Основная информация
| Дата опубликования: | 18 декабря 2017г. |
| Номер документа: | RU51000201700826 |
| Текущая редакция: | 2 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Мурманская область |
| Принявший орган: | Комитет по тарифному регулированию Мурманской области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
КОМИТЕТ по тарифному регулированию
Мурманской области
постановлениЕ
от 18.12.2017 № 56/16
Мурманск
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ АО «ГУ ЖКХ» ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ТАРИФОВ НА УСЛУГИ,
ОКАЗЫВАЕМЫЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
(наименование в редакции постановления Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 12.12.2018 № 45/7)
(в редакции постановления Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 12.12.2018 № 45/7)
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Законом Мурманской области от 14.11.2014 № 1791-01-ЗМО «О льготных тарифах на услуги в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Мурманской области», постановлением Правительства Мурманской области от 24.06.2015 № 265-ПП «Об утверждении Положения о Комитете по тарифному регулированию Мурманской области» и на основании решения Правления Комитета по тарифному регулированию Мурманской области (протокол от 18.12.2017) Комитет по тарифному регулированию Мурманской области постановляет:
Установить акционерному обществу «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» (АО «ГУ ЖКХ») долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2018-2022 гг. согласно приложению № 1.
(пункт редакции постановления Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 12.12.2018 № 45/7)
Установить АО «ГУ ЖКХ» тарифы на услуги, оказываемые в сфере водоснабжения и водоотведения на 2018-2022 гг. согласно приложению № 2.
(пункт редакции постановления Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 12.12.2018 № 45/7)
Утвердить АО «ГУ ЖКХ» производственную программу в сфере холодного водоснабжения на 2018-2022 гг. согласно приложению №
(пункт редакции постановления Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 12.12.2018 № 45/7)
Утвердить АО «ГУ ЖКХ» производственную программу в сфере водоотведения на 2018-2022 гг. согласно приложению № 4.
(пункт редакции постановления Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 12.12.2018 № 45/7)
Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.
Председатель Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области В. Губинский
Приложение № 1
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18.12.2017 № 56/16
Долгосрочные параметры регулирования тарифов
АО «ГУ ЖКХ»
в сфере водоснабжения и водоотведения на 2018-2022 гг.
(наименование в редакции постановления Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 12.12.2018 № 45/7)
Год
базовый уровень операционных расходов (тыс. руб.)
ИЭР
нормативный уровень прибыли (%)
уровень потерь воды (%)
удельный расход электрической энергии (кВтч/м3)
ПВ
ВО
ПВ
ВО
ПВ
ВО
ПВ
ВО
2018
313 374,85
63 944,44
15,3
0,694
0,111
2019
1
1
-
-
15,3
0,694
0,111
2020
1
1
-
-
15,3
0,694
0,111
2021
1
1
-
-
15,3
0,694
0,111
2022
1
1
-
-
15,3
0,694
0,111
Примечание: ПВ – питьевая вода, ВО – водоотведение.
__________________________________
Приложение № 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18.12.2017 № 56/16
(в редакции постановления Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 12.12.2018 № 45/7)
Тарифы на услуги, оказываемые АО «ГУ ЖКХ»
в сфере водоснабжения и водоотведения (население)
руб./м3
Товар (услуга)
Питьевая вода
Водоотведение
без НДС
с НДС
без НДС
с НДС
с 01.01.2018 по 30.06.2018
26,80
31,62
18,19
21,46
с 01.07.2018 по 31.12.2018
28,14
33,21
19,10
22,54
с 01.01.2019 по 30.06.2019
28,14
33,77
19,10
22,92
с 01.07.2019 по 31.12.2019
29,69
35,63
20,15
24,18
с 01.01.2020 по 30.06.2020
29,27
34,54
19,86
23,43
с 01.07.2020 по 31.12.2020
30,29
35,74
20,56
24,26
с 01.01.2021 по 30.06.2021
30,29
35,74
20,56
24,26
с 01.07.2021 по 31.12.2021
31,29
36,92
21,24
25,06
с 01.01.2022 по 30.06.2022
31,29
36,92
21,24
25,06
с 01.07.2022 по 31.12.2022
32,26
38,07
21,90
25,84
Примечание:
Тарифы установлены в соответствии с Законом Мурманской области от 14.11.2014 № 1791-01-ЗМО «О льготных тарифах в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Мурманской области».
Тарифы применяются при расчетах платы населению за коммунальные услуги.
Компенсация выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, возникающих в результате установления льгот, осуществляется в виде субсидий из областного бюджета, предоставляемых в соответствии с бюджетным законодательством.
Тарифы на услуги, оказываемые АО «ГУ ЖКХ»
в сфере водоснабжения и водоотведения (прочие потребители)
руб./м3
Товар (услуга)
Питьевая вода
Водоотведение
без НДС
с НДС
без НДС
с НДС
с 01.01.2018 по 30.06.2018
34,01
40,13
29,45
34,75
с 01.07.2018 по 31.12.2018
34,01
40,13
29,45
34,75
с 01.01.2019 по 30.06.2019
34,01
40,81
26,52
31,82
с 01.07.2019 по 31.12.2019
34,23
41,08
26,52
31,82
с 01.01.2020 по 30.06.2020
32,81
38,72
25,15
29,68
с 01.07.2020 по 31.12.2020
32,81
38,72
26,36
31,10
с 01.01.2021 по 30.06.2021
32,24
38,04
26,31
31,05
с 01.07.2021 по 31.12.2021
32,24
38,04
26,31
31,05
с 01.01.2022 по 30.06.2022
32,24
38,04
26,31
31,05
с 01.07.2022 по 31.12.2022
33,82
39,91
27,43
32,37
_____________________________
Приложение № 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18.12.2017 № 56/16
(в редакции постановления Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 12.12.2018 № 45/7)
Производственная программа
Акционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства»
(полное название организации)
Питьевая вода в системах холодного водоснабжения
(полное наименование вида услуги, на который разработана производственная программа)
на период с 01 января 2018 года. по 31 декабря 2022 года
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации
Акционерное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства»
Юридический адрес, почтовый адрес организации,
телефон,
адрес электронной почты,
адрес официального сайта
Российская Федерация, РФ, 105055, г. Москва, Посланников пер., д.3, стр. 5, этаж 1, оф. 1, почтовый адрес: 184650, г. Полярный, Мурманской области, ул. Советская, д.17, а/я 63
тел. (81551) 70615
info-tpvod@GUZHKH.RU
Реквизиты организации
ИНН - 5116000922 / КПП – 770101001
ОГРН – 1095110000325 / ОКПО – 08267116
ОКВЭД 36.00.2 – Распределение воды для питьевых и промышленных нужд
Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды в системах холодного водоснабжения
№№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации
Финансовые потребности на реализацию
Ожидаемый эффект
мероприятия, лет
мероприятия, тыс.руб.
