О долгосрочной целевой программе «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Тамбовской области на 2011 -2015 годы»



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.04.2011

г. Тамбов

№ 396

О долгосрочной целевой программе «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Тамбовской области на 2011 -2015 годы»

(в редакции постановлений администрации Тамбовской области от 24.06.2011    № 699 (ru68000201100472), от 10.08.2011 № 984 (ru68000201100719), от 07.09.2011   № 1202 (ru68000201100832), от 14.12.2011 № 1762 (ru68000201101396), от 29.02.2012 № 216 (ru68000201200178)

В целях поддержки и дальнейшего эффективного развития на территории региона отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности, имеющих существенное значение для социально-экономического развития муниципальных образований Тамбовской области, и во исполнение поручения Президента Российской Федерации (перечень поручений от 25.09.2010 № Пр-2827) администрация области постановляет:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Тамбовской области на 2011 - 2015 годы» (далее - Программа) согласно приложению.

2. Определить управление по развитию перерабатывающей промышленности области (Коренчук) ответственным за реализацию Программы на территории области; управление сельского хозяйства области (Аксенов) органом, уполномоченным администрацией области для взаимодействия с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по вопросу государственной поддержки предприятий (организаций) агропромышленного комплекса региона за счет средств федерального и областного бюджета.

3. Финансовому управлению области (Третьякова) в соответствующем порядке внести изменения в Закон области от 24.12.2010 № 723-3 «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов».

4. Признать утратившими силу:

постановление администрации области от 11.02.2009 № 139 «Об областной целевой Программе развития свеклосахарного производства Тамбовской области на период 2009 - 2012 годов»;

постановление администрации области от 19.03.2009 № 294 «О внесении изменений в Программу развития свеклосахарного производства Тамбовской области на период 2009 -2012 годов, утвержденную постановлением администрации области от 11.02.2009 № 139»;

постановление администрации области от 30.12.2010 № 1567 «О внесении изменений в Программу развития свеклосахарного производства Тамбовской области на период 2009 - 2012 годов, утвержденную постановлением администрации области от 11.02.2009 № 139»;

постановление администрации области от 19.11.2009 № 1374 «О долгосрочной целевой Программе развития элеваторной промышленности Тамбовской области на 2010 - 2012 годы»;

постановление администрации области от 11.02.2010 № 128 «О внесении изменений в долгосрочную целевую Программу развития элеваторной промышленности Тамбовской области на 2010 - 2012 годы»;

постановление администрации области от 16.09.2010 № 1089 «О внесении изменений в долгосрочную целевую Программу развития элеваторной промышленности Тамбовской области на 2010 - 2012 годы»;

постановление администрации области от 10.12.2010 № 1440 «О внесении изменений в долгосрочную целевую Программу развития элеваторной промышленности Тамбовской области на 2010 - 2012 годы».

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тамбовская жизнь».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации области А.И.Алабичева.

Глава администрации

области О.И.Бетин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации области

от 21.04.2011 № 396

Долгосрочная целевая программа «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Тамбовской области на 2011 - 2015 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование

Программы

Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Тамбовской области на 2011 - 2015 годы (далее - Программа)

Заказчик-координатор Программы

Управление по развитию перерабатывающей промышленности Тамбовской области

Заказчики Программы

Управление по развитию перерабатывающей

промышленности Тамбовской области;

управление сельского хозяйства Тамбовской области

Разработчик Программы

Управление по развитию перерабатывающей промышленности Тамбовской области

Цель и задачи Программы

Цель Программы:

повышение конкурентоспособности регионального сектора по производству продуктов питания как стратегического направления развития экономики Тамбовской области; увеличение собственного производства пищевых продуктов (включая напитки), отвечающих современным требованиям качества и безопасности, выход на внешние товарные рынки; максимальное сокращение доли импортной продукции, поступающей на продовольственный рынок области.

Задачи по достижению цели:

устойчивое развитие регионального производства основных видов пищевых продуктов (продовольственного сырья), отвечающих современным требованиям качества и безопасности; формирование рынка отечественной конкурентоспособной наукоемкой продукции, реализация политики импортозамещения на областном продовольственном рынке и выход на внешние товарные рынки;

разработка инновационных биологических и технологических систем в области пищевой и перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства, экодогии и защиты здоровья человека; прогнозирование, выявление и предотвращение внутренних и внешних угроз продовольственной безопасности населению Тамбовской области за счет постоянной готовности системы по обеспечению граждан пищевыми продуктами, в том числе формирования стратегических запасов пищевых продуктов;

достижение и поддержание физической и экономической доступности для каждого гражданина области безопасных пищевых продуктов в объемах и ассортименте, которые соответствуют установленным рациональным нормам потребления пищевых продуктов, необходимых для активного и здорового образа жизни

Сроки и этапы

реализации Программы

2011-2015* годы

1 -й этап: реализация мероприятий Программы

(2011 г.-3 кв. 2015 г.).

2-й этап: оценка эффективности реализации

программных мероприятий и планирование

последующих направлений развития отраслей

промышленности (3-4 кв. 2015 г.).

* - в соответствии с комплексным проектом развития агропромышленного комплекса (АПК) региона возможна пролонгация Программы на период до 2020 г.

Перечень подпрограмм Программы

«Развитие свеклосахарного производства Тамбовской области на 2011-2015 годы»; «Развитие элеваторной промышленности Тамбовской области на 2011-2015 годы»; «Развитие маслоделия и сыроделия Тамбовской области на 2011-2015 годы»;

«Развитие мясоперерабатывающей промышленности Тамбовской области на 2011-2015 годы»; «Развитие плодоовощной промышленности Тамбовской области на 2011-2015 годы»

позиция изложена в редакции постановлений администрации Тамбовской области от 24.06.2011 № 699, от 10.08.2011 № 984, от 07.09.2011 № 1202, от 14.12.2011 № 1762 от 29.02.2012 № 216

Объемы и источники

финансирования

Программы

Общий объем финансирования Программы на период 2011 – 2015 годов в ценах соответствующих лет составляет 32397,45 млн. рублей, в том числе:

за счет средств областного** бюджета – 214,35 млн. рублей, из них по годам:

2011 – 214,35 млн. рублей;

2012 – 0 рублей;

2013 – 0 рублей;

2014 – 0 рублей;

2015 – 0 рублей;

за счет внебюджетных средств (собственные средства предприятий, средства кредитных организаций, прочие источники) – 32183,1 млн. рублей, из них по годам:

2011 – 4686,6 млн. рублей;

2012 – 5423,0 млн. рублей;

2013 – 5585,0 млн. рублей;

2014 – 8881,0 млн. рублей;

2015 – 7607,5 млн. рублей;

** - финансирование Программы за счет средств областного бюджета подлежит уточнению в процессе бюджетного планирования на очередной финансовый год

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевыми методами

Долгосрочная целевая программа развития пищевой и перерабатывающей промышленности Тамбовской области на период 2011 - 2015 годов разработана во исполнение целей (задач) государственной Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы (постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2007 № 446), Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации (указ Президента Российской Федерации от 30.01.2010 № 120) и распоряжения Правительства Российской Федерации от 25.10.2010 № 1873-р «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области здорового питания населения на период до 2020 года».

В соответствии с положениями Доктрины продовольственной безопасности для оценки состояния продовольственной безопасности государства в качестве критерия определяется удельный вес отечественной сельскохозяйственной, рыбной продукции и продовольствия в общем объеме товарных ресурсов (с учетом переходящих запасов) внутреннего рынка соответствующих продуктов, имеющий пороговые значения в отношении:

зерна - не менее 95 процентов;

сахара - не менее 80 процентов;

растительного масла - не менее 80 процентов;

мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) - не менее 85 процентов;

молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) - не менее 90 процентов;

рыбной продукции - не менее 80 процентов;

картофеля - не менее 95 процентов;

соли пищевой - не менее 85 процентов.

Агропромышленный комплекс (далее - АПК) Тамбовской области в полном объеме обеспечивает население региона (по физиологическим нормам) следующими видами основных продуктов питаниям:  сахаром-пееком, маслом растительным, хлебом и хлебобулочными изделиями, картофелем, овощами (в т.ч. бахчевыми культурами), плодами и ягодами. В тоже время наблюдается дефицит по собственному производству таких продуктов как мясо, включая мясо птицы (в убойном весе), мясопродуктов, молока и молокопродуктов, яиц, рыбы и рыбопродуктов, плодов и ягод.

Необходимые объемы вышеуказанных продуктов питания для населения области (по рекомендованным нормам) по итогам 2010 года за счет собственного производства удовлетворялись:

по мясу, включая мясо птицы (в убойном весе) и мясопродуктам -на 67,3 процента;

по молоку и молокопродуктам - на 54,6 процента;

по яйцу куриному - на 70,4 процента;

по рыбе и рыбопродуктам - на 4,8 процента.

Современная экономическая ситуация на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности Тамбовской области характеризуется:

недостаточно широким ассортиментом выпускаемой продукции и сокращением объемов производства в ряде отраслей; нестабильной работой отдельных отраслей;

ежегодным сокращением численности занятых на производстве работников;

значительными производственными затратами в расчете на единицу продукции (себестоимостью); повышенным (на ряде предприятий) потреблением энергоресурсов, неиспользуемыми производственными площадями;

необходимостью повышения конкурентоспособности продукции за счет проведения модернизации (реконструкции) предприятий, внедрения

передовых образцов технологического оборудования, новых технологий и видов продуктов питания (в том числе функционального);

недостаточной обеспеченностью предприятий мясной, молочной, плодоовощной отрасли сырьем собственного производства из-за сокращения его производства в Тамбовской области;

сравнительно высокой степенью изношенности технологического оборудования;

низкой технологической (инновационной) активностью предприятий отрасли;

малым количеством предприятий, специализирующихся на производстве продуктов детского питания, продуктов функционального назначения, диетических (лечебных и профилактических) и биологически активных добавок к пище; продуктов для питания в организованных коллективах;

необходимостью создания интегрированных, в том числе кластерных, формирований, включающих предприятия по переработке

сельскохозяйственной продукции;

слабой маркетинговой деятельностью, недостаточно развитой службой логистики предприятий; отсутствием стабильных каналов реализации готовой продукции;

слабо развитыми механизмами привлечения долгосрочных кредитных ресурсов;

невысоким уровнем оплаты труда в отрасли по сравнению с предприятиями, занимающимися добычей полезных ископаемых, производством и распределением электроэнергии, газа и воды;

дефицитом квалифицированных специалистов по отраслям пищевой и перерабатывающей промышленности.

Настоящая Программа призвана устранить сложившуюся ситуацию на данных продовольственных рынках и направлена на усиление конкурентных преимуществ региона, выявленных путем SWOT-анализа, проведенного в рамках Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области на период до 2020 года (Закон области от 29.04.2009 № 512-3). Кластерные образования, которые могут быть образованы в отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности региона, в процессе реализации настоящей Программы в соответствии со Стратегией отнесены к зонам «опережающего развития» экономики Тамбовской области.

Кроме того, Программа направлена на стабилизацию и укрепление агропромышленного сектора экономики Тамбовской области на основе интенсификации производства путем использования современных технологий, введения новых мощностей в отраслях промышленности, методов ведения производства, повышающих конкурентоспособность производимой продукции, формирование устойчивого рынка сбыта продовольственных товаров областных товаропроизводителей; расширение отечественного производства основных видов пищевых продуктов (продовольственного сырья), отвечающих современным требованиям качества и безопасности.

Пищевая и перерабатывающая промышленность занимает одно из ведущих мест в агропромышленном комплексе области по созданию валового регионального продукта, величине налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, численности занятых в ней работников. Основная доля в обеспечении населения региона продуктами питания принадлежит предприятиям по производству пищевых продуктов, включая напитки, и табака.

По состоянию на 01.01.2010 в ее состав входят 13 отраслей, более 30 средних и крупных предприятий (с численностью занятых более 100 человек). Производство продовольственных товаров на территории области осуществляют 54 малых предприятия, более 200 подсобных хозяйств при непромышленных организациях и сельскохозяйственных предприятиях, индивидуальные предприниматели без образования юридического лица. Системообразующими отраслями промышленности, оказывающими влияние на агропромышленный комплекс области, являются сахарная, спиртовая, масложировая, мукомольно-крупяная, плодоовощная (консервная), кондитерская и молочная.

На протяжении последнего ряда лет неуклонно растет товарооборот продукции, выпускаемой предприятиями отрасли. Величина отгруженных товаров собственного производства по полному кругу предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности в 2010 году в действующих ценах составила 21,0 млрд. руб. (по чистым видам экономической деятельности), что составляет 41 процент от общего объема отгруженной продукции в обрабатывающих производствах области. Еще три года назад эта величина составляла 11,46 млрд. рублей (диаграмма 1). По предварительной оценке доля пищевой и перерабатывающей промышленности в валовом региональном продукте по итогам 2009 года составляет 4 процента.

Диаграмма 1

Динамика объемов отгруженной продукции собственного производства в отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности Тамбовской области

млрд.руб

2005                             2006                             2007                             2008                                           2009                             2010

Доля Тамбовской области в общероссийском производстве отдельных видов продуктов питания по итогам 2009-2010 гг. представлена в таблице 1:

Таблица 1

(в %)

№ п/п

Наименование продукции

2009 год

2010 год

2015 год (прогноз)

1

2

3

4

5

1.

Сахар-песок из отечественного сырья

11,9

9,8

20

2.

Спирт этиловый из пищевого сырья

8,8

5,5

10

3.

Растительное масло

2

2,2

5

4.

Мука всех видов

2,2

2,7

6,5

5.

Соки фруктовые и овощные (в т.ч. концентрированные)

2,4

1,5

8

На начало 2011 года крупные и средние предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности обеспечивают рабочими местами почти 9 тысяч жителей области; среднемесячная заработная плата в 2010 году на предприятиях отрасли составила 11503,0 рублей или 107,3 % к уровню 2009 года. Предприятия отрасли являются одними из крупнейших налогоплательщиков в бюджеты всех уровней: за 2010 год налоговые отчисления и платежи в консолидированный бюджет области предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности составили

1243,0 млн. рублей, в том числе 555,2 млн. рублей - акцизы от производства этилового спирта. В общем объеме налоговых платежей, уплаченных в 2010 году, промышленностью  области (по разделу обрабатывающие производства), доля налоговых платежей от предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности составила 37,3 процента.

Вместе с тем финансово-экономическое положение предприятий отрасли в современных макроэкономических условиях остается сложным и нестабильным. По состоянию на 01.01.2010 доля убыточных предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности от общего числа предприятий по виду деятельности составила 22,6 процента, положительный сальдированный финансовый результат составил 277,6 млн. рублей. Невысоким остается и общий уровень рентабельности в отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности. За период 2006-2010 гг. средняя рентабельность (прибыль от реализации к затратам) в промышленности не превышала 8 процентов.

Техническое состояние отрасли характеризуется следующим: по состоянию на 01.01.2010 года полная учетная стоимость основных производственных фондов (далее - ОПФ) крупных и средних предприятий по производству пищевых продуктов составила 7261,1 млн. руб. или 36,4 процента общего объема основных фондов обрабатывающих производств области.

Перспективы развития производства пищевых продуктов в области во многом определяются состоянием возрастной структуры основных фондов и возможностями их обновления.

Коэффициент обновления основных фондов на 01.01.2010 г. возрос и составил 38,2 процента, выбытия - 3,6 процента против 19,4 процента и 4,5 процента, соответственно, в обрабатывающих производствах области. Наиболее высокий коэффициент обновления был отмечен на предприятиях по производству напитков (79,1 процента).

Степень износа основных фондов на предприятиях по производству пищевых продуктов, включая напитки, и табака в 2009 году снизилась на 9,9 процентных пункта по сравнению с предыдущим годом и составила 29,9 процента против 41,0 процента в целом по обрабатывающим производствам области.

В меньшей степени износ фондов отмечен на крупных и средних предприятиях по переработке и консервированию картофеля, фруктов и овощей - 22,3 процента, по производству напитков - 13,8 процента.

Наиболее изношены основные фонды на предприятиях по производству молочных продуктов, мяса и мясопродуктов, продуктов мукомольно-крупянои промышленности, крахмалов и крахмалопродуктов - от 52 до 60 процентов. Доля полностью изношенных фондов в производстве молочных продуктов -43,5 процента, продуктов мукомольно-крупянои промышленности, крахмалов и крахмалопродуктов - 23,5 процента.

Средний возраст основной части машин и оборудования в отрасли 11-15 лет, лишь около 20 процентов областных предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности имеют на балансе более современное оборудование. Более трети оборудования отработало два и более амортизационных срока. Выпускать конкурирующую продукцию на таком оборудовании достаточно сложно. Выход из ситуации - в радикальном обновлении основных фондов, строительстве новых перерабатывающих мощностей путем активизации инвестиционной деятельности, привлечения кредитных ресурсов.

В 2010 году величина инвестиций в основной капитал предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности (по полному кругу организаций) составила около 5,0 млрд. рублей, что в 2,6 раза превышает уровень 2009 года (диаграмма 2).

Диаграмма 2

Объем инвестиций в основной капитал предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности

млрд. руб.

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Доля инвестиций в пищевую и перерабатывающую промышленность от общего объема инвестиций в обрабатывающие производства области в минувшем году составила 51 процент. В 2009 году она составляла 41 процент.

Ведущими направлениями инвестиций в основной капитал являются: приобретение машин и технологического оборудования (81%) и модернизация основных средств (52%), внедрение новых производственных технологий (17%), автоматизация существующего производственного процесса (33%). По-прежнему преобладающим источником инвестиций в основной капитал являются собственные средства предприятий: более 75 процентов - в 2010 году. Государственной поддержкой в 2010 году воспользовались лишь 3 процента от общего количества предприятий отрасли.

В создавшейся ситуации возникает необходимость программного подхода к реализации основных направлений развития отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности: повышение их технического и технологического уровня, расширение существующих и развитие (строительство) новых видов производств, внедрение современных систем качества и безопасности с их последующей сертификацией в рамках разработанных стандартов (ISO-9000, ISO-14000, HASSP и т.п.), организация подготовки и повышения квалификации кадров (персонала).

Реализация Программы позволит оптимизировать расходование бюджетных средств, сосредоточить материальные, финансовые и кадровые ресурсы на приоритетных, наиболее значимых направлениях развития агропромышленного потенциала области, улучшить продовольственное обеспечение населения области, в т.ч. стабилизировать экологическую обстановку в регионе за счет ввода в эксплуатацию новых производственных мощностей.

Высокая скорость оборачиваемости капитала в пищевой и перерабатывающей промышленности и сравнительно быстрая окупаемость инвестиций делают данный сектор АПК в последнее время одним из наиболее привлекательных для банковского и инвестиционного капитала.

2. Основные цель и задачи Программы

Цель Программы - повышение конкурентоспособности регионального сектора по производству продуктов питания как стратегического направления развития экономики Тамбовской области; увеличение собственного производства пищевых продуктов (включая напитки), отвечающих современным требованиям качества и безопасности, выход на внешние товарные рынки; максимальное сокращение доли импортной продукции, поступающей на продовольственный рынок области.

Задачи Программы сформулированы на основании анализа и прогноза развития отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности региона (страны), проблем и факторов (условий), влияющих на эффективность деятельности предприятий по производству пищевых продуктов (напитков).

Задачи Программы:

устойчивое развитие регионального производства основных видов пищевых продуктов (продовольственного сырья), отвечающих современным требованиям качества и безопасности;

формирование рынка отечественной конкурентоспособной наукоемкой продукции, реализация политики импортозамещения на областном продовольственном рынке и выход на внешние товарные рынки;

разработка инновационных биологических и технологических систем в области пищевой и перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства, экологии и защиты здоровья человека;

прогнозирование, выявление и предотвращение внутренних и внешних угроз продовольственной безопасности населению Тамбовской области за счет постоянной готовности системы по обеспечению граждан пищевыми продуктами, в том числе формирования стратегических запасов пищевых продуктов;

достижение и поддержание физической и экономической доступности для каждого гражданина области безопасных пищевых продуктов в объемах и ассортименте, которые соответствуют установленным рациональным нормам потребления пищевых продуктов, необходимых для активного и здорового образа жизни.

Программа рассчитана на период 2011 - 2015 гг.

1-й этап - реализация мероприятий Программы (2011 г. - 3 кв. 2015 г.);

2-й этап - оценка эффективности реализации программных мероприятий и планирование последующих направлений развития отраслей промышленности (3-4 кв. 2015 г.).

В соответствии с мероприятиями комплексного проекта развития агропромышленного комплекса Тамбовской области возможна пролонгация Программы на период до 2020 года.

3. Система программных мероприятий

Мероприятия Программы направлены на достижение намеченной цели, решение поставленных задач и предусматривают концентрацию ресурсов и привлечение средств из различных источников финансирования. Система основных программных мероприятий, планируемых к реализации в отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности, разработана исходя из направлений, определенных приоритетами развития агропромышленного комплекса Тамбовской области и стратегией социально-экономического развития Тамбовской области на период до 2020 года (Закон области от 29.04.2009 №512-3).

Исходя из сложности и значимости стоящей цели и задач Программы, а также необходимости рациональной организации их решения настоящая Программа включает в себя следующие подпрограммы:

«Развитие свеклосахарного производства Тамбовской области на 2011-2015 годы» (приложение № 3);

«Развитие элеваторной промышленности Тамбовской области на 2011-2015 годы» (приложение № 4);

«Развитие маслоделия и сыроделия Тамбовской области на 2011-2015 годы» (приложение № 5);

«Развитие мясоперерабатывающей промышленности Тамбовской области на 2011-2015 годы» (приложение № 6).

«Развитие плодоовощной промышленности Тамбовской области на 2011-2015 годы» (приложение № 7).

Программные мероприятия каждой из приведенных подпрограмм сформулированы в зависимости от решаемых задач и представлены в приложениях к подпрограммам.

Основными критериями при формировании мероприятий являлись:

максимизация эффекта от реализации мероприятий по модернизации (реконструкции) действующих производств и строительства новых промышленных объектов в отрасли;

максимизация эффекта от реализации мероприятий, связанных с мерами государственной поддержки тех или иных областей АПК (субсидирование затрат по привлечению кредитных ресурсов и т.п.)

максимизация показателей, характеризующих объемы, ассортимент и качество производимой пищевой продукции, в конечном итоге - здоровье населения;

минимизация экономического ущерба от производства недоброкачественной пищевой продукции, загрязнения окружающей среды в процессе использования той или иной технологии производства продукции или издержек на осуществление мероприятий.

Для решения поставленных задач кроме приведенных мероприятий будут разрабатываться и вноситься в установленном порядке новые (в т.ч. подпрограммы); одновременно будут совершенствоваться действующие нормативные правовые акты области по вопросам функционирования и развития агропромышленного комплекса.

Основные инвестиционные проекты в пищевой и перерабатывающей промышленности области, предусмотренные к реализации в период 2011-2015 гг. приведены в приложении № 2 к Программе. Перечисленные проекты (их наименование, инициаторы, основные технико-экономические и социальные параметры и прочее) и их количество актуализированы по состоянию на 01.01.2011 г.; их наименования и количество могут быть изменены в ходе реализации Программы.

Участниками Программы являются предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Тамбовской области различных форм собственности, в т.ч. индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, сельскохозяйственные товаропроизводители, кредитно-финансовые, подрядные (строительные) и проектные организации, органы исполнительной власти области, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, администрации муниципальных образований области, иные заинтересованные организации (лица).

(раздел 4 изложен в редакции постановления администрации Тамбовской области от 24.06.2011 № 699)

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

(абзац 1 изложен в редакции постановлений администрации Тамбовской области от 10.08.2011 № 984, от 07.09.2011 № 1202, от 14.12.2011 № 1762, от 29.02.2012 № 216)

Общий объем финансирования Программы на период 2011-2015 гг. составляет 32397,45 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 214,35 млн. рублей (таблица 2).

Таблица 2 (изложена в редакции постановлений администрации Тамбовской области от 10.08.2011 № 984, от 07.09.2011 № 1202, от 14.12.2011 № 1762, от 29.02.2012 № 216)

Таблица 2

Источники

финансирования

Структур

а

затрат, %

Объем финансирования, млн. рублей

всего

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

Всего по Программе

100

32397,45

4900,95

5423,0

5585,0

8881,0

7607,5

в том числе:

областной бюджет*

0,7

214,35

214,35

0

0

0

0

внебюджетные источники

99,3

32183,1

4686,6

5423,0

5585,0

8881,0

7607,5

в том числе по подпрограммам:

«Развитие свеклосахарного производства»

областной бюджет

1,4

200

200

0

0

0

0

внебюджетные источники

98,6

14000

2500

2000

1000

5000

3500

«Развитие элеваторной промышленности»

областной бюджет

0,1

12,0

12,0

0

0

0

0

внебюджетные источники

99,9

9140

1540

2000

2100

1500

2000

«Развитие маслоделия и сыроделия»

областной бюджет

-

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники

100

1328

301,5

278

235

256

257,5

«Развитие мясоперерабатываю-щей промышлен-ности»

областной бюджет

-

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники

100

1620

125

220

350

425

500

«Развитие плодоовощной промышленности»

областной бюджет

0,1

2,35

2,35

0

0

0

0

внебюджетные источники

99,9

6095,1

220,1

925,0

1900,0

1700,0

1350,0

*) Кроме того, финансовые средства областного бюджета, предусмотренные лимитами областной целевой Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2009-2012 годы, (постановление администрации области от 23.03.2009 № 303 с изменениями) с учетом последующей пролонгации.

