О внесении изменений в муниципальную программу «Социально-экономическое развитие Тесинского сельсовета Минусинского района».



АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕСИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

МИНУСИНСКОГО  РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.04.2020 г              с. Тесь                    № 27- П

О внесении изменений в  муниципальную программу «Социально-экономическое развитие Тесинского сельсовета Минусинского района».

.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации Тесинского сельсовета от 01.10.2013 № 64-1-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Тесинского сельсовета, их формировании и реализации»,  на основании статьи 14,17,51 Устава Тесинского сельсовета Минусинского района,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в Постановление администрации Тесинского сельсовета от 29.10.2013г. № 74-П (в редакции № 136-П от 29.12.2016 г) «Об утверждении  муниципальной программы «Социально-экономическое  развитие Тесинского сельсовета Минусинского района» следующие изменения:

1. Приложение № 1 к муниципальной программе «Социально экономическое развитие Тесинского сельсовета Минусинского района» читать в новой редакции, согласно приложению № 1 к данному постановлению.

2. Разместить данное постановление на официальном сайте администрации Тесинского сельсовета в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене «Вестник Тесинского сельсовета» и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета Тесинского сельсовета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов.

Глава Тесинского сельсовета  _________________  А. А. Зотов

1

Приложение № 1

к Постановлению

№ 27-П от 20.04.2020 г

Муниципальная программа

«Социально-экономическое развитие

Тесинского сельсовета Минусинского района»

Паспорт муниципальной программы

Наименование Муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие Тесинского сельсовета Минусинского района» (далее – Муниципальная программа)

Основание для

разработки

Муниципальной

программы

Постановление администрации Тесинского сельсовета от 01.10.2013 № 64-1-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Тесинского сельсовета, их формировании и реализации»

Ответственный исполнитель

Муниципальной

Программы

Администрация Тесинского сельсовета Минусинского района Красноярского края

Соисполнители

Муниципальной

Программы

Администрация района, отраслевые органы администрации района

Перечень подпрограмм Муниципальной программы

Защита населения и территории Тесинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

Благоустройство и поддержка жилищно-коммунального хозяйства.

Поддержка и развитие социальной сферы.

Управление муниципальными финансами Тесинского сельсовета.

Цели Муниципальной

программы

Создание безопасных и комфортных условий для проживания населения на территории Тесинского сельсовета

Задачи

Муниципальной

программы

1. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера, пожаров.

2. Создание условий для устойчивого и эффективного развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения.

3. Создание условий для развития и успешного функционирования системы отраслей социальной сферы.

4. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций, повышение эффективности расходов бюджета сельсовета.

Этапы и сроки реализации Муниципальной программы

2020- 2022 годы

Целевые показатели

и показатели

результативности Муниципальной

программы

Доля населения, удовлетворенного деятельностью органов местного самоуправления, в общей численности опрошенных к 2022 году составит не менее 70%.

Доля собственных доходов муниципального образования в общем объеме доходов муниципального образования к 2022 году составит

41,03 %

Объемы и источники

финансирования

Муниципальной

программы по годам

ее реализации в разрезе

подпрограмм

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составит 25848,01 тыс. руб.,

в том числе по годам:

в 2020 году - 8510,41 тыс. руб.

в 2021 году - 8616,36 тыс. руб.

в 2022году – 8721,24 тыс. руб.

За счет средств бюджета поселения  18510,25 тыс. руб.,

в том числе по годам:

в 2020 году  - 6204,02 тыс. руб.

в 2021 году  - 6108,62 тыс. руб.

в 2022 году – 6197,61 тыс. руб.

За счет средств краевого бюджета 7337,76 тыс. руб., в том числе по годам:

в 2020 году -   2306,39  тыс. руб.;

в 2021году -   2507,74  тыс. руб.

в 2022 году –  2523,63 тыс. руб.

За счет средств  районного бюджета  0,00 тыс. руб., в том числе по годам:

в 2020 году -   0,00  тыс. руб.;

в 2021 году -   0,00  тыс. руб.

в 2022 году –   0,00 тыс. руб.

За счет внебюджетных источников  0,00 тыс. руб.,

в том числе по годам:

в 2020 году -   0,00  тыс. руб.;

в 2021 году -   0,00  тыс. руб.

в 2022 году –   0,00 тыс. руб.

За счет средств  юридических лиц  0,00 тыс. руб.,

в том числе по годам:

в 2020 году -   0,00  тыс. руб.;

в 2021 году -   0,00  тыс. руб.

в 2022 году –   0,00 тыс. руб.

Характеристика текущего состояния Тесинского сельсовета.

1.Территория, население, демографическая ситуация.

Тесинский сельсовет является самостоятельным муниципальным образованием в составе муниципального образования Минусинского района Красноярского края.

Территория муниципального образования «Тесинский сельсовет» граничит по смежеству:

с муниципальным образованием Курагинский район,

с муниципальным образованием Шошинский сельсовет,

с муниципальным образованием Жерлыкский сельсовет,

с муниципальным образованием Большеничкинский  сельсовет,

с муниципальным образованием Маломинусинский  сельсовет,

с муниципальным образованием   Прихолмский сельсовет,

с муниципальным образованием Кавказский сельсовет

Общая площадь территории по состоянию на 01 января 2019 года составляет 36719 га что на 5 га меньше показаний 2018 года основание:  согласно карте- плану границы муниципального образования, подготовленной АО «Красноярское аэрогеодезическое предприятие» и Решения № 76-Рс от 09.02.2018 года «О согласовании границ муниципального образования Тесинский сельсовет»

Площадь отведенная под места захоронения  на 2019 год составляет  95,2 тыс. кв. метров.  За счет увеличения на 49 тыс. кв. метров в с. Тесь и дер. М-Иня площади под земли ритуальных услуг за счет перевода земель сельскохозяйственного назначения.

Общая протяженность улично-дорожной сети (улиц, проездов) на 2019 год составила 35,4 км. В состав территории входят пять населенных пункта: с. Тесь, д. Малая Иня,  с. Большая Иня, ст. Кызыкульская и п. Кызыкульский. Административным центром поселения является с. Тесь. Степная климатическая зона.

Численность населения по состоянию на 01.01.2019 – 3851 человек. В населенных пунктах сельсовета,  проживают единой семьей люди разных национальностей и вероисповеданий.

Транспортная удаленность административного центра от г. Минусинска – 54 км

Финансово-бюджетный потенциал сельсовета средний, основной доход налоги на имущество и налоги на прибыль и доходы. Низкодотационная территория.

На территории поселения работают 5 организации бытового обслуживания населения (3 парикмахерских, прачечная, душевые, бани)

Население и трудовые ресурсы

Среднегодовая численность постоянного населения на территории сельсовета в 2019 году увеличилось до 3851 человек за счет миграции населения. Численность занятого в экономике населения  в 2019 году почти не изменилось, в связи с закрытием шести торговых точек, а также сокращением рабочих мест на действующих предприятиях. В прогнозе на 2020-2022 год изменений показателя занятого населения увеличится на 27 человек в связи с увеличением объемов работ в сельхозпроизводстве . В настоящее время часть специалистов работает в сельском хозяйстве, часть населения работает в бюджетной сфере, а также у частных предпринимателей.

Финансово-бюджетный потенциал

Финансово-бюджетный потенциал муниципального образования «Тесинский сельсовет» достаточно  стабилен. Собственные доходы МО «Тесинский сельсовет» за 2018 год составили – 4602,47 тыс. рублей, что меньше 2017 года на  3467,06 тыс. руб. в связи с уменьшением процента отчислений по налогу на доходы физ лиц с 10% до 2% Собственные доходы муниципального образования:

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ (налог на доходы физических лиц)

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации)

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД (Единый сельхозналог)

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО (Налог на имущество физических лиц, Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений, Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений)

ГОСПОШЛИНА (Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий)

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА (Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений)

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

Местный бюджет получает дотации из краевого и районного бюджета.   Собственные доходы в общей сумме доходов составляют  В 2018 году это      38,94 %  на 2019 год ожидается уменьшение до 31,10% доли собственных доходов.

На следующие года прослеживается плановая тенденция к увеличению доли собственных доходов в структуре бюджета сельсовета.

Потребительский рынок

Количество объектов потребительского рынка, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования в 2019году составило 32 единицы. В период 2018 – 2019 год произошли изменения, 6 индивидуальных предпринимателей в с.Тесь прекратили свою деятельность. В перспективе 2020 – 2022 гг. увеличения объектов потребительского рынка не ожидается.

На территории Тесинского сельсовета в разрезе по населенным пунктам осуществляют деятельность:

- в с. Тесь  26 торговых точек,

- в с. Большая Иня  4 торговые точки.

в с. Малая Иня 2 торговые точки.

На территории села работает предприятие жилищно-коммунального хозяйства МУП ЖКХ. Электроснабжение осуществляет Минусинский участок МРСК Сибири Красноярскэнерго. Также на территории с. Тесь действует КГАУ «СОЦ «Тесь», специализирующееся на санаторно-курортном лечении и оздоровлении.

Одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий на юге Красноярского края ЗАО «Искра Ленина» осуществляет  деятельность  по производству молока и растениеводству.

Три  фермерских хозяйства, специализирующиеся на растениеводстве.

На территории поселения работают 5 организации бытового обслуживания населения (2 парикмахерских, прачечная, душевая, баня ),

Социальная сфера

На территории поселения действует пять дневных общеобразовательных учреждения:

с.Тесь Тесинская СОШ № 10,  МДОУ Тесинский детский сад, филиал МДОУ Тесинский детский сад, Большеинская ООШ № 6, МДОУ Большеинский детский сад.

Численность учащихся в дневных общеобразовательных учреждениях всех форм собственности на 2019 год составляет 465 человек. По сравнению с 2018 года увеличилось число учащихся в связи с переездом на постоянное и временное место жительства на территорию Тесинского сельсовета.  На 2020 год и плановый период 2021-2022 годов планируется увеличение численности учащихся в связи с повышением рождаемости.

На территории поселения действует три  учреждения здравоохранения:

с. Тесь   -   Тесинская врачебная амбулатория,

с.Большая Иня  - Большеинская участковая больница

д. Малая Иня -   Малоинский ФАП

Количество место-коек в лечебно-профилактических учреждениях и организациях в 2019 году составляет 25 единиц. Количества место-коек на 2020-2022 годы остается без изменений.

Количество амбулаторно-поликлинических учреждений и организаций на территории поселения две единицы -  Тесинская врачебная амбулатория и  Большеинская участковая больница

Количество фельдшерско-акушерских пунктов на территории поселения одна единица - Малоинский ФАП

Показатель мощности амбулаторно-поликлинических учреждений и организаций    в 2019 году остался прежним  110 посещений в смену. Увеличение мощности на 2020-2022 год не планируется.

