ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА 2013 - 2015 ГОДЫ



Are You suprised ?

1

ПРАВИТЕЛЬСТВО УДМУРТСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 июня 2013 года № 258

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА 2013 - 2015 ГОДЫ

(в ред. постановления Правительства УР от 20.01.2014 № 10)

УТРАТИЛ СИЛУ: постановление Правительства УР от 29.12.2015 № 590

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года      № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Региональную программу по модернизации системы коммунальной инфраструктуры в Удмуртской Республике на 2013 - 2015 годы.

2. Контроль за реализацией настоящего постановления возложить на Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики.

Председатель Правительства Удмуртской Республики – Ю.С.Питкевич

Утверждена постановлением ПравительстваУдмуртской Республикиот 20 июня 2013 года № 258

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА 2013 – 2015 ГОДЫ

(в ред. постановления Правительства УР от 20.01.2014 № 10)

1. Паспорт ПРОГРАММЫ

Наименование программы

Региональная программа по модернизации системы коммунальной инфраструктуры в Удмуртской Республике на 2013 - 2015 годы в сфере горячего водоснабжения (далее – Программа)

Основание для разработки

Программы

Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

Заказчик Программы

Правительство Удмуртской Республики

Разработчики Программы

Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики, Администрация муниципального образования «Город Сарапул», Общество с ограниченной ответственностью «Удмуртские коммунальные системы» (далее – ООО «УКС»)

Исполнители Программы

Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики, Администрация муниципального образования «Город Сарапул» (по согласованию), ООО «УКС» (по согласованию)

Участник Программы

ООО «УКС»

Основные цели Программы

Повышение качества и надёжности предоставления коммунальных услуг населению, снижение стоимости предоставляемых услуг, повышение    энергетической эффективности предоставляемых коммунальных услуг

Основные задачи Программы

Модернизация системы горячего водоснабжения в городе Сарапуле, повышение качества и надёжности (бесперебойности) предоставляемых услуг с использованием системы коммунальной инфраструктуры, сокращение расходов коммунальных ресурсов на оказание услуг населению, снижение уровня потерь коммунальных ресурсов

Целевые индикаторы Программы

Приведены в приложении 3 к Программе

Срок реализации Программы

2013 - 2015 годы

Объёмы и источники финансирования Программы

Общий объём финансирования – 127 405 976,49 рублей,

в том числе:

заёмные средства - 107 028 247,90 рублей,

средства ООО «УКС» - 8 738 913,59 рублей,

за счет средств, поступивших из государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства), – 6 241 891,00 рублей;

из бюджета Удмуртской Республики – 4 814 979,00 рублей;

из бюджета муниципального образования «Город Сарапул» – 581 945,00 рублей.

Объёмы и источники финансирования по годам приведены в таблице 20.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Повышение надёжности и эффективности эксплуатации системы горячего водоснабжения в городе Сарапуле, обеспечение установленного нормативами качества коммунальных услуг, предоставляемых с использованием системы горячего водоснабжения

Наименование муниципального   образования

«Город Сарапул» (численность населения - 100153 человека)

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И СЕТИ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕТЕЙ

В целях совершенствования системы управления инженерной инфраструктурой города Сарапула, а также создания конкурентной среды и повышения надёжности теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей, обслуживание инженерной инфраструктуры с 2005 года производится с учётом территориального принципа формирования зон обслуживания и технологии обеспечения жилищного фонда энергоносителями.

Осуществление функций заказчика по поручению Администрации города Сарапула в интересах жителей и других потребителей муниципальных услуг, включая теплоснабжение, выполняло Муниципальное унитарное предприятие «Городская управляющая компания в жилищно-коммунальном хозяйстве города Сарапула». С 2007 года в связи с подписанием долгосрочного договора аренды на внутриквартальные сети отопления и горячего водоснабжения, находящиеся в муниципальной собственности, поставщиком тепловой энергии и горячего водоснабжения являются ООО «УКС» и ООО «Сарапултеплоэнерго».

Производители тепловой энергии, задействованные в процессе теплоснабжения жилищного фонда города Сарапул, за исключением ООО «Сарапултеплоэнерго», заключили договоры с ООО «УКС», на поставку тепловой энергии. ООО «УКС» обеспечивает транспортировку тепловой энергии и приготовление горячей воды для конечного потребителя. При этом расчеты  осуществляются с учётом «средневзвешенных» тарифов, утвержденных Региональной энергетической комиссией Удмуртской Республики на тепловую энергию и горячее водоснабжение. ООО «Сарапултеплоэнерго» осуществляет прямую продажу потребителям по своим тарифам.

В соответствии с решениями Региональной энергетической комиссии Удмуртской Республики, устанавливающей тарифы на тепловую энергию, в реестр энергоснабжающих организаций, обеспечивающих население города Сарапула тепловой энергией, внесены организации, указанные в таблице 1.

Таблица 1

Энергоснабжающие организации, обеспечивающие население города Сарапула тепловой энергией и ГВС

Наименование организации

Виды деятельности:

производство /транспортировка

1

2

Магистральные сети:

Сарапульская ТЭЦ, ОАО «Территориальная генерирующая компания №5»

Производство

ООО «Удмуртские коммунальные системы»

Производство тепловой энергии и ГВС

Квартальные сети:

ООО «Удмуртские коммунальные системы»

Производство ГВС

транспортировка

ООО «Сарапултеплоэнерго»

Производство тепловой энергии и ГВС

транспортировка

ЗАО «Сарапульская птицефабрика»

Производство

ФГУ ИК-5 УФСИН РФ

Производство

ЗАО «НПЦ «ПромТех»

Производство

МУП г. Сарапула «Сарапульский водоканал»

Производство

ООО «Сарапульская швейная фабрика»

Производство

ООО «Коммунэнерго»

Производство

ООО «Контакт»

Производство

ООО «Сарабелла»

-

транспортировка

Предприятие ООО «УКС» осуществляет покупку, транспортировку тепловой энергии и реализацию её потребителям в виде тепла и горячего водоснабжения.

По договору аренды теплосетевого имущества от 02 октября 2009 года №658/048/2009 с ОАО «ТГК-5» транспортировку тепловой энергии по магистральным сетям осуществляет ООО «УКС». Общая протяженность магистральных тепловых сетей ОАО «ТГК-5» в городе Сарапуле составляет 39,415 км в однотрубном исчислении (19,7075 км сетей по каналу).

В муниципальной собственности находится основная часть квартальных распределительных сетей, котельных и ЦТП города Сарапула. Протяженность сетей отопления составляет 46,491 км (в двухтрубном исчислении) и горячего водоснабжения 45,203 км (в однотрубном исчислении), количество  центральных тепловых пунктов - 29 объектов, индивидуальных тепловых

пунктов – 1 объект.

Таблица 2

Общая протяженность тепловых сетей и сетей ГВС города Сарапула

\Тип тепловой сети

Принадлежность сетей

ОАО «ТГК-5»

Муниципальная собственность

Прочие

1

2

3

4

Магистральные тепловые сети, км

19,7075

5,035

-

Внутриквартальные тепловые сети, км

-

138,185

6,66

Примечание: В данные по сетям прочих балансодержателей входят тепловые сети, находящиеся в собственности ООО «Сарапултеплоэнерго».

2.1.1. МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

Общая протяженность магистральных тепловых сетей ОАО «ТГК-5» в городе Сарапуле составляет 19,7075 км (в двухтрубном исчислении). Тепловые сети по городской территории проложены в непроходных каналах, по промзоне, и незастроенной территории – надземно, на низких и высоких опорах. Состояние действующих магистральных тепловых сетей удовлетворительное.

Распределение магистральных тепловых сетей по диаметрам представлено на Рисунке 1. Распределение тепловых сетей по срокам ввода в эксплуатацию представлено на Рисунке 2.

  Рисунок 1

Распределение трубопроводов магистральных тепловых сетей по диаметрам

                           

Рисунок 2

Распределение магистральных тепловых сетей по срокам эксплуатации

Теплоснабжение потребителей осуществляется по системе магистральных и распределительных сетей с головными участками:

СТЭЦ – ЗиО, ЦТП 217 квартала - 2 Ду 800 мм и 2Ду 500 мм;

СТЭЦ – Элеконд, ЦТП ПТУ29, ЦТП ВСО 2Ду 700 мм, 2 Ду 500 мм;

СТЭЦ – п. «Южный», 2Ду 400 мм, 2Ду 300 мм.

Водяные тепловые сети выполнены в двухтрубном исполнении, учитывающем расход теплоносителя одновременно на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Система теплоснабжения закрытая.

2.1.2. ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И СЕТИ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

С 1 января 2005 года внутриквартальные тепловые сети от котельных ООО «Сарапултеплоэнерго» общей протяжённостью около 27,8 км были переданы в аренду этому предприятию. С 1 января 2007 года внутриквартальные тепловые сети и сети горячего водоснабжения от ЦТП и котельных прочих поставщиков общей протяженностью 130,121 км были переданы на обслуживание  ООО «УКС».

Распределение сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения по диаметрам представлено на Рисунке 3. Распределение внутриквартальных тепловых сетей по срокам ввода в эксплуатацию представлено на Рисунке 4.

Рисунок 3

Распределение трубопроводов квартальных тепловых сетей по диаметрам

Рисунок 4

Распределение квартальных тепловых сетей по срокам эксплуатации

ООО «Сарапултеплоэнерго» осуществляет эксплуатацию тепловых сетей и котельных собственными силами. Для поддержания оборудования и тепловых сетей в надлежащем состоянии ООО «УКС» заключает договоры на обслуживание объектов инженерной инфраструктуры с подрядными организациями, которые в свою очередь обязаны обслуживать переданные объекты, производить текущий ремонт, обеспечивать по ним транспортировку тепловой энергии, осуществлять преобразование вида теплоносителя, обеспечивать поставку горячей воды до потребителей.

