ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА БОЛЬШЕИГНАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2016 - 2020 ГОДЫ»



1

ПОДПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ»

Документ подписан ЭП 19.05.2020 16:26

Владелец: Полозова Татьяна Николаевна

Глава Большеигнатовского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕИГНАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Сертификат: 67594030CC1839AE81B8B5929E1618B36C8CBD54

действителен с 16.05.2019 по 16.08.2020

Издатель: Федеральное казначейство

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕИГНАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.06.2016 г. №295

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА БОЛЬШЕИГНАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2016 - 2020 ГОДЫ»

В целях обеспечения единой государственной политики в развитии культуры, искусства на территории Большеигнатовского муниципального района и руководствуясь пунктами 19.1, 19.2, 19.3. части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Большеигнатовского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие культуры и туризма Большеигнатовского муниципального района на 2016 - 2020 годы» (далее - Программа).

2. Финансовому управлению администрации Большеигнатовского муниципального района при формировании бюджета Большеигнатовского муниципального района включить Программу в перечень районных программ, подлежащих финансированию за счет средств районного бюджета и ежегодно уточнять объемы финансирования на ее реализацию.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по социальным вопросам - начальника управления по социальной работе управления по социальной работе администрации Большеигнатовского муниципального района Ю.В.Максимова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель главы

администрации Большеигнатовского муниципального района

Е.Ф.Нетяева

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Большеигнатовского

муниципального района

Республики Мордовия

от 21.06. 2016г. № 295

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА БОЛЬШЕИГНАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2016 – 2020 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма Большеигнатовского муниципального района на 2016 – 2020 годы»

Наименование Программы

Муниципальная программа

«Развитие культуры и туризма» Большеигнатовского муниципального района на 2016 – 2020 годы»

(далее – Программа)

Муниципальный заказчик –

координатор Программы

Администрация Большеигнатовский муниципального района Республики Мордовия

Разработчик Программы

Отдел по культуре и туризму, спорту и делам молодежи управления по социальной работе администрации Большеигнатовского муниципального района

Цели Программы

- повышение качества жизни населения района путем предоставления возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному направлению, воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций страны, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения,полноценного межнационального культурного обмена;

- обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры, как результат повышения качества и количества оказываемых ими муниципальных услуг;

- развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;

-повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;

-сохранение культурного и исторического наследия народов Российской Федерации, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации;

-создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, внутреннего и въездного туризма;

-укрепление материально-технической базы учреждений культуры и приобретение оборудования.

Задачи Программы

-повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;

-укрепление материально-технической базы и технического переоснащения учреждений культуры;

-поддержка инновационных и творческих проектов в сфере культуры Большеигнатовского муниципального района;

- сохранение объектов культурного наследия, определение приоритетных направлений деятельности в данной сфере;

- сохранение и развитие библиотечного и музейного дела;

-формирование конкурентной среды в отрасли культуры путем расширения грантовой поддержки творческих проектов;

-создание условий для творческой самореализации граждан;

-вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;

-участие сферы культуры и туризма в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов;

-совершенствование системы управления туристской отраслью;

-развитие инфраструктуры туризма с применением механизмов государственно-частного партнерства;

сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел;

Целевые индикаторы и

показатели Программы

- уровень удовлетворенности населения Большеигнатовского муниципального района предоставлением муниципальных услуг в сфере культуры, %;

- доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, %;

- соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы в Республике Мордовия, %;

- количество обучающихся в образовательных учреждениях дополнительного образования детей Большеигнатовского муниципального района,%;

- доля специалистов муниципальных учреждений культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации, от общего числа работников культуры, %.

Сроки и этапы реализации программы

- 1 этап - 2016 год;

- 2 этап - 2017 год;

- 3 этап - 2018 год;

- 4 этап - 2019 год;

- 5 этап - 2020 год.

Перечень подпрограмм
(мероприятий)

1.Подпрограмма «Культура»

1.Основное мероприятие «Сохранение, возрождение и развитие традиционной народной культуры, поддержка народного творчества и культурно-досуговой деятельности».

2.Основное мероприятие «Развитие музейного дела»

3.Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела»

4.Основное мероприятие «Обеспечение качества дополнительного образования».

5.Основное мероприятие «Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия»

6.Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства».

7.Основное мероприятие «Государственная поддержка (грант) комплексного развития муниципальных учреждений культуры»

2.Подпрограмма «Туризм»

1.Основное мероприятие «Развитие приоритетных видов туризма».

2.Основное мероприятие «Рекламно-информационное обеспечение туризма».

3. Подпрограмма «Обеспечение условий реализации Программы»

1.Основное мероприятие «Совершенствование обеспеченияреализации Программы».

Объёмы и источники финансирования, в том числе по годам

Общий объём финансирования Программы 47364,3 тыс. руб.

В том числе по годам:

2016 г. – 9859,7тыс. руб.

2017 г. - 9199,4 тыс. руб.

2018 г. – 9568,4 тыс. руб.

2019 г. – 9368,4 тыс. руб.

2020 г. – 9368,4 тыс.руб.

Ожидаемые результаты

реализации Программы и

показатели ее социально-

экономической

эффективности

Решение проблем, поставленных в Программе, в период 2016 - 2020 годов позволит достичь следующих результатов:
создать благоприятные условия для доступа
населения к культурным ценностям; увеличить число жителей, пользующихся услугами культурно – досуговых учреждений, библиотек, музея;

разнообразить формы и методы
культурно-досуговой деятельности по воспитанию у населения к самобытным культурным ценностям, профилактике правонарушений средидетей и подростков, популяризации среди них
здорового образа жизни;
увеличить число посещений музеев, библиотек в год,
развить систему дополнительногообразования, развить творческий потенциал молодежи, поддержать молодые дарования.

Исполнители и Соисполнители Программы

Управление по социальной работе администрации Большеигнатовского муниципального района, Учреждения культуры Большеигнатовского муниципального района.

Контроль за исполнением Программы

Обеспечение ежегодной периодической отчетности о реализации программных мероприятий.

Ежегодные итоги выполнения представляются в Администрацию Большеигнатовского муниципального района.

Контроль за рациональным использованием

выделяемых финансовых средств - 1 раз в

полугодие.

Контроль за качеством реализуемых

программных мероприятий.

1. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Культура Большеигнатовского муниципального района, являясь неотъемлемой частью культуры Республики Мордовия и России, вносит в общую картину духовной жизни своё неповторимое своеобразие, является важнейшим гуманитарным ресурсом социально-экономического развития района. Районная культурная политика, ключевым компонентом которой являются традиции, сформированные на территории района, должна способствовать воспитанию у населения гражданственности, патриотизма, создавать необходимую атмосферу для созидательного и творческого труда.

Программа ориентирована на оптимизацию развития отрасли, призвана обеспечить максимальное соответствие ее современным потребностям населения, повышение роли культуры в формировании активной личности, равный доступ к культурным ценностям социально незащищенных слоев населения.

Программа учитывает новые экономические и социальные факторы общественных отношений, связанных с развитием различных форм собственности, возрастающую роль местного самоуправления и недостаточное финансирование отрасли.

Программа определяет цели, задачи и направления развития сфер культуры и туризма, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.

Реализация Программы осуществляется в трех значимых сферах экономики: культура, туризм и образование.

Программа представляет в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей государственной программы, а также на решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих реализацию стратегической роли культуры как духовно-нравственной основы развития личности и государства, единство российского общества, развитие туризма для приобщения граждан к культурному и природному наследию.

Программа построена по схеме, включающей следующие основные мероприятия:

-сохранение, возрождение и развитие традиционной народной культуры, поддержка народного творчества и культурно-досуговой деятельности;

- развитие музейного дела;

- развитие библиотечного дела;

- обеспечение качества дополнительного образования;

- государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия;

- развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства;

- государственная поддержка (грант) комплексного развития муниципальных учреждений культуры;

- развитие приоритетных видов туризма;

- рекламно-информационное обеспечение туризма;

- совершенствование обеспечения реализацииПрограммы;

В качестве целевых индикаторов программы используются:

количество спектаклей, концертов, проводимых учреждениями культуры;

количество библиотек;

число пользователей библиотек;

число посетителей музея;

количество выставок;

число посетителей библиотек;

удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры;

доля публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек;

количество объектов культурного наследия, находящихся на территории Республики Мордовия, с утвержденными границами зон охраны и границами территорий объектов культурного наследия;

доля учащихся детских школ искусств в творческих мероприятиях (доля участников от общего числа обучающихся детей);

Правовой основой деятельности культурно-досуговых учреждений являются Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Основы законодательства Российской Федерации о культуре. Указанные нормативные правовые акты определяют полномочия органов местного самоуправления в области культуры, основные принципы организации деятельности культурно-досуговых учреждений, а также меры государственного регулирования развития деятельности указанных учреждений.

Разработка данной программы объективна, поскольку сельские учреждения культуры остались единственными многофункциональными культурно-досуговыми учреждениями на селе, влияющими на все сферы государственного и общественного бытия, сохранение нравственных ориентиров личности.

Большеигнатовский муниципальный район образован в 1930 году и является - одним из исторических и культурных районов Республики Мордовия. В сфере культуры на территории района действуют 14 юридических лиц:

11 муниципальных бюджетных учреждений культуры «Дом досуга и творчества», в структурные подразделения которых входят 15 сельских библиотек и 5 сельских клубов;

МБУК «Районный Дом культуры» Большеигнатовского муниципального района, его структурные подразделения «Музей Боевой Славы» и «Андреевский народный театр»;

МБУК «Центральная районная библиотека» Большеигнатовского муниципального района, его структурное подразделение «Детская библиотека»,

МБУДО «Детская школа искусств»Большеигнатовского муниципального района.

Учреждениями культуры ежегодно проводится свыше 2 тысяч мероприятий, направленных на решение социальных проблем. Успешно проходят мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи, организации досуга детей и молодежи, семейному отдыху, профилактике наркомании, алкоголизма, безнадзорности и правонарушений, по пропаганде здорового образа жизни.

Программными мероприятиями планируется охватить свыше 5 тысяч человек различных категорий населения, что составит 70 процентов населения Большеигнатовского района.

В то же время в культуре остается множество проблем. Обострилась проблема кадрового обеспечения (около 50% специалисты пенсионного возраста). Приток молодых кадров отсутствует.

Продолжается процесс старения фондов библиотек, нуждается в развитии процесс информатизации и компьютеризации библиотек.

Уровень использования современных информационных технологий в целом по отрасли остается крайне недостаточным и вина этому слабый уровень технической оснащенности, отсутствие единого информационного пространства, доступного как организациям и отдельно представителям культуры, так и в целом потребителям культурных продуктов и услуг. В этой связи эффективное использование электронных информационных ресурсов и, в частности, Интернета становится одной из первоочередных задач информационного обслуживания.

Необходимо обновление музыкальных инструментов в Большеигнатовской детской школе искусств.

Острой проблемой остается обеспечение культурно - досуговых учреждений музыкальными инструментами, звуковой и световой аппаратурой, мебелью, компьютерной и оргтехникой, телефонной связью. Учреждения культуры района нуждаются в капитальном ремонте.

Актуальным остается обеспечение музея современным оборудованием для хранения и экспонирования коллекций, информатизация музейной деятельности (обеспечение компьютерной и множительной техникой, внедрение специальных музейных программ).

Таким образом, в настоящее время наиболее значимыми проблемами в сфере культуры Большеигнатовского муниципального района являются:

 несоответствие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры современным требованиям;

 сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры;

 недостаточное формирование книжных фондов, информационное обеспечение библиотек района;

 необходимость совершенствования культурно – досуговой деятельности, организуемой муниципальными учреждениями культуры;

 необходимость более ответственного отношения к ремонту и реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Большеигнатовском муниципальном районе;

 более активное выявление и поддержка молодых дарований.

Программа направлена на интеграцию усилий следующих субъектов деятельности в сфере культуры Большеигнатовского муниципального района: МБУК «Районный Дом культуры» Большеигнатовского муниципального района, МБУДО «Детская школа искусств», МБУК «Центральная районная библиотека» Большеигнатовского муниципального района, как основных потребителей услуг в сфере культуры, общественных организаций, творческих объединений.

Ряд новых задач в области культурной политики требует корректировки сложившихся приоритетов и переноса акцентов на дальнейшее развитие накопленного потенциала. При этом культура рассматривается как целостная система духовных ценностей, влияющих на все сферы государственной и общественной жизни.

Тесная взаимосвязь процессов, происходящих в сфере культуры в Большеигнатовском муниципальном районе, с процессами, происходящими в обществе, делают использование программно-целевого метода для решения проблем отрасли культуры Большеигнатовского муниципального района необходимым условием ее дальнейшего развития.

Отказ от применения программно-целевого метода может привести к негативным последствиям, например, к невозможности проведения единой государственной политики в сфере культуры Большеигнатовского муниципального района. К наиболее серьезным рискам можно отнести:

 потерю части объектов культуры вследствие опережения темпов их износа по отношению к темпам их восстановления и консервации;

 снижение библиотечного обслуживания населения Большеигнатовского муниципального района, эффективности деятельности культурно-досуговых учреждений, а также творческих коллективов;

 потерю квалифицированных кадров в отрасли культуры Большеигнатовского муниципального района;

 уменьшение количества объектов культуры Большеигнатовского муниципального района, отвечающих современным требованиям;

 нарушение единого информационного и культурного пространства на территории Большеигнатовского муниципального района;

 нарушение принципа равного доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп населения Большеигнатовского муниципального района.

