О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и искусства Яковлевского городского округа»



БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Строитель

«20» марта 2020 г. №104

О внесении изменений в

муниципальную программу «Развитие культуры и искусства Яковлевского городского округа»

(с внесен. изменен. от 19.03.2021 г. № 154)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов Яковлевского городского округа от 28 сентября 2018 года №12 «О правопреемстве органов местного самоуправления Яковлевского городского округа», решением Совета депутатов Яковлевского городского округа от 20 декабря 2018 года №2 «О бюджете Яковлевского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением администрации Яковлевского городского округа от 14 марта 2019 года №105 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Яковлевского городского округа» и в целях исполнения полномочий по реализации мер по развитию культуры на территории городского округа, администрация Яковлевского городского округа постановляет:

1.Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры и искусства Яковлевского городского округа», утвержденную постановлением администрации Яковлевского городского округа от 29.03.2019 г. №130 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развития культуры и искусства Яковлевского района на 2015-2020 годы» следующие изменения:

-муниципальную программу изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Отделу информационных технологий и связи с общественностью (Скачкову А.Н.) разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Яковлевского городского округа в разделе «Документы» подразделе «Стратегическое планирование».

3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа по социальной политике Липовченко А.П.

Глава администрации Яковлевского городского округа А.В. Чесноков

Приложение

к постановлению администрации
Яковлевского городского округа

от 20 марта 2020 г. № 104

(с внесен. изменен. от 19.03.2021 г. № 154)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Муниципальная программа

«Развитие культуры и искусства Яковлевского городского округа»

Паспорт муниципальной программы «Развитие культуры и искусства Яковлевского городского округа»

№

п/п

Наименование программы:

«Развитие культуры и искусства Яковлевского городского округа»

1.

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского городского округа

2.

Соисполнители муниципальнойпрограммы

МБУК «Централизованная библиотечная система Яковлевского городского округа»;

МКУК «Историко-краеведческий музей Яковлевского городского округа»;

МКУК «Историко-театральный музей М.С. Щепкина»

МБУК «Яковлевский Центр культурного развития «Звёздный»;

МКУК «Дом ремесел Яковлевского городского округа»;

МКУ «Управление социального строительства»;

МБУ ДО «Детская школа искусств г. Строитель»;

МБУ ДО «Детская школа искусств п. Томаровка»;

МБУ ДО «Детская музыкальная школа п. Яковлево»

3.

Участники муниципальной программы

Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского городского округа;

МБУК «Централизованная библиотечная система Яковлевского городского округа»;

МКУК «Историко-краеведческий музей Яковлевского городского округа»;

МКУК «Историко-театральный музей М.С. Щепкина»;

МБУК «Яковлевский Центр культурного развития «Звёздный»;

МКУК «Дом ремесел Яковлевского городского округа»;

МБУ ДО «Детская школа искусств г. Строитель»;

МБУ ДО «Детская музыкальная школа п. Яковлево»;

МБУ ДО «Детская школа искусств п. Томаровка»;

МКУ «Управление социального строительства»

4

Подпрограммы муниципальнойпрограммы

1.Подпрограмма «Развитие библиотечного дела»;

2.Подпрограмма «Развитие музейного дела»;

3.Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества»;

4. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы».

5.

Цель (цели) муниципальной программы

Создание условий для комплексного развития культурного потенциала, сохранение культурного наследия и гармонизации культурной жизни Яковлевского городского округа

6.

Задачи муниципальной программы

- обеспечение организации и развития библиотечного обслуживания населения Яковлевского городского округа, сохранности и комплектования библиотечных фондов;

- развитие экспозиционно-выставочной, издательской и научно-просветительской деятельности музеев Яковлевского городского округа, обеспечение сохранности и безопасности музейных фондов;

-стимулирование развития культурно - досуговой деятельности и народного творчества на территории Яковлевского городского округа;

-реализация основных направлений муниципальной политики в сфере культуры на территории Яковлевского городского округа.

7.

Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Подпрограмма осуществляется в 2 этапа:

1 этап - 2015-2020гг.;

2 этап- 2021-2025гг.

8.

Объём бюджетных ассигнований Муниципальной программы за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Общий объем финансирования

Программы за счет всех источников финансирования составил - 2 031 305, 1 рублей, в том числе по годам:

2015 г.- 74 006, 0 тыс. руб.;

2016 г. - 92 162, 0 тыс. руб.;

2017 г.- 86 199, 0 тыс.руб.;

2018 г. - 106 274, 0 тыс. руб.;

2019 г.- 179 526, 0 тыс. руб.;

2020 г.- 249 323, 6 тыс. руб.;

2021 г. - 269 238, 5 тыс. руб.;

2022 г. - 252 932, 7 тыс. руб.;

2023 г - 231 304, 0 тыс. руб.;

2024 г. - 240 426, 1 тыс. руб.;

2025 г. - 249 913, 2 тыс. руб.

- из федерального бюджета - 27 963, 4 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 г. - 261, 0 тыс. руб.;

2016 г. - 17, 0 тыс. руб.;

2017 г. - 1 345, 0 тыс. руб.;

2018 г. - 3 878, 0 тыс. руб.;

2019 г. - 118, 2 тыс. руб.;

2020 г. - 9 483, 4 тыс. руб.;

2021 г. - 12 285, 8 тыс. руб.;

2022 г.- 575, 0 тыс. руб.

2023 г. - 0 тыс. руб.

2024 г. - 0 тыс. руб.

2025 г. - 0 тыс. руб.

- из местного бюджета

1 854 864, 9 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 г - 71 349, 0 тыс. руб.;

2016 г. - 84 380, 0 тыс. руб.;

2017 г. - 75 624, 0 тыс. руб.;

2018 г. - 92 376, 0 тыс. руб.;

2019 г. - 174 213, 3 тыс. руб.;

2020 г. - 203 757, 2 тыс. руб.

2021 г. - 219 845, 0 тыс. руб.;

2022 г. - 221 427, 1 тыс. руб.;

2023 г - 228 054, 0 тыс. руб.;

2024 г. - 237 176, 1 тыс. руб.;

2025 г. - 246 663, 2 тыс. руб.

- из областного бюджета

115 971, 2 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 г. - 0, 0;

2016 г.- 4 935, 0 тыс. руб.;

2017 г.- 6 191, 0 тыс. руб.;

2018 г. - 7 266, 0 тыс. руб.;

2019 г.- 2 314, 5 тыс. руб.;

2020 г. - 33 726, 4 тыс. руб.;

2021 г. - 33 857, 7 тыс. руб.;

2022 г. - 27 680, 6 тыс. руб.;

2023 г. - 0 тыс. руб.;

2024 г. - 0 тыс. руб.;

2025 г. - 0 тыс. руб.

- из внебюджетных источников

32 505, 6 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 г. - 2 396, 0 тыс. руб.;

2016 г. - 2 830, 0 тыс.руб.;

2017 г. - 3 039, 0 тыс.руб.;

2018г. - 2 754, 0 тыс. руб.;

2019г. - 2 880, 0 тыс. руб.;

2020г. - 2 356, 6 тыс. руб.;

2021г. - 3 250, 0 тыс. руб.;

2022г. - 3 250, 0 тыс. руб.;

2023г. - 3 250, 0 тыс. руб.;

2024г. - 3 250, 0 тыс. руб.;

2025г. - 3 250, 0 тыс. руб.;

9.

Конечные результаты реализации муниципальной программы

К 2025 году планируется достичь:

-уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в Яковлевском городском округе от нормативной потребности 100%;

-повышение уровня удовлетворенности граждан Яковлевского городского округа качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры до 92%;

- количество посещений в библиотеках до 322, 8 тыс. раз;

- количество посещений музейных учреждений до 33800 раз;

-количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры (в том числе парк и Дом Ремесел) до 160 тысяч раз.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в сфере и прогноз ее развития

В муниципальном районе «Яковлевский район» функционировало 28 культурно-досуговых учреждений, два музея, централизованная библиотечная система.

В связи с образованием Яковлевского городского округа (далее округ) с 2019 года культура, как самостоятельная отрасль, представлена деятельностью МБУК «Централизованная библиотечная система Яковлевского городского округа», МКУК «Историко-краеведческий музей Яковлевского городского округа», МКУК «Историко-театральный музей М.С. Щепкина», МБУК «Яковлевский Центр культурного развития «Звёздный» с 28 филиалами, МБУ «Парк культуры и отдыха г. Строитель», МБУ ДО «Детская школа искусств г. Строитель»; МБУ ДО «Детская музыкальная школа п. Яковлево»; МБУ ДО «Детская школа искусств п. Томаровка».

Приоритетными задачами политики администрации Яковлевского городского округа по развитию и сохранению культуры являются:

-реконструкция и капитальный ремонт сельских и городских учреждений культуры, благоустройство прилагаемой территории;

- модернизация материально-технической базы учреждений культуры;

-развитие традиционной народной культуры и любительского самодеятельного творчества;

-развитие библиотечного дела, музеев;

-популяризация чтения, формирование благоприятной информационной среды, стимулирование роста читательской активности населения Яковлевского городского округа;

- модернизация модельных библиотек и Центров культурного развития;

- обеспечение досуга сельских и городских жителей;

- создание социально-культурных кластеров;

- формирование эффективной кадровой политики.

Сохранен общий темп реализации намеченных стратегических задач по развитию культурного интеллектуального потенциала округа, формированию солидарного общества и единого культурного информационного пространства, обеспечению максимального доступа к культурным ценностям, сохранению объектов культурного наследия. Проводится поэтапная модернизация учреждений культуры и искусства, включающая их капитальный ремонт, реконструкцию. Особое внимание уделяется техническому и технологическому переоснащению учреждений культуры и искусства, модернизации их базы.

МБУК «Централизованная библиотечная система Яковлевского городского округа» является учреждением интеллектуального развития, информационным центром по вопросам социально-правового просвещения. Продолжен процесс модернизации сельских библиотек. За прошедшие 5 лет численность пользователей возросла до 30, 2 тыс. человек.

Сегодня в округе создано 19 модельных библиотек, которые располагают укомплектованным фондом на традиционных и электронных носителях информации, а также необходимым набором технического и компьютерного оборудования с выходом в Интернет.

Современное состояние самодеятельного художественного творчества округа характеризуется устойчивыми тенденциями роста мастерства участников коллективов, систематическим обновлением репертуарной составляющей, стремлением специалистов работать в режиме инновационных технологий.

Ежегодно творческие коллективы и солисты становятся призерами, победителями, лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных и областных конкурсов и фестивалей.

Проектная деятельность развития культуры является основным инструментом инновационной деятельности, позволяющей внедрять в практику учреждений культуры и искусства новые модели и технологии работы. На территории округа стали традиционными крупномасштабные творческие мероприятия.

МКУК «Историко-краеведческий музей Яковлевского городского округа», МКУК «Историко-театральный музей М.С. Щепкина» как социальные институты, сохраняют и пропагандируют культурное наследие нашего региона. Сегодня эти учреждения предлагает широкий спектр информационных, справочных, консультационных услуг. Профессионализм специалистов и уникальные музейные коллекции способствуют актуализации регионального культурно-исторического наследия и высокой востребованности музейных мероприятий.

Учреждения культуры и искусства располагают кадровым потенциалом, способным предоставить жителям большой выбор культурных услуг высокого качества. Фактическая численность работающих специалистов составляет 215 человек, в том числе с высшим и средним специальным образованием более 90%.

Большое значение для повышения уровня образования специалистов имеет четкая система, позволяющая на основе повышения квалификации специалистов учреждений культуры и искусства развивать их профессиональные знания и умения в области инновационной культуры. Ежегодно на областных курсах повышения квалификации, семинарах, творческих лабораториях обучается около 150 человек. Занятия системы повышения квалификации так же проходят на базах библиотек, клубных учреждений, центра народного творчества. Среди специалистов учреждений культуры, более 86% имеют специальное образование. Более 40 человек обучаются в институте культуры и колледже культуры.

Активное внедрение инновационных форм и технологий работы, развитие творческих интеллектуальных потребностей всех категорий населения позволяют управлению культуры, спорта и молодежной политики занимать передовые места в областном рейтинге социально-экономического развития отрасли «Культура».

Наблюдается тесное сотрудничество с профессиональными коллективами областного центра: филармонией, БГАДТ им. Щепкина, кукольным театром, которые являются частыми гостями в населенных пунктах округа (10-12 выступлений в год).

Выполняя «дорожную карту» по доведению средней заработной платы специалистов учреждений культуры от средней по региону, выполнены плановые показатели: в 2013 году - 61%, в 2014 году - 64, 9%, в 2015- 72, 3%, в 2016 - 93, 4%, в 2017 и далее - 100%.

Несмотря на достигнутые положительные результаты в развитии сферы культуры, остаются нерешенными следующие ключевые проблемы:

-необходимость проведения капитальных ремонтов учреждений культуры, укрепление материально-технической базы;

-отсутствие притока молодых специалистов, и, как следствие, увеличение роста работников культуры среднего и пенсионного возраста;

-отсутствие социальной поддержки молодых специалистов сферы культуры;

-недостаточный уровень информатизации учреждений культуры и искусства, необходимость более активного внедрения информационно-коммуникационных технологий;

-низкая доля инвестиций в культурную сферу.

Настоящая Программа конкретизирует систему приоритетов в сфере культуры и искусства, реализация которых позволит использовать творческий интеллектуальный потенциал населения в качестве фактора социально-экономического развития Яковлевского городского округа.

В результате использования программно-целевых методов, основанных на краткосрочных и среднесрочных прогнозах, будут достигнуты положительные результаты в развитии сферы культуры.

Все учреждения культуры активно участвуют в проектной деятельности. В 2020 году портфель отрасли «Культура» состоял из 26 проектов. В 2021 году планируется 28 проектов в портфеле.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание основных конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

Деятельность учреждений культуры - это предоставление государственных социальных гарантий гражданам России по реализации их конституционных прав на участие в культурной жизни, в доступности и приобщении к национальным и мировым культурным ценностям.

Целью муниципальной программы является комплексное развитие отрасли, реализация культурного интеллектуального потенциала Яковлевского городского округа и повышение качества, доступности услуг в сфере культуры.

Задачами муниципальной программы являются:

- обеспечение организации развития библиотечного обслуживания населения Яковлевского городского округа, сохранности и комплектования библиотечных фондов;

- развитие экспозиционно-выставочной и научно-просветительской деятельности музея, обеспечение сохранности и безопасности музейных фондов;

- стимулирование развития культурно-досуговой деятельности и народного творчества на территории Яковлевского городского округа;

- реализация основных направлений муниципальной политики в сфере культуры на территории Яковлевского городского округа.

Оценка результативности и социально-экономической эффективности программы производится на основе анализа целевых показателей.

Целевые индикаторы отражают экономическое значение реализации программы, представляя количественное выражение качественных изменений в отрасли, и включают:

-уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в округе от нормативной потребности 100 %.

- повышение уровня удовлетворенности граждан округа качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры до 92%;

- количество посещений в библиотеках до 319 965 тыс. ед.;

- количество посещений музейных учреждений до 33800 человек;

-количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры (в том числе парк и Дом Ремесел) до 160 тысяч человек.

Программа осуществляется в 2 этапа:1 этап - 2015-2020 годы; 2 этап - 2021-2025 годы.

Все мероприятия Программы реализуются на протяжении всего срока реализации Программы.

3. Перечень нормативных правовых актов Яковлевского городского округа, принятие или изменение которых необходимо

для реализации муниципальной программы

Перечень правовых актов Яковлевского городского округа, принятие или изменение которых необходимо для реализации муниципальной программы, представлена в приложении №2 к муниципальной программе.

4. Обоснование выделения подпрограмм

Система программных мероприятий сформирована с целью решения задач муниципальной Программы, и состоит из четырех подпрограмм.

1. Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» направлена на решение задачи Программы по обеспечению организации развития библиотечного обслуживания населения округа, сохранности и комплектования книжных фондов. В рамках подпрограммы решаются задачи:

-обеспечение доступа населения к информационно-библиотечным ресурсам;

-создание условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг, формирования единого библиотечно-информационного пространства на территории округа.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит модернизацию числа модельных библиотек, количества книжного фонда муниципальных библиотек, документ выдачи.

2. Подпрограмма «Развитие музейного дела» направлена на решение задачи Программы по развитию экспозиционно-выставочной и научно-просветительской деятельности музея, сохранности и безопасности музейных фондов. В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:

-обеспечение доступа населения округа к музейным предметам и музейным ценностям;

-создание условий для повышения качества и доступности предоставляемых музеями услуг и популяризации музейного дела в округе.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит увеличение количества посещений музеев и доли музейных предметов, введенных в научный оборот, в общем количестве музейных предметов.

3. Подпрограмма «Развитие культурно - досуговой деятельности и народного творчества» направлена на решение задачи программы по стимулированию развития культурно-досуговой деятельности и народного творчества на территории округа. В рамках подпрограммы решаются задачи:

-обеспечение доступа населения к услугам по организации досуга населения и развития народного творчества;

-создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит увеличение численности участников культурно-массовых мероприятий, число участников, занимающихся в кружках и клубных формированиях.

4. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы». Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит повышение уровня удовлетворенности граждан округа качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры.

5. Ресурсное обеспечение программы

Предполагаемые объемы финансирования программы в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице.

Таблица №1

Предполагаемые объемы финансирования муниципальной программы

тыс.рублей

Годы

Источники финансирования

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные средства

Всего

2015

261, 0

0, 0

71 349, 0

2 396, 0

74 006, 0

2016

17, 0

4 935, 0

84 380, 0

2 830, 0

92 162, 0

2017

1 345, 0

6 191, 0

75 624, 0

3 039, 0

86 199, 0

2018

3 878, 0

7 266, 0

92 376, 0

2 754, 0

106 274, 0

2019

118, 2

2 314, 5

174 213, 3

2 880, 0

179 526, 0

2020

9 483, 4

33 726, 4

203 757, 2

2 356, 6

249 323, 6

2021

12 285, 8

33 857, 7

219 845, 0

3 250, 0

269 238, 5

2022

575, 0

27 680, 6

221 427, 1

3 250, 0

252 932, 7

2023

0

0

228 054, 0

3 250, 0

231 304, 0

2024

0

0

237 176, 1

3 250, 0

240 426, 1

2025

0

0

246 663, 2

3 250, 0

249 913, 2

Всего

27 963, 4

115 971, 2

1 854 864, 9

32 505, 6

2 031 305, 1

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

При реализации программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов. На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках программы, выделены следующие риски ее реализации.

1.Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным уровнем бюджетных расходов на курируемые сферы. Возникновение данных рисков может привести к сокращению объемов и прекращению финансирования мероприятий программы. Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

-ежегодное уточнение объемов финансовых средств на реализацию мероприятий программы в зависимости от достигнутых результатов;

-определение приоритетов для первоочередного финансирования;

-применение методик оценки эффективности бюджетных расходов.

2.Правовые риски связаны с изменениями законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для реализации программы. Это может привести к увеличению планируемых сроков и изменению условий реализации мероприятий программы.

Для минимизации данных рисков в рамках реализации программы планируется проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве.

3.Информационные риски вызваны отсутствием или недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации Программы. С целью управления информационными рисками будет проводиться работа, направленная на:

-использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации программы;

-выявление потенциальных рисков путем мониторинга основных социально-экономических и финансовых показателей;

-мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) программы, выявление факторов риска, оценку их значимости.

4.Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией подпрограмм, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, нарушение сроков реализации мероприятий программы, невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показателей. Основные условия минимизации административных рисков:

- формирование эффективной системы управления реализацией программы и её подпрограмм;

-регулярная публикация в СМИ отчетов о ходе реализации программы и подпрограмм;

-повышение эффективности взаимодействия участников реализации программы;

-создание системы мониторинга реализации программы.

Управление рисками будет осуществляться в соответствии с федеральным, региональным и местным законодательством.

Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела»

Паспорт подпрограммы муниципальной программы

«Развитие библиотечного дела»

№

п/п

Наименование подпрограммы муниципальной программы

«Развитие библиотечного дела»

1.

Соисполнитель муниципальной программы, ответственный за подпрограмму 1

МБУК «ЦБС Яковлевского городского округа»

2.

Участники подпрограммы 1

МБУК «ЦБС Яковлевского городского округа» (32 муниципальные библиотеки)

3.

Цель (цели) подпрограммы 1

Целью подпрограммы 1 является обеспечение организации развития библиотечного обслуживания населения Яковлевского городского округа, сохранности и комплектования библиотечных фондов

4.

Задачи подпрограммы 1

- обеспечение доступа населения Яковлевского городского округа к информационно-библиотечным ресурсам;

-создание условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг;

-дальнейшее развитие виртуальных, дистанционных и нестационарных форм библиотечно-информационного и культурного облуживания населения, включая людей с ограниченными возможностями здоровья;

-модернизация модельных библиотек в рамках национальной программы «Культура».

5.

Сроки реализации муниципальной программы

Подпрограмма осуществляется в 2 этапа:

1 этап - 2015-2020 гг.;

2 этап - 2021-2025 гг.

6.

Объем бюджетных ассигнований

подпрограммы за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет

470 835, 6 тыс. руб. в том числе по годам:

2015 г. - 24 888, 0 тыс. руб.

2016 г. - 28 861, 0 тыс. руб.

2017 г. - 30 549, 0 тыс. руб.

2018 г. - 37 841, 0 тыс. руб.

2019 г. - 38 146, 2 тыс. руб.

2020 г. - 45 127, 4 тыс. руб.

2021 г. - 64 847, 0 тыс. руб.

2022 г. - 46 586, 0 тыс. руб.

2023 г. - 49 348, 0 тыс. руб.

2024 г. - 51 303, 9 тыс. руб.

2025 г. - 53 338, 1 тыс. руб.

Из федерального бюджета -

10 280, 2 тыс. руб.

2015 г. - 111, 0 тыс. руб.

2016 г. - 17, 0 тыс. руб.

2017 г. - 16, 0 тыс. руб.

2018 г. - 18, 0 тыс. руб.

2019 г. - 118, 2 тыс. руб.

2020 г. - 0, 0 тыс. руб.

2021 г. - 10 000, 0 тыс. руб.

2022 г. - 0, 0 тыс. руб.

2023 г. - 0, 0 тыс. руб.

2024 г. - 0, 0 тыс. руб.

2025 г. - 0, 0 тыс. руб.

Из областного бюджета -

7 031, 5 тыс. руб.

2015 г. - 0, 0 тыс. руб.

2016 г. - 0, 0 тыс. руб.

2017 г. - 3 945, 0 тыс. руб.

2018 г. - 2 305, 0 тыс. руб.

2019 г. - 31, 5 тыс. руб.

2020 г. - 0, 0 тыс. руб.

2021 г. - 750, 0 тыс. руб.

2022 г. - 0, 0 тыс. руб.

2023 г. - 0, 0 тыс. руб.

2024 г. - 0, 0 тыс. руб.

2025 г. - 0, 0 тыс. руб.

Из местного бюджета -

447 323, 3 тыс. руб.

2015 г. - 23 943, 0 тыс. руб.

2016 г. - 28 029, 0 тыс. руб.

2017 г. - 25 816, 0 тыс. руб.

2018 г. - 34 845, 0 тыс. руб.

2019 г. - 44 770, 8 тыс. руб.

2021 г. - 53 647, 0 тыс. руб.

2022 г. - 46 136, 0 тыс. руб.

2023 г. - 48 898, 0 тыс. руб.

2024 г. - 50 853, 9 тыс. руб.

2025 г. - 52 888, 1 тыс. руб.

Внебюджетные средства -

6 200, 6 тыс. руб.

2015 г. - 834, 0 тыс. руб.

2016 г. - 815, 0 тыс. руб.

2017 г. - 772, 0 тыс. руб.

2018 г. - 673, 0 тыс. руб.

2019 г. -500, 0 тыс. руб.

2020 г. - 356, 6 тыс. руб.

2021 г. - 450, 0 тыс. руб.

2022 г. - 450, 0 тыс. руб.

2023 г. - 450, 0 тыс. руб.

2024 г. - 450, 0 тыс. руб.

2025 г. - 450, 0 тыс. руб.

7.

Конечные результаты реализации подпрограммы

Основными социально-экономическими показателями реализации подпрограммы 1 являются:

- к 2025 году количество посещений муниципальных библиотек - 319965;

- к 2025 году количество новых поступлений изданий в муниципальные библиотеки

- 3, 15 тыс. экз.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указной сфере и прогноз ее развития

Система организации библиотечного обслуживания в Российской Федерации регламентируется несколькими основополагающими законами. Основным законом является федеральный закон от 29 декабря 1994 года №78-ФЗ «О библиотечном деле» (далее - закон о библиотечном деле).

Библиотечное обслуживание населения округа осуществляется в рамках полномочий муниципального уровня и регламентируется законом Белгородской области от 9 ноября 1999 года №81 «О библиотечном деле в Белгородской области» и законом Белгородской области от 12 июля 2004 года №128 «О государственной поддержке развития библиотечного обслуживания детей в Белгородской области».

В Яковлевском городском округе функционирует централизованная библиотечная система, которая объединяет 32 библиотеки, в их числе 30 - расположены на территориях населенных пунктов округа.

Сегодня муниципальные библиотеки - гуманитарные учреждения, общественной миссией которых является активное участие в формировании личности, создании условий для ее интеллектуального развития, реализации творческого потенциала; информационное обеспечение развития экономики, образования и культуры; обеспечение прав личности на пользование духовными ценностями и информационными ресурсами. Предметом деятельности библиотек является формирование информационных ресурсов по всем отраслям знаний, обеспечение их сохранности и организация доступа населения Яковлевского городского округа к информации и культурным ценностям, сосредоточенным в библиотеках.

Концептуальной основой деятельности муниципальных библиотек является система библиотечной политики на основе единства и взаимодействия библиотечного фонда, контингента пользователей, библиотечного персонала и материально-технической базы в целях придания библиотеке статуса организации с высоким уровнем информационного и технического комфортного обслуживания.

МБУК «ЦБС Яковлевского городского округа» участвует в федеральном проекте «Национальная электронная библиотека» (НЭБ), который предоставляет доступ к оцифрованным документам, ранее доступным только в стенах крупнейших библиотек России.

В Центральной библиотеке открыт виртуальный читальный зал Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина.

МБУК «ЦБС Яковлевского городского округа» активно участвует в создании ЕИПБ (единого информационного пространства библиотек) Белгородской области.

Сегодня в Яковлевском городском округе все муниципальные библиотеки компьютеризированы и имеют доступ в Интернет.

Центральная библиотека представлена сайтом, что позволяет ей активно развивать он-лайн услуги: запись в библиотеку, виртуальную справку, «найти книгу», виртуальные выставки, виртуальные экскурсии и др.

Муниципальные библиотеки округа, активно работают в социальных сетях «Вконтакте», «Фейсбуке», «Инстаграмм», «Одноклассники», где разработаны рубрики, которые не только отражают деятельность библиотеки и предоставляемые услуги, но и заинтересовывают пользователей тематикой (край, чтение и др.), конкурсами, викторинами.

В связи со стремительным развитием информационных технологий постепенно увеличивается категория читателей, отдающее предпочтение так называемому электронному чтению. Для данной категории предоставляется доступ к электронной библиотеке ЛитРес.

Охват населения библиотечным обслуживанием составил 54%, число читателей достигло 30 150.

Основой реализации приоритетных направлений является формирование современной модели управления качеством в муниципальных библиотеках, как гарантии успешного предоставления библиотечно-информационных услуг населению. Центральная библиотека является методическим центром для муниципальных библиотек округа. Она оказывает консультационную и практическую помощь, направленную на максимальное удовлетворение библиотеками информационных, образовательных, культурно-досуговых потребностей населения, способствует развитию инновационного творчества библиотекарей и внедрению инноваций в практику.

Образцом современной библиотеки по качеству и объему услуг являются модельные библиотеки. На сегодняшний день их число достигло 19 единиц.

Специалисты библиотек в полной мере стремятся использовать имеющиеся информационные и культурные ресурсы. Они являются центрами по продвижению чтения, воспитания культуры каждого человека на основе популяризации лучших образцов мировой художественной литературы. В настоящее время происходит модернизация модельных библиотек, обновление компьютерной техники и материально-технической базы библиотек.

Внедрение проектного управления позволяет библиотекам округа осваивать наиболее перспективные направления, стать доступными центрами общения для населения, целенаправленно вести работу во взаимодействии со всеми заинтересованными лицами и организациями - социальными партнерами. В портфель проектов Яковлевской ЦБС входят проекты по бережливому управлению.

В 2020 году было реализовано 6 проектов:

- «Сохранение памяти о великом подвиге русского народа «Герои войны, слава о Вас вечна!»,

- «Содействие в повышении читательской активности детей посредством использования информационных технологий «Читатель XXI века - интерактивная библиотека»,

- «Формирование у молодежи Яковлевского городского округа устойчивых правозащитных компетенций «Лаборатория права»,

- «Комната Совёнка - вектор развития»,

- «Создание творческой мастерской «РукаТворение»,

- «Организация работы по привлечению населения к интеллектуально - творческой деятельности «АРТ-формат в библиотеке»,

- «Создание и организация работы клуба молодых интеллектуалов «Разумные люди»

В 2021 году запланированы к реализации:

- «Библиотека в стиле «авангард» - пространство для людей и идей»,

- «Создание условий для организации досуга и интеллектуального развития подростков с ОВЗ «Угол 360»,

- «Оптимизация процесса подготовки массовых мероприятий в библиотеке»

Традиционным стало проведение Недели книги для детей и юношества, Библионочи, Общероссийского дня библиотек, Ночи искусств, Дней литературы, Дня поэзии, Дней славянской письменности и культуры, а также юбилейных вечеров писателей, поэтов территории.

Кроме того, библиотеки используют такие формы и методы продвижения чтения, как литературные вечера, встречи населения с писателями, художниками, проведение фестивалей, конкурсов, флешмобов, интерактивных игр и иных культурных акций. Библиотеки становятся местом проведения досуга населения, помогают жителям раскрыть свои творческие способности. Во всех библиотеках работают различные любительские объединения: клубы любителей поэзии, клубы по интересам, литературные и театральные объединения для всех категорий читателей.

Приобщение детей к чтению - есть необходимое условие формирования нового поколения российских граждан, которым предстоит на высоком интеллектуальном уровне ответить на вызовы современности, обеспечить устойчивое развитие страны в ситуации усиливающейся глобальной конкуренции в экономике, политике, образовании, науке, искусстве и в других сферах.

Инновационный опыт работы библиотек округа привлек к себе внимание всего библиотечного сообщества России. Начиная с 2000 года «ЦБС Яковлевского городского округа» является творческой площадкой по обмену опытом для слушателей Всероссийской Школы библиотечной инноватики.

Несмотря на положительные показатели развития библиотечного дела в Яковлевском городском округе, сохраняется потребность в дальнейших преобразованиях. Это связано с рядом причин:

- общероссийская тенденция снижения интереса к чтению;

- отмена субсидий, выделяемых на комплектование фондов из федерального и областного бюджета, что ведет к снижению объема новых поступлений;

- устаревание библиотечных фондов в связи с низким уровнем обновляемости книжных фондов библиотек;

- низкая пропускная способность каналов связи в библиотеках округа. Её необходимо поднять для сельских библиотек до 5 Мбит/с;

- повышение востребованности библиотечных услуг со стороны населения и сохранение библиотеками своего места в социально-культурной жизни территорий как культурно-досуговых и информационных центров невозможно без реализации комплексного подхода к развитию и модернизации библиотечной сети, повышения качества услуг.

Основными направлениями совершенствования должны стать:

- расширение внестационарных форм библиотечной работы;

- комплектование фондов библиотек современными документами;

- предоставление доступа к электронным библиотекам;

- обновление технического оборудования;

- повышение квалификации библиотечных сотрудников;

- внедрение информационно-коммуникационных технологий в библиотечное дело;

- поддержка инновационных проектов;

- повышение качества работы библиотечной сети путем обмена опытом;

- знакомство с лучшими практиками в сфере библиотечного облуживания, а также проведение мероприятий, направленных на популяризацию чтения и деятельность библиотек, носящих культурно-просветительский характер;

- на укрепление межрегионального сотрудничества, на повышение уровня доступности услуг библиотек для лиц с дисфункцией зрения или ограниченными возможностями здоровья.

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 1

Целью подпрограммы 1 является обеспечение организации развития библиотечного обслуживания населения Яковлевского городского округа, сохранность и комплектование библиотечных фондов.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

- обеспечение доступа населения Яковлевского городского округа к информационно-библиотечным ресурсам;

- популяризация чтения, формирование благоприятной информационной среды, стимулирование роста читательской активности населения Яковлевского городского округа;

- создание условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг;

- дальнейшее развитие виртуальных, дистанционных и внестационарных форм библиотечно-информационного и культурного облуживания населения, включая людей с ограниченными возможностями здоровья.

Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2 этапа:

1 этап - 2015-2020 гг.;

2 этап - 2021-2025 гг.

Все мероприятия подпрограммы 1 реализуются на протяжении всего срока реализации подпрограммы 1.

3. Обоснование выделения системы основных мероприятий

и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 1

В рамках данной подпрограммы будут реализованы следующие основные мероприятия:

1) Формирование современной читательской и информационной компетентности населения округа.

Данное основное мероприятие направлено на выполнение задачи по развитию инфраструктуры чтения и системы мероприятий, направленных на популяризацию и повышение качества чтения в Яковлевском городском округе.

2) Комплектование фондов муниципальных библиотек.

Данное мероприятие направлено на выполнение задач по финансированию комплектования книжных фондов библиотек, а также по обеспечению доступа населения городского округа к информационно-библиотечным ресурсам включает выполнение работ в рамках муниципального задания.

3) Формирование единого библиотечно-информационного пространства.

