О внесении изменений в постановление главы администрации муниципального района «Прохоровский район» от 19 декабря 2014 года № 1672



Утверждена

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПРОХОРОВСКИЙ РАЙОН»

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

«18» марта 2020г. №228

О внесении изменений в постановление главы администрации муниципального района «Прохоровский район» от 19 декабря 2014 года № 1672

В рамках осуществления деятельности по корректировке муниципальных программ до 2025 года, в соответствии с Федеральным законом от 07 мая 2013 года №104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», постановлениями Правительства Белгородской области от 27 мая 2013 года №201-пп «Об утверждении Концепции внедрения программного бюджета в бюджетный процесс Белгородской области», от 27 мая 2013 года №202-пп «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Белгородской области», от 07 октября 2013 года №401-пп «Об утверждении перечня государственных программ Белгородской области», от 16 декабря 2013 года №526-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие культуры и искусства Белгородской области на 2014-2020 годы», в связи с переходом на программный бюджет, в целях актуализации и повышения эффективности реализации программных мероприятий администрация Прохоровского района постановляет:

1. Внести изменения в постановление главы администрации муниципального района «Прохоровский район» от 19 декабря 2014 года №1672 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, искусства и туризма Прохоровского района»:

- принять в новой редакции муниципальную программу «Развитие культуры, искусства и туризма Прохоровского района» (далее Программа) (прилагается).

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района по социально-культурному развитию Наплёкову С.В.

Глава администрации

Прохоровского района С.М. Канищев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования «Прохоровский район»

«18» марта 2020 г. №228

Муниципальная программа

«Развитие культуры, искусства и туризма Прохоровского района»

Паспорт муниципальной программы

«Развитие культуры, искусства и туризма Прохоровского района»

№

п/п

Муниципальная программа

«Развитие культуры, искусства и туризма Прохоровского района» (далее - программа)

1.

Ответственный исполнитель муниципальной программы

МКУ «Управление культуры и туризма администрации Прохоровского района»

2.

Соисполнители муниципальной программы

МКУ «Управление культуры и туризма администрации Прохоровского района»

3.

Участники муниципальной программы

МКУ «Управление культуры и туризма администрации Прохоровского района»

Администрация муниципального образования «Прохоровский район»

4.

Подпрограммы муниципальной программы

1. Развитие библиотечного дела.

2. Культурно - досуговая

деятельность и народное творчество.

3. Развитие туризма.

4. Обеспечение реализации муниципальной программы

5.

Цель (цели) муниципальной программы

Создание условий для комплексного развития культурного и туристического потенциала, сохранения культурного наследия и гармонизации культурной жизни Прохоровского района

6.

Задачи муниципальной программы

1. Обеспечение организации и развития библиотечного обслуживания населения Прохоровского района, сохранности и комплектование библиотечных фондов.

2. Стимулирование развития народного творчества и культурно - досуговой деятельности на территории Прохоровского района.

3. Создание развитой инфраструктуры качественного туристического обслуживания населения на территории Прохоровского района.

4. Реализация основных направлений муниципальной политики в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития культуры Прохоровского района.

7.

Сроки реализации муниципальной программы

Срок реализации программы до 2025 года. Этапы реализации муниципальной программы в два этапа.

8.

Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы, в том числе за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам её реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Планируемый объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2015-2025 годах за счет всех источников финансирования составит 1875894, 5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 118126, 6 тыс.рублей;

2016 год - 143049, 0 тыс.рублей;

2017 год - 123221, 2 тыс.рублей;

2018 год - 135162, 5 тыс.рублей;

2019 год - 161645, 8тыс.рублей;

2020 год - 293717, 4тыс.рублей;

2021 год - 180512, 7тыс.рублей;

2022 год - 177236, 5тыс.рублей;

2023 год - 172999, 6тыс.рублей;

2024 год - 180817, 6тыс.рублей;

2025 год - 189405, 6 тыс.рублей;

из них:

Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015-2025 годах за счет средств федерального бюджета составит - 8852, 2 тыс. рублей;

Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015-2025 годах за счет средств областного бюджета составит - 197619, 4 тыс. рублей;

Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015-2025 годах за счет средств консолидированного бюджета муниципальных образований- 1638169, 9 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2015 год - 114124, 1 тыс. рублей;

2016 год - 125373, 0 тыс. рублей;

2017 год - 114899, 2 тыс. рублей;

2018 год - 128920, 5 тыс. рублей;

2019 год - 142156, 0 тыс. рублей;

2020 год - 161269, 6 тыс. рублей;

2021 год - 155301, 4 тыс. рублей;

2022 год - 163093, 3 тыс. рублей;

2023 год - 169739, 6 тыс. рублей;

2024 год - 177427, 6 тыс. рублей;

2025 год - 185865, 6 тыс. рублей

Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015-2025 годах за счет средств - внебюджетных источников составит - 31253 тыс. рублей.

9.

Показатели конечного результата муниципальной программы

1) Увеличение количества посещений библиотек района на 1000 человек населения к 2025 году до 8408 ед.

2) Увеличение удельного веса жителей Прохоровского района, посетивших культурно - досуговые мероприятия, в общей численности жителей, к 2025 году до 1777.

3) Увеличение потока туристов до 1000, 0 человек в год к 2025 году.

4) Увеличение уровня удовлетворенности населения Прохоровского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 98% в 2025 году.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанных сферах и прогноз её развития

Сфера культуры

Стратегией социально-экономического развития Прохоровского района до 2025 года (утвержденной решением муниципального совета Прохоровского района от 31 июля 2008 года №49 далее - Стратегия) определено, что стратегической целью развития района является повышение благосостояния населения на основе всестороннего использования внутреннего потенциала, интеграции частных инвестиций в социальную инфраструктуру и развитие малого и среднего бизнеса.

Одним из важнейших направлений реализации стратегической цели является сохранение и приумножение культурного и природного потенциала района.

Основными качественными характеристиками культурной политики района являются: многообразие, доступность, открытость культурных и образовательных услуг, форм досуговой деятельности.

Одна из основных задач - улучшение культурного уровня населения.

Решение этой задачи предполагает планомерное создание в районе условий для развития духовно-ценностных ориентацией их жителей.

Одним из важнейших направлений реализации культурной политики является совершенствование деятельности культурно-досуговых учреждений, разработка форм и методов организационно-структурных преобразований, внедрение в практику инновационных моделей и технологий культурно-досуговой работы.

Для реализации культурной политики района в ведомственном подчинении Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и туризма администрации Прохоровского района» находятся: 17 сельских учреждений культуры, имеющих статус юридического лица, МБУК «Прохороровский районный дом культуры», МКУК «Районный организационно-методический центр», МБУ ДО «Прохоровская ДШИ», МКУК «ЦБС Прохоровского района», МБУК «Парк регионального значения «Ключи», 12 самодеятельных коллективов, имеющих почетное звание «народный», 2 самодеятельных коллектива, имеющих почетное звание «образцовый», штатный духовой оркестр.

В районе действуют модельные Дома культуры и библиотеки. На сегодняшний день их насчитывается 15 (Прохоровский, Подолешенский, Вязовский, Беленихинский, Призначенский Дома культуры, Беленихинская, Береговская, Вязовская, Журавская, Плотавская, Ржавецкая, Радьковкая, Холоднянская, Призначенская и Прелестненская сельские библиотеки).

Наличие богатого уникального историко-культурного наследия района, составляющего основу для создания уникального имиджа и конкурентоспособного туристического продукта, сформированная система охраны памятников истории и культуры на региональном и муниципальном уровне.

Развитая сеть библиотек, обеспечивающих доступ жителей района к печатным и периодическим изданиям, а также к информационным ресурсам, доступным через сеть Интернет, наличие возможностей для интеллектуального развития жителей района, в особенности в сельской местности.

На территории Прохоровского района действует развитая сеть муниципальных библиотек - Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Прохоровского района», которое объединяет 31библиотеку, в том числе: Межпоселенческую центральную районную библиотеку, Центральную детскую библиотеку, 29 сельских библиотек-филиалов.

Совокупный фонд общедоступных библиотек района составляет 310 668 тыс. экземпляров печатных изданий, ежегодная посещаемость - более 225 тыс. человек; охват населения библиотечным обслуживанием - 77, 4 %.

На муниципальном уровне вопросы культурной политики закреплены за муниципальным казенным учреждением «Управление культуры и туризма администрации Прохоровского района».

Ситуация в сфере культуры характеризуется следующими проблемами, создающими препятствия для ее дальнейшего развития:

трудности в обеспечении равных условий доступа к достижениям культуры, в первую очередь для жителей малонаселенных пунктов, которые заключаются в неравномерном распределении сети учреждений культуры и их недостаточном материально-техническом оснащении. Многие сельские учреждения культурно-досуговой сферы требуют дополнительного оснащения современным оборудованием;

недостаточная информатизация некоторых типов учреждений культуры района, ограничивающая их коммуникативные возможности;

недостаточная приспособленность учреждений отрасли культуры для посещения их и предоставления услуг различным категориям инвалидов (с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения), а также другим лицам с ограниченными физическими возможностями;

недостаточное обеспечение учреждений отрасли специализированным оборудованием, необходимым для осуществления профильной деятельности учреждений культуры (музыкальными инструментами, звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратурой) ;

наличие вакансий специалистов-жанровиков.

Работники культуры не всегда используют новые методики в деле организации культурно-творческого процесса, зачастую не проявляя необходимой инициативы и не учитывая в должной мере запросов населения.

Помимо этого наблюдается ряд иных негативно влияющих на ситуацию в сфере культуры и искусства факторов:

повышение конкуренции за потребителей со стороны телевидения, компьютерных игр, развлекательных учреждений, которая проявляется в том, что жители района предпочитают проводить свой досуг вне учреждений культуры; одновременно с этим учреждения культуры района не всегда способны предложить более интересные для населения варианты проведения досуга и обеспечить их услугами, отвечающими запросам потребителей;

снижение качества предоставления муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями культуры района, в результате ухудшения их материально-технической базы, не отвечающего нормативным требованиям обновления книжных фондов библиотек, отсутствия современного технологического оборудования и других факторов, связанных с недостатком финансирования отрасли;

недостаток в составе предложения учреждений культуры современных видов услуг (например, интерактивных выставок, доступа к электроннымбиблиотекам и тому подобное) ;

Кроме того, важнейшей проблемой является разобщенность субъектов деятельности в сфере культуры, которая стала результатом разграничения полномочий между региональным и муниципальным уровнем, при котором по многим вопросам региональные органы власти могут оказывать только методическое сопровождение муниципальных служб. Также значимой проблемой отрасли является риск потери кадрового потенциала.

Отсутствие решения вышеперечисленных проблем в среднесрочной перспективе может привести к потере сферой культуры своего стратегического значения для социально-экономического развития района.

Многообразие направлений в сфере культуры делает невозможным решение стоящих перед ней проблем изолированно, без широкого взаимодействия органов власти всех уровней, общественных объединений и других субъектов культурной деятельности, обусловливает необходимость применения программно-целевых методов решения стоящих перед отраслью задач в рамках Программы.

Мероприятия Программы могут уточняться и дополняться с учетом изменений обстановки, характера, масштаба и содержания проблем развития культуры населения, а также конкретизироваться в иных документах по вопросам развития сферы культуры района.

В Программе применяются следующие понятия и термины с соответствующими определениями:

сфера культуры - область применения культурной деятельности, объединяющая личностный, социальный и институциональный аспекты функционирования культуры;

культура - смысловое содержание человеческой жизни, отражающееисторически сложившийся уровень развития общества, творческих сил и способностей человека, выраженное в типах и формах организации жизнедеятельности людей, а также создаваемых ими материальных и духовных ценностей;

культурные ценности - нравственные и эстетические идеалы, нормы и образцы поведения; языки, диалекты и говоры; национальные традиции и обычаи; исторические топонимы, фольклор, художественные промыслы и ремёсла; произведения культуры и искусства; результаты и методы научных исследований культурной деятельности; имеющие историко-культурную значимость здания, сооружения, предметы и технологии; уникальные в историко-культурном отношении территории и объекты;

культурно - ценностные ориентации - это отражение в сознании человека культурных ценностей, признаваемых им в качестве стратегических жизненных целей и общих мировоззренческих ориентиров;

культурные блага - материальные и духовные ценности, условия и услуги для их потребления, предоставляемые организациями культуры, другими юридическими и физическими лицами для удовлетворения культурных потребностей граждан;

культурные потребности - внутренние мотивы личности, побуждающие к активному познанию, усвоению и творческому приумножению культурного наследия; проявлению духовно-нравственных, моральных качеств, художественно-эстетических способностей; повышению культурного, образовательного уровня и потреблению субъектом культурных услуг;

культурное наследие - духовный, культурный, экономический и социальный капитал невозместимой ценности;

культурная услуга - деятельность, результаты которой реализуются и потребляются в процессе осуществления культурной, творческой и досуговой деятельности учреждения культуры;

культурный продукт - культурная услуга, в определённом формате предлагаемая потенциальному потребителю;

культурный бренд -это широко узнаваемое и ассоциируемое с культурой района учреждение культуры, культурный продукт или культурное событие.

Сложность и противоречивость современного культурного пространства Прохоровского района обусловлены тенденциями, отражающими общероссийскую проблематику, сформировавшимися вследствие проведения политико-экономических реформ без учёта социально-культурных аспектов.

Сильные стороны (S)

Слабые стороны (W)

Уникальное материальное и нематериальное культурно-историческое наследие района.

Многообразие и самобытность районной этнокультуры с особенными традициями, представленными во всех видах искусства.

Уникальность природно-культурных ландшафтов района.

Широкая сеть культурной инфраструктуры в поселке и сельских поселениях.

Богатая история жизнедеятельности известных творцов: художников, писателей, творческих коллективов, отдельных исполнителей, прославивших район в области и России, а также общественных деятелей, внесших вклад в сохранение и развитие культуры района.

Богатство района творческими талантами.

Возможности реализации и финансовой поддержки, значимых для жителей района социально-культурных проектов, лучших творческих работников и одарённых детей района.

Существенные различия в структуре культурных потребностей и культурно-ценностных ориентаций разных категорий населения района.

Тенденция нарастания потребительского отношения к культуре и падения общего уровня потребления произведений духовной классической культуры у подрастающего поколения и молодежи.

Ограничения в беспрепятственном доступе к качественным культурным продуктам уязвимых категорий населения района.

Несоответствие предложений сельских учреждений культуры спросу населения на культурно-досуговые услуги.

Устаревший инструментарный фонд в культурно-досуговых учреждениях сферы культуры.

Старение кадров в сфере культуры.

Низкий уровень заработной платы работников сферы культуры.

Недостаточно сформирован притягательный и привлекательный образ сферы культуры района для его жителей и гостей.

Отсутствие жилого фонда.

Возможности (O)

Угрозы (T)

Высокий стратегический потенциал района для развития сферы культуры (историко-культурное наследие, уникальная природа в сочетании с удачным географическим положением, богатый творческий потенциал).

Рост спроса на продукцию и услуги мастеров декоративно-прикладного творчества.

Растущая потребность населения в культурной жизни (увеличивается количество общественных инициатив в виде различных частных проектов).

Насыщенный культурный календарь (международные, межрегиональные фестивали, гастроли, развитие сельского туризма).

Более интенсивное использование имеющихся на территории района объектов историко-культурного наследия в создании культурных услуг.

Сокращение бюджетных расходов на сферу культуры в ситуации финансового кризиса. Как следствие - высокий риск потери уникальности и самобытности культуры района.

Отсутствие капиталовложений в инновации в сфере культуры. Как следствие - высокий риск утраты привлекательности территории для жизни молодёжи.

Влияние глобальной массовизации культуры и, как следствие, упрощение культурных вкусов молодого поколения, усиление его отрыва от традиций многонациональной культуры России, этнокультуры региона, района.

Сфера туризма

Развитие туризма и его значимость для Прохоровского района определяются богатейшим историко-культурным наследием, благоприятными природными условиями и ресурсами, географической близостью к областному центру, транспортной доступностью, традициями, сложившимися в сфере туристского обслуживания. Наличие в Прохоровском районе разнообразных туристских ресурсов создает условия для многих видов туризма: культурно-познавательного, рекреационного, делового и событийного, экологического, сельского, охоты и рыбалки.

Туристские ресурсы Прохоровского района являются мощным потенциалом для полноценного и качественного отдыха граждан, пропаганды здорового образа жизни.

В районе имеются такие объекты как: Памятник Победы «Звонница», Государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле», музей бронетанковой техники, парк регионального значения «Ключи», «Музей природы Белогорья» при МБОУ «Большанская средняя общеобразовательная школа», Казачья сторожевая станица «Атаманская», База отдыха «Рыбацкая артель», Родова усадьба «Дубрава», парк - истоки реки «Северский Донец», «Музей истории развития образования», Музейвоенной династии Касатоновых, Музей «Советского быта», «Музей Бани».

Имеющиеся в районе туристические ресурсы используются не полностью, однако динамика туристического рынка Прохоровского района свидетельствует о тенденциях к росту числа туристов вообще. Анализ современного состояния туризма в районе показывает, что в последние годы эта сфера в целом развивается стабильно и динамично.

Сегодня район стоит перед серьезной задачей - необходимостью формирования современной индустрии туризма и отдыха на основе более интенсивного использования своего туристского потенциала. В целях формирования стратегии развития туризма и отдыха в Прохоровском районе был проведен SWOT-анализ, который показал необходимость учета при этом сильных и слабых сторон развития туризма в Прохоровском районе.

К сильным сторонам развития туризма в районе относятся:

- выгодное экономико-географическое положение;

- богатое историко-культурное наследие, высокая концентрация туристских объектов;

- богатые традиции гостеприимства, опыт приема и обслуживания туристов;

- наличие благоприятных условий для развития различных видов туризма.

Среди слабых сторон развития туризма в районе можно отметить:

- дефицит квалифицированных кадров, который влечет за собой невысокое качество обслуживания;

- неоптимальное соотношение цены и качества туристских услуг;

- отсутствие системы качественного информирования туристов;

- недостаток событийных проектов, способных привлечь различные категории туристов;

- недостаточное финансирование мероприятий по реставрации и содержанию объектов туристского показа, а также благоустройству территорий и мест отдыха туристов и жителей района;

- территориальные диспропорции в развитии туристской индустрии района;

- отсутствие новых туристских брендов.

