Основная информация
| Дата опубликования: | 20 апреля 2020г. |
| Номер документа: | RU28035005202000052 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Москва |
| Принявший орган: | Администрация города Тынды |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я Г О Р О Д А Т Ы Н Д Ы
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от _20.04.2020 № __759__
г.Тында
О внесении изменений в постановление Администрации города Тынды от 23.09.2014 №3436 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городе Тынде на 2015-2024 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности, утвержденного постановлением Администрации города Тынды от 07.05.2014 №1337, в целях корректировки объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в 2020 году, Администрация города Тынды
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования в городе Тынде на 2015-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации города Тынды от 23.09.2014 № 3436 (в редакции постановления Администрации города Тынды от 10.03.2020 № 460) следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы (рублей)» изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования муниципальной программы
(рублей)
Год
Всего
Феде-ральные средства
Бюджет области
Бюджет города
Внебюд-жетные средства
2015
678 154 280,27
0,0
308 809 593,13
265 146 061,88
104 198 625,26
2016
686 523 048,89
0,0
302 049 303,51
281 373 745,38
103 100 000,00
2017
663 657 171,58
0,0
312 911 776,72
291 945 394,86
58 800 000,00
2018
847 199 066,20
0,0
347 519 638,40
376 740 637,23
122 938 790,57
2019
856 551 958,06
0,0
576 652 985,73
219 498 972,33
60 400 000,00
2020
928 206 983,32
0,0
654 330 056,95
214 394 426,37
59 482 500,00
2021
903 859 815,67
0,0
656 504 787,38
187 872 528,29
59 482500,00
2022
948 449 028,70
0,0
694 584 303,79
194 382 224,92
59 482500,00
2023
643 029 077,49
0,0
253 352 387,49
329 276 690,00
60 400 000,00
2024
602 853 011,10
0,0
0,00
542 453 011,10
60 400 000,00
Итого
7 758 483 441,28
0,0
4 106 714 833,10
2 903 083 692,34
748 684 915,83
1.2. В разделе 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» цифры «7 760 868 542,30» заменить цифрами «7 758 483 441,28», цифры «4 103 499 934,09» заменить цифрами «4 106 714 833,10»., цифры «2 908 683 692,38» заменить цифрами «2 903 083 692,34», цифры «751 437 415,83» заменить цифрами «748 684 915,83».
1.3. В подпрограмме «Развитие дошкольного образования»:
1.3.1.В паспорте строку 8 «Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)» изложить в новой редакции:
8
Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)
Год
Всего
Феде-ральные средства
Бюджет области
Бюджет города
Внебюджетные средства
2015
313 837 310,60
0,0
115 624 724,42
116 896 841,79
81 315 744,39
2016
322 487 646,56
0,0
109 454 720,90
127 032 925,66
86 000 000,00
2017
285 547 016,82
0,0
113 065 864,66
131 481 152,16
41 000 000,00
2018
393 061 315,44
0,0
127 785 483,91
175 551 524,85
89 724 306,68
2019
367 751 011,78
0,0
225 143 496,82
101 607 514,96
41 000 000,00
2020
402 337 025,49
0,0
267 600 595,90
93 736 429,59
41 000 000,00
2021
398 939 941,89
0,0
278 553 804,71
79 386 137,18
41 000 000,00
2022
419 516 144,55
0,0
297 038 854,99
81 477 289,57
41 000 000,00
2023
290 746 506,89
0,0
111 930 263,45
137 816 243,44
41 000 000,00
2024
286 687 906,43
0,0
0
245 687 906,43
41 000 000,00
Итого
3 480 911 826,45
0,0
1 646 197 809,76
1 290 673 965,62
544 040 051,07
1.3.2. В разделе 9.4.«Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «3 479 725 097,78» заменить цифрами «3 480 911 826,45».
1.4. В подпрограмме «Развитие общего образования»:
1.4.1. В паспорте строку 8 «Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)» изложить в новой редакции:
8
Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)
Год
Всего
Феде-ральные средства
Бюджет области
Бюджет города
Внебюджетные средства
2015
252 828 046,11
0,0
161 304 524,12
72 156 179,72
19 367 342,27
2016
249 129 610,79
0,0
158 738 426,00
76 091 184,79
14 300 000,00
2017
263 405 294,87
0,0
167 942 923,06
80 462 371,81
15 000 000,00
2018
312 587 686,70
0,0
182 061 825,64
106 058 736,66
24 467 124,40
2019
342 164 350,89
0,0
253 913 959,90
73 250 390,99
15 000 000,00
2020
378 334 446,85
0,0
295 084 651,13
68 249 795,72
15 000 000,00
2021
354 339 869,71
0,0
280 653 899,94
58 685 969,77
15 000 000,00
2022
375 218 205,94
0,0
298 000 059,94
62 218 146,00
15 000 000,00
2023
199 572 706,88
0,0
65 182 716,31
119 389 990,57
15 000 000,00
2024
165 410 281,31
0,0
0
150 410 281,31
15 000 000,00
Итого
2 892 990 500,05
0,0
1 862 882 986,04
866 973 047,34
163 134 466,67
1.4.2. В разделе 10.4. «Ресурсное обеспечение подпрограммы цифры «2 896 619 929,74» заменить цифрами «2 892 990 500,05».
1.5. В подпрограмме «Развитие дополнительного образования»:
1.5.1. В паспорте строку 8 «Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)» изложить в новой редакции:
8
Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)
Год
Всего
Феде-ральные средства
Бюджет области
Бюджет города
Внебюджетные средства
2015
35 581 526,72
0,0
0,0
34 494 752,29
1 086 774,43
2016
34 638 676,64
0,0
0,0
33 838 676,64
800 000,00
2017
35 637 474,70
0,0
0,0
34 837 474,70
800 000,00
2018
49 083 397,76
0,0
0,0
43 999 923,70
5 083 474,06
2019
49 432 315,15
0,0
38 137 754,92
8 894 560,23
2 400 000,00
2020
54 607 792,16
0,0
34 319 527,00
17 888 265,16
2 400 000,00
2021
56 421 656,68
0,0
37 192 553,00
16 829 103,68
2 400 000,00
2022
57 569 566,95
0,0
38 366 178,00
16 803 388,95
2 400 000,00
2023
76 556 945,81
0,0
51 733 562,66
22 423 383,15
2 400 000,00
2024
80 497 906,54
0,0
0,0
78 097 906,54
2 400 000,00
Итого
530 027 259,10
0,0
199 749 575,58
308 107 435,03
22 170 248,49
1.5.2. В разделе 11.4. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «529 969 659,11» заменить цифрами «530 027 259,10».
2. Приложение №2 «Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной услуги», приложение №6 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования», приложение №7 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Тынды по муниципальной программе» изложить в новой редакции, согласно приложениям №1, №2, №3 соответственно, к настоящему постановлению.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом печатном издании города Тынды газете «Авангард» и разместить на официальном сайте Администрации города Тынды в сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Тынды по вопросам социальной сферы и реализации общественных инициатив П.М. Козменчука.
Мэр города Тынды М.В.Михайлова
1
Приложение №1
к постановлению Администрации города Тынды
от __20.04.____ 2020 года № __759___
Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы
N
Наименование программы,
подпрограммы*, основного
мероприятия
Срок реализации
Координатор
программы,
координатор
подпрограммы,
участники
муниципальной
программы
Наименование
показателя,
единица
измерения
Базисный
год
Значение планового показателя по годам реализации
начало
завершение
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020
год
2021
год
2022
год
2023
год
2024
год
Отношение
последнего
года
к базисному
году, %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Муниципальная программа
«Развитие образования в городе Тынде на 2015-2024 годы»
2015
2024
Управление образования
Удельный вес численности населения в возрасте 7 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 7 - 18 лет, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
Доля образовательных учреждений соответствующих современным требованиям, %
90
92
95
95
95
95
95
95
95
95
95
5,5
Доля работающих в сфере образования, от 25 до 65 лет, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку в общей численности, работающих в указанных сферах граждан этой возрастной группы, %
90
92
25
25
28
28
30
30
30
30
30
0,33
Удельный вес численности руководящих и педагогических работников перешедших на эффективный контракт, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
1
Подпрограмма
«Развитие дошкольного образования»
2015
2024
Управление образования, дошкольные образовательные учреждения
Доступность дошкольного образования , %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
Доля дошкольных образовательных учреждений соответствующих современным требованиям, %
80
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
1,06
Отношение средней заработной платы педработников общеобразовательных и дошкольных учреждений к средней заработной плате в Амурской области , %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
1.1.
Наименование основного мероприятия "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования"
2015
2024
Управление образования, дошкольные образовательные учреждения
Эффективное расходование бюджетных средств, в целях повышения качества дошкольного образования, сохранение доли доступного обеспечения дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
1.1.1
Наименование мероприятия «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений»
2015
2024
Управление образования, дошкольные образовательные учреждения
Эффективное расходование бюджетных средств, в целях повышения качества дошкольного образования и 100% обеспечения доступного дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
1.2.
Наименование основного мероприятия " Содержание и развитие муниципальных учреждений"
2015
2024
Управление образования, дошкольные образовательные учреждения
Совершенствование материально-технической базы дошкольных учреждений, в части обновления оборудования, капитальных и текущих ремонтов, %
10
10
10
10
15
15
20
20
20
20
2,0
1.2.1.
Наименование мероприятия «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений»
2015
2024
Управление образования, дошкольные образовательные учреждения
Совершенствование материально-технической базы дошкольных учреждений, в части обновления оборудования, капитальных и текущих ремонтов, %
10
10
10
10
15
15
20
20
20
20
2,0
1.2.2
Наименование мероприятия «Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций»
2015
2024
Управление образования, дошкольные образовательные учреждения
Реализация мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций , %
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
1,0
1.3.
Наименование основного мероприятия «Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"
2015
2024
Управление образования, дошкольные образовательные учреждения
Исполнение госгарантий в соответствии с запросом, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
1.3.1.
Наименование мероприятия «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к
2015
2024
Управление образования, дошкольные образовательные учреждения
Исполнение госгарантий в соответствии с запросом, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
ним местностям , и неработающих членов их семей».
2
Подпрограмма
«Развитие общего образования»
2015
2024
Управление образования, общеобразовательные учреждения
Удельный вес численности населения в возрасте от 7 до 18 лет охваченного образованием , %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
Отношение средней заработной платы педработников общеобразовательных и дошкольных учреждений к средней заработной плате в Амурской области, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
Удельный вес численности руководящих и педагогических работников перешедших на эффективный контракт, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
Удельный вес численности обучающихся, участвующих в конкурсах , олимпиадах, %
50
50
50
50
55
55
60
60
60
60
1,2
Удельный вес учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся в соответствии с ФГОС, %
54
60
80
80
80
85
100
100
100
100
1,85
Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ, %
1,4
1,7
1,3
1,3
1,3
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,07
Доля детей, обучающихся по программам начального, основного, общего образования, охваченных горячим питанием, %.
Удельный вес учащихся получающих молоко, %
95/ 20
95/ 20
95 / 7
95 / 9
95 / 10
95/ 15
95/ 20
95/ 20
95/ 20
95/ 20
1,0 / 1,0
2.1.
Наименование основного мероприятия "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования"
2015
2024
Общеобразовательные учреждения
Эффективное расходование бюджетных средств, в целях повышения качества общего образования, сохранение доли доступного обеспечения общего образования, в том числе для детей с ОВЗ, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
2.1.1.
Наименование мероприятия «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений»
2015
2024
Общеобразовательные учреждения
Эффективное расходование бюджетных средств, в целях повышения качества общего образования и 100% обеспечение доступного общего образования, в том числе для детей с ОВЗ
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1
2.2.
Наименование основного мероприятия "Содержание и развитие
2015
2024
Общеобразовательные учреждения
Совершенствование материально-технической базы общеобразовательных учреждений , в части обновления оборудования, капитальных и текущих ремонтов, %
5
5
5
5
10
10
10
10
10
10
1
муниципальных учреждений"
--2.2.1.
Наименование мероприятия «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений»
2015
2024
Общеобразовательные учреждения
Совершенствование материально-технической базы общеобразовательных учреждений, в части обновления оборудования, капитальных и текущих ремонтов, %
5
5
5
5
10
10
10
10
10
10
2,0
2.2.2
Наименование мероприятия «Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций»
2015
2024
Общеобразовательные учреждения
Реализация мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций , %
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
1,0
2.3.
Наименование основного мероприятия "Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями"
2015
2024
Общеобразовательные учреждения
Поддержка одаренных детей.
Повышение качества и укрепление здоровья детей и подростков, в том числе с ОВЗ, чел.
200/ 60
200/60
200/ 60
200/ 65
200/65
200/65
200/65
200/65
200/65
200/65
1,0 / 1,08
2.3.1.
Наименование мероприятия «Мероприятия направленные на укрепление здоровья детей и подростков, в том числе детей с ограниченными возможностями»
2015
2024
Общеобразовательные учреждения
Поддержка детей с особыми образовательными потребностями. Повышение качества и укрепление здоровья детей и подростков, в том числе с ОВЗ, чел.
200/ 60
200/60
200/ 60
200/ 65
200/65
200/65
200/65
200/65
200/65
200/65
1,0 / 1,08
2.3.2.
Наименование мероприятия «Мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей»
2015
2024
Общеобразовательные учреждения
Поддержка одаренных детей, чел.
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
1,0
2.4.
Наименование основного мероприятия « Обеспечение расходов негосударственных учреждений"
2015
2024
Общеобразовательные учреждения
Эффективное расходование бюджетных средств, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
2.5.
Наименование основного мероприятия "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"
2015
2024
Обшеобразовательные учреждения
Исполнение госгарантий в соответствии с запросом, %
100
100
100
100
100
100
100
100
10
100
1
2.5.1.
Наименование мероприятия «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей»
2015
2024
Общеобразовательные учреждения
Исполнение госгарантий в соответствии с запросом, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1
3
Подпрограмма
«Развитие дополнительного образования»
2015
2024
Управление образования, учреждения дополнительного образования
Отношение средней заработной платы пед. работников к средней заработной плате в Амурской области , %.
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
Удельный вес воспитанников допобразования к числу детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по программам общего образования, %
95
95
95
95
98
98
98
98
98
98
1,03
3.1.
Наименование основного мероприятия "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования"
2015
2024
ЦДТ
Эффективное расходование бюджетных средств, в целях повышения качества дополнительного образования, сохранение доли доступного обеспечения дополнительного образования, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
3.1.1.
Наименование мероприятия «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений»
2015
2024
ЦДТ
Эффективное расходование бюджетных средств, в целях повышения качества дополнительного образования и 100% обеспечение доступного дополнительного образования, в том числе для детей с ОВЗ %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
3.2.
Наименование основного мероприятия " Содержание и развитие муниципальных учреждений"
2015
2024
ЦДТ
Совершенствование материально-технической базы ЦДТ , в части обновления оборудования, мебели, текущих ремонтов, %
5
5
5
8
8
10
10
10
10
10
2,0
3.2.1.
Наименование мероприятия «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений»
2015
2024
ЦДТ
Совершенствование материально-технической базы ЦДТ, в части обновления оборудования, мебели, текущих ремонтов, %
5
5
5
8
8
10
10
10
10
10
2,0
3.2.2.
Наименование мероприятия «Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций»
2015
2024
ЦДТ
Реализация мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций , %
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
1,0
3.3.
Наименование основного мероприятия "Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями"
2015
2024
ЦДТ
Поддержка одаренных детей, чел.
5
5
5
5
10
10
10
10
10
10
2,0
3.3.1.
Наименование мероприятия «Мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей»
2015
2024
ЦДТ
Поддержка одаренных детей, чел.
5
5
5
5
10
10
10
10
10
10
2,0
3.4.
Наименование основного мероприятия "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"
2015
2024
ЦДТ
Исполнение госгарантий в соответствии с запросом, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
3.4.1.
Наименование мероприятия «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей»
2015
2024
ЦДТ
Исполнение госгарантий в соответствии с запросом, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
4
Подпрограмма
«Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей»
2015
2024
Управление образования, образовательные учреждения, комитет по делам молодёжи
Доля детей в возрасте от 7 до 16 лет, охваченных мероприятиями по отдыху и оздоровлению, %
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
100
Количество несовершеннолетних, которым будет предоставлена частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан , от общего количества детей школьного возраста, %
10
10
15
15
20
20
20
20
20
20
200
4.1.
Основное мероприятие «Организация и обеспечение проведения оздоровительной кампании детей»
2015
2024
Управление образования
Сохранение доли детей, охваченных мероприятиями отдыха и оздоровления в период летней оздоровительной кампании, %.
95
95
95
95
95
99
99
99
99
99
1,04
Количество несовершеннолетних, которым будет предоставлена частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан, от общего количества детей в возрасте от 7 до 15 лет, %
5
5
3
3
3
4
4
4
4
4
0,8
4.1.1.
Мероприятия по оздоровлению и отдыху детей, проживающих на территории области
2015
2024
Управление образования
Сохранение доли детей, охваченных мероприятиями отдыха и оздоровления в период летней оздоровительной кампании, %.
95
95
95
95
95
99
99
99
99
99
1,04
4.1.2.
Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в летний период
2015
2024
Управление образования, Комитет по делам молодежи
Организация мероприятий временного трудоустройства подростков, сохранение количества несовершеннолетних граждан временно трудоустроенных, чел.
100
150
150
150
160
160
160
160
160
160
1,6
5
Подпрограмма
«Социальная политика в сфере образования»
2015
2024
Управление образования, образовательные учреждения
Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которым будет предоставлено льготное или бесплатное питание, в общей численности детей, обучающимся по программам общего образования, %
20,0
20,0
7
7
9
9
10
10
10
10
0,5
5.1.1.
Наименование мероприятия «Социальная поддержка по оплате за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в натуральной
2015
2024
Управление образования, дошкольные образовательные учреждения
Обеспечение гарантий социальной поддержки по оплате за присмотр и уход в дошкольных учреждениях, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
форме путем снижения размера платы за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях с последующим направлением средств на приобретение продуктов питания»
5.1.2.
Наименование мероприятия «Социальная поддержка в натуральной форме малообеспеченным семьям путем освобождения платы за питания для учащихся общеобразовательных учреждений в дни посещения занятий в общеобразовательных учреждениях с последующим направлением средств на приобретение продуктов питания»
2015
2024
Управление образования, общеобразовательные учреждения
Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которым будет предоставлено льготное или бесплатное питание, в общей численности детей, обучающимся по программам общего образования, %
20
20
7
7
9
9
10
10
10
10
0,5
6
Подпрограмма
«Обеспечение эффективного управления отраслью»
2015
2024
Управление образования, МБУ «ИМК»
города Тынды; МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования г. Тынды»; МБУ«Группа хозяйственного обслуживания образовательных учреждений г.Тынды».
Уровень информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования , %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
Количество мероприятий по распространению результатов муниципальной программы
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1,0
Количество уровней образования , на которых будут реализованы механизмы независимой оценки качества
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
1,33
6.1.
Наименование основного мероприятия "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления"
2015
2024
Управление образования, МБУ «ИМК»
города Тынды; МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования г. Тынды»; МБУ«Группа хозяйственного обслуживания образовательных учреждений г.Тынды».
Эффективное управление отраслью, обеспечение соответствия показателей плана мероприятий «Дорожной карты», %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
6.1.1.
Наименование мероприятия Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
2015
2024
Управление образования, МБУ «ИМК»
города Тынды; МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования г. Тынды»; МБУ«Группа хозяйственного обслуживания образовательных учреждений г.Тынды».
Эффективное управление отраслью, обеспечение соответствия показателей плана мероприятий «Дорожной карты», %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
6.2.
Наименование основного мероприятия "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования"
2015
2024
Управление образования, МБУ «ИМК»
города Тынды; МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования г. Тынды»; МБУ«Группа хозяйственного обслуживания образовательных учреждений г.Тынды».
Эффективное расходование бюджетных средств , %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
6.2.1.
Наименование мероприятия «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений»
2015
2024
Управление образования, МБУ «ИМК»
города Тынды; МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования г. Тынды»; МБУ«Группа хозяйственного обслуживания образовательных учреждений г.Тынды».
Эффективное расходование бюджетных средств, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
6.3.
Наименование основного мероприятия " Содержание и развитие муниципальных учреждений"
2015
2024
Управление образования, МБУ «ИМК»
города Тынды; МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования г. Тынды»; МБУ«Группа хозяйственного обслуживания образовательных учреждений г.Тынды».
Совершенствование материально-технической базы МБУ ГХО, %
5
100
5
5
5
5
5
5
5
5
1,0
6.3.1.
Наименование мероприятия «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений»
2015
2024
Управление образования, МБУ «ИМК»
города Тынды; МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования г. Тынды»; МБУ«Группа хозяйственного обслуживания образовательных учреждений г.Тынды».
Совершенствование материально-технической базы МБУ ГХО, %
5
100
5
5
5
5
5
5
5
5
1,0
6.4.
