной ВЦП, разрабатываемой на протяжении нескольких лет и включающей в себя весь объем мероприятий и финансовых ресурсов, необходимых для достижения вышеуказанной задачи государственной программы.
В настоящее время в связи со снижением инвестиционной активности
и сохранением инерционного тренда в экономике происходит сокращение темпов роста собственных доходов областного бюджета.
Несмотря на ограничение темпов роста расходов и принятие мер
по мобилизации дополнительных доходов областной бюджет исполняется
с дефицитом, основным источником финансирования которого являются заимствования.
Ухудшение условий привлечения кредитных ресурсов и повышение
их стоимости на денежных рынках влечет необходимость не только безусловного соблюдения требований бюджетного законодательства в части параметров дефицита и государственного долга, но и снижения долговой нагрузки на бюджет.
В текущих условиях эффективное управление государственным долгом является одним из основополагающих факторов обеспечения сбалансированности областного бюджета.
Дефицитное исполнение областного бюджета за последние годы
(2012 – 2014 годы) привело к росту государственного долга Томской области
с 6,9 млрд. рублей до 19,9 млрд. рублей, долговая нагрузка возросла с 25% до 54%. При этом средняя долговая нагрузка региональных бюджетов в Сибирском федеральном округе сложилась на уровне 50%, всех субъектов Российской Федерации – 35%.
Дальнейшее увеличение объема государственного долга потребует более тщательного подхода к формированию структуры долга, планированию графика погашения долговых обязательств.
Рост объема государственного долга повлек за собой рост процентных платежей. На обслуживание государственного долга в 2014 году направлено
1197 млн. рублей, что в 3,5 раза больше, чем в 2012 году. По итогам 2015 года расходы на обслуживание долга составили 1,5 млрд. рублей, в 2016 году соответствующие расходы запланированы в объеме 3,1 млрд. рублей. Увеличение этих расходов связано также с ухудшением конъюнктуры на финансовых рынках, повышением уровня процентных ставок.
В условиях нестабильности на финансовых рынках важно продолжать работу по эффективному управлению государственным долгом, которая включает в себя:
своевременное и полное исполнение программы государственных внутренних заимствований Томской области с исключением рисков неисполнения финансовых обязательств областного бюджета;
оптимизацию структуры долгового портфеля областного бюджета с целью обеспечения равномерности графика погашения долговых обязательств по годам;
повышение степени информационной открытости областного бюджета;
использование для финансирования краткосрочных кассовых разрывов, возникающих в течение финансового года такого инструмента, как бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации.
1
2. Перечень
показателей цели и задач подпрограммы и сведения
о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета
№
п/п
Наименование показателя
Единица измере-ния
Пункт Федерального плана статистических работ
Периодичность сбора данных
Временные
характеристики
показателя
Алгоритм
формирования
(формула) расчета показателя
Метод
сбора
информации
Ответствен-ный за сбор данных
по показателю
Дата получения фактического значения показателя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Показатель цели «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета»
Спред кредитного рейтинга Томской области к суверенному рейтингу Российской Федерации
ступени,
в том числе промежу-точные
(с учетом знака «плюс» (+) или «минус» (-), цифры 1, 2, 3)
–
Ежегодно
На конец отчетного периода
Ррф – Рто, где:
Ррф – долгосрочный кредитный рейтинг Российской Федерации
по обязательствам
в национальной валюте
по международной шкале кредитных рейтингов; Рто – долгосрочный кредитный рейтинг Томской области
по обязательствам
в национальной валюте
по международной шкале кредитных рейтингов
Отчеты рейтинговых агентств, рейтингующих Томскую область
Департамент финансов Томской области
Январь года, следующего
за отчетным годом
Показатель задачи 1 «Эффективное управление государственным долгом Томской области»
Отношение расходов
на обслуживание долга к годовому объему расходов областного бюджета
процент
–
Ежегодно
За отчетный период
Ро/Р*100, где:
Ро – объем расходов
на обслуживание долга; Р – годовой объем расходов областного бюджета
Ведомственная статистика
Департамент финансов Томской области
Март года, следующего
за отчетным годом
1
3. Перечень
ведомственных целевых программ, основных мероприятий
и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
№
п/п
Наименование
подпрограммы, задачи подпрограммы,
ВЦП (основного мероприятия)
государственной
программы
Срок реализа-ции (год)
Объем
финансиро-вания
(тыс. рублей)
В том числе за счет средств:
Участник/
участник мероприятия
Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации
федераль-ного
бюджета
(по согласо-ванию) (прогноз)
областного
бюджета
местных
бюджетов
(по согласо-ванию) (прогноз)
внебюджет-ных
источников
(по согласо-ванию) (прогноз)
наименование
и единица измерения
значения по годам реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета»
1.
Задача 1 «Эффективное управление государственным долгом Томской области»
ВЦП 1 «Эффективное управление государственным долгом Томской области»
всего
16 780 843,2
16 780 843,2
Департамент финансов Томской области
Х
Х
2015
1 967 078,2
1 967 078,2
Отношение расходов на обслуживание долга к годовому объему расходов областного бюджета, %
не >10
2016
3 146 346,2
3 146 346,2
не >10
2017
2 895 854,7
2 895 854,7
не >10
2018
2 923 854,7
2 923 854,7
не >10
2019
(прогноз)
2 923 854,7
2 923 854,7
не >10
2020
(прогноз)
2 923 854,7
29 23 854,7
не >10
Итого
по подпрограмме
всего
16 780 843,2
16 780 843,2
Х
Х
2015
1 967 078,2
1 967 078,2
Х
Х
2016
3 146 346,2
3 146 346,2
Х
Х
2017
2 895 854,7
2 895 854,7
Х
Х
2018
2 923 854,7
2 923 854,7
Х
Х
2019
(прогноз)
2 923 854,7
2 923 854,7
Х
Х
2020
(прогноз)
2 923 854,7
2 923 854,7
Х
Х
1
Подпрограмма 4 «Повышение финансовой грамотности в Томской области»
Паспорт подпрограммы «Повышение финансовой грамотности в Томской области» государственной программы «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений
в Томской области»
Наименование подпрограммы
Повышение финансовой грамотности в Томской области
Соисполнитель государственной программы (ответственный за подпро-грамму)
Департамент финансов Томской области
Участники подпрограммы
Департамент финансов Томской области
Цель подпрограммы
Повышение финансовой грамотности в Томской области
Показатели цели подпрограммы
и их значения
(с детализацией по годам реализации)
Показатели цели
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
Доля жителей Томской области, осведомленных о действующей в Томской области инфраструктуре повышения финансовой грамотности (%)
10
12
15
17
20
20
20
20
Количество граждан, охваченных мероприятиями по повышению финансовой грамотности (человек)
8 000
10 000
12 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
Задачи
подпрограммы
Задача 1. Создание и развитие системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности населения Томской области
Показатели задач подпрограммы
и их значения
(с детализацией по годам реализации)
Показатели задач
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
Задача 1. Создание и развитие системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности населения Томской области
Количество работающих представи-тельств центра финансовой грамотности
на региональном и муниципаль-ном уровнях (единиц)
0
1
6
7
7
7
7
7
Ведомственные целевые программы, входящие
в состав подпрограммы (далее – ВЦП)
ВЦП 1 «Создание и развитие системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности населения Томской области»
Сроки реализации подпрограммы
2015 – 2020 годы
Объем
и источники финансирования подпрограммы
(с детализацией по годам реализации,
тыс. рублей)
Источники
Всего
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
федеральный бюджет
(по согласо-ванию)
–
–
–
–
–
–
–
областной бюджет
111 076,7
19 317,7
18 351,8
18 351,8
18 351,8
18 351,8
18 351,8
местные бюджеты
(по согласо-ванию)
–
–
–
–
–
–
–
внебюджетные
источники
(по согласо-ванию)
–
–
–
–
–
–
–
всего
по источникам
111 076,7
19 317,7
18 351,8
18 351,8
18 351,8
18 351,8
18 351,8
1
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Проблема недостаточной финансовой грамотности населения в последние годы стала актуальной как в России, так и в целом ряде развитых и развивающихся стран. Особенной остроты она достигла в условиях глобального финансового кризиса, с повышением долговой нагрузки домохозяйств, недостаточностью сбережений и неумением населения предпринять рациональные шаги по защите своих сбережений и улучшению финансового положения.
При этом для России характерно быстрое построение сложной финансовой системы, которая приводит к появлению на рынке разнообразных и не всегда простых для понимания финансовых продуктов и услуг. Это ставит перед населением задачи, к решению которых оно в большинстве своем недостаточно хорошо готово.
Кроме того, у значительной части населения отсутствуют традиции использования финансовых инструментов. Отсутствие у граждан финансовых знаний, навыков планирования личного бюджета, опыта анализа и обоснованного выбора финансовых услуг в условиях агрессивной рекламы таких услуг зачастую приводит к нерациональности финансового поведения, неоправданным рискам в надежде получения быстрого дополнительного заработка. Или, напротив, столкнувшись с мошенническими действиями в финансовой сфере, население начинает занимать крайне консервативную позицию и неоправданно ограничивает свое взаимодействие с любыми финансовыми институтами, особенно негосударственными. Оба крайних варианта финансового поведения наносят вред как личным бюджетам граждан, так и экономике в целом, поскольку создают препятствия для улучшения материального положения населения, а также снижают возможности инвестиций в экономику.
Недостаточность уровня финансовых знаний населения подтверждается опросами[1]. Хотя за период с 2008 года оценка населением собственного уровня финансовой грамотности выросла (доля населения, считающего свои знания отличными, хорошими либо удовлетворительными, увеличилась с 46% до почти 70% опрошенных), однако оценка конкретных знаний показывает, что в действительности их уровень невысок:
недостаточно развито планирование личного бюджета: подобное планирование осуществляют около 44% опрошенных, при этом ежегодно эта доля сокращается – по-видимому, в связи с постепенным ростом доходов населения и снижением необходимости жестко экономить, считая «каждый рубль»;
крайне слабы знания относительно системы страхования вкладов (более 50% опрошенных не имеют о ней никакого представления);
еще не стало распространенной практикой сравнение финансовых услуг, предлагаемых в различных компаниях, – 66% стараются проводить подобные сравнения, а также предварительное ознакомление с текстом заключаемого договора (менее 40% опрошенных читают договор и уточняют непонятные моменты);
население преимущественно заблуждается относительно того, что является финансовой пирамидой, демонстрируя при этом избыточную настороженность относительно предлагаемых финансовых продуктов и услуг;
граждане недостаточно уверены в том, что спор с финансовой организацией по поводу финансовых услуг может быть разрешен быстро и справедливо (уверенных в быстром положительном исходе всего 15%).
Важной предпосылкой для развития культуры сбережения является рост доходов населения, позволяющий направлять личные средства не только на текущее потребление, но и на сбережение. В целом по Российской Федерации в течение уже более 10 лет наблюдается превышение совокупных доходов населения над его текущими расходами, при этом процент превышения колеблется от 25% до 30% .
По данным Росстата, объем денежных накоплений населения демонстрирует постепенный рост. Например, если в январе 2012 года общая сумма денежных накоплений населения Российской Федерации составляла 14 796,6 млрд. рублей, то в мае 2013 года – уже 18 023,7 млрд. рублей.
Глобальный финансовый кризис оказал негативное влияние на возможности населения сберегать и способы сбережения (население активнее стало приобретать валюту), однако уже в 2008 году доля средств, направленных на сбережение
во вкладах и приобретение ценных бумаг, в общем объеме расходов превысила докризисный уровень, а в 2012 году стабилизировалась на докризисном уровне (немногим более 10% от общего объема денежных доходов).
Таким образом, предпосылки для активизации потребления населением финансовых услуг, а, следовательно, потребности в повышении финансовой грамотности будут нарастать.
Основными причинами проблемы недостаточной финансовой грамотности населения являются:
исторически сложившееся отсутствие культуры управления личными финансами, неумение пользоваться всем разнообразием предлагаемых на рынке финансовых инструментов;
недостаточность возможностей для обучения финансовой грамотности различных категорий населения, в том числе поддерживаемых со стороны государства (экспресс-курсов, теле- и радиопередач, тематических изданий), при недостаточном доверии граждан информации, получаемой от организаций, оказывающей финансовые услуги;
недостаточная мотивированность населения обучаться управлению личными финансами (опасение деятельности любых финансовых структур и т.п.);
недостаточная сеть организаций, оказывающих финансовые услуги, в небольших городах и в сельской местности.
Особого внимания требует молодежь (старшеклассники, учащиеся профессиональных организаций Томской области), а также взрослое население области со средним и низким уровнем дохода, которые в настоящее время либо в ближайшей перспективе станут активными пользователями финансовых услуг.
В случае, если проблема недостаточного уровня финансовой грамотности населения решаться не будет, в области будет наблюдаться отставание роста благосостояния населения и сравнительное замедление роста экономики, недостаточное развитие финансового сектора и нарастание финансовых потерь населением в связи с нерациональными решениями при управлении личными бюджетами.
В целях решения задачи по повышению финансовой грамотности населения на территории Томской области между Администрацией Томской области, Министерством финансов Российской Федерации и Некоммерческим фондом реструктуризации предприятий и развития финансовых институтов заключен договор № 01-01-06/17-179 от 04.07.2014 о реализации Проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» (далее – Проект).
Настоящая подпрограмма реализуется в рамках вышеуказанного Проекта посредством ведомственной целевой программы «Создание и развитие системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности населения Томской области», в которой предусмотрены следующие направления деятельности по повышению финансовой грамотности населения Томской области:
развитие Регионального центра финансовой грамотности, создание его представительств в муниципальных образованиях Томской области;
организация курсов повышения квалификации педагогических работников по вопросам финансовой грамотности;
организация и реализация информационной кампании, направленной на повышение финансовой грамотности населения: издание печатных СМИ, производство и прокат теле- и радиопрограмм, организация работы в сети Интернет и т.д.;
организация обучающих мероприятий для различных групп населения на территории Томской области (школьники, студенты, взрослое население) по различным финансовым тематикам;
организация уголков финансовой грамотности на базе детско-юношеских библиотек в муниципальных образованиях Томской области;
мониторинг уровня финансовой грамотности населения Томской области и состояния рынка финансовых услуг;
организация мероприятий, направленных на активизацию защиты прав потребителей на рынке финансовых услуг.
