Основная информация
| Дата опубликования: | 19 марта 2020г. |
| Номер документа: | RU24061400202000109 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Москва |
| Принявший орган: | Администрация города Норильска Красноярского края |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.03.2020 г. Норильск № 114
О внесении изменений в постановление Администрации города Норильска от 07.12.2016 № 589 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы»»
В целях обеспечения эффективности использования бюджетных средств, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, порядком разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования город Норильск в новой редакции, утвержденным постановлением Администрации города Норильска от 30.06.2014 № 372, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспортной системы», утвержденную постановлением Администрации города Норильска от 07.12.2016 № 589 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам реализации (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам реализации (тыс. руб.)
Общий объем финансирования по муниципальной программе составит 18 466 865,2 тыс.руб., из них:
местный бюджет – 6 857 013,2 тыс.руб.
средства дорожного фонда – 10 304 806,8 тыс.руб.
краевой бюджет – 1 259 370,2 тыс.руб.
внебюджетные источники – 45 675,0 тыс.руб.
в том числе по годам:
2017 год –3 663 308,4 тыс. руб., из них:
местный бюджет – 785 850,5 тыс.руб.
средства дорожного фонда – 2 429 593,3 тыс.руб.
краевой бюджет – 439 064,6 тыс.руб.
внебюджетные источники – 8 800,0 тыс.руб.
2018 год – 3 362 239,2 тыс. руб., из них:
местный бюджет – 806 870,6 тыс.руб.
средства дорожного фонда – 2 087 463,7 тыс.руб.
краевой бюджет – 460 529,9 тыс.руб.
внебюджетные источники – 7 375,0 тыс.руб.
2019 год – 3 303 410,7 тыс. руб., из них:
местный бюджет – 1 122 141,4 тыс. руб.;
средства дорожного фонда – 1 814 118,6 тыс. руб.;
краевой бюджет – 359 775,7 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 7 375,0 тыс. руб.
2020 год – 3 055 770,4 тыс. руб., из них:
местный бюджет – 1 446 427,8 тыс. руб.;
средства дорожного фонда – 1 601 967,6 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 7 375,0 тыс. руб.
2021 год – 2 993 937,1 тыс. руб., из них:
местный бюджет – 1 349 940,7 тыс. руб.;
средства дорожного фонда – 1 636 621,4 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 7 375,0 тыс. руб.
2022 год – 2 088 199,4 тыс. руб., из них:
местный бюджет – 1 345 782,2 тыс. руб.;
средства дорожного фонда – 735042,2 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 7375,0 тыс. руб.
».
1.1.2. В строке «Основные ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (индикаторы результативности муниципальной программы с ожидаемыми значениями на конец периода реализации муниципальной программы)» слова «ежегодно должно составлять не менее 269 848,75» заменить словами «к 2021 году должно составлять не менее 265 054,75».
1.2. В приложении № 4 к Программе:
1.2.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы по годам реализации (тыс. руб.)» паспорта Подпрограммы «Обслуживание муниципального транспорта» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы по годам реализации (тыс. руб.)
Общий объем финансирования подпрограммы муниципальной программы составит: 3 592 617,0 тыс. руб., из них:
местный бюджет – 2 288 400,5 тыс. руб.
краевой бюджет – 1 258 541,5 тыс. руб.
внебюджетные источники – 45 675,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2017 год – 582 507,0 тыс. руб., из них:
местный бюджет – 134 642,4 тыс. руб.
краевой бюджет – 439 064,6 тыс. руб.
внебюджетные источники – 8 800,0 тыс.руб.
2018 год – 632 852,7 тыс. руб., из них:
местный бюджет – 164 947,8 тыс. руб.
краевой бюджет – 460 529,9 тыс. руб.
внебюджетные источники – 7 375,0 тыс.руб.
2019 год – 691 871,6 тыс. руб., из них:
местный бюджет – 325 549,6 тыс. руб.
краевой бюджет – 358 947,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 7 375,0 тыс.руб.
2020 год – 559 511,9 тыс. руб., из них:
местный бюджет – 552 136,9 тыс. руб.
внебюджетные источники – 7 375,0 тыс.руб.
2021 год – 562 924,4 тыс. руб., из них:
местный бюджет – 555 549,4 тыс. руб.
внебюджетные источники – 7 375,0 тыс. руб.
2022 год – 562 949,4 тыс. руб., из них:
местный бюджет – 555 574,4 тыс. руб.
внебюджетные источники – 7 375,0 тыс. руб.
».
1.3. Приложение № 6 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 7 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение № 8 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная правда» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Норильск.
Глава города Норильска Р.В. Ахметчин
Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Норильска
от 19.03.2020 № 114
Приложение № 6
к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы",
утвержденной постановлением Администрации города Норильска от 07.12.2016 № 589
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
МП «Развитие транспортной системы»
Наименование муниципальной услуги (работы)
Содержание
Условие
Наименование показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
2017 год (факт)
2018 год (факт)
2019 год (оценка)
2020 год (план)
2021 год (план)
2022 год (план)
2017 год (факт)
2018 год (факт)
2019 год (оценка)
2020 год (план)
2021 год (план)
2022 год (план)
ПОДПРОГРАММА 4: Обслуживание муниципального транспорта
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4.1. Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и государственных учреждений, органов местного самоуправления
Наименование муниципальной работы: Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и государственных учреждений, органов местного самоуправления
Автотранспортное обслуживание должностных лиц, государственных органов и государственных учреждений в случаях, установленных нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления
-
Машино-часы работы автомобилей (Единица)
370631,20
371009,00
325501,75
265054,75
269848,75
269848,75
439484,0
479845,2
436584,2
410348,2
414314,2
414339,2
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4.2. Уборка территории и аналогичная деятельность
Наименование муниципальной работы: Уборка территории и аналогичная деятельность
Содержание в чистоте территории города
Регулярно в течение года согласно графика
Площадь территории (Квадратный метр) в зимнее время
11443514
11443514
11443514
11443514
11443514
11443514
118561,0
123786,0
126336,9
131393,2
131393,2
131393,2
Площадь территории (Квадратный метр) в летнее время
2601408
2601408
2601408
2601408
2601408
2601408
Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Норильска
от 19.03.2020 № 114
Приложение №7
к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы",
Утвержденной постановлением Администрации города Норильска
от 07.12.2016 № 589
НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МП "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ"
№
п/п
Подпрограммы, основные мероприятия и отдельные мероприятия МП
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Общий объем финансирования, тыс.руб.
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Объем финансирования, тыс. руб.
Объем финансирования, тыс. руб.
Объем финансирования, тыс. руб.
Объем финансирования, тыс. руб.
МБ
Средства дорожного фонда
КБ
Внебюджетные источники
Итого финансирование 2019 год
МБ
Средства дорожного фонда
КБ
Внебюджетные источники
Итого финансирование 2020 год
МБ
Средства дорожного фонда
КБ
Внебюджетные источники
Итого финансирование 2021 год
МБ
Средства дорожного фонда
КБ
Внебюджетные источники
Итого финансирование 2022 год
КЦСР
ИТОГО
Средства муниципального дорожного фонда
Средства ДФ Красноярского края на формирование дорожного фонда г. Норильска
ИТОГО
Средства муниципального дорожного фонда
Средства ДФ Красноярского края на формирование дорожного фонда г. Норильска
ИТОГО
Средства муниципального дорожного фонда
Средства ДФ Красноярского края на формирование дорожного фонда г. Норильска
ИТОГО
Средства муниципального дорожного фонда
Средства ДФ Красноярского края на формирование дорожного фонда г. Норильска
(12+19+26+33)
(6+7+10+11)
(13+14+17+18)
(20+21+24+25)
(27+28+31+32)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
1.
Подпрограмма 1: "Дорожное хозяйство"
Администрация города Норильска /МКУ «Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска», Снежногорское территориальное управление Администрации города Норильска/МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства"
12.1.00.00000
5821308,9
19221,8
1783713,5
947680,3
836033,2
828,7
0
1803764
20298,4
1596707,1
728068,6
868638,5
0
0
1617005,5
20298,4
1632091,4
729576
902515,4
0
0
1652389,8
20298,4
727851,2
727851,2
0
0
0
748149,6
1.1.