Всех потребителей тепловой энергии можно разделить по способу присоединения к магистральным тепловым сетям по зависимой схеме и внутриквартальным сетям по зависимой и независимой схемам.

Базовыми для строящихся районов города Сарапула являются системы теплоснабжения с независимым присоединением нагрузки отопления и вентиляции и двухступенчатой последовательной схемой присоединения нагрузки горячего водоснабжения.

Приготовление горячей воды для конечного потребителя ООО «УКС» осуществляется преимущественно в центральных тепловых пунктах (ЦТП) и групповых бойлерах горячего водоснабжения (БГВС).

Центральные тепловые пункты предназначены для обеспечения теплогидравлического режима сетей контуров отопления и вентиляции  и горячего водоснабжения потребителей жилых кварталов или групп производственно-административных зданий предприятий промышленности.

В зависимости от схемы подключения ЦПТ к тепловой сети и к сетям квартала в состав оборудования могут входить одна или две насосные группы. Насосная группа циркуляционных насосов (ЦН) отопительного и вентиляционного контура и горячего водоснабжения (ГВС).

Основными составляющими затрат при работе ЦТП являются затраты на приобретение тепла от теплоисточников (ТЭЦ и котельные) и  холодной воды, используемой для подогрева, и электроэнергия для привода насосных агрегатов.

Агрегаты ЦТП являются ответственными потребителями электроэнергии. При длительной остановке ЦН при низких температурах наружного воздуха могут быть "разморожены" отдельные участки теплотрасс. При остановке насосов ГВС будет прекращено горячее водоснабжение потребителей. Режимы работы ЦТП зависят от режима работы источника тепла и тепловой сети. ЦН обеспечивают циркуляцию теплоносителя контура ОВ в течение отопительного сезона при неизменной подаче (если принято качественное регулирование). Насосы ГВС работают при резко переменном графике нагрузки.

Помимо насосных групп в состав ЦТП включаются теплообменные аппараты, регулирующие клапаны и задвижка с электроприводом, которые совместно реализуют технологические процессы подготовки теплоносителя и обеспечения тепло-гидравлического режима системы отопления и ГВС.

Но независимо от применяемой системы и способа выработки горячая вода, поступающая к потребителю, должна отвечать требованиям Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», ГН 2.1.5.1315-03, ГОСТ Р 51232-98.

2.2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В таблицах 3, 4, 5, 6 приведены основные технические характеристики источников тепловой энергии в городе Сарапул

Таблица 3

Технические характеристики СТЭЦ

Отопительный сезон

1

Установленная мощность станции

284 Гкал/час

2

Производительность водоподготовки:

- деаэрированной водой

120 м³/час

- химически очищенной водой

180 м³/час

- водопроводной водой

336 м³/час

3

Расчётная присоединенная тепловая нагрузка

230 Гкал/час

4

Расчётный расход сетевой воды (соответствующий расчётной присоединённой тепловой нагрузке)

3045 т/час

5

Расчётный температурный график

150-70°С

6

Давление на выходе СТЭЦ:

- в подающем трубопроводе

9,0 ати (±5%)

- в обратном трубопроводе

4,0 ати (±0,2 ати)

7

Статическое давление

6,5 ати

8

Отклонение от заданного режима по температуре

±3%

Летний период

9

Задаваемая температура сетевой воды в подающем трубопроводе

70°С

10

Максимальный расход сетевой воды

1100 т/час

11

Давление на выходе СТЭЦ:

- в подающем трубопроводе

8,0 ати (±5%)

- в обратном трубопроводе

4,0 ати (±0,2 ати)

Таблица 4

Технические характеристики котельных

Наименование теплоисточника

Расчётная тепловая нагрузка, Гкал/ч

Расчётный расход сетевой воды, м³/час

Температурный график

Давление в подающем трубопроводе

Давление в обратном трубопроводе

Кол-во подключенных объектов

ООО «Коммунэнерго»

Озерная, 5

0,259

10,36

95-70°С

2,5 кгс/см² (±0,5)

2,0 кгс/см² (±0,5)

1

Пролетарская, 9б

0,037

1,48

70-52°С

0,35 кгс/см² (±0,1)

0,25 кгс/см² (±0,1)

1

Школьная, 22

0,048

1,92

70-52°С

0,3 кгс/см² (±0,1)

0,2 кгс/см² (±0,1)

1

Труда, 39

0,106

4,24

70-52°С

3,0 кгс/см² (±0,5)

2,6 кгс/см² (±0,5)

1

Учхоз, 13б

0,778

31,12

95-70°С

5,0 кгс/см² (±0,5)

3,5 кгс/см² (±0,5)

16

Труда, 13

0,056

2,24

70-52°С

1,1 кгс/см² (±0,2)

0,7 кгс/см² (±0,2)

1

Раскольникова, 96а

0,036

1,44

70-52°С

0,5 кгс/см²

0,4 кгс/см²

1

пер. Павлова, 15а

0,056

2,24

70-52°С

1,1 кгс/см² (±0,2)

0,7 кгс/см² (±0,2)

1

Мостовая, 8

0,138

5,52

70-52°С

0,8 кгс/см² (±0,2)

0,7 кгс/см² (±0,1)

1

Мичурина, 34

0,072

2,88

70-52°С

0,8 кгс/см² (±0,2)

0,6 кгс/см² (±0,2)

1

Ст. Разина, 9

0,056

2,24

70-52°С

1,1 кгс/см² (±0,2)

0,9 кгс/см² (±0,2)

1

Труда, 27

0,065

2,6

70-52°С

2,0 кгс/см² (±0,2)

1,8 кгс/см² (±0,2)

1

Рабочая, 2а

0,065

2,6

70-52°С

2,0 кгс/см² (±0,2)

1,8 кгс/см² (±0,2)

1

Еф. Колчина, 1

0,441

17,64

95-70°С

2,8 кгс/см² (±0,5)

1,8 кгс/см² (±0,5)

10

Некрасова, 23б

0,089

0,36

95-70°С

4,5 кгс/см² (±0,5)

3,5 кгс/см² (±0,5)

1

Барановская дача

1,02

32,31

95-70°С

5,0 кгс/см² (±0,5)

3,0 кгс/см² (±0,5)

4

ООО «Контакт»

Кирпичная, 8

0,095

3,8

95-70°С

2,3 кгс/см² (±0,5)

0,6 кгс/см² (±0,5)

1

Путейская, 56а

0,049

1,96

70-52°С

2,4 кгс/см² (±0,3)

1,8 кгс/см² (±0,1)

1

Таблица 5

Технические характеристики ЦТП

№ п/п

Объект ЦТП

Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч

Расчётный расход сетевой воды, м³/ч

Давление сетевой воды на входе в ЦТП, кгс/см²

Система отопления

Система ГВС

Отоп.

Лето

Темп. график

Qот+Qвент., Гкал/ч

Gотоп., м³/ч

Р1-Р2, кгс/см²

Qгвс, Гкал/ч

Р3, кгс/см²

СТЭЦ-Южный

1.

ЦТП-280 кв.

9,894

123,70

6,0-4,6

6,2-4,4

150-70

8,627

107,80

6,2-4,4

1,27

5,9

2.

ЦТП-285 кв.

3,304

41,30

9,2-4,5

8,9-4,3

150-70

2,921

36,50

8,9-4,3

0,38

6,9

3.

ЦТП-288 кв.

11,530

144,20

8,3-4,0

8,2-3,9

150-70

8,854

110,70

8,2-3,9

2,68

6,1

4.

ЦТП-306 кв.

6,790

84,80

8,2-4,7

7,8-4,8

150-70

4,930

61,60

7,8-4,8

1,86

4,2

СТЭЦ-Элеконд

5.

ЦТП-Элеконд

8,900

111,20

4,6-2,2

4,0-3,4

95-70

6,548

261,90

5,4-4,0

2,35

6,0

6.

ЦТП-ПТУ11

5,360

67,00

6,0-4,0

6,0-4,2

95-70

4,104

164,20

6,0-4,4

1,26

6,0

7.

ЦТП-ПТУ29

6,076

76,00

4,0-3,6

3,2-2,5

95-70

4,519

180,80

6,0-4,0

1,56

6,0

8.

ЦТП-ЭГЗ

4,657

58,20

4,4-2,8

4,5-3,0

150-70

3,964

49,60

4,5-3,0

0,69

5,2

9.

ЦТП-20 лет Победы

2,795

39,92

6,0-2,8

5,2-3,2

150-70

2,397

30,00

5,2-3,2

0,40

5,5

10.

ЦТП-36 кв.

5,933

74,20

5,0-3,8

4,8-38

95-70

4,085

163,40

5,6-4,4

1,85

6,0

11.

ЦТП-ВСО

1,385

17,30

5,0-3,0

5,0-3,0

150-70

1,355

16,90

5,0-3,0

0,03

5,0

СТЭЦ-ЗиО

12.

ЦТП-114 кв.

5,410

67,60

9,6-7,2

9,0-8,0

95-70

4,526

181,00

7,0-4,4

0,88

7,0

13.

ЦТП-120 кв.

7,990

99,90

9,6-7,5

9,8-8,4

95-70

6,134

245,40

8,0-4,6

1,86

6,4

14.

ЦТП-133 кв.

2,380

29,70

10,3-8,0

9,5-8,5

95-70

1,778

71,10

5,5-3,6

0,60

5,2

15.

ЦТП-134 кв.

4,400

55,00

10,8-7,6

9,4-8,4

95-70

3,284

131,40

5,3-4,0

1,12

6,0

16.

ЦТП-137 кв.

4,980

62,20

9,8-7,6

9,6-8,3

95-70

3,790

151,60

6,0-4,5

1,19

5,5

17.

ЦТП-142 кв.

8,480

106,00

10-7,4

8,9-7,9

95-70

6,499

260,00

6,8-5,2

1,98

6,2

18.

