Об отраслевой целевой программе "Развитие регионального молокоперерабатывающего предприятия ООО "Молокозавод Володарский" для обеспечения устойчивого развития производства молока и увеличения занят...



ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.10.2009 № 567-П

Об отраслевой целевой программе «Развитие регионального молокоперерабатывающего предприятия ООО «Молокозавод Володарский» для обеспечения устойчивого развития производства молока и увеличения занятости в сельских поселениях, имеющее существенное значение для социально-экономического развития Астраханской области, на 2009 - 2011 годы»

(Утратил силу:

постановление Правительства Астраханской области от 12.04.2012 № 140-П)

(Изменения и дополнения:

постановление Правительства Астраханской области от 06.12.2010 № 524-П)

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 14.07.2007 № 446 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы» (НГР:RU0000R200702377), приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 20.01.2009 № 21 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2008 № 1096» (НГР:RU0000V200900113), приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31.03.2009 № 121 «О создании комиссии по отбору экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации», протокола заседания комиссии Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по отбору экономически значимых региональных программ от 21.07.2009 № 5, постановления Правительства Астраханской области от 22.06.2007 № 227-П «О Порядке разработки и реализации комплексных и отраслевых целевых программ на территории Астраханской области» (НГР:RU30000200700420), постановления Правительства Астраханской области от 20.10.2009 № 566-П «О концепции отраслевой целевой программы «Развитие регионального молокоперерабатывающего предприятия ООО «Молокозавод Володарский» для обеспечения устойчивого развития производства молока и увеличения занятости в сельских поселениях, имеющее существенное значение для социально-экономического развития Астраханской области, на 2009 - 2011 годы» (НГР:RU30000200901091)

Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую отраслевую целевую программу «Развитие регионального молокоперерабатывающего предприятия ООО «Молокозавод Володарский» для обеспечения устойчивого развития производства молока и увеличения занятости в сельских поселениях, имеющее существенное значение для социально-экономического развития Астраханской области, на 2009 - 2011 годы» (далее - Программа).

2. Министерству сельского хозяйства Астраханской области (Нестеренко И.А.) произвести перемещение средств бюджета Астраханской области, предусмотренных на реализацию отраслевой целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса на 2009 год», в сумме 30 млн.руб. на финансирование Программы.

3. Министерству экономического развития Астраханской области (Кабикеев А.Н.) и министерству финансов Астраханской области (Миронов С.К.) при формировании бюджета Астраханской области на 2010 - 2012 годы включать Программу в перечень отраслевых целевых программ и осуществлять финансирование в пределах ассигнований, предусматриваемых на эти цели в бюджете Астраханской области.

4. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области (Зайцева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о. Губернатора

Астраханской области

К.А. Маркелов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Правительства

Астраханской области

от 20.10.2009 № 567-П

Отраслевая целевая программа

«Развитие регионального молокоперерабатывающего предприятия ООО «Молокозавод Володарский» для обеспечения устойчивого развития производства молока и увеличения занятости в сельских поселениях, имеющее существенное значение для социально-экономического развития Астраханской области, на 2009 - 2011 годы»

Паспорт Программы

(в редакции постановления Правительства Астраханской области от 06.12.2010 № 524-П)

НаименованиеПрограммы

отраслевая целевая   программа «Развитие регионального молокоперерабатывающего предприятия ООО   «Молокозавод Володарский» для обеспечения устойчивого развития производства   молока и увеличения занятости в сельских поселениях, имеющее существенное   значение для социально-экономического развития Астраханской области, на 2009   - 2011 годы»

Основания дляразработки Программы

- постановление   Правительства Российской Федерации от 31.12.2008 № 1096 «Об утверждении   правил распределения и предоставления в 2009 году из федерального бюджета   бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на поддержку экономически   значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов   Российской Федерации» (НГР:http://192.168.115.27:3128//content/ngr/RU0000R200805128.html);

- приказ   Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 06.11.2008 № 495 «Об   утверждении отраслевой целевой программы «Развитие молочного скотоводства и увеличение   производства молока в Российской Федерации на 2009-2012 годы»;

- приказ   Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 20.01.2009 № 21 «О   реализации постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2008 №   1096» (НГР:http://192.168.115.27:3128//content/ngr/RU0000V200900113.html);

- приказ   Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31.03.2009 № 121 «О   создании комиссии по отбору экономически значимых региональных программ   развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации»;

- протокол   заседания комиссии по отбору экономически значимых региональных программ от   21.07.2009 № 5;

