Основная информация
| Дата опубликования: | 18 декабря 2019г. |
| Номер документа: | RU51000201900974 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Мурманская область |
| Принявший орган: | Комитет по тарифному регулированию Мурманской области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
КОМИТЕТ по тарифному регулированию
Мурманской области
постановлениЕ
от 18.12.2019 № 55/10
Мурманск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КОМИТЕТА ПО ТАРИФНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 14.12.2017 № 54/6 В СВЯЗИ С КОРРЕКТИРОВКОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
ГОУП «ОЛЕНЕГОРСКВОДОКАНАЛ» НА 2020 ГОД
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Мурманской области от 24.06.2015 № 265-ПП «Об утверждении Положения о Комитете по тарифному регулированию Мурманской области», в связи с корректировкой производственных программ на 2020 год, и на основании решений Правления Комитета по тарифному регулированию Мурманской области (протокол от 06.11.2019 и от 18.12.2019) Комитет по тарифному регулированию Мурманской области постановляет:
Внести изменения в постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 14.12.2017 № 54/6 «Об утверждении ГОУП «Оленегорскводоканал» производственных программ в сфере водоснабжения и водоотведения на 2018 - 2022 гг.», изложив приложения № 1 и № 2 в редакции приложений № 1 и № 2 к настоящему постановлению.
Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
Председатель Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области В. Губинский
Приложение № 1
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18.12.2019 № 55/10
«Приложение № 1
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 14.12.2017 № 54/6
Производственная программа
Государственное областное унитарное предприятие «Оленегорскводоканал»
(полное название организации)
в сфере холодного водоснабжения
на период с 01.01.2018 года до 31.12.2022 года
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации
Государственное областное унитарное предприятие "Оленегорскводоканал"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
184530, Мурманская область, г. Оленегорск, 2 Индустриальный проезд, дом 3
тел/факс: (81552) 51424
e-mail: goup-ovk@yandex.ru
Реквизиты организации
ОГРН 1025100677095 от 15 ноября 2002г.
ИНН/КПП 5108100031/510801001
Банковские реквизиты:
Расчетный счет 40602810941070003539
в Отделении №8627 Сбербанка России г. Мурманск
Корр. счет 30101810300000000615
БИК 044705615
ОКАТО 47417000000
ОКПО 05156416
ОКОГУ 2300280
ОКВЭД 36.00.2, 37.00
ОКФС 13
ОКПФ 15242
Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке:
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок
реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности
на реализацию
мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование
показателей
тыс. руб.
%
2018 год
1.
Ремонт фильтра № 1 ОСВ
г. Оленегорск
4 кв.
1264,2
Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды
115,0
1,0
2.
Ремонт водопроводной сети
г. Оленегорска и с. Ловозеро
2-3 кв.
620,6
80,0
3,0
3.
Ремонт и замена запорной арматуры ОСВ г. Оленегорск
4 кв.
597,3
Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды
40,0
1,5
4.
Замена светильников ЛВО 4*18 на светильники со светодиодными лампами (АБК г. Оленегорск)
1-4 кв.
77,0
Снижение потребления энергоресурсов на собственные нужды
17,0
19,3
5.
Замена светильников РКУ-250 на светильники со светодиодными лампами (мастерские г. Оленегорск)
1-4 кв.
41,8
Снижение потребления энергоресурсов на собственные нужды
17,1
12,3
Итого за 2018 год:
2600,9
269,1
2019 год
1.
Ремонт фильтра № 2 ОСВ
г. Оленегорск
1 кв.
1326,1
Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды
115,0
2.
Ремонт водопроводной сети
г. Оленегорска и с. Ловозеро
2-3 кв.
807,6
75,0
2,0
3.
Ремонт и замена запорной арматуры г. Оленегорска и
с. Ловозеро
2-3 кв.
352,0
Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды
25,0
1,0
4.
Установка частотно-регулируемого привода насоса насосной станции 1 подъема
с. Ловозеро
2 кв.
355,0
Снижение потребления энергоресурсов
48,6
10,0
5.
Замена светильников ЛВО 4*18 на светильники со светодиодными лампами (мастерские с. Ловозеро)
1-4 кв.
27,0
6,5
38,6
6.
Модернизация теплоцентра
2-3 кв.
210,0
Снижение потребления энергоресурсов (тепловой энергии) на собственные нужды
37,0
7.
Замена окон на энергоэффективные
2-3 кв.
240,0
Снижение потребления энергоресурсов (тепловой энергии) на собственные нужды
48,0
Итого за 2019 год:
3317,7
355,1
2020 год
1.
Ремонт водопроводной сети
г. Оленегорска и с. Ловозеро
2-3 кв.
652,4
Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды
102,0
2,5
2.
Замена оборудования насосной станции 1 подъема (насос № 3) г. Оленегорск
1 кв.
2 826,5
Снижение потребления энергоресурсов
916,3
8,0
3.
Ремонт и замена запорной арматуры d 400 г. Оленегорск
3 кв.
131,3
Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды
93,0
1,5
4.
Замена светильников РКУ-400 на светильники со светодиодными лампами (мастерские г. Ловозеро)
1-4 кв.
19,4
Снижение потребления энергоресурсов
32,5
26,1
5.
Проведение работ по тепловой изоляции трубопроводов тепловой сети с применением ППУ
3 кв.
120,8
Снижение потребления энергоресурсов
101,1
5,0
Итого за 2020 год:
3 750,4
1 244,9
2021 год
1.
Ремонт водопроводной сети
г. Оленегорска и с. Ловозеро
2-3 кв.
756,4
Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды
150,0
4,0
2.
Ремонт и замена запорной арматуры г. Оленегорск и
с. Ловозеро
2-3 кв.
401,3
45,0
1,5
3.
Ремонт и замена запорной арматуры ОСВ г. Оленегорск и с. Ловозеро
1 и 4 кв.
349,9
Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды
25,0
1,0
4.
Ремонт и замена запорной арматуры d 600 г. Оленегорск
3 кв.
292,6
Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды
75,0
2,0
5.
Замена светильников РКУ-250 на светильники со светодиодными лампами (уличное освещение 1,2 подъем с. Ловозеро)
1-4 кв.
32,1
Снижение потребления энергоресурсов на собственные нужды
11,9
27,8
6.
Замена светильников РКУ-250 на светильники со светодиодными лампами (уличное и внутрикорпусное освещение н/ст 1 подъема
г. Оленегорск)
1-4 кв.
117,7
Снижение потребления энергоресурсов на собственные нужды
23,2
27,8
Итого за 2021 год:
1950,0
330,1
2022 год
1.
Ремонт водопроводной сети
г. Оленегорска и с. Ловозеро
2-3 кв.
700,4
Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды
90,0
4,0
2.
Ремонт и замена запорной арматуры г. Оленегорск и
с. Ловозеро
2-3 кв.
429,5
Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды
40,0
1,5
3.
Замена оборудования насосной станции 1 подъема (насос № 3) г. Оленегорск
1 кв.
926,3
1095,0
20,0
4.
Замена светильников РКУ-250 на светильники со светодиодными лампами (уличное освещение ОСВ
г. Оленегорск)
1-4 кв.
181,9
Снижение потребления энергоресурсов на собственные нужды
67,2
27,8
5.
Замена светильников РКУ-250 на светильники со светодиодными лампами (внтрикорпусное освещение ОСВ г. Оленегорск)
1-4 кв.
385,2
Снижение потребления энергоресурсов на собственные нужды
142,3
27,8
Итого за 2022 год:
2 623,3
1434,5
Раздел 3. Планируемый объем водоснабжения
№№
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
2018 год, 2021-2022 гг.
Питьевая
вода
Техническая
вода
1.
Объем выработки воды
тыс. м3
4 591,4
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. м3
900,0
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. м3
4 110,8
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
3 210,8
480,6
5.
Объем потерь
тыс. м3
542,6
81,2
6.
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
2 668,2
399,4
6.1.
Объем товаров и услуг, реализуемых на территории г. Оленегорск, в том числе по потребителям:
тыс. м3
2 457,6
399,4
6.1.1.
- населению
тыс. м3
1 389,6
6.1.2.
- бюджетным потребителям
тыс. м3
102,1
6.1.3.
- прочим потребителям
тыс. м3
965,9
399,4
6.2.
Объем товаров и услуг, реализуемых на территории с. Ловозеро, в том числе по потребителям:
тыс. м3
210,6
6.2.1.
- населению
тыс. м3
103,0
6.2.2.
- бюджетным потребителям
тыс. м3
7,5
6.2.3.
- прочим потребителям
тыс. м3
100,1
№№
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
2019 год
Питьевая
вода
Техническая
вода
1.