Наименование показателей
тыс. руб.
%
1.
2
3
4
5
6
7
1.1.
Повышение надежности, в том числе:
2018-2022
1.2.
Ремонт зданий и сооружений, передаточных устройств:
Снижение расходов на текущий ремонт.
Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций.
Снижение утечек. Обеспечение надлежащей эксплуатации имущества, находящегося в хозяйственном ведении
1. Полярнинский эксплуатационный участок
2018
2 268,9
158,8
7,0%
2019
2 349,5
164,5
7,0%
2020
2 431,7
170,2
7,0%
2021
2 511,9
175,8
7,0%
2022
2 589,8
181,3
7,0%
2. Гаджиевский эксплуатационный участок
2018
3 548,5
248,4
7,0%
2019
3 674,6
257,2
7,0%
2020
3 803,2
266,2
7,0%
2021
3 928,7
275,0
7,0%
2022
4 050,5
283,5
7,0%
3. Видяевский эксплуатационный участок
2018
1 767,4
123,7
7,0%
2019
1 830,2
128,1
7,0%
2020
1 894,3
132,6
7,0%
2021
1 956,8
137,0
7,0%
2022
2 017,5
141,2
7,0%
4. Заозерский эксплуатационный участок
2018
3 891,5
272,4
7,0%
2019
4 029,8
282,1
7,0%
2020
4 170,8
292,0
7,0%
2021
4 308,4
301,6
7,0%
2022
4 442,0
310,9
7,0%
1.3.
Текущий ремонт:
Снижение расходов на текущий и аварийный ремонт
1.Техническое обслуживание насосов, задвижек, сетей в системе водоснабжения;
2018
616,7
6,2
1,0%
2019
638,6
6,4
1,0%
2020
661,0
6,6
1,0%
2021
682,8
6,8
1,0%
2022
704,0
7,0
1,0%
2. Техническое обслуживание электрооборудования в системе водоснабжения
2018
206,5
2,1
1,0%
2019
213,8
2,1
1,0%
2020
221,3
2,2
1,0%
2021
228,6
2,3
1,0%
2022
235,7
2,4
1,0%
Итого:
65 875,0
4346,6
6,6%
в том числе:
2018
12 299,5
811,6
6,6%
2019
12 736,5
840,4
6,6%
2020
13 182,3
869,8
6,6%
2021
13 617,2
898,5
6,6%
2022
14 039,5
926,3
6,6%
Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
№№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации
Финансовые потребности на реализацию
Ожидаемый эффект
мероприятия, лет.
мероприятия, тыс.руб.
Наименование показателей
тыс. руб.
%
1.
2
3
4
5
6
7
1.
Установка частотных преобразователей
2018
396,1
Снижение энергопотребления
181,9
45,9%
2.
Замена электродвигателей и оборудования
2018
2 067,9
Снижение расходов на текущий ремонт
20,7
1,0%
2019
1 179,8
11,8
1,0%
2020
466,9
4,7
1,0%
2021
644,2
6,4
1,0%
2022
644,2
6,4
1,0%
3.
Реконструкция сетей освещения
2018
1 176,3
Снижение энергопотребления
11,7
1,0%
2019
787,6
4,7
0,6%
2020
394,9
2,6
0,7%
4.
Установка электросилового дизельного агрегата ЭСДА
2018
1288,1
Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций
77,3
6,0%
2019
1288,1
77,3
6,0%
5.
Установка дозаторов хлора
2018
257,1
Снижение расхода хлора
28,7
11,2%
2019
257,1
28,7
11,2%
2020
257,1
28,7
11,2%
2022
257,1
28,7
11,2%
Итого:
11 362,5
520,3
4,6%
в том числе:
2018
5 185,5
320,3
6,2%
2019
3 512,6
122,5
3,5%
2020
1 118,9
36,0
3,2%
2021
644,2
6,4
1,0%
2022
901,3
35,1
3,9%
Раздел 3. Планируемый объем питьевой воды в системах холодного водоснабжения
№№ пп
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Объем выработки воды
тыс. куб.м.
15976,43
15839,80
15976,43
15976,43
15976,43
2.
Объем потерь воды
тыс. куб.м.
2442,80
2423,50
2442,80
2442,80
2442,80
% потерь,
15,3%
15,3%
15,3%
15,3%
15,3%
3.
Объем воды на собственные нужды
тыс. куб.м.
22,50
39,10
22,50
22,50
22,50
4.
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб.м.
13511,1
13377,2
13511,1
13511,1
13511,1
4.1.
Объем товаров и услуг, в том числе по потребителям :
тыс. куб.м.
13511,1
13377,2
13511,1
13511,1
13511,1
4.1.1.
- населению
тыс. куб.м.
2 690,7
2 585,3
2 690,7
2 690,7
2 690,7
4.1.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб.м.
10329,5
10014,9
10329,5
10329,5
10329,5
4.1.3.
- прочим потребителям
тыс. куб.м.
490,9
777,0
490,9
490,9
490,9
Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевой воде в системе холодного водоснабжения (вид услуги)
№ п/п
Наименование
Ед.
измерений
Величина показателя на период регулирования
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Необходимая валовая выручка
тыс. руб.
459542,5
456417,4
443354,0
435602,1
446292,1
1.1
Текущие расходы
тыс. руб.
