Основная информация
| Дата опубликования: | 18 августа 2020г. |
| Номер документа: | RU70016005202000129 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Москва |
| Принявший орган: | Администрация ЗАТО Северск |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
1
Томская область
городской округ
закрытое административно-территориальное образование Северск
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО СЕВЕРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.08.2020 № 1370
О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3531
На основании решения Думы ЗАТО Северск от 10.12.2019 № 58/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и постановления Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 № 1797 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3531 «Об утверждении муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы» следующие изменения:
в муниципальной программе «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы (далее - Программа), утвержденной указанным постановлением:
1) паспорт Программы изложить в новой редакции согласно приложению 1;
2) таблицу 4 Программы изложить в новой редакции согласно приложению 2;
3) таблицу 5 Программы изложить в новой редакции согласно приложению 3;
4) таблицу 7 Программы изложить в новой редакции согласно приложению 4;
5) таблицу 8 Программы изложить в новой редакции согласно приложению 5;
6) в приложении 1:
а) паспорт подпрограммы 1 изложить в новой редакции согласно приложению 6;
б) таблицу 1 подпрограммы 1 изложить в новой редакции согласно приложению 7;
в) таблицу 2 подпрограммы 1 изложить в новой редакции согласно приложению 8;
7) приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 9.
2. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень Администрации ЗАТО Северск» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
Глава Администрации Н.В.Диденко
Приложение 1
к постановлению
Администрации
ЗАТО Северск
от 18.08.2020__№ _1370
ПАСПОРТ
муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск»
Наименование муниципальной программы (далее - Программа)
Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск
Cрок реализации Программы
2015 - 2020 годы
Ответственный исполнитель Программы
Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск
Соисполнители Программы
Отсутствуют
Участники Программы
Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск
Цель социально-экономического развития ЗАТО Северск, на реализацию которой направлена Программа
Совершенствование действующей системы муниципального управления
Цель Программы
Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета ЗАТО Северск, повышение качества управления муниципальными финансами
Целевые показатели (индикаторы) результативности Программы и их значения (по годам реализации)
Показатели цели,
единица измерения
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год (прогноз-
ный период)
2022 год (прогноз-
ный период)
1. Доля расходов бюджета, сформированных в рамках муниципальных программ, не менее, проц
40
88
89
90
91
92
93
93
93
2. Темп роста налоговых и неналоговых доходов в сравнении с предыдущим годом, проц
102
103
104
105,6
100
105,5
80
101
101
3. Средняя балльная оценка финансового менеджмента ГРБС, балл
51
52
53
54
55
56
71,5
72
73
Задачи Программы
1. Обеспечение эффективного управления средствами бюджета ЗАТО Северск на уровне участников бюджетного процесса
2. Обеспечение эффективного использования современных информационных технологий в бюджетном процессе
3. Обеспечение сбалансированности и недопущения превышения ограничений по размеру муниципального долга бюджета ЗАТО Северск
Подпрограммы Программы
Подпрограмма 1 «Повышение качества управления муниципальными финансами участниками бюджетного процесса в ЗАТО Северск»
Подпрограмма 2 «Повышение качества и уровня автоматизации бюджетного процесса в ЗАТО Северск»
Подпрограмма 3 «Обеспечение устойчивости бюджета ЗАТО Северск»
Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма»
Ведомственные целевые программы, входящие в состав Программы (далее - ВЦП)
ВЦП «Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и главных администраторов доходов бюджета ЗАТО Северск»
ВЦП «Совершенствование информационно-технического сопровождения бюджетного процесса на территории ЗАТО Северск»
ВЦП «Эффективное управление муниципальным долгом ЗАТО Северск»
Объем финансирования Программы, всего, в т.ч. по годам реализации Программы, тыс. руб.
Источники
Всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год (прогноз-
ный период)
2022 год (прогноз-
ный период)
Местный бюджет (потребность (прогноз)
204 557,01
28 552,93
28 748,57
30 341,80
34 546,94
38 063,08 <*>
44 680,73
51 608,15
49 948,89
Местный бюджет
204 207,01
28 552,93
28 748,57
30 341,80
34 546,94
38 063,08 <*>
44 330,73
50 269,53
48 610,27
Другие источники:
федеральный бюджет (потребность (прогноз)
284,70
0,00
0,00
0,00
0,00
284,70
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет (по согласованию (прогноз)
284,70
0,00
0,00
0,00
0,00
284,70
0,00
0,00
0,00
бюджет Томской области (потребность (прогноз)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет Томской области (по согласованию (прогноз)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники (по согласованию (прогноз)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
204 491,71
28 552,93
28 748,57
30 341,80
34 546,94
38 347,78 <*>
44 330,73
50 269,53
48 610,27
----------------------------
<*> Потребность и объем финансирования включают в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 377,04 тыс. руб. Указанная сумма неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивает общий объем финансирования Программы в столбце «Всего».
Приложение 2
к постановлению
Администрации ЗАТО Северск
от 18.08.2020__№ _1370
СВЕДЕНИЯ
о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы
«Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск»
Таблица 4
№ п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Еди-ница изме-рения
Значения целевых показателей
Периодич-ность сбора данных
Метод сбора инфор-мации
Ответствен-ный за сбор данных по показателю
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год (прогноз-ный период)
2022 год (прогноз-ный период)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Показатели муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск»
1.
Доля расходов бюджета, сформированных в рамках муниципальных программ, не менее
проц
19
40
88
89
90
91
92
93
93
93
Ежеквар-тально
Перио-дичес-кая отчет-ность
Финансовое управление Администра-ции ЗАТО Северск
2.
Темп роста налоговых и неналоговых доходов в сравнении с предыдущим годом
проц
119
102
103
104
105,6
100
105,5
80
101
101
Ежеквар-тально
Перио-дичес-кая отчет-ность
Финансовое управление Администра-ции ЗАТО Северск
3.
Средняя балльная оценка финансового менеджмента ГРБС
балл
50
51
52
53
54
55
56
71,5
72
73
Ежеквар-тально
Перио-дичес-кая отчет-ность
Финансовое управление Администра-ции ЗАТО Северск
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Показатели задачи 1 «Обеспечение эффективного управления средствами бюджета ЗАТО Северск на уровне участников бюджетного процесса» Программы
1.1
Доля задолженности по арендным платежам (без учета пеней) в общем объеме поступлений по арендным платежам
проц
10,2
10,2
10
9,8
9,6
9,4
9,2
9,0
9,0
9,0
Ежеквар-тально
Перио-дичес-кая отчет-ность
Финансовое управление Администра-
ции ЗАТО Северск
1.2
Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов
шт
4
4
Не менее 4
Не менее
4
Не менее
5
Не менее
5
Не менее
6
Не менее 1
Не
менее 4
Не
менее 4
Ежеквар-тально
Ведом-ствен-ная статис-тика
Финансовое управление Администра-
ции ЗАТО Северск
1.3
Количество приглашенных на Комиссию должников (неплательщиков)
чел
200
200
Не менее 200
Не менее 210
Не менее 220
Не менее 230
Не менее 240
Не менее 50
Не
менее
180
Не
менее 200
Ежеквар-тально
Ведом-ствен-ная статис-тика
Финансовое управление Администра-
ции ЗАТО Северск
1.4
Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме и с заданными показателями качества
проц
73
74
75
76
77
78
79
80
81
81
Ежеквар-тально
Перио-дичес-кая отчет-ность
Финансовое управление Администра-
ции ЗАТО Северск
1.5
Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля
проц
8
8
10
10,1
10,2
10,3
10,4
10,5
10,6
10,6
Ежеквар-тально
Перио-дичес-кая отчет-ность
Контрольно-ревизионный комитет Администра-
ции ЗАТО Северск
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Показатели задачи 2 «Обеспечение эффективного использования современных информационных технологий в бюджетном процессе» Программы
2.1
Количество установленных обновлений на бухгалтерских и финансовых системах
ед
12
12
12
12
13
13
14
14
14
14
Ежеквар-тально
Ведом-ствен-ная статис-тика
Финансовое управление Администра-ции ЗАТО Северск
2.2
Доля автоматизированных рабочих мест, подключенных к общим информационным системам
проц
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Ежеквар-тально
Ведом-ствен-ная статистика
Финансовое управление Администра-ции ЗАТО Северск
2.3
Доля учреждений, допустивших несвоевременное обновление информации на сайте bus.gov.ru
проц
21
17
15
14
13
12
11
10
9
9
Ежеквар-тально
Перио-дичес-кая отчет-ность
Финансовое управление Администра-ции ЗАТО Северск
Показатели задачи 3 «Обеспечение сбалансированности и недопущения превышения ограничений по размеру муниципального долга бюджета ЗАТО Северск» Программы
3.1
Отношение стоимости прямого долга к уровню ключевой ставки Банка России
проц
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
Ежеквар-тально
Перио-дичес-кая отчет-ность
Финансовое управление Администра-ции ЗАТО Северск
3.2
Доля просроченных долговых обязательств в объеме долга
проц
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ежеквар-тально
Перио-дичес-кая отчет-ность
Финансовое управление Администра-ции ЗАТО Северск
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
3.3
Отношение объема краткосрочного долга к доходам бюджета ЗАТО Северск без учета безвозмездных поступлений
проц
Не более 9
Не более 9
Не более 9
Не более
9
Не более
9
Не более
9
Не более
9
Не более 9
Не
более
9
Не
более
9
Ежеквар-тально
Перио-дичес-кая отчет-ность
Финансовое управление Администра-ции ЗАТО Северск
3.4
Отношение суммы остатков на едином счете бюджета к общей сумме расходов
проц
Не более 6
Не более 6
Не более 6
Не более
6
Не более
6
Не более
3
Не более
3
Не более 3
Не
более
3
Не
более
3
Ежеквар-тально
Перио-дичес-кая отчет-ность
Финансовое управление Администра-ции ЗАТО Северск
Приложение 3
к постановлению
Администрации ЗАТО Северск
от 18.08.2020__№ _1370
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий и ресурсное обеспечение реализации обеспечивающей подпрограммы
муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск»
Таблица 5
№ п/п
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
Распределение объема финансирования обеспечивающей подпрограммы по задачам деятельности ответственного исполнителя, соисполнителя, участника
Всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020
год
2021
год
(прог-нозный период)
2022 год (прог-нозный период)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск
Задача 1 «Обеспечение выполнения расходных обязательств и создание условий для их оптимизации»
Объем финансирования, тыс. руб.
36 264,00
5 777,00
5 690,00
5 937,00
6 185,00
6 397,00
6 278,00
6 278,00
6 278,00
Показатель 1 «Полнота исполнения расходных обязательств (без учета субвенций, субсидий и иных МБТ, имеющих целевое назначение)» задачи 1 деятельности ответственного исполнителя, проц
-
90,0
91,0
92,0
93,0
94,0
95,0
95,0
95,0
Объем финансирования всего, тыс. руб.
36 264,00
5 777,00
5 690,00
5 937,00
6 185,00
6 397,00
6 278,00
6 278,00
6 278,00
2.
Финансовое
управление
Администрации ЗАТО Северск
Задача 2 «Организация и обеспечение исполнения бюджета и формирование бюджетной отчетности»
Объем финансирования, тыс. руб.
36 264,00
5 777,00
5 690,00
5 937,00
6 185,00
6397,00
6 278,00
6 278,00
6 278,00
Показатель 1 «Равномерность исполнения расходов в течение года соответствии с кассовым планом (удельный вес расходов IV квартала)» задачи 2 деятельности ответственного исполнителя, проц
-
Не более 30
Не более 30
Не более 30
Не более 30
Не
более
30
Не
более
25
Не
более
25
Не
более
25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Показатель 2
«Просроченная кредиторская задолженность казенных учреждений» задачи 2 деятельности ответственного исполнителя, тыс. руб.
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Объем финансирования всего, тыс. руб.
36 264,00
5 777,00
5 690,00
5 937,00
6 185,00
6 397,00
6 278,00
6 278,00
6 278,00
3.
Финансовое управление
Администрации ЗАТО Северск
Задача 3 «Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства»
Объем финансирования, тыс. руб.
36 264,00
5 777,00
5 690,00
5 937,00
6 185,00
6 397,00
6 278,00
6 278,00
6 278,00
Показатель 1 «Обеспечение устранения выявленных финансовых нарушений» задачи 3 деятельности ответственного исполнителя, проц
-
80
82
84
86
88
90
90
90
Объем финансирования всего, тыс. руб.
36 264,00
5 777,00
5 690,00
5 937,00
6 185,00
6 397,00
6 278,00
6 278,00
6 278,00
4.
Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск
Задача 4 «Осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учета, составление отчетности, контроля расходования средств»
Объем финансирования, тыс. руб.
37 074,51
5 777,50
5 692,93
5 534,00
6 092,75
7 086,86 <*>
7 622,51
6 278,89
6 278,89
Показатель 1 «Своевременность предоставления и соблюдение требований по экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности в соответствующие органы» задачи 4 деятельности ответственного исполнителя, сданных в установленные сроки отчетных документов, проц
-
100
100
100
100
100
100
100
100
Объем финансирования всего, тыс. руб.
37 074,51
5 777,50
5 692,93
5 534,00
6 092,75
7 086,86 <*>
7 622,51
6 278,89
6 278,89
Итого объем финансирования по обеспечивающей подпрограмме, тыс. руб.
145 866,51
23 108,50
22 762,93
23 345,00
24 647,75
26 277,86 <*>
26 456,51
25 112,89
25 112,89
----------------------------
<*> Объем финансирования включает в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 377,04 тыс. руб. Указанная сумма неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивает общий объем финансирования Программы в столбце «Всего».
Приложение 4
к постановлению
Администрации ЗАТО Северск
от 18.08.2020__№ _1370
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск»
Таблица 7
№ п/п
Наименование подпрограммы муниципальной программы
Срок реализации, год
Объем
финансиро-вания,
тыс.руб.
В том числе за счет средств
Соисполнители
федерального
бюджета
(по согласованию (прогноз)
областного
бюджета
(по согласованию (прогноз)
местного бюджета
внебюджетных
источников (по согласованию (прогноз)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Подпрограмма 1 «Повышение качества управления муниципальными финансами участниками бюджетного процесса в ЗАТО Северск»
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Отсутствуют
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021 (прогнозный период)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022 (прогнозный период)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Подпрограмма 2 «Повышение качества и уровня автоматизации бюджетного процесса в ЗАТО Северск»
Всего
7 914,86
0,00
0,00
7 914,86
0,00
Отсутствуют
2015
2 046,55
0,00
0,00
2 046,55
0,00
2016
1 387,70
0,00
0,00
1 387,70
0,00
2017
1 114,30
0,00
0,00
1 114,30
0,00
2018
1 224,51
0,00
0,00
1 224,51
0,00
2019
986,90
0,00
0,00
986,90
0,00
2020
1 154,90
0,00
0,00
1 154,90
0,00
2021 (прогнозный период)
1 154,90
0,00
0,00
1 154,90
0,00
2022 (прогнозный период)
1 154,90
0,00
0,00
1 154,90
0,00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3.
Подпрограмма 3 «Обеспечение устойчивости бюджета ЗАТО Северск»
Всего
50 355,34
0,00
0,00
50 355,34
0,00
Отсутствуют
2015
3 397,88
0,00
0,00
3 397,88
0,00
2016
4 597,94
0,00
0,00
4 597,94
0,00
2017
5 882,50
0,00
0,00
5 882,50
0,00
2018
8 674,68
0,00
0,00
8 674,68
0,00
2019
11 083,02
0,00
0,00
11 083,02
0,00
2020
16 719,32
0,00
0,00
16 719,32
0,00
2021 (прогнозный период)
24 001,74
0,00
0,00
24 001,74
0,00
2022 (прогнозный период)
22 342,48
0,00
0,00
22 342,48
0,00
4.
Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма»
Всего
146 221,51
284,70
0,00
145 936,81
0,00
Отсутствуют
2015
23 108,50
0,00
0,00
23 108,50
0,00
2016
22 762,93
0,00
0,00
22 762,93
0,00
2017
23 345,00
0,00
0,00
23 345,00
0,00
2018
24 647,75
0,00
0,00
24 647,75
0,00
2019
26 277,86<*>
284,70
0,00
25 993,16<*>
0,00
2020
26 456,51
0,00
0,00
26 456,51
0,00
2021 (прогнозный период)
25 112,89
0,00
0,00
25 112,89
0,00
2022 (прогнозный период)
25 112,89
0,00
0,00
25 112,89
0,00
Итого по Программе
Всего
204 491,71
284,70
0,00
204 207,01
0,00
Отсутствуют
2015
28 552,93
0,00
0,00
28 552,93
0,00
2016
28 748,57
0,00
0,00
28 748,57
0,00
2017
30 341,80
0,00
0,00
30 341,80
0,00
2018
34 546,94
0,00
0,00
34 546,94
0,00
2019
38 347,78<*>
284,70
0,00
38 063,08<*>
0,00
2020
44 330,73
0,00
0,00
44 330,73
0,00
2021 (прогнозный период)
50 269,53
0,00
0,00
50 269,53
0,00
2022 (прогнозный период)
48 610,27
0,00
0,00
48 610,27
0,00
----------------------------
<*> Объем финансирования включает в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 377,04 тыс. руб. Указанная сумма неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивает общий объем финансирования Программы в столбце «Всего».
