ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ПЕРЕЧНЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КРАЯ И СТРУКТУРНЫХ ПОДРА...



ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2009

г.Красноярск

№ 83-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ПЕРЕЧНЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КРАЯ И СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГУБЕРНАТОРА КРАЯ

{Изменение:

Постановление Правительства Красноярского края от 30.11.2010 № 602-п; НГРRU24000201001551}

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 103 Устава Красноярского края, статьей 17 Закона края от 18.12.2008 № 7-2617 «О бюджетном процессе в Красноярском крае» ПОСТАНОВЛЯЮ:

(пункты 1-5 утратили силу – постановление Правительства Красноярского края от  30.11.2010 № 602-п)

6. Признать утратившими силу:

постановление Совета администрации Красноярского края от 28.06.2006 № 179-п «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и перечня показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края и структурных подразделений аппарата Совета администрации края»;

пункт 1 постановления Совета администрации Красноярского края от 14.07.2008 № 321-п «О внесении изменений в постановление Совета администрации края от 28.06.2006 № 179-п «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и перечня показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края».

(пункт 7 утратил силу – постановление Правительства Красноярского края от 30.11.2010 № 602-п)

8. Опубликовать постановление в «Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края».

9. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Первый заместитель

Губернатора края -

председатель

Правительства края

Э.Ш. Акбулатов

к постановлению

Правительства края

от 20.02.2009 № 83-п

Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ

1.1. В целях настоящего Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ (далее - Порядок) под ведомственной целевой программой следует понимать документ, определяющий цели и задачи, направленные на осуществление государственной политики в установленных сферах деятельности, отраслях, видах экономической деятельности, обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития Красноярского края, повышение результативности расходов краевого бюджета, и содержащий комплекс мероприятий по их решению, с указанием необходимых финансовых ресурсов, ожидаемых результатов и сроков реализации.

1.2. Для оценки достижения поставленных целей ведомственных целевых программ устанавливаются показатели, характеризующие результат реализации программы (далее - целевые показатели). Целевые показатели должны отражать изменения социально-экономической среды, на которую направлено действие программы.

1.3. Органы исполнительной власти края и структурные подразделения Администрации Губернатора края :

министерство экономики и регионального развития Красноярского края;

министерство здравоохранения Красноярского края;

министерство образования и науки Красноярского края;

министерство жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края;

министерство социальной политики Красноярского края;

министерство природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края;

министерство строительства и архитектуры Красноярского края ;

министерство спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края;

министерство культуры Красноярского края;

министерство транспорта и связи Красноярского края1;

управление информационной политики Губернатора Красноярского края;

управление Губернатора Красноярского края по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами.

Данные органы исполнительной власти края и структурные подразделения Администрации Губернатора края исходя из задач и в соответствии с полномочиями и функциями, закрепленными положением об органе исполнительной власти края или о структурном подразделении Администрации Губернатора края, разрабатывают проекты ведомственных целевых программ по макету ведомственной целевой программы, направленной на осуществление государственной политики в установленных сферах деятельности согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. Данные проекты ведомственных целевых программ включают в себя паспорт ведомственной целевой программы и основные разделы ведомственной целевой программы (цели и задачи деятельности, расходные обязательства и формирование доходов, планируемые результаты деятельности, распределение расходов по целям, задачам и мероприятиям, план действий органа исполнительной власти края и структурных подразделений Администрации Губернатора края по реализации программных мероприятий на очередной финансовый год).

1.4. Органы исполнительной власти края:

министерство промышленности и энергетики Красноярского края;

министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края ;

министерство природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края.

Данные органы исполнительной власти края исходя из задач и в соответствии с полномочиями и функциями, закрепленными положением органа исполнительной власти края, разрабатывают проекты ведомственных целевых программ по макету ведомственной целевой программы, направленной на осуществление государственной политики в отраслях, видах экономической деятельности, согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. Данные проекты ведомственных целевых программ включают в себя паспорт ведомственной целевой программы и основные разделы ведомственной целевой программы (цели и задачи, характеристику деятельности хозяйствующих субъектов, обеспечивающую достижение целей, целевых показателей, задач и показателей развития отрасли, вида экономической деятельности, планируемые целевые показатели и показатели развития отрасли, вида экономической деятельности, план действий органа исполнительной власти края по достижению планируемых показателей развития отрасли, вида экономической деятельности на очередной финансовый год).

2.1. Ведомственные целевые программы разрабатываются на очередной финансовый год и плановый период.

2.2. Ведомственные целевые программы (далее - программы) включают цели, задачи, планируемые результаты деятельности органов исполнительной власти края и структурных подразделений Администрации Губернатора края, показатели развития отрасли и основных хозяйствующих субъектов.

2.3. Органы исполнительной власти края и структурные подразделения Администрации Губернатора края разрабатывают программы в рамках предельных объемов бюджетных ассигнований, доведенных министерством финансов Красноярского края до главных распорядителей бюджетных средств по соответствующим направлениям на планируемый трехлетний период, с выделением сумм (по каждому году планового периода).

При определении объема финансирования расходов в плановом периоде предельные объемы бюджетных ассигнований могут корректироваться с учетом изменений целей, задач и полномочий органов исполнительной власти края, структурных подразделений Администрации Губернатора края, установленных правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края с целью повышения эффективности и результативности бюджетных расходов.

Предложения органов исполнительной власти края, структурных подразделений Администрации Губернатора края по объемам осуществляемых за счет средств краевого бюджета расходов на реализацию программ в целом и по каждой из задач готовятся в соответствии с кодами классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджетов с расчетами и обоснованиями на весь период реализации ведомственных целевых программ.

2.4. Методическое руководство и координацию деятельности органов исполнительной власти края, структурных подразделений Администрации Губернатора края по разработке и реализации программ осуществляют министерство экономики и регионального развития Красноярского края и министерство финансов Красноярского края.

3.1. Внесение на рассмотрение проекта программы.

Разработанный проект программы вносится на рассмотрение в министерство экономики и регионального развития Красноярского края и министерство финансов Красноярского края.

Министерство экономики и регионального развития Красноярского края и министерство финансов Красноярского края в течение десяти рабочих дней рассматривают, согласовывают или готовят замечания к проекту программы.

Министерство экономики и регионального развития Красноярского края по согласованию с министерством финансов Красноярского края принимает решение о необходимости доработки проекта программы либо о направлении на рассмотрение проекта программы на заседание комиссии по вопросам социально-экономического развития Красноярского края и по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период, созданной постановлением Правительства Красноярского края от 25.09.2008 № 100-п «О комиссии по вопросам социально-экономического развития Красноярского края и по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период» (далее - комиссия).

Министерство экономики и регионального развития Красноярского края вносит предложение председателю комиссии о рассмотрении проекта программы на заседании комиссии.

График рассмотрения программ утверждает председатель комиссии.

Доработанный, с учетом замечаний министерства экономики и регионального развития Красноярского края и министерства финансов Красноярского края, проект программы вносится на рассмотрение комиссии в соответствии с утвержденным графиком рассмотрения программ.

Проект программы вносится на рассмотрение комиссии при условии соответствия макету ведомственной целевой программы.

3.2. Согласование проекта программы.

Рассмотрение проекта программы включает в себя обсуждение и согласование:

поставленных целей, задач и мероприятий программы;

перечня целевых показателей, показателей результативности программы;

значений целевых показателей, показателей результативности программы;

обоснованности расходов краевого бюджета.

Комиссия выносит предложение о согласовании или о доработке представленного проекта программы.

Доработанный в соответствии с замечаниями комиссии проект программы представляется органом исполнительной власти края, структурным подразделением Администрации Губернатора края, ответственным за разработку программы, на повторное рассмотрение комиссии в недельный срок после принятия решения комиссией.

3.3. Подготовка проекта программы к рассмотрению на заседании Правительства Красноярского края.

Комиссия выносит предложение о возможности рассмотрения на заседании Правительства Красноярского края проекта программы. Протокол решения комиссии направляется руководителю органа исполнительной власти края, структурного подразделения Администрации Губернатора края, представившему на рассмотрение проект программы.

Руководитель органа исполнительной власти края, структурного подразделения Администрации Губернатора края, ответственный за разработку программы, в недельный срок с момента принятия решения комиссией о возможности рассмотрения на заседании Правительства Красноярского края проекта программы направляет в министерство экономики и регионального развития Красноярского края проект программы и информацию о параметрах проекта ведомственной целевой программы в разрезе муниципальных районов и городских округов края по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку (для программ, направленных на осуществление государственной политики в установленных сферах деятельности).

В соответствии с протоколом заседания комиссии руководитель органа исполнительной власти края, структурного подразделения Администрации Губернатора края, ответственный за разработку программы, в срок не более 10 рабочих дней после принятия решения комиссией готовит проект программы для рассмотрения на заседании Правительства Красноярского края.

Ведомственные целевые программы на очередной финансовый год и плановый период подлежат утверждению распоряжением Правительства Красноярского края в срок не позднее 15 сентября текущего года.

3.4. В случае изменения объема расходных обязательств и (или) структуры расходных обязательств ведомственной целевой программы при внесении изменений в закон края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период, руководитель органа исполнительной власти края, структурного подразделения Администрации Губернатора края, ответственный за разработку программы, в срок не более 7 рабочих дней после принятия закона края готовит проект распоряжения о соответствующих изменениях в ведомственную целевую программу.

4.1. Программы реализуются органами исполнительной власти края, структурными подразделениями Администрации Губернатора края.

4.2. Руководители органов исполнительной власти края, структурных подразделений Администрации Губернатора края несут ответственность за реализацию программы.

4.3. Контроль за реализацией программ осуществляется министерством экономики и регионального развития Красноярского края. В части финансирования программ и объемов обязательных налоговых платежей в консолидированный бюджет края основных предприятий отрасли, вида экономической деятельности контроль за реализацией программ осуществляется министерством финансов Красноярского края.