437281,9
432335,4
419942,8
411657,8
421838,8
1.1.1
Операционные расходы
тыс. руб.
313374,9
324512,2
330604,1
338098,9
345094,2
1.1.1.1
индекс эффективности расходов
1
1
1
1
1.1.1.2
индекс потребительских цен
%
4,6%
3,5%
3,3%
3,1%
1.1.1.3
индекс количества активов
0
0
0
0
1.1.2
Расходы на электрическую энергию
тыс. руб.
54497,1
55945,3
57901,4
59581,1
61070,6
1.1.3
Неподконтрольные расходы, в том числе
тыс. руб.
69409,9
51878,0
31436,8
13977,8
15674,0
1.2
Амортизация
тыс. руб.
3201,3
4359,4
3201,3
3201,3
3201,3
1.3
Расчетная предпринимательская прибыль ГО
тыс. руб.
19059,3
19722,5
20209,9
20743,0
21252,0
2
Итого НВВ для расчета тарифа
тыс. руб.
459542,5
456417,4
443354,0
435602,1
446292,1
Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы
№№ п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
Ремонт зданий и сооружений
с 01.01.2018г.
по 31.12.2022г.
2
Текущий ремонт
с 01.01.2018г.
по 31.12.2022г.
3
Установка частотных преобразователей
с 01.01.2018г.
по 31.12.2022г.
4
Замена электродвигателей и оборудования
с 01.01.2018г.
по 31.12.2022г.
5
Установка электросилового дизельного агрегата ЭСДА
с 01.01.2018г.
по 31.12.2022г.
Раздел 6. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности
№ п/п
Показатели
ед.изм.
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Надежность:
1.1.
удельное количество аварий и перерывов в системах водоснабжения в год
ед/км
0,43
0,41
0,39
0,37
0,35
2
Качество:
2.1.
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям
%
42,86
42,86
42,86
42,86
42,86
2.2.
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям
%
34,96
32,98
31,00
29,02
27,04
3
Энергетическая эффективность:
3.1.
удельный расход электрической энергии на единицу объема
кВтч/м3
0,694
0,694
0,694
0,694
0,694
3.2.
доля потерь воды в общем объеме воды поданной в сеть
%
15,3
15,3
15,3
15,3
15,3
Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2017 год)
1. Выполнение объемов по питьевой воде в системах холодного водоснабжения (вид услуги)
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2017 года
Факт 2017 года
1.
Объем выработки воды
Тыс.куб.м
16970,7
14668,4
1.1.
в т.ч. собственные нужды
Тыс.куб.м
936,6
226,6
2.
Объем потерь воды
Тыс.куб.м
2715,2
993,5
3.
Объем реализации товаров и услуг, том числе:
Тыс.куб.м
13318,7
13448,3
3.1.
Населению
Тыс.куб.м
2747,8
2662,2
3.2.
Бюджетным потребителям
Тыс.куб.м
10150,9
10203,0
3.3.
Прочим потребителям
Тыс.куб.м
420,0
583,1
2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1.
замена насосных агрегатов на высокоэффективные
Снижение энергопотребления
План
529,2
54,6
10,3%
Факт
1549,9
104,9
6,8%
2.
замена светильников РКУ, ЛСП, ЛПО на светодиодные
Снижение энергопотребления
План
218,2
5,4
2,5%
Факт
196,1
3,8
1,9%
Итого
План
747,4
60,0
8,0%
Факт
1746,0
108,7
6,2%
Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№№ п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
постоянно
_______________________________
Приложение № 4
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18.12.2017 № 56/16
(в редакции постановления Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 12.12.2018 № 45/7)
Производственная программа
Акционерного общества «Главное управление жилищно- коммунального хозяйства»
(полное название организации)
Водоотведение
(полное наименование вида услуги, на который разработана производственная программа)
на период с 01 января 2018 года. по 31 декабря 2022 года
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации
Акционерное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства»
Юридический адрес, почтовый адрес организации,
телефон,
адрес электронной почты,
адрес официального сайта
Российская Федерация, РФ, 105055, г. Москва, Посланников пер., д.3, стр. 5, этаж 1, оф. 1, почтовый адрес: 184650, г. Полярный, Мурманской области, ул. Советская, д.17, а/я 63
тел. (81551) 70615
info-tpvod@GUZHKH.RU
Реквизиты организации
ИНН - 5116000922 / КПП – 770101001
ОГРН – 1095110000325 / ОКПО – 08267116
ОКВЭД 37.00- Сбор и обработка сточных вод
Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества водоотведения (вид услуги)
№№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации
Финансовые потребности на реализацию
Ожидаемый эффект
мероприятия, лет
мероприятия, тыс.руб.
Наименование показателей
тыс. руб.
%
1.
2
3
4
5
6
7
1.1.
Повышение надежности, в том числе:
2018-2022
1.2.
Ремонт зданий и сооружений, передаточных устройств:
1. Полярнинский эксплуатационный участок
2018
18,2
Снижение расходов на текущий ремонт. Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций. Снижение утечек. Обеспечение надлежащей эксплуатации имущества, находящегося в хозяйственном ведении
1,3
7,1%
2019
18,8
1,3
6,9%
2020
19,5
1,4
7,2%
2021
20,1
1,4
7,0%
2022
20,7
1,4
6,8%
2. Гаджиевский эксплуатационный участок
2018
48,8
3,4
7,0%
2019
50,5
3,5
6,9%
2020
52,3
3,7
7,1%
2021
54,0
3,8
7,0%
2022
55,7
3,9
7,0%
3. Видяевский эксплуатационный участок
2018
205,5
14,4
7,0%
2019
212,8
14,9
7,0%
2020
220,2
15,4
7,0%
2021
227,5
15,9
7,0%
2022
234,6
16,4
7,0%
4. Заозерский эксплуатационный участок
2018
16,2
1,1
6,8%
2019
16,8
1,2
7,1%
2020
17,4
1,2
6,9%
2021
18,0
1,3
7,2%
2022
18,6
1,3
7,0%
1.3.