Данное основное мероприятие направлено на выполнение задачи повышения качества и доступности библиотечных услуг на основе использования информационно-коммуникационных технологий;

- обеспечение муниципальных библиотек программным и компьютерным оборудованием;

- модернизации локальных сетей, технологическому обновлению и укреплению материально-технической базы библиотек;

- оптимизации доступа лиц с ограничениями жизнедеятельности к электронным информационным и культурным ресурсам.

Модернизация модельных библиотек на основе руководства по качеству создания и организации деятельности модельных библиотек Белгородской области и в рамках национальной программы «Культура».

Данное мероприятие направлено на выполнение задач по повышению качества и доступности библиотечных услуг на территории округа, на создание привлекательного для населения облика библиотек и обеспечение сети муниципальных библиотек помещениями, соответствующими объему их фондов и нормативам хранения документов, количеству пользователей, социокультурным задачам и функциям библиотек. Реализация данного мероприятия будет способствовать дальнейшему развитию интеллектуального потенциала населения.

Подпрограмма 2»Развитие музейного дела»

Паспорт подпрограммы муниципальной программы

«Развитие музейного дела»

№

п/п

Наименование подпрограммы 2 муниципальной программы

«Развитие музейного дела»

1.

Соисполнители муниципальной программы, ответственные за подпрограмму 2

МКУК «Историко-краеведческий музей Яковлевского городского округа»;

МКУК «Историко-театральный музей М.С. Щепкина»

2.

Участники подпрограммы 2

МКУК «Историко-краеведческий музей Яковлевского городского округа»;

МКУК «Историко-театральный музей М.С. Щепкина»

3.

Цель (цели) муниципальной подпрограммы 2

Целью подпрограммы является развитие экспозиционно-выставочной, издательской и научно-просветительской деятельности музеев округа, обеспечение сохранности и безопасности музейных фондов.

4.

Задачи подпрограммы 2

Задачи подпрограммы:

-обеспечение доступа населения к музейным предметам и музейным ценностям;

-создание условий для повышения качества и доступности предоставляемых музеями услуг и популяризации музейного дела.

5.

Сроки реализации подпрограммы 2

Подпрограмма осуществляется в 2 этапа:

1 этап - 2015-2020 гг.

2 этап- 2021-2025гг.

6.

Объем бюджетных ассигнований

подпрограммы за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет

96 767, 1 тыс.руб., в том числе по годам:

2015г. - 1 413, 0 тыс.руб.

2016г. - 1 608, 0 тыс.руб.

2017г. - 1 843, 0 тыс.руб.

2018г. - 2 332, 0 тыс. руб.

2019г. - 5 496, 9 тыс. руб.

2020г. - 7 917, 9 тыс.руб.

2021г. - 8 439, 0 тыс.руб.

2022г. - 39 239, 0 тыс.руб.

2023г. - 9 123, 0 тыс.руб.

2024г. - 9 487, 9 тыс.руб.

2025г.- 9 867, 4 тыс.руб.

Из федерального бюджета

50, 0 тыс. руб.

2015г. - 50, 0 тыс.руб.

2016г. - 0, 0 тыс.руб.

2017г. - 0, 0 тыс.руб.

2018г. - 0, 0 тыс.руб.

2019г. - 0, 0 тыс.руб.

2020г. - 0, 0 тыс.руб.

2021г. - 0, 0 тыс.руб.

2022г. - 0, 0 тыс.руб.

2023г. - 0, 0 тыс.руб.

2024г. - 0, 0 тыс.руб.

2025г.- 0, 0 тыс.руб.

Из местного бюджета: 68 968, 1

тыс.руб., в том числе по годам:

2015г. - 1 363, 0 тыс.руб.

2016г. - 1 608, 0 тыс.руб.

2017г. - 1 843, 0 тыс.руб.

2018г. - 2 332, 0 тыс. руб.

2019г. - 5 496, 9 тыс. руб.

2020г. - 7 667, 9 тыс.руб.

2021г. - 8 439, 0 тыс.руб.

2022г. - 11 740, 0 тыс.руб.

2023г. - 9 123, 0 тыс.руб.

2024г. - 9 487, 9 тыс.руб.

2025г.- 9 867, 4 тыс.руб.

Из областного бюджета 27 749, 0

тыс.руб., в том числе по годам:

2015г. - 0, 0 тыс.руб.

2016г. - 0, 0 тыс.руб.

2017г. - 0, 0 тыс.руб.

2018г. - 0, 0 тыс.руб.

2019г. - 0, 0 тыс.руб.

2020 г. - 250, 0 тыс.руб.

2021 г. - 0, 0 тыс. руб.

2022г. - 27 499, 0 тыс.руб.

2023г. - 0, 0 тыс.руб.

2024г. - 0, 0 тыс.руб.

2025г.- 0, 0 тыс.руб.

7.

Конечные результаты реализации подпрограммы

Основными социально - экономическими показателями реализации подпрограммы 1 являются:

- к 2025 году - количество посещений музейных учреждений до 33800 человек;

- к 2025 году количество выставок (во всех формах), организованных музейными учреждениями до 103 ед.

- к 2025 году количество предметов основного фонда, внесённых в Госкаталог музейного фонда РФ - 100 %.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Особенности правового положения Музейного фонда Российской Федерации, а также особенности создания и правовое положение музеев в Российской Федерации определяются Федеральным законом от 26 мая 1996 года №54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации музеях в Российской Федерации».

Данным законом определено, что музеи создаются в целях:

-осуществления просветительной, научно-исследовательской и образовательной деятельности;

- хранения музейных предметов и музейных коллекций;

- выявления и собирания музейных предметов и музейных коллекций;

- изучения музейных предметов и музейных коллекций;

- публикации музейных предметов и музейных коллекций.

Также закон определяет, что музейные предметы и музейные коллекции, включенные в состав Музейного фонда Российской Федерации находящиеся в музеях в Российской Федерации, открыты для доступа граждан.

В настоящее время на территории Яковлевского городского округа функционируют два муниципальных музея:

1) Муниципальное казённое учреждение культуры «Историко-краеведческий музей Яковлевского городского округа», город Строитель.

2) Муниципальное казённое учреждение культуры «Историко-театральный музей М.С. Щепкина», село Алексеевка.

В целях совершенствования музейно-образовательной деятельности в области действует постановление правительства области (от 28 июля 2006 года №157-1111), обеспечивающее бесплатное посещение музеев для детей дошкольного возраста и всех категорий учащихся и студентов.

Музеи округа осуществляют комплектование, хранение, учет и популяризацию музейных предметов и коллекций; проводят научные исследования в области истории и культуры округа; осуществляют экспозиционно-выставочную деятельность; обеспечивают экскурсионное, лекционное обслуживание посетителей и иную просветительную и информационную деятельность, проводят научно-практические конференции, краеведческие чтения, семинары.

Деятельность музеев характеризуется позитивной динамикой основных показателей: стабильно увеличивается количество посетителей музеев, количество музейных выставок и экскурсий, основного музейного фонда.

Однако остается сложной ситуация финансирования музеев. МКУК «Историко-краеведческий музей Яковлевского городского округа» не может обеспечить необходимые условия для сохранности, учета и экспонирования музейного фонда. Недостаточно эффективно решаются вопросы: о приобретении современного музейного оборудования, обеспечивающего должный уровень экспонирования и хранения музейных коллекций, о создании постоянной экспозиции в МКУК «Историко-краеведческий музей Яковлевского городского округа», о создании доступной среды для инвалидов в окружных музеях, о создании мест для работы посетителей с электронными ресурсами музеев.

Продолжается работа муниципальных музеев Яковлевского городского округа по оцифровке музейных предметов и коллекций, формированию и ведению Государственного каталога Музейного фонда Российской Федерации.

В 2020 году музеями Яковлевского городского округа было реализовано 2 проекта

- «Театр в музее», который получила грант Губернатора на развитие сельской культуры,

- «Оптимизация процесса внесения информации об экспонате в «АС МУЗЕЙ 3» Госкаталог».

В 2021 году в рамках проектной деятельности запланировано также 2 проекта:

- «Популяризация творчества выдающегося земляка Косенкова С.С. среди жителей Яковлевского городского округа», цель проекта: способствовать возрождению интереса к творчеству Косенкова С.С. с вовлечением в мероприятия не менее 15 тыс. жителей Яковлевского городского округа к концу 2021 года.

- «Оптимизация процесса составления научной справки по запросам граждан».

Несмотря на значительную работу, проводимую в сфере музейного дела, сохраняется потребность в дальнейших преобразованиях, которые заключаются в:

- улучшении условий хранения предметов музейного фонда;

- расширении спектра музейных услуг, повышении их качества;

- увеличении доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда;

- завершение создания постоянной экспозиции в МКУК «Историко-краеведческий музей Яковлевского городского округа»;

- создание доступной среды для инвалидов в музеях округа.

Обеспечение дальнейшего развития экспозиционно-выставочной, издательской и научно-просветительской деятельности музеев остается важнейшей задачей культурной политики администрации Яковлевского городского округа. В случае, если мероприятия данной подпрограммы не будут реализованы, могут возникнуть риски снижения заинтересованности населения в услугах музеев, потери части музейного фонда.

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 2

Целью подпрограммы является развитие экспозиционно-выставочной, издательской и научно-просветительской деятельности, сохранность и безопасность музейных фондов.

Для достижения цели необходимо решение следующих задач:

- обеспечение доступа населения к музейным предметам и музейным ценностям;

- создание условий для повышения качества и доступности предоставляемых МКУК «Историко-краеведческий музей Яковлевского района», МКУК «Историко-театральный музей М.С. Щепкина» (с 2019 года - в подпрограмме 2) услуг популяризации музейного дела на территории Яковлевского городского округа.

Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2 этапа:

1 этап - 2015-2020 гг.;

2 этап - 2021-2025 гг.

Все мероприятия подпрограммы 2 реализуются на протяжении всего срока реализации подпрограммы 1.

3. Обоснование выделения системы основных мероприятий

и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 2.

В рамках данной подпрограммы будет реализовано основное мероприятие - обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе предоставление муниципальным учреждениям субсидий. Данное основное мероприятие направлено на выполнение задачи по обеспечению доступа населения к музейным предметам и музейным ценностям; на обновление музейных фондов, организацию общественно-значимых мероприятий в сфере культуры, популяризацию предметов музейных коллекций.

В рамках реализации данного мероприятия предполагается:

- осуществление мероприятий по сохранению культурно-исторического наследия Яковлевского городского округа;

- внедрение систем охранной и учетной маркировки музейных предметов, а также хранения страховых электронных копий недвижимых объектов культурного наследия;

- укрепление материально-технической базы музеев, в том числе, обеспечение современным оборудованием для хранения и использования музейных фондов, осуществления их функций, а также безопасного и комфортного пребывания посетителей;

- внедрение технологических и организационных инноваций в музейную деятельность, а также развитие системы информационно-коммуникационного взаимодействия с посетителями через официальные сайты музеев, социальные сети, АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры».

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 2

Перечень показателей подпрограммы 2

Оценка результативности и социально-экономической эффективности подпрограммы производится на основе анализа целевых показателей, выражающих степень выполнения мероприятий.

Целевые индикаторы отражают экономическое значение реализации подпрограммы, представляя количественное выражение качественных изменений в отрасли.

Основными показателями конечного результата реализации подпрограммы к 2025 году являются:

- количество посещений музейных учреждений до 33800 человек;

- увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда - 60%;

- увеличение количества предметов основного фонда, внесённых в Государственный каталог музейного фонда РФ на 100%.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2.

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы 2 являются средства федерального бюджета, бюджета Яковлевского городского округа.

Предполагаемые объемы финансирования программы в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице.

Таблица 3

Предполагаемые объемы финансирования муниципальной программы

тыс. рублей

Годы

Источники финансирования

Федераль-ный

бюджет

Област-ной

бюджет

Местный бюджет

Иные

источники

Всего

2015

50, 0

0

1 363, 0

0, 0

1 413, 0

2016

0

0

1 608, 0

0, 0

1 608, 0

2017

0

0

1 843, 0

0, 0

1 843, 0

2018

0

0

2 332, 0

0, 0

2 332, 0

2019

0

0

5 496, 9

0, 0

5 496, 9

2020

0

250, 0

7 667, 9

0, 0

7 917, 9

2021

0

0

8 439, 0

0, 0

8 439, 0

2022

0

27 499, 0

11 740, 0

0, 0

39 239, 0

2023

0

0

9 123, 0

0, 0

9 123, 0

2024

0

0

9 487, 9

0, 0

9 487, 9

2025

0

0

9 867, 4

0, 0

9 867, 4

Всего

50, 0

43 680, 0

68 968, 1

0, 0

96 767, 1

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 96 767, 1 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы городского округа и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за счет средств местного бюджета представлены соответственно в приложениях №3 и №4 к муниципальной программе.

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 2 подлежат ежегодному уточнению.

Подпрограмма 3 «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества»

Паспорт подпрограммы муниципальной программы

«Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества»

№

п/п

Наименование подпрограммы 3 муниципальной программы

«Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества»

1.

Соисполнители муниципальной программы, ответственные за подпрограмму 3

МБУК «Яковлевский ЦКР «Звёздный» (Дома культуры и клубы)

2.

Участники подпрограммы 3

МБУК «Яковлевский ЦКР «Звёздный» (Дома культуры и клубы) ;

МКУК «Дом ремесел Яковлевского городского округа»;

МКУ «Управление социального строительства»;

Администрация Яковлевского городского округа;

МБУ ДО «Детская школа искусств г. Строитель»;

МБУ ДО «Детская школа искусств п. Томаровка»;

МБУ ДО «Детская музыкальная школа п. Яковлево»

3.

Цель (цели) подпрограммы 3

Целью подпрограммы является стимулирование развития культурно-досуговой деятельности и народного творчества на территории Яковлевского городского округа, сохранение и доступность к культурным ценностям

4.

Задачи подпрограммы 3

- обеспечение доступа населения к услугам по организации досуга населения и развития народного творчества;

- создание условий для развития народного творчества и культрно-досуговой деятельности;

- содержание памятников культурного наследия в надлежащем виде посредством их ремонта и реставрации;

- решение вопросов по оформлению собственности на объекты культурного наследия и земельных участков под ними;

- популяризация памятников культурного наследия.

5.

Сроки реализации подпрограммы 3

Подпрограмма осуществляется в 2 этапа:

1 этап - 2015 - 2020 гг.

2 этап - 2021 - 2025 гг.

6.

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе за счёт средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 002 063, 0 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 г. - 28 720, 0 тыс. руб.;

2016 г. - 42 400, 0тыс. руб.;

2017 г. - 31 873, 0 тыс. руб.;

2018 г. - 41 321, 0 тыс. руб.;

2019 г. - 96 211, 6 тыс. руб.;

2020 г. - 147 581, 8 тыс. руб.

2021 г. - 144 044, 5 тыс. руб.;

2022 г. - 110 559, 0 тыс. руб.;

2023 г. - 115 227, 0 тыс. руб.;

2024 г. - 119 724, 0 тыс. руб.;

2025 г. - 124 401, 1 тыс. руб.

- федеральный бюджет - 16 135.6 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 г. - 100, 0 тыс. руб.;

2016 г. - 0, 0 тыс. руб.;

2017 г. - 1 329, 0 тыс. руб.;

2018 г. - 3 860, 0 тыс. руб.;

2019 г. - 0, 0 тыс. руб.;

2020 г. - 9 015, 8 тыс. руб.;

2021г. - 1 830, 8 тыс. руб;

2022 г. - 0, 0 тыс. руб.;

2023 г. - 0, 0 тыс. руб.;

2024 г. - 0, 0 тыс. руб.;

2025 г. - 0, 0 тыс. руб.

- из областного бюджета - 80 763, 7 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 г - 0, 0;

2016 г. - 4 935, 0 тыс. руб.;

2017 г. - 2 246, 0 тыс. руб.;

2018 г. - 4 961, 0 тыс. руб.;

2019 г. - 2 283, 0 тыс. руб.;

2020 г. - 33 352, 0 тыс. руб.;

2021 г. - 32 986, 7 тыс. руб.;

2022 г. - 0, 0 тыс. руб.;

2023 г. - 0, 0 тыс. руб.;

2024 г. - 0, 0 тыс. руб.;

2025 г. - 0, 0 тыс. руб.

- муниципальный бюджет - 878 858, 7 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 г. - 27 058, 0 тыс. руб.;

2016 г. - 35 450, 0 тыс. руб.;

2017 г. - 26 031, 0 тыс. руб.;

2018 г. - 30 419, 0 тыс. руб.;

2019 г. - 91 548, 6 тыс. руб.;

2020 г. - 103 214, 0 тыс. руб.

2021 г. - 106 427, 0 тыс. руб.

2022 г. -112 427, 0 тыс. руб.

2024 г. - 121 601, 1 тыс. руб.

- из внебюджетных источников

26 305, 0 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 г. - 1 562, 0 тыс. руб.;

2016 г. - 2 015, 0 тыс. руб.;

2017 г. - 2 267, 0 тыс. руб.;

2018 г. - 2 081, 0 тыс. руб.;

2019 г. - 2 380, 0 тыс. руб.;

2020 г. - 2 000, 0 тыс. руб.;

2021 г. - 2 800, 0 тыс. руб.;

2022 г. - 2 800, 0 тыс. руб.;

2023 г. - 2 800, 0 тыс. руб.;

2024 г. - 2 800, 0 тыс. руб.;

2025 г. - 2 800, 0 тыс. руб.