Внутренний номер: 235059
1
Приложение 5
к постановлению
Администрации ЗАТО Северск
от 18.08.2020__№ _1370
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск» за счет средств бюджета ЗАТО Северск по главным распорядителям бюджетных средств
Таблица 8
№ п/п
Наименование
муниципальной
программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Срок реализации, год
Объем
бюджетных ассигнований,
тыс. руб.
Главные
распорядители
бюджетных средств
(ГРБС) – ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск
1
2
3
4
5
Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск
Всего
204 491,71
204 491,71
2015
28 552,93
28 552,93
2016
28 748,57
28 748,57
2017
30 341,80
30 341,80
2018
34 546,94
34 546,94
2019
38 347,78<*>
38 347,78<*>
2020
44 330,73
44 330,73
2021 (прогнозный период)
50 269,53
50 269,53
2022 (прогнозный период)
48 610,27
48 610,27
1.
Подпрограмма 1 «Повышение качества управления муниципальными финансами участниками бюджетного процесса в ЗАТО Северск»
Всего
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
2021 (прогнозный период)
0,00
0,00
2022 (прогнозный период)
0,00
0,00
1.1
ВЦП «Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и главных администраторов доходов бюджета ЗАТО Северск»
Всего
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
2021 (прогнозный период)
0,00
0,00
2022 (прогнозный период)
0,00
0,00
2.
Подпрограмма 2 «Повышение качества и уровня автоматизации бюджетного процесса в ЗАТО Северск»
Всего
7 914,86
7 914,86
2015
2 046,55
2 046,55
2016
1 387,70
1 387,70
2017
1 114,30
1 114,30
1
2
3
4
5
2018
1 224,51
1 224,51
2019
986,90
986,90
2020
1 154,90
1 154,90
2021 (прогнозный период)
1 154,90
1 154,90
2022 (прогнозный период)
1 154,90
1 154,90
2.1
ВЦП «Совершенствование информационно-технического сопровождения бюджетного процесса на территории ЗАТО Северск»
Всего
7 914,86
7 914,86
2015
2 046,55
2 046,55
2016
1 387,70
1 387,70
2017
1 114,30
1 114,30
2018
1 224,51
1 224,51
2019
986,90
986,90
2020
1 154,90
1 154,90
2021 (прогнозный период)
1 154,90
1 154,90
2022 (прогнозный период)
1 154,90
1 154,90
3.
Подпрограмма 3 «Обеспечение устойчивости бюджета ЗАТО Северск»
Всего
50 355,34
50 355,34
2015
3 397,88
3 397,88
2016
4 597,94
4 597,94
2017
5 882,50
5 882,50
2018
8 674,68
8 674,68
2019
11 083,02
11 083,02
2020
16 719,32
16 719,32
2021 (прогнозный период)
24 001,74
24 001,74
2022 (прогнозный период)
22 342,48
22 342,48
3.1
ВЦП «Эффективное управление муниципальным долгом ЗАТО Северск»
Всего
50 355,34
50 355,34
2015
3 397,88
3 397,88
2016
4 597,94
4 597,94
2017
5 882,50
5 882,50
2018
8 674,68
8 674,68
2019
11 083,02
11 083,02
2020
16 719,32
16 719,32
2021 (прогнозный период)
24 001,74
24 001,74
2022 (прогнозный период)
22 342,48
22 342,48
4.
Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма»
Всего
146 221,51
146 221,51
2015
23 108,50
23 108,50
2016
22 762,93
22 762,93
2017
23 345,00
23 345,00
2018
24 647,75
24 647,75
2019
26 277,86<*>
26 277,86<*>
2020
26 456,51
26 456,51
2021 (прогнозный период)
25 112,89
25 112,89
2022 (прогнозный период)
25 112,89
25 112,89
----------------------------
<*> Объем финансирования включает в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 377,04 тыс. руб. Указанная сумма неиспользованных остатков бюджетных средств
не увеличивает общий объем финансирования Программы в столбце «Всего».
Внутренний номер: 235059
1
Приложение 6
к постановлению
Администрации ЗАТО Северск
от 18.08.2020__№ _1370
ПАСПОРТ
подпрограммы 1 «Повышение качества управления муниципальными финансами участниками бюджетного процесса в ЗАТО Северск»
муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск»
Наименование подпрограммы 1
Повышение качества управления муниципальными финансами участниками бюджетного процесса в ЗАТО Северск
Срок реализации подпрограммы 1
2015 - 2020 годы
Ответственный исполнитель подпрограммы 1 (соисполнитель Программы)
Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск
Участники подпрограммы 1
Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск
Цель подпрограммы 1
Обеспечение эффективного управления средствами бюджета ЗАТО Северск на уровне участников бюджетного процесса
Показатели цели подпрограммы 1 и их значения (по годам реализации)
Показатели цели, единица измерения
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год (прогноз-ный период)
2022 год (прогноз-ный период)
1. Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов, раз
4
Не менее
4
Не менее
4
Не менее 5
Не менее
5
Не
менее
6
Не
менее
1
Не
менее
4
Не
менее
4
2. Количество приглашенных на Комиссию должников (неплательщиков), чел
200
Не менее 200
Не менее 210
Не менее 220
Не менее 230
Не
менее
240
Не
менее
50
Не
менее
180
Не
менее
200
3. Доля задолженности по арендным платежам (без учета пеней) в общем объеме поступлений по арендным платежам, проц
10,2
10,0
9,8
9,6
9,4
9,2
9,0
9,0
9,0
4. Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме и с заданными показателями качества, проц
74,0
75,0
76,0
77,0
78,0
79,0
80,0
81,0
81,0
5. Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля, проц
8,0
10,0
10,1
10,2
10,3
10,4
10,5
10,6
10,6
Задачи подпрограммы 1
1. Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и главных администраторов доходов бюджета ЗАТО Северск
Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 1 (далее – ВЦП)
ВЦП «Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и главных администраторов доходов бюджета ЗАТО Северск»
Объем финансирования подпрограммы 1, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс.руб.
Источники
Всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год (прогнозный период)
2022 год (прогнозный период)
Местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Другие источники:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет (по согласованию (прогноз)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет Томской области (по согласованию (прогноз)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники (по согласованию (прогноз)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Приложение 7
к постановлению
Администрации ЗАТО Северск
от 18.08.2020__№ _1370
СВЕДЕНИЯ
о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1
«Повышение качества управления муниципальными финансами участниками бюджетного процесса в ЗАТО Северск»
муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск»
Таблица 1
№ п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Еди-
ница изме-
рения
Значения целевых показателей
Перио-дич-
ность сбора данных
Метод сбора информа-ции
Ответственный за сбор данных по показателю
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021
год (прог-
нозный период)
2022
год (прог-
нозный период)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Показатели подпрограммы 1 «Повышение качества управления муниципальными финансами участниками бюджетного процесса в ЗАТО Северск»
1.
Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов
шт
4
4
Не менее 4
Не менее 4
Не менее 5
Не менее 5
Не менее 6
Не менее 1
Не менее
4
Не
менее
4
Ежеквар-тально
Ведомст-венная статистика
Финансовое управление Администра-ции ЗАТО Северск
2.
Количество приглашенных на Комиссию должников (неплательщиков)
чел
200
200
Не менее 200
Не менее 210
Не менее 220
Не менее 230
Не менее 240
Не менее 50
Не менее 180
Не
менее 200
Ежеквар-тально
Ведомст-венная статистика
Финансовое управление Администра-ции ЗАТО Северск
3.
Доля задолженности по арендным платежам (без учета пеней) в общем объеме поступлений по арендным платежам
проц
10,2
10,2
10
9,8
9,6
9,4
9,2
9
9
9
Ежеквар-тально
Периоди-ческая отчетность
Финансовое управление Администра-ции ЗАТО Северск
4.
Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме и с заданными показателями качества
проц
73
74
75
76
77
78
79
80
81
81
Ежеквар-тально
Периоди-ческая отчетность
Финансовое управление Администра-ции ЗАТО Северск
5.
Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля
проц
8
8
10
10,1
10,2
10,3
10,4
10,5
10,6
10,6
Ежеквар-тально
Периоди-ческая отчетность
Администра-ция ЗАТО Северск
Показатели задачи 1«Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и главных администраторов доходов бюджета ЗАТО Северск» подпрограммы 1
1.1
Доля задолженности по арендным платежам (без учета пеней) в общем объеме поступлений по арендным платежам
проц
10,2
10,2
10
9,8
9,6
9,4
9,2
9
9
9
Ежеквар-тально
Периоди-ческая отчетность
Финансовое управление Администра-ции ЗАТО Северск
1.2
Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов
шт
4
4
Не менее 4
Не менее 4
Не менее 5
Не менее 5
Не менее 6
Не менее 1
Не менее
4
Не
менее
4
Ежеквар-тально
Ведомств-енная статистика
Финансовое управление Администра-ции ЗАТО Северск
1.3
Количество приглашенных на Комиссию должников (неплательщиков)
чел
200
200
Не менее 200
Не менее 210
Не менее 220
Не менее 230
Не менее 240
Не менее 50
Не менее 180
Не
менее 200
Ежеквар-тально
Ведомст-венная статистика
Финансовое управление Администра-ции ЗАТО Северск
1.4
Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме и с заданными показателями качества
проц
73
74
75
76
77
78
79
80
81
81
Ежеквар-тально
Периоди-ческая отчетность
Финансовое управление Администра-ции ЗАТО Северск
1.5
Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля
проц
8
8
10
10,1
10,2
10,3
10,4
10,5
10,6
10,6
Ежеквар-тально
Периоди-ческая отчетность
Администра-ция ЗАТО Северск
Приложение 8
к постановлению
Администрации ЗАТО Северск
от 18.08.2020__№ _1370
ПЕРЕЧЕНЬ
ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение
подпрограммы 1 «Повышение качества управления муниципальными финансами участниками бюджетного процесса в ЗАТО Северск»
муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск»
Таблица 2
№ п/п
Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы
Срок реали-
зации,
год
Объем финансиро-
вания, тыс. руб.
В том числе за счет средств
Участники подпрограммы, участники мероприятия
Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации
федераль-
ного бюджета (по согласо-
ванию (прогноз)
областного бюджета (по согласо-
ванию (прогноз)
местного бюджета
внебюд-
жетных источников (по согласо-
ванию (прогноз)
наименование
и единица измерения
значения по годам реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Задача 1 «Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и главных администраторов доходов бюджета ЗАТО Северск» подпрограммы 1
1.1
ВЦП «Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и главных администраторов доходов бюджета ЗАТО Северск»
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск, Главные администраторы доходов, Главные распорядители бюджетных средств, Контрольно-ревизионный комитет Администрации ЗАТО Северск
X
X
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме и с заданными показателями качества, проц
75
2. Количество приглашенных на Комиссию должников (неплательщиков), чел
Не менее 200
3. Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов, шт
Не менее 4
4. Доля задолженности по арендным платежам (без учета пеней) в общем объеме поступлений по арендным платежам, проц
10
5. Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля, проц
10
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме и с заданными показателями качества, проц
76
2. Количество приглашенных на Комиссию должников (неплательщиков), чел
Не менее 210
3. Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов, шт
Не менее 4
4. Доля задолженности по арендным платежам (без учета пеней) в общем объеме поступлений по арендным платежам, проц
9,8
5. Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля, проц
10,1
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме и с заданными показателями качества, проц
77
2. Количество приглашенных на Комиссию должников (неплательщиков), чел
Не менее 220
3. Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов, шт
Не менее 5
4. Доля задолженности по арендным платежам (без учета пеней) в общем объеме поступлений по арендным платежам, проц
9,6
5. Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля, проц
10,2
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме и с заданными показателями качества, проц
78
2. Количество приглашенных на Комиссию должников (неплательщиков), чел
Не менее 230
3. Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов, шт
Не менее 5
4. Доля задолженности по арендным платежам (без учета пеней) в общем объеме поступлений по арендным платежам, проц
9,4
5. Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля, проц
10,3
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме и с заданными показателями качества, проц
79
2. Количество приглашенных на Комиссию должников (неплательщиков), чел
Не менее 240
3. Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов, шт
Не менее 6
4. Доля задолженности по арендным платежам (без учета пеней) в общем объеме поступлений по арендным платежам, проц
9,2
5. Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля, проц
10,4
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме и с заданными показателями качества, проц
80
2. Количество приглашенных на Комиссию должников (неплательщиков), чел
Не менее 50
3. Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов, шт
Не менее 1
4. Доля задолженности по арендным платежам (без учета пеней) в общем объеме поступлений по арендным платежам, проц
9
5. Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля, проц
10,5
2021 (прогноз-
ный период)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме и с заданными показателями качества, проц
81
2. Количество приглашенных на Комиссию должников (неплательщиков), чел
Не менее 180
3. Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов, шт
Не менее 4
4. Доля задолженности по арендным платежам (без учета пеней) в общем объеме поступлений по арендным платежам, проц
9
5. Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля, проц
10,6
2022 (прогноз-
ный период)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме и с заданными показателями качества, проц
81
2. Количество приглашенных на Комиссию должников (неплательщиков), чел
Не менее 200
3. Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов, шт
Не менее 4
4. Доля задолженности по арендным платежам (без учета пеней) в общем объеме поступлений по арендным платежам, проц
9
5. Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля, проц
10,6
Итого по подпрограмме 1
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
2021 (прогноз-
ный период)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
2022 (прогноз-
ный период)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
Приложение 9
к постановлению
Администрации ЗАТО Северск
18.08.2020 № 1370
Приложение 4
к муниципальной программе
«Эффективное управление
муниципальными финансами
ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы
ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ
в ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск», включая прогнозную оценку расходов
№ п/п
Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы
Срок реали-зации, год
Объем финансиро-вания тыс. руб.
В том числе за счет средств
Участник/участники мероприятия
Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации
федера-льного бюджета
област-ного бюджета
местного бюджета
внебюд- жетных источни-ков
наименование и единица измерения
значения по годам реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 1 «Повышение качества управления муниципальными финансами участниками бюджетного процесса в ЗАТО Северск» Программы
1.