Текущий ремонт:
1.Техническое обслуживание насосов, задвижек, сетей в системе водоотведения;
2018
13,6
Снижение расходов на текущий и аварийный ремонт
0,1
0,7%
2019
14,1
0,1
0,7%
2020
14,6
0,1
0,7%
2021
15,1
0,2
1,3%
2022
15,6
0,2
1,3%
2. Техническое обслуживание электрооборудования в системе водоотведения
2018
1,7
0
0,0%
2019
1,8
0
0,0%
2020
1,9
0
0,0%
2021
2,0
0
0,0%
2022
2,1
0
0,0%
Итого:
1 628,7
108,9
6,7%
в том числе:
2018
304,0
20,3
6,7%
2019
314,8
21,0
6,7%
2020
325,9
21,8
6,7%
2021
336,7
22,6
6,7%
2022
347,3
23,2
6,7%
Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
№№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации
Финансовые потребности на реализацию
Ожидаемый эффект
мероприятия, лет.
мероприятия, тыс.руб.
Наименование показателей
тыс. руб.
%
1.
2
3
4
5
6
7
1.
Замена электродвигателей и оборудования
2018
161,6
Снижение расходов на текущий ремонт
1,6
1,0%
2019
47,3
0,5
1,1%
2020
100
1,0
1,0%
2.
Реконструкция сетей освещения (замена светидьников на светодиодные)
2018
334,8
Снижение объемов потребления энергэтических ресурсов
3,70
1,1%
2019
0,0
0,00
0,0%
2020
1,2
0,05
4,2%
3.
Установка дозаторов хлора
2021
257,1
Снижение расхода хлора
28,7
11,2%
Итого:
902,0
35,6
3,9%
в том числе:
2018
496,4
5,3
1,1%
2019
47,3
0,5
1,1%
2020
101,2
1,1
1,0%
2021
257,1
28,7
11,2%
2022
0,0
0,0
0,0%
Раздел 3. Планируемый объем по водоотведению
№№ пп
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Отведено сточных вод, всего
тыс. куб.м.
2961,2
2951,6
2961,2
2961,2
2961,2
2.
Пропущено через очистные сооружения
тыс. куб.м.
295,1
298,2
295,1
295,1
295,1
3.
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб.м.
2961,2
2951,6
2961,2
2961,2
2961,2
3.1.
Объем товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб.м.
2961,2
2951,6
2961,2
2961,2
2961,2
3.1.1.
- населению
тыс. куб.м.
2570,2
2561,3
2570,2
2570,2
2570,2
3.1.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб.м.
321,4
308,8
321,4
321,4
321,4
3.1.3.
- прочим потребителям
тыс. куб.м.
69,6
81,5
69,6
69,6
69,6
Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по водоотведению
№ п/п
Наименование
Единица
измерений
Величина показателя на период регулирования
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Необходимая валовая выручка
тыс. руб.
87 195,3
78 275,0
76 199,2
77 916,5
79 514,2
1.1
Текущие расходы
тыс. руб.
83375,8
74194,9
72193,2
73828,7
75350,3
1.1.1
Операционные расходы
тыс. руб.
63944,4
66217,0
67460,1
68989,4
70416,8
1.1.1.1
индекс эффективности расходов
1
1
1
1
1.1.1.2
индекс потребительских цен
%
4,6%
3,5%
3,3%
3,1%
1.1.1.3
индекс количества активов
0
0
0
0
1.1.2
Расходы на электрическую энергию
тыс. руб.
3446,9
3537,5
3662,2
3768,4
3862,7
1.1.3
Неподконтрольные расходы, в том числе
тыс. руб.
15984,5
4440,4
1070,9
1070,9
1070,9
1.2
Амортизация
тыс. руб.
377,5
534,3
377,5
377,5
377,5
1.3
Расчетная предпринимательская прибыль ГО
тыс. руб.
3442,0
3545,8
3628,5
3710,3
3786,4
2
Итого НВВ для расчета тарифа
тыс. руб.
87 195,3
78 275,0
76 199,2
77 916,5
79 514,2
Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы
№№ п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
Ремонт зданий и сооружений
с 01.01.2018г.
по 31.12.2022г.
2
Текущий ремонт
с 01.01.2018г.
по 31.12.2022г.
3
Установка УПП и частотных преобразователей
с 01.01.2018г.
по 31.12.2022г.
4
Замена электродвигателей и оборудования
с 01.01.2018г.
по 31.12.2022г.
Раздел 6. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности
№ п/п
Показатели
ед.изм.
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Надежность:
1.1.
удельное количество аварий и засоров в системах канализации в год
ед/км
2,6
2,46
2,32
2,18
2,05
1.2.
доля сточных вод не подвергающихся очистке
%
90,1
90,1
90,1
90,1
90,1
2
Качество:
2.1.
доля проб сточных вод, не соответствующих нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
%
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
3
Энергетическая эффективность:
3.1.
удельный расход электрической энергии на единицу объема
кВтч/м3
0,111
0,111
0,111
0,111
0,111
3.2.
удельный расход электрической энергии в процессе очистки сточных вод на единицу объема
кВтч/м3
Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2017 год)
1. Выполнение объемов по водоотведению (вид услуги)
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2017 года
Факт 2017 года
1.
Отведено сточных вод, всего
Тыс.куб.м
3106,9
2917,1
2.
Пропущено через очистные сооружения
Тыс.куб.м
302,6
273,8
3.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе:
Тыс.куб.м
3106,9
2917,1
3.1.
Населению
Тыс.куб.м
2716,7
2522,7
3.2.
Бюджетным потребителям
Тыс.куб.м
321,2
316,2
3.3.
Прочим потребителям
Тыс.куб.м
69
78,2
2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
1.