Количество спортивных сооружений на территории поселения увеличилось до шестнадцати единиц, в том числе:

- с Тесь – 1хоккейная площадка, 1 площадка для пляжного волейбола, 1футбольное поле, 1 площадка для уличного баскетбола, 1 беговая дорожка. В санатории «Солнечный -1,2» - 2 футбольных поля, 2 – баскетбольных площадки.

с Большая Иня – 1футбольное поле, 1площадка для волейбола,1площадка уличного баскетбола;

с Малая Иня – площадка для уличного баскетбола, пляжного волейбола, мини футбола, гимнастический комплекс.

В 2020 году планируется построить и ввести в эксплуатацию хоккейную коробку в с. Большая Иня, баскетбольно – волейбольную площадку и гимнастический комплекс в с.Тесь.

Количество общедоступных библиотек всех форм собственности   составляет  на 2019 три единицы, которые находятся в с Тесь, с. Большая Иня, с Малая Иня.

Численность работников библиотек увеличилось на 1 человека, в связи с увеличением штатных единиц.

С Тесь – 3 человека

С Большая Иня- 2 человека

С Малая Иня- 1 человек

Увеличение численности библиотек и численности работников библиотек на 2020-2022 годы не планируется.

Количество учреждений культурно-досугового типа всех форм собственности на территории поселения составляет 4 единицы

Учреждения культурно-досугового типа представлены клубом в с. Тесь, д.  Малая Иня и с. Большая Иня. Численность работников в клубах в 2019 году увеличилось до 27 человек, в связи с формированием дополнительных кружков. Изменение численности на 2020-2022 годы не планируется.

В населенных пунктах с Тесь и с Большая Иня имеются отделения связи «Почта России», отделения филиала Сбербанка России, отделение МФЦ

Сельское хозяйство.

Сельскохозяйственные угодья сельсовета занимают на начало  2019 года составляло 20839,7га. На территории Тесинского сельсовета расположены  одно из крупнейших в районе  сельскохозяйственное предприятие – ЗАО «Искра Ленина», одиннадцать ЛПХ занимающих площадь 117,6 га, одно КФХ «Агат-1» площадью 754,4 га. На данных площадях  взращиваются:  ячмень, овес,  пшеница, рожь.  Основная доля  в объеме производства приходится на продукцию растениеводства и животноводства.

Переработкой сельскохозяйственной продукции осуществляют  крупнейшие в районе индивидуальные предприниматели. «Тесинские колбасы» - Максимова Е.Н, «Тесинская мука» - Безматерных О.С., кондитерские и хлебобулочные изделия –Герасимович И.Ю.

2. Анализ социально-экономического положения поселения.

Устойчивое социально-экономическое развитие  муниципальных образования, решение социально - экономических  проблем населения является условием сохранения и развития населенных пунктов муниципального образования.

Управление социально-экономическим развитием  муниципального образования должно сводиться к  созданию комфортного, безопасного уровня жизни населения как в экономическом плане так и в развитии социальной инфраструктуры населенных пунктов.

Анализ социально-экономического положения позволяет выделить ряд существенных позитивных факторов (сильные стороны), которые можно эффективно использовать для поступательного социального и экономического роста:

- удобное геолого-экономическое положение Тесинского сельсовета;

-стабильная общественно-политическая ситуация, что позволяет проводить целенаправленную социальную и экономическую политику;

- наличие  земельных, водных и лесных ресурсы для создания новых производств,

-   благоприятные природно-климатические и экологические условия для населения, отсутствие вредных производств,

- благоприятные почвенно-климатические условия для предприятий агропромышленного комплекса,

-  наличие объектов коммунальной и социальной  сферы.

- наличие инженерной инфраструктуры

К негативным факторам (слабые стороны), сдерживающим развитие муниципального образования относятся:

Демографические проблемы:

-  старение населения, сокращение удельного веса  молодежи.

Проблемы рынка труда:

- увеличение среднего возраста трудовых ресурсов, уменьшение численности населения в трудоспособном возрасте;

- большая доля неработающей молодежи.

Проблемы уровня доходов населения:

- существенная диспропорция  в уровне оплаты труда в различных отраслях экономики;

- существенная дифференциация населения по уровню доходов;

высокий удельный вес населения, нуждающегося в социальной поддержке.

Проблемы системы образования:

- нехватка квалифицированных кадров в общеобразовательных учреждениях;

- высокий износ зданий общеобразовательных учреждений;

- недостаточное финансирование общеобразовательных учреждений;

- недостаточно высокая материально-техническая обеспеченность образовательного процесса.

Проблемы здравоохранения:

-  недостаточно высокий уровень здорового образа жизни, укрепление здоровья населением;

-  высокий уровень заболеваемости и смертности населения;

-  отсутствие получения скорой медицинской помощи в связи с отдаленностью от муниципального центра;

-отсутствие необходимого современного медицинского оборудования.

Проблемы физической культуры и спорта;

- недостаточность  площадей для занятия физической культурой и спортом;

- несоответствие материально-технической базы задачам развития массового спорта;

- недостаточное  финансирование мероприятий  по развитию физической культуры и спорта.

Проблемы сферы культуры:

- недостаточный уровень финансирования отрасли, не позволяющий повысить оснащенность учреждений культуры необходимым оборудованием;

-   высокая  степень износа материально-технической базы;

- высокий износ зданий учреждений культуры;

-  низкий уровень участия населения в культурной сфере;

-  низкая заработная плата работников отрасли.

Экологические проблемы:

-отсутствие должного внимания организаций и населения к состоянию окру­жающей среды;

- возникновение несанкционированных мусоросвалок на территории населенных пунктов;

- отсутствие полигонов по захоронению и переработке твердо-бытовых отходов;

- низкий уровень внедрения ресурсосберегающих технологий во всех сферах и производствах.

Проблемы безопасности:

- износ защитного сооружения – дамбы защищающей населенный пункт от затопления;

- низкий уровень соблюдения мер пожарной безопасности среди населения;

- низкий уровень участия населения в ликвидации ЧС;

-несоответствие большинства объектов капитального строительства  противопожарным требованиям;

Проблемы жилищно-коммунального хозяйства:

- высокий уровень износа жилищной и коммунальной инфраструктуры и недо­статочный уровень качества предоставляемых услуг;

-низкая привлекательность жилищно-коммунального комплекса для инвесто­ров;

- низкий уровень развития коммунальной инфраструктуры со стороны энергоснабжающих организаций сдерживающий рост ИЖС;

- недостаточно высокий ввод в эксплуатацию индивидуального жилищного строительства.

Проблемы в сельском хозяйстве:

- отсутствует эффективное использование  земель сельскохозяйственного назначения владельцами общедолевой собственности;

- низкий уровень развития и  личных подсобных хозяйств населения.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития

Целью муниципальной программы является создание условий для стабильного социального и экономического развития жизни населения Тесинского сельсовета.

Реализация муниципальной программы направлена на достижение следующих задач:

1. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера, пожаров.

2. Создание условий для устойчивого и эффективного развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения.

3. Создание условий для развития и успешного функционирования системы отраслей социальной сферы.

4. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций, повышение эффективности расходов бюджета сельсовета.

Приоритетными направлениями являются:

1. Развитие транспорта и транспортной инфраструктуры.

2.Обеспечение благоприятных условий для жизни и деятельности населения на территории сельсовета.

3. Обеспечение социальной защиты и безопасности населения.

4. Обеспечение социального развития населения.

5.Создание условий для развития бизнеса и самозанятости населения.

4 .Механизм реализации отдельных мероприятий программы

Реализация программных мероприятий производится в соответствии со следующими основными правовыми актами сельсовета, регулирующими бюджетный процесс:

- решение  от 09.10.2013г. № 41-рс  «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Тесинском сельсовете»;

- постановление администрации Тесинского сельсовета от 01.10.2013г №   64-1-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Тесинского сельсовета, их формировании и реализации».

Решение  Совета депутатов от  «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Тесинском сельсовете» является базовым нормативным правовым актом, в котором определены участники бюджетного процесса, вопросы формирования доходов и расходов бюджета сельсовета, процессы составления, рассмотрения, утверждения и исполнения бюджета сельсовета.         На основании данного решения принимаются нормативные правовые акты, регулирующие отдельные вопросы бюджетного процесса в сельсовете.

Решение задач Муниципальной программы достигается реализацией подпрограмм.

Организационные, экономические и правовые механизмы, необходимые для эффективной реализации мероприятий подпрограмм представлены в подпрограммах Муниципальной программы.

5. Прогноз конечных результатов Муниципальной программы

Ожидаемыми результатами реализации Муниципальной программы являются следующие показатели:

 снижение риска гибели и травматизма людей вследствие пожаров и уменьшение материальных потерь от пожаров;

 снижение вероятности загрязнения окружающей среды вследствие лесных и бытовых пожаров;

 создание условий, обеспечивающих комфортные благоприятные условия для проживания населения;

 создание условий для проведения оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи

 сохранение национально-самобытного и культурного наследия, внедрение новых методов обучения, пропаганда здорового образа жизни подрастающего поколения, обеспечение условий для доступа населения к культурным благам и информационным ресурсам библиотечных фондов;

 доля расходов сельского  бюджета, формируемых в рамках муниципальной программы  Тесинского сельсовета составит не менее 60,95 % к  2022 году;

 своевременное составление проекта бюджета Тесинского сельсовета и отчета об его исполнении  (не позднее 15 ноября и 1 апреля текущего года соответственно);

 обеспечение исполнения расходных обязательств сельсовета (без учета безвозмездных поступлений) не менее чем на 95 процентов;

 исполнение сельского бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню (от 80% до 120 %) ежегодно;

 объем налоговых и неналоговых доходов сельского бюджета в общем объеме доходов местных бюджетов               4841,06 тыс. руб. в 2020 году              5149,34 тыс. руб. в 2021 году,              5298,07 тыс. руб. в 2022 году

 предотвращение возникновения конфликтов на межнациональной и межконфесиональной почве;

 улучшение организации взаимодействия всех заинтересованных сторон (органов государственной власти, общественных организаций, СМИ) в сфере профилактики терроризма и экстремизма на территории поселения.

6.Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов утверждены в приложениях 3-7 к муниципальной программе.

7. Распределение расходов по отдельным мероприятиям программы

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям муниципальной программы, подпрограммы представлена в приложении 8.

Программа не содержит мероприятий, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности.

8. Ресурсное обеспечение программы

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы представлена в приложении 9.

