Основная информация
| Дата опубликования: | 19 августа 2020г. |
| Номер документа: | RU46005505202000039 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Курская область |
| Принявший орган: | Администрация Горшеченского района Курской области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРШЕЧЕНСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 августа 2020 г. № 411
О внесении изменений в муниципальную
программу «Обеспечение эффективного
осуществления полномочий МКУ «ЕДДС» и МКУ
«Управление хозяйственного обслуживания»
Горшеченского района Курской области»
На основании пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 2 статьи 20 Положения о бюджетном процессе в муниципальном районе «Горшеченский район» Курской области, утвержденного решением Представительного Собрания Горшеченского района от 07.12.2010г. №63 (в редакции решения от 28.02.2014г. №242), Администрация Горшеченского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Обеспечение эффективного осуществления полномочий МКУ «ЕДДС» и МКУ «Управление хозяйственного обслуживания» Горшеченского района Курской области», утвержденную постановлением Администрации Горшеченского района Курской области от 08.12.2016г. №629.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Горшеченского района - начальника управления финансов Администрации Горшеченского района Дуракову Г. Н.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня размещения на официальном сайте муниципального образования «Горшеченский район».
Глава Горшеченского района Ю.М. Амерев
УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением Администрации
Горшеченского района
От «___»________________2020г. №_____
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу
«Обеспечение эффективного осуществления полномочий
МКУ «ЕДДС» и МКУ «Управление хозяйственного обслуживания»
на 2018-2020 годы»
1. В паспорте программы «Обеспечение эффективного осуществления полномочий МКУ «ЕДДС» и МКУ «Управление хозяйственного обслуживания» в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований программы цифры «74 007 354, 81» заменить цифрами «74 492 813, 81», в т. ч. 2020 год цифры «24 398 191» заменить цифрами «24 883 650».
2. В разделе VI муниципальной программы, в абзаце, касающемся общего объема бюджетных ассигнований программы цифры
«70 007 354, 81» заменить цифрами «74 492 813, 81», в т. ч. 2020 год цифры «24 398 191» заменить цифрами «24 883 650».
3. Приложение №3, 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции.
4. В паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение эффективного осуществления полномочий МКУ «ЕДДС» и МКУ «Управление хозяйственного обслуживания» в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований программы цифры «74 007 354, 81» заменить цифрами «74 492 813, 81», в т. ч. 2020 год цифры «24 398 191» заменить цифрами «24 883 650».
5. В разделе VI подпрограммы, в абзаце, касающемся общего объема
бюджетных ассигнований программы цифры «74 007 354, 81» заменить цифрами «74 492 813, 81», в т. ч. 2020 год цифры «24 398 191» заменить цифрами «24 883 650».
6. Приложение №3, 4 к подпрограммы изложить в новой редакции.
УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением Администрации
Горшеченского района
От «___»________________2019г. №_____
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу
«Обеспечение эффективного осуществления полномочий
МКУ «ЕДДС» и МКУ «Управление хозяйственного обслуживания»
на 2018-2020 годы»
1. В паспорте программы «Обеспечение эффективного осуществления полномочий МКУ «ЕДДС» и МКУ «Управление хозяйственного обслуживания» в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований программы цифры «67 386 272, 81» заменить цифрами «68 800 388, 81», в т. ч. 2019 год: цифры «22 156 149» заменить цифрами «24209223», 2020 год: цифры «21838149» заменить цифрами «21199191».
2. В разделе VI муниципальной программы, в абзаце, касающемся общего объема бюджетных ассигнований программы цифры
«67 386 272, 81» заменить цифрами «68 800 388, 81», в т. ч. 2019 год: цифры «22 156 149» заменить цифрами «24209223», 2020 год: цифры «21838149» заменить цифрами «21199191».
3. Приложение №3, 4 к муниципальной программе изложить в новой
редакции.
4. В паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение эффективного осуществления полномочий МКУ «ЕДДС» и МКУ «Управление хозяйственного обслуживания» в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований программы цифры «67 386 272, 81» заменить цифрами «68 800 388, 81», в т. ч. 2019 год: цифры «22 156 159» заменить цифрами «24209223», 2020 год: цифры «21838149» заменить цифрами «21199191».
5. В разделе VI подпрограммы, в абзаце, касающемся общего объема
бюджетных ассигнований программы цифры «67 386 272, 81» заменить цифрами «68 800 388, 81», в т. ч. 2019 год: цифры «22 156 159» заменить цифрами «24209223», 2020 год: цифры «21838149» заменить цифрами «21199191».
6. Приложение №3, 4 к подпрограммы изложить в новой редакции.
УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением Администрации
Горшеченского района
От «___»________________2018г. №_____
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу
«Обеспечение эффективного осуществления полномочий
МКУ «ЕДДС» и МКУ «Управление хозяйственного обслуживания» Горшеченского района Курской области на 2018-2020 годы»
1. В паспорте программы и подпрограммы «Обеспечение эффективного осуществления полномочий МКУ «ЕДДС» и МКУ «Управление хозяйственного обслуживания» Горшеченского района Курской области на 2018-2020 годы» слова «на 2018-2020 годы» исключить.
УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением Администрации
Горшеченского района
От «___»________________2019г. №_____
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу
«Обеспечение эффективного осуществления полномочий
МКУ «ЕДДС» и МКУ «Управление хозяйственного обслуживания»
на 2021-2023 годы»
1. В паспорте программы «Обеспечение эффективного осуществления полномочий МКУ «ЕДДС» и МКУ «Управление хозяйственного обслуживания» в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований программы цифры «65514447» заменить цифрами «63597573», в т. ч. 2021 год: цифры «21838149» заменить цифрами «21199191», 2022 год: цифры «21838149» заменить цифрами «21199191», 2023 год: цифры «21838149» заменить цифрами «21199191».
2. В разделе VI муниципальной программы, в абзаце, касающемся общего объема бюджетных ассигнований программы цифры
«65514447» заменить цифрами «63597573», в т. ч. 2021 год: цифры «21838149» заменить цифрами «21199191», 2022 год: цифры «21838149» заменить цифрами «21199191», 2023 год: цифры «21838149» заменить цифрами «21199191».
3. Приложение №3, 4 к муниципальной программе изложить в новой
редакции.
4. В паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение эффективного осуществления полномочий МКУ «ЕДДС» и МКУ «Управление хозяйственного обслуживания» в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований программы цифры «65514447» заменить цифрами «63597573», в т. ч. 2021 год: цифры «21838149» заменить цифрами «21199191», 2022 год: цифры «21838149» заменить цифрами «21199191»«, 2023 год: цифры «21838149» заменить цифрами «21199191».
5. В разделе VI подпрограммы, в абзаце, касающемся общего объема
бюджетных ассигнований программы цифры «65514447» заменить цифрами «63597573», в т. ч. 2021 год: цифры «21838149» заменить цифрами «21199191», 2022 год: цифры «21838149» заменить цифрами «21199191», 2023 год: цифры «21838149» заменить цифрами «21199191».
6. Приложение №3, 4 к подпрограммы изложить в новой редакции.
Приложение №1
К муниципальной программе
«Обеспечение эффективного осуществления полномочий МКУ «ЕДДС» и МКУ «Управление хозяйственного обслуживания» Горшеченского района Курской области».
Муниципальная программа
«Обеспечение эффективного осуществления полномочий МКУ «ЕДДС» и МКУ «Управление хозяйственного обслуживания» на 2018-2020 годы»
ПАСПОРТ
программы «Обеспечение эффективного осуществления полномочий МКУ «ЕДДС» и МКУ «Управление хозяйственного обслуживания» Горшеченского района Курской области».
Ответственный исполнитель программы
«Муниципальное казенное учреждение «Управление хозяйственного
Основания для разработки программы
Повышение эффективности материально-технических и организационное обеспечение деятельности казенного учреждения.
Соисполнители программы
МКУ «ЕДДС»
Участники программы
«Муниципальное казенное учреждение «ЕДДС»
Подпрограммы программы
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение эффективного осуществления полномочий МКУ «ЕДДС» и МКУ «Управление хозяйственного обслуживания» Горшеченского района Курской области».
Цели программы
Обеспечение реализации муниципальной программы, направленной на создании необходимых условий для устойчивого социально- экономического развития Муниципального казенного учреждения «ЕДДС» и «Управление хозяйственного обслуживания», эффективной реализации органами управления полномочий, закрепленных за Казенным учреждением, а также эффективного выполнения иных функций согласно законодательству.
Задачи программы
Задачи:
- Обеспечение содержания, технической эксплуатации и обслуживания объектов недвижимого и движимого имущества, находящихся в собственности Казенного учреждения, а также социально -бытовое обеспечения деятельности работников Казенного учреждения;
-Проведение организационно-технических мероприятий по устройству функционирования зданий и сооружений,
Эксплуатацией и ремонтом
автотранспортных средств; определение
потребности в материально-технических
ресурсах для проведения капитальных и текущих ремонтов зданий и сооружений
обслуживаемых учреждений, их
содержания и эксплуатации;
- Обеспечение круглосуточного приема сообщений и любых чрезвычайных
Происшествиях, несущих информацию об угрозе или факте возникновения ЧС
различного характера, некачественном
предоставлении коммунальных услуг, сбоях
в работе системы жизнеобеспечения
Горшеченского муниципального района
Курской области;
- Обеспечение исполнения документов,
поручений;
- Финансовое обеспечение полноты и достоверности сводной финансово-экономической отчетности;
Обеспечение соблюдения требований законодательства при движении имущества и выполнение обязательств.
Целевые индикаторы и показатели программы
Доля экономии бюджетных средств в результате проведения процедур размещения заказов на поставку товаров;
Своевременность исполнения документов;
Доля сводной финансовой экономической отчетности;
Доля количества замечаний контролирующих органов.
Этапы и сроки реализации программы
Реализацию Программы предполагается осуществить в один этап в течении 2018-2020 годов.
Объемы бюджетных ассигнований
программы
Общий объем расходов местного бюджета
на реализацию программы составляет
68 800 388 рублей 81 копейка, в том числе:
- 2018 год- 23 391 974 руб. 81 коп.
- 2019 год - 24 209 223 руб.
- 2020 год - 21 199 191 руб.
Ожидаемые результаты реализации программы
- Рациональное использование бюджетных средств в результате проведения процедур размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, услуг;
- Рациональное использование, содержание и эксплуатация объектов недвижимого и движимого имущества, осуществление текущего и капитального ремонта объектов собственности Казенного учреждения;
- Организация оперативного реагирования ЕДДС на обращение граждан и организаций о любых чрезвычайных происшествиях, несущих информацию об угрозе или факте возникновения ЧС различного характера, некачественном предоставлении коммунальных услуг, сбоях в работе систем жизнеобеспечения Горшеченского муниципального района Курской области. Осуществление передачи и приема информации с места работы сил, привлекаемых к ликвидации ЧС. Обеспечение устойчивого управления силами и средствами во всех режимах функционирования ЕДДС.
- Повышение качества предоставляемых услуг по хозяйственному обеспечению организациям;
- 100-процентная своевременность исполнения документов;
- 100-процентное соблюдение сроков предоставления и достоверности сводной финансово-экономической отчетности;
- Отсутствие замечаний контролирующих и надзорных органов.
I. Характеристика проблемы, на решение которой
направлена программа.
Стратегической целью социально-экономического развития Муниципального казенного учреждения «ЕДДС» и «Управление хозяйственного обслуживания» Горшеченского района Курской области является формирование эффективной экономической базы, обеспечивающей устойчивое положение учреждения.
Одним из основных условий, необходимых для успешного решения задач социально- экономического развития Казенного учреждения, является эффективность работы системы управления. При этом одним из важнейших акцентов должен быть сделан на внедрение и развитие системы управления по результатам деятельности руководства Казенного учреждения, повышение эффективности результативности исполнения возложенных на них функций и полномочий, а также мотиваций, ответственности и исполнительской дисциплины.
Система управления должна обладать гибкостью, адаптивностью, а также эффективной системой контроля, чтобы быстро реагировать на изменения во внешней среде, принимать эффективные управленческие решения.
Хозяйственное обеспечение - особый вид деятельности, в котором занято большое количество людей. Рабочий персонал и средства управления организованы в четко структурированную упорядоченную систему, в которой каждый элемент имеет свое место, установленное его функциональными значениями и иерархией.
Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Казенного учреждения - это способ организации их деятельности, позволяющий путем оптимизации финансовых, материальных и трудовых ресурсов осуществлять установленные Уставом Муниципального казенного учреждения «ЕДДС» и «Управление хозяйственного обслуживания» Горшеченского района Курской области полномочия.
