Основная информация
| Дата опубликования: | 19 ноября 2020г. |
| Номер документа: | RU86044905202000245 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
| Принявший орган: | Администрация Ханты-Мансийского района |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 19.11.2020 № 308
г. Ханты-Мансийск
О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 9 ноября 2018 года № 317 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2019-2022 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 7 сентября 2018 года № 246 «О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации»:
1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 9 ноября 2018 года № 317 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2019-2022 годы» (далее-Программа) следующие изменения:
1.1. В заголовке и пункте 1 постановления слова «на 2019-2022 годы» заменить словами «на 2019-2023 годы».
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению:
«Приложение к постановлению администрации Ханты-Мансийского района от 09.11.2018 № 317
Паспорт муниципальной программы Ханты-Мансийского района (далее-муниципальная программа)
Наименование муниципальной программы
«Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2019- 2023 годы»
Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта)
постановление администрации Ханты-Мансийского района от 9 ноября 2018 года № 317 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2019-2023 годы»
Ответственный исполнитель муниципальной программы
комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района
Соисполнители муниципальной программы
отсутствуют
Цели муниципальной программы
обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований сельских поселений района и повышения качества управления муниципальными финансами
Задачи муниципальной программы
задача 1. Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы;
задача 2. Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе;
задача 3. Управление муниципальным долгом Ханты-Мансийского района
Подпрограммы
подпрограмма 1 «Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы»;
подпрограмма 2 «Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе»;
подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Ханты-Мансийского района»
Портфели проектов, проекты, входящие в состав муниципальной программы, в том числе направленные на реализацию в Ханты-Мансийском районе национальных проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения
отсутствуют
Целевые показатели муниципальной программы
1) Обеспечение доли сельских поселений, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых после предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета муниципального района составляет более 90 % от установленного критерия выравнивания поселений, на уровне не менее 100 %;
2) доля сельских поселений района, имеющих сбалансированный бюджет-на уровне 100%;
3) доля расходов на формирование резервного фонда администрации района в общем объеме расходов бюджета района-до ≤0,3 %;
4) отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Ханты-Мансийского района (без учета доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц) за отчетный год к первоначально утвержденному плану налоговых и неналоговых доходов бюджета Ханты-Мансийского района (без учета доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц)-от 34,9 % до ≤ 20 %;
5) достижение уровня исполнения расходных обязательств Ханты-Мансийского района за отчетный финансовый год, утвержденных решением о бюджете Ханты-Мансийского района,-с 93 % до 95 %;
6) достижение доли числа главных распорядителей бюджетных средств Ханты-Мансийского района, улучивших суммарную оценку качества финансового менеджмента, в общем числе главных распорядителей бюджетных средств района-100 %;
7) сохранение уровня исполнения расходных обязательств Ханты-Мансийского района по обслуживанию муниципального долга Ханты-Мансийского района, возникающих на основании договоров и соглашений,-100 %
Сроки реализации муниципальной программы (разрабатывается на срок от трех лет)
2019-2023 годы
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы
общий объем финансирования муниципальной программы составит 1 963 246,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год-382 185,5 тыс. рублей;
2020 год-390 453,5 тыс. рублей;
2021 год-396 209,3 тыс. рублей;
2022 год-397 197,4 тыс. рублей;
2023 год-397 200,4 тыс. рублей
Объем налоговых расходов Ханты-Мансийского района (с расшифровкой по годам реализации муниципальной программы)
Механизм реализации муниципальной программы
Механизм реализации муниципальной программы направлен на эффективное планирование хода исполнения мероприятий, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана основных мероприятий муниципальной программы и включает:
взаимодействие исполнителя муниципальной программы с муниципальными образованиями сельских поселений района;
разработку проектов нормативных правовых актов Ханты-Мансийского района, внесение изменений в действующие нормативные правовые акты, необходимые для выполнения муниципальной программы, и внесение их на рассмотрение и утверждение администрацией и (или) Думой Ханты-Мансийского района;
взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти и иными государственными органами автономного округа, органами государственной власти иных субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, коммерческими и некоммерческими организациями по вопросам, относящимся к установленным сферам деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района;
перечисление средств бюджета Ханты-Мансийского района и бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы;
уточнение объемов финансирования по программным мероприятиям на очередной финансовый год и плановый период;
мониторинг поступлений доходов в консолидированный бюджет Ханты-Мансийского района;
разработку программ муниципальных внутренних заимствований Ханты-Мансийского района на очередной финансовый год и плановый период;
управление муниципальной программой, эффективное использование средств, выделенных на реализацию муниципальной программы.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района, который обеспечивает исполнение программных мероприятий с соблюдением установленных сроков и объемов финансирования, обладает правом вносить предложения об изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение отдельных задач, осуществляет текущее управление реализацией муниципальной программы, обеспечивает целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на ее реализацию, готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы.