4.4. Органы исполнительной власти края, структурные подразделения Администрации Губернатора края, ответственные за реализацию программ, для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программ организуют ведение и представление ежеквартальной отчетности в порядке, согласованном с министерством экономики и регионального развития Красноярского края и министерством финансов Красноярского края, в соответствии с макетом отчетов о реализации ведомственных целевых программ, согласно приложению № 4 к настоящему Порядку. Финансирование расходов на реализацию программ осуществляется в соответствии с законом края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

4.5. Отчеты о реализации программ, включая план действий органа исполнительной власти края, структурного подразделения Администрации Губернатора края по реализации программных мероприятий представляются органами исполнительной власти края, структурными подразделениями Администрации Губернатора края, ответственными за реализацию программ, в министерство экономики и регионального развития Красноярского края и министерство финансов Красноярского края ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным.

4.6. Министерство экономики и регионального развития Красноярского края ежегодно до 1 апреля текущего года представляет председателю комиссии сводную информацию о ходе реализации программ за отчетный год, согласованную с министерством финансов Красноярского края, в части финансирования программ и объемов обязательных налоговых платежей в консолидированный бюджет края основных предприятий отрасли, вида экономической деятельности.

Отчеты о реализации программ за отчетный год по решению председателя комиссии выносятся для рассмотрения на заседании комиссии.

к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ

Макет ведомственной целевой программы, направленной на осуществление государственной политики в установленных сферах деятельности

Паспорт ведомственной целевой программы (далее - программы) включает:

наименование ведомственной программы;

наименование органа исполнительной власти края, структурного подразделения Администрации Губернатора края;

основание для разработки ведомственной программы (наименование и реквизиты нормативного правового акта);

цели и задачи программы;

целевые показатели;

показатели результативности;

общий объем финансирования с разбивкой по годам с учетом всех уровней бюджетной системы.

2.1. Цели и задачи.

Раздел содержит основные цели и задачи программы, дающие ясное представление об основных значимых для общества задачах деятельности органа исполнительной власти края, структурного подразделения Администрации Губернатора края, направлениях и механизмах их реализации.

Цели и задачи программы соответствуют приоритетам государственной политики.

Совокупность целей охватывает все направления деятельности органа исполнительной власти края, структурного подразделения Администрации Губернатора края и связана с деятельностью и (или) выполнением функций органа исполнительной власти края, структурного подразделения Администрации Губернатора края.

Основным принципом формирования задач программы является конкретизация отдельных направлений достижения цели, в рамках которых предусматривается получение количественно измеримых общественно значимых результатов в течение определенного периода времени или к определенному сроку.

2.2. Расходные обязательства и формирование доходов.

Раздел содержит:

объем расходных обязательств краевого бюджета;

оценку объема доходов краевого бюджета, которыми управляет орган исполнительной власти края, структурное подразделение Администрации Губернатора края.

В пояснительной записке к программе приводятся сведения об общем объеме исполняемых расходных обязательств, возникших из нормативных правовых актов, договоров или соглашений, и приводится анализ изменения их структуры за отчетный и плановый периоды. Для каждого исполняемого расходного обязательства приводится ссылка на положения правовых актов и решений (название, номер, дата принятия, номер раздела, пункта, подпункта, абзаца статьи).

Орган исполнительной власти края в ведении которого находятся службы и агентства Красноярского края, осуществляющие функции по администрированию (начислению, контролю за начислением, уплатой) платежей в краевой бюджет, краевые государственные унитарные предприятия и (или) краевые государственные учреждения, имеющие право на предоставление платных услуг, представляет данные о фактических и планируемых объемах соответствующих видов доходов в краевой бюджет, включая налоговые и неналоговые доходы, в том числе доходы от использования имущества, находящегося в краевой государственной собственности, доходы от платных услуг, часть прибыли краевых государственных унитарных предприятий и другие виды доходов.

Для каждого вида доходов приводится сопоставление плановых и фактических показателей за первые два года отчетного периода и в случае значительных расхождений между ними проводится анализ причин указанных расхождений.

Расходные обязательства органа исполнительной власти края, структурного подразделения Администрации Губернатора края и формирование доходов оформляются в соответствии с приложением № 1 к макету ведомственной целевой программы для программ, направленных на осуществление государственной политики в установленных сферах деятельности (далее - Макет).

2.3. Планируемые результаты деятельности.

В разделе представляется система показателей, необходимых для осуществления мониторинга оценки реализации программы и степени достижения целей, решения задач с целью информирования вышестоящих органов исполнительной власти края о результатах деятельности органа исполнительной власти края, структурного подразделения Администрации Губернатора края.

По каждому целевому показателю и показателю результативности приводятся:

источник информации;

фактические значения за отчетные два года;

плановые значения на текущий год;

значения на планируемый период.

По каждому показателю результативности приводится весовой критерий, характеризующий приоритетность данного показателя в соответствии с приоритетами государственной политики. Суммарное значение весовых критериев по показателям результативности должно равняться единице.

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности оформляются в соответствии с приложением № 2 к Макету. Кроме того, целевые показатели на долгосрочный период оформляются в соответствии с приложением № 3 к Макету.

2.4. Распределение расходов по целям, задачам и мероприятиям.

В разделе приводится распределение бюджетных расходов по целям, задачам, программам и мероприятиям в отчетном и планируемом периоде. Приводится краткая характеристика основных мероприятий и программ, с указанием по каждой программе ее статуса (долгосрочная целевая программа, краевая целевая программа, объект капитального строительства в соответствии с перечнем строек и объектов), бюджета программы в отчетном и плановом периоде и механизма реализации программы.

Распределение планируемых расходов органов исполнительной власти края, структурных подразделений Администрации Губернатора края по целям, задачам и мероприятиям программы оформляется в соответствии с приложением № 4 к Макету.

Для подготовки аналитического распределения расходов по каждой задаче формируется перечень мероприятий, осуществление которых обеспечивает ее решение и относится к компетенции органа исполнительной власти края, структурного подразделения Администрации Губернатора края.

Кроме того, при условии наличия в программе объектов капитального строительства, предусматриваемых к финансированию органом исполнительной власти края, структурным подразделением Администрации Губернатора края на период реализации ведомственной целевой программы, финансирование которых осуществляется или планируется в составе перечня строек и объектов, перечень объектов капитального строительства оформляется в соответствии с приложением № 4а к Макету.

Объем финансовых средств (включая расходы на содержание органов исполнительной власти края, структурных подразделений Администрации Губернатора края), который не может быть распределен по отдельным целям, задачам и (или) программам, приводится в форме отдельной строкой.

С целью оценки объемов финансирования по целям, задачам, программам и мероприятиям планируемые объемы финансирования ведомственной целевой программы распределяются по источникам и направлениям расходования средств. Распределение планируемых объемов финансирования программы по источникам и направлениям расходов средств оформляется в соответствии с приложением № 5 к Макету.

Кроме того, планируемые объемы финансирования программы распределяются по кодам классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджетов как в целом по ведомственной целевой программе (приложение № 6 к Макету), так и отдельно по каждой задаче ведомственной целевой программы (приложение № 7 к Макету).

Изменение расходов по сравнению с предыдущими периодами осуществляется органом исполнительной власти края, структурным подразделением Администрации Губернатора края при условии обоснования изменения целей, задач, показателей (относительно показателей прошлых лет), состава показателей, а также прекращения либо инициирования краевых долгосрочных целевых программ.

2.5. План действий органа исполнительной власти края, структурного подразделения Администрации Губернатора края по реализации программных мероприятий на очередной финансовый год.

В разделе приводится план действий органа исполнительной власти края, структурного подразделения Администрации Губернатора края по реализации программных мероприятий, содержащий перечень мероприятий, осуществляемых органом исполнительной власти края, структурным подразделением Администрации Губернатора края, направленных на достижение планируемых целевых показателей и показателей результативности. План действий органа исполнительной власти края, структурного подразделения Администрации Губернатора края составляется на очередной финансовый год, оформляется в соответствии с приложением № 8 к Макету.

к макету

ведомственной целевой программы, направленной на осуществление государственной политики в установленных сферах деятельности

Расходные обязательства органа исполнительной власти края, структурного подразделения Администрации Губернатора края и формирование доходов

тыс. рублей

№ п/п

Наименование

Отчетный период (текущий и два предыдущих года)

Плановый период (два последующих года после текущего)

...

...

...

...

...

Расходные обязательства

(по предметам ведения

края с указанием нормативного правового акта и (или) проекта правового акта)

1

...

2

...

Итого расходов

Формирование доходов

(по видам доходов)

1

...

2

...

...

...

Итого доходов

к макету ведомственной целевой программы, направленной на осуществление государственной политики в установленных сферах

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

№ п/п

Цели, задачи, показатели результатов

Единица измерения

Вес показателя результативности

Источник информации

Отчетный период (текущий и два предыдущих года)

Плановый период (два последующих года после текущего)

...

...

...

...

...

1

Цель 1

Целевой показатель 1

x

...

1.1

Задача 1

1.1.1

(показатели)

1.1.2

...

...

1.2

Задача 2

1.2.1

(показатели)

...

...

и т.д. по целям и задачам

к макету ведомственной целевой программы, направленной на осуществление государственной политики

в установленных сферах деятельности

Целевые показатели на долгосрочный период

№ п/п

Цели, целевые показатели

Единица измерения

Отчетный период (текущий, два предыдущих года)

Плановый период (двапоследующихгода после текущего)

Долгосрочный период по годам

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

1

Цель

1.1

Целевой показатель

...

1.n

и т.д. по целям

к макету

ведомственной целевой программы, направленной на осуществление государственной политики в установленных сферах деятельности

Распределение планируемых расходов органов исполнительной власти края, структурных подразделений Администрации Губернатора края по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы

№ п/п

Цели, задачи, мероприятия

Срок выполнения,год

Объем финансирования из краевого бюджета, тыс. рублей

всего

в том числе по годам (текущий год и плановый период)

...

...

...

Цель 1

Задача 1

1

(мероприятия)

2

...

Итого по задаче 1

Задача 2

1

(мероприятия)

2

...

Итого по задаче 2

Итого по цели 1

Цель 2

Задача 1

...

...

...

