О внесении изменений в постановление Правительства Брянской области от 19 мая 2014 года № 206-п «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направле...



ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 декабря 2015 г. № 660-п

г. Брянск

О внесении изменений в постановление Правительства Брянской области от 19 мая 2014 года № 206-п «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования Брянской области»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования Брянской области» Правительство Брянской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

              1. Внести в план мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования Брянской области», утвержденный постановлением Правительства Брянской области от 19 мая 2014 года № 206-п «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования Брянской области», следующие изменения:

1.1. В разделе I «Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту»:

1.1.1. Подраздел 3 «Основные количественные характеристики системы дошкольного образования» изложить в редакции согласно приложению 1 к постановлению.

1.1.2. В подразделе 4 «Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту» пункт 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к постановлению.

1.1.3. В подразделе 5 «Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту» пункт 5 изложить в редакции согласно приложению 3 к постановлению.

1.2. В разделе II «Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту»:

1.2.1. Подраздел 3 «Основные количественные характеристики системы общего образования» изложить в редакции согласно приложению 4 к постановлению.

1.2.2. В подразделе 5 «Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту» пункты 2, 5 изложить в редакции согласно приложению 5 к постановлению.

1.3. В разделе III «Изменения в дополнительном образовании детей Брянской области, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту»:

1.3.1. Подраздел 3 «Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей Брянской области» изложить в редакции согласно приложению 6 к постановлению.

1.3.2. В подразделе 5 «Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей Брянской области, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту» пункт 3 изложить в редакции согласно приложению 7 к постановлению.

1.4. В разделе IV «Изменения в сфере среднего профессионального образования, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту»:

1.4.1. Подраздел 3 «Основные количественные характеристики системы профессионального обучения и среднего профессионального образования» изложить в редакции согласно приложению 8 к постановлению.

1.4.2. В подразделе 5 «Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере среднего профессионального образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту» пункт 3 изложить в редакции согласно приложению 9 к постановлению.

1.5. В разделе V «Изменения в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в данной сфере, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту»:

1.5.1. Подраздел 3 «Основные количественные характеристики системы подготовки педагогических работников, работающих в организациях для детей-сирот» изложить в редакции согласно приложению 10 к постановлению.

1.5.2. Подраздел 5 «Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту» изложить в редакции согласно приложению 11 к постановлению.

1.6. В разделе VI «Показатели повышения средней заработной платы педагогических работников, мастеров производственного обучения, научных сотрудников федеральных образовательных организаций, расположенных на территории Брянской области»:

1.6.1. Приложение 1 «Финансово-экономическое обоснование к финансовому обеспечению мероприятий «дорожной карты» Брянской области» изложить в редакции согласно приложению 12 к постановлению.

1.6.2. Приложение 2 к плану мероприятий («дорожной карте») изложить в редакции согласно приложению 13 к постановлению.

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора Брянской области Щеглова Н.М.

Губернатор

А.В. Богомаз

Приложение 1

к постановлению Правительства Брянской области

от 18 декабря 2015 г. № 660-п

3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

Единица измерения

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Численность детей в возрасте
1 – 7 лет

человек

91656

93395

96608

96532

95936

94083

91808

Охват детей программами дошкольного образования

процентов

46,5

50,5

53,3

55,5

58,6

61,5

64,0

Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций

человек

49011

54237

56489

57553

57892

58142

58292

Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования

процентов

75,8

82,6

98,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования

процентов

0

0

50

100

100

100

100

Потребность в увеличении числа мест в дошкольном образовании (нарастающим итогом) (для детей от 3 до 7 лет)

мест

3192

4490

4930

5090

5090

5090

5090

Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) - всего

в том числе:

мест

990

1633

2158

940

335

250

150

Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования:

тыс. мест

0,990

1,633

2,158

0,940

0,335

250

150

в т.ч. высокозатратные места (строительство и пристрои)

тыс. мест

0,045

0,425

1,195

0,840

0,200

250

150

за счет развития негосударственного сектора

тыс. мест

0

0

0,808

0,100

0,135

0

0

иные формы создания мест

тыс. мест

0,945

1,208

0,648

0,300

0,430

0

0

Численность работников дошкольных образовательных организаций.

человек

11264

11276

11320

11338

11338

11338

11338

Численность педагогических

работников дошкольного образования

человек

4285

4286,5

4356,5

4427,5

4439.6

4458.7

4470.2

Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория

проценты

52

50

50

53

53

53

53

Удельный вес численности работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций

проценты

60,1

60,0

58,0

58,0

58,0

58,0

58,0

Число воспитанников в расчете на 1 педагогического работника

человек

11,44

12,65

12,97

13,00

13,04

13,04

13,04

Приложение 2

к постановлению Правительства

Брянской области

от 18 декабря 2015 г. № 660-п

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования,
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

Ответственные

исполнители

Сроки

реализации

Показатели

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей

в дошкольные образовательные учреждения

2.

Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования в соответствии с нормативно-правовым актом Правительства Брянской области

департамент образования и науки Брянской области,

органы местного самоуправления

2013-2015 годы

отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе

реализация плана мероприятий (приложение 1 к плану мероприятий («дорожная карта»):

департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления

2013-2015 годы

отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе

за счет строительства ДОУ:

департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления

2013-2015 годы

Открытие 2460 мест

за счет использования имеющихся резервов (открытие групп в образовательных организациях)

департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления

2013-2015 годы

Открытие 2116 мест

возврата в систему дошкольного образования и реконструкции ранее переданных зданий детских садов

департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления

2013-2015 годы

Открытие 0 мест

развитие негосударственного сектора

департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления

2013-2015 годы

Открытие 155 мест

Приложение 3

к постановлению Правительства

Брянской области

от 18 декабря 2015 г. № 660-п

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования,
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

Единица измерения

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Результаты

5.