Наименование основного мероприятия «Обеспечение распространения инновационных педагогических систем и педагогического опыта»
2015
2024
МБУ ИМК
Обеспечение диссеминации и распространения педагогического опыта и профессионального мастерства, чел.
25
25
30
30
30
35
35
35
35
35
1,4
6.4.1.
Методическая поддержка, диссеминации педагогического опыта и профессионального мастерства
2015
2024
МБУ ИМК
Обеспечение диссеминации и распространения педагогического опыта и профессионального мастерства, чел.
25
25
30
30
30
35
35
35
35
35
1,4
6.5.
Наименование основного мероприятия "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"
2015
2024
Управление образования
Исполнение госгарантий в соответствии с запросом, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
6.5.1.
Наименование мероприятия «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей»
2015
2024
Управление образования
Исполнение госгарантий в соответствии с запросом, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
6.6.
Наименование основного мероприятия «Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями»
2015
2024
Управление образования
Поддержка одаренных детей, тыс.руб
600
600
600
600
600
600
600
100
100
00
1,0
6.6.1.
Ежемесячная денежная выплата одаренным детям
2015
2024
Управление образования
Поддержка одаренных детей, тыс.руб
600
600
600
600
600
600
600
100
100
100
1,0
Приложенние №2
к постановлению Администрации города Тынды
от 20.04.2020 года № 759
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования
№ п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Координатор муниципальной программы,координатор подпрограммы,участник муниципальной программы
Источники финансирования
Код бюджетной классификации
Оценка расходов (тыс.рублей)
ГРБС
РзПР
ЦСР
Всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Всего, в том числе:
Всего
014
0701 0702 0703 0707 0709 1003 1004 1006
04 0 00 00000
7 758 483 441,28
678 154 280,27
686 523 048,89
663 657 171,58
847 199 066,20
856 551 958,06
928 206 983,32
903 859 815,67
948 449 028,70
643 029 077,49
602 853 011,10
Муниципальная программа
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«Развитие образования в городе Тынде на 2015-2024 годы»
областной бюджет
4 106 714 833,10
308 809 593,13
302 049 303,51
312 911 776,72
347 519 638,40
576 652 985,73
654 330 056,95
656 504 787,38
694 584 303,79
253 352 387,49
0,00
городской бюджет
2 903 083 692,34
265 146 061,88
281 373 745,38
291 945 394,86
376 740 637,23
219 498 972,33
214 394 426,37
187 872 528,29
194 382 224,91
329 276 690,00
542 453 011,10
внебюджетные источники
748 684 915,83
104 198 625,26
103 100 000,00
58 800 000,00
122 938 790,57
60 400 000,00
59 482 500,00
59 482 500,00
59 482 500,00
60 400 000,00
60 400 000,00
Управление образования
Всего
7 758 483 441,28
678 154 280,27
686 523 048,89
663 657 171,58
847 199 066,20
856 551 958,06
928 206 983,32
903 859 815,67
948 449 028,70
643 029 077,49
602 853 011,10
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
4 106 714 833,10
308 809 593,13
302 049 303,51
312 911 776,72
347 519 638,40
576 652 985,73
654 330 056,95
656 504 787,38
694 584 303,79
253 352 387,49
0,00
городской бюджет
2 903 083 692,34
265 146 061,88
281 373 745,38
291 945 394,86
376 740 637,23
219 498 972,33
214 394 426,37
187 872 528,29
194 382 224,91
329 276 690,00
542 453 011,10
внебюджетные источники
748 684 915,83
104 198 625,26
103 100 000,00
58 800 000,00
122 938 790,57
60 400 000,00
59 482 500,00
59 482 500,00
59 482 500,00
60 400 000,00
60 400 000,00
Образовательные учреждения, МБУ "ИМК" МБУ "ЦБ УО" МБУ "ГХО УО"
Всего
7 758 483 441,28
678 154 280,27
686 523 048,89
663 657 171,58
847 199 066,20
856 551 958,06
928 206 983,32
903 859 815,67
948 449 028,70
643 029 077,49
602 853 011,10
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
4 106 714 833,10
308 809 593,13
302 049 303,51
312 911 776,72
347 519 638,40
576 652 985,73
654 330 056,95
656 504 787,38
694 584 303,79
253 352 387,49
0,00
городской бюджет
2 903 083 692,34
265 146 061,88
281 373 745,38
291 945 394,86
376 740 637,23
219 498 972,33
214 394 426,37
187 872 528,29
194 382 224,91
329 276 690,00
542 453 011,10
внебюджетные источники
748 684 915,83
104 198 625,26
103 100 000,00
58 800 000,00
122 938 790,57
60 400 000,00
59 482 500,00
59 482 500,00
59 482 500,00
60 400 000,00
60 400 000,00
1
Подпрограмма 1
Всего, в том числе:
Всего
014
0701
04 1 00 00000
3 480 911 826,45
313 837 310,60
322 487 646,56
285 547 016,82
393 061 315,44
367 751 011,78
402 337 025,49
398 939 941,89
419 516 144,55
290 746 506,89
286 687 906,43
"Развитие дошкольного образования"
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
1 646 197 809,76
115 624 724,42
109 454 720,90
113 065 864,66
127 785 483,91
225 143 496,82
267 600 595,90
278 553 804,71
297 038 854,99
111 930 263,45
0,00
городской бюджет
1 290 673 965,62
116 896 841,79
127 032 925,66
131 481 152,16
175 551 524,85
101 607 514,96
93 736 429,59
79 386 137,18
81 477 289,56
137 816 243,44
245 687 906,43
внебюджетные источники
544 040 051,07
81 315 744,39
86 000 000,00
41 000 000,00
89 724 306,68
41 000 000,00
41 000 000,00
41 000 000,00
41 000 000,00
41 000 000,00
41 000 000,00
Управление образования
Всего
3 480 911 826,45
313 837 310,60
322 487 646,56
285 547 016,82
393 061 315,44
367 751 011,78
402 337 025,49
398 939 941,89
419 516 144,55
290 746 506,89
286 687 906,43
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
1 646 197 809,76
115 624 724,42
109 454 720,90
113 065 864,66
127 785 483,91
225 143 496,82
267 600 595,90
278 553 804,71
297 038 854,99
111 930 263,45
0,00
городской бюджет
1 290 673 965,62
116 896 841,79
127 032 925,66
131 481 152,16
175 551 524,85
101 607 514,96
93 736 429,59
79 386 137,18
81 477 289,56
137 816 243,44
245 687 906,43
внебюджетные источники
544 040 051,07
81 315 744,39
86 000 000,00
41 000 000,00
89 724 306,68
41 000 000,00
41 000 000,00
41 000 000,00
41 000 000,00
41 000 000,00
41 000 000,00
Дошкольные образовательные учреждения
Всего
3 480 911 826,45
313 837 310,60
322 487 646,56
285 547 016,82
393 061 315,44
367 751 011,78
402 337 025,49
398 939 941,89
419 516 144,55
290 746 506,89
286 687 906,43
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
1 646 197 809,76
115 624 724,42
109 454 720,90
113 065 864,66
127 785 483,91
225 143 496,82
267 600 595,90
278 553 804,71
297 038 854,99
111 930 263,45
0,00
городской бюджет
1 290 673 965,62
116 896 841,79
127 032 925,66
131 481 152,16
175 551 524,85
101 607 514,96
93 736 429,59
79 386 137,18
81 477 289,56
137 816 243,44
245 687 906,43
внебюджетные источники
544 040 051,07
81 315 744,39
86 000 000,00
41 000 000,00
89 724 306,68
41 000 000,00
41 000 000,00
41 000 000,00
41 000 000,00
41 000 000,00
41 000 000,00
1.1.
Основное мероприятие
Всего
014
0701
04 1 01 00000
3 382 079 102,43
309 686 960,21
317 927 336,86
279 510 581,34
385 908 880,06
360 204 898,78
386 655 914,91
396 262 454,59
416 764 847,82
263 457 103,83
265 700 124,03
Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
1 635 996 499,66
115 624 724,42
109 454 720,90
113 065 864,66
127 785 483,91
225 143 496,82
257 399 285,80
278 553 804,71
297 038 854,99
111 930 263,45
0,00
городской бюджет
1 212 690 366,56
113 714 406,26
123 472 615,96
126 444 716,68
170 078 989,47
95 061 401,96
89 256 629,11
77 708 649,88
79 725 992,83
111 526 840,38
225 700 124,03
внебюджетные источники
533 392 236,21
80 347 829,53
85 000 000,00
40 000 000,00
88 044 406,68
40 000 000,00
40 000 000,00
40 000 000,00
40 000 000,00
40 000 000,00
40 000 000,00
1.1.1.
Мероприятие
Всего
014
0701
04 1 01 22840
1 675 988 063,32
194 062 235,79
208 472 615,96
166 444 716,68
258 123 396,15
99 616 508,22
125 542 561,11
113 591 128,88
115 347 736,83
129 087 039,67
265 700 124,03
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
1 142 595 827,11
113 714 406,26
123 472 615,96
126 444 716,68
170 078 989,47
59 616 508,22
85 542 561,11
73 591 128,88
75 347 736,83
89 087 039,67
225 700 124,03
внебюджетные источники
533 392 236,21
80 347 829,53
85 000 000,00
40 000 000,00
88 044 406,68
40 000 000,00
40 000 000,00
40 000 000,00
40 000 000,00
40 000 000,00
40 000 000,00
1.1.2.
Мероприятие
Всего
014
0701
04 1 01 87510
225 079 445,32
115 624 724,42
109 454 720,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
225 079 445,32
115 624 724,42
109 454 720,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие
Всего
014
0701
04 1 01 88500
921 111 965,61
0,00
0,00
113 065 864,66
127 785 483,91
140 304 913,54
168 261 669,80
179 733 310,71
191 960 722,99
0,00
0,00
1.1.3
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
921 111 965,61
0,00
0,00
113 065 864,66
127 785 483,91
140 304 913,54
168 261 669,80
179 733 310,71
191 960 722,99
0,00
0,00
городской бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие
Всего
014
0701
04 1 01 S7710
559 899 628,18
0,00
0,00
0,00
0,00
120 283 477,02
92 851 684,00
102 938 015,00
109 456 388,00
134 370 064,16
0,00
1.1.4
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
федер.бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
489 805 088,73
0,00
0,00
0,00
0,00
84 838 583,28
89 137 616,00
98 820 494,00
105 078 132,00
111 930 263,45
0,00
городской бюджет
70 094 539,45
0,00
0,00
0,00
0,00
35 444 893,74
3 714 068,00
4 117 521,00
4 378 256,00
22 439 800,71
0,00
внеб. источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.
Основное мероприятие
Всего
014
0701
04 1 02 00000
36 256 433,66
1 007 341,86
1 059 714,00
1 863 250,00
3 128 200,00
1 400 000,00
11 626 365,00
1 000 000,00
1 000 000,00
5 429 634,80
8 741 928,00
Содержание и развитие муниципальных учреждений
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
10 201 310,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 201 310,10
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
15 407 308,70
39 427,00
59 714,00
863 250,00
1 448 300,00
400 000,00
425 054,90
0,00
0,00
4 429 634,80
7 741 928,00
внебюджетные источники
10 647 814,86
967 914,86
1 000 000,00
1 000 000,00
1 679 900,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1.2.1.
Мероприятие
Всего
014
0701
04 1 02 22940
25 630 068,66
1 007 341,86
1 059 714,00
1 863 250,00
3 128 200,00
1 400 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
5 429 634,80
8 741 928,00
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
14 982 253,80
39 427,00
59 714,00
863 250,00
1 448 300,00
400 000,00
0,00
0,00
0,00
4 429 634,80
7 741 928,00
внебюджетные источники
10 647 814,86
967 914,86
1 000 000,00
1 000 000,00
1 679 900,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1.2.1.1
Расходы по замене деревянных оконных конструкций на металлопластиковые.
Всего
014
0701
04 1 02 22940
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.1.2
Капитальный ремонт здания МДОБУ ДС №6 (корпус 2)
Всего
014
0701
04 1 02 22940
4 429 634,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 429 634,80
0,00
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
4 429 634,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 429 634,80
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.2.
Мероприятие
Всего
014
0701
04 1 02 S7520
7 780 365,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 780 365,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Модернизация региональных систем дошкольного образования
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
7 469 150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 469 150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
311 215,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
311 215,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.3.
Мероприятие
Всего
014
0701
04 1 02 S8490
2 846 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 846 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
2 732 160,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 732 160,10
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
113 839,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
113 839,90
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.
Основное мероприятие
Всего
014
0701
04 1 03 00000
62 576 290,36
3 143 008,53
3 500 595,70
4 173 185,48
4 024 235,38
6 146 113,00
4 054 745,58
1 677 487,30
1 751 296,73
21 859 768,26
12 245 854,40
Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
62 576 290,36
3 143 008,53
3 500 595,70
4 173 185,48
4 024 235,38
6 146 113,00
4 054 745,58
1 677 487,30
1 751 296,73
21 859 768,26
12 245 854,40
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.1.
Мероприятие
Всего
014
0701
04 1 03 22860
62 576 290,36
3 143 008,53
3 500 595,70
4 173 185,48
4 024 235,38
6 146 113,00
4 054 745,58
1 677 487,30
1 751 296,73
21 859 768,26
12 245 854,40
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно расходов, связанных с переездом ,лицам,заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений.
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
62 576 290,36
3 143 008,53
3 500 595,70
4 173 185,48
4 024 235,38
6 146 113,00
4 054 745,58
1 677 487,30
1 751 296,73
21 859 768,26
12 245 854,40
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Подпрограмма 2
Всего, в том числе:
Всего
014
0702
04 2 00 00000
2 892 990 500,05
252 828 046,11
249 129 610,79
263 405 294,87
312 587 686,70
342 164 350,89
378 334 446,85
354 339 869,71
375 218 205,94
199 572 706,88
165 410 281,31
"Развитие общего образования"
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
1 862 882 986,04
161 304 524,12
158 738 426,00
167 942 923,06
182 061 825,64
253 913 959,90
295 084 651,13
280 653 899,94
298 000 059,94
65 182 716,31
0,00
городской бюджет
866 973 047,34
72 156 179,72
76 091 184,79
80 462 371,81
106 058 736,66
73 250 390,99
68 249 795,72
58 685 969,77
62 218 146,00
119 389 990,57
150 410 281,31
внебюджетные источники
163 134 466,67
19 367 342,27
14 300 000,00
15 000 000,00
24 467 124,40
15 000 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
Управление образования
Всего
2 892 990 500,05
252 828 046,11
249 129 610,79
263 405 294,87
312 587 686,70
342 164 350,89
378 334 446,85
354 339 869,71
375 218 205,94
199 572 706,88
165 410 281,31
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
1 862 882 986,04
161 304 524,12
158 738 426,00
167 942 923,06
182 061 825,64
253 913 959,90
295 084 651,13
280 653 899,94
298 000 059,94
65 182 716,31
0,00
городской бюджет
866 973 047,34
72 156 179,72
76 091 184,79
80 462 371,81
106 058 736,66
73 250 390,99
68 249 795,72
58 685 969,77
62 218 146,00
119 389 990,57
150 410 281,31
внебюджетные источники
163 134 466,67
19 367 342,27
14 300 000,00
15 000 000,00
24 467 124,40
15 000 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
Общеобразовательные учреждения
Всего
2 892 990 500,05
252 828 046,11
249 129 610,79
263 405 294,87
312 587 686,70
342 164 350,89
378 334 446,85
354 339 869,71
375 218 205,94
199 572 706,88
165 410 281,31
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
1 862 882 986,04
161 304 524,12
158 738 426,00
167 942 923,06
182 061 825,64
253 913 959,90
295 084 651,13
280 653 899,94
298 000 059,94
65 182 716,31
0,00
городской бюджет
866 973 047,34
72 156 179,72
76 091 184,79
80 462 371,81
106 058 736,66
73 250 390,99
68 249 795,72
58 685 969,77
62 218 146,00
119 389 990,57
150 410 281,31
внебюджетные источники
163 134 466,67
19 367 342,27
14 300 000,00
15 000 000,00
24 467 124,40
15 000 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
2.1.
Основное мероприятие
Всего
014
0702
04 2 01 00000
2 770 060 006,83
245 288 164,34
244 683 721,63
256 807 774,87
306 198 255,01
328 241 827,85
340 755 005,67
350 431 730,62
371 116 908,97
178 458 298,44
148 078 319,43
Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
1 824 614 315,08
161 304 524,12
158 738 426,00
167 942 923,06
181 339 612,14
248 644 507,77
264 042 223,42
280 036 611,13
297 382 771,13
65 182 716,31
0,00
городской бюджет
785 492 415,08
64 916 297,95
71 945 295,63
74 164 851,81
100 872 708,47
64 897 320,08
62 012 782,25
55 695 119,49
59 034 137,84
98 575 582,13
133 378 319,43
внебюджетные источники
159 953 276,67
19 067 342,27
14 000 000,00
14 700 000,00
23 985 934,40
14 700 000,00
14 700 000,00
14 700 000,00
14 700 000,00
14 700 000,00
14 700 000,00
2.1.1.
Мероприятие
Всего
014
0702
04 2 01 22840
911 342 734,71
83 983 640,22
85 945 295,63
88 864 851,81
124 858 642,87
65 199 090,23
74 635 449,25
68 175 168,49
71 363 156,84
100 239 119,94
148 078 319,43
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
751 389 458,04
64 916 297,95
71 945 295,63
74 164 851,81
100 872 708,47
50 499 090,23
59 935 449,25
53 475 168,49
56 663 156,84
85 539 119,94
133 378 319,43
внебюджетные источники
159 953 276,67
19 067 342,27
14 000 000,00
14 700 000,00
23 985 934,40
14 700 000,00
14 700 000,00
14 700 000,00
14 700 000,00
14 700 000,00
14 700 000,00
2.1.2
Мероприятие
Всего
014
0702
04 2 01 80630
37 671 133,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 795 580,00
11 291 851,00
11 291 851,00
11 291 851,00
0,00
0,00
Обеспечение обучающихся по общеобразовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях питанием
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
37 671 133,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 795 580,00
11 291 851,00
11 291 851,00
11 291 851,00
0,00
0,00
городской бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.
Мероприятие
Всего
014
0702
04 2 01 87510
320 042 950,12
161 304 524,12
158 738 426,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
320 042 950,12
161 304 524,12
158 738 426,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.4.
Мероприятие
Всего
014
0702
04 2 01 88500
1 191 144 331,70
0,00
0,00
167 942 923,06
181 339 612,14
194 314 108,82
202 894 395,42
215 465 916,13
229 187 376,13
0,00
0,00
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
1 191 144 331,70
0,00
0,00
167 942 923,06
181 339 612,14
194 314 108,82
202 894 395,42
215 465 916,13
229 187 376,13
0,00
0,00
городской бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.5.
Мероприятие
Всего
014
0702
04 2 01 S7710
309 858 857,30
0,00
0,00
0,00
0,00
64 933 048,80
51 933 310,00
55 498 795,00
59 274 525,00
78 219 178,50
0,00
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
275 755 900,26
0,00
0,00
0,00
0,00
50 534 818,95
49 855 977,00
53 278 844,00
56 903 544,00
65 182 716,31
0,00
городской бюджет
34 102 957,04
0,00
0,00
0,00
0,00
14 398 229,85
2 077 333,00
2 219 951,00
2 370 981,00
13 036 462,19
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.
Основное мероприятие
Всего
014
0702
04 2 02 00000
39 247 323,02
535 885,60
300 000,00
604 372,30
514 190,00
3 318 035,12
31 992 853,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
1 081 987,00
Содержание и развитие муниципальных учреждений
федер.бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
32 495 138,90
0,00
0,00
0,00
0,00
2 070 000,00
30 425 138,90
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
3 570 994,12
235 885,60
0,00
304 372,30
33 000,00
948 035,12
1 267 714,10
0,00
0,00
0,00
781 987,00
внебюджетные источники
3 181 190,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
481 190,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
2.2.1.
Мероприятие
Всего
014
0702
04 2 02 22940
5 254 470,02
535 885,60
300 000,00
604 372,30
514 190,00
1 018 035,12
300 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
1 081 987,00
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
федер.бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
2 073 280,02
235 885,60
0,00
304 372,30
33 000,00
718 035,12
0,00
0,00
0,00
0,00
781 987,00
внебюджетные источники
3 181 190,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
481 190,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
2.2.1.1
Расходы по замене деревянных оконных конструкций на металлопластиковые.
Всего
014
0702
04 2 02 22940
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.2.
Мероприятие
Всего
014
0702
04 2 02 S0920
33 550 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 300 000,00
31 250 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Модернизация систем общего образования
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
32 070 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 070 000,00
30 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
1 480 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230 000,00
1 250 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.3.
Мероприятие
Всего
014
0702
04 3 02 S8490
442 853,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
442 853,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
425 138,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
425 138,90
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
17 714,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17 714,10
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.