Задача 1 «Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и главных администраторов доходов бюджета ЗАТО Северск» подпрограммы 1
1. 1
ВЦП «Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и главных администраторов доходов бюджета ЗАТО Северск»
Всего
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск, главные администраторы доходов, главные распорядители бюджетных средств, Контрольно-ревизионный комитет Администрации ЗАТО Северск
X
X
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме и с заданными показателями качества, проц
75
2. Количество приглашенных на Комиссию должников (неплательщиков), чел
Не менее 200
3. Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов, шт
Не менее 4
4. Доля задолженности по арендным платежам (без учета пеней) в общем объеме поступлений по арендным платежам, проц
10
5. Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля, проц
10
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме и с заданными показателями качества, проц
76
2. Количество приглашенных на Комиссию должников (неплательщиков), чел
Не менее 210
3. Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов, шт
Не менее 4
4. Доля задолженности по арендным платежам (без учета пеней) в общем объеме поступлений по арендным платежам, проц
9,8
5. Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля, проц
10,1
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме и с заданными показателями качества, проц
77
2. Количество приглашенных на Комиссию должников (неплательщиков), чел
Не менее 220
3. Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов, шт
Не менее 5
4. Доля задолженности по арендным платежам (без учета пеней) в общем объеме поступлений по арендным платежам, проц
9,6
5. Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля, проц
10,2
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме и с заданными показателями качества, проц
78
2. Количество приглашенных на Комиссию должников (неплательщиков), чел
Не менее 230
3. Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов, шт
Не менее 5
4. Доля задолженности по арендным платежам (без учета пеней) в общем объеме поступлений по арендным платежам, проц
9,4
5. Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля, проц
10,3
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме и с заданными показателями качества, проц
79
2. Количество приглашенных на Комиссию должников (неплательщиков), чел
Не менее 240
3. Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов, шт
Не менее 6
4. Доля задолженности по арендным платежам (без учета пеней) в общем объеме поступлений по арендным платежам, проц
9,2
5. Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля, проц
10,4
2020
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
1. Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме и с заданными показателями качества, проц
80
2. Количество приглашенных на Комиссию должников (неплательщиков), чел
Не менее 50
3. Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов, шт
Не менее 1
4. Доля задолженности по арендным платежам (без учета пеней) в общем объеме поступлений по арендным платежам, проц
9
5. Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля, проц
10,5
2021 (прогноз-
ный период)
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
1. Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме и с заданными показателями качества, проц
81
2. Количество приглашенных на Комиссию должников (неплательщиков), чел
Не менее 180
3. Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов, шт
Не менее 4
4. Доля задолженности по арендным платежам (без учета пеней) в общем объеме поступлений по арендным платежам, проц
9
5. Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля, проц
10,6
2022 (прогноз-
ный период)
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
1. Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме и с заданными показателями качества, проц
81
2. Количество приглашенных на Комиссию должников (неплательщиков), чел
Не менее 200
3. Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов, шт
Не менее 4
4. Доля задолженности по арендным платежам (без учета пеней) в общем объеме поступлений по арендным платежам, проц
9
5. Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля, проц
10,6
Итого по подпрограмме 1
Всего
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
Х
Х
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов, шт
Не менее 4
2. Количество приглашенных на Комиссию должников (неплательщиков), чел
Не менее 200
3. Доля задолженности по арендным платежам (без учета пеней) в общем объеме поступлений по арендным платежам, проц
10
4. Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме и с заданными показателями качества, проц
75
5. Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля, проц
10
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов, шт
Не менее 4
2. Количество приглашенных на Комиссию должников (неплательщиков), чел
Не менее 210
3. Доля задолженности по арендным платежам (без учета пеней) в общем объеме поступлений по арендным платежам, проц
9,8
4. Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме и с заданными показателями качества, проц
76
5. Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля, проц
10,1
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов, шт
Не менее 5
2. Количество приглашенных на Комиссию должников (неплательщиков), чел
Не менее 220
3. Доля задолженности по арендным платежам (без учета пеней) в общем объеме поступлений по арендным платежам, проц
9,6
4. Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме и с заданными показателями качества, проц
77
5. Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля, проц
10,2
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов, шт
Не менее 5
2. Количество приглашенных на Комиссию должников (неплательщиков), чел
Не менее 230
3. Доля задолженности по арендным платежам (без учета пеней) в общем объеме поступлений по арендным платежам, проц
9,4
4. Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме и с заданными показателями качества, проц
78
5. Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля, проц
10,3
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов, шт
Не менее 6
2. Количество приглашенных на Комиссию должников (неплательщиков), чел
Не менее 240
3. Доля задолженности по арендным платежам (без учета пеней) в общем объеме поступлений по арендным платежам, проц
9,2
4. Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме и с заданными показателями качества, проц
79
5. Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля, проц
10,4
2020
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
1. Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов, шт
Не менее 1
2. Количество приглашенных на Комиссию должников (неплательщиков), чел
Не менее 50
3. Доля задолженности по арендным платежам (без учета пеней) в общем объеме поступлений по арендным платежам, проц
9
4. Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме и с заданными показателями качества, проц
80
5. Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля, проц
10,5
2021 (прогноз-
ный период)
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
1. Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов, шт
Не менее 4
2. Количество приглашенных на Комиссию должников (неплательщиков), чел
Не менее 180
3. Доля задолженности по арендным платежам (без учета пеней) в общем объеме поступлений по арендным платежам, проц
9
4. Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме и с заданными показателями качества, проц
81
5. Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля, проц
10,6
2022 (прогноз-
ный период)
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
1. Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов, шт
Не менее 4
2. Количество приглашенных на Комиссию должников (неплательщиков), чел
Не менее 200
3. Доля задолженности по арендным платежам (без учета пеней) в общем объеме поступлений по арендным платежам, проц
9
4. Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме и с заданными показателями качества, проц
81
5. Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля, проц
10,6
Подпрограмма 2 «Повышение качества и уровня автоматизации бюджетного процесса в ЗАТО Северск» Программы
2.
Задача 1 «Совершенствование информационно-технического сопровождения бюджетного процесса на территории ЗАТО Северск» подпрограммы 2
2. 1
ВЦП «Совершенствова-ние информационно-технического сопровождения бюджетного процесса на территории ЗАТО Северск»
Всего
7 914,86
0,00
0,00
7 914,86
0,00
Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск, Комитет развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск, организации -разработчики программных продуктов
X
X
2015
2 046,55
0,00
0,00
2 046,55
0,00
1. Количество установленных обновлений на бухгалтерских и финансовых системах, ед
12
2. Создание резервных баз данных и их хранение на автономных носителях информации, в год, ед
48
3. Количество размещенных «бюджетов для граждан» на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск, ед
2
4. Количество подготовленных служебных записок о размещении и обновлении информации о деятельности учреждений на сайте bus.gov.ru, ед
4
5. Доля учреждений, допустивших несвоевременное обновление информации на сайте bus.gov.ru, проц
15
6. Количество отчетов о заседании Комиссии по мобилизации доходов на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск, ед
4
7. Доля информации о бюджете и бюджетном процессе ЗАТО Северск, размещаемой в системе «Электронный бюджет» (сайт budget.gov.ru) согласно требованиям нормативных документов, проц
0
2016
1 387,70
0,00
0,00
1 387,70
0,00
1. Количество установленных обновлений на бухгалтерских и финансовых системах, ед
12
2. Создание резервных баз данных и их хранение на автономных носителях информации, в год, ед
48
3. Количество размещенных «бюджетов для граждан» на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск, ед
2
4. Количество подготовленных служебных записок о размещении и обновлении информации о деятельности учреждений на сайте bus.gov.ru, ед
4
5. Доля учреждений, допустивших несвоевременное обновление информации на сайте bus.gov.ru, проц
14
6. Количество отчетов о заседании Комиссии по мобилизации доходов на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск, ед
4
7. Доля информации о бюджете и бюджетном процессе ЗАТО Северск, размещаемой в системе «Электронный бюджет» (сайт budget.gov.ru) согласно требованиям нормативных документов, проц
100
2017
1 114,30
0,00
0,00
1 114,30
0,00
1. Количество установленных обновлений на бухгалтерских и финансовых системах, ед
13
2. Создание резервных баз данных и их хранение на автономных носителях информации, в год, ед
48
3. Количество размещенных «бюджетов для граждан» на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск, ед
2
4. Количество подготовленных служебных записок о размещении и обновлении информации о деятельности учреждений на сайте bus.gov.ru, ед
0
5. Доля учреждений, допустивших несвоевременное обновление информации на сайте bus.gov.ru, проц
13
6. Количество отчетов о заседании Комиссии по мобилизации доходов на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск, ед
5
7. Доля информации о бюджете и бюджетном процессе ЗАТО Северск, размещаемой в системе «Электронный бюджет» (сайт budget.gov.ru) согласно требованиям нормативных документов, проц
0
2018
1 224,51
0,00
0,00
1 224,51
0,00
1. Количество установленных обновлений на бухгалтерских и финансовых системах, ед
13
2. Создание резервных баз данных и их хранение на автономных носителях информации, в год, ед
48
3. Количество размещенных «бюджетов для граждан» на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск, ед
2
4. Количество подготовленных служебных записок о размещении и обновлении информации о деятельности учреждений на сайте bus.gov.ru, ед
0
5. Доля учреждений, допустивших несвоевременное обновление информации на сайте bus.gov.ru, проц
12
6. Количество отчетов о заседании Комиссии по мобилизации доходов на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск, ед
5
7. Доля информации о бюджете и бюджетном процессе ЗАТО Северск, размещаемой в системе «Электронный бюджет» (сайт budget.gov.ru) согласно требованиям нормативных документов, проц
0
2019
986,90
0,00
0,00
986,90
0,00
1. Количество установленных обновлений на бухгалтерских и финансовых системах, ед
14
2. Создание резервных баз данных и их хранение на автономных носителях информации, в год, ед
50
3. Количество размещенных «бюджетов для граждан» на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск, ед
3
4. Количество подготовленных служебных записок о размещении и обновлении информации о деятельности учреждений на сайте bus.gov.ru, ед
0
5. Доля учреждений, допустивших несвоевременное обновление информации на сайте bus.gov.ru, проц
11
6. Количество отчетов о заседании Комиссии по мобилизации доходов на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск, ед
6
7. Доля информации о бюджете и бюджетном процессе ЗАТО Северск, размещаемой в системе «Электронный бюджет» (сайт budget.gov.ru) согласно требованиям нормативных документов, проц
0
2020
1 154,90
0,00
0,00
1 154,90
0,00
1. Количество установленных обновлений на бухгалтерских и финансовых системах, ед
14
2. Создание резервных баз данных и их хранение на автономных носителях информации, в год, ед
50
3. Количество размещенных «бюджетов для граждан» на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск, ед
3
4. Количество подготовленных служебных записок о размещении и обновлении информации о деятельности учреждений на сайте bus.gov.ru, ед
0
5. Доля учреждений, допустивших несвоевременное обновление информации на сайте bus.gov.ru, проц
10
6. Количество отчетов о заседании Комиссии по мобилизации доходов на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск, ед
6
7. Доля информации о бюджете и бюджетном процессе ЗАТО Северск, размещаемой в системе «Электронный бюджет» (сайт budget.gov.ru) согласно требованиям нормативных документов, проц
0
2021 (прогноз-
ный период)
1 154,90
0,00
0,00
1 154,90
0,00
1. Количество установленных обновлений на бухгалтерских и финансовых системах, ед
14
2. Создание резервных баз данных и их хранение на автономных носителях информации, в год, ед
50
3. Количество размещенных «бюджетов для граждан» на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск, ед
3
4. Количество подготовленных служебных записок о размещении и обновлении информации о деятельности учреждений на сайте bus.gov.ru, ед
0
5. Доля учреждений, допустивших несвоевременное обновление информации на сайте bus.gov.ru, проц
9
6. Количество отчетов о заседании Комиссии по мобилизации доходов на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск, ед
6
7. Доля информации о бюджете и бюджетном процессе ЗАТО Северск, размещаемой в системе «Электронный бюджет» (сайт budget.gov.ru) согласно требованиям нормативных документов, проц
0
2022 (прогноз-
ный период)
1 154,90
0,00
0,00
1 154,90
0,00
1. Количество установленных обновлений на бухгалтерских и финансовых системах, ед
14
2. Создание резервных баз данных и их хранение на автономных носителях информации, в год, ед
50
3. Количество размещенных «бюджетов для граждан» на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск, ед
3
4. Количество подготовленных служебных записок о размещении и обновлении информации о деятельности учреждений на сайте bus.gov.ru, ед
0
5. Доля учреждений, допустивших несвоевременное обновление информации на сайте bus.gov.ru, проц
9
6. Количество отчетов о заседании Комиссии по мобилизации доходов на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск, ед
6
7. Доля информации о бюджете и бюджетном процессе ЗАТО Северск, размещаемой в системе «Электронный бюджет» (сайт budget.gov.ru) согласно требованиям нормативных документов, проц
0
Итого по подпрограмме 2
Всего
7 914,86
0,00
0,00
7 914,86
0,00
Х
Х
2015
2 046,55
0,00
0,00
2 046,55
0,00
1. Количество установленных обновлений на бухгалтерских и финансовых системах, ед
12
2. Доля автоматизированных рабочих мест, подключенных к общим информационным системам, проц
100
3. Доля учреждений, допустивших несвоевременное обновление информации на сайте bus.gov.ru, проц
15
2016
1 387,70
0,00
0,00
1 387,70
0,00
1. Количество установленных обновлений на бухгалтерских и финансовых системах, ед
12
2. Доля автоматизированных рабочих мест, подключенных к общим информационным системам, проц
100
3. Доля учреждений, допустивших несвоевременное обновление информации на сайте bus.gov.ru, проц
14
2017
1 114,30
0,00
0,00
1 114,30
0,00
1. Количество установленных обновлений на бухгалтерских и финансовых системах, ед
13
2. Доля автоматизированных рабочих мест, подключенных к общим информационным системам, проц
100
3. Доля учреждений, допустивших несвоевременное обновление информации на сайте bus.gov.ru, проц
13
2018
1 224,51
0,00
0,00
1 224,51
0,00
1. Количество установленных обновлений на бухгалтерских и финансовых системах, ед
13
2. Доля автоматизированных рабочих мест, подключенных к общим информационным системам, проц
100
3. Доля учреждений, допустивших несвоевременное обновление информации на сайте bus.gov.ru, проц
12
2019
986,90
0,00
0,00
986,90
0,00
1. Количество установленных обновлений на бухгалтерских и финансовых системах, ед
14
2. Доля автоматизированных рабочих мест, подключенных к общим информационным системам, проц
100
3. Доля учреждений, допустивших несвоевременное обновление информации на сайте bus.gov.ru, проц
11
2020
1 154,90
0,00
0,00
1 154,90
0,00
1. Количество установленных обновлений на бухгалтерских и финансовых системах, ед
14
2. Доля автоматизированных рабочих мест, подключенных к общим информационным системам, проц
100
3. Доля учреждений, допустивших несвоевременное обновление информации на сайте bus.gov.ru, проц
10
2021 (прогноз-
ный период)
1 154,90
0,00
0,00
1 154,90
0,00
1. Количество установленных обновлений на бухгалтерских и финансовых системах, ед
14
2. Доля автоматизированных рабочих мест, подключенных к общим информационным системам, проц
100
3. Доля учреждений, допустивших несвоевременное обновление информации на сайте bus.gov.ru, проц
9
2022 (прогноз-
ный период)
1 154,90
0,00
0,00
1 154,90
0,00
1. Количество установленных обновлений на бухгалтерских и финансовых системах, ед
14
2. Доля автоматизированных рабочих мест, подключенных к общим информационным системам, проц
100
3. Доля учреждений, допустивших несвоевременное обновление информации на сайте bus.gov.ru, проц
9
Подпрограмма 3 «Обеспечение устойчивости бюджета ЗАТО Северск» Программы
3.