1

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Социально-экономическое развитие

Тесинского сельсовета

Минусинского района»

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

(показатели развития отрасли, вида экономической деятельности)

№ 
п/п

Цели,   
задачи,  
показатели

Единица
измерения

Вес показателя

Источник
информации

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022

год

1

Цель Создание условий для стабильного социального и экономического развития жизни населения Тесинского сельсовета

Доля населения, удовлетворенного деятельностью органов местного самоуправления, в общей численности опрошенных

%

0,4

ежегодный опрос населения

40

45

70

70

70

70

Доля собственных доходов муниципального образования в общем объеме доходов муниципального образования

%

0,6

отчет об исполнении бюджета

67,60

38,94

31,10

37,17

39,31

41,03

1.1

Задача 1 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера, пожаров

1.1.1

Подпрограмма 1 «Защита населения и территории Тесинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, пожаров»

Число погибших и пострадавших в результате различных чрезвычайных ситуаций

чел.

1

Сведения ОНД МЧС России

1

Не более 1

Не более 1

Не более 1

Не более1

Не

более

1

1.2

Задача 2  Создание условий для устойчивого и эффективного развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения

1.2.1

Подпрограмма 2 «Благоустройство и поддержка жилищно-коммунального хозяйства»

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям

Км

0,5

Форма № 1-МО

35

32

15

17

17

17

Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных

%

0,5

Форма № 1-МО

60

65

85

86

86

86

1.3

Задача 3 Создание условий для развития и успешного функционирования системы отраслей социальной сферы

1.3.1

Подпрограмма 3 «Поддержка и развития социальной сферы»

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

%

0,5

Отчетность о численности  участников спортивных формирований

20

25

41

45

50

55

Доля населения, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях в общей численности населения

%

0,5

Отчетность о численности  участников культурных формирований

10

13

15

32

35

38

1.4

Задача 4 Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций, повышение эффективности расходов бюджета сельсовета

1.4.1

Подпрограмма 4 «Управление муниципальными финансами Тесинского сельсовета»

Доля налоговых и неналоговых доходов бюджетов поселений в общем объеме собственных доходов

%

0,4

планируемый норматив социально-экономического развития

67,60

38,94

31,10

37,17

39,31

41,03

Обеспечение исполнения расходных обязательств (за исключением безвозмездных поступлений)

%

0,3

планируемый норматив социально-экономического развития

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

Доля расходов сельского бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ

%

0,3

планируемый норматив социально-экономического развития

66,5

65,1

66,92

58,14

61,04

61,03

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Социально-экономическое развитие

Тесинского сельсовета Минусинского района»

Целевые показатели на долгосрочный период

№
п/п

Цели, 
целевые
показатели

Единица
измерения

Отчетный финансовый год

Текущий финансовый год

Очередной финансовый год

Плановый период

Долгосрочный период по годам

первый год планового периода

второй год планового периода

второй год планового периода

2020год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027

Год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

202 год

2021 год

1

Цель Создание условий для стабильного социального и экономического развития жизни населения  Тесинского сельсовета

1.1

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления в общей численности опрошенных

%

40

45

50

60

70

70

71

72

73

74

75

76

78

80

1.2

Доля собственных доходов муниципального образования в общем объеме доходов муниципального образования

%

67,6

38,94

31,10

37,17

39,31

41,03

42,05

43,03

43,09

44,02

44,08

45,1

45,8

46,4

1

Приложение № 3

к муниципальной

программе «Социально-экономическое

развитие Тесинского сельсовета

Минусинского района

Подпрограмма 1 «Защита населения и территории Тесинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, пожаров»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

«Защита населения и территории Тесинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, пожаров»

Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма

«Социально-экономическое развитие Тесинского сельсовета Минусинского района»

Исполнитель подпрограммы

Администрация Тесинского сельсовета

Исполнители мероприятий подпрограммы

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Тесинского сельсовета

Цель подпрограммы

муниципальной программы

Снижение рисков и смягчение последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, пожаров на территории Тесинского сельсовета, повышение уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера, противодействию экстремизму и терроризму.

Задачи подпрограммы   муниципальной программы

Защита населения от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

Целевые индикаторы и  показатели подпрограммы муниципальной программы

Число погибших и пострадавших в результате различных чрезвычайных ситуаций к 2022 году не более одного человек

Сроки реализации

подпрограммы муниципальной

программы

2020– 2022 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы

муниципальной программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 1288,03 тыс. руб.,

в том числе по годам

в 2020 году -   418,92  тыс. руб.;

в 2021 году -  431,18  тыс. руб.

в 2022 году – 437,93   тыс. руб.

За счет средств бюджета поселения  490,50 тыс. руб.,

в том числе по годам

в 2020 году -   209,05  тыс. руб.;

в 2021году -    137,35   тыс. руб.

в 2022 году –   144,10   тыс. руб.

За счет средств краевого бюджета 797,53 тыс. руб.

в том числе по годам:

в 2020 году -   209,87  тыс. руб.;

в 2021 году - 293,83   тыс. руб.

в 2022 году –   293,83   тыс. руб.

За счет внебюджетных источников  0,00 тыс. руб.,

в том числе по годам:

в 2020 году -   0,00  тыс. руб.;

в 2021 году -   0,00  тыс. руб.

в 2022 году –   0,00 тыс. руб.

За счет средств  юридических лиц  0,00 тыс. руб.,

в том числе по годам:

в 2020 году -   0,00  тыс. руб.;

в 2021 году -   0,00  тыс. руб.

в 2022 году –   0,00 тыс. руб.

Система организации контроля за исполнением подпрограммы

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет администрация Тесинского сельсовета

Контроль за целевым использованием средств бюджета осуществляет финансовое управление администрации Минусинского района

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

На территории Тесинского сельсовета существуют угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений: весеннее половодье, сильные ветры, снегопады, засухи, пожары.

В период с 2017 по 2019 годы на территории Тесинского сельсовета чрезвычайных ситуаций (техногенных) не было, однако имели место природные чрезвычайные ситуации.

Важным фактором устойчивого социально-экономического развития Тесинского сельсовета является обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности.

Большое количество пожаров происходит в жилом секторе. Главной причиной пожаров является неосторожное, небрежное обращение с огнем.

Основными проблемами пожарной безопасности являются:

 несвоевременное прибытие подразделений пожарной охраны к месту вызова из-за удаленности;

 низкий уровень защищенности населения, территорий и учреждений от пожаров;

 несвоевременное сообщение о пожаре (загорании) в пожарную охрану;

 недостаток специальных приборов, осветительного оборудования для выполнения работ в условиях плохой видимости и высоких температур;

 недостаток пожарной техники, многофункционального пожарно-технического оборудования и пожарного снаряжения (с учетом существующего уровня риска пожаров на территории района). Их приобретение позволит повысить эффективность тушения пожаров, тем самым сократить степень вероятности развития пожаров.

Для выполнения аварийно-спасательных работ при происшествиях и возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Тесинского сельсовета было создано (приобретено, построено):

аварийно-спасательная группа, оборудованы подъезды к водоемам для забора воды в целях пожаротушения, емкость для хранения воды на случай пожара, мотопомпы , система оповещения людей на случай пожара, первичные средства пожаротушения .

Аварийно-спасательные работы характеризуются наличием факторов, угрожающих жизни и здоровью людей, проводящих эти работы, и требуют специальной подготовки, экипировки и оснащения.

Эффективность ликвидации чрезвычайных ситуаций во многом определяется наличием материальных ресурсов. Достаточность материальных ресурсов позволяет в минимальные сроки локализовать чрезвычайную ситуацию, уменьшить масштабы ее последствий и решить главную задачу – спасти и организовать первоочередное жизнеобеспечение пострадавших.

Для решения проблем жизнеобеспечения пострадавших в крупномасштабных чрезвычайных ситуациях нужны новые решения.

Решить соответствующие проблемы представляется целесообразным программными мероприятиями по дооборудованию объектов социальной сферы, которые можно использовать по двойному назначению:

 в повседневном режиме – для социально полезных целей;

 в режиме чрезвычайной ситуации – для первоочередного жизнеобеспечения пострадавших.

Исходя из перечисленного проблемы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе пожарной безопасности необходимо решить подпрограммными методами на местном уровне.

На территории Тесинского сельсовета в период с 2012 по 2019 годы в результате пожаров погибших и травмированных среди населения не было.

Для сохранения положительной динамики, в целях недопущения гибели и травмирования людей на пожарах, в целях недопущения возникновения пожаров на территории Тесинского сельсовета необходимо проводить разъяснительную и обучающую работу с населением, проводить наглядную агитацию.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Цель: снижение рисков и смягчение последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, пожаров на территории Тесинского сельсовета, повышение уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера.

Задачи:

1. Защита населения от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

Основными направлениями реализации подпрограммы являются:

1. Развитие материально-технической базы.

2. Развитие добровольной пожарной охраны.

3. Совершенствование и формирование нормативной правовой базы по вопросам обеспечения и реализации, первичных мер пожарной безопасности.

Перечень целевых индикаторов Подпрограммы приведён в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

Срок реализации подпрограммы: 2020-2022годы.

Выбор мероприятий и определение объемов их финансирования обусловлены оценкой их вклада в решение задач, связанных с обеспечением достижения главной цели подпрограммы.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Администрация Тесинского сельсовета Минусинского района Красноярского края.

Главным распорядителем бюджетных средств и ответственным исполнителем мероприятий подпрограммы является Администрация Тесинского сельсовета Минусинского района Красноярского края.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета сельсовета.

В рамках решения задач подпрограммы реализуются следующие мероприятия:

1.  Мероприятия по  предупреждению и ликвидации последствий затопления населенных пунктов  на территории Тесинского сельсовета. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется расходованием средств на:

- текущее содержание и ремонт водопропускных сооружений;

- приобретение ГСМ для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий затопления.

2.   Мероприятия по предупреждению  возникновения и ликвидации пожаров   населенных пунктов на территории Тесинского сельсовета. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется расходованием средств на:

- приобретение первичных средств пожаротушения;

- приобретение, монтаж, обслуживание и ремонт системы оповещения людей на случай пожара;

-материальное стимулирование работы добровольных пожарных за участие в профилактике и тушении пожаров.

-  уход за существующими минерализованными защитными противопожарными  полосами д. Малая Иня пос. Кызыкульский, д. Малый Кызыкуль,с Тесь, с. Б-Иня.

- скашивание дикорастущих трав вокруг населенных пунктов Тесинского сельсовета в  целях противопожарной безопасности;

- приобретение ГСМ для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации пожаров.

Выполнение мероприятий  осуществляется из средств бюджета сельсовета на основании утвержденных бюджетных смет, в пределах утверждённых бюджетных ассигнований.

3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов (первичные меры  пожарной безопасности).

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется расходованием средств на:

- приобретение первичных средств пожаротушения;

- приобретение, монтаж, обслуживание и ремонт системы оповещения людей на случай пожара;

-материальное стимулирование работы добровольных пожарных за участие в профилактике и тушении пожаров.

4. Мероприятия по первичным мерам пожарной безопасности (прокладка минерализованных полос и уход за ними).