Содержание дорожного хозяйства
Администрация города Норильска / МКУ "Норильскавтодор»/Снежногорское территориальное управление Администрации города Норильска
3568701,4
0
984629,3
148596,1
836033,2
0
0
984629,3
0
1136741,4
268102,9
868638,5
0
0
1136741,4
0
1170714,2
268198,8
902515,4
0
0
1170714,2
0
276616,5
276616,5
0
0
0
276616,5
1.1.1
Содержание автомобильных дорог
Администрация города Норильска / МКУ "Норильскавтодор»
12.1.00.00120 12.1.00.S5080
3335544
916479,2
101346,7
815132,5
916479,2
1076331,5
207693
868638,5
1076331,5
1118308,5
215793,1
902515,4
1118308,5
224424,8
224424,8
224424,8
1.1.2
Содержание автомобильных дорог поселка Снежногорск
Снежногорское территориальное управление Администрации города Норильска
12.1.00.00130
3651,7
427,6
427,6
427,6
1033,5
1033,5
1033,5
1073,8
1073,8
1073,8
1116,8
1116,8
1116,8
1.1.3
Содержание системы видеонаблюдения
Администрация города Норильска / МКУ "Норильскавтодор»
12.1.00.00110
9239,2
2369,2
2369,2
2369,2
2290
2290
2290
2290
2290
2290
2290
2290
2290
1.1.4
Содержание линий наружного освещения автомобильных дорог
Администрация города Норильска / МКУ "Норильскавтодор»
12.1.00.00180
80647,3
19015,1
19015,1
19015,1
19756,7
19756,7
19756,7
20527,2
20527,2
20527,2
21348,3
21348,3
21348,3
1.1.5
Плата за расход электроэнергии на освещение автомобильных дорог
Администрация города Норильска / МКУ "Норильскавтодор»
12.1.00.S5080 12.1.0001000
92031,9
20900,7
20900,7
20900,7
22526,6
22526,6
22526,6
23698
23698
23698
24906,6
24906,6
24906,6
1.1.6
Прочие работы по содержанию автомобильных дорог
Администрация города Норильска / МКУ "Норильскавтодор»
12.1.00.01200
23224,5
15638,9
15638,9
15638,9
2525,6
2525,6
2525,6
2530
2530
2530
2530
2530
2530
1.1.7
Выполнение работ по определению размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, осуществляющими движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск
Администрация города Норильска / МКУ "Норильскавтодор»
12.1.00.00150
5716,8
2286,7
2286,7
2286,7
1143,4
1143,4
1143,4
2286,7
2286,7
2286,7
0
0
1.1.8
Паспортизация, диагностика, специальная диагностика искусственных сооружений, техническая инвентаризация и разработка проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
Администрация города Норильска / МКУ "Норильскавтодор»
12.1.00.01400
16869,9
5735,8
5735,8
5735,8
11134,1
11134,1
11134,1
0
0
0
0
1.1.9
Устройство временной водопропускной трубы на км 32 автодороги город Норильск- поселок Алыкель
Администрация города Норильска / МКУ "Норильскавтодор»
12.1.00.01300
1776,1
1776,1
1776,1
1776,1
1.2
Ремонтные работы дорожного хозяйства
Администрация города Норильска /МКУ «Норильскавтодор» /МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства"
917122,6
2338,8
679653,4
679653,4
0
0
0
681992,2
0
71552,3
71552,3
0
0
0
71552,3
0
10177,4
10177,4
0
0
0
10177,4
0
153400,7
153400,7
0
0
0
153400,7
1.2.1
Ремонт автомобильных дорог
Администрация города Норильска /МКУ «Норильскавтодор»
12.1.00.00210
265058,2
181568,5
181568,5
181568,5
31823,2
31823,2
31823,2
10177,4
10177,4
10177,4
41489,1
41489,1
41489,1
1.2.2
Ремонт тротуаров и бортовых камней
Администрация города Норильска /МКУ «Норильскавтодор»
12.1.00.00240
45374,8
45374,8
45374,8
45374,8
1.2.3
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
Администрация города Норильска /МКУ «Норильскавтодор»
12.1.00.00350
52909,6
52909,6
52909,6
52909,6
МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»
12.1.00.00350
66441,6
66441,6
66441,6
66441,6
1.2.4
Обустройство автобусных остановок
Администрация города Норильска / МКУ "Норильскавтодор»
12.1.00.00280
24264,4
4264,4
4264,4
4264,4
0
0
0
0
20000
20000
20000
1.2.5
Замена и ремонт опор наружного освещения
Администрация города Норильска / МКУ "Норильскавтодор»
12.1.00.02500
23381,9
9092,3
9092,3
9092,3
0
0
0
0
14289,6
14289,6
14289,6
1.2.6
Ремонт водопропускных труб на автомобильных дорогах
Администрация города Норильска / МКУ "Норильскавтодор»
12.1.00.02900
87077,4
9455,4
9455,4
9455,4
0
0
0
0
77622
77622
77622
1.2.7
Установка барьерных ограждений на автомобильных дорогах
Администрация города Норильска / МКУ "Норильскавтодор»
12.1.00.03100
5302,5
5302,5
5302,5
5302,5
1.2.8
Ремонт автомобильной дороги Норильск-Талнах
Администрация города Норильска / МКУ "Норильскавтодор»
12.1.00.00230
183614,6
183614,6
183614,6
183614,6
1.2.9
Устройство системы защиты от подтопления автодороги ул. Федоровского
Администрация города Норильска / МКУ "Норильскавтодор»
12.1.00.03300
2338,8
2338,8
2338,8
1.2.10
Устройство берм на автодороге Норильск-Талнах
Администрация города Норильска / МКУ "Норильскавтодор»
12.1.00.03600
39729,1
39729,1
39729,1
39729,1
1.2.11
Строительство моста через вторую протоку р. Норильской на автомобильной дороге подъезд к гидропорту "Валек"
Администрация города Норильска / МКУ "Норильскавтодор»
12.1.00.00290
71629,7
71629,7
71629,7
71629,7
1.2.12
Реконструкция автомобильной дороги Норильск- Талнах (мост через р. Наледная на км 2+969)
Администрация города Норильска / МКУ "Норильскавтодор»
12.1.00.00330
240000
50000
50000
50000
1.3
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт дорожного хозяйства (капитальные вложения)
12.1.00.00700
836028,4
277778,1
277778,1
277778,1
356493
356493
356493
201757,3
201757,3
201757,3
1.3.1
Реконструкция автомобильной дороги Норильск- Талнах (мост через р. Наледная на км 2+969)
Администрация города Норильска / МКУ "Норильскавтодор»
12.1.00.00330
190000
0
0
0
0
0
0
0
0
70000
70000
0
0
0
70000
120000
120000
120000
0
0
1.3.2
Реконструкция Юго-западной объездной дороги г. Норильска (автодорожного моста на км 7+495)
Администрация города Норильска / МКУ "Норильскавтодор»
12.1.00.02600
61017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61017
61017
61017
1.3.3
Реконструкция Юго-западной объездной автомобильной дороги города Норильска (автодорожного моста через напорные водоводы на км 2+147 по ул. Октябрьской)
Администрация города Норильска / МКУ "Норильскавтодор»
12.1.00.02700
204861,3
0
0
0
0
0
0
0
0
122778,1
122778,1
122778,1
82083,2
82083,2
82083,2
0
0
1.3.4
Реконструкция автомобильной дороги улица Дудинская (автодорожного моста через концентратопровод на км 0+157)
Администрация города Норильска / МКУ "Норильскавтодор»
12.1.00.02800
101050,1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40309,8
40309,8
40309,8
60740,3
60740,3
60740,3
1.3.5
Реконструкция объекта "Объездная автодорога г. Норильска - юго-западная объездная дорога с подъездом к Норильску и искусственные сооружения на ней" (обеспечение перехода через коммуникации)
Администрация города Норильска / МКУ "Норильскавтодор»
12.1.00.00710
179600
0
0
0
0
0
0
0
0
70000
70000
0
0
0
70000
109600
109600
109600
0
0
1.3.6
Реконструкция автодороги "Юго-западная объездная с подъездом к Норильску и искусственные сооружения на ней" (Устройство наружного освещения)
Администрация города Норильска / МКУ "Норильскавтодор»
12.1.00.03500
30000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30000
30000
30000
1.3.7
Строительство автодороги «Автомобильная северная объездная дорога" III пусковой комплекс
Администрация города Норильска / МКУ "Норильскавтодор»
12.1.00.00720
20000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20000
20000
20000
1.3.8
Строительство водопропускной трубы на км 32+800 автодороги Норильск-Алыкель
Администрация города Норильска / МКУ "Норильскавтодор»
12.1.00.00730
30000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30000
30000
30000
1.3.9
Организация парковки на "Автомобильной дороге от продмага до больницы на 1000 коек и искусственные сооружения на ней"
Администрация города Норильска / МКУ "Норильскавтодор»
12.1.00.00740
19500
0
0
0
0
0
0
0
0
15000
15000
0
0
0
15000
4500
4500
4500
1.4
Выполнение проектных работ
Администрация города Норильска /МКУ «Норильскавтодор»
12.1.00.00300
41410
25491,1
25491,1
25491,1
13918,9
13918,9
13918,9
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1.5
Архитектурно-художественное оформление улично-дорожной сети
Администрация города Норильска /МКУ «Норильскавтодор»
12.1.00.00400
77778,2
16883
0
0
0
16883
20298,4
0
0
0
20298,4
20298,4
0
0
0
20298,4
20298,4
0
0
0
20298,4
1.5.1
Содержание праздничной иллюминации
Администрация города Норильска /МКУ «Норильскавтодор»
12.1.00.00420
30148,7
5107,1
5107,1
8347,2
8347,2
8347,2
8347,2
8347,2
8347,2
1.5.2
Содержание архитектурной подсветки
Администрация города Норильска /МКУ «Норильскавтодор»
12.1.00.00430
15104,9
2372
2372
4244,3
4244,3
4244,3
4244,3
4244,3
4244,3
1.5.3
Содержание световых композиций
Администрация города Норильска /МКУ «Норильскавтодор»
12.1.00.00440
16254,4
864,7
864,7
5129,9
5129,9
5129,9
5129,9
5129,9
5129,9
1.5.4
Электроснабжение оборудования светового оформления
Администрация города Норильска /МКУ «Норильскавтодор»
12.1.00.00450
10098,8
2367,8
2367,8
2577
2577
2577
2577
2577
2577
1.5.5
Установка световых композиций (светодиодные деревья)
Администрация города Норильска /МКУ «Норильскавтодор»
12.1.00.00460
1316,5
1316,5
1316,5
1.5.6
Замена светового оборудования разворотной стелы на перекрестке Ленинский пр. - ул. Орджоникидзе
Администрация города Норильска /МКУ «Норильскавтодор»
12.1.00.00470
3755,2
3755,2
3755,2
1.5.7
Содержание линий наружного освещения на участке км 47+951 - 48+146 автомобильной дороги "Подъезд к а/п г. Норильска"
Администрация города Норильска /МКУ «Норильскавтодор»
12.1.00.00480
5,7
5,7
5,7
1.5.8
Устройство архитектурной подсветки мозаичных панно по адресу ул. Комсомольская, 43-А, 47-А
Администрация города Норильска /МКУ «Норильскавтодор»
12.1.00.00490
1094
1094
1094
1.6
Обеспечение эффективного управления отраслью