Задача 1 «Эффективное управление муниципальным долгом ЗАТО Северск» подпрограммы 3
3. 1
ВЦП «Эффективное управление муниципальным долгом ЗАТО Северск»
Всего
50 355,34
0,00
0,00
50 355,34
0,00
Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск
X
X
2015
3 397,88
0,00
0,00
3 397,88
0,00
1. Отношение стоимости прямого долга к уровню ключевой ставки Банка России, проц
0,96
2. Доля просроченных долговых обязательств в объеме долга, проц
0
3. Отношение объема краткосрочного долга к доходам бюджета ЗАТО Северск без учета безвозмездных поступлений, проц
Не более 9
4. Отношение суммы остатков на едином счете бюджета к общей сумме расходов, проц
Не более 6
2016
4 597,94
0,00
0,00
4 597,94
0,00
1. Отношение стоимости прямого долга к уровню ключевой ставки Банка России, проц
0,96
2. Доля просроченных долговых обязательств в объеме долга, проц
0
3. Отношение объема краткосрочного долга к доходам бюджета ЗАТО Северск без учета безвозмездных поступлений, проц
Не более 9
4. Отношение суммы остатков на едином счете бюджета к общей сумме расходов, проц
Не более 6
2017
5 882,50
0,00
0,00
5 882,50
0,00
1. Отношение стоимости прямого долга к уровню ключевой ставки Банка России, проц
0,96
2. Доля просроченных долговых обязательств в объеме долга, проц
0
3. Отношение объема краткосрочного долга к доходам бюджета ЗАТО Северск без учета безвозмездных поступлений, проц
Не более 9
4. Отношение суммы остатков на едином счете бюджета к общей сумме расходов, проц
Не более 6
2018
8 674,68
0,00
0,00
8 674,68
0,00
1. Отношение стоимости прямого долга к уровню ключевой ставки Банка России, проц
1,22
2. Доля просроченных долговых обязательств в объеме долга, проц
0
3. Отношение объема краткосрочного долга к доходам бюджета ЗАТО Северск без учета безвозмездных поступлений, проц
Не более 9
4. Отношение суммы остатков на едином счете бюджета к общей сумме расходов, проц
Не более 3
2019
11 083,02
0,00
0,00
11 083,02
0,00
1. Отношение стоимости прямого долга к уровню ключевой ставки Банка России, проц
1,22
2. Доля просроченных долговых обязательств в объеме долга, проц
0
3. Отношение объема краткосрочного долга к доходам бюджета ЗАТО Северск без учета безвозмездных поступлений, проц
Не более 9
4. Отношение суммы остатков на едином счете бюджета к общей сумме расходов, проц
Не более 3
2020
16 719,32
0,00
0,00
16 719,32
0,00
1. Отношение стоимости прямого долга к уровню ключевой ставки Банка России, проц
1,22
2. Доля просроченных долговых обязательств в объеме долга, проц
0
3. Отношение объема краткосрочного долга к доходам бюджета ЗАТО Северск без учета безвозмездных поступлений, проц
Не более 9
4. Отношение суммы остатков на едином счете бюджета к общей сумме расходов, проц
Не более 3
2021 (прогноз-
ный период)
24 001,74
0,00
0,00
24 001,74
0,00
1. Отношение стоимости прямого долга к уровню ключевой ставки Банка России, проц
1,22
2. Доля просроченных долговых обязательств в объеме долга, проц
0
3. Отношение объема краткосрочного долга к доходам бюджета ЗАТО Северск без учета безвозмездных поступлений, проц
Не более 9
4. Отношение суммы остатков на едином счете бюджета к общей сумме расходов, проц
Не более 3
2022 (прогноз-
ный период)
22 342,48
0,00
0,00
22 342,48
0,00
1. Отношение стоимости прямого долга к уровню ключевой ставки Банка России, проц
1,22
2. Доля просроченных долговых обязательств в объеме долга, проц
0
3. Отношение объема краткосрочного долга к доходам бюджета ЗАТО Северск без учета безвозмездных поступлений, проц
Не более 9
4. Отношение суммы остатков на едином счете бюджета к общей сумме расходов, проц
Не более 3
Итого по подпрограмме 3
Всего
50 355,34
0,00
0,00
50 355,34
0,00
Х
Х
2015
3 397,88
0,00
0,00
3 397,88
0,00
1. Отношение стоимости прямого долга к уровню ключевой ставки Банка России, проц
0,96
2. Доля просроченных долговых обязательств в объеме долга, проц
0
3. Отношение объема краткосрочного долга к доходам бюджета ЗАТО Северск без учета безвозмездных поступлений, проц
Не более 9
4. Отношение суммы остатков на едином счете бюджета к общей сумме расходов, проц
Не более 6
2016
4 597,94
0,00
0,00
4 597,94
0,00
1. Отношение стоимости прямого долга к уровню ключевой ставки Банка России, проц
0,96
2. Доля просроченных долговых обязательств в объеме долга, проц
0
3. Отношение объема краткосрочного долга к доходам бюджета ЗАТО Северск без учета безвозмездных поступлений, проц
Не более 9
4. Отношение суммы остатков на едином счете бюджета к общей сумме расходов, проц
Не более 6
2017
5 882,50
0,00
0,00
5 882,50
0,00
1. Отношение стоимости прямого долга к уровню ключевой ставки Банка России, проц
0,96
2. Доля просроченных долговых обязательств в объеме долга, проц
0
3. Отношение объема краткосрочного долга к доходам бюджета ЗАТО Северск без учета безвозмездных поступлений, проц
Не более 9
4. Отношение суммы остатков на едином счете бюджета к общей сумме расходов, проц
Не более 6
2018
8 674,68
0,00
0,00
8 674,68
0,00
1. Отношение стоимости прямого долга к уровню ключевой ставки Банка России, проц
1,22
2. Доля просроченных долговых обязательств в объеме долга, проц
0
3. Отношение объема краткосрочного долга к доходам бюджета ЗАТО Северск без учета безвозмездных поступлений, проц
Не более 9
4. Отношение суммы остатков на едином счете бюджета к общей сумме расходов, проц
Не более 3
2019
11 083,02
0,00
0,00
11 083,02
0,00
1. Отношение стоимости прямого долга к уровню ключевой ставки Банка России, проц
1,22
2. Доля просроченных долговых обязательств в объеме долга, проц
0
3. Отношение объема краткосрочного долга к доходам бюджета ЗАТО Северск без учета безвозмездных поступлений, проц
Не более 9
4. Отношение суммы остатков на едином счете бюджета к общей сумме расходов, проц
Не более 3
2020
16 719,32
0,00
0,00
16 719,32
0,00
1. Отношение стоимости прямого долга к уровню ключевой ставки Банка России, проц
1,22
2. Доля просроченных долговых обязательств в объеме долга, проц
0
3. Отношение объема краткосрочного долга к доходам бюджета ЗАТО Северск без учета безвозмездных поступлений, проц
Не более 9
4. Отношение суммы остатков на едином счете бюджета к общей сумме расходов, проц
Не более 3
2021 (прогноз-
ный период)
24 001,74
0,00
0,00
24 001,74
0,00
1. Отношение стоимости прямого долга к уровню ключевой ставки Банка России, проц
1,22
2. Доля просроченных долговых обязательств в объеме долга, проц
0
3. Отношение объема краткосрочного долга к доходам бюджета ЗАТО Северск без учета безвозмездных поступлений, проц
Не более 9
4. Отношение суммы остатков на едином счете бюджета к общей сумме расходов, проц
Не более 3
2022 (прогноз-
ный период)
22 342,48
0,00
0,00
22 342,48
0,00
1. Отношение стоимости прямого долга к уровню ключевой ставки Банка России, проц
1,22
2. Доля просроченных долговых обязательств в объеме долга, проц
0
3. Отношение объема краткосрочного долга к доходам бюджета ЗАТО Северск без учета безвозмездных поступлений, проц
Не более 9
4. Отношение суммы остатков на едином счете бюджета к общей сумме расходов, проц
Не более 3
Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма» Программы
1.
Задача 1 «Обеспечение выполнения расходных обязательств и создание условий для их оптимизации» подпрограммы 4
Всего
36 264,00
0,00
0,00
36 264,00
0,00
Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск
X
X
2015
5 777,00
0,00
0,00
5 777,00
0,00
1. Полнота исполнения расходных обязательств (без учета субвенций, субсидий и иных МБТ, имеющих целевое назначение), проц
90
2016
5 690,00
0,00
0,00
5 690,00
0,00
1. Полнота исполнения расходных обязательств (без учета субвенций, субсидий и иных МБТ, имеющих целевое назначение), проц
91
2017
5 937,00
0,00
0,00
5 937,00
0,00
1. Полнота исполнения расходных обязательств (без учета субвенций, субсидий и иных МБТ, имеющих целевое назначение), проц
92
2018
6 185,00
0,00
0,00
6 185,00
0,00
1. Полнота исполнения расходных обязательств (без учета субвенций, субсидий и иных МБТ, имеющих целевое назначение), проц
93
2019
6 397,00
0,00
0,00
6 397,00
0,00
1. Полнота исполнения расходных обязательств (без учета субвенций, субсидий и иных МБТ, имеющих целевое назначение), проц
94
2020
6 278,00
0,00
0,00
6 278,00
0,00
1. Полнота исполнения расходных обязательств (без учета субвенций, субсидий и иных МБТ, имеющих целевое назначение), проц
95
2021 (прогноз-
ный период)
6 278,00
0,00
0,00
6 278,00
0,00
1. Полнота исполнения расходных обязательств (без учета субвенций, субсидий и иных МБТ, имеющих целевое назначение), проц
95
2022 (прогноз-
ный период)
6 278,00
0,00
0,00
6 278,00
0,00
1. Полнота исполнения расходных обязательств (без учета субвенций, субсидий и иных МБТ, имеющих целевое назначение), проц
95
2.
Задача 2 «Организация и обеспечение исполнения бюджета и формирование бюджетной отчетности» подпрограммы 4
Всего
36 264,00
0,00
0,00
36 264,00
0,00
Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск
X
X
2015
5 777,00
0,00
0,00
5 777,00
0,00
1. Равномерность исполнения расходов в течение года в соответствии с кассовым планом (удельный вес расходов 4 квартала), проц
Не более 30
2. Просроченная кредиторская задолженность казенных учреждений, тыс. руб.
0
2016
5 690,00
0,00
0,00
5 690,00
0,00
1. Равномерность исполнения расходов в течение года в соответствии с кассовым планом (удельный вес расходов 4 квартала), проц
Не более 30
2. Просроченная кредиторская задолженность казенных учреждений, тыс. руб.
0
2017
5 937,00
0,00
0,00
5 937,00
0,00
1. Равномерность исполнения расходов в течение года в соответствии с кассовым планом (удельный вес расходов 4 квартала), проц
Не более 30
2. Просроченная кредиторская задолженность казенных учреждений, тыс. руб.
0
2018
6 185,00
0,00
0,00
6 185,00
0,00
1. Равномерность исполнения расходов в течение года в соответствии с кассовым планом (удельный вес расходов 4 квартала), проц
Не более 30
2. Просроченная кредиторская задолженность казенных учреждений, тыс. руб.
0
2019
6 397,00
0,00
0,00
6 397,00
0,00
1. Равномерность исполнения расходов в течение года в соответствии с кассовым планом (удельный вес расходов 4 квартала), проц
Не более 30
2. Просроченная кредиторская задолженность казенных учреждений, тыс.руб.
0
2020
6 278,00
0,00
0,00
6 278,00
0,00
1. Равномерность исполнения расходов в течение года в соответствии с кассовым планом (удельный вес расходов 4 квартала), проц
Не более 25
2. Просроченная кредиторская задолженность казенных учреждений, тыс. руб.
0
2021 (прогноз-
ный период)
6 278,00
0,00
0,00
6 278,00
0,00
1. Равномерность исполнения расходов в течение года в соответствии с кассовым планом (удельный вес расходов 4 квартала), проц
Не более 25
2. Просроченная кредиторская задолженность казенных учреждений, тыс. руб.
0
2022 (прогноз-
ный период)
6 278,00
0,00
0,00
6 278,00
0,00
1. Равномерность исполнения расходов в течение года в соответствии с кассовым планом (удельный вес расходов 4 квартала), проц
Не более 25
2.Просроченная кредиторская задолженность казенных учреждений, тыс. руб.
0
3.
Задача 3 «Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства» подпрограммы 4
Всего
36 264,00
0,00
0,00
36 264,00
0,00
Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск
X
X
2015
5 777,00
0,00
0,00
5 777,00
0,00
1. Обеспечение устранения выявленных финансовых нарушений, проц
80
2016
5 690,00
0,00
0,00
5 690,00
0,00
1. Обеспечение устранения выявленных финансовых нарушений, проц
82
2017
5 937,00
0,00
0,00
5 937,00
0,00
1. Обеспечение устранения выявленных финансовых нарушений, проц
84
2018
6 185,00
0,00
0,00
6 185,00
0,00
1. Обеспечение устранения выявленных финансовых нарушений, проц
86
2019
6 397,00
0,00
0,00
6 397,00
0,00
1. Обеспечение устранения выявленных финансовых нарушений, проц
88
2020
6 278,00
0,00
0,00
6 278,00
0,00
1. Обеспечение устранения выявленных финансовых нарушений, проц
90
2021 (прогноз-
ный период)
6 278,00
0,00
0,00
6 278,00
0,00
1. Обеспечение устранения выявленных финансовых нарушений, проц
90
2022 (прогноз-
ный период)
6 278,00
0,00
0,00
6 278,00
0,00
1. Обеспечение устранения выявленных финансовых нарушений, проц
90
4.
Задача 4 «Осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учета, составление отчетности, контроля расходования средств» подпрограммы 4
Всего
37 429,51
284,70
0,00
37 144,81
0,00
Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск
X
X
2015
5 777,50
0,00
0,00
5 777,50
0,00
1. Своевременность предоставления и соблюдение требований по экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности в соответствующие органы, проц
100
2016
5 692,93
0,00
0,00
5 692,93
0,00
1. Своевременность предоставления и соблюдение требований по экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности в соответствующие органы, проц
100
2017
5 534,00
0,00
0,00
5 534,00
0,00
1. Своевременность предоставления и соблюдение требований по экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности в соответствующие органы, проц
100
2018
6 092,75
0,00
0,00
6 092,75
0,00
1. Своевременность предоставления и соблюдение требований по экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности в соответствующие органы, проц
100
2019
7 086,86 <*>
284,70
0,00
6 802,16 <*>
0,00
1. Своевременность предоставления и соблюдение требований по экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности в соответствующие органы, проц
100
2020
7 622,51
0,00
0,00
7 622,51
0,00
1. Своевременность предоставления и соблюдение требований по экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности в соответствующие органы, проц
100
2021 (прогноз-
ный период)
7 267,51
0,00
0,00
7 267,51
0,00
1. Своевременность предоставления и соблюдение требований по экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности в соответствующие органы, проц
100
2022 (прогноз-
ный период)
7 267,51
0,00
0,00
7 267,51
0,00
1. Своевременность предоставления и соблюдение требований по экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности в соответствующие органы, проц
100
Итого по подпрограмме 4
Всего
146 221,51
284,70
0,00
145 936,81
0,00
Х
Х
2015
23 108,50
0,00
0,00
23 108,50
0,00
Х
Х
2016
22 762,93
0,00
0,00
22 762,93
0,00
Х
Х
2017
23 345,00
0,00
0,00
23 345,00
0,00
Х
Х
2018
24 647,75
0,00
0,00
24 647,75
0,00
Х
Х
2019
26 277,86 <*>
284,70
0,00
25 993,16 <*>
0,00
Х
Х
2020
26 456,51
0,00
0,00
26 456,51
0,00
Х
Х
2021 (прогноз-
ный период)
26 101,51
0,00
0,00
26 101,51
0,00
Х
Х
2022 (прогноз-
ный период)
26 101,51
0,00
0,00
26 101,51
0,00
Х
Х
Итого по Программе
Всего
204 841,71
284,70
0,00
204 557,01
0,00
Х
Х
2015
28 552,93
0,00
0,00
28 552,93
0,00
1. Доля расходов бюджета, сформированных в рамках муниципальных программ, не менее, проц
88
2. Темп роста налоговых и неналоговых доходов в сравнении с предыдущим годом, проц
103
3. Средняя балльная оценка финансового менеджмента ГРБС, балл
52
2016
28 748,57
0,00
0,00
28 748,57
0,00
1. Доля расходов бюджета, сформированных в рамках муниципальных программ, не менее, проц
89
2. Темп роста налоговых и неналоговых доходов в сравнении с предыдущим годом, проц
104
3. Средняя балльная оценка финансового менеджмента ГРБС, балл
53
2017
30 341,80
0,00
0,00
30 341,80
0,00
1. Доля расходов бюджета, сформированных в рамках муниципальных программ, не менее, проц
90
2. Темп роста налоговых и неналоговых доходов в сравнении с предыдущим годом, проц
105,6
3. Средняя балльная оценка финансового менеджмента ГРБС, балл
54
2018
34 546,94
0,00
0,00
34 546,94
0,00
1. Доля расходов бюджета, сформированных в рамках муниципальных программ, не менее, проц
91
2. Темп роста налоговых и неналоговых доходов в сравнении с предыдущим годом, проц
100
3. Средняя балльная оценка финансового менеджмента ГРБС, балл
55
2019
38 347,78 <*>
284,70
0,00
38 063,08 <*>
0,00
1. Доля расходов бюджета, сформированных в рамках муниципальных программ, не менее, проц
92
2. Темп роста налоговых и неналоговых доходов в сравнении с предыдущим годом, проц
105,5
3. Средняя балльная оценка финансового менеджмента ГРБС, балл
56
2020
44 680,73
0,00
0,00
44 680,73
0,00
1. Доля расходов бюджета, сформированных в рамках муниципальных программ, не менее, проц
94
2. Темп роста налоговых и неналоговых доходов в сравнении с предыдущим годом, проц
80
3. Средняя балльная оценка финансового менеджмента ГРБС, балл
71,5
2021 (прогноз-
ный период)
51 608,15
0,00
0,00
51 608,15
0,00
1. Доля расходов бюджета, сформированных в рамках муниципальных программ, не менее, проц
94
2. Темп роста налоговых и неналоговых доходов в сравнении с предыдущим годом, проц
101
3. Средняя балльная оценка финансового менеджмента ГРБС, балл
72
2022 (прогноз-
ный период)
49 948,89
0,00
0,00
49 948,89
0,00
1. Доля расходов бюджета, сформированных в рамках муниципальных программ, не менее, проц
94
2. Темп роста налоговых и неналоговых доходов в сравнении с предыдущим годом, проц
101
3. Средняя балльная оценка финансового менеджмента ГРБС, балл
73
----------------------------
<*> Потребность включает в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 377,04 тыс. руб. Указанная сумма неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивает общий объем финансирования Программы в столбце «Всего».