Объем выработки воды
тыс. м3
4 683,7
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. м3
1 000,0
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. м3
4 209,6
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
3 209,6
474,1
5.
Объем потерь
тыс. м3
542,4
80,1
6.
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
2 667,2
394,0
6.1.
Объем товаров и услуг, реализуемых на территории г. Оленегорск, в том числе по потребителям:
тыс. м3
2 484,5
394,0
6.1.1.
- населению
тыс. м3
1 400,0
6.1.2.
- бюджетным потребителям
тыс. м3
77,0
6.1.3.
- прочим потребителям
тыс. м3
1 007,5
394,0
6.2.
Объем товаров и услуг, реализуемых на территории с. Ловозеро, в том числе по потребителям:
тыс. м3
182,7
6.2.1.
- населению
тыс. м3
124,0
6.2.2.
- бюджетным потребителям
тыс. м3
5,7
6.2.3.
- прочим потребителям
тыс. м3
53,0
№№
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
2020 год
Питьевая
вода
Техническая
вода
1.
Объем выработки воды
тыс. м3
4495,0
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. м3
773,0
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. м3
3 997,5
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
3224,5
497,5
5.
Объем потерь
тыс. м3
544,9
84,1
6.
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
2679,6
413,4
6.1.
Объем товаров и услуг, реализуемых на территории г. Оленегорск, в том числе по потребителям:
тыс. м3
2483,8
6.1.1.
- населению
тыс. м3
1339,0
6.1.2.
- бюджетным потребителям
тыс. м3
76,0
6.1.3.
- прочим потребителям
тыс. м3
1068,8
413,4
6.2.
Объем товаров и услуг, реализуемых на территории с. Ловозеро, в том числе по потребителям:
тыс. м3
195,8
6.2.1.
- населению
тыс. м3
142,0
6.2.2.
- бюджетным потребителям
тыс. м3
5,8
6.2.3.
- прочим потребителям
тыс. м3
48,0
Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоснабжения
Питьевая вода
тыс. руб.
№ п/п
Наименование
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1.1
Текущие расходы
64 033,5
67 588,3
72 384,2
70 938,6
73 638,6
1.1.1
Операционные расходы
49 872,8
51 645,3
52 752,5
54 433,8
56 045,0
1.1.2
Расходы на электрическую энергию
11 988,6
11 826,7
14 551,8
14 040,3
14 764,6
1.1.3
Неподконтрольные расходы
2 172,1
4 116,3
5 079,9
2 464,5
2 829,0
1.2
Амортизация
1 504,5
1 585,7
2 700,0
1 504,5
1 504,5
1.3
Нормативная прибыль
3 276,9
3 458,7
252,0
3 622,2
3 757,2
1.4
Расчетная предпринимательская прибыль ГО
0
0
0
0
0
1.5
Налог на прибыль
819,2
0
0
905,6
939,3
НВВ товарной продукции
69 634,1
72 632,7
75 336,2
76 970,9
79 839,6
Техническая вода
тыс. руб.
№ п/п
Наименование
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1.1
Текущие расходы
10 254,7
10 969,4
11 094,2
11 353,1
11 754,1
1.1.1
Операционные расходы
9 227,2
9 555,2
9 760,0
10 071,0
10 369,1
1.1.2
Расходы на электрическую энергию
784,2
785,5
1 012,3
914,4
962,8
1.1.3
Неподконтрольные расходы
243,3
628,7
321,9
367,7
422,2
1.2
Амортизация
224,8
234,8
431,0
224,8
224,8
1.3
Нормативная прибыль
524,0
560,2
61,3
578,9
598,9
1.4
Расчетная предпринимательская прибыль ГО
0
0
0
0
0
1.5
Налог на прибыль
131,0
0
0
144,7
149,7
НВВ товарной продукции
11 134,5
11 764,4
11 586,5
12 301,5
12 727,5
Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
2018 год
1.
Ремонт фильтра № 1 ОСВ г. Оленегорск
01.10.2018
31.12.2018
2.
Ремонт водопроводной сети г. Оленегорска и с. Ловозеро
01.04.2018
30.09.2018
3.
Ремонт и замена запорной арматуры ОСВ г. Оленегорск
01.10.2018
31.12.2018
4.
Замена светильников ЛВО 4*18 на светильники со светодиодными лампами (АБК г. Оленегорск)
01.01.2018
31.12.2018
5.
Замена светильников РКУ-250 на светильники со светодиодными лампами (мастерские г. Оленегорск)
01.01.2018
31.12.2018
2019 год
1.
Ремонт фильтра № 2 ОСВ г. Оленегорск
01.01.2019
31.03.2019
2.
Ремонт водопроводной сети г. Оленегорска и с. Ловозеро
01.04.2019
30.09.2019
3.
Ремонт и замена запорной арматуры г. Оленегорск и с. Ловозеро
01.04.2019
30.09.2019
4.
Установка частотно-регулируемого привода насоса насосной станции 1 подъема с. Ловозеро
01.04.2019
30.06.2019
5.
Замена светильников ЛВО 4*18 на светильники со светодиодными лампами (мастерские с. Ловозеро)
01.01.2019
31.12.2019
6.
Модернизация теплоцентра
01.04.2019
30.09.2019
7.
Замена окон на энергоэффективные
01.04.2019
30.09.2019
2020 год
1.
Ремонт водопроводной сети г. Оленегорска и с. Ловозеро
01.04.2020
30.09.2020
2.
Замена оборудования насосной станции 1 подъема (насос № 3) г. Оленегорск
01.01.2020
31.03.2020
3.
Ремонт и замена запорной арматуры d 400 г. Оленегорск
01.07.2020
30.09.2020
4.
Замена светильников РКУ-400 на светильники со светодиодными лампами (мастерские г. Ловозеро)
01.01.2020
31.12.2020
5.
Проведение работ по тепловой изоляции трубопроводов тепловой сети с применением ППУ
01.07.2020
30.09.2020
2021 год
1.
Ремонт водопроводной сети г. Оленегорска и с. Ловозеро
01.04.2021
30.09.2021
2.
Ремонт и замена запорной арматуры г. Оленегорск и с. Ловозеро
01.04.2021
30.09.2021
3.
Ремонт и замена запорной арматуры ОСВ г. Оленегорск и с. Ловозеро
01.01.2021 01.10.2021
31.03.2021 31.12.2021
4.
Ремонт и замена запорной арматуры d 600 г. Оленегорск
01.07.2021
30.09.2021
5.
Замена светильников РКУ-250 на светильники со светодиодными лампами (уличное освещение 1,2 подъем с. Ловозеро)
01.01.2021
31.12.2021
6.
Замена светильников РКУ-250 на светильники со светодиодными лампами (уличное и внутрикорпусное освещение н/ст 1 подъема г. Оленегорск)
01.01.2021
31.12.2021
2022 год
1.
Ремонт водопроводной сети г. Оленегорска и с. Ловозеро
01.04.2022
30.09.2022
2.
Ремонт и замена запорной арматуры г. Оленегорск и с. Ловозеро
01.04.2022
30.09.2022
3.
Замена оборудования насосной станции 1 подъема (насос № 3) г. Оленегорск
01.01.2022
31.03.2022
4.
Замена светильников РКУ-250 на светильники со светодиодными лампами (уличное освещение ОСВ г. Оленегорск)
01.01.2022
31.12.2022
5.
Замена светильников РКУ-250 на светильники со светодиодными лампами (внутрикорпусное освещение ОСВ г. Оленегорск)
01.01.2022
31.12.2022
Раздел 6. Плановые значения показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№ п/п
Наименование показателя
Период регулирования
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
Показатель качества питьевой воды
а)
Доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, (%)
0
0
0
0
0
б)
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, (%)
0
0
0
0
0
2
Показатель надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений (ед./км)
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
3
Показатели энергетической эффективности
а)
Доля потерь воды, (%)
16,9
16,9
16,9
16,9
16,9
б)
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды (кВт*ч/куб. м)
0,099
0,099
0,099
0,099
0,099
в)
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды (кВт*ч/куб. м)
0,630
0,630
0,630
0,630
0,630
Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)
Выполнение объемов по водоснабжению
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2018 года
Факт 2018 года
Питьевая вода
Техническая вода
Питьевая вода
Техническая вода
1.
Объем выработки воды
тыс. м3
4 591,4
4 350,3
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. м3
900,0
648,8
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. м3
4 110,8
3 806,0
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
3 210,8
480,6
3 207,4
494,2
5.
Объем потерь
тыс. м3
542,6
81,2
485,5
83,0
6.