В период реализации программы предусмотрена возможность (с принятием соответствующего нормативного правового акта области и заключения Соглашения с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации) финансирования программных мероприятий за счет средств федерального бюджета. Средства федерального бюджета в рамках настоящей Программы могут быть использованы на условиях софинансирования, в соответствии с нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, Минсельхоза России.

Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), полученным организациями агропромышленного комплекса независимо от организационно-правовой формы в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на цели, определенные нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации предусмотрено постановлением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2009 г. № 90 «О распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» (далее - постановление Правительства РФ от 04.02.2009 № 90 с изменениями).

Субсидирование части затрат по привлеченным предприятиями (организациями) пищевой и перерабатывающей промышленности области различной формы собственности краткосрочным и долгосрочным кредитам (займам) осуществляется из лимитов областной целевой Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2009-2012 годы (постановление администрации области от 23.03.2009 № 303 с изменениями).

Выплата субсидий на возмещение части затрат, иное финансирование программных мероприятий производится за счет средств областного бюджета предприятиям (организациям) пищевой и перерабатывающей промышленности согласно представленной бухгалтерской и иной финансовой документации в утвержденном администрацией области порядке.

5. Механизм реализации Программы

Настоящая долгосрочная целевая Программа рассчитана на период с 2011 по 2015 годы. По окончании сроков реализации Программы может быть принято решение о продлении (завершении) действия Программы в порядке, установленном постановлением администрации Тамбовской области от 19.03.2007 № 269 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации целевых программ Тамбовской области» (в редакции постановления администрации области от 07.10.2009 № 1198).

Механизм реализации Программы предусматривает использование рычагов государственной экономической, финансовой и бюджетной политики в области агропромышленного комплекса, продовольственной безопасности, охраны окружающей природной среды с учетом интересов хозяйствующих субъектов муниципальных образований Тамбовской области и частно-государственного партнерства.

Реализация мероприятий подпрограмм будет представлять собой скоординированные по срокам и направлениям действия хозяйствующих субъектов различной формы собственности (как одних из участников Программы) и органов исполнительной власти области (управление по развитию перерабатывающей промышленности области, управление сельского хозяйства) по достижению цели Программы.

Отбор инвестиционных проектов в рамках программных мероприятий осуществляется заказчиками по согласованию с управлением по развитию перерабатывающей промышленности области. Проекты, претендующие на предоставление государственных преференций, рассматриваются на заседании межведомственного совета по инвестиционной политике, который определяет форму и целесообразность предоставления государственных преференций. Использование залогового фонда Тамбовской области для целей реализации инвестиционных проектов осуществляется в соответствии с правилами, утвержденными постановлением- администрации области от 12.05.2010 № 554 «Об утверждении положения о залоговом фонде Тамбовской области».

Финансирование Программы за счет средств федерального бюджета в соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год осуществляется в установленном порядке через уполномоченный орган субъекта Российской Федерации при работе с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Объемы финансирования Программы за счет средств областного бюджета ежегодно корректируются при утверждении областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с предусмотренными Программой заказчики и координатор Программы в установленном порядке уточняют объемы финансирования программных мероприятий с учетом средств областного бюджета и внебюджетных источников.

В соответствии с нормативно-правовыми актами Тамбовской области обязательства области предполагают софинансирование инженерной инфраструктуры производственных объектов в отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности, в рамках областной адресной инвестиционной программы.

Координатором формирования, исполнения и распределения средств областного бюджета на цели реализации областной адресной инвестиционной программы является управление инвестиций области.

Материально-технические и организационные ресурсы вновь создаваемого регионального инвестиционного фонда, а также венчурных российских (в том числе иностранных) фондов, дополнительно могут быть задействованы в практической реализации настоящей Программы. Отдельные инвестиционные проекты в отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности будут реализованы с участием открытого акционерного общества (далее ОАО) «Российский Банк развития», который предлагает на рынок различные банковские продукты, направленные на развитие реального сектора экономики, в том числе программу финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства.

Механизм реализации Программы предусматривает ежегодное формирование рабочих документов: организационного плана действий по реализации мероприятий каждой подпрограммы с учетом привлечения внебюджетных источников, перечня проектов по реализации программных мероприятий, проведения (при необходимости) конкурсов на исполнение конкретных проектов, проектов соглашений (договоров), заключаемых с исполнителями программных мероприятий по итогам конкурсов.

Система организации контроля за практической реализацией Программы основана на функциях и полномочиях, закрепленных за органами исполнительной власти области - заказчиками Программы (в том числе главными распорядителями бюджетных средств).

Органом исполнительной власти области, ответственным за реализацию Программы, достижение главной цели, показателей цели, решение задач, достижение показателей (индикаторов) задач и исполнение мероприятий, лредусмояренных подпрограммами, является управление но развитию перерабатывающей промышленности области (заказчик-координатор Программы).

Заказчик-координатор Программы одновременно является:

ответственным за координацию деятельности хозяйствующих субъектов, предприятий (организаций), участвующих в реализации Программы, и их согласованные действия по выполнению программных мероприятий;

ответственным за финансирование программных мероприятий за счет средств бюджета области, за исключением бюджетных средств, предусмотренных лимитами областной целевой Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2009-2012 годы;

ответственным за формирование отчетности о ходе реализации Программы (постановление администрации области от 31.12.2009 № 1609), в том числе осуществление мониторинга достижения целевых показателей (индикаторов).

Управление сельского хозяйства области является:

ответственным за финансирование программных мероприятий за счет средств бюджета области (федерального бюджета), за исключением бюджетных ассигнований областной адресной инвестиционной программы;

ответственным за формирование отчетности о ходе реализации Программы, в части касающейся; своевременное направление ее заказчику-координатору.

Ответственными за реализацию конкретного программного мероприятия являются инициаторы инвестиционных проектов, предприятия (организации) пищевой и перерабатывающей промышленности области и управление по развитию перерабатывающей промышленности области.

6. Оценка социально-экономической и иной эффективности реализации Программы

При выбранной в Тамбовской области стратегии агропромышленной политики на среднесрочный период выполнение Программы (достижение цели, выполнение задач) предполагается по усредненному сценарию, который рассматривается в качестве наиболее вероятного и характеризуется средними значениями достижения определяющих показателей выполнения программных мероприятий. Выполнение Программы предполагает возможное достижение более высоких экономических и социальных показателей производственно-хозяйственной деятельности отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе за счет более широкого использования механизмов частно-государственного партнерства. Одним из таких механизмов является создание в регионе агротехнопарка в сфере высоких биотехнологий и на его основе научно-технологического производственного комплекса «Зеленая долина». Все предпосылки для этого в области имеются. Создание такой организационной структуры, на которую в соответствии с действующим законодательством, распространялись бы государственные преференции (в том числе льготы), способствовало бы привлечению качественно новых инвестиций в АПК области, ориентированных на производство высокотехнологичной продукции.

Ход реализации Программы будет оцениваться целевыми индикаторами выполнения задач (мероприятий) по достижению основной цели (приложение № 1 к Программе). Оценку эффективности предлагается проводить на основе анализа динамики целевых индикаторов и объемов средств государственной поддержки, а также привлечения инвестиций в развитие отраслей промышленности. Нормативно-правовой базой для проведения оценки эффективности реализации настоящей Программы является постановление администрации области от 31.12.2009 № 1609 «Об утверждении Положения о порядке проведения оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Тамбовской области».

Предполагается, что реализация программных мероприятий будет способствовать:

повышению конкурентоспособности предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Тамбовской области и выпускаемой ими продукции, увеличению доли их присутствия на местном продовольственном рынке;

увеличению ассортимента и объемов продаж продукции тамбовских производителей на продовольственных рынках других регионов Российской Федерации;

увеличению доли региона по производству отдельных видов пищевой продукции (сахар-песок, мука, масло растительное, этиловый спирт, фруктовый концентрат и прочее) в общероссийском производстве;

формированию собственного инвестиционного потенциала развития местных предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности;

достижению и поддержанию физической и экономической доступности для каждого гражданина области безопасных пищевых продуктов в объемах и ассортименте, которые соответствуют установленным рациональным нормам потребления пищевых продуктов, необходимых для активного и здорового образа жизни;

формированию, развитию и углублению интеграционных процессов (агропромышленная интеграция, инвестиционно-финансовая, производственно-технологическая и т.п.);

увеличению поступлений в бюджеты всех уровней за счет увеличения налогооблагаемой базы предприятий в результате реализации намеченных инвестиционных проектов;

увеличению (созданию новых) числа рабочих мест и повышению средней заработной платы на предприятиях перерабатывающей отрасли, улучшению условий труда;

техническому перевооружению и реконструкции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности региона;

увеличению коэффициента использования среднегодовых мощностей предприятий промышленности;

обеспечению ежегодного, роста, объемов производства (отгруженной товарной продукции) в стоимостных показателях на уровне 5-10 процентов;

разработке и внедрению в пищевую промышленность инновационных технологий, включая биотехнологии;

совершенствованию организации питания в организованных коллективах, лечебно-профилактических учреждениях;

более высокому уровню профессиональной подготовки (переподготовки) специалистов в отраслях промышленности, в том числе прошедших обучение в областных образовательных учреждениях среднего и высшего звена.

В результате реализации Программы к 2015 году планируется обеспечить:

доведение годовых объемов промышленного производства в отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности до 40,5 млрд. рублей;

увеличение доли Тамбовской области в общероссийском производстве:

сахара-песка - до 17 процентов;

спирта этилового из пищевого сырья - до 10 процентов;

растительного (подсолнечного) масла - до 5 процента;

муки всех видов -до 6,5 процентов;

увеличение доли пищевых продуктов местного производства на региональном продовольственном рынке:

по мясу (в убойном весе) и мясопродуктам - до 80 процентов;

по молоку и молокопродуктам - до 50 процентов;

по хлебу и хлебобулочным изделиям - до 85 процентов;

по растительному маслу - до 35 процентов;

по плодоовощной (консервированной) продукции - до 35 процентов;

доведение доли пищевой и перерабатывающей промышленности области в общем объеме валового регионального продукта до 7,5 процента (по итогам 2009 г. - 4 процента); с учетом сырьевой базы доля АПК в 2015 году составит 25 процентов, в 2020 году - 30 процентов;

общий объем инвестиций в основной капитал предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности области за пять лет в объеме 50,0 млрд. рублей (по полному кругу организаций), что составит 43 процента общего объема инвестиций регионального проекта развития АПК региона;

снижение доли убыточных крупных и средних организаций в общей численности предприятий по виду деятельности до 15 процентов (по итогам

2010 г. - 22,6 процента);

повышение рентабельности продукции в среднем в отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности до 19 процентов (2009 год - 6,9 процента) и роста производительности труда на 22 процента (к уровню 2009 года);

увеличение стоимости основных производственных фондов предприятий отрасли на 2,5 млрд. рублей (к уровню 2009 года); доведение коэффициента обновления основных фондов в отрасли до 50 процентов;

создание в отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности области не менее 2000 новых рабочих мест на постоянной основе (с сохранением среднесписочной численности работников крупных и средних предприятий отрасли на уровне не ниже 2010 года);

рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности области на уровне 10-15 процентов в год;

увеличение доли производства продуктов массового потребления, обогащенных витаминами и минеральными веществами, включая массовые сорта хлебобулочных изделий, а также молочные продукты - до 20-25 процентов общего объема производства;

увеличение доли производства молочных и мясных продуктов со сниженным содержанием жира - до 17-20 процентов общего объема производства;

увеличение доли отечественного (в том числе регионального) мясного сырья, поступающего на перерабатывающие предприятия области для целей промышленной переработки - до 85 процентов от общего объема.

Снижение вредных выбросов в окружающую среду будет достигаться за счет установки современных видов оборудования и внедрения экологически чистых технологий, а также утилизации получаемых вторичных ресурсов. Сокращение водопотребления намечается осуществить путем применения новых систем оборотного водоснабжения, позволяющих свести к минимуму использование в производственном цикле речной воды. Внедрение прогрессивных схем биологической очистки бытовых и производственных сточных вод с применением анаэробных установок даст возможность получать биологический газ, создавая тем самым дополнительные доходы предприятиям.

7. Оценка рисков реализации Программы

Реализация программных мероприятий сопряжена с определенными рисками: природно-климатические условия, изменения конъюнктуры товарных рынков, значительные колебания цен на отдельные виды готовой пищевой продукции (сырья), неблагоприятная эпизоотическая ситуация в молочном животноводстве, провоцирующая спад поголовья коров и приводящая к снижению объемов производства сырого молока, изменения в бюджетном, налоговом, инвестиционном законодательстве, изменение ставок по кредитам (займам), перепроизводство продукции растениеводства и целый ряд других.

Кроме того, отсутствие у ряда предприятий отрасли залогового обеспечения для получения кредитов негативно отразится на решении задачи по модернизации, техническому и технологическому переоснащению. Решение задачи по предупреждению последствий влияния этого риска предусматривается на региональном уровне.

Принимая во внимание современные тенденции развития мирового продовольственного рынка, можно утверждать, что сохраняющаяся высокая зависимость внутреннего рынка от импорта молочной продукции создает дополнительные риски по обеспечению этими продуктами населения области (Российской Федерации). Поэтому стимулирование развития производства сливочного масла и сыра национальными производителями следует рассматривать как инструмент государственной политики, направленный на снижение внешних угроз и уменьшение рисков.

Существуют риски, связанные с макроэкономическими и внешнеэкономическими факторами: предстоящее вступление России во Всемирную торговую организацию (ВТО), изменения конъюнктуры мирового продовольственного рынка и прочее. Вступление России в ВТО, как известно, предполагает либерализацию таможенно-тарифной политики на продовольственном рынке и снижение таможенных барьеров. Развитие ситуации по этому сценарию повлечет за собой увеличение импорта сливочного масла и сыра (другой пищевой продукции), что будет приводить к стагнации собственного производства и дестабилизации отечественного молочного рынка. К примеру, при вступлении России в ВТО общероссийское производство сливочного масла в 2012 - 2013 гг. может снизиться до уровня 180-185 тыс. тонн, сыра до 200 - 220 тыс. тонн.

Макроэкономические риски внутреннего и внешнего характера при их разрастании и непринятии своевременных мер государством приведут к негативным последствиям в экономической (социальной) сфере, снижению производства молочного и мясного сырья, сокращению его переработки и выработки молочной и мясной продукции. Падение реальных доходов населения окажет стагнирующее влияние на спрос на продовольственном рынке страны.

Для уменьшения негативного влияния рисков в рамках непрограммных мероприятий по линии Минсельхоза России, регионального бюджета будет предусмотрен механизм государственной поддержки: прямое возмещение ущерба, страхование рисков, поручительство, бюджетные гарантии и прочее. В целом можно предположить, что реализация основных программных мероприятий (достижение цели Программы) будет происходить по усредненному сценарию, который обеспечит положительный экономический и социальный эффект.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к долгосрочной целевой Программе

«Развитие пищевой и перерабатывающей

промышленности Тамбовской области

на 2011 -2015 годы»

Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения цели и задач долгосрочной целевой Программы «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Тамбовской области на 2011-2015 годы»

Цель, задачи

Целевой индикатор

Единица измерения

Исходные показатели* базового

года, (2010 г.)

Показатель целевого индикатора по годам реализации Программы

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Цель: повышение конкурентоспособности регионального сектора по производству продуктов питания как стратегического направления развития экономики Тамбовской области; увеличение собственного производства пищевых продуктов (включая напитки), отвечающих современным требованиям качества и безопасности, выход на внешние товарные рынки; максимальное сокращение доли импортной продукции!, поступающей на продовольственный рынок области

Задача № 1:

устойчивое развитие регионального производства основных видов пищевых продуктов (продовольственного сырья), отвечающих современным требованиям качества и безопасности

Объем отгруженной продукции собственного производства (по полному кругу организаций)

млрд. рублей

20,5

23,6

27,5

30,3

35

40,5

Сумма инвестиций в основной капитал, включая собственные средства, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности (по полному кругу организаций)

млрд. рублей

4,95

10

10,5

10,5

11

12

Доля пищевой и перерабатывающей промышленности области в общем объеме валового регионального продукта

%

4 (оценка)

4,6

5,3

6

6,7

7,5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Задача № 2:

формирование рынка отечественной конкурентоспособной наукоемкой продукции, реализация политики импортозамещения на областном продовольственном рынке и выход на внешние товарные рынки

Объем отгруженной инновационной продукции организаций пищевой и перерабатывающей промышленности, осуществляющих технологические инновации

млн. рублей

385,1 (2009 г.)

550

1100

2300

3300

4500

Доля отдельных пищевых продуктов, произведенных на территории региона, и реализованных на внешних рынках

%

Сахар-песок -65,3 (2009 г.)

68

71

74

76,5

80 '

Масло растительное -9,5 (2009 г.)

15

23

30

40

50

Мука всех видов - 9,4 (2009 г.)

18

30

40

47

55

Задача №3:

разработка инновационных биологических и технологических систем в области пищевой и перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства, экологии и защиты здоровья человека

Удельный вес предприятий (организаций) пищевой и перерабатывающей промышленности, осуществляющих технологические инновации от общего количества организаций по виду экономической деятельности

%

18,1 (2009 г.)

22

24,5

28

32,5

35

Уровень рентабельности продукции (в среднем по отраслям промышленности)

%

6,9

8,5

11

13,5

16

19

Коэффициент обновления основных производственных фондов (ОПФ) в отраслях промышленности

%

38,2

(на

01.01.2010)

40,5

43

45,5

48

50

1

2

3

4

5

6

7

8

9 i

Задача № 4:

прогнозирование, выявление и предотвращение внутренних и внешних угроз продовольственной безопасности населению Тамбовской области за счет постоянной готовности системы по обеспечению граждан пищевыми продуктами, в том числе формирования стратегических запасов пищевых продуктов

Число предприятий и организаций области по производству пищевых продуктов, включая напитки (по полному кругу производителей)

ед.

312 (по итогам 2009 г.)

315

321

326

331

335 ;

Доля убыточных крупных и средних предприятий (организаций) в общей численности предприятий по виду деятельности (раздел DA)

%

22,6

21

19,5

17,5

16

15

Задача № 5:

достижение и поддержание физической и экономической доступности для каждого гражданина области безопасных пищевых продуктов в объемах и ассортименте, которые соответствуют установленным рациональным нормам потребления пищевых продуктов, необходимых для активного и здорового образа жизни

Доля отдельных пищевых продуктов местного производства в общем объеме регионального продовольственного рынка (включая импортную продукцию)

%

Мясо всех видов и мясопродукты - 45

50

57

65

72,5

80 ;

Молоко и молоко-продукты -20

25

31,5

37

42

50

Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата работников отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности

рублей

11503

12500

13800

15500

18000

21000 J

*) Источниками получения информации о показателях базового года и последующих периодов (годов) являются статистические данные:

статистические бюллетени (сборники) «Наличие и использование производственных мощностей на крупных и средних предприятиях добывающих и обрабатывающих производств Тамбовской области», «Промышленное производство», «Инвестиции в основной капитал1 по: крупным и средним предприятиям добывающих и обрабатывающих производств» и другие;

ведомственная информация и сведения о производственно-хозяйственной (финансовой) деятельности, предоставленные предприятиями (организациями) отрасли.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к долгосрочной целевой Программе

«Развитие пищевой и перерабатывающей

промышленности Тамбовской области

на 2011-2015 годы»

Основные инвестиционные проекты в пищевой и перерабатывающей промышленности Тамбовской области, планируемые к реализации в 2011-2015 гг.

(по состоянию на 01.02.2011 г.)

п/п

Наименование проекта, инициатор проекта

Объем инвестиций (млн. руб.)

Проектная мощность

Сроки реализации

Создание новых : рабочих мест

1

2

3

4

5

6

Элеваторная промышленность j

1.

Строительство элеваторного комплекса в р.п. Дмитриевка Никифоровского района; инициатор - закрытое акционерное общество (далее ЗАО) «Биотехнологии»

2151,0

240,0 тыс. тонн единовременного хранения

2011-2012

150

2.

Строительство элеваторного комплекса, включающего комбикормовое производство с.Ковылка Кирсановские района; инициатор - общество с ограниченной ответственностью (далее ООО) «Ресурс»

1200,0

до 300,0 тыс. тонн единовременного хранения; комбикормовое производство мощностью 50 тонн в час

2011-2012

50

3.

Реконструкция действующего производства (в т.ч. увеличение мощностей для хранения зерна) открытого акционерного общества (далее ОАО) «Сабуровский комбинат хлебопродуктов» Никифоровского района;

инициатор - ООО «Агропромышленная инвестиционная компания», г.Мичуринск

499,0

50,0 тыс. тонн единовременного хранения

2011

15

4.

Реконструкция действующего производства (в т.ч. увеличение мощностей для

750,0

100,0 тыс. тонн единовременного хранения

2011

15

1

2

3

4

5

6

хранения зерна) ОАО «Токаревский комбинат хлебопродуктов» Токаревского района;

инициатор - ЗАО «Управляющая компания «Белстар -Агро», г.Воронеж

5.

Строительство элеваторного комплекса в

Пичаевском районе;

инициатор - ООО «Пичаево-Золотая

Нива»

100,0

30,0 тыс. тонн единовременного хранения

2011

18

1

6.

Строительство элеваторного комплекса в

Ржаксинском районе;

инициатор - ООО «Ржакса-Золотая Нива»

100,0

30,0 тыс. тонн единовременного хранения

2011

20

7.

Строительство элеваторного комплекса и комбикормового завода в р.п.Ржакса Ржаксинского района; инициатор - ООО «АМС-Агро-Тамбов»

1200,0

60,0 тыс. тонн единовременного хранения; комбикормовое производство мощностью 22,8 тыс. тонн в год

2011-2012

70

8.

Строительство элеваторного комплекса в Мичуринском районе; инициатор - ООО «Русагротранс»

1000,0

до 100,0 тыс. тонн единовременного хранения

2011-2012

75

9.

Строительство элеваторного комплекса и

комбикормового завода в Жердевском

районе;

инициатор — ООО «Группа компаний

«Русагро», г.Москва

1200,0

100,0 тыс. тонн единовременного хранения; комбикормовое производство мощностью 30 тонн в час

2011-2012

85

10.

Строительство производственного комплекса по приемке, сушке, хранению и переработке зерновых и масличных культур в Уваровском районе; инициатор - ООО «Викон»

1100,0

100,0 тыс. тонн единовременного хранения

2011-2013

105

1

2

3

4

5

6

11.

Строительство элеваторного комплекса в Сампурском районе; инициатор - ООО «Вилион»

600,0

60,0 тыс. тонн единовременного хранения

2011-2013

70

12.

Строительство современного предприятия по переработке зерновых культур в Мучкапском районе;

инициатор - ООО «Юго-восточная агро-группа»

150,0

производительность 20,0 тонн/час

2011

45

Сахарная промышленность

13.

Строительство сахарного завода в р.п. Мордово Мордовского района; инициатор - ОАО «Тамбовская сахарная компания»

7700,0 1

9,0 тыс. тонн сахарной свеклы в сутки (с расширением до 12,0 тыс. тонн)

2011-2012

400

14.

Строительство сахарного завода в п.Бокино Тамбовского района; инициатор - ООО «Тамбовская сахарная компания»

7875,0

12,0 тыс. тонн сахарной свеклы в сутки (по переработке)

2013-2015

400

Молочная промышленность

15.

Строительство молочного завода в Мичуринском районе; инициатор - ОАО «Группа Черкизово»

120,0

50,0 тонн молока в сутки (по переработке)

2013-2014

60

16.

Техническая модернизация (расширение производства) и реконструкция молоко-перерабатывающего предприятия в Бондарском районе;

инициатор - ООО «Бондарский сыродельный завод»

150,0

100,0 тонн молока в сутки (по переработке)

2011-2013

20

Мясоперерабатывающая промышленность

17.

Строительство универсального современного убойного производства в Жердев-ском районе; инициатор - ООО «Тамбовский бекон»

2000,0

1,0 млн. голов в год (по свинине)

2012-2014

250

1

1

2

3

4

5

6

Масложировая промышленность

18.

Строительство современного масло-экстрационного производства на базе ОАО «Сабуровский комбинат хлебопродуктов» Никифоровского района; инициатор - ООО «Агропромышленная инвестиционная компания», г.Мичуринск

450,0

переработка до 500,0 тонн маслосемян в сутки

2012-2013

75

19.

Техническая модернизация (расширение производства) и реконструкция действующих масложировых предприятия области;

инициатор - предприятия масложировой отрасли промышленности

500,0

переработка до 75,0 тыс.тонн маслосемян в год (дополнительно к уровню 2010 г.)

