«Об утверждении отчёта о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры и искусства городского округа Отрадный Самарской области» на 2019 – 2021 годы...



О правилах работы со средствами,

1

Администрация
городского округа Отрадный
Самарской области

Постановление

от 18.08.2020 № 931

«Об утверждении отчёта о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры и искусства городского округа Отрадный Самарской области» на 2019 – 2021 годы по итогам 2019 года»

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Отрадный Самарской области, утвержденным постановлением Администрации городского округа Отрадный Самарской области от 13.09.2016 № 1373, Администрация городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчёт о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры и искусства городского округа Отрадный Самарской области» на 2019 – 2021 годы по итогам 2019 года.

2. Направить отчёт о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры и искусства городского округа Отрадный Самарской области» на 2019 – 2021 годы по итогам 2019 года в Думу городского округа Отрадный Самарской области.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Отрадный в сети Интернет.

Глава городского округа Отрадный

          Самарской области                                                                        А.В. Бугаков       

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа Отрадный

Самарской области

            от 18.08.2020 № 931

ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Сохранение  и развитие  культуры и искусства  городского округа Отрадный Самарской области» на 2019-2021 годы

по итогам 2019 года

Во исполнение Закона Российской Федерации от 09.10.1992  № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», Федерального закона от 06.09.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации приоритетных направлений государственной, региональной и муниципальной политики в области культуры и искусства, создания условий для сохранения и развития культуры и искусства городского округа Отрадный постановлением Администрации городского округа Отрадный от 13.11.2018 № 1545 утверждена муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и искусства  городского округа Отрадный Самарской области» на 2019-2021 годы.

Целью муниципальной программы является реализация приоритетных направлений государственной, региональной и муниципальной политики в области культуры и искусства и создание условий для сохранения и развития культуры и искусства городского округа Отрадный.

В задачи программы входит:

- обеспечение необходимого уровня технического состояния зданий учреждений культуры и искусства для качественного предоставления услуг населению;

- осуществление мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений культуры и искусства;

- организация досуга для различных возрастных категорий населения;

- создание условий для повышения квалификации руководителей и специалистов отрасли культуры;

- участие творческих коллективов в конкурсах, фестивалях, выставках различного уровня.

Реализация программы в 2019 году позволила добиться следующих результатов:

- проведен ремонт теплотрассы на участке от теплового колодца до здания МБУК «Дворец культуры «Россия» на сумму 137,6 тыс. руб.;

- подготовлено техническое заключение и проектная документация на капитальный ремонт МБУК «Дворец культуры «Россия» - 95,0 тыс. руб.;

- приобретено световое оборудование для сцены МБУК «Дворец культуры «Россия» - 3300,0 тыс. руб.;

- в рамках национального проекта «Культура» на базе МБУК «Дворец культуры «Россия» создан виртуальный концертный зал – 5600,0 тыс. руб.;

- для пополнения книжного фонда библиотек города приобретена новая литература в  количестве 1588 экземпляров на сумму 400,0 тыс. руб.;

- активно развиваются Общественные центры доступа к информации (ежегодно на работу этих центров муниципалитетом выделяется 87,0 тыс. рублей).

- на развитие и сопровождение системы КАМИС Муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей истории города Отрадного» израсходовано 50,0 тыс. рублей;

Достигнуты  следующие значения показателей (индикаторов)

Таблица 1

       Информация о результатах достижения значений показателей муниципальной программы «Сохранение  и развитие  культуры и искусства  городского округа Отрадный Самарской области» на 2019-2021 годы

за 2019 год

№ п/п

Наименование показателя (индикатора)

Ед. изм.

Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы

Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы(подпрограммы) %

Причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений

плановые

фактически достигнутые

Количество учреждений культуры в зданиях которых проведена  реконструкция

ед.

1

0

0

Реконструкция здания Детской школы искусств г.о. Отрадный (пристрой для размещения художественной школы) будет проведена в 2020 году

Количество мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений культуры

ед.

5

5

100

Количество приобретенных книг в МБУК «Централизованная библиотечная система»

ед.