Объем реализации услуг, в том числе:
тыс. м3
2 668,2
399,4
2 721,9
411,2
6.1
населению
тыс. м3
1 492,6
1 480,5
6.2
бюджетным потребителям
тыс. м3
109,6
81,7
6.3
прочим потребителям
тыс. м3
1 066,0
399,4
1 159,7
411,2
2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые
потребности на реализацию мероприятия,
тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1.
Ремонт фильтра № 1 ОСВ г. Оленегорск
Бесперебойное водоснабжение,
снижение потерь воды
План
1264,2
115,0
Факт
-
-
2.
Ремонт водопроводной сети
г. Оленегорска и с. Ловозеро
План
620,6
80,0
Факт
1491,9
56,0
3.
Ремонт и замена запорно-регулировочной арматуры
План
597,3
40,0
Факт
682,5
20,5
4.
Замена насосного оборудования ОСВ
План
-
-
Факт
241,1
231,0
5.
Установка шкафа управления с двумя насосами (частотный преобразователь) с. Ловозеро
План
-
-
Факт
286,9
208,7
6.
Замена ламп накаливания и традиционных источников света светодиодным освещением
План
118,8
34,1
Факт
100,0
26,5
ИТОГО:
План
2 600,9
269,1
Факт
2 802,4
542,7
3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы в сфере водоснабжения
Питьевая вода
тыс. руб.
№ п/п
Наименование
Величина показателя
План 2018 года
Факт 2018 года
1.1
Текущие расходы
64 033,5
65 414,4
1.1.1
Операционные расходы
49 872,8
49 547,9
1.1.2
Расходы на электрическую энергию
11 988,6
13 842,2
1.1.3
Неподконтрольные расходы
2 172,1
2 042,3
1.2
Амортизация
1 504,5
1 659,5
1.3
Нормативная прибыль
3 276,9
0
1.4
Расчетная предпринимательская прибыль ГО
0
0
1.5
Налог на прибыль
819,2
0
НВВ товарной продукции
69 634,1
64 424,7
Техническая вода
тыс. руб.
№ п/п
Наименование
Величина показателя
План 2018 года
Факт 2018 года
1.1
Текущие расходы
10 254,7
10 170,6
1.1.1
Операционные расходы
9 227,2
8 739,2
1.1.2
Расходы на электрическую энергию
784,2
1 123,6
1.1.3
Неподконтрольные расходы
243,3
307,8
1.2
Амортизация
224,8
250,2
1.3
Нормативная прибыль
524,0
0
1.4
Расчетная предпринимательская прибыль ГО
0
0
1.5
Налог на прибыль
131,0
0
НВВ товарной продукции
11 134,5
11 463,7
4. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№ п/п
Наименование показателя
Значение показателя
План 2018 года
Факт 2018 года
1
Показатель качества питьевой воды
а)
Доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, (%)
0
0
б)
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, (%)
0
0
2
Показатель надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений (ед./км)
0,1
0,5
3
Показатели энергетической эффективности
а)
Доля потерь воды, (%)
16,9
15,4
б)
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе производства питьевой воды (кВт*ч/куб. м)
0,99
1,13
в)
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе производства технической воды (кВт*ч/куб. м)
0,63
0,88
Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№ п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
постоянно
________________________».
Приложение № 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18.12.2019 № 55/10
«Приложение № 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 14.12.2017 № 54/6
Производственная программа
Государственное областное унитарное предприятие «Оленегорскводоканал»
(полное название организации)
в сфере водоотведения
на период с 01.01.2018 года до 31.12.2022 года
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации
ГОУП "Оленегорскводоканал"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
184530, Мурманская область, г. Оленегорск, 2 Индустриальный проезд, дом 3
тел/факс: (81552) 51424
e-mail: goup-ovk@yandex.ru
Реквизиты организации
ОГРН 1025100677095 от 15 ноября 2002г.
ИНН/КПП 5108100031/510801001
Банковские реквизиты:
Расчетный счет 40602810941070003539
в Отделении № 8627 Сбербанка России г. Мурманск
Корр. счет 30101810300000000615
БИК 044705615
ОКАТО 47417000000
ОКПО 05156416
ОКОГУ 2300280
ОКВЭД 36.00.2, 37.00
ОКФС 13
ОКПФ 15242
Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок
реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию
мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование
показателей
тыс. руб.
%
2018 год
1.
Ремонт канализационных колодцев и механическая чистка с промывкой канализационной сети г. Оленегорск и с. Ловозеро
2-3 кв.
276,9
Соблюдение природоохранных требований и правил эксплуатации систем коммунального водоотведения
-
-
2.
Установка устройства плавного пуска КНС 2 г. Оленегорск
2 кв.
83,0
Снижение затрат на обслуживание оборудования, повышение надежности насосной станции
20,0
5,0
3.
Замена светильников РКУ-250 на светильники со светодиодными лампами (внутрикорпусное освещение ГКНС г. Оленегорск)
1-4 кв.
46,4
Снижение потребления энергоресурсов на собственные нужды
19,8
38,6
4.
Замена светильников РКУ-250 на светильники со светодиодными лампами (уличное освещение ГКНС г. Оленегорск)
1-4 кв.
92,9
39,5
24,7
Итого 2018 год:
499,2
79,3
2019 год
1.
Ремонт канализационных колодцев и механическая чистка с промывкой канализационной сети г. Оленегорск и с. Ловозеро
2-3 кв.
279,0
Соблюдение природоохранных требований и правил эксплуатации систем коммунального водоотведения
-
-
2.
Установка устройства плавного пуска (УПП) КНС 1
г. Оленегорск
2 кв.
45,0
Снижение эксплуатационных расходов на обслуживание насосных агрегатов, оптимизация режима работы КНС
25,0
5,0
3.
Замена светильников РКУ-250 на светильники со светодиодными лампами (уличное освещение производственное здание ОСК г. Оленегорск)
1-4 кв.
74,9
Снижение потребления энергоресурсов на собственные нужды
27,7
27,8
Итого 2019 год:
398,9
52,7
2020 год
1.
Ремонт канализационных колодцев и механическая чистка с промывкой канализационной сети г. Оленегорск и с. Ловозеро
2 кв.
279,0
Соблюдение природоохранных требований и правил эксплуатации систем коммунального водоотведения
-
-
2.
Установка частотного преобразователя КНС 2
г. Оленегорск
1 кв.
298,7
Снижение эксплуатационных расходов на обслуживание насосных агрегатов, оптимизация режима работы КНС
54,1
10,0
3.
Замена светильников РКУ-250 на светильники со светодиодными лампами (уличное освещение здание фильтров, здание хлораторной ОСК г. Оленегорск)
1-4 кв.
35,0
Снижение потребления энергоресурсов на собственные нужды
23,2
27,8
Итого 2020 год:
612,7
77,3
2021 год
1.
Ремонт канализационных колодцев и механическая чистка с промывкой канализационной сети г. Оленегорск и с. Ловозеро
2-3 кв.
259,1
Соблюдение природоохранных требований и правил эксплуатации систем коммунального водоотведения
-
-
2.
Замена светильников РКУ-250 на светильники со светодиодными лампами (внутрикорпусное освещение здание фильтров, здание хлораторной ОСК г. Оленегорск)
1-4 кв.
160,5
Снижение потребления энергоресурсов на собственные нужды
59,3
27,8
3.
Замена светильников РКУ-250 на светильники со светодиодными лампами (внутрикорпусное освещение Производственное здание ОСК г. Оленегорск)
1-4 кв.
235,4
Снижение потребления энергоресурсов на собственные нужды
87,0
27,8
Итого 2021 год:
655,0
146,3
2022 год
1.
Ремонт канализационных колодцев и механическая чистка с промывкой канализационной сети г. Оленегорск и с. Ловозеро
2-3 кв.
325,2
Соблюдение природоохранных требований и правил эксплуатации систем коммунального водоотведения
-
-
2.
Замена светильников РКУ-4000 на светильники со светодиодными лампами (Уличное освещение ГКНС, произв.зд, вспомог.пом., ОСК г. Оленегорск)
1-4 кв.
202,3
Снижение потребления энергоресурсов на собственные нужды
77,6
26,1
3.
Замена светильников РКУ-250 на светильники со светодиодными лампами (внутрикорпусное освещение слесарная мастерская, вспомогательные помещения ОСК г. Оленегорск)
1-4 кв.
117,7
Снижение потребления энергоресурсов на собственные нужды
23,2
27,8
Итого 2022 год:
645,2
100,8
Раздел 3. Планируемый объем водоотведения
№
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
2018 год, 2021-2022 гг.
1.
Объем отведенных сточных вод (всего), в том числе:
тыс. м3
2027,2
1.1.
Объем отведенных сточных вод на территории
г. Оленегорск, в том числе по потребителям:
тыс. м3
1870,0
1.1.1.
