О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 27 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА № 961



ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.11.2018 № 1025

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ

ОТ 27 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА № 961

Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в государственную программу Вологодской области «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела Вологодской области на 2015–2020 годы», утвержденную постановлением Правительства области от 27 октября 2014 года № 961, следующие изменения:

1.1. Позицию «Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета» паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:

«Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета

общий объем финансового обеспечения за счет средств областного бюджета – 5401961,9 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 845424,5 тыс. рублей;

2016 год – 713601,8 тыс. рублей;

2017 год – 977984,8 тыс. рублей;

2018 год – 1111766,5 тыс. рублей;

2019 год – 884018,2 тыс. рублей;

2020 год – 869166,1 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета – 4969380,1 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 694285,0 тыс. рублей;

2016 год – 706271,3 тыс. рублей;

2017 год – 874774,9 тыс. рублей;

2018 год – 959781,9 тыс. рублей;

2019 год – 867133,5 тыс. рублей;

2020 год – 867133,5 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 432581,8  тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 151139,5 тыс. рублей;

2016 год – 7330,5 тыс. рублей;

2017 год – 103209,9 тыс. рублей;

2018 год – 151984,6 тыс. рублей;

2019 год – 16884,7тыс. рублей;

2020 год – 2032,6 тыс. рублей».

1.2. Раздел IV «Информация о финансовом обеспечении государственной программы за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

«IV. Информация о финансовом обеспечении государственной программы за счет средств областного бюджета

Общий объем финансового обеспечения за счет средств областного бюджета – 5401961,9 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 845424,5 тыс. рублей;

2016 год – 713601,8 тыс. рублей;

2017 год – 977984,8 тыс. рублей;

2018 год – 1111766,5 тыс. рублей;

2019 год – 884018,2 тыс. рублей;

2020 год – 869166,1 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета – 4969380,1 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 694285,0 тыс. рублей;

2016 год – 706271,3 тыс. рублей;

2017 год – 874774,9 тыс. рублей;

2018 год – 959781,9 тыс. рублей;

2019 год – 867133,5 тыс. рублей;

2020 год – 867133,5 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 432581,8  тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 151139,5 тыс. рублей;

2016 год – 7330,5 тыс. рублей;

2017 год – 103209,9 тыс. рублей;

2018 год – 151984,6 тыс. рублей;

2019 год – 16884,7 тыс. рублей;

2020 год – 2032,6 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение государственной программы за счет средств областного бюджета приведено в приложении 3 к государственной программе.».

1.3. Приложение 3 к государственной программе «Финансовое обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение 4 к государственной программе «Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей государственной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.5. В подпрограмме 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала Вологодской области» (приложение 5 к государственной программе):

1.5.1. Позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета» паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета составляет 4002122,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 554138,0 тыс. рублей;

2016 год – 568883,9 тыс. рублей;

2017 год – 668369,9 тыс. рублей;

2018 год – 789297,3 тыс. рублей;

2019 год – 718142,6 тыс. рублей;

2020 год – 703290,5 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета – 3914308, 2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 546965,5 тыс. рублей;

2016 год – 564785,3 тыс. рублей;

2017 год – 648628,9 тыс. рублей;

2018 год – 751412,7 тыс. рублей;

2019 год – 701257,9 тыс. рублей;

2020 год – 701257,9 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 87814,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 7172,5 тыс. рублей;

2016 год – 4098,6 тыс. рублей;

2017 год – 19741,0 тыс. рублей;

2018 год – 37884,6 тыс. рублей;

2019 год – 16884,7 тыс. рублей;

2020 год – 2032,6 тыс. рублей».

1.5.2. В абзаце сорок седьмом раздела II «Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы), подпрограммы 1, основные ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 1, сроки реализации подпрограммы 1» цифры «85» заменить цифрами «86».