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется расходованием средств на:

-  устройство минерализованных защитных противопожарных полос в д. Малая Иня, п. Кызыкульский, д. Малый Кызыкуль, с. Тесь , с. Б-Иня.

При предоставлении средств из краевого бюджета на указанные цели, за счёт средств бюджета сельсовета предусматривается долевое участие в финансировании указанных расходов. Реализация средств осуществляется на основании правового акта Правительства Красноярского края и заключенного соглашения с отраслевым министерством, предусматривающего механизм и порядок реализации целевых средств краевого бюджета.

Администрация Тесинского сельсовета Минусинского района Красноярского края является  муниципальным заказчиком по реализации мероприятий Программы. Функции муниципального заказчика при реализации мероприятий Программы осуществляются самостоятельно в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ ( ред. От  02.07.2013) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2019)

Администрация Тесинского сельсовета заключает муниципальные контракты с исполнителями в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. Оплата выполненных работ по контракту   на основании выставленного счета-фактуры,  акта о приемке выполненных работ  по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3,по счетам-фактурам (универсальным платежным документам) – после  получения материалов и основных средств.

Расчет производится  безналичным путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя (поставщика), либо в случае заключения муниципального контракта гражданско-правового характера с физическим лицом перечисления денежных средств в Красноярское отделение № 8646 ПАО Сбербанк г. Красноярск.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляет администрация Тесинского сельсовета, которая обеспечивает согласованность действий по реализации подпрограммных мероприятий, целевому, эффективному использованию бюджетных средств, осуществляет взаимодействие участников подпрограммы.

Общий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет администрация сельсовета в лице главы Тесинского сельсовета, заместителя главы сельсовета, а также финансовое управление администрации района.

Исполнители подпрограммных мероприятий несут ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечных результатов и эффективное использование средств, выделяемых на финансирование мероприятий подпрограммы.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

По итогам выполнения подпрограммных мероприятий предполагается достижение следующих показателей:

Наименование показателей

Ед изм

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022

год

Случаи гибели сельского населения при пожарах

ед.

Не более 1

не более

1

не более

1

не более 1

не более 1

Не

более

1

Случаи травмированного сельского населения при пожарах

ед.

0

0

0

0

0

0

Прокладка минерализованных полос и уход за ними

Км

32

32

35

35

35

35

Реализация подпрограммы позволит снизить риск гибели и травматизма людей вследствие пожаров и уменьшить материальные потери от пожаров.

В результате выполнения мероприятий подпрограммы понижается вероятность загрязнения окружающей среды вследствие лесных и бытовых пожаров.

Выполнение агитационно-пропагандистских мероприятий повысит уровень знаний населения в области пожарной безопасности, в результате чего понизится количество бытовых пожаров.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий приведён в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат  (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 1283,03 тыс. руб.,

в том числе по годам

в 2020 году -   418,92  тыс. руб.;

в 2021 году -  431,18  тыс. руб.

в 2022 году –  437,93   тыс. руб.

За счет средств бюджета поселения  490,50 тыс. руб.,

в том числе по годам

в 2020 году -   209,05  тыс. руб.;

в 2021году -    137,35   тыс. руб.

в 2022 году –   144,10   тыс. руб.

За счет средств краевого бюджета 797,53 тыс. руб.

в том числе по годам:

в 2020 году -   209,87  тыс. руб.;

в 2021 году -   293,83   тыс. руб.

в 2022 году –   293,83   тыс. руб.

За счет внебюджетных источников  0,00 тыс. руб.,

в том числе по годам:

в 2020 году -   0,00  тыс. руб.;

в 2021 году -   0,00  тыс. руб.

в 2022 году –   0,00 тыс. руб.

За счет средств  юридических лиц  0,00 тыс. руб.,

в том числе по годам:

в 2020 году -   0,00  тыс. руб.;

в 2021 году -   0,00  тыс. руб.

в 2022 году –   0,00 тыс. руб

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет администрация Тесинского сельсовета

Контроль за целевым использованием средств бюджета осуществляет финансовое управление администрации Минусинского района

1

Приложение 1

к подпрограмме «Защита населения и территории

Тесинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций и пожаров»

и стихийных бедствий,

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п

Цель,   
целевые индикаторы

Единица
изм

Источник
информации

Отчетный финансовый год

2017

Текущий финансовый год

2018

Очередной финансовый год

2019

Первый год планового периода

2020

Второй год планового периода

2021

Третий год планового

периода

2022

Цель: Снижение рисков и смягчение последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, пожаров на территории  Тесинского сельсовета, повышение уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера.

1.1

Число погибших и пострадавших в результате различных чрезвычайных ситуаций

чел.

Сведения ОНД МЧС России

не более 1

не более 1

не более 1

не более 1

не более 1

Не

Более

1

Приложение 2

к подпрограмме 1

Защита населения и территории Тесинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций

и стихийных бедствий пожаров»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование  программы, подпрограммы

Наименование

ГРБС

Код бюджетной классификации

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

очередной финансовый год

2020

первый год планового периода

2021

Второй год планового периода 2022

Итого на период

Цель: Снижение рисков и смягчение последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, пожаров на территории  Тесинского сельсовета, повышение уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера.

Задача 1.              Защита населения от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности

Мероприятия по  предупреждению и ликвидации последствий затопления населенных пунктов

Администрация Тесинского сельсовета

802

0309

15100 88510

244

117,05

50,16

51,91

219,12

Отсутствие возникновения затопления жилого сектора.

Мероприятия по предупреждению  возникновения и ликвидации пожаров   населенных пунктов

Администрация Тесинского сельсовета

802

0309

15100 88520

244

60,95

51,72

56,72

169,39

Исключает возможность переброса огня на жилой сектор населенного пункта. Увеличение охвата зоны оповещения населения.

Обеспечение добровольных пожарных средствами пожаротущения

.

Мероприятия по предупреждению  возникновения и ликвидации пожаров   населенных пунктов

Администрация Тесинского сельсовета

802

0309

15100 88520

360

20,00

20,00

20,00

20,00

Организация работы с населением по профилактике соблюдения мер пожарной безопасности и ликвидации бытовых пожаров

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов

Администрация Тесинского сельсовета

802

0310

15100 S4120

244

209,87

293,83

293,83

797,53

Своевременное оповещение населения о возникновении ЧС и пожаров.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов

Администрация Тесинского сельсовета

802

0310

15100 S4120

244

11,05

15,47

15,47

41,99

Исключение  возгорания населенных пунктов от сельхоз. палов и лесных пожаров

…итого

418,92

431,18

437,93

1288,03

Итого по подпрограмме

418,92

431,18

437,93

1288,03

В том числе  по ГРБС

802

418,92

431,18

437,93

1288,03

1

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Социально-экономическое

развитие Тесинского сельсовета

Минусинского района

Подпрограмма 2 «Благоустройство и поддержка жилищно-коммунального хозяйства»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

«Благоустройство и поддержка жилищно-коммунального хозяйства»

Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма

«Социально-экономическое развитие Тесинского сельсовета Минусинского района

Исполнитель подпрограммы

Администрация Тесинского сельсовета

Исполнители мероприятий подпрограммы

главный распорядитель бюджетных средств – Администрация Тесинского сельсовета

Цель подпрограммы

муниципальной программы

Создание условий для устойчивого и эффективного развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения

Задачи подпрограммы   муниципальной программы

1. Благоустройство улично-дорожной сети, сбор и вывоз ТБО с мест общего пользования, ликвидация несанкционированных свалок, прочие мероприятия по благоустройству поселений.

2.Обеспечение безопасности дорожного движения.

Целевые индикаторы и  показатели подпрограммы муниципальной программы

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составит 16,5 км к 2020 году

Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных  составит 82% к 2022 году

Сроки реализации

подпрограммы муниципальной

программы

2020-2022 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы

муниципальной программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 20880,24 тыс. руб.,

в том числе по годам

в 2020 году -   6998,84 тыс. руб.;

в 2021 году -   6893,44  тыс. руб.

в 2022 году –  6987,96 тыс. руб.

За счет средств бюджета поселения  14340,01  тыс. руб.,

в том числе по годам

в 2020 году -   4902,32 тыс. руб.;

в 2021 году -   4679,53  тыс. руб.

в 2022 году –  4758,16  тыс. руб.

За счет средств краевого бюджета 6540,23 тыс. руб., в том числе по годам:

в 2020 году -               2096,52  тыс. руб.;

в 2021 году -               2213,91   тыс. руб.

в 2022 году -                  2229,80 тыс. руб.

За счет внебюджетных источников  0,00 тыс. руб.,

в том числе по годам:

в 2020 году -   0,00  тыс. руб.;

в 2021 году -   0,00  тыс. руб.

в 2022 году –   0,00 тыс. руб.

За счет средств  юридических лиц  0,00 тыс. руб.,

в том числе по годам:

в 2020 году -   0,00  тыс. руб.;

в 2021 году -   0,00  тыс. руб.

в 2022 году –   0,00 тыс. руб.

Система организации контроля за исполнением подпрограммы

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет администрация Тесинского сельсовета

Контроль за целевым использованием средств бюджета осуществляет финансовое управление администрации Минусинского района.

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Благоустройство территории предусматривает улучшение внешнего облика поселения, благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий, улучшение качества жизни, создание благоприятных условий для проживания населения на территории Тесинского сельсовета.

Подпрограмма направлена на решение наиболее важных проблем благоустройства, путем обеспечения содержания чистоты и порядка улиц и дорог, обеспечение качественного и высокоэффективного наружного освещения населенных пунктов.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов. В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем. Благоустройство многих населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям.

В области текущего содержания территории Тесинского сельсовета  можно выделить следующие проблемы:

Уличное освещение.

Недостаточное освещение улиц, и как следствие необходимо выполнение в полной мере работ, связанных с ликвидацией мелких повреждений электросетей, светильной арматуры и оборудования, относящиеся к содержанию наружного освещения. В настоящее время уличное освещение составляет 81 % от необходимого.

Утилизация и захоронение бытовых и промышленных отходов

(санитарное состояние несанкционированных свалок).

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах промышленных отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является одной их главных проблем обращения с отходами.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей подпрограммой.

Безопасность дорожного движения

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Наиболее распространенной причиной совершения водителями ДТП является  превышение установленной или несоответствие выбранной скорости конкретным условиям движения.

Основной категорией, определяющей рост аварийности на территории района, являются водители личного автотранспорта.

Данные показатели говорят о том, что основной причиной создания аварийных ситуаций на дорогах является низкая культура поведения на дорогах как водителей, так и пешеходов.

Культуру поведения на дорогах необходимо воспитывать с дошкольного возраста, подкрепляя профилактическими и теоретическими мероприятиями в течение всей жизни граждан.

Основными направлениями реализации данной задачи является:

1. Обеспечение безопасного движения по автомобильным дорогам местного значения. Исключения дорожно-транспортных происшествий по причине не соответствия требованиям ГОСТа к автомобильным дорогам.