замена светильников РКУ, ЛСП, ЛПО на светодиодные
Снижение энергопотребления
План
80,7
1,0
1,2%
Факт
33,1
0,5
1,4%
Итого
План
80,7
1,0
1,2%
Факт
33,1
0,5
1,4%
Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№№ п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
постоянно
____________________________________
КОМИТЕТ по тарифному регулированию
Мурманской области
постановлениЕ
от 18.12.2017 № 56/16
Мурманск
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ АО «ГУ ЖКХ» ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ТАРИФОВ НА УСЛУГИ,
ОКАЗЫВАЕМЫЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
(наименование в редакции постановления Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 12.12.2018 № 45/7)
(в редакции постановления Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 12.12.2018 № 45/7)
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Законом Мурманской области от 14.11.2014 № 1791-01-ЗМО «О льготных тарифах на услуги в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Мурманской области», постановлением Правительства Мурманской области от 24.06.2015 № 265-ПП «Об утверждении Положения о Комитете по тарифному регулированию Мурманской области» и на основании решения Правления Комитета по тарифному регулированию Мурманской области (протокол от 18.12.2017) Комитет по тарифному регулированию Мурманской области постановляет:
Установить акционерному обществу «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» (АО «ГУ ЖКХ») долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2018-2022 гг. согласно приложению № 1.
(пункт редакции постановления Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 12.12.2018 № 45/7)
Установить АО «ГУ ЖКХ» тарифы на услуги, оказываемые в сфере водоснабжения и водоотведения на 2018-2022 гг. согласно приложению № 2.
(пункт редакции постановления Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 12.12.2018 № 45/7)
Утвердить АО «ГУ ЖКХ» производственную программу в сфере холодного водоснабжения на 2018-2022 гг. согласно приложению №
(пункт редакции постановления Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 12.12.2018 № 45/7)
Утвердить АО «ГУ ЖКХ» производственную программу в сфере водоотведения на 2018-2022 гг. согласно приложению № 4.
(пункт редакции постановления Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 12.12.2018 № 45/7)
Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.
Председатель Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области В. Губинский
Приложение № 1
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18.12.2017 № 56/16
Долгосрочные параметры регулирования тарифов
АО «ГУ ЖКХ»
в сфере водоснабжения и водоотведения на 2018-2022 гг.
(наименование в редакции постановления Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 12.12.2018 № 45/7)
Год
базовый уровень операционных расходов (тыс. руб.)
ИЭР
нормативный уровень прибыли (%)
уровень потерь воды (%)
удельный расход электрической энергии (кВтч/м3)
ПВ
ВО
ПВ
ВО
ПВ
ВО
ПВ
ВО
2018
313 374,85
63 944,44
15,3
0,694
0,111
2019
1
1
-
-
15,3
0,694
0,111
2020
1
1
-
-
15,3
0,694
0,111
2021
1
1
-
-
15,3
0,694
0,111
2022
1
1
-
-
15,3
0,694
0,111
Примечание: ПВ – питьевая вода, ВО – водоотведение.
__________________________________
Приложение № 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18.12.2017 № 56/16
(в редакции постановления Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 12.12.2018 № 45/7)
Тарифы на услуги, оказываемые АО «ГУ ЖКХ»
в сфере водоснабжения и водоотведения (население)
руб./м3
Товар (услуга)
Питьевая вода
Водоотведение
без НДС
с НДС
без НДС
с НДС
с 01.01.2018 по 30.06.2018
26,80
31,62
18,19
21,46
с 01.07.2018 по 31.12.2018
28,14
33,21
19,10
22,54
с 01.01.2019 по 30.06.2019
28,14
33,77
19,10
22,92
с 01.07.2019 по 31.12.2019
29,69
35,63
20,15
24,18
с 01.01.2020 по 30.06.2020
29,27
34,54
19,86
23,43
с 01.07.2020 по 31.12.2020
30,29
35,74
20,56
24,26
с 01.01.2021 по 30.06.2021
30,29
35,74
20,56
24,26
с 01.07.2021 по 31.12.2021
31,29
36,92
21,24
25,06
с 01.01.2022 по 30.06.2022
31,29
36,92
21,24
25,06
с 01.07.2022 по 31.12.2022
32,26
38,07
21,90
25,84
Примечание:
Тарифы установлены в соответствии с Законом Мурманской области от 14.11.2014 № 1791-01-ЗМО «О льготных тарифах в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Мурманской области».
Тарифы применяются при расчетах платы населению за коммунальные услуги.
Компенсация выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, возникающих в результате установления льгот, осуществляется в виде субсидий из областного бюджета, предоставляемых в соответствии с бюджетным законодательством.
Тарифы на услуги, оказываемые АО «ГУ ЖКХ»
в сфере водоснабжения и водоотведения (прочие потребители)
руб./м3
Товар (услуга)
Питьевая вода
Водоотведение
без НДС
с НДС
без НДС
с НДС
с 01.01.2018 по 30.06.2018
34,01
40,13
29,45
34,75
с 01.07.2018 по 31.12.2018
34,01
40,13
29,45
34,75
с 01.01.2019 по 30.06.2019
34,01
40,81
26,52
31,82
с 01.07.2019 по 31.12.2019
34,23
41,08
26,52
31,82
с 01.01.2020 по 30.06.2020
32,81
38,72
25,15
29,68
с 01.07.2020 по 31.12.2020
32,81
38,72
26,36
31,10
с 01.01.2021 по 30.06.2021
32,24
38,04
26,31
31,05
с 01.07.2021 по 31.12.2021
32,24
38,04
26,31
31,05
с 01.01.2022 по 30.06.2022
32,24
38,04
26,31
31,05
с 01.07.2022 по 31.12.2022
33,82
39,91
27,43
32,37
_____________________________
Приложение № 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18.12.2017 № 56/16
(в редакции постановления Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 12.12.2018 № 45/7)
Производственная программа
Акционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства»
(полное название организации)
Питьевая вода в системах холодного водоснабжения
(полное наименование вида услуги, на который разработана производственная программа)
на период с 01 января 2018 года. по 31 декабря 2022 года
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации
Акционерное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства»
Юридический адрес, почтовый адрес организации,
телефон,
адрес электронной почты,
адрес официального сайта
Российская Федерация, РФ, 105055, г. Москва, Посланников пер., д.3, стр. 5, этаж 1, оф. 1, почтовый адрес: 184650, г. Полярный, Мурманской области, ул. Советская, д.17, а/я 63
тел. (81551) 70615
info-tpvod@GUZHKH.RU
Реквизиты организации
ИНН - 5116000922 / КПП – 770101001
ОГРН – 1095110000325 / ОКПО – 08267116
ОКВЭД 36.00.2 – Распределение воды для питьевых и промышленных нужд
Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды в системах холодного водоснабжения
№№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации
Финансовые потребности на реализацию
Ожидаемый эффект
мероприятия, лет
мероприятия, тыс.руб.