2011-2015

50 !

1

Хлебопекарная промышленность

20.

Строительство хлебозавода в г.Уварово

Тамбовской области;

инициатор - ООО «ГК САХО»,

г.Новосибирск

90,0

производство 15,0 тонн хлеба и хлебобулочных изделий в сутки

2011

55 •

Прочие проекты в отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности

21.

Строительство предприятия по производству ферментов для спиртовой промышленности и кормопроизводства в Первомайском районе; инициатор - ООО «Агрофермент»

380,0

1,0 тыс. тонн продукции в год

2011-2012

70

i

22.

Строительство универсального комбината питания для организованных коллективов в Мичуринском районе; инициатор - ООО «Конкорд-Групп», г. Санкт-Петербург

1600,0

100,0 тыс. готовых рационов питания в год

2011-2012

230 ,

1

2

3

4

5

6 :

23.

Строительство овощехранилища в Староюрьевском район; инициатор - ООО «Агроюрьево»

60,0

5,0 тысяч тонн объем единовременного хранения

2011

35

24.

Строительство 2-й очереди комплекса по хранению, фасовке (в т.ч. переработке) картофеля в Сосновском районе; инициатор - ООО «Сосновское картофельное хозяйство»

215,0

15,0 тысяч тонн объем единовременного хранения

2011

100

25.

Организация глубокой переработки органических отходов сельского хозяйства для промышленного производства субстратов культивируемых грибов и растительного белка для кормовых добавок, фармацевтического сырья и органических удобрений в с.Круглое Мичуринского района;

инициатор - ООО «Русская грибная компания», Московская область

1500,0

30,0 тыс. тонн грибов в год

2013-2015

100

26.

Строительство тепличного комплекса производственной площадью 40 га для выращивания овощной продукции; инициатор - ООО «Зеленая долина»

3400,0

29,0 тыс. тонн овощной продукции (томат, огурец и прочее) в год

2011-2015

200

ИТОГО:

36090,0

Примечание: количество инвестиционных проектов (их наименование, технико-экономические параметры и т.п.) не является окончательным и может быть изменено в течение реализации Программы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к долгосрочной целевой Программе

«Развитие пищевой и перерабатывающей

промышленности Тамбовской области

на 2011-2015 годы»

Подпрограмма «Развитие свеклосахарного производства Тамбовской области на 2011-2015 годы»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование Подпрограммы

Развитие свеклосахарного производства Тамбовской области на 2011 - 2015 годы (далее -Подпрограмма)

Заказчик - координатор Подпрограммы

Управление по развитию перерабатывающей промышленности области

Заказчики Подпрограммы

Управление по развитию перерабатывающей

промышленности области

Управление сельского хозяйства области

Разработчик Подпрограммы

Управление по развитию перерабатывающей промышленности области

Цель и задачи Подпрограммы

Цель Подпрограммы:

организация экономических и правовых условий

устойчивого функционирования свеклосахарного

комплекса Тамбовской области, увеличение доли

сахара-песка, произведенного из отечественного

сырья, в общероссийском объеме производства

данного вида продукции.

Для достижения цели Подпрограммы необходимо

решение следующих задач:

проведение технической модернизации

(реконструкции) имеющихся и ввод (строительство)

новых производственных мощностей в сахарной

отрасли промышленности;

увеличение объемов производства сахара-песка из

отечественного сырья

Сроки и этапы

реализации

Подпрограммы

2011-2015 годы

Объёмы и источники

финансирования

Подпрограммы

Объем финансирования Подпрограммы на период

2011 - 2015 годов в ценах соответствующих лет

составляет 14200,0 млн. рублей, в том числе:

за счет областного бюджета* - 200,0 млн. рублей,

из них по годам:

2011-200,0 млн. рублей

2012 - 0,0 млн рублей

2013 - 0,0 млн. рублей

2014 - 0,0 млн. рублей

2015 - 0,0 млн. рублей

за счет внебюджетных средств -

14000,0 млн. рублей, в том числе по годам:

2011 - 2500,0 млн. рублей

2012 - 2000,0 млн. рублей

2013 - 1000,0 млн. рублей

2014 - 5000,0 млн. рублей

2015 - 3500,0 млн. рублей

* - кроме того, финансовые средства, предусмотренные лимитами областной целевой Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2009-2012 годы (постановление администрации области от 23.03.2009 № 303 с изменениями), с учетом последующей пролонгации

Раздел 1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевыми методами

Настоящая Подпрограмма должна стать инструментом для дальнейшего устойчивого развития как свеклосахарной отрасли, так и региональной экономики в целом.

В последние годы производство сахарной свеклы в Тамбовской области претерпевает существенные изменения (таблица 1). Это относится к показателям урожайности, посевных площадей, валового сбора, рентабельности производства. На всей площади посевов сахарная свекла возделывается без затрат ручного труда с использованием современных техники и технологий.

Таблица 1

Экономические показатели

Ед. изм.

2006

2007

2008

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

Посевная площадь

тыс. га

90,0

93,7

69,9

74,6

109,1

Средняя урожайность

ц/га

339

304

395

325

193

Валовой сбор

тыс.тонн

2750,0

2635,0

2760,0

2350,4

1900,0

Сахарная промышленность - одна из бюджетообразующих отраслей экономики региона. По итогам 2010 года в бюджетную систему Российской Федерации предприятиями сахарной промышленности было уплачено 60,3 млн. рублей или 4,9 процента общего объема налогов и сборов, уплаченных предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности Тамбовской области. Кроме этого, практически все сахарные заводы области относятся к категории градообразующих предприятий: общая численность занятых в отрасли работников по состоянию на 01.01.2010 (без учета занятых в сельском хозяйстве) составила более 3,0 тыс. человек.

В сезоне 2009 - 2010 годов сахарная свекла в Тамбовской области выращивалась в 102 сельскохозяйственных предприятиях различной формы собственности и перерабатывалась на пяти сахарных заводах общей суточной производительностью 23,0 тыс.т/сутки (по состоянию на 01.01.2010). Сахарные заводы области имеют следующие производственные мощности (тыс. т/сутки):

открытое акционерное общество «Знаменский сахарный завод» - 5,0;

открытое акционерное общество «Сахарный завод «Жердевский» - 3,5;

открытое акционерное общество «Сахарный завод «Никифоровский» -7,0;

закрытое акционерное общество «Уваровский сахарный завод» - 3,0;

общество с ограниченной ответственностью «Сахарный завод «Кристалл», г.Кирсанов - 4,5.

На сегодняшний день Тамбовская область относится к числу регионов -крупных производителей сахара-песка: доля в общероссийском производстве по итогам 2010 года составляет 9,8 процента (463,7 тыс.тонн, в том числе 247,4 тыс.тонн из сахарной свеклы), (таблица 2). На протяжении последних 3-4 лет регион стабильно входит в число крупнейших российских производителей данного вида продукции наряду с Краснодарским краем, Белгородской, Воронежской и Курской областями.

Таблица 2

Производство сахара-песка в Тамбовской области из всех видов сырья

(тыс. тонн)

Наименование продукции

2006

2007

2008

2009

2010

1

2

3

4

5

6

Сахар-песок, всего

564,6

645,2

647,5

655,8

463,7

в том числе:

из сахарной свеклы

321

350,3

359,6

394

247,4

из сахара-сырца

243,6

294,9

287,9

261,8

216,3

По состоянию на 01.01.2010 существующие мощности сахарных заводов области позволяют перерабатывать в течение сезона до 2,4-2,6 млн. тонн сахарной свеклы в зачетном весе (при продолжительности сезона переработки не менее 100 суток). В настоящих условиях это максимально возможный объем. За последние 35 лет в России не было построено ни одного нового сахарного завода. Более того, количество действующих заводов в России неуклонно сокращается: в сезоне переработки сахарной свеклы 2010 года принимало участие 76 предприятий из 95 существующих в стране. Таким образом, происходит процесс выбывания физически устаревших производств и реконструкция (модернизация-) действующих производственных мощностей. Этот процесс диктуется экономическими законами развития отрасли.

Значительные финансовые вложения в реконструкцию сахарного производства на территории региона осуществляют компании: «РусАгро», «Доминант» и др. За последние пять лет технологические мощности сахарных заводов области увеличились более чем на 3,0 тыс. т/сутки. На данном этапе можно констатировать, что ограничение перерабатывающих мощностей является наиболее слабым звеном, препятствующим увеличению производства свекловичного сахара-песка. Расчеты показывают, что все заводы Тамбовской области при максимальной загрузке технологических мощностей за 100 суток способны переработать не более 2,3 млн. тонн сахарной свеклы (в зачетном весе), поэтому, переработав немногим более 2,4 млн. тонн сахарной свеклы, заводы приблизились к порогу своей предельной загрузки и без глубокой последовательной модернизации не способны переработать большие объемы сырья. Вместе с тем прирост валового сбора сахарной свеклы за последние 3-5 лет значительно опережал рост производственных мощностей по переработке. Поэтому рост производства сахара-песка из сахарной свеклы в ближайшие годы будет ограничиваться предельными производственными мощностями сахарных заводов.

Вместе с тем сегодня сахарная отрасль России стала привлекательной для вложения инвестиций. Не стала исключением и сахарная промышленность Тамбовской области. Инвестиции в основной капитал действующих предприятий сахарной промышленности области в 2010 году составили 800,0 млн. рублей, против 423,8 млн. рублей в 2009 году.

В сахарной отрасли Тамбовской области объем производства сахара-песка из сахарной свеклы в период до 2015 года может возрасти с 350,0 тыс. тонн до 750,0 тыс. тонн. Это будет обеспечено за счет планового (ежегодного) увеличения мощностей существующих сахарных заводов области и строительства нового высокотехнологичного сахарного завода в Мордовском районе мощностью по переработке сахарной свеклы 9,0 тыс. т/сутки (с последующим доведением до 12 тыс. т/сутки). В ноябре 2008 года начались работы по строительству объекта. Период их завершения 2011 - 2012 гг. По итогам 2010 года объем финансовых вложений в строительство сахарного завода составил 3,14 млрд. рублей.

Строительство сахарного завода отвечает интересам как Тамбовской области, так и общегосударственным интересам Российской Федерации в части развития сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности. Инициатором строительства сахарного завода в Мордовском районе является ООО «Тамбовская сахарная компания», рассматривается вопрос о строительстве второго сахарного завода на территории Тамбовского района области. Его суточная мощность по переработке сахарной свеклы планируется на уровне 12,0 тыс. тонн.

Динамика изменения производственных мощностей сахарных заводов области отражена в таблице 3.

Таблица 3

Планируемое изменение производственных мощностей сахарных заводов Тамбовской области по переработке сахарной свеклы на период до 2015 г.

(тыс.т/сутки)

Наименование сахарного завода

Суточная производственная мощность заводов

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Открытое акционерное общество (далее - ОАО) «Знаменский сахарный завод»

4,5

4,5

5,0

5,5

5,5

6,0

6,5

7,0

ОАО «Сахарный завод «Жердевский»

3,5

3,5

3,5

3,8

3,8

4,0

4,5

5,0

Закрытое акционерное общество «Уваровский сахарный завод»

3,0

3,0

3,0

3,2

3,5

3,5

4,0

4,5

Общество с ограниченной ответственностью (далее - ООО) «Кирсановский сахарный завод «Кристалл»

4,5

4,5

4,5

4,5

5,0

5,0

5,5

6,0

ОАО «Сахарный завод «Никифоровский»

6,5

6,8

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,2

000 «Тамбовская сахарная компания» (Мордовский район)

9,0

12,0

12,0

12,0

000 «Тамбовская сахарная компания» (Тамбовский район)

9,0

Итого:

22,0

22,3

23,0

24,0

33,8

37,5

39,5

50,7

Потенциал Тамбовской области по подготовке и переподготовке кадров для свеклосахарного производства

На территории Тамбовской области расположено Федеральное государственное общеобразовательное учреждение среднего

профессионального образования (далее - ФГОУ СПО) «Жердевский колледж сахарной промышленности», г.Жердевка, на базе которого реализуются программы подготовки (переподготовки) специалистов, занятых

производством и последующей переработкой сахарной свеклы. Колледж готовит специалистов как для отрасли сельского хозяйства, так и для перерабатывающей промышленности. Ежегодно колледж заканчивают и получают государственные дипломы почти сто молодых специалистов. По состоянию на 01 января 2010 г. в Российской Федерации существует только два подобных учебных заведения (второе - в Краснодарском крае). ФГОУ СПО «Жердевский колледж сахарной промышленности» имеет ведомственное подчинение Федеральному агентству по образованию Российской Федерации и финансируется за счет средств федерального бюджета.

Кроме того, целый ряд учебных заведений области высшего и среднего профессионального образования готовит специалистов по направлению «технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции», в том числе производство технических культур. К таковым относятся: ФГОУ ВПО «Мичуринский государственный аграрный университет»; ФГОУ СПО «Тамбовский аграрный колледж»; ФГОУ СПО «Мичуринский аграрный колледж»; ФГОУ СПО «Кирсановский аграрный техникум» и другие.

Таким образом, потребность сахарной промышленности региона в профессиональных кадрах может быть удовлетворена в полном объеме. Примером тому может служить практически сформированный инженерно-технический и технологический персонал строящегося сахарного завода в Мордовском районе (инициатор строительства - ООО «Тамбовская сахарная компания»).

Таким образом, проблемы, на решение которых нацелена настоящая Подпрограмма, можно сформулировать следующим образом:

обеспечение продовольственной безопасности населения Тамбовской области (страны) по сахару-песку на основе интенсивного развития и повышения эффективности свеклосахарного производства;

выработка конструктивных организационных и экономических взаимоотношений в цепочке «сельскохозяйственный производитель -перерабатывающее предприятие - оптовая и розничная торговля»;

модернизация и реконструкция производственных мощностей действующих сахарных заводов и строительство новых объектов как устранение основной причины, препятствующей увеличению производства сахара-песка из отечественного сырья.

Раздел 2. Основная цель и задачи Подпрограммы

Основной целью настоящей Подпрограммы является: организация экономических и правовых условий устойчивого функционирования свеклосахарного комплекса Тамбовской области, увеличение доли сахара-песка, произведенного из отечественного сырья, в общероссийском объеме производства данного вида продукции.

Основными задачами Подпрограммы по достижению цели являются: проведение технической модернизации (реконструкции) имеющихся и ввод (строительство) новых производственных мощностей в сахарной отрасли промышленности;

увеличение объемов производства Gaxapa-песка из отечественного сырья.

Одновременно достижению поставленной цели будет способствовать решение на региональном уровне следующих задач:

обеспечение условий для эффективного использования земли и дополнительного вовлечения ее в хозяйственный оборот;

внедрение перспективных ресурсосберегающих технологий выращивания и последующей переработки сахарной свеклы;

стимулирование развития кооперации и интеграции предприятий (организаций) всех форм собственности, занятых в производстве, сервисном обслуживании, переработке, реализации готовой продукции;

стимулирование (посредством мер господдержки) кредитования предприятий и организаций, занятых в сфере свеклосахарного производства;

создание условий для повышения технического оснащения агропромышленного комплекса области посредством использования различных схем лизинга (финансовой аренды);

привлечение финансовых ресурсов (инвестиций) в агропромышленный комплекс области, определение наиболее эффективных (перспективных) направлений их использования;

формирование производственно-экономических отношений (связей) предприятий перерабатывающей промышленности с поставщиками сельскохозяйственного сырья.

Раздел 3. Система программных мероприятий

Система основных мероприятий (их направленность) по реализации Подпрограммы разделена по функциональному признаку на две группы: производство сырья и его последующая переработка (получение готовой продукции).

Программные мероприятия, отнесенные к первой группе:

мероприятия в соответствии с Программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на среднесрочный период.

Программные мероприятия второй группы:

закупка фабричной сахарной свеклы перерабатывающими предприятиями области; субсидирование части затрат по кредитам (займам), привлеченным на закупку сельскохозяйственного сырья;

строительство новых перерабатывающих предприятий (сахарных заводов), модернизация и реконструкция действующих производств.

Основные программные мероприятия приведены в приложении № 1 к Подпрограмме. Временной период реализации указанных мероприятий совпадает со сроком действия Подпрограммы.

С целью практической реализации инвестиционных проектов по строительству новых мощностей в сахарной промышленности региона создано общество с ограниченной ответственностью «Тамбовская сахарная компания».

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы на период 2011-2015 гг. составляет 14000,0 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета в размере 200,0 млн. рублей (таблица 4).

Таблица 4

Источники финансирования

Структура затрат, %

Объем финансирования, млн. рублей

Всего

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

Всего по Подпрограмме

100

14200,0

2700,0

2000,0

1000,0

5000,0

3500,0

в том числе:

областной бюджет

1,4

200

200

0

0

0

0

внебюджетные источники

98,6

14000

2500

2000

1000

5000

3500

Средства федерального бюджета в рамках настоящей Подпрограммы могут быть использованы на условиях софинансирования в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Раздел 5. Механизм реализации Подпрограммы

Механизм выполнения поставленных в Подпрограмме задач основывается на указанных выше целевых установках и представляет собой реализацию определенного перечня мероприятий, составляющих функциональное единство.

Заказчик Подпрограммы - управление по развитию перерабатывающей промышленности области.

Заказчик Подпрограммы организует реализацию Подпрограммы, обеспечивает целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы, несет ответственность за своевременную реализацию намеченных мероприятий, успешное решение поставленных задач в части касающейся.

Заказчик по итогам за полугодие и год представляет в управление экономической политики администрации области информацию о ходе реализации программных мероприятий, о финансировании Подпрограммы с разбивкой по источникам финансирования, данные о достижении целевых индикаторов Подпрограммы (постановление администрации области от 19.03.2007 № 269 с последующими изменениями).

Информация по итогам шести месяцев представляется в срок до 15 июля, по итогам года - до 15 февраля года, следующего за отчетным.

В случае необходимости реализация мероприятий Подпрограммы по приобретению материальных ресурсов (средств), оказание услуг, выполнение работ будут осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ « размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Конкурсная документация разрабатывается Заказчиком.

Раздел 6. Оценка социально-экономической и иной эффективности реализации Подпрограммы

Оценка эффективности реализации настоящей Подпрограммы осуществляется в соответствии с требованиями постановления администрации области от 31.12.2009 № 1609 «Об утверждении Положения о порядке проведения оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Тамбовской области». Оценку эффективности предлагается проводить на основе анализа динамики целевых индикаторов и объемов средств государственной поддержки, а также величины инвестиций в основной капитал в развитие сахарной промышленности региона, количества новых рабочих мест.

Целевые индикаторы Подпрограммы и их значения по годам реализации приведены в приложении № 2 к Подпрограмме.

В результате реализации Подпрограммы к 2015 году в сахарной промышленности области планируется достичь:

вхождение региона в тройку основных производителей сахара-песка в Российской Федерации;

объема переработки фабричной сахарной свеклы в 4,8-5,2 млн. тонн (в зачетном весе);

долю Тамбовской области в общероссийском производстве свекловичного сахара-песка до 17 процентов (по итогам 2010 года -9,8 процентов);

общего объема производственных мощностей по переработке фабричной сахарной свеклы в 50,0 тыс. т/сутки;

среднегодового объема инвестиций в основной капитал на уровне 2-2,5 млрд. рублей;

коэффициента обновления основных производственных фондов (ОПФ) на уровне 30 процентов;

снижения издержек (себестоимости) производства продукции; повышения рентабельности производства сахара-песка из всех видов сырья и роста производительности труда;

полной сушки и последующего гранулирования свекловичного жома, образующегося в процессе переработки сахарной свеклы;

создание не менее 900 новых рабочих мест на постоянной основе;

величины среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в 22,0 тыс. рублей;

величины налоговых платежей в бюджетную систему Российской Федерации в размере не менее 600,0 млн. рублей.

Анализируя процессы развития свеклосахарного производства региона, можно сделать вывод, что на базе сахарных заводов области созданы организационные условия для создания кластерных формирований. Это нашло свое отражение в Стратегии социально - экономического развития Тамбовской области на период до 2020 года. Кластер по производству и переработке сахарной свеклы входит в число наиболее эффективных и конкурентоспособных кластеров региона и может рассматриваться как одна из зон опережающего развития Тамбовской области, которая имеет всероссийское значение. Создание в области подобной зоны одобрено Министерством регионального развития Российской Федерации.

Участниками подобных организационно-экономических образований являются организации - поставщики свеклоуборочной и иной техники, поставщики минеральных удобрений, средств химической защиты растений, семян сахарной свеклы, предприятия, осуществляющие оптовую торговлю сахаром, сельские производители, аграрные колледжи и университеты, химические заводы. Такая концентрация всех видов ресурсов в значительной степени могла бы способствовать повышению конкурентного преимущества свеклосахарного подкомплекса в целом.

В настоящее время работа по формированию «кластера в свеклосахарном производстве» проводится с привлечением высших учебных заведений области.

Безопасность окружающей природной среды будет обеспечена за счет реализации экологических программ, которые разработаны и реализуются на сахарных заводах области.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к Подпрограмме «Развитие свеклосахарного

производства Тамбовской области

на2011-2015годы»

Перечень мероприятий Подпрограммы «Развитие свеклосахарного производства Тамбовской области на 2011-2015 годы»

№ п/п

Цель, задачи, мероприятие

Источники

финансирования

Объемы финансирования, млн. руб.

Сроки выполнения

Основные целевые индикаторы

Заказчики

Програ^мы-

ответственные

за выполнение

всего

в том числе по годам

наименование

единица измерения

целевое значение

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Цель: организация экономических и правовых условий устойчивого функционирования свеклосахарного комплекса Тамбовской области; увеличение доли сахара-песка, произведенного из отечественного сырья в общероссийском объеме производства данного вида продукции -,

Задача № 1: проведение технической модернизации (реконструкции) имеющихся и ввод (строительство) новых производственных мощностей |в сахарной отрасли промышленности

1.1

реализация инвестиционных проектов в сахарной отрасли промышленности региона

(инициаторы проектов - организации агропромышленного комплекса)

Внебюджетные средства

14000

2500

2000

1000

5000

3500

2011-

2015 гг.

Объем инвестиций в основной капитал предприятий отрасли

Млн. руб.

3500

Управление, по развитию перерабатывающей промышленности области

1.2

субсидирование части затрат по инвестиционным кредитам (займам), полученным организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы по кредитным до говорам (договорам займа), заключенным после 01 января 2009 г. на срок до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию сахарных заводов (постановление Правительства Российской Федерации от 04 февраля 2009 г. №90)

Областной бюджет*

370

50

60

60

100

100

2011-2015 г.г

Сумма предоставленных субсидий в очередном финансовом году (или процент от выделенного лимита на очередной финансовый год)

Млн.

руб.

100

Управление сельского хозяйства Области

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.3

Увеличение в установленном порядке уставного фонда Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Тамбовская управляющая компания» для целей, связанных с реализацией инвестиционных проектов по строительству новых объектов в сахарной промышленности Тамбовской области

Областной бюджет

200

200

0

0

0

0

2011-2015 г.г

Изменение (увеличение) общего объема мощностей по переработке сельскохозяйственного сырья (сахарной свеклы) в регионе

Тыс.т/сутки.

50,0

Управление по развитию перерабатывающей промышленности области;
Тамбовское областное государственное унитарное предприятие (ТОГУП) «Тамбовская управляющая компания»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Задача № 2: увеличение объемов производства сахара-песка из отечественного сырья ;

2.1

увеличение посевных площадей, занятых под выращивание сахарной свеклы; увеличение средней урожайности (валовых сборов) фабричной сахарной свеклы

Внебюд жетные средства

2011-2015 гг.

Валовой сбор фабричной сахарной свеклы (физический вес)

Млн. тонн

5,5-6

Управление сельского хозяйства области

2.2

субсидирование части затрат по кредитам (займам), полученным на срок до 1 года организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы по кредитным договорам (договорам займа), заключенным после 01 января 2008 г., - на закупку отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки

Областной бюджет*

150

20

25

25

40

40

2011-2015 гг.

Сумма предоставленных субсидий в очередном финансовом году (или процент от выделенного лимита на очередной финансовый год)

Млн.

руб.

40

Управление сельского хозяйства области

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

141

ИТОГО:

14200,0

2700,0

2000,0

1000,0

5000,0

3500,0

'

в том числе,

внебюджетные средства, включая кредитные ресурсы

14000

2500

2000

1000

5000

3500

i

средства областного бюджета

200

200

0

0

0

0

* средства, предусмотренные лимитами областной целевой Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2009-2012 годы (с учетом последующей пролонгации)

520

70

85

85

140

140

!

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Подпрограмме «Развитие свеклосахарного

производства Тамбовской области

на 2011-2015 годы»

Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения цели и задач Подпрограммы «Развитие свеклосахарного производства Тамбовской области на 2011 - 2015 годы»

Цель, задачи

Целевой индикатор

Единица измерения

Исходные

показатели

базового

года (2010 г.)