2. Реализацию комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения вблизи общеобразовательных учреждений.

3. Снижение количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Цель: создание условий для устойчивого и эффективного развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения.

Задачи:

1.   Благоустройство улично-дорожной сети.

2.   Обеспечение безопасности дорожного движения.

3. Сбор и вывоз ТБО с мест общего пользования, ликвидация несанкционированных свалок, прочие мероприятия по благоустройству поселений.

4.  Обеспечение безопасности дорожного движения.

Основными направлениями реализации подпрограммы являются:

1. Повышение уровня благоустройства территории Тесинского сельсовета для обеспечения благоприятных условий проживания населения.

2. Обеспечение качественного и высокоэффективного наружного освещения населенных пунктов Тесинского сельсовета.

3. Обеспечение содержания, чистоты и порядка улиц и дорог.

4. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

Перечень целевых индикаторов подподпрограммы приведён в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

Срок реализации подпрограммы: 2020-2022 годы.

Этапы реализации:

Выбор мероприятий и определение объемов их финансирования обусловлены оценкой их вклада в решение задач, связанных с обеспечением достижения главной цели подпрограммы.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Администрация Тесинского сельсовета Минусинского района Красноярского края.

Главным распорядителем бюджетных средств и ответственным исполнителем мероприятий подпрограммы является Администрация Тесинского сельсовета Минусинского района Красноярского края.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета сельсовета и средств краевого бюджета на содержание автомобильных дорог.

В рамках решения задач подпрограммы реализуются следующие мероприятия:

1.Благоустройство улично-дорожной сети.

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется расходованием средств на:

-оплату труда работников Администрации Тесинского сельсовета, занятых на работах по благоустройству и обслуживанию улично-дорожной сети

-социальные выплаты гражданам, кроме нормативных социальных выплат

-   оплату электроэнергии за уличное освещение

- приобретение основных средств, расходных материалов и ГСМ для поддержания функционирования системы уличного освещения

-    утилизация отработанных ртутьсодержащих изделий

-    технологическое присоединение к сетям уличного освещения

2. Сбор и вывоз ТБО, ликвидация несанкционированных свалок Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется расходованием средств на:

- оплату работ(услуг) механизированной очистке несанкционированных свалок твердо-бытовых отходов (мусора);

- приобретение ГСМ для реализации мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок мусора.

3.Прочие мероприятия по благоустройству.

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется на:

-    проведение текущего ремонта элементов благоустройства (детские площадки, заборы, ограждения, остановочные пункты);

- разработка проекта норматива образования ТБО,

-  изготовление бланочной продукции  в целях осведомления населения по соблюдению правил благоустройства и содержания придомовой территории;

-  приобретение основных средств ;

-приобретение ГСМ для реализации мероприятий по благоустройству поселения;

-  приобретение запасных частей к трактору и автомобилю, мотокосам и бензопилам;

- приобретение расходных и строительных  материалов для проведения текущего ремонта элементов благоустройства

- уплата налога за загрязнение окружающей среды.

-уплата налогов, пошлин и сборов

4.Содержание мест захоронения. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется расходованием средств на:

- содержание мест захоронения (выполнение текущего ремонта мест захоронения , приобретение  расходных материалов для текущего ремонта мест захоронения,  приобретение ГСМ для вывоза мусора с мест захоронения);работы по типовому проектированию мест захоронения в целях создания новых мест захоронения

5.  Содержание автодорог общего пользования местного значения. За счет средств муниципального дорожного фонда Тесинского сельсовета Минусинского района Красноярского края в соответствии с Порядком формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Тесинского сельсовета Минусинского района Красноярского края, утвержденного Решением Тесинского сельского Совета депутатов от 09.10.2013 года № 140-рс и за счет средств краевого бюджета.

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется расходованием средств на:

- оплата работ и услуг, на основании заключенных Муниципальных контрактов, по  текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения, механизированная снегоочистка автодорог в зимний период, выполнение мероприятий  по обеспечению безопасности дорожного движения на территориях прилегающих к детским общеобразовательным учреждениям;

- устранение деформаций и повреждений автомобильных дорого общего пользования местного значения (заделка выбоин, просадок и др.дефектов);

-проведение экспертизы технического состояния искусственных сооружений (мостов) на автодорогах местного значения.

- приобретение ГСМ для реализации мероприятий по текущему ремонту и содержанию автодорог местного значения.

Выполнение  мероприятий  осуществляется из средств бюджета сельсовета на основании утвержденных бюджетных смет к бюджету, в пределах утверждённых бюджетных ассигнований.

Администрация Тесинского сельсовета Минусинского района Красноярского края является  муниципальным заказчиком по реализации мероприятий Программы. Функции муниципального заказчика при реализации мероприятий Программы осуществляются самостоятельно в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ ( ред. От  02.07.2013) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2019)

Реализация средств из краевого бюджета, на указанные в подпрограмме мероприятия, осуществляется на основании правового акта Правительства Красноярского края и заключенного соглашения с отраслевым министерством, предусматривающего механизм и порядок реализации целевых средств краевого бюджета.

Администрация Тесинского сельсовета заключает муниципальные контракты с исполнителями в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. Оплата выполненных работ по контракту осуществляется на основании выставленного счета-фактуры,  акта о приемке выполненных работ  по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3,по счетам-фактурам – после  получения материалов и основных средств.

Расчет производится  безналичным путем, посредством перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя (поставщика), либо в случае заключения муниципального контракта гражданско-правового характера с физическим лицом перечислением денежных средств в Красноярское отделение № 8646 ПАО Сбербанк г. Красноярск.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляет администрация Тесинского сельсовета, которая обеспечивает согласованность действий по реализации подпрограммных мероприятий, целевому, эффективному использованию бюджетных средств, осуществляет взаимодействие участников подпрограммы.

Общий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет администрация района, в лице главы администрации, заместителя главы администрации по экономическому развитию, а также финансовое управление администрации района.

Исполнители подпрограммных мероприятий несут ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечных результатов и эффективное использование средств, выделяемых на финансирование мероприятий подпрограммы.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

В результате реализации подпрограммы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные благоприятные условия для проживания населения.

В результате выполнения мероприятий подпрограммы понижается вероятность загрязнения окружающей среды.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий приведён в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат  (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Общий объем бюджетных ассигнований для  реализации подпрограммы составляет 20880,24 тыс. руб.,

в том числе по годам

в 2020 году -   6998,84 тыс. руб.;

в 2021 году -   6893,44  тыс. руб.

в 2022 году –  6987,96  тыс. руб.

За счет средств бюджета поселения  14340,01  тыс. руб.,

в том числе по годам

в 2020 году -   4902,32 тыс. руб.;

в 2021 году -   4679,53  тыс. руб.

в 2022 году –  4758,16  тыс. руб.

За счет средств   краевого бюджета 65405,23  тыс. руб.,

в том числе по годам:

в 2020 году -                 2096,52  тыс. руб.;

в 2021 году -                 2213,91   тыс. руб.

в 2022 году -                  2229,80  тыс. руб.

За счет внебюджетных источников  0,00 тыс. руб.,

в том числе по годам:

в 2020 году -   0,00  тыс. руб.;

в 2021 году -   0,00  тыс. руб.

в 2022 году –   0,00 тыс. руб.

За счет средств  юридических лиц  0,00 тыс. руб.,

в том числе по годам:

в 2020 году -   0,00  тыс. руб.;

в 2021 году -   0,00  тыс. руб.

в 2022 году –   0,00 тыс. руб.

1

Приложение 1

к подпрограмме 2  «Благоустройство и поддержка

жилищно–коммунального хозяйства»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п

Цель,   
целевые индикаторы

Единица
измерения

Источник
информации

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021год

2022

год

Цель: Создание условий для устойчивого и эффективного развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения

1.1

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

Км

Форма № 1-МО

20

19,5

16,5

16,0

15,5

14,00

1.2

Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных

%

Форма № 1-МО

60

65

81

82

82

82

Приложение 2

к подпрограмме 2  «Благоустройство и поддержка

жилищно–коммунального хозяйства»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование  программы, подпрограммы

Наименование

ГРБС

Код бюджетной классификации

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2020 год

Первый год планового периода

2021 год

Второй год  планового периода 2022 год

Итого на период

Цель: Создание условий для устойчивого и эффективного развития инфраструктуры и системы жизнеобеспечения

Задача 1. Благоустройство улично-дорожной сети, сбор и вывоз ТБО, ликвидация несанкционированных свалок, прочие мероприятия по благоустройству поселений

Уличное освещение

Администрация Тесинского сельсовета

802

0503

15200  88610

121

1416,64

1127,94

1127,94

3672,52

Увеличение освещенности улиц, проездов на 10 км.

Уличное освещение

Администрация Тесинского сельсовета

802

0503

1520010490

121

116,87

0,00

0,00

116,87

Увеличение освещенности улиц, проездов на 10 км.

Уличное освещение

Администрация Тесинского сельсовета

802

0503

15200 88610

244

1194,40

1339,00

1544,00

4077,40

Увеличение освещенности улиц, проездов на 10 км.

Сбор и вывоз ТБО, ликвидация несанкционированных свалок

Администрация Тесинского сельсовета

802

0503

15200 88620

244

188,80

216,70

231,70

637,20

Ликвидация несанкционированных свалок мусора в кол. 10 штук.

Прочие мероприятия в области благоустройства

Администрация Тесинского сельсовета

802

0503

15200 88630

244

718,15

110,24

114,25

942,64

Услуги по содержанию имущества (тек ремонт), приобретение основных средств, материальных запасов

Прочие мероприятия в области благоустройства

Администрация Тесинского сельсовета

802

0503

15200 88630

853

6,00

1,00

1,00

8,00

Налог  за негативное воздействие на окружающую среду

итого

3640,86

2794,88

3018,89

9454,63

Задача 2.  Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

Содержание мест захоронения

Администрация Тесинского сельсовета

802

0503

15200 88650

244

720,74

36,50

40,00

797,24

Ремонт мест захоронения в кол.3шт., приобретение расходных материалов

итого

720,74

36,50

40,00

797,24

Задача 3. Обеспечение безопасности дорожного движения (дорожный фонд)

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств  бюджета сельсовета

Администрация Тесинского сельсовета

802

0409

15200 88660

244

475,64

1768,35

1435,04

3679,03

Увеличение протяженности дорог соответствующих  требуемым параметрам  до 20 км. Выполнение ямочного ремонта асфальтового покрытия до 400кв.м.