ЦТП-Азина,144 а

1,000

12,50

10,7-8,2

9,5-8,5

95-70

0,721

28,80

5,5-3,0

0,28

5,2

19.

ЦТП-161 кв.

12,200

152,50

7,5-5,4

6,5-5,9

95-70

5,462

218,50

5,7-4,8

0,57

6,7

20.

ЦТП-162 кв.

2,490

31,10

7,4-6,0

6,6-6,0

95-70

2,421

96,80

4,2-2,7

0,07

3,2

21.

ЦТП-168 кв.

3,600

45,00

7,3-3,9

6,4-4,6

95-70

2,882

115,30

5,2-4,3

0,72

6,4

22.

ЦТП-217 кв.

6,800

8,50

5,8-3,8

5,0-4,5

95-70

5,462

218,50

6,1-4,3

0,57

6,0

23.

ЦТП-220 кв.

2,680

33,40

9,8-7,6

9,0-8,2

95-70

1,967

78,70

5,2-3,5

0,71

4,2

24.

ЦТП-232 кв.

1,090

13,60

10,4-7,2

10,2-7,4

95-70

0,812

32,50

6,0-2,6

0,28

4,2

25.

ЦТП-239 кв.

3,720

46,50

10,2-7,0

10-7,5

95-70

3,037

121,50

5,5-3,5

0,69

4,2

26.

ЦТП-242 кв.

3,530

44,20

10,00

6,50

95-70

2,710

108,50

6,0-4,0

0,82

6,0

27.

ЦТП-245 кв.

3,820

47,80

9,8-7,0

9,2-7,4

95-70

2,954

118,20

5,0-4,2

0,87

3,8

28.

ЦТП-Путейская, 3а

2,240

28,00

9,8-7,0

8,8-7,2

95-70

1,832

73,30

6,4-4,2

0,41

4,2

29.

ИТП Пождепо

0,560

7,00

10-6,0

9,5-5,5

150-70

0,481

6,00

5,5-5,0

0,08

6,5

30.

ЦТП-Энергоблок

12,469

498,76

95-70

12,469

498,76

-

-

Таблица 6

Источники теплоснабжения ООО «Сарапултеплоэнерго»

№ п/п

Наименование
теплоисточника

Установленная мощность

Марки котлов

1.

Гагарина, 15а

3,45  Гкал/час

КВЗ-ГМ-2,0 – 2 ед.

2.

Трактовая, 12к

3,37 Гкал/час

КВ-ГМ-1,16-95Н – 2 ед.
КВГ-800П– 2 ед.

3.

Еф. Колчина, 36

15 Гкал/час

КСВ-2,9  -6 ед

4.

Горького, 106а

10 Гкал/час

КСВ-2,9  -4 ед

5.

1-я Дачная, 28а

8,36 Гкал/час

КСВ-2,9  - 3 ед., КСВ-1,0 – 1 ед.

6.

Мысовская, 62б

6,4 Гкал/час

КСВ-1,86 - 4 ед

7.

Вечтомова, 1

2,26  Гкал/час

КВГ-630П- 2 ед., КСВ-0,5 – 2 ед.

8.

Пугачёва, 143

8,5 Гкал/час

КВГ-2,5-95 – 3 ед., КВ-ГМ-3,5 – 1 ед., КВГ-630 – 2 ед.

9.

Раскольникова, 136а

5 Гкал/час

КВГ-2,5-95 – 1 ед., КВ-ГМ-3,48-95Н – 1 ед.

10.

Раскольникова, 146д

9 Гкал/час

КСВ-2,9 –3 ед;
КСВ–1,86 – 1 ед.;

11.

Костычева, 28

0,34 Гкал/час

КВГ-100 - 4 ед

12.

4-я Зелёная, 25а

0,95 Гкал/час

КВГ-500 – 2 ед., КВГ-100 – 1 ед.

13.

Дубровская, 15а

0,95 Гкал/час

КВГ-500 – 2 ед., КВГ-100 – 1 ед.

14.

Азина, 17в

3,45 Гкал/час

КСВ-2,0 – 2 ед.

15.

Труда, 12 ООО «Сарапульская швейная фабрика»

3,44 Гкал/час

КВА-1,25 – 1 ед.

Риэлло – 1 ед.

2.3. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ГВС

Таблица 7

Структурный состав потребителей

Группа потребителей

2010 год

2011 год

2012 год

Магистральные сети

Квартальные сети

Магистральные сети

Квартальные сети

Магистральные сети

Квартальные сети

1

2

3

4

5

6

7

I. Юридические лица:

11,80%

7,00%

13,90%

7,40%

13,80%

9,00%

1. Промышленность

9,06%

3,97%

10,60%

3,84%

10,30%

4,70%

2. Транспорт и связь

0,10%

0,17%

0,13%

0,18%

0,13%

0,22%

3. Сельское хозяйство

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

4. ВКХ

0,00%

0,20%

0,00%

0,21%

0,00%

0,26%

5. ЖКХ

0,00%

0,16%

0,00%

0,17%

0,00%

0,20%

6. Прочие

2,64%

2,50%

3,17%

3,00%

3,77%

3,62%

7. Бюджетные организации

0,95%

12,80%

0,80%

13,20%

1,20%

13,00%

II. Население

0,98%

66,47%

0,90%

63,80%

1,00%

62,00%

Таблица 8

Объём выработки тепла котельными города Сарапула (покупка ООО «УКС»)

Поставщик

Тепловая нагрузка

Отпуск

тепла

отопление, Гкал/ч

горячее

водоснабжение,

Гкал/мес

Гкал/год

1

2

3

4

ООО «Сарапултеплоэнерго»

0,0

ЗАО «Сарапульская птицефабрика»

0,053

0,0

0,0

ФГУ ИК-5 УФСИН РФ

0,117

0,0

143,0

ЗАО «НПЦ «ПромТех»

0,028

0,00

53,8

МУП «Водоканал»

0,69

0,41

1507,34

ООО «Сарапульская швейная фабрика»

0,0801

0,0

107,4

ООО «Коммунэнерго»

2,480

23,96

9851,9

ООО «Контакт»

0,0

0,0

546,78

Таблица 9

Тепловой баланс системы теплоснабжения (фактический) ООО «УКС»

Наименование теплоисточника

План (тыс. Гкал)

Факт (тыс. Гкал)

Выполнение  плана по покупке, %

Выполнение плана по полезному отпуску,%

Покупка

Потери

Полезный отпуск

Покупка

Потери

Полезный отпуск

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2010 год

ТЭЦ

499

53

446

499

49

450

100

101

Котельные

11

49

-38

10

49

-38

91

100

Итого:

510

102

408

509

98

412

100

101

2011 год

ТЭЦ

488

50

438

508

46

462

104

105,5

Котельные

11

46

-35

11

66

-55

100

63

Итого:

499

96

473

519

112

407

104

86

2012 год

ТЭЦ

490

53

437

474

57

417

96,7

95,4

Котельные

12

62

-50

12

65

-53

100

94

Итого:

502

115

387

486

122

364

96,8

94,1

Таблица 10

Баланс отпуска ГВС по городу Сарапулу за 2010-2012 годы

тыс.куб.м.

Наименование организаций

2010 год

2011 год

2012 год

ООО "Удмуртские коммунальные системы"

1 553.54

1 153.65

1143.16

ООО "Сарапултеплоэнерго"

231.16

210.05

232.82

Итого:

1 784.70

1 363.70

1 375.98

Доля  ООО «УКС» в поставке ГВС по городу Сарапул превышает 80%.

2.4. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОСНАЩЕННОСТИ ПРИБОРАМИ УЧЁТА

Таблица 11

Доля коммунальных ресурсов, расчёты за которые производятся с использованием приборов учета тепловой энергии

2010 год

2011 год

2012 год

Система ГВС

Система

отопления

Система ГВС

Система

отопления

Система ГВС

Система

отопления

13,10%

17,70%

66,30%

31,80%

93,60%

73,00%

Из вышеприведенных данных видно, что с 2010 года наблюдается резкое увеличение количества устанавливаемых приборов учёта тепловой энергии в рамках реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в остальные законодательные акты Российской Федерации».

2.5. РЕЗЕРВЫ И ДЕФЕЦИТЫ ИСТОЧНИКОВ ПРОИЗВОДСТВА КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

В настоящее время расчётная присоединенная тепловая нагрузка Сарапульской ТЭЦ составляет 230 Гкал/ч, что соответствует 81% от установленной мощности станции.

Оптимизация работы системы централизованного теплоснабжения ОАО «ТГК-5» в расчётный период может быть достигнута при сохранении ранее сформировавшихся зон теплоснабжения Сарапульской ТЭЦ за счёт её модернизации с установкой нового оборудования, позволяющего покрыть растущие тепловые нагрузки и нагрузки ГВС потребителей, расположенных в зоне действия станции, а также обеспечить покрытие дефицита электрической мощности в Удмуртской Республике.

2.6. ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Одними из основных проблем эксплуатации систем теплоснабжения и горячего водоснабжения являются рост аварийности на теплотрассах, высокая степень износа оборудования, низкая техническая оснащенность оборудования объектов (ЦТП, ИТП).

Высокий показатель повреждаемости на теплотрассах связан с физическим износом трубопроводов, что приводит к увеличению аварийности и отключению потребителей на длительные сроки, росту тепловых потерь и влечет за собой значительные материальные убытки, недовыполнение объёма реализации продукции. Аварийность сетей теплопроводов обусловлена малыми темпами внедрения прогрессивных технологий, которые должны закономерно увеличивать срок службы и сокращать потери. Кроме того, одним из факторов аварийности является сокращение физических объёмов по капитальному ремонту и реконструкции и модернизации в предшествующие годы.