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Брянской области (приложение 1 к плану мероприятий («дорожная карта»), таблица 1 приложения 2 к плану мероприятий («дорожная карта»))

процентов

97,9

99,8

100

100

100

100

средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций будет соответствовать средней заработной плате в сфере общего образования в Брянской области, повысится качество кадрового состава дошкольного образования

Приложение 4

к постановлению Правительства Брянской области

от 18 декабря 2015 г. № 660-п

3. Основные количественные характеристики системы общего образования

Единица измерения

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018

год

Численность детей и молодежи 7 - 17 лет

тыс. человек

126,9

126,6

127,8

130,7

133,6

136,1

138,8

Численность обучающихся по программам общего образования

-"-

110,8

110,5

116,1

116,5

116,6

116,7

117,9

Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника

человек

9,53

9,67

10,51

10,69

10,82

10,94

11,16

Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам (к 2018 году обучаться по федеральным государственным образовательным стандартам будут все учащиеся 1 – 8 классов)

процентов

20,6

31,6

41,7

51,4

60,7

69,7

78,8

Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности

процентов

21,7

20,36

19,7

19,5

29,0

29,7

30,4

Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций

процентов

35,9

35,6

35,5

35,4

35,3

35,2

35,0

Доля педагогических работников организаций общего образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая квалификационная категория

процентов

70

66

65

65

62

62

62

Приложение 5

к постановлению Правительства

Брянской области

от 18 декабря 2015 г. № 660-п

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования,
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

Единица измерения

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Результаты

2.

Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10% школ с лучшими и в 10% школ с худшими результатами (Измеряется через отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 предмета по русскому языку и математике ) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена)

Безразмерная величина

1,56

1,76

1,7

1,66

1,62

1,58

Улучшатся результаты выпускников школ, в первую очередь тех школ, выпускники которых показывают низкие результаты единого государственного экзамена

5.

Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Брянской области (приложение 1 к плану мероприятий («дорожная карта»), таблица 2 приложения 2 к плану мероприятий («дорожная карта»))*

процентов

98,5

100

109,8

103,9

100

100

средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования составит не менее 100 процентов средней заработной платы по области

* - начиная с итогов за 2015 год отражено значение показателя – среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.09.2015 № 973

Приложение 6

к постановлению Правительства Брянской области

от 18 декабря 2015 г. № 660-п

3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей Брянской области

Единица измерения

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Численность детей и молодежи 5 - 18 лет

тыс. человек

138,9

139,8

142,32

144,2

145,5

145,7

148,2

Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет

процентов

57

59

62

65

68

70

75

Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей

тыс. человек

2,09

2,1

1,97

1,92

1,92

1,92

1,92

Доля педагогических работников дополнительного образования детей, получивших в установленном порядке первую или высшую квалификационную категорию в общей численности указанной категории работников

%

62

66

67

70

70

71

72

Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагога

чел.

66,5

66,4

71,9

75,0

75,7

75,8

77,1

Удельный вес численности работников административно-управленческого персонала и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей

%

34

34

32

32

30

30

30

Приложение 7

к постановлению Правительства

Брянской области

от 18 декабря 2015 г. № 660-п

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей Брянской области, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

Единица измерения

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Результаты

3.

Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Брянской области

процентов

79,7

80,7

80,7

80,7

95,0

100,0

во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими работниками. Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования детей составит 100 процентов к среднемесячной заработной плате учителей в Брянской области

Приложение 8

к постановлению Правительства Брянской области

от 18 декабря 2015 г. № 660-п

3. Основные количественные характеристики системы профессионального обучения

и среднего профессионального образования

Единица измерения

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018

год

Численность молодежи в возрасте 15 - 21 года

тыс. человек

94,2

93,7

92,5

92,0

92,8

93,0

93,0

Численность обучающихся по программам начального и среднего профессионального образования

-"-

17,6

17,7

17,9

17,9

17,9

18,0

18,0

Численность обучающихся по программам начального и среднего профессионального образования в расчете на 1 педагогического работника (включая мастеров производственного обучения)

человек

10,7

12,1

13,5

14,3

14,5

14,6

14,6

Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников образовательных организаций среднего профессионального образования

%

45

46

44

43

41

41

40

Доля педагогических работников программ среднего профессионального образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория

%

70

71

71

71

70

68

68

Приложение 9

к постановлению Правительства

Брянской области

от 18 декабря 2015 г. № 660-п

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере среднего профессионального образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

Единица измерения

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Результаты

3.

Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных организаций начального и среднего профессиональ­ного образования к средней заработной плате в соответствующем регионе (приложение 1 к плану мероприятий («дорожная карта»), таблица 4 приложения 2 к плану мероприятий («дорожная карта»))*

процентов

94,1

91,8

100,7

95,4

95,0

100,0

отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных организаций начального и среднего профессионального образования к средней заработной плате в соответствующем регионе составит 100 процентов

_________

*Начиная с итогов за 2015 год отражено значение показателя – среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.09.2015 № 973.

Приложение 10

к постановлению Правительства Брянской области

от 18 декабря 2015 г. № 660-п

3. Основные количественные характеристики системы подготовки педагогических работников, работающих в организациях для детей-сирот

Единица измерения

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Численность педагогических работников организаций для детей-сирот

чел.

461,9

461,9

461,9

447,0

447,0

447,0

447,0

Численность воспитанников в организациях для детей-сирот

чел.

555,0

555,0

555,0

555,0

555,0

555,0

555,0

Численность воспитанников в расчете на 1 педагогического работника в организациях для детей-сирот

чел.

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

Приложение 11

к постановлению Правительства Брянской области

от 18 декабря 2015 г. № 660-п

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

Единица измерения

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Результаты

Доведение к 2018 году заработной платы педагогических работников организаций для детей-сирот до 100 % к средней заработной плате в субъекте Российской Федерации*

%

89,9

82,2

90,2

85,4

95

100,0

Средняя заработная плата педагогических работников организаций для детей-сирот будет соответствовать средней заработной плате в соответствующем регионе.