1000

1588

158,8

Увеличение денежных средств (400,0 тыс. руб.) позволило приобрести большее количество книг

Количество объектов (библиотек), подключенных к сети интернет

ед.

5

5

100

Количество организованных и проведенных мероприятий для всех категорий населения, направленных на популяризацию культуры и искусства

ед.

2970

3433

115,6

В рамках проекта «Культурное сердце России» были проведены опросы и анкетирование населения. План мероприятий разработан с учетом пожеланий горожан,  что повлекло за собой увеличение количества проводимых мероприятий

Количество посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе

тыс. чел.

74,31

78,8

106

Предоставление услуг на более высоком и качественном уровне

Количество участников клубных формирований

тыс. чел.

1,54

1,54

100

Количество посещений музеев

тыс. чел.

38,58

39,51

102,4

Количество посещений общедоступных библиотек

тыс. чел.

133,37

133,6

100,2

Количество учащихся ДШИ

тыс. чел.

0,69

0,69

100

Доля граждан пожилого возраста, вовлеченных в социокультурные мероприятия (концерты и тематические праздники, духовно–просветительские мероприятия, вечера отдыха, встречи, концертные программы, выставки народного творчества) от общего количества граждан пожилого возраста, проживающих на территории

%

10

46

460

Предоставление услуг на более высоком и качественном уровне

Количество проведенных мероприятий по организации социального туризма, позволяющего гражданам пожилого возраста ближе познакомиться с историей родного края, его ресурсами, традициями, культурным наследием (посещением музеев, театров, галерей, выставок, исторических и святых мест

ед..

Не менее 2

17

850

Предоставление услуг на более высоком и качественном уровне

Наличие библиотечного обслуживания лиц пожилого возраста на дому

0-нет

1-есть

1

1

100

Количество оформленных объектов на городской площади  к новогодним праздникам

ед.

6

6

100

Количество оформленных объектов на территории городского округа для проведения традиционных массовых мероприятий

ед.

1

0

0

Обустройство городской сцены будет выполнено к сентябрю 2020 года, т к. выделение денежных средств АО «Самаранефтегаз» было произведено в ноябре 2019 года (2500,0 тыс. руб. ).

Доля работников учреждений культуры, прошедших обучение и повышение квалификации, в общем количестве от запланированных к обучению работников указанных учреждений

%

100

130

130

Работники учреждений прошли обучение, повысили свою квалификацию за счет средств учреждений, а также в рамках Национального проекта «Культура»

Число участников творческих коллективов в конкурсах, фестивалях, выставках различного уровня

чел.

810

830

102,5

Количество участников, принявших участие в Межрегиональном  фестивале им. В. Фонина на территории городского округа

чел.

275

277

100,7

Доля учреждений культуры городского округа, выполнивших муниципальное  задание

%

100

100

100

Выполнение муниципального  задания  МБУ «Редакция ТРК «Отрадный»

%

100

100

100

Площадь официального опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей информации о социально-экономическом и культурном развитии города, о развитии его общественной инфраструктуры и иной информации по вопросам местного значения

см2

584385

584385

100

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры

%

87

100

115

Повышение эффективности работы позволяет ежегодно улучшать качество предоставляемых услуг (количество отзывов о качестве услуг – 2264 из них положительных – 2263)

Среднее значение по всем показателям

147,3%

Высокий уровень отдельных индикаторов объясняется тем, что в 2019 году большее количество работников учреждений прошли обучение и  повысили свою квалификацию за счет средств учреждений, а также в рамках национального проекта «Культура»; за счет повышения качества предоставляемых услуг увеличилось количество посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе; выросла удовлетворённость населения качеством предоставляемых услуг. Отдельные показатели выполнены на 460, 850 %. Это связано с тем, что плановые показатели установлены Национальными проектами «Демография» и утверждены «дорожной картой», в связи с этим корректировке не подвергались.

Показатель эффективности достижения индикаторов муниципальной программы составил 147,3%.