Основное мероприятие
Всего
014
0702
04 2 03 00000
19 746 064,22
1 240 264,00
904 080,00
1 596 008,00
2 004 874,00
2 252 994,96
2 195 349,18
2 205 154,48
2 336 581,06
2 531 706,55
2 479 052,00
Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
014
0702
04 2 03 S7620
3 573 162,06
0,00
0,00
0,00
722 213,50
999 082,13
617 288,81
617 288,81
617 288,81
0,00
0,00
городской бюджет
014
0702
04 2 03 22950 04 2 03 22960
16 172 902,16
1 240 264,00
904 080,00
1 596 008,00
1 282 660,50
1 253 912,83
1 578 060,37
1 587 865,67
1 719 292,25
2 531 706,55
2 479 052,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.1.
Мероприятие
Всего
014
0702
04 2 03 22950
13 729 254,43
640 264,00
904 080,00
1 248 008,00
982 414,00
1 064 962,50
1 552 340,00
1 562 145,30
1 693 571,88
2 132 796,75
1 948 672,00
Мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей и подростков, в том числе с ограниченными возможностями
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
13 729 254,43
640 264,00
904 080,00
1 248 008,00
982 414,00
1 064 962,50
1 552 340,00
1 562 145,30
1 693 571,88
2 132 796,75
1 948 672,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.2.
Мероприятие
Всего
014
0702
04 2 03 22960
1 617 221,20
600 000,00
0,00
348 000,00
220 000,00
77 941,20
0,00
0,00
0,00
0,00
371 280,00
Мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
1 617 221,20
600 000,00
0,00
348 000,00
220 000,00
77 941,20
0,00
0,00
0,00
0,00
371 280,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.3.
Мероприятие
Всего
4 080 978,80
0,00
0,00
0,00
802 460,00
1 110 091,26
643 009,18
643 009,18
643 009,18
80 300,00
159 100,00
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
014
0702
04 2 03 S7620
3 573 162,06
0,00
0,00
0,00
722 213,50
999 082,13
617 288,81
617 288,81
617 288,81
0,00
0,00
городской бюджет
014
0702
04 2 03 S7620
507 816,74
0,00
0,00
0,00
80 246,50
111 009,13
25 720,37
25 720,37
25 720,37
80 300,00
159 100,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4.
Основное мероприятие
Всего
014
0702
04 2 04 00000
3 083 082,90
2 538 226,65
0,00
544 856,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Обеспечение расходов негосударственных учреждений
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
3 083 082,90
2 538 226,65
0,00
544 856,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4.1.
Мероприятие
Всего
014
0702
04 2 04 22970
3 083 082,90
2 538 226,65
0,00
544 856,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Поддержка альтернативных форм предоставления общего образования
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
3 083 082,90
2 538 226,65
0,00
544 856,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5.
Основное мероприятие
Всего
014
0702
04 2 05 00000
58 537 844,15
3 225 505,52
3 241 809,16
3 852 283,45
3 870 367,69
6 035 314,01
3 391 239,00
1 402 984,61
1 464 715,93
18 282 701,90
13 770 922,88
Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
58 537 844,15
3 225 505,52
3 241 809,16
3 852 283,45
3 870 367,69
6 035 314,01
3 391 239,00
1 402 984,61
1 464 715,93
18 282 701,90
13 770 922,88
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5.1.
Мероприятие
Всего
014
0702
04 2 05 22860
58 537 844,15
3 225 505,52
3 241 809,16
3 852 283,45
3 870 367,69
6 035 314,01
3 391 239,00
1 402 984,61
1 464 715,93
18 282 701,90
13 770 922,88
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов,учреждений.
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
58 537 844,15
3 225 505,52
3 241 809,16
3 852 283,45
3 870 367,69
6 035 314,01
3 391 239,00
1 402 984,61
1 464 715,93
18 282 701,90
13 770 922,88
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
Подпрограмма 3
Всего, в том числе:
Всего
014
0703
04 00 0 00000
530 027 259,10
35 581 526,72
34 638 676,64
35 637 474,70
49 083 397,76
49 432 315,15
54 607 792,16
56 421 656,68
57 569 566,95
76 556 945,81
80 497 906,54
"Развитие дополнительного образования"
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
199 749 575,58
0,00
0,00
0,00
0,00
38 137 754,92
34 319 527,00
37 192 553,00
38 366 178,00
51 733 562,66
0,00
городской бюджет
308 107 435,03
34 494 752,29
33 838 676,64
34 837 474,70
43 999 923,70
8 894 560,23
17 888 265,16
16 829 103,68
16 803 388,95
22 423 383,14
78 097 906,54
внебюджетные источники
22 170 248,49
1 086 774,43
800 000,00
800 000,00
5 083 474,06
2 400 000,00
2 400 000,00
2 400 000,00
2 400 000,00
2 400 000,00
2 400 000,00
Управление образования
Всего
530 027 259,10
35 581 526,72
34 638 676,64
35 637 474,70
49 083 397,76
49 432 315,15
54 607 792,16
56 421 656,68
57 569 566,95
76 556 945,81
80 497 906,54
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
199 749 575,58
0,00
0,00
0,00
0,00
38 137 754,92
34 319 527,00
37 192 553,00
38 366 178,00
51 733 562,66
0,00
городской бюджет
308 107 435,03
34 494 752,29
33 838 676,64
34 837 474,70
43 999 923,70
8 894 560,23
17 888 265,16
16 829 103,68
16 803 388,95
22 423 383,14
78 097 906,54
внебюджетные источники
22 170 248,49
1 086 774,43
800 000,00
800 000,00
5 083 474,06
2 400 000,00
2 400 000,00
2 400 000,00
2 400 000,00
2 400 000,00
2 400 000,00
МОБУ ДОД "ЦДТ" МОБУ СОШ № 6
Всего
530 027 259,10
35 581 526,72
34 638 676,64
35 637 474,70
49 083 397,76
49 432 315,15
54 607 792,16
56 421 656,68
57 569 566,95
76 556 945,81
80 497 906,54
федер.бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
199 749 575,58
0,00
0,00
0,00
0,00
38 137 754,92
34 319 527,00
37 192 553,00
38 366 178,00
51 733 562,66
0,00
городской бюджет
308 107 435,03
34 494 752,29
33 838 676,64
34 837 474,70
43 999 923,70
8 894 560,23
17 888 265,16
16 829 103,68
16 803 388,95
22 423 383,14
78 097 906,54
внебюджетные источники
22 170 248,49
1 086 774,43
800 000,00
800 000,00
5 083 474,06
2 400 000,00
2 400 000,00
2 400 000,00
2 400 000,00
2 400 000,00
2 400 000,00
3.1.
Основное мероприятие
Всего
014
0703
04 3 01 00000
513 604 437,32
34 748 611,39
34 087 198,14
34 652 860,70
46 897 038,76
48 357 827,58
53 687 233,16
55 830 932,22
56 961 521,15
74 095 091,61
74 286 122,62
Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
199 691 975,58
0,00
0,00
0,00
0,00
38 137 754,92
34 261 927,00
37 192 553,00
38 366 178,00
51 733 562,66
0,00
городской бюджет
294 271 602,24
33 861 836,96
33 487 198,14
34 052 860,70
42 542 953,70
8 020 072,66
17 225 306,16
16 438 379,22
16 395 343,14
20 161 528,94
72 086 122,62
внебюджетные источники
19 640 859,49
886 774,43
600 000,00
600 000,00
4 354 085,06
2 200 000,00
2 200 000,00
2 200 000,00
2 200 000,00
2 200 000,00
2 200 000,00
3.1.1.
Мероприятие
Всего
014
0703
04 3 01 22840
284 960 516,62
34 748 611,39
34 087 198,14
34 652 860,70
42 458 782,92
7 005 095,27
17 997 726,16
17 088 689,22
16 996 752,14
8 815 810,85
71 108 989,83
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
266 919 657,13
33 861 836,96
33 487 198,14
34 052 860,70
39 704 697,86
4 805 095,27
15 797 726,16
14 888 689,22
14 796 752,14
6 615 810,85
68 908 989,83
внебюджетные источники
18 040 859,49
886 774,43
600 000,00
600 000,00
2 754 085,06
2 200 000,00
2 200 000,00
2 200 000,00
2 200 000,00
2 200 000,00
2 200 000,00
3.1.1.1.
Мероприятие
Всего
014
0703
04 3 01 22840
20 389 552,14
0,00
0,00
0,00
4 438 255,84
1 600 000,00
1 600 000,00
1 600 000,00
1 600 000,00
4 774 163,51
4 777 132,79
Расходы на обеспечение деятельности детского образцового хореографического ансамбля "Россияне"
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
9 189 552,14
0,00
0,00
0,00
2 838 255,84
0,00
0,00
0,00
0,00
3 174 163,51
3 177 132,79
внебюджетные источники
11 200 000,00
0,00
0,00
0,00
1 600 000,00
1 600 000,00
1 600 000,00
1 600 000,00
1 600 000,00
1 600 000,00
1 600 000,00
3.1.3.
Мероприятие
Всего
014
0703
04 3 01 S7710
217 854 368,55
0,00
0,00
0,00
0,00
41 352 732,31
35 689 507,00
38 742 243,00
39 964 769,00
62 105 117,24
0,00
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
199 691 975,58
0,00
0,00
0,00
0,00
38 137 754,92
34 261 927,00
37 192 553,00
38 366 178,00
51 733 562,66
0,00
городской бюджет
18 162 392,97
0,00
0,00
0,00
0,00
3 214 977,39
1 427 580,00
1 549 690,00
1 598 591,00
10 371 554,58
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.3.1
Мероприятие
Всего
014
0703
04 3 01 S7710
13 749 428,55
0,00
0,00
0,00
0,00
3 026 548,20
2 404 074,07
2 526 276,88
2 605 994,51
3 186 534,89
0,00
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств(хореографического ансамбля "Россияне")
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
12 311 581,13
0,00
0,00
0,00
0,00
2 421 241,00
2 307 911,14
2 425 225,79
2 501 754,71
2 655 448,49
0,00
городской бюджет
1 437 847,42
0,00
0,00
0,00
0,00
605 307,20
96 162,93
101 051,09
104 239,80
531 086,40
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2.
Основное мероприятие
Всего
014
0702, 0703
04 3 02 22940
6 662 997,00
236 750,00
200 000,00
238 930,00
1 277 987,00
200 000,00
260 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
3 649 330,00
Содержание и развитие муниципальных учреждений
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
57 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
4 076 008,00
36 750,00
0,00
38 930,00
548 598,00
0,00
2 400,00
0,00
0,00
0,00
3 449 330,00
внебюджетные источники
2 529 389,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
729 389,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
3.2.1.
Мероприятие
Всего
014
0702, 0703
04 3 02 22940
6 602 997,00
236 750,00
200 000,00
238 930,00
1 277 987,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
3 649 330,00
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
4 073 608,00
36 750,00
0,00
38 930,00
548 598,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 449 330,00
внебюджетные источники
2 529 389,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
729 389,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
3.2.1.1
Расходы по замене деревянных оконных конструкций на металлопластиковые.
Всего
014
0703
04 3 02 22940
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2.2.
Мероприятие
Всего
014
0703
04 3 02 S8490
60 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
57 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
2 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.
Основное мероприятие
Всего
014
0702,0703
04 3 03 00000
3 191 877,47
145 000,00
0,00
342 000,00
420 000,00
191 126,94
347 600,00
261 250,00
272 745,00
574 635,53
637 520,00
Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
3 191 877,47
145 000,00
0,00
342 000,00
420 000,00
191 126,94
347 600,00
261 250,00
272 745,00
574 635,53
637 520,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.1.
Мероприятие
Всего
014
0703
04 3 03 22950
536 255,74
0,00
0,00
0,00
120 000,00
15 241,63
0,00
0,00
0,00
273 094,11
127 920,00
Мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей и подростков, в том числе с ограниченными возможностями
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
536 255,74
0,00
0,00
0,00
120 000,00
15 241,63
0,00
0,00
0,00
273 094,11
127 920,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.2.
Мероприятие
Всего
014
0703
04 3 03 22960
2 655 621,73
145 000,00
0,00
342 000,00
300 000,00
175 885,31
347 600,00
261 250,00
272 745,00
301 541,42
509 600,00
Мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
2 655 621,73
145 000,00
0,00
342 000,00
300 000,00
175 885,31
347 600,00
261 250,00
272 745,00
301 541,42
509 600,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.
Основное мероприятие
Всего
014
0702,0703,0709
04 3 04 00000
6 567 947,32
451 165,33
351 478,50
403 684,00
488 372,00
683 360,63
312 959,00
129 474,46
135 300,81
1 687 218,67
1 924 933,92
Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
6 567 947,32
451 165,33
351 478,50
403 684,00
488 372,00
683 360,63
312 959,00
129 474,46
135 300,81
1 687 218,67
1 924 933,92
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.1.
Мероприятие
Всего
014
0702, 0703, 0709
04 3 04 22860
6 567 947,32
451 165,33
351 478,50
403 684,00
488 372,00
683 360,63
312 959,00
129 474,46
135 300,81
1 687 218,67
1 924 933,92
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и рабтникам указанных органов, учреждений.
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
6 567 947,32
451 165,33
351 478,50
403 684,00
488 372,00
683 360,63
312 959,00
129 474,46
135 300,81
1 687 218,67
1 924 933,92
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
Подпрограмма 4
Всего, в том числе:
Всего
014
0707
04 4 00 00000
64 698 924,01
5 867 968,30
6 722 120,00
6 525 555,64
7 610 074,36
9 017 619,14
5 967 319,68
6 266 973,29
6 266 973,29
6 242 320,31
4 212 000,00
"Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей"
федер.бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
19 411 797,14
2 012 760,00
2 672 120,00
2 501 900,00
2 553 161,29
2 446 915,98
2 408 313,29
2 408 313,29
2 408 313,29
0,00
0,00
городской бюджет
32 494 418,57
2 550 000,00
2 550 000,00
2 523 655,64
3 056 913,07
5 070 703,16
2 896 506,39
3 196 160,00
3 196 160,00
4 742 320,31
2 712 000,00
внебюджетные источники
12 792 708,30
1 305 208,30
1 500 000,00
1 500 000,00
2 000 000,00
1 500 000,00
662 500,00
662 500,00
662 500,00
1 500 000,00
1 500 000,00
Управление образования
Всего
64 698 924,01
5 867 968,30
6 722 120,00
6 525 555,64
7 610 074,36
9 017 619,14
5 967 319,68
6 266 973,29
6 266 973,29
6 242 320,31
4 212 000,00
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
19 411 797,14
2 012 760,00
2 672 120,00
2 501 900,00
2 553 161,29
2 446 915,98
2 408 313,29
2 408 313,29
2 408 313,29
0,00
0,00
городской бюджет
32 494 418,57
2 550 000,00
2 550 000,00
2 523 655,64
3 056 913,07
5 070 703,16
2 896 506,39
3 196 160,00
3 196 160,00
4 742 320,31
2 712 000,00
внебюджетные источники
12 792 708,30
1 305 208,30
1 500 000,00
1 500 000,00
2 000 000,00
1 500 000,00
662 500,00
662 500,00
662 500,00
1 500 000,00
1 500 000,00
Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта, Образовательные учреждения МБОУ ДОД "ЦДТ"
Всего
64 698 924,01
5 867 968,30
6 722 120,00
6 525 555,64
7 610 074,36
9 017 619,14
5 967 319,68
6 266 973,29
6 266 973,29
6 242 320,31
4 212 000,00
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
19 411 797,14
2 012 760,00
2 672 120,00
2 501 900,00
2 553 161,29
2 446 915,98
2 408 313,29
2 408 313,29
2 408 313,29
0,00
0,00
городской бюджет
32 494 418,57
2 550 000,00
2 550 000,00
2 523 655,64
3 056 913,07
5 070 703,16
2 896 506,39
3 196 160,00
3 196 160,00
4 742 320,31
2 712 000,00
внебюджетные источники
12 792 708,30
1 305 208,30
1 500 000,00
1 500 000,00
2 000 000,00
1 500 000,00
662 500,00
662 500,00
662 500,00
1 500 000,00
1 500 000,00
4.1.
Основное мероприятие
Всего
014
0707
04 4 01 00000
64 698 924,01
5 867 968,30
6 722 120,00
6 525 555,64
7 610 074,36
9 017 619,14
5 967 319,68
6 266 973,29
6 266 973,29
6 242 320,31
4 212 000,00
Организация и обеспечение проведения оздоровительной кампании детей
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
19 411 797,14
2 012 760,00
2 672 120,00
2 501 900,00
2 553 161,29
2 446 915,98
2 408 313,29
2 408 313,29
2 408 313,29
0,00
0,00
городской бюджет
32 494 418,57
2 550 000,00
2 550 000,00
2 523 655,64
3 056 913,07
5 070 703,16
2 896 506,39
3 196 160,00
3 196 160,00
4 742 320,31
2 712 000,00
внебюджетные источники
12 792 708,30
1 305 208,30
1 500 000,00
1 500 000,00
2 000 000,00
1 500 000,00
662 500,00
662 500,00
662 500,00
1 500 000,00
1 500 000,00
4.1.1.
Мероприятие
Всего
014
0707
04 4 01 S7500
25 516 400,45
3 262 760,00
3 922 120,00
3 701 900,00
2 836 845,88
2 718 795,53
2 508 659,68
2 508 659,68
2 508 659,68
300 000,00
1 248 000,00
Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан и организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
19 411 797,14
2 012 760,00
2 672 120,00
2 501 900,00
2 553 161,29
2 446 915,98
2 408 313,29
2 408 313,29
2 408 313,29
0,00
0,00
городской бюджет
6 104 603,31
1 250 000,00
1 250 000,00
1 200 000,00
283 684,59
271 879,55
100 346,39
100 346,39
100 346,39
300 000,00
1 248 000,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1.2.
Мероприятие
Всего
014
0707
04 4 01 23860
23 579 533,22
1 705 208,30
1 900 000,00
1 950 000,00
3 366 315,41
3 507 202,29
1 912 500,00
2 212 153,61
2 212 153,61
2 850 000,00
1 964 000,00
Совершенствование методов организации, инфраструктуры и форм отдыха и оздоровления детей
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
10 786 824,92
400 000,00
400 000,00
450 000,00
1 366 315,41
2 007 202,29
1 250 000,00
1 549 653,61
1 549 653,61
1 350 000,00
464 000,00
внебюджетные источники
12 792 708,30
1 305 208,30
1 500 000,00
1 500 000,00
2 000 000,00
1 500 000,00
662 500,00
662 500,00
662 500,00
1 500 000,00
1 500 000,00
4.1.3.
Мероприятие
Всего
15 602 990,34
900 000,00
900 000,00
873 655,64
1 406 913,07
2 791 621,32
1 546 160,00
1 546 160,00
1 546 160,00
3 092 320,31
1 000 000,00
Временное трудоустройство несовершеннолетних в летний период
федер.бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
012
0707
04 4 01 22990
4 080 568,71
900 000,00
900 000,00
873 655,64
1 406 913,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
018
0707
04 4 01 22990
11 522 421,63
0,00
0,00
0,00
0,00
2 791 621,32
1 546 160,00
1 546 160,00
1 546 160,00
3 092 320,31
1 000 000,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.
Подпрограмма 5
Всего
014
1003 1004 1006
04 5 00 00000
367 123 936,77
35 172 589,08
38 679 120,09
36 739 225,06
44 315 227,22
47 166 572,32
44 935 214,08
46 002 458,37
46 657 005,28
15 374 516,36
12 082 008,91
Социальная политика в сфере образования
Всего, в том числе:
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
279 287 009,60
29 867 584,59
31 184 036,61
29 401 089,00
35 119 167,56
38 838 667,21
37 606 336,63
38 608 781,43
38 661 346,57
0,00
0,00
городской бюджет
87 836 927,17
5 305 004,49
7 495 083,48
7 338 136,06
9 196 059,66
8 327 905,11
7 328 877,45
7 393 676,94
7 995 658,71
15 374 516,36
12 082 008,91
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Управление образования
Всего
367 123 936,77
35 172 589,08
38 679 120,09
36 739 225,06
44 315 227,22
47 166 572,32
44 935 214,08
46 002 458,37
46 657 005,28
15 374 516,36
12 082 008,91
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
279 287 009,60
29 867 584,59
31 184 036,61
29 401 089,00
35 119 167,56
38 838 667,21
37 606 336,63
38 608 781,43
38 661 346,57
0,00
0,00
городской бюджет
87 836 927,17
5 305 004,49
7 495 083,48
7 338 136,06
9 196 059,66
8 327 905,11
7 328 877,45
7 393 676,94
7 995 658,71
15 374 516,36
12 082 008,91
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Образовательные учреждения
Всего
367 123 936,77
35 172 589,08
38 679 120,09
36 739 225,06
44 315 227,22
47 166 572,32
44 935 214,08
46 002 458,37
46 657 005,28
15 374 516,36
12 082 008,91
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
279 287 009,60
29 867 584,59
31 184 036,61
29 401 089,00
35 119 167,56
38 838 667,21
37 606 336,63
38 608 781,43
38 661 346,57
0,00
0,00
городской бюджет
87 836 927,17
5 305 004,49
7 495 083,48
7 338 136,06
9 196 059,66
8 327 905,11
7 328 877,45
7 393 676,94
7 995 658,71
15 374 516,36
12 082 008,91
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.1.