Выявление сильных и слабых сторон развития туризма в Прохоровском районе важно, прежде всего, в контексте анализа возможностей и угроз, которые позволяют им реализоваться в том или ином направлении.

Наиболее значимыми возможностями развития туризма в районе являются привлечение на развитие туристской индустрии и реализацию значимых мероприятий и проектов средств и инвестиций федеральных и региональных целевых программ и внебюджетных источников; повышение спроса на услуги основных видов туризма в районе; политическая, организационная и методическая поддержка развития туризма на региональном и районном уровнях, а также использование передового опыта развития туристской индустрии в России и регионе.

Формирование кластерной политики в сфере туризма позволит скоординировать деятельность множества отраслей и субъектов туристской деятельности. Наиболее важными моментами в этой деятельности будут являться внедрение территориального зонирования и выделения туристско-рекреационных территорий в практику развития туризма, создание действенного механизма стимулирования и привлечения инвестиций в объекты туристской инфраструктуры, повышение туристской известности района и ведущих туристских брендов.

Сегодня Прохоровский район имеет реальные перспективы для развития внутреннего и въездного туризма на своей территории. Но, несмотря на это, исторические места Прохоровского района не включены в крупные туристические маршруты туроператоров России, а туристический поток очень ограничен. Это обусловливается рядом проблем, которые и сдерживают развитие туризма на территории района:

недостаточная развитость туристической инфраструктуры (нехватка комфортабельных специализированных средств размещения туристов, отсутствие гостиниц, рассчитанных на туристов с небольшим доходом (гостиницы экономкласса) ; слабое развитие индустрии развлечений, нехватка досугово-развлекательных учреждений) ;

отсутствие единого центра развития туризма, информирования в области туризма и централизованной координации туристических туров по району;

недостаточное продвижение турпродуктов района на уровне близлежащих регионов и России;

невысокое качество обслуживания в сфере туризма на территории района;

неразвитость транспортной инфраструктуры и транспортных услуг (плохое технико-эксплуатационное состояние междугородних, межселенных и внутрипоселенческих дорог; острый дефицит транспорта, пригодного для перевозки туристов;

недостаточное финансирования из бюджета района мероприятий и проектов в сфере туризма;

недостаточное благоустройство туристических маршрутов в поселениях, отсутствие внешнего благоустройства и указателей туристических объектов;

отсутствие разработанного сувенирного «бренда» территории;

существует необходимость в создании новых маршрутов.

Туристические потоки более всего сконцентрированы на нескольких объектах: Памятник Победы «Звонница», Государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле», музей бронетанковой техники, Парк регионального значения «Ключи». Эти объекты ежегодно посещает тысячи туристов. В сравнении с предыдущим годом их приток вырос в два раза.

Малая развитость туризма в сельских территориях связана отчасти со следующими факторами:

удаленность некоторых территорий от центра района;

низкая заинтересованность жителей поселений в развитии на их территории туризма;

отсутствие на территории поселений разработанных туристических маршрутов.

Решение проблемы создания необходимых условий для повышения эффективности использования туристско-рекреационного потенциала Прохоровского района предполагается в нескольких взаимосвязанных направлениях, включающих формирование определенных организационных и правовых механизмов поддержки интенсивного развития инфраструктуры и развития конкурентоспособного совокупного туристского продукта района с его продвижением на внешние рынки. Все это наряду с обеспечением туристской привлекательности района в значительной степени зависит от состояния общей инфраструктуры района, что требует значительных вложений, комплексного подхода и межведомственной координации в управлении их развитием, выделения приоритетов в государственной поддержке реализации инвестиционных проектов. Это потребует координированного выполнения мероприятий несколькими исполнителями, что позволит обеспечить комплексный межфункциональный подход к решению проблем.

Объединение ресурсов и возможностей субъектов туристской индустрии и органов муниципальной власти позволяет комплексно решить актуальные для сферы туризма проблемы и обеспечить развитие этого сектора экономики района. Использование бюджетных средств на поддержку развития туризма позволит привлечь дополнительные внебюджетные инвестиции в туристскую инфраструктуру и в экономику в целом, повысить туристскую привлекательность района.

Отсутствие целенаправленной работы по повышению эффективности использования имеющегося туристско-рекреационного потенциала Прохоровского района может иметь своим следствием недостижение одной из важнейших стратегических целей социально-экономического развития района - развития туристской индустрии, привести к его отставанию по сравнению с темпами развития в области.

Одним из приоритетных направлений перехода к инновационному, социально ориентированному типу экономического развития района является обеспечение качества и доступности услуг в сфере туризма, повышение конкурентоспособности туристической отрасли, что требует более активных, целенаправленных и эффективных действий по развитию сферы туризма на основе принятия комплекса соответствующих мер.

Необходимые результаты могут быть достигнуты за счет совершенствования и диверсификации существующего турпродукта, развития новых перспективных видов туризма, количественного и качественного развития туристских кластеров.

1.3. Прогноз развития сфер культуры и туризма

Реализация Программы к 2025 году позволит оптимизировать и модернизировать сеть муниципальных учреждений культуры, создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ, создать новые туристические объекты, увеличить поток туристов в район, сделать его узнаваемым.

Следует отметить, что реализация Программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.

К числу частично управляемых рисков относится дефицит в отраслях культуры и туризма высококвалифицированных кадров для внедрения программно-целевых методов и механизмов управления, ориентированных на результат, на региональном и районном уровнях.

Основными неуправляемыми рисками являются растущая нестабильность и неопределенность в мировой экономике, замедление темпов роста экономики Российской Федерации и, как следствие, существенное сокращение объемов бюджетного финансирования Программы.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание основных конечных результатов программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере культуры и туризма установлены следующими стратегическими документами и нормативными актами Российской Федерации и муниципального района «Прохоровский район»:

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992 №3612-1-ФЗ;

Федеральный закон РФ «О библиотечном деле» от 29.12.1994 №78-ФЗ;

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ;

Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 24.11. 1996 г. №132-ФЗ;

Устав муниципального района «Прохоровский район» Белгородской области, принятый решением Прохоровского районного Совета депутатов от 8 августа 2007 года №128 (в редакции решений Муниципального совета Прохоровского района от 09 августа 2011 года №267, от 22 января 2013 года №392, от 17.03.2015 №187, от 15.03.2016 №313, от 26.07.2016 №351; от 30.05.2017 №468; от 23.01.2018 №536) с изменениями и дополнениями;

Положение о МКУ «Управление культуры и туризма администрации Прохоровского района»;

иные действующие нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области, муниципального района «Прохоровский район» Белгородской области.

Реализация положений вышеперечисленных стратегических документов и нормативных правовых актов позволила наметить пути решения многих проблем и определить следующие основные приоритетные направления реализации муниципальной политики в сфере культуры, искусства и туризма:

1. Обеспечение организации библиотечного обслуживания населения, сохранности и комплектования библиотечного фонда;

2. Стимулирование развития народного творчества и культурно - досуговой деятельности на территории Прохоровского района;

3. Создание развитой инфраструктуры качественного туристического обслуживания населения на территории Прохоровского района;

4. Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы.

Решить вышеназванные задачи предполагается за счет:

модернизации сети учреждений культуры района в связи с разграничением полномочий всех уровней власти, предусматривающей:

- создание социально-культурных кластеров в сельских поселениях районах, обеспечивающих инновационное развитие и эффективное использование вновь созданных материальных ресурсов отрасли (модельных домов культуры и библиотек), формирования новых экономических отношений;

- расширение взаимодействия с другими субъектами кластера, повышения доступности и качества услуг культуры, их социальной роли;

- укрепление материальной базы учреждений культуры, замены имеющихся музыкальных инструментов, свето-звуко-технического и специального оборудования в муниципальных учреждениях культуры культурно-досугового типа, позволяющих обеспечить проведение мероприятий на современном уровне;

- создание эффективной системы защиты и библиотечных фондов от физического разрушения, в том числе обеспечения монтажа, ремонта и модернизации существующих систем охранно-пожарной сигнализации;

- создание условий для доступа населения к информации путем совершенствования библиотечного обслуживания, решения проблем качественного формирования фондов библиотек, увеличения ежегодных объемов новых поступлений в соответствии с нормативом - 250 экземпляров книг на 1000 жителей;

- внедрение новых информационно-коммуникационных технологий в деятельность библиотек, перевода информационных ресурсов в электронную форму, развития системы обмена информацией с помощью глобальных компьютерных систем;

- организация работ по сохранению и развитию культурного наследия путем:

формирования фонда по изучению, сохранению песенно-танцевального фольклора, ремесел;

обеспечения участия творческих коллективов, исполнителей, художников и народных мастеров в областных, международных и всероссийских мероприятиях;

выявления территорий, обладающих историко-культурным и природно-ландшафтным ресурсом, для образования на их основе достопримечательных мест;

укрепления и дальнейшего развития профессионального искусства за счет - кадрового обеспечения выполнения программы развития отрасли, развития и совершенствование системы подготовки кадров культуры.

Таким образом, цель муниципальной программы в сфере культуры связана с целями Стратегии района, Стратегии развития культуры и сформулирована как создание условий для комплексного развития культурного и туристического потенциала, сохранения культурного наследия и гармонизации культурной жизни Прохоровского района.

Достижение данной цели возможно при решении следующих задач культурного развития района:

1. Обеспечение организации библиотечного обслуживания населения, сохранности и комплектования библиотечного фонда.

2. Стимулирование развития народного творчества и культурно - досуговой деятельности на территории Прохоровского района.

3. Создание развитой инфраструктуры качественного туристического обслуживания населения на территории Прохоровского района.

4. Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы

Данная система включает в себя задачи по всем направлениям деятельности органов местного самоуправления и обеспечивает достижение целей в данной сфере.

Этапы реализации муниципальной программы разделены на 2 этапа.

Показатели результата реализации муниципальной программы представлены в приложении №1 «Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы на I этап реализации» и «Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы на II этап реализации» и к муниципальной программе.

3. Перечень правовых актов района, принятие или изменение которых необходимо для реализации муниципальной программы

Перечень правовых актов представлен в приложении №2 «Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы» к муниципальной программе.

4. Обоснование выделения подпрограмм

Система подпрограмм муниципальной программы сформирована таким образом, чтобы обеспечить решение задач муниципальной программы, и состоит из 4 подпрограмм.

1) Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела»

Подпрограмма направлена на решение задачи муниципальной программы по обеспечению организации и развития библиотечного обслуживания населения Прохоровского района, сохранности и комплектования книжных фондов. В рамках подпрограммы решаются задачи:

обеспечение доступа населения района к информационно-библиотечным ресурсам;

создание условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг, интеллектуального развития населения района на основе формирования единого библиотечно-информационного и культурного пространства на территории района;

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит число посещений общедоступных муниципальных библиотек (тыс. посещений) к 2025 году до 268, 5.

2) Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество»

Подпрограмма направлена на решение задачи муниципальной программы по стимулированию развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности на территории Прохоровского района.

В рамках подпрограммы решаются задачи:

обеспечение доступа населения к услугам по организации досуга населения, развития народного творчества;

создание комфортных условий для предоставления культурных услуг населению и развития народного творчества, популяризации современной и традиционной культуры родного края.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит:

- увеличение количества посетителей культурно-массовых мероприятий до 1606, 5 тыс. посещений в 2025 году;

- доля численности населения, являющегося участниками клубных формирований за год, к общей численности населения муниципального района, до 16, 5% в 2025 году;

- удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимыми муниципальными учреждениями культуры, в общей численности до 47, 8% в 2025 году.

3) Подпрограмма «Развитие туризма»

Подпрограмма направлена на решение задачи муниципальной программы по созданию развитой инфраструктуры качественного туристического обслуживания населения на территории Прохоровского района.

В рамках подпрограммы решаются задачи:

формирование имиджа Прохоровского района как привлекательной туристской территории;

Развитие инфраструктуры туристско-рекреационного кластера Прохоровского района.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит увеличение туристического потока до 800, 0 тыс. человек в 2025 году.

4) Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной

программы»

Подпрограмма направлена на решение задачи по реализации основных направлений муниципальной политики в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития культуры Прохоровского района.

В рамках подпрограммы решаются задачи:

Исполнение муниципальных функций управлением культуры и туризма Прохоровского района в соответствии с действующим законодательством;

Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы позволит достичь увеличения показателя «отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Белгородской области» 100% в 2025 году.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Планируемый общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2015-2025 годах всего составит 1875894, 5тыс. рублей

в том числе по годам:

2015 год - 118126, 6 тыс.рублей;

2016 год - 143049, 0 тыс.рублей;

2017 год - 123221, 2 тыс.рублей;

2018 год - 135162, 5 тыс.рублей;

2019 год - 161645, 8тыс.рублей;

2020 год - 293717, 4тыс.рублей;

2021 год - 180512, 7тыс.рублей;

2022 год - 177236, 5тыс.рублей;

2023 год - 172999, 6тыс.рублей;

2024 год - 180817, 6тыс.рублей;

2025 год - 189405, 6тыс.рублей;

из них:

Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015-2025 годах за счет средств консолидированного бюджета муниципальных образований -1638169, 9тыс. рублей,

в том числе по годам:

2015 год - 114124, 1 тыс. рублей;

2016 год - 125373, 0 тыс. рублей;

2017 год - 114899, 2 тыс. рублей;

2018 год - 128920, 5 тыс. рублей;

2019 год - 142156, 0 тыс. рублей;

2020 год - 161269, 6 тыс. рублей;

2021 год - 155301, 4 тыс. рублей;

2022 год - 163093, 3 тыс. рублей;

2023 год - 169739, 6 тыс. рублей;

2024 год - 177427, 6 тыс. рублей;

2025 год - 185865, 6 тыс. рублей

Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015-2025 годах за счет средств федерального бюджета составит- 8852, 2тыс. рублей;

Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015-2025 годах за счет средств областного бюджета составит- 197619, 4тыс. рублей;

Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015-2025 годах за счет средств внебюджетных источников составит - 31253 тыс. рублей.

Объем расходов на осуществление мероприятий Программы может ежегодно уточняться на основе анализа полученных результатов и исходя из утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств местного бюджета на очередной финансовый год.

«Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования на I этап реализации» и «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования на II этап реализации» представлена в приложении №3.

«Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета на I этап реализации» и «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета на II этап реализации» представлены в приложении №4 к муниципальной программе.

«Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями (организациями) по муниципальной программе «Развитие культуры, искусства и туризма Прохоровского района» в приложении №5 к муниципальной программе.

Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками

Большое значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решения задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы.

Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, сокращением бюджетных расходов на сферы культуры и туризма, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают меры, предусмотренные в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение реализации программы»:

ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Административные риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением Программой, с ошибками управления реализацией подпрограммы, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, нарушению планируемых сроков реализации Программы, невыполнению плановых значений показателей, невыполнению ряда мероприятий Программы или задержке в их выполнении.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

формирование эффективной системы управления реализацией Программы;

проведение систематического аудита результативности реализации Программы;

регулярный мониторинг результативности реализации Программы;

повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы;

своевременная корректировка мероприятий Программы.

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Техногенные и экологические риски

Техногенные и экологические риски, связанные с природными, климатическими явлениями, техногенными катастрофами, могут привести к отвлечению средств от финансирования Программы в пользу других направлений развития муниципального района «Прохоровский район».

Экономические риски

Макроэкономические риски связаны с возможностями снижения темпов роста экономики, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей района в реализации наиболее затратных мероприятий муниципальной программы, в т.ч. мероприятий, связанных с реконструкцией и текущим ремонтом муниципальных учреждений культуры.

Экономические риски могут также повлечь изменения стоимости предоставления муниципальных услуг (выполнения работ), снижению доходов населения, что может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения района.

Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сферах культуры и туризма, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры, отдела туризма и качество предоставляемых услуг.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

Геополитические и международные риски

Геополитические и международные риски связаны с политической ситуацией внутри страны и в сопряженных государствах, а также отношениями Российской Федерации с другими странами, что оказывает влияние на развитие внутреннего и въездного туризма.

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию Программы может оказать реализация финансовых, правовых, кадровых и экономических рисков, которые содержат угрозу срыва реализации мероприятий Программы. Наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

При реализации программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Подпрограмма1 «Развитие библиотечного дела»

Паспорт подпрограммы «Развитие библиотечного дела»

№

Наименование подпрограммы «Развитие библиотечного дела»

1.

Соисполнитель муниципальной программы

Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры и туризма»

2.

Участники подпрограммы 1

Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры и туризма», Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Прохоровского района»

3.

Цель (цели) муниципальной подпрограммы 1

Обеспечение организации и развития библиотечного обслуживания населения Прохоровского района, сохранности и комплектование библиотечных фондов.

4.

Задачи муниципальной подпрограммы 1

1. Обеспечение доступа населения района к информационно-библиотечным ресурсам.

5.

Сроки и этапы реализации подпрограммы 1

2015-2025 г.г.

6.

Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы 1, в том числе за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам её реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015 -2025 годах на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования составит всего -335998, 2 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2015 год - 20516, 3 тыс.рублей;

2016 год - 23102, 3 тыс.рублей;

2017 год - 22498, 6 тыс.рублей;

2018 год - 23566, 0 тыс.рублей;

2019 год - 28995, 3 тыс.рублей;

2020 год - 31059, 9 тыс.рублей;

2021 год - 34387, 9 тыс.рублей;

2022 год - 36589, 1 тыс.рублей;

2023 год - 36371, 6 тыс.рублей;

2024 год - 38338, 6 тыс.рублей;

2025 год - 40522, 6 тыс.рублей.