1.5.3. Раздел IV «Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

«IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета составляет 4002122,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 554138,0 тыс. рублей;

2016 год – 568883,9 тыс. рублей;

2017 год – 668369,9 тыс. рублей;

2018 год – 789297,3 тыс. рублей;

2019 год – 718142,6 тыс. рублей;

2020 год – 703290,5 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета – 3914308, 2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 546965,5 тыс. рублей;

2016 год – 564785,3 тыс. рублей;

2017 год – 648628,9 тыс. рублей;

2018 год – 751412,7 тыс. рублей;

2019 год – 701257,9 тыс. рублей;

2020 год – 701257,9 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 87814,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 7172,5 тыс. рублей;

2016 год – 4098,6 тыс. рублей;

2017 год – 19741,0 тыс. рублей;

2018 год – 37884,6 тыс. рублей;

2019 год – 16884,7 тыс. рублей;

2020 год – 2032,6 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета приведено в приложении 3 к подпрограмме 1. Финансовое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 1 осуществляется в форме предоставления подведомственным Департаменту государственным учреждениям культуры, образовательным организациям в сфере культуры и искусства субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственных заданий и субсидий на иные цели, а также в форме предоставления бюджетам муниципальных образований области субсидий и иных межбюджетных трансфертов.».

1.5.4. В Приложении 1 к подпрограмме 1 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1» в столбце 10 пункта 4 цифры «85» заменить цифрами «86».

1.5.5. Приложение 3 к подпрограмме 1 «Финансовое обеспечение подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.5.6. Приложение 3.1 к подпрограмме 1 «Перечень основных мероприятий подпрограммы 1» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

1.5.7 Приложение 4 к подпрограмме 1 «Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 1» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

1.5.8. Приложение  5(3) к подпрограмме 1 «Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями области по подпрограмме 1 на 2018-2020 годы»  изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области                                                                        О.А. Кувшинников

Приложение 1

к постановлению

Правительства области

от 19.11.2018 № 1025 

«Приложение 3

к Государственной программе

Финансовое обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета

Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель

Источник финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

Итого по государственной программе

всего, в том числе

845 424,5

713 601,8

977 984,8

1 111 766,5

884 018,2

869 166,1

собственные доходы областного бюджета

694 285,0

706 271,3

874 774,9

959 781,9

867 133,5

867 133,5

субвенции и субсидии федерального бюджета

151 139,5

7 330,5

103 209,9

151 984,6

16884,7

2 032,6

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

ответственный исполнитель –

Департамент культуры и туризма  области

всего, в том числе

810 042,4

682 036,9

936 706,5

1 111 766,5

884 018,2

869 166,1

собственные доходы областного бюджета

662 128,9

677 938,3

836 965,5

959 781,9

867 133,5

867 133,5

субвенции и субсидии федерального бюджета

147 913,5

4 098,6

99 741,0

151 984,6

16884,7

2 032,6

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

соисполнитель – Комитет  по

охране объектов культурного наследия

всего, в том числе

35 382,1

31 564,9

41 278,3

-

-

-

собственные доходы областного бюджета

32 156,1

28 333,0

37 809,4

-

-

-

субвенции и субсидии федерального бюджета

3 226,0

3 231,9

3 468,9

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

исполнитель –

Департамент образования области

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

исполнитель –

Департамент социальной защиты населения области

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

исполнитель –

Департамент физической культуры и спорта области

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

»

Приложение 2

к постановлению

Правительства области

от 19.11.2018 № 1025

«Приложение 4

к Государственной программе

Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета,  бюджетов

муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц на реализацию целей государственной программы

Источник финансового обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

Всего

175087,3

158010,5

328155,8

499973,6

832176,9

782091,0

федеральный бюджет

75087,3

7330,5

103209,9

151984,6

116884,7

102032,6

бюджеты муниципальных образований области

-

680,0

3245,9

1789,0

5292,2

5058,4

государственные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

физические и юридические лица

100000,0

150000,0

221700,0

346200,0

710000,0

675000,0

в том числе в форме государственно-частного партнерства

-

-

-

-

-

-

»

Приложение 3

к постановлению

Правительства области

от 19.11.2018 № 1025

«Приложение 3

к Подпрограмме 1

Финансовое обеспечение подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета

Статус

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета

Источник  финансового обеспечения

         Расходы (тыс. руб.)        