Таблица 12

Информация о количестве повреждений на магистральных и квартальных сетях отопления и горячего водоснабжения за период 2010-2012 годов

Наименование тепловой сети

Период

2010 год

2011 год

2012 год

Магистральные сети, ед.

24

36

21

Квартальные сети системы отопления, ед.

16

18

21

Квартальные сети системы ГВС, ед.

155

170

195

Основное технологическое оборудование центральных тепловых пунктов и тепловых насосных станций, магистральных и внутриквартальных сетей на сегодняшний день имеет до 60 % физического износа, в связи с чем растет число повреждений и простоев. Затраты на ремонт увеличиваются, сокращается прибыль предприятия. На некоторых тепловых пунктах отсутствует резервное оборудование, в результате чего возрастает риск возникновения аварийных ситуаций.

На ЦТП города Сарапула установлено всего 145 единиц насосных агрегатов. Срок их эксплуатации составляет в среднем 15 лет. Количество двигателей, отработавших нормативный срок эксплуатации, составляет 30 единиц или 21% от общего количества двигателей.

Для сокращения тепловых и электрических потерь необходимо в кратчайшие сроки модернизировать существующее устаревшее оборудование ЦТП, ИТП, с применением современного энергоэффективного оборудования, материалов и технологий.

Таблица 13

Сведения о технической оснащённости

Наименование оборудования

Всего, ед.

Количество

современного оборудования, ед.

Процент

оснащённости современным оборудованием

Водоподогреватели

543

19

3,50%

Насосные агрегаты

145

102

70,34%

Автоматические регуляторы температуры

30

11

36,60%

Узлы учёта тепловой энергии

30

9

30,00%

Телемеханика

0

0

0,00%

2.7. КАЧЕСТВО ПОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

В настоящее время одной из основных проблем в предоставлении качественных коммунальных услуг потребителям ООО «УКС» является отсутствие циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения в ряде районов города. На сегодняшний день в городе Сарапуле 308 многоквартирных домов подключено к централизованной подаче ГВС, из них только 85 по схеме с циркуляционным трубопроводом ГВС. При отсутствии циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения потери воды на пропуск для достижения температуры 55-60°С составляют в среднем 20-30% общего расхода воды на горячее водоснабжение, а потери тепла - 20-40%. В связи с этим растет число обращений граждан, ТСЖ и управляющих компаний с претензиями на предоставление некачественной услуги горячего водоснабжения. Возрастает объём перерасчётов по объёмам продажи тепловой энергии на основании решений судебных инстанций.

Таблица 14

Корректировка объёмов продаж

№ п/п

Наименование абонента

Период взыскания

Сумма

корректировки

начало

окончание

1

ООО «ГУК» в ЖКХ г. Сарапула

01.02.2012

31.08.2012

-10 242 250,21

2

ТСЖ «Ст. Разина, 63»

01.09.2011

31.03.2012

-184 847,45

3

ТСЖ «Дубровская, 21»

01.04.2011

30.11.2011

-231 588,94

4

ТСЖ «Гоголя, 73»

01.01.2011

30.04.2012

-379 142,03

5

ТСЖ «Азина, 87»

01.05.2012

30.09.2012

-54 201,53

6

ТСЖ «Дубровская, 21»

01.12.2011

31.08.2012

-223 977,27

7

ООО «Первая Сарапульская Управляющая Компания»

01.12.2011

31.07.2012

-1 897 207,9

Итого:

-13 213 215,33

2.8. ДИНАМИКА РОСТА ТАРИФА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «УКС» В ГОРОДЕ САРАПУЛЕ

Динамика роста тарифа на тепловую энергию и горячее водоснабжение для потребителей ООО «УКС» в городе Сарапуле приведена в таблице 15.

Таблица 15

Наименование

Ед.изм.

2010 год

2011 год

Темп роста 2011 год к 2010 году

Усреднён-ный тариф 2012 год

Темп роста 2012 год к 2011 году

Усреднён-ный тариф 2013 году

Темп роста 2013 год к 2012 году

Магистральные сети:

Отопление

руб./Гкал

629,00

727,72

116%

775,59

107%

806,14

104%

Распределительные сети:

Отопление (население)

руб./Гкал

1014,00

1156,00

114%

1229,79

106%

1346,97

110%

Отопление (прочие организации)

руб./Гкал

1014,00

1156,00

114%

1229,79

106%

1346,97

110%

Горячее водоснабжение

руб./м3

66,25

77,41

117%

83,26

108%

93,08

112%

Тариф на тепловую энергию, подключенным к сетям, переданным от СРЗ «ЭМУ»

руб./Гкал

1014,00

1156,00

114%

1229,79

106%

1346,97

110%

3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Мероприятия Программы направлены на повышение качества предоставления коммунальных услуг населению, обеспечение надёжной и бесперебойной работы инженерной инфраструктуры, повышение энергетической эффективности предоставляемых коммунальных услуг, позволяют увеличить производительность и срок эксплуатации технологического оборудования, эффективность работы системы ГВС в целом, а также уменьшить тепловые потери до нормативных значений.

Особое внимание Программа уделяет задаче по сбережению ресурсов, так как их неэффективное и нерациональное использование негативно отражается на экономическом состоянии отрасли ЖКХ. Перевод жилищного, промышленного комплекса и социальной сферы на ресурсосберегающий путь развития является одной из приоритетных задач в развитии экономики Удмуртской Республики.

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

Перечень мероприятий определяет порядок действий, в результате которых реализация Программы приведет к ожидаемым результатам.

4.1. Организационное и техническое обеспечение

Программы

В области организационного и технического обеспечения Программа предусматривает следующие направления работ:

создание и функционирование на территории муниципального образования рабочей группы по выполнению мероприятий Программы и реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в состав которой входят представители органов местного самоуправления, организаций жилищно-коммунального хозяйства;

рассмотрение вопросов выполнения Программы на Межведомственной комиссии по подготовке и проведению отопительного периода в Удмуртской Республике при Правительстве Удмуртской Республики.

При условии своевременного финансирования Программы жилищно-коммунальный комплекс Удмуртской Республики в состоянии обеспечить соответствующими материально-техническими ресурсами, необходимыми для реализации Программы.

4.2. Перечень мероприятий Программы

Органы местного самоуправления:

1) разъясняют через средства массовой информации, организации жилищно-коммунального хозяйства условия предоставления финансовой помощи за счёт средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

2) ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, представляют в Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики отчёт по выполнению условий, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

3) обеспечивают прозрачность процедур прохождения и использования средств на мероприятия по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, а также исключают возможность нецелевого использования указанных средств;

4) осуществляют мониторинг выполнения Программы в рамках соответствующего муниципального образования и представляют в Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики ежемесячный отчёт о выполнении Программы на территории соответствующего муниципального образования.

Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики готовит заявку на предоставление финансовой поддержки в Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Получение средств из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и расходование средств на реализацию Программы осуществляется в соответствии со статьями 17-20 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

После поступления финансовых средств из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в бюджет Удмуртской Республики Министерством строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики осуществляется их распределение в пределах установленных лимитов, которое утверждается Правительством Удмуртской Республики.

4.3. ВИДЫ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПРОГРАММОЙ

4.3.1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ГВС

При отсутствии циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения потери воды на пропуск для достижения температуры ГВС 60°С составляют в среднем 25% общего расхода воды на горячее водоснабжение, а потери тепла 30%. Строительство циркуляционных трубопроводов ГВС даёт возможность рационального использования потребителями горячей воды. Устройство циркуляционных трубопроводов ГВС позволит избежать корректировок за некачественную услугу. За 2012 год корректировка по ГВС составила 10 427,1 тыс.руб., за 2013 год - 2 970,9 тыс.руб.

4.3.2. УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ РЕГУЛЯТОРОВ ТЕМПЕРАТУРЫ

Реализация мероприятия позволяет снизить расход теплоносителя 1-го контура на 10%. Исключает ненормативные случаи повышения и понижения температуры в системе отопления и ГВС. Способствует более надежному и качественному регулированию технологических параметров ЦТП.

4.3.3. УСТАНОВКА НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ ЧАСТОТЫ

Установка новых энергоэффективных насосных агрегатов значительно снижает затраты на электроэнергию за счет применения насосных агрегатов меньшей мощности, но с более высоким КПД. Экономия электроэнергии в данном случае составляет 30%. При условии установки преобразователя частоты, реальная экономия потребления электроэнергии составляет 40%. Внедрение насосных агрегатов нового поколения также способствует увеличению надежности системы теплоснабжения и снижению затрат на эксплуатацию и ремонт оборудования ЦТП. (в ред. постановления Правительства УР от 20.01.2014 № 10)

Использование преобразователей частоты обеспечивает мягкие пуски и остановы электроприводов насосных агрегатов за счет регулируемого изменения напряжения, защищающие оборудование от повреждений. Снижение величины пускового тока позволяет использовать предохранители и кабели меньшего размера, сокращая расходы электроэнергии. Контролируемые остановы предотвращают возникновение риска гидравлического удара и других повреждений, ведущих к затратам. Преобразователи частоты также защищают оборудование от неисправности фазы и ассиметричности.

Управление насосными агрегатами путем регулирования скорости вращения электродвигателя обеспечивает значительное сокращение энергопотребления и затрат на обслуживание и ремонт, увеличивает срок его эксплуатации. Финансы, вложенные в данные мероприятия, окупаются в кратчайшее время.

Рисунок 5

Эксплуатация насосного агрегата с преобразователем частоты и без преобразователя частоты

4.3.4 ЗАМЕНА УСТАРЕВШИХ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ

(в ред. постановления Правительства УР от 20.01.2014 № 10)

Внедрение теплообменников нового типа позволяет увеличить производительность оборудования ЦТП, сокращая при этом занимаемые площади, а также обеспечивая надежную и длительную эксплуатацию с малыми затратами на эксплуатацию.