из них:

Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015-2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 113, 0 тыс. рублей;

Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015-2025 годах за счет средств областного бюджета составит - 16, 3тыс. рублей;

Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015-2025 годах за счет средств консолидированного бюджета муниципальных образований - 335362, 7тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 20264, 8 тыс. рублей;

2016 год - 22788, 1 тыс. рублей;

2017 год - 22486, 6 тыс. рублей;

2018 год - 23555, 0 тыс. рублей;

2019 год - 28978, 5 тыс. рублей;

2020 год - 31059, 9 тыс. рублей;

2021 год - 34387, 9 тыс. рублей;

2022 год - 36589, 1 тыс. рублей;

2023 год - 36361, 6 тыс. рублей;

2024 год - 38378, 6 тыс. рублей;

2025 год - 40512, 6 тыс. рублей

Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015-2025 годах за счет средств внебюджетных источников составит 506, 2тыс. рублей.

7.

Показатели конечного результата муниципальной подпрограммы 1

Число посещений общедоступных муниципальных библиотек (тыс. посещений) до 268, 5 к 2025 году.

Количество посещений (в том числе виртуальных) муниципальных и поселенческих библиотек, ед. 287900 к 2025 году.

3) Обновляемость библиотечного фонда- 2, 0 % к 2025 году.

4) Доля населения, получающего информационные библиотечные услуги через сайт МКУК «ЦБС Прохоровского района» - 54% к 2025 году.

5) Доля компьютеризированных библиотек от общего числа библиотек - 100% к 2025 году.

6) Доля модельных библиотек в общем количестве библиотек района - 42, 9 % к 2025 году.

7) Охват населения Прохоровского района библиотечным обслуживанием - 76, 0% к 2025 году.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1,

описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития

Библиотечное обслуживание является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни. Библиотеки выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции, они являются одной из основных форм информационного обеспечения населения.

Основная миссия библиотек - предоставление накопленных ресурсов в пользование жителям муниципального района «Прохоровский район» Белгородской области как настоящему, так и будущим поколениям.

Система организации библиотечного обслуживания в Российской Федерации регламентируется несколькими основополагающими законами. Основным законом является Федеральный закон от 29 декабря 1994 года №78-ФЗ «О библиотечном деле» (далее - закон о библиотечном деле). Данным законом определено, что каждый гражданин Российской Федерации независимо от пола, возраста, национальности, образования, социального положения, политических убеждении, отношения к религии имеет право на библиотечное обслуживание на территории Российской Федерации. Это право обеспечивается созданием государственной и муниципальной сети общедоступных библиотек, бесплатно осуществляющих основные виды библиотечного обслуживания, а также многообразием видов библиотек, достигаемым за счет создания библиотек физическими и юридическими лицами.

В Прохоровском районе деятельность по библиотечному обслуживанию населения регламентируется законом Белгородской области от 9 ноября 1999 года №81 «О библиотечном деле Белгородской области» и законом Белгородской области от 12 июля 2004 года №128 «О государственной поддержке развития библиотечного обслуживания детей в Белгородской области», Модельным стандартом деятельности муниципальной общедоступной библиотеки Белгородской области, утвержденным приказом начальника управления культуры области от 15.03.2010г. №76.

В Прохоровском районе действует развитая сеть муниципальных библиотек - Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Прохоровского района», которая объединяет 25 библиотек, в том числе: Межпоселенческую центральную районную библиотеку, Центральную детскую библиотеку, 23 сельских библиотек-филиалов, из которых 11 имеют статус - модельной.

В районе активными темпами формируется единое библиотечно-информационное пространство на основе использования автоматизированной информационно-библиотечной системы «OPAC-Global». Библиотеки района формируют 8 баз данных и электронных каталогов.

Главной целью ЦБС является обеспечение равного и свободного доступа населения к информации, пользование библиотеками и создание условий для повышения качества жизни населения.

Основой реализации приоритетных направлений своей деятельности ЦБС считает формирование современной модели управления качеством в библиотеках, что является гарантией успешного предоставления библиотечно-информационных услуг населению Прохоровского района.

ЦБС располагает крупнейшим в районе универсальным фондом изданий, насчитывающим свыше 303 тысяч экземпляров. С 2006 года ведется работа по созданию электронного каталога, который в настоящее время содержит более 80 тысячи записей.

В таблице №1 представлена информация об основных показателях деятельности МКУК «ЦБС Прохоровского района» за 2016-2018 гг.

Таблица №1

Основные показатели работы МКУК «ЦБС Прохоровского района»

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Количество пользователей

22195

22196

21851

Документовыдача

523142

523144

517887

Число посещений

225402

267937

267939

Издание методико-библиографических материалов для библиотек района

26

32

34

Количество компьютеров

63

62

61

Выполнение показателя новых поступлений за счет бюджетных средств в 2018 году составило 94 экз. на 1000 жителей при нормативе 250 экз. на 1000 жителей, или 38 % от норматива. Недостаток новых поступлений документов негативно отражается и на другом важном критерии качества библиотечного фонда - обновляемости. Данный критерий определяет процентное соотношение новых поступлений документов от общего объема библиотечного фонда.

В 2018 году число компьютеризированных библиотек составило 96% (24 библиотеки) от общего числа библиотек (25). Потенциал для дальнейшего укрепления материально-технической базы и информатизации библиотек района сохраняется.

Доля библиотек, имеющих доступ к сети Интернет, составила в 2018 году 96% от общего числа библиотек, в сельской местности 88 % библиотек подключены к сети Интернет.

Образцом современной библиотеки по качеству и объему услуг являются модельные библиотеки. На сегодняшний день их число в районе достигло 11 единиц, или 44 %. В 2016-2017 гг. открыто 2 модельные библиотеки: Прелестненская и Кривошеевская библиотеки.

Библиотеки в полной мере стремятся использовать имеющиеся информационные и культурные ресурсы. Библиотеки являются центрами воспитания культуры человека на основе популяризации лучших образцов мировой художественной литературы.

Библиотеки становятся местом проведения досуга населения, помогают жителям раскрыть свои творческие способности. В настоящее время библиотеки района приобрели статус информационных, культурно-просветительных, образовательных, досуговых центров.

Библиотеки района принимают активное участие в широкомасштабных мероприятиях, конкурсах различных уровней; инициируют и реализуют собственные проекты.

Несмотря на положительные показатели развития библиотечного дела в Прохоровском районе, сохраняется потребность в дальнейших преобразованиях. Это связано с рядом проблем:

1. низкий процент создания модельных библиотек;

2. низкий уровень обновляемости книжных фондов библиотек;

3. устаревание библиотечных фондов и недостаток современных изданий в библиотечных фондах, связанный с недостаточным бюджетным финансированием;

4. низкие темпы внедрения информационно-коммуникационных технологий в библиотеках не соответствуют требованиям населения и старение компьютерного парка в библиотеках;

5. наличие общероссийской тенденции снижения интереса к чтению.

Повышение востребованности библиотечных услуг со стороны населения и сохранения библиотеками своего места в социально-культурной жизни территорий как культурно-досуговых и информационных центров невозможно без реализации комплексного подхода к развитию и модернизации библиотечной сети и повышения качества услуг.

Основными направлениями совершенствования деятельности библиотек должны стать: увеличение количества модельных библиотек, комплектование фондов библиотек современными изданиями, внедрение информационно-коммуникационных технологий в библиотечное дело, повышение качества работы библиотечной сети района путем активного внедрения в деятельность муниципальных библиотек единых подходов, обмен опытом, знакомство с лучшими практиками в сфере библиотечного облуживания, а также проведение мероприятий, направленных на популяризацию чтения и деятельности библиотек и носящих культурно-просветительный характер, на укрепление межрегионального и международного сотрудничества, на повышение уровня доступности услуг библиотек для лиц с дисфункцией зрения и лиц с иными ограниченными возможностями здоровья.

В случае если комплекс мероприятий, предусмотренный данной подпрограммой, не будет реализован, в перспективе библиотеки потеряют свою значимость для населения района как информационно-культурные центры, большая часть населения района будет лишена доступа к современным источникам информации, что в значительной степени понизит культурный уровень и, соответственно, потенциал человеческого капитала района.

2. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 1

Целью подпрограммы 1 является обеспечение организации и развития библиотечного обслуживания населения Прохоровского района, сохранности и комплектование библиотечных фондов.

Задачами подпрограммы 1 являются:

Обеспечение доступа населения района к информационно-библиотечным ресурсам.

Основные мероприятия для решения задачи:

Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений;

Основное мероприятие 1.2 Комплектование книжных фондов библиотек;

Основное мероприятие 1.3. Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки;

Основное мероприятие 1.4. Развитие инфраструктуры сферы культуры.

Основным показателем конечного результата реализации подпрограммы 1 является охват населения Прохоровского района библиотечным обслуживанием - 76, 0% в 2025 году.

Сроки реализации подпрограммы 1 - разделяются на 2 этапа: 2015 - 2020 гг., 2021 -2025 гг.

3. Обоснование выделения системы основных мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 1

В рамках данной подпрограммы будет реализовано 3 основных мероприятия:

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений.

Данное основное мероприятие включает в себя оказание муниципальной библиотекой услуг, организация библиотечного обслуживания населения и организация предоставления методической помощи муниципальным библиотекам Прохоровского района.

Финансирование данного основного мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета.

Основное мероприятие 1.2. Комплектование книжных фондов библиотек.

Данное основное мероприятие направлено на выполнение задачи по созданию условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг, формирование единого библиотечно-информационного пространства на территории Прохоровского района.

Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета.

Основное мероприятие 1.3. Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки.

Данное основное мероприятие направлено на выполнение задач по созданию условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг, формирование единого библиотечно-информационного пространства на территории Прохоровского района и предполагает предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным учреждениям культуры района на подключение общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом расширения информационных технологий и оцифровки.

Основное мероприятие 1.4 Развитие инфраструктуры сферы культуры.

Данное основное мероприятие направлено на выполнение задач по капитальному и текущему ремонту библиотек.

Финансирование осуществляется в виде предоставления вышеуказанных межбюджетных трансфертов району за счет средств местного, федерального, областного бюджетов.

4.Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

Планируемый общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 в 2015-2025годах всего составит 335998, 2 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2015 год - 20516, 3 тыс.рублей;

2016 год - 23102, 3 тыс.рублей;

2017 год - 22498, 6 тыс.рублей;

2018 год - 23566, 0 тыс.рублей;

2019 год - 28995, 3 тыс.рублей;

2020 год - 31059, 9тыс.рублей;

2021 год - 34387, 9тыс.рублей;

2022 год - 36589, 1тыс.рублей;

2023 год - 36371, 6 тыс.рублей;

2024 год - 38338, 6 тыс.рублей;

2025 год - 40522, 6 тыс.рублей.

из них:

Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015-2025 годах за счет средств консолидированного бюджета муниципальных образований составит- 335362, 7 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2015 год - 20264, 8 тыс. рублей;

2016 год - 22788, 1 тыс. рублей;

2017 год - 22486, 6 тыс. рублей;

2018 год - 23555, 0 тыс. рублей;

2019 год - 28978, 5 тыс. рублей;

2020 год - 31059, 9 тыс. рублей;

2021 год - 34387, 9 тыс. рублей;

2022 год - 36589, 1 тыс. рублей;

2023 год - 36361, 6 тыс. рублей;

2024 год - 38378, 6 тыс. рублей;

2025 год - 40512, 6 тыс. рублей;

Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015-2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 113, 0 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 1 на условиях, установленных федеральным законодательством;

Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015-2025 годах за счет средств областного бюджета составит- 16, 3тыс. рублей;

Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015-2025 годах за счет средств внебюджетных источников составит- 506, 2тыс. рублей.

Объем расходов на осуществление мероприятий подпрограммы 1 может ежегодно уточняться на основе анализа полученных результатов и исходя из утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств местного бюджета на очередной финансовый год.

5. Прогноз показателей конечного результата

реализации подпрограммы

Таблица 1

№

Наименование показа-теля, ед. изм.

Соисполнитель

Значение показателя по годам реализации

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1.

Охват населения Прохоровского района библиотечным обслуживанием, %

МКУ «Уп-равление культуры и туризма»

75

75, 2

75, 2

75, 3

75, 4

75, 5

Таблица 2

№

Наименование показа-теля, ед. изм.

Соисполнитель

Значение показателя по годам реализации

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

1.

Охват населения Прохоровского района библиотечным обслуживанием, %

МКУ «Уп-равление культуры и туризма»

75, 6

75, 7

75, 8

75, 9

76, 0

Подпрограмма 2 «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество» муниципальной программы Прохоровского района «Развитие культуры, искусства и туризма Прохоровского района»

Паспорт подпрограммы 2 «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество»

№

Наименование подпрограммы2

«Культурно-досуговая деятельность и народное творчество»

1.

Соисполнитель

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и туризма»

2.

Участники подпрограммы 2

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и туризма», муниципальное казенное учреждение культуры «Районный организационно-методический центр», Дом ремесел - структурное подразделение МКУК «РОМЦ», 30 сельских домов культуры

3.

Цель подпрограммы 2

Стимулирование развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности на территории Прохоровского района

4.

Задачи подпрограммы 2

1) Обеспечение доступа населения к услугам по организации досуга населения, развития народного творчества и киновидеопроката.

2) Создание комфортных условий для предоставления культурных услуг населению и развития народного творчества, популяризация современной и традиционной культуры Прохоровского района, расширение доступа населения района к киноискусству.

5.

Сроки и этапы реализации подпрограммы 2

Программа реализуется в 2 этапа:

1 этап: 2015-2020 годы

2 этап: 2021-2025 годы

6.

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2, в том числе за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

в 2015-2025 годах планируемый объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования составит всего 1141377, 0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 78552, 3 тыс.рублей;

2016 год - 92291, 0 тыс.рублей;

2017 год - 64284, 2 тыс.рублей;

2018 год - 67602, 5 тыс.рублей;

2019 год - 91902, 5 тыс.рублей;

2020 год - 222245, 5тыс.рублей;

2021 год - 109018, 2тыс.рублей;

2022 год - 102421, 8тыс.рублей;

2023 год - 99734, 0 тыс.рублей;

2024 год - 104209, 0 тыс.рублей;

2025год- 109216, 0 тыс.рублей из них:

Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015-2025 годах за счет средств федерального бюджета составит - 5912, 3 тыс. рублей;

Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015-2025 годах за счет средств областного бюджета составит - 184 898, 7 тыс. рублей;

Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015-2025 годах за счет средств консолидированного бюджета муниципальных образований- 934850, 2 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2015 год - 76134, 3тыс. рублей;

2016 год - 76529, 2 тыс. рублей;

2017 год - 61581, 2 тыс. рублей;

2018 год - 66228, 5 тыс. рублей;

2019 год - 75994, 5 тыс. рублей;

2020 год - 94554, 5 тыс. рублей.

2021 год - 85614, 2 тыс. руб.

2022 год - 90064, 8тыс.руб.

2023 год - 98164, 0 тыс. руб.

2024 год - 102479, 0 тыс. руб.

2025 год - 107506, 0 тыс. руб.

Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015-2025 годах за счет средств внебюджетных источников составит - 16601, 8 тыс. рублей

7.

Показатели конечного результата реализации подпрограммы 2

Число посетителей культурно-досуговых учреждений, тыс. чел.

- 1173, 0 в 2025 году.

2) Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, в общей численности населения -46, 7 % в 2025 году.

3) Увеличение охвата населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющего стационарных КДУ, услугами автоклуба - 3700 чел. в 2025 году.

4) Доля численности населения, являющегося участниками клубных формирований за год, к общей численности населения муниципального района 16, 5% в 2025 году.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития

В Прохоровском районе действует сеть учреждений культуры клубного типа, которая включает в себя по состоянию на 1 января 2018 года 32 учреждения, а также муниципальное казенное учреждение культуры «Районный организационно-методический центр», Дом ремесел - структурное подразделение МКУК «РОМЦ». Основные функции МКУК «Районный организационно-методический центр»: разработка стратегических направлений, моделей и технологий программного развития культурно-досуговой сферы и народного творчества; исследования традиционной культуры; оказание методической и творческой помощи по развитию самодеятельного художественного творчества; организация и проведение международных, всероссийских, межрегиональных, областных и районных фестивалей, смотров, конкурсов, праздников народного творчества, выставок декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства; внедрение и развитие инновационных форм клубной работы среди различных категорий населения; общепросветительская деятельность; учебно-практические мероприятия по повышению квалификации работников культуры (организация и проведение учебных семинаров, стажировок, творческих лабораторий, мастер-классов, семинаров, научно-практических конференций) для различных категорий специалистов клубных учреждений района; выпуск учебных пособий по народной художественной культуре, информационных, репертуарно-методических материалов по вопросам досуговой деятельности, развитию народного творчества.

В таблице представлена информация об основных показателях деятельности МКУК «Районный организационно-методический центр» (далее - МКУК «РОМЦ») за 2011-2015 годы.

Таблица № 2

Основные показатели работы

МКУК «РОМЦ»

2016 год

2017 год

2018 год

1) Организация участия творческих коллективов во всероссийских, областных, зональных фестивалях, праздниках, конкурсах

10

10

11

2) Количество районных обучающих мероприятий (семинары, практикумы, лаборатории)

18

19

19

3) Количество выездов в клубные учреждения района по оказанию методической помощи

238

245

250

4) Коллективы, имеющие звание «Народный», «Образцовый»

14

14

14

5) Количество изданий методической литературы и сценарных сборников для клубных учреждений

18

19

20

За отчетный период отремонтировано 30 сельских учреждений культуры Прохоровского района. В период с 2016 по 2018 годы отремонтированы МКУК «Журавский СДК», МКУК «Береговской СДК», МКУК «Беленихинский СДК», МКУК «Вязовский СДК», МКУК «Радьковский СДК», МКУК «Плотавский СДК».

Большинство введенных в эксплуатацию по окончании капитальных ремонтов зданий учреждений культуры оснащены водоснабжением, канализацией, современными техническими средствами, новыми театральными креслами, одеждой сцены, прилегающие территории благоустроены.

Сфера культуры, как и другие отрасли, не может существовать без модернизации. Важным достижением в этом направлении является создание модельных Домов культуры, что решает многие проблемы села: тесное взаимодействие с социальными партнерами, расширение спектра социально-бытовых услуг для населения, развитие сельского туризма.