7.

Конечные результаты подпрограммы

Основными показателями конечного результатами реализации подпрограммы к 2025 году являются:

- повышение уровня удовлетворенности граждан Яковлевского городского округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры - 92%;

-количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры (в том числе парк и Дом Ремесел) до 160 тысяч человек;

- количество участников клубных формирований до 10, 46 тыс. человек.

1.Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Культурно - досуговая сторона жизни Яковлевского городского округа представлена деятельностью 28 учреждений клубного типа. В городе Строитель расположен МБУК «Яковлевский Центр культурного развития «Звёздный», которое является главным учреждением, объединившим работу клубных учреждений и творческих коллективов округа.

Основные функции МБУК «Яковлевский ЦКР «Звёздный»:

-сохранение культурного потенциала, обеспечение преемственности культурных традиций;

-оказание методической помощи в создании стратегии развития модельных ДК округа, изучение, обобщение и распространение передового опыта работы модельных ДК;

-оказание методической и практической помощи работникам клубных учреждений культуры округа;

-проведение исследовательской работы по изучению культурной среды округа;

-пропаганда, сохранение и возрождение лучших традиций народной культуры Яковлевского городского округа;

-организация и проведение территориальных мероприятий.

Успеху и эффективной деятельности данных современных учреждений культуры способствует хорошая материально-техническая база, высокая корпоративная культура, деловое кредо, рекламно-имиджевая деятельность, постоянное укрепление связей с общественностью социума и другие составляющие.

В округе функционируют 32 творческих коллективов имеющих звание «Народный самодеятельный коллектив», два коллектива (духовой оркестр, ансамбль народных инструментов) - муниципальные.

В округе сформировалась четкая система проведения различных мероприятий. Кроме традиционных (праздники, посвященные календарным датам, церковному календарю, праздники сел и поселков, обменные концерты между поселениями, различные фестивали) мероприятий, в течение года проводятся смотры коллективов художественной самодеятельности по 15 направлениям: отчетные концерты, смотры хоров народной песни, конкурсы народного и эстрадного танцев, конкурс вокалистов и т.д. Ежегодно на площади города проводится «Майский бал», в котором участвуют около 300 пар; в период с 1 мая по 1 октября на площади города каждую пятницу и воскресенье играет духовой оркестр, а по субботам выступает один из Домов культуры округа. Задействованы все детские площадки и парки.

Проектная деятельность в 2020 году:

- «Создание виртуального концертного зала на территории города Строитель»;

- «Создание детского казачьего клуба «Развесёлый хуторок»;

- «Сказка из песка»;

- «Создание мобильных творческих бригад»;

- «Разработка и создание брендовой сувенирной продукции «Родной край»;

- «Оптимизация процесса подготовки и согласования сценария мероприятия (тематического концерта) МБУК ЯЦКР «Звездный».

Проекты, запланированные на 2021 год:

- «Развитие музыкального и художественного творчества «Музыкальная акварель»;

- «Клиентоориентированный подход в развитии парков Яковлевского городского округа «Парки города - зона комфорта»;

- «Создание центра культурного развития на базе обновленного Дома культуры п.Томаровка».

В 2020 году начат капитальный ремонт ДК п. Томаровка за счет средств областного и муниципального бюджетов. Генеральным подрядчиком является управление капитального строительства Белгородской области. В ходе ремонта была выполнена покраска фасада, проведен ремонт кровли, полная замена оконных блоков, системы отопления, системы водоснабжения, канализации, вентиляции, косметические работы. Работы по капитальному ремонту будут продолжены в 2021 году.

В округе имеются: 32 памятника воинской славы, 4 памятника архитектуры, 1 памятник истории, 55 памятников археологии, 1 памятник садово-паркового искусства.

Система организации сохранения и популяризации объектов культурного наследия регламентируется несколькими основополагающими документами: Федеральный закон №73-ФЗ от 25 июня 2002 года «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ», Закон Белгородской области от 13.11.2003 года №97 «Об объектах культурного наследия», постановление Правительства РФ от 15.07.2009 года №569 «Об утверждении государственной историко-культурной экспертизы» и др.

На сегодняшний день решены вопросы по оформлению права собственности на объекты культурного наследия и земельных участков под ними. Не определены охранные зоны объектов культурного наследия.

Все объекты культурного наследия округа отремонтированы. Для их ремонта в округе было организовано проведение благотворительных марафонов.

Культурно - досуговая сторона жизни Яковлевского городского округа на II этапе программы «Развитие культуры и искусства на 2021 - 2025 годы» представлена МБУК «Яковлевский Центр культурного развития «Звёздный», включающий в себя информационно-методический центр, Дома культуры и клубы, Дом ремёсел, МБУ ДО «Детская школа искусств г. Строитель», МБУ ДО «Детская музыкальная школа п. Яковлево», МБУ ДО «Детская школа искусств п. Томаровка».

МБУК «Яковлевский центр культурного развития «Звёздный» является главным организационно-методическим учреждением, объединившим работу клубно-досуговых учреждений и творческих коллективов городского округа.

2. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 3

Целью подпрограммы является стимулирование развития культурно-досуговой деятельности и народного творчества на территории Яковлевского городского округа, сохранение и доступность к культурным ценностям.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

-обеспечение доступа населения к услугам по организации досуга населения и развития народного творчества;

-создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности.

- содержание памятников культурного наследия в надлежащем виде посредством их ремонта и реставрации;

- решение вопросов по оформлению собственности на объекты культурного наследия и земельных участков под ними;

- популяризация памятников культурного наследия.

Подпрограмма рассчитана на период I этап с 01 января 2015 года по 31 декабря 2020 года, II этап с 01 января 2021 по 31 декабря 2025 года. Все мероприятия подпрограммы реализуются на протяжении всего срока реализации подпрограммы.

3. Обоснование выделения системы основных мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 3

В рамках данной подпрограммы будет реализовано основное мероприятие - обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе предоставление муниципальным учреждениям субсидий. Реализация данного мероприятия обеспечивает выполнение задачи по обеспечению доступа населения к услугам по организации досуга населения и развития народного творчества.

Основное мероприятие предусматривает: обеспечение деятельности МБУК «Яковлевский Центр культурного развития «Звёздный», учреждений культуры клубного типа по оказанию муниципальных услуг населению; развитие творческого потенциала жителей; создание новых любительских объединений и творческих коллективов; организацию публичных мероприятий, направленных на популяризацию народных художественных промыслов и ремесел; выставочную деятельность; организацию и проведение семинаров для мастеров народных художественных промыслов и ремесел.

Организация и предоставление информационно-методической помощи, проведение мероприятий.

Данное мероприятие направлено на выполнение задачи по созданию условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности.

Основное мероприятие предусматривает: мероприятия по повышению квалификации сотрудников культурно-досуговых учреждений; методическую поддержку и оказание помощи сельским учреждениям культуры; проведение различных территориальных смотров, конкурсов, фестивалей, ярмарок, праздников; развитие новых видов культурно-досуговой деятельности, форм обслуживания и услуг.

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы.

Перечень показателей подпрограммы

Оценка результативности и социально-экономической эффективности подпрограммы производится на основе анализа целевых показателей, выражающих степень выполнения мероприятий.

Целевые индикаторы отражают экономическое значение реализации подпрограммы, представляя количественное выражение качественных изменений в отрасли:

Основными показателями конечного результата реализации подпрограммы 3 к 2025 году являются:

- повышение уровня удовлетворенности граждан округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры - 92%.;

-количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры (в том числе парк и Дом Ремесел) до 160 тысяч человек;

- количество участников клубных формирований до 100 41 человек.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы 3 являются средства федерального бюджета, областного бюджета и бюджета Яковлевского городского округа.

Предполагаемые объемы финансирования программы в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице.

Таблица 4

Предполагаемые объемы финансирования муниципальной программы

тыс. рублей

Годы

Источники финансирования

Федеральный

бюджет

Областной

бюджет

Местный бюджет

Иные

источники

Всего

2015

100, 0

0, 0

27 058, 0

1 562, 0

28 720, 0

2016

0, 0

4 935, 0

35 450, 0

2 015, 0

42 400, 0

2017

1 329, 0

2 246, 0

26 031, 0

2 267, 0

31 873, 0

2018

3 860, 0

4 961, 0

30 419, 0

2 081, 0

41 321, 0

2019

0, 0

2 283, 0

91 548, 6

2 380, 0

96 211, 6

2020

9 015, 8

33 352, 0

103 214, 0

2 000, 0

147 581, 8

2021

1 830, 8

32 986, 7

106 427, 0

2 800, 0

144 044, 5

2022

0, 0

0, 0

107 759, 0

2 800, 0

110 559, 0

2023

0, 0

0, 0

112 427, 0

2 800, 0

115 227, 0

2024

0, 0

0, 0

116 924, 0

2 800, 0

119 724, 0

2025

0, 0

0, 0

121 601, 1

2 800, 0

124 401, 1

Всего

16 135, 6

80 763, 7

878 858, 7

26 305, 0

1 002 063, 0

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 1 002 063, 0 тыс. рублей, из них на реализацию Федеральных проектов предусмотрено:

- «Культурная среда» - в 2020 году 1 674, 2 тыс. руб. (областной бюджет -1 590, 5 тыс. руб.; местный бюджет - 83, 7 тыс. руб.) ;

- «Творческие люди» - в 2019 году - 500, 0 тыс. руб. (областной бюджет - 500, 0 тыс. руб.)

- «Цифровая культура» - в 2020 году - 5 855, 0 тыс. руб. (федеральный бюджет - 5 700, 0 тыс. руб.; областной бюджет - 155, 0 тыс. руб.).

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы городского округа и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за счет средств местного бюджета представлены соответственно в приложениях №3 и №4 к муниципальной программе.

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 3 подлежат ежегод­ному уточнению.

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Паспорт подпрограммы муниципальной программы «Обеспечение реализации муниципальной программы»

№п/п

Наименование подпрограммы муниципальной программы «Обеспечение реализации муниципальной программы»

1.

Соисполнители муниципальной программы, ответственные за подпрограмму 4

Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации Яковлевского городского округа

2.

Участники подпрограммы 4

Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации Яковлевского городского округа

3.

Цель (цели) подпрограммы 4

Целью подпрограммы является реализация основных направлений муниципальной политики в сфере культуры на территории Яковлевского городского округа

4.

Задачи подпрограммы 4

Задачи подпрограммы: - создание благоприятных условий для устойчивого развития отрасли; - исполнение муниципальных функций управления в соответствии с действующим законодательством; - осуществление мер муниципальной поддержки в сфере развития культуры и искусства.

5.

Сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма осуществляется в 2 этапа: 1этап - 2015-2020 гг.; 2 этап - 2021-2025 гг.

6.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Общий объем финансирования подпрограммы 4 составляет 461 639, 4 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 г. - 18 985, 0 тыс. руб.

2016 г. - 19 293, 0 тыс. руб.

2017 г. - 21 934, 0 тыс.руб.

2018 г. - 24 780, 0 тыс. руб.

2019 г. - 39 671, 3 тыс. руб.

2020 г. - 48 696, 5 тыс. руб.

2021 г. - 51 908, 0 тыс. руб.

2022 г. - 56 548, 7 тыс. руб.

2023 г. - 57 606, 0 тыс. руб.

2024 г. - 59 910, 3 тыс. руб.

2025 г. - 62 306, 6 тыс. руб.

Из федерального бюджета - 1 497, 6 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 г. - 0, 0 тыс. руб.

2016 г. - 0, 0 тыс. руб.

2017 г. - 0, 0 тыс.руб.

2018 г. - 0, 0 тыс. руб.

2019 г. - 0, 0 тыс. руб.

2020 г.- 467, 6 тыс. руб.

2021 г. - 455, 0 тыс. руб.

2022 г. - 575, 0 тыс. руб.

2023 г. - 0, 0 тыс. руб.

2024 г. - 0, 0 тыс. руб.

2025 г. - 0, 0 тыс. руб.

Из областного бюджета 427, 0 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 г. - 0, 0 тыс. руб.

2016 г. - 0, 0 тыс. руб.

2017 г. - 0, 0 тыс.руб.

2018 г. - 0, 0 тыс. руб.

2019 г. - 0, 0 тыс. руб.

2020 г. - 124, 4 тыс. руб.

2021 г. - 121, 0 тыс. руб.

2022 г. - 181, 6 тыс. руб.

2023 г. - 0, 0 тыс. руб.

2024 г. - 0, 0 тыс. руб.

2025 г. - 0, 0 тыс. руб.

Из местного бюджета 459 714, 8 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 г. - 18 985, 0 тыс. руб.

2016 г. - 19 293, 0 тыс. руб.

2017 г. - 21 934, 0 тыс. руб.

2018 г. - 24 780, 0 тыс. руб.

2019 г.- 39 671, 3 тыс. руб.

2020 г. - 48 104, 5 тыс. руб.

2021 г. - 51 332, 0 тыс. руб.

2022 г. - 55 792, 1 тыс. руб.

2023 г. - 57 606, 0 тыс. руб.

2024 г. - 59 910, 3 тыс. руб.

2025 г. - 62 306, 6 тыс. руб.

- из внебюджетных источников

0, 0 руб.,

7.

Конечные результаты реализации подпрограммы

Основными показателями конечного результата реализации подпрограммы к 2025 году являются:

- повышение уровня удовлетворенности граждан Яковлевского городского округа качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры до 92%;

- количество посещений в библиотеках до 322 800 человек;

- количество посещений музейных учреждений до 33800 человек;

-количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры (в том числе парк и Дом Ремесел) до 160 тысяч человек;

- количество участников клубных формирований до 100 41 человек.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского городского округа является органом исполнительной власти, в пределах своей компетенции участвующим в реализации муниципальной политики в сфере культуры и искусства.

В последние годы основные преобразования в сфере культуры касались следующих направлений:

- проведение административной реформы, в рамках которой были разработаны регламенты на предоставление муниципальных услуг, в целях обеспечения эффективной деятельности учреждений культуры и искусства;

- в рамках реализации бюджетной реформы были введены новые типы муниципальных учреждений: казенные и бюджетные; проведена работа по разработке методики расчету нормативных затрат на выполнение работ и оказание услуг учреждениями;

- проведение значительных работ по информатизации отрасли: внедрение информационно-коммуникационных технологий в деятельность учреждений культуры, автоматизация отдельных процессов в учреждениях, создание модельных домов культуры и модельных библиотек;

- создана административно-хозяйственная часть при управлении культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского городского округа.

В рамках структурных реформ на период 2015-2025 годов предусматривается:

- повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;

- обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли;

- формирование конкурентной среды в отрасли культуры, развитие виртуальных, дистанционных и нестационарных форм культурного обслуживания населения;

- создание условий для творческой самореализации жителей округа, вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;

- расширение участия в культурной жизни категорий населения, нуждающихся в дополнительных мерах социальной поддержки;

- разработка и реализация брендинговых проектов в сфере культуры, дальнейшее развитие социально-культурных кластеров;

- поддержка одаренных детей и талантливой молодежи.

В рамках реформ управлением культуры запланирована реализация следующих мероприятий:

- создание механизма стимулирования работников учреждений культуры и искусства, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда;

- поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры и искусства, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в регионах Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

-сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры.

2. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 4

Целью подпрограммы является реализация основных направлений муниципальной политики в сфере культуры.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

- создание благоприятных условий для устойчивого развития отрасли;

- исполнение муниципальных функций управления в соответствии с действующим законодательством;

- осуществление мер муниципальной поддержки в сфере развития культуры и искусства.

Подпрограмма рассчитана на период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2020 года - I этап; с 01 января 2021 года по 31 декабря 2025 года -II этап. Все мероприятия подпрограммы реализуются на протяжении всего срока реализации подпрограммы.

3. Обоснование выделения системы основных мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 4

В рамках данной подпрограммы будут реализованы:

1. Основное мероприятие - обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе предоставление муниципальным учреждениям субсидий. Реализация данного мероприятия направлена на выполнение задачи по исполнению муниципальных функций управлением по культуре и молодежной политике администрации Яковлевского городского округа в соответствии с действующим законодательством и обеспечивает стабильное функционирование сферы культуры, а также проведение структурных реформ по осуществлению мер муниципальной поддержки учреждений и поощрение лиц за достижения в развитии культуры и искусства.

2. Распределение денежных средств между бюджетополучателями в сфере культуры. Данное мероприятие направлено на выполнение задачи по осуществлению мер муниципальной поддержки в сфере развития культуры и искусства и предполагает распределение денежных средств на осуществление деятельности муниципальных учреждений культуры.

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы. Перечень показателей подпрограммы

Оценка результативности и социально-экономической эффективности подпрограммы производится на основе анализа целевых показателей, выражающих степень выполнения мероприятий. Целевые индикаторы отражают экономическое значение реализации подпрограммы, представляя количественное выражение качественных изменений в отрасли. Показателями социально-экономической эффективности подпрограммы являются:

- повышение уровня удовлетворенности граждан округа качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры к 2025 году - 92%.