Администрация города Норильска /МКУ «Норильскавтодор»
12.1.00.00500
376068,3
0
93539,7
93539,7
0
828,7
94368,4
0
94316,4
94316,4
0
94316,4
0
93006,8
93006,8
0
93006,8
0
94376,7
94376,7
0
94376,7
1.6.1
Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части решения вопросов местного значения
Администрация города Норильска /МКУ «Норильскавтодор»
12.1.00.00510
362144,5
90439,3
90439,3
828,7
91268
90708,6
90708,6
90708,6
89399
89399
89399
90768,9
90768,9
90768,9
1.6.2
Совершенствование материально-технической базы
Администрация города Норильска /МКУ «Норильскавтодор»
12.1.00.00520
13923,8
3100,4
3100,4
3100,4
3607,8
3607,8
3607,8
3607,8
3607,8
3607,8
3607,8
3607,8
3607,8
1.7
Иные направления расходования средств дорожного фонда
Администрация города Норильска /МКУ «Норильскавтодор»
12.1.00.00600
4200
0
400
400
0
0
400
0
2400
2400
0
0
2400
0
700
700
0
0
700
0
700
700
0
0
700
1.7.1
Оказание услуг по оценке качества дорожных материалов, кадастровые работы, услуги по строительному контролю и техническому надзору, внешняя экспертиза, технологическое присоединение к внешним сетям обеспечение работы и содержание пункта весового контроля и прочие расходы
Администрация города Норильска /МКУ «Норильскавтодор»
12.1.00.00640
4200
400
400
400
2400
2400
2400
700
700
700
700
700
700
2
Подпрограмма 2: "Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования муниципального образования город Норильск"
Администрация города Норильска /МКУ «Норильскавтодор»
12.4.00.00000
47386,6
0
30405,1
30405,1
0
0
0
30405,1
0
5260,5
5260,5
0
0
0
5260,5
0
4530
4530
0
0
0
4530
0
7191
7191
0
0
0
7191
2.1
Средства на работы по предписаниям контрольных (надзорных) органов
Администрация города Норильска /МКУ «Норильскавтодор»
12.4.00.00500
25981,5
10000
10000
10000
4260,5
4260,5
4260,5
4530
4530
4530
7191
7191
7191
2.2
Установка дорожных знаков
Администрация города Норильска /МКУ «Норильскавтодор»
12.4.00.01300
7588,9
7588,9
7588,9
7588,9
2.3
Устройство светофорного объекта на перекрестке ул. Талнахская - ул. Пушкина
Администрация города Норильска /МКУ «Норильскавтодор»
12.4.00.01400
3962,3
3962,3
3962,3
3962,3
2.4
Устройство светофорного объекта на перекрестке ул. Кирова - ул. Советская
Администрация города Норильска /МКУ «Норильскавтодор»
12.4.00.01500
4253,9
4253,9
4253,9
4253,9
2.5
Капитальный ремонт светофорного объекта на перекрестке ул.Кирова - ул.Павлова
Администрация города Норильска /МКУ «Норильскавтодор»
12.4.00.01600
4000
4000
4000
4000
2.6
Установка дорожных зеркал
Администрация города Норильска /МКУ «Норильскавтодор»
12.4.00.01700
100
100
100
100
2.7
Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода по ул. Победы, 1А светофорами Т-7
Администрация города Норильска /МКУ «Норильскавтодор»
12.4.00.01800
500
500
500
500
2.8
Закупка бетонных блоков на организацию временного прекращения движения по автомобильным дорогам
Администрация города Норильска /МКУ «Норильскавтодор»
12.4.00.02000
1000
0
0
1000
1000
1000
3.
Подпрограмма 3: "Создание условий для развития воздушного и автомобильного пассажирского транспорта"
Администрация города Норильска
12.2.00.00000
3195364,8
777370
0
0
0
0
0
777370
873992,5
0
0
0
0
0
873992,5
774092,9
0
0
0
774092,9
769909,4
0
0
0
769909,4
3.1.
Организация воздушных пассажирских перевозок по маршруту Норильск – Снежногорск - Норильск
Администрация города Норильска
12.2.00.00100
14541,3
3314,4
3314,4
3712,1
3712,1
3757,4
3757,4
3757,4
3757,4
3.2.
Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования город Норильск по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков
Администрация города Норильска
12.2.00.00210
3168077,5
769897,5
769897,5
865876
865876
766152
766152
766152
766152
3.3.
Организация мониторинга за работой общественного автомобильного транспорта
Администрация города Норильска
12.2.00.00400
12746
4158,1
4158,1
4404,4
4404,4
4183,5
4183,5
0
3.6.
Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования город Норильск
Администрация города Норильска
12.2.00.00700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.
Подпрограмма 4: "Обслуживание муниципального транспорта"
Администрация города Норильска / МБУ "Автохозяйство"
12.3.00.00000
2377257,3
325549,6
0
358947
7375
691871,6
552136,9
0
0
7375
559511,9
555549,4
0
0
7375
562924,4
555574,4
0
0
7375
562949,4
4.1.
Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и государственных учреждений, органов местного самоуправления
Администрация города Норильска /МБУ "Автохозяйство"
12.3.00.00100 12.3.00.75110 12.3.00.10470 12.3.00.10380
1694934,9
153885,6
0
279450,2
0
433335,8
418249,7
0
0
0
418249,7
421662,2
0
0
0
421662,2
421687,2
0
0
0
421687,2
4.2.
Уборка территории и аналогичная деятельность
Администрация города Норильска / МБУ "Автохозяйство"
12.3.00.00200 12.3.00.75110 12.3.00.10470 12.3.00.10380
530750,4
49592
0
79496,8
0
129088,8
133887,2
0
0
0
133887,2
133887,2
0
0
0
133887,2
133887,2
0
0
0
133887,2
4.3.
Приобретение основных средств
Администрация города Норильска / МБУ "Автохозяйство"
12.3.00.00300
122072
122072
0
0
0
122072
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.4.
Осуществление приносящей доход деятельности
Администрация города Норильска / МБУ "Автохозяйство"
-
29500
0
0
0
7375
7375
0
0
0
7375
7375
0
0
0
7375
7375
0
0
0
7375
7375
Итого
11441317,6
1122141,4
1814118,6
978085,4
836033,2
359775,7
7375
3303410,7
1446427,8
1601967,6
733329,1
868638,5
0
7375
3055770,4
1349940,7
1636621,4
734106
902515,4
0
7375
2993937,1
1345782,2
735042,2
735042,2
0
0
7375
2088199,4
Приложение № 3
к постановлению Администрации
города Норильска
от 19.03.2020 № 114
Приложение № 8
к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы"
Утвержденной постановлением Администрации города Норильска
от 07.12.2016 № 589
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ"
№ п/п
Целевые индикаторы результативности МП
Ед. изм.
Значения индикаторов результативности МП за отчетный период (текущий и два предыдущих года)
Значения индикаторов результативности по периодам реализации МП
Уд. вес индикатора в МП (подпрограмме МП)
Формула расчета индикатора
Источник информации
Мероприятия, влияющие на значение индикатора (номер мероприятия по МП)
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Факт
Факт
План
Оценка
План
1.
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы"
1.1.1.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям
%
65
66,4
72
72
74,7
77,7
79,7
0,25
(А - Б) / А * 100 где: А – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск; Б – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск, не отвечающих нормативным требованиям
данные Красноярскстата по форме 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований»
1.1.1, 1.1.2, 1.2.1 1.1.6
1.1.2
Общая протяженность линий наружного освещения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск и искусственных дорожных сооружениях
км
130
132
132
132
132
132
138,1
0,19
ОМСУ, МКУ «Управление «Норильскавтодор»
данные Красноярскстата по форме 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований»
1.2.5. (2019) 1.1.4, 1.1.5 (2019-2022) 1.3.7. (2022)
1.1.3
Доля перевезенных пассажиров от запланированного количества, рейсами, выполняемыми по Плану пассажирских перевозок автомобильным транспортом
%
84.7 (15 989.0 тыс. чел.)
88.5 (15 192.8 тыс. чел.)
94,7 (15 370,1 тыс. чел.)
87,4 (14 193.0 тыс. чел.)
91,0 (14 193,0 тыс. чел.)
100 (15 596,8 тыс. чел.)
100 (15 596,8 тыс. чел.)
0,36
Yi = Yf / Yp х 100%, где Yp - плановое значение количества перевезенных пассажиров, Yf - фактическое значение количества перевезенных пассажиров
Плановые значения перевозимых пассажиров в соответствии с Планом пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории муниципального образования город Норильск
3.2, 3.3, 3,6
1.1.4
Количество машино-часов работы автомобилей
машино-часы
370 631,2 (100,72 %)
371 009,0 (100,82 %)
325 501,75 (100 %)
325 501,75 (100 %)
265 054,75 (100 %)
269 848,75 (100 %)
269 848,75 (100 %)
0,20
А Чотчет / А Чплан х 100%, где А Чплан – запланированный объем транспортного обеспечения (машино-час); А Чотчет – фактически осуществленный объем транспортного обеспечения (машино-час)
Путевой лист, формы внутреннего учета, сформированные в программном комплексе "АРМ диспетчера"
4.1.
1.1.5
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск
км
154
158,4
-
-
-
-
-
0,40
Статистические данные
данные Красноярскстата по форме 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований»
1.2
1.2.
Подпрограмма 1: "Дорожное хозяйство"
1.2.1.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск, на которых осуществляется комплекс мероприятий по их содержанию, от общей протяженности автомобильных дорог города
%
100
99,2
100 (158,4)
100 (158,4)
100 (158,4)
100 (158,4)
100 (158,4)
0,5
Б / А * 100 где: А – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск; Б – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск, на которых осуществляется комплекс мероприятий по их содержанию
ОМСУ, МКУ «Норильскавтодор»
1.1.1, 1.1.2
1.2.2
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск с готовыми паспортами в результате проведенной паспортизации, диагностики, спецдиагностики и технической инвентаризации
%
-
-
-
-
99,2 (157,2)
-
2020 - 0,02
Б/А*100, где А - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск, Б - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск, на которой выполнены работы по паспортизации, диагностики, спецдиагностики и технической инвентаризации
ОМСУ, МКУ «Норильскавтодор»
1.1.8
1.2.3
Наличие разработанного комплекта проектов по организации дорожного движения
шт.