В районе статус «Модельный» присвоен 5 учреждениям культуры: МКУК «Беленихинский СДК», МКУК «Вязовский СДК», МКУК «Подолешенскому СДК», МКУК «Призначенский СДК», МБУК «РДК п.Прохоровка». О высоком качестве их деятельности свидетельствует наличие творческих коллективов, имеющих звание «народный» самодеятельный коллектив. В 2017 году МБУК «РДК п. Прохоровка» переименован в МБУК «Центр культурного развития поселка Прохоровка».

В период 2016-2018 годов учреждения культуры района расширили перечень видов платных услуг, оказываемых населению. Так, на сегодняшний день центральные учреждения культуры насчитывает около 28 видов платных услуг, в МБУК «ЦКР п.Прохоровка» 35.

На 1 января 2018 года в культурно-досуговых учреждениях района насчитывалось 457 клубных формирований с количеством участников 7184 человека.

В среднем на одно клубное учреждение приходится 14, 28 ед. клубных формирований.

Одним из приоритетных направлений работы клубных учреждений по-прежнему остается работа по изучению, возрождению, сохранению и развитию традиционной народной самобытной культуры, которая представлена несколькими направлениями: проведение в народных православных праздников; работа с фольклорными коллективами и развитие детского фольклора; поддержка мастеров традиционных промыслов и ремесел, их участие в фестивалях, выставках и ярмарках; выявление и пополнение данных картотеки мастеров и художников-любителей.

В настоящее время в районе продолжает сохраняться устойчивая тенденция к возрождению, развитию и сохранению традиционной культуры певческого фольклора, повышению исполнительского уровня. Сохранение народной песенной традиционной культуры сегодня происходит в основном через самодеятельные фольклорные коллективы.

Неотъемлемой частью национальной культуры является народное декоративно-прикладное творчество. Пропагандируя народные ремёсла, с девяностых годов, на территории Прохоровского района ведёт свою деятельность Дом ремёсел, мастера которого - дипломанты и участники конкурсов и фестивалей всех уровней власти. В Доме ремёсел ежегодно обучается более двухсот учащихся по 21 направлению.

Основные статистические показатели деятельности культурно-досуговых учреждений района за 2016-2018 годы.

Таблица №3

Наименование показателя

Значение показателя в 2016г.

Значение показателя в 2017 г.

Значение показателя в 2018 г.

Количество учреждений культуры клубного типа,

ед.

32

32

32

Число зрительных залов, ед.

33

33

33

В них посадочных мест, ед.

4290

4290

4290

Среднее количество мест на одно учреждение, ед.

130

130

130

Клубных формирований, ед.

414

446

457

Участников клубных формирований, чел.

6642

7051

7184

В том числе количество коллективов самодеятельного народного творчества, ед.

275

278

281

Народных коллективов, ед.

14

14

14

Количество культурно-массовых мероприятий, ед.

10421

11436

11833

В том числе для детей до 14 лет, ед.

3115

3126

3137

Среди проблем можно выделить следующие:

Недостаточные информатизация и качественный уровень материально-технической базы культурно-досуговых учреждений.

Снижение численного состава фольклорных и аутентичных коллективов.

При растущем интересе к ремёслам и художественным промыслам сохранение нехватки помещений, а также непригодность имеющихся помещений для функционирования Дома ремёсел.

Недостаточное количество мероприятий по обучению народным промыслам и ремёслам.

Снижение культурно-досуговых учреждений и киноустановок, вместимости залов.

В связи с вышеперечисленным основными направлениями деятельности в области обеспечения досуга населения и развития народного творчества должны стать повышение качества культурной услуги, расширение спектра оказываемых услуг, увеличение количества модельных домов культуры, укрепление их материально-технической базы, развитие методической работы и поддержки в данной сфере, расширение деятельности учреждений по привлечению участников в существующие клубные формирования, увеличение числа участников культурно-массовых мероприятий, возрождение традиционного художественного ремесла как коллективной памяти народа.

2. Цель и задачи, сроки и этапы подпрограммы 2

Целью подпрограммы 2 является стимулирование развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности на территории Прохоровского района.

Задачами подпрограммы 2 являются:

1.Обеспечение доступа населения к услугам по организации досуга населения, развитие народного творчества.

2.Создание комфортных условий для предоставления культурных услуг населению и развития народного творчества, популяризация современной и традиционной народной культуры Прохоровского района, расширение доступа населения района к киноискусству.

Основными показателями конечного результата подпрограммы 2 являются:

- численность посетителей культурно-массовых учреждений, значение, которого должно увеличиться до 1172, 6 тыс. посещений в 2025 году.

- удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, в обще численности населения, значение, которого должно увеличиться до 47, 6 % в 2025 году.

-доля численности населения, являющегося участниками клубных формирований за год, к общей численности населения муниципального района 16, 5%.

Сроки реализации подпрограммы:

- первый этап реализации программы - 2015 - 2020 годы,

- второй этап реализации программы - 2021 -2025 годы.

3. Обоснование формирования системы основных мероприятий и их краткое описание

Подпрограмма 2 направлена на решение следующих задач:

- задача 2.1. «Обеспечение доступа населения к услугам по организации досуга населения, развития народного творчества»;

-задача 2.2. «Создание комфортных условий для предоставления культурных услуг населению и развития народного творчества, популяризация современной и традиционной культуры родного края».

В рамках подпрограммы 2 будут реализованы следующие основные мероприятия:

Мероприятие 2.1. «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений».

Реализация данного мероприятия обеспечивает выполнение задачи подпрограммы 2 по обеспечению доступа населения к услугам по организации досуга населения, развитию народного творчества и реализуется в целях обеспечения занятости населения во внерабочее время и предотвращения развития негативных социальных явлений. Основное мероприятие предусматривает оказание услуг по организации и осуществлению культурно-досуговой деятельности и организации предоставления информационно-методической помощи учреждениям культуры.

Данное основное мероприятие направлено также на укрепление материально-технической базы, закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий для муниципальных учреждений досуга.

Мероприятие 2.2. «Поддержка и развитие народных художественных ремесел».

Осуществление данного основного мероприятия направлено на выполнение задачи по созданию комфортных условий для предоставления культурных услуг населению и развития народного творчества, популяризации современной и традиционной народной культуры района, расширению доступа населения района к искусству.

В рамках данного основного мероприятия предполагается реализация общественно значимых мероприятий и мероприятий, направленных на популяризацию традиционной культуры района.

Данное мероприятие направлено на:

- стимулирование жителей области к развитию творческих способностей, проведение общественно значимых мероприятий, направленных на популяризацию народного творчества, традиционной культуры района таких, как:

- организация и участие в культурно-массовых мероприятиях, направленных на популяризацию культурного наследия Прохоровского района;

- организация культурно-массовых мероприятий, направленных на популяризацию, поддержку и развитие культуры и традиций фольклора, казачества района.

Финансирование данного основного мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета.

Мероприятие 2.3.»Развитие инфраструктуры сферы культуры».

Осуществление данного основного мероприятия направлено на выполнение задачи по созданию комфортных условий для предоставления культурных услуг населению и развития народного творчества, предусматривает осуществление противопожарных мероприятий, ремонт зданий учреждений культуры и др.

Мероприятие 2.4. «Организация и проведение общественно значимых мероприятий, направленных на популяризацию традиционной культуры района».В рамках данного основного мероприятия предполагается реализация общественно значимых мероприятий и мероприятий, направленных на обеспеченности зданий учреждений клубного типа огнетушителями, запасными выходами, предметами для пожаротушения и др. в соответствии с пожарными требованиями.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2

Планируемый общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 в 2015-2025 годах за счет всех источников финансирования составит: 1141377, 0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 78552, 3 тыс.рублей;

2016 год - 92291, 0 тыс.рублей;

2017 год - 64284, 2 тыс.рублей;

2018 год - 67602, 5 тыс.рублей;

2019 год - 91902, 5 тыс.рублей;

2020 год - 222245, 5 тыс.рублей;

2021 год - 109018, 2 тыс.рублей;

2022 год - 102421, 8 тыс.рублей;

2023 год - 99734, 0 тыс.рублей;

2024 год - 104109, 0 тыс.рублей;

2025год-109216, 0тыс.рублей из них:

Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015-2025 годах за счет средств федерального бюджета составит - 5912, 3 тыс. рублей;

Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015-2025 годах за счет средств областного бюджета составит- 184 898, 7 тыс. рублей;

Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015-2025 годах за счет средств консолидированного бюджета муниципальных образований - 934850, 2 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2015 год - 76134, 3тыс. рублей;

2016 год - 76529, 2 тыс. рублей;

2017 год - 61581, 2 тыс. рублей;

2018 год - 66228, 5 тыс. рублей;

2019 год - 75994, 5 тыс. рублей;

2020 год - 94554, 5 тыс. рублей.

2021 год - 85614, 2 тыс. рублей;

2022 год - 90064, 8 тыс. рублей;

2023 год - 98164, 0 тыс. рублей;

2024 год - 102479, 0 тыс. рублей;

2025 год - 107506, 0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования государственной программы в 2015-2025 годах за счет средств внебюджетных источников составит - 16601, 8 тыс. рублей

Объем расходов на осуществление мероприятий подпрограмм 2 может ежегодно уточняться на основе анализа полученных результатов и исходя из утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств местного бюджета на очередной финансовый год.

5. Прогноз конечных результатов подпрограммы 2

Таблица 1

№п/п

Наименование показателя, ед. изм.

Соисполнитель

Значение показателя по годам реализации

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1.

Численностьпосетителейкультурно-массовых учреждений за год, тыс. чел.

МКУ «Управ-ление культу-ры и туризма»

1165, 0

1170, 0

1170, 5

1171, 0

1172, 0

1172, 1

Таблица 2

№п/п

Наименование показателя, ед. изм.

Соисполнитель

Значение показателя по годам реализации

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

1.

Численностьпосетителейкультурно-массовых учреждений за год, тыс. чел.

МКУ «Управ-ление культу-ры и туризма»

1172, 2

1172, 3

1172, 4

1172, 5

1172, 6

Подпрограмма 3 «Развитие туризма» муниципальной программы Прохоровского района «Развитие культуры, искусства и туризма Прохоровского района»

Паспорт подпрограммы 3 «Развитие туризма»

№

Наименование подпрограммы 3: «Развитие туризма»

1.

Соисполнитель муниципальной подпрограммы 3

МКУ «Управление культуры и туризма администрации Прохоровского района» в лице отдела туризма

2.

Участники муниципальной подпрограммы 3

МКУ «Управление культуры и туризма администрации Прохоровского района» в лице отдела туризма

3.

Цель (цели) муниципальной подпрограммы 3

Создание развитой инфраструктуры качественного туристического обслуживания населения на территории Прохоровского района, главы администраций сельских и городского поселений, управление образования

4.

Задачи муниципальной подпрограммы 3

1) Формирование имиджа Прохоровского района как привлекательной туристской территории.

2) Развитие инфраструктуры туристско-рекреационного кластера Прохоровского района.

5.

Сроки и этапы реализации подпрограммы 3

Этапы реализации Подпрограммы 3:

1 этап 2015-2020гг.

2 этап 2021-2025гг.

6.

Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы 3, в том числе за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам её реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Планируемый объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в 2015-2025 годах за счет всех средств финансирования 78944, 0тыс.рублей, в том числе по годам:

2015 год - 5769, 0 тыс.рублей;

2016 год - 5651, 8 тыс.рублей;

2017 год - 6084, 4 тыс.рублей;

2018 год - 7445, 7 тыс.рублей;

2019год - 7286, 0 тыс.рублей;

2020 год - 8488, 2тыс.рублей;

2021 год - 8652, 6тыс.рублей;

2022 год - 8892, 3тыс.рублей;

2023 год - 6703тыс.рублей;

2024 год - 6934, 0 тыс.рублей;

2025 год - 7037, 0 тыс.рублей.

из них:

Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015-2025 годах за счет средств консолидированного бюджета муниципальных образований составит61610, 9 тыс. рублей;

в том числе по годам:

2015год - 4436, 0 тыс. рублей;

2016год - 4301, 8 тыс. рублей;

2017год - 4569, 4 тыс. рублей;

2018год - 6045, 7 тыс. рублей;

2019год - 5755, 0 тыс. рублей;

2020год -6557, 6 тыс. рублей.

2021год - 6845, 3 тыс. рублей;

2022год - 7106, 1 тыс. рублей;

2023год - 5213, 0 тыс. рублей;

2024год - 5374, 0 тыс. рублей;

2025год - 5407, 0 тыс. рублей.

Федеральные средства - 1876, 9 тыс.руб.

областные средства -525, 2 тыс. рублей

Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015-2025 годах за счет средств внебюджетных источников составит- 14931, 0 тыс. рублей.

7.

Показатели конечного результата муниципальной подпрограммы 3

1.Уровень удовлетворенности качеством предоставления туристских услуг к 2025 году до 125%.

2.Увеличение доходной части районного бюджета за счет поступлений от туристской деятельности на территории

МБ УК «Парк регионального значения «Ключи» на 5% ежегодно по отношению к предыдущему году к 2025 году до 55%.

3.Увеличение рекреационных зон и туристических объектов на 2% ежегодно по отношению к предыдущему году к 2025 году до 22%.

4.Увеличение туристического потока к 2025 году до 375, 0 тыс. человек.

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития.

Туризм является одной из крупнейших, высокодоходной и динамичной отраслью мировой экономики. В сфере мирового туризма занято свыше 250 млн. человек, то есть каждый десятый работник в мире.

Туризм в целом представляет собой такую отрасль экономики, которая позволяет при относительно небольших капиталовложениях обеспечить экономически рентабельное использование «местных ресурсов» - историко-культурного наследия, традиций, природы.

Анализ ресурсов Прохоровского района говорит о том, что вся его территория обладает достаточно широким потенциалом туристского предложения, базирующимся на уникальных ресурсах. Привлекательность Прохоровского района как объекта туризма определяется следующими факторами:

Огромное историческое и культурное наследие района, неразрывно связанное с историей и культурой, не только Прохоровского района, но и всей России.

Прохоровский район является местом проведения многочисленных семинаров, выставок, ярмарок, фестивалей всех уровней (областные, межрегиональные, всероссийские, международные), что представляет собой базу развития в районе делового туризма.

Планомерность и единство развития туристско-рекреационных зон достигаются благодаря сведению в единую структуру всего комплекса отношений и мероприятий в этой сфере. Такой подход позволяет проводить общую целевую, градостроительную и инвестиционную политику в туристско-рекреационной зоне в целом, реализуя ее на каждом осваиваемом объекте.

В Белгородской области туристская деятельность регламентируется федеральным законом «Об основах туристкой деятельности в Российской Федерации» от 24 ноября 1996 года №132 (с изменениями от 10 января 2003 года №15 ФЗ) ; Федеральной целевой программой «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)» утверждённой Постановлением правительства Российской Федерации от 02 августа 2011 года №644.

Туристская привлекательность Прохоровского района проявляется в совокупности природно-ландшафтных, культурно-исторических, патриотических и этнографических особенностей.

В структуре внутреннего и въездного туризма Прохоровского района въездной туризм находится в стадии развития. Недостаточное внимания уделяется такому приоритетному туристическому направлению, как детский и юношеский туризм, развитие которого на территории района следует изучать более детально.

Остро ощущается дефицит квалифицированных специалистов в данной отрасли.

Существующая инфраструктурная база не в полном объёме отвечает потребностям современного туризма.

Основные проблемы, сдерживающие развитие внутреннего и въездного туризма в районе, являются:

1.Неэффективное использование туристического потенциала Прохоровского района;

2.Необходимость в модернизации материальной базы индустрии туризма;

3.Необходимость в обеспечении возможности для детского отдыха.

4.Слабая рекламно-информационная деятельность по продвижению турпродукта.

Реализация подпрограммы 3 позволит более эффективно использовать имеющийся туристский потенциал, оживить туристский рынок района, увеличить поток въездного туризма, укрепить материальную базу туристской инфраструктуры, сократить дефицит квалифицированных кадров и получить необходимую поддержку региональной власти на развитие туризма Прохоровского района.

Анализируя ситуацию, сложившуюся в сфере туризма Прохоровского района, имеющего достаточный потенциал для формирования современного, высокоэффективного, конкурентоспособного туристского комплекса, могут быть выделены следующие риски реализации подпрограммы 3, причины их возникновения и мероприятий по их минимизации при реализации подпрограммы 3.

Риски невыполнения подпрограммы 3

Наименование рисков

Вероятность

Сила влияния

Способ преодоления риска

Риски связанные с недофинансипрованием подпрограммы 3

Снижение уровня финансирования со стороны местного бюджета

средняя

высокая

-Определение приоритетов для первоочередного финансирования;

-оценка эффективности бюджетных вложений;

привлечение внебюджетных источников реализации мероприятий подпрограммы 3;

-пропаганда эффективности вложений в развитие туризма;

-поддержка начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере туризма.

Отсутствие финансирования со стороны федерального и регионального бюджетов

высокая

высокая

-определение приоритетов для первоочередного финансирования;

-оценка эффективности бюджетных вложений;

-пересмотр направлений финансирования.

Снижение уровня финансирования из внебюджетных источников

высокая

высокая

-пропаганда эффективности вложений в развитие туризма;

- взаимодействие с общественными и профессиональными 1 организациями и объединениями предпринимателей;

-пропаганда успешных проектов и начинаний; повышение открытости за счет постоянного

информирования

предпринимательской

среды об осуществляемых мероприятиях с использованием разнообразных каналов коммуникаций передачи информации.

Риски, связанные с человеческим фактором

Недоверие со стороны юридических лиц в полезность и доступность мероприятий программы 3

средняя

средняя

-повышение открытости за счет постоянного информирования об осуществляемых мероприятиях с использованием разнообразных каналов коммуникаций передачи информации;

-пропаганда

1 успешных проектов

В ходе успешной реализации подпрограммы 3 создадутся условия для стимулирования привлечения внебюджетных инвестиций на развитие турима.

Основной социально-экономический эффект подпрограммы 3 заключается в создании условий для удовлетворения потребности различных категорий населения в полноценном отдыхе в соответствии с предъявленным спросом, в приобщении подрастающего поколения к культурно-историческим ценностям, накопленным веками.