Подбор оборудования производится в соответствии с проектом. При выборе типа теплообменников необходимо учитывать такие критерии, как энергоэффективность, долговечность, затраты при эксплуатации.

Основной эффект от внедрения достигается за счет сокращения затрат на ремонт и обслуживание. К примеру, в результате установки новых теплообменников на одном из ЦТП города Сарапула расход теплоносителя первого контура сократился на 15 процентов, температура сетевой воды в обратном трубопроводе снизилась на 50C.

Данные мероприятия решают основные задачи Программы, такие как увеличение производительности технологического оборудования, снижения уровня тепловых потерь путем уменьшения температуры теплоносителя в обратном трубопроводе первичного контура, обеспечение надёжной долговечной и бесперебойной работы технологического оборудования ЦТП города Сарапула.

(абзац в ред. постановления Правительства УР от 20.01.2014 № 10)

4.3.5. УСТАНОВКА ВНОВЬ И ЗАМЕНА СУЩЕСТВУЮЩИХ УЗЛОВ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЦТП ГОРОДА САРАПУЛА

Установка приборов учета обеспечит предприятие дополнительными данными для взаиморасчетов и урегулированию тарифов, повысит надежность работы ЦТП. Эффект от мероприятий заключается в сокращении затрат на 15% по ремонту устаревших узлов учета тепловой энергии марки ТСЧ-01, которые отработали по 15 лет (Ежегодно на обслуживание и ремонт выделяется по 400 тыс.рублей), а также в увеличении межповерочного интервала с двух лет у ТСЧ-01 до четырех у ТЭМ-106. Поверка каждого счетчика обходится предприятию в 27 тыс.рублей. В перспективе все узлы учета тепловой энергии могут быть объединены в единую систему диспетчеризации.

5. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

5.1. РАСЧЁТ И ОБОСНОВАНИЕ СРОКОВ ОКУПАЕМОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ

Расчет и обоснование сроков окупаемости реализуемых мероприятий региональной программы приведены в приложении 5 и финансовой модели. Расчетный срок окупаемости мероприятий планируется на уровне 4,55 года. В случае прекращения оказания услуг ГВС двум крупным потребителям срок окупаемости увеличивается до 4,58 лет, в случае снижения объемов отпуска ГВС на 20%, срок окупаемости составит 5,94 лет.

Финансово-экономические показатели Программы рассчитаны в финансовой модели. Основные параметры приведены в таблице 16.

Таблица 16

Наименование показателя

Единица измерения

Значение

Чистая приведенная стоимость (NPV)

тыс. руб.

90 669

Индекс доходности проекта (IRR)

%

41,3

Простой срок окупаемости проекта

лет

4,55

Дисконтированный срок окупаемости проекта

лет

5,38

Финансовая модель, построенная по перечню мероприятий программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства города Сарапула, рассчитана исходя из следующих основных экономических параметров, принятых для оценки инвестиционных проектов:

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020-2027 год

Показатель инфляции

1.052

1.050

1.045

1.040

1.036

1.034

1.032

Индекс роста цен на газ

1.142

1.216

1.143

1.143

1.140

1.051

1.050

Индекс роста цен на уголь

1.057

0.939

0.976

1.052

1.052

1.054

1.052

Индекс роста цен на мазут

1.076

0.744

1.034

1.037

1.038

1.041

1.041

Индекс роста тарифов на тепловую энергию

1.127

1.190

1.129

1.130

1.128

1.049

1.048

Ставка дисконтирования при расчетах принята в размере 15%. В качестве базового (инерционного сценария развития приняты производственно-экономические показатели ООО «УКС» на 2013 год. Финансирование мероприятий Программы осуществляется в период 2013 – 2015 годов. Стоимость каждого мероприятия приведена в приложении 2 к Программе.

Экономический эффект от мероприятий по устройству циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения, реконструкции теплообменного оборудования, установки регулятора температуры, установки насосного оборудования и замены узлов учета тепловой энергии марки ТСЧ-01 на ТЭМ-106 достигается за счет:

1) сокращения расхода теплоносителя 1 контура;

2) сокращения затрат на ремонт;

3) сокращения затрат на обслуживание;

4) сокращения затрат на электроэнергию;

5) увеличения реализации горячей воды надлежащего качества.

Финансовая модель также позволяет оценить чувствительность проекта к изменению отдельных параметров, вычислить абсолютные и относительные отклонения экономических показателей.

Программа смоделирована по 26-ти мероприятиям, в том числе:

1) 15 мероприятий по устройству циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения и реконструкции теплообменного оборудования;

2) 11 мероприятий по реконструкции теплообменного оборудования и установке насосного оборудования.

Представленная модель интегрирована по всем мероприятиям модернизации и не дает оценку влияния на финансово-экономические результаты по каждому отдельному мероприятию программы.

Риски, связанные с нарушением сроков строительства и связанные с деятельностью поставщиков минимальны, так как оборудование и материалы, применяемые при реализации мероприятий, программы не являются дефицитными и не имеют длительного цикла изготовления. Кроме того, реализация мероприятий программы заложена внутри календарного года на  межотопительный период, но может быть выполнена и в ходе отопительного сезона с переносом работ по благоустройству (озеленение, асфальтирование и т.п.) на более поздний срок. При этом перенос сроков работ по благоустройству не ухудшает эффективность  Программы.

5.2. ПРОГНОЗ РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Расчет прогнозного совокупного платежа населения города Сарапула за коммунальные услуги на период реализации Программы производится в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 года № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги».

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОГНОЗИРУЕМОЙ СОВОКУПНОЙ ПЛАТЫ ГРАЖДАНЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Расчет прогнозной платы граждан, проживающих в МКД с централизованным горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, теплоснабжением, газовыми плитами, оборудованных приборами учета приведен в таблице 17.

Таблица 17

Виды услуг

Установ-ленный норматив

Ед.изм.

Тариф 2013 г.

Плата за коммунальные услуги, руб.

2014 год

2015 год

Коэффи-циент роста

Плата за коммунальные услуги, руб.

Коэффи-циент роста

Плата за коммунальные услуги, руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Холодное водоснабжение

5,472

куб.м

22,94

5 054 120,98

1,1

5 559 533,08

1,105

6 143 284,05

Горячее водоснабжение

3,648

куб.м

102,44

15 046 328,19

1,11

16 701 424,29

1,11

18 538 580,96

Водоотведение

9,12

куб.м

23,84

8 754 013,67

1,1

9 629 415,04

1,105

10 640 503,62

Отопление

Гкал

1497,29

19 532 465,48

1,11

21 681 036,68

1,11

24 065 950,71

Электроснабжение

101

кВт.час

2,56

10 410 401,28

1,135

11 815 805,45

1,135

13 410 939,19

Газоснабжение

12

куб.м

3,72

1 797 340,32

1,15

2 066 941,37

1,15

2 376 982,58

ИТОГО

60 594 669,92

67 454 155,91

75 176 241,11

Общая совокупная плата граждан, за все потребляемые услуги:

2013 год: 60 595 тыс.руб. в месяц, 727 140 тыс.руб. в год;

2014 год: 67 454 тыс.руб. в месяц, 809 448 тыс.руб. в год;

2015 год: 75 176 тыс.руб. в месяц, 902 112 тыс.руб. в год.

Прогноз доходов населения города Сарапула на период 2013-2015 годов приведен в таблице 18.

      Таблица 18

Показатель

Ед.изм.

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

Среднемесячный доход на 1 человека

руб.

9 500

9 900

300

5.2.2.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТЕРИЕВ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ГРАЖДАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ СОВОКУПНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОТРЕБЛЯЕМЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Выполнен расчёт следующих  критериев доступности:

доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

уровень собираемости;

доля получателей субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи:

Общая численность населения МО «Город Сарапул» составляет по состоянию на 01 января 2013 года по данным статистической  отчетности – 100153 человек.

2013 год: 727140 тыс.руб./(100,153 тыс.чел. х 12 мес. х 9500 руб.) х 100 = 6,4%;

2014 год: 809448 тыс.руб./(100,153 тыс.чел. х 12 мес. х 9900 руб.) х 100 = 6,8%;

2015 год: 902112 тыс.руб./(100,153 тыс.чел. х 12 мес. х 10300 руб.) х 100 = 7,3%.

Данный критерий соответствует уровню доступности.

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума:

Расчёт критерия выполнен, исходя из следующих параметров:

количество семей всего – 37 022;

количество семей с доходами ниже прожиточного минимума – 2 676;

доля семей с доходами ниже прожиточного минимума:

          2 676

Д = ------------ х 100% = 7,2%

         37 022

Данный критерий соответствует уровню доступности.

Уровень собираемости платы за потребляемые коммунальные ресурсы:

Уровень собираемости по  данным формы статистической отчетности            № 22-ЖКХ (сводная) приведен в таблице 19.

   Таблица 19

млн.руб.

Коммунальные услуги, всего

В том числе услуги горячего водоснабжения

начислено

оплачено

% собираемости

начислено

оплачено

% собираемости

1

2

3

4

5

6

7

2010 год

707,6

625,2

88,4

52,0

47,0

90,3

2011 год

734,1

687,5

93,6

84,7

81,2

95,7

2012 год

686,7

630,0

91,7

94,9

90,9

95,8

Данный критерий соответствует уровню доступности.

Доля получателей субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг:

Общее количество семей в городе Сарапуле 37 022 семьи. В 2013 году  количество семей, получающих субсидию, составляет 4 481, или 12,1% от общего количества семей.

Данный критерий соответствует уровню доступности.

Финансирование реализации Программы будет осуществляться  за счёт заёмных средств. При этом учитывая, что мероприятия Программы являются экономически эффективными и позволяют за счет возникающего  экономического эффекта обеспечить  как возврат тела кредита, так и процентов по нему, то потребность в дополнительных средствах, включаемых в тарифы, отсутствует.