-
-
-
-
1
-
2020 - 0,01
Ведомственная отчетность
ОМСУ, МКУ «Норильскавтодор»
1.1.8
1.2.4.
Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск, в отношении которых осуществлен ремонт, капитальный ремонт, в том числе из расчетной протяженности ремонта конструктивных элементов автодорог
км
12,5
18
11,1
10,9
4,2
4,8
3,1
0,25
Ведомственная отчетность
ОМСУ, МКУ «Норильскавтодор»
1.2.8. (2019) 1.2.1, 1.7. (2019-2022)
1.2.5
Площадь дворовых территорий, в отношении которых выполнен ремонт, капитальный ремонт
тыс.м2
-
-
62,9
57,8
-
-
-
2019 - 0,063
Ведомственная отчетность
ОМСУ, МКУ «Норильскавтодор», Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска
1.2.3
1.2.6.
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов)
км
-
-
0,34
0,34
-
0,212
0,048
2019 - 0,032 2021 - 0,05 2022 - 0,05
Ведомственная отчетность
ОМСУ, МКУ «Норильскавтодор»
1.3.1 (2019) 1.3.2, 1.3.4, 1.3.6 (2021) 1.3.5. (2022)
1.2.7
Доля обустроенных автобусных остановок, соответствующих нормативным требованиям
%
-
-
60,94 (181 остановка)
60,94 (181 остановка)
-
-
63,63 (189 остановок)
2019, 2022 - 0,02
Б/А*100, где: А- количество автобусных остановок на улично-дорожной сети, Б - количество автобусных остановок, соответствующих нормативным требованиям
данные Красноярскстата по форме 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований», ОМСУ МКУ "Норильскавтодор"
1.2.8
Количество водопропускных труб в автомобильных дорогах, в отношении которых осуществлен ремонт, капитальный ремонт
шт.
-
-
1
1
3
2019 - 0,02 2022 - 0,0695
Ведомственная отчетность
ОМСУ, МКУ «Норильскавтодор»
1.2.6.
1.2.9
Протяженность участков автомобильной дороги Норильск-Талнах, на которых осуществлен ремонт земляного полотна (устройство берм)
км
1
2020 - 0,1
Ведомственная отчетность
ОМСУ, МКУ «Норильскавтодор»
1.2.10
1.2.10
Получение проектной документации (с установленным сроком выполнения проектных работ по контракту до октября текущего года)
шт.
-
-
3
3
3
1
1
0,021
Ведомственная отчетность
ОМСУ, МКУ «Норильскавтодор»
1.4.
1.2.11
Доля протяженности улично-дорожной сети, обустроенная праздничным иллюминационным освещением
%
-
-
37,1 (20,02 км)
37,1 (20,02 км)
37,1 (20,02 км)
37,1 (20,02 км)
37,1 (20,02 км)
0,02
Б / А * 100 где: А – общая протяженность городских автомобильных дорог муниципального образования город Норильск; Б – протяженность линий иллюминационного освещения муниципального образования город Норильск
ОМСУ, МКУ «Норильскавтодор»
1.5.1
1.2.12
Количество установленного осветительного оборудования наружного освещения на фасадах жилых домов
шт.
-
-
48
48
-
-
-
2019 - 0,02
Ведомственная отчетность
ОМСУ, МКУ «Норильскавтодор»
1.5.8.
1.2.13
Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной и бухгалтерской отчетности
балл
-
-
50
50
50
50
50
2019 - 0,054 2020 - 0,079 2021 - 0,159 2022 - 0,0695
В соответствии с порядком проведения оценки качества финансового менеджмента
ОМСУ, МКУ «Норильскавтодор»
1.6
1.3.
Подпрограмма 2: "Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования муниципального образования город Норильск"
1.3.1
Наличие несвоевременно устраненных замечаний по предписаниям контрольных (надзорных) органов
предписания
-
-
0
0
0
0
0
2019 - 0,4 2020-2022 - 1
Количество несвоевременно устраненных замечаний по предписаниям контрольных (надзорных) органов
ОМСУ, МКУ «Норильскавтодор»
2.1.
1.3.2
Доля аварийно-опасных участков, обустроенных ТСОДД
%
100
100
100 (2 участка)
100 (2 участка)
-
-
-
2019 - 0,3
Б / А * 100 где: А – количество выявленных аварийно-опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск, планируемых к обустройству ТСОДД; Б – количество аварийно-опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования муниципального образования город Норильск, обустроенных ТСОДД.
ОМСУ, МКУ «Норильскавтодор»
2.3. 2.4.
1.3.3
Доля установленных дорожных знаков "Жилая зона", в общем количестве знаков, планируемых к установке
%
-
-
100 (914 знаков)
100 (914 знаков)
-
-
-
2019 - 0,2
Б / А * 100 где: А – общее количество знаков, планируемых к установке; Б – количество установленных знаков
ОМСУ, МКУ «Норильскавтодор»
2.2.
1.3.4.
Доля светофорных объектов на перекрестках улиц, на которых выполнены работы по капитальному ремонту
%
100 (1 объект)
100 (1 объект)
-
-
-
2019 - 0,1
Б / А * 100 где: А – общее количество светофорных объектов, планируемых к выполнению работ; Б – количество светофорных объектов, на которых выполнены ремонтные работы в текущем году
ОМСУ, МКУ «Норильскавтодор»
2.5.
1.4.
Подпрограмма 3: "Создание условий для развития воздушного и автомобильного пассажирского транспорта"
1.4.1
Доля выполненных рейсов от запланированных по программе пассажирских авиаперевозок
%
108,9 (86 рейсов)
108,5 (102 рейса)
100 (95 рейса)
100 (95 рейса)
100 (99 рейсов)
100 (100 рейсов)
100 (100 рейсов)
0,25
Yi = Yf / Yp х 100%, где Yp - плановое количество авиарейсов, Yf - фактическое количество выполненных рейсов
Программа пассажирских авиаперевозок спецрейсами по маршруту "Норильск-Снежногорск-Норильск"
3.1
1.4.2
Доля перевезенных пассажиров от запланированного количества по программе пассажирских авиаперевозок
%
94,8 (2306 чел.)
103 (2980 чел.)
100 (2924 чел.)
100 (2924 чел.)
100 (3017 чел.)
100 (3046 чел.)
100 (3046 чел.)
0,25
Yi = Yf / Yp х 100%, где Yp - плановое значение количества перевезенных пассажиров, Yf - фактическое значение количества перевезенных пассажиров
Программа пассажирских авиаперевозок спецрейсами по маршруту "Норильск-Снежногорск-Норильск"
3.1
1.4.3
Доля выполнения пробега пассажирского транспорта по Плану пассажирских перевозок
%
94,8 (10 242,86 тыс. км)
96,2 (10 259,1 тыс. км)
96,1 (10 330,7 тыс. км)
96,1 (10 330,7 тыс. км)
95,2 (10 330,7 тыс. км)
100 (10 852,3 тыс. км)
100 (10 852,3 тыс. км)
0,50
Yi = Yf / Yp х 100%, где Yp - плановый пробег с пассажирами (км.), Yf - фактический пробег с пассажирами (км.)
План пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории муниципального образования город Норильск
3.2, 3.3, 3,4
1.5.
Подпрограмма 4: "Обслуживание муниципального транспорта"
1.5.1
Доля убранной территории от общей закрепленной площади
%
90,78% (12 749 498,5 кв.м.)
82,28 % (11 555 965,7 кв.м.)
не менее 70% (не менее 9 831 494,4 кв.м.)
не менее 70% (не менее 9 831 494,4 кв.м.)
не менее 70% (не менее 9 831 494,4 кв.м.)
не менее 70% (не менее 9 831 494,4 кв.м.)
не менее 70% (не менее 9 831 494,4 кв.м.)
2016-2018 гг - 0,25 2019-2022 гг - 0,35
s/S х 100%, где s – убранная территория кв.м.; S – общая площадь закрепленной территории, кв.м.
Журнал выдачи заданий УУиБТ. Ежемесячные акты выполненных работ. Программный комплекс по учету натуральных показателей по работе по видам воздействий.
4.2.
1.5.2
Доля вывезенного снега от общего объема выпавшего снега
%
40,67% (268 198 куб.м.)
40,64% (316 881 куб.м.)
не менее 40%
не менее 40%
не менее 40%
не менее 40%
не менее 40%
2016-2018 гг - 0,25 2019-2022 гг - 0,35
v/V х 100%, где v – объем вывезенного снега, тыс.куб.м.;V – объем выпавшего снега, тыс.куб.м.
Журнал выдачи заданий УУиБТ. Ежемесячные акты выполненных работ. Программный комплекс по учету натуральных показателей по работе по видам воздействий.
4.2.
1.5.3
Доля перевезенного мусора, отходов
%
99,75% (16 063,96 куб. м)
99,93% (16 295,25 куб.м.)
-
-
-
-
-
2016-2018 гг - 0,25 2019-2022 гг - 0
v/V х 100%, где v – объем перевезенного мусора, отходов, тыс.куб.м.;V – объем мусора, отходов по постановлению, тыс.куб.м.
Журнал выдачи заданий УУиБТ. Ежемесячные акты выполненных работ. Программный комплекс по учету натуральных показателей по услуге по видам воздействий.
4.2.
1.5.4.
Наличие случаев невосполнимых потерь муниципального имущества на объектах транспортного хозяйства
случай
=0
=0
=0
=0
=0
=0
=0
2016-2018 гг - 0,25 2019-2022 гг - 0,3
Количество случаев невосполнимых потерь муниципального имущества на объектах транспортного хозяйства
Бухгалтерская отчетность
4.1. 4.2.
ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.03.2020 г. Норильск № 114
О внесении изменений в постановление Администрации города Норильска от 07.12.2016 № 589 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы»»
В целях обеспечения эффективности использования бюджетных средств, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, порядком разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования город Норильск в новой редакции, утвержденным постановлением Администрации города Норильска от 30.06.2014 № 372, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспортной системы», утвержденную постановлением Администрации города Норильска от 07.12.2016 № 589 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам реализации (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам реализации (тыс. руб.)
Общий объем финансирования по муниципальной программе составит 18 466 865,2 тыс.руб., из них:
местный бюджет – 6 857 013,2 тыс.руб.
средства дорожного фонда – 10 304 806,8 тыс.руб.
краевой бюджет – 1 259 370,2 тыс.руб.
внебюджетные источники – 45 675,0 тыс.руб.
в том числе по годам:
2017 год –3 663 308,4 тыс. руб., из них:
местный бюджет – 785 850,5 тыс.руб.
средства дорожного фонда – 2 429 593,3 тыс.руб.
краевой бюджет – 439 064,6 тыс.руб.
внебюджетные источники – 8 800,0 тыс.руб.
2018 год – 3 362 239,2 тыс. руб., из них:
местный бюджет – 806 870,6 тыс.руб.
средства дорожного фонда – 2 087 463,7 тыс.руб.
краевой бюджет – 460 529,9 тыс.руб.
внебюджетные источники – 7 375,0 тыс.руб.
2019 год – 3 303 410,7 тыс. руб., из них:
местный бюджет – 1 122 141,4 тыс. руб.;
средства дорожного фонда – 1 814 118,6 тыс. руб.;
краевой бюджет – 359 775,7 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 7 375,0 тыс. руб.
2020 год – 3 055 770,4 тыс. руб., из них:
местный бюджет – 1 446 427,8 тыс. руб.;
средства дорожного фонда – 1 601 967,6 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 7 375,0 тыс. руб.
2021 год – 2 993 937,1 тыс. руб., из них:
местный бюджет – 1 349 940,7 тыс. руб.;
средства дорожного фонда – 1 636 621,4 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 7 375,0 тыс. руб.
2022 год – 2 088 199,4 тыс. руб., из них:
местный бюджет – 1 345 782,2 тыс. руб.;
средства дорожного фонда – 735042,2 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 7375,0 тыс. руб.
».
1.1.2. В строке «Основные ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (индикаторы результативности муниципальной программы с ожидаемыми значениями на конец периода реализации муниципальной программы)» слова «ежегодно должно составлять не менее 269 848,75» заменить словами «к 2021 году должно составлять не менее 265 054,75».
1.2. В приложении № 4 к Программе:
1.2.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы по годам реализации (тыс. руб.)» паспорта Подпрограммы «Обслуживание муниципального транспорта» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы по годам реализации (тыс. руб.)
Общий объем финансирования подпрограммы муниципальной программы составит: 3 592 617,0 тыс. руб., из них:
местный бюджет – 2 288 400,5 тыс. руб.
краевой бюджет – 1 258 541,5 тыс. руб.
внебюджетные источники – 45 675,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2017 год – 582 507,0 тыс. руб., из них:
местный бюджет – 134 642,4 тыс. руб.
краевой бюджет – 439 064,6 тыс. руб.
внебюджетные источники – 8 800,0 тыс.руб.
2018 год – 632 852,7 тыс. руб., из них:
местный бюджет – 164 947,8 тыс. руб.
краевой бюджет – 460 529,9 тыс. руб.
внебюджетные источники – 7 375,0 тыс.руб.
2019 год – 691 871,6 тыс. руб., из них:
местный бюджет – 325 549,6 тыс. руб.
краевой бюджет – 358 947,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 7 375,0 тыс.руб.
2020 год – 559 511,9 тыс. руб., из них:
местный бюджет – 552 136,9 тыс. руб.
внебюджетные источники – 7 375,0 тыс.руб.
2021 год – 562 924,4 тыс. руб., из них:
местный бюджет – 555 549,4 тыс. руб.
внебюджетные источники – 7 375,0 тыс. руб.
2022 год – 562 949,4 тыс. руб., из них:
местный бюджет – 555 574,4 тыс. руб.
внебюджетные источники – 7 375,0 тыс. руб.
».
1.3. Приложение № 6 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 7 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение № 8 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная правда» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Норильск.
Глава города Норильска Р.В. Ахметчин
Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Норильска
от 19.03.2020 № 114
Приложение № 6
к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы",
утвержденной постановлением Администрации города Норильска от 07.12.2016 № 589
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
МП «Развитие транспортной системы»
Наименование муниципальной услуги (работы)
Содержание
Условие
Наименование показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
2017 год (факт)
2018 год (факт)
2019 год (оценка)
2020 год (план)
2021 год (план)
2022 год (план)
2017 год (факт)
2018 год (факт)
2019 год (оценка)
2020 год (план)
2021 год (план)
2022 год (план)
ПОДПРОГРАММА 4: Обслуживание муниципального транспорта
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4.1. Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и государственных учреждений, органов местного самоуправления
Наименование муниципальной работы: Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и государственных учреждений, органов местного самоуправления
Автотранспортное обслуживание должностных лиц, государственных органов и государственных учреждений в случаях, установленных нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления
-
Машино-часы работы автомобилей (Единица)
370631,20
371009,00
325501,75
265054,75
269848,75
269848,75
439484,0
479845,2
436584,2
410348,2
414314,2
414339,2
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4.2. Уборка территории и аналогичная деятельность
Наименование муниципальной работы: Уборка территории и аналогичная деятельность
Содержание в чистоте территории города
Регулярно в течение года согласно графика
Площадь территории (Квадратный метр) в зимнее время
11443514
11443514
11443514
11443514
11443514
11443514
118561,0
123786,0
126336,9
131393,2
131393,2
131393,2
Площадь территории (Квадратный метр) в летнее время
2601408
2601408
2601408
2601408
2601408
2601408
Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Норильска
от 19.03.2020 № 114
Приложение №7
к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы",
Утвержденной постановлением Администрации города Норильска
от 07.12.2016 № 589
НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МП "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ"
№
п/п
Подпрограммы, основные мероприятия и отдельные мероприятия МП
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Общий объем финансирования, тыс.руб.
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Объем финансирования, тыс. руб.
Объем финансирования, тыс. руб.
Объем финансирования, тыс. руб.
Объем финансирования, тыс. руб.
МБ
Средства дорожного фонда
КБ
Внебюджетные источники
Итого финансирование 2019 год
МБ
Средства дорожного фонда
КБ
Внебюджетные источники
Итого финансирование 2020 год
МБ
Средства дорожного фонда
КБ
Внебюджетные источники
Итого финансирование 2021 год
МБ
Средства дорожного фонда
КБ
Внебюджетные источники
Итого финансирование 2022 год
КЦСР
ИТОГО
Средства муниципального дорожного фонда
Средства ДФ Красноярского края на формирование дорожного фонда г. Норильска
ИТОГО
Средства муниципального дорожного фонда
Средства ДФ Красноярского края на формирование дорожного фонда г. Норильска
ИТОГО
Средства муниципального дорожного фонда
Средства ДФ Красноярского края на формирование дорожного фонда г. Норильска
ИТОГО
Средства муниципального дорожного фонда
Средства ДФ Красноярского края на формирование дорожного фонда г. Норильска
(12+19+26+33)
(6+7+10+11)
(13+14+17+18)
(20+21+24+25)
(27+28+31+32)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
1.
Подпрограмма 1: "Дорожное хозяйство"
Администрация города Норильска /МКУ «Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска», Снежногорское территориальное управление Администрации города Норильска/МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства"
12.1.00.00000
5821308,9
19221,8
1783713,5
947680,3
836033,2
828,7
0
1803764
20298,4
1596707,1
728068,6
868638,5
0
0
1617005,5
20298,4
1632091,4
729576
902515,4
0
0
1652389,8
20298,4
727851,2
727851,2
0
0
0
748149,6
1.1.