Наименование показателей
тыс. руб.
%
1.
2
3
4
5
6
7
1.1.
Повышение надежности, в том числе:
2018-2022
1.2.
Ремонт зданий и сооружений, передаточных устройств:
Снижение расходов на текущий ремонт.
Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций.
Снижение утечек. Обеспечение надлежащей эксплуатации имущества, находящегося в хозяйственном ведении
1. Полярнинский эксплуатационный участок
2018
2 268,9
158,8
7,0%
2019
2 349,5
164,5
7,0%
2020
2 431,7
170,2
7,0%
2021
2 511,9
175,8
7,0%
2022
2 589,8
181,3
7,0%
2. Гаджиевский эксплуатационный участок
2018
3 548,5
248,4
7,0%
2019
3 674,6
257,2
7,0%
2020
3 803,2
266,2
7,0%
2021
3 928,7
275,0
7,0%
2022
4 050,5
283,5
7,0%
3. Видяевский эксплуатационный участок
2018
1 767,4
123,7
7,0%
2019
1 830,2
128,1
7,0%
2020
1 894,3
132,6
7,0%
2021
1 956,8
137,0
7,0%
2022
2 017,5
141,2
7,0%
4. Заозерский эксплуатационный участок
2018
3 891,5
272,4
7,0%
2019
4 029,8
282,1
7,0%
2020
4 170,8
292,0
7,0%
2021
4 308,4
301,6
7,0%
2022
4 442,0
310,9
7,0%
1.3.
Текущий ремонт:
Снижение расходов на текущий и аварийный ремонт
1.Техническое обслуживание насосов, задвижек, сетей в системе водоснабжения;
2018
616,7
6,2
1,0%
2019
638,6
6,4
1,0%
2020
661,0
6,6
1,0%
2021
682,8
6,8
1,0%
2022
704,0
7,0
1,0%
2. Техническое обслуживание электрооборудования в системе водоснабжения
2018
206,5
2,1
1,0%
2019
213,8
2,1
1,0%
2020
221,3
2,2
1,0%
2021
228,6
2,3
1,0%
2022
235,7
2,4
1,0%
Итого:
65 875,0
4346,6
6,6%
в том числе:
2018
12 299,5
811,6
6,6%
2019
12 736,5
840,4
6,6%
2020
13 182,3
869,8
6,6%
2021
13 617,2
898,5
6,6%
2022
14 039,5
926,3
6,6%
Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
№№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации
Финансовые потребности на реализацию
Ожидаемый эффект
мероприятия, лет.
мероприятия, тыс.руб.
Наименование показателей
тыс. руб.
%
1.
2
3
4
5
6
7
1.
Установка частотных преобразователей
2018
396,1
Снижение энергопотребления
181,9
45,9%
2.
Замена электродвигателей и оборудования
2018
2 067,9
Снижение расходов на текущий ремонт
20,7
1,0%
2019
1 179,8
11,8
1,0%
2020
466,9
4,7
1,0%
2021
644,2
6,4
1,0%
2022
644,2
6,4
1,0%
3.
Реконструкция сетей освещения
2018
1 176,3
Снижение энергопотребления
11,7
1,0%
2019
787,6
4,7
0,6%
2020
394,9
2,6
0,7%
4.
Установка электросилового дизельного агрегата ЭСДА
2018
1288,1
Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций
77,3
6,0%
2019
1288,1
77,3
6,0%
5.
Установка дозаторов хлора
2018
257,1
Снижение расхода хлора
28,7
11,2%
2019
257,1
28,7
11,2%
2020
257,1
28,7
11,2%
2022
257,1
28,7
11,2%
Итого:
11 362,5
520,3
4,6%
в том числе:
2018
5 185,5
320,3
6,2%
2019
3 512,6
122,5
3,5%
2020
1 118,9
36,0
3,2%
2021
644,2
6,4
1,0%
2022
901,3
35,1
3,9%
Раздел 3. Планируемый объем питьевой воды в системах холодного водоснабжения
№№ пп
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Объем выработки воды
тыс. куб.м.
15976,43
15839,80
15976,43
15976,43
15976,43
2.
Объем потерь воды
тыс. куб.м.
2442,80
2423,50
2442,80
2442,80
2442,80
% потерь,
15,3%
15,3%
15,3%
15,3%
15,3%
3.
Объем воды на собственные нужды
тыс. куб.м.
22,50
39,10
22,50
22,50
22,50
4.
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб.м.
13511,1
13377,2
13511,1
13511,1
13511,1
4.1.
Объем товаров и услуг, в том числе по потребителям :
тыс. куб.м.
13511,1
13377,2
13511,1
13511,1
13511,1
4.1.1.
- населению
тыс. куб.м.
2 690,7
2 585,3
2 690,7
2 690,7
2 690,7
4.1.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб.м.
10329,5
10014,9
10329,5
10329,5
10329,5
4.1.3.
- прочим потребителям
тыс. куб.м.
490,9
777,0
490,9
490,9
490,9
Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевой воде в системе холодного водоснабжения (вид услуги)
№ п/п
Наименование
Ед.
измерений
Величина показателя на период регулирования
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Необходимая валовая выручка
тыс. руб.
459542,5
456417,4
443354,0
435602,1
446292,1
1.1
Текущие расходы
тыс. руб.
437281,9
432335,4
419942,8
411657,8
421838,8
1.1.1
Операционные расходы
тыс. руб.
313374,9
324512,2
330604,1
338098,9
345094,2
1.1.1.1
индекс эффективности расходов
1
1
1
1
1.1.1.2
индекс потребительских цен
%
4,6%
3,5%
3,3%
3,1%
1.1.1.3
индекс количества активов
0
0
0
0
1.1.2
Расходы на электрическую энергию
тыс. руб.