              Муниципальной программой предусмотрено выполнение 24 мероприятий, из которых 21 выполнены в полном объеме и в установленные сроки. Показатели «Реконструкция здания Детской школы искусств г.о. Отрадный (пристрой для размещения художественной школы)» и «Обустройство сцены на городской площади» не выполнены (0%) в связи с переносом строительных работ на 2020 год.  Согласно заключенному соглашению в 2019 году АО «Самаранефтегаз» выделены благотворительные средства в размере 37500,0 тыс. руб. на проведение данных работ. Однако освоение денежных средств в соответствии с заключенным муниципальным контрактом планируется в 2020 году.

              Мероприятие «Проектно-изыскательские работы по реконструкции здания Детской школы искусств г.о. Отрадный» выполнено на 19,5%. 25.12.2019 года проведен аукцион по итогам которого заключен муниципальный контракт на выполнение подготовительных работ.

Выполнение основных мероприятий муниципальной программы «Сохранение  и развитие  культуры и искусства  городского округа Отрадный Самарской области» на 2011-2018 годы по итогам 2019 года представлено в Приложении.  Процент выполнения мероприятий составил 87,5%.

Наличие в городском округе Отрадный муниципальной программы «Сохранение  и развитие  культуры и искусства  городского округа Отрадный Самарской области» на 2019-2021 годы» является важным ресурсом социально-экономического развития городского округа Отрадный и позволит на хорошем  уровне предоставлять населению качественные  муниципальные услуги в сфере культуры, тем самым повышая общий  культурный уровень населения городского округа Отрадный Самарской области.

Общий объем финансирования отрасли «Культура» на территории городского округа Отрадный в 2019 году составил 114849.1 тыс. руб. из них:

- 5600,0  тыс. руб. – средства федерального бюджета;

           - 105834,1  тыс. руб. – средства местного бюджета;

              - 115,0 тыс. руб. – средства учреждений;

           - 3300,0  тыс. руб. – средства АО «Самаранефтегаз».

              Сеть муниципальных учреждений культуры на территории города включает 6 учреждений: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры «Россия»; муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый центр «Юность»; муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей истории города Отрадный» (расположено в двух зданиях); муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» (5 библиотек); муниципального бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств»; муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа».

              Данным учреждениям были предусмотрены субсидии на выполнение муниципальных заданий в размере  93711,7 тыс. руб. Помимо этого выделена субсидия МБУ «Редакция ТРК «Отрадный» на реализацию муниципального задания и Администрации городского округа Отрадный  на официальное опубликование муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения. Общая сумма субсидий составила 100465,3 тыс. руб. Все задания выполнены в полном объеме (Приложение).

              Эффективность освоения бюджетных средств по итогам 2019 года составляет 73,9%. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 199,3%.

              Таким образом, учитывая критерии комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы более или равной 80 процентов или менее 100 процентов) программа является эффективной.

              В 2019 году в целях приведения муниципальной программы «Сохранение  и развитие  культуры и искусства  городского округа Отрадный Самарской области» на 2019-2021 годы в соответствие с утвержденным бюджетом городского округа в муниципальную программу вносились изменения (постановления Администрации городского округа от 21.01.2019 № 58; от 06.03.2019 № 245; от 26.03.2019 № 371; от 04.06.2019 № 713; от  20.06.2019   № 805; от 26.07.2019 № 956; от 26.09.2019 № 1252; от 31.10.2019 № 1451).

              Дальнейшая реализация муниципальной программы целесообразна.         

             

ПРИЛОЖЕНИЕ

к отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной

программы «Сохранение и развитие культуры и искусства городского округа Отрадный Самарской области» на        2019-2021 годы по итогам 2019 года

Информация об исполнении основных мероприятий муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры и искусства городского округа Отрадный Самарской области» на 2019-2021 годы по итогам 2019 года

№ п/п

Мероприятия

Объем финансирования (тыс.руб.)