Итого по целям

Сумманераспределенных расходов

Всего поведомственной программе

к макету ведомственной целевой программы, направленной на осуществление государственной политики в установленных сферах деятельности

Перечень объектов капитального строительства (за счет всех источников финансирования)

№ п/п

Наименование объекта с указанием мощности и срокаввода

Остаток стоимости строительства в ценах контракта

Объем капитальных вложений, тыс. рублей

предыдущийгод (отчет)

текущий год и плановый период

по годамдо вводаобъекта

...

...

...

...

Главный распорядитель 1

1

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

бюджетымуниципальных образований

внебюджетные источники

2

...

Главный распорядитель 2

1

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

бюджетымуниципальных образований

внебюджетные источники

2

...

Итого

в том числе:

федеральный бюджет

краевойбюджет

бюджетымуниципальных образований

внебюджетные источники

к макету

ведомственной целевой программы, направленной на осуществление государственной политики в установленных сферах деятельности

Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по источникам и направлениям расходования средств

Источники и направления финансирования

Объем финансирования,тыс. рублей

всего

в том числе по годам (текущий год и плановый период)

...

...

...

Всего

в том числе:

федеральный бюджет (*)

краевой бюджет

из них внебюджетные источники

бюджеты муниципальных образований (**)

из них капитальныевложения

в том числе:

федеральный бюджет (*)

краевой бюджет

из них внебюджетные источники

бюджеты муниципальных образований (**)

(*) Учитываются средства федерального бюджета, поступающие в виде межбюджетных трансфертов в краевой бюджет.

(**) Учитываются средства муниципальных бюджетов в части софинансирования по программе.

к макету

ведомственной целевой программы, направленной на осуществление государственной политики в установленных сферах деятельности

Распределение планируемых объемов финансирования ведомственных целевых программ по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом по ведомственной целевой программе)

тыс. рублей

Коды классификации операций сектора государственного управления

Всего

В том числе по годам (текущий год и плановыйпериод)

...

...

...

Сумма средств краевогобюджета, всего

в том числе:

200 Расходы

210 Оплата труда и начисления на оплату труда

211 Заработная плата

212 Прочие выплаты

213 Начисления на оплату труда

220 Приобретение услуг

221 Услуги связи

222 Транспортные услуги

223 Коммунальные услуги

224 Арендная плата запользование имуществом

225 Услуги по содержанию имущества

в том числе капитальный ремонт

226 Прочие услуги

240 Безвозмездные ибезвозвратные перечисления организациям

241 Безвозмездные ибезвозвратные перечисления государственным имуниципальным организациям

в том числе расходыкапитального характера

242 Безвозмездные ибезвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных имуниципальных организаций

Коды классификации операций сектора государственного управления

Всего

В том числе по годам (текущий год и плановый период)

...

...

...

251 Перечисления другимбюджетам бюджетной системы Российской Федерации

в том числе расходыкапитального характера

260 Социальное обеспечение

261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения

262 Пособия по социальной помощи населению

263 Пенсии, пособия,выплачиваемые организациями сектора государственногоуправления

290 Прочие расходы

в том числе расходыкапитального характера

300 Поступление нефинансовых активов

310 Увеличение стоимости основных средств

в том числе капитальноестроительство

320 Увеличение стоимости нематериальных активов

340 Увеличение стоимости материальных запасов

500 Поступление финансовых активов

540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам

600 Выбытие финансовыхактивов

620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам

И т.д.

к макету

ведомственной целевой программы, направленной на осуществление государственной политики в установленных сферах деятельности

Распределение планируемых объемов финансирования ведомственных целевых программ по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче ведомственной целевой программы)

тыс. рублей

Коды классификации операций сектора государственного управления

Всего

В том числе по годам (текущий год и плановый период)

...

...

...

Задача 1 (содержание задачи)

в том числе:

200 Расходы

210 Оплата труда иначисления на оплату труда

211 Заработная плата

212 Прочие выплаты

213 Начисления на оплату труда

220 Приобретение услуг

221 Услуги связи

222 Транспортные услуги

223 Коммунальные услуги

224 Арендная плата за пользование имуществом

225 Услуги по содержанию имущества

в том числе капитальный ремонт

226 Прочие услуги

240 Безвозмездные ибезвозвратныеперечисления организациям

241 Безвозмездные ибезвозвратные перечислениягосударственным имуниципальным организациям

в том числе расходыкапитального характера

242 Безвозмездные ибезвозвратные перечисления организациям, заисключениемгосударственных имуниципальных организаций

Коды классификации операций сектора государственного управления

Всего

В том числе по годам (текущий год и плановый период)

...

...

...

251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

в том числе расходыкапитального характера

260 Социальное обеспечение

261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному имедицинскому страхованию населения

262 Пособия по социальной помощи населению

263 Пенсии, пособия, выплачиваемыеорганизациями сектора государственногоуправления

290 Прочие расходы

300 Поступлениенефинансовых активов

310 Увеличение стоимости основных средств

в том числе: капитальное строительство

оборудование

320 Увеличение стоимости нематериальных активов

340 Увеличение стоимости материальных запасов

500 Поступление финансовых активов

540 Увеличениезадолженности побюджетным кредитам

600 Выбытие финансовых активов

620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кромеакций и иных форм участия в капитале

640 Уменьшениезадолженности побюджетным кредитам

И т.д. по задаче

Итого по задаче

к макету

ведомственной целевой программы, направленной на осуществление государственной политики в установленных сферах деятельности

План действий органа исполнительной власти края, структурного подразделения Администрации Губернатора края на очередной финансовый год

№ п/п

Мероприятие,осуществляемое органом исполнительной власти края, структурным подразделением Администрации Губернатора края

Срок реализации

Ответственный (с указанием Ф.И.О.)

Задача 1

мероприятия по задаче 1

....

Задача n

мероприятия по задаче n

к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ

Макет ведомственной целевой программы, направленной на осуществление государственной политики в отраслях, видах экономической деятельности

Паспорт ведомственной целевой программы (далее - программа) включает:

наименование программы;

наименование органа исполнительной власти края;

основания для разработки программы (наименование и реквизиты нормативного правового акта);

цели и задачи программы;

основные предприятия отрасли, вида экономической деятельности;

основные виды продукции;

целевые показатели;

показатели развития отрасли, вида экономической деятельности (объем отгруженной продукции, индекс производства, прибыль, фонд оплаты труда, стоимость основных фондов, среднемесячная заработная плата, количество новых рабочих мест);

объем средств государственной поддержки на реализацию программы с разбивкой по годам с учетом всех уровней бюджетной системы.

Основными разделами программы являются:

2.1. Цели и задачи.

Раздел содержит:

основную цель программы и подцели по направлениям (видам экономической деятельности);

задачи, поставленные для достижения цели и подцелей программы (с кратким обоснованием приоритетности указанных задач);

целевые показатели, планируемые к достижению в программном периоде, учитывающие целевые ориентиры, заданные Программой социально-экономического развития Красноярского края по направлениям разрабатываемой программы;

показатели развития отрасли, вида экономической деятельности, направленные на достижение поставленных задач.

2.2. Характеристика деятельности хозяйствующих субъектов, обеспечивающая достижение целей, целевых показателей, задач и показателей развития отрасли, вида экономической деятельности.

Раздел содержит:

перечень предприятий, определяющих тенденции и показатели развития отрасли, вида экономической деятельности и обеспечивающих более 70 процентов объема производства;

характеристику деятельности предприятий, которая обеспечит достижение целевых показателей программы (реализуемые и намеченные к реализации в программном периоде инвестиционные проекты, новые схемы производственной кооперации с потребителями в крае и других регионах, за рубежом, меры по повышению конкурентоспособности продукции, снижению ее энергоемкости и другие формы развития деятельности).

2.3. Планируемые целевые показатели и показатели развития отрасли, вида экономической деятельности.

Раздел содержит планируемые показатели развития отрасли, вида экономической деятельности, которые оформляются в соответствии с приложением № 1 к макету ведомственной целевой программы, направленной на осуществление государственной политики в отраслях, видах экономической деятельности (далее - Макет).

Кроме того, целевые значения показателей развития отрасли, вида экономической деятельности сопоставляются с текущим значением и с прогнозируемым инерционным уровнем с учетом сохранения сложившихся тенденций (соотношений) в долгосрочном периоде. Значения целевых показателей развития отрасли, вида экономической деятельности на долгосрочный период оформляются в соответствии с приложением № 2 к Макету.

2.4. План действий органа исполнительной власти края по достижению планируемых показателей развития отрасли, вида экономической деятельности на очередной финансовый год.

Раздел содержит:

перечень необходимых и предполагаемых к реализации мероприятий, действий органа исполнительной власти края, направленных на создание благоприятных условий развития деятельности предприятий и отрасли в целом (разработка и принятие нормативных правовых актов, реализация существующих форм государственной поддержки за счет средств краевого и федерального бюджетов, создание новых механизмов государственной поддержки, меры содействия расширению рынков сбыта и повышению конкурентоспособности продукции и другое);

оценку необходимого объема средств государственной поддержки всего, в том числе за счет средств краевого и федерального бюджетов с указанием бюджетного источника (целевая программа, другие формы).

План действий органа исполнительной власти края по достижению планируемых целевых показателей, показателей развития отрасли, вида экономической деятельности на очередной финансовый год оформляется в соответствии с приложением № 3 к Макету.

Объем средств государственной поддержки на реализацию мероприятий программы оформляется в соответствии с приложением № 4 к Макету.

Перечень планируемых к принятию нормативных правовых актов оформляется в соответствии с приложением № 5 к Макету.

Совместно с проектом программы, направленной на осуществление государственной политики в отраслях, видах экономической деятельности, в министерство экономики и регионального развития Красноярского края и министерство финансов Красноярского края для рассмотрения и согласования органами исполнительной власти края обязательно представляется информация, содержащая:

планируемые показатели развития основных предприятий отрасли, вида экономической деятельности, оформленные в соответствии с приложением № 6 к Макету;

показатели инвестиционной деятельности отрасли, вида экономической деятельности по предприятиям и проектам программы, оформленные в соответствии с приложением № 7 к Макету;

обязательные налоговые платежи в консолидированный бюджет края основных предприятий отрасли, вида экономической деятельности, оформленные в соответствии с приложением № 8 к Макету.