Программа обеспечения эффективного осуществления полномочий Муниципального казенного учреждения «ЕДДС» и «Управление хозяйственного обслуживания» Горшеченского района Курской области» определяет мероприятия по материально-техническому, организационному и социально-бытовому обеспечению деятельности Муниципального казенного учреждения»ЕДДС» и «Управление хозяйственного обслуживания» Горшеченского района Курской области.
Необходимость комплексного решения проблем, связанных с необходимостью повышения эффективности материально-технического и организационного обеспечения деятельности казенного учреждения, программно-целевым методом обусловлена объективными причинами, в том числе:
Тесной взаимосвязью процесса исполнения своих полномочий Казенного учреждения и социально-экономическим развитием Горшеченского муниципального района Курской области;
Многообразием проблем, для решения которых необходимо выполнение значительных по объему и статусу мероприятий.
Реализация Программы будет способствовать поиску новых подходов и принципов в организации управленческой деятельности, которые обеспечат максимально эффективное использование материально-технических, финансовых и кадровых ресурсов.
II. Приоритеты и цели муниципальной политики, в том числе общие требования к политике муниципальных образований.
Целью Программы является создание условий для устойчивого социально-экономического развития и эффективного осуществления полномочий Муниципального казенного учреждения «ЕДДС» и «Управление хозяйственного обслуживания» Горшеченского района Курской области.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:
Обеспечение содержания, технической эксплуатации и обслуживания объектов недвижимого и движимого имущества, находящихся в собственности Горшеченского муниципального района и Муниципального казенного учреждения «ЕДДС» и «Управление хозяйственного обслуживания» Горшеченского района Курской области, а также социально-бытовое обеспечение деятельности работников Казенного учреждения;
Проведение организационно-технических мероприятий по устойчивому функционированию зданий и сооружений, эксплуатацией и ремонтом автотранспортных средств; определение потребности в материально-технических ресурсах для проведения капитальных и текущих ремонтов зданий и сооружений обслуживаемых учреждений, их содержания и эксплуатации;
Обеспечение круглосуточного приема сообщений о любых чрезвычайных происшествиях, несущих информацию об угрозе или факте возникновения ЧС различного характера, некачественном предоставлении коммунальных услуг, сбоях в работе системы жизнеобеспечения Горшеченского муниципального района Курской области;
Обеспечения исполнения документов, поручений;
Финансовое обеспечение полноты и достоверности сводной финансово- экономической отчетности;
Обеспечение соблюдения требований законодательства при движении имущества и выполнении обязательств.
Для оценки эффективности Программы определены следующие индикаторы:
Доля экономии бюджетных средств в результате проведения процедур размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Казенного учреждения, процентов - 15, в том числе:
2018 год-5%;
2019 год-5%;
2020 год-5%.
Количество заключаемых договоров, соглашений и (или) проведенных мероприятий, единиц - 21, в том числе:
2018 год-7;
2019 год-7;
2020 год-7.
Своевременность исполнения документов - кол-во документов, процентов - 100, в том числе:
2018 год-100%;
2019 год-100%;
2020 год-100%.
Доля сводной финансово-экономической отчетности, предоставленной с соблюдением сроков предоставления и достоверности, в общем количестве сводной финансово-экономической отчетности, процентов - 100, в том числе:
2018 год-100%;
2019 год-100%;
2020 год-100%.
Значение целевого индикатора определяется как отношение числа сводной финансово-экономической отчетности, предоставленной с соблюдением сроков предоставления и достоверности, к общему числу сводной финансово- экономической отчетности (процентов).
При расчете значения целевого индикатора используются сведения Комитета финансов и контроля Администрации Горшеченского муниципального района Курской области.
Кол-во замечаний контролирующих и надзорных органов, единиц - 0, в том числе:
2018 год-0;
2019 год-0;
2020 год-0.
Значение целевого индикатора определяется как количество замечаний контролирующих и надзорных органов (единиц в квартал).
При расчете значения целевого индикатора используются сведения Комитета финансов и контроля Администрации Горшеченского муниципального района Курской области.
Источниками для расчета целевых индикаторов являются отчеты, материалы выполнения программных мероприятий, материалы, полученные в ходе проведения в Казенном учреждении внутриведомственного контроля.
Расчет целевых индикаторов осуществляется по итогам исполнения Программы. Реализация Программы предполагает получение следующих результатов:
Рациональное использование бюджетных средств в результате проведения процедур размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, услуг;
Рациональное использование, содержание и эксплуатация объектов недвижимого и движимого имущества, осуществление текущего и капитального ремонта объектов собственности Казенного учреждения;
Организация оперативного реагирования ДДС на обращение граждан и организаций о любых чрезвычайных происшествиях, несущих информацию об угрозе или факте возникновения ЧС различного характера, некачественном предоставлении коммунальных услуг, сбоях в работе систем жизнеобеспечения Горшеченского муниципального района Курской области. Осуществление передачи и приема информации с места работы сил, привлекаемых к ликвидации ЧС. Обеспечение устойчивого управления силами и средствами во всех режимах функционирования ЕДДС;
Повышение качества предоставляемых услуг по хозяйственному обеспечению организациям;
100-процентная своевременность исполнения документов;
100-процентное соблюдение сроков предоставления и достоверности сводной финансово-экономической отчетности;
Отсутствие замечаний контролирующих и надзорных органов.
> Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей, приведены в приложении №2 к настоящей программе.
III. Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков реализации и ожидаемых результатов.
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации программы предусматривает:
Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Казенного учреждения. Повышение эффективности деятельности Муниципального казенного учреждения Муниципального казенного учреждения «ЕДДС» и «Управление хозяйственного обслуживания» Горшеченского района Курской области;
Обеспечение содержания, технической эксплуатации и обслуживания объектов недвижимого и движимого имущества, находящихся в собственности Горшеченского муниципального района, а также социально-бытовое обеспечение деятельности работников Казенного учреждения;
Обеспечения исполнения документов, поручений;
Финансовое обеспечение полноты и достоверности сводной финансово- экономической отчетности;
Обеспечение соблюдения требований законодательства при движении имущества и выполнении обязательств.
Перечень мероприятий Программы приведен в приложении №3 к настоящей Программе.
IV. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) ожидаемых результатов муниципальной программы с указанием основных положений и сроков принятия необходимых
нормативных правовых актов.
Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном для исполнения местного бюджета, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Муниципальным казенным учреждением «Управление хозяйственного обслуживания» и «ЕДДС Горшеченского муниципального района Курской области» в местном бюджете на соответствующий финансовый год на период 2018-2020 годы.
Методическое руководство по разработке программы и внесению в нее изменений осуществляется главным бухгалтером Муниципального казенного учреждения «Управление хозяйственного обслуживания» и «ЕДДС Горшеченского муниципального района Курской области».
В процессе ежегодного мониторинга реализации Программы Казенным учреждением осуществляется оценка достижения запланированных целевых индикаторов реализации Программы.
Ежегодно, в срок до 01 февраля года, следующим за отчетным, гл.бухгалтер Казенного учреждения представляет отчет о выполнении программы в управление финансов Администрации Горшеченского муниципального района Курской области.
Казенным учреждением организуются проверки выполнения программных мероприятий, обращая особое внимание на целевое и эффективное использование выделяемых средств и конечные результаты. По результатам проверок осуществляется анализ и приводятся замечания, относящиеся к ходу работ по реализации Программы, а также предложения, направленные на улучшение работы и устранение выявленных недостатков.
Общий контроль хода реализации программных мероприятий и эффективности использования финансовых средств осуществляет директор Казенного учреждения, текущий - служба финансового контроля: Комитет финансов и контроля Администрации Горшеченского муниципального района Курской области.
V. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации. а также
сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми
индикаторами и показателями муниципальной программы.
В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:
- наличия в муниципальных казенных учреждениях:
энергетических паспортов;
установление лимитов за пользование интернетом;
установленных нормативов и лимитов энергопотребления;
установление лимитов на расходование ГСМ;
- снижения затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов.
Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:
- формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов и сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;
- ведение контроля за пользованием сети интернет и недопущения перелимитов;
- ведение контроля за расходованием ГСМ и сокращением бюджетных средств на оплату топлива
На основании вышеизложенного можно сделать вывод: что в результате выполнения всех мероприятий программы значительно уменьшится привлечение денежных средств из местного бюджета.
Сведения о показателях программы приведены в приложении №2
VI. Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счетсредств бюджета муниципального района (расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета муниципального района. основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы).
Финансирование мероприятий Программы предусматривается из средств местного
бюджета.
Объемы бюджетных ассигнований местного бюджета на период действия Программы (2018-2020 годы) составляют 47 713 823 рублей, в том числе:
- 2018 год - 15 237 941 руб.
- 2019 год -16 237 941 руб.
- 2020 год -16 237 941 руб.
В связи с объективными корректировками планов деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление хозяйственного обслуживания» и ЕДДС Горшеченского муниципального района Курской области», а также внесением изменений
в законодательство утвержденные объемы финансирования могут быть изменены.
Соответственно, в установленном порядке в программу вносятся изменения.
Ресурсное обеспечение и сроки реализации программы приведены в приложении №4.
VII. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Горшеченского района, основные показатели и анализ
социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации
муниципальной программы.
Общий контроль за реализацией программы осуществляется Администрацией Горшеченского района, текущий контроль за ходом реализации программы осуществляется муниципальным заказчиком Программы - Муниципального казенного учреждения «ЕДДС» и «Управление хозяйственного обслуживания» Горшеченского района Курской области. Заказчиком программы предлагается определить Муниципального казенного учреждения «ЕДДС» и «Управление хозяйственного обслуживания» Горшеченского района Курской области. Администрации Горшеченского района, который будет основным разработчиком Программы. Исполнителями Программы предлагается определить Муниципального казенного учреждения «ЕДДС» и «Управление хозяйственного обслуживания» Горшеченского района Курской области.
Исполнители Программы несут ответственность за их качественное и своевременное выполнение, рациональное использование финансовых средств, и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы Муниципального казенного учреждения «ЕДДС» и «Управление хозяйственного обслуживания» Горшеченского района Курской области на 2018-2020 годы» ежегодно до 1 марта представляет в Администрацию Горшеченского района отчет о ходе выполнения мероприятий Программы и эффективности использования финансовых средств.
Итоги ежегодно публикуются в средствах массовой информации.
Приложение №2
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Обеспечение эффективного осуществления полномочий МКУ «ЕДДС» и МКУ «Управление хозяйственного обслуживания» Горшеченского района Курской области на 2018-2020 годы».
№п/п
Наименование индикаторов и показателей
Ед.из-мере-ния
Значение индикаторов и показателей программы
До начала реализации муниципальной программы
1-год реализации программы
2018
2-год реализации программы
2019
3-й год реализации программы
2020
За период реализации программы
I
Цель I. Создание необходимых условий для устойчивого социально-экономического развития казенных учреждений
1
Задач 1. Обеспечение содержания технической эксплуатации
1.1
Обслуживание объектов недвижимого и движимого имущества, находящихся в собственности казенных учреждений.
%
-
100
100
100
1.2
Социально-бытовое обеспечение деятельности работников казенного учреждения
%
-
100
100
100
2
Задача 2. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности казенных учреждений.
2.1
Проведение организационно-технических мероприятий по устойчивому функционированию зданий и сооружений, эксплуатацией и ремонтом автотранспортных средств.
%
-
100
100
100
2.2
Определение потребности в материально-технических ресурсах для проведения капитальных и текущих ремонтов.
%
-
50
50
50
2.3
Обеспечение круглосуточного приема сообщений о любых чрезвычайных проишествиях, несущих информацию об угрозе или факте возникновения ЧС различного характера.
%
-
100
100
100
II
Цель II. Выполнение функций согласно законодательству.
1
Задача 1. Обеспечение соблюдения требований законодательства.
1.1
Обеспечение исполнения документов, поручений.
%
100
100
100
1.2
Проведение процедур размещения заказов на поставку товаров
%
100
100
100
1.3
Количество заключаемых договоров, соглашений
%
21
100
100
100
1.4
Доля связанной финансо-экономической отчетности представляемой с соблюдением сроков предоставления и достоверности отчетности.
%
100
100
100
1.5
Количество замечаний контролирующих органов
%
0
0
0
Цель III. Осуществление итогов исполнителя программы
Задача 1.
1.1
Рациональное использование бюджетных средств
%
100
100
100
1.2
Рациональное использование, содержание и эксплуатация объектов движимого и недвижимого имущества.
%
50
50
50
1.3
Организация оперативного реагирования ЕДДС на обращения граждан.
%
100
100
100
1.4
100 процентное своевременное исполнение документов.
%
100
100
100
1.5
100 процентное соблюдение сроков предоставления отчетности
%
100
100
100
1.6
Отсутствие замечаний контролирующих органов.