1
2. Перечень
показателей цели и задач подпрограммы и сведения
о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета
№
п/п
Наименование показателя
Единица измере-ния
Пункт
Федерального плана статистических работ
Периодичность сбора данных
Временные
характеристики
показателя
Алгоритм
формирования
(формула) расчета показателя
Метод сбора
информации
Ответствен-ный за сбор данных
по показателю
Дата получения фактического значения показателя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Показатель цели «Повышение финансовой грамотности в Томской области»
Доля жителей Томской области, осведомленных
о действующей
в Томской области инфраструктуре повышения финансовой грамотности
процент
–
Ежегодно
За отчетный период
Дж = Кож/Куо, где:
Дж – доля жителей Томской области, осведомленных
о действующей
в Томской области инфраструктуре повышения финансовой грамотности;
Кож – количество осведомленных жителей;
Куо – общее количество участников опроса
Данные социологичес-кого опроса
Департамент финансов Томской области
Март года, следующего
за отчетным годом
Количество граждан, охваченных мероприятиями
по повышению финансовой грамотности
человек
–
Ежегодно
За отчетный период
Количество граждан, посетивших публичные мероприятия
по финансовой грамотности
Ведомственная статистика
Департамент финансов Томской области
Март года, следующего
за отчетным годом
Показатель задачи 1 «Создание и развитие системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности населения Томской области»
Количество работающих представительств центра финансовой грамотности
на региональном
и муниципальном уровнях
единиц
–
Ежегодно
На конец отчетного периода
Мониторинг создания и функционирования представительств центра финансовой грамотности
Ведомственная статистика
Департамент финансов Томской области
Март года, следующего
за отчетным годом
1
3. Перечень
ведомственных целевых программ, основных мероприятий
и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
№
п/п
Наименование
подпрограммы, задачи подпрограммы,
ВЦП (основного мероприятия)
государственной
программы
Срок реализа-ции
(год)
Объем
финансиро-вания
(тыс. рублей)
В том числе за счет средств:
Участник/
участник мероприятия
Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации
федераль-ного
бюджета
(по согласо-ванию) (прогноз)
областного
бюджета
местных
бюджетов
(по согласо-ванию) (прогноз)
внебюджет-ных
источников
(по согласо-ванию) (прогноз)
наименование
и единица измерения
значения по годам реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма «Повышение финансовой грамотности в Томской области»
1.
Задача 1 «Создание и развитие системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности населения Томской области»
ВЦП 1 «Создание
и развитие системы эффективных
и доступных инструментов повышения финансовой грамотности населения Томской области»
всего
111 076,7
111 076,7
Департамент финансов Томской области
Х
Х
2015
19 317,7
19 317,7
Количество работающих представительств центра финансовой грамотности
на региональном
и муниципальном уровнях
6
2016
18 351,8
18 351,8
7
2017
18 351,8
18 351,8
7
2018
18 351,8
18 351,8
7
2019
(прогноз)
18 351,8
18 351,8
7
2020
(прогноз)
18 351,8
18 351,8
7
Итого
по подпрограмме
всего
111 076,7
111 076,7
Х
Х
2015
19 317,7
19 317,7
Х
Х
2016
18 351,8
18 351,8
Х
Х
2017
18 351,8
18 351,8
Х
Х
2018
18 351,8
18 351,8
Х
Х
2019
(прогноз)
18 351,8
18 351,8
Х
Х
2020
(прогноз)
18 351,8
18 351,8
Х
Х
1
Подпрограмма 5 «Управление государственными закупками Томской области»
Паспорт подпрограммы «Управление государственными закупками Томской области» государственной программы «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений
в Томской области»
Наименование подпрограммы
Управление государственными закупками Томской области
Соисполнитель государственной программы (ответственный за подпрограмму)
Департамент государственного заказа Томской области
Участники подпрограммы
Департамент государственного заказа Томской области
Цель подпрограммы
Повышение эффективности системы государственных закупок в Томской области
Показатели цели подпрограммы
и их значения
(с детализацией по годам реализации)
Показатели цели
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
Доля обоснованных жалоб
на действия/
бездействие уполномочен-ного учреждения
по закупкам, проведенным уполномочен-ным учреждением (%)
10,6
0,0
5
4,8
4,6
4,4
4,2
4,0
Задачи подпрограммы
Задача 1. Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области
Показатели задач подпрограммы
и их значения
(с детализацией по годам реализации)
Показатели задач
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
Задача 1. Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области
Среднее количество участников закупок товаров, работ, услуг
для государствен-ных нужд
и нужд бюджетных учреждений Томской области на одну закупку
по закупкам, проведенным уполномочен-ным учреждением (ед.)
2,8
2,0
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
Ведомственные целевые программы, входящие
в состав подпрограммы (далее – ВЦП)
ВЦП 1 «Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области»
Сроки реализации подпрограммы
2016 – 2020 годы
Объем
и источники финансирования подпрограммы
(с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)
Источники
Всего
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
федеральный бюджет
(по согласо-ванию)
областной бюджет
96 197,50
–
19 239,5
19 239,5
19 239,5
19 239,5
19 239,5
местные бюджеты
(по согласо-ванию)
внебюджетные источники
(по согласо-ванию)
всего по источникам
96 197,50
–
19 239,5
19 239,5
19 239,5
19 239,5
19 239,5
1
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
С 01.01.2014 вступил в силу Закон № 44-ФЗ.
В настоящее время в целях реализации положений Закона № 44-ФЗ осуществляется формирование контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в регионах Сибирского федерального округа и Российской Федерации в целом.
Для решения этой задачи в Томской области принята Концепция перехода к контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в Томской области (утверждена распоряжением Губернатора Томской области от 24.10.2013 № 396-р), в рамках которой установлен перечень мероприятий перехода к контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.
В целях оптимизации закупочной деятельности в Томской области существует централизация закупок, которая осуществляется через уполномоченный орган и уполномоченное учреждение, согласно постановлению Администрации Томской области от 14.01.2014 № 1а «О мерах по реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – постановление № 1а).
Постановлением № 1а органом, уполномоченным на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для исполнительных органов государственной власти Томской области, областных государственных казенных и бюджетных учреждений, является Департамент государственного заказа Томской области (далее – Департамент).
Часть полномочий Департамента по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Томской области осуществляет подведомственное Департаменту уполномоченное учреждение – Областное государственное казенное учреждение «Центр государственных закупок Томской области», что позволяет обеспечить эффективную систему закупок для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области.
Закон № 44-ФЗ ограничивает возможность проведения упрощенных способов закупки – запрос котировок (не более 10 процентов объема средств, предусмотренных на все закупки заказчика) у единственного поставщика (не более 2 млн. рублей или 5 процентов объема средств, предусмотренных на все закупки заказчика), а также предусматривает новые способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) – конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс, запрос предложений. Таким образом, Закон № 44-ФЗ предоставляет приоритет конкурентным способам закупок.
В связи с этим подготовка и проведение закупок (открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, электронного аукциона, запроса предложений на основании пункта 6 и пункта 8 части 2 статьи 83 Закона № 44-ФЗ) уполномоченным учреждением повысит эффективность осуществления административно-управленческих процессов исполнительных органов государственной власти Томской области, позволит контролировать издержки их основной деятельности, повысит эффективность закупочной деятельности, сократит затраты и число административного и управленческого персонала, что приведет к экономии бюджетных средств Томской области.
1
2. Перечень показателей цели и задач подпрограммы
и сведения о порядке сбора информации по показателям и
методике их расчета
№
п/п
Наименование показателя
Единица измере-ния
Пункт Федераль-ного плана статисти-ческих работ
Периодич-ность сбора данных
Временные характерис-тики показателя
Алгоритм формирования (формула) расчета показателя
Метод сбора информации
Ответствен-ный за сбор данных
по показателю
Дата получения фактического значения показателя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Показатель цели подпрограммы «Повышение эффективности системы государственных закупок в Томской области»
1.
Доля обоснованных жалоб
на действия/ бездействие уполномоченного учреждения
по закупкам, проведенным уполномоченным учреждением
%
нет
Ежеквар-тально
За отчетный период
Оуд / О x 100, где:
Оуд – число обоснованных жалоб
в Федеральную антимонопольную службу, Арбитражном суде Томской области
за период, ед.;
О – общее число проведенных закупок за период, ед.
Ведомствен-ная статистика
Департамент государствен-ного заказа Томской области
1 марта года, следующего за отчетным годом
Показатель задачи подпрограммы «Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области»
2.
Среднее количество участников закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области на одну закупку по закупкам, проведенным уполномоченным учреждением
ед.
нет
Ежеквар-тально
За отчетный период
Количество участников, принявших участие в закупках
за период, участников/
количество закупок, проведенных уполномоченным учреждением
за период, шт.
Ведомствен-ная статистика
Департамент государствен-ного заказа Томской области
1 марта года, следующего за отчетным годом
1
3. Перечень ведомственных целевых программ, основных
мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
№
п/п
Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) государственной программы
Срок реализа-ции
Объем финансиро-вания
(тыс. рублей)
В том числе за счет средств:
Участник/
участник мероприятия
Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия,
по годам реализации
федераль-ного бюджета (по согласо-ванию)
областного бюджета
местных бюджетов (по согласо-ванию)
внебюд-жетных источ-ников
(по согласо-ванию)
наименование
и единица измерения
значение по годам реализа-ции
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма «Управление государственными закупками Томской области»
1.
Задача подпрограммы «Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области»
ВЦП «Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
в рамках централизации закупок Томской области»
всего
96 197,50
96 197,50
Департамент государствен-ного заказа Томской области
Х
Х
2015 год
–
–
Среднее количество участников закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области на одну закупку по закупкам, проведенным уполномоченным учреждением, ед.
2015 год – 2,5
2016 год
19 239,5
19 239,5
2016 год – 2,5
2017 год
19 239,5
19 239,5
2017 год – 2,5
2018 год
19 239,5
19 239,5
2018 год – 2,5
2019 год
19 239,5
19 239,5
2019 год – 2,5
2020 год
19 239,5
19 239,5
2020 год – 2,5
Итого
по подпрограмме
всего
96 197,50
96 197,50
2015 год
–
–
2016 год
19 239,5
19 239,5
2017 год
19 239,5
19 239,5
2018 год
19 239,5
19 239,5
2019 год
19 239,5
19 239,5
2020 год
19 239,5
19 239,5
1
Обеспечивающая подпрограмма
Перечень
мероприятий и ресурсное обеспечение реализации
обеспечивающей подпрограммы
№ п/п
Наименование
ответственного исполнителя, соисполнителя, участника
Распределение объема финансирования обеспечивающей подпрограммы по задачам деятельности ответственного исполнителя, соисполнителя, участника
Всего
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1.
Ответственный исполнитель (соисполнитель)
Департамент финансов Томской области
Задача 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости региональных финансов
при формировании и исполнении областного бюджета
Показатель задачи 1. Доля просроченной кредиторской задолженности
в расходах консолидирован-ного бюджета Томской области (%)
Х
0
0
0
0
0
0
Задача 2. Эффективное управление государственным долгом
Показатель задачи 2
Реализуется в рамках подпрограммы «Повышение долговой устойчивости областного бюджета»
Задача 3. Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения
Показатель задачи 3
Реализуется в рамках подпрограммы «Совершенствование межбюджетных отношений»
Задача 4 . Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности
и прозрачности региональных и муниципальных финансов
Показатель задачи 4
Реализуется в рамках подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области»
Объем финансирования, всего, тыс. рублей
503 003,0
88 478,0
88105,0
81605,0
81605,0
81605,0
81605,0
условно утвержденные расходы
30513165,0
0
0
4891342,5
8540607,5
8540607,5
8540607,5
2.
Соисполнитель
Департамент государствен-ного заказа Томской области
Задача 1. Внедрение и реализация контрактной системы в сфере закупок на территории Томской области
Показатель задачи 1
Реализуется в рамках подпрограммы «Управление государственными закупками Томской области»
Задача 2. Обеспечение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов путем предоставления государственной поддержки
Показатель задачи 2. Обеспеченность на территории отдельных районов Томской области соблюдения баланса экономических интересов потребителей
и энергоснаб-жающих организаций, осуществляю-щих электроснабже-ние
от дизельных электростанций и теплоснабже-ние от нефтяных и мазутных котельных (%)
Х
–
100
100
100
100
100
Объем финансирования, всего, тыс. рублей
120 582,5
0
25 316,5
23 816,5
23 816,5
23 816,5
23 816,5
3.
Участник Комитет государствен-ного финансового контроля Томской области (далее – Комитет)
Задача 1. Осуществление в пределах компетенции контроля за соблюдением бюджетного законодательства
Показатель задачи 1. Доля актов проверок, составленных
по результатам контрольных мероприятий
в соответствии
с планом, утвержденным Губернатором Томской области (весь период), %
Х
100
100
100
100
100
100
Задача 2. Предупреждение (профилактика) и пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере на территории Томской области
Показатель задачи 2. Наличие локального правового акта Комитета по осуществлению производства
по делам
об администра-тивных правонаруше-ниях в порядке, установленном законодатель-ством (да/нет)
Х
да
да
да
да
да
да
Объем финансирования, всего,
тыс. рублей
47 810,0
8 264,0
8 142,8
7 850,8
7 850,8
7 850,8
7 850,8
Итого объем финансирования по обеспечивающей подпрограмме, тыс. рублей
31184560,5
96742,0
121564,3
5004614,8
8653879,8
8653879,8
8653879,8
Информация о мерах государственного регулирования
№ п/п
Наименование меры (бюджетные, налоговые, тарифные, иные)
Содержание меры
Срок реализации
Социально-экономический эффект, ожидаемый
от применения меры
Ответственный
1.
Бюджетные
Реализация Плана мероприятий
по повышению эффективности
(в том числе оптимизации) бюджетных расходов
и совершенствованию долговой политики Томской области
на 2014 год и на среднесрочную перспективу, утвержденного распоряжением Губернатора Томской области от 27.12.2013 № 481-р
2014 – 2015 годы
Оптимизация расходов областного бюджета, повышение качества оказания государственных услуг (работ), финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного бюджета
Департамент финансов Томской области
2
Бюджетные
Реализация Плана мероприятий
по повышению эффективности
(в том числе оптимизации) бюджетных расходов и совершенствованию долговой политики Томской области
на 2016 год, утвержденного распоряжением Губернатора Томской области от 15.02.2016 № 44-р
2016 год
Оптимизация расходов областного бюджета, повышение качества оказания государственных услуг (работ), финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного бюджета, совершенствование долговой политики, повышение прозрачности бюджетного процесса
Департамент финансов Томской области
[1] Опрос Национального агентства финансовых исследований по Российской Федерации; опрос компанией Relation Consulting населения г. Томска
Бланк Главы администрации
1
Утратило силу в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 20.09.2019 № 329а
администрация ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление № 76а от 18.03.2016 г.
О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 26.11.2014 № 433а
В целях приведения в соответствие с Законом Томской области от 28 декабря 2015 года № 198-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», руководствуясь пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Томской области от 03.04.2014 № 119а «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Администрации Томской области от 26.11.2014 № 433а «Об утверждении государственной программы «Эффективное управление региональными финансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области» («Собрание законодательства Томской области», № 12/1 (113) от 15.12.2014) следующие изменения:
1. В наименовании, пункте 1 слова «управление региональными финансами и совершенствование межбюджетных отношений» заменить словами «управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений».