Таким образом, реализация Программы не окажет влияния на изменение совокупного платежа населения за коммунальные услуги.

5.3. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет заёмных средств по долгосрочным кредитам, привлеченным участником Программы в соответствии с кредитными договорами, заключенными на срок три года и более, в целях реализации мероприятий Программы, средств поступивших из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств бюджета Удмуртской Республики, бюджета муниципального образования, собственных средств участника Программы.

Общий объём финансирования Программы – 127 405 976,49 рубля, в том числе:

заёмные средства – 107 028 247,90 рубля;

за счёт средств, поступивших из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, – 6 241 891,00 рублей;

за счёт средств бюджета Удмуртской Республики – 4 814 979,00 рублей;

за счёт средств бюджета муниципального образования – 581 945,00 рублей;

за счёт собственных средств участника Программы (внебюджетных источников) – 8 738 913,59 рубля.

Объёмы и источники финансирования Программы в приведены в таблице 20.

Таблица  20

Источники финансирования

Объёмы финансирования по годам реализации Программы, руб.

2013 год

2014 год

2015 год

Всего

Заёмные средства

0,00

71 722 747,90

35 305 500,00

107 028 247,9

Собственные средства участника Программы

0,00

3 718 254,14

5 020 659,45

8 738 913,59

Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

0,00

2 655 814,00

3 586 077,00

6 241 891,00

Средства долевого финансирования бюджета Удмуртской Республики

0,00

2 048 689,00

2 766 290,00

4 814 979,00

Средства долевого финансирования бюджета МО «Город Сарапул»

0,00

247 607,00

334 338,00

581 945,00

Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого

0,00

80 393 112,04

47 012 864,45

127 405 976,79

(в ред. постановления Правительства УР от 20.01.2014 № 10)

Объёмы финансирования из бюджета Удмуртской Республики, предусмотренные Программой, носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке в соответствии с законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

Финансовые потребности на реализацию мероприятий Программы определены на основе укрупнённых показателей стоимости строительства и реконструкции и действующей сметной нормативной базы, на основе цен, сложившихся по состоянию на начало 2013 года.

Объём средств, предусмотренных Программой, обеспечивает долю софинансирования программных мероприятий из бюджета Удмуртской Республики и местного бюджета, необходимую для выделения средств из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с требованиями, определенными статьями 17 и 18 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Средства на предоставление субсидий участнику Программы на уплату процентов (за исключением неустойки (штрафа, пеней) за нарушение условий договора) по долгосрочным кредитам, привлеченным участником Программы после 1 января 2012 года, в валюте Российской Федерации в соответствии с кредитными договорами, заключенными на срок три года и более, в целях реализации мероприятий Программы направляются в объёме, не превышающем фактических расходов участника Программы на уплату процентов по таким кредитам и составляющем не более чем девять десятых ставки рефинансирования Банка России.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

Организация управления Программой осуществляется Министерством строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики.

В рамках управления Программой Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики:

1) осуществляет общую координацию и мониторинг реализации мероприятий в рамках Программы;

2) анализирует ход выполнения Программы;

3) проводит совещания с представителями органов местного самоуправления муниципального образования, участником Программы;

4) ежегодно до 1 февраля представляет в Правительство Удмуртской Республики отчёт о реализации Программы.

Реализация мероприятий Программы осуществляется участником Программы, Министерством строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики и органами местного самоуправления муниципального образования «Город Сарапул».

Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики (Удмуртская Республика, город Ижевск, ул. Песочная, д.9, тел. (3412)59-15-12, (3412)60-05-46):

1) обеспечивает финансирование мероприятий Программы в пределах средств, предусмотренных законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);

2) направляет в Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства информацию о проводимых мероприятиях в установленные сроки;

3) является распорядителем бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы, обеспечивает координацию и контроль за их целевым и эффективным использованием;

4) осуществляет мониторинг исполнения мероприятий Программы;

5) выделяет безвозмездные и безвозвратные субсидии на долевое финансирование:

на выполнение работ по инженерным изысканиям в целях подготовки проектной документации объектов капитального строительства, подлежащих модернизации, подготовку проектной документации и ее экспертизу, разработку программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, разработку схем теплоснабжения, схем водоснабжения и схем водоотведения муниципального образования, государственную регистрацию прав на объекты электроэнергетики и объекты коммунальной инфраструктуры системы коммунальной инфраструктуры, находящиеся в собственности Удмуртской Республики или собственности муниципального образования, являющиеся недвижимым имуществом и используемые для оказания потребителям услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов, - в пределах до семи процентов от общей суммы средств Фонда, средств долевого финансирования за счет средств бюджета Удмуртской Республики и (или) местного бюджета, направляемых на реализацию мероприятий Программы;

на предоставление субсидий участнику Программы на уплату процентов (за исключением неустойки (штрафа, пеней) за нарушение условий договора) по долгосрочным кредитам, привлеченным участником Программы после 1 января 2012 года, в валюте Российской Федерации в соответствии с кредитными договорами, заключенными на срок три года и более, в целях реализации мероприятий Программы - в объеме, не превышающем фактических расходов участника региональной программы по модернизации системы коммунальной инфраструктуры на уплату процентов по таким кредитам и составляющем не более чем девять десятых ставки рефинансирования Банка России;

6) при необходимости заключает в соответствии с законодательством контракты (договоры, соглашения) с участниками реализации Программы;

7) формирует бюджетную заявку на предоставление из бюджета Удмуртской Республики средств на долевое финансирование мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, предусмотренных Программой;

8) в установленном порядке представляет в Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства заявку на предоставление финансовой помощи за счёт средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Органы местного самоуправления муниципального образования «Город Сарапул» (Удмуртская Республика, город Сарапул, Красная площадь, д. 8,  тел. (34147)4-19-34, (34147)4-19-22):

1) обеспечивают выполнение условий предоставления финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на мероприятия по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, предусмотренные статьёй 14 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

2) обеспечивают реализацию мероприятий Программы в пределах средств, предусмотренных законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), на территории муниципального образования;

3) осуществляют мониторинг реализации мероприятий Программы на территории соответствующего муниципального образования и представляют соответствующую информацию о ходе реализации мероприятий Программы в Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики;

4) осуществляют организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение целей, задач и хода реализации Программы;

5) при необходимости заключают в соответствии с законодательством контракты (договоры, соглашения) с участником Программы.

Участник Программы (ООО «Удмуртские коммунальные системы», Удмуртская Республика, город Ижевск, ул. Буммашевская, д. 11, (3412)903-509):

1) обеспечивает своевременную реализацию мероприятий Программы, предусмотренных приложением 2 к Программе;

2) ежемесячно представляет соответствующую информацию о ходе реализации мероприятий Программы в орган местного самоуправления.

7. Контроль за реализацией Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики.

Мониторинг реализации Программы осуществляется в соответствии с главой 8 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

8. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться на основе целевых показателей выполнения Программы согласно приложению 3 к Программе и следующих индикаторов:

1) доля горячей воды, поданной с нарушением установленных требований в части температурных и гидравлических режимов;

2) доля горячей воды, расчёты за которую производятся с использованием приборов учета.

Выполнение мероприятий Программы позволит:

1) снизить к 2015 году долю горячей воды, поданной с нарушением установленных требований в части температурных и гидравлических режимов до 15%;

2) увеличить к 2015 году долю горячей воды, расчёты за которую производятся с использованием приборов учёта, которые подлежат установке в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», до 100 %.

Приложение 1  к Региональной программе по модернизации системы коммунальной инфраструктуры в Удмуртской Республике на 2013 - 2015 годы

СОСТАВ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Удмуртская Республика

Муниципальное образование "Город Сарапул"

ООО "Удмуртские коммунальные системы

№ п/п

наименование объекта

адрес объекта

тип объекта

год ввода в эксплуатацию

остаточная сметная стоимость

уровень износа

мощность

реквизиты актов о государственной регистрации вещных прав

собственник объекта

Право владения объектом

вид права владения объектом

срок начала действия права

срок окончания действия права

основание права

протяженность сетей

руб.

%

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

ЦТП-133 кв.

г. Сарапул, ул. Амурская, 27а

ЦТП

1994 г.

117 702,22

6

2,38 Гкал/ч

18 АА 533560 от 23 апреля 2008 г.

МО "Город Сарапул"

Аренда

01.11.2008 г.

01.11.2018 г.

Договор аренды        № 5/849 от 01.11.2008г.

2

ЦТП-288 кв.

г. Сарапул, ул. Фрунзе, 9а

ЦТП

1969 г.

19 569,11

15

11,53 Гкал/ч

18 АА 533551 от 23 апреля 2008 г.

МО "Город Сарапул"

Аренда

01.11.2008 г.

01.11.2018 г.

Договор аренды        № 5/849 от 01.11.2008г.

3

ЦТП-280 кв.

г. Сарапул, ул. Ленинградская, 11а

ЦТП

1969 г.

134 240,27

10

9,894 Гкал/ч

18 АА 932194 от 25 ноября 2009 г.

МО "Город Сарапул"

Аренда

01.11.2008 г.

01.11.2018 г.

Договор аренды        № 5/849 от 01.11.2008г.

4

ЦТП-285 кв.

г. Сарапул, ул. Электрозаводская, 4а

ЦТП

1969 г.

98 793,81

25

3,304 Гкал/ч

18 АА 646019 от 11 июня 2008 г.

МО "Город Сарапул"

Аренда

01.11.2008 г.

01.11.2018 г.

Договор аренды        № 5/849 от 01.11.2008г.

5

ЦТП-20 лет Победы

г. Сарапул, ул. 20 лет Победы, 3б

ЦТП

1976 г.

77 051,41

26

2,795 Гкал/ч

18 АА 534594 от 02 июня 2008 г.