%
100
100
100
Приложение№3
Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков реализации и ожидаемых результатов.
№п/п
Наименование, цели, задачи, мероприятия
Сроки выполнения мероприятий
Направления расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Источники финансирования
Объем финансирования
Ожидаемый результат
Всего
В том числе:
1-й год
2-й год
3-й год
Основные мероприятия «Финансовое обеспечение реализации программы»
Задача 1. Обеспечение содержания технической эксплуатации
ИТОГО:
74492813, 81
23391974, 81
26217189
24883650
1
Обслуживание объектов недвижимого и движимого имущества, находящихся в собственности казенных учреждений.
2018-2020
И.о.
Директора МКУ - Игнатьев И.П., начальник - Стадник С.Н., Гл. бухгалтер - Безручко Н.И.
местный
1 498 000
460 000
678 000
360 000
2
Социально-бытовое обеспечение деятельности работников казенного учреждения
2018-2020
И.о.
Директора МКУ - Игнатьев И.П., директор - Стадник С.Н., Гл. бухгалтер - Безручко Н.И.
35307270, 81
12687956, 81
12313640
10305674
Задача 2. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности казенных учреждений.
1
Проведение организационно-технических мероприятий по устойчивому функционированию зданий и сооружений, эксплуатацией и ремонтом автотранспортных средств.
2018-2020
И.о.
Директора МКУ - Игнатьев И.П.,
Гл. бухгалтер - Безручко Н.И.
3760031
1304510
1304510
1151011
2
Определение потребности в материально-технических ресурсах для проведения капитальных и ткущих контактов.
2018-2020
И.о.
Директора МКУ - Игнатьев И.П.,
Гл. бухгалтер - Безручко Н.И.
33927512
8939508
11921039
13066965
3
Обеспечение круглосуточного приема сообщений о любых чрезвычайных проишествиях, несущих информацию об угрозе или факте возникновения ЧС различного характера.
2018-2020
начальник - Стадник С.Н.,
Задача 3. Обеспечение исполнения документов
1
Обеспечение исполнения документов, поручений.
2018-2020
И.о.
Директора МКУ - Игнатьев И.П., начальник - Стадник С.Н., Гл. бухгалтер - Безручко Н.И.
2
Финансовое обеспечение полноты и достоверности сводной финансово-экономической отчетности.
2018-2020
Гл. бухгалтер - Безручко Н.И.
Задача 4 Обеспечение соблюдения требований законодательства.
1
Обеспечение соблюдения требований законодательства при движении имущества выполнения обязательств.
2018-2020
И.о.
Директора МКУ - Игнатьев И.П.,
начальник - Стадник С.Н., Гл. бухгалтер - Безручко Н.И.
Приложение №4
Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Обеспечение эффективности осуществления полномочий МКУ «ЕДДС» и МКУ «Управление хозяйственного обслуживания» Горшеченского района Курской области на 2018-2020 годы».
Источники финансирования, направление расходов
Всего за период реализации программы
В т.ч. по годам
1-й год
2018
2-й год
2019
3-й
год
2020
4-й
год
и т.д.
Всего
74492813, 81
23391974, 81
26217189
24883650
-
-
В том числе:
Областной бюджет
Бюджет муниципального района
74492813, 81
23391974, 81
26217189
24883650
-
-
Местные бюджеты поселений
Прочие источники
Из общего объема:
Капитальное вложения
В том числе:
Областной бюджет
Бюджет муниципального района
Местные бюджеты поселений
Прочие источники
НИОКР
В том числе:
Областной бюджет
Бюджет муниципального района
Местные бюджеты поселений
Прочие источники
Прочие расходы
В том числе:
Областной бюджет
Бюджет муниципального района
Местные бюджеты поселений
Прочие источники
Приложение №2
К муниципальной программе «Обеспечение эффективного осуществления полномочий МКУ «ЕДДС» и МКУ «Управление хозяйственного обслуживания» Горшеченского района Курской области»
ПАСПОРТ
подпрограммы «Обеспечение эффективного осуществления полномочий МКУ «ЕДДС» и МКУ «Управление хозяйственного обслуживания» Горшеченского района Курской области»
Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель программы)
Муниципальное казенное учреждение «Управление хозяйственного обслуживания»
Участники подпрограммы
Муниципальное казенное учреждение «ЕДДС»
Программно-целевые инструменты подпрограммы
Отсутствуют
Цели подпрограммы
Обеспечение реализации муниципальной программы, направленной на создании необходимых условий для устойчивого социально- экономического развития Муниципального казенного учреждения «ЕДДС» и «Управление хозяйственного обслуживания», эффективной реализации органами управления полномочий, закрепленных за Казенным учреждением, а также эффективного выполнения иных функций согласно законодательству.
Задачи подпрограммы
Задачи:
- Обеспечение содержания, технической эксплуатации и обслуживания объектов недвижимого и движимого имущества, находящихся в собственности Казенного учреждения, а также социально -бытовое обеспечения деятельности работников Казенного учреждения;
-Проведение организационно-технических мероприятий по устройству функционирования зданий и сооружений,
Эксплуатацией и ремонтом
автотранспортных средств; определение
потребности в материально-технических
ресурсах для проведения капитальных и текущих ремонтов зданий и сооружений
обслуживаемых учреждений, их
содержания и эксплуатации;
- Обеспечение круглосуточного приема сообщений и любых чрезвычайных
Происшествиях, несущих информацию об угрозе или факте возникновения ЧС
различного характера, некачественном
предоставлении коммунальных услуг, сбоях
в работе системы жизнеобеспечения
Горшеченского муниципального района
Курской области;
- Обеспечение исполнения документов,
поручений;
- Финансовое обеспечение полноты и достоверности сводной финансово-экономической отчетности;
Обеспечение соблюдения требований законодательства при движении имущества и выполнение обязательств.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
Доля экономии бюджетных средств в результате проведения процедур размещения заказов на поставку товаров;
Своевременность исполнения документов;
Доля сводной финансовой экономической отчетности;
Доля количества замечаний контролирующих органов.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Реализацию подпрограммы предполагается осуществить в один этап в течении 2018-2020 годов.
Объемы бюджетных ассигнований
подпрограммы
Общий объем расходов местного бюджета
на реализацию подпрограммы составляет
47 713 823 рублей, в том числе:
- 2018 год- 15 237 941 руб.
- 2019 год - 16 237 941 руб.
- 2020 год - 16 237 941 руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
- Рациональное использование бюджетных средств в результате проведения процедур размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, услуг;
- Рациональное использование, содержание и эксплуатация объектов недвижимого и движимого имущества, осуществление текущего и капитального ремонта объектов собственности Казенного учреждения;
- Организация оперативного реагирования ЕДДС на обращение граждан и организаций о любых чрезвычайных происшествиях, несущих информацию об угрозе или факте возникновения ЧС различного характера, некачественном предоставлении коммунальных услуг, сбоях в работе систем жизнеобеспечения Горшеченского муниципального района Курской области. Осуществление передачи и приема информации с места работы сил, привлекаемых к ликвидации ЧС. Обеспечение устойчивого управления силами и средствами во всех режимах функционирования ЕДДС.
- Повышение качества предоставляемых услуг по хозяйственному обеспечению организациям;
- 100-процентная своевременность исполнения документов;
- 100-процентное соблюдение сроков предоставления и достоверности сводной финансово-экономической отчетности;
- Отсутствие замечаний контролирующих и надзорных органов.
I. Характеристика проблемы, на решение которой
направлена подпрограмма.
Стратегической целью социально-экономического развития Муниципального казенного учреждения «ЕДДС» и «Управление хозяйственного обслуживания» Горшеченского района Курской области является формирование эффективной экономической базы, обеспечивающей устойчивое положение учреждения.
Одним из основных условий, необходимых для успешного решения задач социально- экономического развития Казенного учреждения, является эффективность работы системы управления. При этом одним из важнейших акцентов должен быть сделан на внедрение и развитие системы управления по результатам деятельности руководства Казенного учреждения, повышение эффективности результативности исполнения возложенных на них функций и полномочий, а также мотиваций, ответственности и исполнительской дисциплины.
Система управления должна обладать гибкостью, адаптивностью, а также эффективной системой контроля, чтобы быстро реагировать на изменения во внешней среде, принимать эффективные управленческие решения.
Хозяйственное обеспечение - особый вид деятельности, в котором занято большое количество людей. Рабочий персонал и средства управления организованы в четко структурированную упорядоченную систему, в которой каждый элемент имеет свое место, установленное его функциональными значениями и иерархией.
Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Казенного учреждения - это способ организации их деятельности, позволяющий путем оптимизации финансовых, материальных и трудовых ресурсов осуществлять установленные Уставом Муниципального казенного учреждения «ЕДДС» и «Управление хозяйственного обслуживания» Горшеченского района Курской области полномочия.
Программа обеспечения эффективного осуществления полномочий Муниципального казенного учреждения «ЕДДС» и «Управление хозяйственного обслуживания» Горшеченского района Курской области» определяет мероприятия по материально-техническому, организационному и социально-бытовому обеспечению деятельности Муниципального казенного учреждения»ЕДДС» и «Управление хозяйственного обслуживания» Горшеченского района Курской области.
Необходимость комплексного решения проблем, связанных с необходимостью повышения эффективности материально-технического и организационного обеспечения деятельности казенного учреждения, программно-целевым методом обусловлена объективными причинами, в том числе:
Тесной взаимосвязью процесса исполнения своих полномочий Казенного учреждения и социально-экономическим развитием Горшеченского муниципального района Курской области;
Многообразием проблем, для решения которых необходимо выполнение значительных по объему и статусу мероприятий.
Реализация Программы будет способствовать поиску новых подходов и принципов в организации управленческой деятельности, которые обеспечат максимально эффективное использование материально-технических, финансовых и кадровых ресурсов.
. Приоритеты и цели муниципальной политики, в том числе общие требования к политике муниципальных образований.
Целью Программы является создание условий для устойчивого социально-экономического развития и эффективного осуществления полномочий Муниципального казенного учреждения «ЕДДС» и «Управление хозяйственного обслуживания» Горшеченского района Курской области.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:
Обеспечение содержания, технической эксплуатации и обслуживания объектов недвижимого и движимого имущества, находящихся в собственности Горшеченского муниципального района и Муниципального казенного учреждения «ЕДДС» и «Управление хозяйственного обслуживания» Горшеченского района Курской области, а также социально-бытовое обеспечение деятельности работников Казенного учреждения;
Проведение организационно-технических мероприятий по устойчивому функционированию зданий и сооружений, эксплуатацией и ремонтом автотранспортных средств; определение потребности в материально-технических ресурсах для проведения капитальных и текущих ремонтов зданий и сооружений обслуживаемых учреждений, их содержания и эксплуатации;
Обеспечение круглосуточного приема сообщений о любых чрезвычайных происшествиях, несущих информацию об угрозе или факте возникновения ЧС различного характера, некачественном предоставлении коммунальных услуг, сбоях в работе системы жизнеобеспечения Горшеченского муниципального района Курской области;
Обеспечения исполнения документов, поручений;
Финансовое обеспечение полноты и достоверности сводной финансово- экономической отчетности;
Обеспечение соблюдения требований законодательства при движении имущества и выполнении обязательств.
Для оценки эффективности Программы определены следующие индикаторы:
Доля экономии бюджетных средств в результате проведения процедур размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Казенного учреждения, процентов - 15, в том числе:
2018 год-5%;
2019 год-5%;
2020 год-5%.
Количество заключаемых договоров, соглашений и (или) проведенных мероприятий, единиц - 21, в том числе:
2018 год-7;
2019 год-7;
2020 год-7.
Своевременность исполнения документов - кол-во документов, процентов - 100, в том числе:
2018 год-100%;
2019 год-100%;
2020 год-100%.
Доля сводной финансово-экономической отчетности, предоставленной с соблюдением сроков предоставления и достоверности, в общем количестве сводной финансово-экономической отчетности, процентов - 100, в том числе:
2018 год-100%;
2019 год-100%;
2020 год-100%.
Значение целевого индикатора определяется как отношение числа сводной финансово-экономической отчетности, предоставленной с соблюдением сроков предоставления и достоверности, к общему числу сводной финансово- экономической отчетности (процентов).
При расчете значения целевого индикатора используются сведения Комитета финансов и контроля Администрации Горшеченского муниципального района Курской области.
Кол-во замечаний контролирующих и надзорных органов, единиц - 0, в том числе:
2018 год-0;
2019 год-0;
2020 год-0.
Значение целевого индикатора определяется как количество замечаний контролирующих и надзорных органов (единиц в квартал).
При расчете значения целевого индикатора используются сведения Комитета финансов и контроля Администрации Горшеченского муниципального района Курской области.