Показатель целевого индикатора по годам реализации Программы

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 |

ГОД i

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Цель: организация экономических и правовых условий устойчивого функционирования свеклосахарного комплекса Тамбовской области; увеличение доли сахара-песка, произведенного из отечественного сырья,в общероссийском объеме производства данного вида продукции

Задача № 1:

проведение технической модернизации (реконструкции) имеющихся и ввод (строительство) новых производственных мощностей в сахарной отрасли промышленности

Объем инвестиций в основной капитал предприятий сахарной отрасли промышленности

млн.

руб.

800

2500

2000

1000

5000

3500 ;

Общий объем мощностей по переработке сельскохозяйственного сырья (сахарной свеклы) в регионе

тыс. т/сутки

22,5

24

33

37

39

50

Коэффициент обновления основных производственных фондов (ОПФ) в сахарной отрасли промышленности

%

10,5

15

18

21

25

30

Задача № 2:

увеличение объемов производства сахара-песка из отечественного сырья

Объем фабричной сахарной свеклы, перерабатываемой за сезон (в зачетном весе)

тыс. тонн

1485

2400

3300

3700

3900

5000 i

Объем производства сахара-песка из отечественного сырья

тыс. тонн

221

370

500

550

600

780

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

к долгосрочной целевой программе

«Развитие пищевой и перерабатывающей

промышленности Тамбовской области

на 2011-2015 годы»

Подпрограмма «Развитие элеваторной промышленности Тамбовской области

на 2011-2015 годы»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование Подпрограммы

Развитие элеваторной промышленности Тамбовской области на 2011-2015 годы (далее - Подпрограмма)

Заказчик - координатор Подпрограммы

Управление по развитию перерабатывающей промышленности Тамбовской области

Заказчики Подпрограммы

Управление по развитию перерабатывающей промышленности Тамбовской области Управление сельского хозяйства области

Разработчик Подпрограммы

Управление по развитию перерабатывающей промышленности Тамбовской области

Позиция изложена в редакции постановления администрации Тамбовской области от 14.12.2011 № 1762)

Цель и задачи Подпрограммы

Цель Подпрограммы:

создание в регионе эффективной элеваторной отрасли промышленности, обладающей долгосрочным, в том числе экспортным, потенциалом экономического роста.

Для достижения цели Подпрограммы необходимо решение следующих задач:

техническая модернизация (реконструкция) имеющихся и строительство новых производственных мощностей по хранению зерновых и других сельскохозяйственных культур;

обеспечение количественной и качественной сохранности зерна, размещенного на элеваторах и хлебоприемных предприятиях региона;

техническая модернизация хлебопекарных предприятий области

Сроки реализации Подпрограммы

2011-2015 годы

Позиция изложена в редакции постановления администрации Тамбовской области от 14.12.2011 № 1762)

Объемы и источники

финансирования

Подпрограммы

Объем финансирования настоящей Подпрограммы на Общий объем финансирования Подпрограммы на 2011 – 2015 годы в ценах соответствующих лет составляет 9152,0 млн. рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета* – 12,0 млн. рублей, их них по годам:

2011 – 12,0 млн. рублей;

2012 – 0 рублей;

2013 – 0 рублей;

2014 – 0 рублей;

2015 – 0 рублей;

за счет внебюджетных средств – 9140,0 млн. рублей, из них по годам:

2011 – 1552,0 млн. рублей;

2012 – 2000,0 млн. рублей;

2013 – 2100,0 млн. рублей;

2014 – 1500,0 млн. рублей;

2015 – 2000,0 млн. рублей;

* - кроме того, финансовые средства, предусмотренные лимитами областной целевой Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2009 - 2012 годы (постановление администрации области от 23.03.2009 № 303 с изменениями), с учетом последующей пролонгации

Раздел 1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевыми методами

В соответствии со ст. 1 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 № 4973-1 «О зерне» (с изменениями и дополнениями) зерно является национальным достоянием Российской Федерации, одним из основных факторов устойчивости ее экономики. Для Тамбовской области, как и для России в целом, производство зерна - традиционная отрасль, и её развитие определяет не только доступность хлебопродуктов, но и эффективность животноводства, а доходы от реализации зерна формируют большую часть прибыли сельскохозяйственных производителей региона.

Производство зерна носит сезонный характер и зависит от множества факторов, в том числе климатических (таблица 1).

Таблица 1

Валовое производство зерна в Тамбовской области (в хозяйствах всех категорий)

(тыс. тонн)

Наименование

с/х продукции

2006

2007

2008

2009

2010

1

2

3

4

5

6

Зерно (в весе после доработки)

1695,5

1581,1

2869,7

2632,6

925,6

Большие массы зерна накапливаются в очень короткие сроки, исчисляемые днями. Потребление же зерна происходит ежедневно в течение года. Следовательно, в области необходимо иметь запасы зерна, которые бы удовлетворяли ежедневную потребность в зерне и продуктах его переработки всех потребителей. Созданием таких запасов и занимается элеваторная промышленность; она не только принимает в свои хранилища зерно, но и проводит значительную работу по обеспечению его длительной и качественной сохранности при исключении неоправданных количественных потерь. В хлебообороте региона (страны), который связан с движением зерна от производителя до потребителя, элеваторная промышленность занимает центральное место. Она, по сути, является материально-технической базой этого оборота.

По состоянию на 01 января 2010 г. в Тамбовской области насчитывалось 20 зерновых элеваторов и хлебоприемных (заготовительных) предприятий (все они относятся к категории базисных - для хранения оперативных запасов зерна), общей емкостью единовременного хранения 1045,0 тыс. тонн, в том числе складские (напольные) емкости - 636,0 тыс. тонн и элеваторные емкости - 409,0 тыс. тонн. На предприятиях элеваторной промышленности имелось 55 сушильных агрегатов (газовых, работающих на дизельном топливе) общей суточной производительностью 40,5 тыс. тонн. Элеваторы и хлебоприемные предприятия (далее - ХПГТ) Тамбовской области в основной своей массе были построены до 60-х годов прошлого столетия, а элеваторам Сампурского, Сосновского и Уваровского районов области уже более 100 лет. Самым современным элеватором области является открытое акционерное общество «Никифоровский элеватор», расположенное в Никифоровском районе и введенное в эксплуатацию в 2006 году. Его емкости позволяют единовременно хранить 25,0 тыс. тонн зерна.

Сельскохозяйственные организации и крестьянско-фермерские хозяйства области на начало 2010 года располагали 865 складскими помещениями, предназначенными для временного (оперативного) хранения семенного фонда, зернофуража и зерна для последующей реализации. Общая емкость складских помещений сельскохозяйственных товаропроизводителей области (всех форм собственности) составляет 1,1 млн. тонн. Для длительного хранения зерна, в том числе отгрузки железнодорожным транспортом, склады не приспособлены, основное их назначение - перевалочное.

В 2009 году сельскохозяйственными товаропроизводителями области произведено 2,7 млн. тонн зерна (в физическом весе); в 2008 - 3,1 млн. тонн. Таким образом, по предварительным расчетам, в области необходимо строительство дополнительных мощностей по приемке и хранению (на срок от 1 года до 3 лет) зерновых и масличных культур в объеме 1-1,5 млн. тонн. Процесс этот должен быть поэтапным. Он может быть рассчитан на срок более 3 лет.

Можно выделить основные проблемы, стоящие перед элеваторной промышленностью области:

высокая степень физического и морального износа основных производственных фондов большинства элеваторов и ХПП области;

техническое отставание от среднемирового уровня, чем объясняется невысокая конкурентоспособность элеваторной промышленности области;

недостаточная механизация технологических процессов;

высокий уровень ресурсоемкости основных технологических процессов и недостаточно эффективное применение энергосберегающих технологий;

недостаток собственных оборотных средств;

сложности в процессе обеспечения качественных параметров зерна при хранении;

недостаточная оснащенность современным оборудованием (расходными материалами) производственно-технических лабораторий (ПТЛ) большинства элеваторов и ХПП области;

устаревшая, а в ряде случаев пришедшая в негодность, элеваторная инфраструктура: подъездные пути, коммуникации, складские помещения, весовое оборудование и прочее;

невысокий уровень оплаты труда в отрасли;

дефицит в квалифицированных кадрах по специальностям (направлениям) «Технология обработки, хранения и переработки зерновых культур», «Технологии и оборудование зерноперерабатывающих производств», «Оперативный учет на предприятиях хранения и переработки зерна», «Организация работы производственно-технических лабораторий на современных предприятиях хранения и переработки зерна» и другим;

отсутствие в регионе средних и высших профессиональных учебных заведений, готовящих кадры для элеваторной (зерноперерабатывающей) промышленности.

Как известно, элеваторы и ХПП являются организациями-хранителями запасов зерна государственного интервенционного фонда, который формируется в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации. Процесс технического обновления и строительство современных элеваторных мощностей, в том числе, продиктован требованиями по обеспечению сохранности такого зерна.

Несмотря на положительную динамику отдельных показателей развития элеваторной промышленности последних 4-5 лет, проблема увеличения производственных мощностей для хранения зерна остается нерешенной. Во многом это объясняется значительными сроками (более 10 лет) коммерческой окупаемости инвестиционных проектов в элеваторной отрасли и нестабильным производством зерновых. В целях обеспечения необратимого характера развития данного направления агропромышленного комплекса возникает необходимость применения программно-целевого метода. На это направлены мероприятия Подпрограммы.

Раздел 2. Основная цель и задачи Подпрограммы

Основная цель Подпрограммы - создание в регионе эффективной элеваторной отрасли промышленности, обладающей долгосрочным, в том числе экспортным, потенциалом экономического роста.

Цель Подпрограммы сформулирована на основании анализа хозяйственной деятельности элеваторов и ХПП области. При постановке цели был использован прогноз развития элеваторной промышленности региона (страны), факторы, влияющие на эффективность (рентабельность) деятельности элеваторов и хлебоприемных предприятий Тамбовской области.

Задачи Подпрограммы:

проведение технической модернизации (реконструкции) имеющихся и строительство новых производственных мощностей по хранению зерновых и других сельскохозяйственных культур;

обеспечение количественной и качественной сохранности зерна, размещенного на элеваторах и хлебоприемных предприятиях региона.

Раздел 3. Система программных мероприятий

Система основных программных мероприятий, планируемых к реализации в элеваторной отрасли промышленности, разработана исходя из направлений, определенных приоритетами развития агропромышленного комплекса Тамбовской области и стратегией социально-экономического развития региона на период до 2020 года (Закон области от 29.04.2009 № 512-3). Мероприятия сформулированы в зависимости от решаемой задачи и представлены в приложении № 1 к Подпрограмме. Для решения поставленных задач кроме приведенных мероприятий будут разрабатываться и вноситься в установленном порядке новые; одновременно будут совершенствоваться действующие нормативные правовые акты области по вопросам функционирования и развития агропромышленного комплекса.

Участниками Подпрограммы являются элеваторы и ХПП области различных форм собственности, сельскохозяйственные товаропроизводители, кредитно-финансовые и проектные (строительные) организации, территориальные органы федеральных органов власти, органы исполнительной власти области, иные заинтересованные лица.

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

(раздел изложен в редакции постановления администрации Тамбовской области от 14.12.2011 № 1762)

Общий объем финансирования Подпрограммы на период 2011-2015 гг. составляет 9152,0 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 12,0 млн. рублей (таблица 2).

Таблица 2

Источники

финансирования

Структура

затрат, %

Объем финансирования, млн. рублей

всего

всего

1

2

3

1

2

3

1

2

Всего по Подпрограмме

100

9152,0

Всего по Подпрограмме

100

9152,0

Всего по Подпрограмме

100

в том числе:

в том числе:

в том числе:

областной бюджет*

0,1

12,0

областной бюджет*

0,1

12,0

областной бюджет*

0,1

*) Кроме того, финансовые средства, предусмотренные лимитами областной целевой Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2009 - 2012 годы (с учетом последующей пролонгации)

Выплата субсидий на возмещение части затрат хлебопекарным предприятиям области на приобретение технологического оборудования для производства хлебобулочных изделий осуществляется за счет средств областного бюджета в порядке, утвержденном администрацией области, в целях социальной защиты населения области в части обеспечения социальными сортами (видами) ржано-пшеничного хлеба.

Средства федерального бюджета в рамках настоящей Подпрограммы могут быть использованы на условиях софинансирования, в соответствии с нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации .

Раздел 5. Механизм реализации Подпрограммы

Механизм выполнения поставленных в Подпрограмме задач основывается на указанных выше целевых установках и представляет собой реализацию определенного перечня мероприятий, составляющих функциональное единство.

Заказчик Подпрограммы - управление по развитию перерабатывающей промышленности области. Заказчик организует реализацию Подпрограммы, обеспечивает целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы, несет ответственность за своевременную реализацию намеченных мероприятий, успешное решение поставленных задач, в части касающейся.

Заказчик по итогам за полугодие и год представляет в управление экономической политики администрации области информацию о ходе реализации программных мероприятий, о финансировании Подпрограммы с разбивкой по источникам финансирования, данные о достижении целевых индикаторов Подпрограммы (постановление администрации области от 19.03.2007 № 269 с последующими изменениями).

Информация по итогам шести месяцев представляется в срок до 15 июля, по итогам года - до 15 февраля года, следующего за отчетным.

В случае необходимости реализация мероприятий Подпрограммы по приобретению материальных ресурсов (средств), оказание услуг, выполнение работ будут осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Конкурсная документация разрабатывается Заказчиком.

Практическая реализации отдельных мероприятий (строительство новых элеваторных мощностей, развитие транспортной инфраструктуры и прочее) может сопровождаться участием в них ОАО «Объединенная зерновая компания», Москва, одним из приоритетных направлений деятельности которого является модернизация действующих и строительство новых элеваторов и портовых терминалов, ОАО «Росагролизинг», как поставщика технологического оборудования, и компании «Русагротранс», как инфраструктурного перевозчика зерна в Российской Федерации.

Раздел 6. Оценка социально-экономической и иной эффективности реализации Подпрограммы

При выбранной стратегии реализации агропромышленной политики на среднесрочный период выполнение Подпрограммы (достижение цели, выполнение задач) предполагается по усредненному сценарию, который рассматривается в качестве наиболее вероятного и характеризуется высокими значениями достижения определяющих показателей выполнения программных мероприятий. Подпрограмма предполагает достижение более высоких экономических показателей хозяйственной деятельности, элеваторной промышленности за счет возможного увеличения средств бюджета области (федерального бюджета), направляемых на ее реализацию.

Ход реализации Подпрограммы будет оцениваться индикаторами выполнения задач по достижению основной цели (приложение № 2 к Подпрограмме).

Предполагается, что реализация программных мероприятий будет способствовать:

росту экономической эффективности (рентабельности) агропромышленного комплекса области; сохранности произведенной сельскохозяйственной продукции;

доведению к 2015 году общего объема единовременного хранения (зерновых и прочих сельскохозяйственных культур) элеваторов и ХПП области до 2,5 млн. тонн;

снижению производственных издержек предприятий элеваторной отрасли промышленности в расчете на единицу хранящегося зерна;

техническому перевооружению и реконструкции элеваторов и ХПП области; увеличению их пропускной способности и возможности осуществлять маршрутные (в том числе экспортные) отправки зерна железнодорожным транспортом;

повышению конкурентоспособности предприятий зерноперерабатывающей промышленности и выпускаемой ими продукции, увеличению доли их присутствия на местном рынке;

формированию и развитию интеграционных процессов (агропромышленная интеграция, инвестиционно-финансовая, производственно-технологическая и т.п.) в отраслях промышленности;

увеличению поступлений в бюджеты всех уровней за счет увеличения налогооблагаемой базы предприятий в результате реализации намеченных инвестиционных проектов (налог на имущество организаций, НДФЛ и прочее);

созданию к концу 2015 года не менее 600 - 650 новых рабочих мест на постоянной основе; повышению заработной платы на предприятиях элеваторной промышленности на 14 - 19 процентов в год, улучшению условий труда, его безопасности;

обеспечению ежегодного роста объемов производства (отгруженной товарной продукции) в отраслях зерноперерабатывающей промышленности на уровне 5-10 процентов;

реализации положений Федерального закон от 05.12.1998 № 183-ФЗ «О государственном надзоре и контроле за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Подпрограмме «Развитие

элеваторной промышленности

Тамбовской области на 2011-2015 годы»

(подраздел изложен в редакции постановления администрации Тамбовской области от 14.12.2011 № 1762)

Перечень мероприятий Подпрограммы «Развитие элеваторной промышленности Тамбовской области

на 2011-2015 годы»

№ п/п

Цель, задачи,

мероприятие

Источники

финансиро-вания

Объемы финансирования, млн. руб.

Сроки выпол-нения

Основные целевые индикаторы

Заказчики

Программы-

ответственные

за выполнение

всего

в том числе по годам

наимено-

вание

единица

изме-рения

целевое

значе-ние

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Цель: создание в регионе эффективной элеваторной отрасли промышленности, обладающей долгосрочным, в том числе экспортным, потенциалом экономического роста

Задача № 1: техническая модернизация (реконструкция) имеющихся и строительство новых производственных (складских) мощностей по хранению зерновых и других сельскохозяйственных культур

1.1

реализация инвестиционных проектов в элеваторной отрасли промышленности региона

(инициаторы проектов – организации агропромышленного комплекса)

Внебюджетные средства

9100

1500

2000

2100

1500

2000

2011- 2015 гг.

Объем инвестиций в основной капитал предприятий отрасли

Млн.

руб.

2000

Управление по развитию перерабатывающей промышленности области

1.2

субсидирование части затрат по инвестиционным кредитам (займам) полученным организациями независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющими первичную подработку и хранение зерна, по кредитным договорам (договорам займа), заключенным после 01 января 2010 г. на срок до 10 лет:

на строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей для первичной подработки и хранения зерна;

на приобретение оборудования для первичной подработки и хранения зерна (включая монтажные и пусконаладочные работы) в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации

Областной

бюджет*

125,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

2011- 2015 гг.

Сумма предоставленных субсидий в очередном финансовом году (или процент от выделенного лимита на очередной финансовый год)

Млн.

руб.

25

Управление сельского хозяйства области

Задача № 2: обеспечение количественной и качественной сохранности зерна, размещенного на элеваторах и хлебоприемных предприятиях региона

2.1

участие в совместных проверочных мероприятиях, направленных на обеспечение контроля за количественной и качественной сохранностью зерна (в том числе государственного интервенционного фонда)

-

-

-

-

-

-

-

2011- 2015 гг.

Количество проверочных мероприятий в течение календарного года

Ед./

год

При возникновении потребности (указание Министерства сельского хозяйства)

Управление по развитию перерабатывающей промышленности области;

управление сельского хозяйства области

Задача № 3: техническая модернизация хлебопекарных предприятий области

3.1

субсидии на возмещение части затрат хлебопекарным предприятиям области на приобретение технологического оборудования для производства хлебобулочных изделий

(мероприятие осуществляется в целях социальной защиты населения области в части обеспечения социальными сортами (видами) ржано-пшеничного хлеба)

Областной бюджет

12,0

12,0

-

-

-

-

2011 г.

Объем инвестиций в основной капитал предприятий отрасли

Млн. руб.

40,0

Управление по развитию перерабатывающей промышленности области

3.2

приобретение технологического оборудования для производства хлебобулочных изделий

Внебюджетные средства

40,0

40,0

-

-

-

-

ИТОГО:

9152,0

1552,0

2000,0

2100,0

1500,0

2000,0

в том числе,

средства областного бюджета

12,0

12,0

-

-

-

-

внебюджетные средства, включая кредитные ресурсы

9140

1540

2000

2100

1500

2000

* средства, предусмотренные лимитами областной целевой Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2009-2012 годы (с учетом последующей пролонгации)

125,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Подпрограмме «Развитие элеваторной

промышленности Тамбовской области

на 2011 -2015 годы»

(приложение изложено в редакции постановления администрации Тамбовской области от 14.12.2011 № 1762)

Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения цели и задач Подпрограммы «Развитие элеваторной промышленности Тамбовской области на 2011 - 2015 годы»

Цель, задачи

Целевой индикатор

Единица измерения

Исходные

показатели

базового

года

(2010 г.)

Показатель целевого индикатора по

годам реализации Программы

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Цель: создание в регионе эффективной элеваторной отрасли промышленности, обладающей долгосрочным, в том числе экспортным, потенциалом экономического роста

Задача № 1:

техническая модернизация (реконструкция) имеющихся и строительство новых производственных (складских) мощностей по хранению зерновых и других сельскохозяйственных культур

Коэффициент обновления основных производственных фондов (ОПФ) в элеваторной отрасли

%

6,5

10

14,5

19,5

23

27

Количество новых объектов в отрасли, введенных в эксплуатацию; завершение реконструкции (модернизации) действующих элеваторов и ХПП

ед.

-

2

3

3

2

3

Объем инвестиций в основной капитал, включая собственные средства предприятий

млн. руб.

710

1500

2000

2100

1500

2000

Объем зерна, потребленного в отчетном периоде (году) отраслями зерноперерабатывающей промышленности области (мукомольно-крупяная, спиртовая, комбикормовая, пивоваренная и пр.)

тыс. тонн

340

380

500

550

600

650

Задача № 2:

обеспечение количественной и качественной сохранности зерна, размещенного на элеваторах и хлебоприемных предприятиях региона

Общий объем единовременного хранения зерновых и прочих сельскохозяйственных культур элеваторов и хлебоприемных предприятий области

тыс. тонн

1070

1200

1500

1850

2200

2500

Задача № 3:

техническая модернизация (реконструкция) хлебопекарных предприятий области

Коэффициент обновления основных производственных фондов (ОПФ) в хлебопекарной отрасли

%

12,9

22,5

25,0

26,5

28,0

30,0

1

2

3

4

5

6

7

8

»|

Задача № 2:

обеспечение отечественной и качественной сохранности зерна, размещенного на элеваторах и хлебоприемных предприятиях региона

Общий объем единовременного хранения зерновых и прочих сельскохозяйственных культур элеваторов и хлебоприемных предприятий области

тыс. тонн

1070

1200

1500

1850

2200

2500 1

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к долгосрочной целевой Программе

«Развитие пищевой и перерабатывающей

промышленности Тамбовской области

на 2011-2015 годы»

Подпрограмма «Развитие маслоделия и сыроделия Тамбовской области на 2011- 2015 годы»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование Подпрограммы

Развитие маслоделия и сыроделия в Тамбовской области на 2011-2015 годы (далее - Подпрограмма)

Заказчик - координатор Подпрограммы

Управление по развитию перерабатывающей промышленности Тамбовской области

Заказчик Подпрограммы

Управление по развитию перерабатывающей промышленности Тамбовской области Управление сельского хозяйства области

Разработчик Подпрограммы

Управление по развитию перерабатывающей промышленности Тамбовской области

Цель и задачи Подпрограммы

Цель Подпрограммы:

увеличение объемов производства сливочного масла и сыра (всех видов) из собственных сырьевых ресурсов, повышение потребления населением области этих видов продукции и максимальное сокращение доли импортной пищевой продукции.

Задачи по достижению цели: формирование необходимых объемов качественного молочного сырья для выработки сливочного масла и сыра;

проведение реконструкции и технического перевооружения на действующих предприятиях молокоперерабатывающей отрасли; осуществление строительства новых сыродельных (маслодельных) предприятий и технической модернизации цехов и участков по производству сливочного масла действующих предприятий; приобретение технологического оборудования (основного и дополнительного) по утвержденному Минсельхозом России перечню; вовлечение в хозяйственный оборот вторичных сырьевых ресурсов, получаемых при производстве сливочного масла и сыра

Сроки реализации Подпрограммы

2011-2015 годы

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2011 - 2015 годы в ценах соответствующих лет составляет 1328^0 млн. рублей, в том числе:

за счет внебюджетных средств* -

1328,0 млн. рублей,

из них по годам:

2011 - 301,5 млн. рублей

2012 - 278,0 млн. рублей

2013 - 235,0 млн. рублей

2014 - 256,0 млн. рублей

2015 - 257,5 млн. рублей

* - кроме того, финансовые средства, предусмотренные лимитами областной целевой Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2009-2012 годы (постановление администрации области от 23.03.2009 № 303 с изменениями), с учетом последующей пролонгации

Раздел 1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевыми методами

Маслосыродельные заводы относятся к предприятиям, вырабатываемым социально значимую пищевую продукцию.

Сливочное (животное) масло и сыры - высокопитательные, биологически полноценные продукты питания, используемые в ежедневном рационе питания населения. Эти продукты обладают большой пищевой ценностью, связанной с высокой концентрацией в них молочного белка и жира, наличием необходимых человеческому организму аминокислот, витаминов, минеральных солей и микроэлементов; они имеют относительно длительные сроки хранения (реализации) и легко транспортируются в места будущего потребления.

