О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского муниципального района от 11 ноября 2016 года № 561 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие учреждений культуры...



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЖЕГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От _______________№ ______________

                                              

    п. Вожега

                    

О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского муниципального района от 11 ноября 2016 года № 561 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие учреждений культуры и искусства, развитие туризма в Вожегодском муниципальном районе на 2017-2021 годы»

             

            В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом Вожегодского муниципального района (с изменениями) администрация района

            ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  1. Внести в постановление администрации Вожегодского муниципального района от 11 ноября 2016 года № 561 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие учреждений культуры и искусства, развитие туризма в Вожегодском муниципальном районе на 2017-2021 годы» следующие изменения:

1.1. в названии постановления цифры «2021» заменить цифрами «2025»;

1.2. в пункте 1 постановления цифры «2021» заменить цифрами «2025»;

1.3. приложение к постановлению изложить в новой редакции (согласно приложению).

2. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования на официальном сайте администрации Вожегодского муниципального района в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющая полномочия

руководителя администрации

Вожегодского муниципального района                                            И.В. Иванова

Приложение

к постановлению администрации Вожегодского муниципального района

от 18.03.2020 № 190

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Вожегодского муниципального района

от 11.11.2016 № 561

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Сохранение и развитие учреждений культуры и искусства,

развитие туризма в Вожегодском муниципальном районе

на 2017-2025 годы»

Ответственный исполнитель

администрация Вожегодского муниципального района

Заместитель руководителя администрации Вожегодского муниципального района

Иванова Ирина Валентиновна

8 (817 44) 2-19-82

Заведующий отделом по делам культуры, молодежи, спорта и туризма администрации Вожегодского муниципального района 

8 (817 44) 2-21-49

Муниципальная программа

«Сохранение и развитие учреждений культуры и искусства, развитие

туризма в Вожегодском муниципальном районе на 2017-2025 годы»

(далее – Программа)

Паспорт Программы

Название Программы

«Сохранение и развитие учреждений культуры и искусства, развитие туризма в Вожегодском муниципальном районе на 2017-2025 годы»

Ответственный исполнитель Программы

администрация Вожегодского муниципального района

Соисполнители программы

МБУК «Вожегодский районный краеведческий музей»;

МБУК «Вожегодская централизованная библиотечная система»;

МБУК «Вожегодский районный центр культурного развития»;

МБУК «Центр традиционной народной культуры»;

МБУ ДО «Вожегодская детская школа искусств»;

МБУ «Центр по обслуживанию муниципальных учреждений»

Подпрограммы Программы

«Развитие музейного дела»;

«Развитие библиотечного дела»;

«Развитие традиционной народной культуры»;

«Совершенствование культурно-досуговой деятельности»;

«Развитие образования в сфере культуры и искусства»;

«Развитие туризма в Вожегодском муниципальном районе»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие учреждений культуры и искусства, развитие туризма в Вожегодском муниципальном районе на 2017-2025 годы»

Цели программы

формирование комфортной среды и создание условий для творческой самореализации населения района, повышение привлекательности муниципальных учреждений культуры для жителей района

Задачи программы

Создание условий для активизации участия жителей района в культурной жизни района;

повышение доступности культурных ценностей и благ для населения различных территорий района и разных социальных, возрастных групп, в том числе путем формирования единого культурно-информационного пространства района и развития сети учреждений культуры района;

повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры;

сохранение и популяризация традиционной народной культуры, развитие народных художественных промыслов и ремесел;

формирование и развитие межрайонных и межрегиональных связей, в том числе путем:

- реализации творческих и культурных проектов межрайонного, межрегионального уровней на территории района;

- активизации участия учреждений культуры и творческих коллективов района в межрайонных и межрегиональных проектах;

содействие средствами культуры патриотическому воспитанию подрастающего поколения, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, интеграции приезжающих в социокультурное пространство района;

повышение информированности вожегодцев и туристов, приезжающих в район, о возможностях культурного досуга и реализации творческого потенциала;

развитие системы художественного образования, обеспечение преемственности программ дополнительного и предпрофессионального образования в школе искусств;

модернизация материально-технической базы учреждений культуры;

обеспечение сохранения, эффективного использования и охраны объектов культурного наследия.

Основные целевые показатели и индикаторы Программы

- Число посещений музея;

- Количество экспозиций в год;

- Количество находящихся в фондах музейных предметов;

- Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников МБУК «Вожегодский районный краеведческий музей» к общему объему расходов;

- Количество посещений на 1 жителя в год;

- Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года;

- Количество книговыдач;

- Процент охвата населения библиотечным обслуживанием;

- Доля новых поступлений в общем объеме фонда;

- Количество записей в электронном каталоге;

- Число посещений (с учетом внестационарного обслуживания);

- Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников МБУК «Вожегодская ЦБС» к общему объему расходов;

- Количество клубных формирований;

- Количество участников клубных формирований;

- Количество культурно-массовых мероприятий;

- Количество участников культурно-массовых меро-приятий, в т.ч. платно;

- Количество объектов хранения предметов фонда фольклорно-этнографических материалов;

- Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников МБУК «ЦТНК» к общему объему расходов;

- Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников МБУК «ВРКДО», МБУК «РДК» (с 5 марта 2020 года МБУК «Вожегодский РКЦР») к общему объему расходов;

- Количество построенных культурно-досуговых центров;

-

- Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников МБУ ДО «ВДШИ» к общему объему расходов;

- Бесперебойное тепло-, энерго и водоснабжение, безаварийная работа;

- Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников МБУ «ЦОМУ» к общему объему расходов;

- Количество часов работы автобуса «Ваш автобус»

Сроки реализации Программы

2017-2025 годы

Объемы бюджетных ассигнований Программы (тыс. руб.)

      Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы 467642,9 тыс.рублей, в том числе:

2017 год – 31425,6 тыс. рублей;

2018 год – 46740,5 тыс. рублей;

2019 год – 60390,5 тыс. рублей;

2020 год – 61651,3 тыс. рублей;

2021 год – 53487,0 тыс. рублей.

2022 год – 53487,0 тыс. рублей

2023 год – 53487,0 тыс. рублей

2024 год – 53487,0 тыс. рублей

2025 год – 53487,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

увеличить количество посетителей учреждений культуры на 17,5 % к уровню 2017 года;

обеспечить приобщенность населения района к культуре через посещения учреждений (мероприятий) культуры к 2025 году 9,76 посещений на 1 жителя в год;

увеличить обновляемость книжного фонда с 1,5 % до 2 %;

увеличить объем электронного каталога на 500 библиографических записей ежегодно;

увеличить количество посещений музея на 3% к уровню 2017 года;

увеличить количество мероприятий, связанных с сохранением традиционной народной культуры, на 2 % к уровню 2017 года;

увеличить численность участников клубных формирований на 4,9 % к уровню 2017 года;

увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста, с 7,19 % в 2017 году до 9,61% в 2025 году;

создать условия для профессионального становления одаренных обучающихся;

обеспечить долю детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего количества детей не менее 40 %.

1. Характеристика текущего состояния сферы

реализации программы, основные проблемы и перспективы ее развития

В культурном пространстве Вологодской области Вожегодский муниципальный район представляет собой уникальное историко-культурное наследие в виде памятников истории и культуры, фондов библиотек филиалов централизованной библиотечной системы, фондов фольклорно-этнографических материалов и музейных экспонатов, художественной самодеятельности и мастеров народно-прикладного творчества.

В районе реализуются следующие значимые проекты: Троицко-Енальская ярмарка; межрайонные фестивали: хореографического искусства «Магия танца», конкурс-фестиваль молодых исполнителей эстрадной песни «Секрет успеха»; районные: фестиваль исполнителей детской эстрадной песни «Зажигаем звезды», фестиваль для людей с ограниченными возможностями «Добру и пониманию путь открыт», детский фестиваль «Много песен о маме чудесных», литературно-музыкальный фестиваль «Вожегодское лето».

По состоянию на 1 января 2019 года сеть учреждений культуры и искусства Вожегодского района, финансируемая из районного бюджета, представлена 6 муниципальными бюджетными учреждениями культуры: «Районный Дворец культуры», «Вожегодское районное культурно-досуговое объединение», «Вожегодская централизованная библиотечная система», «Вожегодский районный краеведческий музей», «Центр традиционной народной культуры», муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования  «Вожегодская детская школа искусств».

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 января 2017 года № 95-р об утверждении изменений в социальные нормы и нормативы, одобренные распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 года № 1063-р,  реализацией Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», с целью сохранения доступности услуг учреждений для населения, активизации сетевого взаимодействия и повышения уровня методической обеспеченности постановлением администрации Вожегодского муниципального района от  05.11.2019 года № 805 «О реорганизации муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный Дворец культуры» и муниципального бюджетного учреждения культуры «Вожегодское районное культурно-досуговое объединение»» путем слияния образовано 05 марта 2020 года муниципальное бюджетное учреждение культуры «Вожегодский районный центр культурного развития».

За последние 10 лет значительно сократилось количество сетевых единиц. Количество работающих специалистов в отрасли на 1 января 2020  года составило 104 человека, в том числе работников с высшим и средним специальным образованием - 86 человек. Из количества работающих большая часть в возрасте старше 50 лет, 30 - работающие пенсионеры.

Сложившаяся сеть учреждений культуры района и их материально-техническая база в основном были сформированы много лет назад и, в результате, в условиях ограниченных финансовых возможностей, наблюдается ухудшение состояния их материально-технической базы. Большое количество зданий учреждений культуры находятся в неудовлетворительном состоянии и нуждаются в проведении капитальных и неотложных текущих ремонтов или в реконструкции. В целях укрепления материально-технической базы в 2019 году принято участие в реализации регионального проекта «Сельский дом культуры», в Тигинском сельском Доме культуры проведены работы по капитальному ремонту здания, заменены окна, отремонтировано крыльцо, входная группа, обустроены пандус, дренажная система, отмостка. Финансирование проекта составило 1500,00 тыс.рублей. По решению Градостроительного Совета, состоявшегося в п. Вожега 23 января 2019 года, капитально отремонтированы здания МБУК «РДК», МБУК «ЦТНК», МБУ ДО «ВДШИ». Общая стоимость ремонтных работ составила 7449,2 тысячи рублей. Ремонтные работы учреждений и участие в региональных проектах будут продолжены и в 2020 году.

Проблемой для учреждений района в целом также остаётся высокая степень изношенности, моральная устарелость и нехватка специального оборудования и музыкального инструментария.

Одной из основных проблем является кадровый потенциал: старение работающих и отсутствие молодых специалистов.

Основу для развития туризма в Вожегодском районе составляет разнообразие природы территории с его уникальным северным ландшафтом, лесами, озерами и реками, а также значительный историко-культурный потенциал и богатые культурные традиции. Район привлекателен для развития туризма своей исторической судьбой, обладает интересным и разнообразным культурным наследием – археологическим, архитектурным, этнографическим.

Преимущественной особенностью в развитии туризма района является уникальное по богатству и разнообразию историко-культурное и природное наследие.

В список объектов культурного наследия, состоящих на государственной охране, на территории Вожегодского района, входят 2 объекта: деревянная церковь Рождества Богородицы (1783 г.) в с. Поповка – Каликинская и Усадьба Менжинского (1904 г.) в д. Бекетовская.

В перспективе туризм – одно из самых важных направлений, которое будет влиять на развитие таких сфер экономической деятельности, как становление и услуги туристских компаний, коллективные средства размещения, транспорт, связь, торговля, производство сувенирной и иной продукции, питание, строительство и другие отрасли социально-экономического развития района.

II. Основные цели и задачи Программы

Целеполагание Программы основано на приоритетах государственной культурной политики Российской Федерации, государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 317, Стратегией социально-экономического развития Вожегодского муниципального района на 2019 – 2030 годы, утвержденной решением Представительного Собрания Вожегодского муниципального района  от 20 декабря 2018 года № 117.

Цели Программы отражают конечные результаты ее реализации и соответствуют сферам деятельности исполнителей Программы. Достижение целей Программы обеспечивается решением комплекса взаимосвязанных задач.

Цель - формирование комфортной  среды, создание условий для творческой самореализации населения района, повышение привлекательности учреждений культуры для жителей района.

Достижение данной цели обеспечивается решением задач по расширению перечня музейных услуг с учетом запросов потребителей и развитию новых форм музейной деятельности, повышению доступности муниципальных библиотек и поэтапному внедрению услуг в электронном виде, развитию культурно-досуговых учреждений как центров общения и удовлетворению потребностей населения в самореализации и самовыражении, сохранению и популяризации народных промыслов, ремесел, национальных обычаев, традиций, сохранению и популяризации лучших традиций отечественного театрального, музыкального, хореографического искусства, формированию чувства гордости и сопричастности к событиям прошлого и настоящего, происходящим в районе, удовлетворению потребностей учреждений культуры в высококвалифицированных специалистах.

III. Ожидаемые результаты выполнения Программы

Основными результатами реализации Программы станут увеличение числа посетителей учреждений культуры и искусства района на 17,5 процента к уровню 2017 года, что означает повышение эффективности функционирования муниципальных учреждений культуры и их конкурентоспособности, повышение доступности культурных услуг. Это позволит обеспечить рост социальной активности населения, непосредственно влияющий на качество жизни.

Реализация мероприятий Программы позволит увеличить долю посетителей, впервые пришедших в музей, до 3 % от общего числа посетителей за счет увеличения числа современных музейных экспозиций и выставок, оборачиваемости музейных фондов, создания новых объектов показа.

Одним из важнейших результатов Программы является поэтапное внедрение в деятельность библиотек муниципальных услуг в электронном виде, в том числе:

- предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных;

- предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг; увеличение количества наименований периодических изданий, выписываемых библиотеками.

Еще одним важным результатом Программы является рост числа участников клубных формирований и любительских объединений на 4,9 % к уровню 2017 года, что позволит повысить социальную активность и раскрыть творческий потенциал человека.