- количество посещений в библиотеках до 319965 человек;

- количество посещений музейных учреждений до 33800 человек;

-количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры (в том числе парк и Дом Ремесел) до 160 тысяч человек;

- количество участников клубных формирований до 10, 46 тыс. человек.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства федерального бюджета, бюджета округа.

Предполагаемые объемы финансирования программы в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице.

Таблица 5

Предполагаемые объемы финансирования муниципальной подпрограммы

тыс. рублей

Годы

Источники финансирования

Федеральный

бюджет

Областной

бюджет

Местный бюджет

Иные

источники

Всего

2015

0, 0

0, 0

18 985, 0

0, 0

18 985, 0

2016

0, 0

0, 0

19 293, 0

0, 0

19 293, 0

2017

0, 0

0, 0

21 934, 0

0, 0

21 934, 0

2018

0, 0

0, 0

24 780, 0

0, 0

24 780, 0

2019

0, 0

0, 0

39 671, 3

0, 0

39 671, 3

2020

467, 6

124, 4

48 104, 5

0, 0

48 696, 5

2021

455, 0

121, 0

51 332, 0

0, 0

51 908, 0

2022

575, 0

181, 6

55 792, 1

0, 0

56 548, 7

2023

0, 0

0, 0

57 606, 0

0, 0

57 606, 0

2024

0, 0

0, 0

59 910, 3

0, 0

59 910, 3

2025

0, 0

0, 0

62 306, 6

0, 0

62 306, 6

Всего

1 497, 6

427, 0

459 714, 8

0, 0

461 639, 4

Общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 461 639, 4 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы городского округа и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за счет средств местного бюджета представлены соответственно в приложениях №3 и №4 к муниципальной программе. Объемы финансирования мероприятий подпрограмм подлежат ежегодному уточнению.Приложение №1

Система основных мероприятий (мероприятий) и

показателей муниципальной программы на №1 этап реализации

Таблица №1

№

Наименование муниципальной программы, подпрограмм, мероприятий

Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию

Срок реализации

(начало, завершение)

Вид показателя2

Наименование показателя, единица измерения

Значение показателя конечного и непосредственного результата

по годам реализации

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Муниципальная программа

«Развитие культуры и искусства Яковлевского городского округа».

Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского городского округа

.

2015-2025

П

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры

в Яковлевском городском округе от нормативной потребности, (%)

100

100

100

100

100

100

Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского городского округа

2015-2025

П

Повышение уровня удовлетворенности граждан Яковлевского городского округа качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры (%)

77

83

86

86

86

86

Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского городского округа

2015 - 2025

П

Количество посещений в библиотеках (чел.)

258 400

258 700

259 100

259 100

293786

299603

Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского городского округа

2015-2015

П

Количество посещений музейных учреждений

0

0

0

0

0

31300

Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского городского округа

Количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры (в том числе парк и Дом Ремесел)

0

0

0

0

0

136840

2

Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела»

Основное мероприятие 1.1

Библиотечно-информационное обслуживание - обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений

МБУК «ЦБС Яковлевского городского округа»

2015-2025

П

Количество посещений муниципальных библиотек

(чел.)

258 400

258 700

259 100

259 100

293786

299603

Основное мероприятие 1.2

Комплектование документофондов библиотек

МБУК «ЦБС Яковлевского городского округа»

2015-2025

П

Количество новых поступлений изданий в муниципальные библиотеки (экз.)

0

0

0

0

0

2900

3

Подпрограмма 2

«Развитие музейного дела»

Основное мероприятие 2.1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

МКУК «Историко-краеведческий музей Яковлевского городского округа»

2015-2025

П

Количество посещений музейных учреждений

0

0

0

0

0

16200

МКУК «Историко-театральный музей М.С.Щепкина»

2015-2025

П

Количество посещений музейных учреждений

0

0

0

0

0

15100

Основное мероприятие 2.2

Организация и проведение общественно-значимых мероприятий, направленных на популяризацию музейного дела

МКУК «Историко-краеведческий музей Яковлевского городского округа»

2015-2025

П

Количество выставок (во всех формах), организованных музейными учреждениями (МКУК «Историко-краеведческий музей Яковлевского городского округа»), ед.

0

0

0

0

0

34

МКУК «Историко-театральный музей М.С.Щепкина»

2015-2025

П

Количество выставок (во всех формах), организованных музейными учреждениями (МКУК «Историко-театральный музей М.С.Щепкина»)

0

0

0

0

0

18

МКУК «Историко-краеведческий музей Яковлевского городского округа»

2015-2025

П

Количество предметов основного фонда, внесенных в Госкаталог музейного фонда РФ

0

0

0

0

0

3700

МКУК «Историко-театральный музей М.С.Щепкина»

2015-2025

П

Количество предметов основного фонда, внесенных в Госкаталог музейного фонда РФ

0

0

0

0

0

2900

4

Подпрограмма 3

«Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества»

Основное мероприятие 3.1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

МБУК «Яковлевский ЦКР «Звёздный»

2015 - 2025

П

Повышение уровня удовлетворенности граждан Яковлевского городского округа качеством предоставления услуг КДУ (%)

77

83

86

86

86

86

Основное мероприятие 3.2

Организация и проведение общественно-значимых мероприятий, направленных на популяризацию традиционной культуры

МБУК «Яковлевский ЦКР Звёздный»«

2015 - 2025гг.

П

Количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры (в том числе парк и Дом Ремесел)

0

0

0

0

0

136840

МБУК «Яковлевский ЦКР Звёздный»«

2015 - 2025гг.

П

Количество участников клубных формирований

0

0

0

0

0

10090

5

Подпрограмма 4

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

Основное мероприятие 4.1

Обеспечение функций органов власти местного самоуправления

Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского городского округа

2015-2025

П

Повышение уровня удовлетворенности граждан Яковлевского городского округа качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры

77

83

86

86

86

86

Основное мероприятие 4.2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского городского округа

2015-2025

П

Количество посещений в библиотеках

258 400

258 700

259 100

259 100

293786

299603

Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского городского округа

2015-2025

П

Количество посещений музейных учреждений

0

0

0

0

0

31300

Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского городского округа

2015-2025

П

Количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры (в том числе парк и Дом Ремесел)

0

0

0

0

0

136840

Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского городского округа

2015-2025

П

Количество участников клубных формирований

0

0

0

0

0

10090

Система основных мероприятий (мероприятий) и

показателей муниципальной программы на 2 этапе реализации

Таблица №2

№

Наименование муниципальной программы, подпрограмм, мероприятий

Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию

Срок реализации

(начало, завершение)

Вид показателя2

Наименование показателя, единица измерения

Значение показателя конечного и непосредственного результата

по годам реализации

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Муниципальная программа

«Развитие культуры и искусства Яковлевского городского округа».

Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского городского округа

.

2015-2025

П

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры

в Яковлевском городском округе от нормативной потребности, (%)

100

100

100

100

100

!00

Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского городского округа

2015-2025

П

Повышение уровня удовлетворенности граждан Яковлевского городского округа качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры (%)

86

87

88

90

91

92

Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского городского округа

2015 - 2025

П

Количество посещений в библиотеках (чел.)

299603

305421

311238

317056

319965

319965

Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского городского округа

2015-2015

П

Количество посещений музейных учреждений

31300

31700

32300

33000

33800

33800

Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского городского округа

2015-2015

П

Количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры (в том числе парк и Дом Ремесел)

136840

143340

149800

156610

160080

160080

2

Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела»

Основное мероприятие 1.1

Библиотечно-информационное обслуживание - обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений

МБУК «ЦБС Яковлевского городского округа»

2015-2025

П

Количество посещений муниципальных библиотек

(чел.)

299603

305421

311238

317056

319965

319965

Основное мероприятие 1.2

Комплектование документофондов библиотек

МБУК «ЦБС Яковлевского городского округа»

2015-2025

П

Количество новых поступлений изданий в муниципальные библиотеки (экз.)

2900

2950

3000

3050

3100

3150

3

Подпрограмма 2

«Развитие музейного дела»

Основное мероприятие 2.1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

МКУК «Историко-краеведческий музей Яковлевского городского округа»

2015-2025

П

Количество посещений музейных учреждений

16200

16500

16800

17200

17600

17600

МКУК «Историко-театральный музей М.С.Щепкина»

2015-2025

П

Количество посещений музейных учреждений

15100

15200

15500

15800

16200

16200

Основное мероприятие 2.2

Организация и проведение общественно-значимых мероприятий, направленных на популяризацию музейного дела

МКУК «Историко-краеведческий музей Яковлевского городского округа»

2015-2025

П

Количество выставок (во всех формах), организованных музейными учреждениями (МКУК «Историко-краеведческий музей Яковлевского городского округа»), ед.

34

40

44

50

54

60

МКУК «Историко-театральный музей М.С.Щепкина»

2015-2025

П

Количество выставок (во всех формах), организованных музейными учреждениями (МКУК «Историко-театральный музей М.С.Щепкина»)

18

23

28

33

38

43

МКУК «Историко-краеведческий музей Яковлевского городского округа»

2015-2025

П

Количество предметов основного фонда, внесенных в Госкаталог музейного фонда РФ

3700

4000

4300

4600

4900

5200

МКУК «Историко-театральный музей М.С.Щепкина»

2015-2025

П

Количество предметов основного фонда, внесенных в Госкаталог музейного фонда РФ

2900

3500

4100

4700

5300

5900

4

Подпрограмма 3

«Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества»

Основное мероприятие 3.1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

МБУК «Яковлевский ЦКР «Звёздный»

2015 - 2025

П

Повышение уровня удовлетворенности граждан Яковлевского городского округа качеством предоставления услуг КДУ (%)

86

87

88

90

91

92

Основное мероприятие 3.2

Организация и проведение общественно-значимых мероприятий, направленных на популяризацию традиционной культуры

МБУК «Яковлевский ЦКР Звёздный»«

2015 - 2025гг.

П

Количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, (в том числе парк и Дом Ремесел)

136840

143340

149800

156610

160080

160080

МБУК «Яковлевский ЦКР Звёздный»«

2015 - 2025гг.

П

Количество участников клубных формирований

10090

10230

10380

10410

10460

10460

5

Подпрограмма 4

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

Основное мероприятие 4.1

Обеспечение функций органов власти местного самоуправления

Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского городского округа

2015-2025

П

Повышение уровня удовлетворенности граждан Яковлевского городского округа качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры

86

87

88

90

91

92

Основное мероприятие 4.2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского городского округа

2015-2025

П

Количество посещений в библиотеках

299603

305421

311238

317056

319965

319965

Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского городского округа

2015-2025

П

Количество посещений музейных учреждений

31300

31700

32300

33000

33800

33800

Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского городского округа

2015-2025

П

Количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры (в том числе парк и Дом Ремесел)

136840

143340

149800

156610

160080

160080

Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского городского округа

2015-2025

П

Количество участников клубных формирований

10090

10230

10380

10410

10460

10460

Приложение №2

Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

№п/п

Вид нормативного правового акта

Основные положения нормативного правового акта

Ответственный исполнитель и соисполнители

Ожидаемые сроки принятия

1

2

3

4

5

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Яковлевского городского округа»

Принятие нормативных актов не требуется

2

Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела»

Принятие нормативных актов не требуется

3

Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела»

Принятие нормативных актов не требуется

4

Подпрограмма 3 «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества»

Принятие нормативных актов не требуется

5

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Принятие нормативных актов не требуется

Приложение №3

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (справочная) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

НА №1 ЭТАПЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Таблица №1

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источники финансирования

Общий объем финансирования, тыс. рублей

Расходы (тыс.руб.), годы

Итого на №1 этап (2015 - 2020)

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

Муниципальная программа

Развитие культуры и искусства Яковлевского городского округа

Всего

2 031 305, 1

74 006, 0

92 162, 0

86 199, 0

106 274, 0

179 526, 0

249 323, 6

787 490, 6

Федеральный бюджет

27 963, 4

261, 0

17, 0

1 345, 0

3 878, 0

118, 2

9 483, 4

15 102, 6

Областной бюджет

115 971, 2

0, 0

4 935, 0

6 191, 0

7 266, 0

2 314, 5

33 726, 4

54 432, 9

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

1 854 864, 9

71 349, 0

84 380, 0

75 624, 0

92 376, 0

174 213, 3

203 757, 2

701 699, 5

Территориальные внебюджетные фонды

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

Иные источники

32 505, 6

2 396, 0

2 830, 0

3 039, 0

2 754, 0

2 880, 0

2 356, 6

16 255, 6

Подпрограмма 1

Развитие библиотечного дела

Всего

470 835, 6

24 888, 0

28 861, 0

30 549, 0

37 841, 0

38 146, 2

45 127, 4

205 412, 6

Федеральный бюджет

10 280, 2

111, 0

17, 0

16, 0

18, 0

118, 2

0, 0

280, 2

Областной бюджет

7 031, 5

0, 0

0, 0

3 945, 0

2 305, 0

31, 5

0, 0

6 281, 5

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

447 323, 3

23 943, 0

28 029, 0

25 816, 0

34 845, 0

37 496, 5

44 770, 8

194 900, 3

Территориальные внебюджетные фонды

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

Иные источники

6 200, 6

834, 0

815, 0

772, 0

673, 0

500, 0

356, 6

3 950, 6

Основное мероприятие 1.1.

Библиотечно-информационное обслуживание - обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений»

Всего

440 122, 2

23 943, 0

28 461, 0

30 549, 0

37 817, 0

38 120, 5

43 467, 4

202 357, 9

Федеральный бюджет

244, 0

111, 0

17, 0

16, 0

100, 0

244, 0

Областной бюджет

6 271, 6

3 945, 0

2 300, 0

26, 6

6 271, 6

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

427 406, 0

22 998, 0

27 629, 0

25 816, 0

34 844, 0

37 493, 9

43 110, 8

191 891, 7

Территориальные внебюджетные фонды

0, 0

0, 0

Иные источники

6 200, 6

834, 0

815, 0

772, 0

673, 0

500, 0

356, 6

3 950, 6

Основное мероприятие 1.2.

Комплектование документофондов библиотек

Всего

13 234, 4

945, 0

400, 0

0, 0

24, 0

25, 7

1 660, 0

3 054, 7

Федеральный бюджет

36, 2

18, 0

18, 2

36, 2

Областной бюджет

9, 9

5, 0

4, 9

9, 9

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

13 188, 3

945, 0

400, 0

0, 0

1, 0

2, 6

1 660, 0

3 008, 6

Территориальные внебюджетные фонды

0, 0

0, 0

Иные источники

0, 0

0, 0

Федеральный проект

Культурная среда

Всего

17 479, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

Федеральный бюджет

10 000, 0

0, 0

Областной бюджет

750, 0

0, 0

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

6 729, 0

0, 0

Территориальные внебюджетные фонды

0, 0

0, 0

Иные источники

0, 0

0, 0

Подпрограмма 2

Развитие музейного дела

Всего

96 767, 1

1 413, 0

1 608, 0

1 843, 0

2 332, 0

5 496, 9

7 917, 9

20 610, 8

Федеральный бюджет

50, 0

50, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

50, 0

Областной бюджет

27 749, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

250, 0

250, 0

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

68 968, 1

1 363, 0

1 608, 0

1 843, 0

2 332, 0

5 496, 9

7 667, 9

20 310, 8

Территориальные внебюджетные фонды

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

Иные источники

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

Основное мероприятие 2.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

Всего

96 306, 1

1 413, 0

1 608, 0

1 843, 0

2 202, 0

5 431, 9

7 651, 9

20 149, 8

Федеральный бюджет

50, 0

50, 0

50, 0

Областной бюджет

27 499, 0

0, 0

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

68 757, 1

1 363, 0

1 608, 0

1 843, 0

2 202, 0

5 431, 9

7 651, 9

20 099, 8

Территориальные внебюджетные фонды

0, 0

0, 0

Иные источники

0, 0

0, 0

Основное мероприятие 2.2.