Мероприятия программы направлены на оптимизацию расходования бюджетных средств, сосредоточение ресурсов на решении приоритетных задач, ориентацию деятельности на достижение общественно значимых результатов. Поддержание стабильности и устойчивого развития сферы культуры является фундаментальным условием социальной безопасности и комфортности проживания. Приоритетное развитие культуры будет утверждаться не только традиционным бюджетным финансированием, но и новыми формами бюджетного финансирования (субсидии для выполнения муниципального задания), а также поощрением благотворительности и меценатства в сфере культуры, развитием платных услуг.

В результате реализации Программы востребованность услуг в сфере культуры будет возрастать, продолжится формирование культурных запросов населения Большеигнатовского муниципального района, приобщение его к ценностям отечественной и мировой культуры, возрождение и развитие профессионального искусства и народного творчества.

Программа учитывает положения государственной программы Республики Мордовия «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2018 годы, утвержденной Постановлением правительства Республики Мордовия от 23декабря 2013 г. № 579

Программа содержит 3 подпрограммы, сформированные по функциональным и проблемным признакам, которые отражают основные направления государственной культурной политики.

2. Цели и задачи, целевые индикаторы и показатели Программы, сроки и этапы ее реализации

Целями данной программы являются:

развитие отрасли культуры путем сохранения и возрождения историко-культурного наследия Большеигнатовского района, сохранения и развития системы музейного и библиотечного дела, художественного образования, поддержки искусства, традиционной народной культуры и культурных инноваций, литературы, творческого и технологического совершенствования культурной сферы и обеспечения досуга жителей области.

повышение качества жизни населения Республики Мордовия путем предоставления возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному направлению, воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций страны, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена;

обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры,как результат повышения качества и количества оказываемых ими государственных (муниципальных) услуг;

развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;

повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;

сохранение культурного и исторического наследия народов Российской Федерации, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации;

создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, внутреннего и въездного туризма;

Задачами Программы являются:

повышение качества и расширение спектра государственных (муниципальных) услуг в сфере культуры;

сохранение и возрождение историко-культурного наследия Большеигнатовского района;

обеспечение сохранности памятников истории и культуры на территории Большеигнатовского района;

сохранение и развитие системы дополнительного образования, поддержка молодых дарований;

сохранение и развитие библиотечного и музейного дела;

сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел;

укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры и искусства.

создание условий для творческой самореализации граждан;

вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;

продвижение Большеигнатовского района, Республики Мордовия во внутреннем и внешнем культурно-туристическом пространстве;

совершенствование системы управления туристской отраслью;

развитие инфраструктуры туризма с применением механизмов государственно-частного партнерства;

создание условий для организации массового отдыха, досуга и обеспечения жителей услугами культуры;

духовное развитие, повышение качества жизни населения путем активного приобщения граждан к культурным ценностям и культурным благам;

формирование национального самосознания человека - гражданина, воспитание подрастающего поколения на основе патриотических и нравственных ценностей в духе уважения к отечественной культуре и историко - культурному наследию;

формирование актуальной культурной политики, сохранение и развитие традиционной народной и современной культуры;

обеспечение свободы творчества и прав граждан, проживающих на территории, в сфере культуры;

участие сферы культуры и туризма в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов;

поддержка инновационных и творческих проектов в сфере культуры Большеигнатовского муниципального района;

повышение качества услуг в сфере культуры, предоставляемыми муниципальными учреждениями культуры, образовательными учреждениями дополнительного образования детей Большеигнатовского муниципального района;

улучшение условий труда и стимулирование творческих работников учреждений культуры;

обеспечение конституционных прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям;

создание условий для внедрения инновационной и проектной деятельности в сфере культуры.

Цели и задачи Программы соответствуют целям и задачам республиканской целевой программы в сфере культуры, в рамках которой могут быть привлечены субсидии из республиканского бюджета на софинансирование мероприятий Программы.

3. Показатели (индикаторы) реализации Программы

Целевыми показателями и индикаторами достижения целей и решения задач Программы являются:

-уровень удовлетворенности населения Большеигнатовского муниципального района предоставлением муниципальных услуг в сфере культуры, %;

- доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, %; -соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы в Республике Мордовия, %;

- количество обучающихся в образовательных учреждениях дополнительного образования детей Большеигнатовского муниципального района, %;

- доля специалистов муниципальных учреждений культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации, от общего числа работников культуры, %.

Значения целевых показателей и индикаторов достижения целей и решения задач государственной программы приведены в приложении1.

4. Основные ожидаемые конечные результаты,
сроки и этапы реализации Программы

В результате реализации Программы предполагается обеспечить достижение следующих ожидаемых конечных результатов:

повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры;

увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения;

увеличение количества специалистов муниципальных учреждений культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации, от общего числа работников культуры;

достижение уровня средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», до 100 % от средней заработной платы по Республике Мордовия.

Срок реализация государственной программы – 2016 – 2020 годы будет реализовываться в пять этапов

- 1 этап - 2016 год;

- 2 этап - 2017 год;

- 3 этап - 2018 год;

- 4 этап - 2019 год;

- 5 этап - 2020 год.

5. Обобщенная характеристика основных мероприятий
Программы, подпрограмм Программы

Подпрограммы и включенные в них мероприятия, а также районная целевая программа представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей Программы, а также на решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих реализацию стратегической роли культуры как духовно-нравственной основы развития личности и государства, единство российского общества, развитие туризма для приобщения граждан к культурному и природному наследию, создание системы патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Республики Мордовия.

Подпрограмма «Культура» построена по схеме, включающей следующие основные мероприятия:

- «Сохранение, возрождение и развитие традиционной народной культуры, поддержка народного творчества и культурно-досуговой деятельности»;

- «Развитие музейного дела»;

- «Развитие библиотечного дела»;

- «Обеспечение качества дополнительного образования»;

- «Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия»;

- «Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства»;

- «Государственная поддержка(грант) комплексного развития муниципальных учреждений культуры».

В качестве целевых индикаторов подпрограммы используются:

количество спектаклей, концертов, проводимых театрами, концертными организациями;

количество библиотек;

число пользователей библиотек;

число посетителей музеев;

количество выставок;

число посетителей библиотек;

удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры;

доля публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек;

количество объектов культурного наследия, находящихся на территории Республики Мордовия, с утвержденными границами зон охраны и границами территорий объектов культурного наследия;

доля учащихся детских школ искусств в творческих мероприятиях (доля участников от общего числа обучающихся детей).

Подпрограмма «Туризм» включает основные мероприятия:

- «Развитие приоритетных видов туризма»;

- «Рекламно-информационное обеспечение туризма».

В качестве целевых индикаторов подпрограммы используются:

- число публикаций о туризме в Большеигнатовском муниципальном районе на официальных Интернет-портале и в средствах массовой информации.

В подпрограмме «Обеспечение условий реализации программы» выделяются мероприятия:

- «Совершенствование обеспечения реализации программы»;

Обобщенная характеристика основных мероприятий программы представлена в приложении 2.

6. Обобщенная характеристика мер государственного

и правового регулирования

Реализация программы не предусматривает осуществление мер государственного регулирования.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации программы приведены в приложении 3.

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
по этапам реализации муниципальной программы

В рамках реализации подпрограммы «Культура» программы предусматривается выполнение муниципальных заданий на оказание государственных муниципальныхуслуг (выполнение работ).

Прогноз сводных показателей муниципальныхзаданий в рамках реализации подпрограммы «Культура» представлен в приложении 4.

8. Обоснование выделения подпрограмм и включения

в состав Программы реализуемых

муниципальной программой

Перечень подпрограмм установлен для достижения целей и задач, определенных основополагающими документами в части развития сфер культуры и туризма. Состав подпрограмм и районной целевой программы рассчитан на взаимосвязанное развитие экономики Республики Мордовия и ее сфер: культуры, туризма и образования.

9. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Программы

Расходы Программы формируются за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Мордовия, муниципального бюджета и внебюджетных источников.

Общий объем финансового обеспечения реализации программы в 2016 – 2020 годах составит 47364,3 тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе:

средства федерального бюджета – 408,5 тыс. руб.;

средства республиканского бюджета Республики Мордовия – 12443,0 тыс. руб. (из них Министерство культуры и туризма Республики Мордовия –12443,5 тыс. руб., средства муниципального бюджета – 34512,8тыс. руб.;

средства внебюджетных источников – 0.00 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия приведено в приложении 5.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия, юридических лиц на реализацию программы приведены в приложении 6.

Ресурсное обеспечение программы подлежит уточнению в соответствии с решением Совета депутатов Большеигнатовского муниципального района о бюджете Большеигнатовского района на соответствующие годы.

10. Анализ рисков реализации программы
и описание мер управления рисками с целью минимизации их влияния

на достижение целей программы

При реализации программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Важное значение для успешной реализации программы имеет прогнозирование возможных рисков достижения основной цели, решения задач государственной программы, оценки их масштабов и последствий, а также формирования системы мер по их предотвращению.

Следует выделить основные группы рисков, в числе которых: макроэкономические, правовые, финансовые, административные, кадровые, а также риски, связанные с территориальными особенностями.

К макроэкономическим рискам относятся возможности ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижение темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, высокая инфляция, кризис банковской системы и возникновение бюджетного дефицита. Это может привести к снижению инвестиционной привлекательности сфер культуры и туризма, необоснованному росту стоимости услуг в них, а также существенно снизить объем предоставляемых населению платных услуг в указанных отраслях. Изменение стоимости предоставления государственных услуг (выполнения работ) может негативно сказаться на потребительских предпочтениях населения. Эти риски могут отразиться на реализации наиболее затратных мероприятий программы, в том числе мероприятий, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры.

Снижение вероятности данных рисков предусматривается в рамках мероприятий программы, ориентированных на совершенствование государственного регулирования, в том числе на повышение инвестиционной привлекательности и экономическое стимулирование.

Правовые риски вызваны изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации программы, что может повлечь за собой увеличение планируемых сроков или изменение условий реализации ее основных мероприятий. Для снижения воздействия данной группы рисков предлагается проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве в сферах культуры, туризма и смежных областях.

Финансовые риски связаны с процессами возникновения бюджетного дефицита и недостаточным из-за этого уровнем бюджетного финансирования, секвестрованием бюджетных расходов на сферы культуры и туризма, систему патриотического воспитания граждан, а также с отсутствием устойчивого источника финансирования деятельности общественных объединений и организаций, что может повлечь за собой недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков являются:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетного финансирования, в том числе выявление и внедрение лучшего опыта привлечения внебюджетных ресурсов в сферы культуры и туризма, образования.

К группе административных рисков относятся неэффективное управление реализацией программы, низкая эффективность взаимодействия заинтересованных сторон. Это может привести к потере управляемости отраслей культуры и туризма, а также к нарушениям механизма управления в системе патриотического воспитания граждан, в целом отражающихся на срыве планируемых сроков реализации программы, невыполнении ее цели и задач, недостижении плановых значений показателей, снижении эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий программы.

Основные условия минимизации этой группы рисков:

формирование эффективной системы управления реализацией программы;

проведение систематического аудита результативности реализации программы;

регулярная публикация отчетов о ходе реализации программы;

повышение эффективности взаимодействия участников реализации программы;

заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

создание системы мониторингов реализации программы;

своевременная корректировка мероприятий программы.

Кадровые риски вызваны дефицитом высококвалифицированных кадров в сферах культуры и туризма, в целом снижая эффективность работы таких учреждений и качество предоставляемых ими услуг.

Вероятность уменьшения названной группы рисков возможна за счет обеспечения притока высококвалифицированных кадров в отраслевые учреждения и переподготовка (повышение квалификации) имеющихся специалистов.

Последняя группа рисков, связанных с территориальными особенностями, детерминирована: различиями в финансово-экономических возможностях сельских поселений района, что в целом приводит к различной степени эффективности и результативности исполнения ими полномочий в указанных отраслях экономики и социальной сферы; слабым нормативно-методическим обеспечением деятельности в указанных отраслях на уровне муниципальных образований.

Снижение данной группы рисков возможно за счет: обеспечения правильного расчета требуемых объемов средств из муниципального бюджета и дополнительного финансирования из республиканского бюджета Республики Мордовия; привлечения средств из внебюджетных источников; информационного обеспечения и операционного сопровождения реализации государственной программы, включающего оперативное консультирование всех ее исполнителей.

Управление рисками реализации программы будет осуществляться на основе:

выработки прогнозов, решений и рекомендаций в сфере управления культурой, туризмом, системой патриотического воспитания граждан;

подготовки и представления ежегодно в администрацию района отчёта о ходе и результатах реализации программы, который при необходимости может содержать предложения о корректировке программы.

11. Механизм реализации программы

Механизм реализации программы базируется на принципах партнерства исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия и хозяйствующих субъектов, а также четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

Ответственным исполнителем программы является МБУК «Районный Дом культуры» Большеигнатовского муниципального района, МБУК «Центральная районная библиотека» Большеигнатовского муниципального района, МБУДО «Детская школа искусств» Большеигнатовского муниципального района.

Средства федерального и республиканского бюджетов, выделяемые на реализацию программы, предполагается направить на решение вышепоставленных задач.

Управление и контроль реализации программы, подготовка годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности программы и докладов о ходе реализации программы осуществляются в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ Республики Мордовия, утвержденным постановлением Правительства Республики Мордовия от 27 июня 2011 г. № 234 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Мордовия».