Планируемые показатели развития основных предприятий отрасли, вида экономической деятельности, показатели инвестиционной деятельности отрасли, вида экономической деятельности по предприятиям и проектам программы и обязательные налоговые платежи в консолидированный бюджет края основных предприятий отрасли, вида экономической деятельности представляются при рассмотрении программы на заседании комиссии, на заседании Правительства Красноярского края и не утверждаются распоряжением Правительства Красноярского края.

Приложение № 1

к макету ведомственной целевой программы, направленной на осуществление государственной политики в отраслях, видах экономической деятельности

Планируемые показатели развития отрасли, вида экономической деятельности

№ п/п

Показатели результатов программы

Единица измерения

Источник информации

Отчетный период (текущий и два предыдущих года)

Плановый период (два последующих года после текущего)

...

...

...

...

...

Цель

1

Объем отгруженной продукции (оказанных услуг)

млн. рублей

2

Индекс производства продукции (услуг)

% к предыдущему году в сопоставимых ценах

3

Прибыль доналогообложения

млн. рублей

4

Стоимостьосновных фондов

млн. рублей

5

Фонд оплаты труда

тыс. рублей

6

Среднемесячная заработная плата

рублей

7

Численность работающих

человек

8

Объем выпуска основных видов продукции

в соответствующих единицах измерения

9

Объем инвестиций

млн. рублей

Приложение № 2

к макету ведомственной целевой программы, направленной на осуществление государственной политики в отраслях, видах экономической деятельности

Целевые показатели развития отрасли, вида экономической деятельности на долгосрочный период

№ п/п

Цели, целевые показатели

Единица измерения

Отчетный период (текущий, два предыдущих года)

Плановый период (два последующих г ода после текущего)

Долгосрочный период по годам

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

1

Цель

1.1

Целевой показатель

...

1.n

и т.д. по целям

Приложение № 3

к макету ведомственной целевой программы, направленной на осуществление государственной политики в отраслях, видах экономической деятельности

План действий органа исполнительной власти края по достижению планируемых целевых показателей, показателей развития отрасли, вида экономической деятельности

№ п/п

Мероприятия

Срок реализации

Ответственный

Задача 1

Мероприятие по задаче 1

.

Задача n

Мероприятие по задаче n

.

Приложение № 4

к макету ведомственной целевой программы, направленной на осуществление государственной политики в отраслях, видах экономической деятельности

Объем средств государственной поддержки на реализацию мероприятий программы

тыс. рублей

Виды государственной поддержки

Объем необходимых ресурсов

всего

в том числе по годам (текущий год и плановый период)

...

...

...

1. Государственная поддержка за счет средств краевого бюджета, всего

в том числе по мероприятиям

.

2. Средства инвестиционного фонда края

в том числе по мероприятиям

.

3. Средства на субсидирование процентной ставки

4. Государственная поддержка за счет средствфедерального бюджета, всего

в том числе по мероприятиям

.

5. Средства инвестиционного фонда РФ

в том числе по мероприятиям

Общий объем средствгосударственнойподдержки нареализациюмероприятий программы

Приложение № 5

к макету ведомственной целевой программы, направленной на осуществление государственной политики в отраслях, видах экономической деятельности

Перечень планируемых к принятию нормативных правовых актов

№ п/п

Наименование нормативного правового акта

Предмет регулирования, основное содержание

Срок принятия (год, квартал)

Приложение № 6

к макету ведомственной целевой программы, направленной на осуществление государственной политики в отраслях, видах экономической деятельности

Планируемые показатели развития основных предприятий отрасли, вида экономической деятельности (справочно)

№ п/п

Показатели результативности программы

Единица измерения

Отчетный период (текущий и два предыдущих года)

Плановый период (двапоследующихгода)

...

...

...

...

...

Предприятие 1(наименование)

1

Объем отгруженной продукции

млн. рублей

2

Прибыль доналогообложения

млн. рублей

3

Стоимость основных фондов

млн. рублей

4

Фонд оплаты труда

тыс. рублей

5

Среднемесячная заработная плата

рублей

6

Численностьработающих

человек

7

Объем выпускаосновных видов продукции

в соответствующих единицах измерения

и т.д. попредприятиям

Приложение № 7

к макету ведомственной целевой программы, направленной на осуществление государственной политики в отраслях, видах экономической деятельности

Показатели инвестиционной деятельности отрасли, вида экономической деятельности по предприятиям и проектам программы (справочно)

тыс. рублей

Показатели по предприятиям и проектам

Всего

В том числе по годам

Оценка эффекта от мер государственной поддержки для предприятия: прирост объема продукции, суммы налоговых платежей, численности занятых

...

...

...

Итого по отрасли (программе)

Предприятие 1

1. Объем инвестиций, всего

из них: СМР(строительно-монтажные работы)

в том числе:

промышленные объекты

объекты социальной инфраструктуры

2. Объемгеологоразведочных работ, всего

в том числе поисточникамфинансирования:

бюджетные средства

собственные средства предприятия

3. Объем средств государственнойподдержки, всего в том числе:

краевой бюджет

федеральный бюджет

Показатели по предприятиям и проектам

Всего

В том числе по годам

Оценка эффекта от мер государственной поддержки для предприятия: прирост объема продукции, суммы налоговых платежей, численности занятых

...

...

...

4. Объем потребности в транспортныхуслугах, оказываемых стороннимиорганизациями, всего

по видам транспорта:

железнодорожный

воздушный

водный

автомобильный

Реализуемые проекты:

Проект 1(наименование)

1. Объем инвестиций, всего

из них: СМР(строительно-монтажные работы)

2. Объем средств государственнойподдержки, всего в том числе:

краевой бюджет

федеральный бюджет

и т.д. попредприятиям ипроектам

Приложение № 8

к макету ведомственной целевой программы, направленной на осуществление государственной политики в отраслях, видах экономической деятельности

Обязательные налоговые платежи в консолидированный бюджет края

основных предприятий отрасли, вида экономической деятельности (справочно)

№ п/п

Виды налоговыхплатежей

Единица измерения

Отчетный период

Плановый период

годовые значения за два предыдущихгода

текущий год

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

итогогод

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

итогогод

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

итогогод

Предприятие 1 (наименование)

Налог наприбыльорганизаций

Налог наимущество организаций

Налог на доходыфизических лиц

и т.д. по предприятиям

Приложение № 3

к Порядку

разработки, утверждения

и реализации ведомственных

целевых программ

Параметры ведомственной целевой программы в разрезе муниципальных районов и городских округов

Таблица 1

Основные показатели результатов для муниципальных образований края

№ п/п

Показатели результатов (*)

Единица измерения

Предыду-щийгод (отчет)

Текущий год и плановый период

.

.

.

.

1

Показатель 1

край

в т.ч.:

город Ачинск

город Боготол

город Бородино

городДивногорск

город Енисейск

город Канск

городКрасноярск

городЛесосибирск

город Минусинск

город Назарово

город Норильск

городСосновоборск

город Шарыпово

ЗАТО город Железногорск

ЗАТО город Зеленогорск

поселокКедровый

ЗАТО поселок Солнечный

Абанский район

Ачинский район

Балахтинский район

Березовский район

Бирилюсский район

Боготольский район

Богучанский район

Большемуртинскийрайон

Большеулуйский район

Дзержинский район

Емельяновский район

Енисейский район

Ермаковский район

Идринский район

Иланский район

Ирбейский район

Казачинский район

Канский район

Каратузский район

Кежемский район

Козульский район

Краснотуранский район

Курагинский район

Манский район

Минусинский район

Мотыгинский район

Назаровский район

Нижнеингашский район

Новоселовский район

Партизанский район

Пировский район

Рыбинский район

Саянский район

Северо-Енисейский район

Сухобузимский район

Таймырский Долгано-Ненецкийрайон

Тасеевский район

Туруханский район

Тюхтетский район

Ужурский район

Уярский район

Шарыповский район

Шушенский район

Эвенкийский район

2

Показатель 2

...

и т.д.

(*) Перечень показателей результатов формируется на основе показателей результатов ведомственной целевой программы.

Таблица 2

Распределение планируемых расходов по мероприятиям ведомственной целевой программы в разрезе муниципальных районов и городских округов края

№ п/п

Цели, задачи, мероприятия (*)

Срок выполнения,год

Объем финансирования из краевого бюджета, тыс. рублей

всего

в том числе по годам (плановый среднесрочный период)

...

...

...

Цель 1

Задача 1

1

Мероприятие 1 - всего

в т.ч. по муниципальнымрайонам и городским округам:

...

2

Мероприятие 2 - всего

в т.ч. по муниципальнымрайонам и городским округам:

...

...

Задача 2

1

Мероприятие 1 - всего

в т.ч. по муниципальнымрайонам и городским округам:

...

2

Мероприятие 2 - всего

в т.ч. по муниципальнымрайонам и городским округам:

...

...

Цель 2

Задача 1

...

...

...

(*) В целом и в разрезе муниципальных районов и городских округов.

Приложение № 4

к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ

Макет отчетов о реализации ведомственных целевых программ

Настоящий Макет отчетов о реализации ведомственных целевых программ (далее - макет) разработан в целях обеспечения ежеквартального мониторинга реализации ведомственных целевых программ и методического обеспечения подготовки докладов о результатах за отчетный год и основных направлениях деятельности органов исполнительной власти края, структурных подразделений Администрации Губернатора края на плановый период (далее - доклад).

Доклады готовятся органами исполнительной власти края, структурными подразделениями Администрации Губернатора края, ответственными за реализацию ведомственных целевых программ (далее - программы) в целях обеспечения Правительства Красноярского края информацией о результатах выполнения и достижения соответствующими органами исполнительной власти края, структурными подразделениями Администрации Губернатора края планируемых результатов проведения государственной политики в установленных сферах деятельности, в отраслях, видах экономической деятельности.

Доклады представляются органами исполнительной власти края, структурными подразделениями Администрации Губернатора края, ответственными за реализацию программ, в министерство экономики и регионального развития Красноярского края и в министерство финансов Красноярского края в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным годом.