Основное мероприятие
Всего
014
1003 1004 1006
04 5 01 00000
367 123 936,77
35 172 589,08
38 679 120,09
36 739 225,06
44 315 227,22
47 166 572,32
44 935 214,08
46 002 458,37
46 657 005,28
15 374 516,36
12 082 008,91
Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
279 287 009,60
29 867 584,59
31 184 036,61
29 401 089,00
35 119 167,56
38 838 667,21
37 606 336,63
38 608 781,43
38 661 346,57
0,00
0,00
городской бюджет
87 836 927,17
5 305 004,49
7 495 083,48
7 338 136,06
9 196 059,66
8 327 905,11
7 328 877,45
7 393 676,94
7 995 658,71
15 374 516,36
12 082 008,91
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.1.1.
Мероприятие
Всего
014
0701
04 5 01 23000
48 517 839,59
3 438 014,22
4 484 290,16
4 000 000,00
5 420 264,25
4 146 664,00
4 225 568,88
4 265 719,48
4 610 011,13
7 723 898,56
6 203 408,91
Социальная поддержка по оплате за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в натуральной форме путем снижения размера платы за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях с последующим направлением средств на приобретение продуктов питания
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
48 517 839,59
3 438 014,22
4 484 290,16
4 000 000,00
5 420 264,25
4 146 664,00
4 225 568,88
4 265 719,48
4 610 011,13
7 723 898,56
6 203 408,91
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.1.2.
Мероприятие
Всего
014
0702
04 5 01 23010
39 319 087,58
1 866 990,27
3 010 793,32
3 338 136,06
3 775 795,41
4 181 241,11
3 103 308,57
3 127 957,46
3 385 647,58
7 650 617,80
5 878 600,00
Социальная поддержка в натуральной форме малообеспеченным семьям путем освобождения платы за питание для учащихся общеобразовательных учреждений в дни посещения занятий в общеобразовательных учреждениях с последующим направлением средств на приобретение продуктов питания
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
39 319 087,58
1 866 990,27
3 010 793,32
3 338 136,06
3 775 795,41
4 181 241,11
3 103 308,57
3 127 957,46
3 385 647,58
7 650 617,80
5 878 600,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.1.3.
Мероприятие
Всего
014
1004
04 5 01 11020
10 430 003,71
1 999 218,00
1 429 428,00
714 714,00
1 249 372,20
566 382,01
1 031 639,40
1 693 342,48
1 745 907,62
0,00
0,00
Финансовое обеспечение государственных полномочий по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью, осуществлению контроля за расходованием усыновителями, опекунами(попечителями), приемными родителями денежной выплаты и возврату денежной выплаты
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
10 430 003,71
1 999 218,00
1 429 428,00
714 714,00
1 249 372,20
566 382,01
1 031 639,40
1 693 342,48
1 745 907,62
0,00
0,00
городской бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.1.4.
Мероприятие
Всего
014
1004
04 5 01 70000
67 644,00
60 128,00
0,00
7 516,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот, оставшихся без попечения родителей
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
67 644,00
60 128,00
0,00
7 516,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.1.5.
Мероприятие
Всего
014
1004
04 5 01 70000
378 411,96
0,00
0,00
0,00
44 894,31
118 484,26
70 267,33
72 383,03
72 383,03
0,00
0,00
Финансовое обеспечение расходов на предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
федер.бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
378 411,96
0,00
0,00
0,00
44 894,31
118 484,26
70 267,33
72 383,03
72 383,03
0,00
0,00
городской бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.1.6.
Мероприятие
Всего
014
1004
04 5 01 87250
177 262 928,47
16 868 481,90
18 524 763,63
17 702 213,26
22 883 369,55
27 168 555,87
24 705 181,42
24 705 181,42
24 705 181,42
0,00
0,00
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающие образовательные программы дошкольного образования
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
177 262 928,47
16 868 481,90
18 524 763,63
17 702 213,26
22 883 369,55
27 168 555,87
24 705 181,42
24 705 181,42
24 705 181,42
0,00
0,00
городской бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.1.7
Мероприятие
Всего
014
1004
04 5 01 87700
28 906 957,07
9 526 659,91
9 816 748,20
9 563 548,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю)
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
28 906 957,07
9 526 659,91
9 816 748,20
9 563 548,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.1.8
Мероприятие
Всего
014
1004
04 5 01 87700
49 791 826,77
0,00
0,00
0,00
9 476 448,13
9 375 657,99
10 127 389,83
10 406 165,41
10 406 165,41
0,00
0,00
Финансовое обеспечение расходов на выплату денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю)
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
49 791 826,77
0,00
0,00
0,00
9 476 448,13
9 375 657,99
10 127 389,83
10 406 165,41
10 406 165,41
0,00
0,00
городской бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.1.9.
Мероприятие
Всего
014
1006
04 5 01 87300
12 449 237,62
1 413 096,78
1 413 096,78
1 413 096,78
1 465 083,37
1 609 587,08
1 671 858,65
1 731 709,09
1 731 709,09
0,00
0,00
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
12 449 237,62
1 413 096,78
1 413 096,78
1 413 096,78
1 465 083,37
1 609 587,08
1 671 858,65
1 731 709,09
1 731 709,09
0,00
0,00
городской бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.
Подпрограмма 6
Всего
014
0709
04 6 00 00000
422 730 994,89
34 866 839,46
34 865 874,81
35 802 604,49
40 541 364,72
41 020 088,78
42 025 185,06
41 888 915,72
43 221 132,68
54 536 081,26
53 962 907,91
Обеспечение эффективного управления отраслью
Всего, в том числе:
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
99 185 654,97
0,00
0,00
0,00
0,00
18 172 190,90
17 310 633,00
19 087 435,00
20 109 551,00
24 505 845,07
0,00
городской бюджет
316 997 898,62
33 743 283,59
34 365 874,81
35 302 604,49
38 877 479,29
22 347 897,88
24 294 552,06
22 381 480,72
22 691 581,68
29 530 236,19
53 462 907,91
внебюджетные источники
6 547 441,30
1 123 555,87
500 000,00
500 000,00
1 663 885,43
500 000,00
420 000,00
420 000,00
420 000,00
500 000,00
500 000,00
Управление образования
Всего
422 730 994,89
34 866 839,46
34 865 874,81
35 802 604,49
40 541 364,72
41 020 088,78
42 025 185,06
41 888 915,72
43 221 132,68
54 536 081,26
53 962 907,91
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
99 185 654,97
0,00
0,00
0,00
0,00
18 172 190,90
17 310 633,00
19 087 435,00
20 109 551,00
24 505 845,07
0,00
городской бюджет
316 997 898,62
33 743 283,59
34 365 874,81
35 302 604,49
38 877 479,29
22 347 897,88
24 294 552,06
22 381 480,72
22 691 581,68
29 530 236,19
53 462 907,91
внебюджетные источники
6 547 441,30
1 123 555,87
500 000,00
500 000,00
1 663 885,43
500 000,00
420 000,00
420 000,00
420 000,00
500 000,00
500 000,00
МБУ "ИМК" МБУ "ЦБ УО" МБУ "ГХО УО"
Всего
422 730 994,89
34 866 839,46
34 865 874,81
35 802 604,49
40 541 364,72
41 020 088,78
42 025 185,06
41 888 915,72
43 221 132,68
54 536 081,26
53 962 907,91
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
99 185 654,97
0,00
0,00
0,00
0,00
18 172 190,90
17 310 633,00
19 087 435,00
20 109 551,00
24 505 845,07
0,00
городской бюджет
316 997 898,62
33 743 283,59
34 365 874,81
35 302 604,49
38 877 479,29
22 347 897,88
24 294 552,06
22 381 480,72
22 691 581,68
29 530 236,19
53 462 907,91
внебюджетные источники
6 547 441,30
1 123 555,87
500 000,00
500 000,00
1 663 885,43
500 000,00
420 000,00
420 000,00
420 000,00
500 000,00
500 000,00
6.1.
Основное мероприятие
Всего
014
0709
04 6 01 00000
104 888 931,08
10 822 334,81
10 190 724,06
9 338 857,57
9 785 336,94
10 621 769,39
10 622 531,86
10 810 504,02
10 840 771,92
10 597 601,68
11 258 498,83
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
федер.бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
104 888 931,08
10 822 334,81
10 190 724,06
9 338 857,57
9 785 336,94
10 621 769,39
10 622 531,86
10 810 504,02
10 840 771,92
10 597 601,68
11 258 498,83
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.1.1.
Мероприятие
Всего
014
0709
04 6 01 22850
104 888 931,08
10 822 334,81
10 190 724,06
9 338 857,57
9 785 336,94
10 621 769,39
10 622 531,86
10 810 504,02
10 840 771,92
10 597 601,68
11 258 498,83
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
федер.бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
104 888 931,08
10 822 334,81
10 190 724,06
9 338 857,57
9 785 336,94
10 621 769,39
10 622 531,86
10 810 504,02
10 840 771,92
10 597 601,68
11 258 498,83
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.2.
Основное мероприятие
Всего
014
0709
04 6 02 00000
293 954 634,51
23 326 923,05
23 431 878,25
24 622 637,02
29 291 195,18
28 616 953,43
29 043 914,85
29 436 490,11
30 713 714,63
37 362 608,35
38 108 319,64
Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования
федер.бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
99 185 654,97
0,00
0,00
0,00
0,00
18 172 190,90
17 310 633,00
19 087 435,00
20 109 551,00
24 505 845,07
0,00
городской бюджет
188 867 851,86
22 381 180,80
23 011 878,25
24 202 637,02
27 695 809,75
10 024 762,53
11 313 281,85
9 929 055,11
10 184 163,63
12 436 763,28
37 688 319,64
внебюджетные источники
5 901 127,68
945 742,25
420 000,00
420 000,00
1 595 385,43
420 000,00
420 000,00
420 000,00
420 000,00
420 000,00
420 000,00
6.2.1.
Мероприятие
Всего
014
0709
04 6 02 22840
183 280 047,22
23 326 923,05
23 431 878,25
24 622 637,02
29 291 195,18
6 223 249,74
11 012 005,85
9 553 745,11
9 766 266,63
7 943 826,75
38 108 319,64
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
федер.бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
177 378 919,54
22 381 180,80
23 011 878,25
24 202 637,02
27 695 809,75
5 803 249,74
10 592 005,85
9 133 745,11
9 346 266,63
7 523 826,75
37 688 319,64
внебюджетные источники
5 901 127,68
945 742,25
420 000,00
420 000,00
1 595 385,43
420 000,00
420 000,00
420 000,00
420 000,00
420 000,00
420 000,00
6.2.2.
Мероприятие
Всего
014
0709
04 6 02 S7710
110 674 587,29
0,00
0,00
0,00
0,00
22 393 703,69
18 031 909,00
19 882 745,00
20 947 448,00
29 418 781,60
0,00
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
федер.бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
99 185 654,97
0,00
0,00
0,00
0,00
18 172 190,90
17 310 633,00
19 087 435,00
20 109 551,00
24 505 845,07
0,00
городской бюджет
11 488 932,32
0,00
0,00
0,00
0,00
4 221 512,79
721 276,00
795 310,00
837 897,00
4 912 936,53
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.3.
Основное мероприятие
Всего
014
0709
04 6 03 00000
1 264 644,00
100 000,00
0,00
0,00
26 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
569 072,00
569 072,00
"Содержание и развитие муниципальных учреждений"
федер.бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
1 138 144,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
569 072,00
569 072,00
внебюджетные источники
126 500,00
100 000,00
0,00
0,00
26 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.3.1.
Мероприятие
Всего
014
0709
04 6 03 22940
1 264 644,00
100 000,00
0,00
0,00
26 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
569 072,00
569 072,00
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
федер.бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
1 138 144,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
569 072,00
569 072,00
внебюджетные источники
126 500,00
100 000,00
0,00
0,00
26 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.4.
Основное мероприятие
Всего
014
0709
04 6 04 00000
871 813,62
127 813,62
80 000,00
382 000,00
42 000,00
80 000,00
0,00
0,00
0,00
80 000,00
80 000,00
Обеспечение распространения инновационных педагогических систем и педагогического опыта
федер.бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
352 000,00
50 000,00
0,00
302 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
519 813,62
77 813,62
80 000,00
80 000,00
42 000,00
80 000,00
0,00
0,00
0,00
80 000,00
80 000,00
6.4.1
Мероприятие
Всего
014
0709
04 6 04 23020
871 813,62
127 813,62
80 000,00
382 000,00
42 000,00
80 000,00
0,00
0,00
0,00
80 000,00
80 000,00
Методическая поддержка, диссеминация педагогического опыта и профессионального мастерства
федер.бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
352 000,00
50 000,00
0,00
302 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
519 813,62
77 813,62
80 000,00
80 000,00
42 000,00
80 000,00
0,00
0,00
0,00
80 000,00
80 000,00
6.5.
Основное мероприятие
Всего
014
0709
04 6 05 00000
14 135 724,42
489 767,98
563 272,50
859 109,90
796 332,60
806 118,70
1 278 738,35
561 921,59
586 646,13
4 846 799,23
3 347 017,44
Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
федер.бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
14 135 724,42
489 767,98
563 272,50
859 109,90
796 332,60
806 118,70
1 278 738,35
561 921,59
586 646,13
4 846 799,23
3 347 017,44
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.5.1.
Мероприятие
Всего
014
0709
04 6 05 22860
14 135 724,42
489 767,98
563 272,50
859 109,90
796 332,60
806 118,70
1 278 738,35
561 921,59
586 646,13
4 846 799,23
3 347 017,44
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и рабтникам указанных органов, учреждений.
федер.бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
14 135 724,42
489 767,98
563 272,50
859 109,90
796 332,60
806 118,70
1 278 738,35
561 921,59
586 646,13
4 846 799,23
3 347 017,44
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.6.
Основное мероприятие
Всего
014
1003
04 6 00 00000
7 615 247,26
0,00
600 000,00
600 000,00
600 000,00
895 247,26
1 080 000,00
1 080 000,00
1 080 000,00
1 080 000,00
600 000,00
Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями
федер.бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
7 615 247,26
0,00
600 000,00
600 000,00
600 000,00
895 247,26
1 080 000,00
1 080 000,00
1 080 000,00
1 080 000,00
600 000,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.6.1.
Мероприятие
Всего
014
1003
04 6 06 23190
2 215 247,26
0,00
0,00
0,00
0,00
295 247,26
480 000,00
480 000,00
480 000,00
480 000,00
0,00
Ежемесячная денежная выплата семьям, имеющим детей-инвалидов
федер.бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
2 215 247,26
0,00
0,00
0,00
0,00
295 247,26
480 000,00
480 000,00
480 000,00
480 000,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.6.2.
Мероприятие
Всего
014
1003
04 6 06 23830
5 400 000,00
0,00
600 000,00
600 000,00
600 000,00
600 000,00
600 000,00
600 000,00
600 000,00
600 000,00
600 000,00
Ежемесячная денежная выплата одаренным детям
федер.бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
5 400 000,00
0,00
600 000,00
600 000,00
600 000,00
600 000,00
600 000,00
600 000,00
600 000,00
600 000,00
600 000,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Приложение № 3
к постановлению Администрации города Тынды
от 20.04. 2020 года №
759
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Тынды по муниципальной программе
Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги
Единица измерения
Значения показателя объема услуги
Общий объем ассигнований, направленный на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), рублей
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2022 год
2023 год
2024 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»
Основное мероприятие: Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования
Мероприятие: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам в дошкольных образовательных учреждениях
Показатель объема услуги:
человек
Дошкольные образовательные учреждения
2683
0
0
0
0
0
0
0
0
0
113 714 406,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Наименование услуги
Присмотр и уход
(работы) и ее содержание:
Показатель объема услуги:
человек
Дошкольные образовательные учреждения
0
2581
2487
2451
2451
2451
2451
2451
2451
2451
0,00
44 234 506,29
42 091 128,46
37 948 964,52
42 730 171,08
42 724 305,19
43 328 393,47
43 934 990,98
43 934 990,98
43 934 990,98
Наименование услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
(работы) и ее содержание:
Показатель объема услуги:
человек
Дошкольные образовательные учреждения
0
2581
2487
2451
2451
1781
1781
1781
1781
1781
0,00
181 721 951,03
197 419 452,88
265 388 044,24
286 602 499,48
303 931 609,72
312 934 061,11
332 829 856,84
332 829 856,84
332 829 856,84
Подпрограмма «Развитие общего образования»
Основное мероприятие: Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования
Мероприятие: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным образовательным программам в общеобразовательных программах
Показатель объема услуги:
человек
Общеобразовательные учреждения
4040
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64 916 297,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Наименование услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
(работы) и ее содержание:
Показатель объема услуги:
человек
Общеобразовательные учреждения
0
1782
1771
1872
1870
1870
1870
1870
1870
1870
0,00
100 687 668,13
105 765 384,63
128 171 811,85
128 171 811,85
136 662 897,40
135 387 876,25
144 368 903,30
144 368 903,30
144 368 903,30
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Показатель объема услуги:
человек
Общеобразовательные учреждения
0
1910
1940
1999
2032
2032
2032
2032
2032
2032
0,00
107 785 003,43
115 858 185,31
139 275 466,14
139 275 466,14
148 502 143,09
157 633 841,14
167 392 903,69
167 392 903,69
167 392 903,69
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Показатель объема услуги:
человек
Общеобразовательные учреждения
0
377
343
393
405
405
405
405
405
405
0,00
21 301 524,07
20 484 204,93
27 759 135,72
27 759 135,72
29 598 114,15
31 418 162,24
33 363 250,99
33 363 250,99
33 363 250,99
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»
Основное мероприятие: Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования
Мероприятие: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Организация предоставления дополнительного образования детям
Показатель объема услуги:
человек
МОБУ ДО ЦДТ
1990
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28 293 012,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
МОБУ «МУПК»
314
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 568 824,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Показатель объема услуги:
человек
МОБУ ДОД ЦДТ
0
4579
4415
4100
4050
4050
4050
4050
4050
4050
0
33 487 198,14
34 052 860,70
42 542 953,70
52 142 933,30
51 487 233,16
53 630 932,22
54 761 521,14
54 761 521,14
54 761 521,14
Подпрограмма «Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей»
Основное мероприятие: Организация и обеспечение проведения оздоровительной кампании детей
Мероприятие: Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан и организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Организация отдыха детей и молодежи
Показатель объема услуги:
человек
Общеобразовательные учреждения, МОБУ ДО ЦДТ
850
850
850
850
850
850
850
850
0,00
0,00
3 701 900,00
4 243 758,95
2 162 096,33
2 091 993,01
2 091 993,01
2 091 993,01
2 091 993,01
2 091 993,01
3
Подпрограмма «Обеспечение эффективного управлению отраслью»
Основное мероприятие: Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования
Мероприятие: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Обеспечение бухгалтерского учета в бюджетных, казённых, автономных муниципальных и негосударственных образовательных учреждениях, минимизация управленческих затрат по осуществлению учетных и отчетных процедур, повышение эффективности использования бюджетных средств
Показатель объема услуги:
штук
МБУ ЦБ УО
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14 533 467,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета
Показатель объема услуги:
штук
МБУ ЦБ УО
14
14
14
14
14
14
7 755 205,46
16 647 584,08
9 168 300,84
9 524 607,67
9 600 228,20
9 855 781,31
9 855 781,31
9 855 781,31
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений
Показатель объема услуги:
штук
МБУ ЦБ УО
14
14
14
14
14
14
7 755 205,46
16 647 584,08
9 168 300,84
9 524 607,67
9 600 228,20
9 855 781,31
9 855 781,31
9 855 781,31
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Обеспечение содержания зданий и сооружений учреждений и обустройство прилегающей к ним территории, организация различных видов ремонта основных фондов зданий, сооружений и технический надзор за их работой, обеспечение надлежащего состояния зданий путем осуществления системы предупредительного планового ремонта
Показатель объема услуги:
штук
МБУ ГХО ОУ
17
17
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности
Показатель объема услуги:
штук
МБУ ГХО ОУ
0
0
49,1
49,1
54,6
54,6
6 403 991,91
8 251 550,42
6 020 563,37
6 147 558,19
6 325 640,10
6 952 142,66
6 952 142,66
6 952 142,66
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Информационно-методическое и аналитическое обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений
Показатель объема услуги:
человек
МБУ ИМК
478
480
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Методическое обеспечение образовательной деятельности
Показатель объема услуги:
мероприятий,разработанных документов
МБУ ИМК
0
0
473
473
138
138
2 288 234,19
2 796 675,25
3 133 991,89
3 427 141,32
3 490 393,61
3 630 009,35
3 630 009,35
3 630 009,35
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я Г О Р О Д А Т Ы Н Д Ы
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от _20.04.2020 № __759__
г.Тында
О внесении изменений в постановление Администрации города Тынды от 23.09.2014 №3436 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городе Тынде на 2015-2024 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности, утвержденного постановлением Администрации города Тынды от 07.05.2014 №1337, в целях корректировки объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в 2020 году, Администрация города Тынды
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования в городе Тынде на 2015-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации города Тынды от 23.09.2014 № 3436 (в редакции постановления Администрации города Тынды от 10.03.2020 № 460) следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы (рублей)» изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования муниципальной программы
(рублей)
Год
Всего
Феде-ральные средства
Бюджет области
Бюджет города
Внебюд-жетные средства
2015
678 154 280,27
0,0
308 809 593,13
265 146 061,88
104 198 625,26
2016
686 523 048,89
0,0
302 049 303,51
281 373 745,38
103 100 000,00
2017
663 657 171,58
0,0
312 911 776,72
291 945 394,86
58 800 000,00
2018
847 199 066,20
0,0
347 519 638,40
376 740 637,23
122 938 790,57
2019
856 551 958,06
0,0
576 652 985,73
219 498 972,33
60 400 000,00
2020
928 206 983,32
0,0
654 330 056,95
214 394 426,37
59 482 500,00
2021
903 859 815,67
0,0
656 504 787,38
187 872 528,29
59 482500,00
2022
948 449 028,70
0,0
694 584 303,79
194 382 224,92
59 482500,00
2023
643 029 077,49
0,0
253 352 387,49
329 276 690,00
60 400 000,00
2024
602 853 011,10
0,0
0,00
542 453 011,10
60 400 000,00
Итого
7 758 483 441,28
0,0
4 106 714 833,10
2 903 083 692,34
748 684 915,83
1.2. В разделе 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» цифры «7 760 868 542,30» заменить цифрами «7 758 483 441,28», цифры «4 103 499 934,09» заменить цифрами «4 106 714 833,10»., цифры «2 908 683 692,38» заменить цифрами «2 903 083 692,34», цифры «751 437 415,83» заменить цифрами «748 684 915,83».