12. Методика оценки эффективности реализации
программы

Реализация программы оценивается по следующим направлениям:

а) оценка степени достижения целей и решения задач программы в целом, дополнительно может быть оценена степень достижения целей подпрограмм программы (оценка степени решения задач программы осуществляется на основе показателей подпрограмм, направленных на решение соответствующей задачи);

б) оценка степени соответствия фактических затрат бюджета запланированному уровню;

в) оценка эффективности использования бюджетных средств;

г) оценка степени достижения непосредственных результатов реализации мероприятий;

д) оценка соблюдения установленных сроков реализации мероприятий государственной программы.

Оценка достижения целей и решения задач программы осуществляется ежеквартально, ежегодно, а также по итогам завершения реализации программы.

Оценка на основании данной методики проводится в отношении:

– цели программы;

– задач программы;

– основных мероприятий программы.

13. Интегральная оценка эффективности программы

Интегральная оценка эффективности программы проводится ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным, а также по завершении реализации программы и осуществляется на основании следующей формулы.

,

где:

Эинт – интегральный показатель эффективности реализации программы;

Эбс – показатель эффективности использования бюджетных средств;

ССмп – степень своевременности реализации мероприятий программы, %;

0,8 и 0,2 – индексы значимости (веса) показателей, установленные на основании экспертной оценки.

Оценка эффективности использования бюджетных средств

Оценка эффективности использования бюджетных средств (Эбс) в рассматриваемом периоде рассчитывается как:

,

где:

Эбс – показатель эффективности использования бюджетных средств;

Дзп – показатель достижения целей и решения задач программы;

Сзуз – показатель степени выполнения запланированного уровня затрат.

Эффективность будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов) и ниже уровень использования бюджетных средств.

Оценка степени достижения целей и решения задач
программы

Оценка степени достижения целей и решения задач программы (Дзп) осуществляется в соответствии со следующей формулой:

,

где:

Дзп – показатель достижения плановых значений показателей программы;

к – количество показателей программы (определяется в соответствии с приложением 1);

Ф – фактические значения показателей программы за рассматриваемый период;

П – планируемые значения достижения показателей программы за рассматриваемый период.

В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются местами (например, П1/Ф1 + П2/Ф2 + ...).

Оценка степени соответствия фактических затрат бюджета

запланированному уровню

Оценка выполнения запланированного уровня затрат на реализацию программы (Сзуз) рассчитывается по формуле:

,

где:

Ф – фактическое использование бюджетных средств в рассматриваемом периоде на реализацию программы;

П – планируемые расходы бюджета на реализацию программы в рассматриваемом периоде.

Оценка соблюдения установленных сроков

реализации мероприятий программы

Оценка степени своевременности реализации мероприятий программы (ССмп) производится по формуле:

где:

ССмп – степень своевременности реализации мероприятий программы, %;

ССН – количество мероприятий, выполненных с соблюдением установленных плановых сроков начала реализации;

ССЗ – количество мероприятий программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;

м – количество мероприятий программы.

В ходе мониторинга реализации программы в отношении каждого из мероприятий оценивается полнота использования бюджетных средств и степень достижения непосредственных результатов реализации мероприятий.

Оценка степени достижения непосредственных результатов

реализации мероприятийпрограммы

Оценка степени достижения непосредственных результатов реализации мероприятий программы осуществляется на основе формулы:

,

где:

Сзр – показатель степени достижения непосредственных результатов реализации мероприятия программы;

Фр – фактически достигнутые непосредственные результаты;

Пр – запланированные непосредственные результаты.

Специфика цели, задач, мероприятий и результатов программы такова, что некоторые из эффектов от ее реализации являются косвенными, опосредованными и относятся не только к развитию сфер культуры и туризма, но и к уровню и качеству жизни населения, развитию социальной сферы, экономики, общественной безопасности.

Среди наиболее значимых качественных эффектов можно выделить эффекты в направлении поддержки взаимной терпимости и самоуважения среди многонационального населения республики, укрепления гражданского мира и межнационального согласия на основе единого культурного кода и системы общественного просветительства, создания условий для гармоничного развития поликультурной общности, опирающейся на российскую культуру, историю и тип идентичности.

До начала очередного года реализации программы по каждому показателю (индикатору) реализации программы (подпрограммы программы) устанавливает интервалы значений показателя, при которых реализация программы характеризуется:

высоким уровнем эффективности;

удовлетворительным уровнем эффективности;

неудовлетворительным уровнем эффективности.

Нижняя граница интервала значений показателя для отнесения программы к высокому уровню эффективности не может быть ниже 95 % планового значения показателя на соответствующий год. Нижняя граница интервала значений показателя для отнесения программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже 75 % планового значения показателя на соответствующий год.

Оценка эффективности реализации программы проводится ответственным исполнителем ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным.

Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности в следующих случаях:

значения 95 % и более показателей программы и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения программы к высокому уровню эффективности;

не менее 95 % мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности в следующих случаях:

значения 80 % и более показателей программы и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения программы к высокому уровню эффективности;

не менее 80 % мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Если реализация программы не отвечает указанным критериям, то уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

ПОДПРОГРАММА «КУЛЬТУРА»

Паспорт

подпрограммы «Культура»

(далее – подпрограмма)

Ответственный исполнитель подпрограммы

–

МБУК «Районный Дом культуры» Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия

Соисполнители подпрограммы

–

Учреждения культуры

Программно-целевые инструменты подпрограммы

–

не предусмотрены

Цели подпрограммы

–

сохранение и развитие культурного наследия Республики Мордовия, формирование единого культурного пространства, создание условий для обеспечения доступа населения к культурным благам и информационным ресурсам, интеграция в мировой культурный процесс

Задачи подпрограммы

–

повышение привлекательности Республики Мордовия как центра финно-угорской культуры, образования, науки и этнотуризма, содействие улучшению делового климата и инвестиционной привлекательности региона;

гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, создание условий для сохранения культур народов, проживающих в Республике Мордовия, как целостной системы духовных ценностей общества;

обеспечение максимальной доступности для населения культурных ценностей и муниципальных услуг, создание условий для повышения их качества;

поддержка и совершенствование системы дополнительного, среднего специального и высшего образования в сфере культуры;

оказание содействия в формировании позитивного мироощущения и идеологии здорового образа жизни, воспитание духовности, патриотизма и творческой активности нового поколения жителей республики;

участие в реализации федеральных и республиканских программ сохранения и развития культуры, искусства, межнациональных, межрегиональных и международных культурных связей;

осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства;

укрепление материально-технической базы и техническое переоснащение учреждений культуры и искусства;

обеспечение условий для полноценной творческой деятельности музеев и выставочных залов, библиотек, учреждений образования и культурно-досуговых объектов;

регистрация объектов культурного наследия в Едином государственном реестре объектов культурного наследия

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

–

Количество мероприятий, ед.;

количество библиотек, ед.;

число пользователей библиотек, тыс. чел.;

число посетителей музеев, тыс. чел.;

количество экскурсий, ед.;

число посетителей библиотек, тыс. чел.;

удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, %;

доля публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек, %;

количество объектов культурного наследия, находящихся на территории Республики Мордовия, с утвержденными границами зон охраны и границами территорий объектов культурного наследия, ед.;

количество объектов культурного наследия, находящихся на территории Республики Мордовия, с утвержденными границами зон охраны, ед.;

удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, %;

доля учащихся детских школ искусств в творческих мероприятиях (доля участников от общего числа обучающихся детей), %.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

–

реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2016 – 2020 годов

Объем бюджетных ассигнований

–

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 47364,3 тыс.руб.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств федерального бюджета составляет 408,5 тыс. руб. (в текущих ценах), в том числе по годам:

в 2016 году – 408,5 тыс. руб.;

в 2017 году – 0,00 тыс. руб.;

в 2018 году – 0,00 тыс. руб.;

в 2019 году – 0,00 тыс. руб.;

в 2020 году – 0,00 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств республиканского бюджета составляет 12443,0 тыс. руб. (в текущих ценах), в том числе по годам:

в 2016 году – 2635,0 тыс. руб.;

в 2017 году – 2353,0 тыс. руб.;

в 2018 году – 2485,0 тыс. руб.;

в 2019 году – 2485,0 тыс. руб.;

в 2020 году – 2485,0тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств местного бюджета составляет 34512,8 тыс. руб. (в текущих ценах), в том числе по годам:

в 2016 году – 6816,2 тыс. руб.;

в 2017 году – 6846,4 тыс. руб.;

в 2018 году – 7083,4 тыс. руб.;

в 2019 году – 6883,4 тыс. руб.;

в 2020 году – 6883,4тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из внебюджетных средств составляет 0,00 тыс. руб. (в текущих ценах), в том числе по годам:

в 2016 году – 0,00 тыс. руб.;

в 2017 году – 0,00 тыс. руб.;

в 2018 году – 0,00 тыс. руб.;

в 2019 году – 0,00 тыс. руб.;

в 2020 году – 0,00 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

–

обеспечить широкий доступ всех социальных слоев населения к ценностям отечественной и мировой культуры;

обеспечить сохранение и развитие историко-культурного наследия, традиционного народного творчества;

стимулировать развитие всех видов и жанров современной культуры, искусства и народного творчества;

обеспечить строительство, ремонт и реставрацию объектов культурного наследия;

обеспечить прирост инвестиций в сферу культуры за счет средств:

федерального бюджета – в 2 раза;

международных фондов, грантов, федеральных целевых программ – в 1,8 раза.

Раздел 1. Сфера реализации подпрограммы, основные проблемы,
оценка последствий и прогноз ее развития

В период радикальных социально-экономических преобразований основной целью в сфере культуры являлось сохранение культурного наследия народов России, сложившейся ранее системы институтов культурной жизни страны. Повышение темпов экономического роста, структурные изменения в экономике, связанные со становлением инновационной экономики, требуют качественно нового подхода к традиционной народной культуре, сохранению и популяризации объектов культурного наследия, развитию библиотечного, музейного, выставочного дела, концертной деятельности, образования в сфере культуры и искусства.

В последние годы в сфере культуры заметен рост интереса населения Большеигнатовского муниципального района к различным видам исполнительского и декоративно-прикладного искусства. Повысилось качество предоставляемых услуг. Проводятся концерты, фестивали, творческие конкурсы. Творческие коллективы, солисты, мастера декоративно-прикладного искусства района достойно представляют традиционную культуру Большеигнатовского муниципального района в соседних районах Республики Мордовия, регионах России. Созданы возможности для приобщения к профессиональному искусству сельского населения через организацию выездных мероприятий.

В Большеигнатовском муниципальном районе сложилась система традиционных мероприятий по всем жанрам самодеятельного народного творчества. Организуются и проводятся районные праздники, фестивали, смотры, конкурсы и выставки. Одними из таких являются Республиканские национально-фольклорные праздники «Раськень Озкс» и «Велень Озкс».

В то же время задачи, стоящие перед учреждениями культуры и искусства, не решаются в полном объеме.

Увеличение расходов, связанных с гастрольной деятельностью, при недостаточном финансировании делает невозможным участие коллективов и отдельных исполнителей в международных, всероссийских и региональных фестивалях, смотрах и конкурсах, создавая реальную угрозу утраты конкурентоспособности национальной культуры.

Сохраняются проблемы несоответствия технического оснащения муниципальных культурно-досуговых учреждений современным требованиям, недостаток финансовых средств на обновление сценических костюмов и музыкальных инструментов.

Качественному библиотечному обслуживанию населения препятствуют несоответствие между объемами, значимостью выполняемой библиотеками работы и их ресурсным обеспечением, недостаточная государственная поддержка их развития, неудовлетворительное состояние материально-технической базы библиотек, особенно в сельской местности.

Отсутствие должного финансирования библиотек влияет на организацию хранения больших массивов документов, тормозит переход на новые технологии, создание новых структурных подразделений, организацию современного библиотечного дизайна, приобретение новых технических средств и оборудования.

В развитии системы дополнительного образования существуют проблемы, связанные со старением педагогических кадров, несовершенством нормативно-правового обеспечения системы художественного образования, внедрением в учебный процесс современных технологий и новых технических средств обучения. Требуется совершенствование системы обновления творческого потенциала посредством выявления и поддержки молодых дарований. Низкая заработная плата, слабая социальная защищенность выпускников, отсутствие законодательной базы закрепления студентов за определенным местом работы, обучающихся на бюджетной основе, приводят к утрате молодых кадровых ресурсов.

Беспокойство вызывает состояние материально-технической базы. Материальная база существующих объектов муниципальных учреждений культуры сильно изношена и не соответствует утвержденным нормативам, инженерная инфраструктура не только морально, но и физически устарела. Поэтому обеспечение устойчивой и надежной работы таких объектов требует значительных капитальных вложений, а в ряде случаев - строительства новых зданий.

Укрепление материально-технической базы, широкое внедрение инноваций, новых технологических решений позволят повысить доступность культурных услуг, сделать культурную среду более насыщенной, отвечающей растущим потребностям человека и общества.

Учитывая комплексный характер преобразований, происходящих в сфере культуры, целесообразно решать поставленные задачи с использованием программно-целевого метода бюджетного планирования, обеспечивающего эффективное решение проблем за счет реализации комплекса мероприятий, увязанных по задачам, ресурсам и срокам.

Программный подход позволит создать условия для решения общественно значимых задач улучшения социокультурного и информационного обеспечения населения Большеигнатовского муниципального района.

В то же время, несмотря на явные преимущества программно-целевого метода, при реализации подпрограммы могут возникнуть определенные риски, связанные с ее финансированием: сокращение бюджетного финансирования, что повлечет за собой необходимость корректировки мероприятий подпрограммы, нерациональное распределение ее ресурсов и нецелевое их использование. Для предотвращения этого будет принят ряд мер, включая систематический мониторинг реализации мероприятий подпрограммы, широкое привлечение общественности и экспертов к разработке, реализации и оценке результатов подпрограммы, активное участие республиканских и муниципальных учреждений культуры и искусства в конкурсах грантов для дополнительного привлечения средств на реализацию отдельных проектов и проведение мероприятий.