Организация и проведение общественно значимых мероприятий, направленных на популяризацию музейного дела

Всего

461, 0

0, 0

0, 0

0, 0

130, 0

65, 0

266, 0

461, 0

Федеральный бюджет

0, 0

0, 0

Областной бюджет

250, 0

250, 0

250, 0

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

211, 0

130, 0

65, 0

16, 0

211, 0

Территориальные внебюджетные фонды

0, 0

0, 0

Иные источники

0, 0

0, 0

Подпрограмма 3

Развитие культурно- досуговой деятельности и народного творчества

Всего

1 002 063, 0

28 720, 0

42 400, 0

31 873, 0

41 321, 0

96 211, 6

147 581, 8

388 107, 4

Федеральный бюджет

16 135, 6

100, 0

0, 0

1 329, 0

3 860, 0

0, 0

9 015, 8

14 304, 8

Областной бюджет

80 763, 7

0, 0

4 935, 0

2 246, 0

4 961, 0

2 283, 0

33 352, 0

47 777, 0

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

878 858, 7

27 058, 0

35 450, 0

26 031, 0

30 419, 0

91 548, 6

103 214, 0

313 720, 6

Территориальные внебюджетные фонды

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

Иные источники

26 305, 0

1 562, 0

2 015, 0

2 267, 0

2 081, 0

2 380, 0

2 000, 0

12 305, 0

Основное мероприятие 3.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

Всего

979 563, 2

23 127, 0

39 139, 0

29 402, 0

39 277, 0

94 640, 7

140 052, 6

365 638, 3

Федеральный бюджет

10 435, 6

100, 0

1 329, 0

3 860, 0

3 315, 8

8 604, 8

Областной бюджет

78 518, 2

4 935, 0

2 246, 0

4 961, 0

1 783, 0

31 606, 5

45 531, 5

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

864 304, 4

21 465, 0

32 189, 0

23 560, 0

28 375, 0

90 477, 7

103 130, 3

299 197, 0

Территориальные внебюджетные фонды

0, 0

0, 0

Иные источники

26 305, 0

1 562, 0

2 015, 0

2 267, 0

2 081, 0

2 380, 0

2 000, 0

12 305, 0

Основное мероприятие 3.2.

Организация и проведение общественно значимых мероприятий, направленных на популяризацию традиционной культуры

Всего

14 439, 9

5 593, 0

3 261, 0

2 471, 0

2 044, 0

1 070, 9

0, 0

14 439, 9

Федеральный бюджет

0, 0

0, 0

Областной бюджет

0, 0

0, 0

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

14 439, 9

5 593, 0

3 261, 0

2 471, 0

2 044, 0

1 070, 9

14 439, 9

Территориальные внебюджетные фонды

0, 0

0, 0

Иные источники

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

Основное мероприятие 3.3.

Сохранение объектов культурного наследия

Всего

30, 7

0, 0

Федеральный бюджет

0, 0

0, 0

Областной бюджет

0, 0

0, 0

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

30, 7

0, 0

Территориальные внебюджетные фонды

0, 0

0, 0

Иные источники

0, 0

0, 0

Федеральный проект

Культурная среда

Всего

1 674, 2

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

1 674, 2

1 674, 2

Федеральный бюджет

0, 0

0, 0

Областной бюджет

1 590, 5

1 590, 5

1 590, 5

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

83, 7

83, 7

83, 7

Территориальные внебюджетные фонды

0, 0

0, 0

Иные источники

0, 0

0, 0

Федеральный проект

Творческие люди

Всего

500, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

500, 0

0, 0

500, 0

Федеральный бюджет

0, 0

0, 0

Областной бюджет

500, 0

500, 0

500, 0

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

0, 0

0, 0

Территориальные внебюджетные фонды

0, 0

0, 0

Иные источники

0, 0

0, 0

Федеральный проект

Цифровая культура

Всего

5 855, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

5 855, 0

5 855, 0

Федеральный бюджет

5 700, 0

5 700, 0

5 700, 0

Областной бюджет

155, 0

155, 0

155, 0

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

0, 0

0, 0

Территориальные внебюджетные фонды

0, 0

0, 0

Иные источники

0, 0

0, 0

Подпрограмма 4

Обеспечение реализации муниципальной программы

Всего

461 639, 4

18 985, 0

19 293, 0

21 934, 0

24 780, 0

39 671, 3

48 696, 5

173 359, 8

Федеральный бюджет

1 497, 6

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

467, 6

467, 6

Областной бюджет

427, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

124, 4

124, 4

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

459 714, 8

18 985, 0

19 293, 0

21 934, 0

24 780, 0

39 671, 3

48 104, 5

172 767, 8

Территориальные внебюджетные фонды

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

Иные источники

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

Основное мероприятие 4.1.

Обеспечение функций органов власти местного самоуправления

Всего

45 677, 6

2 976, 0

3 298, 0

2 529, 7

3 251, 0

4 669, 6

4 596, 9

21 321, 2

Федеральный бюджет

0, 0

0, 0

Областной бюджет

0, 0

0, 0

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

45 677, 6

2 976, 0

3 298, 0

2 529, 7

3 251, 0

4 669, 6

4 596, 9

21 321, 2

Территориальные внебюджетные фонды

0, 0

0, 0

Иные источники

0, 0

0, 0

Основное мероприятие 4.2.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

Всего

413 823, 0

16 009, 0

15 995, 0

19 404, 3

21 529, 0

35 001, 7

43 441, 5

151 380, 5

Федеральный бюджет

0, 0

0, 0

Областной бюджет

0, 0

0, 0

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

413 823, 0

16 009, 0

15 995, 0

19 404, 3

21 529, 0

35 001, 7

43 441, 5

151 380, 5

Территориальные внебюджетные фонды

0, 0

0, 0

Иные источники

0, 0

0, 0

Основное мероприятие 4.3.

Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры и иные межбюджетные трансферты

Всего

2 138, 8

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

658, 1

658, 1

Федеральный бюджет

1 497, 6

467, 6

467, 6

Областной бюджет

427, 0

124, 4

124, 4

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

214, 2

66, 1

66, 1

Территориальные внебюджетные фонды

0, 0

0, 0

Иные источники

0, 0

0, 0

Приложение №3

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (справочная) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

НА №2 ЭТАПЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Таблица №2

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источники финансирования

Расходы (тыс.руб.), годы

Итого на №2 этапе (2021-2025)

2021г.

2022г.

2023г.

2024г.

2025г.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Муниципальная программа

Развитие культуры и искусства Яковлевского городского округа

Всего

269 238, 5

252 932, 7

231 304, 0

240 426, 1

249 913, 2

1 243 814, 5

Федеральный бюджет

12 285, 8

575, 0

0, 0

0, 0

0, 0

12 860, 8

Областной бюджет

33 857, 7

27 680, 6

0, 0

0, 0

0, 0

61 538, 3

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

219 845, 0

221 427, 1

228 054, 0

237 176, 1

246 663, 2

1 153 165, 4

Территориальные внебюджетные фонды

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

Иные источники

3 250, 0

3 250, 0

3 250, 0

3 250, 0

3 250, 0

16 250, 0

Подпрограмма 1

Развитие библиотечного дела

Всего

64 847, 0

46 586, 0

49 348, 0

51 303, 9

53 338, 1

265 423, 0

Федеральный бюджет

10 000, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

10 000, 0

Областной бюджет

750, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

750, 0

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

53 647, 0

46 136, 0

48 898, 0

50 853, 9

52 888, 1

252 423, 0

Территориальные внебюджетные фонды

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

Иные источники

450, 0

450, 0

450, 0

450, 0

450, 0

2 250, 0

Основное мероприятие 1.1.

Библиотечно-информационное обслуживание - обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений»

Всего

43 618, 0

45 026, 0

47 788, 0

49 681, 5

51 650, 8

237 764, 3

Федеральный бюджет

0, 0

Областной бюджет

0, 0

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

43 168, 0

44 576, 0

47 338, 0

49 231, 5

51 200, 8

235 514, 3

Территориальные внебюджетные фонды

0, 0

Иные источники

450, 0

450, 0

450, 0

450, 0

450, 0

2 250, 0

Основное мероприятие 1.2.

Комплектование документофондов библиотек

Всего

3 750, 0

1 560, 0

1 560, 0

1 622, 4

1 687, 3

10 179, 7

Федеральный бюджет

0, 0

0, 0

Областной бюджет

0, 0

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

3 750, 0

1 560, 0

1 560, 0

1 622, 4

1 687, 3

10 179, 7

Территориальные внебюджетные фонды

0, 0

Иные источники

0, 0

Федеральный проект

Культурная среда

Всего

17 479, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

17 479, 0

Федеральный бюджет

10 000, 0

10 000, 0

Областной бюджет

750, 0

750, 0

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

6 729, 0

6 729, 0

Территориальные внебюджетные фонды

0, 0

0, 0

Иные источники

0, 0

0, 0

Подпрограмма 2

Развитие музейного дела

Всего

8 439, 0

39 239, 0

9 123, 0

9 487, 9

9 867, 4

76 156, 3

Федеральный бюджет

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

Областной бюджет

0, 0

27 499, 0

0, 0

0, 0

0, 0

27 499, 0

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

8 439, 0

11 740, 0

9 123, 0

9 487, 9

9 867, 4

48 657, 3

Территориальные внебюджетные фонды

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

Иные источники

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

Основное мероприятие 2.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

Всего

8 439, 0

39 239, 0

9 123, 0

9 487, 9

9 867, 4

76 156, 3

Федеральный бюджет

0, 0

Областной бюджет

27 499, 0

27 499, 0

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

8 439, 0

11 740, 0

9 123, 0

9 487, 9

9 867, 4

48 657, 3

Территориальные внебюджетные фонды

0, 0

Иные источники

0, 0

Основное мероприятие 2.2.

Организация и проведение общественно значимых мероприятий, направленных на популяризацию музейного дела

Всего

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

Федеральный бюджет

0, 0

Областной бюджет

0, 0

Местный бюджет

0, 0

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

0, 0

Иные источники

0, 0

Подпрограмма 3

Развитие культурно- досуговой деятельности и народного творчества

Всего

144 044, 5

110 559, 0

115 227, 0

119 724, 0

124 401, 1

613 955, 6

Федеральный бюджет

1 830, 8

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

1 830, 8

Областной бюджет

32 986, 7

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

32 986, 7

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

106 427, 0

107 759, 0

112 427, 0

116 924, 0

121 601, 1

565 138, 1

Территориальные внебюджетные фонды

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

Иные источники

2 800, 0

2 800, 0

2 800, 0

2 800, 0

2 800, 0

14 000, 0

Основное мероприятие 3.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

Всего

144 038, 5

110 553, 0

115 221, 0

119 717, 8

124 394, 6

613 924, 9

Федеральный бюджет

1 830, 8

1 830, 8

Областной бюджет

32 986, 7

32 986, 7

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

106 421, 0

107 753, 0

112 421, 0

116 917, 8

121 594, 6

565 107, 4

Территориальные внебюджетные фонды

0, 0

Иные источники

2 800, 0

2 800, 0

2 800, 0

2 800, 0

2 800, 0

14 000, 0

Основное мероприятие 3.2.

Организация и проведение общественно значимых мероприятий, направленных на популяризацию традиционной культуры

Всего

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

Федеральный бюджет

0, 0

Областной бюджет

0, 0

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

0, 0

Территориальные внебюджетные фонды

0, 0

Иные источники

0, 0

Основное мероприятие 3.3.

Сохранение объектов культурного наследия

Всего

6, 0

6, 0

6, 0

6, 2

6, 5

30, 7

Федеральный бюджет

0, 0

Областной бюджет

0, 0

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

6, 0

6, 0

6, 0

6, 2

6, 5

30, 7

Территориальные внебюджетные фонды

0, 0

Иные источники

0, 0

Федеральный проект

Культурная среда

Всего

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

Федеральный бюджет

0, 0

0, 0

Областной бюджет

0, 0

0, 0

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

0, 0

Территориальные внебюджетные фонды

0, 0

Иные источники

0, 0

Федеральный проект

Творческие люди

Всего

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

Федеральный бюджет

0, 0

Областной бюджет

0, 0

Местный бюджет

0, 0

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

0, 0

Иные источники

0, 0

Федеральный проект

Цифровая культура

Всего

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

Федеральный бюджет

0, 0

Областной бюджет

0, 0

Местный бюджет

0, 0

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

0, 0

Иные источники

0, 0

Подпрограмма 4

Обеспечение реализации муниципальной программы

Всего

51 908, 0

56 548, 7

57 606, 0

59 910, 3

62 306, 6

288 279, 6

Федеральный бюджет

455, 0

575, 0

0, 0

0, 0

0, 0

1 030, 0

Областной бюджет

121, 0

181, 6

0, 0

0, 0

0, 0

302, 6

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

51 332, 0

55 792, 1

57 606, 0

59 910, 3

62 306, 6

286 947, 0

Территориальные внебюджетные фонды

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

Иные источники

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

Основное мероприятие 4.1.

Обеспечение функций органов власти местного самоуправления

Всего

4 617, 0

4 659, 0

4 831, 0

5 024, 2

5 225, 2

24 356, 4

Федеральный бюджет

0, 0

Областной бюджет

0, 0

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

4 617, 0

4 659, 0

4 831, 0

5 024, 2

5 225, 2

24 356, 4

Территориальные внебюджетные фонды

0, 0

Иные источники

0, 0

Основное мероприятие 4.2.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

Всего

46 651, 0

51 049, 0

52 775, 0

54 886, 1

57 081, 4

262 442, 5

Федеральный бюджет

0, 0

Областной бюджет

0, 0

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

46 651, 0

51 049, 0

52 775, 0

54 886, 1

57 081, 4

262 442, 5

Территориальные внебюджетные фонды

0, 0

Иные источники

0, 0

Основное мероприятие 4.3.

Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры и иные межбюджетные трансферты

Всего

640, 0

840, 7

0, 0

0, 0

0, 0

1 480, 7

Федеральный бюджет

455, 0

575, 0

0, 0

0, 0

0, 0

1 030, 0

Областной бюджет

121, 0

181, 6

0, 0

0, 0

0, 0

302, 6

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

64, 0

84, 1

148, 1

Территориальные внебюджетные фонды

0, 0

Иные источники

0, 0

Приложение №4

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА №1 ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ

Таблица №1

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники

Код бюджетной классификации

Общий объем финансирования, тыс. рублей

Расходы (тыс.руб.), годы

ГРБС

Рз, Пр

ЦСР

ВР

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

Итого на №1 этап (2015-2020)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Муниципальная программа

Развитие культуры и искусства Яковлевского городского округа

Всего, в том числе

Х

Х

Х

Х

1 854 864, 9

71 349, 0

84 380, 0

75 624, 0

92 376, 0

174 213, 3

203 757, 2

701 699, 5

Ответственный исполнитель: Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского городского округа, всего

872

Х

Х

Х

1 789 390, 4

71 349, 0

84 380, 0

75 624, 0

92 376, 0

174 064, 3

192 769, 2

690 562, 5

Ответственный исполнитель: Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского городского округа, всего

887

Х

Х

Х

18 641, 7

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

3 552, 0

3 552, 0

Ответственный исполнитель: Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского городского округа, всего

850

Х

Х

Х

46 832, 8

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

149, 0

7 436, 0

7 585, 0

Участник: МБУК «ЦБС Яковлевского городского округа»

872

Х

Х

Х

439 760, 3

23 943, 0

28 029, 0

25 711, 0

34 740, 0

37 376, 5

44 650, 8

194 450, 3

Участник: МКУК «ИКМ Яковлевского городского округа», МКУК «ИТМ им. Щепкина»

872

Х

Х

Х

65 913, 1

1 363, 0

1 608, 0

1 843, 0

2 332, 0

5 496, 9

7 667, 9

20 310, 8

Участник: МБУК «ЯКЦР «Звездный», МКУК «Дом ремесел Яковлевского городског округа»

872

Х

Х

Х

840 772, 9

23 478, 0

31 289, 0

21 880, 0

25 527, 0

80 322, 9

99 463, 3

281 960, 2

Участник: МКУ «Управление социального строительства Яковлевского городского округа», всего

887

Х

Х

Х

18 641, 7

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

3 552, 0

3 552, 0

Участник: Администрация Яковлевского городского округа

850

Х

Х

Х

46 832, 8

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

149, 0

7 436, 0

7 585, 0

Участник: МБУ ДО ДШИ г. Строитель, МБУ ДО ДШИ п.Томаровка, МБУ ДО ДМШ п.Яковлево

872

Х

Х

Х

83, 7

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

83, 7

83, 7

Участник: МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского городского округа»

872

Х

Х

Х

442 860, 4

22 565, 0

23 454, 0

26 190, 0

29 777, 0

50 868, 0

40 903, 5

193 757, 5

Подпрограмма 1

«Развитие библиотечного дела»

Всего

872

Х

Х

Х

447 323, 3

23 943, 0

28 029, 0

25 816, 0

34 845, 0

37 496, 5

44 770, 8

194 900, 3

Ответственный исполнитель подпрограммы: МБУК «ЦБС Яковлевского городского округа», всего

872

Х

Х

Х

447 323, 3

23 943, 0

28 029, 0

25 816, 0

34 845, 0

37 496, 5

44 770, 8

194 900, 3

Участник подпрограммы: МБУК «ЦБС Яковлевского городского округа» (32 муниципальные библиотеки) округа, всего

872

Х

Х

Х

439 760, 3

23 943, 0

28 029, 0

25 711, 0

34 740, 0

37 376, 5

44 650, 8

194 450, 3

Участник подпрограммы: МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского городского округа»

872

Х

Х

Х

1 167, 0

0, 0

0, 0

105, 0

105, 0

120, 0

120, 0

450, 0

Участник подпрограммы: МКУ «Управление социального строительства Яковлевского городского округа», всего

887

Х

Х

Х

6 396, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

Основное мероприятие 1.1.