- Соглашение от   07.08.2009 № 1658/17 между Министерством сельского хозяйства Российской   Федерации и министерством сельского хозяйства Астраханской области о порядке   и условиях предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта   Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных   программ;

- постановление   Правительства Астраханской области от 20.10.2009 № 566-П «О концепции   отраслевой целевой программы «Развитие регионального молокоперерабатывающего   предприятия ООО «Молокозавод Володарский» для обеспечения устойчивого   развития производства молока и увеличения занятости в сельских поселениях,   имеющее существенное значение для социально-экономического развития   Астраханской области, на 2009 - 2011 годы» (НГР:http://192.168.115.23:8080/content/ngr/RU30DMJ200901091.doc)

Государственный   заказчик Программы

- министерство   сельского хозяйства Астраханской области

Основной   разработчик Программы

- министерство   сельского хозяйства Астраханской области

Исполнители   основных мероприятий Программы

- министерство   сельского хозяйства Астраханской области;

- ООО «Молокозавод   Володарский»

Цели Программы

- увеличение   объемов производства молочной продукции на основе внедрения инновационных   технологий и снижение безработицы в сельских поселениях

Задачи Программы

Задача 1.   Увеличение объемов переработки молока региональным молокоперерабатывающим   предприятием ООО «Молокозавод Володарский».

Задача 2.   Повышение уровня жизни и занятости сельского населения

Срок реализации

-2009-2011годы

Объемы и источники   финансирования Программы

Объем финансирования на реализацию Программы на период 2009-2011 годов составляет 181,638 млн рублей, в том числе:

- за счет бюджета Астраханской области – всего 25,876 млн руб.,

в том числе по годам:

2009 – 25,876 млн руб., 2010 – 0 млн руб., 2011 – 0 млн руб.;

- за счет федерального бюджета – всего 93,762 млн руб.,

в том числе по годам:

2009 – 93,762 млн руб., 2010 – 0 млн руб., 2011 – 0 млн руб.;

- за счет привлеченных средств – 62 млн руб.,

в том числе по годам:

2009 – 53 млн руб., 2010 – 4,5 млн руб., 2011 – 4,5 млн руб.

Ожидаемые конечные   результаты реализации Программы

- среднегодовое   увеличение численности работников в Астраханской области, занятых в системе   закупки и производства молока, с 1,91 тысячи в 2008 году до 2,4 тысячи в 2011   году;

- выручка от   реализации продукции (в сопоставимых ценах) в 2011 году по отношению к 2008   году увеличится на 100%;

- увеличение   объема денежных средств, направленных в личные подсобные хозяйства (далее -   ЛПХ) области за период реализации Программы составит 23,14 млн.руб.;

- увеличение   выручки от реализации продукции ООО «Молокозавод Володарский» - 300 000,0   тыс. руб.;

- увеличение   объемов переработки молока в перерасчете на цельномолочную продукцию -   13309,4 тонны;

- увеличение   ассортимента производимой продукции - 30 наименований;

- создание новых   рабочих мест - 545 человек;

- увеличение   объемов закупки молока у ЛПХ - 3300 тонн;

- увеличение   количества ЛПХ, реализующих молоко на переработку, до 2300.

Контроль за исполнением   Программы

Контроль за   реализацией Программы осуществляется министерством сельского хозяйства   Астраханской области, министерством экономического развития Астраханской   области

1. Общие положения

В июле 2009 года в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации прошел конкурсный отбор экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства, по итогам которого Астраханская область получила право на предоставление из федерального бюджета субсидий на реализацию мероприятий программы для молокоперерабатывающего предприятия ООО «Молокозавод Володарский».

В рамках реализации данной отраслевой целевой программы планируется оказание государственной поддержки ООО «Молокозавод Володарский» в форме 70% субсидии по возмещению затрат на реализацию комплекса мероприятий по технологическому перевооружению и реконструкции завода.