Раздел 2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации

подпрограммы. Цели, задачи, показатели (индикаторы) и основные
ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки ее реализации

Глава 1. Приоритеты государственной политики
в сфере реализации подпрограммы

Приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы являются:

реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственной основы развития личности и государства, единства российского общества;

создание благоприятных условий для творческой деятельности населения;

освоение новых форм и направлений культурного обмена;

увеличение доступности и разнообразия предлагаемых населению культурных благ и информации в сфере культуры;

активизация экономических процессов развития культуры, роста негосударственных ресурсов, привлекаемых в отрасль;

сохранение объектов культурного наследия и развитие национальной культуры.

Цели и задачи подпрограммы соответствуют приоритетам развития, заложенным в Государственной программе Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 – 2020 годы, федеральной целевой программе «Культура России (2012 – 2018 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2012 года № 186, Концепции долгосрочного развития театрального дела в Республике Мордовия на период до 2020 года, одобренной распоряжением Правительства Республики Мордовия от 16 сентября 2013 г. № 537-Р, Государственной программе Республики Мордовия «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Мордовия от 23 декабря 2013 года № 579.

Глава 2. Цели, задачи, показатели (индикаторы) и основные
ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки ее реализации

Основными целями подпрограммы являются сохранение и развитие культурного наследия Большеигнатовского района, формирование единого культурного пространства, создание условий для обеспечения доступа населения к культурным благам и информационным ресурсам, интеграция в мировой культурный процесс.

Для достижения вышеуказанных целей выдвинуты следующие приоритетные задачи:

повышение привлекательности Большеигнатовского района как центра финно-угорской культуры, образования, науки и этнотуризма, содействие улучшению делового климата и инвестиционной привлекательности региона;

гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, создание условий для сохранения культур народов, проживающих в Республике Мордовия, как целостной системы духовных ценностей общества;

обеспечение максимальной доступности для населения района культурных ценностей и услуг, создание условий для повышения их качества;

оказание содействия в формировании позитивного мироощущения и идеологии здорового образа жизни, воспитание духовности, патриотизма и творческой активности нового поколения жителей республики;

участие в реализации федеральных и республиканских программ сохранения и развития культуры, искусства, межнациональных, межрегиональных и международных культурных связей;

осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства;

укрепление материально-технической базы и техническое переоснащение учреждений культуры и искусства;

обеспечение условий для полноценной творческой деятельности творческих коллективов, музеев и выставочных залов, библиотек, учреждений образования и культурно-досуговых объектов;

регистрация объектов культурного наследия в Едином государственном реестре объектов культурного наследия.

Система показателей (индикаторов) сформирована с учетом обеспечения возможности проверки и подтверждения достижения целей и решения задач подпрограммы и включает взаимодополняющие друг друга показатели (индикаторы) реализации подпрограммных мероприятий.

Состав показателей (индикаторов) увязан с задачами и основными мероприятиями подпрограммы, что позволяет оценить ожидаемые конечные результаты и эффективность ее реализации.

Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются:

Количество мероприятий, ед.;

количество библиотек, ед.;

число пользователей библиотек, тыс. чел.;

число посетителей музеев, тыс. чел.;

количество экскурсий, ед.;

число посетителей библиотек, тыс. чел.;

удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, %;

доля публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек, %;

количество объектов культурного наследия, находящихся на территории Республики Мордовия, с утвержденными границами зон охраны и границами территорий объектов культурного наследия, ед.;

количество объектов культурного наследия, находящихся на территории Республики Мордовия, с утвержденными границами зон охраны, ед.;

доля учащихся детских школ искусств в творческих мероприятиях (доля участников от общего числа обучающихся детей), %.

Показатели (индикаторы) реализации подпрограммы имеют запланированные по годам количественные значения, рассчитываемые по утвержденным методикам на основе данных статистического наблюдения.

Значения целевых показателей и индикаторов подпрограммы по годам ее реализации приведены в приложении 1. Показатели рассчитаны на основе прогноза их динамики с учетом имеющихся тенденций.

Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы определены в соответствии с поставленными задачами и предусмотренным финансированием.

В результате реализации подпрограммы планируется достичь следующих результатов:

обеспечить широкий доступ всех социальных слоев населения к ценностям отечественной и мировой культуры;

обеспечить сохранение и развитие историко-культурного наследия, традиционного народного творчества;

стимулировать развитие всех видов и жанров современной культуры, искусства и народных художественных промыслов и ремесел;

обеспечить строительство, ремонт и реставрацию объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности;

обеспечить прирост инвестиций в сферу культуры за счет средств:

федерального бюджета – в 2 раза;

международных фондов, грантов, федеральных целевых программ – в 1,8 раза.

Подпрограмма реализуется в 2016 – 2020 годах.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Состав основных мероприятий подпрограммы определен исходя из необходимости достижения ее целей и задач. Их состав может корректироваться по мере решения задач подпрограммы.

Перечень основных мероприятий подпрограммы, ответственные исполнители, срок реализации мероприятий, ожидаемые непосредственные результаты, последствия нереализации основных мероприятий и связь с показателями подпрограммы приведены в приложении 2.

Для достижения целей и решения задач подпрограммы необходимо реализовать следующие основные мероприятия.

Основное мероприятие «Сохранение, возрождение

и развитие традиционной народной культуры, поддержка

народного творчества и культурно-досуговой деятельности»

В Большеигнатовском районе уделяется большое внимание проблемам возрождения, сохранения и популяризации национальной культуры. В рамках этой деятельности проводятся многожанровые мероприятия (Масленица, Троица, Рождество и др.), что в совокупности способствует обеспечению преемственности поколений в трансляции национальных культурных ценностей.

В рамках основного мероприятия по сохранению, возрождению и развитию традиционной народной культуры, поддержке народного творчества и культурно-досуговой деятельности планируется осуществление следующих мероприятий или групп мероприятий:

расходы по содержанию подведомственных учреждений;

укрепление материально-технической базы;

проведение всероссийских фестивалей-конкурсов мордовской (мокшанской и эрзянской) песни;

проведение национально-фольклорных праздников, конкурсов и фестивалей народного творчества (РаськеньОзкс и «Велень Озкс»);

проведение фестиваля детского творчества;

проведение фестивалей народных мастеров;

проведение творческих мероприятий в рамках празднования памятных дат в истории и культуре России.

Мероприятия к государственным праздникам проходят обычно в форме митингов, торжественных собраний, концертных программ: День защитника Отечества, Международный женский день, Международный день Весны и Труда, День Победы, День России, День народного единства. Во время проведения государственных праздников будут отмечены жители, внесшие значительный вклад в развитие района.

Проведение общерайонных мероприятий включает в себя такие мероприятия как, День района (торжественное собрание, праздничная программа, выставки, викторины, конкурсы), Новый год (открытие главной елки района, новогодние утренники для детей, конкурсные программы в период зимних каникул).

Профессиональные праздникии юбилейные даты включают в себя проведение мероприятий, приуроченных ко Дню учителя, Дню сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, Дню работника культуры, Международному дню музеев, Общероссийскому дню библиотек, Дню медицинского работника, дню муниципальной службы, юбилеям ведущих творческих коллективов района, юбилеям русских и мордовских писателей. В рамках этих праздничных дат запланировано проведение торжественных мероприятий с целью представления населению и общественности района лучших достижений в сфере культуры, с чествованием лучших специалистов сферы культуры в районе, поощрение коллективов и исполнителей, ставших победителями республиканских, российских, международных фестивалей и конкурсов, организация выставок, проведение концертных программ.

Национальные праздники

Предполагается проведение следующих праздников: Проводы Зимы, День эрзянского языка, представляет собой массовой народное гуляние, спортивные состязания, выступления фольклорных коллективов, народные игры, обряды, ритуалы, проведение фестиваля авторской, бардовской песни.

Фестивали, конкурсы включают в себя фестивали и конкурсы, организованные на территории района и участие творческих коллективов и исполнителей в фестивалях и конкурсах за пределами района. Мероприятия этого раздела направлены на обеспечение условий для роста профессионального мастерства исполнителей, поддержку и развитие профессионального и самодеятельного народного творчества, создания эффективной среды обмена опытом, открытия новых имен и дарований.

В 2016 — 2020 гг. на территории Большеигнатовского муниципального района ежегодно будут организованы и проведены следующие фестивали и конкурсы:

- фестиваль военно — патриотической песни «Афганское эхо» (февраль)

- фестиваль народного творчества «Играй, гармонь» (январь)

- фестиваль народного творчества «Шумбрат, Мордовия!» и др.

Запланировано участие творческих коллективов и исполнителей в фестивалях и конкурсах за пределами района: в фестивалях декоративно — прикладного творчества, фестивалях хореографического и вокального искусства, изобразительного искусства.

Основное мероприятие «Развитие музейного дела»

В настоящее время музеи занимают особое место в социокультурной жизни региона, являясь одним из самых доступных и демократичных видов учреждений культуры, совмещая в себе многообразные функции: научно-просветительского центра, образовательного учреждения, центра организации досуга и места проведения различного рода общественных мероприятий. Музей Боевой Славы создает неповторимое музейное пространство района – своеобразный культурно-исторический ландшафт.

В рамках основного мероприятия по развитию музейного дела, сохранению культурного наследия Республики Мордовия предполагается осуществление следующих мероприятий или групп мероприятий:

расходы по содержанию подведомственных учреждений;

проведение районных и республиканских краеведческих выставок, проведение экскурсий;

участие в международных, региональных выставках, семинарах и конференциях.

Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела»

Библиотечные фонды составляют значительную часть культурного наследия Республики Мордовия, включающего большое количество книжных памятников республиканского и общероссийского значения, имеющих огромную материальную ценность. Выполняя важные социальные и коммуникативные функции, библиотеки являются одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры республики, которые предоставляют накопленные ресурсы в пользование обществу.

В рамках основного мероприятия по развитию библиотечного дела планируется проведение следующих мероприятий или групп мероприятий:

расходы по содержанию подведомственных учреждений;

организация и проведение семинаров, конкурсов, конференций и круглых столов;

издательская деятельность библиотек;

участие библиотек в совещаниях, семинарах в области библиотечного дела.

Основное мероприятие «Обеспечение качества дополнительного образования»

Значение художественно-эстетического воспитания в системе дополнительного образования детей усиливается тем, что система школьного образования не в состоянии в полной мере реализовать потенциал художественно-эстетического воспитания. В настоящее время художественно-эстетическое воспитание в системе дополнительного образования детей решает сегодня социально значимые вопросы детской занятости и организации досуга, восполняет «пробелы» общего образования, создает условия для развития творческих и профессиональных интересов учащихся в самых разных областях искусства. Таким учреждением на территории района является МБУДО «Детская школа искусств» Большеигнатовского муниципального района. В силу своих преимуществ: разнообразия сфер деятельности, индивидуального подхода к личности учащегося, дополнительное образование предоставляет детям и подросткам более широкие, чем школьное образование, возможности для самоопределения, осмысления жизненных и профессиональных интересов.

В рамках основного мероприятия по развитию дополнительного образования планируется проведение следующих мероприятий:

расходы по содержанию подведомственных учреждений;

организация и проведение республиканских, районных семинаров, конкурсов, конференций и круглых столов и других мероприятий.

Основное мероприятие «Государственная охрана,
сохранение и популяризация объектов культурного наследия»

Памятники истории и культуры составляют важную часть национального достояния Большеигнатовского муниципального района. Они являются визитной карточкой района, формируя его культурно-исторический облик.

В рамках основного мероприятия по охране, сохранению и популяризации объектов культурного наследия предполагается осуществление следующих мероприятий или групп мероприятий:

разработка проектов зон охраны объектов и документации по определению границ территорий объектов культурного наследия, расположенных на территории Большеигнатовского муниципального района;

организация историко-культурной экспертизы проектов зон охраны объектов культурного наследия.

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры

сферы культуры и искусства»

Уровень развития инфраструктурной базы сферы культуры района является одним из важнейших критериев эффективности функционирования данного направления общественной жизни. Проведение запланированных мероприятий по строительству новых, а также реконструкции и капитальному ремонту имеющихся объектов и учреждений культуры является необходимым условием дальнейшего прогресса отрасли в районе и Республике Мордовия.

В рамках основного мероприятия по развитию инфраструктуры сферы культуры и искусства предполагается осуществление следующих мероприятий или групп мероприятий:

организация и проведение строительства и реконструкции объектов культуры муниципальной собственности;

проведение капитального ремонта муниципальных учреждений культуры;

проведение проектно-изыскательских работ;

приобретение оборудования, спортивного инвентаря, мягкого инвентаря, концертных костюмов, проведение противопожарных мероприятий;

Основное мероприятие "Государственная поддержка (грант) комплексного развития муниципальных учреждений культуры"

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2014 г. N 1909-р распределены иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в 2014 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограмм "Наследие" и "Искусство" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы.

Постановлением Правительства Республики Мордовия от 3 декабря 2014 г. N 583 утвержден Порядок предоставления из республиканского бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных районов, городского округа, городских и сельских поселений Республики Мордовия на государственную поддержку (грант) комплексного развития учреждений культуры.

Порядок определяет случаи и правила предоставления из республиканского бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных районов, городского округа, городских и сельских поселений Республики Мордовия средств на государственную поддержку (грант) комплексного развития учреждений культуры в форме иных межбюджетных трансфертов (далее - трансферты).