В результате реализации подпрограммы 3 предполагается:

увеличить объем реализации туристических услуг, в том числе в сфере детско-юношеского туризма на 20 % к 2025году;

увеличить потребительский спрос на туристский продукт Прохоровского района у всего населения Российской Федерации и зарубежья в 2 раза в сравнении с 2017 годом;

Увеличить туристический поток до 375 тыс. человек к 2025 году;

Развитие инфраструктуры района.

2. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 3

Основной целью подпрограммы 3 является создание развитой инфраструктуры качественного туристического обслуживания населения на территории Прохоровского района.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих

задач:

Формирование имиджа Прохоровского района как привлекательной туристской территории;

Развитие инфраструктуры туристско-рекреационного кластера Прохоровского района.

Этапы реализации подпрограммы 3:

1 этап - 2015 - 2020г.г.

2 этап - 2021 - 2025г.г.

3. Обоснование выделения системы основных мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 3

Подпрограмма 3 разработана в целях обеспечения развития внутреннего (историко-культурно-познавательного и сельского «зелёного» туризма) и въездного туризма с учётом опыта, продвинутых в этом направлении, регионов с последующим вовлечением в развитие данной сферы деятельности жителей района.

Несмотря на большие возможности территории района, развитие туризма на сегодняшний момент связано с определёнными трудностями. Наиболее слабым звеном в сфере туризма и отдыха населения в настоящее время является система продвижения туристского продукта, т.е. отсутствие широкой рекламы туристских возможностей Прохоровского района за его пределами.

В рамках подпрограммы 3 будут реализованы следующие мероприятия:

Мероприятие 3.1. «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений».

Данное мероприятие включает в себя организацию туристической деятельности на основе приоритетного развития внутреннего и выездного туризма на базе туристско-рекреационных зон Прохоровского района, оказание туристических услуг населению, обеспечение качества и доступности услуг в сфере туризма, повыщение конкурентоспособности туристической отрасли, развитие новых перспективных видов туризма, количественного и качественного развития туристских кластеров.

Финансирование данного мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета.

Мероприятие 3.2. «Создание и продвижение туристического продукта».

Мероприятие направлено на формирование современной инфраструктуры туризма в районе и создание новых объектов показа, привлекающих туристов на территорию Прохоровского района, а также популяризацию туристических услуг по средствам проведения рекламной компании.

Финансирование данного мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета.

Мероприятие 3.3 «Разработка и проведение культурно- туристических мероприятий».

Данное мероприятие включает в себя реализацию проектов с высокой эффективностью и проведение культурно-туристических мероприятий на территории Прохоровского района.

Финансирование данного мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3

Планируемый общий объём финансирования мероприятий подпрограммы 3 в 2015-2025 годах всего составит 78944, 0тыс.рублей, в том числе по годам:

2015 год - 5769, 0 тыс.рублей;

2016 год - 5651, 8 тыс.рублей;

2017 год - 6084, 4 тыс.рублей;

2018 год - 7445, 7 тыс.рублей;

2019год - 7286, 0 тыс.рублей;

2020 год - 8488, 2тыс.рублей;

2021 год - 7885, 3тыс.рублей;

2022 год - 8188, 1тыс.рублей;

2023 год - 6703, 0 тыс.рублей;

2024 год - 6934, 0 тыс.рублей;

2025 год - 7037, 0 тыс.рублей.

из них:

Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015-205 годах за счёт средств консолидированного бюджета составит - 61610, 9 тыс. рублей;

в том числе по годам:

2015год - 4436, 0 тыс. рублей;

2016год - 4301, 8 тыс. рублей;

2017год - 4569, 4 тыс. рублей;

2018год - 6045, 7 тыс. рублей;

2019год - 5755, 0 тыс. рублей;

2020год - 6557, 6 тыс. рублей.

2021год - 6845, 3 тыс. рублей;

2022год - 7106, 1 тыс. рублей;

2023год - 5213, 0 тыс. рублей;

2024год - 5374, 0 тыс. рублей;

2025год - 5407, 0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015-205 годах за счёт областных средств бюджета составит - 525, 2 тыс. рублей, федеральных средств - 1876, 9 тыс.руб.

Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015-205 годах за счёт внебюджетных средств составит - 14931, 0 тыс. рублей;

Объем расходов на осуществление мероприятий подпрограммы 3 может ежегодно уточняться на основе анализа полученных результатов и исходя из утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств местного бюджета на очередной финансовый год.

5. Прогноз показателей конечного результата реализации

подпрограммы 3

Выполнение намеченных подпрограммой 3 мероприятий будет способствовать становлению туристской индустрии как доходной отрасли экономики района, укреплению материальной базы туризма, созданию новых объектов туристского показа, баз отдыха, туристских маршрутов, развитию смежных отраслей экономики района (сельское хозяйство, транспорт, связь, торговля и общественное питание, строительство и реконструкция автодорог, благоустройство населенных пунктов).

Реализация намеченных в подпрограмме 3 мероприятий будет способствовать расширению притока российских и иностранных туристов в район и увеличению денежных поступлений в районный бюджет.

Таблица 1

№п/ п

Наименование

Соисполнитель

Значение показателя по годам реализации

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1.

Уровень

удовлетворенное и качеством предоставления туристских услуг к 2020 году до 100 %.

МКУ

«Управле

ние

культуры и туризма администрации

Прохоров

ского

района»

75

80

85

90

95

100

2.

Увеличение туристического потока, тыс. чел.

Без музея

270, 0

290, 0

310, 0

330, 0

340, 0

350, 0

Таблица 2

№п/ п

Наименование

Соисполнитель

Значение показателя по годам реализации

2021

2022

2023

2024

2025

1.

Уровень

удовлетворенное и качеством предоставления туристских услуг к 2025 году - 100 %.

МКУ

«Управле

ние

культуры и туризма администрации

Прохоров

ского

района»

105

110

115

120

125

2.

Увеличение туристического потока, тыс. чел.

Без музея

355, 0

360, 0

365, 0

370, 0

375, 0

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Паспорт подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

№п/п

Наименование подпрограммы 4: «Обеспечение реализации муниципальной программы»

1.

Соисполнитель муниципальной подпрограммы 4

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и туризма администрации Прохоровского района»

2.

Участники муниципальной подпрограммы 4

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и туризма администрации Прохоровского района», ЦБУКиТ

3.

Цель (цели) муниципальной подпрограммы 4

Реализация основных направлений муниципальной политики в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития культуры Прохоровского района

4.

Задачи муниципальной подпрограммы 4

1) Исполнение муниципальных функций управлением культуры и туризма Прохоровского района в соответствии с действующим законодательством.

2) Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности.

5.

Сроки и этапы реализации подпрограммы 4

Срок реализации подпрограммы 2015-2025 годы. Этапы реализации подпрограммы 2 этапа.

6.

Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы 1, в том числе за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам её реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Планируемый объем бюджетных ассигнований в 2015-2025 годах на реализацию подпрограммы 4 за счет всех источников финансирования составит 319575, 3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 13289, 0 тыс.рублей;

2016 год - 22003, 9 тыс.рублей;

2017 год - 30354, 0 тыс.рублей;

2018 год - 36548, 3 тыс.рублей;

2019 год- 33462, 0 тыс.рублей;

2020 год - 31923, 8тыс.рублей;

2021год - 28454, 0 тыс. рублей;

2022 год - 29333, 3 тыс. рублей;

2023 год - 30191 тыс. рублей;

2024 год - 31386, 0 тыс. рублей;

2025 год - 32630, 0 тыс. рублей;

из них:

Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015-2025 годах за счет средств федерального бюджета составит - 950, 0 тыс. рублей;

Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015-2025 годах за счет средств областного бюджета составит - 12179, 2 тыс. руб.;

Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015-2025 годах за счет средств консолидированного бюджета муниципальных образований- 306346, 1 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2015 год - 13289, 0 тыс. рублей;

2016 год - 21753, 9 тыс. рублей;

2017 год - 26262, 0 тыс. рублей;

2018 год - 33091, 3 тыс. рублей;

2019 год - 31428, 0 тыс. рублей;

2020 год - 29097, 6 тыс. рублей;

2021 год - 28454, 0 тыс. рублей;

2022 год - 29333, 3 тыс. рублей;

2023 год - 30001, 0 тыс. рублей;

2024 год - 31196, 0 тыс. рублей;

2025год - 32440, 0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015-2025 годах за счет средств внебюджетных источников составит - 100, 0тыс. руб.

7.

Показатели конечного результата муниципальной подпрограммы 4

1) Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы не менее 95 % к 2025 году.

2) Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Белгородской области - 100% к 2025 году.

3) Объем средств, выделяемых из федерального и областного бюджетов на предоставление грантов учреждениям культуры района, не менее 50 тыс. рублей к 2025 году ежегодно.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 4, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития

МКУ «Управление культуры и туризма администрации Прохоровского района» является отраслевым органом администрации муниципального района «Прохоровский район» в пределах своей компетенции участвующим в реализации муниципальной политики в сфере культуры, искусства и туризма.

В последние годы основные преобразования в сфере культуры касались следующих направлений:

проведение административной реформы, в рамках которой была проведена работа по разработке административных регламентов и стандартов муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления, в целях обеспечения эффективности деятельности органов местного самоуправления и прозрачности административных процедур для потребителей;

проведение реформы муниципальных учреждений в рамках бюджетной реформы (в рамках этого направления реформирования были введены новые типы муниципальных учреждений: казенные и бюджетные, проведена работа по разработке методик и расчету нормативных затрат на выполнение работ и оказание услуг учреждениями) ;

проведение работ по информатизации отрасли: внедрение информационно-коммуникационных технологий в деятельность учреждений культуры, автоматизация отдельных процессов в учреждениях, создание модельных домов культуры и модельных библиотек.

Основными направлениями деятельности управления являются:

1) Разработка и реализация планов и программ комплексного социально-экономического развития Прохоровского района в части развития культуры и туризма, обеспечения культурно-туристического обслуживания населения, целевых программ развития культуры, искусства и туризма на территории Прохоровского района.

2) Координация участия структурных подразделений, учреждений находящихся в ведении и ведомственном подчинении управления осуществляющих свою деятельность в сфере культуры и туризма, в комплексном социально-экономическом развитии Прохоровского района.

3) Участие в формировании проекта бюджета Прохоровского района в части, касающейся сферы культуры, туризма и дополнительного образования детей.

4) Взаимодействие с органами местного самоуправления иных муниципальных образований по вопросам развития культуры, искусства и туризма, относящимся к компетенции муниципального образования, в соответствии с действующим законодательством.

5) Способствование развитию международных связей Прохоровского района в сфере культуры, искусства, туризма, историко-культурного наследия, дополнительного музыкального и художественного образования детей.

6) Подготовка и проведение массовых мероприятий в области культуры и искусства (театрализованные представления, конкурсы, концерты, массовые народные гуляния и другие мероприятия) на территории Прохоровского района.

7) Предоставление услуг по ведению бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, находящихся в ведении Управления, на основании заключенных договоров в соответствии с законодательством Российской Федерации;

8) Формирование, предоставление полной достоверной отчетности (информации) о деятельности учреждений, их имущественном положении, необходимой внутренним пользователям бухгалтерской отчетности - руководителям обслуживаемых учреждений, Учредителю, а также внешним - инвесторам, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности;

9) Формирование сводной бухгалтерской, бюджетной, статистической отчетности, сбор и обобщение данных, информации в течение финансового года по муниципальным учреждениям, находящимся в ведении Управления, предоставление их в Управление;

10) Организация и осуществление ведомственного финансового контроля в своей сфере деятельности;

В рамках структурных реформ на период предусматривается:

повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;

обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли;

формирование конкурентоспособной среды в отрасли культуры путем расширения грантовой поддержки творческих проектов;

создание условий для творческой самореализации жителей района

расширение участия в культурной жизни категорий населения, нуждающихся в дополнительных мерах социальной поддержки;

развитие виртуальных, дистанционных и нестационарных форм культурного обслуживания населения;

создание единого современного информационного ресурса сферы культуры муниципального района «Прохоровский район»;

разработка и реализация брендовых проектов в сфере культуры;

поддержка одаренных детей и талантливой молодежи.

В рамках реформ МКУ «Управление культуры и туризма администрации Прохоровского района» запланирована реализация следующих мероприятий:

создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, выполнения требований к качеству оказания услуг, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг;

поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до уровня средней заработной платы в регионе в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

создание предпосылок для появления в бюджетном секторе конкурентоспособных специалистов, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры;

оптимизация сети учреждений культуры и развитие передвижных центров обслуживания населения;

создание и развитие социально-культурных кластеров района.

Риски реализации подпрограммы связаны с:

неэффективным управлением, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отраслей культуры и туризма;

нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы;

невыполнение ее цели и задач;

не достижение плановых значений показателей;

снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы;

проведение систематического аудита результативности реализации подпрограммы;

регулярная публикация отчетов о ходе реализации подпрограммы;

повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы;

заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

создание системы мониторингов реализации подпрограммы;

своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.

В ходе реализации подпрограммы предполагается как реализация, так и дальнейшее развитие и совершенствование системы мер муниципального, в том числе правового регулирования.

Муниципальное регулирование в сфере реализации подпрограммы включает косвенные инструменты государственной поддержки, которые будут осуществляться на федеральном уровне путем внесения изменений и дополнений в ряд федеральных и областных нормативно-правовых актов.

В рамках реализации подпрограммы предполагается осуществление мер по координации деятельности учреждений, находящихся в ведомственном подчинении МКУ «Управление культуры и туризма администрации Прохоровского района» для достижения целей и конечных результатов Программы путем обеспечения финансовой, правовой, методической и иной поддержки.

2. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 4

Целью подпрограммы 4 является реализация основных направлений муниципальной политики в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития культуры Прохоровского района.

Для достижения данной цели предусмотрено решение следующих задач:

1) Исполнение муниципальных функций МКУ «Управление культуры и туризма администрации Прохоровского района в соответствии с действующим законодательством.

2) Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности.

Основными показателями конечного результата реализации подпрограммы 4 являются:

- Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы не менее 95 %.

- Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Белгородской области - 100% к 2025 году.

Срок реализации подпрограммы 4 до 2025года. Этапы реализации подпрограммы 4 в два этапа.

3. Обоснование выделения системы основных мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 4

В рамках подпрограммы 4 будут реализованы следующие основные мероприятия:

Мероприятие 4.1. «Обеспечение функций органов власти местного самоуправления».

Реализация данного мероприятия направлена на выполнение задачи по исполнению муниципальных функций МКУ «Управление культуры и туризма администрации Прохоровского района» в соответствии с действующим законодательством и обеспечение стабильного функционирования сферы культуры, соблюдение норм федерального законодательства и законодательства Белгородской области в данной сфере, выполнение поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов государственной власти.

Мероприятие 4.2. «Социальная поддержка муниципальных учреждений культуры и их работников».

Осуществление данного основного мероприятия направлено на выполнение задачи по созданию комфортных условий для предоставления культурных услуг населению и развития народного творчества, популяризации современной и традиционной народной культуры района, расширению доступа населения района к искусству

Мероприятие 4.3. «Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры и их работников».

Данное мероприятие направлено на выполнение задачи поосуществлению мер государственной поддержки в сфере развития культуры и искусства и предполагает предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на осуществление государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 июля 2012 года №1062 «О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников».

Мероприятие 4.4. «Гранты».

Данное мероприятие направлено на выполнение задачи по осуществлению мер государственной поддержки в сфере развития культуры и искусства, поддержку и поощрение лиц за достижения в сфере культуры и искусства и предполагает предоставление за счет средств областного бюджета грантов на поддержку и поощрение лиц за достижения в сфере культуры и искусств.

Мероприятие 4.5. «Мероприятия в части повышения оплаты труда работникам учреждений культуры»

Реализация данного мероприятия направлена на выполнение задачи по исполнению муниципальных функций в соответствии с действующим законодательством и обеспечение стабильного функционирования сферы культуры, соблюдение норм федерального законодательства и законодательства Белгородской области в данной сфере, выполнение поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов государственной власти.

В рамках данного основного мероприятия будет осуществляться финансирование текущей деятельности за счет средств местного бюджета.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4

Планируемый общий объем финансирования муниципальной программы мероприятия подпрограммы 4 в 2015-2025 годах составит 319575, 3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 13289, 0 тыс.рублей;

2016 год - 22003, 9 тыс.рублей;

2017 год - 30354, 0 тыс.рублей;

2018 год - 36548, 3 тыс.рублей;

2019 год- 33462, 0 тыс.рублей;

2020 год - 31923, 8тыс.рублей;

2021год - 28454, 0 тыс. рублей;

2022 год - 29333, 3 тыс. рублей;

2023 год - 30191, 0 тыс. рублей;

2024 год - 31386, 0 тыс. рублей;

2025 год - 32630, 0 тыс. рублей

из них:

Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015-2025 годах за счет средств федерального бюджета составит - 950, 0тыс. руб.;

Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015-2025 годах за счет средств областного бюджета составит -12179, 2 тыс. руб.;

Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015-2025 годах за счет консолидированного бюджета муниципальных образований - 306346, 1 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2015 год - 13289, 0 тыс. рублей;

2016 год - 21753, 9 тыс. рублей;

2017 год - 26262, 0 тыс. рублей;

2018 год - 33091, 3 тыс. рублей;

2019 год - 31428, 0 тыс. рублей;

2020 год - 29097, 6 тыс. рублей;

2021 год - 28454, 0 тыс. рублей;

2022 год - 29333, 3 тыс. рублей;

2023 год - 30001, 0 тыс. рублей;

2024 год - 31196, 0 тыс. рублей;

2025 год - 32440, 0 тыс. рублей;

Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015-2025 годах за счёт внебюджетных источников составит - 100, 0 тыс. руб.

Объем расходов на осуществление мероприятия подпрограммы 4 будет ежегодно уточняться на основе анализа полученных результатов и исходя из утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств местного бюджета на очередной финансовый год.