Достижение этого результата обусловлено ростом удовлетворения потребностей граждан в самореализации и самовыражении.

Реализация мероприятий по совершенствованию системы подготовки высококвалифицированных кадров для учреждений отрасли приведет к увеличению доли работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации и переподготовки по специальности «Культура и искусство», в 1,2 раза к уровню 2015 года.

Проведение общественно значимых престижных районных мероприятий, связанных с историческими и памятными датами, событиями мировой и отечественной культуры, утвердит статус Вожегодского района с многообразными культурными традициями и будет способствовать, повышению оценки жителями района уровня культурных мероприятий в районе; повышению заинтересованности населения района к культурно-массовым мероприятиям.

Перечень основных мероприятий Программы, основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей и (или) конечных результатов Программы, представлены в приложении № 1 к Программе.

IV. Целевые индикаторы и показатели Программы

Значения показателей (индикаторов) Программы по годам реализации представлены в приложении № 4 к Программе.

V. Сроки  реализации муниципальной Программы

Сроки реализации Программы - 2017 - 2025 гг.

VI. Объемы бюджетных ассигнований Программы

Структура ресурсного обеспечения Программы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах отрасли, а также на действующих нормативно-правовых актах. Программа предполагает финансирование из средств районного бюджета.

Особенностями финансового обеспечения Программы являются:

1. Увеличение доли внебюджетных средств, направляемых на реализацию программных мероприятий, за счет увеличения объема и видов услуг, оказываемых учреждениями культуры в рамках уставной деятельности.

2. Использование бюджетных ассигнований на основании устанавливаемых муниципальных заданий в соответствии с нормами, предусмотренными действующими правовыми актами в новых условиях совершенствования правового положения муниципальных учреждений (Федеральный закон от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»).

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов  районного бюджета представлены в приложении № 1 к Программе.

VII. Меры регулирования и управления рисками с целью

минимизации их влияния на достижение целей Программы

Анализ рисков и управление рисками при реализации Программы осуществляет ответственный исполнитель - координатор Программы – отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма администрации Вожегодского муниципального района.

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации Программы.

Финансовый риск реализации Программы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по программе финансовых обязательств.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов. Минимизация рисков недофинансирования мероприятий Программы из бюджета района осуществляется путем формирования механизмов инвестиционной привлекательности инновационных проектов в сфере культуры.

Административный риск связан с неэффективным управлением Программой, которое может привести к невыполнению целей и задач Программы.

Способами ограничения административного риска являются:

- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;

- формирование ежегодных планов реализации Программы;

- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) Программы;

- информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации Программы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем-координатором Программы на основе мониторинга реализации Программы и оценки ее эффективности.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Сохранение и развитие учреждений

культуры и искусства, развитие туризма в Вожегодском муниципальном районе

на 2017-2025 годы»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной

программы за счет средств местного бюджета

Вожегодского муниципального района

Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель

Источник финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Итого по муниципальной программе

всего, в том числе

31425,6

46740,5

60390,5

61651,3

53487,0

53487,0

53487,0

53487,0

53487,0

собственные доходы местного бюджета

22117,2

35712,2

34713,9

41665,3

40568,4

40568,4

40568,4

40568,4

40568,4

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета

12,1

13,1

112,5

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета,

в т.ч. за счет субсидии на выравнивание обеспеченности по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений

5,6

14752,1

5530,5

9589,0

2521,6

2521,6

2521,6

2521,6

2521,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

9296,3

11009,6

10812,0

10397,0

10397,0

10397,0

10397,0

10397,0

10397,0

ответственный исполнитель администрация Вожегодского муниципального района

всего, в том числе

31425,6

46740,5

60390,5

61651,3

53487,0

53487,0

53487,0

53487,0

53487,0

собственные доходы местного бюджета

22117,2

35712,2

34713,9

41665,3

40568,4

40568,4

40568,4

40568,4

40568,4

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета

12,1

13,1

112,5

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета,

в т.ч. за счет субсидии на выравнивание обеспеченности по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений

5,6

14752,1

5530,5

9589,0

2521,6

2521,6

2521,6

2521,6

2521,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

9926,3

11009,6

10812,0

10397,0

10397,0

10397,0

10397,0

10397,0

10397,0

соисполнитель 1 МБУК «Вожегодский районный краеведческий музей»

всего, в том числе

1621,2

2032,1

2295,2

2376,0

2376,0

2376,0

2376,0

2376,0

2376,0

собственные доходы местного бюджета

1621,2

2032,1

2052,8

2376,0

2376,0

2376,0

2376,0

2376,0

2376,0

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета, в т.ч.

за счет субсидии на выравнивание обеспеченности по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений

242,4

242,4

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

соисполнитель 2 МБУК «Вожегодская ЦБС»

Всего, в том числе

9349,9

11426,3

13835,2

15546,3

16384,0

16384,0

16384,0

16384,0

16384,0

собственные доходы местного бюджета

9237,8

11307,6

11953,7

13581,3

13762,4

13762,4

13762,4

13762,4

13762,4

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета

12,1

13,1

112,5

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета,

в т.ч. за счет субсидии на выравнивание обеспеченности по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений

5,6

1669,0

1307,1

1865,0

2521,6

2521,6

2521,6

2521,6

2521,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

соисполнитель 3 МБУК «ЦТНК»

Всего, в том числе

3250,7

4310,4

6896,0

5050,0

5050,0

5050,0

5050,0

5050,0

5050,0

собственные доходы местного бюджета

3250,7

4310,4

4538,6

5050,0

5050,0

5050,0

5050,0

5050,0

5050,0

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета,

в т.ч.  за счет субсидии на выравнивание обеспеченности по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений

2357,4

476,4

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

соисполнитель 4 МБУК «ВРКДО»

Всего, в том числе

8657,9

9819,9

12944,3

0

0

0

0

0

0

собственные доходы местного бюджета

507,8

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета,

в т.ч. за счет субсидии на выравнивание обеспеченности по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений

2254,5

769,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

8657,9

9819,9

10182,0

соисполнитель 5 МБУК «РДК»

Всего, в том числе

5548,9

6563,8

10513,8

0

0

0

0

0

0

собственные доходы местного бюджета

5010,5

5474,1

6418,4

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета,

в т.ч. за счет субсидии на выравнивание обеспеченности по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений

3565,4

596,2

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

538,4

1089,7

530,0

0

0

0

0

0

0

соисполнитель 6 МБУ ДО «ВДШИ»

Всего, в том числе

2962,0

3932,0

6801,0

4530,0

4530,0

4530,0

4530,0

4530,0

4530,0

собственные доходы местного бюджета

2962,0

3932,0

3862,8

4530,0

4530,0

4530,0

4530,0

4530,0

4530,0

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета,

в т.ч. за счет субсидии на выравнивание обеспеченности по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений

2938,2

413,7

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

Соисполнитель 7 администрация Вожегодского муниципального района

Всего, в том числе

35,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

собственные доходы местного бюджета

35,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

Соисполнитель 8 МБУ «ЦОМУ»

Всего, в том числе

0,0

8656,0

7105,0

7500,0

7500,0

7500,0

7500,0

7500,0

7500,0

собственные доходы местного бюджета

0,0

8656,0

5379,7

7500,0

7500,0

7500,0

7500,0

7500,0

7500,0

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета,

в т.ч. за счет субсидии на выравнивание обеспеченности по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений

1725,3

1725,3

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

Соисполнитель 9 МБУК «Вожегодкий РКЦР»

Всего, в том числе

26649,0

17647,0

17647,0

17647,0

17647,0

17647,0

собственные доходы местного бюджета

8628,0

7350,0

7350,0

7350,0

7350,0

7350,0

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета,

в т.ч. за счет субсидии на выравнивание обеспеченности по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений

7724,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

10297,0

10297,0

10297,0

10297,0

10297,0

10297,0

Приложение 2

к муниципальной программе

«Сохранение и развитие учреждений

культуры и искусства, развитие

туризма в Вожегодском муниципальном

районе на 2017-2025 годы»

Финансовое обеспечение подпрограмм

муниципальной программы за счет средств местного бюджета Вожегодского муниципального района

Статус

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, исполнитель, орган местного самоуправления, являющийся главным распорядителем средств местного бюджета

Источник финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

очередной финансовый год 2017

первый год планового периода 2018

второй год планового периода 2019

третий год планового периода 2020

четвертый год планового периода 2021

Пятый год планового периода 2022

Пятый год планового периода 2023

Пятый год планового периода 2024

Пятый год планового периода 2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Подпрограмма 1 «Развитие музейного дела»

итого

всего, в том числе

1621,2

2032,1

2295,2

2376,0

2376,0

2376,0

2376,0

2376,0

2376,0

собственные доходы местного бюджета

1621,2

2032,1

2052,8

2376,0

2376,0

2376,0

2376,0

2376,0

2376,0

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета, в т.ч.

за счет субсидии на выравнивание обеспеченности по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений

242,4

242,8

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

В т.ч. основное мероприятие 1.1

(муниципальное задание)

Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных фондов

ответственный исполнитель мероприятия МБУК «Вожегодский районный краеведческий музей»

всего, в том числе

1367,9

1778,1

1977,2

2066,0

2066,0

2066,0

2066,0

2066,0

2066,0

собственные доходы местного бюджета

1367,9

1778,1

1734,8

2066,0

2066,0

2066,0

2066,0

2066,0

2066,0

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета,

в т.ч. за счет субсидии на выравнивание обеспеченности по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений

242,4

242,4

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

В т.ч. основное мероприятие 1.2

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в форме ежемесячных денежных компенсаций

ответственный исполнитель мероприятия МБУК «Вожегодский районный краеведческий музей»

всего, в том числе

253,3

254,0

318,0

310,0

310,0

310,0

310,0

310,0

310,0

собственные доходы местного бюджета

253,3

254,0

318,0

310,0

310,0

310,0

310,0

310,0

310,0

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела»

итого

всего, в том числе

9349,9

11426,3

13835,2

15546,3

16384,0

16384,0

16384,0

16384,0

16384,0

собственные доходы местного бюджета

9237,1

11307,6

11953,7

13581,3

13762,4

13762,4

13762,4

13762,4

13762,4

В т.ч. комплектование книжных фондов

0,7

1,0

1,8

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств федерального бюджета

12,1

13,1

112,5

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета,

в т.ч. за счет субсидии на выравнивание обеспеченности по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений

5,6

1669,0

1307,1

1865,0

2521,6

2521,6

2521,6

2521,6

2521,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

В т.ч. основное мероприятие 2.1

(муниципальное задание)

в т.ч. мероприятие 2.1.1.

Организация библиотечно-информационного обслуживания населения

«Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры»

ответственный исполнитель МБУК «Вожегодская ЦБС»

всего, в том числе

8212,3

10353,2

12206,0

12391,9

12500,0

12500,0

12500,0

12500,0

12500,0

собственные доходы местного бюджета

8212,3

10353,2

10798,9

12391,9

12500,0

12500,0

12500,0

12500,0

12500,0

Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета,

в т.ч. за счет субсидии на выравнивание обеспеченности по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений

1307,1

1307,1

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

В т.ч. основное мероприятие 2.2

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в форме ежемесячных денежных компенсаций

ответственный исполнитель МБУК «Вожегодская ЦБС»

всего, в том числе

912,5

953,4

1153,0

1020,0

1020,0

1020,0

1020,0

1020,0

1020,0

собственные доходы местного бюджета

912,5

953,4

1153,0

1020,0

1020,0

1020,0

1020,0

1020,0

1020,0

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

В т.ч. основное мероприятие 2.3

Комплектование книжных фондов

ответственный исполнитель МБУК «Вожегодская ЦБС»

всего, в том числе

112,8

119,7

476,2

440,0

440,0

440,0

440,0

440,0

440,0

собственные доходы местного бюджета

0,7

1,0

1,8

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета

12,1

13,1

12,5

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета

5,6

361,9

340,0

340,0

340,0

340,0

340,0

340,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

В т.ч. основное мероприятие 2.4

Оплата труда тьюторов в рамках проекта «Электронный гражданин Вологодской области»

ответственный исполнитель МБУК «Вожегодская ЦБС»

всего, в том числе

42,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

собственные доходы местного бюджета

42,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

В т.ч. основное мероприятие 2.5

«Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальных учреждений культуры»;

обеспечение развития и укрепления материально-технической базы сельских библиотек

ответственный исполнитель МБУК «Вожегодская ЦБС»

всего, в том числе

1694,4

2424,0

2424,0

2424,0

2424,0

2424,0

собственные доходы местного бюджета

169,4

242,4

242,4

242,4

242,4

242,4

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета

1525,0

2181,6

2181,6

2181,6

2181,6

2181,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

Подпрограмма 3 «Развитие традиционной народной культуры»

итого

всего, в том числе

3250,7

4310,4

6896,0

5050,0

5050,0

5050,0

5050,0

5050,0

5050,0

собственные доходы местного бюджета

3250,7

4310,4

4538,6

5050,0

5050,0

5050,0

5050,0

5050,0

5050,0

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета,

в т.ч. за счет субсидии на выравнивание обеспеченности по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений

2357,4

476,4

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

В т.ч. основное мероприятие 3.1

(муниципальное задание)

Развитие, внедрение и популяризация культурно-массовых мероприятий, клубных формирований

ответственный исполнитель МБУК «ЦТНК»

всего, в том числе

2935,9

3983,0

4612,0

4700,0

4700,0

4700,0

4700,0

4700,0

4700,0

собственные доходы местного бюджета

2935,9

3983,0

4135,6

4700,0

4700,0

4700,0

4700,0

4700,0

4700,0

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета,

в т.ч. за счет субсидии на выравнивание обеспеченности по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений

476,4

476,4

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

В т.ч. основное мероприятие 3.2

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в форме ежемесячных денежных компенсаций

ответственный исполнитель МБУК «ЦТНК»

всего, в том числе

314,8

327,4

384,0

350,0

350,0

350,0

350,0

350,0

350,0

собственные доходы местного бюджета

314,8

327,4

384,0

350,0

350,0

350,0

350,0

350,0

350,0

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

В т.ч. основное мероприятие 3.3

Капитальный ремонт здания МБУК «ЦТНК»

ответственный исполнитель МБУК «ЦТНК»

всего, в том числе

1900,0

собственные доходы местного бюджета

19,0

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета

1881,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

Подпрограмма 4 «Совершенствование культурно-досуговой деятельности»

итого

всего, в том числе

14206,8

16383,7

23458,1

26649,0

17647,0

17647,0

17647,0

17647,0

17647,0

собственные доходы местного бюджета

5010,5

5474,1

6926,2

8627,9

7350,0

7350,0

7350,0

7350,0

7350,0

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета,

в т.ч.  за счет субсидии на выравнивание обеспеченности по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений

5819,9

1365,7

7724,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

9196,3

10909,6

10712,0

10297,0

10297,0

10297,0

10297,0

10297,0

10297,0

В т.ч. основное мероприятие 4.1 (муниципальное задание), 

В т.ч. 4.1.1. Проектно-сметная документация на строительство культурно-досугового центра в п. Озёрный Вожегодского района, на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств, на получение заключения государственной экспертизы

Развитие, внедрение и популяризация культурно-массовых мероприятий, клубных формирований

ответственный исполнитель МБУК «РДК», МБУК «ВРКДО», с 5 марта 2020 года МБУК «ВРКЦР»

всего, в том числе

13383,4

15538,2

17762,4

16722,5

16722,5

16722,5

16722,5

16722,5

16722,5

собственные доходы местного бюджета

4658,5

5172,3

6274,2

500,00

7000,0

7000,0

7000,0

7000,0

7000,0

7000,0

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета,

в т.ч.  за счет субсидии на выравнивание обеспеченности по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений

1365,7

1365,7

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

8724,9

10365,9

10122,5

9722,5

9722,5

9722,5

9722,5

9722,5

9722,5

В т.ч. основное мероприятие 4.2

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в форме ежемесячных денежных компенсаций

ответственный исполнитель МБУК «ВРКДО» МБУК «РДК», с 5 марта 2020 года МБУК «ВРКЦР»

всего, в том числе

781,4

845,5

989,5

921,5

721,5

721,5

721,5

721,5

721,5

собственные доходы местного бюджета

310,0

301,8

415,0

350,0

350,0

350,0

350,0

350,0

350,0

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

471,4

543,7

574,5

574,5

574,5

574,5

574,5

574,5

574,5

В т.ч. основное мероприятие 4.3

Оплата труда тьюторов в рамках проекта «Электронный гражданин Вологодской области»

МБУК «РДК», с 5 марта 2020 года МБУК «ВРКЦР»

всего, в том числе

42,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

собственные доходы местного бюджета

42,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

В т.ч. основное мероприятие 4.4

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры (приобретение звукового оборудования)

МБУК «ВРКДО», с 5 марта 2020 года МБУК «ВРКЦР»

всего, в том числе

0

0

0,0

0

0

0

0

0

0

собственные доходы местного бюджета

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

В т.ч. основное мероприятие 4.5

Капитальный ремонт  здания МБУК «РДК»

МБУК «РДК», с 5 марта 2020 года МБУК «ВРКЦР»

всего, в том числе

2999,2

собственные доходы местного бюджета

30,0

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета

2969,2

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

В т.ч. основное мероприятие 4.6

Строительство «Культурно-досугового центра в п. Озёрный Вожегодского района»

МБУК «ВРКДО», с 5 марта 2020 года МБУК «ВРКЦР»

всего, в том числе

5200,0

собственные доходы местного бюджета

1240,0

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета

3960,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

В т.ч. основное мероприятие А1

«Реализация регионального проекта «Культурная среда»

Капитальный ремонт здания филиал МБУК «ВРКДО» Тигинский сельский Дом культуры», Ючкинский сельский Дом культуры в рамках регионального проекта «Культурная среда»

МБУК «ВРКДО», с 5 марта 2020 года МБУК «ВРКЦР»

всего, в том числе

1500,00

3802,0

собственные доходы местного бюджета

38,0

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета

1485,00

3764,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

15,00

В т.ч.основное мероприятие А1 «Реализация регионального проекта «Культурная среда»

Реализация мероприятий по созданию и модернизации учреждений культурно-досугового типа в сельской местности в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда»

Администрация Вожегодского муниципального района

всего, в том числе

собственные доходы местного бюджета

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

В т.ч. основное мероприятие 4.7

«Организация и проведение мероприятий районной ветеранской организации»

МБУК «РДК», с 5 марта 2020 года МБУК «ВРКЦР»

всего, в том числе

207,0

собственные доходы местного бюджета

207,0

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

Подпрограмма 5 «Развитие системы

дополнительного образования в сфере культуры и искусства»

итого

всего, в том числе

2962,0

3932,0

6801,0

4530,0

4530,0

4530,0

4530,0

4530,0

4530,0

собственные доходы местного бюджета

2962,0

3932,0

3862,8

4530,0

4530,0

4530,0

4530,0

4530,0

4530,0

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета,

в т.ч. за счет субсидии на выравнивание обеспеченности по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений

2938,2

413,7

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

В т.ч. основное мероприятие 5.1 (муниципальное задание)

«Развитие системы

дополнительного образования в сфере культуры и искусства»

ответственный исполнитель подпрограммы МБУ ДО «Вожегодская детская школа искусств»

всего, в том числе

2962,0

3932,0

4251,0

4530,0

4530,0

4530,0

4530,0

4530,0

4530,0

собственные доходы местного бюджета

2962,0

3932,0

3837,3

4530,0

4530,0

4530,0

4530,0

4530,0

4530,0

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета,

в т.ч. за счет субсидии на выравнивание обеспеченности по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений

413,7

413,7

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

В т.ч. основное мероприятие 5.2

Укрепление материально-технической базы школы (приобретение учебного оборудования)

ответственный исполнитель подпрограммы МБУ ДО «Вожегодская детская школа искусств»

всего, в том числе

0

0

0

0

0

0

0

0

0

собственные доходы местного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

В т.ч. основное мероприятие 5.3

Капитальный ремонт здания МБУ ДО «ВДШИ»

ответственный исполнитель подпрограммы МБУ ДО «Вожегодская детская школа искусств»

всего, в том числе

2550,0

собственные доходы местного бюджета

25,5

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета

2524,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

Подпрограмма 6 «Развитие туризма в Вожегодском муниципальном районе»

итого

всего, в том числе

35,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

собственные доходы местного бюджета

35,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

В т.ч. основное мероприятие 6.1

Реализация проектов в сфере туризма

Ответственный исполнитель подпрограммы администрация Вожегодского муниципального района

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

собственные доходы местного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

В т.ч. основное мероприятие 6.2

Участие в региональных межрегиональных выставках

Ответственный исполнитель подпрограммы администрация Вожегодского муниципального района

всего, в том числе

25,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

собственные доходы местного бюджета

25,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

В т.ч. основное

мероприятие 6.3

Организация и проведение районных праздничных мероприятий

Ответственный исполнитель подпрограммы администрация Вожегодского муниципального района

всего, в том числе

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

собственные доходы местного бюджета

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

Подпрограмма 7

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие учреждений культуры и искусства, развитие туризма в Вожегодском муниципальном районе на 2017-2020 годы»

всего, в том числе

8656,0

7105,0

7500,0

7500,0

7500,0

7500,0

7500,0

7500,0

собственные доходы местного бюджета

8656,0

5379,7

7500,0

7500,0

7500,0

7500,0

7500,0

7500,0

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета, в т.ч.

за счет субсидии на выравнивание обеспеченности по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений

1725,3

1725,3

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

в т.ч. основное мероприятии 7.1

«Обеспечение функционирования МБУ Вожегодского муниципального района «ЦОМУ»

Обеспечение условий для реализации муниципальной программы

Ответственный исполнитель МБУ «ЦОМУ»

всего, в том числе

8656,0

7105,0

7500,0

7500,0

7500,0

7500,0

7500,0

7500,0

собственные доходы местного бюджета

8656,0

5379,7

7500,0

7500,0

7500,0

7500,0

7500,0

7500,0

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета,

в т.ч. за счет субсидии на выравнивание обеспеченности по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений

1725,3

1725,3

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

Приложение 3

к муниципальной программе

«Сохранение и развитие учреждений

культуры и искусства, развитие

туризма в Вожегодском муниципальном

районе на 2017-2025 годы»

Прогноз сводных показателей мероприятий

по срокам реализации Программы (при оказании муниципальными

учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках Программы)

Наименование услуги (работы) подпрограммы, показатель объема (качества)

Значение показателя объема услуги

Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги тыс. руб.

Текущий год

Очередной год

Первый год планового периода

Второй год планового периода

Третий год планового периода

Четвертый год планового периода

Пятый год планового периода

Шестойгод планового периода

Седьмой год планового периода

Текущий год

Очередной год

Первый год планового периода

Второй год планового периода

Третий год планового периода

Четвертый год планового периода

Пятый год планового периода

Шестой год планового периода

Седьмой год планового периода

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Подпрограмма 1 «Развитие музейного дела»

Наименование услуги и ее содержание

Публичный показ музейных предметов и музейных коллекций

Показатель объема услуги

Количество посетителей, человек

5290

5292

5350

5360

5365

5370

5375

5380

5385

444,2

592,1

629,1

515,7

515,7

515,7

515,7

515,7

515,7

Наименование работы и ее содержание

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций

Показатель объема работы

Количество находящихся в фондах музейных предметов, единиц

4003

4133

4286

4428

4572

4716

4860

5004

5100

443,4

592,1

629,1

515,7

515,7

515,7

515,7

515,7

515,7

Наименование работы и ее содержание

Создание экспозиций (выставок) музея, организация выездных выставок

Показатель объема работы

Количество экспозиций, единиц

16

17

18

18

19

20

20

20

20

443,5

593,9

629,0

515,8

515,8

515,8

515,8

515,8

515,8

Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела»

Наименование услуги и ее содержание

Библиотечное, библиографическое и информационное  обслуживание пользователей библиотеки (внестационарно)

Показатель объема услуги

Количество посещений, единиц

12181

12201

13620

20000

20500

21000

21500

22000

22500

5392,4

3451,1

1699,1

1666,6

1444,0

1444,0

1444,0

1444,0

1444,0

Наименование услуги и ее содержание

Библиотечное, библиографическое и информационное  обслуживание пользователей библиотеки (стационарно)

Показатель объема услуги

Количество посещений, единиц

102800

102820

103290

104800

107200

109600

112000

114200

116500

1716,3

3451,1

8939,1

8768,3

7594,0

7594,0

7594,0

7594,0

7594,0

Наименование работы и ее содержание

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов

Показатель объема работы

Количество записей в электронном каталоге, единиц

10788

11188

11688

12888

13600

14400

15200

16000

16800

1103,6

3451,0

1132,8

1111,1

962,0

962,0

962,0

962,0

962,0

Подпрограмма 3 «Развитие традиционной народной культуры»

Наименование работы и ее содержание

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (бесплатная)

Показатель объема работы

Количество клубных формирований, единиц

8

8

8

9

9

9

9

9

9

443,5

1577,6

1920,7

1875,3

1774,0

1774,0

1774,0

1774,0

1774,0

Наименование работы и ее содержание

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (платная)

Показатель объема работы

Количество клубных формирований, единиц

9

9

9

9

9

9

9

9

9

443,5

613,4

781,3

762,9

721,6

721,6

721,6

721,6

721,6

Наименование работы и ее содержание

Организация  мероприятий (мастер-классы) платная

Показатель объема работы

Количество проведенных  мероприятий, шт.

35

443,5

Наименование работы и ее содержание

Организация  и проведение мероприятий (мастер-классы) бесплатная

Показатель объема работы

Количество проведенных  мероприятий, шт.

12

443,5

Наименование работы и ее содержание

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, (бесплатная)

Показатель объема работы

Количество проведенных  мероприятий, единица

150

155

175

175

177

180

183

185

188

443,5

219,1

422,8

412,8

390,5

390,5

390,5

390,5

390,5

Наименование работы и ее содержание

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, платная

Показатель объема работы

Количество проведенных  мероприятий, единица

140

145

200

235

240

245

250

255

260

443,5

219,1

483,2

471,8

446,3

446,3

446,3

446,3

446,3

Наименование работы и ее содержание

Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры

Показатель объема работы

Количество объектов хранения, единиц

340

345

545

7026

7571

8121

8670

9220

9770

1354,2

841,9

822,0

777,6

777,6

777,6

777,6

777,6

777,6

Подпрограмма 4 «Совершенствование культурно - досуговой  деятельности»

Наименование услуги и ее содержание

Показ кинофильмов

Показатель объема услуги

Число зрителей, чел.

1200

1200

1565

1565

1570

1570

1570

1570

1570

300,7

3703,6

865,5

864,8

864,8

864,8

864,8

864,8

864,8

Наименование услуги и ее содержание

Организация и проведение мероприятий (платно)

Показатель объема услуги

Количество проведенных мероприятий, шт.

645

650

845

850

860

870

875

880

880

3283,0

3797,5

4892,2

4803,4

4803,4

4803,4

4803,4

4803,4

4803,4

Наименование услуги и ее содержание

Организация и проведение мероприятий (бесплатно)

Показатель объема услуги

Количество проведенных мероприятий, шт.

1075

1080

975

985

995

1005

1010

1010

1010

3283

3797,5

5548,9

5459,5

5459,5

5459,5

5459,5

5459,5

5459,5

Наименование услуги и ее содержание

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, платная

Показатель объема услуги

Количество клубных формирований, шт.