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений за счёт средств дорожного фонда Красноярского края.               Администрация Тесинского сельсовета

Администрация Тесинского сельсовета

802

0409

15200S5080

244

382,09

397,38

413,27

1192,74

Восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов в количестве до 900  м куб

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений за счёт средств дорожного фонда Красноярского края.               Администрация Тесинского сельсовета

Администрация Тесинского сельсовета

802

0409

15200S5080

244

20,18

19,55

20,33

60,06

Восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов в количестве до 900  м куб

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений за счёт средств дорожного фонда Красноярского края.               Администрация Тесинского сельсовета

Администрация Тесинского сельсовета

802

0409

15200S5090

244

1689,43

1791,53

1791,53

5272,49

Восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов в количестве до 900  м куб

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений за счёт средств дорожного фонда Красноярского края.               Администрация Тесинского сельсовета

Администрация Тесинского сельсовета

802

0409

15200S5090

244

44,15

59,50

243,15

346,80

Восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов в количестве до 900  м куб

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений,              (на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Красноярского края)

Администрация Тесинского сельсовета

802

0409

152R310601

244

25,00

25,00

25,00

75,00

1.Формировавние безопасного поведения участников дорожного движения  2. Совершенствование дорожных условий и организации дорожного движения

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений,              (на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств местного бюджета (софин)

Администрация Тесинского сельсовета

802

0409

152R310601

244

0,75

0,75

0,75

2,25

1.Формировавние безопасного поведения участников дорожного движения  2. Совершенствование дорожных условий и организации дорожного движения

итого

2637,24

4062,06

3929,07

10628,37

Итого по подпрограмме

6998,84

6893,44

6987,96

20880,24

В том числе по ГРБС

802

6998,84

6893,44

6987,96

20880,24

1

Приложение № 5

к муниципальной

программе «Социально-экономическое

развитие Тесинского сельсовета

Минусинского района»

Подпрограмма 3 «Поддержка и развитие социальной сферы»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

«Поддержка и развитие социальной сферы»

Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма

«Социально-экономическое развитие Тесинского сельсовета Минусинского района»

Исполнитель подпрограммы

Администрация Тесинского сельсовета

Исполнители мероприятий подпрограммы

главный распорядитель бюджетных средств – Администрация Тесинского сельсовета

Цель подпрограммы

муниципальной программы

Создание условий для развития и успешного функционирования системы отраслей социальной сферы

Задачи подпрограммы   муниципальной программы

Социальная политика

2. Проведения мероприятий в области физической культуры и спорта

3.Проведение культурно-массовых мероприятий

4. Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи

Целевые индикаторы и  показатели подпрограммы муниципальной программы

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом составит 45% к 2022 году

Доля населения, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях в общей численности населения составит 35% к 2022 году

Сроки реализации

подпрограммы муниципальной

программы

2020– 2022 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы

муниципальной программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 1501,09 тыс. руб.

в том числе по годам

в 2020 году - 393,10   тыс. руб.;

в 2021 году -  552,19   тыс. руб.

в 2022 году - 555,80   тыс. руб.

За счет бюджета поселения 1501,09 тыс. руб.

в том числе по годам

в 2020 году -  393,10тыс. руб.;

в 2021 году -  552,19   тыс. руб.

в 2022 году -  555,80   тыс. руб.

За счет средств районного бюджета 0,00 тыс. руб.,

в том числе по годам:

в 2020 году   - 0,00  тыс. руб.

в 2021 году   - 0,00  тыс. руб.

в 2022 году   - 0,00  тыс. руб.

За счет внебюджетных источников  0,00 тыс. руб.,

в том числе по годам:

в 2020 году -   0,00  тыс. руб.;

в 2021 году -   0,00  тыс. руб.

в 2022 году –   0,00 тыс. руб.

За счет средств  юридических лиц  0,00 тыс. руб.,

в том числе по годам:

в 2020 году -   0,00  тыс. руб.;

в 2021 году -   0,00  тыс. руб.

в 2022 году –   0,00 тыс. руб

Система организации контроля за исполнением подпрограммы

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет администрация Тесинского сельсовета.

Контроль за целевым использованием средств бюджета осуществляет финансовое управление администрации Минусинского района.

1

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Важнейшим приоритетом социально-экономического развития Тесинского сельсовета является повышение уровня жизни населения, в т.ч. на основе развития социальной сферы.

Подпрограмма направлена на решение наиболее важных проблем социальной сферы, путем обеспечения доступности  и увеличения качества предоставляемых услуг, увеличению количества пользователей, Сохранение и развитие культурного и физического потенциала поселения, создание оптимальных материальных и организационных условий для приобщения населения к спорту , ценностям культуры, создания условий для проведения оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по развитию качества услуг социальной сферы населенных пунктов. В то же время сохраняется напряженность, проблемы в решении вопросах развития данной сферы, несоответствие требованиям населения муниципального образования.

В области развития социальной сферы территории Тесинского сельсовета  можно выделить следующие проблемы:

Проблемы в спорте.

С формирование  двух спортивных клубов по месту жительства, открытие  трех отделения детской юношеской школы с целью создания условий для занятия населением физической культурой и спортом, возникла проблема с недостаточностью спортивных площадей в населенных пунктах. Возникает необходимость в переоборудование и создание новых площадей, строительство открытых спортивных площадок.

Износ спортивного оборудования требует дополнительных затрат на обновления спортивного инвентаря.

Низкий уровень пропаганды занятием физической культурой и спортом среди старшего поколения.

Реализация разработанной подпрограммы «Социально-экономического развития Тесинского сельсовета» позволит сохранить и развить  культурно-досуговую деятельность, массовую физкультуру и спорт в населенных пунктах , возродить народные  традиции а создать условия направленные на динамичное и успешное развитие муниципального образования. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, сп

1

орта и образования привет к улучшению условий безопасных и благоприятных для проживанию в сельской местности.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Цель: создание условий для развития и успешного функционирования системы отраслей социальной сферы.

Задачи:

1. Проведение культурно-массовых мероприятий.

2. Проведения мероприятий в области физической культуры и спорта.

3. Социальная политика.

4. Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи

Основными направлениями реализации подпрограммы являются:

1. Удовлетворение потребности населения в массовых культурных мероприятиях.

2. Улучшение охраны здоровья населения, формирование здорового образа жизни, развитие массовой физической культуры и спорта.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведён в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

Срок реализации подпрограммы: 2020-2022 годы.

Выбор мероприятий и определение объемов их финансирования обусловлены оценкой их вклада в решение задач, связанных с обеспечением достижения главной цели подпрограммы.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Администрация Тесинского сельсовета Минусинского района Красноярского края.

Главным распорядителем бюджетных средств и ответственным исполнителем мероприятий подпрограммы является Администрация Тесинского сельсовета Минусинского района Красноярского края.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета сельсовета и средств районного бюджета в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования Минусинского района»

В рамках решения задач подпрограммы реализуются следующие мероприятия:

1. Мероприятия по пенсионному обеспечению.

1

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется расходованием средств на:

- доплату к муниципальным пенсиям.

Начисление и выплата доплаты к пенсиям муниципальных служащих осуществляется  согласно  Закона Красноярского края «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного должностного лица местного самоуправления в Красноярском крае»  от 03.03.2011 № 12-5654   в  соответствии с Порядком  назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, осуществляющим на постоянной основе полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления Тесинского сельсовета» утвержденного  Решением Тесинского сельского совета депутатов от 07.09.2010 года № 16-рс (ред. От 05.07.2011 г № 58-рс).

2.Мероприятия по  физической культуре и спорту.

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется расходованием средств на:

-закупки товаров на проведение спортивных мероприятий(соревнований);

- приобретение ГСМ для поездок на спортивные мероприятия.

- приобретение основных средств.

3.Мероприятия по развитию культурно-досуговой и творческой деятельности (культурно-массовые мероприятия).

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется расходованием средств на:

-закупки товаров,  выполнения работ и оказания  услуг для проведения культурно-массовых мероприятий; приобретение подарочной и сувенирной продукции не предназначенной для дальнейшей перепродажи (материальные запасы однократного прменения)

- приобретение ГСМ для проведения мероприятий.

4. Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется из средств районного бюджета в рамках реализации муниципальной программы района «Развитие образования Минусинского района » и средств бюджета сельсовета на;

- оплату труда по трудоустройству несовершеннолетних детей в летний период. Порядок расходования средств районного бюджета устанавливается Соглашением  о передаче прочих межбюджетных трансфертов органам  местного самоуправления поселений на организацию     трудоустройства     несовершеннолетних в рамках реализации муниципальной программы "Развитие образования Минусинского района ".

Выполнение  мероприятий  из средств бюджета сельсовета осуществляется на основании утвержденных бюджетных смет к бюджету, в пределах утверждённых бюджетных ассигнований.

Проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий осуществляется из средств бюджета сельсовета в соответствии на основании утвержденных бюджетных смет.

1

Администрация Тесинского сельсовета Минусинского района Красноярского края является  муниципальным заказчиком по реализации мероприятий Программы. Функции муниципального заказчика при реализации мероприятий Программы осуществляются самостоятельно в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ ( ред. От  02.07.2013) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2019)

Администрация Тесинского сельсовета заключает муниципальные контракты  с исполнителями в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. Оплата выполненных работ по контракту осуществляется на основании выставленного счета-фактуры,  акта о приемке выполненных работ  по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3,по счетам-фактурам – после  получения материалов и основных средств.

Расчет производится  безналичным путем, посредством  перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя (поставщика), либо в случае заключения муниципального контракта гражданско-правового характера с физическим лицом перечислением денежных средств в Красноярское отделение № 8646 ПАО Сбербанк г. Красноярск .

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляет администрация Тесинского сельсовета, которая обеспечивает согласованность действий по реализации подпрограммных мероприятий, целевому, эффективному использованию бюджетных средств, осуществляет взаимодействие участников подпрограммы.

Общий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет администрация района, в лице главы Тесинского сельсовета, заместителя главы сельсовета , а также финансовое управление администрации района.

Исполнители подпрограммных мероприятий несут ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечных результатов и эффективное использование средств, выделяемых на финансирование мероприятий подпрограммы.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

В результате реализации подпрограммы ожидается сохранение национально-самобытного и культурного наследия,  пропаганда здорового образа жизни подрастающего поколения, обеспечение условий для доступа населения к культурным благам и информационным ресурсам библиотечных фондов.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий приведён в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат  (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 1501,09 тыс. руб.

в том числе по годам

в 2020 году -  393,10   тыс. руб.;

в 2021 году -  552,19   тыс. руб.

в 2022 году -  555,80   тыс. руб.

За счет  бюджета поселения 1501,09 тыс. руб.

в том числе по годам

в 2020 году -  393,10   тыс. руб.;

в 2021 году -  552,19   тыс. руб.

в 2022 году -  555,80   тыс. руб.

За счет средств районного бюджета 0,00 тыс. руб.,

в том числе по годам:

в 2020 году   - 0,00  тыс. руб.

в 2021 году   - 0,00  тыс. руб.