Данная Программа разработана на основании и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2008 № 1096 «Об утверждении правил распределения и предоставления в 2009 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации» (НГР:RU0000R200805128) и приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 06.11.2008 № 495 «Об утверждении отраслевой целевой программы «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Российской Федерации на 2009-2012 годы», приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31.03.2009 № 121 «О создании комиссии по отбору экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации», протокола заседания комиссии Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по отбору экономически значимых региональных программ от 21.07.2009 № 5, постановления Правительства Астраханской области от 22.06.2007 № 227-П «О Порядке разработки и реализации комплексных и отраслевых целевых программ на территории Астраханской области» (НГР:RU30000200700420), постановления Правительства Астраханской области от 20.10.2009 № 566-П «О концепции отраслевой целевой программы «Развитие регионального молокоперерабатывающего предприятия ООО «Молокозавод Володарский» для обеспечения устойчивого развития производства молока и увеличения занятости в сельских поселениях, имеющее существенное значение для социально-экономического развития Астраханской области, на 2009 - 2011 годы» (НГР:RU30000200901091).

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

В связи с переходом в начале 90-х годов к рыночным отношениям в агропромышленном комплексе Астраханской области произошли существенные изменения. Проводимые экономические преобразования привели к резкому спаду объемов производства животноводческой продукции, в том числе молока и молокопродуктов, снижению поголовья крупного рогатого скота. Значительно сократили объемы производства и численность скота коллективные сельскохозяйственные предприятия.

Максимум производства молока за последние 28 лет пришелся на 1990 год, в котором было произведено 210,3 тыс. тонн молока. Максимум производства цельномолочной продукции за тот же период был отмечен годом раньше - в 1989 году, когда ее производство составило 290 тыс. тонн. После этого объемы производства как молочного сырья, так и цельномолочной продукции синхронно снижались. В 1999 году впервые был отмечен незначительный рост производства молока в Астраханской области (106,4 тыс. тонн по сравнению с 106 тыс. тонн в 1998 году). В 2000 году объем производства молока возрос до 115,1 тыс. тонн, а в 2001 - до 140,2 тыс. тонн.

Снижение объемов производства в течение прошедшего десятилетия обусловлено в первую очередь падением производства на сельскохозяйственных предприятиях. В начале 90-х годов они ежегодно производили более 100 тыс. тонн молока, а в 2000 году объем производства данной категории хозяйств составил 10,3 тыс. тонн. Объем производства молока в личных подсобных и фермерских хозяйствах практически не увеличился, что привело к росту их доли в общем объеме продукции. Если в 1985 году она составляла около 40%, то в 2008 - уже 96,7% от общего объема производства. Доля в общем объеме продукции сельскохозяйственных предприятий за этот период упала с 60 до 3,3%.

За 2008 год в Астраханской области было произведено 140,2 тыс. тонн молока, в том числе в сельхозпредприятиях - 10,2 тыс. тонн, в личных подсобных хозяйствах и крестьянских (фермерских) хозяйствах - 110,3 тыс. тонн.

Увеличение объемов производства молока стало возможным в результате перехода молочного скотоводства в разряд рентабельных отраслей сельского хозяйства благодаря повышению закупочных цен на молоко (с 1998 по 2008 год закупочная цена на молоко возросла с 1 руб. 83 копеек до 8 руб. 50 копеек за 1 кг), росту продуктивности коров, а также получаемой финансовой поддержке из бюджета Астраханской области в виде выплаты дотации за реализацию молока и выделения средств на приобретение племенного молочного поголовья.

В то же время потенциально возможный объем закупки молока у населения на территории Астраханской области составляет 10 - 15 тыс. тонн в год. Основной причиной, сдерживающей увеличение объема закупки молочного сырья у населения, являлась проблема сбыта готовой продукции молокоперерабатывающих предприятий Астраханской области.

Высокая степень морального и физического износа оборудования большинства бывших молокоперерабатывающих предприятий существенно отражалась на возможности выполнения технологии производства и в конечном итоге на ассортименте и качестве выпускаемой продукции. Большинство молокоперерабатывающих предприятий области не использовало современную упаковку, сохраняющую потребительские качества молочной продукции в течение длительного периода времени. Это являлось основной причиной низкого спроса на продукцию местных производителей молочной продукции и привело многих из них к остановке производства и даже к их ликвидации.

В этих условиях 65% реализуемой в Астраханской области молочной продукции завозилось из соседних регионов России, в частности, из Ставропольского и Краснодарского краев, Волгоградской и Воронежской областей.

По итогам 2008 года фактически действующими молокоперерабатывающим заводами на территории Астраханской области остались три (в Володарском, Красноярском и Енотаевском районах).

Причем объем производства продукции на ООО «Молокозавод Володарский» составляет более 95% как в количественном, так и в стоимостном выражении в объеме производимой молочной продукции в Астраханской области.