Внутренний номер: 235059
1
Томская область
городской округ
закрытое административно-территориальное образование Северск
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО СЕВЕРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.08.2020 № 1370
О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3531
На основании решения Думы ЗАТО Северск от 10.12.2019 № 58/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и постановления Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 № 1797 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3531 «Об утверждении муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы» следующие изменения:
в муниципальной программе «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы (далее - Программа), утвержденной указанным постановлением:
1) паспорт Программы изложить в новой редакции согласно приложению 1;
2) таблицу 4 Программы изложить в новой редакции согласно приложению 2;
3) таблицу 5 Программы изложить в новой редакции согласно приложению 3;
4) таблицу 7 Программы изложить в новой редакции согласно приложению 4;
5) таблицу 8 Программы изложить в новой редакции согласно приложению 5;
6) в приложении 1:
а) паспорт подпрограммы 1 изложить в новой редакции согласно приложению 6;
б) таблицу 1 подпрограммы 1 изложить в новой редакции согласно приложению 7;
в) таблицу 2 подпрограммы 1 изложить в новой редакции согласно приложению 8;
7) приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 9.
2. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень Администрации ЗАТО Северск» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
Глава Администрации Н.В.Диденко
Приложение 1
к постановлению
Администрации
ЗАТО Северск
от 18.08.2020__№ _1370
ПАСПОРТ
муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск»
Наименование муниципальной программы (далее - Программа)
Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск
Cрок реализации Программы
2015 - 2020 годы
Ответственный исполнитель Программы
Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск
Соисполнители Программы
Отсутствуют
Участники Программы
Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск
Цель социально-экономического развития ЗАТО Северск, на реализацию которой направлена Программа
Совершенствование действующей системы муниципального управления
Цель Программы
Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета ЗАТО Северск, повышение качества управления муниципальными финансами
Целевые показатели (индикаторы) результативности Программы и их значения (по годам реализации)
Показатели цели,
единица измерения
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год (прогноз-
ный период)
2022 год (прогноз-
ный период)
1. Доля расходов бюджета, сформированных в рамках муниципальных программ, не менее, проц
40
88
89
90
91
92
93
93
93
2. Темп роста налоговых и неналоговых доходов в сравнении с предыдущим годом, проц
102
103
104
105,6
100
105,5
80
101
101
3. Средняя балльная оценка финансового менеджмента ГРБС, балл
51
52
53
54
55
56
71,5
72
73
Задачи Программы
1. Обеспечение эффективного управления средствами бюджета ЗАТО Северск на уровне участников бюджетного процесса
2. Обеспечение эффективного использования современных информационных технологий в бюджетном процессе
3. Обеспечение сбалансированности и недопущения превышения ограничений по размеру муниципального долга бюджета ЗАТО Северск
Подпрограммы Программы
Подпрограмма 1 «Повышение качества управления муниципальными финансами участниками бюджетного процесса в ЗАТО Северск»
Подпрограмма 2 «Повышение качества и уровня автоматизации бюджетного процесса в ЗАТО Северск»
Подпрограмма 3 «Обеспечение устойчивости бюджета ЗАТО Северск»
Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма»
Ведомственные целевые программы, входящие в состав Программы (далее - ВЦП)
ВЦП «Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и главных администраторов доходов бюджета ЗАТО Северск»
ВЦП «Совершенствование информационно-технического сопровождения бюджетного процесса на территории ЗАТО Северск»
ВЦП «Эффективное управление муниципальным долгом ЗАТО Северск»
Объем финансирования Программы, всего, в т.ч. по годам реализации Программы, тыс. руб.
Источники
Всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год (прогноз-
ный период)
2022 год (прогноз-
ный период)
Местный бюджет (потребность (прогноз)
204 557,01
28 552,93
28 748,57
30 341,80
34 546,94
38 063,08 <*>
44 680,73
51 608,15
49 948,89
Местный бюджет
204 207,01
28 552,93
28 748,57
30 341,80
34 546,94
38 063,08 <*>
44 330,73
50 269,53
48 610,27
Другие источники:
федеральный бюджет (потребность (прогноз)
284,70
0,00
0,00
0,00
0,00
284,70
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет (по согласованию (прогноз)
284,70
0,00
0,00
0,00
0,00
284,70
0,00
0,00
0,00
бюджет Томской области (потребность (прогноз)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет Томской области (по согласованию (прогноз)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники (по согласованию (прогноз)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
204 491,71
28 552,93
28 748,57
30 341,80
34 546,94
38 347,78 <*>
44 330,73
50 269,53
48 610,27
----------------------------
<*> Потребность и объем финансирования включают в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 377,04 тыс. руб. Указанная сумма неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивает общий объем финансирования Программы в столбце «Всего».
Приложение 2
к постановлению
Администрации ЗАТО Северск
от 18.08.2020__№ _1370
СВЕДЕНИЯ
о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы
«Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск»
Таблица 4
№ п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Еди-ница изме-рения
Значения целевых показателей
Периодич-ность сбора данных
Метод сбора инфор-мации
Ответствен-ный за сбор данных по показателю
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год (прогноз-ный период)
2022 год (прогноз-ный период)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Показатели муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск»
1.
Доля расходов бюджета, сформированных в рамках муниципальных программ, не менее
проц
19
40
88
89
90
91
92
93
93
93
Ежеквар-тально
Перио-дичес-кая отчет-ность
Финансовое управление Администра-ции ЗАТО Северск
2.
Темп роста налоговых и неналоговых доходов в сравнении с предыдущим годом
проц
119
102
103
104
105,6
100
105,5
80
101
101
Ежеквар-тально
Перио-дичес-кая отчет-ность
Финансовое управление Администра-ции ЗАТО Северск
3.
Средняя балльная оценка финансового менеджмента ГРБС
балл
50
51
52
53
54
55
56
71,5
72
73
Ежеквар-тально
Перио-дичес-кая отчет-ность
Финансовое управление Администра-ции ЗАТО Северск
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Показатели задачи 1 «Обеспечение эффективного управления средствами бюджета ЗАТО Северск на уровне участников бюджетного процесса» Программы
1.1
Доля задолженности по арендным платежам (без учета пеней) в общем объеме поступлений по арендным платежам
проц
10,2
10,2
10
9,8
9,6
9,4
9,2
9,0
9,0
9,0
Ежеквар-тально
Перио-дичес-кая отчет-ность
Финансовое управление Администра-
ции ЗАТО Северск
1.2
Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов
шт
4
4
Не менее 4
Не менее
4
Не менее
5
Не менее
5
Не менее
6
Не менее 1
Не
менее 4
Не
менее 4
Ежеквар-тально
Ведом-ствен-ная статис-тика
Финансовое управление Администра-
ции ЗАТО Северск
1.3
Количество приглашенных на Комиссию должников (неплательщиков)
чел
200
200
Не менее 200
Не менее 210
Не менее 220
Не менее 230
Не менее 240
Не менее 50
Не
менее
180
Не
менее 200
Ежеквар-тально
Ведом-ствен-ная статис-тика
Финансовое управление Администра-
ции ЗАТО Северск
1.4
Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме и с заданными показателями качества
проц
73
74
75
76
77
78
79
80
81
81
Ежеквар-тально
Перио-дичес-кая отчет-ность
Финансовое управление Администра-
ции ЗАТО Северск
1.5
Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля
проц
8
8
10
10,1
10,2
10,3
10,4
10,5
10,6
10,6
Ежеквар-тально
Перио-дичес-кая отчет-ность
Контрольно-ревизионный комитет Администра-
ции ЗАТО Северск
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Показатели задачи 2 «Обеспечение эффективного использования современных информационных технологий в бюджетном процессе» Программы
2.1
Количество установленных обновлений на бухгалтерских и финансовых системах
ед
12
12
12
12
13
13
14
14
14
14
Ежеквар-тально
Ведом-ствен-ная статис-тика
Финансовое управление Администра-ции ЗАТО Северск
2.2
Доля автоматизированных рабочих мест, подключенных к общим информационным системам
проц
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Ежеквар-тально
Ведом-ствен-ная статистика
Финансовое управление Администра-ции ЗАТО Северск
2.3
Доля учреждений, допустивших несвоевременное обновление информации на сайте bus.gov.ru
проц
21
17
15
14
13
12
11
10
9
9
Ежеквар-тально
Перио-дичес-кая отчет-ность
Финансовое управление Администра-ции ЗАТО Северск
Показатели задачи 3 «Обеспечение сбалансированности и недопущения превышения ограничений по размеру муниципального долга бюджета ЗАТО Северск» Программы
3.1
Отношение стоимости прямого долга к уровню ключевой ставки Банка России
проц
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
Ежеквар-тально
Перио-дичес-кая отчет-ность
Финансовое управление Администра-ции ЗАТО Северск
3.2
Доля просроченных долговых обязательств в объеме долга
проц
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ежеквар-тально
Перио-дичес-кая отчет-ность
Финансовое управление Администра-ции ЗАТО Северск
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
3.3
Отношение объема краткосрочного долга к доходам бюджета ЗАТО Северск без учета безвозмездных поступлений
проц
Не более 9
Не более 9
Не более 9
Не более
9
Не более
9
Не более
9
Не более
9
Не более 9
Не
более
9
Не
более
9
Ежеквар-тально
Перио-дичес-кая отчет-ность
Финансовое управление Администра-ции ЗАТО Северск
3.4
Отношение суммы остатков на едином счете бюджета к общей сумме расходов
проц
Не более 6
Не более 6
Не более 6
Не более
6
Не более
6
Не более
3
Не более
3
Не более 3
Не
более
3
Не
более
3
Ежеквар-тально
Перио-дичес-кая отчет-ность
Финансовое управление Администра-ции ЗАТО Северск
Приложение 3
к постановлению
Администрации ЗАТО Северск
от 18.08.2020__№ _1370
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий и ресурсное обеспечение реализации обеспечивающей подпрограммы
муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск»
Таблица 5
№ п/п
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
Распределение объема финансирования обеспечивающей подпрограммы по задачам деятельности ответственного исполнителя, соисполнителя, участника
Всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020
год
2021
год
(прог-нозный период)
2022 год (прог-нозный период)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск
Задача 1 «Обеспечение выполнения расходных обязательств и создание условий для их оптимизации»
Объем финансирования, тыс. руб.
36 264,00
5 777,00
5 690,00
5 937,00
6 185,00
6 397,00
6 278,00
6 278,00
6 278,00
Показатель 1 «Полнота исполнения расходных обязательств (без учета субвенций, субсидий и иных МБТ, имеющих целевое назначение)» задачи 1 деятельности ответственного исполнителя, проц
-
90,0
91,0
92,0
93,0
94,0
95,0
95,0
95,0
Объем финансирования всего, тыс. руб.
36 264,00
5 777,00
5 690,00
5 937,00
6 185,00
6 397,00
6 278,00
6 278,00
6 278,00
2.
Финансовое
управление
Администрации ЗАТО Северск
Задача 2 «Организация и обеспечение исполнения бюджета и формирование бюджетной отчетности»
Объем финансирования, тыс. руб.
36 264,00
5 777,00
5 690,00
5 937,00
6 185,00
6397,00
6 278,00
6 278,00
6 278,00
Показатель 1 «Равномерность исполнения расходов в течение года соответствии с кассовым планом (удельный вес расходов IV квартала)» задачи 2 деятельности ответственного исполнителя, проц
-
Не более 30
Не более 30
Не более 30
Не более 30
Не
более
30
Не
более
25
Не
более
25
Не
более
25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Показатель 2
«Просроченная кредиторская задолженность казенных учреждений» задачи 2 деятельности ответственного исполнителя, тыс. руб.
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Объем финансирования всего, тыс. руб.
36 264,00
5 777,00
5 690,00
5 937,00
6 185,00
6 397,00
6 278,00
6 278,00
6 278,00
3.
Финансовое управление
Администрации ЗАТО Северск
Задача 3 «Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства»
Объем финансирования, тыс. руб.
36 264,00
5 777,00
5 690,00
5 937,00
6 185,00
6 397,00
6 278,00
6 278,00
6 278,00
Показатель 1 «Обеспечение устранения выявленных финансовых нарушений» задачи 3 деятельности ответственного исполнителя, проц
-
80
82
84
86
88
90
90
90
Объем финансирования всего, тыс. руб.
36 264,00
5 777,00
5 690,00
5 937,00
6 185,00
6 397,00
6 278,00
6 278,00
6 278,00
4.
Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск
Задача 4 «Осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учета, составление отчетности, контроля расходования средств»
Объем финансирования, тыс. руб.
37 074,51
5 777,50
5 692,93
5 534,00
6 092,75
7 086,86 <*>
7 622,51
6 278,89
6 278,89
Показатель 1 «Своевременность предоставления и соблюдение требований по экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности в соответствующие органы» задачи 4 деятельности ответственного исполнителя, сданных в установленные сроки отчетных документов, проц
-
100
100
100
100
100
100
100
100
Объем финансирования всего, тыс. руб.
37 074,51
5 777,50
5 692,93
5 534,00
6 092,75
7 086,86 <*>
7 622,51
6 278,89
6 278,89
Итого объем финансирования по обеспечивающей подпрограмме, тыс. руб.
145 866,51
23 108,50
22 762,93
23 345,00
24 647,75
26 277,86 <*>
26 456,51
25 112,89
25 112,89
----------------------------
<*> Объем финансирования включает в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 377,04 тыс. руб. Указанная сумма неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивает общий объем финансирования Программы в столбце «Всего».
Приложение 4
к постановлению
Администрации ЗАТО Северск
от 18.08.2020__№ _1370
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск»
Таблица 7
№ п/п
Наименование подпрограммы муниципальной программы
Срок реализации, год
Объем
финансиро-вания,
тыс.руб.
В том числе за счет средств
Соисполнители
федерального
бюджета
(по согласованию (прогноз)
областного
бюджета
(по согласованию (прогноз)
местного бюджета
внебюджетных
источников (по согласованию (прогноз)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Подпрограмма 1 «Повышение качества управления муниципальными финансами участниками бюджетного процесса в ЗАТО Северск»
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Отсутствуют
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021 (прогнозный период)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022 (прогнозный период)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Подпрограмма 2 «Повышение качества и уровня автоматизации бюджетного процесса в ЗАТО Северск»
Всего
7 914,86
0,00
0,00
7 914,86
0,00
Отсутствуют
2015
2 046,55
0,00
0,00
2 046,55
0,00
2016
1 387,70
0,00
0,00
1 387,70
0,00
2017
1 114,30
0,00
0,00
1 114,30
0,00
2018
1 224,51
0,00
0,00
1 224,51
0,00
2019
986,90
0,00
0,00
986,90
0,00
2020
1 154,90
0,00
0,00
1 154,90
0,00
2021 (прогнозный период)
1 154,90
0,00
0,00
1 154,90
0,00
2022 (прогнозный период)
1 154,90
0,00
0,00
1 154,90
0,00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3.
Подпрограмма 3 «Обеспечение устойчивости бюджета ЗАТО Северск»
Всего
50 355,34
0,00
0,00
50 355,34
0,00
Отсутствуют
2015
3 397,88
0,00
0,00
3 397,88
0,00
2016
4 597,94
0,00
0,00
4 597,94
0,00
2017
5 882,50
0,00
0,00
5 882,50
0,00
2018
8 674,68
0,00
0,00
8 674,68
0,00
2019
11 083,02
0,00
0,00
11 083,02
0,00
2020
16 719,32
0,00
0,00
16 719,32
0,00
2021 (прогнозный период)
24 001,74
0,00
0,00
24 001,74
0,00
2022 (прогнозный период)
22 342,48
0,00
0,00
22 342,48
0,00
4.
Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма»
Всего
146 221,51
284,70
0,00
145 936,81
0,00
Отсутствуют
2015
23 108,50
0,00
0,00
23 108,50
0,00
2016
22 762,93
0,00
0,00
22 762,93
0,00
2017
23 345,00
0,00
0,00
23 345,00
0,00
2018
24 647,75
0,00
0,00
24 647,75
0,00
2019
26 277,86<*>
284,70
0,00
25 993,16<*>
0,00
2020
26 456,51
0,00
0,00
26 456,51
0,00
2021 (прогнозный период)
25 112,89
0,00
0,00
25 112,89
0,00
2022 (прогнозный период)
25 112,89
0,00
0,00
25 112,89
0,00
Итого по Программе
Всего
204 491,71
284,70
0,00
204 207,01
0,00
Отсутствуют
2015
28 552,93
0,00
0,00
28 552,93
0,00
2016
28 748,57
0,00
0,00
28 748,57
0,00
2017
30 341,80
0,00
0,00
30 341,80
0,00
2018
34 546,94
0,00
0,00
34 546,94
0,00
2019
38 347,78<*>
284,70
0,00
38 063,08<*>
0,00
2020
44 330,73
0,00
0,00
44 330,73
0,00
2021 (прогнозный период)
50 269,53
0,00
0,00
50 269,53
0,00
2022 (прогнозный период)
48 610,27
0,00
0,00
48 610,27
0,00
----------------------------
<*> Объем финансирования включает в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 377,04 тыс. руб. Указанная сумма неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивает общий объем финансирования Программы в столбце «Всего».