Содержание дорожного хозяйства
Администрация города Норильска / МКУ "Норильскавтодор»/Снежногорское территориальное управление Администрации города Норильска
3568701,4
0
984629,3
148596,1
836033,2
0
0
984629,3
0
1136741,4
268102,9
868638,5
0
0
1136741,4
0
1170714,2
268198,8
902515,4
0
0
1170714,2
0
276616,5
276616,5
0
0
0
276616,5
1.1.1
Содержание автомобильных дорог
Администрация города Норильска / МКУ "Норильскавтодор»
12.1.00.00120 12.1.00.S5080
3335544
916479,2
101346,7
815132,5
916479,2
1076331,5
207693
868638,5
1076331,5
1118308,5
215793,1
902515,4
1118308,5
224424,8
224424,8
224424,8
1.1.2
Содержание автомобильных дорог поселка Снежногорск
Снежногорское территориальное управление Администрации города Норильска
12.1.00.00130
3651,7
427,6
427,6
427,6
1033,5
1033,5
1033,5
1073,8
1073,8
1073,8
1116,8
1116,8
1116,8
1.1.3
Содержание системы видеонаблюдения
Администрация города Норильска / МКУ "Норильскавтодор»
12.1.00.00110
9239,2
2369,2
2369,2
2369,2
2290
2290
2290
2290
2290
2290
2290
2290
2290
1.1.4
Содержание линий наружного освещения автомобильных дорог
Администрация города Норильска / МКУ "Норильскавтодор»
12.1.00.00180
80647,3
19015,1
19015,1
19015,1
19756,7
19756,7
19756,7
20527,2
20527,2
20527,2
21348,3
21348,3
21348,3
1.1.5
Плата за расход электроэнергии на освещение автомобильных дорог
Администрация города Норильска / МКУ "Норильскавтодор»
12.1.00.S5080 12.1.0001000
92031,9
20900,7
20900,7
20900,7
22526,6
22526,6
22526,6
23698
23698
23698
24906,6
24906,6
24906,6
1.1.6
Прочие работы по содержанию автомобильных дорог
Администрация города Норильска / МКУ "Норильскавтодор»
12.1.00.01200
23224,5
15638,9
15638,9
15638,9
2525,6
2525,6
2525,6
2530
2530
2530
2530
2530
2530
1.1.7
Выполнение работ по определению размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, осуществляющими движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск
Администрация города Норильска / МКУ "Норильскавтодор»
12.1.00.00150
5716,8
2286,7
2286,7
2286,7
1143,4
1143,4
1143,4
2286,7
2286,7
2286,7
0
0
1.1.8
Паспортизация, диагностика, специальная диагностика искусственных сооружений, техническая инвентаризация и разработка проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
Администрация города Норильска / МКУ "Норильскавтодор»
12.1.00.01400
16869,9
5735,8
5735,8
5735,8
11134,1
11134,1
11134,1
0
0
0
0
1.1.9
Устройство временной водопропускной трубы на км 32 автодороги город Норильск- поселок Алыкель
Администрация города Норильска / МКУ "Норильскавтодор»
12.1.00.01300
1776,1
1776,1
1776,1
1776,1
1.2
Ремонтные работы дорожного хозяйства
Администрация города Норильска /МКУ «Норильскавтодор» /МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства"
917122,6
2338,8
679653,4
679653,4
0
0
0
681992,2
0
71552,3
71552,3
0
0
0
71552,3
0
10177,4
10177,4
0
0
0
10177,4
0
153400,7
153400,7
0
0
0
153400,7
1.2.1
Ремонт автомобильных дорог
Администрация города Норильска /МКУ «Норильскавтодор»
12.1.00.00210
265058,2
181568,5
181568,5
181568,5
31823,2
31823,2
31823,2
10177,4
10177,4
10177,4
41489,1
41489,1
41489,1
1.2.2
Ремонт тротуаров и бортовых камней
Администрация города Норильска /МКУ «Норильскавтодор»
12.1.00.00240
45374,8
45374,8
45374,8
45374,8
1.2.3
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
Администрация города Норильска /МКУ «Норильскавтодор»
12.1.00.00350
52909,6
52909,6
52909,6
52909,6
МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»
12.1.00.00350
66441,6
66441,6
66441,6
66441,6
1.2.4
Обустройство автобусных остановок
Администрация города Норильска / МКУ "Норильскавтодор»
12.1.00.00280
24264,4
4264,4
4264,4
4264,4
0
0
0
0
20000
20000
20000
1.2.5
Замена и ремонт опор наружного освещения
Администрация города Норильска / МКУ "Норильскавтодор»
12.1.00.02500
23381,9
9092,3
9092,3
9092,3
0
0
0
0
14289,6
14289,6
14289,6
1.2.6
Ремонт водопропускных труб на автомобильных дорогах
Администрация города Норильска / МКУ "Норильскавтодор»
12.1.00.02900
87077,4
9455,4
9455,4
9455,4
0
0
0
0
77622
77622
77622
1.2.7
Установка барьерных ограждений на автомобильных дорогах
Администрация города Норильска / МКУ "Норильскавтодор»
12.1.00.03100
5302,5
5302,5
5302,5
5302,5
1.2.8
Ремонт автомобильной дороги Норильск-Талнах
Администрация города Норильска / МКУ "Норильскавтодор»
12.1.00.00230
183614,6
183614,6
183614,6
183614,6
1.2.9
Устройство системы защиты от подтопления автодороги ул. Федоровского
Администрация города Норильска / МКУ "Норильскавтодор»
12.1.00.03300
2338,8
2338,8
2338,8
1.2.10
Устройство берм на автодороге Норильск-Талнах
Администрация города Норильска / МКУ "Норильскавтодор»
12.1.00.03600
39729,1
39729,1
39729,1
39729,1
1.2.11
Строительство моста через вторую протоку р. Норильской на автомобильной дороге подъезд к гидропорту "Валек"
Администрация города Норильска / МКУ "Норильскавтодор»
12.1.00.00290
71629,7
71629,7
71629,7
71629,7
1.2.12
Реконструкция автомобильной дороги Норильск- Талнах (мост через р. Наледная на км 2+969)
Администрация города Норильска / МКУ "Норильскавтодор»
12.1.00.00330
240000
50000
50000
50000
1.3
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт дорожного хозяйства (капитальные вложения)
12.1.00.00700
836028,4
277778,1
277778,1
277778,1
356493
356493
356493
201757,3
201757,3
201757,3
1.3.1
Реконструкция автомобильной дороги Норильск- Талнах (мост через р. Наледная на км 2+969)
Администрация города Норильска / МКУ "Норильскавтодор»
12.1.00.00330
190000
0
0
0
0
0
0
0
0
70000
70000
0
0
0
70000
120000
120000
120000
0
0
1.3.2
Реконструкция Юго-западной объездной дороги г. Норильска (автодорожного моста на км 7+495)
Администрация города Норильска / МКУ "Норильскавтодор»
12.1.00.02600
61017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61017
61017
61017
1.3.3
Реконструкция Юго-западной объездной автомобильной дороги города Норильска (автодорожного моста через напорные водоводы на км 2+147 по ул. Октябрьской)
Администрация города Норильска / МКУ "Норильскавтодор»
12.1.00.02700
204861,3
0
0
0
0
0
0
0
0
122778,1
122778,1
122778,1
82083,2
82083,2
82083,2
0
0
1.3.4
Реконструкция автомобильной дороги улица Дудинская (автодорожного моста через концентратопровод на км 0+157)
Администрация города Норильска / МКУ "Норильскавтодор»
12.1.00.02800
101050,1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40309,8
40309,8
40309,8
60740,3
60740,3
60740,3
1.3.5
Реконструкция объекта "Объездная автодорога г. Норильска - юго-западная объездная дорога с подъездом к Норильску и искусственные сооружения на ней" (обеспечение перехода через коммуникации)
Администрация города Норильска / МКУ "Норильскавтодор»
12.1.00.00710
179600
0
0
0
0
0
0
0
0
70000
70000
0
0
0
70000
109600
109600
109600
0
0
1.3.6
Реконструкция автодороги "Юго-западная объездная с подъездом к Норильску и искусственные сооружения на ней" (Устройство наружного освещения)
Администрация города Норильска / МКУ "Норильскавтодор»
12.1.00.03500
30000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30000
30000
30000
1.3.7
Строительство автодороги «Автомобильная северная объездная дорога" III пусковой комплекс
Администрация города Норильска / МКУ "Норильскавтодор»
12.1.00.00720
20000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20000
20000
20000
1.3.8
Строительство водопропускной трубы на км 32+800 автодороги Норильск-Алыкель
Администрация города Норильска / МКУ "Норильскавтодор»
12.1.00.00730
30000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30000
30000
30000
1.3.9
Организация парковки на "Автомобильной дороге от продмага до больницы на 1000 коек и искусственные сооружения на ней"
Администрация города Норильска / МКУ "Норильскавтодор»
12.1.00.00740
19500
0
0
0
0
0
0
0
0
15000
15000
0
0
0
15000
4500
4500
4500
1.4
Выполнение проектных работ
Администрация города Норильска /МКУ «Норильскавтодор»
12.1.00.00300
41410
25491,1
25491,1
25491,1
13918,9
13918,9
13918,9
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1.5
Архитектурно-художественное оформление улично-дорожной сети
Администрация города Норильска /МКУ «Норильскавтодор»
12.1.00.00400
77778,2
16883
0
0
0
16883
20298,4
0
0
0
20298,4
20298,4
0
0
0
20298,4
20298,4
0
0
0
20298,4
1.5.1
Содержание праздничной иллюминации
Администрация города Норильска /МКУ «Норильскавтодор»
12.1.00.00420
30148,7
5107,1
5107,1
8347,2
8347,2
8347,2
8347,2
8347,2
8347,2
1.5.2
Содержание архитектурной подсветки
Администрация города Норильска /МКУ «Норильскавтодор»
12.1.00.00430
15104,9
2372
2372
4244,3
4244,3
4244,3
4244,3
4244,3
4244,3
1.5.3
Содержание световых композиций
Администрация города Норильска /МКУ «Норильскавтодор»
12.1.00.00440
16254,4
864,7
864,7
5129,9
5129,9
5129,9
5129,9
5129,9
5129,9
1.5.4
Электроснабжение оборудования светового оформления
Администрация города Норильска /МКУ «Норильскавтодор»
12.1.00.00450
10098,8
2367,8
2367,8
2577
2577
2577
2577
2577
2577
1.5.5
Установка световых композиций (светодиодные деревья)
Администрация города Норильска /МКУ «Норильскавтодор»
12.1.00.00460
1316,5
1316,5
1316,5
1.5.6
Замена светового оборудования разворотной стелы на перекрестке Ленинский пр. - ул. Орджоникидзе
Администрация города Норильска /МКУ «Норильскавтодор»
12.1.00.00470
3755,2
3755,2
3755,2
1.5.7
Содержание линий наружного освещения на участке км 47+951 - 48+146 автомобильной дороги "Подъезд к а/п г. Норильска"
Администрация города Норильска /МКУ «Норильскавтодор»
12.1.00.00480
5,7
5,7
5,7
1.5.8
Устройство архитектурной подсветки мозаичных панно по адресу ул. Комсомольская, 43-А, 47-А
Администрация города Норильска /МКУ «Норильскавтодор»
12.1.00.00490
1094
1094
1094
1.6
Обеспечение эффективного управления отраслью