- от населения
тыс. м3
1389,6
1.1.2.
- от бюджетных потребителей
тыс. м3
129,3
1.1.3.
- от прочим потребителям
тыс. м3
351,1
1.2.
Объем отведенных сточных вод на территории
с. Ловозеро, в том числе по потребителям:
тыс. м3
157,2
1.2.1.
- от населения
тыс. м3
103,0
1.2.2.
- от бюджетных потребителей
тыс. м3
17,1
1.2.3.
- от прочих потребителей
тыс. м3
37,1
2.
Очищено сточных вод
тыс. м3
2027,2
№
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
2019 год
1.
Объем отведенных сточных вод (всего), в том числе:
тыс. м3
1938,0
1.1.
Объем отведенных сточных вод на территории
г. Оленегорск, в том числе по потребителям:
тыс. м3
1778,0
1.1.1.
- от населения
тыс. м3
1300,0
1.1.2.
- от бюджетных потребителей
тыс. м3
109,0
1.1.3.
- от прочим потребителям
тыс. м3
369,0
1.2.
Объем отведенных сточных вод на территории
с. Ловозеро, в том числе по потребителям:
тыс. м3
160,0
1.2.1.
- от населения
тыс. м3
121,0
1.2.2.
- от бюджетных потребителей
тыс. м3
8,0
1.2.3.
- от прочих потребителей
тыс. м3
31,0
2.
Очищено сточных вод
тыс. м3
1938,0
№
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
2020 год
1.
Объем отведенных сточных вод (всего), в том числе:
тыс. м3
1973,8
1.1.
Объем отведенных сточных вод на территории
г. Оленегорск, в том числе по потребителям:
тыс. м3
1813,5
1.1.1.
- от населения
тыс. м3
1300,0
1.1.2.
- от бюджетных потребителей
тыс. м3
110,5
1.1.3.
- от прочим потребителям
тыс. м3
403,0
1.2.
Объем отведенных сточных вод на территории
с. Ловозеро, в том числе по потребителям:
тыс. м3
160,3
1.2.1.
- от населения
тыс. м3
126,2
1.2.2.
- от бюджетных потребителей
тыс. м3
8,1
1.2.3.
- от прочих потребителей
тыс. м3
26,0
2.
Очищено сточных вод
тыс. м3
1973,8
Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоотведения
тыс. руб.
№ п/п
Наименование
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1.1
Текущие расходы
66 213,6
70 926,4
75 135,8
72 274,8
74 645,3
1.1.1
Операционные расходы
54 969,8
56 923,3
58 143,8
59 997,1
61 773,0
1.1.2
Расходы на электрическую энергию
8 829,3
8 836,1
11 550,1
10 318,0
10 855,6
1.1.3
Неподконтрольные расходы
651,3
2 718,5
3 119,4
1 959,7
2 016,7
1.2.
Амортизация
2 004,8
1 954,0
2 642,6
2004,8
2004,8
1.3
Нормативная прибыль
367,8
1.4
Расчетная предпринимательская прибыль ГО
1.5
Налог на прибыль
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения
68 218,4
72 880,4
75 823,7
74 279,6
76 650,1
Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации
мероприятий
2018 год
1.
Ремонт канализационных колодцев и механическая чистка с промывкой канализационной сети г. Оленегорск и с. Ловозеро
01.04.2018
30.09.2018
2.
Установка устройства плавного пуска КНС 2 г. Оленегорск
01.04.2018
30.06.2018
3.
Замена светильников РКУ-250 на светильники со светодиодными лампами (внутрикорпусное освещение ГКНС г. Оленегорск)
01.01.2018
31.12.2018
4.
Замена светильников РКУ-250 на светильники со светодиодными лампами (уличное освещение ГКНСг. Оленегорск)
01.01.2018
31.12.2018
2019 год
1.
Ремонт канализационных колодцев и механическая чистка с промывкой канализационной сети г. Оленегорск и с. Ловозеро
01.04.2019
30.09.2019
2.
Установка устройства плавного пуска (УПП) КНС1 г. Оленегорск
01.042019
30.06.2019
3.
Замена светильников РКУ-250 на светильники со светодиодными лампами (уличное освещение Производственное здание ОСК г. Оленегорск)
01.01.2019
31.12.2019
2020 год
1.
Ремонт канализационных колодцев и механическая чистка с промывкой канализационной сети г. Оленегорск и с. Ловозеро
01.04.2020
30.06.2020
2.
Установка частотного преобразователя КНС 2
г. Оленегорск
01.01.2020
31.03.2020
3.
Замена светильников РКУ-250 на светильники со светодиодными лампами (уличное освещение здание фильтров, здание хлораторной ОСК г. Оленегорск)
01.01.2020
31.12.2020
2021 год
1.
Ремонт канализационных колодцев и механическая чистка с промывкой канализационной сети г. Оленегорск и с. Ловозеро
01.04.2021
30.09.2021
2.
Замена светильников РКУ-250 на светильники со светодиодными лампами (внутрикорпусное освещение здание фильтров, здание хлораторной ОСК г. Оленегорск)
01.01.2021
31.12.2021
3.
Замена светильников РКУ-250 на светильники со светодиодными лампами (внутрикорпусное освещение Производственное здание ОСК г. Оленегорск)
01.01.2021
31.12.2021
2022 год
1.
Ремонт канализационных колодцев и механическая чистка с промывкой канализационной сети г. Оленегорск и с.Ловозеро
01.04.2022
30.09.2022
2.
Замена светильников РКУ-4000 на светильники со светодиодными лампами (уличное освещение ГКНС, произв.зд, вспомог.пом., ОСК г. Оленегорск)
01.01.2022
31.12.2022
3.
Замена светильников РКУ-250 на светильники со светодиодными лампами (внутрикорпусное освещение слесарная мастерская, вспомогательные помещения ОСК г. Оленегорск)
01.01.2022
31.12.2022
Раздел 6. Плановые значения надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
№ п/п
Наименование показателя
Период регулирования
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
2
Показатель качества очистки сточных вод
а)
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
б)
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (%)
-
-
-
-
-
в)
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (%)
11,8
11,8
11,8
11,8
11,8
3
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения (кВт*ч/куб. м)
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)
1. Выполнение объемов по водоотведению
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2018 года
Факт 2018 года
1.
Объем отведенных сточных вод (всего), в том числе:
тыс. м3
2027,2
2434,1
1.1.
от населения
тыс. м3
1492,6
1425,3
2.
от бюджетных потребителей
тыс. м3
146,4
118,5
1.3.
от прочих потребителей
тыс. м3
388,2
890,3
2.
Очищено сточных вод
тыс. м3
2027,2
2434,1
2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые
потребности на реализацию мероприятия,
тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1.
Ремонт канализационных колодцев и механическая чистка с промывкой канализационной сети г. Оленегорск и с. Ловозеро
Снижение потребления энергетических ресурсов
План
276,9
-
Факт
591,4
-
2.
Ремонт и замена запорной арматуры ОСК
План
-
-
Факт
43,6
1,3
3.
Установка устройства плавного пуска КНС 2 г. Оленегорск
План
83,0
20,0
Факт
-
4.
Замена насосного оборудования ОСК
План
-
-
Факт
456,8
462,0
5.
Замена ламп накаливания и традиционных источников света светодиодным освещением
План
139,3
59,3
Факт
50,0
13,3
Итого:
План
499,2
79,3
Факт
1 141,8
476,6
3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы в сфере водоотведения
тыс. руб.
№ п/п
Наименование
Величина показателя
План 2018 года
Факт 2018года
1.1
Текущие расходы
66 213,6
69 637,4
1.1.1
Операционные расходы
54 969,8
56 322,8
1.1.2
Расходы на электрическую энергию
8 829,3
10 695,4
1.1.3
Неподконтрольные расходы
651,3
737,8
1.2
Амортизация
2 004,8
2 005,6
1.3
Нормативная прибыль
0
0
1.4
Расчетная предпринимательская прибыль ГО
0
0
1.5
Налог на прибыль
0
0
НВВ товарной продукции
68 218,4
67 183,6
4. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
№ п/п
Наименование показателя
Значения показателей
План 2018 г.
Факт 2018 г.