54497,1
55945,3
57901,4
59581,1
61070,6
1.1.3
Неподконтрольные расходы, в том числе
тыс. руб.
69409,9
51878,0
31436,8
13977,8
15674,0
1.2
Амортизация
тыс. руб.
3201,3
4359,4
3201,3
3201,3
3201,3
1.3
Расчетная предпринимательская прибыль ГО
тыс. руб.
19059,3
19722,5
20209,9
20743,0
21252,0
2
Итого НВВ для расчета тарифа
тыс. руб.
459542,5
456417,4
443354,0
435602,1
446292,1
Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы
№№ п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
Ремонт зданий и сооружений
с 01.01.2018г.
по 31.12.2022г.
2
Текущий ремонт
с 01.01.2018г.
по 31.12.2022г.
3
Установка частотных преобразователей
с 01.01.2018г.
по 31.12.2022г.
4
Замена электродвигателей и оборудования
с 01.01.2018г.
по 31.12.2022г.
5
Установка электросилового дизельного агрегата ЭСДА
с 01.01.2018г.
по 31.12.2022г.
Раздел 6. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности
№ п/п
Показатели
ед.изм.
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Надежность:
1.1.
удельное количество аварий и перерывов в системах водоснабжения в год
ед/км
0,43
0,41
0,39
0,37
0,35
2
Качество:
2.1.
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям
%
42,86
42,86
42,86
42,86
42,86
2.2.
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям
%
34,96
32,98
31,00
29,02
27,04
3
Энергетическая эффективность:
3.1.
удельный расход электрической энергии на единицу объема
кВтч/м3
0,694
0,694
0,694
0,694
0,694
3.2.
доля потерь воды в общем объеме воды поданной в сеть
%
15,3
15,3
15,3
15,3
15,3
Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2017 год)
1. Выполнение объемов по питьевой воде в системах холодного водоснабжения (вид услуги)
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2017 года
Факт 2017 года
1.
Объем выработки воды
Тыс.куб.м
16970,7
14668,4
1.1.
в т.ч. собственные нужды
Тыс.куб.м
936,6
226,6
2.
Объем потерь воды
Тыс.куб.м
2715,2
993,5
3.
Объем реализации товаров и услуг, том числе:
Тыс.куб.м
13318,7
13448,3
3.1.
Населению
Тыс.куб.м
2747,8
2662,2
3.2.
Бюджетным потребителям
Тыс.куб.м
10150,9
10203,0
3.3.
Прочим потребителям
Тыс.куб.м
420,0
583,1
2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1.
замена насосных агрегатов на высокоэффективные
Снижение энергопотребления
План
529,2
54,6
10,3%
Факт
1549,9
104,9
6,8%
2.
замена светильников РКУ, ЛСП, ЛПО на светодиодные
Снижение энергопотребления
План
218,2
5,4
2,5%
Факт
196,1
3,8
1,9%
Итого
План
747,4
60,0
8,0%
Факт
1746,0
108,7
6,2%
Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№№ п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
постоянно
_______________________________
Приложение № 4
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18.12.2017 № 56/16
(в редакции постановления Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 12.12.2018 № 45/7)
Производственная программа
Акционерного общества «Главное управление жилищно- коммунального хозяйства»
(полное название организации)
Водоотведение
(полное наименование вида услуги, на который разработана производственная программа)
на период с 01 января 2018 года. по 31 декабря 2022 года
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации
Акционерное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства»
Юридический адрес, почтовый адрес организации,
телефон,
адрес электронной почты,
адрес официального сайта
Российская Федерация, РФ, 105055, г. Москва, Посланников пер., д.3, стр. 5, этаж 1, оф. 1, почтовый адрес: 184650, г. Полярный, Мурманской области, ул. Советская, д.17, а/я 63
тел. (81551) 70615
info-tpvod@GUZHKH.RU
Реквизиты организации
ИНН - 5116000922 / КПП – 770101001
ОГРН – 1095110000325 / ОКПО – 08267116
ОКВЭД 37.00- Сбор и обработка сточных вод
Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества водоотведения (вид услуги)
№№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации
Финансовые потребности на реализацию
Ожидаемый эффект
мероприятия, лет
мероприятия, тыс.руб.
Наименование показателей
тыс. руб.
%
1.
2
3
4
5
6
7
1.1.
Повышение надежности, в том числе:
2018-2022
1.2.
Ремонт зданий и сооружений, передаточных устройств:
1. Полярнинский эксплуатационный участок
2018
18,2
Снижение расходов на текущий ремонт. Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций. Снижение утечек. Обеспечение надлежащей эксплуатации имущества, находящегося в хозяйственном ведении
1,3
7,1%
2019
18,8
1,3
6,9%
2020
19,5
1,4
7,2%
2021
20,1
1,4
7,0%
2022
20,7
1,4
6,8%
2. Гаджиевский эксплуатационный участок
2018
48,8
3,4
7,0%
2019
50,5
3,5
6,9%
2020
52,3
3,7
7,1%
2021
54,0
3,8
7,0%
2022
55,7
3,9
7,0%
3. Видяевский эксплуатационный участок
2018
205,5
14,4
7,0%
2019
212,8
14,9
7,0%
2020
220,2
15,4
7,0%
2021
227,5
15,9
7,0%
2022
234,6
16,4
7,0%
4. Заозерский эксплуатационный участок
2018
16,2
1,1
6,8%
2019
16,8
1,2
7,1%
2020
17,4
1,2
6,9%
2021
18,0
1,3
7,2%
2022
18,6
1,3
7,0%
1.3.