Будет обеспечено качественное предоставление услуг в сфере защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в организациях для детей-сирот

_____________

*Начиная с итогов за 2015 год отражено значение показателя – среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.09.2015 № 973.

Приложение 12

к постановлению Правительства Брянской области

от 18 декабря 2015 г. № 660-п

(Приложение 1)

Финансово-экономическое обоснование к финансовому обеспечению мероприятий

«дорожной карты» Брянской области (млн. рублей)

Наименование мероприятий

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Консолидированный бюджет субъекта РФ

Планируемые внебюджетные средства

Дополнительная потребность

Консолидированный бюджет субъекта РФ

Планируемые внебюджетные средства

Дополнительная потребность

Консолиди-рованный бюджет субъекта РФ

Планируе-мые вне-бюджетные средства

Дополни-тельная потреб-ность

Потреб-ность

Потреб-ность

Потреб-ность

Дошкольное образование

1.Получение субсидии Брянской областью на реализацию программ (проектов) развития дошкольного образования:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

подписание соглашения с Минобрнауки России на предоставление субсидий на реализацию программ (проектов) развития дошкольного образования

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования

189,90

0,00

462,28

170,65

98,36

641,04

409,65

0,00

286,54

229,91

171,58

102,95

Реализация плана мероприятий:

189,90

0,00

462,28

170,65

98,36

641,04

409,65

0,00

286,54

229,91

171,58

102,95

строительства, реконструкции зданий ДОУ (расчеты и обоснования в "дорожной карте" по созданию дошкольных мест- прилагается)

162,19

424,00

161,55

98,36

560,84

364,75

286,54

229,91

171,58

102,95

за счет использования имеющихся резервов (открытие групп в образовательных организациях), (расчеты и обоснования в "дорожной карте" по созданию дошкольных мест- прилагается)

27,71

38,28

9,10

80,20

44,90

возврата в систему дошкольного образования и реконструкции ранее переданных зданий детских садов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

развитие негосударственного сектора

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

обновление регулирующих документов (требований санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и др.) для обеспечения условий для развития разных форм дошкольного образования

-

-

-

-

-

-

-

-

-

мониторинг и анализ предписаний надзорных органов с целью обеспечения минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

разработка методических рекомендаций в соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации для муниципальных образований по формированию методики расчета норматива на реализацию услуги по уходу и присмотру

-

-

-

-

-

-

-

-

-

разработка и реализация пилотного проекта государственной поддержки предпринимателей, организующих деятельность негосударственных дошкольных организаций, в части предоставления помещений на специальных условиях, предоставление стартового капитала

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов с целью обеспечения минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования

-

-

-

-

-

-

-

-

-

актуализация (разработка) образовательных программ в соответствии со стандартами дошкольного образования

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда организации не более 40%

8.Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9. Кадровое обеспечение системы дошкольного образования:

0,10

0,00

0,00

6,53

0,00

0,00

6,53

0,00

3,30

3,10

9,93

10,63

подготовка, повышение квалификации и переподготовка педагогических работников дошкольного образования

0,10

6,53

0,00

6,53

3,30

3,10

9,93

10,63

средняя стоимость обучения, тыс. рублей

5,9

6

0

6

6

6

6

6

количество педработников, чел.

17,00

1088,00

0,00

1088,00

550,00

517,00

1655,00

1772,00

10. Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

разработка показателей эффективности деятельности подведомствен​ных государственных (муниципальных) организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11. Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования:

304,80

0,60

0,00

154,90

0,20

0,00

177,80

0,30

0,00

182,00

247,40

323,50

апробация моделей эффективного контракта в дошкольном образовании

-

-

-

-

-

-

-

-

-

планирование дополнительных расходов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (расчет прилагается - приложение 2 таблица 1)

304,80

0,60

0,00

154,90

0,20

0,00

177,80

0,30

0,00

182,00

247,40

323,50

12.Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями государственных (муниципальных) организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13. Совершенствование действующих моделей аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования с последующим их переводом на эффективный контракт

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14. Проведение аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования с последующим их переводом на эффективный контракт

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(результаты аттестации на первую и высшую категории указываются в договоре (дополнительном соглашении) при заключении эффективного контракта с педагогическим работником)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенности населения качеством дошкольного образования, в том числе выявление лучших практик

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего

494,8

0,6

462,28

332,078

98,555

641,04

593,9739

0,3

289,84

415,013

428,907

437,077

Общее образование

1Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов:

398,50

70,45

1,10

76,75

59,76

211,08

183,97

199,74

начального общего образования

а) Реализация плана-графика основных мероприятий по введению ФГОС НОО в Брянской области:

187,60

0,00

0,00

65,02

0,00

1,10

11,28

0,00

1,12

34,20

34,20

34,20

- разработка системы научно-методического сопровождения введения ФГОС НОО, нормативных актов, регламентирующих установление новых нормативов финансирования в соответствии с ФГОС НОО, в том числе внеурочной деятельности

создание условий для обучения учащихся по ФГОС НОО, в том числе закупка материалов и оборудования для оснащения кабинетов начальной школы (млн. рублей)

90,73

среднегодовые расходы на 1 школу, тыс. рублей

153,00

количество школ, имеющих классы начального образования, ед.

593,00

приобретение учебников и методических пособий, соответствующих ФГОС начального общего образования, для пополнения фондов школьных библиотек (млн. рублей)

49,90

39,00

0,00

количество учащихся начальных классов, чел.

11700,00

11896,00

0,00

расходы на приобретение учебников и пособий, рублей

4264,96

3278,40

0,00

организация сетевого взаимодействия образовательных учреждений по обмену опытом внедрения ФГОС НОО (млн. рублей)

21,00

1,10

1,12

1,16

1,16

1,16

расходы на дистанционное оборудование базовых школ, тыс. руб.

54,55

55,00

56,00

58,00

58,00

58,00

базовые школы, ед.

385,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

приобретение школьной формы для первоклассников (млн. рублей)

25,97

26,02

0,00

11,28

0,00

33,04

33,04

33,04

средняя стоимость комплекта, тыс. руб.