5. Прогноз показателей конечного результата реализации подпрограммы 4

Выполнение намеченных подпрограммой 4 мероприятий будет способствовать созданию эффективной системы управления реализации Программы, эффективное управление отраслями культуры и туризма, реализации в полном объеме мероприятий Программы, достижению ее целей и задач, повышению качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сферах культуры и туризма, повышению заработной платы работников учреждений культуры, повышению эффективности деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в сфере культуры и туризма, созданию условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов; повышению эффективности информатизации в отраслях культуры и туризма; формированию необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию Программы и направленной на развитие сферы культуры и туризма.

Таблица 1

№п/п

Наименование

Соисполнитель

Значение показателя по годам реализации

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1.

Обеспечение среднего уровня достижения показателей муниципальной программы, %;

МКУ «Управление культуры и туризма администрации Прохоровского района»

75

75

75

75

75

75

2.

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры района к средней заработной плате Белгородской области, %

МКУ «Управление культуры и туризма администрации Прохоровского района»

73, 7

82, 4

90

100

100

100

Таблица 2

№п/п

Наименование

Соисполнитель

Значение показателя по годам реализации

2021

2022

2023

2024

2025

1.

Обеспечение среднего уровня достижения показателей муниципальной программы, %;

МКУ «Управление культуры и туризма администрации Прохоровского района»

80

80

90

95

95

2.

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры района к средней заработной плате Белгородской области, %

МКУ «Управление культуры и туризма администрации Прохоровского района»

100

100

100

100

100

Приложение №1

к муниципальной программе

«Развитие культуры, искусства

и туризмаПрохоровского района»

Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы «Развитие культуры, искусства и туризма Прохоровского района» на I этап реализации

Таблица 1

№

Наименование муниципальной

программы, подпрограмм, основных мероприятий

Ответственный исполнитель,

(соисполнител, участник)

ответственный

за реализацию

Срок реализации

(начало,

)

Вид

показателя

Наименование

показателя,

единица измерения

Значения показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и туризма Прохоровского района»

МКУ «Управление культуры и туризма»

2015 - 2020

П

Увеличение количества посещений библиотек района на 1000 человек населения к 2020 году, ед.

8078

8170

8278

8377

8381

8385

8388

2015 - 2020

П

Увеличение удельного веса жителей Прохоровского района, посетивших культурно-досуговые мероприятия, в общей численности жителей, к 2020 году до 200 %, ед.

1385

1407

1444

1481

1518

1555

1592

2015 - 2020

П

Увеличение потока туристов к 2020 году до 350, 0 тыс. чел.

260, 0

270, 0

290, 0

310, 0

330, 0

345, 0

350, 0

2015 - 2020

П

Увеличение уровня удовлетворенности населения Прохоровского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, %

73

76

79

82

85

87

90

1.

Подпрограмма 1

«Развитие

библиотечного дела»

МКУ «Управление культуры и туризма администрации Прохоровского района»,

МКУК «Централизованная библиотечная система Прохоровского района»

2019 - 2020

П

Число посещений общедоступных муниципальных библиотек (тыс. посещений)

-

-

-

-

-

268, 0

268, 0

2015 - 2020

П

Количество посещений (в том числе виртуальных) муниципальных и поселенческих библиотек, ед.

248378

260797

273836

287528

287630

287715

287804

2015 - 2020

П

Обновляемость библиотечного фонда, %

1, 5

1, 5

1, 6

1, 6

1, 8

1, 8

1, 8

2015 - 2020

П

Доля населения, получающего информационные библиотечные услуги через сайт МКУК «ЦБС Прохоровского района», %

45

47

49

51

53

53, 3

53, 5

2015 - 2020

П

Доля компьютеризированных библиотек от общего числа библиотек, %

81, 3

84, 4

87, 5

90, 6

92, 8

96, 3

96, 8

2015 - 2020

П

Доля модельных библиотек в общем количестве библиотек района, %

28, 1

31, 3

34, 4

37, 5

39, 3

39, 3

39, 3

2015 - 2020

П

Охват населения района библиотечным обслуживанием, %

75

75

75, 2

75, 2

75, 3

75, 4

75, 5

Задача 1. «Обеспечение доступа населения района к информационно-библиотечным ресурсам»

1.1.1.

Основное

мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

МКУ «Управление культуры и туризма администрации Прохоровского района»,

МКУК «Централизованная библиотечная система Прохоровского района»

2015-2020

П

Количество выданных экземпляров из фондов библиотек на 1 пользователя, шт.

23, 3

23, 5

23, 6

23, 7

23, 8

23, 8

23, 9

1.1.2.

2015-2020

П

Количество посещений сайтов библиотек в сети Интернет, тыс. посещений в год

23, 0

24, 2

25, 4

26, 6

27, 9

28, 2

29, 0

1.1.3.

2015-2020

П

Количество выездов в год в сельские библиотеки на одного сотрудника специализированного подразделения библиотеки, ед.

4

5

5

5

5

5

5

1.1.4.

2015-2020

П

Количество библиографических записей, в том числе включенных в сводный каталог библиотек области, тыс. ед.

2, 9

3, 0

3, 1

3, 2

3, 3

3, 4

3, 5

1.1.5.

2015-2020

П

Количество проведенных мероприятий, направленных на популяризацию чтения и деятельности библиотек, ед.

1700

1730

1760

1790

1795

1800

1805

1.2.1.

Основное

мероприятие 1.2.

Комплектование книжных фондов библиотек

МКУ «Управление культуры и туризма администрации Прохоровского района»,

МКУК «Централизованная библиотечная система Прохоровского района»

2015 - 2020

П

Количество новых поступлений изданий, экз.

444

446

447

448

4345

4350

4350

1.2.2.

2015-2020

П

Количество новых поступлений изданий для пользователей с ограниченными возможностями, экз.

-

202

203

207

207

210

210

1.3.1

Основное мероприятие 1.3.

Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

МКУ «Управление культуры и туризма администрации Прохоровского района»,

МКУК «Централизованная библиотечная система Прохоровского района»

2015 - 2020

П

Доля муниципальных библиотек, входящих в структуру МКУК «ЦБС Прохоровского района», подключенных к сети Интернет в общем количестве муниципальных библиотек, %

81, 3

84, 4

87, 5

90, 6

90, 6

92, 5

95, 0

1.4.1.

Основное мероприятие 1.4.

Развитие инфраструктуры сферы культуры

МКУ «Управление культуры и туризма администрации Прохоровского района»,

МКУК «Централизованная библиотечная система Прохоровского района»

2019 - 2020

П

Ежегодная доля муниципальных учреждений культуры (библиотек), здания которых требуют капитального и текущего ремонта, %

-

-

-

-

-

4, 0

4, 0

2.

Подпрограмма 2

«Культурно-досуговая деятельность и народное творчество»

МКУ «Управление культуры и туризма администрации Прохоровского района»

2015-2020

П

Численность посетителей культурно-массовых мероприятий, чел.

658, 0

1255, 0

1260, 6

1265, 0

1269, 0

1273, 5

1276, 9

Доля численности населения, являющегося участниками клубных формирований за год, к общей численности населения муниципального района, %

12, 5

13

13, 5

14

14, 5

15

15, 5

Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимыми муниципальными учреждениями культуры, в общей численности, %

47, 0

47, 1

47, 2

47, 3

47, 4

47, 5

47, 6

Увеличение охвата населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющего стационарных КДУ, услугами автоклуба, чел.

90

360

Количество проводимых экскурсий у скульптурной композиции «Купол Рейхстага», ед.

3

6

Уровень выполнения показателей, утвержденных муниципальным заданием (ЦКР п.Прохоровка)

94

94

96

96

98

98

98

Задача 2.1. «Обеспечение доступа населения к услугам по организации досуга населения, развития народного творчества»

2.1.1.

Основное

мероприятие 2.1.

«Обеспечение деятельности

муниципальных учреждений»

МКУ «Управление культуры и туризма администрации Прохоровского района»

2015-2020

П

Количество культурно-досуговых мероприятий, ед.

8350

8450

8500

8550

8600

8650

8700

2.1.2.

2015-2020

П

Количество действующих в течение года клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях района, ед.

385

390

395

400

404

410

415

2.1.3.

2015-2020

П

Количество межрегиональных, областных, зональных фестивалей, праздников, конкурсов, выставок, ед.

5

6

8

9

10

11

12

2.1.4.

2015-2020

П

Количество изданных методических и иных пособий для культурно-досуговых учреждений, ед.

16

18

18

19

20

23

25

Задача 2.2. «Создание комфортных условий для предоставления культурных услуг населению и развития народного творчества, популяризация современной и традиционной культуры родного края»

2.2.1.

Основное

мероприятие 2.2.

«Поддержка и развитие народных художественных ремесел Прохоровского района»

МКУ «Управление культуры и туризма администрации Прохоровского района»

2015-2020

П

Количество мероприятий (районных, межрегиональных, областных, зональных), направленных на поддержку и развитие мастеров народных художественных ремесел, в которых приняло участие население Прохоровского района, ед.

55

61

62

63

64

65

65

2.2.2.

2015-2020

П

Количество мастеров декоративно-прикладного творчества, обучающихся на областных семинарах, мастер-классах, творческих лабораториях, курсах повышения квалификации и т.д., чел.

4

6

7

7

7

8

8

2.3.1.

Основное

мероприятие 2.3.

«Развитие инфраструктуры сферы культуры»

МКУ «Управление культуры и туризма администрации Прохоровского рай она»

2015-2020

П

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капремонта, %

12, 5

12, 5

12, 5

12, 5

12, 5

12, 5

12, 5

2.4.1.

Основное

мероприятие 2.4

«Организация и проведение общественно значимых мероприятий и мероприятий, направленных на популяризацию традиционной культуры района

МКУ «Управление культуры и туризма администрации Прохоровского рай она»

2015-2020

П

Доля муниципальный учреждений, требующих организации противопожарных мероприятий, %

53, 0

52, 0

51, 0

50, 0

50, 0

50, 0

50, 0

2.5.1.

Основное мероприятие 2.5. «Проект «Культура»

МКУ «Управление культуры и туризма администрации Прохоровского рай она»

2019-2020

П

Увеличение охвата населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющего стационарных КДУ, услугами автоклуба, чел.

610

1220

3.

Подпрограмма 3 «Развитие туризма и музейного дела»

МКУ «Управление культуры администрации Прохоровского района»

2015-2020

П

Уровень удовлетворённости качеством предоставления туристических услуг, %

70

75

80

85

90

95

100

2015-2020

П

Увеличение доходной части районного бюджета за счёт поступлений от туристической деятельности на территории МБУК «Парк регионального значения «Ключи» на 5 % ежегодно по отношению к предыдущему году

-

5

10

15

20

25

30

П

Увеличение рекреационных зон и туристических объектов на 2% ежегодно по отношению к предыдущему году, ед

-

2

4

6

8

10

12

Задача 3.1. «Формирование имиджа Прохоровского района как привлекательной туристской территории»

Основное

мероприятие 3.1.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг)

муниципальных бюджетных и казенных учреждений»

МКУ «Управление культуры администрации Прохоровского района»

2015-2020

П

Показатель 3.1.1.1.

Увеличение туристического потока, тыс. чел.

260, 0

270, 0

290, 0

310, 0

330, 0

345, 0

350, 0

Основное

мероприятие 3.1.2. «Создание и продвижение туристского продукта Прохоровского района Белгородской области»

МКУ «Управление культуры администрации Прохоровского района»

2015-2020

П

Показатель 3.1.2.1.

Количество действующих туристических маршрутов, ед.

15

17

17

18

18

19

20

Задача 3.2. «Развитие инфраструктуры туристско-рекреационного кластера Прохоровского района»

Основное

мероприятие 3.2.1 «Разработка и проведение культурно-туристических мероприятий»

МКУ «Управление культуры администрации Прохоровского района»

2015-2020гг

П

Показатель 3.2.1.1.

Количество организованных и проведённых мероприятий, ед.

-

65

70

75

80

90

100

П

Показатель 3.2.1.2.

Объём платных услуг, оказанных населению в сфере въездного туризма (услуги предоставляемые «Парком регионального значения «Ключи»), млн. руб.

0, 8

0, 9

0, 99

1, 089

1, 634

1, 634

1, 634

Задача 3.3. «Обустройство и восстановление воинских захоронений»

Основное

мероприятие 3.3.1 «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибшим при защите Отечества на 2019-2024 годы»

МКУ «Управление культуры администрации Прохоровского района»

2020

Р

Показатель 3.3.1.1.

Количество воинских захоронений, на которых проведены работы по обустройству и восстановлению, ед.

-

-

-

-

-

-

4

4.

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации

муниципальной программы»

МКУ «Управление культуры и туризма администрации Прохоровского района»

2015-2020

П

Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы, %

-

75

75

75

80

80

90

2015-2020

П

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Белгородской области, %

64, 9

73, 7

82, 4

90

100

100

100

2015-2020

Р

Объём средств, выделяемых из федерального и областного бюджетов на предоставление грантов учреждениям культуры района, тыс. руб.

50

50

50

50

50

50

50

Задача 4.1. «Исполнение муниципальных функций управлением культуры и туризма администрации Прохоровского района в соответствии с действующим законодательством»

4.1.1

Основное

мероприятие 4.1.

«Обеспечение функций органов

власти местного самоуправления»

МКУ «Управление культуры и туризма администрации Прохоровского района»

2015-2020

П

Доля выполненных основных мероприятий муниципальной программы от запланированных, %

-

70

75

75

75

75

75

2015-2020

П

Доля учреждений культуры находящихся в удовлетворительном состоянии, %

-

70

70

70

80

80

90

4.1.2.

4.1.3.

2015-2020

П

Доля учреждений культуры района, подключённых к сети Интернет, %

-

55

60

70

80

90

95

4.2.1.

Основное

мероприятие 4.2.

«Социальная поддержка муниципальных учреждений и их работников»

МКУ «Управление культуры и туризма администрации Прохоровского района»

2015-2020

П

Число инвалидов и других маломобильных групп населения воспользовавшихся услугами учреждений культуры, чел.

-

300

350

400

450

500

550

2018-2020

П

Доля учреждений культуры находящихся в удовлетворительном состоянии, %

-

-

-

-

80

85

86

4.2.2.

4.3.1.

Основное

мероприятие 4.3.

«Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры и их работников»

МКУ «Управление культуры и туризма администрации Прохоровского района»,

2018-2020

П

Количество номинантов на участие в конкурсе на получение денежного поощрения лучшему учреждению, ед.

-

-

-

-

2

2

3

2018-2020

П

Количество номинантов на участие в конкурсе на получение денежного поощрения для работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельского поселения, ед.

-

-

-

-

2

2

3

Основное мероприятие 4.4.»Гранты»

2014-2020

П

Объём средств, выделяемых из федерального и областного бюджетов на предоставление грантов учреждениям культуры района, тыс. руб.

50

50

50

50

50

50

50

Основное мероприятие 4.5.»Мероприятия в части повышения оплаты труда работникам учреждений культуры»

2014-2020

П

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной в Белгородской области, %

64, 9

73, 7

82, 4

90

100

100

100

Приложение №2

к муниципальной программе

«Развитие культуры, искусства

и туризмаПрохоровского района»

Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы «Развитие культуры, искусства и туризма Прохоровского района» на II этап реализации

№

п/п

Наименование муниципальной

программы, подпрограмм, основных мероприятий

Ответственный исполнитель

(соисполнитель, участник)

ответственный

за реализацию

Срок реализации (начало, завершение)

Вид

показателя

Наименование

показателя,

единица измерения

Значения показателя конечного и

непосредственного результата

по годам реализации

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и туризма Прохоровского района

МКУ «Управление культуры и туризма администрации Прохоровского района»,

2021-2025

П

Увеличение количества посещений библиотек района на 1000 человек населения к 2025 году, ед.

8394

8398

8402

8406

8408

2021-2025

П

Увеличение удельного веса жителей Прохоровского района, посетивших культурно-досуговые мероприятия, в общей численности жителей, к 2025 году до 200 %, ед.

1629

1666

1703

1740

1777

2021-2025

П

Увеличение потока туристов к 2025 году, чел.

480, 0

610, 0

740, 0

870, 0

1000, 0

2021-2025

П

Увеличение уровня удовле-творенности населения Прохоровскогорайона качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, %

90

92

94

96

98

1.

Подпрограмма 1

«Развитие

библиотечного дела»

МКУ «Управление культуры и туризма администрации Прохоровского района»,

МКУК «Централизованная библиотечная система Прохоровского района»

2021-2025

П

1.Число посещений общедоступных муниципальных библиотек (тыс. посещений), ед.

268, 1

268, 2

268, 3

268, 4

268, 5

2021-2025

П

Количество посещений (в том числе виртуальных) муниципальных и поселенческих библиотек, ед.

287830

287840

287850

287870

287900

2021-2025

П

Обновляемость библиотечного фонда, %

1, 8

1, 9

1, 9

1, 9

2, 0

2021-2025

П

Доля населения, получающего информационные библиотечные услуги через сайт МКУК «ЦБС Прохоровского района», %

53, 6

53, 7

53, 8

53, 9

54

2021-2025

П

Доля компьютеризированных библиотек от общего числа библиотек, %

97, 2

98, 0

99, 0

100, 0

100, 0

2021-2025

П

Доля модельных библиотек в общем количестве библиотек района, %

40, 0

40, 5

41, 0

42, 0

42, 9

2021-2025

П

Охват населения района библиотечным обслуживанием, %

75, 6

75, 7

75, 8

75, 9

76, 0

Задача 1. «Обеспечение доступа населения района к информационно-библиотечным ресурсам»

Основное

мероприятие 1.1. «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений»

МКУ «Управление культуры и туризма администрации Прохоровского района»,

МКУК «Централизованная библиотечная система Прохоровского района»

2021-2025

П

Показатель 1.1.1.

Количество выданных экземпляров из фондов библиотек на 1 пользователя, шт.

23, 9

24, 0

24, 0

24, 1

24, 1

2021-2025

П

Показатель 1.1.2.

Количество посещений сайтов библиотек в сети Интернет, тыс. посещений в год

29, 1

29, 2

29, 3

29, 4

29, 5

2021-2025

П

Показатель 1.1.3.

Количество выездов в год в сельские библиотеки на одного сотрудника специализированного подразделения библиотеки, ед.