1.3. В подпрограмме «Развитие дошкольного образования»:
1.3.1.В паспорте строку 8 «Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)» изложить в новой редакции:
8
Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)
Год
Всего
Феде-ральные средства
Бюджет области
Бюджет города
Внебюджетные средства
2015
313 837 310,60
0,0
115 624 724,42
116 896 841,79
81 315 744,39
2016
322 487 646,56
0,0
109 454 720,90
127 032 925,66
86 000 000,00
2017
285 547 016,82
0,0
113 065 864,66
131 481 152,16
41 000 000,00
2018
393 061 315,44
0,0
127 785 483,91
175 551 524,85
89 724 306,68
2019
367 751 011,78
0,0
225 143 496,82
101 607 514,96
41 000 000,00
2020
402 337 025,49
0,0
267 600 595,90
93 736 429,59
41 000 000,00
2021
398 939 941,89
0,0
278 553 804,71
79 386 137,18
41 000 000,00
2022
419 516 144,55
0,0
297 038 854,99
81 477 289,57
41 000 000,00
2023
290 746 506,89
0,0
111 930 263,45
137 816 243,44
41 000 000,00
2024
286 687 906,43
0,0
0
245 687 906,43
41 000 000,00
Итого
3 480 911 826,45
0,0
1 646 197 809,76
1 290 673 965,62
544 040 051,07
1.3.2. В разделе 9.4.«Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «3 479 725 097,78» заменить цифрами «3 480 911 826,45».
1.4. В подпрограмме «Развитие общего образования»:
1.4.1. В паспорте строку 8 «Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)» изложить в новой редакции:
8
Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)
Год
Всего
Феде-ральные средства
Бюджет области
Бюджет города
Внебюджетные средства
2015
252 828 046,11
0,0
161 304 524,12
72 156 179,72
19 367 342,27
2016
249 129 610,79
0,0
158 738 426,00
76 091 184,79
14 300 000,00
2017
263 405 294,87
0,0
167 942 923,06
80 462 371,81
15 000 000,00
2018
312 587 686,70
0,0
182 061 825,64
106 058 736,66
24 467 124,40
2019
342 164 350,89
0,0
253 913 959,90
73 250 390,99
15 000 000,00
2020
378 334 446,85
0,0
295 084 651,13
68 249 795,72
15 000 000,00
2021
354 339 869,71
0,0
280 653 899,94
58 685 969,77
15 000 000,00
2022
375 218 205,94
0,0
298 000 059,94
62 218 146,00
15 000 000,00
2023
199 572 706,88
0,0
65 182 716,31
119 389 990,57
15 000 000,00
2024
165 410 281,31
0,0
0
150 410 281,31
15 000 000,00
Итого
2 892 990 500,05
0,0
1 862 882 986,04
866 973 047,34
163 134 466,67
1.4.2. В разделе 10.4. «Ресурсное обеспечение подпрограммы цифры «2 896 619 929,74» заменить цифрами «2 892 990 500,05».
1.5. В подпрограмме «Развитие дополнительного образования»:
1.5.1. В паспорте строку 8 «Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)» изложить в новой редакции:
8
Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)
Год
Всего
Феде-ральные средства
Бюджет области
Бюджет города
Внебюджетные средства
2015
35 581 526,72
0,0
0,0
34 494 752,29
1 086 774,43
2016
34 638 676,64
0,0
0,0
33 838 676,64
800 000,00
2017
35 637 474,70
0,0
0,0
34 837 474,70
800 000,00
2018
49 083 397,76
0,0
0,0
43 999 923,70
5 083 474,06
2019
49 432 315,15
0,0
38 137 754,92
8 894 560,23
2 400 000,00
2020
54 607 792,16
0,0
34 319 527,00
17 888 265,16
2 400 000,00
2021
56 421 656,68
0,0
37 192 553,00
16 829 103,68
2 400 000,00
2022
57 569 566,95
0,0
38 366 178,00
16 803 388,95
2 400 000,00
2023
76 556 945,81
0,0
51 733 562,66
22 423 383,15
2 400 000,00
2024
80 497 906,54
0,0
0,0
78 097 906,54
2 400 000,00
Итого
530 027 259,10
0,0
199 749 575,58
308 107 435,03
22 170 248,49
1.5.2. В разделе 11.4. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «529 969 659,11» заменить цифрами «530 027 259,10».
2. Приложение №2 «Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной услуги», приложение №6 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования», приложение №7 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Тынды по муниципальной программе» изложить в новой редакции, согласно приложениям №1, №2, №3 соответственно, к настоящему постановлению.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом печатном издании города Тынды газете «Авангард» и разместить на официальном сайте Администрации города Тынды в сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Тынды по вопросам социальной сферы и реализации общественных инициатив П.М. Козменчука.
Мэр города Тынды М.В.Михайлова
1
Приложение №1
к постановлению Администрации города Тынды
от __20.04.____ 2020 года № __759___
Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы
N
Наименование программы,
подпрограммы*, основного
мероприятия
Срок реализации
Координатор
программы,
координатор
подпрограммы,
участники
муниципальной
программы
Наименование
показателя,
единица
измерения
Базисный
год
Значение планового показателя по годам реализации
начало
завершение
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020
год
2021
год
2022
год
2023
год
2024
год
Отношение
последнего
года
к базисному
году, %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Муниципальная программа
«Развитие образования в городе Тынде на 2015-2024 годы»
2015
2024
Управление образования
Удельный вес численности населения в возрасте 7 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 7 - 18 лет, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
Доля образовательных учреждений соответствующих современным требованиям, %
90
92
95
95
95
95
95
95
95
95
95
5,5
Доля работающих в сфере образования, от 25 до 65 лет, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку в общей численности, работающих в указанных сферах граждан этой возрастной группы, %
90
92
25
25
28
28
30
30
30
30
30
0,33
Удельный вес численности руководящих и педагогических работников перешедших на эффективный контракт, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
1
Подпрограмма
«Развитие дошкольного образования»
2015
2024
Управление образования, дошкольные образовательные учреждения
Доступность дошкольного образования , %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
Доля дошкольных образовательных учреждений соответствующих современным требованиям, %
80
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
1,06
Отношение средней заработной платы педработников общеобразовательных и дошкольных учреждений к средней заработной плате в Амурской области , %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
1.1.
Наименование основного мероприятия "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования"
2015
2024
Управление образования, дошкольные образовательные учреждения
Эффективное расходование бюджетных средств, в целях повышения качества дошкольного образования, сохранение доли доступного обеспечения дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
1.1.1
Наименование мероприятия «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений»
2015
2024
Управление образования, дошкольные образовательные учреждения
Эффективное расходование бюджетных средств, в целях повышения качества дошкольного образования и 100% обеспечения доступного дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
1.2.
Наименование основного мероприятия " Содержание и развитие муниципальных учреждений"
2015
2024
Управление образования, дошкольные образовательные учреждения
Совершенствование материально-технической базы дошкольных учреждений, в части обновления оборудования, капитальных и текущих ремонтов, %
10
10
10
10
15
15
20
20
20
20
2,0
1.2.1.
Наименование мероприятия «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений»
2015
2024
Управление образования, дошкольные образовательные учреждения
Совершенствование материально-технической базы дошкольных учреждений, в части обновления оборудования, капитальных и текущих ремонтов, %
10
10
10
10
15
15
20
20
20
20
2,0
1.2.2
Наименование мероприятия «Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций»
2015
2024
Управление образования, дошкольные образовательные учреждения
Реализация мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций , %
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
1,0
1.3.
Наименование основного мероприятия «Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"
2015
2024
Управление образования, дошкольные образовательные учреждения
Исполнение госгарантий в соответствии с запросом, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
1.3.1.
Наименование мероприятия «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к
2015
2024
Управление образования, дошкольные образовательные учреждения
Исполнение госгарантий в соответствии с запросом, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
ним местностям , и неработающих членов их семей».
2
Подпрограмма
«Развитие общего образования»
2015
2024
Управление образования, общеобразовательные учреждения
Удельный вес численности населения в возрасте от 7 до 18 лет охваченного образованием , %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
Отношение средней заработной платы педработников общеобразовательных и дошкольных учреждений к средней заработной плате в Амурской области, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
Удельный вес численности руководящих и педагогических работников перешедших на эффективный контракт, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
Удельный вес численности обучающихся, участвующих в конкурсах , олимпиадах, %
50
50
50
50
55
55
60
60
60
60
1,2
Удельный вес учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся в соответствии с ФГОС, %
54
60
80
80
80
85
100
100
100
100
1,85
Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ, %
1,4
1,7
1,3
1,3
1,3
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,07
Доля детей, обучающихся по программам начального, основного, общего образования, охваченных горячим питанием, %.
Удельный вес учащихся получающих молоко, %
95/ 20
95/ 20
95 / 7
95 / 9
95 / 10
95/ 15
95/ 20
95/ 20
95/ 20
95/ 20
1,0 / 1,0
2.1.
Наименование основного мероприятия "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования"
2015
2024
Общеобразовательные учреждения
Эффективное расходование бюджетных средств, в целях повышения качества общего образования, сохранение доли доступного обеспечения общего образования, в том числе для детей с ОВЗ, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
2.1.1.
Наименование мероприятия «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений»
2015
2024
Общеобразовательные учреждения
Эффективное расходование бюджетных средств, в целях повышения качества общего образования и 100% обеспечение доступного общего образования, в том числе для детей с ОВЗ
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1
2.2.
Наименование основного мероприятия "Содержание и развитие
2015
2024
Общеобразовательные учреждения
Совершенствование материально-технической базы общеобразовательных учреждений , в части обновления оборудования, капитальных и текущих ремонтов, %
5
5
5
5
10
10
10
10
10
10
1
муниципальных учреждений"
--2.2.1.
Наименование мероприятия «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений»
2015
2024
Общеобразовательные учреждения
Совершенствование материально-технической базы общеобразовательных учреждений, в части обновления оборудования, капитальных и текущих ремонтов, %
5
5
5
5
10
10
10
10
10
10
2,0
2.2.2
Наименование мероприятия «Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций»
2015
2024
Общеобразовательные учреждения
Реализация мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций , %
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
1,0
2.3.
Наименование основного мероприятия "Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями"
2015
2024
Общеобразовательные учреждения
Поддержка одаренных детей.
Повышение качества и укрепление здоровья детей и подростков, в том числе с ОВЗ, чел.
200/ 60
200/60
200/ 60
200/ 65
200/65
200/65
200/65
200/65
200/65
200/65
1,0 / 1,08
2.3.1.
Наименование мероприятия «Мероприятия направленные на укрепление здоровья детей и подростков, в том числе детей с ограниченными возможностями»
2015
2024
Общеобразовательные учреждения
Поддержка детей с особыми образовательными потребностями. Повышение качества и укрепление здоровья детей и подростков, в том числе с ОВЗ, чел.
200/ 60
200/60
200/ 60
200/ 65
200/65
200/65
200/65
200/65
200/65
200/65
1,0 / 1,08
2.3.2.
Наименование мероприятия «Мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей»
2015
2024
Общеобразовательные учреждения
Поддержка одаренных детей, чел.
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
1,0
2.4.
Наименование основного мероприятия « Обеспечение расходов негосударственных учреждений"
2015
2024
Общеобразовательные учреждения
Эффективное расходование бюджетных средств, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
2.5.
Наименование основного мероприятия "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"
2015
2024
Обшеобразовательные учреждения
Исполнение госгарантий в соответствии с запросом, %
100
100
100
100
100
100
100
100
10
100
1
2.5.1.
Наименование мероприятия «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей»
2015
2024
Общеобразовательные учреждения
Исполнение госгарантий в соответствии с запросом, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1
3
Подпрограмма
«Развитие дополнительного образования»
2015
2024
Управление образования, учреждения дополнительного образования
Отношение средней заработной платы пед. работников к средней заработной плате в Амурской области , %.
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
Удельный вес воспитанников допобразования к числу детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по программам общего образования, %
95
95
95
95
98
98
98
98
98
98
1,03
3.1.
Наименование основного мероприятия "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования"
2015
2024
ЦДТ
Эффективное расходование бюджетных средств, в целях повышения качества дополнительного образования, сохранение доли доступного обеспечения дополнительного образования, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
3.1.1.
Наименование мероприятия «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений»
2015
2024
ЦДТ
Эффективное расходование бюджетных средств, в целях повышения качества дополнительного образования и 100% обеспечение доступного дополнительного образования, в том числе для детей с ОВЗ %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
3.2.
Наименование основного мероприятия " Содержание и развитие муниципальных учреждений"
2015
2024
ЦДТ
Совершенствование материально-технической базы ЦДТ , в части обновления оборудования, мебели, текущих ремонтов, %
5
5
5
8
8
10
10
10
10
10
2,0
3.2.1.
Наименование мероприятия «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений»
2015
2024
ЦДТ
Совершенствование материально-технической базы ЦДТ, в части обновления оборудования, мебели, текущих ремонтов, %
5
5
5
8
8
10
10
10
10
10
2,0
3.2.2.
Наименование мероприятия «Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций»
2015
2024
ЦДТ
Реализация мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций , %
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
1,0
3.3.
Наименование основного мероприятия "Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями"
2015
2024
ЦДТ
Поддержка одаренных детей, чел.
5
5
5
5
10
10
10
10
10
10
2,0
3.3.1.
Наименование мероприятия «Мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей»
2015
2024
ЦДТ
Поддержка одаренных детей, чел.
5
5
5
5
10
10
10
10
10
10
2,0
3.4.
Наименование основного мероприятия "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"
2015
2024
ЦДТ
Исполнение госгарантий в соответствии с запросом, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
3.4.1.
Наименование мероприятия «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей»
2015
2024
ЦДТ
Исполнение госгарантий в соответствии с запросом, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
4
Подпрограмма
«Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей»
2015
2024
Управление образования, образовательные учреждения, комитет по делам молодёжи
Доля детей в возрасте от 7 до 16 лет, охваченных мероприятиями по отдыху и оздоровлению, %
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
100
Количество несовершеннолетних, которым будет предоставлена частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан , от общего количества детей школьного возраста, %
10
10
15
15
20
20
20
20
20
20
200
4.1.
Основное мероприятие «Организация и обеспечение проведения оздоровительной кампании детей»
2015
2024
Управление образования
Сохранение доли детей, охваченных мероприятиями отдыха и оздоровления в период летней оздоровительной кампании, %.
95
95
95
95
95
99
99
99
99
99
1,04
Количество несовершеннолетних, которым будет предоставлена частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан, от общего количества детей в возрасте от 7 до 15 лет, %
5
5
3
3
3
4
4
4
4
4
0,8
4.1.1.
Мероприятия по оздоровлению и отдыху детей, проживающих на территории области
2015
2024
Управление образования
Сохранение доли детей, охваченных мероприятиями отдыха и оздоровления в период летней оздоровительной кампании, %.
95
95
95
95
95
99
99
99
99
99
1,04
4.1.2.
Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в летний период
2015
2024
Управление образования, Комитет по делам молодежи
Организация мероприятий временного трудоустройства подростков, сохранение количества несовершеннолетних граждан временно трудоустроенных, чел.
100
150
150
150
160
160
160
160
160
160
1,6
5
Подпрограмма
«Социальная политика в сфере образования»
2015
2024
Управление образования, образовательные учреждения
Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которым будет предоставлено льготное или бесплатное питание, в общей численности детей, обучающимся по программам общего образования, %
20,0
20,0
7
7
9
9
10
10
10
10
0,5
5.1.1.
Наименование мероприятия «Социальная поддержка по оплате за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в натуральной
2015
2024
Управление образования, дошкольные образовательные учреждения
Обеспечение гарантий социальной поддержки по оплате за присмотр и уход в дошкольных учреждениях, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
форме путем снижения размера платы за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях с последующим направлением средств на приобретение продуктов питания»
5.1.2.
Наименование мероприятия «Социальная поддержка в натуральной форме малообеспеченным семьям путем освобождения платы за питания для учащихся общеобразовательных учреждений в дни посещения занятий в общеобразовательных учреждениях с последующим направлением средств на приобретение продуктов питания»
2015
2024
Управление образования, общеобразовательные учреждения
Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которым будет предоставлено льготное или бесплатное питание, в общей численности детей, обучающимся по программам общего образования, %
20
20
7
7
9
9
10
10
10
10
0,5
6
Подпрограмма
«Обеспечение эффективного управления отраслью»
2015
2024
Управление образования, МБУ «ИМК»
города Тынды; МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования г. Тынды»; МБУ«Группа хозяйственного обслуживания образовательных учреждений г.Тынды».
Уровень информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования , %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
Количество мероприятий по распространению результатов муниципальной программы
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1,0
Количество уровней образования , на которых будут реализованы механизмы независимой оценки качества
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
1,33
6.1.
Наименование основного мероприятия "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления"
2015
2024
Управление образования, МБУ «ИМК»
города Тынды; МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования г. Тынды»; МБУ«Группа хозяйственного обслуживания образовательных учреждений г.Тынды».
Эффективное управление отраслью, обеспечение соответствия показателей плана мероприятий «Дорожной карты», %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
6.1.1.
Наименование мероприятия Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
2015
2024
Управление образования, МБУ «ИМК»
города Тынды; МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования г. Тынды»; МБУ«Группа хозяйственного обслуживания образовательных учреждений г.Тынды».
Эффективное управление отраслью, обеспечение соответствия показателей плана мероприятий «Дорожной карты», %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
6.2.
Наименование основного мероприятия "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования"
2015
2024
Управление образования, МБУ «ИМК»
города Тынды; МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования г. Тынды»; МБУ«Группа хозяйственного обслуживания образовательных учреждений г.Тынды».
Эффективное расходование бюджетных средств , %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
6.2.1.
Наименование мероприятия «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений»
2015
2024
Управление образования, МБУ «ИМК»
города Тынды; МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования г. Тынды»; МБУ«Группа хозяйственного обслуживания образовательных учреждений г.Тынды».
Эффективное расходование бюджетных средств, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
6.3.
Наименование основного мероприятия " Содержание и развитие муниципальных учреждений"
2015
2024
Управление образования, МБУ «ИМК»
города Тынды; МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования г. Тынды»; МБУ«Группа хозяйственного обслуживания образовательных учреждений г.Тынды».
Совершенствование материально-технической базы МБУ ГХО, %
5
100
5
5
5
5
5
5
5
5
1,0
6.3.1.
Наименование мероприятия «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений»
2015
2024
Управление образования, МБУ «ИМК»
города Тынды; МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования г. Тынды»; МБУ«Группа хозяйственного обслуживания образовательных учреждений г.Тынды».
Совершенствование материально-технической базы МБУ ГХО, %
5
100
5
5
5
5
5
5
5
5
1,0
6.4.
Наименование основного мероприятия «Обеспечение распространения инновационных педагогических систем и педагогического опыта»
2015
2024
МБУ ИМК
Обеспечение диссеминации и распространения педагогического опыта и профессионального мастерства, чел.