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 1

итого

всего, в том числе

554 138,0

568 883,9

668 369,9

789 297,3

718 142,6

703 290,5

собственные доходы областного бюджета

546 965,5

564 785,3

648 628,9

751 412,7

701 257,9

701 257,9

субвенции и субсидии федерального бюджета

7 172,5

4 098,6

19 741,0

37 884,6

16 884,7

2 032,6

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Департамент культуры и туризма  области

всего, в том числе

554 138,0

568 883,9

668 369,9

789 297,3

718 142,6

703 290,5

собственные доходы областного бюджета

546 965,5

564 785,3

648 628,9

751 412,7

701 257,9

701 257,9

субвенции и субсидии федерального бюджета

7 172,5

4 098,6

19 741,0

37 884,6

16 884,7

2 032,6

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Департамент социальной защиты населения области

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.1

Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области

Департамент культуры и туризма  области

всего, в том числе

71 445,1

74 329,0

68 470,7

71 873,9

70 474,9

70 475,0

собственные доходы областного бюджета

71 445,1

73 880,3

68 470,7

71 873,9

70 474,9

70 475,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

448,7

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.2     

Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций

Департамент культуры и туризма  области

всего, в том числе

110 875,6

119 255,5

158 447,7

180 607,6

171 330,5

171 330,4

собственные доходы областного бюджета

110 762,7

119 255,5

158 447,7

180 607,6

171 330,5

171 330,4

субвенции и субсидии федерального бюджета

112,9

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.3          

Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества, поддержка кинематографии

Департамент культуры и  туризма  области

всего, в том числе

13 734,7

13 012,3

15 754,0

17 492,7

17 538,4

17 538,5

собственные доходы областного бюджета

13 734,7

13 012,3

15 754,0

17 492,7

17 538,4

17 538,5

субвенции и субсидии федерального бюджета

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.4          

Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций области

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

198 034,2

203 587,7

233 961,2

286 421,6

246 741,7

240 484,3

собственные доходы областного бюджета

193 304,2

203 587,7

231 077,1

260 734,2

242 054,2

240 484,3

субвенции и субсидии федерального бюджета

4 730,0

-

2 884,1

25 687,4

4687,5

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.5          

Организация и проведение культурных проектов, мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

30 560,6

26 670,0

28 820,0

40 835,4

41 626,4

46 062,8

собственные доходы областного бюджета

30 560,6

26 670,0

28 820,0

40 835,4

41 626,4

46 062,8

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.6          

Поддержка творческих инициатив, выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

3 532,0

3 451,0

4 106,0

4 106,0

5 628,0

5 628,0

собственные доходы областного бюджета

3 532,0

3 451,0

4 106,0

4 106,0

5 628,0

5 628,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.7          

Организация предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных образовательных организациях области в сфере культуры и искусства

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

123 626,2

124 928,5

137 345,0

172 289,1

149 131,7

149 131,7

собственные доходы областного бюджета

123 626,2

124 928,5

137 345,0

172 289,1

149 131,7

149 131,7

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.8          

Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальных  учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства

Департамент культуры, и туризма области

всего, в том числе

2 329,6

3 649,9

21 465,3

15 671,0

15 671,0

2 639,8

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

4 608,4

3 473,8

3 473,8

607,2

субвенции и субсидии федерального бюджета

2 329,6

3 649,9

16 856,9

12 197,2

12 197,2

2 032,6

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

»

Приложение 4

к постановлению

Правительства области

от 19.11.2018 № 1025

«Приложение 3.1

к Подпрограмме 1

Перечень основных мероприятий подпрограммы 1

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, исполнитель

Ожидаемый непосредственный результат1

Связь с показателями подпрограммы2

Годы реализации и источник финансового обеспечения3

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

Департамент культуры и туризма области

увеличение доли библиотечных фондов, занесенных в электронные каталоги, в общем объеме фондов общедоступных библиотек области с 23,2% в 2013 году до 36,0% в 2020 году

доля библиотечных фондов, занесенных в электронные каталоги, в общем объеме фондов общедоступных библиотек области

1

1,2

1

1

1

1

Основное мероприятие 1.2 «Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций»

Департамент культуры и туризма области

увеличение количества созданных музейных экспозиций и выставок до 100 единиц в 2020 году

количество созданных музейных экспозиций и выставок

1

1

1

1

1

1

увеличение количества виртуальных музеев до 10 единиц в 2020 году

количество виртуальных музеев

1

1

1

1

1

1

Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества, поддержка кинематографии»

Департамент культуры и туризма области

увеличение доли населения, участвующего в народных праздниках, выставках декоративно-прикладного искусства, ярмарках, фестивалях, концертах, иных мероприятиях в сфере традиционной народной культуры, с 31,7% в 2013 году до 32,3% в 2020 году

доля населения, участвующего в народных праздниках, выставках декоративно-прикладного искусства, ярмарках, фестивалях, концертах, иных мероприятиях в сфере традиционной народной культуры

1

1

1

1

1

1

Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций области»