По состоянию на 01.01.2010 в Тамбовской области действовало 8 молокоперерабатывающих предприятий, выпускающих сливочное масло и сыр: открытое акционерное общество (далее - ОАО) «Орбита», г.Тамбов, ОАО «СОМ», г.Кирсанов, закрытое акционерное общество (далее - ЗАО) «Маслосырзавод «Новопокровский» Мордовского района, ЗАО «Маслодельный завод «Моршанский» Моршанского района, общество с ограниченной ответственностью (далее - ООО) «Маслодельный завод «Жердевский», ООО «Тамбов-Молоко» Тамбовского района, ООО «Маслозавод «Дружба» Мичуринского района и молокоперерабатывающее предприятие индивидуального предпринимателя (ИП) А.Н.Мананникова.

Проводимые рыночные реформы создали экономические стимулы для привлечения инвестиций в развитие производства сыров жирных, в том числе плавленых. Устойчивой тенденцией последних лет стало увеличение объемов производства пастообразных сыров; расширяется их ассортимент, они успешно конкурируют с аналогичной импортной продукцией.

Повышенный спрос со стороны потребителей на. продовольственном рынке проявляется к плавленым сырам функционального и лечебно-профилактического назначения.

В Тамбовской области крупным предприятием по производству плавленых сыров является ОАО «Орбита». В настоящее время предприятие выпускает более 50 видов плавленых и пастообразных сыров, различающихся по составу, консистенции, вкусу, энергетической ценности. В 2009 году в области было произведено 7251 тонна плавленого сыра, в 2010 году -7643 тонны.

Таблица 1

Производство отдельных видов молочной продукции в Тамбовской области в 2006 - 2010 гг. (по полному кругу производителей)

(тонн)

Молочная

продукция

2006

2007

2008

2009

2010

2015 (прогноз)

1

2

3

4

5

6

7

Масло животное

1667

1438

793

878

644

1200

Сыры жирные, в том числе

10622

10792

8482

9868

10985

13900

натуральные

2617

2691

2732

2617

3342

4400

плавленые

8005

8101

5750

7251

7643

9500

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)

13572

4709

3314

5438

10017

14500

Сухое обезжиренное молоко (СОМ)

1338

1217

428

627

165

1000

Одной из причин сокращения производства сливочного масла и сыра в области стало падение за последние 10-15 лет объемов производства сырого молока на 42 процента. Снижение объемов производства молока-сырья сопровождалось ухудшением его качества, что отражалось на ассортименте и качестве вырабатываемой продукции. В 2010 году валовое производство молока во всех категориях хозяйств Тамбовской области составило 232,8 тыс. тонн (92,8 процента к уровню 2009 года), в том числе 43,8 тыс. тонн в коллективных хозяйствах области. На промышленную переработку было направлено 34,6 тыс.тонн или 15 процентов произведенного. Всего же молокоперерабатывающими предприятиями области в 2010 году было закуплено и переработано 58,8 тыс. тонн молока-сырья (103,2 процента к уровню 2009 года), в том числе 20,6 тыс. тонн из-за пределов области. Таким образом, острейшей проблемой маслосыродельной отрасли региона на современном этапе является дефицит молока-сырья.

Собственного производства сливочного масла и сыра недостаточно для покрытия внутреннего спроса с учетом физиологических норм потребления (по маслосливочному - 5,0 кг/год на душу населения; по сыру – 6,1 кг/год), поэтому Тамбовская область вынуждена ввозить данную продукцию из других регионов Российской Федерации, но даже с учетом ввоза (в том числе импорта) физиологическая норма потребления сыров всех видов удовлетворена в настоящее время на 29,5 процента (по итогам 2009 года), сливочного масла - на 32 процента.

Анализ состояния производственной базы маслосыродельных заводов области показывает, что основные производственные фонды (ОПФ) морально и физически устарели (в отдельных случаях износ составляет более 50-60 процентов) и не соответствуют современным требованиям по энергоэффективности и экологии. На большинстве предприятий широко применяется ручной труд, степень механизации составляет 45-50 процентов, отсутствуют полностью укомплектованные линии по производству сливочного масла, сыра и продуктов переработки молочной сыворотки.

Вводимые в последние годы новые и реконструируемые молочные предприятия оснащаются, как правило, зарубежным технологическим оборудованием, что оказывает позитивное влияние на развитие производства "сливочного масла и сыра. На отечественном оборудовании работают преимущественно предприятия малой мощности.

Оснащение предприятий зарубежным оборудованием связано с тем, что большинство отечественных машиностроительных предприятий не в состоянии разрабатывать новую технику по разным причинам, что негативно отражается на объемах производства продукции.

Современное развитие маслосыродельной отрасли носит неустойчивый характер: если сектор производства сыров наращивает объемы производства, то в маслоделии за последние годы роста производства не происходит. Отрасль характеризуется недостаточно эффективным использованием имеющегося производственного потенциала, высокой ресурсоемкостью выпускаемой продукции, недостаточной глубиной и комплексностью переработки сырья, значительными потерями сырья и готовой продукции при транспортировке, переработке и хранении, низким уровнем механизации и автоматизации производства.

Производство сыра

Основу ассортимента или 90 процентов от общего объема производства сыров составляют полутвердые сыры - «Российский», «Сливочный», «Голландский», «Пошехонский», «Костромской» с высоким удельным расходом молока (10 тонн на 1 тонну готового продукта), доля мягких и рассольных, имеющих значительно меньший расход молока, в среднем 9 тонн на 1 тонну продукта, незначительна.

Из общих объемов перерабатываемого в области молока на производство сыра направляется 30-40 процентов, технологическим требованиям для сыроделия соответствует не многим более 30 процентов производимого молока-сырья. Не всегда высокое качество молока-сырья, а также морально и физически устаревшая техническая база большинства предприятий негативно отражается на качестве вырабатываемой продукции.

По состоянию на 01.01.2010 в Тамбовской области производство сыров всех видов осуществляли пять предприятий. Данные о производственных мощностях предприятий Тамбовской области по производству сыров и их использовании в течение года приведены в таблице 2.

Таблица 2

Производственные мощности предприятий Тамбовской области по выработке сыров

(2009 год; данные облстата)

Наименование предприятия

Среднегодовая

мощность,

тонн/год

Использование

среднегодовой

мощности, %

Объем

производства,

тонн

1

2

3

4

ОАО «Орбита», г.Тамбов

4750 (плавленый)

100

6789,0

ЗАО «Маслосырзавод «Новопокровский»

1145 (сычужный)

100

1998,0

ЗАО «Маслодельный завод «Моршанский»*

-

-

462,0

ООО «Маслозавод «Дружба»*

-

-

148,0

ИП Мананников А.Н.*

-

-

270,0

ИТОГО:

5895

100

9868

*) Производственные мощности предприятия в органах статистики не зарегистрированы; (производство продукции осуществляется на приспособленном оборудовании)

В 2009 году среднегодовое использование производственных мощностей крупных и средних предприятий Тамбовской области по производству сычужных сыров приблизилось к 100 процентам (в целом по Российской Федерации по данным Росстата - 63,8 процента).

Для наращивания производственного потенциала (увеличения объемов производства) сыродельных предприятий, в том числе для повышения конкурентоспособности производства, необходимо:

наладить выпуск современного отечественного технологического оборудования для первичной обработки молока, его переработки на сыр;

разработать технологическое оборудование для осуществления отдельных технологических операций (сыродельные ванны, формовочные аппараты, прессы, оборудование по уходу за сырами, оборудование для фасования и упаковки и прочее);

создать поточные линии для производства сыра, в том числе по принципу модульно-агрегатной системы унификации машин, включающей машины и аппараты, увязанные между собой по производительности и образующие единое целое с устройствами для механизации межоперационных работ. Предполагаемое к разработке оборудование должно иметь уровень механизации 75 -.80 процентов, и оснащено приборами, контроля и. регулирования;

разработать и внедрить комплекс мероприятий по обеспечению охраны окружающей среды.

Положительным примером увеличения региональных мощностей по производству сыров является принятое администрацией области решение о возобновлении производственно-хозяйственной деятельности

ООО «Бондарский сыродельный завод» Бондарского района. В 2008 году предприятие было признано неэффективным - банкротом. В 2010 году в реконструкцию сыродельного завода (строительство сырцеха, ремонт административного здания, установка новой котельной и модуля по приемке и охлаждению молока-сырья, закупка и монтаж технологического оборудования) было вложено 90,0 млн. рублей. В декабре 2010 года сыродельный завод был введен в эксплуатацию. Производственные мощности предприятия по суточной приемке (переработке) молочного сырья составляют 50-55 тонн; завод будет специализироваться на производстве сыров жирных (3 вида), сливочного масла и цельномолочной продукции (ЦМП). На сегодняшний день сыродельный завод является одним из самых современных предприятий Тамбовской области в молокоперерабатывающей отрасли. Идет процесс формирования сырьевой зоны завода. Кроме того, по состоянию на 01.01.2011на предприятии создано 88 новых рабочих мест, что положительным образом отражается на социально-экономическом положении района.

Целенаправленное обновление производственного потенциала сыродельных заводов области позволит к 2015 году увеличить норму потребления сыров (всех видов) на одного человека в год с 3,07 кг (в 2009 г.) до 4,5 кг; улучшить качество выпускаемой продукции.

Производство сливочного масла

Переход к рыночной экономике создал условия, в которых сохранение достигнутых в 1990-х годах, объемов производства сливочного масла стало невозможным. Главной причиной этого явилось резкое сокращение численности дойного стада и, как следствие, падение объема производства молока, а также снижение уровня государственной поддержки предприятий, выпускающих сливочное масло. Переориентация многих предприятий на увеличение выработки цельномолочной продукции привела к снижению объемов производства сливочного масла в 3 раза по сравнению с дореформенным периодом.

В настоящее время при рекомендуемой рациональной норме потребления сливочного масла в 5 кг/год (снижена с 6,4 кг/год, что обусловлено необходимостью снижения калорийности рациона питания на 20-30 процентов) степень удовлетворения физиологической потребности составляет 47 процентов (в среднем по России), в том числе за счет собственного производства 30-33 процента.

В последние 3-4 года в области на производство сливочного масла направляется до 20 процентов сырого молока, поступающего на промышленную переработку, что составляет около 8-10,0 тыс. тонн.

В Тамбовской области сохранились мощности по производству сливочного масла методом преобразования высокожирных сливок с использованием маслообразователей цилиндрического и пластинчатого типа, сепараторов для получения исходных и высокожирных сливок, емкостное и различное фасовочное оборудование. Однако вследствие низкой обеспеченности молоком-сырьем лишь на 15 процентах предприятий (т.е. 1/7 часть) производственные мощности используется на требуемом уровне (более чем на 70 процентов).

Темпы технического перевооружения и технологической модернизации предприятий недостаточны для выработки необходимых объемов продукции и снижения привозной. Большая часть технологического оборудования, эксплуатируемого средними и мелкими предприятиями, имеет моральный износ более 70 процентов, доля фасованного масла составляет 25-30 процентов. Фасовка сливочного масла вне предприятий зачастую не обеспечивает требуемого уровня его качества и безопасности, способствует его фальсификации.

Низкий технический и технологический уровень предприятий, высокий уровень применения ручного труда приводит к значительным потерям сырья и готовой продукции, ухудшению экологии. В конечном итоге это снижает эффективность маслодельного производства и не создает экономической основы для формирования инвестиционного климата в целях модернизации отрасли.

В дореформенный период основу ассортимента сливочного масла составляли: «Крестьянское» - 67 процентов от общего количества, «Бутербродное» - 25,3 процента, «Любительское» - 4,6 процента, топленое масло - 1,3 процента объема производства и другие, включая масло с белковыми и вкусовыми наполнителями.

Ассортимент вырабатываемой продукции планировался государством с учетом потребностей различных потребителей. Работа предприятий в рыночных условиях внесла значительные изменения в номенклатуру ассортимента вырабатываемой продукции.

В последние годы в области и Российской Федерации в ассортименте преобладает производство сливочного масла с массовой долей жира от 72,5 процента до 82,5 процента, на долю которого приходится порядка 85 процентов от общего объема производства. Сливочное масло с массовой долей жира менее 72,5 процента в настоящее время в структуре производства составляет около 15 процентов, что соответствует структуре производства в странах с развитым молочным хозяйством. Предполагается, что при реализации данной Подпрограммы соотношение между высокожирными и низкожирными сортами масла сохранится на существующем в настоящее время уровне - 85/15 процентов. В то же время приоритет в группе низкожирного масла будет отдан диетическим сортам с выраженными функциональными свойствами, полученным с применением пробиотической микрофлоры пребиотиков, фосфолипидов, минеральных солей, витаминов и других биологически и физиологически активных веществ.

Сегодня на производство сливочного масла направляется до 20 процентов перерабатываемого молока. Средний удельный расход молока на производство 1 тонны сливочного масла составляет около 20,5 тонны.

Недостаточный уровень сырьевого обеспечения отрасли и растущий рыночный спрос создали стимулы для производства бутербродного масла и освоения новых технологий сливочного масла пониженной жирности (с массовой долей жира 50-54 процента) и масляных паст (с массовой долей жира 40-45 процентов). Развитие этого направления может обеспечить увеличение объемов производства маслодельной продукции за счет собственного производства без привлечения дополнительных ресурсов молока, так как их ресурсоемкость ниже на 20-30 процентов, чем у традиционно вырабатываемых видов масла.

По состоянию на 01.01.2010 в Тамбовской области сливочное масло производилось на 7 молокоперерабатывающих предприятиях. В 2009 г. среднегодовая мощность крупных и средних предприятий области по производству сливочного масла составила 4,5 тыс.тонн, а использование производственных мощностей - 19,4 процента (в целом в Российской Федерации по данным Росстата - 27,2 процента). Данные о производственных мощностях предприятий Тамбовской области по производству сливочного масла и их использовании в течение года приведены в таблице 3.

Таблица 3

Производственные мощности предприятий Тамбовской области по выработке сливочного масла

(2009 год; данные облстата)

Наименование предприятия

Среднегодовая

мощность,

тонн/год

Использование

среднегодовой

мощности, %

Объем

производства, тонн

1

2

3

4

ООО «Маслодельный завод «Жердевский»*

-

-

47

ОАО «СОМ», г.Кирсанов

2760

11,9

310

ОАО «Орбита», г.Тамбов*

-

-

126

ЗАО «Маслосырзавод «Новопокровский»

870

16,1

140

ЗАО «Маслодельный завод «Моршанский»*

-

-

64

ООО «Маслозавод «Дружба»*

-

-

91

ИП Мананников А.Н.

902

11,1

100

ИТОГО:

4532

19,4

878

*)Производственные мощности предприятия в органах статистики не зарегистрированы (производство продукции осуществляется на приспособленном оборудовании)

Наряду со сливочным маслом отдельные предприятия молочной отрасли (около 40 процентов) освоили производство спредов, которые позволяют увеличить выпуск товарной продукции из имеющихся ресурсов молока за счет привлечения заменителей молочного жира. По данным Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, за 2008 г, производство спредов составило 100 тыс. тонн, в 2009 г. - 115 тыс. тонн.

Для совершенствования производственного потенциала маслодельных предприятий и цехов необходимы следующие мероприятия:

модернизация существующих маслодельных предприятий путем оснащения их современным высокоэффективным оборудованием по производству сливочного масла и его последующему фасованию;

государственная поддержка предприятий, специализирующих на производстве сливочного масла, при приобретении нового оборудования, техническом перевооружении.

Решение проблем, которое будет реализовываться в контексте настоящей Подпрограммы, связано с необходимостью увеличения объемов производства и уровня потребления молочной продукции, модернизации технологического оборудования, строительством новых сыродельных заводов и повышением использования производственных мощностей действующих предприятий по производству сливочного масла. Кроме этого, необходимо решать вопросы увеличения глубины и комплексности переработки молоко-сырья, повышения уровня механизации и автоматизации производства, задачи по улучшению экологии.

Раздел 2. Основная цель и задачи Подпрограммы

Основная цель Подпрограммы - увеличение объемов производства сливочного масла и сыра (всех видов) из собственных сырьевых ресурсов, повышение потребления населением области этих видов продукции и максимальное сокращение доли импортной пищевой продукции.

Цель Подпрограммы сформулирована на основании анализа экономической ситуации, складывающейся в молочном животноводстве и молокоперерабатывающей отрасли Тамбовской области, производственно-хозяйственной деятельности региональных молокозаводов. При постановке цели был использован прогноз развития данного сектора агропромышленного комплекса страны и региона.

Задачи Подпрограммы:

формирование необходимых объемов качественного молочного сырья для выработки сливочного масла и сыра;

проведение реконструкции и технического перевооружения на действующих предприятиях молокоперерабатывающей отрасли; осуществление строительства новых сыродельных (маслодельных). предприятий и технической модернизации цехов и участков по производству сливочного масла действующих предприятий; приобретение технологического оборудования (основного и дополнительного) по утвержденному Минсельхозом России перечню;

вовлечение в хозяйственный оборот вторичных сырьевых ресурсов, получаемых при производстве сливочного масла и сыра.

Для достижения поставленной цели, дополнительно к вышеуказанным, необходимо решение и таких задач как:

уменьшение ресурсоёмкости производства сливочного масла и сыра за счет использования современных технологий, снижение энергопотребления;

экологическая безопасность производства;

расширение ассортимента выпускаемой продукции, в том числе за счет внедрения новых технологий, повышающих пищевую и биологическую ценность продуктов;

применение упаковочных материалов нового поколения.

Реализация программных целевых установок обеспечит повышение устойчивости снабжения населения области маслосыродельной продукцией. Внедрение современных технологий и оборудования позволит более рационально использовать исходное сырье с вовлечением в хозяйственный оборот вторичных ресурсов, решить задачи экологического характера. Диверсификация производства создаст экономическую базу для получения прибыли, достаточной для ведения расширенного воспроизводства в АПК региона.

Государственная поддержка, которая будет оказана в процессе реализации мероприятий Подпрограммы, обеспечит импортозамещение на региональном продовольственном рынке по продукции маслоделия и сыроделия.

Раздел 3. Система программных мероприятий

Тамбовская область имеет экономические условия по увеличению потребления молочной продукции, поэтому основной задачей в среднесрочной перспективе остается рост собственного производства и поддержание конкурентоспособности региональных производителей, защита внутреннего рынка от субсидируемого импорта молочной продукции.

Система основных программных мероприятий, планируемых к реализации в молокоперерабатывающей отрасли региона, разработана на основе отраслевой целевой программы «Развитие маслоделия и сыроделия России на 2011-2013 годы», утвержденной Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 12.10.2010 № 349, и направлений, определенных как приоритетные в развитии агропромышленного комплекса Тамбовской области. Кроме того, учтены направления развития агропродовольственного рынка, приведенные в стратегии социально-экономического развития региона на период да 2020 года (3акон области от 29.04.2009 № 512-3).

Цель по увеличению в Тамбовской области производства сливочного масла и сыра будет достигаться за счет следующего комплекса мероприятий (приложение № 1 к Подпрограмме):

предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета и областного бюджета на:

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным организациями агропромышленного комплекса независимо от организационно-правовой формы в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в 2011 - 2013 годах на срок до 8 лет на строительство, реконструкцию и модернизацию пунктов по первичной переработке молока, включая холодильную обработку и хранение молочной продукции молокоприемных пунктов, предприятий по производству сыра, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, реконструкцию и модернизацию предприятий по производству сливочного масла, а также на приобретение оборудования (российского и зарубежного производства), в соответствии с перечнем, утвержденным Минсельхозом России;

возмещение организациям агропромышленного комплекса части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), полученным в российских кредитных организациях в 2011 - 2013 гг. на срок до 1 года, на закупку сырого молока у отечественных сельхозтоваропроизводителей;

строительства на территории области новых молочно-товарных животноводческих ферм (в том числе семейных) с различной численностью поголовья; реконструкции имеющихся;

реконструкции и технического перевооружения действующих предприятий молокоперерабатывающей отрасли региона; осуществления строительства новых сыродельных (маслодельных) предприятий;

максимального вовлечения (использования) в производственно-технологический процесс входящего молока-сырья; вовлечения в хозяйственный оборот вторичных ресурсов и решения вопросов экологического характера;

выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее - НИОКР) по разработке инновационных технологий, направленных на комплексную глубокую переработку исходного сырья, повышение биологической ценности готовой продукции, снижение энерго- и ресурсопотребления, а также концепции развития рынка сливочного масла и сыра.

Организационно-правовая основа для реализации (выполнения) НИОКР -отраслевая целевая программа «Развитие маслоделия и сыроделия России на 2011-2013 годы»; потребность в средствах на НИОКР в рамках данной программы на период до 2013 года составляет 119,3 млн. рублей. Не исключается возможность участия в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах учебных, заведений агропродовольственного (пищевого)"профиля Тамбовской области.

Для решения поставленных задач кроме приведенных мероприятий будут разрабатываться и вноситься в установленном порядке новые; одновременно будут совершенствоваться действующие нормативные правовые акты области по вопросам функционирования и развития агропромышленного комплекса. Примером строительства новых объектов в молокоперерабатывающей отрасли региона стал современный молочный завод ООО «Тамбов-Молоко», размещенный в с.Стрельцы Тамбовского района. Завод введен в эксплуатацию в 2009 году и рассчитан на приемку и переработку до 50 тонн молока-сырья в сутки; производит цельномолочную продукцию в широком ассортименте. В дальнейших планах общества расширение производства: строительство второго подобного предприятия в Мичуринском районе области. В ближайших планах ООО «Бондарский сыродельный завод» Бондарского района наращивание производственных мощностей по приемке и переработке молока до 100 тонн/сутки; увеличение объемов продаж сыра, сливочного масла и цельномолочной продукции в г.Тамбове и области, выход на продовольственные рынки соседних регионов.

Участниками Подпрограммы являются молокоперерабатывающие предприятия области различных форм собственности, сельскохозяйственные товаропроизводители, кредитно-финансовые и проектные (строительные) организации, территориальные органы федеральных органов власти, органы исполнительной власти области, иные заинтересованные лица.

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы на период 2011-2015 гг. составляет 1328,0 млн. рублей (таблица 4).

Таблица 4

Источники

финансирования

Структура

затрат, %

Объем финансирования, млн. рублей

Всего

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

Всего по Подпрограмме

100

1328,0

301,5

278,0

235,0

256,0

257,5

в том числе:

Внебюджетные источники*

100

1328

301,5

278

235

256

257,5

*) Кроме того, финансовые средства, предусмотренные лимитами областной целевой Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2009-2012 годы (с учетом последующей пролонгации)

Средства федерального бюджета в рамках настоящей Подпрограммы могут быть использованы на условиях софинансирования, в соответствии с нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, Минсельхоза России.

Раздел 5. Механизм реализации Подпрограммы

Срок реализации настоящей Подпрограммы - 2011-2015 годы. По окончании сроков реализации может быть принято решение о продлении действия Подпрограммы в порядке, установленном постановлением администрации области от 19.03.2007        № 269 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации целевых программ Тамбовской области» (в редакции постановления администрации области от 07.10.2009 № 1198).

Практическая реализация Подпрограммы предполагается по следующим этапам:

2011 год (1 этап)

реализация комплекса мер государственной поддержки путем предоставления субсидий из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 04.02.2009 № 90 с изменениями);

проведение НИОКР по разработке современных технологий производства сливочного масла и сыра, использования вторичных сырьевых ресурсов, новых нормативных документов, анализ состояния рынка сыра и сливочного масла (Приказ Минсельхоза России от 12.10.2010 № 349);

участие области в отборе проектов (на конкурсной основе) по строительству современных предприятий по производству сыра (масла животного) и увеличению мощностей действующих маслосыродельных заводов (организатор отбора - Минсельхоз России);

участие областного бюджета в софинансировании проектов по строительству современных и увеличению мощностей действующих предприятий маслосыродельной отрасли;

разработка проектно-сметной документации и согласование технических условий на проведение строительства;

начало реконструкции и модернизации предприятий маслосыродельной отрасли.

2012-2013 годы (II этап)

проведение технического перевооружения и модернизации, намеченных Подпрограммой, предприятий маслосыродельной отрасли региона;

предоставление субсидий из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации (в т.ч. на проведение НИОКР по разработке современных технологий переработки сырого молока и побочных продуктов его переработки и созданию новых нормативных документов);

участие бюджетов регионов (в том числе Тамбовской области) в софинансировании инфраструктурных проектов по строительству современных предприятий по производству сыра и увеличению мощностей действующих маслодельных и сыродельных предприятий;

продолжение строительства и реконструкции предприятий маслосыродельной отрасли;

постановка задач целевых установок по развитию и совершенствованию товародвижения на рынке сыра и сливочного масла (организатор - Минсельхоз России).

2013 - 2015 годы (III этап)

завершение намеченных мероприятий и ввод дополнительных мощностей по производству сыра; техническое перевооружение маслодельных предприятий;

предоставление субсидий из федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации;

проведение НИОКР по разработке инновационных технологий переработки сырого молока и побочных продуктов его переработки, созданию новых нормативных документов; разработка экономических механизмов по реализации положений Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 30.01.2010 № 120);

завершение реализации Подпрограммы и доведение прироста региональных мощностей (среднегодовых) по производству сыра - до 12,0 тыс. тонн в год (в т.ч. 8,0 тыс. тонн по производству плавленого сыра); увеличение использования среднегодовой мощности предприятий Тамбовской области по производству сливочного масла с 19,4 процента (в 2009 году) до 25,8 процента (или 1200,0 тонн/год).