Механизм управления муниципальной программой, включая ее корректировку, основывается на мониторинге показателей муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых показателей с показателями, установленными при утверждении муниципальной программы, путем сопоставления отчетных данных с плановыми показателями.
В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым показателям реализации муниципальной программы в нее могут быть внесены изменения.
Мероприятия, проводимые в рамках реализации муниципальной программы, не предусматривают строительство объектов (включая объекты, создаваемые на условиях государственно-частного партнерства, муниципального частного партнерства, концессионных соглашений). Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета района.
Реализация мероприятий муниципальной программы в большей степени осуществляется через предоставление бюджетам сельских поселений межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского района. В основном они носят нецелевой характер, имеют выравнивающие и балансирующие функции.
Муниципальная программа не содержит мероприятий, реализуемых на принципах проектного управления, а также мероприятий, направленных на повышение производительности труда.
В целях реализации плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Концепции «Бережливый регион» в Ханты-Мансийском районе, утвержденного распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 4 мая 2018 года № 424-р, проводится работа по внедрению технологий бережливого производства, обучение сотрудников принципам бережливого производства, сохранение расходов на содержание специалистов путем снижения объема затрат на приобретение бумаги и материально-техническое обеспечение.
В целях применения технологий бережливого производства расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района осуществляются в соответствии с Правилами определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов Ханты-Мансийского района, в том числе подведомственных им казенных учреждений, утвержденными постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 1 апреля 2015 года № 64 «Об определении нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов Ханты-Мансийского района и подведомственных им казенных учреждений».
Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы
№ пока-зателя
Наименование целевых показателей
Базовый показатель на начало реализации муниципаль-ной программы
Значения показателя по годам
Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
Расчет показателя
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Доля сельских поселений, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых после предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета муниципального района составляет более 90% от установленного критерия выравнивания поселений, %
100,0
-
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Показатель рассчитывается комитетом по финансам администрации Ханты-Мансийского района по формуле:
П1 = СПубо / СПпол, где:
СПубо-количество сельских поселений, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых после предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета муниципального района составляет более 90 % от критерия выравнивания поселений, рассчитанного в соответствии с методикой, изложенной в приложении 3 к Закону Ханты-Мансийского автономного округа -Югры от 10.11.2008 № 132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»;
СПпол-количество сельских поселений, получающих дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета муниципальных районов.
2.
Доля сельских поселений района, имеющих сбалансированный бюджет (%)
100
100
0
0
0
0
100
Показатель рассчитывается, как количество муниципальных образований сельских поселений района, имеющих сбалансированный бюджет, к общему количеству муниципальных образований сельских поселений района. Показатель рассчитывается комитетом по финансам администрации Ханты-Мансийского района.
3.
Доля расходов на формирование резервного фонда администрации района в общем объеме расходов бюджета района (%)
0,3
≤0,3
≤0,3
≤0,3
≤0,3
≤0,3
≤0,3
Показатель рассчитывается комитетом по финансам администрации Ханты-Мансийского района. Резервный фонд администрации Ханты-Мансийского района формируется за счет средств местного бюджета не более 3 процентов от общего объема расходов бюджета района
4.
Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Ханты-Мансийского района (без учета доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц) за отчетный год к первоначально утвержденному плану налоговых и неналоговых доходов бюджета Ханты-Мансийского района (без учета доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц) (%)
34,9
20
Не более 15
Не более 15
Не более 15
Не более 15
Не более 15
Показатель рассчитывается по формуле:
, где
Р-показатель;
Нал.Д-фактическое поступление налоговых доходов за отчетный год без учета доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц;
Ненал.Д-фактическое поступление неналоговых доходов за отчетный год;
ПД перв.-первоначально утвержденный план по налоговым и неналоговым доходам бюджета Ханты-Мансийского района (без учета доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц) в отчетном году.