Департамент культуры и туризма области

увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий с 274,1 тыс. человек в 2013 году до 292,0 тыс. человек в 2020 году

количество посещений театрально-концертных мероприятий

1

1

1

1, 2

1, 2

1

количество посещений театров по отношению к 2010 году в 2017 году составит 99%

количество посещений театров по отношению к 2010 году

-

-

1,2

1, 2

1, 2

-

количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году в 2018 году составит 85%

количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году

-

-

-

1,2

-

-

Основное мероприятие 1.5 «Организация и проведение культурных проектов, мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам»

Департамент культуры и туризма области

организация и проведение не менее 9 мероприятий областного, всероссийского, межрегионального и международного формата

количество организованных и проведенных мероприятий областного, всероссийского, межрегионального и международного форматов

1

1

-

1

1

1

Основное мероприятие 1.6 «Поддержка творческих инициатив, выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов»

Департамент культуры и туризма области

предоставление государственных грантов Вологодской области в сфере культуры в средней сумме 150,0 тыс. рублей

средняя сумма одного государственного гранта Вологодской области в сфере культуры

1

1

1

1

1

1

Основное мероприятие 1.7 «Организация предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных образовательных организациях области в сфере культуры и искусства»

Департамент культуры и туризма области

обучение по программам среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства в среднем не менее 570 человек ежегодно

среднегодовое количество обучающихся по программам среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства

1

1

1

1

1

1

увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста с 10,8% в 2013 году до 11% в 2020 году

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста

1

1

1

1

1

1

Основное мероприятие 1.8 «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальных учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства»

Департамент культуры и туризма области

обеспеченность новыми поступлениями в библиотечный фонд общедоступных муниципальных библиотек области - в среднем не менее 0,2 экземпляра на 1000 жителей области в 2015 году, не менее 1,0 экземпляра на 1000 жителей области в 2016 году

обеспеченность новыми поступлениями в библиотечный фонд общедоступных муниципальных библиотек области в расчете на 1000 жителей области

2

2

-

-

-

-

увеличение доли модельных библиотек в структуре сельской библиотечной сети с 0,4% в 2013 году до 2% в 2020 году

доля модельных библиотек в структуре сельской библиотечной сети

2

2

-

-

-

-

увеличение количества мобильных библиотечных комплексов с 1 единицы в 2013 году до 6 единиц в 2020 году

количество мобильных библиотечных комплексов

2

2

-

-

-

-

осуществление мероприятий по подключению к сети Интернет и развитию системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки общедоступных муниципальных библиотек (начиная с 2016 года – не менее четырех)

количество общедоступных муниципальных библиотек, осуществивших мероприятия по подключению к сети Интернет и развитию системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

2

2

1, 2

1, 2

1, 2

1, 2

обеспечение охвата населения библиотечным обслуживанием 54% в 2016 году

охват населения библиотечным обслуживанием

-

2

-

-

-

-

обеспечение 4 посещений общедоступных библиотек области на 1 жителя в год  в 2016-2018 годах

количество посещений общедоступных библиотек (на одного жителя в год)

-

2

1, 2

1, 2

-

-

обеспечение 10000 единиц книговыдач в год в расчете на 1 тыс. человек населения в 2016 году

количество книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения

-

2

-

-

-

-

изменение числа участников культурно-досуговых формирований со 122,8 тыс. человек в 2013 году до 116,0 тыс. человек в 2016 году

число участников культурно-досуговых формирований

2

6

-

-

-

-

увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста с 10,8% в 2013 году до 11% в 2020 году

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста

4

4

4

4

4

4

количество лучших работников сельских учреждений культуры не менее 14 в 2016-2017 годах, не менее 11 в 2018 году

количество лучших работников сельских учреждений культуры;

количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года

2

2

2

2

2

2

число лучших сельских учреждений культуры не менее 10 в 2016-2017 годах, не менее 9 в 2018 году

число лучших сельских учреждений культуры;

количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года

2

2

2

2

2

2

обеспечение средней численности участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек в 2017-2020 годах – не менее 70 человек

средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек

-

-

1, 2

1,2

1,2

1,2

обеспечение увеличения численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) на 0,1%

увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)

-

-

1, 2

-

-

-

обеспечение количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года – 90 % в 2017 году, 87 % в 2018 году

количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года

-

-

2

1,2

1,2

1,2

оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств

доля образовательных организаций культуры, оснащенных материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных организаций в сфере культуры

-

-

1, 2

1,2

1,2

1,2

--------------------------------

1 Указывается ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия.