В докладе должны быть представлены следующие разделы:

цели и задачи;

целевые показатели и показатели результативности;

объем финансирования программы по задачам, программным мероприятиям и формирование доходов;

результативность бюджетных расходов.

Доклад включает в себя подробную пояснительную записку и таблицы по формам, представленным в приложении к настоящему макету.

Отчеты о реализации ведомственных целевых программ за 1, 2, 3 кварталы текущего года представляются органами исполнительной власти края, структурными подразделениями Администрации Губернатора края, ответственными за реализацию программ, в министерство экономики и регионального развития Красноярского края и в министерство финансов Красноярского края в срок до 10 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом.

В отчете должны быть представлены следующие разделы:

целевые показатели и показатели результативности;

объем финансирования программы по задачам, программным мероприятиям и формирование доходов.

Отчет включает в себя пояснительную записку к таблицам, а также сами таблицы по формам, представленным в приложении к настоящему макету.

Отчетный период - период, включающий в себя два года, предшествующих текущему году, и отчетный квартал (кварталы) текущего года.

Текущий период - квартал (кварталы) текущего финансового года, в котором (которых) осуществляется реализация программы.

Плановый период - два финансовых года, следующие за текущим финансовым годом.

2.1. Цели и задачи.

Раздел содержит информацию о целях и задачах, включающую важнейшие качественные и количественные характеристики состояния установленной сферы деятельности, отрасли, вида экономической деятельности, которое планировалось достигнуть в ходе реализации программы и фактически достигнутое состояние.

Кроме того, в пояснительной записке и соответствующих приложениях следует отразить ход выполнения плана действий органа исполнительной власти края, структурного подразделения Администрации Губернатора края. Органы исполнительной власти края, структурные подразделения Администрации Губернатора края, реализующие программы, направленные на осуществление государственной политики в установленных сферах деятельности, оформляют результаты реализации плана действий органа исполнительной власти края, структурного подразделения Администрации Губернатора края по реализации программных мероприятий согласно приложению № 1.1 к настоящему макету. Органы исполнительной власти края, реализующие программы, направленные на осуществление государственной политики в отраслях, видах экономической деятельности, оформляют результаты реализации плана действий органа исполнительной власти края по достижению показателей развития отрасли, вида экономической деятельности согласно приложению № 2.1 к настоящему макету.

Если план действий органа исполнительной власти края, структурного подразделения Администрации Губернатора края частично или полностью не реализован, то в докладе приводится описание причин не реализации плана действий.

2.2. Целевые показатели и показатели результативности.

Раздел содержит информацию о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы и фактически достигнутые значения показателей.

По каждому целевому показателю и показателю результативности необходимо указать:

плановые и фактические значения за отчетный период;

плановые и ожидаемые (прогнозируемые) значения в текущем периоде;

ожидаемое значение показателей на конец текущего года;

плановые значения показателей на плановый период.

Органы исполнительной власти края, структурные подразделения Администрации Губернатора края, реализующие программы, направленные на осуществление государственной политики в установленных сферах деятельности, оформляют результаты мониторинга согласно приложению № 1 к настоящему макету.

Органы исполнительной власти края, реализующие программы, направленные на осуществление государственной политики в отраслях, видах экономической деятельности, оформляют результаты мониторинга согласно приложению № 2 к настоящему макету.

Кроме того, в разделе следует отразить информацию об обязательных налоговых платежах, поступающих в консолидированный бюджет края. Обязательные налоговые платежи в консолидированный бюджет края основных предприятий отрасли, вида экономической деятельности оформляются в соответствии с приложением № 2.2 к макету о реализации ведомственных целевых программ.

Если плановые и фактические значения показателей за текущий период не совпадают, то в отчете приводится описание причин отклонения от плановых значений показателей.

В отчете следует оценить риски влияния внешних (не зависящих от органа исполнительной власти края) факторов, возникших в отчетном периоде.

2.3. Объем финансирования ведомственной целевой программы по задачам, программным мероприятиям и формирование доходов.

Раздел содержит информацию об общем объеме финансирования программы по задачам и программным мероприятиям с учетом всех источников финансирования. Приводится анализ изменения их объемов и структуры за отчетный период и возможных изменений их объемов и структуры на плановый период.

Объем финансирования программы содержит:

плановые и кассовые расходы в отчетном году;

плановые и кассовые расходы в отчетном периоде;

ожидаемое исполнение бюджетных ассигнований на конец текущего года;

бюджетные ассигнования на плановый период, утвержденные в программе;

запланированный и фактически освоенный объем дополнительно выделенных средств краевого бюджета по мероприятиям, которые были рассмотрены на заседании комиссии по вопросам социально-экономического развития Красноярского края и по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период, созданной постановлением Правительства Красноярского края от 25.09.2008 № 100-п «О комиссии по вопросам социально-экономического развития Красноярского края и по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период» (далее - комиссия).

Результаты мониторинга объемов финансирования программы оформляются согласно приложению № 3 к настоящему макету. Расшифровка финансирования по объектам, включенным в программу, оформляется согласно приложению № 3.1 к настоящему макету.

В пояснительной записке проводится анализ причин неполного освоения бюджетных ассигнований.

Органы исполнительной власти края, осуществляющие функции по администрированию платежей в краевой бюджет, краевые государственные унитарные предприятия и (или) краевые государственные учреждения, имеющие право на предоставление платных услуг, представляют данные о фактических и планируемых объемах соответствующих видов доходов, получаемых при реализации ведомственной целевой программы в краевой бюджет (налоговые и неналоговые доходы, в том числе доходы от использования имущества, находящегося в краевой собственности, доходы от платных услуг, часть прибыли краевых государственных унитарных предприятий и другие виды доходов).

Для каждого вида доходов приводится сопоставление:

плановых и фактических показателей за два отчетных года;

отчетный период текущего года и оценки на конец текущего года;

плановые показатели на плановый период.

В случае значительных расхождений между плановыми и фактическими значениями в отчетном периоде проводится анализ причин указанных расхождений. Результаты мониторинга по видам доходов оформляются согласно приложению № 4 к настоящему макету.

2.4. Результативность бюджетных расходов.

Раздел содержит сопоставление показателей затрат и результатов деятельности органов исполнительной власти края, структурных подразделений Администрации Губернатора края в отчетном периоде, а также представляется анализ результативности бюджетных расходов и обоснование мер по ее повышению.

На основании данных о динамике в отчетном периоде плановых и фактически достигнутых значений целевых показателей и показателей результативности в разрезе задач, а также объемов финансирования в разрезе задач и программных мероприятий программ производится оценка результативности деятельности органов исполнительной власти края.

Оценка производится по следующим направлениям:

степень достижения целей, целевых показателей, показателей результативности и решения сформированных задач;

степень соответствия запланированному уровню затрат;

отклонения показателей результативности, реализации программы и затрат за отчетный период от плановых показателей на этот период и аргументированное обоснование причин такого отклонения, включая:

обоснование ситуаций, когда целевые показатели программы выполнены, а соответствующие им показатели результативности не выполнены, а также ситуаций, когда показатели результативности программы не выполнены, а соответствующие им целевые показатели выполнены;

обоснование ситуаций, когда задачи выполнены, а соответствующие им мероприятия не выполнены, а также ситуаций, когда задачи программы не выполнены, а соответствующие им мероприятия выполнены;

обоснование ситуаций, когда сочетается недовыполнение одних показателей результативности и перевыполнение других;

обоснование ситуаций перевыполнения по большинству плановых показателей, в том числе и целевых показателей.

Для выявления степени достижения запланированных результатов фактически достигнутые результаты сопоставляются с их плановыми значениями, с формированием абсолютных и относительных отклонений.

Для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически достигнутые результаты сопоставляются с их плановыми значениями, с формированием абсолютных и относительных отклонений.

При подготовке отчета дополнительно проводится анализ расходов капитального характера, включающий в себя обоснование объемов финансирования, направленных на расходы, направленные на объекты капитального строительства.

По каждому направлению оценки результативности, в случае существенных различий (как положительных, так и отрицательных) между плановыми и фактическими значениями целевых показателей и показателей результативности, а также в динамике разных лет по показателям, должен быть проведен анализ факторов, повлиявших на данное расхождение. При этом рекомендуется выделять две группы факторов:

внутренние факторы (на которые орган исполнительной власти края мог влиять);

внешние факторы (на которые орган исполнительной власти края не мог влиять, включая форс-мажорные обстоятельства).

При проведении анализа влияния внешних факторов на достижение плановых показателей отдельно указывается влияние, которое было оказано на достижение плановых показателей другими органами исполнительной власти края.

Для каждой группы факторов по возможности оценивается ее влияние на отклонение показателя от плановых (прогнозируемых) значений.

По результатам проведенной оценки результативности орган исполнительной власти края проводит обоснование возможного изменения целей, задач, целевых показателей, состава показателей результативности, прекращение либо инициирование отдельных программных мероприятий, а также изменение расходов по сравнению с предыдущими периодами с целью повышения эффективности бюджетных расходов и качества управления затратами и результатами, а также оценку количественного эффекта от осуществления этих мероприятий (в виде экономии расходов или увеличения результатов при данном объеме расходов).

Приложение № 2

к постановлению

Правительства края

от 20.02.2009 № 83-п

Перечень показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края и структурных подразделений Администрации Губернатора края

№ п/п

Наименование органа исполнительной власти края, структурного подразделения Администрации Губернатора края

Наименование показателя

Единицы измерения

1

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

Доля убыточных предприятий, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) эксплуатирующих объекты коммунального назначения, находящиеся в муниципальной собственности и переданные таким организациям на праве хозяйственного ведения, аренды, концессии и иных правовых основаниях независимо от формы собственности

%

Частные инвестиции в общем объеме инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры

тыс.руб.

Доля коммерческих организаций коммунального комплекса, действующих на территории муниципального образования, претендующего на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатацию объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, с долей участия в уставном капитале субъекта Российской Федерации и (или) муниципальных образований не более чем двадцать пять процентов, если использование такими организациями объектов коммунальной инфраструктуры осуществляется на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению

ед.