Механизм реализации Подпрограммы состоит из взаимоувязанного комплекса экономических и правовых мер, организационных действий и расходования финансовых ресурсов, обеспечивающих решение поставленных задач (в конечном итоге - достижение поставленной цели).

Реализация мероприятий Подпрограммы будет представлять собой скоординированные по срокам и направлениям действия (управленческие решения) хозяйствующих субъектов различной формы собственности, как одних из участников Подпрограммы, и органов исполнительной власти области по достижению основной цели.

Заказчиком Подпрограммы выступает управление по развитию перерабатывающей промышленности области. Заказчик организует реализацию Подпрограммы, обеспечивает целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы, несет ответственность за своевременную реализацию намеченных мероприятий, успешное решение поставленных задач, в части касающейся.

Заказчик по итогам за полугодие и год представляет в управление экономической политики администрации области информацию о ходе реализации программных мероприятий, о финансировании Подпрограммы с разбивкой по источникам финансирования, данные о достижении целевых индикаторов Подпрограммы (постановление администрации области от 19.03.2007 № 269 с последующими изменениями).

Информация по итогам шести месяцев представляется в срок до 15 июля текущего года, по итогам года - до 15 февраля года, следующего за отчетным.

В случае необходимости реализаций .мероприятий Подпрограммы по приобретению материальных ресурсов (средств) оказание услуг, выполнение работ будут осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Конкурсная документация разрабатывается Заказчиком.

Раздел 6. Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена система мер (мероприятий), направленная на стимулирование роста объемов производства сливочного масла и сыра, повышение их потребления за счет увеличения собственного производства и сокращение импорта. Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения цели и задач Подпрограммы, приведены в приложении № 2 к Подпрограмме.

В результате реализации Подпрограммы к 2015 году планируется обеспечить:

доведение объемов производства:

сливочного масла до 1200,0 тонн; среднегодовые темпы производства составят 5-8 процентов;

сыра (всех видов) до 13900,0 тонн; среднегодовые темпы производства составят 7-10 процентов;

годовое среднедушевое потребление населением области в основном за счет собственного производства:

сливочного масла - 2,0 кг на душу населения (1,6 кг в 2009 г.);

сыра - 2,4 кг на душу населения (1,8 кг в 2009 году);

наращивание среднегодовой мощности предприятий маслосыродельной отрасли Тамбовской области по производству сыра (в том числе плавленого) на 6,1 тыс. тонн - с 5,9 тыс. тонн до 12,0 тыс. тонн;

увеличение коэффициента использования среднегодовой мощности предприятий области по производству сливочного масла с 19,4 процента до 25,8 проценту, за счет проведения технической модернизации с использованием ресурсосберегающих технологий и более высокой загруженности молочным сырьем;

снижение удельного расхода молочного сырья на единицу вырабатываемой готовой продукции за счет рационального планирования ассортимента:

сливочного масла - с 20,5 тонн до 19,5 тонн сырья на 1 тонну продукта;

сыра - с 10,0 тонн до 9,0 тонн сырья на 1 тонну продукта;

повышение рентабельности производства (средней) в маслосыродельной (молочной) отрасли области до 13,5 процента и роста производительности труда на 18 процентов (к уровню 2010 года);

увеличение стоимости основных производственных фондов предприятий маслосыродельной отрасли области на 250-300,0 млн. рублей (к уровню 2010 года); доведение коэффициента  обновления основных фондов с 16,6 процента (в 2010 году) до 31 процента;

увеличение объема отгруженной продукции собственного производства в молочной отрасли в 1,7-1,8 раза к уровню 2010 года;

вовлечение в хозяйственный оборот вторичного молочного сырья в объеме 25,0 тыс. тонн обезжиренного молока;

снижение доли импортной молочной продукции в региональных товарных ресурсах (запасах);

кроме того:

реконструкция действующих и строительство новых предприятий по производству сливочного масла и сыра позволит обеспечить выпуск высококачественной отечественной продукции, ее конкурентоспособность и повысить эффективность производства;

к 2015 году планируется увеличить число постоянных рабочих мест в молокоперерабатывающей отрасли региона как минимум на 200 единиц, при сохранении среднесписочного состава работников отрасли по состоянию на 01.01.2011;

реализация Подпрограммы создаст экономические предпосылки для формирования необходимых объемов молочного сырья как в традиционных молокопроизводящих муниципальных районах области, так и на новых территориях;

реализация Подпрограммы позволит укрепить экономические связи между производителями молока и перерабатывающей промышленностью; снизить дефицит молочного сырья и стабилизировать ценовую конъюнктуру на региональном молочном рынке;

увеличение среднегодовой закупочной цены на сырое молоко создаст дополнительные стимулы для развития молочного животноводства;

прирост объемов производства сливочного масла и сыра за счет комплексной переработки сырья и внедрения современных технологий составит дополнительно 50 тонн (107,8 процента к уровню 2010 года) и 1125 тонн (110,2 процента к уровню 2010 года) соответственно.

Производство сыра

В рамках программных мероприятий к 2015 г. в области планируется увеличить производственные мощности по выпуску сыра (в том числе плавленого) на 6,1 тыс. тонн и достичь показателя в 12,0 тыс. тонн, что в 2 раза больше уровня 2009 года (таблица 5). Использование среднегодовой мощности крупных и средних предприятий сыродельной отрасли планируется на уровне не ниже 90,0 процентов (в Российской Федерации по итогам 2009 года -63,8 процента).

Таблица 5

Наращивание среднегодовой мощности предприятий по производству сыра

Год

Среднегодовая

мощность,

тонн/год

Выпуск

продукции,

тонн

Использование

среднегодовой

мощности,

(%)

Наращивание

среднегодовой

мощности,

тонн

1

2

3

4

5

2009

5895

9868

100

2015

12000

13900

100

6100

Дальнейший рост объемов потребления сыров требует пропаганды культуры его потребления среди населения области (страны), что необходимо предусмотреть в рамках непрограммных мероприятий.

В регионах с недостаточным сырьевым обеспечением, таким как Тамбовская область, оптимальным вариантом наращивания объемов производства сыра является увеличение доли выработки менее ресурсоемких сыров - до 30 процентов производимых объемов; более полного использования всех компонентов молока, вторичного молочного сырья (обезжиренного молока, пахты, сыворотки).

Рационально планируя ассортимент вырабатываемых сыров на предприятиях, можно увеличить объем их производства, уменьшить себестоимость, одновременно сократив объемы сыров, закупаемых за рубежом.

Производство сливочного масла

С учетом роста объемов производства молока-сырья выпуск сливочного масла в 2015 г. прогнозируется в объеме 1100-1200,0 тонн, что в 1,9 раза превышает уровень 2010 года. Прирост производства сливочного масла к 2015 г. будет осуществлен за счет увеличения использования действующих производственных мощностей с 19,4 процента до 25,8 процента и загруженности предприятий молочным сырьем.

Строительство новых маслодельных заводов в рамках данной Подпрограммы не предусматривается. Среднегодовые мощности маслодельных предприятий области изменятся незначительно. Модернизация и реконструкция участков или цехов действующих предприятий будет идти с целью повышения эффективности производства, снижения издержек, уменьшения энергопотребления и улучшения экологической обстановки в промышленных зонах предприятий.

Таблица 6

Увеличение использования среднегодовой мощности предприятий по производству сливочного масла в Тамбовской области

Год

Среднегодовая

мощность, тонн/год

Выпуск

продукции, тонн

Использование среднегодовой мощности, (%)

Наращивание

среднегодовой

мощности,

тонн

1

2

3

4

5

2009

4532

878

19,4

2015

4650

1200

25,8

118

В условиях дефицита молочного сырья увеличение производства сливочного масла возможно за счет регулирования ассортимента вырабатываемой продукции в сторону увеличения доли менее ресурсоемких видов масла, предусмотренных национальным стандартом ГОСТ Р 52969-2008 «Масло сливочное. Технические условия» и Федеральным законом от 12 июня 2008 г. № 88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную продукцию».

Оказание государственной поддержки и формирование современной институциональной среды призваны обеспечить активное привлечение инвестиций в модернизацию отрасли на основе внедрения ресурсосберегающих технологий и новых видов оборудования. С учетом сложившихся тенденций развития этого сектора молочной промышленности, состояния производственной базы и специфики вырабатываемой продукции на период действия Подпрограммы темпы повышения технического уровня сыродельной отрасли будут выше, чем в маслодельной.

Повышение технического уровня предприятий маслосыродельной отрасли региона позволит более рационально использовать все компоненты перерабатываемого сырого молока, снизить ресурсопотребление, обеспечив тем самым повышение выработки готовой продукции с единицы перерабатываемого сырья, рост доходности предприятий, увеличить долю отечественной продукции в ресурсах потребления сыра и масла.

Раздел 7. Оценка социально-экономической и иной эффективности реализации Подпрограммы

Оценку эффективности реализации программных мероприятий целесообразно проводить на основе использования целевых индикаторов (см. раздел 6), которые позволяют отслеживать изменение производства сливочного масла и сыра на протяжении всего периода реализации Подпрограммы.

Оценку эффективности предлагается проводить на основе анализа динамики целевых индикаторов (таблица 7) и объемов средств государственной поддержки, а также привлечения инвестиций в развитие отрасли. Оценка эффективности расходования бюджетных, средств .государственной поддержки должна осуществляться ежегодно в течение всего срока реализации Подпрограммы.

Таблица 7

Динамика целевого индикатора по годам реализации Подпрограммы

Целевой индикатор

Единица измерения

Значение индикатора

2011

2012

2013

2014

2015

Увеличение объемов производства:

сливочного масла

тонн

775

900

1000

1090

1200

сыра (в том числе плавленого)

тонн

11300

12000

12500

13200

13900

Подпрограмма направлена на реализацию положений Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации: повышение потребления сыра и сливочного масла населением. Стратегической задачей является создание нового технологического уклада в маслоделии и сыроделии на современной основе, повышающего их конкурентоспособность с учетом имеющихся вызовов и угроз со стороны мирового рынка.

Достижение цели Подпрограммы позволит создать необходимые экономические условия для роста производства отечественных сливочного масла и сыра, развития регионального (национального) рынка молочной продукции и его наполнения, в основном за счет продукции, вырабатываемой из сырого молока отечественного производства.

Реализация программных мероприятий будет стимулировать развитие молочного скотоводства на качественно новой научно-технологической основе, создавая тем самым экономические предпосылки для роста рентабельности и повышения производительности труда в основных производственно-структурных подразделениях этого сектора животноводства.

Экономическое развитие маслодельных и сыродельных предприятий на современной основе позволит производственным структурам получать доходы, достаточные для ведения расширенного воспроизводства, и перечислять налоговые отчисления в местный и федеральный бюджеты.

Строительство (реконструкция) новых сыродельных заводов (участков по производству сливочного масла) позволит создать дополнительные рабочие места, что особенно важно с учетом размещения новых производств в небольших населенных пунктах или в сельской местности.

Интенсивное развитие отрасли потребует более высокого уровня подготовки специалистов для работы на современных предприятиях, когда исторические традиции и новые технологии сыроделия и маслоделия приведут к качественно новому уровню производства, высоким экономическим результатам. Подготовка мастеров-сыроделов и мастеров-маслоделов в профильных высших и средних учебных заведениях, отраслевых институтах будет сочетаться с новыми формами обучения.

Расширение сырьевой базы и повышение устойчивости обеспечения молоком-сырьем маслосыродельных заводов будет решаться в рамках реализации областной целевой программы «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Тамбовской области на 2009-2012 годы» (с изменениями от 19.11.2010), утвержденной постановлением администрации области от 12.02.2009 № 140, а также целевой программы «Развитие пилотных семейных молочных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2009-2011 годы» (с изменениями), утвержденной постановлением администрации области от 29.05.2009 № 640.

Целевой программой «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Тамбовской области на 2009-2012 годы» предусмотрено создание экономических и технологических условий устойчивого развития отрасли молочного скотоводства и увеличения объемов производства молока с 270,9 тыс. тонн в 2008 г. до 395,8 тыс. тонн в 2012 г.

Отраслевая целевая программа «Развитие пилотных семейных молочных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2009-2011 годы» - еще один инструмент развития молочного животноводства Тамбовской области. Программа предусматривает к 2012 году создание (в том числе реконструкцию, модернизацию и комплектацию) 60 семейных животноводческих ферм, что позволит увеличить объем надоев молока на 34,7 тыс. тонн в год; увеличить поголовье дойных коров в хозяйствах участников на 5,5 - 6,0 тыс. голов. Внедрение высокопроизводительной техники и инноваций в сфере молочного животноводства в рамках данной Программы создаст условия для производства и последующей переработки высококачественного молока, часть из которого пойдет на выработку сыров и сливочного масла.

По состоянию на 01.01.2011 в рамках Программы в области построено и введено в эксплуатацию шесть животноводческих ферм в Петровском, Знаменском и Тамбовском районах. В настоящее время осуществляется строительство еще трех животноводческих ферм на 100 голов фуражных коров каждая в Бондарском районе.

Прогнозируемое валовое производство молока в области к 2015 г. составит более 400,0 тыс. тонн, из которых 43-45 процентов будет направлено на промышленную переработку для выработки различных молочных продуктов.

Увеличение объемов переработки молока-сырья в период реализации Подпрограммы приведет к росту объемов вторичных ресурсов на 25,0 тыс.тонн/год (по обезжиренному молоку), которые найдут применение при производстве сыров, в других отраслях пищевой, парфюмерно-косметической промышленности, для производства заменителей цельного молока, используемых на кормовые цели в животноводстве. При реконструкции, техническом перевооружении маслосыродельных заводов и новом строительстве предприятий по производству сыра предусматриваются мероприятия, направленные на снижение вредных выбросов в окружающую среду и охрану поверхностных и подземных. вод от загрязнения, снижение расходов воды на технологические нужды.

Снижение вредных выбросов в окружающую среду будет достигаться за счет установки современных видов оборудования и внедрения экологически чистых технологий, а также утилизации получаемых вторичных ресурсов. Сокращение водопотребления намечается осуществить путем применения новых систем оборотного водоснабжения, позволяющих свести к минимуму использование в производственном цикле речной воды. Внедрение прогрессивных схем биологической очистки бытовых и производственных сточных вод с применением анаэробных установок даст возможность получать биологический газ, создавая тем самым дополнительные доходы предприятиям.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Подпрограмме «Развитие маслоделия

и сыроделия Тамбовской области

на 2011-2015 года»

Перечень мероприятий Подпрограммы «Развитие маслоделия и сыроделия Тамбовской области на 2011-2015 годы»

№ п/п

Цель, задачи, мероприятие

Источники

финансирования

Объемы финансирования, млн. руб.

Сроки выполнения

Основные целевые индикаторы

Заказчики Программны- i ответственные за выполнение;

всего

в том числе по годам

наименование

единица измерения

целевое значение

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Цель: увеличение объемов производства сливочного масла и сыра (всех видов) из собственных сырьевых ресурсов, повышение

потребления населением области этих видов продукции и максимальное сокращение доли импортной пищевой продукции

Задача № 1: формирование необходимых объемов качественного молочного сырья для выработки сливочного масла и сыра

, i

1.1

строительство на территории области молочных животноводческий ферм в соответствии с мероприятиями областной целевой Программы развития молочного скотоводства и увеличения производства молока в Тамбовской области на 2009-2012 годы (с изменениями), иными нормативными правовыми актами области по данной тематике

Внебюджетные средства;

средства областного бюджета

См.

Паспорт Программы развития молочного скотоводства (1)

2011-2015 гг.

Валовое производство молока в хозяйствах всех категорий области

Тыс.

тонн

425,0

Управление сельского хозяйства области

1.2

субсидирование части затрат по кредитам (займам), полученным на срок до 1 года организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы по кредитным договорам (договорам займа), заключенным после 01 января 2008 г., - на закупку отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки

Областной бюджет*

7,1

0,6

1

1

2

2,5

2011-2015 гг.

Сумма предоставленных субсидий в очередном финансовом году (или процент от выделенного лимита на очередной финансовый год)

Млн. руб.

2,5

Управление сельского хозяйства области

Задача № 2: проведение реконструкции и технического перевооружения на действующих предприятиях молокоперерабатывающей отрасли; осуществление строительства новых сыродельных (маслодельных) предприятий и технической модернизации цехов и участков по производству i сливочного масла действующих предприятий; приобретение технологического оборудования (основного и дополнительного) по утвержденному i Министерством сельского хозяйства Российской Федерации перечню

2.1

реконструкция и техническое перевооружение действующих предприятий молокоперерабатывающей отрасли; осуществление строительства новых сыродельных (маслодельных) предприятий;

(инициаторы проектов - молокоперерабатывающие предприятия (организации) различной формы собственности)

Внебюджетные средства

1305

300

275

230

250

250

2011-2015 гг.

Изменение (увеличение) объема производства животного масла и сыра; изменение производственных мощностей предприятий отрасли по выпуску данных видов продукции

%

119

(к уровню 2009 г.) по маслу животному;

135

(к уровню 2009 г.) по сыру

Управление по развитию перерабатывающей промышленности oбласти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 :

2.2

субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным организациями агропромышленного комплекса независимо от организационно -правовой формы, в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в 2011 - 2013 годах на срок до 8 лет на строительство, реконструкцию и мо дернизацию пунктов по первичной переработке молока, включая холодильную обработку и хранение молочной продукции молокоприемных пунктов, предприятий по производству сыра, цехов и

Областной бюджет*

17,5

4,0

3,5

3

3,5

3,5

2011-

2015 гг.

Сумма предоставленных субсидий в очередном финансовом году (или процент от выделенного лимита на очередной финансовый год)

Млн.

руб.

3,5

Управление сельского хозяйства области

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

И

12

13

14 :

Участков по переработке и сушки сыворотки, реконструкцию и модернизацию предприятий по производству сливочного масла, а также на приобретение оборудования (российского и зарубежного производства) в соответствии с перечнем, утвержденным Минсельхозом России

Задача № 3: вовлечение в хозяйственный оборот вторичных сырьевых ресурсов, получаемых при производстве сливочного масла и сыра

3.1

мероприятия технического и технологического характера, направленные на максимальное использование (применение) в производственном процессе входящего молока-сырья, в том числе вторичного

Внебюджетные средства

23

1,5

3

5

6

7,5

2011-

2015 гг.

Объем вторичных сырьевых ресурсов, вовлеченных в хозяйственный оборот в течение отчетного периода (года)

Тыс. тонн

25

Управление до развитию перерабатывающей промышленности области

5

Продолжение приложения № 1

к Подпрограмме «Развитие маслоделия

и сыроделия Тамбовской области

на 2011-2015 годы»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II

12

13

14 :

ИТОГО:

1328,0

301,5

278,0

235,0

256,0

257,5

в том числе,

внебюджетные средства, включая кредитные ресурсы

1328

301,5

278

235

256

257,5

■

* средства, предусмотренные лимитами областной целевой Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2009-2012 годы (с учетом последующей пролонгации)

24,6

4,6

4,5

4,0

5,5

6

i i

i : 1 .

(1) - финансовые ресурсы (в т.ч. внебюджетные), предусмотренные иными областными целевыми программами в сфере АПК региона в настоящей Подпрограмме не учитываются

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к Подпрограмме «Развитие маслоделия i

и сыроделия Тамбовской области;

на 2011 -2015 годы»;

Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения цели и задач Подпрограммы «Развитие маслоделия и сыроделия Тамбовской области на 2011 - 2015 годы»

Цель, задачи

Целевой индикатор

Единица измерения

Исходные показатели

базового года

(2010 г.)

Показатель целевого индикатора по годам реализации Программы

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Цель: увеличение объемов производства сливочного масла и сыра (всех видов) из собственных сырьевых ресурсов, повышение потребления населением области этих видов продукции и максимальное сокращение доли импортной пищевой продукции

Задача № 1:

формирование необходимых объемов качественного молочного сырья для выработки сливочного масла и сыра

Количество молочного сырья (сырого молока), поступившего на промышленную переработку в отчетном году

тыс. тонн

58,8

65

70

78

85

95

Сумма привлеченных предприятиями маслосыродельной отрасли кредитных ресурсов для целей закупки молока-сырья

млн. руб.

15,5

60

48

55

90

125

Задача № 2:

проведение реконструкции и технического перевооружения на действующих предприятиях молокоперерабатывающей отрасли; осуществление строительства новых сыродельных (маслодельных)

Коэффициент обновления основных производственных фондов (ОПФ) в маслосыродельной отрасли

%

16,6

20,5

23

25

28,5

31

Сумма инвестиций в основной капитал предприятий (организаций), включая собственные средства предприятий

млн. руб.

156,7

210

275

360

425

500

1

2

3

4

5

6

7

8

9

предприятий и технической модернизации цехов и участков по производству сливочного масла действующих предприятий; приобретение технологического оборудования (основного и дополнительного) по утвержденному Министерством сельского хозяйства Российской Федерации перечню

Объем производства сливочного масла перерабатывающими предприятиями области различной формы собственности

тонн

644

775

900

1000

1090

1200

Объем производства сыра (всех видов) перерабатывающими предприятиями области различной формы собственности

тыс. тонн

9,9

(в 2009 г.)

п,з

12

12,5

13,2

13,9

Среднегодовая мощность предприятий маслосыродельной отрасли по производству сыра (по полному кругу производителей)

тыс. тонн/год

5,9 (в т.ч. 4,7 по сыру плавленому)

7

8,1

9,2

10,9

12

Задача №3:

вовлечение в хозяйственный оборот вторичных сырьевых ресурсов, получаемых при производстве сливочного масла и сыра

Объем вторичных сырьевых ресурсов (в пересчете на обезжиренное молоко), вовлеченных в хозяйственный оборот в масло-сыродельной отрасли в течение отчетного года

тыс. тонн

10

13

15,5

18

21,5

25

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

к долгосрочной целевой Программе

«Развитие пищевой и перерабатывающей

промышленности Тамбовской области

на 2011-2015 годы»

Подпрограмма

«Развитие мясоперерабатывающей промышленности Тамбовской области на 2011-2015 годы»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование Подпрограммы

Развитие мясоперерабатывающей промышленности Тамбовской области на 2011-2015 годы (далее -Подпрограмма)

Заказчик - координатор Подпрограммы

Управление по развитию перерабатывающей промышленности Тамбовской области

Заказчик Подпрограммы

Управление по развитию перерабатывающей промышленности Тамбовской области Управление сельского хозяйства области

Разработчик Подпрограммы

Управление по развитию перерабатывающей промышленности Тамбовской области

Цель и задачи Подпрограммы

Цель Подпрограммы:

увеличение собственного производства мясного сырья всех видов, отвечающего современным требованиям качества и безопасности;

максимальное сокращение доли импортного мясного сырья, поступающего на промышленную переработку.

Задачи по достижению цели:

формирование необходимых объемов качественного мясного сырья всех видов для промышленной переработки и личного потребления населением области;

проведение реконструкции и технического перевооружения на действующих предприятиях мясоперерабатывающей отрасли; приобретение технологического оборудования (основного и дополнительного) по утвержденному Министерством сельского хозяйства Российской Федерации перечню

Сроки реализации Подпрограммы

2011-2015 годы

Объемы и источники

финансирования

Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2011 - 2015 годы в ценах соответствующих лет составляет 695,0 млн. рублей, в том числе: за счет внебюджетных средств* 1620,0 млн. рублей,

из них по годам:

2011 - 125,0 млн. рублей

2012 - 220,0 млн. рублей

2013 - 350,0 млн. рублей

2014 - 425,0 млн. рублей

2015 - 500,0 млн. рублей

* - кроме того, финансовые средства, предусмотренные лимитами областной целевой Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2009-2012 годы (постановление администрации области от 23.03.2009 № 303 с изменениями), с учетом последующей пролонгации

Раздел 1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевыми методами

По состоянию на 01.01.2011 на территории области работает 5 мясокомбинатов: ОАО «Кирсановмясо», ОАО «Тамбовмясопродукт», ОАО «Мясоптицекомбинат «Первомайский», ОАО «Мясокомбинат «Токаревский», ООО «Торговый дом «Россошь»; 2 мясохладобойни (в г.Котовск и р.п. Никифоровка), 3 мясоперерабатывающих комбината: ОАО «Мясоперерабатывающий комбинат «Максимовский», ООО «Жупиков», ИП Вигилянтов и 41 колбасный цех.

Для Тамбовской области, как и для большинства регионов, входящих в состав Центрального федерального округа, производство мяса всех видов -традиционная отрасль, и её развитие определяет не только доступность мясных продуктов (колбасных изделий), но и эффективность животноводства и птицеводства, а доходы от реализации мясных продуктов формируют большую часть прибыли сельскохозяйственных производителей региона.

Работа мясоперерабатывающей отрасли области зависит от многих факторов, основными из которых являются состояние сырьевой базы и качество поступающего на предприятия входного сырья, а также спрос на потребительском рынке на мясную продукцию.