2,22

2,72

0,00

2,53

0,00

2,80

2,80

2,80

количество учащихся начальных классов, чел.

11700,00

9555,00

0,00

4461,00

0,00

11800,00

11800,00

11800,00

основного общего образования

а) Реализация плана-графика основных мероприятий по введению ФГОС ООО в Брянской области:

210,90

5,43

65,47

58,64

176,88

149,77

165,54

- разработка системы научно-методического сопровождения введения ФГОС ООО, нормативных актов, регламентирующих установление новых нормативов финансирования в соответствии с ФГОС ООО, в том числе внеурочной деятельности

создание условий для обучения учащихся по ФГОС ООО, в том числе закупка материалов и оборудования для оснащения кабинетов основной школы;

187,57

5,43

0,00

6,13

58,64

66,88

66,88

66,88

среднегодовые расходы на 1 школу, тыс. рублей

311,06

9,98

0,00

10,16

97,25

110,91

110,91

110,91

количество школ, ед.

603,00

544,00

0,00

603,00

603,00

603,00

603,00

603,00

приобретение учебников и методических соответствующих ФГОС основного общего для пополнения фондов школьных библиотек;

23,33

59,34

0,00

110,00

82,89

98,66

количество учащихся 5-11 классов, чел.

66605,00

12300,00

0,00

11772,00

11772,00

11772,00

расходы на приобретение учебников и пособий, руб.

350,20

4824,23

0,00

9344,21

7041,28

8380,90

2. Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

проведение и анализ мониторинга готовности обучающихся к освоению программ начального, основного, среднего (полного) общего образования и профессионального образования, комплексного мониторинга готовности учащихся основной школы (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории и мониторинга уровня социализации выпускников основных общеобразовательных организаций (далее - мониторинг)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Разработка региональных комплексов мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Программа подготовки и переподготовки современных педагогических кадров :

23,00

6,11

0,00

6,11

8,14

30,00

30,00

30,00

разработка и реализация программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров,

23,00

6,11

0,00

6,11

8,14

30,00

30,00

30,00

средняя стоимость обучения 1 работника, руб.

11358,00

7500,00

0,00

7500,00

7500,00

7500,00

7500,00

7500,00

количество руководителей и педработников, обучаемых в рамках программы, чел.

2025,00

815,0

0,00

815

1085

4000,00

4000,00

4000,00

в том числе:

- меры социальной поддержки молодых педагогов;

- развитие системы наставничества;

-формирование регионального целевого заказа на подготовку современных педагогических кадров

5. Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда учреждения не более 40%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования для всех категорий граждан

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6. Разработка и внедрение системы оценки качества общего образования:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

разработка с учетом федеральных методических рекомендаций и утверждение положений, регламентов РСОКО

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

разработка показателей эффективности деятельности подведом​ственных государственных (муниципальных) организа​ций общего образования, их руководителей и основных категорий работников

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7. Разработка и реализация программы поддержки общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-разработка и реализация региональной программы поддержки общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-ведение мониторинга и сравнительного анализа результатов единого государственного экзамена (ЕГЭ) в школах, работающих в сложных социальных условиях, с остальными школами региона, с целью обеспечения сокращения отставания от среднероссийского уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-проработка вопроса усиления квалифицированного преподавательского состава школ, работающих в сложных социальных условиях

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- разработка и формирование программ профильного обучения для школ, работающих в сложных социальных условиях

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8. Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования:

981,40

2,10

0,00

206,60

1,00

0,00

162,70

1,00

0,00

123,60

208,90

475,10

апробация моделей эффективного контракта в общем образовании

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

планирование дополнительных расходов на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (расчет прилагается - приложение 2 таблица 2)

981,40

2,10

0,00

206,60

1,00

0,00

162,70

1,00

0,00

123,60

208,90

475,10

9. Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Внедрение методических рекомендаций Минобрнауки России и разработка региональных методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных организаций общего образования, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования (в том числе по результатам независимой оценки)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями государственных (муниципальных) организаций общего образования в соответствии с типовой формой договора

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10. Совершенствование моделей аттестации педагогических работников организаций общего образования с последующим их переводом на эффективный контракт

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11. Проведение аттестации педагогических работников общеобразовательных организаций с последующим их переводом на эффективный контракт

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12. Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в том числе выявление лучших практик

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего

1402,9

2,1

0

283,163

1

1,1

245,561

1

67,898

364,68

422,87

704,84

Дополнительное образование

1. Разработка и реализация межведомственных программ развития дополнительного образования детей:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

разработка и утверждение межведомственной программы развития дополнительного образования детей Брянской области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

разработка муниципальных программ (проектов) развития дополнительного образования детей

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

мониторинг и оценка эффективности реализации муниципальными образованиями программ (проектов) развития дополнительного образования детей

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей Брянской области:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внедрение и исполнение регулирующих документов (требований санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и др.) для обеспечения условий для повышения доступности и качества услуг дополнительного образования детей в Брянской области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

разработка и утверждение рекомендаций по развитию инфраструктуры дополнительного образования и досуга детей при застройке территорий

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Изучение, обобщение и распространение современных региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей Брянской области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

разработка (изменение) показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5. Реализация Концепции общенациональной и региональной системы выявления и развития молодых талантов

1,72

0

0

1,64

0

0

1,64

0

0

1,64

1,64

1,64

Проведение областных предметных олимпиад школьников, обеспечение участия в окружных и всероссийских предметных олимпиадах, предметных конкурсах, конференциях

1,13

1,13

1,13

1,13

1,13

1,13

расходы на участие в общероссийской олимпиаде, млн. рублей

1,13

1,13

1,13

1,13

1,13

1,13

количество мероприятий в год, ед.

1

1

1

1

1

1

Организация и проведение областных конкурсов, акций среди учащихся образовательных учреждений области

0,08

расходы на проведение мероприятия, тыс. рублей

6,67

количество мероприятий в год, ед.