Администрация города Норильска /МКУ «Норильскавтодор»
12.1.00.00500
376068,3
0
93539,7
93539,7
0
828,7
94368,4
0
94316,4
94316,4
0
94316,4
0
93006,8
93006,8
0
93006,8
0
94376,7
94376,7
0
94376,7
1.6.1
Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части решения вопросов местного значения
Администрация города Норильска /МКУ «Норильскавтодор»
12.1.00.00510
362144,5
90439,3
90439,3
828,7
91268
90708,6
90708,6
90708,6
89399
89399
89399
90768,9
90768,9
90768,9
1.6.2
Совершенствование материально-технической базы
Администрация города Норильска /МКУ «Норильскавтодор»
12.1.00.00520
13923,8
3100,4
3100,4
3100,4
3607,8
3607,8
3607,8
3607,8
3607,8
3607,8
3607,8
3607,8
3607,8
1.7
Иные направления расходования средств дорожного фонда
Администрация города Норильска /МКУ «Норильскавтодор»
12.1.00.00600
4200
0
400
400
0
0
400
0
2400
2400
0
0
2400
0
700
700
0
0
700
0
700
700
0
0
700
1.7.1
Оказание услуг по оценке качества дорожных материалов, кадастровые работы, услуги по строительному контролю и техническому надзору, внешняя экспертиза, технологическое присоединение к внешним сетям обеспечение работы и содержание пункта весового контроля и прочие расходы
Администрация города Норильска /МКУ «Норильскавтодор»
12.1.00.00640
4200
400
400
400
2400
2400
2400
700
700
700
700
700
700
2
Подпрограмма 2: "Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования муниципального образования город Норильск"
Администрация города Норильска /МКУ «Норильскавтодор»
12.4.00.00000
47386,6
0
30405,1
30405,1
0
0
0
30405,1
0
5260,5
5260,5
0
0
0
5260,5
0
4530
4530
0
0
0
4530
0
7191
7191
0
0
0
7191
2.1
Средства на работы по предписаниям контрольных (надзорных) органов
Администрация города Норильска /МКУ «Норильскавтодор»
12.4.00.00500
25981,5
10000
10000
10000
4260,5
4260,5
4260,5
4530
4530
4530
7191
7191
7191
2.2
Установка дорожных знаков
Администрация города Норильска /МКУ «Норильскавтодор»
12.4.00.01300
7588,9
7588,9
7588,9
7588,9
2.3
Устройство светофорного объекта на перекрестке ул. Талнахская - ул. Пушкина
Администрация города Норильска /МКУ «Норильскавтодор»
12.4.00.01400
3962,3
3962,3
3962,3
3962,3
2.4
Устройство светофорного объекта на перекрестке ул. Кирова - ул. Советская
Администрация города Норильска /МКУ «Норильскавтодор»
12.4.00.01500
4253,9
4253,9
4253,9
4253,9
2.5
Капитальный ремонт светофорного объекта на перекрестке ул.Кирова - ул.Павлова
Администрация города Норильска /МКУ «Норильскавтодор»
12.4.00.01600
4000
4000
4000
4000
2.6
Установка дорожных зеркал
Администрация города Норильска /МКУ «Норильскавтодор»
12.4.00.01700
100
100
100
100
2.7
Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода по ул. Победы, 1А светофорами Т-7
Администрация города Норильска /МКУ «Норильскавтодор»
12.4.00.01800
500
500
500
500
2.8
Закупка бетонных блоков на организацию временного прекращения движения по автомобильным дорогам
Администрация города Норильска /МКУ «Норильскавтодор»
12.4.00.02000
1000
0
0
1000
1000
1000
3.
Подпрограмма 3: "Создание условий для развития воздушного и автомобильного пассажирского транспорта"
Администрация города Норильска
12.2.00.00000
3195364,8
777370
0
0
0
0
0
777370
873992,5
0
0
0
0
0
873992,5
774092,9
0
0
0
774092,9
769909,4
0
0
0
769909,4
3.1.
Организация воздушных пассажирских перевозок по маршруту Норильск – Снежногорск - Норильск
Администрация города Норильска
12.2.00.00100
14541,3
3314,4
3314,4
3712,1
3712,1
3757,4
3757,4
3757,4
3757,4
3.2.
Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования город Норильск по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков
Администрация города Норильска
12.2.00.00210
3168077,5
769897,5
769897,5
865876
865876
766152
766152
766152
766152
3.3.
Организация мониторинга за работой общественного автомобильного транспорта
Администрация города Норильска
12.2.00.00400
12746
4158,1
4158,1
4404,4
4404,4
4183,5
4183,5
0
3.6.
Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования город Норильск
Администрация города Норильска
12.2.00.00700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.
Подпрограмма 4: "Обслуживание муниципального транспорта"
Администрация города Норильска / МБУ "Автохозяйство"
12.3.00.00000
2377257,3
325549,6
0
358947
7375
691871,6
552136,9
0
0
7375
559511,9
555549,4
0
0
7375
562924,4
555574,4
0
0
7375
562949,4
4.1.
Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и государственных учреждений, органов местного самоуправления
Администрация города Норильска /МБУ "Автохозяйство"
12.3.00.00100 12.3.00.75110 12.3.00.10470 12.3.00.10380
1694934,9
153885,6
0
279450,2
0
433335,8
418249,7
0
0
0
418249,7
421662,2
0
0
0
421662,2
421687,2
0
0
0
421687,2
4.2.
Уборка территории и аналогичная деятельность
Администрация города Норильска / МБУ "Автохозяйство"
12.3.00.00200 12.3.00.75110 12.3.00.10470 12.3.00.10380
530750,4
49592
0
79496,8
0
129088,8
133887,2
0
0
0
133887,2
133887,2
0
0
0
133887,2
133887,2
0
0
0
133887,2
4.3.
Приобретение основных средств
Администрация города Норильска / МБУ "Автохозяйство"
12.3.00.00300
122072
122072
0
0
0
122072
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.4.
Осуществление приносящей доход деятельности
Администрация города Норильска / МБУ "Автохозяйство"
-
29500
0
0
0
7375
7375
0
0
0
7375
7375
0
0
0
7375
7375
0
0
0
7375
7375
Итого
11441317,6
1122141,4
1814118,6
978085,4
836033,2
359775,7
7375
3303410,7
1446427,8
1601967,6
733329,1
868638,5
0
7375
3055770,4
1349940,7
1636621,4
734106
902515,4
0
7375
2993937,1
1345782,2
735042,2
735042,2
0
0
7375
2088199,4
Приложение № 3
к постановлению Администрации
города Норильска
от 19.03.2020 № 114
Приложение № 8
к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы"
Утвержденной постановлением Администрации города Норильска
от 07.12.2016 № 589
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ"
№ п/п
Целевые индикаторы результативности МП
Ед. изм.
Значения индикаторов результативности МП за отчетный период (текущий и два предыдущих года)
Значения индикаторов результативности по периодам реализации МП
Уд. вес индикатора в МП (подпрограмме МП)
Формула расчета индикатора
Источник информации
Мероприятия, влияющие на значение индикатора (номер мероприятия по МП)
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Факт
Факт
План
Оценка
План
1.
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы"
1.1.1.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям
%
65
66,4
72
72
74,7
77,7
79,7
0,25
(А - Б) / А * 100 где: А – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск; Б – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск, не отвечающих нормативным требованиям
данные Красноярскстата по форме 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований»
1.1.1, 1.1.2, 1.2.1 1.1.6
1.1.2
Общая протяженность линий наружного освещения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск и искусственных дорожных сооружениях
км
130
132
132
132
132
132
138,1
0,19
ОМСУ, МКУ «Управление «Норильскавтодор»
данные Красноярскстата по форме 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований»
1.2.5. (2019) 1.1.4, 1.1.5 (2019-2022) 1.3.7. (2022)
1.1.3
Доля перевезенных пассажиров от запланированного количества, рейсами, выполняемыми по Плану пассажирских перевозок автомобильным транспортом
%
84.7 (15 989.0 тыс. чел.)
88.5 (15 192.8 тыс. чел.)
94,7 (15 370,1 тыс. чел.)
87,4 (14 193.0 тыс. чел.)
91,0 (14 193,0 тыс. чел.)
100 (15 596,8 тыс. чел.)
100 (15 596,8 тыс. чел.)
0,36
Yi = Yf / Yp х 100%, где Yp - плановое значение количества перевезенных пассажиров, Yf - фактическое значение количества перевезенных пассажиров
Плановые значения перевозимых пассажиров в соответствии с Планом пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории муниципального образования город Норильск
3.2, 3.3, 3,6
1.1.4
Количество машино-часов работы автомобилей
машино-часы
370 631,2 (100,72 %)
371 009,0 (100,82 %)
325 501,75 (100 %)
325 501,75 (100 %)
265 054,75 (100 %)
269 848,75 (100 %)
269 848,75 (100 %)
0,20
А Чотчет / А Чплан х 100%, где А Чплан – запланированный объем транспортного обеспечения (машино-час); А Чотчет – фактически осуществленный объем транспортного обеспечения (машино-час)
Путевой лист, формы внутреннего учета, сформированные в программном комплексе "АРМ диспетчера"
4.1.
1.1.5
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск
км
154
158,4
-
-
-
-
-
0,40
Статистические данные
данные Красноярскстата по форме 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований»
1.2
1.2.
Подпрограмма 1: "Дорожное хозяйство"
1.2.1.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск, на которых осуществляется комплекс мероприятий по их содержанию, от общей протяженности автомобильных дорог города
%
100
99,2
100 (158,4)
100 (158,4)
100 (158,4)
100 (158,4)
100 (158,4)
0,5
Б / А * 100 где: А – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск; Б – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск, на которых осуществляется комплекс мероприятий по их содержанию
ОМСУ, МКУ «Норильскавтодор»
1.1.1, 1.1.2
1.2.2
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск с готовыми паспортами в результате проведенной паспортизации, диагностики, спецдиагностики и технической инвентаризации
%
-
-
-
-
99,2 (157,2)
-
2020 - 0,02
Б/А*100, где А - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск, Б - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск, на которой выполнены работы по паспортизации, диагностики, спецдиагностики и технической инвентаризации
ОМСУ, МКУ «Норильскавтодор»
1.1.8
1.2.3
Наличие разработанного комплекта проектов по организации дорожного движения
шт.