1
Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)
4,0
6,1
2
Показатель качества очистки сточных вод
а)
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%)
0,0
0,0
б)
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (%)
-
-
в)
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (%)
11,9
11,5
3
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения (кВт*ч/куб. м)
1,02
1,02
Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№ п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
постоянно
__________________».
КОМИТЕТ по тарифному регулированию
Мурманской области
постановлениЕ
от 18.12.2019 № 55/10
Мурманск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КОМИТЕТА ПО ТАРИФНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 14.12.2017 № 54/6 В СВЯЗИ С КОРРЕКТИРОВКОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
ГОУП «ОЛЕНЕГОРСКВОДОКАНАЛ» НА 2020 ГОД
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Мурманской области от 24.06.2015 № 265-ПП «Об утверждении Положения о Комитете по тарифному регулированию Мурманской области», в связи с корректировкой производственных программ на 2020 год, и на основании решений Правления Комитета по тарифному регулированию Мурманской области (протокол от 06.11.2019 и от 18.12.2019) Комитет по тарифному регулированию Мурманской области постановляет:
Внести изменения в постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 14.12.2017 № 54/6 «Об утверждении ГОУП «Оленегорскводоканал» производственных программ в сфере водоснабжения и водоотведения на 2018 - 2022 гг.», изложив приложения № 1 и № 2 в редакции приложений № 1 и № 2 к настоящему постановлению.
Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
Председатель Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области В. Губинский
Приложение № 1
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18.12.2019 № 55/10
«Приложение № 1
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 14.12.2017 № 54/6
Производственная программа
Государственное областное унитарное предприятие «Оленегорскводоканал»
(полное название организации)
в сфере холодного водоснабжения
на период с 01.01.2018 года до 31.12.2022 года
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации
Государственное областное унитарное предприятие "Оленегорскводоканал"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
184530, Мурманская область, г. Оленегорск, 2 Индустриальный проезд, дом 3
тел/факс: (81552) 51424
e-mail: goup-ovk@yandex.ru
Реквизиты организации
ОГРН 1025100677095 от 15 ноября 2002г.
ИНН/КПП 5108100031/510801001
Банковские реквизиты:
Расчетный счет 40602810941070003539
в Отделении №8627 Сбербанка России г. Мурманск
Корр. счет 30101810300000000615
БИК 044705615
ОКАТО 47417000000
ОКПО 05156416
ОКОГУ 2300280
ОКВЭД 36.00.2, 37.00
ОКФС 13
ОКПФ 15242
Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке:
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок
реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности
на реализацию
мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование
показателей
тыс. руб.
%
2018 год
1.
Ремонт фильтра № 1 ОСВ
г. Оленегорск
4 кв.
1264,2
Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды
115,0
1,0
2.
Ремонт водопроводной сети
г. Оленегорска и с. Ловозеро
2-3 кв.
620,6
80,0
3,0
3.
Ремонт и замена запорной арматуры ОСВ г. Оленегорск
4 кв.
597,3
Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды
40,0
1,5
4.
Замена светильников ЛВО 4*18 на светильники со светодиодными лампами (АБК г. Оленегорск)
1-4 кв.
77,0
Снижение потребления энергоресурсов на собственные нужды
17,0
19,3
5.
Замена светильников РКУ-250 на светильники со светодиодными лампами (мастерские г. Оленегорск)
1-4 кв.
41,8
Снижение потребления энергоресурсов на собственные нужды
17,1
12,3
Итого за 2018 год:
2600,9
269,1
2019 год
1.
Ремонт фильтра № 2 ОСВ
г. Оленегорск
1 кв.
1326,1
Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды
115,0
2.
Ремонт водопроводной сети
г. Оленегорска и с. Ловозеро
2-3 кв.
807,6
75,0
2,0
3.
Ремонт и замена запорной арматуры г. Оленегорска и
с. Ловозеро
2-3 кв.
352,0
Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды
25,0
1,0
4.
Установка частотно-регулируемого привода насоса насосной станции 1 подъема
с. Ловозеро
2 кв.
355,0
Снижение потребления энергоресурсов
48,6
10,0
5.
Замена светильников ЛВО 4*18 на светильники со светодиодными лампами (мастерские с. Ловозеро)
1-4 кв.
27,0
6,5
38,6
6.
Модернизация теплоцентра
2-3 кв.
210,0
Снижение потребления энергоресурсов (тепловой энергии) на собственные нужды
37,0
7.
Замена окон на энергоэффективные
2-3 кв.
240,0
Снижение потребления энергоресурсов (тепловой энергии) на собственные нужды
48,0
Итого за 2019 год:
3317,7
355,1
2020 год
1.
Ремонт водопроводной сети
г. Оленегорска и с. Ловозеро
2-3 кв.
652,4
Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды
102,0
2,5
2.
Замена оборудования насосной станции 1 подъема (насос № 3) г. Оленегорск
1 кв.
2 826,5
Снижение потребления энергоресурсов
916,3
8,0
3.
Ремонт и замена запорной арматуры d 400 г. Оленегорск
3 кв.
131,3
Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды
93,0
1,5
4.
Замена светильников РКУ-400 на светильники со светодиодными лампами (мастерские г. Ловозеро)
1-4 кв.
19,4
Снижение потребления энергоресурсов
32,5
26,1
5.
Проведение работ по тепловой изоляции трубопроводов тепловой сети с применением ППУ
3 кв.
120,8
Снижение потребления энергоресурсов
101,1
5,0
Итого за 2020 год:
3 750,4
1 244,9
2021 год
1.
Ремонт водопроводной сети
г. Оленегорска и с. Ловозеро
2-3 кв.
756,4
Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды
150,0
4,0
2.
Ремонт и замена запорной арматуры г. Оленегорск и
с. Ловозеро
2-3 кв.
401,3
45,0
1,5
3.
Ремонт и замена запорной арматуры ОСВ г. Оленегорск и с. Ловозеро
1 и 4 кв.
349,9
Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды
25,0
1,0
4.
Ремонт и замена запорной арматуры d 600 г. Оленегорск
3 кв.
292,6
Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды
75,0
2,0
5.
Замена светильников РКУ-250 на светильники со светодиодными лампами (уличное освещение 1,2 подъем с. Ловозеро)
1-4 кв.
32,1
Снижение потребления энергоресурсов на собственные нужды
11,9
27,8
6.
Замена светильников РКУ-250 на светильники со светодиодными лампами (уличное и внутрикорпусное освещение н/ст 1 подъема
г. Оленегорск)
1-4 кв.
117,7
Снижение потребления энергоресурсов на собственные нужды
23,2
27,8
Итого за 2021 год:
1950,0
330,1
2022 год
1.
Ремонт водопроводной сети
г. Оленегорска и с. Ловозеро
2-3 кв.
700,4
Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды
90,0
4,0
2.
Ремонт и замена запорной арматуры г. Оленегорск и
с. Ловозеро
2-3 кв.
429,5
Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды
40,0
1,5
3.
Замена оборудования насосной станции 1 подъема (насос № 3) г. Оленегорск
1 кв.
926,3
1095,0
20,0
4.
Замена светильников РКУ-250 на светильники со светодиодными лампами (уличное освещение ОСВ
г. Оленегорск)
1-4 кв.
181,9
Снижение потребления энергоресурсов на собственные нужды
67,2
27,8
5.
Замена светильников РКУ-250 на светильники со светодиодными лампами (внтрикорпусное освещение ОСВ г. Оленегорск)
1-4 кв.
385,2
Снижение потребления энергоресурсов на собственные нужды
142,3
27,8
Итого за 2022 год:
2 623,3
1434,5
Раздел 3. Планируемый объем водоснабжения
№№
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
2018 год, 2021-2022 гг.
Питьевая
вода
Техническая
вода
1.
Объем выработки воды
тыс. м3
4 591,4
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. м3
900,0
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. м3
4 110,8
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
3 210,8
480,6
5.
Объем потерь
тыс. м3
542,6
81,2
6.
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
2 668,2
399,4
6.1.
Объем товаров и услуг, реализуемых на территории г. Оленегорск, в том числе по потребителям:
тыс. м3
2 457,6
399,4
6.1.1.
- населению
тыс. м3
1 389,6
6.1.2.
- бюджетным потребителям
тыс. м3
102,1
6.1.3.
- прочим потребителям
тыс. м3
965,9
399,4
6.2.
Объем товаров и услуг, реализуемых на территории с. Ловозеро, в том числе по потребителям:
тыс. м3
210,6
6.2.1.
- населению
тыс. м3
103,0
6.2.2.
- бюджетным потребителям
тыс. м3
7,5
6.2.3.
- прочим потребителям
тыс. м3
100,1
№№
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
2019 год
Питьевая
вода
Техническая
вода
1.
Объем выработки воды
тыс. м3
4 683,7
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. м3
1 000,0
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. м3
4 209,6
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
3 209,6
474,1
5.
Объем потерь
тыс. м3
542,4
80,1
6.
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
2 667,2
394,0
6.1.
Объем товаров и услуг, реализуемых на территории г. Оленегорск, в том числе по потребителям:
тыс. м3
2 484,5
394,0
6.1.1.