12

12

Выплата именных стипендий одаренным детям

0,51

0,51

0,51

0,51

0,51

0,51

ежемесячный объем стипендий (6 по 2 тыс. рублей, 19 по 1,6 тыс. рублей), тыс. рублей

42,4

42,42

42,42

42,42

42,42

42,42

количество стипендиатов, чел.

25

25

25

25

25

25

6. Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками государственных организаций дополнительного образования детей:

113,3

3,6

0

20,9

0,2

0

5,6

0,4

0

6,0

124,8

191,0

апробация моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

направление в муниципальные органы управления образованием рекомендаций по внедрению апробированных моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

планирование дополнительных расходов на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей (расчет прилагается - приложение 2 таблица 3)

113,3

3,6

0

20,9

0,2

0

5,6

0,4

0

6,0

124,8

191,0

7. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей Брянской области:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

изучение и внедрение методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования детей (в том числе по результатам независимой оценки)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями государственных и муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8. Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

разработка программы подготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

реализация программы подготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9. Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

публикации в средствах массовой информации,

проведение семинаров

Проведение аттестации педагогических работников дополнительного образования детей с последующим переводом их на эффективный контракт

Осуществление мероприятии, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала.

Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда учреждения не более 40%

Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений

Всего

115,02

3,6

0

22,54

0,2

0

7,24

0,4

0

7,64

126,44

192,64

Профессиональное образование

1. Мониторинг оценки деятельности организаций, реализующих программы профессионального обученияи среднего профессионального образования:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

проведение мониторинга оценки деятельности организаций, реализующих программы профессионального обученияи среднего профессионального образования Брянской области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

использование методических рекомендаций Минобрнауки России по оптимизации сети государственных организаций, реализующих программы профессионального обученияи среднего профессионального образования, и проведение указанной оптимизации, мониторинг укрупнения сети организаций среднего профессионального образования

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Реализация региональных программ модернизации профессионального образования:

2,40

1,40

0,00

39,77

35,77

0,00

10,88

37,70

0,00

5,90

6,30

6,70

внедрение мероприятий модернизации систем профессионального образования:

1,70

1,40

2,40

1,80

2,40

2,40

5,20

5,60

6,00

приобретение учебной литературы, электронных и интерактивных пособий по ФГОС начального и среднего профессионального образования

средняя стоимость комплекта, тыс. руб.

170,00

140,00

170,00

180,00

170,00

240,00

225,00

245,00

265,00

количество учреждений, чел.

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

20,00

20,00

20,00

приобретение программно-технических мест преподавателя

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

средняя стоимость комплекта, тыс. руб.

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

количество учреждений, чел.

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

подведение итогов реализации региональной программы модернизации профессионального образования

-

-

-

-

-

-

подписание соглашений с Минобрнауки России о предоставлении субсидий на реализацию региональной программы модернизации профессионального образования

-

-

-

-

-

-

Заключение соглашений с регионами-победителями конкурсного отбора на 2014-2015 годы региональных программ развития образования в целях предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2014 годы по направлению «совершенствование комплексных региональных программ развития профессионального образования, с учетом опыта их реализации»

36,67

33,97

0

7,78

35,3

3. Создание сети многофункциональных центров прикладных квалификаций

3,5

3,5

5

5

5

4. Нормативное правовое и методическое обеспечение развития сетевых форм организации образовательных программ в сфере среднего профессионального образования

0,12

0,12

5. Разработка и внедрение системы оценки качества услуг системы профессионального обученияи среднего профессионального образования:

-

-

изменение показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) организаций среднего профессионального образования, их руководителей и основных категорий работников

-

-

6. Формирование новых принципов распределения государственного задания на реализацию программ профессионального обученияи среднего профессионального образования

1,33

1,33

7. Разработка и утверждение на основе рекомендаций Минобрнауки России порядка распределения контрольных цифр приема граждан для обучения по программам профессионального обучения и среднего профессионального образования

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

пилотная апробация рекомендаций по составу заявки и критериям оценки заявок при проведении публичного конкурса на установление образова​тельным организациям контрольных цифр

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внедрение нового порядка распределения контрольных цифр приема граждан для обучения по программам профессионального обученияи среднего профессионального образования

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Реализация новых подходов к распределению контрольных цифр приема граждан для обучения по образовательных программам среднего профессионального образования

Разработка (актуализация) плана мероприятий по развитию образовательных программ, предусматривающих совмещение обучающимися теоретической подготовки с практическим обучением на предприятиях

8. Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками и мастерами производственного обучения организаций, реализующих программы профессионального обученияи среднего профессионального образования

140,5

22,4

0

-12,9

0

0

-37,2

0

0

-41,5

-15,4

40,6

апробация моделей эффективного контракта в системе профессионального обученияи среднего профессионального образования

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

планирование дополнительных расходов на повышение оплаты труда педагоги​ческих работников системы профессионального обученияи среднего профессионального образования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (расчет прилагается - приложение 2 таблица 4)

140,5

22,4

0

-12,9

0

0

-37,2

0

0

-41,5

-15,4

40,6

информационное сопровож​дение мероприятий по введению эффективного контракта в системе профессионального обученияи среднего профессионального образования (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9. Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций системы профессионального обученияи среднего профессионального образования:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

разработка методических рекомендаций по стимулированию руководи​телей образовательных организаций системы профессионального обученияи среднего профессионального образования, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых организа​цией государственных (муниципальных) услуг и эффективностью деятельности руководителя среднего профессиональ​ного образования (в том числе по результатам независимой оценки)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями государственных (муниципальных) организа​ций среднего профессионального образования в соответствии с типовой формой договора

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10. Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в системе профессионального обученияи среднего профессионального образования (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг системы профессионального обученияи среднего профессионального образования, в том числе выявление лучших практик внедрения эффективного контракта

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Совершенствование (модернизация) моделей аттестации педагогических работников и мастеров производственного обучения, с последующим их переводом на «эффективный контракт»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в системе среднего профессионального образования (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда учреждения не более 40%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями государственных (муниципальных) организаций среднего профессионального образования в соответствии с типовой формой договора