в 2022 году   - 0,00  тыс. руб.

За счет внебюджетных источников  0,00 тыс. руб.,

в том числе по годам:

в 2020 году -   0,00  тыс. руб.;

в 2021 году -   0,00  тыс. руб.

в 2022 году –   0,00 тыс. руб.

За счет средств  юридических лиц  0,00 тыс. руб.,

в том числе по годам:

в 2020 году -   0,00  тыс. руб.;

в 2021 году -   0,00  тыс. руб.

в 2022 году –   0,00 тыс. руб

1

Приложение 2

к подпрограмме 3 «Поддержка и развитие

социальной сферы Тесинского сельсовета»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование  программы, подпрограммы

Наименование

ГРБС

Код бюджетной классификации

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2020 год

первый год планового периода

2021год

Второй год планового периода 2022 год

Итого на период

Цель: Создание условий для развития и успешного функционирования системы отраслей социальной сферы

Задача 1. Социальная политика

Доплата к муниципальным пенсиям

Администрация Тесинского сельсовета

802

1001

15300 82210

312

12,00

12,00

12,00

36,00

Итого

12,00

12,00

12,00

36,00

Задача 2. Проведение мероприятий в области физической культуры и спорта

Проведение спортивных мероприятий (соревнования)

Администрация Тесинского сельсовета

802

1101

15300  88820

244

9,40

39,94

41,80

91,14

Проведение и участие в спортивных мероприятий в кол 20. Приобретение ОС

Итого

9,40

39,94

41,80

91,14

Задача 3. Проведение культурно-массовых мероприятий

Развитие культурно-досуговой и творческой деятельности

Администрация Тесинского сельсовета

802

0801

15300 88830

244

191,70

325,05

326,80

843,55

Проведение культурно-массовых мероприятие в кол.15.

…итого

191,70

325,05

326,80

843,55

Задача 4. Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи

Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи за счет бюджета сельсовета

Администрация Тесинского сельсовета

802

0707

15300 88810

244

180,00

175,20

175,20

530,40

Организация трудоустройства несовершеннолетних детей в летний период в количестве 15 человек

….. итого

393,10

552,19

555,80

1501,09

Итого по подпрограмме

393,10

552,19

555,80

1501,09

В том числе по ГРБС

802

393,10

552,19

555,80

1501,09

1

Приложение № 6

к муниципальной

программе «Социально-экономическое

развитие Тесинского сельсовета

Минусинского района»

Подпрограмма 4 «Управление муниципальными финансами Тесинского сельсовета»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

«Управление муниципальными финансами   Тесинского сельсовета»

Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма

«Социально-экономическое развитие Тесинского сельсовета Минусинского района»

Исполнитель подпрограммы

Администрация Тесинского сельсовета

Исполнители мероприятий подпрограммы

главный распорядитель бюджетных средств – администрация Тесинского сельсовета

Цель подпрограммы

муниципальной программы

Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций, повышение эффективности расходов бюджета сельсовета

Задачи подпрограммы   муниципальной программы

1.Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета.

Целевые индикаторы и  показатели подпрограммы муниципальной программы

1.Доля налоговых и неналоговых доходов бюджетов поселений в общем объеме собственных доходов составит не менее

41,03 % к 2022 году.

2.Обеспечение исполнения расходных обязательств (за исключением безвозмездных поступлений) не менее 95% ежегодно.

3.Доля расходов сельского бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ не менее  58,14  % в 2020 году, не менее 61,04  % в 2021 году, не менее 61,03  % в 2022 году

Сроки реализации

подпрограммы муниципальной

программы

2020– 2022 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы

муниципальной программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит  2178,65 тыс. руб.,

в том числе по годам

в 2020 году -     699,55 тыс. руб.;

в 2021 году -    739,55 тыс. руб.

в 2022 году -      739,55  тыс. руб.

За счет краевого бюджета 0,00,

В том числе по годам

в 2020 году -      0,00 тыс.  руб.;

в 2021 году -      0,00 тыс.  руб.

в 2022 году -      0,00 тыс.  руб.

За счет средств бюджета поселения

2178,65 тыс. руб.,

в том числе по годам

в 2020 году -     699,55 тыс. руб.;

в 2021 году -     739,55 тыс. руб.

в 2022 году -       739,55  тыс. руб.

За счет внебюджетных источников  0,00 тыс. руб.,

в том числе по годам:

в 2020 году -   0,00  тыс. руб.;

в 2021 году -   0,00  тыс. руб.

в 2022 году –   0,00 тыс. руб.

За счет средств  юридических лиц  0,00 тыс. руб.,

в том числе по годам:

в 2020 году -   0,00  тыс. руб.;

в 2021 году -   0,00  тыс. руб.

в 2022 году –     0,00 тыс.  руб

Система организации контроля за исполнением подпрограммы

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет администрация Тесинского сельсовета

Контроль за целевым использованием средств бюджета осуществляет финансовое управление администрации Минусинского района.

2. Основные разделы подпрограммы

2.1 Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

На сегодняшний день выстраивание эффективной системы межбюджетных отношений является одной из самых трудных задач в области бюджетного регулирования. В соответствии со статьей 130 Конституции Российской Федерации органы местного самоуправления обеспечивают самостоятельное решение  вопросов местного значения, перечень которых содержится в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В целях реализации органами местного самоуправления закрепленных за ними полномочий Бюджетным кодексом Российской Федерации предусмотрен перечень налоговых и неналоговых доходов, поступающих в местные бюджеты. При этом совокупный объем собственных доходов в значительной степени не покрывает общий объем расходных обязательств местных бюджетов. Кроме того, реализация отдельных полномочий органов местного самоуправления требует целевого финансового участия со стороны районного и  регионального бюджета, а отдельные полномочия  возможно реализовать только на уровне органов местного самоуправления муниципального района.

С 2006 года в Минусинском районе  в целом начала осуществляться практика передачи органами местного самоуправления поселений части полномочий на решение вопросов местного значения  муниципальному району,  с передачей части финансовых средств,  для осуществления данных полномочий. Наработанная практика показала положительный опыт по эффективному использованию бюджетных средств сельсовета. В связи с этим, планируется продолжить данную практику исполнения вопросов местного значения в дальнейшем.

В настоящее время в сфере управления финансовыми ресурсами сельсовета  сохраняется ряд недостатков, ограничений и нерешенных проблем, в том числе:

ограниченность практики использования в качестве основного инструмента для достижения основных целей бюджетной политики сельсовета и основы для бюджетного планирования муниципальных программ;

слабая взаимосвязанность с бюджетным процессом инструментов бюджетирования, ориентированного на результат;

отсутствие оценки экономических последствий принимаемых решений и, соответственно, отсутствие ответственности.

В целом сложившееся в данной сфере правовое регулирование и методическое обеспечение имеют ряд пробелов и внутренних противоречий, а правоприменительная практика может существенно отклоняться от предусмотренных нормативно-правовыми актами и методическими документами принципов и механизмов.

Кроме того, управление финансовыми ресурсами продолжает оставаться ориентированным на установление и обеспечение соблюдения формальных процедур, не создавая устойчивых стимулов и инструментов для повышения эффективности, прозрачности и подотчетности использования бюджетных средств в увязке с целями и результатами финансовой политики в районе.

Разработка подпрограммы и её дальнейшая реализация позволит обеспечить устойчивое функционирование и развитие бюджетной системы, бюджетного устройства и бюджетного процесса сельсовета,  повышение эффективности использования средств  бюджета сельсовета.

Необходимость достижения долгосрочных целей социально-экономического развития сельсовета в условиях замедления темпов роста доходов  бюджета,  повышение эффективности бюджетных расходов, увеличивает актуальность разработки и реализации данной подпрограммы.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов  бюджета сельсовета.

В рамках данной цели предполагается решение задачи по повышению качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета.

Решение поставленной задачи полностью охватывает стадии планирования и исполнения  бюджета сельсовета в рамках бюджетного процесса.

В соответствии с Федеральным законом № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» в Бюджетный кодекс Российской Федерации вводятся новые положения по вопросам формирования программного бюджета на всех уровнях бюджетной системы Российской Федерации. В целях увязки расходов сельского бюджета с показателями результативности их осуществления будет реализовано мероприятие «Внедрение современных механизмов организации бюджетного процесса, переход на «программный бюджет».

Качественная реализация сельсоветом  закрепленных за ним полномочий зависит не только от эффективности бюджетного планирования расходов на их реализацию, но и от эффективного механизма исполнения сельского бюджета по доходам и расходам.

В целях эффективного использования бюджетных средств будет реализовано мероприятие «Повышение эффективности использования бюджетных средств». Выполнение специалистами сельсовета установленных функций и полномочий напрямую зависит от кадрового потенциала сотрудников.  В связи с установленным лимитом численности, фонда оплаты, а также учитывая  профессиональный потенциал и навыки работников сельсовета,   представительным  органом сельсовета принято решение о передаче части  полномочий   администрации Минусинского района на решение следующих вопросов местного значения:

-Организация в границах поселения  электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, водооотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации                 -    -Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся  в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством

-Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

-Исполнение бюджета поселения, осуществление, контроля за его исполнением

-Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры

-Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства

-Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях

Учитывая наличие узких специалистов, работающих в отраслевых органах администрации Минусинского района, в рамках мероприятия «Повышение эффективности расходов бюджета сельсовета»,  ежегодно планируется продолжать практику передачи части полномочий муниципальному району от сельсовета в целях рационального, эффективного использования средств бюджета сельсовета.

В целях увеличения финансирования расходных обязательств районного бюджета, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципального района по вопросам местного значения на территории Тесинского сельсовета, в соответствии со статьей 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Тесинского сельсовета бюджету Минусинского района, утвержденного Решением Тесинского сельского Совета депутатов от 12.11.2012 № 98-рс,предоставляются иные межбюджетные трансферты из бюджета поселения бюджету муниципального района на основании заключенных соглашений.

. Исполнителем подпрограммы является администрация Тесинского сельсовета.

Оценка реализации подпрограммы производится по целевым индикаторам, представленным в приложении 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

В рамках решения задач подпрограммы реализуются следующие мероприятия:

1. Повышение эффективности использования бюджетных средств. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется расходованием средств на:

-  предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета сельсовета на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения и распределяются  согласно, Приложения № 3.

Мероприятие по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района общего характера из бюджета сельсовета осуществляется из средств бюджета сельсовета, согласно заключённых Соглашений о передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного самоуправления муниципального района, утверждённых Главой Минусинского района и Главой сельсовета, и Соглашений о передаче иных межбюджетных трансфертов администрации Минусинского района из бюджета сельсовета.

2. Мероприятия по повышению налогового потенциала. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется расходованием средств на:

- на оплату работ (оказание услуг) по выполнению кадастровых работ по образованию земельных участков из земель государственной (муниципальной) собственности

Выполнение  мероприятий  осуществляется из средств бюджета сельсовета на основании утвержденных бюджетных смет к бюджету, в пределах утверждённых бюджетных ассигнований.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет  администрация Тесинского сельсовета.