- населению
тыс. м3
1 400,0
6.1.2.
- бюджетным потребителям
тыс. м3
77,0
6.1.3.
- прочим потребителям
тыс. м3
1 007,5
394,0
6.2.
Объем товаров и услуг, реализуемых на территории с. Ловозеро, в том числе по потребителям:
тыс. м3
182,7
6.2.1.
- населению
тыс. м3
124,0
6.2.2.
- бюджетным потребителям
тыс. м3
5,7
6.2.3.
- прочим потребителям
тыс. м3
53,0
№№
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
2020 год
Питьевая
вода
Техническая
вода
1.
Объем выработки воды
тыс. м3
4495,0
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. м3
773,0
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. м3
3 997,5
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
3224,5
497,5
5.
Объем потерь
тыс. м3
544,9
84,1
6.
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
2679,6
413,4
6.1.
Объем товаров и услуг, реализуемых на территории г. Оленегорск, в том числе по потребителям:
тыс. м3
2483,8
6.1.1.
- населению
тыс. м3
1339,0
6.1.2.
- бюджетным потребителям
тыс. м3
76,0
6.1.3.
- прочим потребителям
тыс. м3
1068,8
413,4
6.2.
Объем товаров и услуг, реализуемых на территории с. Ловозеро, в том числе по потребителям:
тыс. м3
195,8
6.2.1.
- населению
тыс. м3
142,0
6.2.2.
- бюджетным потребителям
тыс. м3
5,8
6.2.3.
- прочим потребителям
тыс. м3
48,0
Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоснабжения
Питьевая вода
тыс. руб.
№ п/п
Наименование
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1.1
Текущие расходы
64 033,5
67 588,3
72 384,2
70 938,6
73 638,6
1.1.1
Операционные расходы
49 872,8
51 645,3
52 752,5
54 433,8
56 045,0
1.1.2
Расходы на электрическую энергию
11 988,6
11 826,7
14 551,8
14 040,3
14 764,6
1.1.3
Неподконтрольные расходы
2 172,1
4 116,3
5 079,9
2 464,5
2 829,0
1.2
Амортизация
1 504,5
1 585,7
2 700,0
1 504,5
1 504,5
1.3
Нормативная прибыль
3 276,9
3 458,7
252,0
3 622,2
3 757,2
1.4
Расчетная предпринимательская прибыль ГО
0
0
0
0
0
1.5
Налог на прибыль
819,2
0
0
905,6
939,3
НВВ товарной продукции
69 634,1
72 632,7
75 336,2
76 970,9
79 839,6
Техническая вода
тыс. руб.
№ п/п
Наименование
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1.1
Текущие расходы
10 254,7
10 969,4
11 094,2
11 353,1
11 754,1
1.1.1
Операционные расходы
9 227,2
9 555,2
9 760,0
10 071,0
10 369,1
1.1.2
Расходы на электрическую энергию
784,2
785,5
1 012,3
914,4
962,8
1.1.3
Неподконтрольные расходы
243,3
628,7
321,9
367,7
422,2
1.2
Амортизация
224,8
234,8
431,0
224,8
224,8
1.3
Нормативная прибыль
524,0
560,2
61,3
578,9
598,9
1.4
Расчетная предпринимательская прибыль ГО
0
0
0
0
0
1.5
Налог на прибыль
131,0
0
0
144,7
149,7
НВВ товарной продукции
11 134,5
11 764,4
11 586,5
12 301,5
12 727,5
Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
2018 год
1.
Ремонт фильтра № 1 ОСВ г. Оленегорск
01.10.2018
31.12.2018
2.
Ремонт водопроводной сети г. Оленегорска и с. Ловозеро
01.04.2018
30.09.2018
3.
Ремонт и замена запорной арматуры ОСВ г. Оленегорск
01.10.2018
31.12.2018
4.
Замена светильников ЛВО 4*18 на светильники со светодиодными лампами (АБК г. Оленегорск)
01.01.2018
31.12.2018
5.
Замена светильников РКУ-250 на светильники со светодиодными лампами (мастерские г. Оленегорск)
01.01.2018
31.12.2018
2019 год
1.
Ремонт фильтра № 2 ОСВ г. Оленегорск
01.01.2019
31.03.2019
2.
Ремонт водопроводной сети г. Оленегорска и с. Ловозеро
01.04.2019
30.09.2019
3.
Ремонт и замена запорной арматуры г. Оленегорск и с. Ловозеро
01.04.2019
30.09.2019
4.
Установка частотно-регулируемого привода насоса насосной станции 1 подъема с. Ловозеро
01.04.2019
30.06.2019
5.
Замена светильников ЛВО 4*18 на светильники со светодиодными лампами (мастерские с. Ловозеро)
01.01.2019
31.12.2019
6.
Модернизация теплоцентра
01.04.2019
30.09.2019
7.
Замена окон на энергоэффективные
01.04.2019
30.09.2019
2020 год
1.
Ремонт водопроводной сети г. Оленегорска и с. Ловозеро
01.04.2020
30.09.2020
2.
Замена оборудования насосной станции 1 подъема (насос № 3) г. Оленегорск
01.01.2020
31.03.2020
3.
Ремонт и замена запорной арматуры d 400 г. Оленегорск
01.07.2020
30.09.2020
4.
Замена светильников РКУ-400 на светильники со светодиодными лампами (мастерские г. Ловозеро)
01.01.2020
31.12.2020
5.
Проведение работ по тепловой изоляции трубопроводов тепловой сети с применением ППУ
01.07.2020
30.09.2020
2021 год
1.
Ремонт водопроводной сети г. Оленегорска и с. Ловозеро
01.04.2021
30.09.2021
2.
Ремонт и замена запорной арматуры г. Оленегорск и с. Ловозеро
01.04.2021
30.09.2021
3.
Ремонт и замена запорной арматуры ОСВ г. Оленегорск и с. Ловозеро
01.01.2021 01.10.2021
31.03.2021 31.12.2021
4.
Ремонт и замена запорной арматуры d 600 г. Оленегорск
01.07.2021
30.09.2021
5.
Замена светильников РКУ-250 на светильники со светодиодными лампами (уличное освещение 1,2 подъем с. Ловозеро)
01.01.2021
31.12.2021
6.
Замена светильников РКУ-250 на светильники со светодиодными лампами (уличное и внутрикорпусное освещение н/ст 1 подъема г. Оленегорск)
01.01.2021
31.12.2021
2022 год
1.
Ремонт водопроводной сети г. Оленегорска и с. Ловозеро
01.04.2022
30.09.2022
2.
Ремонт и замена запорной арматуры г. Оленегорск и с. Ловозеро
01.04.2022
30.09.2022
3.
Замена оборудования насосной станции 1 подъема (насос № 3) г. Оленегорск
01.01.2022
31.03.2022
4.
Замена светильников РКУ-250 на светильники со светодиодными лампами (уличное освещение ОСВ г. Оленегорск)
01.01.2022
31.12.2022
5.
Замена светильников РКУ-250 на светильники со светодиодными лампами (внутрикорпусное освещение ОСВ г. Оленегорск)
01.01.2022
31.12.2022
Раздел 6. Плановые значения показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№ п/п
Наименование показателя
Период регулирования
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
Показатель качества питьевой воды
а)
Доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, (%)
0
0
0
0
0
б)
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, (%)
0
0
0
0
0
2
Показатель надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений (ед./км)
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
3
Показатели энергетической эффективности
а)
Доля потерь воды, (%)
16,9
16,9
16,9
16,9
16,9
б)
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды (кВт*ч/куб. м)
0,099
0,099
0,099
0,099
0,099
в)
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды (кВт*ч/куб. м)
0,630
0,630
0,630
0,630
0,630
Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)
Выполнение объемов по водоснабжению
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2018 года
Факт 2018 года
Питьевая вода
Техническая вода
Питьевая вода
Техническая вода
1.
Объем выработки воды
тыс. м3
4 591,4
4 350,3
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. м3
900,0
648,8
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. м3
4 110,8
3 806,0
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
3 210,8
480,6
3 207,4
494,2
5.
Объем потерь
тыс. м3
542,6
81,2
485,5
83,0
6.
Объем реализации услуг, в том числе:
тыс. м3
2 668,2
399,4
2 721,9
411,2
6.1
населению
тыс. м3
1 492,6
1 480,5
6.2
бюджетным потребителям
тыс. м3
109,6
81,7
6.3
прочим потребителям
тыс. м3
1 066,0
399,4
1 159,7
411,2
2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые
потребности на реализацию мероприятия,
тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1.
Ремонт фильтра № 1 ОСВ г. Оленегорск
Бесперебойное водоснабжение,
снижение потерь воды
План
1264,2
115,0
Факт
-
-
2.