5

5

6

6

7

2021-2025

П

Показатель 1.1.4. Количество библиографических записей, в том числе включенных в сводный каталог библиотек области, тыс. ед.

3, 6

3, 7

3, 8

3, 9

4, 0

2021-2025

П

Показатель 1.1.5.

Количество проведенных мероприятий, направленных на популяризацию чтения и деятельности библиотек, ед.

1810

1815

1820

1825

1830

Основное мероприятие 1.2. «Комплектование книжных фондов библиотек»

МКУ «Управление культуры и туризма администрации Прохоровского района»,

МКУК «Централизованная библиотечная система Прохоровского района»

2021-2025

П

Показатель 1.2.1.

Количество новых поступлений изданий, экз.

4355

4360

4365

4370

4375

П

Показатель 1.2.2.

Количество новых поступлений изданий для пользователей с ограниченными возможностями, экз.

211

212

213

214

215

Основное мероприятие 1.3. «Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки»

МКУ «Управление культуры и туризма администрации Прохоровского района»,

МКУК «Централизованная библиотечная система Прохоровского района»

2021-2025

П

Показатель 1.3.1. Доля муниципальных библиотек, входящих в структуру МКУК «ЦБС Прохоровского района», подключенных к сети Интернет в общем количестве муниципальных библиотек, %

98, 0

98, 0

99, 0

99, 0

100

Основное мероприятие 1.4.

«Развитие инфраструктуры сферы культуры»

МКУ «Управление культуры и туризма администрации Прохоровского района»,

МКУК «Централизованная библиотечная система Прохоровского района»

2021-2025

П

Показатель 1.4.1.

Ежегодная доля муниципальных учреждений культуры (библиотек), здания которых требуют капитального и текущего ремонта, %

3, 9

3, 9

3, 8

3, 8

3, 5

2.

Подпрограмма 2

«Культурно-досуговая деятельность и народное творчество»

МКУ «Управление культуры и туризма администрации Прохоровского района»

2015-2020

П

Показатель 2.1.

Численность посетителей культурно-массовых учреждений, ед.

1300, 0

1350, 0

1400, 0

1450, 0

1500, 0

П

Показатель 2.2.

Доля численности населения, являющегося участниками клубных формирований за год, к общей численности населения муниципального района, %

15, 5

16, 0

16, 5

16, 5

16, 5

П

Показатель 2.3.

Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимыми муниципальными учреждениями культуры, в общей численности, %

47, 6

47, 7

47, 7

47, 8

47, 8

П

Увеличение охвата населения, проживающих в населенных пунктах, не имеющих стационарных КДУ, услугами автоклуба, чел.

1830

2440

2600

2800

3000

П

Количество проводимых экскурсий у скульптурной композиции «Купол Рейхстага», ед.

7

8

9

10

10

П

Уровень выполнения показателей, утвержденных муниципальным заданием (ЦКР п.Прохоровка), %

98

98, 2

98, 3

98, 4

98, 5

Задача 2.1. «Обеспечение доступа населения к услугам по организации досуга населения, развития народного творчества»

2.1.1.

Основное мероприятие 2.1.

«Обеспечение деятельности

муниципальных учреждений»

МКУ «Управление культуры и туризма администрации Прохоровского района»

2015-2020

П

Количество культурно-досуговых мероприятий, ед.

8750

8750

8755

8770

8775

2.1.2.

П

Количестводействующих в течение года клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях района, ед.

415

417

419

420

425

2.1.3.

П

Количество межрегиональных, областных, зональных фестивалей, праздников, конкурсов, выставок, ед.

12

12

13

13

14

2.1.4.

П

Количество изданных методических и иных пособий для культурно-досуговых учреждений, ед.

27

30

33

35

37

Задача 2.2. «Создание комфортных условий для предоставления культурных услуг населению и развития народного творчества, популяризация современной и традиционной культуры родного края»

2.2.1.

Основное мероприятие 2.2.

«Поддержка и развитие народных художественных ремесел»

МКУ «Управление культуры и туризма администрации Прохоровского района»

2015-2020

П

Количество мероприятий (районных, межрегиональных, областных, зональных), направленных на поддержку и развитие мастеров народных художественных ремесел, в которых приняло участие население Прохоровского района, ед.

67

67

70

70

73

2.2.2.

2015-2020

П

Количество мастеров декоративно-прикладного творчества, обучающихся на областных семинарах, мастер-классах, творческих лабораториях, курсах повышения квалификации и т.д., чел.

8

9

9

10

10

2.3.1.

Основное мероприятие 2.3.

«Развитие инфраструктуры сферы культуры»

2015-2020

Р

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капремонта, %

12, 5

12, 5

12, 5

12, 5

12, 5

2.4.1.

Основное мероприятие 2.4. «Организация и проведение общественно значимых мероприятий, направленных на популяризацию традиционной культуры района»

2019-2020

П

Доля муниципальный учреждений, требующих организации противопожарных мероприятий, %

48, 5

48, 0

47, 5

47, 0

46, 5

2.5.1.

Основное мероприятие 2.5. «Проект «Культура»

2019-2020

П

Увеличение охвата населения, проживающих в населенных пунктах, не имеющих стационарных КДУ, услугами автоклуба, чел.

1330

1500

1600

1800

2000

3.

Подпрограмма 3

«Развитие туризма и музейного дела»

МКУ «Управление культуры администрации Прохоровского района»

2021-2025

П

Уровень удовлетворённости качеством предоставления туристических услуг, %

105

110

115

120

125

Увеличение доходной части районного бюджета за счёт поступлений от туристической деятельности на территории МБУК «Парк регионального значения «Ключи» на 5 % ежегодно по отношению к предыдущему году, %

35

40

45

50

55

Увеличение рекреационных зон и туристических объектов на 2% ежегодно по отношению к предыдущему году, %

14

16

18

20

22

Задача 3.1. «Формирование имиджа Прохоровского района как привлекательной туристской территории»

Основное

мероприятие 3.1. 1 «Обеспечение деятельности

муниципальных учреждений»

МКУ «Управление культуры администрации Прохоровского района»

2021-2025

П

Показатель 3.1.1.1.

Увеличение туристического потока, тыс. чел.

355, 0

360, 0

365, 0

370, 0

375, 0

Основное

мероприятие 3.1.2. «Создание и продвижение туристского продукта Прохоровского района Белгородской области»

МКУ «Управление культуры администрации Прохоровского района»

2021-2025

П

Показатель 3.1.2.1.

Количество действующих туристических маршрутов, ед.

21

22

23

24

25

Задача 3.2. «Развитие инфраструктуры туристско-рекреационного кластера Прохоровского района»

Основное

мероприятие 3.2.1 «Разработка и проведение культурно-туристических мероприятий»

МКУ «Управление культуры администрации Прохоровского района»

2021-2025

П

Показатель 3.2.1.1.

Количество организованных и проведённых мероприятий, ед.

110

120

130

140

150

Показатель 3.2.1.2.

Объём платных услуг, оказанных населению в сфере въездного туризма (услуги предоставляемые «Парком регионального значения «Ключи»), млн. руб.

1, 634

1, 635

1, 636

1, 637

1, 640

Задача 3.3. «Обустройство и восстановление воинских захоронений»

Основное

мероприятие 3.3.1 «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибшим при защите Отечества на 2019-2024 годы»

МКУ «Управление культуры администрации Прохоровского района»

2021-2024

Р

Показатель 3.3.1.1.

Количество воинских захоронений, на которых проведены работы по обустройству и восстановлению, ед.

3

2

1

1

-

4.

Подпрограмма 4

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

МКУ «Управление культуры администрации Прохоровского района»

2021-2025

П

Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы, %

80

80

90

95

95

2021-2025

Р

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной в Белгородской области, %

100

100

100

100

100

2021-2025

Р

Объём средств, выделяемых из федерального и областного бюджетов на предоставление грантов учреждениям культуры района, тыс. руб.

50

50

50

50

50

Задача 4.1. «Исполнение муниципальных функций управлением культуры и туризма администрации Прохоровского района в соответствии с действующим законодательством»

Основное мероприятие 4.1.

«Обеспечение функций органов власти местного самоуправления»

МКУ «Управление культуры администрации Прохоровского района»

2021-2025

П

Показатель 4.1.1.1.

Доля выполненных основных мероприятий муниципальной программы от запланированных, %

75

80

80

85

85

2021-2025

П

Показатель 4.1.1.2.

Доля учреждений культуры находящихся в удовлетворительном состоянии, %

90

90

91

91

92

2021-2025

П

Показатель 4.1.1.3.

Доляучреждений культуры района, подключенных к сети Интернет, %

70

70

80

80

85

Основное мероприятие 4.2.

«Социальная поддержка муниципальных учреждений культуры и их работников»

МКУ «Управление культуры администрации Прохоровского района»

2021-2025

П

Показатель 4..2.1.

Число инвалидов и других маломобильных групп населения воспользовавшихся услугами учреждений культуры, чел.

500

550

550

550

600

2021-2025

П

Показатель 4.2.2

Доля учреждений культуры находящихся в удовлетворительном состоянии, %

86

86

88

88

90

Основное мероприятие 4. 3.

«Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры и их работников»

МКУ «Управление культуры администрации Прохоровского района»

2021-2025

П

Показатель 4.3.

Количество номинантов на участие в конкурсе на получение денежного поощрения лучшему учреждению, ед.

3

3

4

4

5

2021-2025

П

Количество номинантов на участие в конкурсе на получение денежного поощрения для работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельского поселения, ед.

2

2

3

3

4

Основное мероприятие 4.4. «Гранты»

2021-2025

Р

Объём средств, выделяемых из федерального и областного бюджетов на предоставление грантов учреждениям культуры района, тыс. руб.

50

50

50

50

50

Основное мероприятие 4.5. «Мероприятия в части повышения оплаты труда работникам учреждений культуры»

2021-2025

Р

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной в Белгородской области, %

100

100

100

100

100

Приложение №2

к муниципальной программе

«Развитие культуры, искусства и

туризма Прохоровского района»

Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы «Развитие культуры, искусства и туризма Прохоровского района»

№

п/п

Вид нормативного

правового акта

Основные положения

нормативного правового акта

Ответственный исполнитель,

соисполнители,

участники

Ожидаемые

сроки принятия

1

2

3

4

5

1

Постановление главы администрации муниципального района «Прохоровский район»

Постановлением будут утверждены изменения в административные регламенты предоставления муниципальных культурных услуг всеми учреждениями культуры Прохоровского района находящихся в ведомственном подчинении МКУ «Управление культуры и туризма администрации Прохоровского района»

МКУ «Управление культуры и туризма администрации Прохоровского района»

по мере необходимости внесения изменений

2

Постановление главы администрации муниципального района «Прохоровский район» от 30 апреля 2013 года №595 «О мерах поэтапного повышения заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры муниципального района «Прохоровский район»

(внесение изменений)

целевые индикаторы развития отрасли, оптимизация структуры и определение динамики значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №597, и средней заработной платы по региону

МКУ «Управление культуры и туризма администрации Прохоровского района»

по мере необходимости усовершенствования целевых показателей

2

Постановления главы администрации муниципального района «Прохоровский район» о присвоении библиотекам статуса «модельная»

Совершенствование работы по информационной и культурно-просветительской деятельности, внедрение в практику работы библиотек современных информационных технологий

МКУ «Управление культуры и туризма администрации Прохоровского района», руководители учреждений культуры района

по мере достижения библиотеками района Стандартных показателей утверждённых приказом Управления культуры Белгородской области от 15 марта 2010 года №78 «Об утверждении Модельного стандарта деятельности муниципальных общедоступных библиотек Белгородской области»

3

Постановления главы администрации муниципального района «Прохоровский район» о присвоении статуса «модельного Дома культуры» сельским учреждениям культуры клубного типа

расширение спектра развлекательно-познавательных услуг, оказываемых клубными учреждениями всем категориям населения, создание условий для работы любительских художественных

МКУ «Управление культуры и туризма администрации Прохоровского района», руководители учреждений культуры района

по мере достижения учреждениями культуры района Стандартных показателей утверждённых постановлением Губернатора Белгородской области от 29 декабря 2006 года №178 «О создании модельных учреждений культуры клубного типа в области»

4

Приказ МКУ «Управление культуры и туризма администрации Прохоровского района»

О реализации муниципальной программы»Развитие культуры, искусства и туризма Прохоровского района на 2015-2020 годы» учреждениями культуры района, находящимися в ведомственном ему подчинении

МКУ «Управление культуры и туризма администрации Прохоровского района», руководители учреждений культуры района

по мере необходимости внесения изменений

5

Приказ руководителей муниципальных бюджетных учреждений культуры

утверждение муниципальных заданий подведомственных учреждений на 2015 -2020 годы

Муниципальные бюджетные учреждения культуры

ежегодно в декабре текущего года

6

Постановление главы администрации муниципального района «Прохоровский район»

«О внесении изменений в постановление главы администрации муниципального района «Прохоровский район» «Об утверждении программы

муниципального района

«Прохоровский район»

«Развитие культуры, искусства

и туризма Прохоровского района»

МКУ «Управление культуры и туризма администрации Прохоровского района»

до 2025 годы по мере необходимости

Приложение 3

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы из различных источников финансирования на I этап реализации

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. рублей)

Итого

Общий объем финансирования, тыс.руб.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

по первому этапу

Муниципальная программа

«Развитие культуры, искусства и туризма «Прохоровского района

Всего:

1875894, 5

118126, 6

143049

123221, 2

135162, 5

161645, 8

293717, 4

974922, 5

Федеральный бюджет

8852, 2

151, 5

158

1251, 6

158, 7

4581, 8

935, 4

7237

Областной бюджет

197619, 4

0

14208

4234, 4

3309, 3

11948

129612, 4

163312, 1

Бюджет муниципального района

1638169, 9

114124, 1

125373

114899, 2

128920, 5

142156, 0

161269, 6

786742, 4

Внебюджетные источники

31253

3851

3310

2836

2774

2960

1900

17631

Подпрограмма 1

Развитие библиотечного дела

Всего:

335998, 2

20516, 3

23102, 3

22498, 6

23566

28995, 3

31059, 9

149738, 4

Федеральный бюджет

113

51, 5

8

7, 9

8, 7

13, 2

0

89, 3

Областной бюджет

16, 3

0

0

4, 1

2, 3

3, 6

0

10

Бюджет муниципального района

335362, 7

20264, 8

22788, 1

22486, 6

23555

28978, 5

31059, 9

149132, 9

Внебюджетные источники

506, 2

200

306, 2

0

0

0

0

506, 2

Основное мероприятие 1.1.

Всего:

329529, 3

20067, 3

22060, 6

21986, 5

22980

28357

30509, 9

145961, 3

«Обеспечение деятельности муниципальных учреждений»

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

329329, 3

19867, 3

22060, 6

21986, 5

22980

28357

30509, 9

145761, 3

Внебюджетные источники

200

200

0

0

0

0

0

200

Основное мероприятие 1.2.

Всего:

5970, 2

406, 5

585, 5

512, 1

586

638, 3

550

3278, 4

«Комплектование книжных фондов библиотек»

Федеральный бюджет

70, 5

9

8

7, 9

8, 7

13, 2

0

46, 8

Областной бюджет

16, 3

0

0

4, 1

2, 3

3, 6

0

10

Бюджет муниципального района

5883, 4

397, 5

577, 5

500, 1

575

621, 5

550

3221, 6

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 1.3.

Всего:

42, 5

42, 5

0

0

0

0

0

42, 5

«Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки»

Федеральный бюджет

42, 5

42, 5

0

0

0

0

0

42, 5

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

0

0

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 1.4.

Всего:

456, 2

0

456, 2

0

0

0

0

456, 2

«Развитие инфраструктуры сферы культуры»

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

150

0

150

0

0

0

0

150

Внебюджетные источники

306, 2

0

306, 2

0

0

0

0

306, 2

Подпрограмма 2

Культурно-досуговая деятельность и народное творчество

Всего:

1141377

78552, 3

92291

64284, 2

67602, 5

91902, 5

222245, 5

616878

Федеральный бюджет

5912, 3

100

0

1243, 7

0

4568, 6

0

5912, 3

Областной бюджет

184898, 7

0

14208

138, 3

0

9910, 4

126791

151047, 7

Бюджет муниципального района

934850, 2

76134, 3

76529, 2

61581, 2

66228, 5

75994, 5

94554, 5

451022, 2

Внебюджетные источники

16601, 8

2318

1553, 8

1321

1374

1429

900

8795, 8

Основное мероприятие 2.1.

Всего:

917140, 3

75429, 7

75037, 2

61953, 4

66140, 5

74385, 0

80046, 5

432992, 3

«Обеспечение деятельности муниципальных учреждений»

Федеральный бюджет

100

100

0

0

0

0

0

100

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

905306, 3

75329, 7

75037, 2

60642, 4

64766, 5

73056, 0

79146, 5

427978, 3

Внебюджетные источники

12720

0

0

1311

1374

1329

900

4914

Основное мероприятие 2.2.

Всего:

16795, 6

3122, 6

2115

935

1462

1341

1320

10295, 6

«Организация и проведение обществено-значимых мероприятий, направленных на популяризацию традиционной культуры района, развитие народных художественных ремесел»

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

13207, 6

804, 6

855

925

1462

1341

1320

6707, 6

Внебюджетные источники

3588

2318

1260

10

0

0

0

3588

Основное мероприятие 2.3.

Всего:

202331, 6

0

15138, 8

1395, 8

0

11067

140879

168480, 6

«Развитие инфраструктуры сферы культуры»

Федеральный бюджет

1243, 7

0

0

1243, 7

0

0

0

1243, 7

Областной бюджет

184708, 3

0

14208

138, 3

0

9720

126791

150857, 3

Бюджет муниципального района

16085, 8

0

637

13, 8

0

1347

14088

16085, 8

Внебюджетные источники

293, 8

0

293, 8

0

0

0

0

293, 8

Основное мероприятия 2.4.