8

9

11

459,6

531,5

624,4

Показатель объема услуги

Количество посещений, человек

89

93

90

92

93

95

595,1

595,1

595,1

595,1

595,1

595,1

Наименование услуги и ее содержание

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, бесплатная

Показатель объема услуги

Количество клубных формирований, шт.

132

133

139

6106,5

7065,2

5046,4

Показатель объема услуги

Количество посещений, человек

1275

1275

1290

1290

1295

1295

4949,6

4949,6

4949,6

4949,6

4949,6

4949,6

Подпрограмма 5 «Развитие образования в сфере культуры и искусства»

Наименование услуги и ее содержание

реализация дополнительных  общеразвивающих  программ, бесплатная

Показатель объема услуги

Количество человеко-часов, человеко-час

10240

10240

10600

7900

8100

8200

8300

8400

8500

1829,8

1848,0

1881,8

1881,8

1881,8

1881,8

1881,8

1881,8

1881,8

Наименование услуги и ее содержание

реализация дополнительных  общеразвивающих  программ, платная

Показатель объема услуги

Количество человеко-часов, человеко-час

11690

11690

10900

3000

3000

3000

3000

3000

3000

1132,2

2084,0

2209,2

2209,2

2209,2

2209,2

2209,2

2209,2

2209,2

Наименование услуги и ее содержание

реализация дополнительных  общеразвивающих  программ, платная

Показатель объема услуги

Количество человеко-часов, человеко-час

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Наименование услуги и ее содержание

реализация дополнительных  предпрофессиональных  программ, бесплатная

Показатель объема услуги

Количество человеко-часов, человеко-час

1200

1400

1600

1800

2000

2100

Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы  «Сохранение и развитие учреждений культуры и искусства, развитие туризма в Вожегодском муниципальном районе на 2017-2021 годы»

Наименование услуги и ее содержание

Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности

17

17

17

17

17

17

17

17

8656,0

6805,0

6700,0

5700,0

5700,0

5700,0

5700,0

Наименование услуги и ее содержание

Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц органов местного самоуправления и муниципальных учреждений

Показатель объема услуги

Машино-часы работы автомобиля

370

370

370

370

370

370

370

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

Приложение 4

к муниципальной программе

«Сохранение и развитие учреждений

культуры и искусства, развитие

туризма в Вожегодском муниципальном

районе на 2017-2025 годы»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

N

п/п

Задача, направленная на достижение цели

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица измерения

Значение целевого показателя (индикатора)

отчетное

оценочное

плановое

базовый год

2016

текущий год

2017

очередной финансовый год

2018

первый год планового периода

2019

второй год планового периода

2020

третий год планового периода

2021

четвертый год планового периода 2022

пятый год планового периода

2023

шестой год планового периода

2024

седьмой год планового периода 2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Подпрограмма 1 «Развитие музейного дела»

1

Создание условий для активизации участия жителей района в культурной жизни района;

Повышение доступности культурных ценностей и благ для населения различных территорий района и разных социальных, возрастных групп, в том числе путем формирования единого культурно-информационного пространства района и развития сети учреждений культуры района;

Повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры;

Содействие средствами культуры патриотическому воспитанию подрастающего поколения, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, интеграции приезжающих в социокультурное пространство района;

Повышение информированности вожегодцев и туристов, приезжающих в район, о возможностях культурного досуга и реализации творческого потенциала

Число посещений музея

Чел.

5268

5273

5278

5350

5360

5365

5370

5375

5380

5385

2

Количество экспозиций в год

Ед.

14

12

17

18

18

19

20

20

20

20

3

Обеспечение сохранения, эффективного использования и охраны объектов культурного наследия

Количество находящихся в фондах  музейных предметов

Ед.

3873

4003

4133

4286

4428

4572

4716

4860

5004

5100

4

Результативность использования субсидии на выравнивание обеспеченности по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работников муниципальных учреждений

Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников МБУК «Вожегодский районный краеведческий музей» к общему объему расходов

%

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела»

5

Создание условий для активизации участия жителей района в культурной жизни района;

Повышение доступности культурных ценностей и благ для населения различных территорий района и разных социальных, возрастных групп, в том числе путем формирования единого культурно-информационного пространства района и развития сети учреждений культуры района;

Повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры;

Содействие средствами культуры патриотическому воспитанию подрастающего поколения, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, интеграции приезжающих в социокультурное пространство района;

Повышение информированности вожегодцев и туристов, приезжающих в район, о возможностях культурного досуга и реализации творческого потенциала

Количество посещений на 1 жителя в год

Посещение

7,8

7,8

7,8

8,0

8,1

8,1

8,1

8,1

8,1

8,1

6

Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года

%

-

90,1

95,1

97,1

99,9

101,8

103,7

103,7

103,7

7

Количество книговыдач

Ед.

338367

338377

338397

338427

334810

334820

334830

334840

334850

334860

8

Процент  охвата населения библиотечным обслуживанием

%

80

75

75

75

75

75

75

75

75

75

9

Доля новых поступлений в общем объеме фонда

%

2,45

1,2

1,2

1,2

1,2

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

10

Количество записей в электронном каталоге

Ед.

10388

10788

11188

11688

12888

13600

14400

15200

16000

16800

11

Число посещений (с учетом внестационарного обслуживания)

Чел.

114981

115021

116910

124800

127700

130600

133500

136200

139000

12

Результативность использования субсидии на выравнивание обеспеченности по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений

Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников МБУК «Вожегодская ЦБС» к общему объему расходов

%

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 3 «Развитие традиционной народной культуры»

13

Создание условий для активизации участия жителей района в культурной жизни района;

Повышение доступности культурных ценностей и благ для населения различных территорий района и разных социальных, возрастных групп, в том числе путем формирования единого культурно-информационного пространства района и развития сети учреждений культуры района;

Повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры;

Содействие средствами культуры патриотическому воспитанию подрастающего поколения, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, интеграции приезжающих в социокультурное пространство района;

Повышение информированности вожегодцев и туристов, приезжающих в район, о возможностях культурного досуга и реализации творческого потенциала;

Формирование и развитие межрайонных и межрегиональных связей, в том числе путем:

          - реализации творческих и культурных проектов межрайонного, межрегионального уровней на территории района;

          - активизации участия учреждений культуры и творческих коллективов района в межрайонных и межрегиональных проектах:

Количество клубных формирований

Ед.

17

17

17

17

18

18

18

18

18

18

14

Количество участников клубных формирований

Чел.

240

241

242

249

260

263

263

263

263

263

15

Количество  культурно-массовых мероприятий

Ед.

290

290

300

375

410

417

425

433

440

448

16

Количество участников культурно-массовых мероприятий

Чел.

17

Сохранение и популяризация традиционной народной культуры, развитие народных художественных промыслов и ремесел;

Обеспечение сохранения, эффективного использования и охраны объектов культурного наследия

Количество объектов хранения

Ед.

5490

5796

6136

6481

7026

7571

8121

8670

9220

9770

18

Результативность использования субсидии на выравнивание обеспеченности по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений

Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников МБУК «ЦТНК» к общему объему расходов

%

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 4 «Совершенствование культурно-досуговой деятельности»

19

Создание условий для активизации участия жителей района в культурной жизни района;

Повышение доступности культурных ценностей и благ для населения различных территорий района и разных социальных, возрастных групп, в том числе путем формирования единого культурно-информационного пространства района и развития сети учреждений культуры района;

Повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры;

Формирование и развитие межрайонных и межрегиональных связей, в том числе путем:

          - реализации творческих и культурных проектов межрайонного, межрегионального уровней на территории района;

          - активизации участия учреждений культуры и творческих коллективов района в межрайонных и межрегиональных проектах:

Содействие средствами культуры патриотическому воспитанию подрастающего поколения, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, интеграции приезжающих в социокультурное пространство района;

Повышение информированности вожегодцев и туристов, приезжающих в район, о возможностях культурного досуга и реализации творческого потенциала

Число зрителей

Чел.

1200

1200

1565

1565

1570

1570

1570

1570

1570

1570

20

Количество клубных формирований

Ед.

138

140

142

150

21

Количество участников клубных формирований

Чел.

1364

1368

1380

1382

1388

1390

22

Количество  культурно-массовых мероприятий

Ед.

1710

1720

1730

1820

1835

1855

1875

1885

1890

1890

23

Количество участников культурно-массовых мероприятий,

в т.ч. платно

Чел.

24

Результативность использования субсидии на выравнивание обеспеченности по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений

Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников МБУК «ВРКДО», МБУК «РДК»

%

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

25

Результативность использования субсидии  в отношении объекта капитального строительства

Количество построенных культурно-досуговых центров

Ед.

0

1

Подпрограмма 5 «Развитие образования в сфере культуры и искусства»

26

Повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры;

Формирование и развитие межрайонных и межрегиональных связей, в том числе путем:

          - реализации творческих и культурных проектов межрайонного, межрегионального уровней на территории района;

          - активизации участия учреждений культуры и творческих коллективов района в межрайонных и межрегиональных проектах:

Содействие средствами культуры патриотическому воспитанию подрастающего поколения, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, интеграции приезжающих в социокультурное пространство района;

Развитие системы художественного образования, обеспечение преемственности программ дополнительного и предпрофессионального образования в школе искусств;

Модернизация материально-технической базы учреждений культуры

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста

%

7,1

7,19

7,48

7,79

8,1

8,41

8,69

9,0

9,3

9,61

27

Результативность использования субсидии на выравнивание обеспеченности по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений

Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников МБУ ДО «ВДШИ» к общему объему расходов

%

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 7 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие учреждений культуры и искусства, развитие туризма в Вожегодском муниципальном районе на 2017-2025 годы»

28

Создание условий для активизации участия жителей района в культурной жизни района;

Бесперебойное тепло-, энерго и водоснабжение, безаварийная работа, обеспечение экспуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии

%

-

-

100

100

100

100

100

100

100

100

29

Результативность использования субсидии на выравнивание обеспеченности по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений

Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников МБУ «ЦОМУ» к общему объему расходов

%

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

30

Формирование и развитие межрайонных и межрегиональных связей, в том числе путем:

          - реализации творческих и культурных проектов межрайонного, межрегионального уровней на территории района;

          - активизации участия учреждений культуры и творческих коллективов района в межрайонных и межрегиональных проектах

Количество часов работы автобуса «Ваш автобус», организация и осуществление транспортного обслуживания

Машино-час

370

370

370

370

370

370

370

Приложение 5

к муниципальной программе

«Сохранение и развитие учреждений

культуры и искусства, развитие

туризма в Вожегодском муниципальном

районе на 2017-2025 годы»

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета

целевых показателей (индикаторов) муниципальной

программы (подпрограммы муниципальной программы)

N

п/п

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица измерения

Определение целевого показателя (индикатора)

Временные характеристики целевого показателя (индикатора)

Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)

Метод сбора информации, индекс формы отчетности

Объект и единица наблюдения

Охват единиц совокупности

Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Число посещений музея

человек

Посетитель музея

годовая

Число индивидуальных посещений выставок и экспозиций + число экскурсионных посещений + число посетителей массовых мероприятий + число участников культурно-образовательных программ

Формы статистического наблюдения 8-НК

Учреждения культуры

Сплошное наблюдение

Отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма

2

Количество музейных выставок в год

единиц

выставка

годовая

Количество выставок в год

Формы статистического наблюдения 8-НК

Учреждения культуры

Сплошное наблюдение

Отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма

3

Количество находящихся в фондах музейных предметов

единиц

предмет

годовая

Количество находящихся в фондах музейных предметов

Формы статистического наблюдения 8-НК

Учреждения культуры

Сплошное наблюдение

Отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма

Количество посещений на 1 жителя в год

посещение

годовая

Число посещений (с учетом внестационарного обслуживания) / численность всего населения района

Формы статистического наблюдения 6-НК

Учреждения культуры

Сплошное наблюдение

Отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма

Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года

процент

годовая

Число посещений (с учетом внестационарного обслуживания) + Число посещений музея + Число посетителей массовых мероприятий (платно) / 175732

Формы статистического наблюдения 6-НК, 7-НК, 8-НК

Учреждения культуры

Сплошное наблюдение

Отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма

4

Количество книговыдач

книговыдача

1 книга

годовая

Количество книговыдач в год

Формы статистического наблюдения 6-НК

Учреждения культуры

Сплошное наблюдение

Отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма

5

Процент охвата населения библиотечным обслуживанием

%

Количество читателей к общему населению района

годовая

Количество читателей к общему населению района

Формы статистического наблюдения 6-НК

Учреждения культуры

Сплошное наблюдение

Отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма

6

Доля новых поступлений  в общем объеме фонда

%

Количество новых поступлений к общему объему фонда

годовая

Количество новых поступлений к общему объему фонда

Формы статистического наблюдения 6-НК

Учреждения культуры

Сплошное наблюдение

Отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма

7

Количество записей в электронном каталоге

Ед.

Количество электронных записей

годовая

Количество электронных записей

Формы статистического наблюдения 6-НК

Учреждения культуры

Сплошное наблюдение

Отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма

Число посещений (с учетом внестационарного обслуживания)

Чел.

Посещений

годовая

Общее число посещений – стационарно и внестационарно

Формы статистического наблюдения 6-НК

Учреждения культуры

Сплошное наблюдение

Отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма

9

Количество клубных формирований

Ед.

Клубное формирование

годовая

Количество карточек

Формы статистического наблюдения 7-НК

Учреждения культуры

Сплошное наблюдение

Отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма

10

Количество участников

клубных формирований

Чел.

Участник  клубного формирования

годовая

Участник клубного формирования

Формы статистического наблюдения 7-НК

Учреждения культуры

Сплошное наблюдение

Отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма

11

Количество объектов хранения предметов фонда фольклорно-этнографических материалов

Ед.