Источниками для расчета целевых индикаторов являются отчеты, материалы выполнения программных мероприятий, материалы, полученные в ходе проведения в Казенном учреждении внутриведомственного контроля.
Расчет целевых индикаторов осуществляется по итогам исполнения Программы. Реализация Программы предполагает получение следующих результатов:
Рациональное использование бюджетных средств в результате проведения процедур размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, услуг;
Рациональное использование, содержание и эксплуатация объектов недвижимого и движимого имущества, осуществление текущего и капитального ремонта объектов собственности Казенного учреждения;
Организация оперативного реагирования ЕДДС на обращение граждан и организаций о любых чрезвычайных происшествиях, несущих информацию об угрозе или факте возникновения ЧС различного характера, некачественном предоставлении коммунальных услуг, сбоях в работе систем жизнеобеспечения Горшеченского муниципального района Курской области. Осуществление передачи и приема информации с места работы сил, привлекаемых к ликвидации ЧС. Обеспечение устойчивого управления силами и средствами во всех режимах функционирования ЕДДС;
Повышение качества предоставляемых услуг по хозяйственному обеспечению организациям;
100-процентная своевременность исполнения документов;
100-процентное соблюдение сроков предоставления и достоверности сводной финансово-экономической отчетности;
Отсутствие замечаний контролирующих и надзорных органов.
> Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей, приведены в приложении №2 к настоящей программе.
III. Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной подпрограммы с указанием сроков реализации и ожидаемых результатов.
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации программы предусматривает:
Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Казенного учреждения. Повышение эффективности деятельности Муниципального казенного учреждения Муниципального казенного учреждения «ЕДДС» и «Управление хозяйственного обслуживания» Горшеченского района Курской области;
Обеспечение содержания, технической эксплуатации и обслуживания объектов недвижимого и движимого имущества, находящихся в собственности Горшеченского муниципального района, а также социально-бытовое обеспечение деятельности работников Казенного учреждения;
Обеспечения исполнения документов, поручений;
Финансовое обеспечение полноты и достоверности сводной финансово- экономической отчетности;
Обеспечение соблюдения требований законодательства при движении имущества и выполнении обязательств.
Перечень мероприятий Программы приведен в приложении №3 к настоящей Программе.
IV. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) ожидаемых результатов муниципальной подпрограммы с указанием основных положений и сроков принятия необходимых
нормативных правовых актов.
Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном для исполнения местного бюджета, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Муниципальным казенным учреждением «Управление хозяйственного обслуживания» и «ЕДДС Горшеченского муниципального района Курской области» в местном бюджете на соответствующий финансовый год на период 2018-2020 годы.
Методическое руководство по разработке программы и внесению в нее изменений осуществляется главным бухгалтером Муниципального казенного учреждения «Управление хозяйственного обслуживания» и «ЕДДС Горшеченского муниципального района Курской области».
В процессе ежегодного мониторинга реализации Программы Казенным учреждением осуществляется оценка достижения запланированных целевых индикаторов реализации Программы.
Ежегодно, в срок до 01 февраля года, следующим за отчетным, гл.бухгалтер Казенного учреждения представляет отчет о выполнении программы в управление финансов Администрации Горшеченского муниципального района Курской области.
Казенным учреждением организуются проверки выполнения программных мероприятий, обращая особое внимание на целевое и эффективное использование выделяемых средств и конечные результаты. По результатам проверок осуществляется анализ и приводятся замечания, относящиеся к ходу работ по реализации Программы, а также предложения, направленные на улучшение работы и устранение выявленных недостатков.
Общий контроль хода реализации программных мероприятий и эффективности использования финансовых средств осуществляет директор Казенного учреждения, текущий - служба финансового контроля: Комитет финансов и контроля Администрации Горшеченского муниципального района Курской области.
V. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации. а также
сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевымииндикаторами и показателями муниципальной подпрограммы.
В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:
- наличия в муниципальных казенных учреждениях:
энергетических паспортов;
установление лимитов за пользование интернетом;
установленных нормативов и лимитов энергопотребления;
установление лимитов на расходование ГСМ;
- снижения затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов.
Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:
- формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов и сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;
- ведение контроля за пользованием сети интернет и недопущения перелимитов;
- ведение контроля за расходованием ГСМ и сокращением бюджетных средств на оплату топлива
На основании вышеизложенного можно сделать вывод: что в результате выполнения всех мероприятий программы значительно уменьшится привлечение денежных средств из местного бюджета.
Сведения о показателях программы приведены в приложении №2
VI. Информация по финансовому обеспечению муниципальной подпрограммы за счет
средств бюджета муниципального района (расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета муниципального района. основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной подпрограммы).
Финансирование мероприятий Программы предусматривается из средств местного
бюджета.
Объемы бюджетных ассигнований местного бюджета на период действия Программы (2018-2020 годы) составляют 47 713 823 рублей, в том числе:
- 2018 год - 15 237 941 руб.
- 2019 год -16 237 941 руб.
- 2020 год -16 237 941 руб.
В связи с объективными корректировками планов деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление хозяйственного обслуживания» и ЕДДС Горшеченского муниципального района Курской области», а также внесением изменений
в законодательство утвержденные объемы финансирования могут быть изменены.
Соответственно, в установленном порядке в программу вносятся изменения.
Ресурсное обеспечение и сроки реализации программы приведены в приложении №4.
VII. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Горшеченского района, основные показатели и анализ
социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации
муниципальной подпрограммы.
Общий контроль за реализацией программы осуществляется Администрацией Горшеченского района, текущий контроль за ходом реализации программы осуществляется муниципальным заказчиком Программы - Муниципального казенного учреждения «ЕДДС» и «Управление хозяйственного обслуживания» Горшеченского района Курской области. Заказчиком программы предлагается определить Муниципального казенного учреждения «ЕДДС» и «Управление хозяйственного обслуживания» Горшеченского района Курской области. Администрации Горшеченского района, который будет основным разработчиком Программы. Исполнителями Программы предлагается определить Муниципального казенного учреждения «ЕДДС» и «Управление хозяйственного обслуживания» Горшеченского района Курской области.
Исполнители Программы несут ответственность за их качественное и своевременное выполнение, рациональное использование финансовых средств, и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы Муниципального казенного учреждения «ЕДДС» и «Управление хозяйственного обслуживания» Горшеченского района Курской области на 2018-2020 годы» ежегодно до 1 марта представляет в Администрацию Горшеченского района отчет о ходе выполнения мероприятий Программы и эффективности использования финансовых средств.
Итоги ежегодно публикуются в средствах массовой информации.
Приложение №2
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Обеспечение эффективности осуществления полномочий МКУ «ЕДДС» и МКУ «Управление хозяйственного обслуживания» Горшеченского района Курской области на 2018-2020 годы».
№п/п
Наименование индикаторов и показателей
Ед.из-мере-ния
Значение индикаторов и показателей программы
До начала реализации муниципальной программы
1-год реализации программы
2018
2-год реализации программы
2019
3-й год реализации программы
2020
За период реализации программы
I
Цель I. Создание необходимых условий для устойчивого социально-экономического развития казенных учреждений
1
Задач 1. Обеспечение содержания технической эксплуатации
1.1
Обслуживание объектов недвижимого и движимого имущества, находящихся в собственности казенных учреждений.
%
-
100
100
100
1.2
Социально-бытовое обеспечение деятельности работников казенного учреждения
%
-
100
100
100
2
Задача 2. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности казенных учреждений.
2.1
Проведение организационно-технических мероприятий по устойчивому функционированию зданий и сооружений, эксплуатацией и ремонтом автотранспортных средств.
%
-
100
100
100
2.2
Определение потребности в материально-технических ресурсах для проведения капитальных и текущих ремонтов.
%
-
50
50
50
2.3
Обеспечение круглосуточного приема сообщений о любых чрезвычайных проишествиях, несущих информацию об угрозе или факте возникновения ЧС различного характера.
%
-
100
100
100
II
Цель II. Выполнение функций согласно законодательству.
1
Задача 1. Обеспечение соблюдения требований законодательства.
1.1
Обеспечение исполнения документов, поручений.
%
100
100
100
1.2
Проведение процедур размещения заказов на поставку товаров
%
100
100
100
1.3
Количество заключаемых договоров, соглашений
%
21
100
100
100
1.4
Доля связанной финансо-экономической отчетности представляемой с соблюдением сроков предоставления и достоверности отчетности.
%
100
100
100
1.5
Количество замечаний контролирующих органов
%
0
0
0
Цель III. Осуществление итогов исполнителя программы
Задача 1.
1.1
Рациональное использование бюджетных средств
%
100
100
100
1.2
Рациональное использование, содержание и эксплуатация объектов движимого и недвижимого имущества.
%
50
50
50
1.3
Организация оперативного реагирования ЕДДС на обращения граждан.
%
100
100
100
1.4
100 процентное своевременное исполнение документов.
%
100
100
100
1.5
100 процентное соблюдение сроков предоставления отчетности
%
100
100
100
1.6
Отсутствие замечаний контролирующих органов.
%
100
100
100
Приложение№3
Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной подпрограммы с указанием сроков реализации и ожидаемых результатов.
№п/п
Наименование, цели, задачи, мероприятия
Сроки выполнения мероприятий
Направления расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Источники финансирования
Объем финансирования
Ожидаемый результат
Всего
В том числе:
1-й год
2-й год
3-й год
и т.д.
Цель 1. Создание необходимых условий для устойчивого социально-экономического развития казенных учреждений
Задача 1. Обеспечение содержания технической эксплуатации
ИТОГО:
47714, 0
15238, 0
16238, 0
16238, 0
1
Обслуживание объектов недвижимого и движимого имущества, находящихся в собственности казенных учреждений.
2015-2017
И.о.Директора МКУ - Игнатьев И.П., директор - Стадник С.Н., Гл. бухгалтер - Безручко Н.И.
местный
1080, 0
360, 0
360, 0
360, 0
2
Социально-бытовое обеспечение деятельности работников казенного учреждения
2015-2017
И.о.Директора МКУ - Игнатьев И.П., директор - Стадник С.Н., Гл. бухгалтер - Безручко Н.И.
30917, 0
10306, 0
10306, 0
10305, 0
Задача 2. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности казенных учреждений.
1
Проведение организационно-технических мероприятий по устойчивому функционированию зданий и сооружений, эксплуатацией и ремонтом автотранспортных средств.
2015-2017
И.о.Директора МКУ - Игнатьев И.П.,
Гл. бухгалтер - Безручко Н.И.
5914, 0
1305, 0
2305, 0
2304, 0
2
Определение потребности в материально-технических ресурсах для проведения капитальных и ткущих контактов.
2015-2017
И.о.Директора МКУ - Игнатьев И.П.,
Гл. бухгалтер - Безручко Н.И.
9803, 0
3268, 0
3268, 0
3267, 0
3
Обеспечение круглосуточного приема сообщений о любых чрезвычайных проишествиях, несущих информацию об угрозе или факте возникновения ЧС различного характера.
2015-2017
директор - Стадник С.Н.,
Цель 11.Выполнение функций согласно законодательству.
Задача 1. Обеспечение исполнения документов
1
Обеспечение исполнения документов, поручений.
2015-2017
И.о.Директора МКУ - Игнатьев И.П., директор - Стадник С.Н., Гл. бухгалтер - Безручко Н.И.
2
Финансовое обеспечение полноты и достоверности сводной финансово-экономической отчетности.
2015-2017
Гл. бухгалтер - Безручко Н.И.
Задача 4 Обеспечение соблюдения требований законодательства.
1
Обеспечение соблюдения требований законодательства при движении имущества выполнения обязательств.
2015-2017
И.о.Директора МКУ - Игнатьев И.П.,
директор - Стадник С.Н., Гл. бухгалтер - Безручко Н.И.
Приложение №4
Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Обеспечение эффективности осуществления полномочий МКУ «ЕДДС» и МКУ «Управление хозяйственного обслуживания» Горшеченского района Курской области на 2018-2020 годы».
Источники финансирования, направление расходов
Всего за период реализации программы
В т.ч. по годам
1-й год
2018
2-й год
2019
3-й
год
2020
4-й
год
и т.д.