25
25
30
30
30
35
35
35
35
35
1,4
6.4.1.
Методическая поддержка, диссеминации педагогического опыта и профессионального мастерства
2015
2024
МБУ ИМК
Обеспечение диссеминации и распространения педагогического опыта и профессионального мастерства, чел.
25
25
30
30
30
35
35
35
35
35
1,4
6.5.
Наименование основного мероприятия "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"
2015
2024
Управление образования
Исполнение госгарантий в соответствии с запросом, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
6.5.1.
Наименование мероприятия «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей»
2015
2024
Управление образования
Исполнение госгарантий в соответствии с запросом, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,0
6.6.
Наименование основного мероприятия «Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями»
2015
2024
Управление образования
Поддержка одаренных детей, тыс.руб
600
600
600
600
600
600
600
100
100
00
1,0
6.6.1.
Ежемесячная денежная выплата одаренным детям
2015
2024
Управление образования
Поддержка одаренных детей, тыс.руб
600
600
600
600
600
600
600
100
100
100
1,0
Приложенние №2
к постановлению Администрации города Тынды
от 20.04.2020 года № 759
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования
№ п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Координатор муниципальной программы,координатор подпрограммы,участник муниципальной программы
Источники финансирования
Код бюджетной классификации
Оценка расходов (тыс.рублей)
ГРБС
РзПР
ЦСР
Всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Всего, в том числе:
Всего
014
0701 0702 0703 0707 0709 1003 1004 1006
04 0 00 00000
7 758 483 441,28
678 154 280,27
686 523 048,89
663 657 171,58
847 199 066,20
856 551 958,06
928 206 983,32
903 859 815,67
948 449 028,70
643 029 077,49
602 853 011,10
Муниципальная программа
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«Развитие образования в городе Тынде на 2015-2024 годы»
областной бюджет
4 106 714 833,10
308 809 593,13
302 049 303,51
312 911 776,72
347 519 638,40
576 652 985,73
654 330 056,95
656 504 787,38
694 584 303,79
253 352 387,49
0,00
городской бюджет
2 903 083 692,34
265 146 061,88
281 373 745,38
291 945 394,86
376 740 637,23
219 498 972,33
214 394 426,37
187 872 528,29
194 382 224,91
329 276 690,00
542 453 011,10
внебюджетные источники
748 684 915,83
104 198 625,26
103 100 000,00
58 800 000,00
122 938 790,57
60 400 000,00
59 482 500,00
59 482 500,00
59 482 500,00
60 400 000,00
60 400 000,00
Управление образования
Всего
7 758 483 441,28
678 154 280,27
686 523 048,89
663 657 171,58
847 199 066,20
856 551 958,06
928 206 983,32
903 859 815,67
948 449 028,70
643 029 077,49
602 853 011,10
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
4 106 714 833,10
308 809 593,13
302 049 303,51
312 911 776,72
347 519 638,40
576 652 985,73
654 330 056,95
656 504 787,38
694 584 303,79
253 352 387,49
0,00
городской бюджет
2 903 083 692,34
265 146 061,88
281 373 745,38
291 945 394,86
376 740 637,23
219 498 972,33
214 394 426,37
187 872 528,29
194 382 224,91
329 276 690,00
542 453 011,10
внебюджетные источники
748 684 915,83
104 198 625,26
103 100 000,00
58 800 000,00
122 938 790,57
60 400 000,00
59 482 500,00
59 482 500,00
59 482 500,00
60 400 000,00
60 400 000,00
Образовательные учреждения, МБУ "ИМК" МБУ "ЦБ УО" МБУ "ГХО УО"
Всего
7 758 483 441,28
678 154 280,27
686 523 048,89
663 657 171,58
847 199 066,20
856 551 958,06
928 206 983,32
903 859 815,67
948 449 028,70
643 029 077,49
602 853 011,10
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
4 106 714 833,10
308 809 593,13
302 049 303,51
312 911 776,72
347 519 638,40
576 652 985,73
654 330 056,95
656 504 787,38
694 584 303,79
253 352 387,49
0,00
городской бюджет
2 903 083 692,34
265 146 061,88
281 373 745,38
291 945 394,86
376 740 637,23
219 498 972,33
214 394 426,37
187 872 528,29
194 382 224,91
329 276 690,00
542 453 011,10
внебюджетные источники
748 684 915,83
104 198 625,26
103 100 000,00
58 800 000,00
122 938 790,57
60 400 000,00
59 482 500,00
59 482 500,00
59 482 500,00
60 400 000,00
60 400 000,00
1
Подпрограмма 1
Всего, в том числе:
Всего
014
0701
04 1 00 00000
3 480 911 826,45
313 837 310,60
322 487 646,56
285 547 016,82
393 061 315,44
367 751 011,78
402 337 025,49
398 939 941,89
419 516 144,55
290 746 506,89
286 687 906,43
"Развитие дошкольного образования"
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
1 646 197 809,76
115 624 724,42
109 454 720,90
113 065 864,66
127 785 483,91
225 143 496,82
267 600 595,90
278 553 804,71
297 038 854,99
111 930 263,45
0,00
городской бюджет
1 290 673 965,62
116 896 841,79
127 032 925,66
131 481 152,16
175 551 524,85
101 607 514,96
93 736 429,59
79 386 137,18
81 477 289,56
137 816 243,44
245 687 906,43
внебюджетные источники
544 040 051,07
81 315 744,39
86 000 000,00
41 000 000,00
89 724 306,68
41 000 000,00
41 000 000,00
41 000 000,00
41 000 000,00
41 000 000,00
41 000 000,00
Управление образования
Всего
3 480 911 826,45
313 837 310,60
322 487 646,56
285 547 016,82
393 061 315,44
367 751 011,78
402 337 025,49
398 939 941,89
419 516 144,55
290 746 506,89
286 687 906,43
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
1 646 197 809,76
115 624 724,42
109 454 720,90
113 065 864,66
127 785 483,91
225 143 496,82
267 600 595,90
278 553 804,71
297 038 854,99
111 930 263,45
0,00
городской бюджет
1 290 673 965,62
116 896 841,79
127 032 925,66
131 481 152,16
175 551 524,85
101 607 514,96
93 736 429,59
79 386 137,18
81 477 289,56
137 816 243,44
245 687 906,43
внебюджетные источники
544 040 051,07
81 315 744,39
86 000 000,00
41 000 000,00
89 724 306,68
41 000 000,00
41 000 000,00
41 000 000,00
41 000 000,00
41 000 000,00
41 000 000,00
Дошкольные образовательные учреждения
Всего
3 480 911 826,45
313 837 310,60
322 487 646,56
285 547 016,82
393 061 315,44
367 751 011,78
402 337 025,49
398 939 941,89
419 516 144,55
290 746 506,89
286 687 906,43
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
1 646 197 809,76
115 624 724,42
109 454 720,90
113 065 864,66
127 785 483,91
225 143 496,82
267 600 595,90
278 553 804,71
297 038 854,99
111 930 263,45
0,00
городской бюджет
1 290 673 965,62
116 896 841,79
127 032 925,66
131 481 152,16
175 551 524,85
101 607 514,96
93 736 429,59
79 386 137,18
81 477 289,56
137 816 243,44
245 687 906,43
внебюджетные источники
544 040 051,07
81 315 744,39
86 000 000,00
41 000 000,00
89 724 306,68
41 000 000,00
41 000 000,00
41 000 000,00
41 000 000,00
41 000 000,00
41 000 000,00
1.1.
Основное мероприятие
Всего
014
0701
04 1 01 00000
3 382 079 102,43
309 686 960,21
317 927 336,86
279 510 581,34
385 908 880,06
360 204 898,78
386 655 914,91
396 262 454,59
416 764 847,82
263 457 103,83
265 700 124,03
Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
1 635 996 499,66
115 624 724,42
109 454 720,90
113 065 864,66
127 785 483,91
225 143 496,82
257 399 285,80
278 553 804,71
297 038 854,99
111 930 263,45
0,00
городской бюджет
1 212 690 366,56
113 714 406,26
123 472 615,96
126 444 716,68
170 078 989,47
95 061 401,96
89 256 629,11
77 708 649,88
79 725 992,83
111 526 840,38
225 700 124,03
внебюджетные источники
533 392 236,21
80 347 829,53
85 000 000,00
40 000 000,00
88 044 406,68
40 000 000,00
40 000 000,00
40 000 000,00
40 000 000,00
40 000 000,00
40 000 000,00
1.1.1.
Мероприятие
Всего
014
0701
04 1 01 22840
1 675 988 063,32
194 062 235,79
208 472 615,96
166 444 716,68
258 123 396,15
99 616 508,22
125 542 561,11
113 591 128,88
115 347 736,83
129 087 039,67
265 700 124,03
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
1 142 595 827,11
113 714 406,26
123 472 615,96
126 444 716,68
170 078 989,47
59 616 508,22
85 542 561,11
73 591 128,88
75 347 736,83
89 087 039,67
225 700 124,03
внебюджетные источники
533 392 236,21
80 347 829,53
85 000 000,00
40 000 000,00
88 044 406,68
40 000 000,00
40 000 000,00
40 000 000,00
40 000 000,00
40 000 000,00
40 000 000,00
1.1.2.
Мероприятие
Всего
014
0701
04 1 01 87510
225 079 445,32
115 624 724,42
109 454 720,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
225 079 445,32
115 624 724,42
109 454 720,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие
Всего
014
0701
04 1 01 88500
921 111 965,61
0,00
0,00
113 065 864,66
127 785 483,91
140 304 913,54
168 261 669,80
179 733 310,71
191 960 722,99
0,00
0,00
1.1.3
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
921 111 965,61
0,00
0,00
113 065 864,66
127 785 483,91
140 304 913,54
168 261 669,80
179 733 310,71
191 960 722,99
0,00
0,00
городской бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие
Всего
014
0701
04 1 01 S7710
559 899 628,18
0,00
0,00
0,00
0,00
120 283 477,02
92 851 684,00
102 938 015,00
109 456 388,00
134 370 064,16
0,00
1.1.4
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
федер.бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
489 805 088,73
0,00
0,00
0,00
0,00
84 838 583,28
89 137 616,00
98 820 494,00
105 078 132,00
111 930 263,45
0,00
городской бюджет
70 094 539,45
0,00
0,00
0,00
0,00
35 444 893,74
3 714 068,00
4 117 521,00
4 378 256,00
22 439 800,71
0,00
внеб. источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.
Основное мероприятие
Всего
014
0701
04 1 02 00000
36 256 433,66
1 007 341,86
1 059 714,00
1 863 250,00
3 128 200,00
1 400 000,00
11 626 365,00
1 000 000,00
1 000 000,00
5 429 634,80
8 741 928,00
Содержание и развитие муниципальных учреждений
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
10 201 310,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 201 310,10
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
15 407 308,70
39 427,00
59 714,00
863 250,00
1 448 300,00
400 000,00
425 054,90
0,00
0,00
4 429 634,80
7 741 928,00
внебюджетные источники
10 647 814,86
967 914,86
1 000 000,00
1 000 000,00
1 679 900,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1.2.1.
Мероприятие
Всего
014
0701
04 1 02 22940
25 630 068,66
1 007 341,86
1 059 714,00
1 863 250,00
3 128 200,00
1 400 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
5 429 634,80
8 741 928,00
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
14 982 253,80
39 427,00
59 714,00
863 250,00
1 448 300,00
400 000,00
0,00
0,00
0,00
4 429 634,80
7 741 928,00
внебюджетные источники
10 647 814,86
967 914,86
1 000 000,00
1 000 000,00
1 679 900,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1.2.1.1
Расходы по замене деревянных оконных конструкций на металлопластиковые.
Всего
014
0701
04 1 02 22940
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.1.2
Капитальный ремонт здания МДОБУ ДС №6 (корпус 2)
Всего
014
0701
04 1 02 22940
4 429 634,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 429 634,80
0,00
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
4 429 634,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 429 634,80
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.2.
Мероприятие
Всего
014
0701
04 1 02 S7520
7 780 365,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 780 365,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Модернизация региональных систем дошкольного образования
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
7 469 150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 469 150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
311 215,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
311 215,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.3.
Мероприятие
Всего
014
0701
04 1 02 S8490
2 846 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 846 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
2 732 160,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 732 160,10
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
113 839,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
113 839,90
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.
Основное мероприятие
Всего
014
0701
04 1 03 00000
62 576 290,36
3 143 008,53
3 500 595,70
4 173 185,48
4 024 235,38
6 146 113,00
4 054 745,58
1 677 487,30
1 751 296,73
21 859 768,26
12 245 854,40
Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
62 576 290,36
3 143 008,53
3 500 595,70
4 173 185,48
4 024 235,38
6 146 113,00
4 054 745,58
1 677 487,30
1 751 296,73
21 859 768,26
12 245 854,40
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.1.
Мероприятие
Всего
014
0701
04 1 03 22860
62 576 290,36
3 143 008,53
3 500 595,70
4 173 185,48
4 024 235,38
6 146 113,00
4 054 745,58
1 677 487,30
1 751 296,73
21 859 768,26
12 245 854,40
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно расходов, связанных с переездом ,лицам,заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений.
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
62 576 290,36
3 143 008,53
3 500 595,70
4 173 185,48
4 024 235,38
6 146 113,00
4 054 745,58
1 677 487,30
1 751 296,73
21 859 768,26
12 245 854,40
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Подпрограмма 2
Всего, в том числе:
Всего
014
0702
04 2 00 00000
2 892 990 500,05
252 828 046,11
249 129 610,79
263 405 294,87
312 587 686,70
342 164 350,89
378 334 446,85
354 339 869,71
375 218 205,94
199 572 706,88
165 410 281,31
"Развитие общего образования"
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
1 862 882 986,04
161 304 524,12
158 738 426,00
167 942 923,06
182 061 825,64
253 913 959,90
295 084 651,13
280 653 899,94
298 000 059,94
65 182 716,31
0,00
городской бюджет
866 973 047,34
72 156 179,72
76 091 184,79
80 462 371,81
106 058 736,66
73 250 390,99
68 249 795,72
58 685 969,77
62 218 146,00
119 389 990,57
150 410 281,31
внебюджетные источники
163 134 466,67
19 367 342,27
14 300 000,00
15 000 000,00
24 467 124,40
15 000 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
Управление образования
Всего
2 892 990 500,05
252 828 046,11
249 129 610,79
263 405 294,87
312 587 686,70
342 164 350,89
378 334 446,85
354 339 869,71
375 218 205,94
199 572 706,88
165 410 281,31
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
1 862 882 986,04
161 304 524,12
158 738 426,00
167 942 923,06
182 061 825,64
253 913 959,90
295 084 651,13
280 653 899,94
298 000 059,94
65 182 716,31
0,00
городской бюджет
866 973 047,34
72 156 179,72
76 091 184,79
80 462 371,81
106 058 736,66
73 250 390,99
68 249 795,72
58 685 969,77
62 218 146,00
119 389 990,57
150 410 281,31
внебюджетные источники
163 134 466,67
19 367 342,27
14 300 000,00
15 000 000,00
24 467 124,40
15 000 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
Общеобразовательные учреждения
Всего
2 892 990 500,05
252 828 046,11
249 129 610,79
263 405 294,87
312 587 686,70
342 164 350,89
378 334 446,85
354 339 869,71
375 218 205,94
199 572 706,88
165 410 281,31
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
1 862 882 986,04
161 304 524,12
158 738 426,00
167 942 923,06
182 061 825,64
253 913 959,90
295 084 651,13
280 653 899,94
298 000 059,94
65 182 716,31
0,00
городской бюджет
866 973 047,34
72 156 179,72
76 091 184,79
80 462 371,81
106 058 736,66
73 250 390,99
68 249 795,72
58 685 969,77
62 218 146,00
119 389 990,57
150 410 281,31
внебюджетные источники
163 134 466,67
19 367 342,27
14 300 000,00
15 000 000,00
24 467 124,40
15 000 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
2.1.
Основное мероприятие
Всего
014
0702
04 2 01 00000
2 770 060 006,83
245 288 164,34
244 683 721,63
256 807 774,87
306 198 255,01
328 241 827,85
340 755 005,67
350 431 730,62
371 116 908,97
178 458 298,44
148 078 319,43
Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
1 824 614 315,08
161 304 524,12
158 738 426,00
167 942 923,06
181 339 612,14
248 644 507,77
264 042 223,42
280 036 611,13
297 382 771,13
65 182 716,31
0,00
городской бюджет
785 492 415,08
64 916 297,95
71 945 295,63
74 164 851,81
100 872 708,47
64 897 320,08
62 012 782,25
55 695 119,49
59 034 137,84
98 575 582,13
133 378 319,43
внебюджетные источники
159 953 276,67
19 067 342,27
14 000 000,00
14 700 000,00
23 985 934,40
14 700 000,00
14 700 000,00
14 700 000,00
14 700 000,00
14 700 000,00
14 700 000,00
2.1.1.
Мероприятие
Всего
014
0702
04 2 01 22840
911 342 734,71
83 983 640,22
85 945 295,63
88 864 851,81
124 858 642,87
65 199 090,23
74 635 449,25
68 175 168,49
71 363 156,84
100 239 119,94
148 078 319,43
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
751 389 458,04
64 916 297,95
71 945 295,63
74 164 851,81
100 872 708,47
50 499 090,23
59 935 449,25
53 475 168,49
56 663 156,84
85 539 119,94
133 378 319,43
внебюджетные источники
159 953 276,67
19 067 342,27
14 000 000,00
14 700 000,00
23 985 934,40
14 700 000,00
14 700 000,00
14 700 000,00
14 700 000,00
14 700 000,00
14 700 000,00
2.1.2
Мероприятие
Всего
014
0702
04 2 01 80630
37 671 133,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 795 580,00
11 291 851,00
11 291 851,00
11 291 851,00
0,00
0,00
Обеспечение обучающихся по общеобразовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях питанием
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
37 671 133,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 795 580,00
11 291 851,00
11 291 851,00
11 291 851,00
0,00
0,00
городской бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.
Мероприятие
Всего
014
0702
04 2 01 87510
320 042 950,12
161 304 524,12
158 738 426,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
320 042 950,12
161 304 524,12
158 738 426,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.4.
Мероприятие
Всего
014
0702
04 2 01 88500
1 191 144 331,70
0,00
0,00
167 942 923,06
181 339 612,14
194 314 108,82
202 894 395,42
215 465 916,13
229 187 376,13
0,00
0,00
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
1 191 144 331,70
0,00
0,00
167 942 923,06
181 339 612,14
194 314 108,82
202 894 395,42
215 465 916,13
229 187 376,13
0,00
0,00
городской бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.5.
Мероприятие
Всего
014
0702
04 2 01 S7710
309 858 857,30
0,00
0,00
0,00
0,00
64 933 048,80
51 933 310,00
55 498 795,00
59 274 525,00
78 219 178,50
0,00
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
275 755 900,26
0,00
0,00
0,00
0,00
50 534 818,95
49 855 977,00
53 278 844,00
56 903 544,00
65 182 716,31
0,00
городской бюджет
34 102 957,04
0,00
0,00
0,00
0,00
14 398 229,85
2 077 333,00
2 219 951,00
2 370 981,00
13 036 462,19
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.
Основное мероприятие
Всего
014
0702
04 2 02 00000
39 247 323,02
535 885,60
300 000,00
604 372,30
514 190,00
3 318 035,12
31 992 853,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
1 081 987,00
Содержание и развитие муниципальных учреждений
федер.бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
32 495 138,90
0,00
0,00
0,00
0,00
2 070 000,00
30 425 138,90
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
3 570 994,12
235 885,60
0,00
304 372,30
33 000,00
948 035,12
1 267 714,10
0,00
0,00
0,00
781 987,00
внебюджетные источники
3 181 190,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
481 190,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
2.2.1.
Мероприятие
Всего
014
0702
04 2 02 22940
5 254 470,02
535 885,60
300 000,00
604 372,30
514 190,00
1 018 035,12
300 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
1 081 987,00
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
федер.бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
2 073 280,02
235 885,60
0,00
304 372,30
33 000,00
718 035,12
0,00
0,00
0,00
0,00
781 987,00
внебюджетные источники
3 181 190,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
481 190,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
2.2.1.1
Расходы по замене деревянных оконных конструкций на металлопластиковые.
Всего
014
0702
04 2 02 22940
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.2.
Мероприятие
Всего
014
0702
04 2 02 S0920
33 550 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 300 000,00
31 250 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Модернизация систем общего образования
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
32 070 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 070 000,00
30 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
1 480 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230 000,00
1 250 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.3.
Мероприятие
Всего
014
0702
04 3 02 S8490
442 853,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
442 853,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
425 138,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
425 138,90
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
17 714,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17 714,10
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.