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего

142,9

23,8

0

31,82

35,77

0

-21,37

37,7

0

-30,6

-4,1

52,3

Защита детей-сирот

Организация коррекционно-реабилитационной работы с родителями, ограниченными в родительских правах, лишенными родительских прав, для обеспечения возможности формирования либо восстановления позитивных отношений между родителями и детьми, восстановления родителей в родительских правах и возвращения им детей, в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

0,53

0,57

0,57

0,57

0,57

реформирование организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в целях создания благоприятных условий для воспитания находящихся в них детей, а также использования ресурсов этих организаций в деятельности по семейному устройству и социальной адаптации детей-сирот

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

разработка и реализация планов мероприятий по постинтернатной адаптации выпускников организаций для детей-сирот

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

повышение квалификации кадрового состава для работы в организациях для детей-сирот

0

0,53

0,57

0,57

0,57

0,57

8. Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками учреждений, оказывающих социальные услуги детм-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

52,9

0,2

0

-0,1

0

0

-4,1

0

-4,1

19,3

39,5

апробация моделей эффективного контракта

планирование дополнительных расходов на повышение оплаты труда в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (расчет прилагается - приложение 2 таблица 5)

52,9

0,2

0

-0,1

0

0

-4,1

0

0

-4,1

19,3

39,5

Всего

52,9

0,2

0

-0,1

0,53

0

-4,1

0,57

0

-3,53

19,87

40,07

ИТОГО

2208,52

30,3

462,28

669,501

136,055

642,14

821,3049

39,97

357,738

753,203

993,987

1426,927

Приложение 13

к постановлению Правительства Брянской области

от 18 декабря 2015 г. № 660-п

(приложение 2 к плану мероприятий
("дорожной карте"))

Таблица 1

Показатели повышения средней заработной платы педагогических работников учреждений дошкольного образования

Брянской области

№пп

Наименование показателей

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2014 -2016 гг.

2014-2018 гг.

1

Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики

11,44

12,65

12,97

13,00

13,04

13,04

13,04

х

х

2

Число получателей услуг, чел.

49 011,0

54 237,0

56 489,0

57 553,0

57 892,0

58 142,0

58 292,0

х

х

3

Среднесписочная численность отдельной категории работников: человек

4 285,0

4 286,5

4 356,5

4 427,0

4 439,6

4 458,7

4 470,2

х

х

4

в здравоохранении в том числе

х

х

5

работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС

х

х

6

работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС

х

х

7

Численность населения субъекта Российской Федерации, тыс. чел.

1 259,0

1 248,1

1 237,8

1 230,0

1 225,0

1 221,3

1 217,0

х

х

8

Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации*(предложение федерального Министерства):

95,3

97,9

99,8

100,0

100,0

100,0

100,0

х

х

9

по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы

95,3

97,9

99,8

100,0

100,0

100,0

100,0

х

х

10

по субъекту Российской Федерации (заполняется федеральным Министерством, предложение федерального Министерства)

95,3

97,9

99,8

100,0

100,0

100,0

100,0

х

х

11

Средняя заработная плата работников в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации, руб.

12 449,7

16 776,0

18 477,0

18 477,0

18 480,0

19 340,0

20 380,0

х

х

12

Темп роста к предыдущему году, %

111,5

134,8

110,1

100,0

100,0

104,7

105,4

х

х

13

Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей

11 867,0

16 423,0

18 437,7

18 477,0

18 480,0

19 340,0

20 380,0

х

х

14

Темп роста к предыдущему году, %

105,3

138,4

112,3

100,2

100,0

104,7

105,4

х

х

15

Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план - предложение федерального Министерства), %

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

16

Размер начислений на фонд оплаты труда, %

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

х

х

17

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей

794,5

1 099,9

1 255,0

1 278,0

1 281,9

1 347,3

1 423,4

3 814,8

6 585,5

18

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб.

х

305,4

155,1

178,1

182,0

247,4

323,5

515,2

1 086,1

19

в том числе:

20

за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.

х

304,8

154,9

177,8

177,8

177,8

177,8

510,5

866,1

21

включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: **

х

9,9

32,7

62,3

63,7

65,4

67,3

158,7

291,4

22

от реструктуризации сети, млн. рублей

х

7,1

8,3

9,7

11,2

12,9

14,8

29,3

57,0

23

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей

х

0,0

21,6

49,4

49,4

49,4

49,4

120,4

219,2

24

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей

х

2,8

2,8

3,1

3,1

3,1

3,1

9,0

15,3

25

за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.

х

0,6

0,2

0,3

0,3

0,5

0,6

0,8

1,9

26

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей (НЕДОСТАТОК)

х

0,0

0,0

0,0

3,9

69,1

145,1

3,9

218,1

27

Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 20+25+26)

х

305,4

155,1

178,1

182,0

247,4

323,5

515,2

1 086,1

28

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 21/стр. 27*100%)

х

3,2

21,1

35,0

35,0

26,4

20,8

91,1

138,3

**Прирост в 2013 году к 2012 году, в 2014, 2015 2016, 2017 2018 годах определен к 2013 году.

Приложение 2 к плану мероприятий ("дорожной карте") Таблица 2

Показатели повышения средней заработной платы педагогических работников учреждений общего образования

Брянской области

№пп

Наименование показателей

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2014-2016 гг.

2014-2018 гг.

1

Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики

9,53

9,67

10,51

10,69

10,82

10,94

11,16

х

х

2

Число получателей услуг, чел.

110 800,0

110 500,0

116 062,0

116 500,0

116 600,0

116 700,0

117 900,0

х

х

3

Среднесписочная численность отдельной категории работников: человек

11 627,0

11 423,9

11 038,2

10 902,7

10 779,0

10 671,0

10 564,0

х

х

4

в здравоохранении в том числе

х

х

5

работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС

х

х

6

работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС

х

х

7

Численность населения субъекта Российской Федерации, тыс. чел.