экспонат

годовая

экспонат

Формы статистического наблюдения 7-НК

Учреждения культуры

Сплошное наблюдение

Отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма

Количество культурно-массовых мероприятий

Ед.

1 мероприятие

годовая

Культурно-массовое мероприятие

Формы статистического наблюдения 7-НК

Учреждения культуры

Сплошное наблюдение

Отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма

Количество участников культурно-массовых мероприятий, в т.ч. платно

Чел.

1 посещение

годовая

Количество участники культурно-массовых мероприятий

Формы статистического наблюдения 7-НК

Учреждения культуры

Сплошное наблюдение

Отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма

Количество построенных культурно-досуговых центров

Ед.

Здание

годовая

Построенный культурно-досуговый центр

Формы КС-2, КС-3

Учреждение культуры

Сплошное наблюдение

Отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма

14

Число зрителей

Чел.

1 зритель кинопоказа

годовая

Количество зрителей, посетивших кино

Учреждения культуры

Сплошное наблюдение

Отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма

15

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста

%

Количество учащихся занявших призовые места к общему количеству учащихся

годовая

Количество учащихся МБУ ДО «ВДШИ» с 5 до 18 лет к общей численности детей этого возраста * 100 %

Формы статистического наблюдения 1-ДМШ

Учреждения образования в сфере культуры и искусства

Сплошное наблюдение

Отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма

Бесперебойное тепло-, энерго и водоснабжение, безаварийная работа,  обеспечение экспуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии

%

Количество зданий/учреждений культуры, обслуживаемых МБУ «ЦОМУ»

годовая

Количество зданий/учреждений культуры, обеспечиваемых бесперебойным эксплуатационно-техническим обслуживанием / к общему количеству зданий/учреждений культуры * 100 %

Учреждения культуры

Сплошное наблюдение

Отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма

Количество часов работы автобуса «Ваш автобус»,  организация и осуществление транспортного обслуживания

Машино-часы

Количество часов работы автобуса

годовая

Количество часов работы автобуса «Ваш автобус» без простоев

Путевой лист

Автобус «Ваш автобус»

Сплошное наблюдение

Отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма

18

Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате  и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, учреждений образования в сфере культуры и искусства, МБУ «ЦОМУ» (А) к общему объему расходов учреждения (В)

%

Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, учреждений образования в сфере культуры и искусства, МБУ «ЦОМУ» (А) к общему объему расходов учреждения (В)

годовая

С = А / В х 100%

Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ОКУД 053317), отчет «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ОКУД 0503769)

Учреждения культуры, учреждения образования в сфере культуры и искусства, МБУ «ЦОМУ»

Сплошное наблюдение

Отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма

Приложение 6

к муниципальной программе «Сохранение и развитие учреждений культуры и искусства, развитие туризма в Вожегодском муниципальном районе

на 2017-2025 годы»

Подпрограмма 1 «Развитие музейного дела»

(далее - подпрограмма 1)

Паспорт подпрограммы 1

Название Подпрограммы

«Развитие музейного дела»

Ответственный исполнитель Подпрограммы

Администрация Вожегодского муниципального района

Соисполнители Подпрограммы

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  «Вожегодский районный краеведческий музей»

Цель Подпрограммы

Превращение музеев в новые учреждения культуры, культурно-образовательные, досуговые и информационные центры общественной жизни.

Задачи

Подпрограммы

Создание условий для активизации участия жителей района в культурной жизни района;

повышение доступности культурных ценностей и благ для населения различных территорий района и разных социальных, возрастных групп, в том числе путем формирования единого культурно-информационного пространства района и развития сети учреждений культуры района;

повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры;

формирование и развитие межрайонных и межрегиональных связей, в том числе путем:

- реализации творческих и культурных проектов межрайонного, межрегионального уровней на территории района;

- активизации участия учреждений культуры и творческих коллективов района в межрайонных и межрегиональных проектах;

содействие средствами культуры патриотическому воспитанию подрастающего поколения, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, интеграции приезжающих в социокультурное пространство района;

повышение информированности вожегодцев и туристов, приезжающих в район, о возможностях культурного досуга и реализации творческого потенциала;

модернизация материально-технической базы учреждений культуры;

обеспечение сохранения, эффективного использования и охраны объектов культурного наследия

Основные    
целевые     
индикаторы и
показатели  
Подпрограммы

Число посещений музея;

Количество экспозиций в год;

Количество находящихся в фондах музейных предметов;

Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников МБУК «Вожегодский районный краеведческий музей» к общему объему расходов

Сроки реализации Подпрограммы

2017-2025 годы

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы (тыс. руб.)

      Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы 20204,5 тыс.рублей, в том числе:

2017 год – 1621,2 тыс. рублей;

2018 год – 2032,1 тыс. рублей;

2019 год – 2295,2 тыс. рублей;

2020 год – 2376,0 тыс. рублей;

2021 год – 2376,0 тыс. рублей.

2022 год – 2376,0 тыс. рублей

2023 год – 2376,0 тыс. рублей

2024 год – 2376,0 тыс. рублей

2025 год – 2376,0 тыс. рублей

Ожидаемые   
результаты  
реализации  
Подпрограммы

Реализация мероприятий Программы позволит:

увеличить количество посетителей учреждений культуры на 17,5 % к уровню 2017 года;

обеспечить приобщенность населения района к культуре через посещения учреждений (мероприятий) культуры к 2025 году 9,76 посещений на 1 жителя в год;

увеличить количество посещений музея на 3% к уровню 2017 года.

1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы

и прогноз ее развития

Подпрограмма 1 «Развитие музейного дела»

Показатели основной деятельности МБУК «Вожегодский районный краеведческий музей» по данным на 01.01.2020 года:

Количество залов для экспозиций:

- краеведческий музей - 3;

- зал Боевой славы - 1.

Количество единиц музейного фонда:

-  4286 ед.хр.

Ежегодная посещаемость музея на платной основе  - 5,3 тыс. чел.

Количество проведенных выставок- 18.

Современное состояние музейного фонда

              Музей является основным хранилищем памятников материальной и духовной культуры. В фондах музея зарегистрировано 4286 единиц хранения, в том числе фондовые коллекции живописи, этнографии, декоративно-прикладного искусства, нумизматики, письменных источников и фотодокументов. Источником новых поступлений музейных экспонатов является дарение (не более 70 %). Остальные поступления музейных предметов обеспечиваются за счет экспедиционных сборов и закупок.

              Первостепенным значением в деятельности музея остается создание необходимых условий по учету и хранению собранных музейных предметов согласно Инструкции по учету, хранению и реставрации музейных предметов и музейных коллекций.

              Но, к сожалению, экспонаты подвергаются разрушению: различным болезням, эрозии, и  их большая часть нуждается в реставрации. Это предметы из дерева, предметы искусства (картины, скульптуры), изделия из металла и др. В связи с отсутствием финансирования музей не имеет возможности воспользоваться услугами реставратора.

              Деятельность музея осложнена рядом проблем. Одной из главных является проблема обеспечения сохранности и безопасности музейных фондов. Фондохранилище не соответствует необходимым требованиям: здание, где располагаются фонды, не является отдельно стоящим, нет необходимой вентиляции и светозащиты, нет современных приборов климатконтроля, отсутствует современное фондовое оборудование и т.д., что не позволяет создавать требуемые условия для хранения экспонатов, а это является основной функций музеев.

Основные виды деятельности музея (научно-исследовательская, экспозиционно-выставочная, фондовая, собирательская, культурно-досуговая и культурно-просветительская, рекламная деятельность) предполагают наличие современных технических средств, программного обеспечения и специализированного музейного оборудования:

- музыкального центра, комплекта звукоусилительной аппаратуры для совершенствования культурно-досуговой деятельности, как в помещении музея, так и за его пределами (для организации выездных выставок);

- современного оборудования (проекционных телевизоров, экранов, акустических систем) для демонстрации архивных видеоматериалов в процессе экскурсионного и лекционного обслуживания;

- витрин музейных, выдвижных экспозиционных шкафов и стендов, стеллажей (для фондохранилища).

Всё это не позволяет обеспечивать в полном объеме выполнения стандарта качества муниципальных услуг по обеспечению доступа населения к музейным предметам и музейным коллекциям.

Основные цели и задачи Подпрограммы 1 «Развитие музейного дела»

              Цель:

              Превращение музеев в новые учреждения культуры, культурно-образовательные, досуговые и информационные центры общественной жизни

              Задачи:

              Создание условий для активизации участия жителей района в культурной жизни района;

повышение доступности культурных ценностей и благ для населения различных территорий района и разных социальных, возрастных групп, в том числе путем формирования единого культурно-информационного пространства района и развития сети учреждений культуры района;

повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры;

формирование и развитие межрайонных и межрегиональных связей, в том числе путем:

- реализации творческих и культурных проектов межрайонного, межрегионального уровней на территории района;

- активизации участия учреждений культуры и творческих коллективов района в межрайонных и межрегиональных проектах;

содействие средствами культуры патриотическому воспитанию подрастающего поколения, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, интеграции приезжающих в социокультурное пространство района;

повышение информированности вожегодцев и туристов, приезжающих в район, о возможностях культурного досуга и реализации творческого потенциала;

модернизация материально-технической базы учреждений культуры;

обеспечение сохранения, эффективного использования и охраны объектов культурного наследия;

Мероприятия подпрограммы 1

Мероприятия подпрограммы 1 представлены в приложении № 2 к настоящей подпрограмме. В рамках данной программы предусматривается предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)) а также предоставление субсидий на иные цели, не связанные с выполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Основные ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1

Реализация мероприятий Программы позволит:

увеличить количество посетителей учреждений культуры на 17,5 % к уровню 2017 года;

обеспечить приобщенность населения района к культуре через посещения учреждений (мероприятий) культуры к 2025 году 9,76 посещений на 1 жителя в год;

увеличить количество посещений музея на 3% к уровню 2017 года.
Приложение 7

к муниципальной программе «Сохранение и развитие учреждений культуры и искусства, развитие туризма в Вожегодском муниципальном районе

на 2017-2025 годы»

Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела»

(далее - Подпрограмма 2)

Паспорт Подпрограммы 2

Название Подпрограммы

«Развитие библиотечного дела»

Ответственный исполнитель подпрограммы

Администрация Вожегодского муниципального района

Соисполнитель подпрограммы

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  «Вожегодская централизованная библиотечная  система»

Цели Подпрограммы

развитие и модернизация библиотечной системы как  основы единого информационного пространства  Вожегодского муниципального района и создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых МБУК «Вожегодская ЦБС» населению Вожегодского муниципального района.

Задачи  Подпрограммы

Создание условий для активизации участия жителей района в культурной жизни района;

повышение доступности культурных ценностей и благ для населения различных территорий района и разных социальных, возрастных групп, в том числе путем формирования единого культурно-информационного пространства района и развития сети учреждений культуры района;

повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры;

формирование и развитие межрайонных и межрегиональных связей, в том числе путем:

- реализации творческих и культурных проектов межрайонного, межрегионального уровней на территории района;

- активизации участия учреждений культуры и творческих коллективов района в межрайонных и межрегиональных проектах;

содействие средствами культуры патриотическому воспитанию подрастающего поколения, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, интеграции приезжающих в социокультурное пространство района;

повышение информированности вожегодцев и туристов, приезжающих в район, о возможностях культурного досуга и реализации творческого потенциала;

модернизация материально-технической базы учреждений культуры.

Основные целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

Количество посещений на 1 жителя в год;

Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года;

Количество книговыдач;

Процент охвата населения библиотечным обслуживанием;

Доля новых поступлений в общем объеме фонда;

Количество записей в электронном каталоге;

Число посещений (с учетом внестационарного обслуживания);

Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников МБУК «Вожегодская ЦБС» к общему объему расходов

Сроки  реализации Подпрограммы

2017 – 2025 г.г.

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы (тыс. руб.)

     Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Подпрограммы – 132077,7 тыс. рублей, в том числе:

2017 год – 9349,9 тыс. рублей;

2018 год – 11426,3 тыс. рублей;

2019 год – 13835,2 тыс. рублей;

2020 год – 15546,3 тыс. рублей;

2021 год – 16384,0 тыс. рублей;

2022 год – 16384,0 тыс. рублей;

2023 год – 16384,0 тыс. рублей;

2024 год – 16384,0 тыс. рублей;

2025 год – 16384,0 тыс. рублей.

Ожидаемые  результаты  Подпрограммы

Реализация мероприятий Программы позволит:

увеличить количество посетителей учреждений культуры на 17,5 % к уровню 2017 года;

обеспечить приобщенность населения района к культуре через посещения учреждений (мероприятий) культуры к 2025 году 9,76 посещений на 1 жителя в год;

увеличить обновляемость книжного фонда с 1,5 % до 2 %;

увеличить объем электронного каталога на 500 библиографических записей ежегодно.

1. Характеристика текущего состояния и основные

проблемы библиотечной сферы Вожегодского муниципального района.

В современных условиях динамичного развития общества повышается роль библиотек, как социально-культурных институтов в реализации конституционных прав граждан на свободный доступ к информации, духовное развитие, приобщение к ценностям национальной и мировой культуры, а также на научную, культурную и образовательную деятельность.

Библиотечное обслуживание населения Вожегодского муниципального района осуществляет муниципальное бюджетное учреждение культуры «Вожегодская централизованная библиотечная система».

Фонд МБУК «Вожегодская ЦБС» составляет около 188,7 тыс. единиц хранения. В фонд МБУК «Вожегодская ЦБС» поступило в 2019 году 3761 экз.

Качественным показателем библиотечного фонда является обновляемость, которая в 2019 году составила 2,0 %.

Часть  фондов морально устарела. Учреждение испытывает острый дефицит отраслевой литературы, популярных произведений современной художественной литературы, остаются проблемы с подпиской на периодические издания.