Основное мероприятие
Всего
014
0702
04 2 03 00000
19 746 064,22
1 240 264,00
904 080,00
1 596 008,00
2 004 874,00
2 252 994,96
2 195 349,18
2 205 154,48
2 336 581,06
2 531 706,55
2 479 052,00
Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
014
0702
04 2 03 S7620
3 573 162,06
0,00
0,00
0,00
722 213,50
999 082,13
617 288,81
617 288,81
617 288,81
0,00
0,00
городской бюджет
014
0702
04 2 03 22950 04 2 03 22960
16 172 902,16
1 240 264,00
904 080,00
1 596 008,00
1 282 660,50
1 253 912,83
1 578 060,37
1 587 865,67
1 719 292,25
2 531 706,55
2 479 052,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.1.
Мероприятие
Всего
014
0702
04 2 03 22950
13 729 254,43
640 264,00
904 080,00
1 248 008,00
982 414,00
1 064 962,50
1 552 340,00
1 562 145,30
1 693 571,88
2 132 796,75
1 948 672,00
Мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей и подростков, в том числе с ограниченными возможностями
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
13 729 254,43
640 264,00
904 080,00
1 248 008,00
982 414,00
1 064 962,50
1 552 340,00
1 562 145,30
1 693 571,88
2 132 796,75
1 948 672,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.2.
Мероприятие
Всего
014
0702
04 2 03 22960
1 617 221,20
600 000,00
0,00
348 000,00
220 000,00
77 941,20
0,00
0,00
0,00
0,00
371 280,00
Мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
1 617 221,20
600 000,00
0,00
348 000,00
220 000,00
77 941,20
0,00
0,00
0,00
0,00
371 280,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.3.
Мероприятие
Всего
4 080 978,80
0,00
0,00
0,00
802 460,00
1 110 091,26
643 009,18
643 009,18
643 009,18
80 300,00
159 100,00
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
014
0702
04 2 03 S7620
3 573 162,06
0,00
0,00
0,00
722 213,50
999 082,13
617 288,81
617 288,81
617 288,81
0,00
0,00
городской бюджет
014
0702
04 2 03 S7620
507 816,74
0,00
0,00
0,00
80 246,50
111 009,13
25 720,37
25 720,37
25 720,37
80 300,00
159 100,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4.
Основное мероприятие
Всего
014
0702
04 2 04 00000
3 083 082,90
2 538 226,65
0,00
544 856,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Обеспечение расходов негосударственных учреждений
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
3 083 082,90
2 538 226,65
0,00
544 856,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4.1.
Мероприятие
Всего
014
0702
04 2 04 22970
3 083 082,90
2 538 226,65
0,00
544 856,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Поддержка альтернативных форм предоставления общего образования
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
3 083 082,90
2 538 226,65
0,00
544 856,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5.
Основное мероприятие
Всего
014
0702
04 2 05 00000
58 537 844,15
3 225 505,52
3 241 809,16
3 852 283,45
3 870 367,69
6 035 314,01
3 391 239,00
1 402 984,61
1 464 715,93
18 282 701,90
13 770 922,88
Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
58 537 844,15
3 225 505,52
3 241 809,16
3 852 283,45
3 870 367,69
6 035 314,01
3 391 239,00
1 402 984,61
1 464 715,93
18 282 701,90
13 770 922,88
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5.1.
Мероприятие
Всего
014
0702
04 2 05 22860
58 537 844,15
3 225 505,52
3 241 809,16
3 852 283,45
3 870 367,69
6 035 314,01
3 391 239,00
1 402 984,61
1 464 715,93
18 282 701,90
13 770 922,88
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов,учреждений.
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
58 537 844,15
3 225 505,52
3 241 809,16
3 852 283,45
3 870 367,69
6 035 314,01
3 391 239,00
1 402 984,61
1 464 715,93
18 282 701,90
13 770 922,88
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
Подпрограмма 3
Всего, в том числе:
Всего
014
0703
04 00 0 00000
530 027 259,10
35 581 526,72
34 638 676,64
35 637 474,70
49 083 397,76
49 432 315,15
54 607 792,16
56 421 656,68
57 569 566,95
76 556 945,81
80 497 906,54
"Развитие дополнительного образования"
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
199 749 575,58
0,00
0,00
0,00
0,00
38 137 754,92
34 319 527,00
37 192 553,00
38 366 178,00
51 733 562,66
0,00
городской бюджет
308 107 435,03
34 494 752,29
33 838 676,64
34 837 474,70
43 999 923,70
8 894 560,23
17 888 265,16
16 829 103,68
16 803 388,95
22 423 383,14
78 097 906,54
внебюджетные источники
22 170 248,49
1 086 774,43
800 000,00
800 000,00
5 083 474,06
2 400 000,00
2 400 000,00
2 400 000,00
2 400 000,00
2 400 000,00
2 400 000,00
Управление образования
Всего
530 027 259,10
35 581 526,72
34 638 676,64
35 637 474,70
49 083 397,76
49 432 315,15
54 607 792,16
56 421 656,68
57 569 566,95
76 556 945,81
80 497 906,54
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
199 749 575,58
0,00
0,00
0,00
0,00
38 137 754,92
34 319 527,00
37 192 553,00
38 366 178,00
51 733 562,66
0,00
городской бюджет
308 107 435,03
34 494 752,29
33 838 676,64
34 837 474,70
43 999 923,70
8 894 560,23
17 888 265,16
16 829 103,68
16 803 388,95
22 423 383,14
78 097 906,54
внебюджетные источники
22 170 248,49
1 086 774,43
800 000,00
800 000,00
5 083 474,06
2 400 000,00
2 400 000,00
2 400 000,00
2 400 000,00
2 400 000,00
2 400 000,00
МОБУ ДОД "ЦДТ" МОБУ СОШ № 6
Всего
530 027 259,10
35 581 526,72
34 638 676,64
35 637 474,70
49 083 397,76
49 432 315,15
54 607 792,16
56 421 656,68
57 569 566,95
76 556 945,81
80 497 906,54
федер.бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
199 749 575,58
0,00
0,00
0,00
0,00
38 137 754,92
34 319 527,00
37 192 553,00
38 366 178,00
51 733 562,66
0,00
городской бюджет
308 107 435,03
34 494 752,29
33 838 676,64
34 837 474,70
43 999 923,70
8 894 560,23
17 888 265,16
16 829 103,68
16 803 388,95
22 423 383,14
78 097 906,54
внебюджетные источники
22 170 248,49
1 086 774,43
800 000,00
800 000,00
5 083 474,06
2 400 000,00
2 400 000,00
2 400 000,00
2 400 000,00
2 400 000,00
2 400 000,00
3.1.
Основное мероприятие
Всего
014
0703
04 3 01 00000
513 604 437,32
34 748 611,39
34 087 198,14
34 652 860,70
46 897 038,76
48 357 827,58
53 687 233,16
55 830 932,22
56 961 521,15
74 095 091,61
74 286 122,62
Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
199 691 975,58
0,00
0,00
0,00
0,00
38 137 754,92
34 261 927,00
37 192 553,00
38 366 178,00
51 733 562,66
0,00
городской бюджет
294 271 602,24
33 861 836,96
33 487 198,14
34 052 860,70
42 542 953,70
8 020 072,66
17 225 306,16
16 438 379,22
16 395 343,14
20 161 528,94
72 086 122,62
внебюджетные источники
19 640 859,49
886 774,43
600 000,00
600 000,00
4 354 085,06
2 200 000,00
2 200 000,00
2 200 000,00
2 200 000,00
2 200 000,00
2 200 000,00
3.1.1.
Мероприятие
Всего
014
0703
04 3 01 22840
284 960 516,62
34 748 611,39
34 087 198,14
34 652 860,70
42 458 782,92
7 005 095,27
17 997 726,16
17 088 689,22
16 996 752,14
8 815 810,85
71 108 989,83
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
266 919 657,13
33 861 836,96
33 487 198,14
34 052 860,70
39 704 697,86
4 805 095,27
15 797 726,16
14 888 689,22
14 796 752,14
6 615 810,85
68 908 989,83
внебюджетные источники
18 040 859,49
886 774,43
600 000,00
600 000,00
2 754 085,06
2 200 000,00
2 200 000,00
2 200 000,00
2 200 000,00
2 200 000,00
2 200 000,00
3.1.1.1.
Мероприятие
Всего
014
0703
04 3 01 22840
20 389 552,14
0,00
0,00
0,00
4 438 255,84
1 600 000,00
1 600 000,00
1 600 000,00
1 600 000,00
4 774 163,51
4 777 132,79
Расходы на обеспечение деятельности детского образцового хореографического ансамбля "Россияне"
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
9 189 552,14
0,00
0,00
0,00
2 838 255,84
0,00
0,00
0,00
0,00
3 174 163,51
3 177 132,79
внебюджетные источники
11 200 000,00
0,00
0,00
0,00
1 600 000,00
1 600 000,00
1 600 000,00
1 600 000,00
1 600 000,00
1 600 000,00
1 600 000,00
3.1.3.
Мероприятие
Всего
014
0703
04 3 01 S7710
217 854 368,55
0,00
0,00
0,00
0,00
41 352 732,31
35 689 507,00
38 742 243,00
39 964 769,00
62 105 117,24
0,00
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
199 691 975,58
0,00
0,00
0,00
0,00
38 137 754,92
34 261 927,00
37 192 553,00
38 366 178,00
51 733 562,66
0,00
городской бюджет
18 162 392,97
0,00
0,00
0,00
0,00
3 214 977,39
1 427 580,00
1 549 690,00
1 598 591,00
10 371 554,58
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.3.1
Мероприятие
Всего
014
0703
04 3 01 S7710
13 749 428,55
0,00
0,00
0,00
0,00
3 026 548,20
2 404 074,07
2 526 276,88
2 605 994,51
3 186 534,89
0,00
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств(хореографического ансамбля "Россияне")
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
12 311 581,13
0,00
0,00
0,00
0,00
2 421 241,00
2 307 911,14
2 425 225,79
2 501 754,71
2 655 448,49
0,00
городской бюджет
1 437 847,42
0,00
0,00
0,00
0,00
605 307,20
96 162,93
101 051,09
104 239,80
531 086,40
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2.
Основное мероприятие
Всего
014
0702, 0703
04 3 02 22940
6 662 997,00
236 750,00
200 000,00
238 930,00
1 277 987,00
200 000,00
260 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
3 649 330,00
Содержание и развитие муниципальных учреждений
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
57 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
4 076 008,00
36 750,00
0,00
38 930,00
548 598,00
0,00
2 400,00
0,00
0,00
0,00
3 449 330,00
внебюджетные источники
2 529 389,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
729 389,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
3.2.1.
Мероприятие
Всего
014
0702, 0703
04 3 02 22940
6 602 997,00
236 750,00
200 000,00
238 930,00
1 277 987,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
3 649 330,00
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
4 073 608,00
36 750,00
0,00
38 930,00
548 598,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 449 330,00
внебюджетные источники
2 529 389,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
729 389,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
3.2.1.1
Расходы по замене деревянных оконных конструкций на металлопластиковые.
Всего
014
0703
04 3 02 22940
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2.2.
Мероприятие
Всего
014
0703
04 3 02 S8490
60 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
57 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
2 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.
Основное мероприятие
Всего
014
0702,0703
04 3 03 00000
3 191 877,47
145 000,00
0,00
342 000,00
420 000,00
191 126,94
347 600,00
261 250,00
272 745,00
574 635,53
637 520,00
Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
3 191 877,47
145 000,00
0,00
342 000,00
420 000,00
191 126,94
347 600,00
261 250,00
272 745,00
574 635,53
637 520,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.1.
Мероприятие
Всего
014
0703
04 3 03 22950
536 255,74
0,00
0,00
0,00
120 000,00
15 241,63
0,00
0,00
0,00
273 094,11
127 920,00
Мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей и подростков, в том числе с ограниченными возможностями
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
536 255,74
0,00
0,00
0,00
120 000,00
15 241,63
0,00
0,00
0,00
273 094,11
127 920,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.2.
Мероприятие
Всего
014
0703
04 3 03 22960
2 655 621,73
145 000,00
0,00
342 000,00
300 000,00
175 885,31
347 600,00
261 250,00
272 745,00
301 541,42
509 600,00
Мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
2 655 621,73
145 000,00
0,00
342 000,00
300 000,00
175 885,31
347 600,00
261 250,00
272 745,00
301 541,42
509 600,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.
Основное мероприятие
Всего
014
0702,0703,0709
04 3 04 00000
6 567 947,32
451 165,33
351 478,50
403 684,00
488 372,00
683 360,63
312 959,00
129 474,46
135 300,81
1 687 218,67
1 924 933,92
Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
6 567 947,32
451 165,33
351 478,50
403 684,00
488 372,00
683 360,63
312 959,00
129 474,46
135 300,81
1 687 218,67
1 924 933,92
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.1.
Мероприятие
Всего
014
0702, 0703, 0709
04 3 04 22860
6 567 947,32
451 165,33
351 478,50
403 684,00
488 372,00
683 360,63
312 959,00
129 474,46
135 300,81
1 687 218,67
1 924 933,92
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и рабтникам указанных органов, учреждений.
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
6 567 947,32
451 165,33
351 478,50
403 684,00
488 372,00
683 360,63
312 959,00
129 474,46
135 300,81
1 687 218,67
1 924 933,92
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
Подпрограмма 4
Всего, в том числе:
Всего
014
0707
04 4 00 00000
64 698 924,01
5 867 968,30
6 722 120,00
6 525 555,64
7 610 074,36
9 017 619,14
5 967 319,68
6 266 973,29
6 266 973,29
6 242 320,31
4 212 000,00
"Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей"
федер.бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
19 411 797,14
2 012 760,00
2 672 120,00
2 501 900,00
2 553 161,29
2 446 915,98
2 408 313,29
2 408 313,29
2 408 313,29
0,00
0,00
городской бюджет
32 494 418,57
2 550 000,00
2 550 000,00
2 523 655,64
3 056 913,07
5 070 703,16
2 896 506,39
3 196 160,00
3 196 160,00
4 742 320,31
2 712 000,00
внебюджетные источники
12 792 708,30
1 305 208,30
1 500 000,00
1 500 000,00
2 000 000,00
1 500 000,00
662 500,00
662 500,00
662 500,00
1 500 000,00
1 500 000,00
Управление образования
Всего
64 698 924,01
5 867 968,30
6 722 120,00
6 525 555,64
7 610 074,36
9 017 619,14
5 967 319,68
6 266 973,29
6 266 973,29
6 242 320,31
4 212 000,00
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
19 411 797,14
2 012 760,00
2 672 120,00
2 501 900,00
2 553 161,29
2 446 915,98
2 408 313,29
2 408 313,29
2 408 313,29
0,00
0,00
городской бюджет
32 494 418,57
2 550 000,00
2 550 000,00
2 523 655,64
3 056 913,07
5 070 703,16
2 896 506,39
3 196 160,00
3 196 160,00
4 742 320,31
2 712 000,00
внебюджетные источники
12 792 708,30
1 305 208,30
1 500 000,00
1 500 000,00
2 000 000,00
1 500 000,00
662 500,00
662 500,00
662 500,00
1 500 000,00
1 500 000,00
Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта, Образовательные учреждения МБОУ ДОД "ЦДТ"
Всего
64 698 924,01
5 867 968,30
6 722 120,00
6 525 555,64
7 610 074,36
9 017 619,14
5 967 319,68
6 266 973,29
6 266 973,29
6 242 320,31
4 212 000,00
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
19 411 797,14
2 012 760,00
2 672 120,00
2 501 900,00
2 553 161,29
2 446 915,98
2 408 313,29
2 408 313,29
2 408 313,29
0,00
0,00
городской бюджет
32 494 418,57
2 550 000,00
2 550 000,00
2 523 655,64
3 056 913,07
5 070 703,16
2 896 506,39
3 196 160,00
3 196 160,00
4 742 320,31
2 712 000,00
внебюджетные источники
12 792 708,30
1 305 208,30
1 500 000,00
1 500 000,00
2 000 000,00
1 500 000,00
662 500,00
662 500,00
662 500,00
1 500 000,00
1 500 000,00
4.1.
Основное мероприятие
Всего
014
0707
04 4 01 00000
64 698 924,01
5 867 968,30
6 722 120,00
6 525 555,64
7 610 074,36
9 017 619,14
5 967 319,68
6 266 973,29
6 266 973,29
6 242 320,31
4 212 000,00
Организация и обеспечение проведения оздоровительной кампании детей
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
19 411 797,14
2 012 760,00
2 672 120,00
2 501 900,00
2 553 161,29
2 446 915,98
2 408 313,29
2 408 313,29
2 408 313,29
0,00
0,00
городской бюджет
32 494 418,57
2 550 000,00
2 550 000,00
2 523 655,64
3 056 913,07
5 070 703,16
2 896 506,39
3 196 160,00
3 196 160,00
4 742 320,31
2 712 000,00
внебюджетные источники
12 792 708,30
1 305 208,30
1 500 000,00
1 500 000,00
2 000 000,00
1 500 000,00
662 500,00
662 500,00
662 500,00
1 500 000,00
1 500 000,00
4.1.1.
Мероприятие
Всего
014
0707
04 4 01 S7500
25 516 400,45
3 262 760,00
3 922 120,00
3 701 900,00
2 836 845,88
2 718 795,53
2 508 659,68
2 508 659,68
2 508 659,68
300 000,00
1 248 000,00
Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан и организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
19 411 797,14
2 012 760,00
2 672 120,00
2 501 900,00
2 553 161,29
2 446 915,98
2 408 313,29
2 408 313,29
2 408 313,29
0,00
0,00
городской бюджет
6 104 603,31
1 250 000,00
1 250 000,00
1 200 000,00
283 684,59
271 879,55
100 346,39
100 346,39
100 346,39
300 000,00
1 248 000,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1.2.
Мероприятие
Всего
014
0707
04 4 01 23860
23 579 533,22
1 705 208,30
1 900 000,00
1 950 000,00
3 366 315,41
3 507 202,29
1 912 500,00
2 212 153,61
2 212 153,61
2 850 000,00
1 964 000,00
Совершенствование методов организации, инфраструктуры и форм отдыха и оздоровления детей
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
10 786 824,92
400 000,00
400 000,00
450 000,00
1 366 315,41
2 007 202,29
1 250 000,00
1 549 653,61
1 549 653,61
1 350 000,00
464 000,00
внебюджетные источники
12 792 708,30
1 305 208,30
1 500 000,00
1 500 000,00
2 000 000,00
1 500 000,00
662 500,00
662 500,00
662 500,00
1 500 000,00
1 500 000,00
4.1.3.
Мероприятие
Всего
15 602 990,34
900 000,00
900 000,00
873 655,64
1 406 913,07
2 791 621,32
1 546 160,00
1 546 160,00
1 546 160,00
3 092 320,31
1 000 000,00
Временное трудоустройство несовершеннолетних в летний период
федер.бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
012
0707
04 4 01 22990
4 080 568,71
900 000,00
900 000,00
873 655,64
1 406 913,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
018
0707
04 4 01 22990
11 522 421,63
0,00
0,00
0,00
0,00
2 791 621,32
1 546 160,00
1 546 160,00
1 546 160,00
3 092 320,31
1 000 000,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.
Подпрограмма 5
Всего
014
1003 1004 1006
04 5 00 00000
367 123 936,77
35 172 589,08
38 679 120,09
36 739 225,06
44 315 227,22
47 166 572,32
44 935 214,08
46 002 458,37
46 657 005,28
15 374 516,36
12 082 008,91
Социальная политика в сфере образования
Всего, в том числе:
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
279 287 009,60
29 867 584,59
31 184 036,61
29 401 089,00
35 119 167,56
38 838 667,21
37 606 336,63
38 608 781,43
38 661 346,57
0,00
0,00
городской бюджет
87 836 927,17
5 305 004,49
7 495 083,48
7 338 136,06
9 196 059,66
8 327 905,11
7 328 877,45
7 393 676,94
7 995 658,71
15 374 516,36
12 082 008,91
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Управление образования
Всего
367 123 936,77
35 172 589,08
38 679 120,09
36 739 225,06
44 315 227,22
47 166 572,32
44 935 214,08
46 002 458,37
46 657 005,28
15 374 516,36
12 082 008,91
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
279 287 009,60
29 867 584,59
31 184 036,61
29 401 089,00
35 119 167,56
38 838 667,21
37 606 336,63
38 608 781,43
38 661 346,57
0,00
0,00
городской бюджет
87 836 927,17
5 305 004,49
7 495 083,48
7 338 136,06
9 196 059,66
8 327 905,11
7 328 877,45
7 393 676,94
7 995 658,71
15 374 516,36
12 082 008,91
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Образовательные учреждения
Всего
367 123 936,77
35 172 589,08
38 679 120,09
36 739 225,06
44 315 227,22
47 166 572,32
44 935 214,08
46 002 458,37
46 657 005,28
15 374 516,36
12 082 008,91
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
279 287 009,60
29 867 584,59
31 184 036,61
29 401 089,00
35 119 167,56
38 838 667,21
37 606 336,63
38 608 781,43
38 661 346,57
0,00
0,00
городской бюджет
87 836 927,17
5 305 004,49
7 495 083,48
7 338 136,06
9 196 059,66
8 327 905,11
7 328 877,45
7 393 676,94
7 995 658,71
15 374 516,36
12 082 008,91
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.1.