Показатель рассчитывается комитетом по финансам администрации Ханты-Мансийского района
5.
Достижение уровня исполнения расходных обязательств Ханты-Мансийского района за отчетный финансовый год, утвержденных решением о бюджете Ханты-Мансийского района (%)
93,0
94
95
95
95
95
95
Показатель рассчитывается по формуле:
, где
Р-показатель;
Rфакт.-фактическое исполнение расходов бюджета Ханты-Мансийского района;
Rплан-уточненные плановые расходы, утвержденные решением о бюджете Ханты-Мансийского района.
Показатель рассчитывается комитетом по финансам администрации Ханты-Мансийского района
6.
Достижение доли числа главных распорядителей бюджетных средств Ханты-Мансийского района, улучивших суммарную оценку качества финансового менеджмента, в общем числе главных распорядителей бюджетных средств района (%)
100
100
100
100
100
100
100
Показатель рассчитывается комитетом по финансам администрации Ханты-Мансийского района
7.
Сохранение уровня исполнения расходных обязательств Ханты-Мансийского района по обслуживанию муниципального долга Ханты-Мансийского района, возникающих на основании договоров и соглашений (%)
100
100
100
100
100
100
100
Показатель рассчитывается комитетом по финансам администрации Ханты-Мансийского района на основании договоров и соглашений
Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
Номер основного мероприя-тия
Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы
Ответствен-ный исполнитель (соисполни-тель)
Источники финансирова-ния
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
всего
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1 «Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы»
1.1.
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений района» (показатель 1)
комитет по финансам
всего
1 671 217,4
327 337,0
332 683,2
335 075,8
338 060,7
338 060,7
бюджет автономного округа
901 495,3
173 614,9
178 683,2
181 075,8
184 060,7
184 060,7
бюджет района
769 722,1
153 722,1
154 000,0
154 000,0
154 000,0
154 000,0
1.1.1.
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района
комитет по финансам
всего
1 671 217,4
327 337,0
332 683,2
335 075,8
338 060,7
338 060,7
бюджет автономного округа
901 495,3
173 614,9
178 683,2
181 075,8
184 060,7
184 060,7
бюджет района
769 722,1
153 722,1
154 000,0
154 000,0
154 000,0
154 000,0
1.2.
Основное мероприятие «Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов» (показатель 2)
комитет по финансам
всего
7 900,0
7 900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет района
7 900,0
7 900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.1.
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджета района на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений
комитет по финансам
всего
7 900,0
7 900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет района
7 900,0
7 900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по подпрограмме 1
комитет по финансам
всего
1 679 117,4
335 237,0
332 683,2
335 075,8
338 060,7
338 060,7
бюджет автономного округа
901 495,3
173 614,9
178 683,2
181 075,8
184 060,7
184 060,7
бюджет района
777 622,1
161 622,1
154 000,0
154 000,0
154 000,0
154 000,0
Подпрограмма 2 «Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе»
2.1.
Основное мероприятие «Управление резервными средствами бюджета Ханты-Мансийского района» (показатель 3)
комитет по финансам
всего
56 441,7
2 290,7
7 151,0,0
17 000,0
15 000,0
15 000,0
бюджет района
56 441,7
2 290,7
7 151,0,0
17 000,0
15 000,0
15 000,0
2.1.1.
Резервный фонд администрации Ханты-Мансийского района
комитет по финансам
всего
56 441,7
2 290,7
7 151,0,0
17 000,0
15 000,0
15 000,0
бюджет района
56 441,7
2 290,7
7 151,0,0
17 000,0
15 000,0
15 000,0
2.2.
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района» (показатели 4, 5, 6)
комитет по финансам
всего
227 074,0
44 563,5
50 307,1
44 067,8
44 067,8
44 067,8
бюджет автономного округа
666,4
0,0
666,4
0,0
0,0
0,0
бюджет района
226 407,6
44 563,5
49 640,7
44 067,8
44 067,8
44 067,8
2.2.1.
Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района
комитет по финансам
всего
227 074,0
44 563,5
50 307,1
44 067,8
44 067,8
44 067,8
бюджет автономного округа
666,4
0,0
666,4
0,0
0,0
0,0
бюджет района
226 407,6
44 563,5
49 640,7
44 067,8
44 067,8
44 067,8
Итого по подпрограмме 2
комитет по финансам
всего
283 515,7
46 854,2
57 458,1
61 067,8
59 067,8
59 067,8
бюджет автономного округа
666,4
0,0
666,4
0,0
0,0
0,0
бюджет района
282 849,3
46 854,2
56 791,7
61 067,8
59 067,8
59 067,8
Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Ханты-Мансийского района»
3.1.
Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга Ханты-Мансийского района» (показатель 7)
комитет по финансам
всего
613,0
94,3
312,2
65,7
68,9
71,9
бюджет района
613,0
94,3
312,2
65,7
68,9
71,9
3.1.1.
Процентные платежи по муниципальному долгу Ханты-Мансийского района
комитет по финансам
всего
613,0
94,3
312,2
65,7
68,9
71,9
бюджет района
613,0
94,3
312,2
65,7
68,9
71,9
Итого по подпрограмме 3
комитет по финансам
всего
613,0
94,3
312,2
65,7
68,9
71,9
бюджет района
613,0
94,3
312,2
65,7
68,9
71,9
Всего по муниципальной программе
всего
1 963 246,1
382 185,5
390 453,5
396 209,3
397 197,4
397 200,4
бюджет автономного округа
902 161,7
173 614,9
179 349,6
181 075,8
184 060,7
184 060,7
бюджет района
1 061 084,4
208 570,6
211 103,9
215 133,5
213 136,7
213 139,7
В том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет района
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
всего
1 963 246,1
382 185,5
390 453,5
396 209,3
397 197,4
397 200,4
бюджет автономного округа
902 161,7
173 614,9
179 349,6
181 075,8
184 060,7
184 060,7
бюджет района
1 061 084,4
208 570,6
211 103,9
215 133,5
213 136,7
213 139,7
В том числе:
Ответственный исполнитель:
комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района
всего
1 963 246,1
382 185,5
390 453,5
396 209,3
397 197,4
397 200,4
бюджет автономного округа
902 161,7
173 614,9
179 349,6
181 075,8
184 060,7
184 060,7
бюджет района
1 061 084,4
208 570,6
211 103,9
215 133,5
213 136,7
213 139,7
Таблица 3
Мероприятия, реализуемые на принципе проектного управления, направленные в том числе на достижение национальных целей развития Российской Федерации1
№ п/п
Наименование проекта или мероприятия
Источники финансирования
Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей
всего
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
1 В рамках программы не предусмотрены мероприятия, реализуемые на принципе проектного управления, направленные в том числе на достижение целей развития Российской Федерации.
Таблица 4
Сводные показатели муниципальных заданий2
№ п/п
Наименование муниципальных услуг (работ)
Наименование показателя объема (единицы измерения) муниципальных услуг (работ)
Значения показателя по годам
Значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
2 В рамках программы не предусмотрена реализация муниципальных услуг (работ), в том числе посредством подведомственных учреждений.
Таблица 6
Перечень объектов капитального строительства3
№ п/п
Наименование объекта
Мощность
Срок строительства, проектирования
Механизм реализации
1
2
3
4
5
1.
3 Муниципальной программой не предусмотрено строительство объектов капитального строительства.
Таблица 7
Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты (далее-инвестиционные проекты)4
№ п/п
Наименование инвестиционного проекта
Объем финансирования инвестиционного проекта
Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.)
1
2
3
4
1.
4 Муниципальная программа не содержит инвестиционных проектов, реализуемых, в том числе, на принципах проектного управления. Объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения отсутствуют.
Таблица 8
План мероприятий, направленный на достижение значений (уровней) показателей оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти автономного округа на 2019-2024 годы 5
№ п/п
Номер, наименование Мероприятия (таблица 2)
Меры, направленные на достижение значений (уровней) показателей
Наименование портфеля проектов, основанного на национальных и федеральных проектах Российской Федерации*
Ответственный исполнитель / соисполнители
Контрольное событие (промежуточный результат)
1
2
3
4
5
6
5 Муниципальной программой не предусмотрены мероприятия, направленные на достижение значений (уровней) показателей оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.».
2. «Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Наш район», в официальном сетевом издании «Наш район Ханты-Мансийский», разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района по финансам, председателя комитета по финансам.
Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 19.11.2020 № 308
г. Ханты-Мансийск
О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 9 ноября 2018 года № 317 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2019-2022 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 7 сентября 2018 года № 246 «О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации»:
1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 9 ноября 2018 года № 317 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2019-2022 годы» (далее-Программа) следующие изменения:
1.1. В заголовке и пункте 1 постановления слова «на 2019-2022 годы» заменить словами «на 2019-2023 годы».
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению:
«Приложение к постановлению администрации Ханты-Мансийского района от 09.11.2018 № 317
Паспорт муниципальной программы Ханты-Мансийского района (далее-муниципальная программа)
Наименование муниципальной программы
«Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2019- 2023 годы»
Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта)
постановление администрации Ханты-Мансийского района от 9 ноября 2018 года № 317 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2019-2023 годы»
Ответственный исполнитель муниципальной программы
комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района
Соисполнители муниципальной программы
отсутствуют
Цели муниципальной программы
обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований сельских поселений района и повышения качества управления муниципальными финансами
Задачи муниципальной программы
задача 1. Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы;
задача 2. Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе;
задача 3. Управление муниципальным долгом Ханты-Мансийского района
Подпрограммы
подпрограмма 1 «Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы»;
подпрограмма 2 «Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе»;
подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Ханты-Мансийского района»
Портфели проектов, проекты, входящие в состав муниципальной программы, в том числе направленные на реализацию в Ханты-Мансийском районе национальных проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения
отсутствуют
Целевые показатели муниципальной программы
1) Обеспечение доли сельских поселений, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых после предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета муниципального района составляет более 90 % от установленного критерия выравнивания поселений, на уровне не менее 100 %;
2) доля сельских поселений района, имеющих сбалансированный бюджет-на уровне 100%;
3) доля расходов на формирование резервного фонда администрации района в общем объеме расходов бюджета района-до ≤0,3 %;
4) отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Ханты-Мансийского района (без учета доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц) за отчетный год к первоначально утвержденному плану налоговых и неналоговых доходов бюджета Ханты-Мансийского района (без учета доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц)-от 34,9 % до ≤ 20 %;
5) достижение уровня исполнения расходных обязательств Ханты-Мансийского района за отчетный финансовый год, утвержденных решением о бюджете Ханты-Мансийского района,-с 93 % до 95 %;
6) достижение доли числа главных распорядителей бюджетных средств Ханты-Мансийского района, улучивших суммарную оценку качества финансового менеджмента, в общем числе главных распорядителей бюджетных средств района-100 %;
7) сохранение уровня исполнения расходных обязательств Ханты-Мансийского района по обслуживанию муниципального долга Ханты-Мансийского района, возникающих на основании договоров и соглашений,-100 %
Сроки реализации муниципальной программы (разрабатывается на срок от трех лет)
2019-2023 годы
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы
общий объем финансирования муниципальной программы составит 1 963 246,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год-382 185,5 тыс. рублей;
2020 год-390 453,5 тыс. рублей;
2021 год-396 209,3 тыс. рублей;
2022 год-397 197,4 тыс. рублей;
2023 год-397 200,4 тыс. рублей
Объем налоговых расходов Ханты-Мансийского района (с расшифровкой по годам реализации муниципальной программы)
Механизм реализации муниципальной программы
Механизм реализации муниципальной программы направлен на эффективное планирование хода исполнения мероприятий, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана основных мероприятий муниципальной программы и включает:
взаимодействие исполнителя муниципальной программы с муниципальными образованиями сельских поселений района;
разработку проектов нормативных правовых актов Ханты-Мансийского района, внесение изменений в действующие нормативные правовые акты, необходимые для выполнения муниципальной программы, и внесение их на рассмотрение и утверждение администрацией и (или) Думой Ханты-Мансийского района;
взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти и иными государственными органами автономного округа, органами государственной власти иных субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, коммерческими и некоммерческими организациями по вопросам, относящимся к установленным сферам деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района;
перечисление средств бюджета Ханты-Мансийского района и бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы;
уточнение объемов финансирования по программным мероприятиям на очередной финансовый год и плановый период;
мониторинг поступлений доходов в консолидированный бюджет Ханты-Мансийского района;
разработку программ муниципальных внутренних заимствований Ханты-Мансийского района на очередной финансовый год и плановый период;
управление муниципальной программой, эффективное использование средств, выделенных на реализацию муниципальной программы.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района, который обеспечивает исполнение программных мероприятий с соблюдением установленных сроков и объемов финансирования, обладает правом вносить предложения об изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение отдельных задач, осуществляет текущее управление реализацией муниципальной программы, обеспечивает целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на ее реализацию, готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы.