Доля организаций, действующих на территории муниципального образования, претендующего на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющих на территории муниципального образования управление многоквартирными домами (кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов) и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, с долей участия в уставном капитале субъекта Российской Федерации и (или) муниципального образования не более чем двадцать пять процентов

ед.

Среднемесячная заработная плата 1 работника жилищно-коммунального хозяйства

руб.

Удельный вес потерь воды в процессе производства и транспортировки до потребителей, организациями, эксплуатирующими объекты коммунального назначения, находящиеся в муниципальной собственности и переданные таким организациям на праве хозяйственного ведения, аренды, концессии и иных правовых основаниях независимо от формы собственности

Интегральный показатель аварийности на 100 км сетей

ед.на 100 км сетей

в том числе на сетях:

теплоснабжения

водоснабжения

водоотведения

Доля многоквартирных домов, отремонтированных в рамках реализации региональной адресной программы капитального ремонта многоквартирных домов, от общего количества многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту по состоянию на 01.01.2008 года

%

Фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей

%

Доля многоквартирных домов в целом по субъекту Российской Федерации, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами:

%

в том числе:

управление управляющей организацией

в том числе:

частной формы собственности

из них:

хозяйственными обществами с долей участия, не превышающей 25 процентов, находящейся в государственной (муниципальной) собственности

Доля объема отпуска холодной воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета

Доля объема отпуска горячей воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета

Доля объема отпуска газа, счет за который выставлен по показаниям приборов учета

Доля товариществ собственников жилья в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, претендующего на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, от общего количества многоквартирных домов на территории муниципального образования

Доля устраненных недостатков от общего числа, выявленных при обследовании жилищного фонда

%

2

Министерство экономики и регионального развития Красноярского края

Уровень зарегистрированной безработицы (от численности экономически активного населения, на конец года)

%

Уровень трудоустройства граждан при содействии службы занятости

%

Напряженность на регистрируемом рынке труда (отношение общей численности ищущих работу граждан к количеству заявленных вакансий)

человек

Доля безработных граждан, прошедших обучение рабочим профессиям (от числа завершивших обучение по направлению службы занятости)

%

Уровень трудоустройства безработных граждан

%

Отношение численности женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет, направленных на профессиональное обучение, к численности обратившихся в службу занятости женщин данной категории

%

Количество территорий с напряженной ситуацией на регистрируемом рынке труда (с уровнем регистрируемой безработицы выше 5% от численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте)

единиц

Удельный вес вакансий, заполненных по направлению службы занятости (в числе вакансий, заявленных работодателями, реализующими инвестиционные проекты)

%

Среднемесячная численность безработных граждан, получающих социальную поддержку

тыс. человек

3

Министерство здравоохранения Красноярского края

Смертность в трудоспособном возрасте

на 100 000 населения

в том числе:

от болезней системы кровообращения

на 100 тыс. населения

от ишемической болезни сердца

на 100 тыс. населения

от цереброваскулярных болезней

на 100 тыс. населения

от новообразований, из них

на 100 тыс. населения

от злокачественных

на 100 тыс. населения

от внешних причин, из них

на 100 тыс. населения

от всех видов транспортных несчастных случаев

на 100 тыс. населения

Увеличение доли граждан, получивших высокотехнологичные медицинские услуги к общей численности граждан, состоящих в очереди на ее получение

%

Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения

дни

Расходы консолидированного бюджета Красноярского края на здравоохранение в расчете на одного жителя:

в том числе: на программу государственных гарантий оказания населению Красноярского края бесплатной медицинской помощи

рублей на одного жителя в год

из них: средства обязательного медицинского страхования

рублей на одного жителя в год

Расходы консолидированного бюджета Красноярского края на здравоохранение - всего:

млн руб.

капитальные расходы

млн руб.

текущие расходы

млн руб.

из них расходы на оплату труда

млн руб.

Доля государственных (муниципальных) медицинских учреждений:

применяющих медико-экономические стандарты оказания медицинской помощи:

процент

переведенных на оплату медицинской помощи по результатам деятельности

процент

переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат

процент

Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи, в том числе:

дневные стационары всех типов

рублей

амбулаторная медицинская помощь

стационарная медицинская помощь

скорая медицинская помощь

Доля государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, имеющих лицензию на медицинскую деятельность в рамках реализации государственного задания (муниципального заказа) в текущем году

%

Укомплектованность врачебных должностей

%

Укомплектованность должностей средних медицинских работников

%

Коэффициент совместительства

коэффициент

Срок ожидания приезда скорой медицинской помощи

мин.

4

Управление информационной политики Губернатора Красноярского края

тыс. экземпляров

тыс. экземпляров

экземпляров на 1 000 жителей

тыс. экземпляров

газетных страниц

%

%

ед.

Охват населения края государственным каналом «Енисей-Регион»

%

%

%

5

Министерство культуры Красноярского края

Доля экспонируемых предметов от числа предметов основного музейного фонда Красноярского края

Число объектов, представляющих собой историко-культурную ценность, выявленных на территории Красноярского края в результате выполнения научно-исследовательских работ (ежегодно)

Количество посетителей краевых государственных музеев на 1000 человек населения

Количество новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1000 жителей

Количество посетителей краевых государственных библиотек на 1000 человек населения

Количество государственных автономных учреждений в субъекте Российской Федерации в отрасли "Культура" (нарастающим итогом)

Доля районных, городских домов культуры, центральных районных, городских, межпоселенческих библиотек, детских художественных школ и отделений изобразительного искусства детских школ искусств, оснащенных оборудованием, автотранспортом, автоматизированными рабочими местами в рамках краевой целевой программы "Культура Красноярья"

прирост числа учреждений, ед.

Количество новых постановок краевых государственных театров

ед.

Средняя заполняемость залов краевых государственных театров

%

Число клубных формирований на 1000 человек населения

ед.

Количество посетителей краевых государственных театров и концертных учреждений на 1000 человек населения

чел.

Количество посетителей краевых государственныхучреждений клубного типа на 1000 человек населения

чел.

Число участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры, и любительских объединений

чел.

Количество социокультурных проектов, реализованных в рамках Грантовой программы Губернатора края

ед.

Доля выпускников образовательных учреждений среднего профессионального образования, трудоустроившихся по специальности в учреждения культуры и образования края в первый год после окончания образовательного учреждения

%

Число детей-участников оздоровительной кампании детей
(за счет средств краевого бюджета)

чел.

Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и др.

чел.

6

Министерство образования и науки Красноярского края

Доля школ, соответствующих требованиям действующего законодательства (ППБ 01-03, СанПиН, СНиП), от общего числа школ

%

Доля средних школ, обеспеченных учебным оборудованием по физике, химии и информатике, от общего количества средних школ

%

Доля школ, соответствующих комплексу требований пожарной безопасности (ППБ 01-03), от общего числа школ

%

Доля учащихся, подвозимых к общеобразовательным школам, от общего количества учащихся

%

Доля средних школ, соответствующих требованиям пожарной безопасности (оборудованных противопожарной сигнализацией)

%

Доля учащихся 10-11 классов, обучающихся в школах с численностью учащихся в параллели на старшей ступени более 75 человек в сельской местности и более 100 человек в городской местности

%

Доля общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся более 50), в которых действуют управляющие советы

%

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных школах, имеющих лицензию и аккредитованных по программам специальных (коррекционных) образовательных учреждений, от количества детей данной категории, обучающихся в общеобразовательных школах

%

Сокращение числа воспитанников краевых государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет развития семейных форм воспитания

чел.

Число детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, из общего числа детей, находящихся на воспитании в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов

чел.

Доля детей в возрасте от трех до семи лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от трех до семи лет

%

Охват детей в возрасте от 1 до 6 лет дошкольными учреждениями

%

Доля детских дошкольных государственных и муниципальных учреждений от общего числа организаций, в том числе субъектов малого предпринимательства, оказывающих услуги по содержанию детей в таком учреждении, услуги по дошкольному образованию и получающих средства бюджета городского округа (муниципального района) на оказание таких услуг

%

Доля школьников, занятых в открытом дополнительном образовании

%

в городской местности

%

в сельской местности

%

Доля выпускников 9-х классов, проходящих внешнюю независимую итоговую аттестацию, осуществляемую муниципальными, межшкольными экзаменационными комиссиями

%

Доля общеобразовательных учреждений, в которых проводятся итоговые контрольные работы по математике и русскому языку в 4-х классах

%

Общая численность всех работников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений:

штатные должности

единиц

физические лица

чел.

Общая численность прочих работающих в общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс):

штатные должности

единиц

физические лица

чел.

Число учеников в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях субъекта Российской Федерации:

чел.

в городской местности

чел.

в сельской местности

чел.

Доля школ, укомплектованных педагогическими кадрами, имеющими соответствующую квалификацию, по каждому предмету базисного учебного плана:

начальных

%

основных

средних

Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих бюджетное планирование на основе программно-целевого метода

%

Доля взрослого населения, прошедшего профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации в учреждениях НПО, СПО, к нормативному количеству учебных мест для взрослых

%

Доля профессий (специализаций, квалификаций), вводимых в текущем году, от общего перечня реализуемых профессий (специализаций, квалификаций) НПО, СПО

%

Количество учреждений профессионального образования, размещающих информацию об образовательных услугах на официальных сайтах

ед.

Доля безработных граждан, прошедших обучение по рабочим профессиям, от числа завершивших обучение по направлению службы занятости

%

Доля выпускников с повышенным уровнем квалификации от общего количества выпускников

%

Доля реализуемых программ, содержащих региональный компонент, согласованный с работодателями

%

Доля мастеров, подтвердивших или повысивших разряды (прошедших стажировку на предприятиях), в общей их численности

%

Удельный вес преподавателей, прошедших повышение квалификации и переподготовку в текущем году, в общей их численности

%

Доля педагогов и мастеров, занятых внедрением в учебный процесс новых образовательных, информационных технологий, в общей их численности

%

Удельный вес правонарушений, совершенных учащимися и студентами учреждений НПО, СПО

%

Количество учащихся и студентов, призеров краевых, российских и международных конкурсов профессионального мастерства

чел.