2. Государственную программу «Эффективное управление региональными финансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области», утвержденную указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
И.о. Губернатора Томской области
А.М.Феденёв
1
Приложение
к постановлению Администрации Томской области
от 18.03.2016 № 76а
Государственная программа
«Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»
Паспорт
государственной программы «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений
в Томской области»
Наименование государствен-ной программы
Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками
и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области
Ответствен-ный исполнитель государствен-ной программы
Департамент финансов Томской области
Соисполни-тели государствен-ной программы
Департамент финансов Томской области;
Департамент государственного заказа Томской области
Участники государствен-ной программы
Департамент финансов Томской области;
Департамент государственного заказа Томской области;
Комитет государственного финансового контроля Томской области
Цель социально-экономичес-кого развития Томской области,
на реализацию которой направлена государствен-ная программа
Эффективное управление регионом
Цель государствен-ной программы
Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками
и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области
Показатели цели государствен-ной программы
и их значения (с детализа-цией по годам реализации)
Показатели цели
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
Рейтинг Томской области среди субъектов Российской Федерации
по качеству управления региональными финансами (степень качества)
II
II
II
II
II
II
II
II
Доля средств, сэкономленных при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области, в общем объеме средств (%)
7,7
11,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
Задачи государствен-ной программы
Задача 1. Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности
и прозрачности региональных финансов.
Задача 2. Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области.
Задача 3. Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета.
Задача 4. Повышение финансовой грамотности в Томской области.
Задача 5. Повышение эффективности системы государственных закупок в Томской области
Показатели задач государствен-ной программы
и их значения (с детализа-цией по годам реализации)
Показатели задач
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
Задача 1. Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности
и прозрачности региональных финансов
Доля расходов консолидирован-ного бюджета Томской области, формируемых
в рамках программ,
в общем объеме расходов консолидирован-ного бюджета Томской области (%)
52
55
60
70
75
75
75
75
Задача 2. Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области
Доля ассигнований, выделяемых
в виде субвенций, субсидий, дотаций местным бюджетам
по утвержденным методикам,
в общем объеме ассигнований, предоставляемых в этих формах (%)
80
80
85
85
90
90
90
90
Задача 3. Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета
Спред кредитного рейтинга Томской области к суверенному рейтингу Российской Федерации (ступени)
3
3
3
5≤
5≤
5≤
5≤
5≤
Задача 4. Повышение финансовой грамотности в Томской области
Доля жителей Томской области, осведомленных
о действующей
в Томской области инфраструктуре повышения финансовой грамотности (%)
10
12
15
17
20
20
20
20
Количество граждан, охваченных мероприятиями по повышению финансовой грамотности (человек)
8 000
10 000
12 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
Задача 5. Повышение эффективности системы государственных закупок в Томской области
Доля обоснованных жалоб
на действия/
бездействие уполномоченного учреждения
по закупкам, проведенным уполномоченным учреждением (%)
10,6
0
5
4,8
4,6
4,4
4,2
4
Подпро-граммы государствен-ной программы
Подпрограмма 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области».
Подпрограмма 2 «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области».
Подпрограмма 3 «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета».
Подпрограмма 4 «Повышение финансовой грамотности в Томской области».
Подпрограмма 5 «Управление государственными закупками Томской области».
Обеспечивающая подпрограмма
Ведомствен-ные целевые программы, входящие
в состав государствен-ной программы (далее – ВЦП)
ВЦП 1 «Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему «Электронный бюджет».
ВЦП 2 «Содействие в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований и повышении эффективности расходов местных бюджетов».
ВЦП 3 «Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов».
ВЦП 4 «Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения».
ВЦП 5 «Эффективное управление государственным долгом Томской области».
ВЦП 6 «Создание и развитие системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности населения Томской области».
ВЦП 7 «Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
в рамках централизации закупок Томской области»
Сроки реализации государствен-ной программы
2015 – 2020 годы
Объем
и источники финансиро-вания государствен-ной программы
(с детализа-цией по годам реализации, тыс. рублей)
Источники
Всего
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
федераль-ный бюджет
(по согласо-ванию) (прогноз)
5 342 143,5
926 203,5
883 188,0
883 188,0
883 188,0
883 188,0
883 188,0
областной бюджет
69 142 044,1
5575008,1
6968580,8
11635432,9
14987674,1
14987674,1
14987674,1
местные бюджеты
(по согласо-ванию) (прогноз)
–
–
–
–
–
–
–
внебюджет-ные
источники
(по согласо-ванию) (прогноз)
–
–
–
–
–
–
–
всего по источникам
74 484 187,6
6501211,6
7851768,8
12 518 620,9
15 870 862,1
15 870 862,1
15 870 862,1
1
1. Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы
Государственная программа «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области» (далее – Программа) направлена на достижение цели Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года, утвержденной постановлением Законодательной Думы Томской области от 26.03.2015 № 2580, «Эффективное управление регионом». Вместе с тем, ответственное, эффективное и прозрачное управление региональными финансами, государственными закупками, а также грамотно выстроенные межбюджетные отношения с муниципальными образованиями Томской области являются одними из основных условий для достижения и других стратегических целей и задач социально-экономического развития Томской области, повышения качества жизни населения, устойчивого экономического роста, модернизации экономики Томской области, поскольку реализация соответствующих целей (задач) осуществляется в большей степени за счет средств областного бюджета; при достижении данных целей органами государственной власти Томской области осуществляются закупочные процедуры.
Наблюдавшееся в последние годы замедление темпов экономического развития повлияло на параметры как областного, так и консолидированного бюджетов Томской области в 2013 году.
По итогам 2013 года рост расходов консолидированного бюджета (110,8%) значительно опередил рост доходов (102,1%). При этом темп роста расходов в отраслях социальной сферы составил от 103,1% (социальная политика) до 139,6% (культура). Удельный вес расходов на социально-культурную сферу в расходах консолидированного бюджета увеличился с 63% в 2012 году до 65% по итогам 2013 года. Среди регионов Сибирского федерального округа Томская область по расходам консолидированного бюджета на 1 жителя на социальную сферу (расходы на образование, культуру, здравоохранение, социальную политику, физическую культуру и спорт) занимает 5-е место, уступая лишь Республике Тыва, Красноярскому краю, Республике Алтай, Иркутской области. Данный показатель по Томской области составляет 37 тыс. рублей на 1 человека за 2013 год и превышает среднее значение по регионам Сибирского федерального округа на 3,4%.
Значительное увеличение социальных расходов при отсутствии роста собственных доходов привело в 2013 году к ухудшению финансовых показателей областного бюджета, существенному росту государственного долга и понижению международного рейтинга кредитоспособности Томской области на одну ступень до уровня «ВВ-».
Сложная экономическая ситуация в российской экономике повлияла на параметры как областного, так и консолидированного бюджетов и в 2014 году.
Консолидированный бюджет Томской области исполнен с дефицитом в 6,0 млрд. рублей, областной бюджет – практически с предельным дефицитом в размере 5,4 млрд. рублей (14,6% к собственным доходам), обусловленным, в первую очередь, невыполнением плана по налоговым и неналоговым доходам областного бюджета в сумме 3,5 млрд. рублей.
В результате принятия жестких мер по обеспечению сбалансированности областного бюджета, в том числе по оптимизации (сокращению) расходов, областной бюджет в 2013 и 2014 годах исполнен без нарушений бюджетного законодательства по предельным объемам дефицита и государственного долга.
Вместе с тем дефицитное исполнение областного бюджета за последние годы (2012 – 2014 годы) привело к росту государственного долга Томской области с 6,9 млрд. рублей до 19,9 млрд. рублей, долговая нагрузка возросла с 25% до 54%. При этом средняя долговая нагрузка региональных бюджетов в Сибирском федеральном округе сложилась на уровне 50%, всех субъектов Российской Федерации – 35%. Областной бюджет на 2015 год также принят с дефицитом. Согласно Закону Томской области от 23 декабря 2014 года № 193-ОЗ
«Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» прогнозируемый дефицит областного бюджета в 2015 году составляет
3,8 млрд. рублей, в 2016 году – 4,2 млрд. рублей, 2017 году – 5,2 млрд. рублей.
Состояние местных бюджетов характеризуется структурной несбалансированностью доходных источников и расходных обязательств.
Зависимость местных бюджетов от финансовой помощи не сокращается, у 14 муниципальных образований она превышает 70% собственных доходов.
В 2013 году объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований составил 20,2 млрд. рублей или 102% к уровню 2012 года.
При этом в качестве финансовой помощи на решение вопросов местного значения в 2013 году из областного бюджета выделено 8,7 млрд. рублей.
В 2014 году на решение вопросов местного значения из областного бюджета выделено 11,7 млрд. рублей.
Сложившаяся в Томской области ситуация обусловливает необходимость выработки новых подходов по управлению региональными финансами, а также совершенствованию межбюджетных отношений.
Настоящая Программа направлена на повышение эффективности формирования и исполнения областного бюджета, повышение долговой устойчивости региональных финансов, а также на создание условий для сбалансированности местных бюджетов.
Кроме того, данной Программой регулируются вопросы, связанные с реализацией комплекса мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения Томской области. Данное направление управления региональными финансами является довольно новым, однако в настоящее время ему придается особое значение, в том числе на федеральном уровне.
В Томской области, как и в Российской Федерации в целом, наблюдается достаточно низкий уровень финансовой грамотности населения. Вместе с тем компетентное финансовое поведение жителей региона является одним из определяющих факторов эффективности социальной системы и развития финансового сектора экономики. Грамотное использование гражданами финансовых институтов также способствует росту благосостояния населения.
На эффективность работы органов государственной власти Томской области в части использования бюджетных средств в целом значительно влияет и уровень качества осуществления государственных закупок.
С 1 января 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), который принципиально меняет подходы к осуществлению государственных закупок и предусматривает регулирование полного цикла закупок, включая планирование закупок, осуществление закупочных процедур, а также последующее исполнение контрактов, содержательный аудит полученных по ним результатов, контроль в сфере закупок и осуществление постоянного мониторинга закупок.
Основными показателями, характеризующими сферу государственных закупок, являются:
доля средств, сэкономленных при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области, в общем объеме средств. За 2012 – 2014 годы указанный показатель изменялся незначительно: в 2012 году – 8,0%, в 2013 году – 7,7% и в 2014 году – 11%;
доля обоснованных жалоб на действия/бездействие заказчика, уполномоченного органа, комиссии за 2012 – 2014 годы не превышал 20%: 2012 год – 1,28%, 2013 год – 10,6% и 2014 год – 8,9%.
Анализ сферы государственных закупок позволяет выделить следующие проблемы:
значительное расширение сферы регулирования Закона № 44-ФЗ (от планирования до аудита);
изменение подхода к осуществлению закупок на основании Закона № 44-ФЗ (увеличение способов закупок и усложнение порядка их проведения, введено ограничение применения таких упрощенных процедур закупок, как запрос котировок, закупка у единственного поставщика и т.д.);
наличие в Законе № 44-ФЗ противоречий и, как следствие, неоднозначность его применения.
Несмотря на ряд проблем, возникающих в связи с изменением законодательства в сфере государственных закупок, в 2016 году и последующих годах Департамент государственного заказа Томской области планирует достигнуть запланированных значений вышеуказанных показателей, характеризующих сферу государственных закупок.
Таким образом, для достижения цели государственной программы «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области» необходимо решить следующие задачи:
1. Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности региональных финансов.
2. Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области.
3. Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета.
4. Повышение финансовой грамотности в Томской области.
5. Повышение эффективности системы государственных закупок в Томской области.
1
2. Перечень
показателей цели и задач государственной программы и сведения
о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета
№
п/п
Наименование показателя
Единица измере-ния
Пункт Федераль-ного плана статистических работ
Периодичность сбора данных
Временные
характеристики
показателя
Алгоритм
формирования
(формула) расчета показателя
Метод сбора
информации
Ответствен-ный за сбор данных
по показателю
Дата получения фактического значения показателя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Показатель цели «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений
в Томской области»
1.
Рейтинг Томской области среди субъектов Российской Федерации
по качеству управления региональными финансами (степень качества)
степень
–
Ежегодно
За отчетный период
В соответствии
с порядком
и индикаторами, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 03.12.2010 № 552
«О Порядке осуществления мониторинга
и оценки качества управления региональными финансами»
Данные рейтинга качества управления региональными финансами
на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в информационно-телекоммуника-ционной сети интернет
Департамент финансов Томской области
Не позднее
20 рабочих дней со дня размещения рейтинга качества управления региональными финансами субъектов Российской Федерации
на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации
2.
Доля средств, сэкономленных при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области,
в общем объеме средств
процент
нет
Ежеквар-тально
За отчетный период
(X - A) /X*100%,
где:
X – сумма начальных (максимальных) цен контрактов по закупкам, завершенным
за период, руб.;
A – общая цена контрактов
по закупкам, завершенным
за период, руб.
Ведомственная статистика
Департамент государствен-ного заказа Томской области
1 марта года, следующего
за отчетным годом
Показатель задачи 1 «Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности региональных финансов»
Доля расходов консолидирован-ного бюджета Томской области, формируемых
в рамках программ, в общем объеме расходов консолидирован-ного бюджета Томской области
процент
–
Ежегодно
На начало отчетного периода
Дкпр = Рп/Ро * 100%, где:
Дкпр – доля расходов консолидирован-ного бюджета Томской области, формируемых
в рамках программ,
в общем объеме расходов консолидирован-ного бюджета Томской области;
Рп – расходы консолидирован-ного бюджета субъекта Российской Федерации, формируемые
в рамках программ, утвержденных
в установленном порядке;
Ро – общий объем расходов консолидирован-ного бюджета Томской области
Ведомственная статистика
Департамент финансов Томской области
Март отчетного финансового года
Показатель задачи 2 «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»
Доля ассигнований, выделяемых в виде субвенций, субсидий, дотаций местным бюджетам
по утвержденным методикам,
в общем объеме ассигнований, предоставляемых
в этих формах
процент
–
Ежегодно
На начало отчетного периода
Дмбу=Рмбу/Рмб*100%, где:
Дмбу – доля ассигнований, выделяемых
в виде финансовой помощи местным бюджетам
по утвержденным методикам,
в общем объеме ассигнований
на указанные цели;
Рмбу – ассигнования, выделяемые
в виде финансовой помощи местным бюджетам
по утвержденным методикам;
Рмб – ассигнования, выделяемые
в виде финансовой помощи местным бюджетам
Ведомственная статистика
Департамент финансов Томской области
Январь отчетного финансового года
Показатель задачи 3 «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета»
Спред кредитного рейтинга Томской области
к суверенному рейтингу Российской Федерации
ступени,
в том числе промежу-точные
(с учетом знака «плюс» (+) или «минус» (-), цифры
1, 2, 3)
–
Ежегодно
На конец отчетного периода
Ррф-Рто, где:
Ррф – долгосрочный кредитный рейтинг Российской Федерации
по обязательствам
в национальной валюте
по международной шкале кредитных рейтингов;
Рто – долгосрочный кредитный рейтинг Томской области
по обязательствам
в национальной валюте
по международной шкале кредитных рейтингов
Отчеты рейтинговых агентств, рейтингующих Томскую область
Департамент финансов Томской области
Январь года, следующего
за отчетным годом
Показатель задачи 4 «Повышение финансовой грамотности в Томской области»
Доля жителей Томской области, осведомленных
о действующей
в Томской области инфраструктуре повышения финансовой грамотности
процент
–
Ежегодно
За отчетный период
Дж = Кож/Куо, где:
Дж – доля жителей Томской области, осведомленных
о действующей
в Томской области инфраструктуре повышения финансовой грамотности;
Кож – количество осведомленных жителей;
Куо – общее количество участников опроса
Данные социологичес-кого опроса
Департамент финансов Томской области
Март года, следующего
за отчетным годом
Количество граждан, охваченных мероприятиями
по повышению финансовой грамотности
человек
–
Ежегодно
За отчетный период
Количество граждан, посетивших публичные мероприятия
по финансовой грамотности
Ведомственная статистика
Департамент финансов Томской области
Март года, следующего
за отчетным годом
Показатель задачи 5 «Повышение эффективности системы государственных закупок в Томской области»
Доля обоснованных жалоб
на действия/
бездействие уполномоченного учреждения
по закупкам, проведенным уполномоченным учреждением
процент
нет
Ежеквар-тально
За отчетный период
Оуд / О x 100, где:
Оуд – число обоснованных жалоб
в Федеральную антимонополь-ную службу, Арбитражный суд Томской области
за период, ед.;
О – общее число проведенных закупок
за период, ед.