Механизм управления муниципальной программой, включая ее корректировку, основывается на мониторинге показателей муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых показателей с показателями, установленными при утверждении муниципальной программы, путем сопоставления отчетных данных с плановыми показателями.
В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым показателям реализации муниципальной программы в нее могут быть внесены изменения.
Мероприятия, проводимые в рамках реализации муниципальной программы, не предусматривают строительство объектов (включая объекты, создаваемые на условиях государственно-частного партнерства, муниципального частного партнерства, концессионных соглашений). Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета района.
Реализация мероприятий муниципальной программы в большей степени осуществляется через предоставление бюджетам сельских поселений межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского района. В основном они носят нецелевой характер, имеют выравнивающие и балансирующие функции.
Муниципальная программа не содержит мероприятий, реализуемых на принципах проектного управления, а также мероприятий, направленных на повышение производительности труда.
В целях реализации плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Концепции «Бережливый регион» в Ханты-Мансийском районе, утвержденного распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 4 мая 2018 года № 424-р, проводится работа по внедрению технологий бережливого производства, обучение сотрудников принципам бережливого производства, сохранение расходов на содержание специалистов путем снижения объема затрат на приобретение бумаги и материально-техническое обеспечение.
В целях применения технологий бережливого производства расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района осуществляются в соответствии с Правилами определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов Ханты-Мансийского района, в том числе подведомственных им казенных учреждений, утвержденными постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 1 апреля 2015 года № 64 «Об определении нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов Ханты-Мансийского района и подведомственных им казенных учреждений».
Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы
№ пока-зателя
Наименование целевых показателей
Базовый показатель на начало реализации муниципаль-ной программы
Значения показателя по годам
Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
Расчет показателя
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Доля сельских поселений, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых после предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета муниципального района составляет более 90% от установленного критерия выравнивания поселений, %
100,0
-
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Показатель рассчитывается комитетом по финансам администрации Ханты-Мансийского района по формуле:
П1 = СПубо / СПпол, где:
СПубо-количество сельских поселений, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых после предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета муниципального района составляет более 90 % от критерия выравнивания поселений, рассчитанного в соответствии с методикой, изложенной в приложении 3 к Закону Ханты-Мансийского автономного округа -Югры от 10.11.2008 № 132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»;
СПпол-количество сельских поселений, получающих дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета муниципальных районов.
2.
Доля сельских поселений района, имеющих сбалансированный бюджет (%)
100
100
0
0
0
0
100
Показатель рассчитывается, как количество муниципальных образований сельских поселений района, имеющих сбалансированный бюджет, к общему количеству муниципальных образований сельских поселений района. Показатель рассчитывается комитетом по финансам администрации Ханты-Мансийского района.
3.
Доля расходов на формирование резервного фонда администрации района в общем объеме расходов бюджета района (%)
0,3
≤0,3
≤0,3
≤0,3
≤0,3
≤0,3
≤0,3
Показатель рассчитывается комитетом по финансам администрации Ханты-Мансийского района. Резервный фонд администрации Ханты-Мансийского района формируется за счет средств местного бюджета не более 3 процентов от общего объема расходов бюджета района
4.
Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Ханты-Мансийского района (без учета доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц) за отчетный год к первоначально утвержденному плану налоговых и неналоговых доходов бюджета Ханты-Мансийского района (без учета доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц) (%)
34,9
20
Не более 15
Не более 15
Не более 15
Не более 15
Не более 15
Показатель рассчитывается по формуле:
, где
Р-показатель;
Нал.Д-фактическое поступление налоговых доходов за отчетный год без учета доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц;
Ненал.Д-фактическое поступление неналоговых доходов за отчетный год;
ПД перв.-первоначально утвержденный план по налоговым и неналоговым доходам бюджета Ханты-Мансийского района (без учета доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц) в отчетном году.
Показатель рассчитывается комитетом по финансам администрации Ханты-Мансийского района
5.