Источник финансирования

Исполнитель

Информация о выполнении

2019 год

план

факт

Проведение экспертизы сметной документации  капитального ремонта  МБУК «Дворец культуры «Россия»

142,8

142,7

Местный

бюджет

Управление капитального строительства Администрации г.о. Отрадный

Проведена экспертиза сметной документации капитального ремонта  МБУК «Дворец культуры «Россия»

Реконструкция здания Детской школы искусств г.о. Отрадный (пристрой для размещения художественной школы)

35000,0

0

Средства АО «Самарнефтегаз»

Управление капитального строительства Администрации г.о. Отрадный

Проведен аукцион по итогам которого 25.12.2019 заключен муниципальный контракт

Проектно-изыскательские работы по реконструкции здания Детской школы искусств г.о. Отрадный

3755,2

733,95

Местный

бюджет

Управление капитального строительства Администрации г.о. Отрадный

Проект разработан и находится на экспертизе

Ремонт теплотрассы на участке от теплового колодца до здания МБУК «Дворец культуры «Россия»

137,6

137,6

Местный

бюджет

МБУК «Дворец культуры «Россия»

Выполнен  ремонт теплотрассы на участке от теплового колодца до здания

Подготовка технического заключения и проектной документации на капитальный ремонт  МБУК «Дворец культуры «Россия»

95,0

95,0

Местный

бюджет

МБУК «Дворец культуры «Россия»

Подготовлено техническое заключение и проектная документация на капитальный ремонт  МБУК «Дворец культуры «Россия»

Обустройство сцены на городской площади

2500,0

0

Средства АО «Самарнефтегаз»

Управление капитального строительства Администрации г.о. Отрадный

Данное мероприятие перенесено на 2020 год

Приобретение светового оборудования для сцены МБУК «Дворец культуры «Россия»

3300,0

3300,0

Средства АО «Самарнефтегаз»

МБУК «Дворец культуры «Россия»

Сцена МБУК «Дворец культуры «Россия» оснащена световым оборудованием

Создание виртуального концертного зала в МБУК «Дворец культуры «Россия»

5600,0

5600,0

Федеральный

бюджет

МБУК «Дворец культуры «Россия»

В рамках национального проекта «Культура» в малом зале МБУК «Дворец культуры «Россия» оборудован Виртуальный концертный зал

Комплектование книжного фонда

400,0

400,0

Местный

бюджет

МБУК «Централизованная библиотечная система»

Для пополнения книжного фонда библиотек города было приобретено  1588 экземпляров новой литературы.

Оплата интернет услуг

87,0

87,0

Местный

бюджет

МБУК  «Централизованная библиотечная система»

Во всех библиотеках города открыты Общественные центры доступа к информации.

Развитие КАМИС МБУК «Музей истории города Отрадного», сопровождение программы

50,0

50,0

Местный

бюджет

МБУК  «Музей истории города Отрадного»

Выполнено сопровождение программы

Традиционные городские праздничные мероприятия, памятные даты России, конкурсы, фестивали, акции

2757,5

2757,5

Местный

бюджет

Муниципальные учреждения культуры,

МАУ  «Центр материально-технического обеспечения»

Учреждениями культуры проведено 31 социально-значимое мероприятие

Оформление городской площади к новогодним праздникам

565,7

565,7

Местный

бюджет

МАУ «Центр материально-технического обеспечения»

Произведен монтаж и демонтаж Новогодней ели, горок, декоративной арки и арт-объектов «Снеговик», «Ель»

Повышение квалификации

115,0

115,0

Средства учреждений

Муниципальные учреждения культуры

Плановый показатель выполнен  в полном объеме. За  счет средств учреждений культуры  города было проучено 13  сотрудников 

Проведение Межрегионального конкурса-фестиваля юных баянистов, аккордеонистов, оркестров и ансамблей народных инструментов под руководством

В. Фонина

400,0

399,9

Местный бюджет

МБУ ДО «Детская школа искусств»

На территории МБУ ДО «Детская школа искусств» проведен V Межрегиональный конкурс-фестиваль юных баянистов, аккордеонистов, оркестров и ансамблей народных инструментов. В нем приняли участие 277 чел., 50 из которых признаны победителями

Субсидия МБУК «Дворец культуры «Россия»

27166,5

27166,5

Местный

бюджет

МБУК «Дворец культуры «Россия»

Муниципальное задание выполнено в полном объеме.