2 Указываются наименования целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, на достижение которых направлено основное мероприятие.

3 Указывается индекс (индексы) соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для реализации основного мероприятия подпрограммы и достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, без указания объема привлечения средств: 1 - областной бюджет (собственные доходы), 2 - федеральный бюджет (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты), 3 - бюджеты государственных внебюджетных фондов, 4 - бюджеты муниципальных образований области, 5 - средства физических и юридических лиц, 6 - без выделения дополнительного финансирования.

                                                                      »

Приложение 5

к постановлению

Правительства области

от 19.11.2018№ 1025

«Приложение 4

к Подпрограмме 1

Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов

муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 1

Источник финансового обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

Всего

2218,1

4778,6

20 107,7

38 176,8

17 176,9

2 091,0

федеральный бюджет

2218,1

4 098,6

19 741,0

37884,6

16 884,7

2 032,6

В том числе:

-

-

-

-

-

-

субсидии на поддержку отрасли культуры

-

-

5 451,3

2 332,6

2 332,6

2 032,6

субсидии на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры

-

-

11 405,6

10 164,6

10 164,6

-

субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров

-

-

2 884,1

15387,5

4 387,5

-

средства резервного фонда Президента РФ

9999,9

бюджеты муниципальных образований области

-

680,0

366,7

292,2

292,2

58,4

государственные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

физические и юридические лица

-

-

-

-

-

-

в том числе в форме государственно-частного партнерства

-

-

-

-

-

-

                                                        »

Приложение 6

к постановлению

Правительства области

от 19.11.2018 № 1025

«Приложение 5(3)

к Подпрограмме 1

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание

государственных услуг (работ) государственными учреждениями области

по подпрограмме 1 на 2018 - 2020 годы

Наименование

Значение показателя объема услуги (работы)

Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. руб.

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

-

-

-

71770,2

70474,9

70475,0

Наименование услуги и ее содержание

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях)

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество посещений (ед.)

Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

-

-

-

321850

321850

321850

Наименование услуги и ее содержание

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара)

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество посещений (ед.)

Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

-

-

-

68250

68250

68250

Наименование услуги и ее содержание

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (удаленно через сеть Интернет)

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество посещений (ед.)

Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

-

-

-

1566650

1566800

1566800

Наименование работы и ее содержание

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество документов (ед.)

Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

-

-

-

1574962

1565562

1560662

Наименование работы и ее содержание

Библиографическая обработка документов и создание каталогов

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество документов (ед.)

Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

-

-

-

64300

64400

64400

Наименование работы и ее содержание

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий: организация и проведение методических мероприятий

(семинар, конференция)

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество проведенных мероприятий (ед.)

Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

-

-

-

46

46

46

Наименование работы и ее содержание

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий: организация и проведение творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) мероприятий

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество проведенных мероприятий (ед.)

Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

-

-

-

408

410

415

Наименование работы и ее содержание

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий: организация и проведение иных зрелищных культурно-массовых мероприятий

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество проведенных мероприятий (ед.)

Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

-

-

-

797

800

800

Основное мероприятие 1.2 «Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций»

-

-

-

168737,7

171330,5

171330,4

Наименование услуги и ее содержание

Услуга по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях)

Показатель объема услуги, ед. измерения

Число посетителей (чел.)

Основное мероприятие 1.2 «Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций»

-

-

-

464 100

466 100

470 000

Наименование работы и ее содержание

Работа по формированию, учету, изучению и обеспечению физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество находящихся в фондах музейных предметов (ед.)

Основное мероприятие 1.2 «Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций»

-

-

-

660460

664760

668110

Наименование работы и ее содержание

Работа по созданию экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (очно)

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество экспозиций (ед.)

Основное мероприятие 1.2 «Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций»

-

-

-

90

90

91

Наименование работы и ее содержание

Работа по созданию экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (по заявке)

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество экспозиций (ед.)

Основное мероприятие 1.2 «Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций»

-

-

-

8

9

9

Наименование работы и ее содержание

Работа по осуществлению реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество предметов (ед.)

Основное мероприятие 1.2 «Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций»

-

-

-

14

71

70

Наименование работы и ее содержание

Работа по обеспечению сохранения и использования объектов культурного наследия

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество объектов культурного наследия (ед.)