Лидирующие позиции данного завода объясняются успешной реализацией им модернизации и реконструкции и изначально значительно большей проектной мощностью (до 24 тонн в сутки) по сравнению с ООО «Молокозавод Красноярский» (3 тонны в сутки) и молокозаводом СПК «Волга» (1,5 тонны в сутки).

Реализация проекта по реконструкции и модернизации завода осуществлялась с государственной поддержкой в форме лизинга оборудования, позволяющего принимать и перерабатывать молоко от населения, сбор и первичная обработка которого на данном заводе увеличилась в 2008 году до 1 600 тонн (300% к уровню 2005 года), а за 9 месяцев 2009 года - 1734 тонн, выводя его на уровень регионального молокоперерабатывающего предприятия, так как закуп сырья от ЛПХ осуществлялся уже на территории четырех районов области от более чем 1800 сдатчиков.

Однако ограниченность средств на реализацию проекта не позволила провести полную модернизацию и реконструкцию завода, следствием чего является достаточно высокий уровень морального и физического износа оборудования молокоперерабатывающего предприятия. Его энергоёмкость и отсутствие линий по производству продукции с длительными сроками хранения ограничивает конкурентоспособность производимой молочной продукции.

В связи с тем, что производство молока в Астраханской области носит ярко выраженный сезонный характер, отсутствие оборудования, позволяющего сохранять качество продукции на продолжительный период, не дает возможности не только увеличить объемы закупки молока от ЛПХ, но и найти дополнительные рынки сбыта продукции, в том числе на экспорт в Республику Казахстан.

Молочная перерабатывающая промышленность является потребителем для производителей молока и создателем спроса, что определяет по причине малого срока хранения данного сырья объемы общего надоя и поголовья крупного рогатого скота, являясь тормозящим фактором при дисбалансе в сторону производства молока и катализатором при дополнительных мощностях переработки. Всё это, по статистике Южного федерального округа, происходит на общем фоне самообеспеченности молоком и молокопродуктами в пределах 60%. Эту зависимость секторов сельскохозяйственного кластера Астраханской области подтверждают статистические данные, представленные в таблице 1. Рост перерабатывающих мощностей молочной промышленности на 28% в 2008 году по сравнению с 2006 годом привел к росту надоев на 6% и увеличению поголовья крупного рогатого скота на 15% за этот же период.

Таблица 1

№ п/п

Продукты   сельскохозяйственной и перерабатывающей промышленности

Единица измерения

2006 год

2007 год

2008 год

2008 г. в % к 2006   г.

1

Молоко

тыс.тонн

143,5

150,1

152,6

1,06

2

Молочная продукция

тонн

9737,2

10278,1

12501,8

1,28

3

Поголовье скота

тыс.голов

202,4

220

233,6

1,15

4

Кормовая база

тыс.га

13,3

13,8

15,0

1,13

Таким образом, существует острая необходимость привлечения средств и помощи перерабатывающей молочной промышленности с целью общего роста сектора сельского хозяйства, а также улучшения ситуации в сфере занятости населения сельской местности, снижения криминогенности за счет стимулирования руководителей личных подсобных хозяйств, имеющих в настоящий момент статус временно безработных, регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей.

Существует огромный (приблизительно 40%) сектор рынка потребителей молочной продукции, который предстоит охватить, что также снизит зависимость Астраханской области от ввозимой продукции.

Необходимость срочной модернизации молокоперерабатывающего производства диктуется также климатическими особенностями Астраханской области (в летний период - 40 - 450С) и, как следствие, повышенными требованиями санитарных норм и правил при производстве, хранении, транспортировке и реализации молочной продукции с целью недопущения массовых пищевых отравлений и заболеваний.

Первостепенное значение эпидемиологической безопасности при производстве молочной продукции, необходимость принятия мер исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации по разработке, финансированию и реализации региональных программ, относящихся к развитию молочной промышленности, техническому переоснащению и повышению культуры производства, подчеркивается в решении коллегии Роспотребнадзора от 26.09.2008.

3. Основные цели и задачи Программы

Основными целями программы «Развитие регионального молокоперерабатывающего предприятия ООО «Молокозавод Володарский» для обеспечения устойчивого развития производства молока и увеличения занятости в сельских поселениях, имеющее существенное значение для социально-экономического развития Астраханской области, на 2009 - 2011 годы» являются:

- увеличение объемов производства молочной продукции на основе внедрения инновационных технологий;

- снижение безработицы в сельских поселениях.

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:

Задача 1. Увеличение объемов переработки молока региональным молокоперерабатывающим предприятием ООО «Молокозавод Володарский».