Трансферты предоставляются в целях:

-обновления материально-технической базы;

-обеспечения специализированным автотранспортом.

Трансферты предоставляются бюджетам муниципальных районов, городского округа, городских и сельских поселений Республики Мордовия, (далее - муниципальное образование) прошедшим конкурсный отбор в порядке, утвержденном Министерством культуры и туризма Республики Мордовия (далее - Министерство), на основании приказа Министерства о распределении государственной поддержки (грант) комплексного развития учреждений культуры в соответствии с протоколом заседания конкурсной комиссии Министерства.

С прошедшими конкурсный отбор организациями культуры и искусства заключается соглашение между Министерством и администрацией соответствующего муниципального образования.

Трансферты носят целевой характер и не могут быть направлены на другие цели.

Перечень основных и прочих мероприятий подпрограммы, а также планируемые объемы финансирования приведены в приложении 5.

Характеристика мер государственного и правового
регулирования, прогноз сводных показателей государственных
заданий по реализации подпрограммы

Для достижения целей подпрограммы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в настоящее время предусматриваются меры государственного регулирования, включающие способы правового и налогового регулирования.

Основной мерой правового регулирования подпрограммы является применение действующей нормативной правовой базы Российской Федерации и Республики Мордовия в области культуры в контексте следующих стратегических документов: Государственная программа «Развитие культуры и туризма» на 2013 – 2020 годы, Концепция долгосрочного развития театрального дела в Республике Мордовия на период до 2020 года, Государственная программа Республики Мордовия «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Мордовия от 23 декабря 2013 года № 579.

Меры правового регулирования также предусматривают внесение изменений в законодательные и иные нормативные правовые акты Республики Мордовия, регулирующие правовые, организационные, экономические и социальные основы деятельности в области культуры и искусства, и принятие новых нормативных правовых актов Министерства культуры и туризма Республики Мордовия.

Реализуемые в рамках настоящей подпрограммы меры правового регулирования предполагают обеспечение следующих направлений:

сохранение и развитие накопленного потенциала в сфере культуры;

поддержку условий для расширения доступа граждан к культурным ценностям;

совершенствование условий художественного и профессионального образования в сфере культуры;

оказание поддержки государственной охране, использованию, сохранению, популяризации памятников истории и культуры;

совершенствование системы управления культурой и искусством Республики Мордовия;

развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы приведены в приложении 3.

Обоснование объема финансирования ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы на 2014 – 2018 годы приведено в приложении 5.

Исходя из возможностей республиканского бюджета Республики Мордовия, объемы средств, направляемых на реализацию подпрограммы, могут уточняться.

Анализ рисков реализации подпрограммы
и описание мер управления рисками с целью минимизации

их влияния на достижение целей подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Организационные риски связаны не только с отсутствием опыта практики управления подпрограммой, но и с необходимостью межведомственного (между различными ответственными соисполнителями мероприятий) и межуровневого (с федеральными органами государственной власти и органами местного самоуправления) взаимодействия, с возможными ошибками в управлении реализацией подпрограммы, невыполнением в установленные сроки отдельных ее мероприятий.

Определяются следующие меры по управлению организационными рисками:

составление планов реализации подпрограммы;

ежеквартальный мониторинг реализации подпрограммы;

контроль за выполнением муниципальных заданий муниципальными учреждениями культуры учреждениями;

закрепление персональной ответственности за исполнение мероприятий и достижение значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы за руководителями учреждений культуры, являющихся соисполнителями подпрограммы;

информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации подпрограммы.

Финансовые риски связаны с возможностью сокращения бюджетного финансирования на реализацию подпрограммы, что приведет к невыполнимости поставленных задач в установленные сроки. В этом случае будет уточняться система мероприятий и целевых показателей (индикаторов) подпрограммы. Для минимизации риска нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств будет осуществляться финансовый контроль.

Правовые риски обусловлены изменением федерального и регионального законодательства в области культуры, искусства, печати и информации, несвоевременным принятием подзаконных актов. Для минимизации данного вида риска будет осуществляться мониторинг изменений федерального законодательства, планирование мероприятий по разработке правовых актов.

Кадровые риски связаны с недостаточным уровнем квалификации работников государственных учреждений культуры. В качестве меры для управления риском в рамках подпрограммы реализуются меры по подготовке и повышению квалификации кадров для отрасли культуры, в частности обучение использованию информационно-коммуникационных технологий работников учреждений культуры.

Управление рисками подпрограммы осуществляется в рамках единой системы управления рисками государственной программы, разработанной в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Мордовия, утвержденным постановлением Правительства Республики Мордовия от 27 июня 2011 г. № 234.

Меры государственной поддержки
на реализацию основных мероприятий подпрограммы

Порядок предоставления средств государственной поддержки в виде субсидий, перечень направлений кредитования, перечень получателей по определенным видам субсидируемых кредитов определяются и утверждаются в установленном порядке Правительством Республики Мордовия.

В соответствии со статьей 11 Закона Республики Мордовия от 21 февраля 2008 года № 4-З «О межбюджетных отношениях в Республике Мордовия», выделяются иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из республиканского бюджета Республики Мордовия местным бюджетам.Порядок их предоставления определяется Правительством Республики Мордовия.

Нормативными правовыми актами Правительства Республики Мордовия также регламентируются порядок подготовки специалистов в образовательных учреждениях высшего профессионального образования в области культуры и искусства, и порядок оплаты расходов, связанных с обучением в учебных заведениях культуры и искусства.

В рамках реализации подпрограммы «Культура» предоставляются субсидии из средств республиканского бюджета Республики Мордовия на укрепление материально-технической базы учреждений культуры муниципальным образованиям на частичное финансирование расходов по:

проведению капитального ремонта, в том числе противоаварийных мероприятий, в зданиях муниципальных учреждений здравоохранения, образования и культуры (далее – капитальный ремонт), разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт, завершению строительства ранее начатых объектов; приобретению оборудования, спортивного инвентаря, мягкого инвентаря, концертных костюмов; проведению противопожарных мероприятий, в соответствии с постановлением Правительства Республики Мордовия от 12 сентября 2011 г. № 342 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов и городского округа Саранск на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, образования и культуры».

Императивам эффективной реализации государственной программы способствует порядок предоставления из республиканского бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований Республики Мордовия субсидии на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов культуры.

Распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных районов, сельских и городских поселений Республики Мордовия на софинансирование объектов капитального строительства, а также на выполнение мероприятий в рамках реализации государственной программы Республики Мордовия утверждаются соответствующими постановлениями Правительства Республики Мордовия.

ПОДПРОГРАММА «ТУРИЗМ»

Паспорт
подпрограммы «Туризм»

(далее – подпрограмма)

Ответственный исполнитель подпрограммы

–

Отдел по культуре и туризму, спорту и делам молодежи управления по социальной работе администрации Большеигнатовского муниципального района

Соисполнители подпрограммы

–

Управление по социальной работе администрации Большеигнатовского муниципального района

Программно-целевые инструменты подпрограммы

–

не предусмотрены

Цели подпрограммы

–

Формирование на территории Большеигнатовского муниципального района конкурентоспособной туристической отрасли в качестве одной из отраслей экономики муниципального образования, обеспечивающей в одной стороны, спрос потребителей на удовлетворение потребностей в туристических услугах, а с другой стороны, увеличение вклада в социально-экономическое развитие муниципального образования за счет притока инвестиций, создания новых рабочих мест, увеличение доходной части районного бюджета, сохранения и рационального использования культурно-исторического и природного наследия.

Задачи подпрограммы

–

создание условий для эффективного развития сферы туризма и отдыха;

- формирование конкурентоспособного туристического продукта, обеспечивающего позитивный имидж и узнаваемость Большеигнатовскогомуниципального района;

- проведение рекламной деятельности, направленной на продвижение туристических ресурсов Большеигнатовского муниципального района на туристическом рынке;

- развитие приоритетных видов туризма с целью формирования конкурентоспособного районного туристского продукта;

- поддержка развития предпринимательства в сфере туризма, прежде всего малого и среднего предпринимательства;

- содействие обеспечению развития инфраструктуры туризма путем привлечения инвестиций для реконструкции и создания новых туристических объектов;

- содействие созданию условий для развития гостиничных, сервисных услуг на территории Большеигнатовского муниципального района;

- увеличение количества объектов инфраструктуры туризма и отдыха;

- увеличение въездного туристического потока в район.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

–

число публикаций о туризме в Большеигнатовскоммуниципальном районе на официальных Интернет-портале и в средствах массовой информации.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

–

реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2016 – 2020 годов без выделения этапов

Объем бюджетных ассигнований

–

объем бюджетных ассигнований из средств местного, республиканского, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы составляет- 0,00 тыс. руб. (в текущих ценах), в том числе по годам:

в 2016 году –0,00 тыс. руб.;

в 2017 году –0.00 тыс. руб.;

в 2018 году –0.00 тыс. руб.;

в 2019 году –0,00 тыс. руб.;

в 2020 году –0,00 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

–

улучшение образа Большеигнатовского муниципального района как района, благоприятного для туризма и отдыха;

- повышение информированности местного населения и жителей других районов и регионов о возможностях и преимуществах туристского комплекса района;

увеличение доходов районного бюджета за счет прямых поступлений налогов и обязательных платежей;

- стимулирование развития отдельных секторов экономики (строительства, торговли, общественного питания, народных промыслов), связанных с развитием туризма;

- увеличение объема въездного туризма, повышение уровня обслуживания, увеличение объема и разнообразия транспортных услуг, удовлетворения потребностей населения в активном и полноценном отдыхе;

- создание условий для сохранения и возрождения объектов культурного и природного наследия района;

-главный социальный эффект подпрограммы будет состоять в росте числа рабочих мест и доходов граждан, занятых в сфере туризма;

-социальный эффект: создание условий для удовлетворения широкого спектра потребностей населения в отдыхе, оздоровлении, развлечении, спорте, общении, образовании, культурном просвещении, в деловых, религиозных и иных связях, повышение качества жизни, укрепление нравственного и физического здоровья местного населения.

Раздел 1. Сфера реализации подпрограммы, основные проблемы,
оценка последствий и прогноз ее развития

В то время, как по всей России туристическая индустрия рассматривается
как одна из наиболее динамично развивающихся сфер современной экономики,
в Большеигнатовском муниципальном районе туризм практически не развивается. В Большеигнатовском муниципальном районе развитие туризма должно выполнять ряд важных функций:

- играть важную роль в патриотическом воспитании;

- способствовать укреплению положительного имиджа Большеигнатовского муниципального района;

- являться средством для обеспечения занятости населения;

- содействовать укреплению отраслей хозяйства, обслуживающих сферу

туризма.

- являться источником денежных поступлений.

Туризм - это рынок туристических услуг, который регулируется спросом и предложением. К туристической услуге относится все, что может быть использовано для удовлетворения туристического спроса: гостиницы, рестораны, учреждения развлекательного характера, музеи, памятники, климат, ландшафт и так далее. Услуга должна быть предназначена для широкого круга потребителей с разным уровнем дохода с целью охвата большей доли рынка.

Анализ показывает, что развитие туризма в Большеигнатовском муниципальном районе позволяет не только сохранить имеющийся богатый культурный и исторический потенциал района, но и использовать его как постоянный источник пополнения местного бюджета.

С экономической точки зрения въездной туризм имеет важное значение. Поток туристов – это дополнительная клиентура для многих предприятий сферы обслуживания. Туристы являются одним из наиболее платежеспособных сегментов потребителей. Благодаря туристским расходам (проживание в гостинице, экскурсионное обслуживание, питание, обмен валюты, сувениры, разнообразные покупки, пользование транспортом и пр.) в экономику района будут поступать дополнительные денежные средства. Часть этих средств поступит в виде налогов
в бюджет Большеигнатовского муниципального района.

Большеигнатовский муниципальный район входит в состав Приволжского региона, расположен в восточной части Республики Мордовия, территория 843,2кв.км. Население района в основном эрзя, русские, мокша, проживают украинцы, чуваши, и др. Гидрографическую сеть составляют: р. Пьяна, р.Меня, р.Чечера, р.Саля и др. Имеются пруды. Большую площадь занимают леса. На территории нашего района располагается Национальный парк «Смольный». Большеигнатовская земля имеет большое и славное историческое прошлое. С исстари веков на территории района проходили родовые моления древних эрзян («озксы»).В настоящее время в районе проходят национально-фольклорные праздники «Велень Озкс» и «Раськень Озкс». Большеигнатовский район знаменит памятниками мордовской культуры. Недалеко от села Андреевка есть мордовские захоронения (курганы) XI - XII веков нашей эры. В 1967 -1969 годах велись их раскопки.

Экскурсионный потенциал района представляет музей Боевой Славы, при котором имеется краеведческий музей.

Богатое архитектурное наследие обязывает наших современников заботиться о его сохранности и своевременной реставрации. Для этого планируется привлечение меценатов к реставрации.

Таким образом, можно выделить следующие позитивные факторы, способствующие развитию туризма в Большеигнатовском муниципальном районе:

- выгодное географическое положение района и относительно благоприятные природно-климатические условия;

- богатое историческое и культурное наследие Большеигнатовского муниципального района;

-наличие транспортных магистралей для транзитных остановок во время туристских маршрутов;

-наличие событийных мероприятий;

-существует масса легенд связанных с селами и районом.