Ведомственная статистика
Департамент государствен-ного заказа Томской области
1 марта года, следующего
за отчетным годом
1
3. Ресурсное обеспечение государственной программы
№
п/п
Наименование задачи государственной программы, подпрограммы
Срок реализации (год)
Объем
финансиро-вания
(тыс. рублей)
В том числе за счет средств:
Соисполнитель
федераль-ного
бюджета
(по согласо-ванию) (прогноз)
областного
бюджета
местных бюджетов
(по согласо-ванию) (прогноз)
внебюджетных
источников
(по согласо-ванию) (прогноз)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Задача 1. Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности региональных финансов
1.1.
Подпрограмма 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области»
всего
331 373,6
331 373,6
Департамент финансов Томской области
2015
101 421,1
101 421,1
2016
45 306,5
45 306,5
2017
46 161,5
46 161,5
2018
46 161,5
46 161,5
2019
46 161,5
46 161,5
2020
46 161,5
46 161,5
2.
Задача 2. Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области
2.1.
Подпрограмма 2 «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»
всего
25 980 136,1
5 342 143,5
20 637 992,6
Департамент финансов Томской области
2015
4 316 652,6
926 203,5
3 390 449,1
2016
4 500 960,5
883 188,0
3 617 772,5
2017
4 534 398,6
883 188,0
3 651 210,6
2018
4 209 374,8
883 188,0
3 326 186,8
2019
4 209 374,8
883 188,0
3 326 186,8
2020
4 209 374,8
883 188,0
3 326 186,8
3.
Задача 3. Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета
3.1.
Подпрограмма 3 «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета»
всего
16 780 843,2
16 780 843,2
Департамент финансов Томской области
2015
1 967 078,2
1 967 078,2
2016
3 146 346,2
3 146 346,2
2017
2 895 854,7
2 895 854,7
2018
2 923 854,7
2 923 854,7
2019
2 923 854,7
2 923 854,7
2020
2 923 854,7
2 923 854,7
4.
Задача 4. Повышение финансовой грамотности в Томской области
4.1.
Подпрограмма 4 «Повышение финансовой грамотности в Томской области»
всего
111 076,7
111 076,7
Департамент финансов Томской области
2015
19 317,7
19 317,7
2016
18 351,8
18 351,8
2017
18 351,8
18 351,8
2018
18 351,8
18 351,8
2019
18 351,8
18 351,8
2020
18 351,8
18 351,8
5.
Задача 5. Повышение эффективности системы государственных закупок в Томской области
Подпрограмма 5
«Управление государственными закупками Томской области»
всего
96 197,50
96 197,50
Департамент государственного заказа Томской области
2015
–
–
2016
19 239,5
19 239,5
2017
19 239,5
19 239,5
2018
19 239,5
19 239,5
2019
19 239,5
19 239,5
2020
19 239,5
19 239,5
6.
Обеспечивающая подпрограмма
6.1.
Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области
всего
671 395,5
671 395,5
Департамент финансов Томской области,
Департамент государственного заказа Томской области,
Комитет государственного финансового контроля Томской области
2015
96 742,0
96 742,0
2016
121 564,3
121 564,3
2017
113 272,3
113 272,3
2018
113 272,3
113 272,3
2019
113 272,3
113 272,3
2020
113 272,3
113 272,3
6.2.
Условно утвержденные расходы
всего
30 513 165,0
30 513 165,0
Департамент финансов Томской области
2015
0
0
2016
0
0
2017
4 891 342,5
4 891 342,5
2018
8 540 607,5
8 540 607,5
2019
8 540 607,5
8 540 607,5
2020
8 540 607,5
8 540 607,5
Итого по государственной программе
всего
74 484 187,6
5 342 143,5
69 142 044,1
2015
6 501 211,6
926 203,5
5 575 008,1
2016
7 851 768,8
883 188,0
6 968 580,8
2017
12 518 620,9
883 188,0
11 635 432,9
2018
15 870 862,1
883 188,0
14 987 674,1
2019
15 870 862,1
883 188,0
14 987 674,1
2020
15 870 862,1
883 188,0
14 987 674,1
1
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
за счет средств областного бюджета по главным распорядителям
средств областного бюджета
№
п/п
Наименование
задачи,
мероприятия
государственной
программы
Срок исполнения (год)
Объем финансирования за счет средств областного бюджета, в том числе за счет межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета
(тыс. рублей)
Участники – главные распорядители средств областного бюджета
(ГРБС)
Департамент финансов Томской области
Департамент государствен-ного заказа
Комитет государ-ственного финансо-вого контроля Томской области
1
2
3
4
5
6
7
1.
Подпрограмма 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области»
1.1.
Задача 1. Развитие в Томской области системы «Электронный бюджет»
ВЦП «Создание условий
для интеграции Томской области
в информационную систему «Электронный бюджет»
всего
275 111,1
275 111,1
2015
53 121,1
53 121,1
2016
43 834,0
43 834,0
2017
44 689,0
44 689,0
2018
44 689,0
44 689,0
2019
(прогноз)
44 689,0
44 689,0
2020
(прогноз)
44 689,0
44 689,0
1.2.
Задача 2. Содействие в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований и повышении эффективности расходов местных бюджетов
ВЦП «Содействие
в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований
и повышении эффективности расходов местных бюджетов»
всего
46 750,0
46 750,0
2015
46 750,0
46 750,0
2016
0
0
2017
0
0
2018
0
0
2019
(прогноз)
0
0
2020
(прогноз)
0
0
1.3.
Задача 3. Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих
в сфере повышения эффективности бюджетных расходов
ВЦП «Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов»
всего
8 912,5
8 912,5
2015
1 550,0
1 550,0
2016
1 472,5
1 472,5
2017
1 472,5
1 472,5
2018
1 472,5
1 472,5
2019
(прогноз)
1 472,5
1 472,5
2020
(прогноз)
1 472,5
1 472,5
Итого
по Подпрограмме
всего
331 373,6
331 373,6
2015
101 421,1
101 421,1
2016
45 306,5
45 306,5
2017
46 161,5
46 161,5
2018
46 161,5
46 161,5
2019
(прогноз)
46 161,5
46 161,5
2020
(прогноз)
46 161,5
46 161,5
2.
Подпрограмма 2 «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»
2.1.
Задача 1. Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения
Основное мероприятие «Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования»
всего
5 241 866,3
5 241 866,3
2015
908 016,3
908 016,3
2016
866 770,0
866 770,0
2017 (прогноз)
866 770,0
866 770,0
2018 (прогноз)
866 770,0
866 770,0
2019
(прогноз)
866 770,0
866 770,0
2020
(прогноз)
866 770,0
866 770,0
Основное мероприятие «Обеспечение осуществления
в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий
по первичному воинскому учету
на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты»
всего
100 277,2
100 277,2
2015
18 187,2
18 187,2
2016
16 418,0
16 418,0
2017 (прогноз)
16 418,0
16 418,0
2018 (прогноз)
16 418,0
16 418,0
2019
(прогноз)
16 418,0
16 418,0
2020
(прогноз)
16 418,0
16 418,0
ВЦП «Создание условий
для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований
по решению вопросов местного значения»
всего
20 637 992,6
20 637 992,6
2015
3 390 449,1
3 390 449,1
2016
3 617 772,5
3 617 772,5
2017
3 651 210,6
3 651 210,6
2018
3 326 186,8
3 326 186,8
2019
(прогноз)
3 326 186,8
3 326 186,8
2020
(прогноз)
3 326 186,8
3 326 186,8
Итого
по Подпрограмме
всего
25 980 136,1
25 980 136,1
2015
4 316 652,6
4 316 652,6
2016
4 500 960,5
4 500 960,5
2017 (прогноз)
4 534 398,6
3 651 210,6
2018 (прогноз)
4 209 374,8
3 326 186,8
2019
(прогноз)
4 209 374,8
3 326 186,8
2020
(прогноз)
4 209 374,8
3 326 186,8
3.
Подпрограмма 3 «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета»
3.1.
Задача 1. Эффективное управление государственным долгом Томской области
ВЦП «Эффективное управление государственным долгом Томской области»
всего
16 780 843,2
16 780 843,2
2015
1 967 078,2
1 967 078,2
2016
3 146 346,2
3 146 346,2
2017
2 895 854,7
2 895 854,7
2018
2 923 854,7
2 923 854,7
2019
(прогноз)
2 923 854,7
2 923 854,7
2020
(прогноз)
2 923 854,7
2 923 854,7
Итого
по Подпрограмме
всего
16 780 843,2
16 780 843,2
2015
1 967 078,2
1 967 078,2
2016
3 146 346,2
3 146 346,2
2017
2 895 854,7
2 895 854,7
2018
2 923 854,7
2 923 854,7
2019
(прогноз)
2 923 854,7
2 923 854,7
2020
(прогноз)
2 923 854,7
2 923 854,7
4.
Подпрограмма 4 «Повышение финансовой грамотности в Томской области»
4.1.
Задача 1. Создание и развитие системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности населения Томской области
ВЦП «Создание
и развитие системы эффективных
и доступных инструментов повышения финансовой грамотности населения Томской области»
всего
111 076,7
111 076,7
2015
19 317,7
19 317,7
2016
18 351,8
18 351,8
2017
18 351,8
18 351,8
2018
18 351,8
18 351,8
2019
(прогноз)
18 351,8
18 351,8
2020
(прогноз)
18 351,8
18 351,8
Итого
по Подпрограмме
всего
111 076,7
111 076,7
2015
19 317,7
19 317,7
2016
18 351,8
18 351,8
2017
18 351,8
18 351,8
2018
18 351,8
18 351,8
2019
(прогноз)
18 351,8
18 351,8
2020
(прогноз)
18 351,8
18 351,8
5.
Подпрограмма 5 «Управление государственными закупками Томской области»
5.1
Задача 1. Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области
ВЦП «Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области»
всего
96 197,50
96 197,50
2015
–
–
2016
19 239,5
19 239,5
2017
19 239,5
19 239,5
2018
19 239,5
19 239,5
2019
(прогноз)
19 239,5
19 239,5
2020
(прогноз)
19 239,5
19 239,5
Итого
по Подпрограмме
всего
96 197,50
96 197,50
2015
–
–
2016
19 239,5
19 239,5
2017
19 239,5
19 239,5
2018
19 239,5
19 239,5
2019
(прогноз)
19 239,5
19 239,5
2020
(прогноз)
19 239,5
19 239,5
6.
Обеспечивающая подпрограмма
6.1.
Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области
всего
671 395,5
503 003,0
120 582,5
47 810,0
2015
96 742,0
88 478,0
–
8 264,0
2016
121 564,3
88 105,0
25 316,5
8 142,8
2017
113 272,3
81 605,0
23 816,5
7 850,8
2018
113 272,3
81 605,0
23 816,5
7 850,8
2019
(прогноз)
113 272,3
81 605,0
23 816,5
7 850,8
2020
(прогноз)
113 272,3
81 605,0
23 816,5
7 850,8
6.2.
Условно утвержденные расходы
всего
30 513 165,0
30 513 165,0
2015
0
0
2016
0
0
2017
4 891 342,5
4 891 342,5
2018
8 540 607,5
8 540 607,5
2019
(прогноз)
8 540 607,5
8 540 607,5
2020
(прогноз)
8 540 607,5
8 540 607,5
Итого
по государственной
программе
всего
74 484 187,6
74 219 597,6
216 780,0
47 810,0
2015
6 501 211,6
6 492 947,6
0
8 264,0
2016
7 851 768,8
7 799 070,0
44 556,0
8 142,8
2017
12 518 620,9
12 467 714,1
43 056,0
7 850,8
2018
15 870 862,1
15 819 955,3
43 056,0
7 850,8
2019
(прогноз)
15 870 862,1
15 819 955,3
43 056,0
7 850,8
2020
(прогноз)
15 870 862,1
15 819 955,3
43 056,0
7 850,8
4. Управление и контроль за реализацией Программы
Программа в целом реализуется в рамках текущей деятельности Департамента финансов Томской области и Департамента государственного заказа Томской области.
Департамент финансов Томской области осуществляет свои полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Томской области от 11 октября 2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области», Положением о Департаменте финансов Томской области, утвержденным постановлением Губернатора Томской области от 12.02.2008 № 16, и иными правовыми актами Российской Федерации и Томской области.
В процессе реализации Программы Департамент финансов Томской области взаимодействует с Министерством финансов Российской Федерации, исполнительными органами государственной власти Томской области, являющимися главными распорядителями средств областного бюджета, финансовыми органами муниципальных образований. Данное взаимодействие осуществляется в рамках действующего бюджетного законодательства.
Департамент государственного заказа Томской области осуществляет управление подпрограммой «Управление государственными закупками Томской области» и несет ответственность за достижение показателей в части эффективности системы государственных закупок.
Также важную роль в достижении показателей Программы играет Комитет государственного финансового контроля Томской области – исполнительный орган государственной власти Томской области, задачами деятельности которого является контроль за соблюдением бюджетного законодательства, а также предупреждение (профилактика) и пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере на территории Томской области.
Контроль за реализацией Программы, в том числе за достижение ее показателей, осуществляет Департамент финансов Томской области.
Отчеты о реализации Программы формируются Департаментом финансов Томской области совместно с Департаментом государственного заказа Томской области и Комитетом государственного финансового контроля Томской области в порядке и сроки, установленные Порядком принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Томской области от 03.04.2014 № 119а «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации».
1
Анализ рисков реализации Программы
Риски реализации Программы в целом складываются из совокупности рисков реализации ведомственных целевых программ Томской области (далее – ВЦП), входящих в состав подпрограмм настоящей Программы.
К общим для всех ВЦП рискам можно отнести следующие:
1. Ухудшение экономической ситуации в регионе.