Всего
64721008, 81
21973272, 81
21373868
21373868
-
-
В том числе:
Областной бюджет
Бюджет муниципального района
64721008, 81
21973272, 81
21373868
21373868
-
-
Местные бюджеты поселений
Прочие источники
Из общего объема:
Капитальное вложения
В том числе:
Областной бюджет
Бюджет муниципального района
Местные бюджеты поселений
Прочие источники
НИОКР
В том числе:
Областной бюджет
Бюджет муниципального района
Местные бюджеты поселений
Прочие источники
Прочие расходы
В том числе:
Областной бюджет
Бюджет муниципального района
Местные бюджеты поселений
Прочие источники
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРШЕЧЕНСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 августа 2020 г. № 411
О внесении изменений в муниципальную
программу «Обеспечение эффективного
осуществления полномочий МКУ «ЕДДС» и МКУ
«Управление хозяйственного обслуживания»
Горшеченского района Курской области»
На основании пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 2 статьи 20 Положения о бюджетном процессе в муниципальном районе «Горшеченский район» Курской области, утвержденного решением Представительного Собрания Горшеченского района от 07.12.2010г. №63 (в редакции решения от 28.02.2014г. №242), Администрация Горшеченского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Обеспечение эффективного осуществления полномочий МКУ «ЕДДС» и МКУ «Управление хозяйственного обслуживания» Горшеченского района Курской области», утвержденную постановлением Администрации Горшеченского района Курской области от 08.12.2016г. №629.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Горшеченского района - начальника управления финансов Администрации Горшеченского района Дуракову Г. Н.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня размещения на официальном сайте муниципального образования «Горшеченский район».
Глава Горшеченского района Ю.М. Амерев
УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением Администрации
Горшеченского района
От «___»________________2020г. №_____
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу
«Обеспечение эффективного осуществления полномочий
МКУ «ЕДДС» и МКУ «Управление хозяйственного обслуживания»
на 2018-2020 годы»
1. В паспорте программы «Обеспечение эффективного осуществления полномочий МКУ «ЕДДС» и МКУ «Управление хозяйственного обслуживания» в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований программы цифры «74 007 354, 81» заменить цифрами «74 492 813, 81», в т. ч. 2020 год цифры «24 398 191» заменить цифрами «24 883 650».
2. В разделе VI муниципальной программы, в абзаце, касающемся общего объема бюджетных ассигнований программы цифры
«70 007 354, 81» заменить цифрами «74 492 813, 81», в т. ч. 2020 год цифры «24 398 191» заменить цифрами «24 883 650».
3. Приложение №3, 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции.
4. В паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение эффективного осуществления полномочий МКУ «ЕДДС» и МКУ «Управление хозяйственного обслуживания» в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований программы цифры «74 007 354, 81» заменить цифрами «74 492 813, 81», в т. ч. 2020 год цифры «24 398 191» заменить цифрами «24 883 650».
5. В разделе VI подпрограммы, в абзаце, касающемся общего объема
бюджетных ассигнований программы цифры «74 007 354, 81» заменить цифрами «74 492 813, 81», в т. ч. 2020 год цифры «24 398 191» заменить цифрами «24 883 650».
6. Приложение №3, 4 к подпрограммы изложить в новой редакции.
УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением Администрации
Горшеченского района
От «___»________________2019г. №_____
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу
«Обеспечение эффективного осуществления полномочий
МКУ «ЕДДС» и МКУ «Управление хозяйственного обслуживания»
на 2018-2020 годы»
1. В паспорте программы «Обеспечение эффективного осуществления полномочий МКУ «ЕДДС» и МКУ «Управление хозяйственного обслуживания» в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований программы цифры «67 386 272, 81» заменить цифрами «68 800 388, 81», в т. ч. 2019 год: цифры «22 156 149» заменить цифрами «24209223», 2020 год: цифры «21838149» заменить цифрами «21199191».
2. В разделе VI муниципальной программы, в абзаце, касающемся общего объема бюджетных ассигнований программы цифры
«67 386 272, 81» заменить цифрами «68 800 388, 81», в т. ч. 2019 год: цифры «22 156 149» заменить цифрами «24209223», 2020 год: цифры «21838149» заменить цифрами «21199191».
3. Приложение №3, 4 к муниципальной программе изложить в новой
редакции.
4. В паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение эффективного осуществления полномочий МКУ «ЕДДС» и МКУ «Управление хозяйственного обслуживания» в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований программы цифры «67 386 272, 81» заменить цифрами «68 800 388, 81», в т. ч. 2019 год: цифры «22 156 159» заменить цифрами «24209223», 2020 год: цифры «21838149» заменить цифрами «21199191».
5. В разделе VI подпрограммы, в абзаце, касающемся общего объема
бюджетных ассигнований программы цифры «67 386 272, 81» заменить цифрами «68 800 388, 81», в т. ч. 2019 год: цифры «22 156 159» заменить цифрами «24209223», 2020 год: цифры «21838149» заменить цифрами «21199191».
6. Приложение №3, 4 к подпрограммы изложить в новой редакции.
УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением Администрации
Горшеченского района
От «___»________________2018г. №_____
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу
«Обеспечение эффективного осуществления полномочий
МКУ «ЕДДС» и МКУ «Управление хозяйственного обслуживания» Горшеченского района Курской области на 2018-2020 годы»
1. В паспорте программы и подпрограммы «Обеспечение эффективного осуществления полномочий МКУ «ЕДДС» и МКУ «Управление хозяйственного обслуживания» Горшеченского района Курской области на 2018-2020 годы» слова «на 2018-2020 годы» исключить.
УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением Администрации
Горшеченского района
От «___»________________2019г. №_____
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу
«Обеспечение эффективного осуществления полномочий
МКУ «ЕДДС» и МКУ «Управление хозяйственного обслуживания»
на 2021-2023 годы»
1. В паспорте программы «Обеспечение эффективного осуществления полномочий МКУ «ЕДДС» и МКУ «Управление хозяйственного обслуживания» в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований программы цифры «65514447» заменить цифрами «63597573», в т. ч. 2021 год: цифры «21838149» заменить цифрами «21199191», 2022 год: цифры «21838149» заменить цифрами «21199191», 2023 год: цифры «21838149» заменить цифрами «21199191».
2. В разделе VI муниципальной программы, в абзаце, касающемся общего объема бюджетных ассигнований программы цифры
«65514447» заменить цифрами «63597573», в т. ч. 2021 год: цифры «21838149» заменить цифрами «21199191», 2022 год: цифры «21838149» заменить цифрами «21199191», 2023 год: цифры «21838149» заменить цифрами «21199191».
3. Приложение №3, 4 к муниципальной программе изложить в новой
редакции.
4. В паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение эффективного осуществления полномочий МКУ «ЕДДС» и МКУ «Управление хозяйственного обслуживания» в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований программы цифры «65514447» заменить цифрами «63597573», в т. ч. 2021 год: цифры «21838149» заменить цифрами «21199191», 2022 год: цифры «21838149» заменить цифрами «21199191»«, 2023 год: цифры «21838149» заменить цифрами «21199191».
5. В разделе VI подпрограммы, в абзаце, касающемся общего объема
бюджетных ассигнований программы цифры «65514447» заменить цифрами «63597573», в т. ч. 2021 год: цифры «21838149» заменить цифрами «21199191», 2022 год: цифры «21838149» заменить цифрами «21199191», 2023 год: цифры «21838149» заменить цифрами «21199191».
6. Приложение №3, 4 к подпрограммы изложить в новой редакции.
Приложение №1
К муниципальной программе
«Обеспечение эффективного осуществления полномочий МКУ «ЕДДС» и МКУ «Управление хозяйственного обслуживания» Горшеченского района Курской области».
Муниципальная программа
«Обеспечение эффективного осуществления полномочий МКУ «ЕДДС» и МКУ «Управление хозяйственного обслуживания» на 2018-2020 годы»
ПАСПОРТ
программы «Обеспечение эффективного осуществления полномочий МКУ «ЕДДС» и МКУ «Управление хозяйственного обслуживания» Горшеченского района Курской области».
Ответственный исполнитель программы
«Муниципальное казенное учреждение «Управление хозяйственного
Основания для разработки программы
Повышение эффективности материально-технических и организационное обеспечение деятельности казенного учреждения.
Соисполнители программы
МКУ «ЕДДС»
Участники программы
«Муниципальное казенное учреждение «ЕДДС»
Подпрограммы программы
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение эффективного осуществления полномочий МКУ «ЕДДС» и МКУ «Управление хозяйственного обслуживания» Горшеченского района Курской области».
Цели программы
Обеспечение реализации муниципальной программы, направленной на создании необходимых условий для устойчивого социально- экономического развития Муниципального казенного учреждения «ЕДДС» и «Управление хозяйственного обслуживания», эффективной реализации органами управления полномочий, закрепленных за Казенным учреждением, а также эффективного выполнения иных функций согласно законодательству.
Задачи программы
Задачи:
- Обеспечение содержания, технической эксплуатации и обслуживания объектов недвижимого и движимого имущества, находящихся в собственности Казенного учреждения, а также социально -бытовое обеспечения деятельности работников Казенного учреждения;
-Проведение организационно-технических мероприятий по устройству функционирования зданий и сооружений,
Эксплуатацией и ремонтом
автотранспортных средств; определение
потребности в материально-технических
ресурсах для проведения капитальных и текущих ремонтов зданий и сооружений
обслуживаемых учреждений, их
содержания и эксплуатации;
- Обеспечение круглосуточного приема сообщений и любых чрезвычайных
Происшествиях, несущих информацию об угрозе или факте возникновения ЧС
различного характера, некачественном
предоставлении коммунальных услуг, сбоях
в работе системы жизнеобеспечения
Горшеченского муниципального района
Курской области;
- Обеспечение исполнения документов,
поручений;
- Финансовое обеспечение полноты и достоверности сводной финансово-экономической отчетности;
Обеспечение соблюдения требований законодательства при движении имущества и выполнение обязательств.
Целевые индикаторы и показатели программы
Доля экономии бюджетных средств в результате проведения процедур размещения заказов на поставку товаров;
Своевременность исполнения документов;
Доля сводной финансовой экономической отчетности;
Доля количества замечаний контролирующих органов.
Этапы и сроки реализации программы
Реализацию Программы предполагается осуществить в один этап в течении 2018-2020 годов.
Объемы бюджетных ассигнований
программы
Общий объем расходов местного бюджета
на реализацию программы составляет
68 800 388 рублей 81 копейка, в том числе:
- 2018 год- 23 391 974 руб. 81 коп.
- 2019 год - 24 209 223 руб.
- 2020 год - 21 199 191 руб.
Ожидаемые результаты реализации программы
- Рациональное использование бюджетных средств в результате проведения процедур размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, услуг;
- Рациональное использование, содержание и эксплуатация объектов недвижимого и движимого имущества, осуществление текущего и капитального ремонта объектов собственности Казенного учреждения;
- Организация оперативного реагирования ЕДДС на обращение граждан и организаций о любых чрезвычайных происшествиях, несущих информацию об угрозе или факте возникновения ЧС различного характера, некачественном предоставлении коммунальных услуг, сбоях в работе систем жизнеобеспечения Горшеченского муниципального района Курской области. Осуществление передачи и приема информации с места работы сил, привлекаемых к ликвидации ЧС. Обеспечение устойчивого управления силами и средствами во всех режимах функционирования ЕДДС.
- Повышение качества предоставляемых услуг по хозяйственному обеспечению организациям;
- 100-процентная своевременность исполнения документов;
- 100-процентное соблюдение сроков предоставления и достоверности сводной финансово-экономической отчетности;
- Отсутствие замечаний контролирующих и надзорных органов.
I. Характеристика проблемы, на решение которой
направлена программа.
Стратегической целью социально-экономического развития Муниципального казенного учреждения «ЕДДС» и «Управление хозяйственного обслуживания» Горшеченского района Курской области является формирование эффективной экономической базы, обеспечивающей устойчивое положение учреждения.
Одним из основных условий, необходимых для успешного решения задач социально- экономического развития Казенного учреждения, является эффективность работы системы управления. При этом одним из важнейших акцентов должен быть сделан на внедрение и развитие системы управления по результатам деятельности руководства Казенного учреждения, повышение эффективности результативности исполнения возложенных на них функций и полномочий, а также мотиваций, ответственности и исполнительской дисциплины.
Система управления должна обладать гибкостью, адаптивностью, а также эффективной системой контроля, чтобы быстро реагировать на изменения во внешней среде, принимать эффективные управленческие решения.
Хозяйственное обеспечение - особый вид деятельности, в котором занято большое количество людей. Рабочий персонал и средства управления организованы в четко структурированную упорядоченную систему, в которой каждый элемент имеет свое место, установленное его функциональными значениями и иерархией.
Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Казенного учреждения - это способ организации их деятельности, позволяющий путем оптимизации финансовых, материальных и трудовых ресурсов осуществлять установленные Уставом Муниципального казенного учреждения «ЕДДС» и «Управление хозяйственного обслуживания» Горшеченского района Курской области полномочия.
Программа обеспечения эффективного осуществления полномочий Муниципального казенного учреждения «ЕДДС» и «Управление хозяйственного обслуживания» Горшеченского района Курской области» определяет мероприятия по материально-техническому, организационному и социально-бытовому обеспечению деятельности Муниципального казенного учреждения»ЕДДС» и «Управление хозяйственного обслуживания» Горшеченского района Курской области.