МО "Город Сарапул"

Аренда

01.11.2008 г.

01.11.2018 г.

Договор аренды        № 5/849 от 01.11.2008г.

6

ЦТП-36 кв.

г. Сарапул, ул. Мельникова, 7а

ЦТП

1992 г.

203 198,06

31

5,933 Гкал/ч

18 АА 534590 от 02 июня 2008 г.

МО "Город Сарапул"

Аренда

01.11.2008 г.

01.11.2018 г.

Договор аренды        № 5/849 от 01.11.2008г.

7

ЦТП-306 кв.

г. Сарапул, ул. Молодежная, 5б

ЦТП

1993 г.

75 912,55

56

6,79 Гкал/ч

18 АА 534062 от 26 мая 2008 г.

МО "Город Сарапул"

Аренда

01.11.2008 г.

01.11.2018 г.

Договор аренды        № 5/849 от 01.11.2008г.

8

ЦТП-137 кв.

г. Сарапул, ул. Ленина, 2а

ЦТП

1973 г.

170 317,09

25

4,98 Гкал/ч

18 АА 534595 от 02 июня 2008 г.

МО "Город Сарапул"

Аренда

01.11.2008 г.

01.11.2018 г.

Договор аренды        № 5/849 от 01.11.2008г.

9

ЦТП-120 кв.

г. Сарапул, ул. Дубровская, 53а

ЦТП

1983г.

70 704,94

71

7,99 Гкал/ч

18 АА 534499 от 04 июня 2008 г.

МО "Город Сарапул"

Аренда

01.11.2008 г.

01.11.2018 г.

Договор аренды        № 5/849 от 01.11.2008г.

10

ЦТП-168 кв.

г. Сарапул, ул. Интернациональная, 59а

ЦТП

1988г.

65 407,12

10

3,6 Гкал/ч

18 АА 533553 от 23 апреля 2008 г.

МО "Город Сарапул"

Аренда

01.11.2008 г.

01.11.2018 г.

Договор аренды        № 5/849 от 01.11.2008г.

11

ЦТП-245 кв.

г. Сарапул, ул. Лескова, 16 а

ЦТП

1969г.

63 453,20

39

3,82 Гкал/ч

18 АА 534063 от 26 мая 2008 г.

МО "Город Сарапул"

Аренда

01.11.2008 г.

01.11.2018 г.

Договор аренды        № 5/849 от 01.11.2008г.

12

ЦТП-134 кв.

г. Сарапул, ул. Гоголя, 99а

ЦТП

1976 г.

318 884,47

45

4,4 Гкал/ч

18 АА 533552 от 23 апреля 2008 г.

МО "Город Сарапул"

Аренда

01.11.2008 г.

01.11.2018 г.

Договор аренды        № 5/849 от 01.11.2008г.

13

ЦТП-239 кв.

г. Сарапул, ул. Ленина, 62а

ЦТП

1973 г.

44 170,44

40

3,72 Гкал/ч

18 АА 532282 от 16 апреля 2008 г.

МО "Город Сарапул"

Аренда

01.11.2008 г.

01.11.2018 г.

Договор аренды        № 5/849 от 01.11.2008г.

14

ЦТП-242 кв.

г. Сарапул, ул. Вокзальная, 8а

ЦТП

1979 г.

99 589,75

37

3,53 Гкал/ч

18 АА 534230 от 22 мая 2008 г.

МО "Город Сарапул"

Аренда

01.11.2008 г.

01.11.2018 г.

Договор аренды        № 5/849 от 01.11.2008г.

15

ЦТП-Путейская

г. Сарапул, ул. Путейская, 3а

ЦТП

1989 г.

972 387,00

20

2,24 Гкал/ч

18 АА 646007 от 06 июня 2008 г.

МО "Город Сарапул"

Аренда

01.11.2008 г.

01.11.2018 г.

Договор аренды        № 5/849 от 01.11.2008г.

16

ЦТП-ЭГЗ

г. Сарапул, ул. 20 лет Победы, 5б

ЦТП

1975 г.

47 183,49

26

4,657 Гкал/ч

18 АА 533554 от 23 апреля 2008 г.

МО "Город Сарапул"

Аренда

01.11.2008 г.

01.11.2018 г.

Договор аренды        № 5/849 от 01.11.2008г.

17

ЦТП-Элеконд

г. Сарапул, ул. Калинина, 10а

ЦТП

1969 г.

142 752,49

56

8,9 Гкал/ч

18 АА 533602 от 24 апреля 2008 г.

МО "Город Сарапул"

Аренда

01.11.2008 г.

01.11.2018 г.

Договор аренды        № 5/849 от 01.11.2008г.

18

ЦТП-ПТУ29

г. Сарапул, ул. Калинина, 7а

ЦТП

1982 г.

73 418,75

72

6,076 Гкал/ч

18 АА 534945 от 10 июня 2008 г.

МО "Город Сарапул"

Аренда

01.11.2008 г.

01.11.2018 г.

Договор аренды        № 5/849 от 01.11.2008г.

19

ЦТП-220 кв.

г. Сарапул, ул. Дубровская, 59а

ЦТП

1988 г.

217 077,06

11

2,68 Гкал/ч

18 АА 533555 от 23 апреля 2008 г.

МО "Город Сарапул"

Аренда

01.11.2008 г.

01.11.2018 г.

Договор аренды        № 5/849 от 01.11.2008г.

20

ЦТП-114 кв.

г. Сарапул, ул. Пугачева, 58а

ЦТП

1982 г.

173 252,70

29

5,41 Гкал/ч

18 АА 534689 от 05 июня 2008 г.

МО "Город Сарапул"

Аренда

01.11.2008 г.

01.11.2018 г.

Договор аренды        № 5/849 от 01.11.2008г.

21

ЦТП-142 кв.

г. Сарапул, ул. Азина, 88а

ЦТП

1976 г.

195 160,84

9

8,48 Гкал/ч

18 АА 533600 от 24 апреля 2008 г.

МО "Город Сарапул"

Аренда

01.11.2008 г.

01.11.2018 г.

Договор аренды        № 5/849 от 01.11.2008г.

22

ЦТП-232 кв.

г. Сарапул, ул. Озерная, 102а

ЦТП

1993 г.

306 829,11

7

1,09 Гкал/ч

18 АА 533601 от 24 апреля 2008 г.

МО "Город Сарапул"

Аренда

01.11.2008 г.

01.11.2018 г.

Договор аренды        № 5/849 от 01.11.2008г.

23

ЦТП-ВСО

г. Сарапул, ул. 20 лет Победы, 27а

ЦТП

1987 г.

101 324,70

38

1,385 Гкал/ч

18 АА 534593 от 02 июня 2008 г.

МО "Город Сарапул"

Аренда

01.11.2008 г.

01.11.2018 г.

Договор аренды        № 5/849 от 01.11.2008г.

24

ЦТП-161 кв.

г. Сарапул, ул. Гоголя, 40

ЦТП

1988 г.

2 196 339,51

44

12,2 Гкал/ч

18 АА 373499 от 29.12.2006 г.

ОАО "ТГК-5"

Аренда

02.10.2009 г.

без срока

№658/048/2009 от 02.10.2009 г.

25

ЦТП-217 кв.

г. Сарапул, ул. 2-я Дачная, 13а

ЦТП

1991 г.

1 800 173,69

27

6,8 Гкал/ч

18  АА 395761 от 14.03.2007 г.

ОАО "ТГК-5"

Аренда

02.10.2009 г.

без срока

№658/048/2009 от 02.10.2009 г.

26

ЦТП-Энергоблок

г. Сарапул, ул. Гоголя, 40

ЦТП

1991 г.

964 703,00

15,5

12,469 Гкал/ч

разделительный бухгалтерский баланс на 1 марта 1998 г.

ОАО "СРЗ-ЭМУ"

Аренда

02.10.2009 г.

без срока

№10 от 01.11.2008

Приложение 2  к Региональной программе по модернизации системы коммунальной инфраструктуры в Удмуртской Республике на 2013 - 2015 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Удмуртская Республика

Муниципальное образование "Город Сарапул"

ООО "Удмуртские коммунальные системы"

№ п/п

Наименование мероприятия

Наименование объекта модернизации

Адрес объекта модернизации

Срок начала работ

Срок окончания работ

Вводимая мощность

Протяжен-ность сети

Стоимость работ

Ссылка на документ/ примечание

км

руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ИТОГО по плану мероприятий:

107 028 247,90

1.

Выполнение проектных и иных работ, в том числе:

1.1.

выполнение работ по инженерным изысканиям

0

0,000

0,00

1.2.

подготовка проектной документации и ее экспертиза:

0

0,000

0,00

1.3.

разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

0

0,000

0,00

1.4.

разработка схемы теплоснабжения, схемы водоснабжения и схемы водоотведения муниципального образования

0

0,000

0,00

1.5.

государственная регистрация прав

0

0,000

0,00

1.6.

иные работы

0

0,000

0,00

ИТОГО по 1 разделу

0,0

0,0

0,00

2

Мероприятия по строительству и реконструкции, в том числе:

Модернизация тепловых сетей и оборудования ЦТП-133 квартала.

ЦТП-133 кв.

г. Сарапул, ул. Амурская, 27а

09.2013

11.2013

0

0,318

4 440 576,00

Модернизация тепловых сетей и оборудования ЦТП-288 квартала.

ЦТП-288 кв.

г. Сарапул, ул. Фрунзе, 9а

08.2013

11.2013

0

0,428

6 008 784,20

Модернизация тепловых сетей и оборудования ЦТП-280 квартала.

ЦТП-280 кв.

г. Сарапул, ул. Ленинградская ,11а

08.2013

11.2013

0

1,678

12 171 051,00

Модернизация тепловых сетей и оборудования ЦТП-285 квартала.

ЦТП-285 кв.