Замедление темпов экономического развития негативно влияет на параметры как областного, так и консолидированного бюджетов и, соответственно, вынуждает пересматривать ряд мероприятий и показателей, запланированных в Программе. Например, в 2014 году в областном бюджете не было возможности предусмотреть фонд реформирования муниципальных финансов и фонд стимулирования муниципальных образований Томской области, в результате чего ВЦП «Содействие в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований и повышении эффективности расходов местных бюджетов»
в 2014 году не реализовывалась.
2. Изменение федерального законодательства, регулирующего бюджетные правоотношения, в том числе в части выделения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, а также установление на федеральном уровне новых расходных обязательств субъектов Российской Федерации.
3. Изменение федерального законодательства в сфере государственных закупок.
Вышеуказанные изменения законодательства также влияют на параметры областного бюджета и могут привести к невыполнению запланированных показателей Программы.
Данные риски практически не поддаются управлению. Возможные варианты их минимизации заключаются в следующем:
в части, касающейся управления региональными финансами и совершенствования межбюджетных отношений, минимизация рисков заключается в реализации комплекса мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов (принятии мер по их оптимизации), укреплению финансовой дисциплины со стороны главных распорядителей средств областного бюджета и органов местного самоуправления, усилению контроля за соблюдением бюджетного законодательства;
в части, касающейся управления государственными закупками, минимизация рисков возможна путем:
своевременной актуализации правовых актов Томской области в сфере государственных закупок Томской области;
повышения эффективности мониторинга проведения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области.
1
Подпрограмма 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области»
Паспорт подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области» государственной программы «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»
Наименование подпрограммы
Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области
Соисполнитель государственной программы (ответственный за подпрограмму)
Департамент финансов Томской области
Участники подпрограммы
Департамент финансов Томской области
Цель подпрограммы
Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности региональных финансов
Показатели цели подпрограммы
и их значения
(с детализацией по годам реализации)
Показатели цели
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
Доля расходов консолидирован-ного бюджета Томской области, формируемых
в рамках программ, в общем объеме расходов консолидирован-ного бюджета Томской области (%)
52
55
60
70
75
75
75
75
Задачи
подпрограммы
Задача 1. Развитие в Томской области системы «Электронный бюджет».
Задача 2. Содействие в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований и повышении эффективности расходов местных бюджетов.
Задача 3. Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов
Показатели задач подпрограммы
и их значения
(с детализацией по годам реализации)
Показатели задач
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
Задача 1. Развитие в Томской области системы «Электронный бюджет»
Доля главных распорядителей средств областного бюджета
и финансовых органов муниципальных районов
и городских округов Томской области, использующих централизованную систему исполнения бюджета на соответствующем уровне (%)
–
70
80
90
95
95
95
95
Задача 2. Содействие в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований и повышении эффективности расходов местных бюджетов
Количество муниципальных районов
и городских округов, наиболее полно использующих принципы бюджетирования, ориентированного на результат,
при формировании местных бюджетов (единиц)
10
12
14
16
16
16
16
16
Задача 3. Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов
Доля государственных гражданских служащих Томской области, повысивших уровень профессиональных знаний в сфере повышения эффективности бюджетных расходов (%)
–
40
40
40
40
40
40
40
Ведомственные целевые программы, входящие
в состав подпрограммы (далее – ВЦП)
ВЦП 1 «Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему «Электронный бюджет».
ВЦП 2 «Содействие в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований и повышении эффективности расходов местных бюджетов».
ВЦП 3 «Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов»
Сроки реализации подпрограммы
2015 – 2020 годы
Объем
и источники финансирования подпрограммы
(с детализацией по годам реализации,
тыс. рублей)
Источники
Всего
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
федеральный бюджет
(по согласо-ванию) (прогноз)
–
–
–
–
–
–
–
областной бюджет
331 373,6
101421,1
45 306,5
46 161,5
46 161,5
46 161,5
46 161,5
местные бюджеты
(по согласо-ванию) (прогноз)
–
–
–
–
–
–
–
внебюджетные
источники
(по согласо-ванию) (прогноз)
–
–
–
–
–
–
–
всего по источникам
331 373,6
101421,1
45 306,5
46 161,5
46 161,5
46 161,5
46 161,5
1
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Наличие эффективной системы управления региональными финансами является одним из основных аспектов, обеспечивающих достижение целей и задач социально-экономического развития Томской области.
В условиях снижения темпов экономического развития и в связи со значительным объемом социальных обязательств, финансируемых за счет средств областного бюджета, проблема повышения эффективности бюджетных расходов стоит особо остро.
Мероприятия, направленные на повышение эффективности бюджетных расходов в Томской области, осуществляются на областном и муниципальном уровнях на протяжении нескольких лет.
В 2006 – 2008 годах в регионе реализовывалась Программа реформирования региональных финансов Томской области (утверждена распоряжением Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 27.10.2005 № 627-р «Об утверждении Программы реформирования региональных финансов Томской области на 2006 – 2008 годы»).
В результате реализации вышеуказанной программы Томская область вошла в число регионов, которые одними из первых внедрили у себя механизмы:
формирования государственных заданий;
формирования перечня бюджетных услуг, оказываемых населению за счет средств регионального бюджета;
оценки потребности в бюджетных услугах;
формирования ведомственных целевых программ, в том числе и для деятельности, связанной с оказанием бюджетных услуг;
стандартизации бюджетных услуг;
стимулирования проведения бюджетной реформы муниципальными образованиями, входящими в состав региона и пр.
В августе 2011 года была утверждена Региональная программа повышения эффективности бюджетных расходов Томской области на 2011 – 2013 годы (распоряжение Администрации Томской области от 11.08.2011 № 781-ра «Об утверждении Региональной программы повышения эффективности бюджетных расходов Томской области на 2011 – 2013 годы»).
В ходе реализации Региональной программы были решены следующие основные задачи:
расширена сфера применения программно-целевого принципа организации деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области;
усовершенствованы механизмы оценки потребности в государственных услугах, оказываемых областными государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности, и применения результатов оценки при планировании деятельности и планировании ассигнований;
внедрены инструменты контроля за исполнением государственных заданий, стимулирования их надлежащего исполнения;
разработана методика оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета, которая стала действенным механизмом усиления финансовой дисциплины, а также решен ряд других задач.
В 2014 – 2015 годах осуществлялась реализация Плана мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации) бюджетных расходов и совершенствованию долговой политики Томской области на 2014 год и на среднесрочную перспективу, утвержденного распоряжением Губернатора Томской области от 27.12.2013 № 481-р «Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации) бюджетных расходов и совершенствованию долговой политики Томской области на 2014 год и на среднесрочную перспективу»). Распоряжением Губернатора Томской области от 15.02.2016 № 44-р утвержден новый План мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации) бюджетных расходов и совершенствованию долговой политики Томской области на 2016 год.
Несмотря на предпринимаемые меры, эффективность бюджетных расходов по-прежнему остается довольно низкой. Основными причинами являются:
наличие пробелов и внутренних противоречий в сфере правового и методического обеспечения реализации соответствующих инструментов на федеральном уровне, в первую очередь отсутствие четких и понятных всем критериев оценки эффективности;
отсутствие заинтересованности со стороны главных распорядителей средств областного бюджета, областных государственных учреждений, муниципальных образований в принятии мер по повышению эффективности бюджетных расходов.
Частично данные проблемы решаются путем систематической работы по совершенствованию нормативного правового регулирования применения механизмов и инструментов, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов, усиление финансовой дисциплины.
Кроме того, для повышения эффективности бюджетных расходов необходимо повысить прозрачность и обоснованность бюджетных расходов. Решение данной задачи невозможно без полной автоматизации всех стадий бюджетного процесса. Формирование государственных программ, обоснований бюджетных ассигнований, государственных заданий, отчетности должно осуществляться с помощью единых информационных систем.
Также необходимо совершенствовать профессиональные знания государственных гражданских служащих в части применения новых инструментов, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов, повышать заинтересованность органов местного самоуправления к принятию соответствующих мер в отношении расходов местных бюджетов.
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области» (далее – Подпрограмма) сформирована в целях дальнейшего совершенствования методов и инструментов, направленных на оптимизацию бюджетных расходов и повышение качества бюджетного планирования, исполнения областного и местных бюджетов.
Подпрограмма направлена на решение задачи Программы «Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности региональных финансов».
Подпрограмма содержит три задачи:
развитие в Томской области системы «Электронный бюджет»;
содействие в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований и повышении эффективности расходов местных бюджетов;
совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов.
1. Одним из важных направлений по повышению эффективности бюджетных расходов, а также обеспечению прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса для общества является автоматизация всех стадий бюджетного процесса.
В настоящее время на федеральном уровне в рамках решения данной задачи ведутся работы по созданию единого портала бюджетной системы Российской Федерации – информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».
Концепция «Электронного бюджета» предполагает централизацию, стандартизацию и унификацию всего бюджетного процесса (планирование бюджета, его исполнение и отчетность) как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
Таким образом, одной из наиболее приоритетных задач, направленных на достижение цели Подпрограммы, является создание необходимых условий для интеграции Томской области в систему «Электронный бюджет». Чтобы данная интеграция состоялась, необходимо, чтобы все стадии бюджетного процесса были автоматизированы и централизованы.
Решение данной задачи осуществляется в рамках реализации ВЦП «Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему «Электронный бюджет», разрабатываемой с 2013 года. Мероприятия данной ВЦП направлены на внедрение информационных технологий в процесс планирования, исполнения областного и местных бюджетов, формирования бюджетной отчетности.
2. Задача «Содействие в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований и повышении эффективности расходов местных бюджетов» реализуется через одноименную ВЦП, мероприятия которой направлены на стимулирование органов местного самоуправления по проведению мероприятий, направленных на обеспечение социально-экономического развития муниципальных образований, повышение эффективности бюджетных расходов и использования муниципального имущества, развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг за счет выделения средств из областного фонда стимулирования муниципальных образований и областного фонда реформирования муниципальных финансов (статьями 10, 11 Закона Томской области от 13 августа 2007 года № 170-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Томской области»). В связи со сложной экономической ситуацией в 2014 году данные фонды в областном бюджете не предусматривались, в 2016 – 2020 годах также принято решение сократить соответствующие расходы.
3. Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих, а также муниципальных служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов является важным аспектом повышения качества финансового менеджмента, и, соответственно, и эффективности планирования и расходования бюджетных средств.
Участие в обеспечении профессиональной подготовки, переподготовки и повышении квалификации муниципальных служащих предусматривается в ВЦП «Содействие в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований и повышении эффективности расходов местных бюджетов» путем выделения на соответствующее направление средств областного фонда реформирования муниципальных финансов.
В рамках реализации задачи «Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов» реализуется одноименная ВЦП, в которой предусмотрены мероприятия по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации государственных гражданских служащих Департамента финансов Томской области, а также по участию данных государственных гражданских служащих в семинарах, конференциях и иных мероприятиях, направленных на совершенствование профессиональных знаний по соответствующей тематике.
1
2. Перечень
показателей цели и задач подпрограммы и сведения
о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета
№
п/п
Наименование показателя
Единица измере-ния
Пункт Федераль-ного плана статистических работ
Периодичность сбора данных
Временные
характеристики
показателя
Алгоритм
формирования
(формула) расчета показателя
Метод
сбора
информации
Ответствен-ный за сбор данных
по показателю
Дата получения фактического значения показателя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Показатель цели «Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности региональных финансов»
Доля расходов консолидирован-ного бюджета Томской области, формируемых
в рамках программ, в общем объеме расходов консолидирован-ного бюджета Томской области
процент
–
Ежегодно
На начало отчетного периода
Дкпр = Рп/Ро * 100%, где:
Дкпр – доля расходов консолидированного бюджета Томской области, формируемых
в рамках программ,
в общем объеме расходов консолидированного бюджета Томской области;
Рп – расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, формируемые
в рамках программ, утвержденных
в установленном порядке;
Ро – общий объем расходов консолидированного бюджета Томской области
Ведомственная статистика
Департамент финансов Томской области
Март отчетного финансового года
Показатель задачи 1 «Развитие в Томской области системы «Электронный бюджет»
Доля главных распорядителей средств областного бюджета
и финансовых органов муниципальных районов
и городских округов Томской области, использующих централизованную систему исполнения бюджета
на соответствующем уровне
процент
–
Ежегодно
На конец отчетного периода
Даис = Си/Со * 100%,
где:
Даис – доля главных распорядителей средств областного бюджета
и финансовых органов муниципальных районов и городских округов Томской области (далее – ГРБС и финансовые органы), использующих централизованную систему исполнения бюджета;
Си – количество ГРБС и финансовых органов, осуществляющих исполнение бюджета с использованием централизованной системы исполнения;
Со – общее количество ГРБС
и финансовых органов
Ведомственная статистика
Департамент финансов Томской области
Январь года, следующего
за отчетным годом
Показатель задачи 2 «Содействие в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований и повышении эффективности расходов местных бюджетов»
Количество муниципальных районов
и городских округов, наиболее полно использующих принципы Бюджетирования Ориентированного на Результат
при формировании местных бюджетов
единиц
–
Ежегодно
На конец отчетного периода
КМО= ΣМР(ГО)(Г1;Г2; Г3),
где:
КМО – количество муниципальных районов и городских округов, наиболее полно использующих принципы бюджетирования, ориентированного
на результат,
при формировании местных бюджетов;
МР(ГО) – муниципальный район, городской округ, наиболее полно использующий принципы бюджетирования, ориентированного
на результат,
при формировании местных бюджетов, где:
Г1 – трехлетний бюджет;
Г2 – перечень муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями;
Г3 – проведение общественных слушаний по проекту бюджета муниципального района (городского округа) на очередной финансовый год,
по отчету
об исполнении бюджета
за соответствующий финансовый год и т.д.
Ведомственная статистика
Департамент финансов Томской области
Март года, следующего
за отчетным годом
Показатель задачи 3 «Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов»
Доля государственных гражданских служащих, повысивших уровень профессиональных знаний в сфере повышения эффективности бюджетных расходов
процент
–
Ежегодно
За отчетный период
Дспк=Спк/Со* 100%,
где:
Дспк – доля государственных гражданских служащих, повысивших уровень профессиональных знаний в сфере повышения эффективности бюджетных расходов;
Спк – количество государственных гражданских служащих – сотрудников финансового органа, принявших участие
в обучающих мероприятиях (курсы повышения квалификации, семинары, конференции, видеоконференции
и т.п.) в сфере повышения эффективности бюджетных расходов;
Со – общее количество государственных гражданских служащих – сотрудников финансового органа
Ведомственная статистика
Департамент финансов Томской области
Январь года, следующего
за отчетным годом
1
3. Перечень
ведомственных целевых программ, основных мероприятий
и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
№
п/п
Наименование
подпрограммы, задачи подпрограммы,
ВЦП (основного мероприятия)
государственной
программы
Срок реализации (год)
Объем финанси-рования
(тыс. рублей)
В том числе за счет средств:
Участник/
участник мероприятия
Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих
в состав основного мероприятия,
по годам реализации
федераль-ного
бюджета
(по согласо-ванию) (прогноз)
област-ного
бюджета
местных бюдже-тов
(по согласо-ванию) (прогноз)
внебюд-жетных
источников
(по согласо-ванию) (прогноз)
наименование
и единица измерения
значения по годам реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области»
1.