Достижение уровня исполнения расходных обязательств Ханты-Мансийского района за отчетный финансовый год, утвержденных решением о бюджете Ханты-Мансийского района (%)
93,0
94
95
95
95
95
95
Показатель рассчитывается по формуле:
, где
Р-показатель;
Rфакт.-фактическое исполнение расходов бюджета Ханты-Мансийского района;
Rплан-уточненные плановые расходы, утвержденные решением о бюджете Ханты-Мансийского района.
Показатель рассчитывается комитетом по финансам администрации Ханты-Мансийского района
6.
Достижение доли числа главных распорядителей бюджетных средств Ханты-Мансийского района, улучивших суммарную оценку качества финансового менеджмента, в общем числе главных распорядителей бюджетных средств района (%)
100
100
100
100
100
100
100
Показатель рассчитывается комитетом по финансам администрации Ханты-Мансийского района
7.
Сохранение уровня исполнения расходных обязательств Ханты-Мансийского района по обслуживанию муниципального долга Ханты-Мансийского района, возникающих на основании договоров и соглашений (%)
100
100
100
100
100
100
100
Показатель рассчитывается комитетом по финансам администрации Ханты-Мансийского района на основании договоров и соглашений
Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
Номер основного мероприя-тия
Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы
Ответствен-ный исполнитель (соисполни-тель)
Источники финансирова-ния
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
всего
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1 «Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы»
1.1.
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений района» (показатель 1)
комитет по финансам
всего
1 671 217,4
327 337,0
332 683,2
335 075,8
338 060,7
338 060,7
бюджет автономного округа
901 495,3
173 614,9
178 683,2
181 075,8
184 060,7
184 060,7
бюджет района
769 722,1
153 722,1
154 000,0
154 000,0
154 000,0
154 000,0
1.1.1.
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района
комитет по финансам
всего
1 671 217,4
327 337,0
332 683,2
335 075,8
338 060,7
338 060,7
бюджет автономного округа
901 495,3
173 614,9
178 683,2
181 075,8
184 060,7
184 060,7
бюджет района
769 722,1
153 722,1
154 000,0
154 000,0
154 000,0
154 000,0
1.2.
Основное мероприятие «Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов» (показатель 2)
комитет по финансам
всего
7 900,0
7 900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет района
7 900,0
7 900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.1.
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджета района на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений
комитет по финансам
всего
7 900,0
7 900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет района
7 900,0
7 900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по подпрограмме 1
комитет по финансам
всего
1 679 117,4
335 237,0
332 683,2
335 075,8
338 060,7
338 060,7
бюджет автономного округа
901 495,3
173 614,9
178 683,2
181 075,8
184 060,7
184 060,7
бюджет района
777 622,1
161 622,1
154 000,0
154 000,0
154 000,0
154 000,0
Подпрограмма 2 «Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе»
2.1.
Основное мероприятие «Управление резервными средствами бюджета Ханты-Мансийского района» (показатель 3)
комитет по финансам
всего
56 441,7
2 290,7
7 151,0,0
17 000,0
15 000,0
15 000,0
бюджет района
56 441,7
2 290,7
7 151,0,0
17 000,0
15 000,0
15 000,0
2.1.1.
Резервный фонд администрации Ханты-Мансийского района
комитет по финансам
всего
56 441,7
2 290,7
7 151,0,0
17 000,0
15 000,0
15 000,0
бюджет района
56 441,7
2 290,7
7 151,0,0
17 000,0
15 000,0
15 000,0
2.2.
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района» (показатели 4, 5, 6)
комитет по финансам
всего
227 074,0
44 563,5
50 307,1
44 067,8
44 067,8
44 067,8
бюджет автономного округа
666,4
0,0
666,4
0,0
0,0
0,0
бюджет района
226 407,6
44 563,5
49 640,7
44 067,8
44 067,8
44 067,8
2.2.1.
Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района
комитет по финансам
всего
227 074,0
44 563,5
50 307,1
44 067,8
44 067,8
44 067,8
бюджет автономного округа
666,4
0,0
666,4
0,0
0,0
0,0
бюджет района
226 407,6
44 563,5
49 640,7
44 067,8
44 067,8
44 067,8
Итого по подпрограмме 2
комитет по финансам
всего
283 515,7
46 854,2
57 458,1
61 067,8
59 067,8
59 067,8
бюджет автономного округа
666,4
0,0
666,4
0,0
0,0
0,0
бюджет района
282 849,3
46 854,2
56 791,7
61 067,8
59 067,8
59 067,8
Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Ханты-Мансийского района»
3.1.
Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга Ханты-Мансийского района» (показатель 7)
комитет по финансам
всего
613,0
94,3
312,2
65,7
68,9
71,9
бюджет района
613,0
94,3
312,2
65,7
68,9
71,9
3.1.1.
Процентные платежи по муниципальному долгу Ханты-Мансийского района
комитет по финансам
всего
613,0
94,3
312,2
65,7
68,9
71,9
бюджет района
613,0
94,3
312,2
65,7
68,9
71,9
Итого по подпрограмме 3
комитет по финансам
всего
613,0
94,3
312,2
65,7
68,9
71,9
бюджет района
613,0
94,3
312,2
65,7
68,9
71,9
Всего по муниципальной программе
всего
1 963 246,1
382 185,5
390 453,5
396 209,3
397 197,4
397 200,4
бюджет автономного округа
902 161,7
173 614,9
179 349,6
181 075,8
184 060,7
184 060,7
бюджет района
1 061 084,4
208 570,6
211 103,9
215 133,5
213 136,7
213 139,7
В том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет района
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
всего
1 963 246,1
382 185,5
390 453,5
396 209,3
397 197,4
397 200,4
бюджет автономного округа
902 161,7
173 614,9
179 349,6
181 075,8
184 060,7
184 060,7
бюджет района
1 061 084,4
208 570,6
211 103,9
215 133,5
213 136,7
213 139,7
В том числе:
Ответственный исполнитель:
комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района
всего
1 963 246,1
382 185,5
390 453,5
396 209,3
397 197,4
397 200,4
бюджет автономного округа
902 161,7
173 614,9
179 349,6
181 075,8
184 060,7
184 060,7
бюджет района
1 061 084,4
208 570,6
211 103,9
215 133,5
213 136,7
213 139,7
Таблица 3
Мероприятия, реализуемые на принципе проектного управления, направленные в том числе на достижение национальных целей развития Российской Федерации1
№ п/п
Наименование проекта или мероприятия
Источники финансирования
Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей
всего
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
1 В рамках программы не предусмотрены мероприятия, реализуемые на принципе проектного управления, направленные в том числе на достижение целей развития Российской Федерации.
Таблица 4
Сводные показатели муниципальных заданий2
№ п/п
Наименование муниципальных услуг (работ)
Наименование показателя объема (единицы измерения) муниципальных услуг (работ)
Значения показателя по годам
Значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
2 В рамках программы не предусмотрена реализация муниципальных услуг (работ), в том числе посредством подведомственных учреждений.
Таблица 6
Перечень объектов капитального строительства3
№ п/п
Наименование объекта
Мощность
Срок строительства, проектирования
Механизм реализации
1
2
3
4
5
1.
3 Муниципальной программой не предусмотрено строительство объектов капитального строительства.
Таблица 7
Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты (далее-инвестиционные проекты)4
№ п/п
Наименование инвестиционного проекта
Объем финансирования инвестиционного проекта
Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.)
1
2
3
4
1.
4 Муниципальная программа не содержит инвестиционных проектов, реализуемых, в том числе, на принципах проектного управления. Объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения отсутствуют.
Таблица 8
План мероприятий, направленный на достижение значений (уровней) показателей оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти автономного округа на 2019-2024 годы 5
№ п/п
Номер, наименование Мероприятия (таблица 2)
Меры, направленные на достижение значений (уровней) показателей
Наименование портфеля проектов, основанного на национальных и федеральных проектах Российской Федерации*
Ответственный исполнитель / соисполнители
Контрольное событие (промежуточный результат)
1
2
3
4
5
6
5 Муниципальной программой не предусмотрены мероприятия, направленные на достижение значений (уровней) показателей оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.».
2. «Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Наш район», в официальном сетевом издании «Наш район Ханты-Мансийский», разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района по финансам, председателя комитета по финансам.
Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Газета "Наш район" № 46 (942), стр. 31-32 от 20.11.2020 |
| Рубрики правового классификатора: | 010.150.000 Местное самоуправление |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