Спрос населения на библиотечные услуги постепенно трансформируется в сторону электронных изданий и ресурсов. Все большим спросом, особенно среди молодого поколения, пользуются ресурсы глобальных информационных сетей. Интернет очень многим заменил печатные издания. Доля удовлетворенных запросов пользователей с помощью электронных изданий от общего числа выданных источников составляет 17,6 %, остальное - печатные издания. И все же, показатели деятельности библиотек говорят о том, что интерес населения к библиотекам и информационно-библиотечным услугам достаточно высок.

МБУК «Вожегодская ЦБС» является информационным центром, предоставляя населению доступ к разнообразным базам данных социально - значимой информации, справочным - правовым системам, сети Интернет, выполняя информационные запросы, оказывая различные компьютерные услуги.

Проблемы библиотечной деятельности, требующие решения:

1. 98 % библиотек расположено в помещениях, требующих текущего ремонта, обновления мебели и оборудования.

2. Требует модернизации компьютерная база библиотек, программное обеспечение. 12 компьютеров имеют срок эксплуатации более 6 лет.

3. Необходимы актуализация фондов библиотек, повышение их обновляемости до 2 % ежегодно.

2. Основные цели и задачи Подпрограммы 2

Основные цели Подпрограммы:

развитие и модернизация библиотечной системы как  основы единого информационного пространства  Вожегодского муниципального района и создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых МБУК «Вожегодская ЦБС» населению Вожегодского муниципального района.

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач:

Создание условий для активизации участия жителей района в культурной жизни района;

повышение доступности культурных ценностей и благ для населения различных территорий района и разных социальных, возрастных групп, в том числе путем формирования единого культурно-информационного пространства района и развития сети учреждений культуры района;

повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры;

формирование и развитие межрайонных и межрегиональных связей, в том числе путем:

- реализации творческих и культурных проектов межрайонного, межрегионального уровней на территории района;

- активизации участия учреждений культуры и творческих коллективов района в межрайонных и межрегиональных проектах;

содействие средствами культуры патриотическому воспитанию подрастающего поколения, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, интеграции приезжающих в социокультурное пространство района;

повышение информированности вожегодцев и туристов, приезжающих в район, о возможностях культурного досуга и реализации творческого потенциала;

модернизация материально-технической базы учреждений культуры.

3. Мероприятия подпрограммы 2

Мероприятия подпрограммы 2 представлены в приложении № 2 к муниципальной Программе. В рамках данной программы предусматривается предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)) а также предоставление субсидий на иные цели, не связанные с выполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

4. Основные ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2:

Реализация мероприятий Программы позволит:

увеличить количество посетителей учреждений культуры на 17,5 % к уровню 2017 года;

обеспечить приобщенность населения района к культуре через посещения учреждений (мероприятий) культуры к 2025 году 9,76 посещений на 1 жителя в год;

увеличить обновляемость книжного фонда с 1,5 % до 2 %;

увеличить объем электронного каталога на 500 библиографических записей ежегодно.

Приложение 8

к муниципальной программе «Сохранение и развитие учреждений культуры и искусства, развитие туризма в Вожегодском муниципальном районе

на 2017-2025 годы»

Подпрограмма 3 «Развитие традиционной народной культуры»

(далее – Подпрограмма 3)

Паспорт Подпрограммы 3

Название Подпрограммы

«Развитие традиционной народной культуры»

Ответственный
исполнитель 
Подпрограммы

Администрации Вожегодского муниципального района

Соисполнители
Подпрограммы

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр традиционной народной культуры

Цели        
Подпрограммы

Сохранение наследия традиционной народной культуры как основы функционирования и развития культуры Вожегодского муниципального района, сохранение многообразия форм и видов культурной деятельности.

Задачи Подпрограммы

Создание условий для активизации участия жителей района в культурной жизни района;

повышение доступности культурных ценностей и благ для населения различных территорий района и разных социальных, возрастных групп, в том числе путем формирования единого культурно-информационного пространства района и развития сети учреждений культуры района;

повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры;

сохранение и популяризация традиционной народной культуры, развитие народных художественных промыслов и ремесел;

формирование и развитие межрайонных и межрегиональных связей, в том числе путем:

- реализации творческих и культурных проектов межрайонного, межрегионального уровней на территории района;

- активизации участия учреждений культуры и творческих коллективов района в межрайонных и межрегиональных проектах;

содействие средствами культуры патриотическому воспитанию подрастающего поколения, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, интеграции приезжающих в социокультурное пространство района;

повышение информированности вожегодцев и туристов, приезжающих в район, о возможностях культурного досуга и реализации творческого потенциала;

модернизация материально-технической базы учреждений культуры;

обеспечение сохранения, эффективного использования и охраны объектов культурного наследия.

Основные целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

Количество клубных формирований;

Количество участников клубных формирований;

Количество культурно-массовых мероприятий;

Количество участников культурно-массовых мероприятий;

Количество объектов хранения;

Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников МБУК «ЦТНК» к общему объему расходов.

Сроки реализации Подпрограммы

2017-2025 годы

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы

(тыс. руб.)

      Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы 44757,1 тыс.рублей, в том числе:

2017 год – 3250,7 тыс. рублей;

2018 год – 4310,4 тыс. рублей;

2019 год – 6896,0 тыс. рублей;

2020 год – 5050,0 тыс. рублей;

2021 год – 5050,0 тыс. рублей.

2022 год – 5050,0 тыс. рублей

2023 год – 5050,0 тыс. рублей

2024 год – 5050,0 тыс. рублей

2025 год – 5050,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Реализация мероприятий Программы позволит:

увеличить количество посетителей учреждений культуры на 17,5 % к уровню 2017 года;

обеспечить приобщенность населения района к культуре через посещения учреждений (мероприятий) культуры к 2025 году 9,76 посещений на 1 жителя в год;

увеличить количество мероприятий, связанных с сохранением традиционной народной культуры, на 2 % к уровню 2017 года;

увеличить численность участников клубных формирований на 4,9 % к уровню 2017 года.

1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы

деятельности МБУК «Центр традиционной народной культуры»

Настоящая Программа направлена на проведение мероприятий в сфере традиционной народной культуры.

Традиционная народная культура является основой всего многообразия направлений, видов и форм культурной деятельности. Наследие традиционной народной культуры является источником современной национальной культуры и искусства. Культура немыслима без традиций, они придают культуре устойчивость, обеспечивают ее целостность и единство, отсеивают нецелесообразное, чуждое и сохраняют специфическое, ценное для района, эпохи. Вытеснение народных традиций на периферию культурных процессов грозит разрушением самобытной культуры и, как следствие, размыванием и утратой у подрастающих поколений культурной и национальной идентичности.

В русле народной культуры складываются представления человека о мире, система образов и языка, верования, народные знания и умения, обычаи и нравы, формы хозяйственной деятельности, семейной, обрядово-праздничной жизни, система фольклора. На основе традиционности не только закрепляется весь опыт практической деятельности человеческого сообщества, но и формируются важнейшие этнические идеалы, моральные принципы и нравственные установки, регулируются нормы социальных отношений (семейных, общинных, трудовых, межпоколенных, гендерных).

Как показал опыт практического воссоздания народных традиций, в новых, кардинально изменившихся условиях они не утрачивают своей способности воздействовать на все сферы общественной жизни, решать самые насущные проблемы современности.

Народная культура является действенным средством профилактики и преодоления негативных социальных явлений в детской и молодежной среде, формиро­вания патриотических, гражданских качеств личности, воспитания духовности и нравственности, стабилизации и гармонизации семейных и общественных отношений. С ее помощью решаются такие серьезные проблемы, как восстановление и развитие социального и экономического потенциала  территории, организация занятости населения, адаптация людей с ограниченными возможностями и т. п.

Район богат своей историей и традициями, праздниками, обрядами, обычаями, творческими людьми и самобытными мастерами.

В 2008 году открыто профильное учреждение культуры муниципальное бюджетное учреждение культуры Вожегодского муниципального района «Центр традиционной народной культуры», выполняющее исследовательские, творческие, организационно-методические, образовательные, культурно-просветительные функции, направленные на сохранение и восстановление традиционной народной культуры.

На базе Центра работают 17 кружковых объединений прикладного творчества, фольклорный коллектив, клуб гармонистов и кружок обучения игре на гармошке, в которых каждый год занимается  240 человек.

Создается  информационная база по фольклору и этнографии, необходимая для практического воссоздания культурных традиций района.

В Центре аккумулируются различные материалы  по итогам экспедиций, проводимых в Вожегодском районе Санкт-Петербургской государственной консерваторией (альманах «По заветам старины»), Детско-юношеским центром «Школа традиционной народной культуры» г. Вологда (сборник «Древо жизни»), сформирована библиотека различных изданий, пособий, сборников, звуко-видеозаписей, фольклорно-этнографических материалов Вологодской области, документально отражающих народную культуру различных районов Вологодской области.

В Центре собрано более 6000 единиц хранения предметов народного быта, костюма, изделий народных промыслов и ремесел, ежегодно фонд пополняется на 500 экземпляров, оформлены постоянно действующие экспозиции по народному быту, промыслам и ремеслам Вожегодского района. Ведется исследовательская работа по различным направлениям традиционной народной культуры. В Центре традиционной народной культуры издан сборник «Вожегодский половик», «Традиционный женский костюм Вожегодского района».

В ЦТНК постоянно ведется работа по проведению мероприятий  народного и православного календаря, праздников деревень, фестивалей, творческих мастерских, мастер-классов, выставок народного, декоративно-прикладного искусства, фольклорно-этнографических экспедиций, краеведческих конференций.

Мастера Центра и района, кружковцы постоянно принимают активное участие в ярмарках, выставках-распродажах, конкурсах мастеров, которые проходят на территории Вологодской области: Всероссийский конкурс мастеров кружевоплетения «Серебряная коклюшка», межрегиональная выставка туристского сервиса и технологий гостеприимства «Ворота Севера», региональная выставка-ярмарка мастеров «Сделал сам», «Петровская ярмарка» (г.Кадников), межрегиональная ярмарка «Российские губернаторы в глубинке», межрегиональная сельскохозяйственная ярмарка «Настоящий Вологодский продукт», областная торговая ярмарка «Город мастеров», традиционная районная Троицко-Енальская ярмарка.

В последние годы теряется интерес у молодого поколения к истории родного Отечества, происходит утрата культурной самобытности, насаждаются ценности, противоречащие русской культуре, искажается национальное самосознание.

В настоящее время Вожегодская деревня находится в кризисе, который охватывает все существенные стороны ее жизни. Уходят из жизни люди старшего поколения – носители и знатоки народных традиций, а утрата этих традиций влечет за собой разложение нравственных устоев и норм поведения, ослабление чувства национального достоинства и долга по отношению к своей малой Родине, исчезают многие промыслы и ремесла (гончарное дело, бранное и узорное ткачество, ткацкое ремесло), культурная самобытность большинства населенных пунктов.

Работа по сохранению и восстановлению традиций народной культуры требует действенной, организационной и финансовой поддержки.

Подпрограмма «Развитие традиционной народной культуры» является следующим этапом поддержки деятельности по сохранению и восстановлению местных народных традиций. Ре­ализация подпрограммы предполагает сохранение культурной самобытности Вожегодского района через системную поддержку значимых творческих, культурно-просветительских и образовательных проектов в области традиционной культуры и народного творчества, создание условий для формирования качественных культурных продуктов и услуг, повышение профессионального уровня специалистов культуры района.

Подпрограмма направлена на развитие всех жанров народного искусства, сохранение народных промыслов и ремесел, развитие народной музыкальной культуры, воспитание чувства патриотизма, уважения к истории и культуре Родины и ее лучшим традициям, которые в первозданном виде сохраняются на селе.

Проблемы деятельности МБУК «ЦТНК»

Основными проблемами деятельности МБУК «ЦТНК» остаются следующие: несоответствие технического оснащения  современным требованиям, недостаток финансовых средств на приобретение костюмов, музыкальных инструментов, дефицит квалифицированных кадров.

2. Основные цели и задачи Подпрограммы 3

Цели Подпрограммы 3:

    Сохранение наследия традиционной народной культуры как основы функционирования и развития культуры Вожегодского муниципального района, сохранение многообразия форм и видов культурной деятельности.

Задачи Подпрограммы 3:

Создание условий для активизации участия жителей района в культурной жизни района;

повышение доступности культурных ценностей и благ для населения различных территорий района и разных социальных, возрастных групп, в том числе путем формирования единого культурно-информационного пространства района и развития сети учреждений культуры района;

повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры;

сохранение и популяризация традиционной народной культуры, развитие народных художественных промыслов и ремесел;

формирование и развитие межрайонных и межрегиональных связей, в том числе путем:

- реализации творческих и культурных проектов межрайонного, межрегионального уровней на территории района;

- активизации участия учреждений культуры и творческих коллективов района в межрайонных и межрегиональных проектах;

содействие средствами культуры патриотическому воспитанию подрастающего поколения, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, интеграции приезжающих в социокультурное пространство района;

повышение информированности вожегодцев и туристов, приезжающих в район, о возможностях культурного досуга и реализации творческого потенциала;

модернизация материально-технической базы учреждений культуры;

обеспечение сохранения, эффективного использования и охраны объектов культурного наследия.

3. Мероприятия подпрограммы 3

Мероприятия подпрограммы 3 представлены в приложении № 2 к муниципальной Программе. В рамках данной программы предусматривается предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)) а также предоставление субсидий на иные цели, не связанные с выполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

4. Основные ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3

Реализация мероприятий Программы позволит:

увеличить количество посетителей учреждений культуры на 17,5 % к уровню 2017 года;

обеспечить приобщенность населения района к культуре через посещения учреждений (мероприятий) культуры к 2025 году 9,76 посещений на 1 жителя в год;

увеличить количество мероприятий, связанных с сохранением традиционной народной культуры, на 2 % к уровню 2017 года;

увеличить численность участников клубных формирований на 4,9 % к уровню 2017 года.