-
-
-
-
1
-
2020 - 0,01
Ведомственная отчетность
ОМСУ, МКУ «Норильскавтодор»
1.1.8
1.2.4.
Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск, в отношении которых осуществлен ремонт, капитальный ремонт, в том числе из расчетной протяженности ремонта конструктивных элементов автодорог
км
12,5
18
11,1
10,9
4,2
4,8
3,1
0,25
Ведомственная отчетность
ОМСУ, МКУ «Норильскавтодор»
1.2.8. (2019) 1.2.1, 1.7. (2019-2022)
1.2.5
Площадь дворовых территорий, в отношении которых выполнен ремонт, капитальный ремонт
тыс.м2
-
-
62,9
57,8
-
-
-
2019 - 0,063
Ведомственная отчетность
ОМСУ, МКУ «Норильскавтодор», Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска
1.2.3
1.2.6.
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов)
км
-
-
0,34
0,34
-
0,212
0,048
2019 - 0,032 2021 - 0,05 2022 - 0,05
Ведомственная отчетность
ОМСУ, МКУ «Норильскавтодор»
1.3.1 (2019) 1.3.2, 1.3.4, 1.3.6 (2021) 1.3.5. (2022)
1.2.7
Доля обустроенных автобусных остановок, соответствующих нормативным требованиям
%
-
-
60,94 (181 остановка)
60,94 (181 остановка)
-
-
63,63 (189 остановок)
2019, 2022 - 0,02
Б/А*100, где: А- количество автобусных остановок на улично-дорожной сети, Б - количество автобусных остановок, соответствующих нормативным требованиям
данные Красноярскстата по форме 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований», ОМСУ МКУ "Норильскавтодор"
1.2.8
Количество водопропускных труб в автомобильных дорогах, в отношении которых осуществлен ремонт, капитальный ремонт
шт.
-
-
1
1
3
2019 - 0,02 2022 - 0,0695
Ведомственная отчетность
ОМСУ, МКУ «Норильскавтодор»
1.2.6.
1.2.9
Протяженность участков автомобильной дороги Норильск-Талнах, на которых осуществлен ремонт земляного полотна (устройство берм)
км
1
2020 - 0,1
Ведомственная отчетность
ОМСУ, МКУ «Норильскавтодор»
1.2.10
1.2.10
Получение проектной документации (с установленным сроком выполнения проектных работ по контракту до октября текущего года)
шт.
-
-
3
3
3
1
1
0,021
Ведомственная отчетность
ОМСУ, МКУ «Норильскавтодор»
1.4.
1.2.11
Доля протяженности улично-дорожной сети, обустроенная праздничным иллюминационным освещением
%
-
-
37,1 (20,02 км)
37,1 (20,02 км)
37,1 (20,02 км)
37,1 (20,02 км)
37,1 (20,02 км)
0,02
Б / А * 100 где: А – общая протяженность городских автомобильных дорог муниципального образования город Норильск; Б – протяженность линий иллюминационного освещения муниципального образования город Норильск
ОМСУ, МКУ «Норильскавтодор»
1.5.1
1.2.12
Количество установленного осветительного оборудования наружного освещения на фасадах жилых домов
шт.
-
-
48
48
-
-
-
2019 - 0,02
Ведомственная отчетность
ОМСУ, МКУ «Норильскавтодор»
1.5.8.
1.2.13
Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной и бухгалтерской отчетности
балл
-
-
50
50
50
50
50
2019 - 0,054 2020 - 0,079 2021 - 0,159 2022 - 0,0695
В соответствии с порядком проведения оценки качества финансового менеджмента
ОМСУ, МКУ «Норильскавтодор»
1.6
1.3.
Подпрограмма 2: "Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования муниципального образования город Норильск"
1.3.1
Наличие несвоевременно устраненных замечаний по предписаниям контрольных (надзорных) органов
предписания
-
-
0
0
0
0
0
2019 - 0,4 2020-2022 - 1
Количество несвоевременно устраненных замечаний по предписаниям контрольных (надзорных) органов
ОМСУ, МКУ «Норильскавтодор»
2.1.
1.3.2
Доля аварийно-опасных участков, обустроенных ТСОДД
%
100
100
100 (2 участка)
100 (2 участка)
-
-
-
2019 - 0,3
Б / А * 100 где: А – количество выявленных аварийно-опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск, планируемых к обустройству ТСОДД; Б – количество аварийно-опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования муниципального образования город Норильск, обустроенных ТСОДД.
ОМСУ, МКУ «Норильскавтодор»
2.3. 2.4.
1.3.3
Доля установленных дорожных знаков "Жилая зона", в общем количестве знаков, планируемых к установке
%
-
-
100 (914 знаков)
100 (914 знаков)
-
-
-
2019 - 0,2
Б / А * 100 где: А – общее количество знаков, планируемых к установке; Б – количество установленных знаков
ОМСУ, МКУ «Норильскавтодор»
2.2.
1.3.4.
Доля светофорных объектов на перекрестках улиц, на которых выполнены работы по капитальному ремонту
%
100 (1 объект)
100 (1 объект)
-
-
-
2019 - 0,1
Б / А * 100 где: А – общее количество светофорных объектов, планируемых к выполнению работ; Б – количество светофорных объектов, на которых выполнены ремонтные работы в текущем году
ОМСУ, МКУ «Норильскавтодор»
2.5.
1.4.
Подпрограмма 3: "Создание условий для развития воздушного и автомобильного пассажирского транспорта"
1.4.1
Доля выполненных рейсов от запланированных по программе пассажирских авиаперевозок
%
108,9 (86 рейсов)
108,5 (102 рейса)
100 (95 рейса)
100 (95 рейса)
100 (99 рейсов)
100 (100 рейсов)
100 (100 рейсов)
0,25
Yi = Yf / Yp х 100%, где Yp - плановое количество авиарейсов, Yf - фактическое количество выполненных рейсов
Программа пассажирских авиаперевозок спецрейсами по маршруту "Норильск-Снежногорск-Норильск"
3.1
1.4.2
Доля перевезенных пассажиров от запланированного количества по программе пассажирских авиаперевозок
%
94,8 (2306 чел.)
103 (2980 чел.)
100 (2924 чел.)
100 (2924 чел.)
100 (3017 чел.)
100 (3046 чел.)
100 (3046 чел.)
0,25
Yi = Yf / Yp х 100%, где Yp - плановое значение количества перевезенных пассажиров, Yf - фактическое значение количества перевезенных пассажиров
Программа пассажирских авиаперевозок спецрейсами по маршруту "Норильск-Снежногорск-Норильск"
3.1
1.4.3
Доля выполнения пробега пассажирского транспорта по Плану пассажирских перевозок
%
94,8 (10 242,86 тыс. км)
96,2 (10 259,1 тыс. км)
96,1 (10 330,7 тыс. км)
96,1 (10 330,7 тыс. км)
95,2 (10 330,7 тыс. км)
100 (10 852,3 тыс. км)
100 (10 852,3 тыс. км)
0,50
Yi = Yf / Yp х 100%, где Yp - плановый пробег с пассажирами (км.), Yf - фактический пробег с пассажирами (км.)
План пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории муниципального образования город Норильск
3.2, 3.3, 3,4
1.5.
Подпрограмма 4: "Обслуживание муниципального транспорта"
1.5.1
Доля убранной территории от общей закрепленной площади
%
90,78% (12 749 498,5 кв.м.)
82,28 % (11 555 965,7 кв.м.)
не менее 70% (не менее 9 831 494,4 кв.м.)
не менее 70% (не менее 9 831 494,4 кв.м.)
не менее 70% (не менее 9 831 494,4 кв.м.)
не менее 70% (не менее 9 831 494,4 кв.м.)
не менее 70% (не менее 9 831 494,4 кв.м.)
2016-2018 гг - 0,25 2019-2022 гг - 0,35
s/S х 100%, где s – убранная территория кв.м.; S – общая площадь закрепленной территории, кв.м.
Журнал выдачи заданий УУиБТ. Ежемесячные акты выполненных работ. Программный комплекс по учету натуральных показателей по работе по видам воздействий.
4.2.
1.5.2
Доля вывезенного снега от общего объема выпавшего снега
%
40,67% (268 198 куб.м.)
40,64% (316 881 куб.м.)
не менее 40%
не менее 40%
не менее 40%
не менее 40%
не менее 40%
2016-2018 гг - 0,25 2019-2022 гг - 0,35
v/V х 100%, где v – объем вывезенного снега, тыс.куб.м.;V – объем выпавшего снега, тыс.куб.м.
Журнал выдачи заданий УУиБТ. Ежемесячные акты выполненных работ. Программный комплекс по учету натуральных показателей по работе по видам воздействий.
4.2.
1.5.3
Доля перевезенного мусора, отходов
%
99,75% (16 063,96 куб. м)
99,93% (16 295,25 куб.м.)
-
-
-
-
-
2016-2018 гг - 0,25 2019-2022 гг - 0
v/V х 100%, где v – объем перевезенного мусора, отходов, тыс.куб.м.;V – объем мусора, отходов по постановлению, тыс.куб.м.
Журнал выдачи заданий УУиБТ. Ежемесячные акты выполненных работ. Программный комплекс по учету натуральных показателей по услуге по видам воздействий.
4.2.
1.5.4.
Наличие случаев невосполнимых потерь муниципального имущества на объектах транспортного хозяйства
случай
=0
=0
=0
=0
=0
=0
=0
2016-2018 гг - 0,25 2019-2022 гг - 0,3
Количество случаев невосполнимых потерь муниципального имущества на объектах транспортного хозяйства
Бухгалтерская отчетность
4.1. 4.2.
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Размещено в сети Интернет от 01.04.2020 |
| Рубрики правового классификатора: | 020.020.000 Расходы местных бюджетов, 220.000.000 ТРАНСПОРТ. ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