В 2010 году всеми категориями хозяйств Тамбовской области произведено 68,0 тыс. тонн скота и птицы (в убойном весе) или 111,5 процента к уровню 2009 года, в том числе в коллективных сельскохозяйственных предприятиях 17,2 тыс. тонн или 212,3 процента к уровню предыдущего года. Производство мяса на мясокомбинатах области на протяжении последних лет продолжает снижаться, так в 2010 году на данных предприятиях было произведено 780 тонн мяса или 95 процентов к уровню 2009 года, в том числе мяса говядины - 190 тонн, мяса свинины - 445 тонн, мяса птицы - 145 тонн.

Исходя из рекомендуемых (физиологических) норм потребления мяса, включая мясо птицы и мясопродуктов (в пересчете на мясо), годовая потребность в расчете на одного человека составляет 78 килограммов. По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тамбовской области фактическое потребление мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) в расчете на душу населения в 2010 году составило 61,5 кг/год (100,8 процента к уровню 2009 г). По потреблению мяса на душу населения Тамбовская область в 2010 году занимала в Центральном федеральном округе восьмое место.

За последние годы в области наблюдается уверенный рост производства скота и птицы в живом весе, а вот в производстве мяса и субпродуктов наблюдается падение объемов (таблица 1).

Таблица 1

Производство мяса и мясной продукции в Тамбовской области (по полному кругу производителей)

(тонн)

Наименование продукции

2006

2007

2008

2009

2010

1

2

3

4

5

6

Мясо и субпродукты 1 категории

4100

3700

1300

851

839

Колбасные изделия

6900

7500

8300

7715

8442

Мясные полуфабрикаты

343

522

1667

1816

2680

В 2010 году производство колбасных изделий по полному кругу производителей мясоперерабатывающей отрасли области составило 8,4 тыс. тонн или 109,1 процента к уровню предыдущего года, мясных полуфабрикатов 2,7 тыс. тонн или 147 процентов к уровню предыдущего года, консервов мясных - 570,0 тыс.условных банок или 65,2 процента к уровню предыдущего года.

Производственные мощности по убою и производству мяса, колбасных изделий и мясных консервов в Тамбовской области, по информации территориального органа государственной статистики, зарегистрированные по состоянию на 01.01.2010, составили:

по мясу (в парном весе) - 28 тонн в смену, среднегодовая мощность, действовавшая в 2010 году, составляла 6980 тонн, использование производственной мощности за год составило 5 процентов;

по мясу птицы - 17 тонн в смену, среднегодовая мощность, действовавшая в 2010 году составляла 5185 тонн, использование мощностей -1,9 процента;

по колбасным изделиям - 72,1 тонны в смену, среднегодовая мощность, действовавшая в 2010 году, составляла 18150 тонн, использование производственной мощности по колбасным изделиям за год составило 16,8 процента;

по мясным консервам - 6,8 туб в смену, среднегодовая мощность, действовавшая в 2010 году, составляла 3521 туб, использование производственной мощности по консервам мясным за год составило 24,5 процента.

За 2010 год прироста или снижения мощностей по производству мяса, включая мяса птицы, колбасных изделий, мясных консервов не произошло, использование производственных мощностей оставалось на уровне предыдущего года. Существующие мощности для убоя и первичной переработки скота практически на всех предприятиях области морально и физически устарели, имеют срок эксплуатации более 5 лет, требуют реконструкции или полной замены. На ряде предприятий мощности для убоя скота законсервированы: ОАО «Моршанский мясокомбинат», ОАО «Мучкапский мясокомбинат».

Удельный вес производства скота (всех видов) в хозяйствах населения и крестьянских (фермерских) хозяйствах продолжает расти и составляет в общем объеме производства скота - 90 процентов. Данные категории хозяйств больше всего подвержены проблемам сбыта произведенной продукции, поскольку производимая ими продукция животноводства зачастую не соответствует требованиям перерабатывающих предприятий по качеству. Кроме того, закупки мясосырья у населения затруднены из-за значительной разбросанности по территории области (при незначительном количестве сырья в одном хозяйстве).

И только 10-15 процентов скота на убой в общем объеме выращивается коллективными хозяйствами.

На промышленную переработку мясоперерабатывающими предприятиями области используется сырье, произведенное как в области, так и завозное, в том числе импортное. По информации Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Рязанской и Тамбовской областям за 2009 год в область поступило (досмотрено) 662 партии импортного мясосырья общим весом 2571,1 тонны. В 2010 году на мясоперерабатывающие предприятия области поступило 6157,4 тонны мяса (в том числе субпродуктов) говядины, свинины и птицы. На территорию области ввозится мясо говядины, свинины, баранины и птицы. В небольших количествах ввозится конина. Основными странами-импортерами мясосырья являются: Аргентина, Бразилия, Германия, Испания, Дания и США (мясо птицы).

Анализ структуры мясного сырья, идущего на колбасное производство, показывает, что некоторые предприятия мясоперерабатывающей отрасли используют при производстве данного вида продукции более 50 процентов импортного сырья.

Можно выделить основные проблемы, стоящие перед мясоперерабатывающей отраслью области:

высокая степень физического и морального износа основных производственных фондов большинства мясоперерабатывающих предприятий области, в том числе по забою и первичной переработке скота;

отсутствие в регионе современного убойного производств с полным производственным циклом переработки;

последующая утилизация отходов, не идущих в промышленную переработку;

относительно невысокий коэффициент использования производственных мощностей на том или ином предприятии отрасли (разная степень загруженности);

техническое отставание от среднемирового уровня, чем объясняется невысокая конкурентоспособность мясоперерабатывающей отрасли области;

недостаточная механизация технологических процессов; высокий уровень ресурсоемкости основных технологических процессов и недостаточно эффективное применение энергосберегающих технологий;

обеспеченность предприятий мясосырьем (в том числе произведенным в области); недостаток собственных оборотных средств;

сложности в процессе транспортировки, хранения и обеспечения качественных параметров входного мясосырья;

отсутствие на большинстве предприятий планов дальнейшего технического и технологического развития (как минимум, планов технического перевооружения);

недостаточно активное участие областных товаропроизводителей в конкурсах на поставку мяса и мясной продукции для государственных и муниципальных нужд;

недостаточная оснащенность современным оборудованием (расходными материалами) производственно-технических лабораторий (ПТЛ) большинства мясоперерабатывающих предприятий области;

устаревшая, инфраструктура: подъездные пути, коммуникации, складские помещения, оборудование и прочее;

относительно невысокий уровень оплаты труда в отрасли;

сложности для областных производителей мясной и колбасной продукции при «вхождении» в ту или иную торговую сеть;

дефицит в квалифицированных кадрах по специальностям (направлениям) «Технология мяса и мясных продуктов», «Технологическое оборудование для производства мяса и мясных продуктов», «Технология мясных, молочных, рыбных продуктов и холодильных производств» и другим;

Несмотря на положительную динамику отдельных показателей развития мясоперерабатывающей отрасли последних 4-5 лет, проблема развития остается нерешенной. В целях обеспечения необратимого характера развития данного направления агропромышленного комплекса возникает необходимость применения программно-целевого метода. На это направлены мероприятия Подпрограммы.

Раздел 2. Основная цель и задачи Подпрограммы

Основная цель Подпрограммы - увеличение собственного производства мясного сырья всех видов, отвечающего современным требованиям качества и безопасности; максимальное сокращение доли импортного мясного сырья, поступающего на промышленную переработку.

Цель Подпрограммы сформулирована на основании анализа работы и прогноза развития мясоперерабатывающей промышленности региона (страны), факторов, влияющих на эффективность (рентабельность) деятельности мясоперерабатывающих предприятий Тамбовской области.

Задачи Подпрограммы:

формирование необходимых объемов качественного мясного сырья всех видов для промышленной переработки и личного потребления населением области;

проведение реконструкции и технического перевооружения на действующих предприятиях мясоперерабатывающей отрасли; приобретение технологического оборудования (основного и дополнительного) по утвержденному Министерством сельского хозяйства Российской Федерации перечню.

Раздел 3. Система программных мероприятий

Система основных программных мероприятий, планируемых к реализации в мясоперерабатывающей промышленности, разработана исходя из направлений, определенных приоритетами развития агропромышленного комплекса Тамбовской области и стратегией социально-экономического развития региона на период до 2020 года (Закон области от 29.04.2009 № 512-3). Мероприятия сформулированы в зависимости от решаемой задачи и представлены в приложении № 1 к Подпрограмме. Для решения поставленных задач кроме приведенных мероприятий будут разрабатываться и вноситься в установленном порядке новые; одновременно будут совершенствоваться действующие нормативные правовые акты области по вопросам функционирования и развития агропромышленного комплекса.

Участниками Подпрограммы являются мясоперерабатывающие предприятия области различных форм собственности, сельскохозяйственные товаропроизводители, кредитно-финансовые и проектные (строительные) организации, территориальные органы федеральных органов власти, органы исполнительной власти области, иные заинтересованные лица.

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы на период 2011-2015 гг. составляет 1620,0 млн. рублей (таблица 2).

Таблица 2

Источники ^ финансирования

Структура затрат, %

Объем финансирования, млн. рублей

Всего

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

Всего по Подпрограмме

100

1620,0

129,0

226,0

356,0

425,0

500,0

в том числе:

внебюджетные источники*

100

1620

125

220

350

425

500

*) Кроме того, финансовые средства, предусмотренные лимитами областной целевой Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2009-2012 годы (с учетом последующей пролонгации)

Средства федерального бюджета в рамках настоящей Подпрограммы могут быть использованы на условиях софинансирования, в соответствии с нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, Минсельхоза России.

Раздел 5. Механизм реализации Подпрограммы

Механизм выполнения поставленных в Подпрограмме задач основывается на указанных выше целевых установках и представляет собой реализацию определенного перечня мероприятий, составляющих функциональное единство.

Заказчик Подпрограммы - управление по развитию перерабатывающей промышленности области.

Заказчики Подпрограммы организует реализацию Подпрограммы, обеспечивает целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы, несет ответственность за своевременную реализацию намеченных мероприятий, успешное решение поставленных задач, в части касающейся.

Заказчик по итогам за полугодие и год представляет в управление экономической политики администрации области информацию о ходе реализации программных мероприятий, о финансировании Подпрограммы с разбивкой по источникам финансирования, данные о достижении целевых индикаторов Подпрограммы (постановление администрации области от 19.03.2007 № 269 с последующими изменениями).

Информация по итогам шести месяцев представляется в срок до 15 июля, по итогам года - до 15 февраля года, следующего за отчетным.

В случае необходимости реализации мероприятий Подпрограммы по приобретению материальных ресурсов (средств) оказание услуг, выполнение работ будут осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Конкурсная документация разрабатывается Заказчиком.

Раздел 6. Оценка социально-экономической и иной эффективности реализации Подпрограммы

При выбранной стратегии реализации агропромышленной политики на период до 2015 года выполнение Подпрограммы (достижение цели, выполнение задач) предполагается по усредненному сценарию, который рассматривается в качестве наиболее вероятного и характеризуется высокими значениями достижения определяющих показателей выполнения программных мероприятий. Подпрограмма предполагает достижение более высоких экономических показателей хозяйственной деятельности мясоперерабатывающей промышленности за счет возможного увеличения средств бюджета области, направляемых на ее реализацию.

Ход реализации Подпрограммы будет оцениваться индикаторами выполнения задач по достижению основной цели (приложение № 2 к Подпрограмме).

Предполагается, что реализация программных мероприятий будет способствовать:

росту экономической эффективности (рентабельности) агропромышленного комплекса области;

развитию мясоперерабатывающей промышленности региона; снижению производственных издержек предприятий мясоперерабатывающей промышленности;

увеличению к 2015 году объемов производства мяса (всех видов) на 45 процентов к уровню 2010 года, колбасных изделий на 30 процентов к уровню 2010 года;

росту потребления мяса и мясопродуктов (включая субпродукты) в расчете на душу населения до 68 кг/год (в 2010 году - 61,5 кг);

увеличению доли отечественного мясного сырья, поступившего на промышленную переработку, на перерабатывающие предприятия области в отчетном году с 58 процентов в 2010 году до 85 процентов к 2015 году;

техническому перевооружению и реконструкции мясохладобоен, пунктов по приемке и (или) первичной переработке сельскохозяйственных животных, включая холодильную обработку и хранение мясной продукции;

увеличению к 2015 году коэффициента загруженности основных производственных фондов (мощностей) отрасли до 32 процентов против 14,2 процента в 2010 году;

строительству на территории области современных перерабатывающих предприятий полного (замкнутого) технологического цикла;

строительству универсального убойного производства, рассчитанного на забой как крупного рогатого скота, так и свиней;

повышению конкурентоспособности (расширению ассортимента) предприятий мясоперерабатывающей промышленности и выпускаемой ими продукции, увеличению доли их присутствия на местном рынке;

увеличению поступлений в бюджеты всех уровней за счет увеличения налогооблагаемой базы предприятий в результате реализации намеченных инвестиционных проектов (налог на имущество организаций, НДФЛ и прочее);

созданию к концу 2015 года не менее 500 новых рабочих мест на постоянной основе;

повышению заработной платы на предприятиях мясоперерабатывающей промышленности, улучшению условий труда, его безопасности;

обеспечению ежегодного роста объемов производства (отгруженной товарной продукции) в мясоперерабатывающей отрасли промышленности на уровне 5-10 процентов.

Безопасность окружающей природной среды будет обеспечена за счет реализации экологических программ (мероприятий), которые разработаны и реализуются на предприятиях мясоперерабатывающей промышленности области.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Подпрограмме «Развитие

мясоперерабатывающей промышленности

Тамбовской области на 2011-2015 годы»

Перечень мероприятий Подпрограммы «Развитие мясоперерабатывающей промышленности Тамбовской области на 2011-2015 годы»

№ п/п

Цель, задачи, мероприятие

Источники финансирования

Объемы финансирования, млн. руб.

Сроки выполнения

Основные целевые индикаторы

Заказчики Программы-

всего

в том числе по годам

наименование

единица измерения

целевое

значение

ответственные за выполнение

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Цель: увеличение собственного производства мясного сырья всех видов, отвечающего современным требованиям качества и безопасности; максимальное сокращение доли импортного мясного сырья, поступающего на промышленную переработку

Задача № 1: формирование необходимых объемов качественного мясного сырья всех видов для промышленной переработки и личного потребления населением области

1.1

строительство на территории области животноводческих ферм (откормочных комплексов и пр.) в соответствии с мероприятиями областной Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2009-2012 годы (с изменениями), иными нормативными правовыми актами области по данной тематике

Внебюджетные средства;

средства областного бюджета

См.

Паспорт Программы Развития сельского хозяйства (1)

гонгов гг.

Валовое производство скота и птицы (в живом весе) в хозяйствах всех категорий области

Тыс. тонн

250,0

Управление, сельского хозяйства области

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

И

12

13

14

1.2

субсидирование части затрат по кредитам (займам), полученным на срок до 1 года организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациями потребительской кооперации по кредитным договорам (договорам займа), заключенным после 01 января 2008 г., - на закупку отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки

Областной бюджет*

11

1

2

2

3

3

2011-2015 гг.

Сумма предоставленных субсидий в очередном финансовом году (или процент от выделенного лимита на очередной финансовый год)

Млн. руб.

3

Управление: сельского хозяйства области

Задача № 2: проведение реконструкции и технического перевооружения на действующих предприятиях мясоперерабатывающей отрасли; приoбретение технологического оборудования (основного и дополнительного) по утвержденному Министерством сельского хозяйства Российской Федерации перечню

2.1

реконструкция и техническое перевооружение действующих предприятий мясоперерабатывающей отрасли; строительство новых убойных производств на территории области;

(инициаторы проектов -мясоперерабатывающие предприятия (организации) различной формы собственности)

Внебюджетные средства

1620

125

220

350

425

500

2011-

2015 гг.

Изменение (увеличение) объема производства мяса(в убойном весе) и колбасных изделий; изменение производственных мощностей предприятий отрасли по выпуску данных видов продукции

%

145

(к уровню 2010 г.) по мясу; 130

(к уровню 2010 г.) по колбасным изделиям

Управление ' по развитию! перерабатывающей промышленности области

2.2

субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным организациями агропромышленного комплекса независимо от организационно-правовой формы в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в 2011 - 2015 годах на срок до 8 лет на строительство, реконструкцию и модернизацию мясохладобоен, пунктов по приемке и (или) первичной переработке сельскохозяйственных животных, включая холодильную обработку и хранение мясной продукции, а также на приобретение оборудования (российского и зарубежного производства), в соответствии с

Областной бюджет*

21

3

4

4

5

5

2011-

Сумма предоставленных субсидий в очередном финансовом году (или процент от выделенного лимита на очередной финансовый год)

Млн.

5

Управление

2015 гг.

руб.

сельского хозяйства области ;

перечнем, утвержденным Минсельхозом России

ИТОГО:

1620,0

125,0

220,0

350,0

425,0

500,0

в том числе,

внебюджетные средства, включая кредитные ресурсы

1620

125

220

350

425

500

* средства, предусмотренные лимитами областной целевой Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2009-2012 годы (с учетом последующей пролонгации)

32

4

6

6

8

8

(1) - финансовые ресурсы (в т.ч. внебюджетные), предусмотренные иными областными целевыми программами в сфере АПК региона, в настоящей Подпрограмме не учитываются;

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к Подпрограмме «Развитие

мясоперерабатывающей промышленности

Тамбовской области на 2011 - 2015 годы»

Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения цели и задач Подпрограммы «Развитие мясоперерабатывающей промышленности Тамбовской области на 2011 - 2015 годы

Цель, задачи

Целевой индикатор

Единица измерения

Исходные показатели

базового года

(2010 г.)

Показатель целевого индикатора по годам реализации Программы

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 ; год ;

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Цель: увеличение собственного производства мясного сырья всех видов, отвечающего современным требованиям качества и безопасности;максимальное сокращение доли импортного мясного сырья, поступающего на промышленную переработку

Задача № 1:

формирование необходимых объемов качественного мясного сырья всех видов для промышленной переработки и личного потребления населением области

Количество мясного сырья всех видов (в живом весе), поступившего на промышленную переработку в отчетном году

тыс. тонн

1,1

6

20

55

100

160

Потребление мяса и мясопродуктов в пересчете на мясо (включая субпродукты) населением области (на душу населения в год)

кг

61,5

62

63,5

65

66,5

68

Доля отечественного мясного сырья, поступившего на промышленную переработку, на перерабатывающие предприятия области в отчетном году

%

58 (данные расчетные)

60

67

75

80

85

1

2

3

4

5

6

7

S

9 i

Задача № 2:

проведение реконструкции и технического перевооружения на действующих предприятиях мясоперерабатывающей отрасли; приобретение технологического оборудования (основного и дополнительного) по утвержденному Министерством сельского хозяйства Российской Федерации перечню

Объем инвестиций в основной капитал предприятий (организаций), включая собственные средства предприятий

млн. руб.

30

45

100

150

200

250

Количество новых объектов в отрасли, введенных в эксплуатацию в течение календарного года; завершение реконструкции (модернизации) действующих мясоперерабатывающих предприятий

ед.

1

1

2

2

2

3

Коэффициент обновления основных производственных фондов (ОПФ) в отрасли

%

9

13,5

18

22

26,5

30

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к долгосрочной целевой программе

промышленности Тамбовской области на 2011-2015 годы»

Подпрограмма

«Развитие плодоовощной промышленности Тамбовской области на 2011-2015 годы»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование

Подпрограммы

Развитие плодоовощной промышленности Тамбовской области на 2Ш1-2015" годы (далее -Подпрограмма)

Заказчик-координатор Подпрограммы

Управление по развитию перерабатывающей промышленности Тамбовской области

Заказчики

Подпрограммы

Управление по развитию перерабатывающей промышленности Тамбовской области; управление сельского хозяйства области

Разработчик Подпрограммы

Управление по развитию перерабатывающей промышленности Тамбовской области

Цель и задачи Подпрограммы

Цель Подпрограммы:

увеличение объемов собственного производства (ассортимента) плодоовощной продукции и совершенствование инновационных технологий ее производства, хранения и упаковки, отвечающих современным требованиям качества и безопасности;

выход на внешние товарные рынки; реализация государственной политики в области здорового питания.

Задачи по достижению цели:

производство необходимых объемов сельскохозяйственной продукции (овощей, плодов, ягод и прочего) для промышленной переработки и личного потребления населением области в объемах, необходимых для активного и здорового образа жизни;

проведение реконструкции и технического перевооружения на действующих предприятиях плодоовощной промышленности; строительство новых объектов в отрасли (в том числе овоще- и плодохранилищ);

формирование рынка отечественной конкурентоспособной наукоемкой продукции в области здорового питания;

разработка инновационных биологических и технологических систем в области пищевой, перерабатывающей промышленности и сельского хозяйства

Сроки реализации Подпрограммы

2011-2015 годы

позиция изложена в редакции постановлений администрации Тамбовской области от 24.06.2011 № 699, от 10.08.2011 № 984, от 07.09.2011 № 1202, от 29.02.2012 № 216)

Объемы и источники

финансирования

Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2011 – 2015 годы в ценах соответствующих лет составляет 6097,45 млн. рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета – 2,35 млн. рублей, их них по годам:

2011 – 2,35 млн. рублей;

2012 – 0 рублей;

2013 – 0 рублей;

2014 – 0 рублей;

2015 – 0 рублей;

за счет внебюджетных средств – 6095,1 млн. рублей, из них по годам:

2011 – 220,1 млн. рублей;

2012 – 925,0 млн. рублей;

2013 – 1900,0 млн. рублей;

2014 – 1700,0 млн. рублей;

2015 – 1350,0 млн. рублей.

Раздел 1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевыми методами

По состоянию на 01.01.2011 в Тамбовской области промышленную переработку (консервирование) плодоовощной продукции осуществляют следующие предприятия: общество с ограниченной ответственностью (далее -ООО) «Мичуринский центр М-Конс-1», ООО «Росконцентрат» Мичуринского района и ООО «Айстек» г.Тамбов. Общие производственные мощности данных предприятий по производству плодоовощных консервов на 01.01.2010, по данным службы государственной статистики по Тамбовской области, составляли 476,4 млн. условных банок.

Для Тамбовской области, как и для большинства регионов, входящих в состав Центрального федерального округа, производство плодов и овощей (картофеля) - традиционная отрасль сельского хозяйства, а доходы от реализации плодоовощной продукции формируют значительную часть прибыли как коллективных сельскохозяйственных производителей региона, так и сельского населения области. По итогам 2010 года доля региона в общероссийском производстве фруктовых и овощных соков составила 1,5%; по итогам 2009 года - 2,4%. Лидирующие позиции по объемам производства данного вида продукции в России занимают Московская, Липецкая, Волгоградская, Курская области и Краснодарский край.

Работа плодоовощной отрасли напрямую зависит от состояния сырьевой базы, качества поступающего на переработку входного сырья, а также спроса на данный вид продукции на потребительском рынке. По итогам 2009 года всеми категориями хозяйств области было произведено: картофеля -496,6 тыс.тонн, овощей и продовольственных бахчевых культур -148,9 тыс.тонн, фруктов и ягод - 54,4 тыс.тонн. На промышленную переработку ежегодно поступает около 10% выращенных плодов и овощей. Этого явно недостаточно. Низким остается и коэффициент использования основных фондов в плодоовощной промышленности. Так, по итогам 2009 года использование среднегодовой мощности предприятий плодоовощной отрасли составило 13,3%.

Переработка и консервирование картофеля, фруктов и овощей занимает 2,5% (по итогам 2009 г.) или 510,0 млн. рублей в объеме отгруженных пищевых продуктов, включая напитки. В области этот вид деятельности представлен производством фруктовых и овощных соков, замороженной плодоовощной продукцией, переработкой и консервированием овощей и фруктов. Индекс физического объема производства в плодоовощной отрасли в 2009 году к уровню 2000 года увеличился в 6,2 раза. Это наибольший показатель среди отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности.

В 2010 году в Тамбовской области было произведено 53374,0 тыс. условных банок плодоовощной продукции (диаграмма 1); 1194,3 тонны замороженной плодоовощной продукции и 1162,3 тонны консервированного (замороженного) картофеля (53,4% общероссийского производства).

Диаграмма 1

Динамика объемов производства плодоовощной продукции в Тамбовской области

(по полному кругу производителей)

104674

■тыс. усл. банок

120000 100000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

В последние годы региональная структура производства плодоовощной продукции сложилась следующим образом: 94% - производство концентрированных фруктовых соков, 0,5% - производство фруктовых консервов, 3% - производство томатных консервов и 2,5% - овощных консервов. По производству концентрированного фруктового сока (производитель - ООО «Росконцентрат» Мичуринского района) область с 2006 года входит в число регионов России - крупнейших производителей данного вида продукции. Яблочный концентрат, произведенный в области, поставляется на такие известные в стране предприятия (компании) па производству фруктовых и овощных соков как: ОАО «Лебедянский» и ООО «Прогресс» Липецкой области, «Мултон», «Нидан» и «Вимм-Билль-Данн».