1 259,0

1 248,1

1 237,8

1 230,0

1 225,0

1 221,3

1 217,0

х

х

8

Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации*(предложение федерального Министерства):

79,4

98,5

100,0

109,8

103,9

100,0

100,0

х

х

9

по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы

79,4

98,5

100,0

109,8

103,9

100,0

100,0

х

х

10

по субъекту Российской Федерации (заполняется федеральным Министерством, предложение федерального Министерства)

79,4

98,5

100,0

109,8

103,9

100,0

100,0

х

х

11

Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.*

16 530,0

18 974,0

20 732,0

18 895,0

19 960,0

21 460,0

23 290,0

х

х

12

Темп роста к предыдущему году, %

111,4

114,8

109,3

91,1

105,6

107,5

108,5

х

х

13

Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей

13 131,1

18 875,0

20 738,2

20 738,2

20 738,2

21 460,0

23 290,0

х

х

14

Темп роста к предыдущему году, %

129,6

143,7

109,9

100,0

100,0

103,5

108,5

х

х

15

Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план - предложение федерального Министерства), %

0,065

0,065

0,112

0,099

0,097

0,094

16

Размер начислений на фонд оплаты труда, %

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

х

х

17

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей

2 385,4

3 368,9

3 576,5

3 532,6

3 492,5

3 577,9

3 844,1

10 601,7

18 023,6

18

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб.

х

983,5

207,6

163,7

123,6

208,9

475,1

494,9

1 178,9

19

в том числе:

20

за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.

х

981,4

206,6

162,7

122,6

207,4

473,3

491,9

1 172,6

21

включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:**

х

74,9

130,0

168,1

168,1

207,4

473,3

466,3

1 147,1

22

от реструктуризации сети, млн. рублей

х

17,1

22,6

22,6

22,6

22,6

32,0

67,8

122,4

23

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей

х

56,5

106,0

144,1

144,1

183,4

439,8

394,2

1 017,4

24

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей

х

1,3

1,4

1,4

1,4

1,4

1,5

4,3

7,3

25

за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.

х

2,1

1,0

1,0

1,0

1,5

1,8

3,0

6,3

26

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей (НЕДОСТАТОК)

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27

Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 20+25+26)

х

983,5

207,6

163,7

123,6

208,9

475,1

494,9

1 178,9

28

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 21/стр. 27*100%)

х

7,6

62,6

102,7

136,0

99,3

99,6

301,4

500,3

*Начиная с итогов за 2015 год отражено значение показателя – среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.09.2015 № 973.

**Прирост в 2013 году к 2012 году, в 2014, 2015 2016, 2017 2018 годах определен к 2013 году.

Приложение 2 к плану мероприятий

("дорожной карте")

Таблица 3

Показатели повышения средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей

Брянской области

№пп

Наименование показателей

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2014-2016 гг.

2014-2018 гг.

1

Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики

66,5

66,4

71,9

75,0

75,7

75,8

77,1

х

х

2

Число получателей услуг, чел.

138 900,0

139 800,0

142 322,0

144 219,0

145 465,0

145 700,0

148 200,0

х

х

3

Среднесписочная численность отдельной категории работников: человек

2 089,0

2 104,5

1 979,1

1 922,6

1 922,6

1 922,6

1 922,6

х

х

4

в здравоохранении в том числе

х

х

5

работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС

х

х

6

работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС

х

х

7

Численность населения субъекта Российской Федерации, тыс. чел.

1 259,0

1 248,1

1 237,8

1 230,0

1 225,0

1 221,3

1 217,0

х

х

8

Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации*(предложение федерального Министерства):

90,7

79,7

80,7

80,7

80,7

95,0

100,0

х

х

9

по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы

90,7

79,7

80,7

80,7

80,7

95,0

100,0

х

х

10

по субъекту Российской Федерации (заполняется федеральным Министерством, предложение федерального Министерства)

90,7

79,7

80,7

80,7

80,7

95,0

100,0

х

х

11

Средняя заработная плата учителей в субъекте Российской Федерации, руб.

13 143,0

19 316,0

21 112,0

21 112,0

21 115,0

22 100,0

23 290,0

х

х

12

Темп роста к предыдущему году, %

111,4

147,0

109,3

100,0

100,0

104,7

105,4

х

х

13

Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей

11 917,0

15 386,0

17 043,0

17 043,0

17 043,0

20 995,0

23 290,0

х

х

14

Темп роста к предыдущему году, %

105,1

129,1

110,8

100,0

100,0

123,2

110,9

х

х

15

Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план - предложение федерального Министерства), %

0,71

0,71

0,94

0,94

0,95

0,94

16

Размер начислений на фонд оплаты труда, %

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

х

х

17

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей

389,0

505,9

527,0

511,9

511,9

630,7

699,6

1 550,9

2 881,2

18

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб.

х

116,9

21,1

6,0

6,0

124,8

193,7

33,2

351,6

19

в том числе:

20

за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.

х

113,3

20,9

5,6

5,4

37,4

60,1

32,0

129,4

21

включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:**

х

6,5

7,9

7,9

9,0

37,4

57,4

24,7

119,5

22

от реструктуризации сети, млн. рублей

х

0,0

0,0

0,0

0,5

0,5

0,5

0,5

1,5

23

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей

х

6,5

7,6

7,6

7,6

36,0

56,0

29,4

114,8

24

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей

х

0,0

0,3

0,3

0,9

0,9

0,9

1,4

3,2

25

за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.

х

3,6

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

3,0

26

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей (НЕДОСТАТОК)

х

0,0

0,0

0,0

0,0

86,6

132,6

0,0

219,2

27

Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 20+25+26)

х

116,9

21,1

6,0

6,0

124,8

193,7

33,2

351,6

28

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 21/стр. 27*100%)

х

5,5

37,3

130,2

148,8

30,0

29,6

316,3

375,9

**Прирост в 2013 году к 2012 году, в 2014, 2015 2016, 2017 2018 годах определен к 2013 году.

Приложение 2 к плану мероприятий

("дорожной карте")

Таблица 4

Показатели повышения средней заработной платы преподавателей и мастеровпроизводственного обучения образовательных учреждений профессионального образования Брянской области

№пп

Наименование показателей

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2014-2016 гг.