Несмотря на то, что есть объекты для развития въездного туризма, существует большой ряд проблем, сдерживающих рост объема оказанных туристских услуг, а именно:

-отсутствие указателей, карт маршрутов;

-недостаточная оборудованность автостоянок для парковки туристического транспорта;

- отсутствие единой политики в реализации сувенирной продукции, не все ремесленники имеют возможность реализовать свою продукцию;

- отсутствие разработанного сувенирного "бренда" территории;

- существует необходимость в создании новых маршрутов;

- отсутствие инвестиций в туристскую индустрию.

Очевидно, что решение вопросов развития туризма в нашем районе возможно только программными методами учитывая тот факт, что туризм – это сфера, в которой сопряжена деятельность субъектов различных отраслей экономики и социальной сферы. Поэтому подпрограммой предусмотрено взаимодействие структурных подразделений администрации, турфирм, музеев и других субъектов туристской деятельности.

При этом функции участников распределяются следующим образом:

Администрация района:

- обеспечивает проведение организационно-правовой и методической работы по реализации подпрограммы;

- выделяет целевые средства на реализацию мероприятий подпрограммы, направленных на продвижение турпродукта Большеигнатовского муниципального района и улучшение инфраструктуры муниципальных объектов показа;

- привлекает внебюджетные средства и направляет их на реализацию подпрограммных мероприятий, в первую очередь, на формирование благоприятного туристского имиджа района;

- осуществляет благоустройство зон, привлекательных для туристов.

Организации культуры, спорта, социальной сферы:

- участвуют в реализации подпрограммных мероприятий;

- проводят семинары: обучающие, познавательные.

Предприниматели, промышленность:

- изготовление сувенирной продукции;

- организация экскурсий на предприятия.

Редакция газеты «Восход»:

- проведение викторин «Знай свою историю», «Большое Игнатово глазами детей»;

- выпуск и тиражирование сувенирной и печатной продукции для туристов.

- продвижение турпродукта на рынке туристических услуг.

Общественность Большеигнатовского муниципального района:

- изготовление и продажа сувенирной продукции

Таким образом, реализация подпрограммы позволит объединить усилия различных субъектов туристической деятельности по совершенствованию используемого турпродукта.

Раздел 2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации

подпрограммы. Цели, задачи, показатели (индикаторы) и основные
ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки ее реализации

Глава 1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы

Важнейшие приоритеты государственной политики в сфере туризма установлены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Мордовия:

Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ;

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р;

Указы и поручения Президента Российской Федерации в сфере туризма;

Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 – 2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 2567-р;

Закон Республики Мордовия от 2 октября 2000 г. № 41-З «О туризме в Республике Мордовия».

Цели и задачи подпрограммы соответствуют приоритетам развития, заложенным в Государственной программе «Развитие культуры и туризма» на 2013 – 2020 годы, федеральной целевой программе «Культура России (2012 – 2018 годы)», Концепции долгосрочного развития театрального дела в Республике Мордовия на период до 2020 года.

В соответствии с приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы эффективной реализации государственной программы будет способствовать решение трех взаимосвязанных задач:

обеспечение эффективного управления государственной программой и развитие отраслевой инфраструктуры, предусмотренной в рамках реализации подпрограммы;

интеграция региональных программ по развитию сфер культуры и туризма, системы патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Республики Мордовия;

повышение эффективности фундаментальных и прикладных исследований в сферах культуры и туризма.

Глава 2. Цели, задачи, показатели (индикаторы) и основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки ее реализации

Основная цель подпрограммы заключается в формировании на территории Большеигнатовского муниципального района современной конкурентоспособной туристской отрасли в качестве одной из отраслей территориальной специализации, обеспечивающей, с одной стороны, широкие возможности для удовлетворения потребностей в туристко-рекреационных услугах, с другой стороны, вклад в социально-экономическое развитие муниципального образования за счет увеличения доходной части районного бюджета, притока инвестиций, увеличения числа рабочих мест, сокращения и рационального использования культурно-исторического и природного потенциала территории.

Основными задачами подпрограммы являются:

- создание условий для эффективного развития туристской отрасли;

- формирование конкурентоспособного туристского продукта, обеспечивающего позитивный имидж и узнаваемость Большеигнатовского муниципального района на туристском рынке;

- поддержка развития предпринимательства в сфере туризма, прежде всего – малого и среднего предпринимательства;

- обеспечение развития инфраструктуры туризма путем содействия привлечению инвестиций для реконструкции и создания новых туристских объектов;

- содействие созданию условий для развития гостиничных, сервисных, транспортных услуг;

- содействие развитию межмуниципальных связей на основе взаимной выгоды;

- увеличение количества объектов инфраструктуры туризма и отдыха;

- увеличение въездного туристского потока в район;

- разработка районной символики и коммерческого бренда Большеигнатовского муниципального района;

- возрождение народных промыслов на территории муниципального образования.

Показателями подпрограммы являются:

число публикаций о туризме в Большеигнатовском муниципальном районе на официальных Интернет-портале и в средствах массовой информации.

Показатели (индикаторы) реализации подпрограммы имеют запланированные по годам количественные значения, рассчитываемые по утвержденным методикам на основе данных государственного статистического наблюдения.

Цель, задачи, целевые показатели и индикаторы реализации подпрограммы могут уточняться в установленном порядке.

Значения целевых показателей и индикаторов подпрограммы по годам ее реализации приведены в приложении 1. Показатели рассчитаны на основе прогноза их динамики с учетом имеющихся тенденций.

Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы определены в соответствии с поставленными задачами и предусмотренным финансированием.

В результате реализации подпрограммы предусматривается достижение следующих результатов:

повысить информированность местного населения и жителей других регионов о возможностях и преимуществах туристского комплекса района;

увеличить внутренний и въездной туристские потоки.

Главным эффектом реализации подпрограммы является рост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от туристской деятельности и дополнительное развитие сфер, связанных с туризмом, нормализация торгового баланса региона, привлечение инвестиций в региональную экономику, развитие предпринимательства и создание новых рабочих мест, создание условий для удовлетворения широкого спектра потребностей населения в отдыхе, оздоровлении, развлечении, спорте, общении, образовании, культурном просвещении, в деловых, религиозных и иныхсвязях, повышение качества жизни, укрепление нравственного и физического здоровья местного населения.

Подпрограмма реализуется в 2016 – 2020 годах.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Состав основных мероприятий подпрограммы определен исходя из необходимости достижения ее целей и задач. Их состав может корректироваться по мере решения задач подпрограммы.

Перечень основных мероприятий подпрограммы, ответственные исполнители, срок реализации мероприятий, ожидаемые непосредственные результаты, последствия нереализации основных мероприятий и связь с показателями подпрограммы приведены в приложении 2.

Для достижения целей и решения задач подпрограммы необходимо реализовать следующие основные мероприятия.

Основное мероприятие

«Развитие приоритетных видов туризма»

Событийный туризм опирается на привлечение массового контингента туристов, пользуясь каким-либо событием культурной, исторической жизни региона. Разработка ключевого события (событий) года и своевременное информирование о нем. Разработка и проведение крупных мероприятий, праздничных программ, «круглых столов», привлекающих большое количество участников и гостей, реализация проектов, мероприятий в приоритетных видах туризма для Большеигнатовского муниципального района. Реализация мероприятий и участие в реализации республиканских проектов и мероприятий по развитию туризма и отдыха в Республики Мордовия, мероприятий по событийному туризму. Развитие различных форм и видов туризма будет осуществлятьсяпо следующим основным направлениям:

- разработка новых экскурсионных маршрутов (турпродуктов);

-содействие развитию производства и реализации рекламно-сувенирной продукции с местной тематикой;

- содействие развитию народных промыслов. Содействие развитию «зимнего» направления в туризме.

- благоустройство рекреационных зон отдыха (кемпинги, пляжи и пр.) с использованием механизмов государственно-частного партнерства;

- организация «зеленых стоянок» для автотранспорта вдоль главных туристских маршрутов;

- подготовка и переподготовка туристских кадров;

- организация экскурсий и досуговых программ для жителей и гостей района;

- участие в реализации межрайонных мероприятий в сфере развития туризма.

Основное мероприятие
«Рекламно-информационное обеспечение туризма»

Изучение туристических ресурсов Большеигнатовского муниципального района. Пополнение и обновление баз данных о туристических ресурсах муниципального образования: ведение реестра туристических ресурсов, формирование ежегодного календаря туристических событий. Отслеживание достоверности баз данных и их публикация на различных носителях.

Совершенствование статистического учета. Сбор, анализ статистических данных о развитии туристской отрасли в районе. Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение качества сбора и анализа статистических данных на территории района.

- рекламно-издательская деятельность: выпуск тематических буклетов, каталогов и брошюр о туристских ресурсах Большеигнатовского муниципального района;

- создание и ведение электронных источников информации;

Создание официального сайта района, разработка и обновление страницы «Туризм».

Изготовление туристско-информационных маршрутов о районе. Разработка и выпуск рекламно-информационной продукции. Издание тематических буклетов, туристских карт, каталогов, сборников, брошюр о туризме и туристских ресурсах района.

Перечень основных и прочих мероприятий подпрограммы, а также планируемые объемы финансирования приведены в приложении 5.

Раздел 4. Характеристика мер государственного и правового
регулирования, прогноз сводных показателей государственных
заданий по реализации подпрограммы

Для достижения целей подпрограммы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в настоящее время предусматриваются меры государственного регулирования, включающие способы правового и налогового регулирования.

Правовое регулирование реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», Стратегией развития туризма в Российской Федерации на период до 2015 года, утвержденной приказом Федерального агентства по туризму от 6 мая 2008 г. № 51, Концепцией федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 – 2016годы)», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 июля 2010 г. № 1230-р, Законом Республики Мордовия от 2 октября 2000 г. № 41-З «О туризме в Республике Мордовия», Стратегией социально-экономического развития Республики Мордовия до 2025 года, утвержденной Законом Республики Мордовия от 1 октября 2008 г. № 94-З, Республиканской целевой программой развития Республики Мордовия на 2013 – 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Мордовия от 8 октября 2012 г. № 363, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами органов государственной власти Республики Мордовия, органов местного самоуправления, принятыми в пределах их компетенции.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы приведены в приложении 3.

Раздел 5. Обоснование объема финансирования ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы

Реализацию мероприятий подпрограммы предполагается осуществлять за счет средств местного, республиканского, федерального бюджета и внебюджетных источников на общую сумму 0,00тыс. руб., в том числе по годам:

в 2016 году – 0.00 тыс. руб.;

в 2017 году – 0,00 тыс. руб.;

в 2018 году – 0.00 тыс. руб.;

в 2019 году – 0,00 тыс. руб.;

в 2020 году – 0.00 тыс. руб.

Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам и источникам финансирования, в том числе объемы финансирования подпрограммы с учетом прогнозируемых объемов привлечения средств федерального бюджета, приведены в приложении 5.

Приведенные объемы финансирования подпрограммы являются прогнозными и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании бюджетов всех уровней.

Раздел 6. Анализ рисков реализации подпрограммы
и описание мер управления рисками с целью минимизации

их влияния на достижение целей подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски связаны не только с изменением федерального и республиканского законодательства, но и с длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации ее мероприятий.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации подпрограммы планируется:

на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном, республиканском законодательстве в сферах культуры, туризма и смежных областях.

Финансовые риски обусловлены возникновением бюджетного дефицита и вследствие этого недостаточным уровнем бюджетного финансирования, секвестрованием бюджетных расходов на сферы культуры и туризма, а также отсутствием устойчивого источника финансирования деятельности общественных объединений и организаций, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение подпрограммных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетного финансирования, в том числе на основе выявления и внедрения лучшего международного опыта по данному вопросу.

Макроэкономические риски исходят от возможности ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляции, а также кризиса банковской системы и возникновения бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сфер культуры и туризма, необоснованный рост стоимости услуг в данных отраслях экономики и существенно снизить объем совокупных платных услуг.

Изменение стоимости предоставления государственных услуг (выполнения работ) может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на возможности реализации наиболее затратных мероприятий подпрограммы, в том числе связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры.

Снижение данных видов рисков предусматривается за счет мероприятий, направленных на совершенствование государственного регулирования, в том числе повышение инвестиционной привлекательности и экономическое стимулирование отраслей культуры и туризма.

Риски данной группы детерминированы неэффективным управлением подпрограммой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отраслей культуры и туризма, нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы, невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы.

Основными условиями минимизации административных рисков выступают:

формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы;

проведение систематического аудита результативности реализации подпрограммы;

регулярная публикация отчетов о ходе реализации подпрограммы;

повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы;

заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

создание системы мониторинга реализации подпрограммы;

своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сферах культуры и туризма, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры, предприятий и организаций туристской индустрии и качество предоставляемых услуг.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров в отрасль и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

Управление рисками подпрограммы осуществляется в рамках единой системы управления рисками государственной программы, разработанной в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Мордовия, утвержденным постановлением Правительства Республики Мордовия от 27 июня 2011 г. № 234.

Паспорт

подпрограммы «Обеспечение условий реализации

программы»

(далее – подпрограмма)

Ответственный исполнитель подпрограммы

–

Отдел по культуре и туризму, спорту и делам молодежи управления по социальной работе администрации Большеигнатовского муниципального района

Соисполнители подпрограммы

–

Управление по социальной работе администрации Большеигнатовского муниципального района

Программно-целевые инструменты подпрограммы

–

не предусмотрены

Цели подпрограммы

–

создание условий для эффективной реализации программы

Задачи подпрограммы

–

обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций и муниципальных услуг в сферах культуры и туризма;

повышение эффективности бюджетных расходов в сферах реализации программы;

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

–

-доля работников учреждений культуры прошедших повышение квалификации в течение последних 3 лет, от их общей численности, %;

Этапы и сроки реализации подпрограммы

–

реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2016 – 2020 годов

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

–

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств местного, республиканского, федерального бюджета и внебюджетных источников составляет 0,00тыс. руб. в текущих ценах.