Внутренний номер: 235059
1
Приложение 5
к постановлению
Администрации ЗАТО Северск
от 18.08.2020__№ _1370
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск» за счет средств бюджета ЗАТО Северск по главным распорядителям бюджетных средств
Таблица 8
№ п/п
Наименование
муниципальной
программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Срок реализации, год
Объем
бюджетных ассигнований,
тыс. руб.
Главные
распорядители
бюджетных средств
(ГРБС) – ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск
1
2
3
4
5
Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск
Всего
204 491,71
204 491,71
2015
28 552,93
28 552,93
2016
28 748,57
28 748,57
2017
30 341,80
30 341,80
2018
34 546,94
34 546,94
2019
38 347,78<*>
38 347,78<*>
2020
44 330,73
44 330,73
2021 (прогнозный период)
50 269,53
50 269,53
2022 (прогнозный период)
48 610,27
48 610,27
1.
Подпрограмма 1 «Повышение качества управления муниципальными финансами участниками бюджетного процесса в ЗАТО Северск»
Всего
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
2021 (прогнозный период)
0,00
0,00
2022 (прогнозный период)
0,00
0,00
1.1
ВЦП «Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и главных администраторов доходов бюджета ЗАТО Северск»
Всего
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
2021 (прогнозный период)
0,00
0,00
2022 (прогнозный период)
0,00
0,00
2.
Подпрограмма 2 «Повышение качества и уровня автоматизации бюджетного процесса в ЗАТО Северск»
Всего
7 914,86
7 914,86
2015
2 046,55
2 046,55
2016
1 387,70
1 387,70
2017
1 114,30
1 114,30
1
2
3
4
5
2018
1 224,51
1 224,51
2019
986,90
986,90
2020
1 154,90
1 154,90
2021 (прогнозный период)
1 154,90
1 154,90
2022 (прогнозный период)
1 154,90
1 154,90
2.1
ВЦП «Совершенствование информационно-технического сопровождения бюджетного процесса на территории ЗАТО Северск»
Всего
7 914,86
7 914,86
2015
2 046,55
2 046,55
2016
1 387,70
1 387,70
2017
1 114,30
1 114,30
2018
1 224,51
1 224,51
2019
986,90
986,90
2020
1 154,90
1 154,90
2021 (прогнозный период)
1 154,90
1 154,90
2022 (прогнозный период)
1 154,90
1 154,90
3.
Подпрограмма 3 «Обеспечение устойчивости бюджета ЗАТО Северск»
Всего
50 355,34
50 355,34
2015
3 397,88
3 397,88
2016
4 597,94
4 597,94
2017
5 882,50
5 882,50
2018
8 674,68
8 674,68
2019
11 083,02
11 083,02
2020
16 719,32
16 719,32
2021 (прогнозный период)
24 001,74
24 001,74
2022 (прогнозный период)
22 342,48
22 342,48
3.1
ВЦП «Эффективное управление муниципальным долгом ЗАТО Северск»
Всего
50 355,34
50 355,34
2015
3 397,88
3 397,88
2016
4 597,94
4 597,94
2017
5 882,50
5 882,50
2018
8 674,68
8 674,68
2019
11 083,02
11 083,02
2020
16 719,32
16 719,32
2021 (прогнозный период)
24 001,74
24 001,74
2022 (прогнозный период)
22 342,48
22 342,48
4.
Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма»
Всего
146 221,51
146 221,51
2015
23 108,50
23 108,50
2016
22 762,93
22 762,93
2017
23 345,00
23 345,00
2018
24 647,75
24 647,75
2019
26 277,86<*>
26 277,86<*>
2020
26 456,51
26 456,51
2021 (прогнозный период)
25 112,89
25 112,89
2022 (прогнозный период)
25 112,89
25 112,89
----------------------------
<*> Объем финансирования включает в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 377,04 тыс. руб. Указанная сумма неиспользованных остатков бюджетных средств
не увеличивает общий объем финансирования Программы в столбце «Всего».
Внутренний номер: 235059
1
Приложение 6
к постановлению
Администрации ЗАТО Северск
от 18.08.2020__№ _1370
ПАСПОРТ
подпрограммы 1 «Повышение качества управления муниципальными финансами участниками бюджетного процесса в ЗАТО Северск»
муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск»
Наименование подпрограммы 1
Повышение качества управления муниципальными финансами участниками бюджетного процесса в ЗАТО Северск
Срок реализации подпрограммы 1
2015 - 2020 годы
Ответственный исполнитель подпрограммы 1 (соисполнитель Программы)
Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск
Участники подпрограммы 1
Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск
Цель подпрограммы 1
Обеспечение эффективного управления средствами бюджета ЗАТО Северск на уровне участников бюджетного процесса
Показатели цели подпрограммы 1 и их значения (по годам реализации)
Показатели цели, единица измерения
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год (прогноз-ный период)
2022 год (прогноз-ный период)
1. Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов, раз
4
Не менее
4
Не менее
4
Не менее 5
Не менее
5
Не
менее
6
Не
менее
1
Не
менее
4
Не
менее
4
2. Количество приглашенных на Комиссию должников (неплательщиков), чел
200
Не менее 200
Не менее 210
Не менее 220
Не менее 230
Не
менее
240
Не
менее
50
Не
менее
180
Не
менее
200
3. Доля задолженности по арендным платежам (без учета пеней) в общем объеме поступлений по арендным платежам, проц
10,2
10,0
9,8
9,6
9,4
9,2
9,0
9,0
9,0
4. Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме и с заданными показателями качества, проц
74,0
75,0
76,0
77,0
78,0
79,0
80,0
81,0
81,0
5. Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля, проц
8,0
10,0
10,1
10,2
10,3
10,4
10,5
10,6
10,6
Задачи подпрограммы 1
1. Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и главных администраторов доходов бюджета ЗАТО Северск
Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 1 (далее – ВЦП)
ВЦП «Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и главных администраторов доходов бюджета ЗАТО Северск»
Объем финансирования подпрограммы 1, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс.руб.
Источники
Всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год (прогнозный период)
2022 год (прогнозный период)
Местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Другие источники:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет (по согласованию (прогноз)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет Томской области (по согласованию (прогноз)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники (по согласованию (прогноз)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Приложение 7
к постановлению
Администрации ЗАТО Северск
от 18.08.2020__№ _1370
СВЕДЕНИЯ
о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1
«Повышение качества управления муниципальными финансами участниками бюджетного процесса в ЗАТО Северск»
муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск»
Таблица 1
№ п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Еди-
ница изме-
рения
Значения целевых показателей
Перио-дич-
ность сбора данных
Метод сбора информа-ции
Ответственный за сбор данных по показателю
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021
год (прог-
нозный период)
2022
год (прог-
нозный период)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Показатели подпрограммы 1 «Повышение качества управления муниципальными финансами участниками бюджетного процесса в ЗАТО Северск»
1.
Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов
шт
4
4
Не менее 4
Не менее 4
Не менее 5
Не менее 5
Не менее 6
Не менее 1
Не менее
4
Не
менее
4
Ежеквар-тально
Ведомст-венная статистика
Финансовое управление Администра-ции ЗАТО Северск
2.
Количество приглашенных на Комиссию должников (неплательщиков)
чел
200
200
Не менее 200
Не менее 210
Не менее 220
Не менее 230
Не менее 240
Не менее 50
Не менее 180
Не
менее 200
Ежеквар-тально
Ведомст-венная статистика
Финансовое управление Администра-ции ЗАТО Северск
3.
Доля задолженности по арендным платежам (без учета пеней) в общем объеме поступлений по арендным платежам
проц
10,2
10,2
10
9,8
9,6
9,4
9,2
9
9
9
Ежеквар-тально
Периоди-ческая отчетность
Финансовое управление Администра-ции ЗАТО Северск
4.
Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме и с заданными показателями качества
проц
73
74
75
76
77
78
79
80
81
81
Ежеквар-тально
Периоди-ческая отчетность
Финансовое управление Администра-ции ЗАТО Северск
5.
Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля
проц
8
8
10
10,1
10,2
10,3
10,4
10,5
10,6
10,6
Ежеквар-тально
Периоди-ческая отчетность
Администра-ция ЗАТО Северск
Показатели задачи 1«Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и главных администраторов доходов бюджета ЗАТО Северск» подпрограммы 1
1.1
Доля задолженности по арендным платежам (без учета пеней) в общем объеме поступлений по арендным платежам
проц
10,2
10,2
10
9,8
9,6
9,4
9,2
9
9
9
Ежеквар-тально
Периоди-ческая отчетность
Финансовое управление Администра-ции ЗАТО Северск
1.2
Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов
шт
4
4
Не менее 4
Не менее 4
Не менее 5
Не менее 5
Не менее 6
Не менее 1
Не менее
4
Не
менее
4
Ежеквар-тально
Ведомств-енная статистика
Финансовое управление Администра-ции ЗАТО Северск
1.3
Количество приглашенных на Комиссию должников (неплательщиков)
чел
200
200
Не менее 200
Не менее 210
Не менее 220
Не менее 230
Не менее 240
Не менее 50
Не менее 180
Не
менее 200
Ежеквар-тально
Ведомст-венная статистика
Финансовое управление Администра-ции ЗАТО Северск
1.4
Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме и с заданными показателями качества
проц
73
74
75
76
77
78
79
80
81
81
Ежеквар-тально
Периоди-ческая отчетность
Финансовое управление Администра-ции ЗАТО Северск
1.5
Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля
проц
8
8
10
10,1
10,2
10,3
10,4
10,5
10,6
10,6
Ежеквар-тально
Периоди-ческая отчетность
Администра-ция ЗАТО Северск
Приложение 8
к постановлению
Администрации ЗАТО Северск
от 18.08.2020__№ _1370
ПЕРЕЧЕНЬ
ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение
подпрограммы 1 «Повышение качества управления муниципальными финансами участниками бюджетного процесса в ЗАТО Северск»
муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск»
Таблица 2
№ п/п
Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы
Срок реали-
зации,
год
Объем финансиро-
вания, тыс. руб.
В том числе за счет средств
Участники подпрограммы, участники мероприятия
Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации
федераль-
ного бюджета (по согласо-
ванию (прогноз)
областного бюджета (по согласо-
ванию (прогноз)
местного бюджета
внебюд-
жетных источников (по согласо-
ванию (прогноз)
наименование
и единица измерения
значения по годам реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Задача 1 «Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и главных администраторов доходов бюджета ЗАТО Северск» подпрограммы 1
1.1
ВЦП «Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и главных администраторов доходов бюджета ЗАТО Северск»
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск, Главные администраторы доходов, Главные распорядители бюджетных средств, Контрольно-ревизионный комитет Администрации ЗАТО Северск
X
X
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме и с заданными показателями качества, проц
75
2. Количество приглашенных на Комиссию должников (неплательщиков), чел
Не менее 200
3. Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов, шт
Не менее 4
4. Доля задолженности по арендным платежам (без учета пеней) в общем объеме поступлений по арендным платежам, проц
10
5. Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля, проц
10
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме и с заданными показателями качества, проц
76
2. Количество приглашенных на Комиссию должников (неплательщиков), чел
Не менее 210
3. Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов, шт
Не менее 4
4. Доля задолженности по арендным платежам (без учета пеней) в общем объеме поступлений по арендным платежам, проц
9,8
5. Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля, проц
10,1
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме и с заданными показателями качества, проц
77
2. Количество приглашенных на Комиссию должников (неплательщиков), чел
Не менее 220
3. Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов, шт
Не менее 5
4. Доля задолженности по арендным платежам (без учета пеней) в общем объеме поступлений по арендным платежам, проц
9,6
5. Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля, проц
10,2
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме и с заданными показателями качества, проц
78
2. Количество приглашенных на Комиссию должников (неплательщиков), чел
Не менее 230
3. Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов, шт
Не менее 5
4. Доля задолженности по арендным платежам (без учета пеней) в общем объеме поступлений по арендным платежам, проц
9,4
5. Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля, проц
10,3
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме и с заданными показателями качества, проц
79
2. Количество приглашенных на Комиссию должников (неплательщиков), чел
Не менее 240
3. Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов, шт
Не менее 6
4. Доля задолженности по арендным платежам (без учета пеней) в общем объеме поступлений по арендным платежам, проц
9,2
5. Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля, проц
10,4
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме и с заданными показателями качества, проц
80
2. Количество приглашенных на Комиссию должников (неплательщиков), чел
Не менее 50
3. Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов, шт
Не менее 1
4. Доля задолженности по арендным платежам (без учета пеней) в общем объеме поступлений по арендным платежам, проц
9
5. Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля, проц
10,5
2021 (прогноз-
ный период)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме и с заданными показателями качества, проц
81
2. Количество приглашенных на Комиссию должников (неплательщиков), чел
Не менее 180
3. Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов, шт
Не менее 4
4. Доля задолженности по арендным платежам (без учета пеней) в общем объеме поступлений по арендным платежам, проц
9
5. Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля, проц
10,6
2022 (прогноз-
ный период)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме и с заданными показателями качества, проц
81
2. Количество приглашенных на Комиссию должников (неплательщиков), чел
Не менее 200
3. Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов, шт
Не менее 4
4. Доля задолженности по арендным платежам (без учета пеней) в общем объеме поступлений по арендным платежам, проц
9
5. Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля, проц
10,6
Итого по подпрограмме 1
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
2021 (прогноз-
ный период)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
2022 (прогноз-
ный период)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
Приложение 9
к постановлению
Администрации ЗАТО Северск
18.08.2020 № 1370
Приложение 4
к муниципальной программе
«Эффективное управление
муниципальными финансами
ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы
ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ
в ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск», включая прогнозную оценку расходов
№ п/п
Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы
Срок реали-зации, год
Объем финансиро-вания тыс. руб.
В том числе за счет средств
Участник/участники мероприятия
Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации
федера-льного бюджета
област-ного бюджета
местного бюджета
внебюд- жетных источни-ков
наименование и единица измерения
значения по годам реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 1 «Повышение качества управления муниципальными финансами участниками бюджетного процесса в ЗАТО Северск» Программы
1.