Задача 2. Повышение уровня жизни и занятости сельского населения.

4. Срок реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 2009-2011 годы.

5. Система программных мероприятий Программы

При реализации отраслевой целевой программы «Развитие регионального молокоперерабатывающего предприятия ООО «Молокозавод Володарский» для обеспечения устойчивого развития производства молока и увеличения занятости в сельских поселениях, имеющее существенное значение для социально-экономического развития Астраханской области, на 2009 - 2011 годы» планируется оказание государственной поддержки в форме 70% субсидии по возмещению затрат на реализацию мероприятий в рамках проекта технологического перевооружения и реконструкции завода по:

- разработке проектно-сметной документации по технологическому перевооружению и реконструкции молокозавода в п.Володарском;

- проведению строительно-монтажных работ;

- приобретению технологического оборудования.

6. Ресурсное обеспечение Программы

(в редакции постановления Правительства Астраханской области от 06.12.2010 № 524-П)

Общий объем финансирования на реализацию Программы на период 2009-2011 годов по источникам финансирования представлен в таблице 2.

Таблица 2

млн руб.

Наименование бюджета:

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Итого

Федеральный бюджет

93,762

0

0

93,762

Бюджет Астраханской области

25,876

0

0

25,876

Внебюджетные средства

53

4,5

4,5

62

Всего

172,638

4,5

4,5

181,638»

7. Механизм реализации Программы

Средства на реализацию Программы из федерального бюджета и бюджета Астраханской области выделяются в форме субсидии в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2008 № 1096 «Об утверждении правил распределения и предоставления в 2009 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации» (НГР:RU0000R200805128), и Соглашением от 07.08.2009 № 1658/17 между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и министерством сельского хозяйства Астраханской области о порядке и условиях предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ. Порядок предоставления субсидий ООО «Молокозавод Володарский» разработан министерством сельского хозяйства Астраханской области и утвержден постановлением Правительства Астраханской области от 22.04.2009 № 188-П «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства» (НГР:RU30000200900373).

Механизм реализации Программы определяется государственным заказчиком Программы - министерством сельского хозяйства Астраханской области, и предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих ее выполнение.

Государственный заказчик Программы:

- осуществляет координацию деятельности ООО «Молокозавод Володарский» по реализации программных мероприятий, а также по целевому и эффективному использованию выделяемых средств;

- готовит и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на финансирование мероприятий Программы на очередной финансовый год.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации, осуществляется в установленном порядке по предложению государственного заказчика Программы.

8. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Ежеквартально, до 10 числа следующего за кварталом месяца, исполнитель представляет в министерство сельского хозяйства Астраханской области информацию о выполнении мероприятий Программы, а также обеспечивает предоставление дополнительной информации, необходимой для анализа и подтверждения расходования средств Программы.

Ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом отчетного года, министерство сельского хозяйства Астраханской области, как государственный заказчик, представляет в министерство экономического развития Астраханской области отчет о ходе финансирования и выполнения Программы.

Государственный заказчик Программы несет ответственность за своевременное выполнение программных мероприятий и целевое использование финансовых средств, выделенных на ее реализацию. Исполнители несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы, рациональное использование выделенных средств.

Неотъемлемым элементом управления Программой является ее мониторинг, осуществляемый посредством анализа результатов реализации программных мероприятий.

9. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация Программы позволит достичь в 2011 году следующих результатов:

- увеличение выручки от реализации продукции ООО «Молокозавод Володарский» до 300 000,0 тыс. руб.;

- увеличение объемов переработки молока в перерасчете на цельномолочную продукцию до 13309,4 тонн;

- увеличение ассортимента производимой продукции до 30 наименований;

- увеличение суммы денежных средств, направленных в ЛПХ, в качестве расчетов за произведенное и поставленное на переработку молоко до 23144 тыс. руб.;

- создание новых рабочих мест (на ООО «Молокозавод Володарский» и ЛПХ) до 545 человек;

- увеличение объемов закупки молока у ЛПХ до 3300 тонн;

- увеличение количества ЛПХ, реализующих молоко на переработку, до 2300.

Показатели эффективности Программы

Наименование   показателя

Ед. измерения

Значение   показателя за период, предшествующий реализации
   Программы

2008

Прогнозные   значения показателей

2009 г.

2010

2011г.

Выручка от   реализации продукции

млн. руб.