В 2009 году в г.Тамбове было введено в эксплуатацию современное предприятие по производству плодовой, ягодной и овощной продукции (в том числе их смесей) методом глубокой заморозки - ООО «Айстек». Производственные мощности нового предприятия позволяют перерабатывать в год до 11,0 тыс. тонн овощей, картофеля, плодов и ягод и выпускать 6,7 тыс. тонн готовой продукции. В производстве использовано самое современное технологическое оборудование. Сегодня ассортимент замороженной продукции ООО «Айстек» насчитывает более 30 наименований. Продукция успешно конкурирует с такой общеизвестной европейской маркой замороженной продукции как «Hortex» и реализуется как на областном агропродовольственном рынке, так и за пределами региона. Очень важно, что поставщиками сырья для производства выступают местные сельскохозяйственные предприятия всех форм собственности.

Можно выделить основные проблемы, стоящие на современном этапе перед плодоовощной отраслью области:

дефицит сельскохозяйственной продукции (овощей, плодов, картофеля и прочего), отвечающей современным требованиям к качеству (кондиции) входного сырья для промышленной переработки;

нестабильные среднегодовые объемы выпускаемой продукции, зависящие от ситуации в сельском хозяйстве;

невысокий коэффициент использования производственных фондов;

относительно высокая (на 01.01.2010 г. - 22,3%) степень износа основных фондов в переработке и консервировании фруктов и овощей (картофеля);

техническое отставание от среднемирового уровня, чем объясняется невысокая конкурентоспособность отрасли;

недостаточная механизация технологических процессов; высокий уровень ресурсоемкости основных технологических процессов и недостаточно эффективное применение энергосберегающих технологий;

недостаток собственных оборотных средств;

сложности в процессе транспортировки и обеспечения качественных параметров входного сырья; дефицит складских помещений, обеспечивающих длительное хранение плодоовощной продукции;

недостаточно активное участие областных товаропроизводителей в конкурсах на поставку плодоовощной (консервной) продукции для государственных и муниципальных нужд;

недостаточная оснащенность современным оборудованием (расходными материалами) производственно-технических лабораторий (ПТЛ) большинства предприятий области;

относительно невысокий уровень оплаты труда в отрасли;

сложности для областных производителей плодоовощной продукции при «вхождении» в ту или иную торговую сеть;

высокая доля присутствия на-региональном продовольственном рынке плодоовощной продукции производителей других регионов (в том числе импортной продукции).

Несмотря на положительную динамику отдельных показателей развития отрасли последних 10 лет, в целом проблема развития плодоовощной промышленности остается нерешенной. Областной целевой Программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2009-2012 годы предусмотрено восстановление отрасли садоводства и закладка новых перспективных сортов плодовых деревьев в Первомайском и Никифоровском районах как сырьевой основы для перерабатывающей отрасли. Предусмотрено дальнейшее развитие интенсивного садоводства в г. Мичуринске и Мичуринском районе с использованием новых технологий, разработанных в научно-учебных заведениях наукограда и технопарка в сфере высоких биотехнологий.

В целях обеспечения устойчивого развития плодоовощной промышленности региона возникает необходимость применения программно-целевого метода. На это направлены мероприятия Подпрограммы.

Раздел 2. Основная цель и задачи Подпрограммы

Основная цель Подпрограммы - увеличение объемов собственного производства (ассортимента) плодоовощной продукции и совершенствование инновационных технологий её производства, хранения и упаковки, отвечающих современным требованиям качества и безопасности; выход на внешние товарные рынки; реализация государственной политики в области здорового питания.

Цель Подпрограммы сформулирована на основании анализа производственно-хозяйственной деятельности и прогноза развития плодоовощной промышленности области, факторов, влияющих на эффективность (рентабельность) деятельности перерабатывающих предприятий.

Задачи Подпрограммы:

производство необходимых объемов сельскохозяйственной продукции (овощей, плодов, ягод и прочего) для промышленной переработки и личного потребления населением области в объемах, необходимых для активного и здорового образа жизни;

проведение реконструкции и технического перевооружения на действующих предприятиях плодоовощной промышленности; строительство новых объектов в отрасли (в том числе овоще- и плодохранилищ);

формирование рынка отечественной конкурентоспособной наукоемкой продукции в области здорового питания;

разработка инновационных биологических и технологических систем в области пищевой, перерабатывающей промышленности и сельского хозяйства.

Раздел 3. Система программных мероприятий

Система основных программных мероприятий, планируемых к реализации в плодоовощной промышленности, разработана исходя из направлений, определенных приоритетами развития агропромышленного комплекса Тамбовской области и стратегией социально-экономического развития региона на период до 2020 года (Закон области от 29.04.2009 № 512-3). Мероприятия сформулированы в зависимости от решаемой задачи и представлены в приложении № 1 к Подпрограмме. Для решения поставленных задач кроме приведенных мероприятий будут разрабатываться и вноситься в установленном порядке новые; одновременно будут совершенствоваться действующие нормативные правовые акты области по вопросам функционирования и развития агропромышленного комплекса.

Участниками Подпрограммы являются перерабатывающие предприятия области различных форм собственности, сельскохозяйственные товаропроизводители, крестьянско-фермерские хозяйства, кредитно-финансовые и проектные (строительные) организации, научные и учебные организации, территориальные органы федеральных органов власти, органы исполнительной власти области, иные заинтересованные лица.

Технопарк в сфере биотехнологий «Агротехнопарк «Мичуринский» и проект «Зеленая долина»

Немаловажная роль в практической реализации мероприятий настоящей Подпрограммы отводится г. Мичуринску-наукограду Российской Федерации, первому наукограду в АПК Российской Федерации. Статус наукограда был присвоен городу Мичуринску Указом Президента Российской Федерации в ноябре 2003 года. В 2010 году проект включен в Комплексную программу по развитию технопарков в сфере высоких технологий Российской Федерации (распоряжение Правительства от 27.12.2010 №2393-р). Базовая основа технопарка - имеющаяся инновационная инфраструктура Мичуринска-наукограда Российской Федерации. Предполагается, что основу технопарка будут составлять научно-образовательные учреждения высшего профессионального образования, научно-исследовательские институты города, объекты инновационной инфраструктуры (центр коллективного пользования и центр инновационных технологий) и производственные экспериментальные предприятия.

Научно-образовательные учреждения будут осуществлять:

фундаментальные и прикладные исследования;

подготовку высококвалифицированных кадров в области биотехнологии, сельского хозяйства, экологии и производства инновационных продуктов питания, защиты здоровья человека.

Центр коллективного пользования осуществляет:

научно-методическую разработку новых видов продуктов питания функционального, диетического и лечебно-профилактического назначения для различных категорий населения (в том числе с учетом рациональных норм потребления тех или иных продуктов).

Центр инновационных технологий осуществляет:

разработку новых биотехнических систем производства оздоровленного посадочного материала; лабораторные исследования различной направленности;

малое промышленное производство новых видов продуктов питания функционального, диетического и лечебно-профилактического назначения в различных видах потребительской тары.

В состав центра инновационных технологий войдут экспериментальное производство опытных партий продуктов, экспериментальный производственно-тепличный комплекс, опытно-демонстрационные площадки по овощеводству, плодовым и ягодным культурам, учебно-выставочный комплекс и технический центр, другие объекты. Планируется открыть производство упаковочных материалов из биологического разлагающегося полимера.

Задачами агротехнопарка «Мичуринский» на современном этапе является формирование рынка отечественной конкурентоспособной наукоемкой продукции в области здорового питания; самообеспечение региона в необходимых объемах и обеспечение импортозамещения, создание системы питания для профессионального спорта, авиакосмического комплекса, общеобразовательных и дошкольных учреждений, учреждений здравоохранения. Немаловажной задачей остается разработка образовательных программ по пропаганде здорового образа жизни и здорового питания. Новой задачей станет тиражирование инновационных технологий в области АПК в регионы России.

Масштабным инвестиционным проектом «Зеленая долина», к началу реализации которого планируется приступить в 2011 году, предусмотрено строительство на территории Мичуринского района области тепличного комплекса производственной площадью 40 гектаров для выращивания овощной продукции (томат, огурец и прочее). Производственные мощности комплекса рассчитаны на выращивание до 30,0 тыс. тонн овощей в год; выручка от реализации продукции запланирована в объеме 1,44 млрд.рублей. Стоимость проекта оценивается в 3,4 млрд. рублей. Одновременно проект предполагает последующее строительство крупного грузо-распределительного центра (ГРЦ), выполняющего функции логистического оператора. ГРЦ будет работать по обработке и вывозу местной плодоовощной (в том числе консервированной) продукции и ввозу продукции из других регионов России и зарубежных стран для нужд местных производителей и торговой сети. ГРЦ как логистический оператор осуществляет операции по ответственному хранению продукции, расфасовке, подготовке требуемых товарных партий, обеспечению экспедиторских функций.

Помимо крупного распределительного центра планируется рассмотреть вопрос строительства элеваторного комплекса, овощехранилища, организации сети пунктов сбора и перевалки сельскохозяйственной продукции, в которых осуществлялся бы прием, хранение и отправка сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими и фермерскими хозяйствами области. Формирование сети заготовительных пунктов и развитие системы потребительской кооперации должно производиться на принципах соинвестирования проектов перерабатывающими предприятиями области.

Создание агротехнопарка в сфере биотехнологий и реализация проекта «Зеленая долина» в первую очередь направлены на обеспечение продовольственной безопасности и здорового питания населения Российской Федерации. Объемы производства в промышленной зоне агротехнопарка «Мичуринский» к 2015 году (с учетом тиражирования технологий в регионы страны) планируется довести:

по органическим продуктам - до 35 процентов общероссийского рынка;

по продуктам функционального назначения - до 25 процентов общероссийского рынка.

Социальным эффектом для города Мичуринска и района будет являться создание новых рабочих мест на постоянной основе, в том числе в инновационном секторе; только реализация проекта «Зеленая долина» (тепличный комплекс) позволит создать более 400 дополнительных рабочих мест.

(раздел 4 изложен в редакции постановления администрации Тамбовской области от 24.06.2011 № 699, от 10.08.2011 № 984)

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

(раздел 4 изложен в редакции постановления администрации Тамбовской области от 07.09.2011 № 1202, от 29.02.2012 № 216)

Общий объем финансирования Подпрограммы на период 2011-2015 гг. составляет 6097,45 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 2,35 млн. рублей (таблица 2).

Таблица 2

Источники

финансирования

Структура

затрат, %

Объем финансирования, млн. рублей

всего

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

Всего по Подпрограмме

100

6097,45

222,45

925,0

1900,0

1700,0

1350,0

в том числе:

областной бюджет

0,1

2,35

2,35

0

0

0

0

внебюджетные источники

99,9

6095,1

220,1

925,0

1900,0

1700,0

1350,0

Выплата субсидий на возмещение части затрат предприятиям, производящим консервированную плодоовощную продукцию функционального назначения, на закупку отечественного оборудования для фасовки жидких пастообразных продуктов в готовые пакеты в рамках проекта создания агротехнопарка «Мичуринский» производится за счет средств областного бюджета в порядке, утвержденном администрацией области.

Средства федерального бюджета в рамках настоящей Подпрограммы могут быть использованы на условиях софинансирования, в соответствии с нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, Минсельхоза России.

Раздел 5. Механизм реализации Подпрограммы

Механизм выполнения поставленных в Подпрограмме задач основывается на указанных выше целевых установках и представляет собой реализацию определенного перечня мероприятий, составляющих функциональное единство.

Заказчик Подпрограммы - управление по развитию перерабатывающей промышленности области.

Заказчик Подпрограммы организует реализацию Подпрограммы, обеспечивает целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы, несет ответственность за своевременную реализацию намеченных мероприятий, успешное решение поставленных задач, в части касающейся.

Заказчик по итогам за полугодие и год представляет в управление экономической политики администрации области информацию о ходе реализации программных мероприятий, о финансировании Подпрограммы с разбивкой по источникам финансирования, данные о достижении целевых индикаторов Подпрограммы (постановление администрации области от 19.03.2007 № 269 с последующими изменениями).

Информация по итогам шести месяцев представляется в срок до 15 июля, по итогам года - до 15 февраля года, следующего за отчетным.

В случае необходимости реализации мероприятий Подпрограммы по приобретению материальных ресурсов (средств) оказание услуг, выполнение работ будут осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Конкурсная документация разрабатывается Заказчиком.

Раздел 6. Оценка социально-экономической и иной эффективности реализации Подпрограммы

При выбранной стратегии реализации агропромышленной политики на период до 2015 года выполнение Подпрограммы (достижение цели, выполнение задач) предполагается по усредненному сценарию, который рассматривается в качестве наиболее вероятного и характеризуется высокими значениями достижения определяющих показателей выполнения программных мероприятий. В тоже время мероприятия Подпрограммы предполагают достижение более высоких экономических показателей хозяйственной деятельности плодоовощной промышленности, в том числе за счет возможного увеличения средств областного бюджета, направляемых на ее реализацию.

Ход реализации Подпрограммы будет оцениваться индикаторами выполнения задач по достижению основной цели (приложение № 2 к Подпрограмме).

Предполагается, что реализация, программных мероприятий будет способствовать:

росту валового производства плодов, ягод и овощей на территории области; закладке новых многолетних насаждений;

повышению экономической эффективности (рентабельности) садоводческого сектора агропромышленного комплекса области;

развитию плодоовощной (консервной) промышленности региона: увеличению к 2015 году объемов производства плодоовощных консервов (включая фруктовые соки и концентрат) на 40% к уровню 2010 года, замороженной плодоовощной продукции и картофеля на 50% к уровню 2010 года;

техническому обновлению предприятий плодоовощной (консервной) промышленности;

строительству на территории области современных овоще и плодохранилищ, обеспечивающих длительную сохранность готовой продукции; доведению к 2015 году общих мощностей по единовременному хранению овощей, картофеля и плодов в области до 85,0 тыс.тонн (на 01.01.2010 г.-64,4 тыс.тонн);

увеличению к 2015 году коэффициента загруженности основных производственных фондов (мощностей) отрасли до 45% против 13,3% в 2010 году;

строительству на территории области современного комбината питания (мощностью в 100,0 тыс. готовых рационов в год), который будет выпускать продукты питания, рассчитанные на разные категории работающих, учащихся;

созданию продуктов питания нового поколения с биологически активными свойствами с использованием современных видов упаковочного материала;

разработке новых видов сертифицированной консервированной продукции с участием специалистов высших профессиональных учебных заведений г.Мичуринска-наукограда Российской Федерации.

увеличению поступлений в бюджеты всех уровней за счет увеличения налогооблагаемой базы предприятий в результате реализации намеченных инвестиционных проектов (налог на имущество организаций, НДФЛ и прочее);

созданию к концу 2015 года не менее 550 новых рабочих мест на постоянной основе;

повышению заработной платы на предприятиях плодоовощной промышленности, улучшению условий труда, его безопасности.

Отдельная роль в реализации настоящей Подпрограммы отводится вновь образуемым инновационным инфраструктурным образованиям (организациям) г.Мичуринска-наукограда Российской Федерации. Участие в Подпрограмме экономического и научного потенциала агротехнопарка в сфере биотехнологий «Мичуринский» и практическая реализация проекта «Зеленая долина» в Мичуринском районе области будут способствовать:

развитию инновационного сектора по разработке новой линейки продуктов питания, их упаковки, хранению и последующей транспортировке;

увеличению. объемов, производства . плодоовощной-

консервной) продукции с диетическими (диабетическими), лечебно-профилактическими и иными функциональными свойствами;

повышению конкурентоспособности продукции (расширению ассортимента) предприятий плодоовощной промышленности области;

увеличению доли региона в общероссийском производстве фруктовых и овощных соков (в том числе концентрированных) с 1,5 процента в 2010 году до 7,5 процента к 2015 году;

увеличению доли присутствия продукции плодоовощной промышленности области на местном рынке с 9 % в 2010 году до 35% к 2015 году;

обеспечению ежегодного роста объемов производства (отгруженной товарной продукции) в отрасли на уровне 8-12%.

Безопасность окружающей природной среды будет обеспечена за счет реализации экологических программ (мероприятий), которые разработаны и реализуются на предприятиях плодоовощной промышленности области, и реализации технологических схем переработки замкнутого цикла.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Подпрограмме «Развитие плодоовощной

промышленности Тамбовской области

на 2011-2015 годы»

(приложение № 1 изложено в редакции постановлений администрации Тамбовской области от 24.06.2011 № 699, от 07.09.2011 № 1202, от 29.02.2012 № 216)

Перечень мероприятий Подпрограммы «Развитие плодоовощной промышленности Тамбовской области

на 2011 – 2015 годы»

№ п/п

Цель, задачи,

мероприятие

Источники

финансирования

Объемы финансирования,

млн. руб.

Сроки выполнения

Основные целевые индикаторы

Заказчики

Программы-

ответственные

за выполнение

всего

в том числе по годам

наименование

единица

измерения

целевое

значение

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Цель: увеличение объемов собственного производства (ассортимента) плодоовощной продукции и совершенствование инновационных технологий её производства, хранения и упаковки, отвечающих современным требованиям качества и безопасности; выход на внешние товарные рынки; реализация государственной политики в области здорового питания

Задача № 1: производство необходимых объемов сельскохозяйственной продукции (овощей, плодов, ягод и прочего) для промышленной переработки и личного потребления населением области в объемах, необходимых для активного и здорового образа жизни

1.1.

Развитие садоводческого хозяйства области по производству, хранению и поставке плодово-ягодной продукции;

закладка и уход за многолетними насаждениями (в том числе раскорчевка старых садов) и поддержка овощеводства

Внебюджетные средства;

средства областного бюджета

См. Паспорт Программы развития сельского хозяйства*

-

-

-

-

-

2011-2015 гг.

Производство плодов и овощей в хозяйствах всех категорий области

-

-

Управление

сельского хозяйства области

Задача № 2: проведение реконструкции и технического перевооружения на действующих предприятиях плодоовощной промышленности; строительство новых объектов в отрасли (в том числе овоще- и плодохранилищ)

2.1.

Реконструкция и техническое перевооружение действующих предприятий плодоовощной промышленности;

(инициаторы проектов – предприятия (организации) плодоовощной промышленности различной формы собственности)

Внебюджетные средства

820

70

100

150

200

300

2011-2015 гг.

Объем инвестиций в основной капитал предприятий отрасли

Млн.

руб.

300

Управление

по развитию перерабатывающей промышленности области

2.2.

Строительство тепличного комплекса производственной площадью 40 га для выращивания овощной продукции;

(инициатор – ООО «Зеленая долина»)

Внебюджетные средства

3400

100

650

1250

900

500

2011-2015 гг.

Объем производства овощной продукции

Тыс.т/год

29

Управление сельского хозяйства области

2.3.

Строительство инновационного логистического распределительного комплекса по приемке и переработке сельскохозяйственной продукции в Тамбовском районе области;

(инициатор –ЗАО «Тамбовсельхозпродукт»)

Внебюджетные средства

600

-

75

250

225

50

2012-2015 гг.

Объем единовременного хранения плодоовощной продукции и картофеля

Тыс.

тонн

50

Управление сельского хозяйства области

2.4.

Субсидии на возмещение части затрат предприятиям, производящим консервированную плодоовощную продукцию функционального назначения, на закупку отечественного оборудования для фасовки жидких пастообразных продуктов в готовые пакеты в размере 95 процентов стоимости оборудования в рамках проекта создания агротехнопарка «Мичуринский»

Областной бюджет

2,1

2,1

0

0

0

0

2011 г.

Объем отгруженной продукции функционального назначения

Тыс. условных банок/ год

400

Управление по развитию перерабатывающей промышленности области

2.5.

Приобретение отечественного оборудования для фасовки жидких пастообразных продуктов в готовые пакеты

Внебюджетные средства

0,1

0,1

0

0

0

0

Задача № 3: формирование рынка отечественной конкурентоспособной наукоемкой продукции в области здорового питания

3.1.

Развитие в регионе производства специализированных продуктов детского питания, продуктов функционального назначения, диетических (лечебных и профилактических) пищевых продуктов, в том числе для питания в организованных коллективах (трудовые, образовательные и др.)

Внебюджетные средства

1275

50

100

250

375

500

2011-2015 гг.

Объем инвестиций в основной капитал предприятий, производящих специализированные продукты питания

Млн.

руб.

500

Управление по развитию перерабатывающей промышленности области

Задача № 4: разработка инновационных биологических и технологических систем в области пищевой, перерабатывающей промышленности и сельского хозяйства

4.1.

Фундаментальные и прикладные исследования в области биотехнологий, сельского хозяйства, экологии и защиты здоровья человека; тиражирование инновационных технологий в регионы Российской Федерации

Внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

2011-2015 гг.

Количество научных разработок в области биотехнологий

Ед.

-

Управление по развитию перерабатывающей промышленности области;

управление сельского хозяйства области

Прочие программные мероприятия

1.

Участие в реализации Регионального соглашения между органами государственной власти Тамбовской области, областными объединениями работодателей и областными объединениями профсоюзов на 2011 – 2013 гг.

Внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

2011-2015 гг.

Величина номинальной начисленной среднемесячной заработной платы в отрасли в расчете на одного работника

Руб./

мес.

15800,0

Управление по развитию перерабатывающей промышленности области

2.

Изготовление информационных и презентационных материалов (макеты, стенды, литература и пр.) по тематике агропромышленного комплекса

Областной бюджет

0,25

0,25

0

0

0

0

2011-2015 гг.

Количество мероприятий в течение календарного периода (года)

-

-

Управление по развитию перерабатывающей промышленности области

ИТОГО:

6097,45

222,45

925,0

1900,0

1700,0

1350,0

в том числе,

внебюджетные средства,

включая кредитные ресурсы

6095,1

220,1

925

1900

1700

1350

средства областного бюджета**

2,35

2,35

0

0

0

0

* - финансовые ресурсы (в том числе внебюджетные), предусмотренные иными областными целевыми программами в сфере АПК региона, в настоящей Программе не учитываются;

** - сумма средств областного бюджета, выделяемых на реализацию программных мероприятий, подлежит уточнению (согласованию) в процессе бюджетного планирования на очередной финансовый период (год).

Зам. главы администрации

области А.И. Алабичев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Подпрограмме «Развитие плодоовощной

промышленности Тамбовской области

на 2011 – 2015 годы»

(приложение № 2 изложено в редакции постановления администрации Тамбовской области от 07.09.2011 № 1202, от 29.02.2012 № 216)

Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения цели и задач Подпрограммы

«Развитие плодоовощной промышленности Тамбовской области на 2011 – 2015 годы»

Цель, задачи

Целевой индикатор

Единица измерения

Исходные

показатели

базового

года

(2010 г.)

Показатель целевого индикатора по

годам реализации Программы

2011 год

2012 год

2013 год

2014

год

2015

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Цель: увеличение объемов собственного производства (ассортимента) плодоовощной продукции и совершенствование инновационных технологий её производства, хранения и упаковки, отвечающих современным требованиям качества и безопасности; выход на внешние товарные рынки; реализация государственной политики в области здорового питания

Задача № 1:

производство необходимых объемов сельскохозяйственной продукции (овощей, плодов, ягод и прочего) для промышленной переработки и личного потребления населением области в объемах, необходимых для активного и здорового образа жизни

Количество плодоовощной продукции, поступившей на промышленную переработку в отчетном году

тыс. тонн

40

47

58

70

80

90

Потребление овощей и бахчевых культур населением области (на душу населения в год)

кг

96 (2009 г.)

98

102

105

110

115

Потребление плодов и ягод населением области (на душу населения в год)

кг

52 (2009 г.)

54,5

57

60

62,5

65

Задача № 2:

проведение реконструкции и технического перевооружения на действующих предприятиях плодоовощной промышленности; строительство новых объектов в отрасли (в том числе овоще- и плодохранилищ)

Объем инвестиций в основной капитал предприятий (организаций) отрасли, включая собственные средства предприятий

млн. руб.

40

220

900

1400

1600

1700

Количество новых объектов в плодоовощной отрасли, введенных в эксплуатацию в течение календарного года; завершение реконструкции (модернизации) действующих предприятий

ед.

-

1

1

2

3

3

Коэффициент обновления основных производственных фондов (ОПФ) в отрасли

%

8

11,5

14

18

21, 5

25

Задача № 3:

формирование рынка отечественной конкурентоспособной наукоемкой продукции в области здорового питания

Доля региона в общероссийском производстве фруктовых и овощных соков (в том числе концентрированных)

%

1,5

2,0

3,0

4,2

5,8

7,5

Доля областной плодоовощной (консервированной) продукции в общем объеме продукции данного вида, присутствующем на региональном продовольственном рынке

%

9

11,5

15

19

25

35

Задача № 4:

разработка инновационных биологических и технологических систем в области пищевой, перерабатывающей промышленности и сельского хозяйства

Объем отгруженной инновационной продукции предприятий плодоовощной промышленности области, осуществлявших технологические инновации

млн. руб.

30

50

150

275

400

550

Зам. главы администрации

области А.И. Алабичев