2014-2018 гг.

1

Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики

10,7

12,1

13,5

14,3

14,5

14,6

14,6

х

х

2

Число получателей услуг, чел.

17 580,0

17 700,0

17 900,0

17 900,0

17 900,0

18 000,0

18 000,0

х

х

3

Среднесписочная численность отдельной категории работников: человек

1 638,0

1 464,2

1 330,5

1 248,9

1 234,4

1 234,4

1 234,4

х

х

4

в здравоохранении в том числе

х

х

5

работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС

х

х

6

работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС

х

х

7

Численность населения субъекта Российской Федерации, тыс. чел.

1 259,0

1 248,1

1 237,8

1 230,0

1 225,0

1 221,3

1 217,0

х

х

8

Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации*(предложение федерального Министерства):

58,1

94,1

91,8

100,7

95,4

95,0

100,0

х

х

9

по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы

58,1

94,1

91,8

100,7

95,4

95,0

100,0

х

х

10

по субъекту Российской Федерации (заполняется федеральным Министерством, предложение федерального Министерства)

58,1

94,1

91,8

100,7

95,4

95,0

100,0

х

х

11

Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации, руб.*

16 530,0

18 974,0

20 732,0

18 895,0

19 960,0

21 460,0

23 290,0

х

х

12

Темп роста к предыдущему году, %

111,4

114,8

109,3

91,1

105,6

107,5

108,5

х

х

13

Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей

9 600,3

17 862,0

19 034,5

19 034,5

19 034,5

20 387,0

23 290,0

х

х

14

Темп роста к предыдущему году, %

107,6

186,1

106,6

100,0

100,0

107,1

114,2

х

х

15

Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план - предложение федерального Министерства), %

5,5

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

16

Размер начислений на фонд оплаты труда, %

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

х

х

17

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей

245,7

408,6

395,7

371,4

367,1

393,2

449,2

1 134,2

1 976,6

18

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб.

х

162,9

-12,9

-37,2

-41,5

-15,4

40,6

-91,7

-66,5

19

в том числе:

20

за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.

х

140,5

-12,9

-37,2

-41,5

-15,4

38,6

-91,7

-68,5

21

включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:**

х

66,7

0,0

0,0

0,0

0,0

38,6

0,0

38,6

22

от реструктуризации сети, млн. рублей

х

14,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей

х

50,3

0,0

0,0

0,0

0,0

38,6

0,0

38,6

24

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей

х

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25

за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.

х

22,4

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

26

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей (НЕДОСТАТОК)

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27

Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 20+25+26)

х

162,9

-12,9

-37,2

-41,5

-15,4

40,6

-91,7

-66,5

28

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 21/стр. 27*100%)

х

40,9

0,0

0,0

0,0

0,0

95,2

0,0

95,2

*Начиная с итогов за 2015 год отражено значение показателя – среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.09.2015 № 973.

**Прирост в 2013 году к 2012 году, в 2014, 2015 2016, 2017 2018 годах определен к 2013 году.

Приложение 2 к плану мероприятий

("дорожной карте")

Таблица 5

Показатели повышения средней заработной платыпедагогических работников организаций,оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей Брянской области

№пп

Наименование показателей

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2014-2016 гг.

2014-2018 гг.

1

Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

х

х

2

Число получателей услуг, чел.

555,0

555,0

555,0

555,0

555,0

555,0

555,0

х

х

3

Среднесписочная численность отдельной категории работников: человек

461,9

461,9

461,9

447,0

447,0

447,0

447,0

х

х

4

в здравоохранении в том числе

х

х

5

работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС

х

х

6

работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС

х

х

7

Численность населения субъекта Российской Федерации, тыс. чел.

1 259,0

1 248,1

1 237,8

1 230,0

1 225,0

1 221,3

1 217,0

х

х

8

Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации*(предложение федерального Министерства):

58,7

89,9

82,2

90,2

90,0

95,0

100,0

х

х

9

по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы

58,7

89,9

82,2

90,2

85,4

95,0

100,0

х

х

10

по субъекту Российской Федерации (заполняется федеральным Министерством, предложение федерального Министерства)

58,7

89,9

82,2

90,2

85,4

95,0

100,0

х

х

11

Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.*

16 530,0

18 974,0

20 732,0

18 895,0

19 960,0

21 460,0

23 290,0

х

х

12

Темп роста к предыдущему году, %

111,4

114,8

109,3

91,1

105,6

107,5

108,5

х

х

13

Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей

9 700,2

17 061,0

17 048,0

17 048,0

17 048,0

20 387,0

23 290,0

х

х

14

Темп роста к предыдущему году, %

129,6

175,9

99,9

100,0

100,0

119,6

114,2

х

х

15

Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план - предложение федерального Министерства), %

16

Размер начислений на фонд оплаты труда, %

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

х

х

17

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей

70,0

123,1

123,0

119,1

119,1

142,4

162,7

361,2

666,2

18

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб.

х

53,1

-0,1

-4,1

-4,1

19,3

39,5

-8,2

50,6

19

в том числе:

20

за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.

х

52,9

-0,1

-4,1

-4,1

19,3

39,5

-8,2

50,6

21

включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:**

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22

от реструктуризации сети, млн. рублей

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

24

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25

за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.

х

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

26

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей (НЕДОСТАТОК)

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27

Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 20+25+26)

х

53,1

-0,1

-4,1

-4,1

19,3

39,5

-8,2

50,6

28

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 21/стр. 27*100%)

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

*Начиная с итогов за 2015 год отражено значение показателя – среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.09.2015 № 973.

**Прирост в 2013 году к 2012 году, в 2014, 2015 2016, 2017 2018 годах определен к 2013 году.