152,6

157

250

300

Объем переработки   молока в перерасчете на цельномолочную продукцию

тонн

8358

9931

11005,4

13309,4

Увеличение   ассортимента производимой продукции

ед.

21

23

27

30

Создано новых   рабочих мест в регионе

чел.

0

205

225

115

Среднегодовая   численность работников молокоперерабатывающего предприятия

чел.

95

110

120

135

Средняя заработная   плата работников, занятых на предприятии, с начислениями

руб./мес.

9264

10190

11209

12330

10. Методика оценки эффективности Программы

Основные принципы оценки эффективности программных мероприятий основываются на достижении прогнозных показателей Программы. Динамика достижения индикаторов, фактически отражающих развитие сельского хозяйства в Астраханской области, выстроена на основании официальных сведений, представленных территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области (Астраханьстат).

Выполнение Программы будет способствовать экономическому развитию области, формированию технического потенциала агропромышленного комплекса, содействовать повышению жизненного уровня населения.

Социальный эффект Программы будет состоять в создании предпосылок и условий для развития сельского хозяйства Астраханской области.

11. Перечень мероприятий Программы

(в редакции постановления Правительства Астраханской области от 06.12.2010 № 524-П)

Цели,задачи,     
наименование     
мероприятий     

Сро-

ки

Ис- 
пол-
ните-
ли 

Источники
финанси-
рования 

Объем бюджетных
ассигнований, тыс.
руб.      

Показатели результативности выполнения Программы    

2009 г. 

2010 г. 

2011 г.

наименование показателя

ед.
изме-
рения

2008 г. 

2009 г. 

2010 г. 

2011 г.  

Цели: Увеличение объемов производства молочной продукции на основе внедрения инновационных технологий и снижение безработицы в
сельских поселениях                                                     

Задача 1. Увеличение объемов переработки молока региональным молокоперерабатывающим предприятием ООО "Молокозавод Володарский" 

1. Разработка     
проектно-сметной  
документации по   
модернизации и    
реконструкции     
молокозавода в    
п. Володарском <*>

2009 

Мини-
стерство 
сель-
ского
хозяй-
ства 
Аст- 
рахан-
ской 
облас-
ти   

Федераль-
ный бюджет

796 

0  

0 

Выручка от реализации  
продукции              
ООО "Молокозавод       
Володарский"           

Объем переработки молока
в перерасчете на       
цельномолочную продукцию

Увеличение ассортимента
производимой продукции 

тыс.
руб.

тонн

ед.

152626

8358

21 

157000

9931

23 

250000

11005,4

27  

300000

13309,4

30  

Бюджет   
Астрахан-
ской     
области  

254 

0  

0 

Внебюд- 
жетные  
средства

450 

0  

0 

2. Строительно-   
монтажные         
работы <*>        

2009 

Мини-
стер-
ство 
сель-
ского
хозяй-
ства 
Аст- 
рахан-
ской 
облас-
ти   

Федераль-
ный      
бюджет   

16974

0  

0 

Бюджет   
Астрахан-
ской     
области  

1301

0  

0 

Внебюд- 
жетные  
средства

9601

0  

0 

3. Приобретение   
технологического  
оборудования <*>  

2009 -
2011 

Мини-
стер-
ство 
сель-
ского
хозяй-
ства 
Аст- 
рахан-
ской 
облас-
ти   

Федераль-
ный бюджет

75992

0

0

Бюджет   
Астрахан-
ской     
области  

24321

0

0

Внебюд- 
жетные  
средства

42899

4450

4450

Задача 2. Повышение уровня жизни и занятости сельского населения                                                                 

Расширение сети   
пунктов первичной 
обработки и       
доставки молочной 
продукции на      
молокоперерабаты- 
вающее предприятие,
стимулирование    
закупки молока    
у ЛПХ  области    

2009 -
2011 

Мини-
стер-
ство 
сель-
ского
хозяй-
ства 
Аст- 
рахан-
ской 
области   

Внебюд-  
жетные   
средства 

50 

50 

50

Сумма денежных средств,
направленных в ЛПХ, в  
качестве расчетов за   
произведенное и        
поставленное на        
переработку молоко     

тыс.
руб.

13752

14000

24000

23144

Создано новых рабочих  
мест в регионе         

чел.

0  

190 

225 

115  

Увеличение количества  
ЛПХ, реализующих молоко
на переработку         

чел.

1810

2000

2200 

2300 

<*> Денежные средства на реализацию мероприятия Программы будут уточнены после разработки проектно-сметной документации.