Задача 1 «Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и главных администраторов доходов бюджета ЗАТО Северск» подпрограммы 1
1. 1
ВЦП «Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и главных администраторов доходов бюджета ЗАТО Северск»
Всего
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск, главные администраторы доходов, главные распорядители бюджетных средств, Контрольно-ревизионный комитет Администрации ЗАТО Северск
X
X
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме и с заданными показателями качества, проц
75
2. Количество приглашенных на Комиссию должников (неплательщиков), чел
Не менее 200
3. Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов, шт
Не менее 4
4. Доля задолженности по арендным платежам (без учета пеней) в общем объеме поступлений по арендным платежам, проц
10
5. Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля, проц
10
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме и с заданными показателями качества, проц
76
2. Количество приглашенных на Комиссию должников (неплательщиков), чел
Не менее 210
3. Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов, шт
Не менее 4
4. Доля задолженности по арендным платежам (без учета пеней) в общем объеме поступлений по арендным платежам, проц
9,8
5. Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля, проц
10,1
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме и с заданными показателями качества, проц
77
2. Количество приглашенных на Комиссию должников (неплательщиков), чел
Не менее 220
3. Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов, шт
Не менее 5
4. Доля задолженности по арендным платежам (без учета пеней) в общем объеме поступлений по арендным платежам, проц
9,6
5. Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля, проц
10,2
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме и с заданными показателями качества, проц
78
2. Количество приглашенных на Комиссию должников (неплательщиков), чел
Не менее 230
3. Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов, шт
Не менее 5
4. Доля задолженности по арендным платежам (без учета пеней) в общем объеме поступлений по арендным платежам, проц
9,4
5. Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля, проц
10,3
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме и с заданными показателями качества, проц
79
2. Количество приглашенных на Комиссию должников (неплательщиков), чел
Не менее 240
3. Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов, шт
Не менее 6
4. Доля задолженности по арендным платежам (без учета пеней) в общем объеме поступлений по арендным платежам, проц
9,2
5. Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля, проц
10,4
2020
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
1. Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме и с заданными показателями качества, проц
80
2. Количество приглашенных на Комиссию должников (неплательщиков), чел
Не менее 50
3. Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов, шт
Не менее 1
4. Доля задолженности по арендным платежам (без учета пеней) в общем объеме поступлений по арендным платежам, проц
9
5. Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля, проц
10,5
2021 (прогноз-
ный период)
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
1. Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме и с заданными показателями качества, проц
81
2. Количество приглашенных на Комиссию должников (неплательщиков), чел
Не менее 180
3. Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов, шт
Не менее 4
4. Доля задолженности по арендным платежам (без учета пеней) в общем объеме поступлений по арендным платежам, проц
9
5. Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля, проц
10,6
2022 (прогноз-
ный период)
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
1. Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме и с заданными показателями качества, проц
81
2. Количество приглашенных на Комиссию должников (неплательщиков), чел
Не менее 200
3. Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов, шт
Не менее 4
4. Доля задолженности по арендным платежам (без учета пеней) в общем объеме поступлений по арендным платежам, проц
9
5. Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля, проц
10,6
Итого по подпрограмме 1
Всего
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
Х
Х
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов, шт
Не менее 4
2. Количество приглашенных на Комиссию должников (неплательщиков), чел
Не менее 200
3. Доля задолженности по арендным платежам (без учета пеней) в общем объеме поступлений по арендным платежам, проц
10
4. Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме и с заданными показателями качества, проц
75
5. Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля, проц
10
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов, шт
Не менее 4
2. Количество приглашенных на Комиссию должников (неплательщиков), чел
Не менее 210
3. Доля задолженности по арендным платежам (без учета пеней) в общем объеме поступлений по арендным платежам, проц
9,8
4. Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме и с заданными показателями качества, проц
76
5. Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля, проц
10,1
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов, шт
Не менее 5
2. Количество приглашенных на Комиссию должников (неплательщиков), чел
Не менее 220
3. Доля задолженности по арендным платежам (без учета пеней) в общем объеме поступлений по арендным платежам, проц
9,6
4. Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме и с заданными показателями качества, проц
77
5. Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля, проц
10,2
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов, шт
Не менее 5
2. Количество приглашенных на Комиссию должников (неплательщиков), чел
Не менее 230
3. Доля задолженности по арендным платежам (без учета пеней) в общем объеме поступлений по арендным платежам, проц
9,4
4. Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме и с заданными показателями качества, проц
78
5. Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля, проц
10,3
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов, шт
Не менее 6
2. Количество приглашенных на Комиссию должников (неплательщиков), чел
Не менее 240
3. Доля задолженности по арендным платежам (без учета пеней) в общем объеме поступлений по арендным платежам, проц
9,2
4. Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме и с заданными показателями качества, проц
79
5. Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля, проц
10,4
2020
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
1. Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов, шт
Не менее 1
2. Количество приглашенных на Комиссию должников (неплательщиков), чел
Не менее 50
3. Доля задолженности по арендным платежам (без учета пеней) в общем объеме поступлений по арендным платежам, проц
9
4. Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме и с заданными показателями качества, проц
80
5. Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля, проц
10,5
2021 (прогноз-
ный период)
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
1. Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов, шт
Не менее 4
2. Количество приглашенных на Комиссию должников (неплательщиков), чел
Не менее 180
3. Доля задолженности по арендным платежам (без учета пеней) в общем объеме поступлений по арендным платежам, проц
9
4. Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме и с заданными показателями качества, проц
81
5. Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля, проц
10,6
2022 (прогноз-
ный период)
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
1. Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов, шт
Не менее 4
2. Количество приглашенных на Комиссию должников (неплательщиков), чел
Не менее 200
3. Доля задолженности по арендным платежам (без учета пеней) в общем объеме поступлений по арендным платежам, проц
9
4. Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме и с заданными показателями качества, проц
81
5. Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля, проц
10,6
Подпрограмма 2 «Повышение качества и уровня автоматизации бюджетного процесса в ЗАТО Северск» Программы
2.
Задача 1 «Совершенствование информационно-технического сопровождения бюджетного процесса на территории ЗАТО Северск» подпрограммы 2
2. 1
ВЦП «Совершенствова-ние информационно-технического сопровождения бюджетного процесса на территории ЗАТО Северск»
Всего
7 914,86
0,00
0,00
7 914,86
0,00
Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск, Комитет развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск, организации -разработчики программных продуктов
X
X
2015
2 046,55
0,00
0,00
2 046,55
0,00
1. Количество установленных обновлений на бухгалтерских и финансовых системах, ед
12
2. Создание резервных баз данных и их хранение на автономных носителях информации, в год, ед
48
3. Количество размещенных «бюджетов для граждан» на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск, ед
2
4. Количество подготовленных служебных записок о размещении и обновлении информации о деятельности учреждений на сайте bus.gov.ru, ед
4
5. Доля учреждений, допустивших несвоевременное обновление информации на сайте bus.gov.ru, проц
15
6. Количество отчетов о заседании Комиссии по мобилизации доходов на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск, ед
4
7. Доля информации о бюджете и бюджетном процессе ЗАТО Северск, размещаемой в системе «Электронный бюджет» (сайт budget.gov.ru) согласно требованиям нормативных документов, проц
0
2016
1 387,70
0,00
0,00
1 387,70
0,00
1. Количество установленных обновлений на бухгалтерских и финансовых системах, ед
12
2. Создание резервных баз данных и их хранение на автономных носителях информации, в год, ед
48
3. Количество размещенных «бюджетов для граждан» на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск, ед
2
4. Количество подготовленных служебных записок о размещении и обновлении информации о деятельности учреждений на сайте bus.gov.ru, ед
4
5. Доля учреждений, допустивших несвоевременное обновление информации на сайте bus.gov.ru, проц
14
6. Количество отчетов о заседании Комиссии по мобилизации доходов на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск, ед
4
7. Доля информации о бюджете и бюджетном процессе ЗАТО Северск, размещаемой в системе «Электронный бюджет» (сайт budget.gov.ru) согласно требованиям нормативных документов, проц
100
2017
1 114,30
0,00
0,00
1 114,30
0,00
1. Количество установленных обновлений на бухгалтерских и финансовых системах, ед
13
2. Создание резервных баз данных и их хранение на автономных носителях информации, в год, ед
48
3. Количество размещенных «бюджетов для граждан» на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск, ед
2
4. Количество подготовленных служебных записок о размещении и обновлении информации о деятельности учреждений на сайте bus.gov.ru, ед
0
5. Доля учреждений, допустивших несвоевременное обновление информации на сайте bus.gov.ru, проц
13
6. Количество отчетов о заседании Комиссии по мобилизации доходов на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск, ед
5
7. Доля информации о бюджете и бюджетном процессе ЗАТО Северск, размещаемой в системе «Электронный бюджет» (сайт budget.gov.ru) согласно требованиям нормативных документов, проц
0
2018
1 224,51
0,00
0,00
1 224,51
0,00
1. Количество установленных обновлений на бухгалтерских и финансовых системах, ед
13
2. Создание резервных баз данных и их хранение на автономных носителях информации, в год, ед
48
3. Количество размещенных «бюджетов для граждан» на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск, ед
2
4. Количество подготовленных служебных записок о размещении и обновлении информации о деятельности учреждений на сайте bus.gov.ru, ед
0
5. Доля учреждений, допустивших несвоевременное обновление информации на сайте bus.gov.ru, проц
12
6. Количество отчетов о заседании Комиссии по мобилизации доходов на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск, ед
5
7. Доля информации о бюджете и бюджетном процессе ЗАТО Северск, размещаемой в системе «Электронный бюджет» (сайт budget.gov.ru) согласно требованиям нормативных документов, проц
0
2019
986,90
0,00
0,00
986,90
0,00
1. Количество установленных обновлений на бухгалтерских и финансовых системах, ед
14
2. Создание резервных баз данных и их хранение на автономных носителях информации, в год, ед
50
3. Количество размещенных «бюджетов для граждан» на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск, ед
3
4. Количество подготовленных служебных записок о размещении и обновлении информации о деятельности учреждений на сайте bus.gov.ru, ед
0
5. Доля учреждений, допустивших несвоевременное обновление информации на сайте bus.gov.ru, проц
11
6. Количество отчетов о заседании Комиссии по мобилизации доходов на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск, ед
6
7. Доля информации о бюджете и бюджетном процессе ЗАТО Северск, размещаемой в системе «Электронный бюджет» (сайт budget.gov.ru) согласно требованиям нормативных документов, проц
0
2020
1 154,90
0,00
0,00
1 154,90
0,00
1. Количество установленных обновлений на бухгалтерских и финансовых системах, ед
14
2. Создание резервных баз данных и их хранение на автономных носителях информации, в год, ед
50
3. Количество размещенных «бюджетов для граждан» на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск, ед
3
4. Количество подготовленных служебных записок о размещении и обновлении информации о деятельности учреждений на сайте bus.gov.ru, ед
0
5. Доля учреждений, допустивших несвоевременное обновление информации на сайте bus.gov.ru, проц
10
6. Количество отчетов о заседании Комиссии по мобилизации доходов на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск, ед
6
7. Доля информации о бюджете и бюджетном процессе ЗАТО Северск, размещаемой в системе «Электронный бюджет» (сайт budget.gov.ru) согласно требованиям нормативных документов, проц
0
2021 (прогноз-
ный период)
1 154,90
0,00
0,00
1 154,90
0,00
1. Количество установленных обновлений на бухгалтерских и финансовых системах, ед
14
2. Создание резервных баз данных и их хранение на автономных носителях информации, в год, ед
50
3. Количество размещенных «бюджетов для граждан» на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск, ед
3
4. Количество подготовленных служебных записок о размещении и обновлении информации о деятельности учреждений на сайте bus.gov.ru, ед
0
5. Доля учреждений, допустивших несвоевременное обновление информации на сайте bus.gov.ru, проц
9
6. Количество отчетов о заседании Комиссии по мобилизации доходов на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск, ед
6
7. Доля информации о бюджете и бюджетном процессе ЗАТО Северск, размещаемой в системе «Электронный бюджет» (сайт budget.gov.ru) согласно требованиям нормативных документов, проц
0
2022 (прогноз-
ный период)
1 154,90
0,00
0,00
1 154,90
0,00
1. Количество установленных обновлений на бухгалтерских и финансовых системах, ед
14
2. Создание резервных баз данных и их хранение на автономных носителях информации, в год, ед
50
3. Количество размещенных «бюджетов для граждан» на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск, ед
3
4. Количество подготовленных служебных записок о размещении и обновлении информации о деятельности учреждений на сайте bus.gov.ru, ед
0
5. Доля учреждений, допустивших несвоевременное обновление информации на сайте bus.gov.ru, проц
9
6. Количество отчетов о заседании Комиссии по мобилизации доходов на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск, ед
6
7. Доля информации о бюджете и бюджетном процессе ЗАТО Северск, размещаемой в системе «Электронный бюджет» (сайт budget.gov.ru) согласно требованиям нормативных документов, проц
0
Итого по подпрограмме 2
Всего
7 914,86
0,00
0,00
7 914,86
0,00
Х
Х
2015
2 046,55
0,00
0,00
2 046,55
0,00
1. Количество установленных обновлений на бухгалтерских и финансовых системах, ед
12
2. Доля автоматизированных рабочих мест, подключенных к общим информационным системам, проц
100
3. Доля учреждений, допустивших несвоевременное обновление информации на сайте bus.gov.ru, проц
15
2016
1 387,70
0,00
0,00
1 387,70
0,00
1. Количество установленных обновлений на бухгалтерских и финансовых системах, ед
12
2. Доля автоматизированных рабочих мест, подключенных к общим информационным системам, проц
100
3. Доля учреждений, допустивших несвоевременное обновление информации на сайте bus.gov.ru, проц
14
2017
1 114,30
0,00
0,00
1 114,30
0,00
1. Количество установленных обновлений на бухгалтерских и финансовых системах, ед
13
2. Доля автоматизированных рабочих мест, подключенных к общим информационным системам, проц
100
3. Доля учреждений, допустивших несвоевременное обновление информации на сайте bus.gov.ru, проц
13
2018
1 224,51
0,00
0,00
1 224,51
0,00
1. Количество установленных обновлений на бухгалтерских и финансовых системах, ед
13
2. Доля автоматизированных рабочих мест, подключенных к общим информационным системам, проц
100
3. Доля учреждений, допустивших несвоевременное обновление информации на сайте bus.gov.ru, проц
12
2019
986,90
0,00
0,00
986,90
0,00
1. Количество установленных обновлений на бухгалтерских и финансовых системах, ед
14
2. Доля автоматизированных рабочих мест, подключенных к общим информационным системам, проц
100
3. Доля учреждений, допустивших несвоевременное обновление информации на сайте bus.gov.ru, проц
11
2020
1 154,90
0,00
0,00
1 154,90
0,00
1. Количество установленных обновлений на бухгалтерских и финансовых системах, ед
14
2. Доля автоматизированных рабочих мест, подключенных к общим информационным системам, проц
100
3. Доля учреждений, допустивших несвоевременное обновление информации на сайте bus.gov.ru, проц
10
2021 (прогноз-
ный период)
1 154,90
0,00
0,00
1 154,90
0,00
1. Количество установленных обновлений на бухгалтерских и финансовых системах, ед
14
2. Доля автоматизированных рабочих мест, подключенных к общим информационным системам, проц
100
3. Доля учреждений, допустивших несвоевременное обновление информации на сайте bus.gov.ru, проц
9
2022 (прогноз-
ный период)
1 154,90
0,00
0,00
1 154,90
0,00
1. Количество установленных обновлений на бухгалтерских и финансовых системах, ед
14
2. Доля автоматизированных рабочих мест, подключенных к общим информационным системам, проц
100
3. Доля учреждений, допустивших несвоевременное обновление информации на сайте bus.gov.ru, проц
9
Подпрограмма 3 «Обеспечение устойчивости бюджета ЗАТО Северск» Программы
3.