Основное мероприятие 1.2 «Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций»

-

-

-

2

2

2

Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества, поддержка кинематографии»

-

-

-

17492,7

17538,4

17538,5

Наименование услуги и ее содержание

Показ кинофильмов

Показатель объема услуги, ед. измерения

Число зрителей (чел.)

Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества, поддержка кинематографии»

-

-

-

6800

6800

6900

Наименование услуги и ее содержание

Прокат кино- и видеофильмов

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество выданных копий из фильмофонда (ед.)

Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества, поддержка кинематографии»

-

-

-

300

300

350

Наименование работы и ее содержание

Работа по формированию и учету фондов фильмофонда

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество фильмокопий (ед.)

Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества, поддержка кинематографии»

-

-

-

1270

1270

1270

Наименование работы и ее содержание

Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество объектов (ед.)

Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества, поддержка кинематографии»

-

-

-

2400

2400

2400

Наименование работы и ее содержание

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество клубных формирований (ед.)

Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества, поддержка кинематографии»

-

-

-

2

2

2

Наименование работы и ее содержание

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий: организация и проведение творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) мероприятий

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество проведенных мероприятий (ед.)

Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества, поддержка кинематографии»

-

-

-

22

22

22

Наименование работы и ее содержание

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий: организация и проведение методических мероприятий

(семинар, конференция)

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество проведенных мероприятий (ед.)

Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества, поддержка кинематографии»

-

-

-

40

40

40

Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций области»

-

-

-

240469,1

240484,4

240484,3

Наименование услуги и ее содержание

Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок),

стационар

Показатель объема услуги, ед. измерения

Число зрителей (чел.)

Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций области»

-

-

-

125 400

125 400

125 400

Наименование услуги и ее содержание

Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок),

на выезде, на гастролях

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество публичных выступлений (ед.)

Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций области»

-

-

-

163

158

158

Наименование работы и ее содержание

Создание спектаклей:

драма, большая форма (многонаселенная пьеса из двух и более актов);

камерный спектакль (драма, малая форма); 

кукольный спектакль, большая форма (многонаселенная пьеса из двух и более актов)

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество новых (капитально возобновленных) постановок (ед.)

Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций области»

-

-

-

11

11

11

Наименование услуги и ее содержание

Показ (организация показа) концертных программ,

стационар

Показатель объема услуги, ед. измерения

Число зрителей (чел.)

Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций области»

-

-

-

21500

22000

23000

-

Наименование услуги и ее содержание

Показ (организация показа) концертных программ,

на выезде,

на гастролях

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество публичных выступлений (ед.)

Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций области»

-

-

-

735

690

690

Наименование работы и ее содержание

Создание концертов и концертных программ:

концерт камерного оркестра;

концерт танцевально-хореографического коллектива;

концерт камерного ансамбля;

концерт хора, капеллы;

концерт оркестра, большие составы

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество новых (капитально возобновленных) концертов (ед.)

Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций области»

-

-

-

27

24

24

Наименование работы и ее содержание

Организация показа концертных программ

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество работ (ед.)

Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций области»

-

-

-

15

15

15

Наименование работы и ее содержание

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество проведенных мероприятий (ед.)

Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций области»

-

-

-

0

1

1

Основное мероприятие 1.7 «Организация предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных образовательных организациях области в сфере культуры и искусства»

-

-

-

145562,9

142339,9

142203,7

Наименование услуги и ее содержание

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

Показатель объема услуги, ед. измерения

Число обучающихся (чел.)

Основное мероприятие 1.7 «Организация предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных образовательных организациях области в сфере культуры и искусства»

-

-

-

582

592

602

Наименование услуги и ее содержание

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество человеко-часов (человеко-час)

Основное мероприятие 1.7 «Организация предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных образовательных организациях области в сфере культуры и искусства»

-

-

-

43191

53430

68583

Наименование услуги и ее содержание

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество человеко-часов (человеко-час)

Основное мероприятие 1.7 «Организация предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных образовательных организациях области в сфере культуры и искусства»

-

-

-

28445

14553

4028

Наименование услуги и ее содержание

Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество человеко-часов (человеко-час)

Основное мероприятие 1.7 «Организация предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных образовательных организациях области в сфере культуры и искусства»

-

-

-

2520

2520

2520

                                                                                »