Доля учащихся и студентов, охваченных дополнительным образованием, от общего количества учащихся

%

Удельный вес учреждений, имеющих органы ученического самоуправления

%

Количество автономных учреждений НПО, СПО

ед.

Количество учебных заведений начального профессионального образования, реализующих образовательные программы с использованием механизма нормативного финансирования

ед.

Количество созданных современных учреждений (центров) начального и среднего профессионального образования

штук

Количество учреждений, реорганизованных путем присоединения

человек

Количество созданных многопрофильных комплексов профессионального образования

ед.

7

Министерство социальной политики Красноярского края

Удельный вес семей, пользующихся субсидиями на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, по отношению к общему количеству семей, проживающих на территории Красноярского края

%

Удельный вес детей - инвалидов, проживающих в семьях, получивших реабилитационные услуги в учреждениях социального обслуживания семьи и детей, от общего числа детей-инвалидов в крае

%

Удельный вес семей с детьми, получающих социальные услуги в учреждениях социального обслуживания, от общего числа семей с детьми в крае

%

Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому (на 10000 пенсионеров)

человек

Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих услуги в учреждениях социального обслуживания, от общего числа обратившихся граждан пожилого возраста и инвалидов

%

Удельный вес граждан, фактически пользующихся мерами социальной поддержки, от общего количества граждан, имеющих право на меры социальной поддержки и обратившихся за их получением

%

Количество обоснованных жалоб на сроки и качество предоставления мер социальной поддержки

штук

Доля расходов на предоставление мер социальной поддержки в денежном выражении в общем объеме расходов на финансирование мер социальной поддержки (без учёта субвенции на исполнение делегированных полномочий)

%

Доля муниципальных образований края, перешедших на электронное информационное взаимодействие с отделениями почтовой связи, осуществляющих выплаты всех видов льгот

%

Доля муниципальных образований, перешедших на выдачу социальных карт транспортного обслуживания льготников

%

Удельный вес семей с детьми, фактически пользующихся мерами социальной поддержки, от общего числа семей с детьми, имеющих на них право

%

Удельный вес детей, вернувшихся в семью (семейные формы устройства), получивших социально-реабилитационные услуги в стационаре

%

Численность несовершеннолетних, вернувшихся в семью (семейные формы устройства)

человек

Численность несовершеннолетних, прошедших реабилитацию стационарно

человек

Удельный вес семей с детьми, находящихся в социально опасном положении, получивших социально-реабилитационные услуги в стационаре

%

Удельный вес семей с детьми, получающих социальные услуги в учреждениях социального обслуживания, от числа нуждающихся в социальном обслуживании семей с детьми в крае

Удельный вес несовершеннолетних, обслуженных стационарно, от числа детей, с которыми была проведена нестационарная работа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Количество несовершеннолетних, обслуженных стационарно

человек

Количество несовершеннолетних, обслуженных нестационарно

человек

Удельный вес краевых учреждений социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в соответствии со стандартами качества, от общего числа краевых учреждений социального обслуживания

Количество обоснованных жалоб на качество предоставления государственных услуг автономными учреждениями

штук

8

Министерство спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края

Количество учащихся в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и среднего профессионального образования

человек

края

Количество красноярских спортсменов в национальных сборных по олимпийским видам спорта

человек

Количество завоеванных медалей на российских и международных соревнованиях по олимпийским видам спорта

ед.

Единовременная пропускная способность спортивных сооружений края

тыс. чел.

Количество детских клубов по месту жительства физкультурно-спортивной направленности

ед.

Количество спортивных сооружений в крае

ед.

Количество систематически занимающихся физической культурой и спортом

тыс.чел.

Удельный вес инвалидов систематически занимающихся физической культурой и спортом

%

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника в сфере физической культуры и спорта

руб.

Доля доходов от платных услуг в общих расходах отрасли

%

Объем средств федерального бюджета, привлеченных в отрасль в рамках федеральной адресной инвестиционной программы и федеральных целевых программ

млн.рублей

Объем остатков на счетах главных распорядителей бюджетных средств

тыс. рублей

Количество участников краевых спортивно-массовых мероприятий

тыс. чел.

Удельный вес занимающихся в группах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства к общему числу занимающихся в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности

%

Удельный вес мастеров спорта по индивидуальным видам спорта и кандидатов в мастера спорта по игровым видам спорта к числу выпускников училищ олимпийского резерва

%

Удельный вес занимающихся в возврасте 6-15 лет в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности к числу детей и подростков этого возраста

%

Удельный вес количества команд по игровым видам спорта, участвующих в высшем дивизионе чемпионата России

%

Количество красноярцев участников Олимпийских игр

чел.

Количество команд по игровым видам спорта в чемпионатах и первенствах России

ед.

Количество зрителей, посещающих матчи команд-мастеров по игровым видам спорта в календарном году

тыс. чел.

9

Управление Губернатора Красноярского края по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами

Снижение гибели людей от ЧС всех видов, включая пожары

% от среднего показателя 2004-2007 годов

Прикрытие зон оперативной ответственности по спасению населения

% от площади территории края

Обеспечение материальными ресурсами краевого резерва для ликвидации ЧС

% от потребности

Временные затраты на оповещение, сбор и подготовку к убытию оперативных групп к месту ЧС

час.

Снижение количества гибели людей при ЧС

% от показателя 2005 года

Снижение количества пострадавшего населения при ЧС

% от показателя 2005 года

Снижение экономического ущерба от ЧС

% от показателя 2005 года

Прикрытие населения края мерами по обеспечению пожарной безопасности

% от общей численности населения края

Прикрытие сельского населения края первичными мерами пожарной безопасности

% от общей численности сельского населения края

Прикрытие территории края подразделениями пожарной охраны

% от общего количества населенных пунктов края

Снижение количества гибели людей на пожарах

% от среднего показателя 2003-2006 годов

Снижение количества травмированного населения на пожарах

% от среднего показателя 2003-2006 годов

Охват населения края, оповещаемого с помощью реконструированной АСЦО ГО края

% от общей численности населения края

Охват населения края мероприятиями по пропаганде знаний в области ГО, ЧС и ПБ

% от общей численности населения края

Уровень преступности

ед.

Количество зарегистрированных преступлений

ед.

Доля преступлений, совершенных с применением оружия, от общего количества зарегистрированных преступлений

%

Доля преступлений, совершенных в общественных местах, от общего количества зарегистрированных преступлений

%

Количество выявленных преступлений превентивной направленности

тыс.

Доля раскрытых преступлений от общего числа зарегистрированных

%

Количество пресеченных административных правонарушений (на 100 тыс. населения)

тыс.ед.

Доля лиц, состоящих на профилактическом учете в ОВД и совершивших преступления, от общего числа лиц, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел

%

Министерство строительства и архитектуры Красноярского края

тыс. кв. м

%

тыс. кв. м

%

%

семей

%

Объем выдаваемых ипотечных жилищных кредитов и займов по стандартам АИЖК

млн. руб.

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия ( в том числе с использованием ипотечных кредитов и займов)

семей

%

га

площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства

га

га

%

ед.

ед.

Темп роста производства основных видов неметаллических минеральных продуктов (промышленность строительных материалов), в том числе:

цемент

%

конструкции и детали сборные железобетонные

%

кирпич строительный

%

Освоение лимитов капитальных вложений по отрасли "Транспорт"объект "Строительство метро в г. Красноярске" по краевой адресной инвестиционной программе

%

Доля безубыточных организаций и предприятий в отрасли "Строительство":

по ВЭД «Производство прочих неметаллических минеральных продуктов»

%

по ВЭД «Строительство»

%

Уровень загрузки мощности

%

Выпуск специалистов строительных специальностей высшими учебными заведениями

чел.

Доля выпускников высших учебных заведений строительных специальностей, трудоустроившихся в отрасль

%

Выпуск специалистов строительных специальностей средними специальными учебными заведениями

чел.

Доля выпускников средних специальных учебных заведений строительных специальностей, трудоустроившихся в отрасль

%

Выпуск специалистов строительных специальностей начальными профессиональными учебными заведениями

чел.

Доля выпускников начальных профессиональных учебных заведений строительных специальностей, трудоустроившихся в отрасль

%

11

Министерство промышленности и энергетики Красноярского края

Объем отгруженной продукции края:

млн. руб.

добыча полезных ископаемых

производство кокса и нефтепродуктов

химическое производство

металлургическое производство

производство машин и оборудования

производство электрооборудования

производство транспортных средств

производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Индекс промышленного производства (по видам экономической деятельности):

%

добыча полезных ископаемых

производство кокса и нефтепродуктов

производство пищевых продуктов (алкогольные напитки)

химическое производство

металлургическое производство

производство машин и оборудования

производство электрооборудования

производство транспортных средств

производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника по видам деятельности:

руб.

добыча полезных ископаемых

производство кокса и нефтепродуктов

химическое производство

металлургическое производство

производство машин и оборудования

производство электрооборудования

производство транспортных средств

производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Задолженность по заработной плате по состоянию на конец года в разрезе видов экономической деятельности:

млн. руб.

добыча полезных ископаемых

производство кокса и нефтепродуктов

химическое производство

металлургическое производство

производство машин и оборудования

производство электрооборудования

производство транспортных средств

производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Доля прибыльных организаций в общем объеме организаций, занимающихся производственной деятельностью в курируемых отраслях промышленности

%

Доля продукции, произведенной ликёро-водочными заводами, расположенными на территории Красноярского края, в общем объеме регионального алкогольного рынка

%

Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства

МВт

Исполнение бюджетного задания по доходам

тыс. руб., %

12

Министерство природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края

Количество рассмотренных заявок о предоставлении водных объектов в пользование

шт.

Количество заключенных договоров, принятых решений о предоставлении водного объекта

шт.

Соотношение количества заключенных договоров и выданных решений о предоставлении водного объекта к целевым прогнозным показателям

%

Предотвращенный ущерб от негативного воздействия вод

млн.руб.

Протяженность береговой линии водных объектов, защищенной от негативного воздействия вод

км

Объем привлеченных средств федерального бюджета на выполнение мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений

млн.руб.