                                                          Приложение 9

к муниципальной программе «Сохранение и развитие учреждений культуры и искусства, развитие туризма в Вожегодском муниципальном районе

на 2017-2025 годы»

Подпрограмма 4

«Совершенствование культурно-досуговой деятельности»

(далее - Подпрограмма 4)

Паспорт Подпрограммы 4

Название Подпрограммы

«Совершенствование культурно-досуговой деятельности»

Ответственный

исполнитель подпрограммы

Администрация Вожегодского муниципального района

Соисполнители подпрограммы

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный Дворец культуры»;

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Вожегодское районное культурно-досуговое объединение»;

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Вожегодский районный центр культурного развития»

Цели подпрограммы

Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг, предоставляемых учреждениями клубного типа; создание условий для самореализации и формирования творческих способностей личности

Задачи подпрограммы

Создание условий для активизации участия жителей района в культурной жизни района;

повышение доступности культурных ценностей и благ для населения различных территорий района и разных социальных, возрастных групп, в том числе путем формирования единого культурно-информационного пространства района и развития сети учреждений культуры района;

повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры;

формирование и развитие межрайонных и межрегиональных связей, в том числе путем:

- реализации творческих и культурных проектов межрайонного, межрегионального уровней на территории района;

- активизации участия учреждений культуры и творческих коллективов района в межрайонных и межрегиональных проектах;

содействие средствами культуры патриотическому воспитанию подрастающего поколения, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, интеграции приезжающих в социокультурное пространство района;

повышение информированности вожегодцев и туристов, приезжающих в район, о возможностях культурного досуга и реализации творческого потенциала;

модернизация материально-технической базы учреждений культуры.

Основные целевые индикаторы и показатели подпрограммы

Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников МБУК «ВРКДО», МБУК «РДК» к общему объему расходов;

Количество построенных культурно-досуговых центров

Сроки   реализации Подпрограммы

2017-2025 годы

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы (тыс. руб.)

      Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы 168932,6 тыс.рублей, в том числе:

2017 год – 14206,8 тыс. рублей;

2018 год – 16383,7 тыс. рублей;

2019 год – 23458,1 тыс. рублей;

2020 год – 26649,0 тыс. рублей;

2021 год – 17647,0 тыс. рублей.

2022 год – 17647,0 тыс. рублей

2023 год – 17647,0 тыс. рублей

2024 год – 17647,0 тыс. рублей

2025 год – 17647,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Реализация мероприятий Программы позволит:

увеличить количество посетителей учреждений культуры на 17,5 % к уровню 2017 года;

обеспечить приобщенность населения района к культуре через посещения учреждений (мероприятий) культуры к 2025 году 9,76 посещений на 1 жителя в год;

увеличить численность участников клубных формирований на 4,9 % к уровню 2017 года.

1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы

деятельности культурно-досуговых учреждений района

Учреждения культуры клубного типа наряду с другими учреждениями культуры выполняют важные функции, обеспечивая различным категориям населения права на социально гарантированные виды культурного обслуживания.

Сеть учреждений культуры, финансируемых из районного бюджета представлена двумя юридическими лицами: МБУК «Районный Дворец культуры», МБУК «Вожегодское районное культурно-досуговое объединение», а с 05.03.2020 – одним юридическим лицом, образованным путем слияния вследствие реорганизации МБУК «РДК» и МБУК «ВРКДО» - муниципальным бюджетным учреждением культуры «Вожегодский районный центр культурного развития».

В составе МБУК «РЦКР» работают 10 клубных учреждений - это Районный Дворец культуры и 8 сельских Домов культуры.

В культурно-досуговых учреждениях на 01.01.2020 г. свою деятельность осуществляют 151 клубное формирование с численностью участников 1364 человека.

Ежегодно проводится более 2000 мероприятий, в т.ч. на платной основе около 1000 мероприятий, посещают платные мероприятия более 26000 человек.

              В соответствии с социальным нормативом, одобренным распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 1767-р, уровень фактической обеспеченности учреждениями клубного типа составляет 100 %.

Проблемы деятельности культурно-досуговых

учреждений города, требующие решения

Сохраняются несоответствие технического оснащения муниципальных культурно-досуговых учреждений современным требованиям, недостаток финансовых средств на обновление сценических костюмов, музыкальных инструментов, дефицит квалифицированных кадров, владеющих новыми информационными технологиями, и специалистов.

2. Основные цели и задачи Подпрограммы 4

Цели Подпрограммы 4:

Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг, предоставляемых учреждениями клубного типа; создание условий для самореализации и формирования творческих способностей личности.

Задачи Подпрограммы 4:

Создание условий для активизации участия жителей района в культурной жизни района;

повышение доступности культурных ценностей и благ для населения различных территорий района и разных социальных, возрастных групп, в том числе путем формирования единого культурно-информационного пространства района и развития сети учреждений культуры района;

повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры;

формирование и развитие межрайонных и межрегиональных связей, в том числе путем:

- реализации творческих и культурных проектов межрайонного, межрегионального уровней на территории района;

- активизации участия учреждений культуры и творческих коллективов района в межрайонных и межрегиональных проектах;

содействие средствами культуры патриотическому воспитанию подрастающего поколения, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, интеграции приезжающих в социокультурное пространство района;

повышение информированности вожегодцев и туристов, приезжающих в район, о возможностях культурного досуга и реализации творческого потенциала;

модернизация материально-технической базы учреждений культуры.

3. Мероприятия подпрограммы 4

Мероприятия подпрограммы 4 представлены в приложении № 2 к муниципальной Программе. В рамках данной программы предусматривается предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)) а также предоставление субсидий на иные цели, не связанные с выполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

4. Основные ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4

Реализация мероприятий Программы позволит:

увеличить количество посетителей учреждений культуры на 17,5 % к уровню 2017 года;

обеспечить приобщенность населения района к культуре через посещения учреждений (мероприятий) культуры к 2025 году 9,76 посещений на 1 жителя в год;

увеличить численность участников клубных формирований на 4,9 % к уровню 2017 года.

Приложение 10

к муниципальной программе «Сохранение и развитие учреждений культуры и искусства, развитие туризма в Вожегодском муниципальном районе

на 2017-2025 годы»

Подпрограмма 5 «Развитие образования в сфере культуры и искусства»

(далее – подпрограмма 5)

Паспорт подпрограммы 5

Название Подпрограммы

    «Развитие образования в сфере культуры и искусства»

Ответственный исполнитель

Подпрограммы

    Администрация Вожегодского муниципального района

Соисполнитель подпрограммы

     Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Вожегодская детская школа искусств»

Цели подпрограммы

     Сохранение и комплексное развитие системы образования в сфере культуры и искусства в районе

Задачи подпрограммы

     Создание условий для активизации участия жителей района в культурной жизни района;

повышение доступности культурных ценностей и благ для населения различных территорий района и разных социальных, возрастных групп, в том числе путем формирования единого культурно-информационного пространства района и развития сети учреждений культуры района;

повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры;

сохранение и популяризация традиционной народной культуры, развитие народных художественных промыслов и ремесел;

формирование и развитие межрайонных и межрегиональных связей, в том числе путем:

- реализации творческих и культурных проектов межрайонного, межрегионального уровней на территории района;

- активизации участия учреждений культуры и творческих коллективов района в межрайонных и межрегиональных проектах;

содействие средствами культуры патриотическому воспитанию подрастающего поколения, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, интеграции приезжающих в социокультурное пространство района;

повышение информированности вожегодцев и туристов, приезжающих в район, о возможностях культурного досуга и реализации творческого потенциала;

развитие системы художественного образования, обеспечение преемственности программ дополнительного и предпрофессионального образования в школе искусств;

модернизация материально-технической базы учреждений культуры

Основные целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников МБУ ДО «ВДШИ» к общему объему расходов

Сроки реализации Подпрограммы

2017-2025 годы

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы (тыс. руб.)

      Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы 40875,0 тыс.рублей, в том числе:

2017 год – 2962,0 тыс. рублей;

2018 год – 3932,0 тыс. рублей;

2019 год – 6801,0 тыс. рублей;

2020 год – 4530,0 тыс. рублей;

2021 год – 4530,0 тыс. рублей.

2022 год – 4530,0 тыс. рублей

2023 год – 4530,0 тыс. рублей

2024 год – 4530,0 тыс. рублей

2025 год – 4530,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации

Подпрограммы

Реализация мероприятий Программы позволит:

увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста, с 7,19 % в 2017 году до 9,61% в 2025 году;

создать условия для профессионального становления одаренных обучающихся;

обеспечить долю детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего количества детей не менее 40 %.

1. Характеристика состояния и основные проблемы,

на решение которых направлена Подпрограмма

В Вожегодском районе функционирует 1 учреждение дополнительного образования в сфере культуры МБУ ДО «Вожегодская детская школа искусств».

В образовательном учреждении сферы культуры и искусства в районе обучаются до 147 детей.

Проводимые в стране реформы - модернизация российского образования, административная реформа системы государственной власти с разграничением полномочий между федеральными и региональными уровнями власти, установление правовых, организационных и экономических принципов организации местного самоуправления, непосредственно затрагивают сферу образования в области культуры и искусства. Индивидуальный характер обучения в учреждениях художественного образования делает образование в сфере культуры и искусства затратной статьей бюджета, в связи с чем в условиях передачи полномочий по предоставлению услуг по дополнительному образованию детей на уровень муниципальных образований выделение необходимых объемов финансирования и поддержка такой затратной статьи местного бюджета становится существенной проблемой для органов местного самоуправления.

Таким образом, отрасль, традиционно ориентированная на государственную финансовую поддержку, оказалась наименее подготовленной к рыночной экономике.

В настоящее время наибольшая часть учебного оборудования, музыкальных инструментов находится в неудовлетворительном состоянии. Образовательные учреждения сферы культуры и искусства Вожегодского муниципального района по состоянию на 1 января 2020 года остро нуждаются в обновлении музыкальных инструментов и учебного оборудования.

Вопросы развития образования стали важной составляющей Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, в котором особый акцент сделан на необходимости возрождения российской образовательной системы, на достижении лидирующих позиций в науке, в образовании, в искусстве.

Интенсивное развитие информационных технологий тесно связано с их проникновением в мир культурного пространства, что, безусловно, оказывает влияние на специальности культуры и искусства. Особое значение приобретает использование информационных технологий в учебно-воспитательном процессе.

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании» предусмотрена реализация в детских школах искусств дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств. Основная цель данных программ – приобщение детей к искусству, развитие их творческих способностей и приобретение ими начальных профессиональных навыков. Основными задачами дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств являются формирование грамотной, заинтересованной в общении с искусством молодежи, а также выявление одаренных детей и подготовка их к возможному продолжению образования в области искусства в средних и высших учебных заведениях соответствующего профиля.

На этом фоне состояние информатизации детских школ искусств можно оценить как неудовлетворительное. Все достижения национального проекта «Образование», направленные на модернизацию общей образовательной системы и внедрение современных образовательных технологий, не коснулись образования сферы культуры и искусства, в результате чего учреждения художественного образования практически не обеспечены компьютерным оборудованием и техническими средствами обучения.

В современных условиях особого внимания требует вопрос самореализации и профессионального самоопределения одаренных обучающихся, и в этой связи на муниципальном уровне необходимо содействовать выявлению и развитию природных задатков у детей и молодежи на всех ступенях их образования, оказывать адресную поддержку талантливым детям.

Необходимо дальнейшее обеспечение условий, способствующих максимальному раскрытию потенциальных возможностей одаренных детей, формированию их личностного и профессионального самоопределения. Первоочередными направлениями деятельности в решении указанных задач являются:

организация выставок и концертов одаренных детей, издание и публикация творческих работ обучающихся;

финансирование участия одаренных детей и молодежи в областных, межрегиональных, всероссийских и международных фестивалях, конкурсах, творческих школах, мастер-классах и других мероприятиях.

2. Основные цели и задачи Подпрограммы 5

Целью подпрограммы является сохранение и комплексное развитие системы образования в сфере культуры и искусства в районе.

Программа предусматривает решение следующих задач:

Создание условий для активизации участия жителей района в культурной жизни района;

повышение доступности культурных ценностей и благ для населения различных территорий района и разных социальных, возрастных групп, в том числе путем формирования единого культурно-информационного пространства района и развития сети учреждений культуры района;

повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры;

сохранение и популяризация традиционной народной культуры, развитие народных художественных промыслов и ремесел;

формирование и развитие межрайонных и межрегиональных связей, в том числе путем:

- реализации творческих и культурных проектов межрайонного, межрегионального уровней на территории района;

- активизации участия учреждений культуры и творческих коллективов района в межрайонных и межрегиональных проектах;

содействие средствами культуры патриотическому воспитанию подрастающего поколения, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, интеграции приезжающих в социокультурное пространство района;

повышение информированности вожегодцев и туристов, приезжающих в район, о возможностях культурного досуга и реализации творческого потенциала;

развитие системы художественного образования, обеспечение преемственности программ дополнительного и предпрофессионального образования в школе искусств;

модернизация материально-технической базы учреждений культуры.

3. Мероприятия подпрограммы 5

Мероприятия подпрограммы 5 представлены в приложении № 2 к муниципальной Программе. В рамках данной программы предусматривается предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)) а также предоставление субсидий на иные цели, не связанные с выполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

4. Основные ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит:

- увеличить долю детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста, с 7,19 % в 2017 году до 9,61% в 2025 году;

- создать условия для профессионального становления одаренных обучающихся;

- обеспечить долю детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего количества детей не менее 40 %.