Основное мероприятие
Всего
014
1003 1004 1006
04 5 01 00000
367 123 936,77
35 172 589,08
38 679 120,09
36 739 225,06
44 315 227,22
47 166 572,32
44 935 214,08
46 002 458,37
46 657 005,28
15 374 516,36
12 082 008,91
Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
279 287 009,60
29 867 584,59
31 184 036,61
29 401 089,00
35 119 167,56
38 838 667,21
37 606 336,63
38 608 781,43
38 661 346,57
0,00
0,00
городской бюджет
87 836 927,17
5 305 004,49
7 495 083,48
7 338 136,06
9 196 059,66
8 327 905,11
7 328 877,45
7 393 676,94
7 995 658,71
15 374 516,36
12 082 008,91
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.1.1.
Мероприятие
Всего
014
0701
04 5 01 23000
48 517 839,59
3 438 014,22
4 484 290,16
4 000 000,00
5 420 264,25
4 146 664,00
4 225 568,88
4 265 719,48
4 610 011,13
7 723 898,56
6 203 408,91
Социальная поддержка по оплате за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в натуральной форме путем снижения размера платы за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях с последующим направлением средств на приобретение продуктов питания
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
48 517 839,59
3 438 014,22
4 484 290,16
4 000 000,00
5 420 264,25
4 146 664,00
4 225 568,88
4 265 719,48
4 610 011,13
7 723 898,56
6 203 408,91
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.1.2.
Мероприятие
Всего
014
0702
04 5 01 23010
39 319 087,58
1 866 990,27
3 010 793,32
3 338 136,06
3 775 795,41
4 181 241,11
3 103 308,57
3 127 957,46
3 385 647,58
7 650 617,80
5 878 600,00
Социальная поддержка в натуральной форме малообеспеченным семьям путем освобождения платы за питание для учащихся общеобразовательных учреждений в дни посещения занятий в общеобразовательных учреждениях с последующим направлением средств на приобретение продуктов питания
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
39 319 087,58
1 866 990,27
3 010 793,32
3 338 136,06
3 775 795,41
4 181 241,11
3 103 308,57
3 127 957,46
3 385 647,58
7 650 617,80
5 878 600,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.1.3.
Мероприятие
Всего
014
1004
04 5 01 11020
10 430 003,71
1 999 218,00
1 429 428,00
714 714,00
1 249 372,20
566 382,01
1 031 639,40
1 693 342,48
1 745 907,62
0,00
0,00
Финансовое обеспечение государственных полномочий по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью, осуществлению контроля за расходованием усыновителями, опекунами(попечителями), приемными родителями денежной выплаты и возврату денежной выплаты
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
10 430 003,71
1 999 218,00
1 429 428,00
714 714,00
1 249 372,20
566 382,01
1 031 639,40
1 693 342,48
1 745 907,62
0,00
0,00
городской бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.1.4.
Мероприятие
Всего
014
1004
04 5 01 70000
67 644,00
60 128,00
0,00
7 516,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот, оставшихся без попечения родителей
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
67 644,00
60 128,00
0,00
7 516,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.1.5.
Мероприятие
Всего
014
1004
04 5 01 70000
378 411,96
0,00
0,00
0,00
44 894,31
118 484,26
70 267,33
72 383,03
72 383,03
0,00
0,00
Финансовое обеспечение расходов на предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
федер.бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
378 411,96
0,00
0,00
0,00
44 894,31
118 484,26
70 267,33
72 383,03
72 383,03
0,00
0,00
городской бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.1.6.
Мероприятие
Всего
014
1004
04 5 01 87250
177 262 928,47
16 868 481,90
18 524 763,63
17 702 213,26
22 883 369,55
27 168 555,87
24 705 181,42
24 705 181,42
24 705 181,42
0,00
0,00
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающие образовательные программы дошкольного образования
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
177 262 928,47
16 868 481,90
18 524 763,63
17 702 213,26
22 883 369,55
27 168 555,87
24 705 181,42
24 705 181,42
24 705 181,42
0,00
0,00
городской бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.1.7
Мероприятие
Всего
014
1004
04 5 01 87700
28 906 957,07
9 526 659,91
9 816 748,20
9 563 548,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю)
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
28 906 957,07
9 526 659,91
9 816 748,20
9 563 548,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.1.8
Мероприятие
Всего
014
1004
04 5 01 87700
49 791 826,77
0,00
0,00
0,00
9 476 448,13
9 375 657,99
10 127 389,83
10 406 165,41
10 406 165,41
0,00
0,00
Финансовое обеспечение расходов на выплату денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю)
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
49 791 826,77
0,00
0,00
0,00
9 476 448,13
9 375 657,99
10 127 389,83
10 406 165,41
10 406 165,41
0,00
0,00
городской бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.1.9.
Мероприятие
Всего
014
1006
04 5 01 87300
12 449 237,62
1 413 096,78
1 413 096,78
1 413 096,78
1 465 083,37
1 609 587,08
1 671 858,65
1 731 709,09
1 731 709,09
0,00
0,00
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
12 449 237,62
1 413 096,78
1 413 096,78
1 413 096,78
1 465 083,37
1 609 587,08
1 671 858,65
1 731 709,09
1 731 709,09
0,00
0,00
городской бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.
Подпрограмма 6
Всего
014
0709
04 6 00 00000
422 730 994,89
34 866 839,46
34 865 874,81
35 802 604,49
40 541 364,72
41 020 088,78
42 025 185,06
41 888 915,72
43 221 132,68
54 536 081,26
53 962 907,91
Обеспечение эффективного управления отраслью
Всего, в том числе:
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
99 185 654,97
0,00
0,00
0,00
0,00
18 172 190,90
17 310 633,00
19 087 435,00
20 109 551,00
24 505 845,07
0,00
городской бюджет
316 997 898,62
33 743 283,59
34 365 874,81
35 302 604,49
38 877 479,29
22 347 897,88
24 294 552,06
22 381 480,72
22 691 581,68
29 530 236,19
53 462 907,91
внебюджетные источники
6 547 441,30
1 123 555,87
500 000,00
500 000,00
1 663 885,43
500 000,00
420 000,00
420 000,00
420 000,00
500 000,00
500 000,00
Управление образования
Всего
422 730 994,89
34 866 839,46
34 865 874,81
35 802 604,49
40 541 364,72
41 020 088,78
42 025 185,06
41 888 915,72
43 221 132,68
54 536 081,26
53 962 907,91
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
99 185 654,97
0,00
0,00
0,00
0,00
18 172 190,90
17 310 633,00
19 087 435,00
20 109 551,00
24 505 845,07
0,00
городской бюджет
316 997 898,62
33 743 283,59
34 365 874,81
35 302 604,49
38 877 479,29
22 347 897,88
24 294 552,06
22 381 480,72
22 691 581,68
29 530 236,19
53 462 907,91
внебюджетные источники
6 547 441,30
1 123 555,87
500 000,00
500 000,00
1 663 885,43
500 000,00
420 000,00
420 000,00
420 000,00
500 000,00
500 000,00
МБУ "ИМК" МБУ "ЦБ УО" МБУ "ГХО УО"
Всего
422 730 994,89
34 866 839,46
34 865 874,81
35 802 604,49
40 541 364,72
41 020 088,78
42 025 185,06
41 888 915,72
43 221 132,68
54 536 081,26
53 962 907,91
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
99 185 654,97
0,00
0,00
0,00
0,00
18 172 190,90
17 310 633,00
19 087 435,00
20 109 551,00
24 505 845,07
0,00
городской бюджет
316 997 898,62
33 743 283,59
34 365 874,81
35 302 604,49
38 877 479,29
22 347 897,88
24 294 552,06
22 381 480,72
22 691 581,68
29 530 236,19
53 462 907,91
внебюджетные источники
6 547 441,30
1 123 555,87
500 000,00
500 000,00
1 663 885,43
500 000,00
420 000,00
420 000,00
420 000,00
500 000,00
500 000,00
6.1.
Основное мероприятие
Всего
014
0709
04 6 01 00000
104 888 931,08
10 822 334,81
10 190 724,06
9 338 857,57
9 785 336,94
10 621 769,39
10 622 531,86
10 810 504,02
10 840 771,92
10 597 601,68
11 258 498,83
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
федер.бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
104 888 931,08
10 822 334,81
10 190 724,06
9 338 857,57
9 785 336,94
10 621 769,39
10 622 531,86
10 810 504,02
10 840 771,92
10 597 601,68
11 258 498,83
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.1.1.
Мероприятие
Всего
014
0709
04 6 01 22850
104 888 931,08
10 822 334,81
10 190 724,06
9 338 857,57
9 785 336,94
10 621 769,39
10 622 531,86
10 810 504,02
10 840 771,92
10 597 601,68
11 258 498,83
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
федер.бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
104 888 931,08
10 822 334,81
10 190 724,06
9 338 857,57
9 785 336,94
10 621 769,39
10 622 531,86
10 810 504,02
10 840 771,92
10 597 601,68
11 258 498,83
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.2.
Основное мероприятие
Всего
014
0709
04 6 02 00000
293 954 634,51
23 326 923,05
23 431 878,25
24 622 637,02
29 291 195,18
28 616 953,43
29 043 914,85
29 436 490,11
30 713 714,63
37 362 608,35
38 108 319,64
Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования
федер.бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
99 185 654,97
0,00
0,00
0,00
0,00
18 172 190,90
17 310 633,00
19 087 435,00
20 109 551,00
24 505 845,07
0,00
городской бюджет
188 867 851,86
22 381 180,80
23 011 878,25
24 202 637,02
27 695 809,75
10 024 762,53
11 313 281,85
9 929 055,11
10 184 163,63
12 436 763,28
37 688 319,64
внебюджетные источники
5 901 127,68
945 742,25
420 000,00
420 000,00
1 595 385,43
420 000,00
420 000,00
420 000,00
420 000,00
420 000,00
420 000,00
6.2.1.
Мероприятие
Всего
014
0709
04 6 02 22840
183 280 047,22
23 326 923,05
23 431 878,25
24 622 637,02
29 291 195,18
6 223 249,74
11 012 005,85
9 553 745,11
9 766 266,63
7 943 826,75
38 108 319,64
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
федер.бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
177 378 919,54
22 381 180,80
23 011 878,25
24 202 637,02
27 695 809,75
5 803 249,74
10 592 005,85
9 133 745,11
9 346 266,63
7 523 826,75
37 688 319,64
внебюджетные источники
5 901 127,68
945 742,25
420 000,00
420 000,00
1 595 385,43
420 000,00
420 000,00
420 000,00
420 000,00
420 000,00
420 000,00
6.2.2.
Мероприятие
Всего
014
0709
04 6 02 S7710
110 674 587,29
0,00
0,00
0,00
0,00
22 393 703,69
18 031 909,00
19 882 745,00
20 947 448,00
29 418 781,60
0,00
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
федер.бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
99 185 654,97
0,00
0,00
0,00
0,00
18 172 190,90
17 310 633,00
19 087 435,00
20 109 551,00
24 505 845,07
0,00
городской бюджет
11 488 932,32
0,00
0,00
0,00
0,00
4 221 512,79
721 276,00
795 310,00
837 897,00
4 912 936,53
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.3.
Основное мероприятие
Всего
014
0709
04 6 03 00000
1 264 644,00
100 000,00
0,00
0,00
26 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
569 072,00
569 072,00
"Содержание и развитие муниципальных учреждений"
федер.бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
1 138 144,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
569 072,00
569 072,00
внебюджетные источники
126 500,00
100 000,00
0,00
0,00
26 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.3.1.
Мероприятие
Всего
014
0709
04 6 03 22940
1 264 644,00
100 000,00
0,00
0,00
26 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
569 072,00
569 072,00
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
федер.бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
1 138 144,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
569 072,00
569 072,00
внебюджетные источники
126 500,00
100 000,00
0,00
0,00
26 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.4.
Основное мероприятие
Всего
014
0709
04 6 04 00000
871 813,62
127 813,62
80 000,00
382 000,00
42 000,00
80 000,00
0,00
0,00
0,00
80 000,00
80 000,00
Обеспечение распространения инновационных педагогических систем и педагогического опыта
федер.бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
352 000,00
50 000,00
0,00
302 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
519 813,62
77 813,62
80 000,00
80 000,00
42 000,00
80 000,00
0,00
0,00
0,00
80 000,00
80 000,00
6.4.1
Мероприятие
Всего
014
0709
04 6 04 23020
871 813,62
127 813,62
80 000,00
382 000,00
42 000,00
80 000,00
0,00
0,00
0,00
80 000,00
80 000,00
Методическая поддержка, диссеминация педагогического опыта и профессионального мастерства
федер.бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
352 000,00
50 000,00
0,00
302 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
519 813,62
77 813,62
80 000,00
80 000,00
42 000,00
80 000,00
0,00
0,00
0,00
80 000,00
80 000,00
6.5.
Основное мероприятие
Всего
014
0709
04 6 05 00000
14 135 724,42
489 767,98
563 272,50
859 109,90
796 332,60
806 118,70
1 278 738,35
561 921,59
586 646,13
4 846 799,23
3 347 017,44
Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
федер.бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
14 135 724,42
489 767,98
563 272,50
859 109,90
796 332,60
806 118,70
1 278 738,35
561 921,59
586 646,13
4 846 799,23
3 347 017,44
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.5.1.
Мероприятие
Всего
014
0709
04 6 05 22860
14 135 724,42
489 767,98
563 272,50
859 109,90
796 332,60
806 118,70
1 278 738,35
561 921,59
586 646,13
4 846 799,23
3 347 017,44
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и рабтникам указанных органов, учреждений.
федер.бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
14 135 724,42
489 767,98
563 272,50
859 109,90
796 332,60
806 118,70
1 278 738,35
561 921,59
586 646,13
4 846 799,23
3 347 017,44
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.6.
Основное мероприятие
Всего
014
1003
04 6 00 00000
7 615 247,26
0,00
600 000,00
600 000,00
600 000,00
895 247,26
1 080 000,00
1 080 000,00
1 080 000,00
1 080 000,00
600 000,00
Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями
федер.бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
7 615 247,26
0,00
600 000,00
600 000,00
600 000,00
895 247,26
1 080 000,00
1 080 000,00
1 080 000,00
1 080 000,00
600 000,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.6.1.
Мероприятие
Всего
014
1003
04 6 06 23190
2 215 247,26
0,00
0,00
0,00
0,00
295 247,26
480 000,00
480 000,00
480 000,00
480 000,00
0,00
Ежемесячная денежная выплата семьям, имеющим детей-инвалидов
федер.бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
2 215 247,26
0,00
0,00
0,00
0,00
295 247,26
480 000,00
480 000,00
480 000,00
480 000,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.6.2.
Мероприятие
Всего
014
1003
04 6 06 23830
5 400 000,00
0,00
600 000,00
600 000,00
600 000,00
600 000,00
600 000,00
600 000,00
600 000,00
600 000,00
600 000,00
Ежемесячная денежная выплата одаренным детям
федер.бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
5 400 000,00
0,00
600 000,00
600 000,00
600 000,00
600 000,00
600 000,00
600 000,00
600 000,00
600 000,00
600 000,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Приложение № 3
к постановлению Администрации города Тынды
от 20.04. 2020 года №
759
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Тынды по муниципальной программе
Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги
Единица измерения
Значения показателя объема услуги
Общий объем ассигнований, направленный на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), рублей
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2022 год
2023 год
2024 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»
Основное мероприятие: Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования
Мероприятие: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам в дошкольных образовательных учреждениях
Показатель объема услуги:
человек
Дошкольные образовательные учреждения
2683
0
0
0
0
0
0
0
0
0
113 714 406,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Наименование услуги
Присмотр и уход
(работы) и ее содержание:
Показатель объема услуги:
человек
Дошкольные образовательные учреждения
0
2581
2487
2451
2451
2451
2451
2451
2451
2451
0,00
44 234 506,29
42 091 128,46
37 948 964,52
42 730 171,08
42 724 305,19
43 328 393,47
43 934 990,98
43 934 990,98
43 934 990,98
Наименование услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
(работы) и ее содержание:
Показатель объема услуги:
человек
Дошкольные образовательные учреждения
0
2581
2487
2451
2451
1781
1781
1781
1781
1781
0,00
181 721 951,03
197 419 452,88
265 388 044,24
286 602 499,48
303 931 609,72
312 934 061,11
332 829 856,84
332 829 856,84
332 829 856,84
Подпрограмма «Развитие общего образования»
Основное мероприятие: Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования
Мероприятие: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным образовательным программам в общеобразовательных программах
Показатель объема услуги:
человек
Общеобразовательные учреждения
4040
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64 916 297,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Наименование услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
(работы) и ее содержание:
Показатель объема услуги:
человек
Общеобразовательные учреждения
0
1782
1771
1872
1870
1870
1870
1870
1870
1870
0,00
100 687 668,13
105 765 384,63
128 171 811,85
128 171 811,85
136 662 897,40
135 387 876,25
144 368 903,30
144 368 903,30
144 368 903,30
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Показатель объема услуги:
человек
Общеобразовательные учреждения
0
1910
1940
1999
2032
2032
2032
2032
2032
2032
0,00
107 785 003,43
115 858 185,31
139 275 466,14
139 275 466,14
148 502 143,09
157 633 841,14
167 392 903,69
167 392 903,69
167 392 903,69
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Показатель объема услуги:
человек
Общеобразовательные учреждения
0
377
343
393
405
405
405
405
405
405
0,00
21 301 524,07
20 484 204,93
27 759 135,72
27 759 135,72
29 598 114,15
31 418 162,24
33 363 250,99
33 363 250,99
33 363 250,99
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»
Основное мероприятие: Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования
Мероприятие: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Организация предоставления дополнительного образования детям
Показатель объема услуги:
человек
МОБУ ДО ЦДТ
1990
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28 293 012,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
МОБУ «МУПК»
314
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 568 824,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Показатель объема услуги:
человек
МОБУ ДОД ЦДТ
0
4579
4415
4100
4050
4050
4050
4050
4050
4050
0
33 487 198,14
34 052 860,70
42 542 953,70
52 142 933,30
51 487 233,16
53 630 932,22
54 761 521,14
54 761 521,14
54 761 521,14
Подпрограмма «Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей»
Основное мероприятие: Организация и обеспечение проведения оздоровительной кампании детей
Мероприятие: Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан и организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Организация отдыха детей и молодежи
Показатель объема услуги:
человек
Общеобразовательные учреждения, МОБУ ДО ЦДТ
850
850
850
850
850
850
850
850
0,00
0,00
3 701 900,00
4 243 758,95
2 162 096,33
2 091 993,01
2 091 993,01
2 091 993,01
2 091 993,01
2 091 993,01
3
Подпрограмма «Обеспечение эффективного управлению отраслью»
Основное мероприятие: Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования
Мероприятие: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Обеспечение бухгалтерского учета в бюджетных, казённых, автономных муниципальных и негосударственных образовательных учреждениях, минимизация управленческих затрат по осуществлению учетных и отчетных процедур, повышение эффективности использования бюджетных средств
Показатель объема услуги:
штук
МБУ ЦБ УО
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14 533 467,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета
Показатель объема услуги:
штук
МБУ ЦБ УО
14
14
14
14
14
14
7 755 205,46
16 647 584,08
9 168 300,84
9 524 607,67
9 600 228,20
9 855 781,31
9 855 781,31
9 855 781,31
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений
Показатель объема услуги:
штук
МБУ ЦБ УО
14
14
14
14
14
14
7 755 205,46
16 647 584,08
9 168 300,84
9 524 607,67
9 600 228,20
9 855 781,31
9 855 781,31
9 855 781,31
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Обеспечение содержания зданий и сооружений учреждений и обустройство прилегающей к ним территории, организация различных видов ремонта основных фондов зданий, сооружений и технический надзор за их работой, обеспечение надлежащего состояния зданий путем осуществления системы предупредительного планового ремонта
Показатель объема услуги:
штук
МБУ ГХО ОУ
17
17
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности
Показатель объема услуги:
штук
МБУ ГХО ОУ
0
0
49,1
49,1
54,6
54,6
6 403 991,91
8 251 550,42
6 020 563,37
6 147 558,19
6 325 640,10
6 952 142,66
6 952 142,66
6 952 142,66
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Информационно-методическое и аналитическое обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений
Показатель объема услуги:
человек
МБУ ИМК
478
480
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Методическое обеспечение образовательной деятельности
Показатель объема услуги:
мероприятий,разработанных документов
МБУ ИМК
0
0
473
473
138
138
2 288 234,19
2 796 675,25
3 133 991,89
3 427 141,32
3 490 393,61
3 630 009,35
3 630 009,35
3 630 009,35
Дополнительные сведения
| Рубрики правового классификатора: | 010.150.000 Местное самоуправление, 010.150.010 Общие положения |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