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет средств местного, республиканского, федерального бюджета и внебюджетных источников составляет - 0,00 тыс. рублей. В том числе по годам составляет:

в 2016 году –0,00 тыс. руб.;

в 2017 году – 0.00 тыс. руб.;

в 2018 году – 0,00 тыс. руб.;

в 2019 году – 0,00 тыс. руб.;

в 2020 году – 0,00 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

–

создание эффективной системы управления реализацией программы, эффективное управление отраслями культуры и туризма;

обеспечение выполнения целей, задач и показателей программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий;

повышение эффективности бюджетных расходов в сферах культуры и туризма;

стимулирование научно-исследовательской деятельности в сферах культуры и туризма.

Раздел 1. Сфера реализации подпрограммы, основные проблемы,
оценка последствий и прогноз ее развития

Сферой реализации подпрограммы является обеспечение управления реализацией мероприятий программы и создание эффективной системы управления отраслями культуры и туризма.

Практика реализации целевых программ, направленных на развитие культуры Республики Мордовия, указывает на высокую эффективность использования программно-целевых методов повышения эффективности использования средств, выделяемых на развитие отрасли. Вместе с тем сохраняется проблема обеспечения выполнения финансирования основных мероприятий Государственной программы, достижения прогнозных показателей.

Все это требует дальнейшего совершенствования организации и управления реализацией программы, создания условий для более эффективного управления сферами культуры и туризма.

Прогноз реализации подпрограммы предполагает дальнейшее совершенствование взаимоотношений исполнительных органов власти, ответственных за выполнение программы, что позволит обеспечить повышение эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на финансовое обеспечение ее подпрограмм и основных мероприятий, и достижение предусмотренных в подпрограмме показателей.

Раздел 2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации

подпрограммы. Цели, задачи, показатели (индикаторы) и основные
ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки ее реализации

Глава 1. Приоритеты государственной политики
в сфере реализации подпрограммы

В соответствии с задачами, стоящими перед сферами культуры и туризма, в число основных приоритетов при реализации подпрограммы входят:

укрепление единого культурного пространства на основе духовно-нравственных ценностей и исторических традиций народа Большеигнатовского района как многонациональной цивилизационной общности, сохранение единого культурного кода народа;

сохранение культурного и духовного наследия Большеигнатовского муниципального района, самобытных традиций ее народов;

обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов культуры и искусства;

создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации внешкольного художественного образования и культурного досуга;

продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности;

обеспечение инновационного развития отраслей культуры и туризма в Большеигнатовском муниципальном районе;

совершенствование организационных и правовых механизмов, направленных на оптимизацию деятельности организаций и учреждений;

предотвращение противоправных посягательств на объекты культурного наследия в Большеигнатовском муниципальном районе;

укрепление имиджа Большеигнатовского муниципального района с богатейшей традиционной и динамично развивающейся современной культурой;

раскрытие культурного потенциала Большеигнатовского муниципального района и поддержка местных инициатив в сферах культуры и туризма;

создание самобытных культурных кластеров и туристических брендов;

укрепление материально-технической базы учреждений культуры и туризма;

повышение социального статуса работников культуры (уровень доходов, общественное признание), системы подготовки кадров и их социального обеспечения;

формирование единого туристического пространства на территории Большеигнатовского муниципального района, вовлечение в процесс содействия развитию туризма всех уровней управления: государственного и муниципального;

максимальное вовлечение туризма в популяризацию и использование историко-культурного наследия;

формирование представления о Большеигнатовском муниципальном районе как о районе благоприятном для туризма;

повышение эффективности мер безопасности туризма, защиты прав и законных интересов туристов в Большеигнатовском муниципальном районе и за его пределами, своевременное обеспечение туристов необходимой информацией.

Приоритеты деятельности в отдельных секторах сфер культуры и туризма описаны в соответствующих подпрограммах муниципальной программы.

Глава 2. Цели, задачи, показатели (индикаторы) и основные
ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки ее реализации

Целью подпрограммы является создание условий для эффективной реализации муниципальной Программы.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций и муниципальных услуг в сферах культуры и туризма;

повышение эффективности бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной Программы. В качестве индикаторов успешности достижения цели и решения задач подпрограммы предполагается использовать следующие показатели, характеризующие выполнение входящих в нее основных мероприятий:

-доля работников учреждений культуры прошедших повышение квалификации в течение последних 3 лет, от их общей численности, %;

Значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы по годам ее реализации приведены в приложении 1. Показатели рассчитаны на основе прогноза их динамики с учетом имеющихся тенденций развития отрасли.

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

создание эффективной системы управления реализацией муниципальной Программы, эффективное управление отраслями культуры и туризма;

обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной Программы в целом в разрезе подпрограмм и основных мероприятий;

повышение эффективности бюджетных расходов в сферах культуры и туризма;

Подпрограмма реализуется в течение 2016 – 2020 годов.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма предусматривает реализацию следующих основных мероприятий:

- совершенствование обеспечения реализации программы;

Планируемые объемы финансирования основных мероприятий подпрограммы приведены в приложении 5.

Ответственные исполнители, срок реализации основных мероприятий, ожидаемые непосредственные результаты, последствия нереализации основных мероприятий и связь с показателями подпрограммы представлены в приложении 2.

Глава 3. Основное мероприятие «Совершенствование обеспечения

реализации государственной программы»

Целью основного мероприятия является обеспечение деятельности и выполнение функций управления по социальной работе администрации Большеигнатовского муниципального района по осуществлению муниципальной политики и нормативному правовому регулированию в сферах культуры и туризма, обеспечению муниципального и государственного учета и сохранения объектов культурного наследия, находящихся на территории Большеигнатовского муниципального района, управлению подведомственными организациями в пределах предоставленных полномочий, контролю за эффективным использованием муниципального имущества Большеигнатовского муниципального района, находящегося у них в оперативном управлении, а также других функций, отнесенных к компетенции управления.

Выполнение основного мероприятия предусматривает:

осуществление деятельности отдела по культуре и туризму, спорту и делам молодежи управления по социальной работе администрации Большеигнатовского муниципального района во взаимодействии с другими исполнительными органами муниципальной власти по реализации подпрограмм и основных мероприятий муниципальной Программы;

финансирование расходов на содержание отдела по культуре и туризму управления по социальной работе администрации Большеигнатовского муниципального района за счет средств, предусмотренных в районном бюджете Большеигнатовского района.

Результатами реализации мероприятия станут:

создание эффективной системы управления реализацией муниципальнойПрограммы, эффективное управление отраслями культуры и туризма;

обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальнойПрограммы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий;

повышение эффективности бюджетных расходов в сферах культуры и туризма.

Мероприятие выполняется в течение всего периода действия подпрограммы – с 2016 по 2020 годы.

Раздел 4. Обоснование объема финансирования ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств местного, республиканского, федерального бюджета и внебюджетных источников составляет - 0,00 тыс. руб. в текущих ценах, в том числе по годам:

в 2016 году – 0,00тыс. руб.;

в 2017 году – 0,00 тыс. руб.;

в 2018 году – 0,00 тыс. руб.;

в 2019 году – 0.00тыс. руб.;

в 20208 году – 0,00 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении 5.

Исходя из возможностей бюджета, объемы средств, направляемых на реализацию подпрограммы, могут уточняться.

Раздел 5. Анализ рисков реализации подпрограммы
и описание мер управления рисками с целью минимизации

их влияния на достижение целей подпрограммы

Важное значение для успешной реализации подпрограммы имеет прогнозирование возможных рисков достижения основной цели, решения задач подпрограммы, оценки их масштабов и последствий, а также формирования системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации подпрограммы, что может привести к увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации ее мероприятий. Для минимизации воздействия данной группы рисков предлагается проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве в сферах культуры, туризма и смежных областях, а также в системе патриотического воспитания.

Финансовые риски детерминированы процессами возникновения бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, секвестрованием бюджетных расходов на сферы культуры и туризма, отсутствием устойчивого источника финансирования деятельности общественных объединений и организаций, что может повлечь за собой недофинансирование, сокращение или прекращение подпрограммных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетного финансирования, в том числе выявление и внедрение лучшего опыта привлечения внебюджетных ресурсов в сферы культуры и туризма.

Макроэкономические риски вызваны возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляции, а также кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита. Это может привести к снижению инвестиционной привлекательности сфер культуры и туризма, необоснованному росту стоимости услуг в них, а также существенно снизить объем предоставляемых населению платных услуг в указанных отраслях экономики и социальной сферы. Изменение стоимости предоставления государственных услуг (выполнения работ) может негативно сказаться на потребительских предпочтениях населения. Эти риски могут отразиться на реализации наиболее затратных мероприятий подпрограммы, в том числе мероприятий, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры.

Снижение вероятности данной группы рисков предусматривается в рамках мероприятий подпрограммы, ориентированных на совершенствование государственного регулирования, в том числе на повышение инвестиционной привлекательности и экономическое стимулирование.

Административные риски обусловлены неэффективным управлением реализацией мероприятий подпрограммы и низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может привести не только к потере управляемости отраслей культуры и туризма, но и к нарушению планируемых сроков реализации мероприятий подпрограммы, невыполнению ее цели и задач, недостижению плановых значений показателей, снижению эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы.

Основными условиями минимизации данной группы рисков являются:

формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы;

проведение систематического аудита результативности реализации подпрограммы;

регулярная публикация отчетов о ходе реализации подпрограммы;

повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы;

заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

создание системы мониторингов реализации подпрограммы;

своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.

Кадровые риски исходят от дефицита высококвалифицированных кадров в сферах культуры и туризма, что влияет на снижение эффективности работы учреждений, предприятий и организаций туристской индустрии и качество предоставляемых услуг.

Снижение вероятности возникновения данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов в указанных отраслях.

Риски, связанные с территориальными особенностями, обусловлены:

различием в финансово-экономических возможностях муниципальных образований, что приводит к различной степени эффективности и результативности исполнения ими полномочий в указанных отраслях экономики и социальной сферы;

слабым нормативно-методическим обеспечением деятельности в анализируемых сферах на уровне муниципальных образований Республики Мордовия.

Снижение рисков возможно за счет:

обеспечения правильного расчета требуемых объемов средств из муниципального бюджета и дополнительного финансирования из регионального бюджета;

привлечения средств из внебюджетных источников;

информационного обеспечения, операционного сопровождения реализации подпрограммы, включающего оперативное консультирование всех исполнителей подпрограммы.

Управление рисками будет осуществляться на основе:

систематического мониторинга реализации муниципальной программы, осуществления оперативных мер по их предупреждению и снижению негативного воздействия не только на сферы культуры и туризма, но и на экономику и социальную сферу Республики Мордовия в целом;

подготовки и представления в администрацию Большеигнатовского района доклада о ходе реализации муниципальной программы, в который будут включаться в случаях необходимости предложения о ее корректировке;

грамотной кадровой политики, включая подготовку квалифицированных специалистов для всех направлений реализации муниципальной программы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе

«Развитие культуры и туризма

Большеигнатовского муниципального района

на 2016 – 2020 годы»

Сведения

о целевых показателях и индикаторах муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Большеигнатовского муниципального района на 2016 – 2018 годы»

Показатель (индикатор)
(наименование)

Единица измерения

Значения показателей по годам

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Муниципальная программа

1.

Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры, от общего числа опрошенных

%

65

70

75

80

85

2.

Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения:

%

37,5

25,0

25,0

20,0

20,0

3.

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы в Республике Мордовия

%

62,3

85,0

100

100

100

4

Количество обучающихся в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в Большеигнатовском муниципальном районе

Чел.

20

20

20

20

20

5.

Доля специалистов государственных и муниципальных учреждений культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации, от общего числа работников культуры

%

5,0

7,0

9,0

11,0

12,5

Подпрограмма «Культура»

1.

Количество мероприятий (спектаклей, концертов, проводимых учреждениями культуры)

ед.

104

105

106

107

108

2.

Количество муниципальных библиотек

ед.

2

2

2

2

2

3.

Число пользователей библиотек

тыс. чел.

2051

2055

2060

2060

2060

4

Число посетителей библиотек

тыс. чел.

12013

12015

12015

12015

12015

5

Число посетителей музея

Чел.

1300

1350

1350

1350

1350

6

Количество выставок

Ед.

4

5

5

5

5

7.

Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры

%

40

40

40

40

40

8.

Доля публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек

%

11,7

17.6

23,5

29,4

35.2

9.

Количество объектов культурного наследия, находящихся на территории Республики Мордовия, с утвержденными границами зон охраны и границами территорий объектов культурного наследия

ед.

0

0

0

0

1

10.

Доля учащихся детской школы искусств в творческих мероприятиях (доля участников от общего числа обучающихся детей)

%

50

55

60

65

70

Подпрограмма «Туризм»

1.

Число публикаций о туризме в Большеигнатовском муниципальном районе на официальных Интернет-портале и в средствах массовой информации.

Ед.

2

4

5

6

7

Подпрограмма«Обеспечение условий реализации программы»

1

Доля работников учреждений культуры прошедших повышение квалификации в течение последних 3 лет, от их общей численности

%

5

15

39

50

90

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе

«Развитие культуры и туризма

Большеигнатовского муниципального района

на 2016 – 2020 годы»

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Большеигнатовского муниципального района на 2016 – 2020 годы»

№ п/п

Номер и наименование основного
мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок

Ожидаемый непосредственный результат
(краткое описание)

Последствия нереализации основного
мероприятия

Связь с показателями государственной программы (подпрограммы)

начала реализации

окончания реализации

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Подпрограмма «Культура»

1.1.