Приложение 11

к муниципальной программе «Сохранение и развитие учреждений культуры и искусства, развитие туризма в Вожегодском муниципальном районе

на 2017-2025 годы»

Подпрограмма 6

«Развитие туризма в Вожегодском муниципальном районе »

(далее – Подпрограмма 6)

Паспорт Подпрограммы 6

Наименование Подпрограммы

       «Развитие туризма в Вожегодском   муниципальном районе»

Ответственный  исполнитель  Подпрограммы

       администрация Вожегодского муниципального района

Соисполнители Подпрограммы

      Муниципальные бюджетные учреждения культуры;

      Управление образования Вожегодского муниципального района (далее также – Управление образования)

Цель Подпрограммы

     Развитие сферы туризма на территории                                        Вожегодского муниципального района,       удовлетворяющей потребности граждан в                                     качественных туристских услугах, и увеличение числа посетителей Вожегодского района к 2025 году до 15 тысяч человек.

Задачи Подпрограммы

      Создание условий для активизации участия жителей района в культурной жизни района;

повышение доступности культурных ценностей и благ для населения различных территорий района и разных социальных, возрастных групп, в том числе путем формирования единого культурно-информационного пространства района и развития сети учреждений культуры района;

повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры;

сохранение и популяризация традиционной народной культуры, развитие народных художественных промыслов и ремесел;

формирование и развитие межрайонных и межрегиональных связей, в том числе путем:

- реализации творческих и культурных проектов межрайонного, межрегионального уровней на территории района;

- активизации участия учреждений культуры и творческих коллективов района в межрайонных и межрегиональных проектах;

содействие средствами культуры патриотическому воспитанию подрастающего поколения, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, интеграции приезжающих в социокультурное пространство района;

повышение информированности вожегодцев и туристов, приезжающих в район, о возможностях культурного досуга и реализации творческого потенциала;

обеспечение сохранения, эффективного использования и охраны объектов культурного наследия

Сроки реализации

Подпрограммы

    2017 – 2025 годы

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы (тыс. руб.)

    Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Подпрограммы за счет местного бюджета Вожегодского муниципального района – 35,0 тыс. рублей, в том числе:

2017 год – 35,0 тыс. рублей;

2018 год – 0 тыс. рублей;

2019 год – 0 тыс. рублей;

2020 год – 0 тыс. рублей;

2021 год – 0 тыс. рублей;

2022 год – 0 тыс. рублей;

2023 год – 0 тыс. рублей;

2024 год – 0 тыс. рублей;

2025 год – 0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты   реализации Подпрограммы

      развитие туризма Вожегодского муниципального района

I. Характеристика проблемы, на решение которой

направлена Подпрограмма, и прогноз развития

ситуации с учетом реализации Подпрограммы

Вожегодский район как административная единица был образован Постановлением Президиума ВЦИК от 15 июля 1929 года и вошёл в состав Вологодского округа Северного края. Территория района в пять тысяч семьсот квадратных километров составляет одну двадцать пятую часть территории Вологодской области.

Вожегодский район находится к северу от Вологды, на границе с Архангельской областью. С запада он граничит с Кирилловским, с востока – Верховажским, на юге – Усть-Кубинским, Харовским и Сямженским районами.

Основу для развития туризма в Вожегодском районе составляет разнообразие природы территории с ее уникальным северным ландшафтом, лесами, озерами и реками, а также значительный историко-культурный потенциал и богатые культурные традиции.

Район привлекателен для развития туризма своей исторической судьбой, обладает интересным и разнообразным культурным наследием – архитектурным, этнографическим.

В список объектов культурного наследия, состоящих на государственной охране, на территории Вожегодского района, входят два объекта: деревянная церковь Рождества Богородицы (1783 г.) в селе Поповка – Каликинская и усадьба Менжинского (1904 г.) в д. Бекетовская.

Среди интереснейших сёл района стоит выделить следующие: Огибалово, Поповка – Каликинская, Бекетовская.

Старинное село Огибалово, в древности деревня Огибаловская (на Чаронде), упоминается в источниках 1627 г. Село располагалось на торговой дороге Кадников – Каргополь. Главной достопримечательностью деревни является Покровская церковь, построенная в середине XIX века.

В селе Поповка-Каликинская был возведён храмовый комплекс - церковь Рождества Богородицы (XVIII – XIX в.). Деревянная церковь в честь Пресвятой Богородицы была построена на средства прихожан в 1780-х годах. В настоящее время она находится в обрушенном состоянии (2003 г.).

В деревне Бекетовская, кроме усадьбы Менжинского, сохранился комплекс памятников архитектуры – церковь Петра, Павла и Казанской Богоматери, церковь Никольская. Оба храма выполнены из кирпича. На добровольные пожертвования местного населения, меценатов и предпринимателей района медленными темпами ведутся ремонтные и восстановительные работы церкви Никольской.

В районе постепенно развивается комплекс индустрии гостеприимства: транспорт, отдых, культурно-познавательный досуг, что способствует организации туристской деятельности.

Вожегодский район – это:

- территория бытования народных художественных промыслов, таких, как ткачество, берестоплетение, кружевоплетение, художественная обработка дерева, роспись по дереву, ивоплетение, рыбный промыслы;

- самобытная деревенская культура и народные традиции;

- отличающийся своими особенностями Вожегодский половик, как бренд ткацкого мастерства района;

- экологически чистые продукты питания;

- формирование новых туристских брендов, связанных с озером Воже, с реками Вожега и Кубена;

- известные люди прошлого и настоящего.

Многие представители Вожегодчины своим трудом и талантом не только повысили престиж района, но и преумножили авторитет своей малой Родины: деятели науки и техники – З.А. Дерибин, И.Ф. Козлов, П.А. Сергеев, А.А. Шустиков; военачальники – генерал-полковник В.В. Коробушин, контр-адмирал Н.И. Бартинов, генерал-майоры В.Д. Дерягин, К.А. Клещинов, В.Н. Костылев, В.Д. Кучин; писатели – В.Д. Елесин, Ю.Е. Пиляр, А.И. Тарасов; художник-график И.Ю. Кольцова; двукратная Олимпийская чемпионка А.И. Богалий.

Историко-культурное наследие и природные богатства Вожегодского района дают возможность развивать следующие виды туризма:

- событийный туризм – организация тематических программ для туристов, посвященных какому-либо событию;

- познавательный туризм – разработка краеведческих экскурсий по исторической, этнографической, литературной тематике для школьников;

- экологический туризм – экологические тропы к природоохранным объектам, природоведение, экскурсии;

- рекреационный туризм – организация отдыха на базе частного сектора.

В 2019 году число участников путешествий по району составило более 14 тысяч посетителей. Наиболее посещаемой территорией района является озеро Воже, на которую приходится более 60 % туристов.

На территории муниципального образования разработаны и реализуются туристские маршруты.

В перспективе туризм – одно из самых важных направлений, которое будет влиять на развитие таких сфер экономической деятельности, как становление и услуги туристских компаний, коллективные средства размещения, транспорт, связь, торговля, производство сувенирной и иной продукции, питание, строительство и другие отрасли социально-экономического развития района.

Основными причинами возникновения проблем в сфере туризма района являются:

1) умеренно-континентальный климат (короткое лето и продолжительная зима), высокая сезонность.

Решение данной проблемы видится в инновационном подходе, который заключается в маятниковой организации туристской инфраструктуры. Кроме этого, целесообразно развивать приоритетные виды туризма, такие, как сельский туризм (лето), приключенческий, активный (всесезонные виды туризма).

2) отсутствие профессиональных кадров в сфере туризма.

Решение указанной проблемы возможно благодаря проведению комплекса мероприятий, направленных на повышение качества услуг и обучение персонала, а также знакомство с передовым опытом через участие в выставках, форумах, семинарах и других мероприятиях за пределами района и региона.

3) низкое качество сервиса и отсутствие туристской инфраструктуры.

Развитие туристской инфраструктуры – ключевое направление развития сферы туризма в целом. Решение указанной проблемы видится при наличии финансирования для развития туризма, организации практической деятельности; в развитии конкуренции, а также в повышении квалификации персонала.

4) низкий уровень развития объектов индустрии туризма, гостеприимства и развлечений.

Для решения этой проблемы необходима разработка механизмов государственно-частного партнерства, при котором создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры (системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортной инфраструктуры) производится за счет бюджетных средств, а строительство объектов – за счет средств инвесторов;

5) недостаточное рекламно-информационное обеспечение продвижения районного туристского продукта на внутреннем (внутри района) и внешнем (за пределами района) рынках туристских услуг.

Необходимо планирование информационного продвижения с использованием всех доступных технологий: баннеры, специализированные издания, средства массовой информации и Интернет.

2. Основные цели и задачи Подпрограммы 6

3. Мероприятия подпрограммы 6

Мероприятия подпрограммы 6 представлены в приложении № 2 к муниципальной Программе.

4. Основные ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6

Осуществление этих мероприятий позволит увеличить турпоток в район за счет разработки и реализации новых туристических и паломнических маршрутов, организации и проведения экскурсионных и познавательно-развлекательных программ, а также за счет рекламной деятельности и продвижения туристского бренда района.

Приложение 12

к муниципальной программе «Сохранение и развитие учреждений культуры и искусства, развитие туризма в Вожегодском муниципальном районе

на 2017-2025 годы»

Подпрограмма 7 «Обеспечение создания условий для реализации

муниципальной программы

«Сохранение и развитие учреждений культуры и искусства, развитие туризма в Вожегодском муниципальном районе на 2017-2021 годы»

(далее – подпрограмма 7)

Паспорт подпрограммы 7

Наименование подпрограммы 7

«Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие учреждений культуры и искусства, развитие туризма в Вожегодском муниципальном районе на 2017-2025 годы»

Ответственный исполнитель подпрограммы 7

Администрация Вожегодского муниципального района

Соисполнители подпрограммы

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр по обслуживанию муниципальных учреждений»

Цели

подпрограммы 7

обеспечение эффективной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных администрации Вожегодского муниципального района

Задачи подпрограммы 7

         Создание условий для активизации участия жителей района в культурной жизни района;

        Формирование и развитие межрайонных и межрегиональных связей, в том числе путем:

          - реализации творческих и культурных проектов межрайонного, межрегионального уровней на территории района;

- активизации участия учреждений культуры и творческих коллективов района в межрайонных и межрегиональных проектах

Основные целевые индикаторы и показатели подпрограммы

        Бесперебойное тепло-, энерго и водоснабжение, безаварийная работа,  обеспечение экспуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии;

       Количество часов работы автобуса «Ваш автобус»,  организация и осуществление транспортного обслуживания;

      Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате  и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, учреждений образования в сфере культуры и искусства, МБУ «ЦОМУ»  к общему объему расходов учреждения.

Сроки реализации

подпрограммы

2018-2025 годы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 7 (тыс. руб.)

общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 7 составит – 60761,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2018 год –  8656,0 тыс.рублей;

2019 год –  7105,0 тыс.рублей;

2020 год –  7500,0 тыс. рублей;

2021 год –  7500,0 тыс. рублей;

2022 год –  7500,0 тыс. рублей;

2023 год –  7500,0 тыс. рублей;

2024 год –  7500,0 тыс. рублей;

2025 год –  7500,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 7

исполнение администрацией Вожегодского муниципального района на него возложенных полномочий;

100 % бесперебойное тепло-, водо-, энергообеспечение муниципальных учреждений, подведомственных администрации Вожегодского муниципального района;

содержание объектов недвижимого имущества в надлежащем санитарном состоянии;

безаварийную работу систем и оборудования;

обеспечение автотранспортного обслуживания.

                                              
I. Характеристика сферы реализации подпрограммы 7, основные проблемы в указанной сфере и перспективы ее развития.

Целями деятельности МКУ «ЦОМУ» являются:

- содержание зданий, используемых муниципальными учреждениями, подведомственными администрации Вожегодского муниципального района, в состоянии, отвечающем их статусу, посредством технического обслуживания, обеспечивающего сохранность и нормальное функционирование зданий, прилегающих территорий в течение периода их использования по назначению и обеспечение автотранспортного обслуживания.

Для достижения целей Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

Основной вид деятельности:

- техническое обслуживание зданий в целом, их элементов и систем;

- чистка и уборка помещений и прилегающих территорий;

- автотранспортное обслуживание. (

Основными проблемами муниципального бюджетного учреждения «Центр по обслуживанию муниципальных учреждений» являются:

отсутствие достаточного финансирования;

оптимизация структуры муниципальных бюджетных учреждений.

II.Основные цели и задачи подпрограммы 7

              Целью подпрограммы 7 является обеспечение эффективной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных администрации Вожегодского муниципального района

          - содержание зданий, используемых муниципальными учреждениями, подведомственными администрации Вожегодского муниципального района, в состоянии, отвечающем их статусу, посредством технического обслуживания, обеспечивающего сохранность и нормальное функционирование зданий, прилегающих территорий в течение периода их использования по назначению;

- организация и осуществление автотранспортных перевозок.

Подпрограмма 7 предусматривает решение следующих задач:

           Создание условий для активизации участия жителей района в культурной жизни района;

          Формирование и развитие межрайонных и межрегиональных связей, в том числе путем:

          - реализации творческих и культурных проектов межрайонного, межрегионального уровней на территории района;

- активизации участия учреждений культуры и творческих коллективов района в межрайонных и межрегиональных проектах

III. Мероприятий подпрограммы 7

Мероприятия подпрограммы 7 представлены в приложении 2 к муниципальной программе. В рамках данной программы предусматривается предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)) а также предоставление субсидий на иные цели, не связанные с выполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

IV. Основные ожидаемые результаты Подпрограммы 7

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:

обеспечить исполнение администрацией Вожегодского муниципального района на него возложенных полномочий;

бесперебойное тепло-, водо-, энергообеспечение муниципальных учреждений, подведомственных администрации Вожегодского муниципального района;

содержание объектов недвижимого имущества в надлежащем санитарном состоянии;

безаварийную работу систем и оборудования;

организацию и осуществление автотранспортного обслуживания.