Проведено 2 спектакля с количеством участников - 400 чел.;

Создано и проведено 4 спектакля с общим количеством участников 2000 чел., что значительно выше планового показателя (167,0%);

Создано и проведено 8 концертных программ с общим количеством участников -   1600 чел.;

В учреждении работало 22 клубных формирования, 30839 чел./ед.

Проведено 280 мероприятий.

Все мероприятия выполнены в полном объеме.

Субсидия МАУ «Культурно-досуговый центр «Юность»

9392,0

9392,0

Местный

бюджет

МАУ «Культурно-досуговый центр «Юность»

Муниципальное задание выполнено в полном объеме.

Киносеансы на  закрытых площадках посетили 4185 чел., что составляет 104,6% от  планового показателя;

В учреждении работало  9 клубных формирований, которые посетили 12950 раз. (112,6%);

В учреждении проведено 89 мероприятий,  в которых приняли участие 14850 чел., что составляет 109,8% от  планового показателя.

Субсидия МБУК «Централизованная библиотечная система»

14734,4

14734,4

Местный

бюджет

МБУК  «Централизованная библиотечная система»

Библиотечное и информационное обслуживание пользователей библиотек в условиях стационара 130643. Вне стационара – 1047

Удаленно через интернет – 680.

Информирование и учет (кол-во документов) – 5930.

Показатель «Обработка и создание каталогов (кол-во записей) – 76070.

Все показатели выполнены на уровне плана.

Субсидия  МАУ «Парк культуры и отдыха»

3826,2

3826,2

Местный

бюджет

МАУ «Парк культуры и отдыха»

Муниципальное задание выполнено в полном объеме.

Обеспечена сохранность и целостность историко-архитектурного комплекса, исторической среды, ландшафтов, кв.м. – 130000.

Субсидия МБУК «Музей истории города Отрадного»

4203,0

4203,0

Местный

бюджет

МБУК  «Музей истории города Отрадного»

Муниципальное задание выполнено в полном объеме.

В условиях стационара музея были показаны музейные коллекции  и музейные предметы для  39002 чел., вне стационара – 5705 чел.;

Удаленно через интернет, с музейными фондами смогли ознакомиться  990 чел.;

Осуществлялись  формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций – 21620, что на уровне планового показателя.

Субсидия МБУ ДО  «Детская художественная школа»

6887,0

6887,0

Местный

бюджет

МБУ ДО  «Детская художественная школа»

Муниципальное задание выполнено в полном объеме.

Преподавателями учреждения по дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программе в области искусств «Живопись» проведено 90230 учебных часа (117,4%), по подготовке детей в ДХШ  – 6128 часа (112,6%).

Субсидия МБУ ДО  «Детская школа искусств»

27502,1

27502,1

Местный

бюджет

МБУ ДО  «Детская школа искусств»

Муниципальное задание выполнено в полном объеме

Все показатели выполнены на уровне плана (чел/час):

- фортепиано - 89/24342;

- струнные инструменты – 28/11662;

- народные инструменты – 80/29106;

- музыкальный фольклор – 79/31329;

- духовые и ударные инструменты -  22/7567;

- хореографическое творчество – 135/59571;

- декоративно-прикладное творчество – 127/73690.

Субсидия МБУ  «Редакция телерадиокомпании  «Отрадный»

3483,0

3483,0

Местный

бюджет

Комитет по управлению имуществом городского округа Отрадный

Муниципальное задание выполнено в полном объеме.

Выпущено 287 программ.

Субсидия на официальное опубликование документов

3270,0

3270,0

Местный

бюджет

Администрация

городского округа Отрадный

Согласно Соглашению «О предоставлении субсидий» субсидия на официальное опубликование документов перечислена полностью площадь опубликования составила - 584385 см2

Итого:

155370,0

114849,0

Средства освоены на 73,9%