Необходимость комплексного решения проблем, связанных с необходимостью повышения эффективности материально-технического и организационного обеспечения деятельности казенного учреждения, программно-целевым методом обусловлена объективными причинами, в том числе:
Тесной взаимосвязью процесса исполнения своих полномочий Казенного учреждения и социально-экономическим развитием Горшеченского муниципального района Курской области;
Многообразием проблем, для решения которых необходимо выполнение значительных по объему и статусу мероприятий.
Реализация Программы будет способствовать поиску новых подходов и принципов в организации управленческой деятельности, которые обеспечат максимально эффективное использование материально-технических, финансовых и кадровых ресурсов.
II. Приоритеты и цели муниципальной политики, в том числе общие требования к политике муниципальных образований.
Целью Программы является создание условий для устойчивого социально-экономического развития и эффективного осуществления полномочий Муниципального казенного учреждения «ЕДДС» и «Управление хозяйственного обслуживания» Горшеченского района Курской области.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:
Обеспечение содержания, технической эксплуатации и обслуживания объектов недвижимого и движимого имущества, находящихся в собственности Горшеченского муниципального района и Муниципального казенного учреждения «ЕДДС» и «Управление хозяйственного обслуживания» Горшеченского района Курской области, а также социально-бытовое обеспечение деятельности работников Казенного учреждения;
Проведение организационно-технических мероприятий по устойчивому функционированию зданий и сооружений, эксплуатацией и ремонтом автотранспортных средств; определение потребности в материально-технических ресурсах для проведения капитальных и текущих ремонтов зданий и сооружений обслуживаемых учреждений, их содержания и эксплуатации;
Обеспечение круглосуточного приема сообщений о любых чрезвычайных происшествиях, несущих информацию об угрозе или факте возникновения ЧС различного характера, некачественном предоставлении коммунальных услуг, сбоях в работе системы жизнеобеспечения Горшеченского муниципального района Курской области;
Обеспечения исполнения документов, поручений;
Финансовое обеспечение полноты и достоверности сводной финансово- экономической отчетности;
Обеспечение соблюдения требований законодательства при движении имущества и выполнении обязательств.
Для оценки эффективности Программы определены следующие индикаторы:
Доля экономии бюджетных средств в результате проведения процедур размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Казенного учреждения, процентов - 15, в том числе:
2018 год-5%;
2019 год-5%;
2020 год-5%.
Количество заключаемых договоров, соглашений и (или) проведенных мероприятий, единиц - 21, в том числе:
2018 год-7;
2019 год-7;
2020 год-7.
Своевременность исполнения документов - кол-во документов, процентов - 100, в том числе:
2018 год-100%;
2019 год-100%;
2020 год-100%.
Доля сводной финансово-экономической отчетности, предоставленной с соблюдением сроков предоставления и достоверности, в общем количестве сводной финансово-экономической отчетности, процентов - 100, в том числе:
2018 год-100%;
2019 год-100%;
2020 год-100%.
Значение целевого индикатора определяется как отношение числа сводной финансово-экономической отчетности, предоставленной с соблюдением сроков предоставления и достоверности, к общему числу сводной финансово- экономической отчетности (процентов).
При расчете значения целевого индикатора используются сведения Комитета финансов и контроля Администрации Горшеченского муниципального района Курской области.
Кол-во замечаний контролирующих и надзорных органов, единиц - 0, в том числе:
2018 год-0;
2019 год-0;
2020 год-0.
Значение целевого индикатора определяется как количество замечаний контролирующих и надзорных органов (единиц в квартал).
При расчете значения целевого индикатора используются сведения Комитета финансов и контроля Администрации Горшеченского муниципального района Курской области.
Источниками для расчета целевых индикаторов являются отчеты, материалы выполнения программных мероприятий, материалы, полученные в ходе проведения в Казенном учреждении внутриведомственного контроля.
Расчет целевых индикаторов осуществляется по итогам исполнения Программы. Реализация Программы предполагает получение следующих результатов:
Рациональное использование бюджетных средств в результате проведения процедур размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, услуг;
Рациональное использование, содержание и эксплуатация объектов недвижимого и движимого имущества, осуществление текущего и капитального ремонта объектов собственности Казенного учреждения;
Организация оперативного реагирования ДДС на обращение граждан и организаций о любых чрезвычайных происшествиях, несущих информацию об угрозе или факте возникновения ЧС различного характера, некачественном предоставлении коммунальных услуг, сбоях в работе систем жизнеобеспечения Горшеченского муниципального района Курской области. Осуществление передачи и приема информации с места работы сил, привлекаемых к ликвидации ЧС. Обеспечение устойчивого управления силами и средствами во всех режимах функционирования ЕДДС;
Повышение качества предоставляемых услуг по хозяйственному обеспечению организациям;
100-процентная своевременность исполнения документов;
100-процентное соблюдение сроков предоставления и достоверности сводной финансово-экономической отчетности;
Отсутствие замечаний контролирующих и надзорных органов.
> Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей, приведены в приложении №2 к настоящей программе.
III. Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков реализации и ожидаемых результатов.
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации программы предусматривает:
Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Казенного учреждения. Повышение эффективности деятельности Муниципального казенного учреждения Муниципального казенного учреждения «ЕДДС» и «Управление хозяйственного обслуживания» Горшеченского района Курской области;
Обеспечение содержания, технической эксплуатации и обслуживания объектов недвижимого и движимого имущества, находящихся в собственности Горшеченского муниципального района, а также социально-бытовое обеспечение деятельности работников Казенного учреждения;
Обеспечения исполнения документов, поручений;
Финансовое обеспечение полноты и достоверности сводной финансово- экономической отчетности;
Обеспечение соблюдения требований законодательства при движении имущества и выполнении обязательств.
Перечень мероприятий Программы приведен в приложении №3 к настоящей Программе.
IV. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) ожидаемых результатов муниципальной программы с указанием основных положений и сроков принятия необходимых
нормативных правовых актов.
Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном для исполнения местного бюджета, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Муниципальным казенным учреждением «Управление хозяйственного обслуживания» и «ЕДДС Горшеченского муниципального района Курской области» в местном бюджете на соответствующий финансовый год на период 2018-2020 годы.
Методическое руководство по разработке программы и внесению в нее изменений осуществляется главным бухгалтером Муниципального казенного учреждения «Управление хозяйственного обслуживания» и «ЕДДС Горшеченского муниципального района Курской области».
В процессе ежегодного мониторинга реализации Программы Казенным учреждением осуществляется оценка достижения запланированных целевых индикаторов реализации Программы.
Ежегодно, в срок до 01 февраля года, следующим за отчетным, гл.бухгалтер Казенного учреждения представляет отчет о выполнении программы в управление финансов Администрации Горшеченского муниципального района Курской области.
Казенным учреждением организуются проверки выполнения программных мероприятий, обращая особое внимание на целевое и эффективное использование выделяемых средств и конечные результаты. По результатам проверок осуществляется анализ и приводятся замечания, относящиеся к ходу работ по реализации Программы, а также предложения, направленные на улучшение работы и устранение выявленных недостатков.
Общий контроль хода реализации программных мероприятий и эффективности использования финансовых средств осуществляет директор Казенного учреждения, текущий - служба финансового контроля: Комитет финансов и контроля Администрации Горшеченского муниципального района Курской области.
V. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации. а также
сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми
индикаторами и показателями муниципальной программы.
В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:
- наличия в муниципальных казенных учреждениях:
энергетических паспортов;
установление лимитов за пользование интернетом;
установленных нормативов и лимитов энергопотребления;
установление лимитов на расходование ГСМ;
- снижения затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов.
Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:
- формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов и сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;
- ведение контроля за пользованием сети интернет и недопущения перелимитов;
- ведение контроля за расходованием ГСМ и сокращением бюджетных средств на оплату топлива
На основании вышеизложенного можно сделать вывод: что в результате выполнения всех мероприятий программы значительно уменьшится привлечение денежных средств из местного бюджета.
Сведения о показателях программы приведены в приложении №2
VI. Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счетсредств бюджета муниципального района (расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета муниципального района. основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы).
Финансирование мероприятий Программы предусматривается из средств местного
бюджета.
Объемы бюджетных ассигнований местного бюджета на период действия Программы (2018-2020 годы) составляют 47 713 823 рублей, в том числе:
- 2018 год - 15 237 941 руб.
- 2019 год -16 237 941 руб.
- 2020 год -16 237 941 руб.
В связи с объективными корректировками планов деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление хозяйственного обслуживания» и ЕДДС Горшеченского муниципального района Курской области», а также внесением изменений
в законодательство утвержденные объемы финансирования могут быть изменены.
Соответственно, в установленном порядке в программу вносятся изменения.
Ресурсное обеспечение и сроки реализации программы приведены в приложении №4.
VII. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Горшеченского района, основные показатели и анализ
социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации
муниципальной программы.
Общий контроль за реализацией программы осуществляется Администрацией Горшеченского района, текущий контроль за ходом реализации программы осуществляется муниципальным заказчиком Программы - Муниципального казенного учреждения «ЕДДС» и «Управление хозяйственного обслуживания» Горшеченского района Курской области. Заказчиком программы предлагается определить Муниципального казенного учреждения «ЕДДС» и «Управление хозяйственного обслуживания» Горшеченского района Курской области. Администрации Горшеченского района, который будет основным разработчиком Программы. Исполнителями Программы предлагается определить Муниципального казенного учреждения «ЕДДС» и «Управление хозяйственного обслуживания» Горшеченского района Курской области.
Исполнители Программы несут ответственность за их качественное и своевременное выполнение, рациональное использование финансовых средств, и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы Муниципального казенного учреждения «ЕДДС» и «Управление хозяйственного обслуживания» Горшеченского района Курской области на 2018-2020 годы» ежегодно до 1 марта представляет в Администрацию Горшеченского района отчет о ходе выполнения мероприятий Программы и эффективности использования финансовых средств.
Итоги ежегодно публикуются в средствах массовой информации.
Приложение №2
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Обеспечение эффективного осуществления полномочий МКУ «ЕДДС» и МКУ «Управление хозяйственного обслуживания» Горшеченского района Курской области на 2018-2020 годы».
№п/п
Наименование индикаторов и показателей
Ед.из-мере-ния
Значение индикаторов и показателей программы
До начала реализации муниципальной программы
1-год реализации программы
2018
2-год реализации программы
2019
3-й год реализации программы
2020
За период реализации программы
I
Цель I. Создание необходимых условий для устойчивого социально-экономического развития казенных учреждений
1
Задач 1. Обеспечение содержания технической эксплуатации
1.1
Обслуживание объектов недвижимого и движимого имущества, находящихся в собственности казенных учреждений.
%
-
100
100
100
1.2
Социально-бытовое обеспечение деятельности работников казенного учреждения
%
-
100
100
100
2
Задача 2. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности казенных учреждений.
2.1
Проведение организационно-технических мероприятий по устойчивому функционированию зданий и сооружений, эксплуатацией и ремонтом автотранспортных средств.
%
-
100
100
100
2.2
Определение потребности в материально-технических ресурсах для проведения капитальных и текущих ремонтов.
%
-
50
50
50
2.3
Обеспечение круглосуточного приема сообщений о любых чрезвычайных проишествиях, несущих информацию об угрозе или факте возникновения ЧС различного характера.
%
-
100
100
100
II
Цель II. Выполнение функций согласно законодательству.
1
Задача 1. Обеспечение соблюдения требований законодательства.
1.1
Обеспечение исполнения документов, поручений.
%
100
100
100
1.2
Проведение процедур размещения заказов на поставку товаров
%
100
100
100
1.3
Количество заключаемых договоров, соглашений
%
21
100
100
100
1.4
Доля связанной финансо-экономической отчетности представляемой с соблюдением сроков предоставления и достоверности отчетности.
%
100
100
100
1.5
Количество замечаний контролирующих органов
%
0
0
0
Цель III. Осуществление итогов исполнителя программы
Задача 1.
1.1
Рациональное использование бюджетных средств
%
100
100
100
1.2
Рациональное использование, содержание и эксплуатация объектов движимого и недвижимого имущества.
%
50
50
50
1.3
Организация оперативного реагирования ЕДДС на обращения граждан.
%
100
100
100
1.4
100 процентное своевременное исполнение документов.
%
100
100
100
1.5
100 процентное соблюдение сроков предоставления отчетности
%
100
100
100
1.6
Отсутствие замечаний контролирующих органов.
%
100
100
100
Приложение№3
Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков реализации и ожидаемых результатов.