Задача 1. Развитие в Томской области системы «Электронный бюджет»
ВЦП 1 «Создание условий для интеграции Томской области
в информационную систему «Электронный бюджет»
всего
275 711,1
275 711,1
Департамент финансов Томской области
Х
Х
2015
53 121,1
53 121,1
Доля главных распорядителей средств областного бюджета и финансовых органов муниципальных районов и городских округов Томской области, использующих централизованную систему исполнения бюджета
на соответствующем уровне, %
80
2016
43 834,0
43 834,0
90
2017
44 689,0
44 689,0
95
2018
44 689,0
44 689,0
95
2019
(прогноз)
44 689,0
44 689,0
95
2020
(прогноз)
44 689,0
44 689,0
95
2.
Задача 2. Содействие в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований и повышении эффективности расходов местных бюджетов
ВЦП 2 «Содействие
в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований
и повышении эффективности расходов местных бюджетов»
всего
46 750,0
46 750,0
Департамент финансов Томской области
Х
Х
2015
46 750,0
46 750,0
Количество муниципальных районов и городских округов, наиболее полно использующих принципы бюджетирования, ориентированного
на результат,
при формировании местных бюджетов, единиц
14
2016
0
0
16
2017
0
0
16
2018
0
0
16
2019
(прогноз)
0
0
16
2020
(прогноз)
0
0
16
3.
Задача 3. Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов
ВЦП 3 «Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов»
всего
8 912,5
8 912,5
Департамент финансов Томской области
Х
Х
2015
1 550,0
1 550,0
Доля государственных гражданских служащих, повысивших уровень профессиональных знаний в сфере повышения эффективности бюджетных расходов, %
40
2016
1 472,5
1 472,5
40
2017
1 472,5
1 472,5
40
2018
1 472,5
1 472,5
40
2019
(прогноз)
1 472,5
1 472,5
40
2020
(прогноз)
1 472,5
1 472,5
40
Итого
по подпрограмме
всего
331 373,6
331 373,6
Х
Х
2015
101 421,1
101 421,1
Х
Х
2016
45 306,5
45 306,5
Х
Х
2017
46 161,5
46 161,5
Х
Х
2018
46 161,5
46 161,5
Х
Х
2019
(прогноз)
46 161,5
46 161,5
Х
Х
2020
(прогноз)
46 161,5
46 161,5
Х
Х
1
Подпрограмма 2 «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»
Паспорт подпрограммы «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области» государственной программы «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»
Наименование подпрограммы
Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области
Соисполнитель государствен-ной программы (ответственный за подпрограмму)
Департамент финансов Томской области
Участники подпрограммы
Департамент финансов Томской области
Цель подпрограммы
Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области
Показатели цели подпрограммы
и их значения
(с детализацией по годам реализации)
Показатели цели
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
Доля ассигнований, выделяемых в виде субвенций, субсидий, дотаций местным бюджетам
по утвержденным методикам,
в общем объеме ассигнований, предоставляемых
в этих формах (%)
80
80
85
85
90
90
90
90
Задачи
подпрограммы
Задача 1. Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения.
Задача 2. Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
Задача 3. Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования
Показатели задач подпрограммы
и их значения
(с детализацией по годам реализации)
Показатели задач
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
Задача 1. Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения
Минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности при распределении областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) (%)
90
не <90
не <90
не<90
не <90
не <90
не <90
не <90
Задача 2. Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Количество граждан, состоящих
на воинском учете (человек)
50 519
50 519
50 519
50 519
50 519
50 519
50 519
Задача 3. Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования
Количество межбюджетных трансфертов, предоставляемых на обеспечение дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных
с особым режимом безопасного функционирования (единиц)
1
1
1
1
1
1
1
1
Ведомственные целевые программы, входящие
в состав подпрограммы (далее – ВЦП)
ВЦП 1 «Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения»
Сроки реализации подпрограммы
2015 – 2020 годы
Объем
и источники финансиро-вания подпрограммы
(с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)
Источники
Всего
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
федеральный бюджет
(по согласо-ванию) (прогноз)
5342143,5
926 203,5
883 188,0
883 188,0
883 188,0
883 188,0
883 188,0
областной бюджет
20637992,6
3390449,1
3617772,5
3651210,6
3326186,8
3326186,8
3326186,8
местные бюджеты
(по согласо-ванию) (прогноз)
–
–
–
–
–
–
–
внебюджетные
источники
(по согласо-ванию) (прогноз)
–
–
–
–
–
–
–
всего
по источникам
25980136,1
4316652,6
4500960,5
4534398,6
4209374,8
4209374,8
4209374,8
1
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Межбюджетные отношения, складывающиеся между Томской областью и муниципальными образованиями Томской области при предоставлении межбюджетных трансфертов, являются важной составной частью обеспечения устойчивости муниципальных финансов.
Порядок формирования межбюджетных отношений между Томской областью и муниципальными образованиями Томской области по вопросам предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета регулирует Закон Томской области от 13 августа 2007 года № 170-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Томской области».
Основной проблемой обеспечения сбалансированности местных бюджетов муниципальных образований Томской области является неравномерность размещения налогооблагаемой базы на территории региона, что не позволяет многим из них обеспечить предоставление гражданам муниципальных услуг на надлежащем уровне.
Кроме того, существенное влияние на формирование местных бюджетов оказывают географические, демографические, инфраструктурные и иные особенности.
Для решения проблемы обеспечения устойчивости муниципальных финансов в рамках подпрограммы «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области» решаются три задачи:
создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения;
обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;
обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования.
1. В рамках решения первой задачи реализуется ВЦП «Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения», которая включает в себя мероприятия по предоставлению следующих межбюджетных трансфертов местным бюджетам:
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов);
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда финансовой поддержки поселений;
субвенций бюджетам муниципальных районов на исполнение отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений Томской области;
дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов.
2. В рамках второй задачи реализуется основное мероприятие «Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты», в рамках которого местным бюджетам предоставляются субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
Данная субвенция перечисляется из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для последующей передачи местным бюджетам в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; методика распределения данной субвенции между субъектами Российской Федерации утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 29.04.2006 № 258.
Между муниципальными образованиями Томской области средства субвенции распределяются в соответствии с Законом Томской области от 29 декабря 2007 года № 308-ОЗ «Об утверждении Методики распределения субвенций, предоставляемых бюджетам поселений Томской области на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты».
3. В рамках третьей задачи реализуется основное мероприятие «Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования», в рамках которого предоставляется дотация, связанная с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований.
Данная дотация перечисляется в областной бюджет из федерального бюджета для дальнейшего перечисления бюджету закрытого административно-территориального образования Северск в соответствии со статьей 5.1 Закона Российской Федерации от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании». Правила компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования, а также методика расчета размера соответствующих дотаций утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2005 № 232.
1
2. Перечень
показателей цели и задач подпрограммы и сведения
о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета
№
п/п
Наименование показателя
Единица измере-ния
Пункт Федераль-ного плана статистических работ
Периодичность сбора данных
Временные
характеристики
показателя
Алгоритм
формирования
(формула) расчета показателя
Метод сбора
информации
Ответствен-ный за сбор данных
по показателю
Дата получения фактического значения показателя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Показатель цели «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»
Доля ассигнований, выделяемых в виде субвенций, субсидий, дотаций местным бюджетам
по утвержденным методикам,
в общем объеме ассигнований, предоставляемых
в этих формах
процент
–
Ежегодно
На начало отчетного периода
Дмбу=Рмбу/Рмб*100%, где:
Дмбу – доля ассигнований, выделяемых в виде финансовой помощи местным бюджетам по утвержденным методикам, в общем объеме ассигнований на указанные цели;
Рмбу – ассигнования, выделяемые в виде финансовой помощи местным бюджетам по утвержденным методикам;
Рмб – ассигнования, выделяемые в виде финансовой помощи местным бюджетам
Ведомственная статистика
Департамент финансов Томской области
Январь отчетного финансового года
Показатель задачи 1 «Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения»
Минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности при распределении областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)
процент
–
Ежегодно
На начало отчетного периода
БОгар=Di/Dффп, где:
БОгар – минимально гарантированный уровень бюджетной обеспеченности муниципальных образований
при распределении областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов); Di – суммарный объем средств, необходимый
для доведения бюджетной обеспеченности
до уровня, установленного
в качестве критерия выравнивания бюджетной обеспечености;
Dффп – объем фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)
Ведомственная статистика
Департамент финансов Томской области
Январь отчетного финансового года
Показатель задачи 2 «Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»
Количество граждан, состоящих
на воинском учете
человек
–
Ежеквар-тально
За отчетный период
На основе данных, представленных военным комиссариатом Томской области,
о количестве граждан, состоящих
на военном учете
на отчетную дату,
в разрезе муниципальных образований Томской области, в которых отсутствуют военные комиссариаты
Отчет
о расходовании субвенций, предоставленных из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации (органов местного самоуправления) на выполнение полномочий
по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Департамент финансов Томской области
Месяц, следующий
за отчетным периодом (апрель, июль, октябрь, декабрь)
Показатель задачи 3 «Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования»
Количество межбюджетных трансфертов, предоставляемых на обеспечение дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных
с особым режимом безопасного функционирования
единиц
–
Ежеквар-тально
За отчетный период
В соответствии
с Правилами компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2005 № 232
Бюджетная отчетность
Департамент финансов Томской области
Месяц, следующий
за отчетным периодом (апрель, июль, октябрь, декабрь)
1
3. Перечень
ведомственных целевых программ, основных мероприятий
и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
№
п/п
Наименование
подпрограммы, задачи подпрограммы,
ВЦП (основного мероприятия)
государственной
программы
Срок реализации (год)
Объем
финансиро-вания
(тыс. рублей)
В том числе за счет средств:
Участник/
участник мероприятия
Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия,
по годам реализации
федераль-ного
бюджета
(по согласо-ванию) (прогноз)
областного
бюджета
местных
бюджетов
(по согласо-ванию) (прогноз)
внебюд-жетных
источников
(по согласо-ванию) (прогноз)
наименование
и единица измерения
значения по годам реализа-ции
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»
1.
Задача 1. Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения
ВЦП 1 «Создание условий
для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований
по решению вопросов местного значения»
всего
20 637 992,6
20 637 992,6
Департамент финансов Томской области
Х
Х
2015
3 390 449,1
3 390 449,1
Минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности
при распределении областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов), %
не <90
2016
3 617 772,5
3 617 772,5
не <90
2017
3 651 210,6
3 651 210,6
не <90
2018
3 326 186,8
3 326 186,8
не <90
2019
(прогноз)
3 326 186,8
3 326 186,8
не <90
2020
(прогноз)
3 326 186,8
3 326 186,8
не <90
2.
Задача 2. Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Основное мероприятие 1. Обеспечение осуществления
в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий
по первичному воинскому учету
на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты,
в том числе:
всего
100 277,2
100 277,2
Департамент финансов Томской области
Х
Х
2015
18 187,2
18 187,2
Количество граждан, состоящих на воинском учете, человек
50 519
2016
16 418,0
16 418,0
50 519
2017 (прогноз)
16 418,0
16 418,0
50 519
2018
(прогноз)
16 418,0
16 418,0
50 519
2019
(прогноз)
16 418,0
16 418,0
50 519
2020
(прогноз)
16 418,0
16 418,0
50 519
Мероприятие 1. Предоставление субвенции местным бюджетам
на осуществление полномочий
по первичному воинскому учету
на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
всего
100 277,2
100 277,2
Департамент финансов Томской области
Х
Х
2015
18 187,2
18 187,2
Количество муниципальных районов (городских округов) – получателей субвенции, единиц
17
2016
16 418,0
16 418,0
17
2017 (прогноз)
16 418,0
16 418,0
17
2018
(прогноз)
16 418,0
16 418,0
17
2019
(прогноз)
16 418,0
16 418,0
17
2020
(прогноз)
16 418,0
16 418,0
17
3.
Задача 3. Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования
Основное мероприятие 2. Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования,
в том числе:
всего
5 241 866,3
5241866,3
Департамент финансов Томской области
Количество межбюджетных трансфертов, предоставляемых
на обеспечение дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования, единиц
1
2015
908016,3
908016,3
1
2016
866 770,0
866 770,0
1
2017 (прогноз)
866 770,0
866 770,0
1
2018
(прогноз)
866 770,0
866 770,0
1
2019
(прогноз)
866 770,0
866 770,0
1
2020
(прогноз)
866 770,0
866 770,0
1
Мероприятие 1. Предоставление дотации, связанной
с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований
всего
5 241 866,3
5241866,3
Департамент финансов Томской области
Количество муниципальных районов (городских округов) – получателей дотации, единиц
1
2015
908016,3
908016,3
1
2016
866 770,0
866 770,0
1
2017 (прогноз)
866 770,0
866 770,0
1
2018
(прогноз)
866 770,0
866 770,0
1
2019
(прогноз)
866 770,0
866 770,0
1
2020
(прогноз)
866 770,0
866 770,0
1
Итого
по подпрограмме
всего
25 980 136,1
5342143,5
20637992,6
Х
Х
2015
4 316 652,6
926203,5
3390449,1
Х
Х
2016
4 500 960,5
883188,0
3617772,5
Х
Х
2017
4 534 398,6
883188,0
3651210,6
Х
Х
2018
4 209 374,8
883188,0
3326186,8
Х
Х
2019
(прогноз)
4 209 374,8
883188,0
3326186,8
Х
Х
2020
(прогноз)
4 209 374,8
883188,0
3326186,8
Х
Х
1
Подпрограмма 3 «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета»
Паспорт подпрограммы «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета» государственной программы «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»
Наименование подпрограммы
Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета
Соисполнитель государствен-ной программы (ответственный за подпрограмму)
Департамент финансов Томской области
Участники подпрограммы
Департамент финансов Томской области
Цель подпрограммы
Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета
Показатели цели подпрограммы
и их значения
(с детализацией по годам реализации)
Показатели цели
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
Спред кредитного рейтинга Томской области к суверенному рейтингу Российской Федерации (ступени)
3
3
3
5≤
5≤
5≤
5≤
5≤
Задачи
подпрограммы
Задача 1. Эффективное управление государственным долгом Томской области
Показатели задач подпрограммы
и их значения
(с детализацией по годам реализации)
Показатели задач
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Задача 1. Эффективное управление государственным долгом Томской области
Отношение расходов
на обслуживание долга к годовому объему расходов областного бюджета (%)
1,6
2,2
3,5
не >10
не >10
не >10
не >10
не >10
Ведомственные целевые программы, входящие
в состав подпрограммы (далее – ВЦП)
ВЦП 1 «Эффективное управление государственным долгом Томской области»
Сроки реализации подпрограммы
2015 – 2020 годы
Объем
и источники финансиро-вания подпрограммы
(с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)
Источники
Всего
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
федеральный бюджет
(по согласо-ванию) (прогноз)
–
–
–
–
–
–
–
областной бюджет
16780843,2
1967078,2
3146346,2
2895854,7
2923854,7
2923854,7
2923854,7
местные бюджеты
(по согласо-ванию) (прогноз)
–
–
–
–
–
–
–
внебюджет-ные
источники
(по согласо-ванию) (прогноз)
–
–
–
–
–
–
–
всего по источникам
16780843,2
1967078,2
3146346,2
2895854,7
2923854,7
2923854,7
2923854,7
1
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Решение задачи «Эффективное управление государственным долгом Томской области» осуществляется в рамках реализации одноименной ВЦП, разрабатываемой на протяжении нескольких лет и включающей в себя весь объем мероприятий и финансовых ресурсов, необходимых для достижения вышеуказанной задачи государственной программы.