Всего:

600

0

0

0

0

100

0

100

«Организация и проведение общественно-значимых мероприятий и мероприятий, направленных на популяризацию традиционной культуры района»

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

0

0

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные источники

600

0

0

0

0

100

0

100

Проект

Всего:

5009, 5

0

0

0

0

5009, 5

0

5009, 5

«Культурная среда»

Федеральный бюджет

4568, 6

0

0

0

0

4568, 6

0

4568, 6

Областной бюджет

190, 4

0

0

0

0

190, 4

0

190, 4

Бюджет муниципального района

250, 5

0

0

0

0

250, 5

0

250, 5

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 3

«Развитие туризма и музейного дела»

Всего:

78944, 0

5769

5651, 8

6084, 4

7445, 7

7286

8488, 2

40725, 1

Федеральный бюджет

1876, 9

0

0

0

0

0

735, 4

735, 4

Областной бюджет

525, 2

0

0

0

0

0

195, 2

195, 2

Бюджет муниципального района

61610, 9

4436

4301, 8

4569, 4

6045, 7

5755

6557, 6

31665, 5

Внебюджетные источники

14931

1333

1350

1515

1400

1531

1000

8129

Основное мероприятие 3.1.

Всего:

75439, 2

5569

5451, 8

5881, 7

7245, 7

6986

7557, 6

38691, 8

«Обеспечение деятельности муниципальных учреждений»

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

61610, 9

4436

4301, 8

4569, 4

6045, 7

5755

6557, 6

31665, 5

Внебюджетные источники

13828, 3

1133

1150

1312, 3

1200

1231

1000

7026, 3

Основное мероприятие 3.2.

Всего:

1102, 7

200

200

202, 7

200

300

0

1102, 7

«Создание и продвижение туристического продукта»

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

0

0

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные источники

1102, 7

200

200

202, 7

200

300

0

1102, 7

Основное мероприятие 3.3.

Всего:

2402, 1

0

0

0

0

0

930, 6

930, 6

« Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибшим при защите Отечества на 2019-2024 годы»

Федеральный бюджет

1876, 9

0

0

0

0

0

735, 4

735, 4

Областной бюджет

525, 2

0

0

0

0

0

195, 2

195, 2

Бюджет муниципального района

0

0

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 4

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

Всего:

319575, 3

13289

22003, 9

30354

36548, 3

33462

31923, 8

167581

Федеральный бюджет

950

0

150

0

150

0

200

500

Областной бюджет

12179, 2

0

0

4092

3307

2034

2626, 2

12059, 2

Бюджет муниципального района

306346, 1

13289

21753, 9

26262

33091, 3

31428

29097, 6

154921, 8

Внебюджетные источники

100

0

100

0

0

0

0

100

Основное мероприятие 4.1.

Всего:

287094, 7

13109

21481, 9

21963

25360, 2

26581

27650, 3

136145, 4

«Обеспечение функций органов власти местного самоуправления»

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

287094, 7

13109

21481, 9

21963

25360, 2

26581

27650, 3

136145, 4

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.2.

Всего:

1354

180

272

207

100

100

50

909

Социальная поддержка муниципальных учреждений культуры и их работников

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

1354

180

272

207

100

100

50

909

Внебюджетные источники

0

Основное мероприятие 4.3.

Всего:

1217, 6

0

150

0

201, 1

0

266, 5

617, 6

Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры и их работников

Федеральный бюджет

950

0

150

0

150

0

200

500

Областной бюджет

214, 2

0

0

0

41

0

53, 2

94, 2

Бюджет муниципального района

53, 4

0

0

0

10, 1

13, 3

23, 4

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.4.

Всего:

100

0

100

0

0

0

0

100

«Гранты»

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

0

0

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные источники

100

0

100

0

0

0

0

100

Основное мероприятие 4.5.

Всего:

29809

0

0

8184

10887

6781

3957

29809

«Мероприятия в части повышения оплаты труда работникам учреждений культуры»

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

11965

0

0

4092

3266

2034

2573

11965

Бюджет муниципального района

17844

0

0

4092

7621

4747

1384

17844

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы из различных источников финансирования на II этап реализации

Приложение 3

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. рублей)

Итого

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

по второму этапу

Муниципальная программа

«Развитие культуры, искусства и туризма «Прохоровского района

Всего:

180512, 7

177236, 5

172999, 6

180817, 6

189405, 6

900972, 0

Федеральный бюджет

606, 3

535, 2

157, 9

157, 9

157, 9

1615, 2

Областной бюджет

22629, 0

11552, 0

42, 1

42, 1

42, 1

34307, 3

Бюджет муниципального района

155301, 4

163093, 3

169739, 6

177427, 6

185865, 6

851427, 5

Внебюджетные источники

1976

2056

3060

3190

3340

13622

Подпрограмма 1

Развитие библиотечного дела

Всего:

34387, 9

36589, 1

36371, 6

38388, 6

40522, 6

186259, 8

Федеральный бюджет

0

0

7, 9

7, 9

7, 9

23, 7

Областной бюджет

0

0

2, 1

2, 1

2, 1

6, 3

Бюджет муниципального района

34387, 9

36589, 1

36361, 6

38378, 6

40512, 6

186229, 8

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 1.1.

Всего:

33837, 9

36039, 1

35841

37858

39992

183568

«Обеспечение деятельности муниципальных учреждений»

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

33837, 9

36039, 1

35841

37858

39992

183568

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 1.2.

Всего:

550

550

530, 6

530, 6

530, 6

2691, 8

«Комплектование книжных фондов библиотек»

Федеральный бюджет

0

0

7, 9

7, 9

7, 9

23, 7

Областной бюджет

0

0

2, 1

2, 1

2, 1

6, 3

Бюджет муниципального района

550

550

520, 6

520, 6

520, 6

2661, 8

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 1.3.

Всего:

0

0

0

0

0

0

«Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки»

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 1.4.

Всего:

0

0

0

0

0

0

«Развитие инфраструктуры сферы культуры»

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 2

Культурно-досуговая деятельность и народное творчество

Всего:

109018, 2

102421, 8

99734

104109

109216

524499

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

22468, 0

11383, 0

0

0

0

33851, 0

Бюджет муниципального района

85614, 2

90064, 8

98164

102479

107506

483828

Внебюджетные источники

936

974

1570

1630

1710

6820

Основное мероприятие 2.1.

Всего:

85230, 2

89718, 8

98494

102819

107886

484148

«Обеспечение деятельности муниципальных учреждений»

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

84294, 2

88744, 8

96924

101189

106176

477328

Внебюджетные источники

936

974

1570

1630

1710

6820

Основное мероприятие 2.2.

Всего:

1320

1320

1240

1290

1330

6500

«Организация и проведение обществено-значимых мероприятий, направленных на популяризацию традиционной культуры района, развитие народных художественных ремесел»

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

1320

1320

1240

1290

1330

6500

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 2.3.

Всего:

22468, 0

11383, 0

0

0

0

33851, 0

«Развитие инфраструктуры сферы культуры»

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

22468, 0

11383, 0

0

0

0

33851, 0

Бюджет муниципального района

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятия 2.4.

Всего:

0

0

0

0

0

0

«Организация и проведение общественно-значимых мероприятий и мероприятий, направленных на популяризацию традиционной культуры района»

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 3

«Развитие туризма и музейного дела»

Всего:

8652, 6

8892, 3

6703

6934

7037

38218, 9

Федеральный бюджет

606, 3

535, 2

0

0

0

1141, 5

Областной бюджет

161, 0

169, 0

0

0

0

330, 0

Бюджет муниципального района

6845, 3

7106, 1

5213

5374

5407

29945, 4

Внебюджетные источники

1040

1082

1490

1560

1630

6802

Основное мероприятие 3.1.

Всего:

7885, 3

8188, 1

6703

6934

7037

36747, 4

«Обеспечение деятельности муниципальных учреждений»

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

6845, 3

7106, 1

5213

5374

5407

29945, 4

Внебюджетные источники

1040

1082

1490

1560

1630

6802

Основное мероприятие 3.2.

Всего:

0

0

0

0

0

0

«Создание и продвижение туристического продукта»

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 3.3.

Всего:

767, 3

704, 2

0

0

0

1471, 5

«Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибшим при защите Отечества на 2019-2024 годы»

Федеральный бюджет

606, 3

535, 2

0

0

0

1141, 5

Областной бюджет

161, 0

169, 0

0

0

0

330, 0

Бюджет муниципального района

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 4

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

Всего:

28454

29333, 3

30191

31386

32630

151994, 3

Федеральный бюджет

0

0

150

150

150

450

Областной бюджет

0

0

40

40

40

120

Бюджет муниципального района

28454

29333, 3

30001

31196

32440

151424, 3

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.1.

Всего:

28404

29283, 3

29876

31071

32315

150949, 3

«Обеспечение функций органов власти местного самоуправления»

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

28404

29283, 3

29876

31071

32315

150949, 3

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.2.

Всего:

50

50

115

115

115

445

Социальная поддержка муниципальных учреждений культуры и их работников

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

50

50

115

115

115

445

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.3.

Всего:

0

0

200

200

200

600

Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры и их работников

Федеральный бюджет

0

0

150

150

150

450

Областной бюджет

0

0

40

40

40

120

Бюджет муниципального района

0

0

10

10

10

30

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.4.

Всего:

0

0

0

0

0

0

«Гранты»

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.5.

Всего:

0

0

0

0

0

0

«Мероприятия в части повышения оплаты труда работникам учреждений культуры»

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального района

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

Приложение 4

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета Прохоровского района на I этап реализации

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия

Код бюджетной классификации

Общий объем финансирования, тыс.руб.

Оценка расходов (тыс. рублей)

ГРБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Итого по первому этапу

Муниципальная программа

«Развитие культуры, искусства и туризма «Прохоровского района

872

Х

Х

Х

1638169, 9

114124, 10

125373, 00

114899, 20

128920, 50

142156, 00

161269, 6

786742, 40

Подпрограмма 1

«Развитие библиотечного дела

872

Х

Х

Х

335362, 7

20264, 80

22788, 10

22486, 60

23555, 00

28978, 50

31059, 9

149132, 9

1.1.

«Обеспечение деятельности муниципальных учреждений»

872

0801

151010S590

329329, 3

19867, 30

22060, 60

21986, 50

22980, 00

28357, 00

30509, 9

145761, 3

1.2.

«Комплектование книжных фондов библиотек»

872

0801

0510422110

5883, 4

397, 50

577, 50

500, 10

575, 00

621, 50

550

3221, 60

1.3.

Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

872

0801

15103L5193

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

1.4.

Развитие инфраструктуры сферы культуры

872

0801

0510422110

150, 00

0, 00

150, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

150, 00

Подпрограмма 2

Культурно-досуговая деятельность и народное творчество

872

Х

Х

Х

934850, 20

76134, 30

76529, 20

61581, 20

66228, 50

75994, 50

94554, 5

451022, 20

2.1.

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений

872

0801

0520100590

Х

905306, 30

75329, 70

75037, 20

60642, 40

64766, 50

73056, 00

79146, 5

427978, 3

2.2.

Организация и проведение общественно-значимых мероприятий, направленных на популяризацию традиционной культуры района, развитие народных художественных ремесел

872

0801

0520224620

Х

13207, 6

804, 60

855, 00

925, 00

1462, 00

1341, 00

1320

6707, 6

2.3.

Развитие инфраструктуры сферы культуры

872

0801

05203S2120

Х

16085, 80

0, 00

637, 00

13, 80

0, 00

1347, 00

14088, 00

16085, 80

2.4.

«Организация и проведение общественно-значимых мероприятий и мероприятий, направленных на популяризацию традиционной культуры района»

872

0801

0520400590

Х

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Проект

«Культурная среда»

872

0801

15103L5193

Х

250, 50

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

250, 50

0, 00

250, 50

Подпрограмма 3

Развитие туризма и музейного дела

872

Х

Х

Х

61610, 90

4436, 00

4301, 80

4569, 40

6045, 70

5755, 00

6557, 6

31665, 50

3.1.

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений

872

0801

0530100590

Х

61610, 9

4436, 00

4301, 80

4569, 40

6045, 70

5755, 00

6557, 6

31665, 50

3.2.

Создание и продвижение туристического продукта

872

0801

0530260370

Х

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

3.3.

«Разработка и проведение культурно-туристических мероприятий»

872

0801

0530100590

Х

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Подпрограмма 4

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

872

Х

Х

Х

306346, 10

13289, 00

21753, 90

26262, 00

33091, 30

31428, 00

29097, 6

154921, 80

4.1.

«Обеспечение функций органов власти местного самоуправления»

872

0804

050190019

Х

287094, 8

13109, 00

21482, 00

21963, 00

25360, 20

26581, 00

27650, 3

136145, 50

4.2.

Социальная поддержка муниципальных учреждений культуры и их работников

872

0804

0540212220

Х

1354

180, 00

272, 00

207, 00

100, 00

100, 00

50

909, 00

4.3.

Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры и их работников

872

0804

05403L5194

Х

53, 40

0, 00

0, 00

0, 00

10, 10

0, 00

13, 3

23, 40

4.4.

Гранты

872

0804

0540420850

Х

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

4.5.

Мероприятия в части повышения оплаты труда работникам учреждений культуры

872

0804

05406S7780

Х

17844, 0

0, 00

0, 00

4092, 00

7621, 00

4747, 00

1384, 00

17844, 0

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета Прохоровского района на II этап реализации

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия

Код бюджетной классификации

Оценка расходов (тыс. рублей)

Итого по второму этапу

ГРБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

Муниципальная программа

«Развитие культуры, искусства и туризма «Прохоровского района

872

Х

Х

Х

155301, 40

163093, 30

169739, 60

177427, 60

185865, 6

851427, 50

Подпрограмма 1

«Развитие библиотечного дела

872

Х

Х

Х

34387, 90

36589, 10

36361, 60

38378, 60

40512, 60

186229, 80

1.1.

«Обеспечение деятельности муниципальных учреждений»

872

0801

0510100590

33837, 9

36039, 10

35841, 00

37858, 00

39992, 00

183568, 00

1.2.

«Комплектование книжных фондов библиотек»

872

0801

0510221440

550, 00

550, 00

520, 60

520, 60

520, 60

2661, 80

1.3.

Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

872

0801

15103L5193

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

1.4.

Развитие инфраструктуры сферы культуры

872

0801

0510422110

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Подпрограмма 2

Культурно-досуговая деятельность и народное творчество

872

Х

Х

Х

85614, 20

90064, 80

98164, 00

102479, 00

107506, 00

483828, 00

2.1.

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений

872

0801

0520100590

Х

84294, 2

88744, 80

96924, 00

101189, 00

106176, 00

477328, 00

2.2.

Организация и проведение общественно-значимых мероприятий, направленных на популяризацию традиционной культуры района, развитие народных художественных ремесел

872

0801

0520224620

Х

1320

1320

1240, 00

1290, 00

1330, 00

6500, 00

2.3.

Развитие инфраструктуры сферы культуры

872

0801

05203S2120

Х

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

2.4.

«Организация и проведение общественно-значимых мероприятий и мероприятий, направленных на популяризацию традиционной культуры района»

872

0801

0520400590

Х

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Проект

«Культурная среда»

872

0801

15103L5193

Х

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Подпрограмма 3

Развитие туризма и музейного дела

872

Х

Х

Х

6845, 3

7106, 10

5213, 00

5374, 00

5407, 00

29945, 40

3.1.

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений

872

0801

0530100590

Х

6845, 30

7106, 10

5213, 00

5374, 00

5407, 00

29945, 40

3.2.

Создание и продвижение туристического продукта

872

0801

0530260370

Х

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

3.3.

«Разработка и проведение культурно-туристических мероприятий»

872

0801

0530100590

Х

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Подпрограмма 4

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

872

Х

Х

Х

28454, 00

29333, 30

30001, 0

31196, 00

32440, 00

151424, 30

4.1.

«Обеспечение функций органов власти местного самоуправления»

872

0804

050190019

Х

28404

29283, 30

29876, 00

31071, 00

32315, 00

150949, 30

4.2.

Социальная поддержка муниципальных учреждений культуры и их работников

872

0804

0540212220

Х

50

50, 0

115, 00

115, 00

115, 00

445, 00

4.3.

Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры и их работников

872

0804

05403L5194

Х

0, 00

0, 00

10, 00

10, 00

10, 00

30, 00

4.4.

Гранты

872

0804

0540420850

Х

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

4.5.

Мероприятия в части повышения оплаты труда работникам учреждений культуры

872

0804

05406S7780

Х

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Приложение №5

к муниципальной программе

«Развитие культуры, искусства и ту-

ризма Прохоровского района»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями (организациями) по муниципальной программе «Развитие культуры, искусства и туризма Прохоровского района»

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы,

основного мероприятия

Значение показателя

объема услуги

Расходы местного бюджета на

оказание муниципальной

услуги (работы), тыс. рублей

2016 год

2017 год

2018 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

Наименование услуги (работы)

Организация и осуществление культурно-досуговой деятельности

Показатели объема услуги:

Количество мероприятий, ед.

Подпрограмма 2. «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество»

Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения (организации) района»

8 700

8 800

8900

29126

29743

63785

Наименование услуги (работы)

Организация туристической деятельности, формирование современной инфраструктуры и создание новых объектов

Показатели объема услуги:

Количество туристов, чел.

Подпрограмма 3. «Развитие туризма»

Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения (организации) района»

290 000

310 000

330000

4111

4713

7246

Приложение №5

к муниципальной программе

«Развитие культуры, искусства и

туризма Прохоровского района»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями (организациями) по муниципальной программе «Развитие культуры, искусства и туризма Прохоровского района»

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы,

основного мероприятия

Значение показателя

объема услуги

Расходы местного бюджета на

оказание муниципальной

услуги (работы), тыс. рублей

2018 год

2019 год

2020 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

Наименование услуги (работы)

Организация и осуществление культурно-досуговой деятельности

Показатели объема услуги:

Количество мероприятий, ед.

Подпрограмма 2. «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество»

Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения (организации) района»

8 900

9 000

9 100

31 947

34768

35449

Наименование услуги (работы)

Организация туристической деятельности, формирование современной инфраструктуры и создание новых объектов

Показатели объема услуги:

Количество туристов, чел.

Подпрограмма 3. «Развитие туризма»

Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения (организации) района»

330 000

350 000

370000

6986

7558

7885