Ремонт водопроводной сети
г. Оленегорска и с. Ловозеро
План
620,6
80,0
Факт
1491,9
56,0
3.
Ремонт и замена запорно-регулировочной арматуры
План
597,3
40,0
Факт
682,5
20,5
4.
Замена насосного оборудования ОСВ
План
-
-
Факт
241,1
231,0
5.
Установка шкафа управления с двумя насосами (частотный преобразователь) с. Ловозеро
План
-
-
Факт
286,9
208,7
6.
Замена ламп накаливания и традиционных источников света светодиодным освещением
План
118,8
34,1
Факт
100,0
26,5
ИТОГО:
План
2 600,9
269,1
Факт
2 802,4
542,7
3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы в сфере водоснабжения
Питьевая вода
тыс. руб.
№ п/п
Наименование
Величина показателя
План 2018 года
Факт 2018 года
1.1
Текущие расходы
64 033,5
65 414,4
1.1.1
Операционные расходы
49 872,8
49 547,9
1.1.2
Расходы на электрическую энергию
11 988,6
13 842,2
1.1.3
Неподконтрольные расходы
2 172,1
2 042,3
1.2
Амортизация
1 504,5
1 659,5
1.3
Нормативная прибыль
3 276,9
0
1.4
Расчетная предпринимательская прибыль ГО
0
0
1.5
Налог на прибыль
819,2
0
НВВ товарной продукции
69 634,1
64 424,7
Техническая вода
тыс. руб.
№ п/п
Наименование
Величина показателя
План 2018 года
Факт 2018 года
1.1
Текущие расходы
10 254,7
10 170,6
1.1.1
Операционные расходы
9 227,2
8 739,2
1.1.2
Расходы на электрическую энергию
784,2
1 123,6
1.1.3
Неподконтрольные расходы
243,3
307,8
1.2
Амортизация
224,8
250,2
1.3
Нормативная прибыль
524,0
0
1.4
Расчетная предпринимательская прибыль ГО
0
0
1.5
Налог на прибыль
131,0
0
НВВ товарной продукции
11 134,5
11 463,7
4. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№ п/п
Наименование показателя
Значение показателя
План 2018 года
Факт 2018 года
1
Показатель качества питьевой воды
а)
Доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, (%)
0
0
б)
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, (%)
0
0
2
Показатель надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений (ед./км)
0,1
0,5
3
Показатели энергетической эффективности
а)
Доля потерь воды, (%)
16,9
15,4
б)
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе производства питьевой воды (кВт*ч/куб. м)
0,99
1,13
в)
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе производства технической воды (кВт*ч/куб. м)
0,63
0,88
Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№ п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
постоянно
________________________».
Приложение № 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18.12.2019 № 55/10
«Приложение № 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 14.12.2017 № 54/6
Производственная программа
Государственное областное унитарное предприятие «Оленегорскводоканал»
(полное название организации)
в сфере водоотведения
на период с 01.01.2018 года до 31.12.2022 года
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации
ГОУП "Оленегорскводоканал"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
184530, Мурманская область, г. Оленегорск, 2 Индустриальный проезд, дом 3
тел/факс: (81552) 51424
e-mail: goup-ovk@yandex.ru
Реквизиты организации
ОГРН 1025100677095 от 15 ноября 2002г.
ИНН/КПП 5108100031/510801001
Банковские реквизиты:
Расчетный счет 40602810941070003539
в Отделении № 8627 Сбербанка России г. Мурманск
Корр. счет 30101810300000000615
БИК 044705615
ОКАТО 47417000000
ОКПО 05156416
ОКОГУ 2300280
ОКВЭД 36.00.2, 37.00
ОКФС 13
ОКПФ 15242
Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок
реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию
мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование
показателей
тыс. руб.
%
2018 год
1.
Ремонт канализационных колодцев и механическая чистка с промывкой канализационной сети г. Оленегорск и с. Ловозеро
2-3 кв.
276,9
Соблюдение природоохранных требований и правил эксплуатации систем коммунального водоотведения
-
-
2.
Установка устройства плавного пуска КНС 2 г. Оленегорск
2 кв.
83,0
Снижение затрат на обслуживание оборудования, повышение надежности насосной станции
20,0
5,0
3.
Замена светильников РКУ-250 на светильники со светодиодными лампами (внутрикорпусное освещение ГКНС г. Оленегорск)
1-4 кв.
46,4
Снижение потребления энергоресурсов на собственные нужды
19,8
38,6
4.
Замена светильников РКУ-250 на светильники со светодиодными лампами (уличное освещение ГКНС г. Оленегорск)
1-4 кв.
92,9
39,5
24,7
Итого 2018 год:
499,2
79,3
2019 год
1.
Ремонт канализационных колодцев и механическая чистка с промывкой канализационной сети г. Оленегорск и с. Ловозеро
2-3 кв.
279,0
Соблюдение природоохранных требований и правил эксплуатации систем коммунального водоотведения
-
-
2.
Установка устройства плавного пуска (УПП) КНС 1
г. Оленегорск
2 кв.
45,0
Снижение эксплуатационных расходов на обслуживание насосных агрегатов, оптимизация режима работы КНС
25,0
5,0
3.
Замена светильников РКУ-250 на светильники со светодиодными лампами (уличное освещение производственное здание ОСК г. Оленегорск)
1-4 кв.
74,9
Снижение потребления энергоресурсов на собственные нужды
27,7
27,8
Итого 2019 год:
398,9
52,7
2020 год
1.
Ремонт канализационных колодцев и механическая чистка с промывкой канализационной сети г. Оленегорск и с. Ловозеро
2 кв.
279,0
Соблюдение природоохранных требований и правил эксплуатации систем коммунального водоотведения
-
-
2.
Установка частотного преобразователя КНС 2
г. Оленегорск
1 кв.
298,7
Снижение эксплуатационных расходов на обслуживание насосных агрегатов, оптимизация режима работы КНС
54,1
10,0
3.
Замена светильников РКУ-250 на светильники со светодиодными лампами (уличное освещение здание фильтров, здание хлораторной ОСК г. Оленегорск)
1-4 кв.
35,0
Снижение потребления энергоресурсов на собственные нужды
23,2
27,8
Итого 2020 год:
612,7
77,3
2021 год
1.
Ремонт канализационных колодцев и механическая чистка с промывкой канализационной сети г. Оленегорск и с. Ловозеро
2-3 кв.
259,1
Соблюдение природоохранных требований и правил эксплуатации систем коммунального водоотведения
-
-
2.
Замена светильников РКУ-250 на светильники со светодиодными лампами (внутрикорпусное освещение здание фильтров, здание хлораторной ОСК г. Оленегорск)
1-4 кв.
160,5
Снижение потребления энергоресурсов на собственные нужды
59,3
27,8
3.
Замена светильников РКУ-250 на светильники со светодиодными лампами (внутрикорпусное освещение Производственное здание ОСК г. Оленегорск)
1-4 кв.
235,4
Снижение потребления энергоресурсов на собственные нужды
87,0
27,8
Итого 2021 год:
655,0
146,3
2022 год
1.
Ремонт канализационных колодцев и механическая чистка с промывкой канализационной сети г. Оленегорск и с. Ловозеро
2-3 кв.
325,2
Соблюдение природоохранных требований и правил эксплуатации систем коммунального водоотведения
-
-
2.
Замена светильников РКУ-4000 на светильники со светодиодными лампами (Уличное освещение ГКНС, произв.зд, вспомог.пом., ОСК г. Оленегорск)
1-4 кв.
202,3
Снижение потребления энергоресурсов на собственные нужды
77,6
26,1
3.
Замена светильников РКУ-250 на светильники со светодиодными лампами (внутрикорпусное освещение слесарная мастерская, вспомогательные помещения ОСК г. Оленегорск)
1-4 кв.
117,7
Снижение потребления энергоресурсов на собственные нужды
23,2
27,8
Итого 2022 год:
645,2
100,8
Раздел 3. Планируемый объем водоотведения
№
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
2018 год, 2021-2022 гг.
1.
Объем отведенных сточных вод (всего), в том числе:
тыс. м3
2027,2
1.1.
Объем отведенных сточных вод на территории
г. Оленегорск, в том числе по потребителям:
тыс. м3
1870,0
1.1.1.
- от населения
тыс. м3
1389,6
1.1.2.
- от бюджетных потребителей
тыс. м3
129,3
1.1.3.
- от прочим потребителям
тыс. м3
351,1
1.2.
Объем отведенных сточных вод на территории
с. Ловозеро, в том числе по потребителям:
тыс. м3
157,2
1.2.1.
- от населения
тыс. м3
103,0
1.2.2.