Количество выданных и продленных лимитов на размещение отходов производства и потребления

шт.

Количество организованных и проведенных государственных экологических экспертиз

шт.

Прирост прогнозных ресурсов и запасов общераспространенных полезных ископаемых

млн/кубм

Количество изученных участков недр общераспространенных полезных ископаемых

шт.

Количество организованных и проведенных государственных экспертиз полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр в части участков недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, участков недр местного значения, а также участков недр местного значения, используемых для целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых

шт.

Площадь особо охраняемых природных территорий

тыс. га

Поступления в краевой бюджет за ввоз отработанного ядерного топлива, относительно прогнозируемых показателей

%

Охват аудитории при информировании и просвещении населения в области охраны окружающей среды, экологической и радиационной безопасности

тыс. чел.

Количество объектов сети государственного мониторинга окружающей среды

шт.

Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на охрану окружающей среды - всего, в том числе:

тыс. руб.

краевой бюджет

тыс. руб.

Объем рубок лесных насаждений с 1 гектара покрытых лесной растительностью земель лесного фонда

куб.м/га

Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов в расчете на 1 гектар земель лесного фонда

руб./га

Соотношение стоимости 1 куб.м древесины от рубок лесных насаждений и ставки платы за единицу объема древесины, установленной Правительством Российской Федерации

%

Соотношение площади искусственного лесовосстановления и площади сплошных рубок лесных насаждений на землях лесного фонда

%

Оформление, государственная регистрация, выдача и переоформление лицензий на право пользования участками недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, досрочное прекращение, ограничение и приостановление права пользования участками недр в случаях, предусмотренных действующим законодательством, в т.ч.:

шт.

количество новых лицензий

шт.

количество переоформленных лицензий

шт.

количество дополнительных соглашений к выданным лицензиям

шт.

Количество выданных разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр на землях лесного фонда

шт.

Выдача разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарным источником

шт.

Количество проверок соблюдения законодательства в области охраны окружающей среды (государственный экологический контроль):

шт.

плановые проверки

шт.

внеплановые проверки

шт.

Количество протоколов об административных правонарушениях за нарушения законодательства в области охраны окружающей среды

шт.

Количество вынесенных постановлений по делу об административном правонарушении за нарушения законодательства в области охраны окружающей среды

шт.

Сумма штрафов, наложенных за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды

тыс.руб.

Количество выданных предписаний об устранении нарушения законодательства в области охраны окружающей среды

шт.

Количество проверок соблюдения лесного законодательства

шт.

плановые проверки

шт.

внеплановые проверки

шт.

Количество протоколов об административных правонарушениях за нарушения лесного законодательства

шт.

Количество вынесенных постановлений по делу об административном правонарушении за нарушение лесного законодательства

шт.

Сумма штрафов, наложенных за нарушение лесного законодательства

тыс.руб.

Количество выданных предписаний об устранении нарушений лесного законодательства

шт.

Количество проверок соблюдения законодательства о недрах

шт.

плановые проверки

шт.

внеплановые проверки

шт.

Количество протоколов об административных правонарушениях за нарушения законодательства о недрах

шт.

Количество вынесенных постановлений по делу об административном правонарушении за нарушение законодательства о недрах

шт.

Сумма штрафов, наложенных за нарушение законодательства о недрах

тыс.руб.

Количество выданных предписаний об устранении нарушения законодательства о недрах

шт.

Площадь переданных в пользование территорий (акватории) необходимых для осуществления пользования объектами животного мира

тыс.га

Количество заключенных договоров на право пользования рыбопромысловыми участками для осуществления промышленного рыболовства

шт.

Количество проверок соблюдения законодательства в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания

шт.

Количество протоколов об административных правонарушениях за нарушения законодательства в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания

шт.

Количество вынесенных постановлений по делу об административном правонарушении

шт.

Сумма штрафов, наложенных за нарушение законодательства в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания

шт.

Количество выданных предписаний об устранении нарушения законодательства в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания

шт.

13

Министерство транспорта и связи Красноярского края

Протяженность дорог, работы по содержанию которых выполняются в объеме требований действующих стандартов

км, (% от сети)

Протяженность дорог, работы по содержанию которых выполняются в объеме ниже требований действующих стандартов

км, (% от сети)

Количествослучаев закрытия регулярного автобусного движения на краевой автодорожной сети по условиям безопасности дорожного движения

ед.

Суммарная протяженность периодов закрытия участков автодорожной сети по условиям безопасности дорожного движения

часов

Удельный вес количества ДТП (от общего количества) в результате неудовлетворительных дорожных условий

%

Протяженность дорог зимнего использования

км

Протяженность межпоселенческих дорог

км

Протяженность внутримуниципальной улично-дорожной сети (транзитные участки)

км

Протяженность подъездов к садоводческим обществам, ремонт и содержание которых осуществляется за счет средств краевого бюджета

км

Транспортная доступность сельских населенных пунктов (без учета Таймырского и Эвенкийского муниципальных районов)

%

Общая протяженность краевой сети автомобильных дорог

км

Протяженность краевых дорог с обеспеченными нормативными потребительскими свойствами и их удельный вес в составе сети

км

Протяженность дорог с просроченным ремонтом на 2 и более лет и их удельный вес в составе сети

км

Удельный вес краевых автодорог, не отвечающих нормативным требованиям, требующих незамедлительного ремонта в составе сети

%

Суммарное количество мостов с неудовлетворительными транспортно-эксплуатационными характеристиками и их удельный вес от общего количества сооружений (779 мостов и п/п)

ед, (%)

Объем ввода законченных восстановительным ремонтом дорог общего пользования (ликвидация недоремонта)

км

Объем ввода законченных плановым ремонтом дорог

км

Объем ввода законченных ремонтом мостов на дорогах общего пользования

ед.

Удельный вес муниципальных автодорог, не отвечающих нормативным требованиям в составе сети

%

Объем ввода законченных ремонтом межпоселенческих дорог

км

Объем ввода законченных ремонтом мостов на межпоселенческих дорогах

ед.

Количество очагов аварийности

ед.

Ввод законченных строительством и реконструкцией объектов

км

Ввод законченных строительством и реконструкцией мостов

п.м.

Ввод законченных строительством и реконструкцией автодорог

км

Ввод законченных строительством и реконструкцией мостов

п. м.

Ввод законченных строительством и реконструкцией автодорог

км

Ввод законченных строительством и реконструкцией мостов

п. м.

% к предыдущему году

% к предыдущему году

% к предыдущему году

% к предыдущему году

руб.

чел.

млн. т-км.

млрд. п-км

млн. тонн

млн. чел.

Процент получателей единой социальной карты льготника

%

14

Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), к предыдущему году

%

Уровень рентабельности сельскохозяйственного производства

%

Среднегодовая численность работников, занятых в сельскохозяйственных организациях

чел

Объем произведенной продукции:

млн.рублей

в том числе

сельскохозяйственные организации

млн.рублей, %

КФХ, индивидуальные предприниматели

млн.рублей

хозяйства населения

млн.рублей

Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)

% к предыдущему году

Объем производства основных видов продукции растениеводства:

зерно в весе после доработки

тыс. тонн

картофель

тыс. тонн

овощи

тыс. тонн

Урожайность зерновых и зернобобовых культур с посевной площади

ц/га

Внесение минеральных удобрений

тыс. тонн дв

Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий

тыс.га

Удельный вес площади зерновых, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов зерновых культур

%

Коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных организациях:

%

тракторы

зерноуборочные комбайны

кормоуборочные комбайны

Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), к предыдущему году

%

Объем производства основных видов продукции животноводства:

скот и птица (в живом весе)

тыс. тонн

молоко

тыс. тонн

яйцо

млн. шт

Поголовье скота и птицы по всем категориям хозяйств:

тыс. гол.

крупного рогатого скота

тыс. гол.

в том числе коров

тыс. гол.

свиней

тыс. гол.

птицы

тыс. гол.

Удельный вес племенного скота в общем поголовье

%

Продуктивность животных (во всех категориях хозяйств):

средний надой на одну корову

кг

средняя яйценоскость одной курицы-несушки

шт.

Обеспечение сохранности животных от инфекционных и инвазионных заболеваний

%

Объем отгруженной продукции (пищевых продуктов)

млн.рублей

Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах), к предыдущему году

%

Объем выпуска основных видов пищевых продуктов:

тыс. тонн

мясо и субпродукты 1 кат.

тыс. тонн

колбасные изделия

тыс. тонн

цельномолочная продукция

тыс. тонн

мука

тыс. тонн

крупа

тыс. тонн

хлеб и хлебобулочные изделия

тыс. тонн

кондитерские изделия

тыс. тонн

макаронные изделия

тыс. тонн

товарная пищевая рыбная продукция, включая консервы рыбные

тыс. тонн

Уровень рентабельности сельскохозяйственного производства:

растениеводства

%

животноводства

%

Прибыль до налогообложения (по сельскохозяйственным организациям)

млн.рублей, %

Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций в их общем числе

%

Индекс производительности труда в хозяйствах всех категорий

%

Стоимость основных фондов (по сельскохозяйственным организациям)

млн.рублей

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства

%

Объем инвестиций за счет привлеченных кредитных ресурсов

млн.рублей

Количество руководителей сельскохозяйственных организаций, повысивших квалификацию или прошедших переподготовку в течение года

чел

Обеспеченность сельскохозяйственных организаций кадрами:

%

специалистами с высшим и средним профессиональным образованием

руководителями с высшим образованием

Прибыль до налогообложения (по предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности)

млн.рублей

Стоимость основных фондов (по предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности)

млн. руб.

Фонд оплаты труда (по сельскохозяйственным организациям)

тыс.рублей

Фонд оплаты труда (по предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности)

тыс.рублей

Среднемесячная заработная плата (по предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности)

рублей

Среднегодовая численность работников (по предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности)

человек

Удельный вес работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов (в % к общему числу зарегистрированных кооперативов), всех видов (кредитных, перерабатывающих, снабженческо-сбытовых), всего

%

Располагаемые ресурсы домашних хозяйств в сельской местности, на члена хозяйства

руб.