№п/п
Наименование, цели, задачи, мероприятия
Сроки выполнения мероприятий
Направления расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Источники финансирования
Объем финансирования
Ожидаемый результат
Всего
В том числе:
1-й год
2-й год
3-й год
Основные мероприятия «Финансовое обеспечение реализации программы»
Задача 1. Обеспечение содержания технической эксплуатации
ИТОГО:
74492813, 81
23391974, 81
26217189
24883650
1
Обслуживание объектов недвижимого и движимого имущества, находящихся в собственности казенных учреждений.
2018-2020
И.о.
Директора МКУ - Игнатьев И.П., начальник - Стадник С.Н., Гл. бухгалтер - Безручко Н.И.
местный
1 498 000
460 000
678 000
360 000
2
Социально-бытовое обеспечение деятельности работников казенного учреждения
2018-2020
И.о.
Директора МКУ - Игнатьев И.П., директор - Стадник С.Н., Гл. бухгалтер - Безручко Н.И.
35307270, 81
12687956, 81
12313640
10305674
Задача 2. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности казенных учреждений.
1
Проведение организационно-технических мероприятий по устойчивому функционированию зданий и сооружений, эксплуатацией и ремонтом автотранспортных средств.
2018-2020
И.о.
Директора МКУ - Игнатьев И.П.,
Гл. бухгалтер - Безручко Н.И.
3760031
1304510
1304510
1151011
2
Определение потребности в материально-технических ресурсах для проведения капитальных и ткущих контактов.
2018-2020
И.о.
Директора МКУ - Игнатьев И.П.,
Гл. бухгалтер - Безручко Н.И.
33927512
8939508
11921039
13066965
3
Обеспечение круглосуточного приема сообщений о любых чрезвычайных проишествиях, несущих информацию об угрозе или факте возникновения ЧС различного характера.
2018-2020
начальник - Стадник С.Н.,
Задача 3. Обеспечение исполнения документов
1
Обеспечение исполнения документов, поручений.
2018-2020
И.о.
Директора МКУ - Игнатьев И.П., начальник - Стадник С.Н., Гл. бухгалтер - Безручко Н.И.
2
Финансовое обеспечение полноты и достоверности сводной финансово-экономической отчетности.
2018-2020
Гл. бухгалтер - Безручко Н.И.
Задача 4 Обеспечение соблюдения требований законодательства.
1
Обеспечение соблюдения требований законодательства при движении имущества выполнения обязательств.
2018-2020
И.о.
Директора МКУ - Игнатьев И.П.,
начальник - Стадник С.Н., Гл. бухгалтер - Безручко Н.И.
Приложение №4
Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Обеспечение эффективности осуществления полномочий МКУ «ЕДДС» и МКУ «Управление хозяйственного обслуживания» Горшеченского района Курской области на 2018-2020 годы».
Источники финансирования, направление расходов
Всего за период реализации программы
В т.ч. по годам
1-й год
2018
2-й год
2019
3-й
год
2020
4-й
год
и т.д.
Всего
74492813, 81
23391974, 81
26217189
24883650
-
-
В том числе:
Областной бюджет
Бюджет муниципального района
74492813, 81
23391974, 81
26217189
24883650
-
-
Местные бюджеты поселений
Прочие источники
Из общего объема:
Капитальное вложения
В том числе:
Областной бюджет
Бюджет муниципального района
Местные бюджеты поселений
Прочие источники
НИОКР
В том числе:
Областной бюджет
Бюджет муниципального района
Местные бюджеты поселений
Прочие источники
Прочие расходы
В том числе:
Областной бюджет
Бюджет муниципального района
Местные бюджеты поселений
Прочие источники
Приложение №2
К муниципальной программе «Обеспечение эффективного осуществления полномочий МКУ «ЕДДС» и МКУ «Управление хозяйственного обслуживания» Горшеченского района Курской области»
ПАСПОРТ
подпрограммы «Обеспечение эффективного осуществления полномочий МКУ «ЕДДС» и МКУ «Управление хозяйственного обслуживания» Горшеченского района Курской области»
Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель программы)
Муниципальное казенное учреждение «Управление хозяйственного обслуживания»
Участники подпрограммы
Муниципальное казенное учреждение «ЕДДС»
Программно-целевые инструменты подпрограммы
Отсутствуют
Цели подпрограммы
Обеспечение реализации муниципальной программы, направленной на создании необходимых условий для устойчивого социально- экономического развития Муниципального казенного учреждения «ЕДДС» и «Управление хозяйственного обслуживания», эффективной реализации органами управления полномочий, закрепленных за Казенным учреждением, а также эффективного выполнения иных функций согласно законодательству.
Задачи подпрограммы
Задачи:
- Обеспечение содержания, технической эксплуатации и обслуживания объектов недвижимого и движимого имущества, находящихся в собственности Казенного учреждения, а также социально -бытовое обеспечения деятельности работников Казенного учреждения;
-Проведение организационно-технических мероприятий по устройству функционирования зданий и сооружений,
Эксплуатацией и ремонтом
автотранспортных средств; определение
потребности в материально-технических
ресурсах для проведения капитальных и текущих ремонтов зданий и сооружений
обслуживаемых учреждений, их
содержания и эксплуатации;
- Обеспечение круглосуточного приема сообщений и любых чрезвычайных
Происшествиях, несущих информацию об угрозе или факте возникновения ЧС
различного характера, некачественном
предоставлении коммунальных услуг, сбоях
в работе системы жизнеобеспечения
Горшеченского муниципального района
Курской области;
- Обеспечение исполнения документов,
поручений;
- Финансовое обеспечение полноты и достоверности сводной финансово-экономической отчетности;
Обеспечение соблюдения требований законодательства при движении имущества и выполнение обязательств.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
Доля экономии бюджетных средств в результате проведения процедур размещения заказов на поставку товаров;
Своевременность исполнения документов;
Доля сводной финансовой экономической отчетности;
Доля количества замечаний контролирующих органов.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Реализацию подпрограммы предполагается осуществить в один этап в течении 2018-2020 годов.
Объемы бюджетных ассигнований
подпрограммы
Общий объем расходов местного бюджета
на реализацию подпрограммы составляет
47 713 823 рублей, в том числе:
- 2018 год- 15 237 941 руб.
- 2019 год - 16 237 941 руб.
- 2020 год - 16 237 941 руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
- Рациональное использование бюджетных средств в результате проведения процедур размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, услуг;
- Рациональное использование, содержание и эксплуатация объектов недвижимого и движимого имущества, осуществление текущего и капитального ремонта объектов собственности Казенного учреждения;
- Организация оперативного реагирования ЕДДС на обращение граждан и организаций о любых чрезвычайных происшествиях, несущих информацию об угрозе или факте возникновения ЧС различного характера, некачественном предоставлении коммунальных услуг, сбоях в работе систем жизнеобеспечения Горшеченского муниципального района Курской области. Осуществление передачи и приема информации с места работы сил, привлекаемых к ликвидации ЧС. Обеспечение устойчивого управления силами и средствами во всех режимах функционирования ЕДДС.
- Повышение качества предоставляемых услуг по хозяйственному обеспечению организациям;
- 100-процентная своевременность исполнения документов;
- 100-процентное соблюдение сроков предоставления и достоверности сводной финансово-экономической отчетности;
- Отсутствие замечаний контролирующих и надзорных органов.
I. Характеристика проблемы, на решение которой
направлена подпрограмма.
Стратегической целью социально-экономического развития Муниципального казенного учреждения «ЕДДС» и «Управление хозяйственного обслуживания» Горшеченского района Курской области является формирование эффективной экономической базы, обеспечивающей устойчивое положение учреждения.
Одним из основных условий, необходимых для успешного решения задач социально- экономического развития Казенного учреждения, является эффективность работы системы управления. При этом одним из важнейших акцентов должен быть сделан на внедрение и развитие системы управления по результатам деятельности руководства Казенного учреждения, повышение эффективности результативности исполнения возложенных на них функций и полномочий, а также мотиваций, ответственности и исполнительской дисциплины.
Система управления должна обладать гибкостью, адаптивностью, а также эффективной системой контроля, чтобы быстро реагировать на изменения во внешней среде, принимать эффективные управленческие решения.
Хозяйственное обеспечение - особый вид деятельности, в котором занято большое количество людей. Рабочий персонал и средства управления организованы в четко структурированную упорядоченную систему, в которой каждый элемент имеет свое место, установленное его функциональными значениями и иерархией.
Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Казенного учреждения - это способ организации их деятельности, позволяющий путем оптимизации финансовых, материальных и трудовых ресурсов осуществлять установленные Уставом Муниципального казенного учреждения «ЕДДС» и «Управление хозяйственного обслуживания» Горшеченского района Курской области полномочия.
Программа обеспечения эффективного осуществления полномочий Муниципального казенного учреждения «ЕДДС» и «Управление хозяйственного обслуживания» Горшеченского района Курской области» определяет мероприятия по материально-техническому, организационному и социально-бытовому обеспечению деятельности Муниципального казенного учреждения»ЕДДС» и «Управление хозяйственного обслуживания» Горшеченского района Курской области.
Необходимость комплексного решения проблем, связанных с необходимостью повышения эффективности материально-технического и организационного обеспечения деятельности казенного учреждения, программно-целевым методом обусловлена объективными причинами, в том числе:
Тесной взаимосвязью процесса исполнения своих полномочий Казенного учреждения и социально-экономическим развитием Горшеченского муниципального района Курской области;
Многообразием проблем, для решения которых необходимо выполнение значительных по объему и статусу мероприятий.
Реализация Программы будет способствовать поиску новых подходов и принципов в организации управленческой деятельности, которые обеспечат максимально эффективное использование материально-технических, финансовых и кадровых ресурсов.
. Приоритеты и цели муниципальной политики, в том числе общие требования к политике муниципальных образований.
Целью Программы является создание условий для устойчивого социально-экономического развития и эффективного осуществления полномочий Муниципального казенного учреждения «ЕДДС» и «Управление хозяйственного обслуживания» Горшеченского района Курской области.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:
Обеспечение содержания, технической эксплуатации и обслуживания объектов недвижимого и движимого имущества, находящихся в собственности Горшеченского муниципального района и Муниципального казенного учреждения «ЕДДС» и «Управление хозяйственного обслуживания» Горшеченского района Курской области, а также социально-бытовое обеспечение деятельности работников Казенного учреждения;
Проведение организационно-технических мероприятий по устойчивому функционированию зданий и сооружений, эксплуатацией и ремонтом автотранспортных средств; определение потребности в материально-технических ресурсах для проведения капитальных и текущих ремонтов зданий и сооружений обслуживаемых учреждений, их содержания и эксплуатации;
Обеспечение круглосуточного приема сообщений о любых чрезвычайных происшествиях, несущих информацию об угрозе или факте возникновения ЧС различного характера, некачественном предоставлении коммунальных услуг, сбоях в работе системы жизнеобеспечения Горшеченского муниципального района Курской области;
Обеспечения исполнения документов, поручений;
Финансовое обеспечение полноты и достоверности сводной финансово- экономической отчетности;
Обеспечение соблюдения требований законодательства при движении имущества и выполнении обязательств.
Для оценки эффективности Программы определены следующие индикаторы:
Доля экономии бюджетных средств в результате проведения процедур размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Казенного учреждения, процентов - 15, в том числе:
2018 год-5%;
2019 год-5%;
2020 год-5%.
Количество заключаемых договоров, соглашений и (или) проведенных мероприятий, единиц - 21, в том числе:
2018 год-7;
2019 год-7;
2020 год-7.
Своевременность исполнения документов - кол-во документов, процентов - 100, в том числе:
2018 год-100%;
2019 год-100%;
2020 год-100%.
Доля сводной финансово-экономической отчетности, предоставленной с соблюдением сроков предоставления и достоверности, в общем количестве сводной финансово-экономической отчетности, процентов - 100, в том числе:
2018 год-100%;
2019 год-100%;
2020 год-100%.
Значение целевого индикатора определяется как отношение числа сводной финансово-экономической отчетности, предоставленной с соблюдением сроков предоставления и достоверности, к общему числу сводной финансово- экономической отчетности (процентов).
При расчете значения целевого индикатора используются сведения Комитета финансов и контроля Администрации Горшеченского муниципального района Курской области.
Кол-во замечаний контролирующих и надзорных органов, единиц - 0, в том числе:
2018 год-0;
2019 год-0;
2020 год-0.
Значение целевого индикатора определяется как количество замечаний контролирующих и надзорных органов (единиц в квартал).
При расчете значения целевого индикатора используются сведения Комитета финансов и контроля Администрации Горшеченского муниципального района Курской области.
Источниками для расчета целевых индикаторов являются отчеты, материалы выполнения программных мероприятий, материалы, полученные в ходе проведения в Казенном учреждении внутриведомственного контроля.