В настоящее время в связи со снижением инвестиционной активности
и сохранением инерционного тренда в экономике происходит сокращение темпов роста собственных доходов областного бюджета.
Несмотря на ограничение темпов роста расходов и принятие мер
по мобилизации дополнительных доходов областной бюджет исполняется
с дефицитом, основным источником финансирования которого являются заимствования.
Ухудшение условий привлечения кредитных ресурсов и повышение
их стоимости на денежных рынках влечет необходимость не только безусловного соблюдения требований бюджетного законодательства в части параметров дефицита и государственного долга, но и снижения долговой нагрузки на бюджет.
В текущих условиях эффективное управление государственным долгом является одним из основополагающих факторов обеспечения сбалансированности областного бюджета.
Дефицитное исполнение областного бюджета за последние годы
(2012 – 2014 годы) привело к росту государственного долга Томской области
с 6,9 млрд. рублей до 19,9 млрд. рублей, долговая нагрузка возросла с 25% до 54%. При этом средняя долговая нагрузка региональных бюджетов в Сибирском федеральном округе сложилась на уровне 50%, всех субъектов Российской Федерации – 35%.
Дальнейшее увеличение объема государственного долга потребует более тщательного подхода к формированию структуры долга, планированию графика погашения долговых обязательств.
Рост объема государственного долга повлек за собой рост процентных платежей. На обслуживание государственного долга в 2014 году направлено
1197 млн. рублей, что в 3,5 раза больше, чем в 2012 году. По итогам 2015 года расходы на обслуживание долга составили 1,5 млрд. рублей, в 2016 году соответствующие расходы запланированы в объеме 3,1 млрд. рублей. Увеличение этих расходов связано также с ухудшением конъюнктуры на финансовых рынках, повышением уровня процентных ставок.
В условиях нестабильности на финансовых рынках важно продолжать работу по эффективному управлению государственным долгом, которая включает в себя:
своевременное и полное исполнение программы государственных внутренних заимствований Томской области с исключением рисков неисполнения финансовых обязательств областного бюджета;
оптимизацию структуры долгового портфеля областного бюджета с целью обеспечения равномерности графика погашения долговых обязательств по годам;
повышение степени информационной открытости областного бюджета;
использование для финансирования краткосрочных кассовых разрывов, возникающих в течение финансового года такого инструмента, как бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации.
1
2. Перечень
показателей цели и задач подпрограммы и сведения
о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета
№
п/п
Наименование показателя
Единица измере-ния
Пункт Федерального плана статистических работ
Периодичность сбора данных
Временные
характеристики
показателя
Алгоритм
формирования
(формула) расчета показателя
Метод
сбора
информации
Ответствен-ный за сбор данных
по показателю
Дата получения фактического значения показателя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Показатель цели «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета»
Спред кредитного рейтинга Томской области к суверенному рейтингу Российской Федерации
ступени,
в том числе промежу-точные
(с учетом знака «плюс» (+) или «минус» (-), цифры 1, 2, 3)
–
Ежегодно
На конец отчетного периода
Ррф – Рто, где:
Ррф – долгосрочный кредитный рейтинг Российской Федерации
по обязательствам
в национальной валюте
по международной шкале кредитных рейтингов; Рто – долгосрочный кредитный рейтинг Томской области
по обязательствам
в национальной валюте
по международной шкале кредитных рейтингов
Отчеты рейтинговых агентств, рейтингующих Томскую область
Департамент финансов Томской области
Январь года, следующего
за отчетным годом
Показатель задачи 1 «Эффективное управление государственным долгом Томской области»
Отношение расходов
на обслуживание долга к годовому объему расходов областного бюджета
процент
–
Ежегодно
За отчетный период
Ро/Р*100, где:
Ро – объем расходов
на обслуживание долга; Р – годовой объем расходов областного бюджета
Ведомственная статистика
Департамент финансов Томской области
Март года, следующего
за отчетным годом
1
3. Перечень
ведомственных целевых программ, основных мероприятий
и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
№
п/п
Наименование
подпрограммы, задачи подпрограммы,
ВЦП (основного мероприятия)
государственной
программы
Срок реализа-ции (год)
Объем
финансиро-вания
(тыс. рублей)
В том числе за счет средств:
Участник/
участник мероприятия
Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации
федераль-ного
бюджета
(по согласо-ванию) (прогноз)
областного
бюджета
местных
бюджетов
(по согласо-ванию) (прогноз)
внебюджет-ных
источников
(по согласо-ванию) (прогноз)
наименование
и единица измерения
значения по годам реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета»
1.
Задача 1 «Эффективное управление государственным долгом Томской области»
ВЦП 1 «Эффективное управление государственным долгом Томской области»
всего
16 780 843,2
16 780 843,2
Департамент финансов Томской области
Х
Х
2015
1 967 078,2
1 967 078,2
Отношение расходов на обслуживание долга к годовому объему расходов областного бюджета, %
не >10
2016
3 146 346,2
3 146 346,2
не >10
2017
2 895 854,7
2 895 854,7
не >10
2018
2 923 854,7
2 923 854,7
не >10
2019
(прогноз)
2 923 854,7
2 923 854,7
не >10
2020
(прогноз)
2 923 854,7
29 23 854,7
не >10
Итого
по подпрограмме
всего
16 780 843,2
16 780 843,2
Х
Х
2015
1 967 078,2
1 967 078,2
Х
Х
2016
3 146 346,2
3 146 346,2
Х
Х
2017
2 895 854,7
2 895 854,7
Х
Х
2018
2 923 854,7
2 923 854,7
Х
Х
2019
(прогноз)
2 923 854,7
2 923 854,7
Х
Х
2020
(прогноз)
2 923 854,7
2 923 854,7
Х
Х
1
Подпрограмма 4 «Повышение финансовой грамотности в Томской области»
Паспорт подпрограммы «Повышение финансовой грамотности в Томской области» государственной программы «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений
в Томской области»
Наименование подпрограммы
Повышение финансовой грамотности в Томской области
Соисполнитель государственной программы (ответственный за подпро-грамму)
Департамент финансов Томской области
Участники подпрограммы
Департамент финансов Томской области
Цель подпрограммы
Повышение финансовой грамотности в Томской области
Показатели цели подпрограммы
и их значения
(с детализацией по годам реализации)
Показатели цели
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
Доля жителей Томской области, осведомленных о действующей в Томской области инфраструктуре повышения финансовой грамотности (%)
10
12
15
17
20
20
20
20
Количество граждан, охваченных мероприятиями по повышению финансовой грамотности (человек)
8 000
10 000
12 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
Задачи
подпрограммы
Задача 1. Создание и развитие системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности населения Томской области
Показатели задач подпрограммы
и их значения
(с детализацией по годам реализации)
Показатели задач
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
Задача 1. Создание и развитие системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности населения Томской области
Количество работающих представи-тельств центра финансовой грамотности
на региональном и муниципаль-ном уровнях (единиц)
0
1
6
7
7
7
7
7
Ведомственные целевые программы, входящие
в состав подпрограммы (далее – ВЦП)
ВЦП 1 «Создание и развитие системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности населения Томской области»
Сроки реализации подпрограммы
2015 – 2020 годы
Объем
и источники финансирования подпрограммы
(с детализацией по годам реализации,
тыс. рублей)
Источники
Всего
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
федеральный бюджет
(по согласо-ванию)
–
–
–
–
–
–
–
областной бюджет
111 076,7
19 317,7
18 351,8
18 351,8
18 351,8
18 351,8
18 351,8
местные бюджеты
(по согласо-ванию)
–
–
–
–
–
–
–
внебюджетные
источники
(по согласо-ванию)
–
–
–
–
–
–
–
всего
по источникам
111 076,7
19 317,7
18 351,8
18 351,8
18 351,8
18 351,8
18 351,8
1
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Проблема недостаточной финансовой грамотности населения в последние годы стала актуальной как в России, так и в целом ряде развитых и развивающихся стран. Особенной остроты она достигла в условиях глобального финансового кризиса, с повышением долговой нагрузки домохозяйств, недостаточностью сбережений и неумением населения предпринять рациональные шаги по защите своих сбережений и улучшению финансового положения.
При этом для России характерно быстрое построение сложной финансовой системы, которая приводит к появлению на рынке разнообразных и не всегда простых для понимания финансовых продуктов и услуг. Это ставит перед населением задачи, к решению которых оно в большинстве своем недостаточно хорошо готово.
Кроме того, у значительной части населения отсутствуют традиции использования финансовых инструментов. Отсутствие у граждан финансовых знаний, навыков планирования личного бюджета, опыта анализа и обоснованного выбора финансовых услуг в условиях агрессивной рекламы таких услуг зачастую приводит к нерациональности финансового поведения, неоправданным рискам в надежде получения быстрого дополнительного заработка. Или, напротив, столкнувшись с мошенническими действиями в финансовой сфере, население начинает занимать крайне консервативную позицию и неоправданно ограничивает свое взаимодействие с любыми финансовыми институтами, особенно негосударственными. Оба крайних варианта финансового поведения наносят вред как личным бюджетам граждан, так и экономике в целом, поскольку создают препятствия для улучшения материального положения населения, а также снижают возможности инвестиций в экономику.
Недостаточность уровня финансовых знаний населения подтверждается опросами[1]. Хотя за период с 2008 года оценка населением собственного уровня финансовой грамотности выросла (доля населения, считающего свои знания отличными, хорошими либо удовлетворительными, увеличилась с 46% до почти 70% опрошенных), однако оценка конкретных знаний показывает, что в действительности их уровень невысок:
недостаточно развито планирование личного бюджета: подобное планирование осуществляют около 44% опрошенных, при этом ежегодно эта доля сокращается – по-видимому, в связи с постепенным ростом доходов населения и снижением необходимости жестко экономить, считая «каждый рубль»;
крайне слабы знания относительно системы страхования вкладов (более 50% опрошенных не имеют о ней никакого представления);
еще не стало распространенной практикой сравнение финансовых услуг, предлагаемых в различных компаниях, – 66% стараются проводить подобные сравнения, а также предварительное ознакомление с текстом заключаемого договора (менее 40% опрошенных читают договор и уточняют непонятные моменты);
население преимущественно заблуждается относительно того, что является финансовой пирамидой, демонстрируя при этом избыточную настороженность относительно предлагаемых финансовых продуктов и услуг;
граждане недостаточно уверены в том, что спор с финансовой организацией по поводу финансовых услуг может быть разрешен быстро и справедливо (уверенных в быстром положительном исходе всего 15%).
Важной предпосылкой для развития культуры сбережения является рост доходов населения, позволяющий направлять личные средства не только на текущее потребление, но и на сбережение. В целом по Российской Федерации в течение уже более 10 лет наблюдается превышение совокупных доходов населения над его текущими расходами, при этом процент превышения колеблется от 25% до 30% .
По данным Росстата, объем денежных накоплений населения демонстрирует постепенный рост. Например, если в январе 2012 года общая сумма денежных накоплений населения Российской Федерации составляла 14 796,6 млрд. рублей, то в мае 2013 года – уже 18 023,7 млрд. рублей.
Глобальный финансовый кризис оказал негативное влияние на возможности населения сберегать и способы сбережения (население активнее стало приобретать валюту), однако уже в 2008 году доля средств, направленных на сбережение
во вкладах и приобретение ценных бумаг, в общем объеме расходов превысила докризисный уровень, а в 2012 году стабилизировалась на докризисном уровне (немногим более 10% от общего объема денежных доходов).
Таким образом, предпосылки для активизации потребления населением финансовых услуг, а, следовательно, потребности в повышении финансовой грамотности будут нарастать.
Основными причинами проблемы недостаточной финансовой грамотности населения являются:
исторически сложившееся отсутствие культуры управления личными финансами, неумение пользоваться всем разнообразием предлагаемых на рынке финансовых инструментов;
недостаточность возможностей для обучения финансовой грамотности различных категорий населения, в том числе поддерживаемых со стороны государства (экспресс-курсов, теле- и радиопередач, тематических изданий), при недостаточном доверии граждан информации, получаемой от организаций, оказывающей финансовые услуги;
недостаточная мотивированность населения обучаться управлению личными финансами (опасение деятельности любых финансовых структур и т.п.);
недостаточная сеть организаций, оказывающих финансовые услуги, в небольших городах и в сельской местности.
Особого внимания требует молодежь (старшеклассники, учащиеся профессиональных организаций Томской области), а также взрослое население области со средним и низким уровнем дохода, которые в настоящее время либо в ближайшей перспективе станут активными пользователями финансовых услуг.
В случае, если проблема недостаточного уровня финансовой грамотности населения решаться не будет, в области будет наблюдаться отставание роста благосостояния населения и сравнительное замедление роста экономики, недостаточное развитие финансового сектора и нарастание финансовых потерь населением в связи с нерациональными решениями при управлении личными бюджетами.
В целях решения задачи по повышению финансовой грамотности населения на территории Томской области между Администрацией Томской области, Министерством финансов Российской Федерации и Некоммерческим фондом реструктуризации предприятий и развития финансовых институтов заключен договор № 01-01-06/17-179 от 04.07.2014 о реализации Проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» (далее – Проект).
Настоящая подпрограмма реализуется в рамках вышеуказанного Проекта посредством ведомственной целевой программы «Создание и развитие системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности населения Томской области», в которой предусмотрены следующие направления деятельности по повышению финансовой грамотности населения Томской области:
развитие Регионального центра финансовой грамотности, создание его представительств в муниципальных образованиях Томской области;
организация курсов повышения квалификации педагогических работников по вопросам финансовой грамотности;
организация и реализация информационной кампании, направленной на повышение финансовой грамотности населения: издание печатных СМИ, производство и прокат теле- и радиопрограмм, организация работы в сети Интернет и т.д.;
организация обучающих мероприятий для различных групп населения на территории Томской области (школьники, студенты, взрослое население) по различным финансовым тематикам;
организация уголков финансовой грамотности на базе детско-юношеских библиотек в муниципальных образованиях Томской области;
мониторинг уровня финансовой грамотности населения Томской области и состояния рынка финансовых услуг;
организация мероприятий, направленных на активизацию защиты прав потребителей на рынке финансовых услуг.