Задача 1 «Эффективное управление муниципальным долгом ЗАТО Северск» подпрограммы 3
3. 1
ВЦП «Эффективное управление муниципальным долгом ЗАТО Северск»
Всего
50 355,34
0,00
0,00
50 355,34
0,00
Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск
X
X
2015
3 397,88
0,00
0,00
3 397,88
0,00
1. Отношение стоимости прямого долга к уровню ключевой ставки Банка России, проц
0,96
2. Доля просроченных долговых обязательств в объеме долга, проц
0
3. Отношение объема краткосрочного долга к доходам бюджета ЗАТО Северск без учета безвозмездных поступлений, проц
Не более 9
4. Отношение суммы остатков на едином счете бюджета к общей сумме расходов, проц
Не более 6
2016
4 597,94
0,00
0,00
4 597,94
0,00
1. Отношение стоимости прямого долга к уровню ключевой ставки Банка России, проц
0,96
2. Доля просроченных долговых обязательств в объеме долга, проц
0
3. Отношение объема краткосрочного долга к доходам бюджета ЗАТО Северск без учета безвозмездных поступлений, проц
Не более 9
4. Отношение суммы остатков на едином счете бюджета к общей сумме расходов, проц
Не более 6
2017
5 882,50
0,00
0,00
5 882,50
0,00
1. Отношение стоимости прямого долга к уровню ключевой ставки Банка России, проц
0,96
2. Доля просроченных долговых обязательств в объеме долга, проц
0
3. Отношение объема краткосрочного долга к доходам бюджета ЗАТО Северск без учета безвозмездных поступлений, проц
Не более 9
4. Отношение суммы остатков на едином счете бюджета к общей сумме расходов, проц
Не более 6
2018
8 674,68
0,00
0,00
8 674,68
0,00
1. Отношение стоимости прямого долга к уровню ключевой ставки Банка России, проц
1,22
2. Доля просроченных долговых обязательств в объеме долга, проц
0
3. Отношение объема краткосрочного долга к доходам бюджета ЗАТО Северск без учета безвозмездных поступлений, проц
Не более 9
4. Отношение суммы остатков на едином счете бюджета к общей сумме расходов, проц
Не более 3
2019
11 083,02
0,00
0,00
11 083,02
0,00
1. Отношение стоимости прямого долга к уровню ключевой ставки Банка России, проц
1,22
2. Доля просроченных долговых обязательств в объеме долга, проц
0
3. Отношение объема краткосрочного долга к доходам бюджета ЗАТО Северск без учета безвозмездных поступлений, проц
Не более 9
4. Отношение суммы остатков на едином счете бюджета к общей сумме расходов, проц
Не более 3
2020
16 719,32
0,00
0,00
16 719,32
0,00
1. Отношение стоимости прямого долга к уровню ключевой ставки Банка России, проц
1,22
2. Доля просроченных долговых обязательств в объеме долга, проц
0
3. Отношение объема краткосрочного долга к доходам бюджета ЗАТО Северск без учета безвозмездных поступлений, проц
Не более 9
4. Отношение суммы остатков на едином счете бюджета к общей сумме расходов, проц
Не более 3
2021 (прогноз-
ный период)
24 001,74
0,00
0,00
24 001,74
0,00
1. Отношение стоимости прямого долга к уровню ключевой ставки Банка России, проц
1,22
2. Доля просроченных долговых обязательств в объеме долга, проц
0
3. Отношение объема краткосрочного долга к доходам бюджета ЗАТО Северск без учета безвозмездных поступлений, проц
Не более 9
4. Отношение суммы остатков на едином счете бюджета к общей сумме расходов, проц
Не более 3
2022 (прогноз-
ный период)
22 342,48
0,00
0,00
22 342,48
0,00
1. Отношение стоимости прямого долга к уровню ключевой ставки Банка России, проц
1,22
2. Доля просроченных долговых обязательств в объеме долга, проц
0
3. Отношение объема краткосрочного долга к доходам бюджета ЗАТО Северск без учета безвозмездных поступлений, проц
Не более 9
4. Отношение суммы остатков на едином счете бюджета к общей сумме расходов, проц
Не более 3
Итого по подпрограмме 3
Всего
50 355,34
0,00
0,00
50 355,34
0,00
Х
Х
2015
3 397,88
0,00
0,00
3 397,88
0,00
1. Отношение стоимости прямого долга к уровню ключевой ставки Банка России, проц
0,96
2. Доля просроченных долговых обязательств в объеме долга, проц
0
3. Отношение объема краткосрочного долга к доходам бюджета ЗАТО Северск без учета безвозмездных поступлений, проц
Не более 9
4. Отношение суммы остатков на едином счете бюджета к общей сумме расходов, проц
Не более 6
2016
4 597,94
0,00
0,00
4 597,94
0,00
1. Отношение стоимости прямого долга к уровню ключевой ставки Банка России, проц
0,96
2. Доля просроченных долговых обязательств в объеме долга, проц
0
3. Отношение объема краткосрочного долга к доходам бюджета ЗАТО Северск без учета безвозмездных поступлений, проц
Не более 9
4. Отношение суммы остатков на едином счете бюджета к общей сумме расходов, проц
Не более 6
2017
5 882,50
0,00
0,00
5 882,50
0,00
1. Отношение стоимости прямого долга к уровню ключевой ставки Банка России, проц
0,96
2. Доля просроченных долговых обязательств в объеме долга, проц
0
3. Отношение объема краткосрочного долга к доходам бюджета ЗАТО Северск без учета безвозмездных поступлений, проц
Не более 9
4. Отношение суммы остатков на едином счете бюджета к общей сумме расходов, проц
Не более 6
2018
8 674,68
0,00
0,00
8 674,68
0,00
1. Отношение стоимости прямого долга к уровню ключевой ставки Банка России, проц
1,22
2. Доля просроченных долговых обязательств в объеме долга, проц
0
3. Отношение объема краткосрочного долга к доходам бюджета ЗАТО Северск без учета безвозмездных поступлений, проц
Не более 9
4. Отношение суммы остатков на едином счете бюджета к общей сумме расходов, проц
Не более 3
2019
11 083,02
0,00
0,00
11 083,02
0,00
1. Отношение стоимости прямого долга к уровню ключевой ставки Банка России, проц
1,22
2. Доля просроченных долговых обязательств в объеме долга, проц
0
3. Отношение объема краткосрочного долга к доходам бюджета ЗАТО Северск без учета безвозмездных поступлений, проц
Не более 9
4. Отношение суммы остатков на едином счете бюджета к общей сумме расходов, проц
Не более 3
2020
16 719,32
0,00
0,00
16 719,32
0,00
1. Отношение стоимости прямого долга к уровню ключевой ставки Банка России, проц
1,22
2. Доля просроченных долговых обязательств в объеме долга, проц
0
3. Отношение объема краткосрочного долга к доходам бюджета ЗАТО Северск без учета безвозмездных поступлений, проц
Не более 9
4. Отношение суммы остатков на едином счете бюджета к общей сумме расходов, проц
Не более 3
2021 (прогноз-
ный период)
24 001,74
0,00
0,00
24 001,74
0,00
1. Отношение стоимости прямого долга к уровню ключевой ставки Банка России, проц
1,22
2. Доля просроченных долговых обязательств в объеме долга, проц
0
3. Отношение объема краткосрочного долга к доходам бюджета ЗАТО Северск без учета безвозмездных поступлений, проц
Не более 9
4. Отношение суммы остатков на едином счете бюджета к общей сумме расходов, проц
Не более 3
2022 (прогноз-
ный период)
22 342,48
0,00
0,00
22 342,48
0,00
1. Отношение стоимости прямого долга к уровню ключевой ставки Банка России, проц
1,22
2. Доля просроченных долговых обязательств в объеме долга, проц
0
3. Отношение объема краткосрочного долга к доходам бюджета ЗАТО Северск без учета безвозмездных поступлений, проц
Не более 9
4. Отношение суммы остатков на едином счете бюджета к общей сумме расходов, проц
Не более 3
Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма» Программы
1.
Задача 1 «Обеспечение выполнения расходных обязательств и создание условий для их оптимизации» подпрограммы 4
Всего
36 264,00
0,00
0,00
36 264,00
0,00
Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск
X
X
2015
5 777,00
0,00
0,00
5 777,00
0,00
1. Полнота исполнения расходных обязательств (без учета субвенций, субсидий и иных МБТ, имеющих целевое назначение), проц
90
2016
5 690,00
0,00
0,00
5 690,00
0,00
1. Полнота исполнения расходных обязательств (без учета субвенций, субсидий и иных МБТ, имеющих целевое назначение), проц
91
2017
5 937,00
0,00
0,00
5 937,00
0,00
1. Полнота исполнения расходных обязательств (без учета субвенций, субсидий и иных МБТ, имеющих целевое назначение), проц
92
2018
6 185,00
0,00
0,00
6 185,00
0,00
1. Полнота исполнения расходных обязательств (без учета субвенций, субсидий и иных МБТ, имеющих целевое назначение), проц
93
2019
6 397,00
0,00
0,00
6 397,00
0,00
1. Полнота исполнения расходных обязательств (без учета субвенций, субсидий и иных МБТ, имеющих целевое назначение), проц
94
2020
6 278,00
0,00
0,00
6 278,00
0,00
1. Полнота исполнения расходных обязательств (без учета субвенций, субсидий и иных МБТ, имеющих целевое назначение), проц
95
2021 (прогноз-
ный период)
6 278,00
0,00
0,00
6 278,00
0,00
1. Полнота исполнения расходных обязательств (без учета субвенций, субсидий и иных МБТ, имеющих целевое назначение), проц
95
2022 (прогноз-
ный период)
6 278,00
0,00
0,00
6 278,00
0,00
1. Полнота исполнения расходных обязательств (без учета субвенций, субсидий и иных МБТ, имеющих целевое назначение), проц
95
2.
Задача 2 «Организация и обеспечение исполнения бюджета и формирование бюджетной отчетности» подпрограммы 4
Всего
36 264,00
0,00
0,00
36 264,00
0,00
Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск
X
X
2015
5 777,00
0,00
0,00
5 777,00
0,00
1. Равномерность исполнения расходов в течение года в соответствии с кассовым планом (удельный вес расходов 4 квартала), проц
Не более 30
2. Просроченная кредиторская задолженность казенных учреждений, тыс. руб.
0
2016
5 690,00
0,00
0,00
5 690,00
0,00
1. Равномерность исполнения расходов в течение года в соответствии с кассовым планом (удельный вес расходов 4 квартала), проц
Не более 30
2. Просроченная кредиторская задолженность казенных учреждений, тыс. руб.
0
2017
5 937,00
0,00
0,00
5 937,00
0,00
1. Равномерность исполнения расходов в течение года в соответствии с кассовым планом (удельный вес расходов 4 квартала), проц
Не более 30
2. Просроченная кредиторская задолженность казенных учреждений, тыс. руб.
0
2018
6 185,00
0,00
0,00
6 185,00
0,00
1. Равномерность исполнения расходов в течение года в соответствии с кассовым планом (удельный вес расходов 4 квартала), проц
Не более 30
2. Просроченная кредиторская задолженность казенных учреждений, тыс. руб.
0
2019
6 397,00
0,00
0,00
6 397,00
0,00
1. Равномерность исполнения расходов в течение года в соответствии с кассовым планом (удельный вес расходов 4 квартала), проц
Не более 30
2. Просроченная кредиторская задолженность казенных учреждений, тыс.руб.
0
2020
6 278,00
0,00
0,00
6 278,00
0,00
1. Равномерность исполнения расходов в течение года в соответствии с кассовым планом (удельный вес расходов 4 квартала), проц
Не более 25
2. Просроченная кредиторская задолженность казенных учреждений, тыс. руб.
0
2021 (прогноз-
ный период)
6 278,00
0,00
0,00
6 278,00
0,00
1. Равномерность исполнения расходов в течение года в соответствии с кассовым планом (удельный вес расходов 4 квартала), проц
Не более 25
2. Просроченная кредиторская задолженность казенных учреждений, тыс. руб.
0
2022 (прогноз-
ный период)
6 278,00
0,00
0,00
6 278,00
0,00
1. Равномерность исполнения расходов в течение года в соответствии с кассовым планом (удельный вес расходов 4 квартала), проц
Не более 25
2.Просроченная кредиторская задолженность казенных учреждений, тыс. руб.
0
3.
Задача 3 «Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства» подпрограммы 4
Всего
36 264,00
0,00
0,00
36 264,00
0,00
Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск
X
X
2015
5 777,00
0,00
0,00
5 777,00
0,00
1. Обеспечение устранения выявленных финансовых нарушений, проц
80
2016
5 690,00
0,00
0,00
5 690,00
0,00
1. Обеспечение устранения выявленных финансовых нарушений, проц
82
2017
5 937,00
0,00
0,00
5 937,00
0,00
1. Обеспечение устранения выявленных финансовых нарушений, проц
84
2018
6 185,00
0,00
0,00
6 185,00
0,00
1. Обеспечение устранения выявленных финансовых нарушений, проц
86
2019
6 397,00
0,00
0,00
6 397,00
0,00
1. Обеспечение устранения выявленных финансовых нарушений, проц
88
2020
6 278,00
0,00
0,00
6 278,00
0,00
1. Обеспечение устранения выявленных финансовых нарушений, проц
90
2021 (прогноз-
ный период)
6 278,00
0,00
0,00
6 278,00
0,00
1. Обеспечение устранения выявленных финансовых нарушений, проц
90
2022 (прогноз-
ный период)
6 278,00
0,00
0,00
6 278,00
0,00
1. Обеспечение устранения выявленных финансовых нарушений, проц
90
4.
Задача 4 «Осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учета, составление отчетности, контроля расходования средств» подпрограммы 4
Всего
37 429,51
284,70
0,00
37 144,81
0,00
Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск
X
X
2015
5 777,50
0,00
0,00
5 777,50
0,00
1. Своевременность предоставления и соблюдение требований по экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности в соответствующие органы, проц
100
2016
5 692,93
0,00
0,00
5 692,93
0,00
1. Своевременность предоставления и соблюдение требований по экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности в соответствующие органы, проц
100
2017
5 534,00
0,00
0,00
5 534,00
0,00
1. Своевременность предоставления и соблюдение требований по экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности в соответствующие органы, проц
100
2018
6 092,75
0,00
0,00
6 092,75
0,00
1. Своевременность предоставления и соблюдение требований по экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности в соответствующие органы, проц
100
2019
7 086,86 <*>
284,70
0,00
6 802,16 <*>
0,00
1. Своевременность предоставления и соблюдение требований по экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности в соответствующие органы, проц
100
2020
7 622,51
0,00
0,00
7 622,51
0,00
1. Своевременность предоставления и соблюдение требований по экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности в соответствующие органы, проц
100
2021 (прогноз-
ный период)
7 267,51
0,00
0,00
7 267,51
0,00
1. Своевременность предоставления и соблюдение требований по экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности в соответствующие органы, проц
100
2022 (прогноз-
ный период)
7 267,51
0,00
0,00
7 267,51
0,00
1. Своевременность предоставления и соблюдение требований по экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности в соответствующие органы, проц
100
Итого по подпрограмме 4
Всего
146 221,51
284,70
0,00
145 936,81
0,00
Х
Х
2015
23 108,50
0,00
0,00
23 108,50
0,00
Х
Х
2016
22 762,93
0,00
0,00
22 762,93
0,00
Х
Х
2017
23 345,00
0,00
0,00
23 345,00
0,00
Х
Х
2018
24 647,75
0,00
0,00
24 647,75
0,00
Х
Х
2019
26 277,86 <*>
284,70
0,00
25 993,16 <*>
0,00
Х
Х
2020
26 456,51
0,00
0,00
26 456,51
0,00
Х
Х
2021 (прогноз-
ный период)
26 101,51
0,00
0,00
26 101,51
0,00
Х
Х
2022 (прогноз-
ный период)
26 101,51
0,00
0,00
26 101,51
0,00
Х
Х
Итого по Программе
Всего
204 841,71
284,70
0,00
204 557,01
0,00
Х
Х
2015
28 552,93
0,00
0,00
28 552,93
0,00
1. Доля расходов бюджета, сформированных в рамках муниципальных программ, не менее, проц
88
2. Темп роста налоговых и неналоговых доходов в сравнении с предыдущим годом, проц
103
3. Средняя балльная оценка финансового менеджмента ГРБС, балл
52
2016
28 748,57
0,00
0,00
28 748,57
0,00
1. Доля расходов бюджета, сформированных в рамках муниципальных программ, не менее, проц
89
2. Темп роста налоговых и неналоговых доходов в сравнении с предыдущим годом, проц
104
3. Средняя балльная оценка финансового менеджмента ГРБС, балл
53
2017
30 341,80
0,00
0,00
30 341,80
0,00
1. Доля расходов бюджета, сформированных в рамках муниципальных программ, не менее, проц
90
2. Темп роста налоговых и неналоговых доходов в сравнении с предыдущим годом, проц
105,6
3. Средняя балльная оценка финансового менеджмента ГРБС, балл
54
2018
34 546,94
0,00
0,00
34 546,94
0,00
1. Доля расходов бюджета, сформированных в рамках муниципальных программ, не менее, проц
91
2. Темп роста налоговых и неналоговых доходов в сравнении с предыдущим годом, проц
100
3. Средняя балльная оценка финансового менеджмента ГРБС, балл
55
2019
38 347,78 <*>
284,70
0,00
38 063,08 <*>
0,00
1. Доля расходов бюджета, сформированных в рамках муниципальных программ, не менее, проц
92
2. Темп роста налоговых и неналоговых доходов в сравнении с предыдущим годом, проц
105,5
3. Средняя балльная оценка финансового менеджмента ГРБС, балл
56
2020
44 680,73
0,00
0,00
44 680,73
0,00
1. Доля расходов бюджета, сформированных в рамках муниципальных программ, не менее, проц
94
2. Темп роста налоговых и неналоговых доходов в сравнении с предыдущим годом, проц
80
3. Средняя балльная оценка финансового менеджмента ГРБС, балл
71,5
2021 (прогноз-
ный период)
51 608,15
0,00
0,00
51 608,15
0,00
1. Доля расходов бюджета, сформированных в рамках муниципальных программ, не менее, проц
94
2. Темп роста налоговых и неналоговых доходов в сравнении с предыдущим годом, проц
101
3. Средняя балльная оценка финансового менеджмента ГРБС, балл
72
2022 (прогноз-
ный период)
49 948,89
0,00
0,00
49 948,89
0,00
1. Доля расходов бюджета, сформированных в рамках муниципальных программ, не менее, проц
94
2. Темп роста налоговых и неналоговых доходов в сравнении с предыдущим годом, проц
101
3. Средняя балльная оценка финансового менеджмента ГРБС, балл
73
----------------------------
<*> Потребность включает в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 377,04 тыс. руб. Указанная сумма неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивает общий объем финансирования Программы в столбце «Всего».
Внутренний номер: 235059
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Официальный бюллетень Администрации ЗАТО Северск № 9 от 04.09.2020 |
| Рубрики правового классификатора: | 060.000.000 ВОПРОСЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