Библиотечно-информационное обслуживание - Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций)

Всего

Х

Х

0410100000

Х

427 406, 0

22 998, 0

27 629, 0

25 816, 0

34 844, 0

37 493, 9

43 110, 8

191 891, 7

Исполнитель мероприятия: МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского городского округа»

872

Х

0410100000

Х

1 167, 0

0, 0

0, 0

105, 0

105, 0

120, 0

120, 0

450, 0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

872

1003

0410100590

100

931, 6

105, 0

105, 0

107, 0

317, 0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

872

1003

0410100590

300

235, 4

120, 0

13, 0

133, 0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

Исполнитель мероприятия: МБУК «ЦБС Яковлевского городского округа» (32 муниципальные библиотеки) округа, всего

872

Х

0410100000

Х

426 239, 0

22 998, 0

27 629, 0

25 711, 0

34 739, 0

37 373, 9

42 990, 8

191 441, 7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

872

0801

0410100590

300

100, 0

100, 0

100, 0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

872

0801

0410100590

600

420 888, 3

22 998, 0

26 129, 0

22 112, 0

34 494, 0

37 367, 2

42 990, 8

186 091, 0

Обеспечение мероприятий на государственную поддержку отрасли культуры (обеспечение детских музыкальных, художественных, хореографических школ, школ искусств, училищ необходимыми инструментами, оборудованием и материалами)

872

0801

04101L5194

600

6, 7

6, 7

6, 7

Средства местного бюджета на повышение оплаты труда работникам учреждений культуры

872

0801

04101S7780

600

3 599, 0

3 599, 0

3 599, 0

872

0801

0410142120

200

1 645, 0

1 400, 0

245, 0

1 645, 0

Основное мероприятие 1.2.

Комплектование документофондов библиотек

Всего

Х

0801

0410200000

Х

13 188, 3

945, 0

400, 0

0, 0

1, 0

2, 6

1 660, 0

3 008, 6

Исполнитель мероприятия: МБУК «ЦБС Яковлевского городского округа» (32 муниципальные библиотеки) округа, всего

872

0801

0410200000

Х

13 188, 3

945, 0

400, 0

0, 0

1, 0

2, 6

1 660, 0

3 008, 6

Комплектование документофондов библиотек муниципальных образований

872

0801

04102L5192

600

3, 6

1, 0

2, 6

3, 6

Комплектование документофондов библиотек

872

0801

0410221440

600

13 184, 7

945, 0

400, 0

1 660, 0

3 005, 0

Федеральный проект

Культурная среда

Всего

Х

Х

Х

Х

6 729, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

Ответственный исполнитель подпрограммы: МБУК «ЦБС Яковлевского городского округа», всего

Х

Х

041А100000

Х

6 729, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

Создание модельных муниципальных библиотек

Участник подпрограммы: МБУК «ЦБС Яковлевского городского округа» (32 муниципальные библиотеки) округа, всего

872

0801

041А154540

600

333, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

Участник подпрограммы: МКУ «Управление социального строительства Яковлевского городского округа», всего

887

0801

041А154540

200

6 396, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

Подпрограмма 2

«Развитие музейного дела»

Всего

Х

Х

Х

Х

68 968, 1

1 363, 0

1 608, 0

1 843, 0

2 332, 0

5 496, 9

7 667, 9

20 310, 8

Ответственные исполнители подпрограммы: МКУК «ИКМ Яковлевского городского округа», МКУК «ИТМ М.С. Щепкина», всего

872

Х

Х

Х

65 913, 1

1 363, 0

1 608, 0

1 843, 0

2 332, 0

5 496, 9

7 667, 9

20 310, 8

887

Х

Х

Х

3 055, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

Участники подпрограммы: МКУК «ИКМ Яковлевского городского округа», МКУК «ИТМ М.С. Щепкина», всего

872

Х

Х

Х

65 913, 1

1 363, 0

1 608, 0

1 843, 0

2 332, 0

5 496, 9

7 667, 9

20 310, 8

Участник подпрограммы: МКУ «Управление социального строительства Яковлевского городского округа», всего

887

Х

Х

Х

3 055, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

Основное мероприятие 2.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

Всего

Х

0801

0420100000

Х

68 757, 1

1 363, 0

1 608, 0

1 843, 0

2 202, 0

5 431, 9

7 651, 9

20 099, 8

Исполнители мероприятия: МКУК «ИКМ Яковлевского городского округа», МКУК «ИТМ М.С. Щепкина»

872

0801

0420100000

Х

65 702, 1

1 363, 0

1 608, 0

1 843, 0

2 202, 0

5 431, 9

7 651, 9

20 099, 8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

872

0801

0420100590

100

46 684, 4

1 363, 0

823, 0

1 063, 0

1 289, 0

3 668, 1

4 532, 0

12 738, 1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

872

0801

0420100590

200

16 343, 7

690, 0

699, 0

831, 0

1 710, 6

2 775, 1

6 705, 7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

872

0801

0420100590

800

2 674, 0

95, 0

81, 0

82, 0

53, 2

344, 8

656, 0

Расходы на софинансирование капитального ремонта объектов муниципальной собственности

Исполнитель мероприятия: МКУ «Управление социального строительства Яковлевского городского округа»

887

0801

0420100000

Х

3 055, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

887

0801

0420142120

200

3 055, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

Основное мероприятие 2.2.

Организация и проведение общественно значимых мероприятий, направленных на популяризацию музейного дела

Всего

Х

0801

0420200000

Х

211, 0

0, 0

0, 0

0, 0

130, 0

65, 0

16, 0

211, 0

Исполнители мероприятия: МКУК «ИКМ Яковлевского городского округа», МКУК «ИТМ М.С. Щепкина»,

872

0801

0420200000

Х

211, 0

0, 0

0, 0

0, 0

130, 0

65, 0

16, 0

211, 0

Мероприятия

872

0801

0420229990

200

65, 0

65, 0

0, 0

65, 0

Межбюджетные трансферты на проведение мероприятий

872

0801

0420289990

500

130, 0

130, 0

130, 0

Гранты в области культуры и искуства

872

0801

04202S7790

200

16, 0

16, 0

16, 0

Подпрограмма 3

«Развитие культурно- досуговой деятельности и народного творчества»

Всего

Х

Х

Х

Х

878 858, 7

27 058, 0

35 450, 0

26 031, 0

30 419, 0

91 548, 6

103214, 0

313 720, 6

Ответственный исполнитель подпрограммы: МБУК «ЯКЦР «Звездный», всего

872

Х

Х

Х

869 719, 1

27058, 0

35450, 0

26031, 0

30419, 0

91399, 6

99714, 0

310 071, 6

887

Х

Х

Х

8 990, 6

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

3500, 0

3 500, 0

850

Х

Х

Х

149, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

149, 0

0, 0

149, 0

Участник подпрограммы: МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского городского округа»

872

Х

Х

Х

28 862, 5

3580, 0

4161, 0

4151, 0

4892, 0

11076, 7

167, 0

28 027, 7

Участник подпрограммы: МБУК «ЯКЦР «Звездный», МКУК «Дом ремесел Яковлевского городского округа»

872

Х

Х

Х

840 772, 9

23478, 0

31289, 0

21880, 0

25527, 0

80322, 9

99463, 3

281 960, 2

Участник подпрограммы: МКУ «Управление социального строительства Яковлевского городского округа»

887

Х

Х

Х

8 990, 6

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

3500, 0

3 500, 0

Участник подпрограммы: Администрация Яковлевского городского округа

850

Х

Х

Х

149, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

149, 0

0, 0

149, 0

Исполнитель мероприятия: МБУ ДО «Детская школа искусств г. Строитель», МБУ ДО «Детская школа искусств п. Томаровка», МБУ ДО «Детская музыкальная школа п. Яковлево»

872

Х

Х

Х

83, 7

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

83, 7

83, 7

Основное мероприятие 3.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

Всего

Х

Х

Х

Х

864 304, 4

21 465, 0

32 189, 0

23 560, 0

28 375, 0

90 477, 7

103 130, 3

299 197, 0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

Исполнитель мероприятия: МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского городского округа»

872

1003

0430100590

Х

28 862, 5

3 580, 0

4 161, 0

4 151, 0

4 892, 0

11 076, 7

167, 0

28 027, 7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

872

1003

0430100590

100

28 665, 9

3 580, 0

4 161, 0

4 151, 0

4 892, 0

10 910, 7

162, 0

27 856, 7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

872

1003

0430100590

300

196, 6

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

166, 0

5, 0

171, 0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

Исполнитель мероприятия: МБУК «ЯКЦР «Звездный», МКУК «Дом ремесел Яковлевского городского округа»

872

0801

0430100000

Х

826 482, 0

17 885, 0

28 028, 0

19 409, 0

23 483, 0

79 401, 0

99 463, 3

267 669, 3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

872

0801

0430100590

100

27 812, 7

3 982, 4

3 982, 4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

872

0801

0430100590

200

21 111, 5

1 102, 0

1 313, 0

638, 0

1 341, 0

8 991, 2

1 314, 0

14 699, 2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

872

0801

0430100590

600

751 762, 1

16 783, 0

19 528, 0

16 371, 0

12 152, 0

66 027, 0

92 479, 0

223 340, 0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

872

0801

0430100590

800

240, 8

8, 0

5, 0

4, 0

223, 8

240, 8

Межбюджетные трансферты

872

0801

0430180590

500

7 672, 0

7 179, 0

493, 0

7 672, 0

Средства местного бюджета на повышение оплаты труда работникам учреждений культуры

872

0801

04301S7780

600

17 257, 0

2 395, 0

9 236, 0

4 159, 0

1 467, 0

17 257, 0

Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры

872

0801

04301L4670

600

625, 9

257, 0

220, 9

477, 9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

Исполнитель мероприятия: МКУ «Управление социального строительства Яковлевского городского округа»

887

Х

Х

Х

8 959, 9

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

3 500, 0

3 500, 0

887

0801

04301005990

Х

1 848, 9

0, 0

0, 0

887

0801

04301005990

200

1 848, 9

0, 0

0, 0

Расходы на софинансирование капитального ремонта объектов муниципальной собственности

887

0801

0430142120

Х

7 111, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

3 500, 0

3 500, 0

887

0801

0430142120

200

7 111, 0

3 500, 0

3 500, 0

Основное мероприятие 3.2.

Организация и проведение общественно значимых мероприятий, направленных на популяризацию традиционной культуры

Всего

Х

Х

0430200000

Х

14 439, 9

5 593, 0

3 261, 0

2 471, 0

2 044, 0

1 070, 9

0, 0

14 439, 9

Исполнитель мероприятия: МБУК «ЯКЦР «Звездный»

872

0801

0430200000

Х

14 290, 9

5 593, 0

3 261, 0

2 471, 0

2 044, 0

921, 9

0, 0

14 290, 9

Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества»

872

0801

0430229990

100

192, 0

30, 0

60, 0

102, 0

0, 0

192, 0

Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества»

872

0801

0430229990

200

12 958, 0

5 593, 0

3 151, 0

2 272, 0

1 942, 0

12 958, 0

Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества»

872

0801

0430229990

600

1 140, 9

80, 0

139, 0

921, 9

1 140, 9

Мероприятия

Исполнитель мероприятия: Администрация Яковлевского городского округа

850

0801

0430229990

Х

149, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

149, 0

0, 0

149, 0

Мероприятия

850

0801

0430229990

200

149, 0

149, 0

0, 0

149, 0

Основное мероприятие 3.3.

Сохранение объектов культурного наследия»

Всего

Х

Х

0430300000

Х

30, 7

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

Исполнитель мероприятия: МКУ «Управление социального строительства Яковлевского городского округа»

887

0804

0430321110

Х

30, 7

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

887

0804

0430321110

200

30, 7

0, 0

Федеральный проект

Культурная среда

Всего

Х

Х

043А1000000

Х

83, 7

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

83, 7

83, 7

Исполнитель мероприятия: МБУ ДО «Детская школа искусств г. Строитель», МБУ ДО «Детская школа искусств п. Томаровка», МБУ ДО «Детская музыкальная школа п. Яковлево»

872

0703

043А1000000

Х

83, 7

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

83, 7

83, 7

Реализация мероприятий национального проекта «Культура»

872

0703

043A100000

600

0, 0

0, 0

0, 0

Реализация мероприятий национального проекта «Культура»

872

0703

043A1А0000

600

83, 7

83, 7

83, 7

Подпрограмма 4

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

Всего

Х

Х

Х

Х

459 714, 8

18 985, 0

19 293, 0

21 934, 0

24 780, 0

39 671, 3

48 104, 5

172 767, 8

Ответственный исполнитель подпрограммы: Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского городского округа, всего

872

Х

Х

Х

412 830, 9

18 985, 0

19 293, 0

21 934, 0

24 780, 0

39 671, 3

40 616, 5

165 279, 8

850

Х

Х

Х

46 683, 8

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

7 436, 0

7 436, 0

887

Х

Х

Х

200, 1

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

52, 0

52, 0

Участник подпрограммы: Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского городского округа, всего

872

Х

Х

Х

412 830, 9

18 985, 0

19 293, 0

21 934, 0

24 780, 0

39 671, 3

40 616, 5

165 279, 8

Участник подпрограммы: Администрация Яковлевского городского округа, всего

850

Х

Х

Х

46 683, 8

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

7 436, 0

7 436, 0

Участник подпрограммы: МКУ «Управление социального строительства Яковлевского городского округа», всего

887

Х

Х

Х

200, 1

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

52, 0

52, 0

Основное мероприятие 4.1.

Обеспечение функций органов власти местного самоуправления

Всего

Х

Х

0440100000

Х

45 677, 6

2 976, 0

3 298, 0

2 529, 7

3 251, 0

4 669, 6

4 596, 9

21 321, 2

Исполнитель мероприятия: Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского городского округа

872

0804

0440100000

Х

45 677, 6

2 976, 0

3 298, 0

2 529, 7

3 251, 0

4 669, 6

4 596, 9

21 321, 2

Обеспечение функций органов власти, в том числе территориальных

872

0804

0440100190

100

41 886, 1

2 976, 0

3 136, 0

2 028, 7

2 715, 0

4 047, 5

4 162, 9

19 066, 1

Обеспечение функций органов власти, в том числе территориальных

872

0804

0440100190

200

3 550, 8

0, 0

78, 0

439, 0

473, 0

612, 2

427, 5

2 029, 7

Обеспечение функций органов власти, в том числе территориальных

872

0804

0440100190

800

240, 8

0, 0

84, 0

62, 0

63, 0

9, 9

6, 5

225, 4

Основное мероприятие 4.2.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

Всего

Х

Х

0440200000

Х

413 823, 0

16 009, 0

15 995, 0

19 404, 3

21 529, 0

35 001, 7

43 441, 5

151 380, 5

Исполнитель мероприятия: Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского городского округа

872

0804

0440200000

Х

367 139, 2

16 009, 0

15 995, 0

19 404, 3

21 529, 0

35 001, 7

36 005, 5

143 944, 5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

872

0804

0440200590

100

265 312, 1

16 009, 0

15 909, 0

19 181, 3

21 390, 0

26 006, 7

24 167, 1

122 663, 1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

872

0804

0440200590

200

7 544, 8

0, 0

86, 0

223, 0

139, 0

1 062, 0

1 353, 7

2 863, 7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

872

0804

0440200590

600

94 032, 1

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

7 933, 0

10 460, 0

18 393, 0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

872

0804

0440200590

800

250, 1

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

24, 7

24, 7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

Исполнитель мероприятия: Администрация Яковлевского городского округа

850

0804

0440200000

Х

46 683, 8

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

7 436, 0

7 436, 0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

850

0804

0440200590

100

41 455, 1

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

6 617, 0

6 617, 0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

850

0804

0440200590

200

5 228, 7

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

819, 0

819, 0

Основное мероприятие 4.3.

Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры и иные межбюджетные трансферты

Всего

Х

Х

0440300000

Х

214, 2

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

66, 1

66, 1

Исполнитель мероприятия: МКУ «Управление социального строительства Яковлевского городского округа»

887

0804

0440300000

Х

200, 1

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

52, 0

52, 0

Обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной собственности

887

0804

04403L2990

200

200, 1

52, 0

52, 0

Обеспечение мероприятий на государственную поддержку отрасли культуры

Исполнитель мероприятия: Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского городского округа

872

0801

0440300000

Х

14, 1

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

14, 1

14, 1

Обеспечение мероприятий на государственную поддержку отрасли культуры

872

0801

04403L5195

600

14, 1

14, 1

14, 1

Приложение №4

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА №2 ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ

Таблица №2

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс.руб.), годы

Итого на №2 этап (2021-2025)

ГРБС

Рз, Пр

ЦСР

ВР

2021г.

2022г.

2023г.

2024г.