1
2. Перечень
показателей цели и задач подпрограммы и сведения
о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета
№
п/п
Наименование показателя
Единица измере-ния
Пункт
Федерального плана статистических работ
Периодичность сбора данных
Временные
характеристики
показателя
Алгоритм
формирования
(формула) расчета показателя
Метод сбора
информации
Ответствен-ный за сбор данных
по показателю
Дата получения фактического значения показателя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Показатель цели «Повышение финансовой грамотности в Томской области»
Доля жителей Томской области, осведомленных
о действующей
в Томской области инфраструктуре повышения финансовой грамотности
процент
–
Ежегодно
За отчетный период
Дж = Кож/Куо, где:
Дж – доля жителей Томской области, осведомленных
о действующей
в Томской области инфраструктуре повышения финансовой грамотности;
Кож – количество осведомленных жителей;
Куо – общее количество участников опроса
Данные социологичес-кого опроса
Департамент финансов Томской области
Март года, следующего
за отчетным годом
Количество граждан, охваченных мероприятиями
по повышению финансовой грамотности
человек
–
Ежегодно
За отчетный период
Количество граждан, посетивших публичные мероприятия
по финансовой грамотности
Ведомственная статистика
Департамент финансов Томской области
Март года, следующего
за отчетным годом
Показатель задачи 1 «Создание и развитие системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности населения Томской области»
Количество работающих представительств центра финансовой грамотности
на региональном
и муниципальном уровнях
единиц
–
Ежегодно
На конец отчетного периода
Мониторинг создания и функционирования представительств центра финансовой грамотности
Ведомственная статистика
Департамент финансов Томской области
Март года, следующего
за отчетным годом
1
3. Перечень
ведомственных целевых программ, основных мероприятий
и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
№
п/п
Наименование
подпрограммы, задачи подпрограммы,
ВЦП (основного мероприятия)
государственной
программы
Срок реализа-ции
(год)
Объем
финансиро-вания
(тыс. рублей)
В том числе за счет средств:
Участник/
участник мероприятия
Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации
федераль-ного
бюджета
(по согласо-ванию) (прогноз)
областного
бюджета
местных
бюджетов
(по согласо-ванию) (прогноз)
внебюджет-ных
источников
(по согласо-ванию) (прогноз)
наименование
и единица измерения
значения по годам реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма «Повышение финансовой грамотности в Томской области»
1.
Задача 1 «Создание и развитие системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности населения Томской области»
ВЦП 1 «Создание
и развитие системы эффективных
и доступных инструментов повышения финансовой грамотности населения Томской области»
всего
111 076,7
111 076,7
Департамент финансов Томской области
Х
Х
2015
19 317,7
19 317,7
Количество работающих представительств центра финансовой грамотности
на региональном
и муниципальном уровнях
6
2016
18 351,8
18 351,8
7
2017
18 351,8
18 351,8
7
2018
18 351,8
18 351,8
7
2019
(прогноз)
18 351,8
18 351,8
7
2020
(прогноз)
18 351,8
18 351,8
7
Итого
по подпрограмме
всего
111 076,7
111 076,7
Х
Х
2015
19 317,7
19 317,7
Х
Х
2016
18 351,8
18 351,8
Х
Х
2017
18 351,8
18 351,8
Х
Х
2018
18 351,8
18 351,8
Х
Х
2019
(прогноз)
18 351,8
18 351,8
Х
Х
2020
(прогноз)
18 351,8
18 351,8
Х
Х
1
Подпрограмма 5 «Управление государственными закупками Томской области»
Паспорт подпрограммы «Управление государственными закупками Томской области» государственной программы «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений
в Томской области»
Наименование подпрограммы
Управление государственными закупками Томской области
Соисполнитель государственной программы (ответственный за подпрограмму)
Департамент государственного заказа Томской области
Участники подпрограммы
Департамент государственного заказа Томской области
Цель подпрограммы
Повышение эффективности системы государственных закупок в Томской области
Показатели цели подпрограммы
и их значения
(с детализацией по годам реализации)
Показатели цели
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
Доля обоснованных жалоб
на действия/
бездействие уполномочен-ного учреждения
по закупкам, проведенным уполномочен-ным учреждением (%)
10,6
0,0
5
4,8
4,6
4,4
4,2
4,0
Задачи подпрограммы
Задача 1. Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области
Показатели задач подпрограммы
и их значения
(с детализацией по годам реализации)
Показатели задач
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
Задача 1. Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области
Среднее количество участников закупок товаров, работ, услуг
для государствен-ных нужд
и нужд бюджетных учреждений Томской области на одну закупку
по закупкам, проведенным уполномочен-ным учреждением (ед.)
2,8
2,0
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
Ведомственные целевые программы, входящие
в состав подпрограммы (далее – ВЦП)
ВЦП 1 «Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области»
Сроки реализации подпрограммы
2016 – 2020 годы
Объем
и источники финансирования подпрограммы
(с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)
Источники
Всего
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
федеральный бюджет
(по согласо-ванию)
областной бюджет
96 197,50
–
19 239,5
19 239,5
19 239,5
19 239,5
19 239,5
местные бюджеты
(по согласо-ванию)
внебюджетные источники
(по согласо-ванию)
всего по источникам
96 197,50
–
19 239,5
19 239,5
19 239,5
19 239,5
19 239,5
1
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
С 01.01.2014 вступил в силу Закон № 44-ФЗ.
В настоящее время в целях реализации положений Закона № 44-ФЗ осуществляется формирование контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в регионах Сибирского федерального округа и Российской Федерации в целом.
Для решения этой задачи в Томской области принята Концепция перехода к контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в Томской области (утверждена распоряжением Губернатора Томской области от 24.10.2013 № 396-р), в рамках которой установлен перечень мероприятий перехода к контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.
В целях оптимизации закупочной деятельности в Томской области существует централизация закупок, которая осуществляется через уполномоченный орган и уполномоченное учреждение, согласно постановлению Администрации Томской области от 14.01.2014 № 1а «О мерах по реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – постановление № 1а).
Постановлением № 1а органом, уполномоченным на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для исполнительных органов государственной власти Томской области, областных государственных казенных и бюджетных учреждений, является Департамент государственного заказа Томской области (далее – Департамент).
Часть полномочий Департамента по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Томской области осуществляет подведомственное Департаменту уполномоченное учреждение – Областное государственное казенное учреждение «Центр государственных закупок Томской области», что позволяет обеспечить эффективную систему закупок для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области.
Закон № 44-ФЗ ограничивает возможность проведения упрощенных способов закупки – запрос котировок (не более 10 процентов объема средств, предусмотренных на все закупки заказчика) у единственного поставщика (не более 2 млн. рублей или 5 процентов объема средств, предусмотренных на все закупки заказчика), а также предусматривает новые способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) – конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс, запрос предложений. Таким образом, Закон № 44-ФЗ предоставляет приоритет конкурентным способам закупок.
В связи с этим подготовка и проведение закупок (открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, электронного аукциона, запроса предложений на основании пункта 6 и пункта 8 части 2 статьи 83 Закона № 44-ФЗ) уполномоченным учреждением повысит эффективность осуществления административно-управленческих процессов исполнительных органов государственной власти Томской области, позволит контролировать издержки их основной деятельности, повысит эффективность закупочной деятельности, сократит затраты и число административного и управленческого персонала, что приведет к экономии бюджетных средств Томской области.
1
2. Перечень показателей цели и задач подпрограммы
и сведения о порядке сбора информации по показателям и
методике их расчета
№
п/п
Наименование показателя
Единица измере-ния
Пункт Федераль-ного плана статисти-ческих работ
Периодич-ность сбора данных
Временные характерис-тики показателя
Алгоритм формирования (формула) расчета показателя
Метод сбора информации
Ответствен-ный за сбор данных
по показателю
Дата получения фактического значения показателя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Показатель цели подпрограммы «Повышение эффективности системы государственных закупок в Томской области»
1.
Доля обоснованных жалоб
на действия/ бездействие уполномоченного учреждения
по закупкам, проведенным уполномоченным учреждением
%
нет
Ежеквар-тально
За отчетный период
Оуд / О x 100, где:
Оуд – число обоснованных жалоб
в Федеральную антимонопольную службу, Арбитражном суде Томской области
за период, ед.;
О – общее число проведенных закупок за период, ед.
Ведомствен-ная статистика
Департамент государствен-ного заказа Томской области
1 марта года, следующего за отчетным годом
Показатель задачи подпрограммы «Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области»
2.
Среднее количество участников закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области на одну закупку по закупкам, проведенным уполномоченным учреждением
ед.
нет
Ежеквар-тально
За отчетный период
Количество участников, принявших участие в закупках
за период, участников/
количество закупок, проведенных уполномоченным учреждением
за период, шт.
Ведомствен-ная статистика
Департамент государствен-ного заказа Томской области
1 марта года, следующего за отчетным годом
1
3. Перечень ведомственных целевых программ, основных
мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
№
п/п
Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) государственной программы
Срок реализа-ции
Объем финансиро-вания
(тыс. рублей)
В том числе за счет средств:
Участник/
участник мероприятия
Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия,
по годам реализации
федераль-ного бюджета (по согласо-ванию)
областного бюджета
местных бюджетов (по согласо-ванию)
внебюд-жетных источ-ников
(по согласо-ванию)
наименование
и единица измерения
значение по годам реализа-ции
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма «Управление государственными закупками Томской области»
1.
Задача подпрограммы «Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области»
ВЦП «Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
в рамках централизации закупок Томской области»
всего
96 197,50
96 197,50
Департамент государствен-ного заказа Томской области
Х
Х
2015 год
–
–
Среднее количество участников закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области на одну закупку по закупкам, проведенным уполномоченным учреждением, ед.
2015 год – 2,5
2016 год
19 239,5
19 239,5
2016 год – 2,5
2017 год
19 239,5
19 239,5
2017 год – 2,5
2018 год
19 239,5
19 239,5
2018 год – 2,5
2019 год
19 239,5
19 239,5
2019 год – 2,5
2020 год
19 239,5
19 239,5
2020 год – 2,5
Итого
по подпрограмме
всего
96 197,50
96 197,50
2015 год
–
–
2016 год
19 239,5
19 239,5
2017 год
19 239,5
19 239,5
2018 год
19 239,5
19 239,5
2019 год
19 239,5
19 239,5
2020 год
19 239,5
19 239,5
1
Обеспечивающая подпрограмма
Перечень
мероприятий и ресурсное обеспечение реализации
обеспечивающей подпрограммы
№ п/п
Наименование
ответственного исполнителя, соисполнителя, участника
Распределение объема финансирования обеспечивающей подпрограммы по задачам деятельности ответственного исполнителя, соисполнителя, участника
Всего
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1.
Ответственный исполнитель (соисполнитель)
Департамент финансов Томской области
Задача 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости региональных финансов
при формировании и исполнении областного бюджета
Показатель задачи 1. Доля просроченной кредиторской задолженности
в расходах консолидирован-ного бюджета Томской области (%)
Х
0
0
0
0
0
0
Задача 2. Эффективное управление государственным долгом
Показатель задачи 2
Реализуется в рамках подпрограммы «Повышение долговой устойчивости областного бюджета»
Задача 3. Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения
Показатель задачи 3
Реализуется в рамках подпрограммы «Совершенствование межбюджетных отношений»
Задача 4 . Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности
и прозрачности региональных и муниципальных финансов
Показатель задачи 4
Реализуется в рамках подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области»
Объем финансирования, всего, тыс. рублей
503 003,0
88 478,0
88105,0
81605,0
81605,0
81605,0
81605,0
условно утвержденные расходы
30513165,0
0
0
4891342,5
8540607,5
8540607,5
8540607,5
2.
Соисполнитель
Департамент государствен-ного заказа Томской области
Задача 1. Внедрение и реализация контрактной системы в сфере закупок на территории Томской области
Показатель задачи 1
Реализуется в рамках подпрограммы «Управление государственными закупками Томской области»
Задача 2. Обеспечение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов путем предоставления государственной поддержки
Показатель задачи 2. Обеспеченность на территории отдельных районов Томской области соблюдения баланса экономических интересов потребителей
и энергоснаб-жающих организаций, осуществляю-щих электроснабже-ние
от дизельных электростанций и теплоснабже-ние от нефтяных и мазутных котельных (%)
Х
–
100
100
100
100
100
Объем финансирования, всего, тыс. рублей
120 582,5
0
25 316,5
23 816,5
23 816,5
23 816,5
23 816,5
3.
Участник Комитет государствен-ного финансового контроля Томской области (далее – Комитет)
Задача 1. Осуществление в пределах компетенции контроля за соблюдением бюджетного законодательства
Показатель задачи 1. Доля актов проверок, составленных
по результатам контрольных мероприятий
в соответствии
с планом, утвержденным Губернатором Томской области (весь период), %
Х
100
100
100
100
100
100
Задача 2. Предупреждение (профилактика) и пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере на территории Томской области
Показатель задачи 2. Наличие локального правового акта Комитета по осуществлению производства
по делам
об администра-тивных правонаруше-ниях в порядке, установленном законодатель-ством (да/нет)
Х
да
да
да
да
да
да
Объем финансирования, всего,
тыс. рублей
47 810,0
8 264,0
8 142,8
7 850,8
7 850,8
7 850,8
7 850,8
Итого объем финансирования по обеспечивающей подпрограмме, тыс. рублей
31184560,5
96742,0
121564,3
5004614,8
8653879,8
8653879,8
8653879,8
Информация о мерах государственного регулирования
№ п/п
Наименование меры (бюджетные, налоговые, тарифные, иные)
Содержание меры
Срок реализации
Социально-экономический эффект, ожидаемый
от применения меры
Ответственный
1.
Бюджетные
Реализация Плана мероприятий
по повышению эффективности
(в том числе оптимизации) бюджетных расходов
и совершенствованию долговой политики Томской области
на 2014 год и на среднесрочную перспективу, утвержденного распоряжением Губернатора Томской области от 27.12.2013 № 481-р
2014 – 2015 годы
Оптимизация расходов областного бюджета, повышение качества оказания государственных услуг (работ), финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного бюджета
Департамент финансов Томской области
2
Бюджетные
Реализация Плана мероприятий
по повышению эффективности
(в том числе оптимизации) бюджетных расходов и совершенствованию долговой политики Томской области
на 2016 год, утвержденного распоряжением Губернатора Томской области от 15.02.2016 № 44-р
2016 год
Оптимизация расходов областного бюджета, повышение качества оказания государственных услуг (работ), финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного бюджета, совершенствование долговой политики, повышение прозрачности бюджетного процесса
Департамент финансов Томской области
[1] Опрос Национального агентства финансовых исследований по Российской Федерации; опрос компанией Relation Consulting населения г. Томска
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 27.02.2019 |
| Рубрики правового классификатора: | 080.060.000 Бюджеты субъектов Российской Федерации, 080.060.030 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