Расчет целевых индикаторов осуществляется по итогам исполнения Программы. Реализация Программы предполагает получение следующих результатов:
Рациональное использование бюджетных средств в результате проведения процедур размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, услуг;
Рациональное использование, содержание и эксплуатация объектов недвижимого и движимого имущества, осуществление текущего и капитального ремонта объектов собственности Казенного учреждения;
Организация оперативного реагирования ЕДДС на обращение граждан и организаций о любых чрезвычайных происшествиях, несущих информацию об угрозе или факте возникновения ЧС различного характера, некачественном предоставлении коммунальных услуг, сбоях в работе систем жизнеобеспечения Горшеченского муниципального района Курской области. Осуществление передачи и приема информации с места работы сил, привлекаемых к ликвидации ЧС. Обеспечение устойчивого управления силами и средствами во всех режимах функционирования ЕДДС;
Повышение качества предоставляемых услуг по хозяйственному обеспечению организациям;
100-процентная своевременность исполнения документов;
100-процентное соблюдение сроков предоставления и достоверности сводной финансово-экономической отчетности;
Отсутствие замечаний контролирующих и надзорных органов.
> Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей, приведены в приложении №2 к настоящей программе.
III. Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной подпрограммы с указанием сроков реализации и ожидаемых результатов.
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации программы предусматривает:
Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Казенного учреждения. Повышение эффективности деятельности Муниципального казенного учреждения Муниципального казенного учреждения «ЕДДС» и «Управление хозяйственного обслуживания» Горшеченского района Курской области;
Обеспечение содержания, технической эксплуатации и обслуживания объектов недвижимого и движимого имущества, находящихся в собственности Горшеченского муниципального района, а также социально-бытовое обеспечение деятельности работников Казенного учреждения;
Обеспечения исполнения документов, поручений;
Финансовое обеспечение полноты и достоверности сводной финансово- экономической отчетности;
Обеспечение соблюдения требований законодательства при движении имущества и выполнении обязательств.
Перечень мероприятий Программы приведен в приложении №3 к настоящей Программе.
IV. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) ожидаемых результатов муниципальной подпрограммы с указанием основных положений и сроков принятия необходимых
нормативных правовых актов.
Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном для исполнения местного бюджета, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Муниципальным казенным учреждением «Управление хозяйственного обслуживания» и «ЕДДС Горшеченского муниципального района Курской области» в местном бюджете на соответствующий финансовый год на период 2018-2020 годы.
Методическое руководство по разработке программы и внесению в нее изменений осуществляется главным бухгалтером Муниципального казенного учреждения «Управление хозяйственного обслуживания» и «ЕДДС Горшеченского муниципального района Курской области».
В процессе ежегодного мониторинга реализации Программы Казенным учреждением осуществляется оценка достижения запланированных целевых индикаторов реализации Программы.
Ежегодно, в срок до 01 февраля года, следующим за отчетным, гл.бухгалтер Казенного учреждения представляет отчет о выполнении программы в управление финансов Администрации Горшеченского муниципального района Курской области.
Казенным учреждением организуются проверки выполнения программных мероприятий, обращая особое внимание на целевое и эффективное использование выделяемых средств и конечные результаты. По результатам проверок осуществляется анализ и приводятся замечания, относящиеся к ходу работ по реализации Программы, а также предложения, направленные на улучшение работы и устранение выявленных недостатков.
Общий контроль хода реализации программных мероприятий и эффективности использования финансовых средств осуществляет директор Казенного учреждения, текущий - служба финансового контроля: Комитет финансов и контроля Администрации Горшеченского муниципального района Курской области.
V. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации. а также
сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевымииндикаторами и показателями муниципальной подпрограммы.
В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:
- наличия в муниципальных казенных учреждениях:
энергетических паспортов;
установление лимитов за пользование интернетом;
установленных нормативов и лимитов энергопотребления;
установление лимитов на расходование ГСМ;
- снижения затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов.
Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:
- формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов и сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;
- ведение контроля за пользованием сети интернет и недопущения перелимитов;
- ведение контроля за расходованием ГСМ и сокращением бюджетных средств на оплату топлива
На основании вышеизложенного можно сделать вывод: что в результате выполнения всех мероприятий программы значительно уменьшится привлечение денежных средств из местного бюджета.
Сведения о показателях программы приведены в приложении №2
VI. Информация по финансовому обеспечению муниципальной подпрограммы за счет
средств бюджета муниципального района (расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета муниципального района. основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной подпрограммы).
Финансирование мероприятий Программы предусматривается из средств местного
бюджета.
Объемы бюджетных ассигнований местного бюджета на период действия Программы (2018-2020 годы) составляют 47 713 823 рублей, в том числе:
- 2018 год - 15 237 941 руб.
- 2019 год -16 237 941 руб.
- 2020 год -16 237 941 руб.
В связи с объективными корректировками планов деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление хозяйственного обслуживания» и ЕДДС Горшеченского муниципального района Курской области», а также внесением изменений
в законодательство утвержденные объемы финансирования могут быть изменены.
Соответственно, в установленном порядке в программу вносятся изменения.
Ресурсное обеспечение и сроки реализации программы приведены в приложении №4.
VII. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Горшеченского района, основные показатели и анализ
социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации
муниципальной подпрограммы.
Общий контроль за реализацией программы осуществляется Администрацией Горшеченского района, текущий контроль за ходом реализации программы осуществляется муниципальным заказчиком Программы - Муниципального казенного учреждения «ЕДДС» и «Управление хозяйственного обслуживания» Горшеченского района Курской области. Заказчиком программы предлагается определить Муниципального казенного учреждения «ЕДДС» и «Управление хозяйственного обслуживания» Горшеченского района Курской области. Администрации Горшеченского района, который будет основным разработчиком Программы. Исполнителями Программы предлагается определить Муниципального казенного учреждения «ЕДДС» и «Управление хозяйственного обслуживания» Горшеченского района Курской области.
Исполнители Программы несут ответственность за их качественное и своевременное выполнение, рациональное использование финансовых средств, и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы Муниципального казенного учреждения «ЕДДС» и «Управление хозяйственного обслуживания» Горшеченского района Курской области на 2018-2020 годы» ежегодно до 1 марта представляет в Администрацию Горшеченского района отчет о ходе выполнения мероприятий Программы и эффективности использования финансовых средств.
Итоги ежегодно публикуются в средствах массовой информации.
Приложение №2
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Обеспечение эффективности осуществления полномочий МКУ «ЕДДС» и МКУ «Управление хозяйственного обслуживания» Горшеченского района Курской области на 2018-2020 годы».
№п/п
Наименование индикаторов и показателей
Ед.из-мере-ния
Значение индикаторов и показателей программы
До начала реализации муниципальной программы
1-год реализации программы
2018
2-год реализации программы
2019
3-й год реализации программы
2020
За период реализации программы
I
Цель I. Создание необходимых условий для устойчивого социально-экономического развития казенных учреждений
1
Задач 1. Обеспечение содержания технической эксплуатации
1.1
Обслуживание объектов недвижимого и движимого имущества, находящихся в собственности казенных учреждений.
%
-
100
100
100
1.2
Социально-бытовое обеспечение деятельности работников казенного учреждения
%
-
100
100
100
2
Задача 2. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности казенных учреждений.
2.1
Проведение организационно-технических мероприятий по устойчивому функционированию зданий и сооружений, эксплуатацией и ремонтом автотранспортных средств.
%
-
100
100
100
2.2
Определение потребности в материально-технических ресурсах для проведения капитальных и текущих ремонтов.
%
-
50
50
50
2.3
Обеспечение круглосуточного приема сообщений о любых чрезвычайных проишествиях, несущих информацию об угрозе или факте возникновения ЧС различного характера.
%
-
100
100
100
II
Цель II. Выполнение функций согласно законодательству.
1
Задача 1. Обеспечение соблюдения требований законодательства.
1.1
Обеспечение исполнения документов, поручений.
%
100
100
100
1.2
Проведение процедур размещения заказов на поставку товаров
%
100
100
100
1.3
Количество заключаемых договоров, соглашений
%
21
100
100
100
1.4
Доля связанной финансо-экономической отчетности представляемой с соблюдением сроков предоставления и достоверности отчетности.
%
100
100
100
1.5
Количество замечаний контролирующих органов
%
0
0
0
Цель III. Осуществление итогов исполнителя программы
Задача 1.
1.1
Рациональное использование бюджетных средств
%
100
100
100
1.2
Рациональное использование, содержание и эксплуатация объектов движимого и недвижимого имущества.
%
50
50
50
1.3
Организация оперативного реагирования ЕДДС на обращения граждан.
%
100
100
100
1.4
100 процентное своевременное исполнение документов.
%
100
100
100
1.5
100 процентное соблюдение сроков предоставления отчетности
%
100
100
100
1.6
Отсутствие замечаний контролирующих органов.
%
100
100
100
Приложение№3
Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной подпрограммы с указанием сроков реализации и ожидаемых результатов.
№п/п
Наименование, цели, задачи, мероприятия
Сроки выполнения мероприятий
Направления расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Источники финансирования
Объем финансирования
Ожидаемый результат
Всего
В том числе:
1-й год
2-й год
3-й год
и т.д.
Цель 1. Создание необходимых условий для устойчивого социально-экономического развития казенных учреждений
Задача 1. Обеспечение содержания технической эксплуатации
ИТОГО:
47714, 0
15238, 0
16238, 0
16238, 0
1
Обслуживание объектов недвижимого и движимого имущества, находящихся в собственности казенных учреждений.
2015-2017
И.о.Директора МКУ - Игнатьев И.П., директор - Стадник С.Н., Гл. бухгалтер - Безручко Н.И.
местный
1080, 0
360, 0
360, 0
360, 0
2
Социально-бытовое обеспечение деятельности работников казенного учреждения
2015-2017
И.о.Директора МКУ - Игнатьев И.П., директор - Стадник С.Н., Гл. бухгалтер - Безручко Н.И.
30917, 0
10306, 0
10306, 0
10305, 0
Задача 2. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности казенных учреждений.
1
Проведение организационно-технических мероприятий по устойчивому функционированию зданий и сооружений, эксплуатацией и ремонтом автотранспортных средств.
2015-2017
И.о.Директора МКУ - Игнатьев И.П.,
Гл. бухгалтер - Безручко Н.И.
5914, 0
1305, 0
2305, 0
2304, 0
2
Определение потребности в материально-технических ресурсах для проведения капитальных и ткущих контактов.
2015-2017
И.о.Директора МКУ - Игнатьев И.П.,
Гл. бухгалтер - Безручко Н.И.
9803, 0
3268, 0
3268, 0
3267, 0
3
Обеспечение круглосуточного приема сообщений о любых чрезвычайных проишествиях, несущих информацию об угрозе или факте возникновения ЧС различного характера.
2015-2017
директор - Стадник С.Н.,
Цель 11.Выполнение функций согласно законодательству.
Задача 1. Обеспечение исполнения документов
1
Обеспечение исполнения документов, поручений.
2015-2017
И.о.Директора МКУ - Игнатьев И.П., директор - Стадник С.Н., Гл. бухгалтер - Безручко Н.И.
2
Финансовое обеспечение полноты и достоверности сводной финансово-экономической отчетности.
2015-2017
Гл. бухгалтер - Безручко Н.И.
Задача 4 Обеспечение соблюдения требований законодательства.
1
Обеспечение соблюдения требований законодательства при движении имущества выполнения обязательств.
2015-2017
И.о.Директора МКУ - Игнатьев И.П.,
директор - Стадник С.Н., Гл. бухгалтер - Безручко Н.И.
Приложение №4
Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Обеспечение эффективности осуществления полномочий МКУ «ЕДДС» и МКУ «Управление хозяйственного обслуживания» Горшеченского района Курской области на 2018-2020 годы».
Источники финансирования, направление расходов
Всего за период реализации программы
В т.ч. по годам
1-й год
2018
2-й год
2019
3-й
год
2020
4-й
год
и т.д.
Всего
64721008, 81
21973272, 81
21373868
21373868
-
-
В том числе:
Областной бюджет
Бюджет муниципального района
64721008, 81
21973272, 81
21373868
21373868
-
-
Местные бюджеты поселений
Прочие источники
Из общего объема:
Капитальное вложения
В том числе:
Областной бюджет
Бюджет муниципального района
Местные бюджеты поселений
Прочие источники
НИОКР
В том числе:
Областной бюджет
Бюджет муниципального района
Местные бюджеты поселений
Прочие источники
Прочие расходы
В том числе:
Областной бюджет
Бюджет муниципального района
Местные бюджеты поселений
Прочие источники
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Официальный сайт Администрации Горшеченского района Курской области от 19.08.2020 |
| Рубрики правового классификатора: | 010.000.000 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