2025г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Муниципальная программа

Развитие культуры и искусства Яковлевского городского округа

Всего, в том числе

Х

Х

Х

Х

219 845, 0

221 427, 1

228 054, 0

237 176, 1

246 663, 2

1 153 165, 4

Ответственный исполнитель: Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского городского округа, всего

872

Х

Х

Х

202 087, 0

210 376, 0

219 876, 0

228 671, 1

237 817, 8

1 098 827, 9

887

Х

Х

Х

10 438, 0

3 506, 1

367, 0

381, 6

397, 0

15 089, 7

850

Х

Х

Х

7 320, 0

7 545, 0

7 811, 0

8 123, 4

8 448, 4

39 247, 8

Участник: МБУК «ЦБС Яковлевского городского округа»

872

Х

Х

Х

47 111, 0

45 996, 0

48 758, 0

50 708, 3

52 736, 7

245 310, 0

Участник: МКУК «ИКМ Яковлевского городского округа», МКУК «ИТМ им. Щепкина»

872

Х

Х

Х

8 439, 0

8 685, 0

9 123, 0

9 487, 9

9 867, 4

45 602, 3

Участник: МБУК «ЯКЦР «Звездный», МКУК «Дом ремесел Яковлевского городского округа»

872

Х

Х

Х

102 286, 0

107 229, 0

111 897, 0

116 372, 9

121 027, 8

558 812, 7

Участник: МКУ «Управление социального строительства Яковлевского городского округа», всего

887

Х

Х

Х

10 438, 0

3 506, 1

367, 0

381, 6

397, 0

15 089, 7

Участник: Администрация Яковлевского городского округа, , всего

850

Х

Х

Х

7 320, 0

7 545, 0

7 811, 0

8 123, 4

8 448, 4

39 247, 8

Участник: МБУ ДО ДШИ г. Строитель, МБУ ДО ДШИ п.Томаровка, МБУ ДО ДМШ п.Яковлево

872

Х

Х

Х

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

Участник: МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского городского округа»

872

Х

Х

Х

44 251, 0

48 466, 0

50 098, 0

52 102, 0

54 185, 9

249 102, 9

Подпрограмма 1

«Развитие библиотечного дела»

Всего

Х

Х

Х

Х

53 647, 0

46 136, 0

48 898, 0

50 853, 9

52 888, 1

252 423, 0

Ответственный исполнитель подпрограммы: МБУК «ЦБС Яковлевского городского округа», всего

Х

Х

Х

Х

53 647, 0

46 136, 0

48 898, 0

50 853, 9

52 888, 1

252 423, 0

Участник подпрограммы: МБУК «ЦБС Яковлевского городского округа» (32 муниципальные библиотеки) округа, всего

872

Х

Х

Х

47 111, 0

45 996, 0

48 758, 0

50 708, 3

52 736, 7

245 310, 0

Участник подпрограммы: МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского городского округа»

872

Х

Х

Х

140, 0

140, 0

140, 0

145, 6

151, 4

717, 0

Участник подпрограммы: МКУ «Управление социального строительства Яковлевского городского округа», всего

887

Х

Х

Х

6 396, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

6 396, 0

Основное мероприятие 1.1.

Библиотечно-информационное обслуживание - обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений

Всего

872

Х

Х

Х

43 168, 0

44 576, 0

47 338, 0

49 231, 5

51 200, 8

235 514, 3

Исполнитель мероприятия: МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского городского округа»

872

Х

0410100000

Х

140, 0

140, 0

140, 0

145, 6

151, 4

717, 0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

872

1003

0410100590

100

120, 0

120, 0

120, 0

124, 8

129, 8

614, 6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

872

1003

0410100590

300

20, 0

20, 0

20, 0

20, 8

21, 6

102, 4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

Исполнитель мероприятия: МБУК «ЦБС Яковлевского городского округа» (32 муниципальные библиотеки) округа, всего

872

Х

0410100000

Х

43 028, 0

44 436, 0

47 198, 0

49 085, 9

51 049, 4

234 797, 3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

872

0801

0410100590

300

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

872

0801

0410100590

600

43 028, 0

44 436, 0

47 198, 0

49 085, 9

51 049, 4

234 797, 3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

872

0801

04101L5194

600

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

872

0801

04101S7780

600

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

872

0801

0410142120

200

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

Основное мероприятие 1.2.

Комплектование документофондов библиотек

Всего

872

Х

Х

Х

3 750, 0

1 560, 0

1 560, 0

1 622, 4

1 687, 3

10 179, 7

Исполнитель мероприятия: МБУК «ЦБС Яковлевского городского округа» (32 муниципальные библиотеки) округа, всего

872

0801

0410200000

Х

3 750, 0

1 560, 0

1 560, 0

1 622, 4

1 687, 3

10 179, 7

Комплектование документофондов библиотек муниципальных образований

872

0801

04102L5192

600

0, 0

Комплектование документофондов библиотек

872

0801

0410221440

600

3 750, 0

1 560, 0

1 560, 0

1 622, 4

1 687, 3

10 179, 7

Федеральный проект

Культурная среда

Всего

Х

Х

Х

Х

6 729, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

6 729, 0

Исполнитель мероприятия: МБУК «ЦБС Яковлевского городского округа» (32 муниципальные библиотеки) округа, всего

Х

Х

041А100000

Х

6 729, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

6 729, 0

Создание модельных муниципальных библиотек

Участник подпрограммы: МБУК «ЦБС Яковлевского городского округа» (32 муниципальные библиотеки) округа, всего

872

0801

041А154540

600

333, 0

333, 0

Участник подпрограммы: МКУ «Управление социального строительства Яковлевского городского округа», всего

887

0801

041A154540

200

6 396, 0

6 396, 0

Подпрограмма 2

«Развитие музейного дела»

Всего

Х

Х

Х

Х

8 439, 0

11 740, 0

9 123, 0

9 487, 9

9 867, 4

48 657, 3

Ответственные исполнители подпрограммы: МКУК «ИКМ Яковлевского городского округа», МКУК «ИТМ М.С. Щепкина», всего

872

Х

Х

Х

8 439, 0

8 685, 0

9 123, 0

9 487, 9

9 867, 4

45 602, 3

887

Х

Х

Х

0, 0

3 055, 0

0, 0

0, 0

0, 0

3 055, 0

Участники подпрограммы: МКУК «ИКМ Яковлевского городского округа», МКУК «ИТМ М.С. Щепкина», , всего

872

Х

Х

Х

8 439, 0

8 685, 0

9 123, 0

9 487, 9

9 867, 4

45 602, 3

Участники подпрограммы: МКУ «Управление социального строительства Яковлевского городского округа», всего

887

Х

Х

Х

0, 0

3 055, 0

0, 0

0, 0

0, 0

3 055, 0

Основное мероприятие 2.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

Всего

Х

Х

Х

Х

8 439, 0

11 740, 0

9 123, 0

9 487, 9

9 867, 4

48 657, 3

Исполнители мероприятия: МКУК «ИКМ Яковлевского городского округа», МКУК «ИТМ М.С. Щепкина»

872

0801

0420100000

Х

8 439, 0

8 685, 0

9 123, 0

9 487, 9

9 867, 4

45 602, 3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

872

0801

0420100590

100

6 036, 0

6 440, 0

6 878, 0

7 153, 1

7 439, 2

33 946, 3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

872

0801

0420100590

200

2 009, 0

1 851, 0

1 851, 0

1 925, 0

2 002, 0

9 638, 0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

872

0801

0420100590

800

394, 0

394, 0

394, 0

409, 8

426, 2

2 018, 0

Расходы на софинансирование капитального ремонта объектов муниципальной собственности

Исполнитель мероприятия: МКУ «Управление социального строительства Яковлевского городского округа»

887

0801

0420100000

Х

0, 0

3 055, 0

0, 0

0, 0

0, 0

3 055, 0

887

0801

0420142120

200

0, 0

3 055, 0

0, 0

0, 0

0, 0

3 055, 0

Основное мероприятие 2.2.

Организация и проведение общественно значимых мероприятий, направленных на популяризацию музейного дела

Всего

872

Х

Х

Х

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

Исполнители мероприятия: МКУК «ИКМ Яковлевского городского округа», МКУК «ИТМ М.С. Щепкина»

872

0801

0420200000

Х

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

Мероприятия

872

0801

0420229990

200

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

Межбюджетные трансферты на проведение мероприятий

872

0801

0420289990

500

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

Гранты в области культуры и искуства

872

0801

04202S7790

200

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

Подпрограмма 3

«Развитие культурно- досуговой деятельности и народного творчества»

Всего

Х

Х

Х

Х

106 427, 0

107 759, 0

112 427, 0

116 924, 0

121 601, 1

565 138, 1

Ответственный исполнитель подпрограммы: МБУК «ЯКЦР «Звездный», всего

872

Х

Х

Х

102 449, 0

107 392, 0

112 060, 0

116 542, 4

121 204, 1

559 647, 5

887

Х

Х

Х

3 978, 0

367, 0

367, 0

381, 6

397, 0

5 490, 6

850

Х

Х

Х

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

Участник подпрограммы: МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского городского округа»

872

Х

Х

Х

163, 0

163, 0

163, 0

169, 5

176, 3

834, 8

Участник подпрограммы: МБУК «ЯКЦР «Звездный», МКУК «Дом ремесел Яковлевского городского округа»

872

Х

Х

Х

102 286, 0

107 229, 0

111 897, 0

116 372, 9

121 027, 8

558 812, 7

Участник подпрограммы: МКУ «Управление социального строительства Яковлевского городского округа»

887

Х

Х

Х

3 978, 0

367, 0

367, 0

381, 6

397, 0

5 490, 6

Исполнитель мероприятия: МБУ ДО «Детская школа искусств г. Строитель», МБУ ДО «Детская школа искусств п. Томаровка», МБУ ДО «Детская музыкальная школа п. Яковлево»

872

Х

Х

Х

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

Основное мероприятие 3.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

Всего

872

Х

Х

Х

106 421, 0

107 753, 0

112 421, 0

116 917, 8

121 594, 6

565 107, 4

Исполнитель мероприятия: МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского городского округа»

872

1003

0430100590

Х

163, 0

163, 0

163, 0

169, 5

176, 3

834, 8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

872

1003

0430100590

100

158, 0

158, 0

158, 0

164, 3

170, 9

809, 2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

872

1003

0430100590

300

5, 0

5, 0

5, 0

5, 2

5, 4

25, 6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

Исполнитель мероприятия: МБУК «ЯКЦР «Звездный», МКУК «Дом ремесел Яковлевского городского округа»

872

Х

Х

Х

102 286, 0

107 229, 0

111 897, 0

116 372, 9

121 027, 8

558 812, 7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

872

0801

0430100590

100

4 235, 0

4 518, 0

4 830, 0

5 023, 2

5 224, 1

23 830, 3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

872

0801

0430100590

200

1 252, 0

1 252, 0

1 252, 0

1 302, 1

1 354, 2

6 412, 3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

872

0801

0430100590

600

96 651, 0

101 459, 0

105 815, 0

110 047, 6

114 449, 5

528 422, 1

Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры

872

0801

0430100590

800

0, 0

Межбюджетные трансферты

872

0801

0430180590

500

0, 0

Средства местного бюджета на повышение оплаты труда работникам учреждений культуры

872

0801

04301S7780

600

0, 0

Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры

872

0801

04301L4670

600

148, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

148, 0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

Исполнитель мероприятия: МКУ «Управление социального строительства Яковлевского городского округа»

887

Х

Х

Х

3 972, 0

361, 0

361, 0

375, 4

390, 5

5 459, 9

887

0801

0430100590

Х

361, 0

361, 0

361, 0

375, 4

390, 5

1 848, 9

887

0801

0430100590

200

361, 0

361, 0

361, 0

375, 4

390, 5

1 848, 9

Расходы на софинансирование капитального ремонта объектов муниципальной собственности

887

0801

0430142120

Х

3 611, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

3 611, 0

887

0801

0430142120

200

3 611, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

3 611, 0

Основное мероприятие 3.2.

Организация и проведение общественно значимых мероприятий, направленных на популяризацию традиционной культуры

Всего

Х

Х

0430200000

Х

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

Исполнитель мероприятия: МБУК «ЯКЦР «Звездный»

872

0801

0430200000

Х

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества»

872

0801

0430229990

100

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества»

872

0801

0430229990

200

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества»

872

0801

0430229990

600

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

Мероприятия

Исполнитель мероприятия: Администрация Яковлевского городского округа

850

0801

0430200000

Х

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

Мероприятия

850

0801

0430229990

200

0, 0

0, 0

Основное мероприятие 3.3.

«Сохранение объектов культурного наследия»

Всего

887

0804

0430300000

Х

6, 0

6, 0

6, 0

6, 2

6, 5

30, 7

«Сохранение объектов культурного наследия» (памятники истории и культуры)

Исполнитель мероприятия: МКУ «Управление социального строительства Яковлевского городского округа»

887

0804

0430321110

Х

6, 0

6, 0

6, 0

6, 2

6, 5

30, 7

887

0804

0430321110

200

6, 0

6, 0

6, 0

6, 2

6, 5

30, 7

Федеральный проект

Культурная среда

Всего

872

0703

043А1000000

Х

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

Исполнитель мероприятия: МБУ ДО «Детская школа искусств г. Строитель», МБУ ДО «Детская школа искусств п. Томаровка», МБУ ДО «Детская музыкальная школа п. Яковлево»

872

0703

043А1000000

Х

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

Реализация мероприятий национального проекта «Культура»

872

0703

043A100000

600

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

Реализация мероприятий национального проекта «Культура»

872

0703

043A1А0000

600

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

Подпрограмма 4

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

Всего

Х

Х

Х

Х

51 332, 0

55 792, 1

57 606, 0

59 910, 3

62 306, 6

286 947, 0

Ответственный исполнитель подпрограммы: Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского городского округа, всего

872

Х

Х

Х

43 948, 0

48 163, 0

49 795, 0

51 786, 9

53 858, 2

247 551, 1

850

Х

Х

Х

7 320, 0

7 545, 0

7 811, 0

8 123, 4

8 448, 4

39 247, 8

887

Х

Х

Х

64, 0

84, 1

0, 0

0, 0

0, 0

148, 1

Участник подпрограммы: Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского городского округа, всего

872

Х

Х

Х

43 948, 0

48 163, 0

49 795, 0

51 786, 9

53 858, 2

247 551, 1

Участник подпрограммы: Администрация Яковлевского городского округа, всего

850

Х

Х

Х

7 320, 0

7 545, 0

7 811, 0

8 123, 4

8 448, 4

39 247, 8

Участник подпрограммы: МКУ «Управление социального строительства Яковлевского городского округа», всего

887

Х

Х

Х

64, 0

84, 1

0, 0

0, 0

0, 0

148, 1

Основное мероприятие 4.1.

Обеспечение функций органов власти местного самоуправления

Всего

Х

Х

0440100000

Х

4 617, 0

4 659, 0

4 831, 0

5 024, 2

5 225, 2

24 356, 4

Исполнитель мероприятия: Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского городского округа

Х

0804

0440100000

Х

4 617, 0

4 659, 0

4 831, 0

5 024, 2

5 225, 2

24 356, 4

Обеспечение функций органов власти, в том числе территориальных органов

872

0804

0440100190

100

4 317, 0

4 359, 0

4 531, 0

4 712, 2

4 900, 7

22 820, 0

Обеспечение функций органов власти, в том числе территориальных органов

872

0804

0440100190

200

297, 0

297, 0

297, 0

308, 9

321, 2

1 521, 1

Обеспечение функций органов власти, в том числе территориальных органов

872

0804

0440100190

800

3, 0

3, 0

3, 0

3, 1

3, 2

15, 4

Основное мероприятие 4.2.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

Всего

Х

Х

0440200000

Х

46 651, 0

51 049, 0

52 775, 0

54 886, 1

57 081, 4

262 442, 5

Исполнитель мероприятия: Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского городского округа

872

0804

0440200000

Х

39 331, 0

43 504, 0

44 964, 0

46 762, 6

48 633, 0

223 194, 7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

872

0804

0440200590

100

25 860, 0

27 505, 0

28 602, 0

29 746, 1

30 935, 9

142 649, 0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

872

0804

0440200590

200

914, 0

914, 0

914, 0

950, 6

988, 6

4 681, 1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

872

0804

0440200590

600

12 513, 0

15 041, 0

15 404, 0

16 020, 2

16 661, 0

75 639, 1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

872

0804

0440200590

800

44, 0

44, 0

44, 0

45, 8

47, 6

225, 4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

Исполнитель мероприятия: Администрация Яковлевского городского округа

850

0804

0440200000

Х

7 320, 0

7 545, 0

7 811, 0

8 123, 4

8 448, 4

39 247, 8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

850

0804

0440200590

100

6 459, 0

6 684, 0

6 950, 0

7 228, 0

7 517, 1

34 838, 1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

850

0804

0440200590

200

861, 0

861, 0

861, 0

895, 4

931, 3

4 409, 7

Основное мероприятие 4.3.

Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры и иные межбюджетные трансферты

Всего

Х

Х

0440300000

Х

64, 0

84, 1

0, 0

0, 0

0, 0

148, 1

Исполнитель мероприятия: МКУ «Управление социального строительства Яковлевского городского округа»

887

0804

0440300000

Х

64, 0

84, 1

0, 0

0, 0

0, 0

148, 1

Обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной собственности

887

0804

04403L2990

200

64, 0

84, 1

0, 0

0, 0

0, 0

148, 1

Обеспечение мероприятий на государственную поддержку отрасли культуры

Исполнитель мероприятия: Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского городского округа

872

0801

0440300000

Х

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

Обеспечение мероприятий на государственную поддержку отрасли культуры

872

0801

04403L5195

600

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0