Текущий контроль за целевым и эффективным расходованием средств сельского  бюджета осуществляет финансовое управление администрации Минусинского района.

Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств районного бюджета осуществляет контрольно-счетная палата Минусинского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Реализация программных мероприятий приведет к следующему изменению значений показателей, характеризующих качество планирования и управления  муниципальными финансами:

- доля расходов сельского  бюджета, формируемых в рамках муниципальной программы  Тесинского сельсовета Доля расходов сельского бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ не менее  58,14% в 2020 году, не менее 61,04  % в 2021 году, не менее 61,03  % в 2022 году

- своевременное составление проекта бюджета Тесинского сельсовета (не позднее 15 ноября текущего года) и отчета об его исполнении  (1 апреля года следующего за отчетным);

- обеспечение исполнения расходных обязательств сельсовета (без учета безвозмездных поступлений) не менее чем на 95 процентов;

- исполнение сельского бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню (от 80% до 120 %) ежегодно;

 объем налоговых и неналоговых доходов сельского бюджета в общем объеме доходов местных бюджетов (4,84 млн. рублей в 2020 году, 5,14  млн. руб. в 2021 году, 5,30 млн. рублей в 2022 году).

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий представлен в приложении № 2 к подпрограмме 4  «Управление муниципальными  финансами Тесинского сельсовета»

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат  (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования.

Источником финансирования программных мероприятий являются средства  сельского бюджета.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит  2178,65 тыс. руб.,

в том числе по годам

в 2020 году -     699,55 тыс. руб.;

в 2021 году -     739,55 тыс. руб.

в 2022 году -    739,55  тыс. руб.

За счет краевого бюджета 0,00,

В том числе по годам

в 2020 году -      0,00 тыс.  руб.;

в 2021 году -      0,00 тыс.  руб.

в 2022 году -      0,00 тыс.  руб.

За счет средств бюджета поселения

2178,65 тыс. руб.,

в том числе по годам

в 2020 году -     699,55 тыс. руб.;

в 2021 году -     739,55 тыс. руб.

в 2022 году -     739,55  тыс. руб.

За счет внебюджетных источников  0,00 тыс. руб.,

в том числе по годам:

в 2020 году -   0,00  тыс. руб.;

в 2021 году -   0,00  тыс. руб.

в 2022 году –   0,00 тыс. руб.

За счет средств  юридических лиц  0,00 тыс. руб.,

в том числе по годам:

в 2020 году -   0,00  тыс. руб.;

в 2021 году -   0,00  тыс. руб.

в 2022 году –     0,00 тыс.  руб

1

Приложение 1

к подпрограмме 4  «Управление муниципальными

финансами Тесинского сельсовета »

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п

Цель,   
целевые индикаторы

Единица
измерения

Источник
информации

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022

год

Цель: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций, повышение эффективности расходов бюджета сельсовета

1.1

Доля налоговых и неналоговых доходов бюджетов поселений в общем объеме собственных доходов

%

Годовой отчет об исполнении сельского бюджета

67,60

38,94

31,30

37,17

39,31

41,03

1.2.

Доля расходов сельского бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ

%

Годовой отчет об исполнении сельского бюджета

66,5

65,1

66,92

58,14

61,04

61,03

1.3.

Обеспечение исполнения расходных обязательств (без учета безвозмездных поступлений)

%

Годовой отчет об исполнении сельского бюджета

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

Приложение 2

к подпрограмме 4  «Управление муниципальными

финансами Тесинского сельсовета»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование  программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы
(тыс. руб.), годы

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2020год

первый год планового периода

2021 год

второй год планового периода 2022 год

Итого на период

Цель: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций, повышение эффективности расходов бюджета сельсовета

Задача 1.Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета.

Мероприятие 1.1.

Внедрение современных механизмов  организации бюджетного процесса, переход на «программный бюджет»

Администрация Тесинского сельсовета

802

1403

15 4 ХХХХ

540

внедрение современных механизмов  организации бюджетного процесса, переход на «программный бюджет»

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Своевременное составление проекта

сельского бюджета и

отчета об его исполнении (не позднее 15 ноября и 1 апреля)

обеспечение исполнения бюджета по доходам и расходам

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Исполнение сельского

бюджета по  доходам без

учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню (от 80%

до 120%) ежегодно; обеспечение исполнения расходных обязательств сельсовета (без учета безвозмездных поступлений) не менее 95%

Мероприятие 1.2.

Повышение эффективности использования бюджетных средств

Администрация Тесинского сельсовета

Администрация Тесинского сельсовета

802

1403

15400 86210

540

649,55

649,55

649,55

1948,65

Предоставление прочих межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района общего характера

Администрация Тесинского сельсовета

802

1403

15400 86220

540

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3 Мероприятия по повышению налогового потенциала

Выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков из земель государственной (муниципальной) собственности

Администрация Тесинского сельсовета

802

0412

15400 88910

244

50,00

90,00

90,00

230,00

Увеличение налоговых поступлений в местный бюджет не менее 5 %

Итого по подпрограмме

699,55

739,55

739,55

2178,65

В том числе по ГРБС

802

699,55

739,55

739,55

2178,65

1

Приложение 3

к подпрограмме 4

«Управление муниципальными

финансами Тесинского сельсовета»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию

2020год

первый год

планового

периода

2021 год

второй год планового периода

2022 год

иные межбюджетные трансферты на оплату труда работников, осуществляющих  переданные полномочия по исполнению бюджета поселения и осуществлению  контроля за его исполнением на 2020-2022 годы в соответствии с п.п. 2.1.1. Соглашения "

111224,00

111224,00

111224,00

иные межбюджетные трансферты на  оплату труда работников, осуществляющих  переданные полномочия по организации в границах поселения  электро-, тепло-,газо-,и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом  на 2020-2022 годы в соответствии с п.п. 2.1.2. Соглашения

244693,00

244693,00

244693,00

иные межбюджетные трансферты на оплату  труда работников, осуществляющих переданные полномочия по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся  в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организации строительства  и содержания муниципального жилищного фонда , создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля  на  2020-2022 годы в соответствии с п.п. 2.1.3. Соглашения"

62285,00

62285,00

62285,00

иные межбюджетные трансферты на оплату  труда работников, обеспечивающих условия для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения  на  2020-2022 годы , в соответствии сп.п.2.1.4. Соглашения"

62285,00

62285,00

62285,00

иные межбюджетные трансферты на оплату труда работников, осуществляющих  переданные полномочия по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры на 2020-2022 годы в соответствии с п.п. 2.1.4. Соглашения"

62285,00

62285,00

62285,00

иные межбюджетные трансферты на оплату  труда работников, осуществляющих переданные полномочия на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении на 2020-2022 годы в соответствии с п.п. 2.1.5. Соглашения"

62285,00

62285,00

62285,00

иные межбюджетные трансферты на оплату  труда работников, осуществляющих  переданные полномочия  по  созданию условий для  развития малого и среднего предпринимательства на 2020-2022 годы в соответствии с п.п. 2.1.6. Соглашения"

44490,00

44490,00

44490,00

ИТОГО

649547,00

649547,00

649547,00

1

Приложение № 8

к муниципальной программе

«Социально-экономическое развитие

Тесинского сельсовета »

Распределение планируемых расходов за счет средств бюджета поселения по мероприятиям и подпрограммам Муниципальной программы

Статус (муниципальная программа, подпрограмма)

Наименование  программы, подпрограммы

Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы
(тыс. руб.), годы

ГРБС

Рз
Пр

ЦСР

ВР

2020 год

первый год планового периода

2021 год

второй год планового периода 2022 год

Итого на период

Муниципальная программа

Социально-экономическое развитие Тесинского сельсовета» на 2018-2020 годы

всего расходные обязательства по программе

Х

Х

Х

Х

8510,41

8616,36

8721,24

25848,01

Администрация ___ сельсовета

802

8510,41

8616,36

8721,24

25848,01

Подпрограмма 1

«Защита населения и территории  Тесинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, пожаров»

всего расходные обязательства по подпрограмме

Х

Х

Х

Х

418,92

431,18

437,93

1288,03

Администрация  Тесинского сельсовета

802

418,92

431,18

437,93

1288,03

Подпрограмма 2

«Благоустройство и поддержка жилищно-коммунального хозяйства»

всего расходные обязательства по подпрограмме

Х

Х

Х

Х

6998,84

6893,44

6987,96

20880,24

Администрация   Тесинского сельсовета

802

6998,84

6893,44

6987,96

20880,24

Подпрограмма 3

«Поддержка и развитие социальной сферы»

всего расходные обязательства по подпрограмме

802

Х

Х

Х

393,10

552,19

555,80

1501,09

Администрация   Тесинского сельсовета

802

393,10

552,19

555,80

1501,09

Подпрограмма 4

«Управление муниципальными финансами»

всего расходные обязательства по подпрограмме

Х

Х

Х

Х

699,55

739,55

739,55

2178,65

Администрация Тесинского сельсовета

802

699,55

739,55

739,55

2178,65

Приложение № 9

к муниципальной программе

«Социально-экономическое развитие

Тесинского сельсовета »

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы Тесинского сельсовета с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

Статус

Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы

Источник финансирования

Оценка расходов
(тыс. руб.), годы

2020 год

первый год планового периода

2021 год

второй год планового периода 2022 год

Итого на период

Муниципальная программа

«Социально-экономическое развитие Тесинского сельсовета» на 2017-2019 годы

Всего

8510,41

8616,36

8721,24

25848,01

в том числе:

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

2306,39

2507,74

2523,63

7337,76

районный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет поселения

6204,02

6108,62

6197,61

18510,25

внебюджетные  источники

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 1

«Защита населения и территории Тесинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, пожаров»

Всего

418,92

431,18

437,93

1288,03

в том числе:

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

209,87

293,83

293,83

797,53

районный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет поселения

209,05

137,35

144,10

490,50

внебюджетные  источники

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 2

«Благоустройство и поддержка жилищно-коммунального хозяйства»

Всего

6998,84

6893,44

6987,96

20880,24

в том числе:

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

2096,52

2213,91

2229,80

6540,23

районный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет поселения

4902,32

4679,53

4758,16

14340,01

внебюджетные  источники

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 3

«Поддержка и развитие социальной сферы»

Всего

393,10

552,19

555,80

1501,09

в том числе:

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет поселения

393,10

552,19

555,80

1501,09

внебюджетные  источники

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 4

«Управление муниципальными  финансами»

Всего

699,55

739,55

739,55

2178,65

в том числе:

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет поселения

699,55

739,55

739,55

2178,65

внебюджетные  источники

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

1