Текущий ремонт:
1.Техническое обслуживание насосов, задвижек, сетей в системе водоотведения;
2018
13,6
Снижение расходов на текущий и аварийный ремонт
0,1
0,7%
2019
14,1
0,1
0,7%
2020
14,6
0,1
0,7%
2021
15,1
0,2
1,3%
2022
15,6
0,2
1,3%
2. Техническое обслуживание электрооборудования в системе водоотведения
2018
1,7
0
0,0%
2019
1,8
0
0,0%
2020
1,9
0
0,0%
2021
2,0
0
0,0%
2022
2,1
0
0,0%
Итого:
1 628,7
108,9
6,7%
в том числе:
2018
304,0
20,3
6,7%
2019
314,8
21,0
6,7%
2020
325,9
21,8
6,7%
2021
336,7
22,6
6,7%
2022
347,3
23,2
6,7%
Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
№№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации
Финансовые потребности на реализацию
Ожидаемый эффект
мероприятия, лет.
мероприятия, тыс.руб.
Наименование показателей
тыс. руб.
%
1.
2
3
4
5
6
7
1.
Замена электродвигателей и оборудования
2018
161,6
Снижение расходов на текущий ремонт
1,6
1,0%
2019
47,3
0,5
1,1%
2020
100
1,0
1,0%
2.
Реконструкция сетей освещения (замена светидьников на светодиодные)
2018
334,8
Снижение объемов потребления энергэтических ресурсов
3,70
1,1%
2019
0,0
0,00
0,0%
2020
1,2
0,05
4,2%
3.
Установка дозаторов хлора
2021
257,1
Снижение расхода хлора
28,7
11,2%
Итого:
902,0
35,6
3,9%
в том числе:
2018
496,4
5,3
1,1%
2019
47,3
0,5
1,1%
2020
101,2
1,1
1,0%
2021
257,1
28,7
11,2%
2022
0,0
0,0
0,0%
Раздел 3. Планируемый объем по водоотведению
№№ пп
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Отведено сточных вод, всего
тыс. куб.м.
2961,2
2951,6
2961,2
2961,2
2961,2
2.
Пропущено через очистные сооружения
тыс. куб.м.
295,1
298,2
295,1
295,1
295,1
3.
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб.м.
2961,2
2951,6
2961,2
2961,2
2961,2
3.1.
Объем товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб.м.
2961,2
2951,6
2961,2
2961,2
2961,2
3.1.1.
- населению
тыс. куб.м.
2570,2
2561,3
2570,2
2570,2
2570,2
3.1.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб.м.
321,4
308,8
321,4
321,4
321,4
3.1.3.
- прочим потребителям
тыс. куб.м.
69,6
81,5
69,6
69,6
69,6
Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по водоотведению
№ п/п
Наименование
Единица
измерений
Величина показателя на период регулирования
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Необходимая валовая выручка
тыс. руб.
87 195,3
78 275,0
76 199,2
77 916,5
79 514,2
1.1
Текущие расходы
тыс. руб.
83375,8
74194,9
72193,2
73828,7
75350,3
1.1.1
Операционные расходы
тыс. руб.
63944,4
66217,0
67460,1
68989,4
70416,8
1.1.1.1
индекс эффективности расходов
1
1
1
1
1.1.1.2
индекс потребительских цен
%
4,6%
3,5%
3,3%
3,1%
1.1.1.3
индекс количества активов
0
0
0
0
1.1.2
Расходы на электрическую энергию
тыс. руб.
3446,9
3537,5
3662,2
3768,4
3862,7
1.1.3
Неподконтрольные расходы, в том числе
тыс. руб.
15984,5
4440,4
1070,9
1070,9
1070,9
1.2
Амортизация
тыс. руб.
377,5
534,3
377,5
377,5
377,5
1.3
Расчетная предпринимательская прибыль ГО
тыс. руб.
3442,0
3545,8
3628,5
3710,3
3786,4
2
Итого НВВ для расчета тарифа
тыс. руб.
87 195,3
78 275,0
76 199,2
77 916,5
79 514,2
Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы
№№ п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
Ремонт зданий и сооружений
с 01.01.2018г.
по 31.12.2022г.
2
Текущий ремонт
с 01.01.2018г.
по 31.12.2022г.
3
Установка УПП и частотных преобразователей
с 01.01.2018г.
по 31.12.2022г.
4
Замена электродвигателей и оборудования
с 01.01.2018г.
по 31.12.2022г.
Раздел 6. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности
№ п/п
Показатели
ед.изм.
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Надежность:
1.1.
удельное количество аварий и засоров в системах канализации в год
ед/км
2,6
2,46
2,32
2,18
2,05
1.2.
доля сточных вод не подвергающихся очистке
%
90,1
90,1
90,1
90,1
90,1
2
Качество:
2.1.
доля проб сточных вод, не соответствующих нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
%
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
3
Энергетическая эффективность:
3.1.
удельный расход электрической энергии на единицу объема
кВтч/м3
0,111
0,111
0,111
0,111
0,111
3.2.
удельный расход электрической энергии в процессе очистки сточных вод на единицу объема
кВтч/м3
Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2017 год)
1. Выполнение объемов по водоотведению (вид услуги)
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2017 года
Факт 2017 года
1.
Отведено сточных вод, всего
Тыс.куб.м
3106,9
2917,1
2.
Пропущено через очистные сооружения
Тыс.куб.м
302,6
273,8
3.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе:
Тыс.куб.м
3106,9
2917,1
3.1.
Населению
Тыс.куб.м
2716,7
2522,7
3.2.
Бюджетным потребителям
Тыс.куб.м
321,2
316,2
3.3.
Прочим потребителям
Тыс.куб.м
69
78,2
2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
1.
замена светильников РКУ, ЛСП, ЛПО на светодиодные
Снижение энергопотребления
План
80,7
1,0
1,2%
Факт
33,1
0,5
1,4%
Итого
План
80,7
1,0
1,2%
Факт
33,1
0,5
1,4%
Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№№ п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
постоянно
____________________________________
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 16.11.2018 |
| Рубрики правового классификатора: | 050.010.000 Государственное регулирование тарифов на тепловую энергию, в соответствии с полномочиями, переданными органом исполнительной власти субъекта РФ, 050.040.000 Полномочия органов местного самоуправления в области регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса, 050.040.110 Соглашение между органами местного самоуправления поселений и органами местного самоуправления муниципального района о передаче полномочий по регулированию тарифов (см. также 010.060.000), 050.040.120 Установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