- от бюджетных потребителей
тыс. м3
17,1
1.2.3.
- от прочих потребителей
тыс. м3
37,1
2.
Очищено сточных вод
тыс. м3
2027,2
№
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
2019 год
1.
Объем отведенных сточных вод (всего), в том числе:
тыс. м3
1938,0
1.1.
Объем отведенных сточных вод на территории
г. Оленегорск, в том числе по потребителям:
тыс. м3
1778,0
1.1.1.
- от населения
тыс. м3
1300,0
1.1.2.
- от бюджетных потребителей
тыс. м3
109,0
1.1.3.
- от прочим потребителям
тыс. м3
369,0
1.2.
Объем отведенных сточных вод на территории
с. Ловозеро, в том числе по потребителям:
тыс. м3
160,0
1.2.1.
- от населения
тыс. м3
121,0
1.2.2.
- от бюджетных потребителей
тыс. м3
8,0
1.2.3.
- от прочих потребителей
тыс. м3
31,0
2.
Очищено сточных вод
тыс. м3
1938,0
№
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
2020 год
1.
Объем отведенных сточных вод (всего), в том числе:
тыс. м3
1973,8
1.1.
Объем отведенных сточных вод на территории
г. Оленегорск, в том числе по потребителям:
тыс. м3
1813,5
1.1.1.
- от населения
тыс. м3
1300,0
1.1.2.
- от бюджетных потребителей
тыс. м3
110,5
1.1.3.
- от прочим потребителям
тыс. м3
403,0
1.2.
Объем отведенных сточных вод на территории
с. Ловозеро, в том числе по потребителям:
тыс. м3
160,3
1.2.1.
- от населения
тыс. м3
126,2
1.2.2.
- от бюджетных потребителей
тыс. м3
8,1
1.2.3.
- от прочих потребителей
тыс. м3
26,0
2.
Очищено сточных вод
тыс. м3
1973,8
Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоотведения
тыс. руб.
№ п/п
Наименование
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1.1
Текущие расходы
66 213,6
70 926,4
75 135,8
72 274,8
74 645,3
1.1.1
Операционные расходы
54 969,8
56 923,3
58 143,8
59 997,1
61 773,0
1.1.2
Расходы на электрическую энергию
8 829,3
8 836,1
11 550,1
10 318,0
10 855,6
1.1.3
Неподконтрольные расходы
651,3
2 718,5
3 119,4
1 959,7
2 016,7
1.2.
Амортизация
2 004,8
1 954,0
2 642,6
2004,8
2004,8
1.3
Нормативная прибыль
367,8
1.4
Расчетная предпринимательская прибыль ГО
1.5
Налог на прибыль
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения
68 218,4
72 880,4
75 823,7
74 279,6
76 650,1
Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации
мероприятий
2018 год
1.
Ремонт канализационных колодцев и механическая чистка с промывкой канализационной сети г. Оленегорск и с. Ловозеро
01.04.2018
30.09.2018
2.
Установка устройства плавного пуска КНС 2 г. Оленегорск
01.04.2018
30.06.2018
3.
Замена светильников РКУ-250 на светильники со светодиодными лампами (внутрикорпусное освещение ГКНС г. Оленегорск)
01.01.2018
31.12.2018
4.
Замена светильников РКУ-250 на светильники со светодиодными лампами (уличное освещение ГКНСг. Оленегорск)
01.01.2018
31.12.2018
2019 год
1.
Ремонт канализационных колодцев и механическая чистка с промывкой канализационной сети г. Оленегорск и с. Ловозеро
01.04.2019
30.09.2019
2.
Установка устройства плавного пуска (УПП) КНС1 г. Оленегорск
01.042019
30.06.2019
3.
Замена светильников РКУ-250 на светильники со светодиодными лампами (уличное освещение Производственное здание ОСК г. Оленегорск)
01.01.2019
31.12.2019
2020 год
1.
Ремонт канализационных колодцев и механическая чистка с промывкой канализационной сети г. Оленегорск и с. Ловозеро
01.04.2020
30.06.2020
2.
Установка частотного преобразователя КНС 2
г. Оленегорск
01.01.2020
31.03.2020
3.
Замена светильников РКУ-250 на светильники со светодиодными лампами (уличное освещение здание фильтров, здание хлораторной ОСК г. Оленегорск)
01.01.2020
31.12.2020
2021 год
1.
Ремонт канализационных колодцев и механическая чистка с промывкой канализационной сети г. Оленегорск и с. Ловозеро
01.04.2021
30.09.2021
2.
Замена светильников РКУ-250 на светильники со светодиодными лампами (внутрикорпусное освещение здание фильтров, здание хлораторной ОСК г. Оленегорск)
01.01.2021
31.12.2021
3.
Замена светильников РКУ-250 на светильники со светодиодными лампами (внутрикорпусное освещение Производственное здание ОСК г. Оленегорск)
01.01.2021
31.12.2021
2022 год
1.
Ремонт канализационных колодцев и механическая чистка с промывкой канализационной сети г. Оленегорск и с.Ловозеро
01.04.2022
30.09.2022
2.
Замена светильников РКУ-4000 на светильники со светодиодными лампами (уличное освещение ГКНС, произв.зд, вспомог.пом., ОСК г. Оленегорск)
01.01.2022
31.12.2022
3.
Замена светильников РКУ-250 на светильники со светодиодными лампами (внутрикорпусное освещение слесарная мастерская, вспомогательные помещения ОСК г. Оленегорск)
01.01.2022
31.12.2022
Раздел 6. Плановые значения надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
№ п/п
Наименование показателя
Период регулирования
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
2
Показатель качества очистки сточных вод
а)
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
б)
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (%)
-
-
-
-
-
в)
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (%)
11,8
11,8
11,8
11,8
11,8
3
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения (кВт*ч/куб. м)
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)
1. Выполнение объемов по водоотведению
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2018 года
Факт 2018 года
1.
Объем отведенных сточных вод (всего), в том числе:
тыс. м3
2027,2
2434,1
1.1.
от населения
тыс. м3
1492,6
1425,3
2.
от бюджетных потребителей
тыс. м3
146,4
118,5
1.3.
от прочих потребителей
тыс. м3
388,2
890,3
2.
Очищено сточных вод
тыс. м3
2027,2
2434,1
2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые
потребности на реализацию мероприятия,
тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1.
Ремонт канализационных колодцев и механическая чистка с промывкой канализационной сети г. Оленегорск и с. Ловозеро
Снижение потребления энергетических ресурсов
План
276,9
-
Факт
591,4
-
2.
Ремонт и замена запорной арматуры ОСК
План
-
-
Факт
43,6
1,3
3.
Установка устройства плавного пуска КНС 2 г. Оленегорск
План
83,0
20,0
Факт
-
4.
Замена насосного оборудования ОСК
План
-
-
Факт
456,8
462,0
5.
Замена ламп накаливания и традиционных источников света светодиодным освещением
План
139,3
59,3
Факт
50,0
13,3
Итого:
План
499,2
79,3
Факт
1 141,8
476,6
3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы в сфере водоотведения
тыс. руб.
№ п/п
Наименование
Величина показателя
План 2018 года
Факт 2018года
1.1
Текущие расходы
66 213,6
69 637,4
1.1.1
Операционные расходы
54 969,8
56 322,8
1.1.2
Расходы на электрическую энергию
8 829,3
10 695,4
1.1.3
Неподконтрольные расходы
651,3
737,8
1.2
Амортизация
2 004,8
2 005,6
1.3
Нормативная прибыль
0
0
1.4
Расчетная предпринимательская прибыль ГО
0
0
1.5
Налог на прибыль
0
0
НВВ товарной продукции
68 218,4
67 183,6
4. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
№ п/п
Наименование показателя
Значения показателей
План 2018 г.
Факт 2018 г.
1
Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)
4,0
6,1
2
Показатель качества очистки сточных вод
а)
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%)
0,0
0,0
б)
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (%)
-
-
в)
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (%)
11,9
11,5
3
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения (кВт*ч/куб. м)
1,02
1,02
Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№ п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
постоянно
__________________».
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 26.02.2020 |
| Рубрики правового классификатора: | 050.000.000 ТАРИФЫ В ОБЛАСТИ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ,СНАБЖЕНИЕ ТОПЛИВОМ, 050.010.000 Государственное регулирование тарифов на тепловую энергию, в соответствии с полномочиями, переданными органом исполнительной власти субъекта РФ, 050.040.000 Полномочия органов местного самоуправления в области регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса, 050.040.110 Соглашение между органами местного самоуправления поселений и органами местного самоуправления муниципального района о передаче полномочий по регулированию тарифов (см. также 010.060.000), 050.040.120 Установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