г. Сарапул, ул. Электрозаводская, 4а

08.2013

11.2013

0

1,985

12 653 287,50

Модернизация тепловых сетей и оборудования ЦТП-20 лет Победы.

ЦТП-20 лет Победы

г. Сарапул, ул. 20 лет Победы, 3б

05.2014

08.2014

0

0,553

6 073 082,40

Модернизация тепловых сетей и оборудования КИПиА ЦТП-36 квартала.

ЦТП-36 кв.

г. Сарапул, ул. Мельникова, 7а

05.2014

08.2014

0

0,189

1 764 536,60

Модернизация тепловых сетей и оборудования ЦТП-306 квартала.

ЦТП-306 кв.

г. Сарапул, ул. Молодежная, 5б

05.2014

09.2014

0

1,250

9 963 849,20

Модернизация тепломеханического оборудования и оборудования КИПиА в ЦТП-137 квартала.

ЦТП-137 кв.

г. Сарапул, ул. Ленина, 2а

04.2014

06.2014

0

0,000

1 885 758,00

Модернизация тепломеханического оборудования и оборудования КИПиА в ЦТП-120 квартала.

ЦТП-120 кв.

г. Сарапул, ул. Дубровская, 53а

05.2014

08.2014

0

0,000

2 793 945,00

Модернизация тепломеханического оборудования и оборудования КИПиА в ЦТП-168 квартала.

ЦТП-168 кв.

г. Сарапул, ул. Интернациональная, 59а

05.2014

07.2014

0

0,000

3 270 960,00

Модернизация тепломеханического оборудования ЦТП-245 квартала.

ЦТП-245 кв.

г. Сарапул, ул. Лескова, 16 а

06.2014

09.2014

0

0,000

2 791 467,00

Модернизация тепловых сетей и оборудования ЦТП-134 квартала.

ЦТП-134 кв.

г. Сарапул, ул. Гоголя, 99а

06.2014

10.2014

0

0,691

7 905 351,00

Модернизация тепловых сетей и оборудования ЦТП-239 квартала.

ЦТП-239 кв.

г. Сарапул, ул. Ленина, Комсомольская, Железнодорожная.

05.2015

08.2015

0

0,240

2 594 466,00

Реконструкция тепломеханического оборудования ЦТП-242 квартала.

ЦТП-242 кв.

г. Сарапул, ул. Вокзальная, 8а

05.2015

07.2015

0

0,000

2 837 959,00

Реконструкция теплообменного оборудования ГВС ЦТП-Путейская, 3а.

ЦТП-Путейская

г. Сарапул, ул. Путейская, 3а

05.2015

06.2015

0

0,000

1 984 748,20

Модернизация тепловых сетей и оборудования ЦТП-ЭГЗ.

ЦТП-ЭГЗ

г. Сарапул, ул. 20 лет Победы, 5б

05.2015

07.2015

0

0,116

3 722 699,40

Модернизация тепловых сетей и оборудования ЦТП-Элеконд.

ЦТП-Элеконд

г. Сарапул, ул. Калинина, 10а

06.2015

09.2015

0

0,573

4 289 418,00

Модернизация тепловых сетей и оборудования ЦТП-ПТУ29.

ЦТП-ПТУ29

г. Сарапул, ул. Калинина, 7а

06.2015

09.2015

0

0,408

3 413 445,00

Модернизация тепловых сетей и оборудования ЦТП-220 квартала.

ЦТП-220 кв.

г. Сарапул, ул. Дубровкая, 59а

06.2015

09.2015

0

0,208

3 835 944,00

Модернизация тепловых сетей и оборудования ЦТП-114 квартала.

ЦТП-114 кв.

г. Сарапул, ул. Пугачева, 58а

06.2015

09.2015

0

0,079

2 832 354,00

Модернизация тепловых сетей и оборудования ЦТП-142 квартала.

ЦТП-142 кв.

г. Сарапул, ул. Азина, 88

06.2015

09.2015

0

0,664

4 895 289,00

Модернизация оборудования КИПиА в ЦТП-232 квартала.

ЦТП-232 кв.

г. Сарапул, ул. Озерная, 102а

07.2015

08.2015

0

0,000

1 361 248,00

Модернизация оборудования КИПиА в ЦТП-ВСО.

ЦТП-ВСО

г. Сарапул, ул. 20 лет Победы, 27а

08.2015

09.2015

0

0,000

1 087 783,00

Модернизация оборудования КИПиА в ЦТП-161 квартала.

ЦТП-161 кв.

г. Сарапул, ул. Гоголя, 40

08.2015

09.2015

0

0,000

992 981,80

Модернизация оборудования КИПиА в ЦТП-217 квартала.

ЦТП-217 кв.

г. Сарапул, ул. 2-я Дачная, 13а

08.2015

09.2015

0

0,000

952 873,60

Модернизация оборудования КИПиА в ЦТП-217 квартала.

ЦТП-Энергоблок

г. Сарапул, ул. Гоголя, 40

09.2015

10.2015

0

0,000

504 391,00

ИТОГО по 2 разделу

0,00

9,380

107 028 247,90

Приложение 3  к Региональной программе по модернизации системы коммунальной инфраструктуры в Удмуртской Республике на 2013 - 2015 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Удмуртская Республика

Муниципальное образование "Город Сарапул"

ООО "Удмуртские коммунальные системы"

Года

доля населения, получающая горячую воду из открытых систем теплоснабжения

доля проб горячей воды, не соответствующих санитарным нормам и правилам по микробиологическим показателям

доля проб горячей воды, не соответствующих санитарным нормам и правилам по санитарно-химическим показателям

доля горячей воды, поданной с нарушением установленных требований в части температурных и гидравлических режимов

доля горячей воды, расчеты за которую производятся с использованием приборов учета

%

%

%

%

%

1

2

3

4

5

6

2010

0

0

0

65

13,1

2011

0

0

0

63

66,3

2012

0

0

0

60

93,6

2013

0

0

0

50

96,5

2014

0

0

0

45

97

2015

0

0

0

15

97

2016

0

0

0

10

97

2017

0

0

0

5

97

2018

0

0

0

5

97

2019

0

0

0

5

97

2020

0

0

0

5

97

Примечание:

К 2015 году доля горячей воды, расчёты за которую производятся с использованием приборов учёта, которые подлежат установке в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» достигнет 100 %.

Приложение 4  к Региональной программе по модернизации системы коммунальной инфраструктуры в Удмуртской Республике на 2013 - 2015 годы

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЁМЕ И ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (НАРАСТАЮЩИЙ ИТОГ)

(в ред. постановления Правительства УР от 20.01.2014 № 10)

Удмуртская Республика

Муниципальное образование «Город Сарапул»

ООО «Удмуртские коммунальные системы»

руб.

Источники финансирования

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Итого по Программе, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,00

0,00

48 429 206,57

75 033 963,92

80 393 112,04

82 819 676,23

90 675 576,50

120 487 088,70

127 405 976,49

заёмные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,00

0,00

44 360 542,40

68 713 747,90

71 722 747,90

71 846 293,90

77 200 066,00

103 616 367,90

107 028 247,90

собственные средства участника Программы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,00

0,00

1 744 832,17

2 710 402,02

3 718 254,14

4 705 895,33

5 778 924,50

7 234 946,80

8 738 913,59

средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,00

0,00

1 246 269,00

1 935 941,00

2 655 814,00

3 361 250,00

4 127 675,00

5 167 661,00

6 241 891,00

средства бюджета Удмуртской Республики

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,00

0,00

961 370,00

1 493 381,00

2 048 689,00

2 592 861,00

3 184 079,00

3 986 321,00

4 814 979,00

средства бюджета муниципального образования "Город Сарапул"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,00

0,00

116 193,00

180 492,00

247 607,00

313 376,00

384 832,00

481 792,00

581 945,00

другие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приложение 5  к Региональной программе по модернизации системы коммунальной инфраструктуры в Удмуртской Республике на 2013 - 2015 годы

РАСЧЕТ И ОБОСНОВАНИЕ СРОКОВ ОКУПАЕМОСТИ РЕАЛИЗУЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(в ред. постановления Правительства УР от 20.01.2014 № 10)

Удмуртская Республика

Муниципальное образование «Город Сарапул»

ООО «Удмуртские коммунальные системы»

№ п/п

Наименование показателя

Единицы измерения

Показатели за год, предшестующий началу реализации региональной программы*

Показатели планирумые на момент завершения региональной программы*

Показатели в случае прекращения оказания услуг двум крупным потребителям **

Показатели в случае изменения объемов отпуска на 20 % **

1

2

3

4

5

6

7

1

Объем оказываемой услуги

тыс.м3.

880,37

1 230,17

1 220,23

984,13

2

Тариф

руб./м3.

81,09

105,23

105,23

105,23

3

Удельные затраты на ед. продукции

руб./м3.

111,69

110,93

111,11

117,09

4

Себестоимость

руб.

98 326 507,54

136 457 671,25

135 579 925,79

115 232 045,85

5

Валовая прибыль

руб.

-31 479 176,22

-11 545 080,42

-11 677 596,22

-16 210 067,84

6

Необходимая валовая выручка

руб.

71 387 804,59

129 453 064,11

128 407 865,55

103 562 451,29

7

Финансовый результат, связанный с выполнением региональной программы

руб.

х

23 522 233,05

23 365 864,40

18 017 547,89

8

Объем инвестиций, необходимый для реализации региональной программы

руб.

х

107 028 247,90

107 028 247,90

107 028 247,90

9

Срок окупаемости региональной программы

года

х

4,55

4,58

5,94

*

данные могут быть указаны за другой период в случае необходимости. При этом прикладывается пояснительная записка обосновывающая изменение периодов, по которым представляются значения показателей предусмотренных табличной формой

**

Данные приведены при изменении объемов отпуска ГВС, объемы отпуска тепловой энергии для отопления не изменяются