Сохранение, возрождение и развитие традиционной народной культуры, поддержка народного творчества и культурно-досуговой деятельности

МБУК «Районный Дом культуры» Большеигнатовского муниципального района

2016 год

2020 год

сохранение и развитие традиционной духовной культуры народов, проживающих на территории Республики Мордовия;

развитие разнообразных жанров и форм самодеятельного народного творчества;

расширение доступа населения к культурно-досуговым формам деятельности

утрата этнокультурных традиций народов, населяющих Республику Мордовия;

угроза потери национальной идентичности;

угроза формирования негативного образа республики в вопросах реализации национальной и культурной политики; снижения уровня досуговой активности населения

соотношение количества проведенных учреждениями культуры экскурсий за отчетный год к показателям за последние два года, %;

соотношение удельного веса населения, участвующего вплатныхкультурно-досуговых мероприятий, проведенных учреждениями культуры, за отчетный год к показателям за последние два года, %

1.2.

Развитие музейного дела

МБУК «Районный Дом культуры» Большеигнатовского муниципального района

2016

2020

обеспечение сохранности и пополнения музейного фонда;

создание оптимальных условий для доступа населения к культурным ценностям;

увеличение посещаемости музея.

Снижение уровня доступности музейных фондов для широкого посетителя;

снижение интереса населения к истории Республики Мордовия;

общее снижение культурного уровня населения республики

соотношение числа посетителей музеев за отчетный год к показателям за последние два года, %;

1.3.

Развитие библиотечного дела

МБУК «Центральная районная библиотека» Большеигнатовскогого муниципального района

2016 год

2020 год

сохранение количества муниципальных библиотек;

увеличение числа посетителей и пользователей библиотек;

увеличение количества библиографических записей;

повышение доли муниципальных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

угроза утраты книжной культуры;

невостребованность книжных фондов и рост уровня безработицы среди работников библиотечной отрасли;

обеднение библиотечных фондов; утрата редких книг в библиотечных фондах

соотношение количества муниципальных библиотек за отчетный год к показателям за последние два года, %;

соотношение числа посетителей библиотек за отчетный год к показателям за последние два года, %;

соотношение числа пользователей библиотек за отчетный год к показателям за последние два года, %;

соотношение количества библиографических записей за отчетный год к показателям за последние два года, %;

соотношение количества муниципальных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» за отчетный год к показателям за последние два года, %

1.4.

Обеспечение качества дополнительного образования

МБУДО «Детская школа искусств» Большеигнатовского муниципального района

2016

2020

создает условия для развития творческих и профессиональных интересов учащихся в самых разных областях искусства;

увеличение доли учащихся детских школ искусств в творческих мероприятиях в сфере музыкального искусства

Снижение уровня развития творческих и профессиональных интересов учащихся в самых разных областях искусства;

снижение уровня музыкально-эстетической культуры населения;

увеличение числа обучающихся в образовательных учреждениях среднего профессионального образования и дополнительного образования детей;

соотношение доли учащихся детских школ искусств в творческих мероприятиях в сфере музыкального искусства за отчетный год к показателям за последние два года, %

1.5.

Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия

МБУК «Районный Дом культуры» Большеигнатовского муниципального района

2016

2020

определение границ территорий и разработка проектов зон памятников историко-культурного наследия;

формирование полного пакета документации об объектах культурного наследия, расположенных на территории района;

сохранение и популяризация объектов культурного наследия республики

утрата и искажение информации о памятниках истории и культуры, располагающихся на территории Республики Мордовия;

устойчивое снижение интереса и уровня информированности жителей и гостей республики к историко-культурному наследию региона

соотношение количества объектов культурного наследия, находящихся на территории района, с утвержденными границами территории и предметами охраны за отчетный год к показателям за последние два года, %;

соотношение количества объектов культурного наследия, находящихся на территории района, с утвержденными границами зон охраны объектов за отчетный год к показателям за последние два года, %

1.6.

Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства

МБУК «Районный Дом культуры» Большеигнатовского муниципального района

2016 год

2020 год

обеспечение сохранности зданий, создание безопасных и благоприятных условий функционирования учреждений культуры, улучшение их материально-технической базы посредством строительства новых объектов, реконструкции и капитального ремонта существующих;

расширение доступа граждан и гостей Республики Мордовия к культурным и историческим ценностям

потеря значимых объектов культуры района,

ухудшение материально-технической базы учреждений культуры;

снижение качества предоставления услуг в сфере культуры

влияет на следующие показатели:

увеличение количества спектаклей, концертов;

рост числа посетителей музея, библиотек;

увеличение удельного веса населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях;

1.7.

Государственная поддержка (грант) комплексного развития муниципальных учреждений культуры

МБУК «Районный Дом культуры» Большеигнатовского муниципального района

2016

2020

обеспечение сохранности зданий, создание безопасных и благоприятных условий функционирования учреждений культуры, улучшение их материально-технической базы

Износ материально-технической базы учреждений культуры

влияет на следующие показатели:

увеличение количества спектаклей, концертов;

рост числа посетителей музея, библиотек;

увеличение удельного веса населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях;

2. Подпрограмма «Туризм»

2.1.

Развитие приоритетных видов туризма

Управление по социальной работе

2016 год

2020 год

прямое увеличение въездного туристского потока посредством приема участников и гостей событийных проектов, создание дополнительных информационных поводов для СМИ, повышение узнаваемости района, развитие туристских брендов региона

отсутствие интереса к посещению региона со стороны определенной аудитории (в том числе проживающей на значительном расстоянии от региона, проживающей за рубежом), снижение имиджа региона как значимого туристского центра

повысить информированность местного населения и жителей других регионов о возможностях и преимуществах туристского комплекса района;

увеличить внутренний и въездной туристские потоки.

2.2.

Рекламно-информационное обеспечение туризма

Управление по социальной работе

2016 год

2020 год

увеличение въездного туристского потока, формирование эффективной системы навигации для туристов и местных жителей, формирование положительного образа района

сокращение въездного туристского потока вне зависимости от уровня развития туристской инфраструктуры, невостребованность объектов гостиничной и иной инфраструктуры, значительный объем выездного туристского потока

повысить информированность местного населения и жителей других регионов о возможностях и преимуществах туристского комплекса района;

увеличить внутренний и въездной туристские потоки.

3. Подпрограмма «Обеспечение условий реализации Программы»

3.1.

Совершенствование обеспечения реализации государственной программы

Управление по социальной работе

2016 год

2020 год

создание эффективной системы управления реализацией Программы, эффективное управление отраслями культуры и туризма;

обеспечение выполнения целей, задач и показателей Программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий;

повышение эффективности бюджетных расходов в сферах культуры и туризма

недостаточная межуровневая координация региональных и муниципальных органов исполнительной власти, осуществляющих управление в сферах культуры и туризма;

слабое нормативно-методическое обеспечение отраслевой деятельности;

потеря управляемости отраслей, нарушение планируемых сроков реализации мероприятий подпрограммы, невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий;

недофинансирование, сокращение или прекращение ее мероприятий; снижение эффективности работы учреждений, предприятий и организаций туристской индустрии и качество предоставляемых услуг;

снижение инвестиционной привлекательности сфер культуры и туризма, необоснованный рост стоимости услуг в них, снижение объема предоставляемых населению платных услуг и потребительских предпочтений населения, нереализация наиболее затратных мероприятий подпрограммы, в том числе мероприятий, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры

создание эффективной системы управления реализацией муниципальной Программы, эффективное управление отраслями культуры и туризма;

обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальнойПрограммы в целом в разрезе подпрограмм и основных мероприятий;

повышение эффективности бюджетных расходов в сферах культуры и туризма;

уровень удовлетворенности населения района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры, %;

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к муниципальной программе

«Развитие культуры и туризма

Большеигнатовского муниципального района

на 2016 – 2020 годы»

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма Большеигнатовского муниципального района на 2016 – 2020 годы»

№ п/п

Вид нормативного
правового акта

Основные положения нормативного правового акта

Ответственный
исполнитель
и соисполнители

Ожидаемые сроки принятия

1

2

3

4

5

Подпрограмма «Культура»

1.

Постановление администрации Большеигнатовского муниципального района

Об утверждение Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Большеигнатовского муниципального района на 2016 – 2020 годы»

Управление по социальной работе администрации Большеигнатовского муниципального района, учреждения культуры района

в течение всего срока реализации программы

2.

Постановление администрации Большеигнатовского муниципального района

Об утверждении ежегодного Перечня основных мероприятий в рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Большеигнатовского муниципального района на 2016 – 2020 годы»

Управление по социальной работе администрации Большеигнатовского муниципального района,

учреждения культуры района

в течение всего срока реализации программы

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к муниципальной программе

«Развитие культуры и туризма

Большеигнатовского муниципального района

на 2016 – 2020 годы»

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг учреждениями культуры Большеигнатовского муниципального района по муниципальной программе «Развитие культуры и туризма Большеигнатовского муниципального района на 2016 – 2020 годы»

Наименование услуги, показателя объема услуги подпрограммы, основного мероприятия

Значение показателя

объема услуги по годам

Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги,

тыс. руб.

2016 г.

2017 г.

2018

2019

2020

2016 г.

2017 г.

2018г.

2019г.

2020 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Подпрограмма 1. Культура

Основное мероприятие 1.1. Сохранение, возрождение и развитие традиционной народной культуры,
поддержка народного творчества и культурно-досуговой деятельности

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельности народного творчества

3156,9

3055,0

3160,0

2960,0

2960,0

количество клубных формирований

10

10

10

10

10

Количество мероприятий

104

105

106

107

108

Количество посещений мероприятий

10500

10550

10600

10650

10700

Повышение квалификации работников культуры

5%

15%

30%

50%

90%

Основное мероприятие 1.2.Развитие музейного дела

Услуги по собиранию, хранению, изучению и публичному представлению музейных предметов и коллекций

135,4

137,0

139,0

139,0

139,0

число выставок и экспозиций

4

5

5

5

5

Основное мероприятие 1.3. Развитие библиотечного дела

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки, в том числе:

2850,4

2970,4

3090,4

3090,4

3090,4

количество выданных книг

40800

40850

40850

40850

40850

количество посещений

12013

12015

12015

12015

12015

Основное мероприятие 1.4. «Обеспечение качества дополнительного образования»

Реализация дополнительных, общеобразовательных, общеразвивающих программ дополнительного образования в том числе:

673,5

684,0

694,0

694,0

694,0

количество обучающихся

20

20

20

20

20

доля учащихся детской школы искусств в творческих мероприятиях (доля участников от общего числа обучающихся детей)

50

55

60

65

70

Приложение 5

к муниципальной программе

«Развитие культуры и туризма

Большеигнатовского муниципального района

на 2016 – 2020 годы»

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Большеигнатовского муниципального района на 2016 – 2020 годы»

Статус

Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор

Код бюджетной классификации

Расходы по годам, тыс. руб.

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Муниципальная программа

«Развитие культуры и туризма Большеигнатовского муниципального района на 2016 – 2020 годы»

всего

9859,7

9199,4

9568,4

9368,4

9368,4

Управление по социальной работе администрации Большеигнатовского муниципального района

9859.7

9199,4

9568,4

9368,4

9368,4

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

Подпрограмма 1.

Культура

всего

9859,7

9199,4

9568,4

9368,4

9368,4

Управление по социальной работе администрации Большеигнатовского муниципального района

9859,7

9199,4

9568,4

9368,4

9368,4

Основное мероприятие 1.1.

Сохранение, возрождение и развитие традиционной народной культуры, поддержка народного творчества и культурно-досуговой деятельности

всего

5900,9

5088,0

5305,0

5105,0

5105,0

Республиканский бюджет

926

0801

0510176020

611

2335,5

2033,0

2145,0

2145,0

2145,0

Федеральный бюджет

926

0801

0510176160

612

408,5

0

0

0

0

Местный бюджет

926

0801

051061140

611

2744,9

2855,0

2960,0

2960,0

2960,0

900

0801

0510125000

414

412,0

200,0

200,0

0

0

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 1.2.

Развитие музейное дела

всего

135,4

137,0

139,0

139,0

139,0

Республиканский бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

926

0801

0510261160

611

135,4

137,0

139,0

139,0

139,0

Внебюджетные источники

Основное мероприятие 1.3.

Развитие библиотечного дела

всего

3149,9

3290,4

3430,4

3430,4

3430,4

Республиканский бюджет

926

0801

0510376020

611

299,5

320,0

340,0

340,0

340,0

Местный бюджет

926

0801

05100361160

611

2850,4

2970,4

3090,4

3090,4

3090,4

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 1.4.

Обеспечение качества дополнительного образования

всего

673,5

684,0

694,0

694,0

694,0

Республиканский бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

926

0702

0510461080

611

673,5

684,0

694,0

694,0

694,0

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 1.5.

Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия

всего

0

0

0

0

0

Республиканский бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 1.6.

Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства

всего

0

0

0

0

0

Республиканский бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 1.7.

Государственная поддержка (грант) комплексного развития муниципальных учреждений культуры

всего

0

0

0

0

0

Республиканский бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

Подпрограмма 2.

Туризм

всего

0

0

0

0

0

Республиканский бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 2.1.

Развитие приоритетных видов туризма

всего

0

0

0

0

0

Республиканский бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 2.2.

Рекламно-информационное обеспечение туризма

всего

0

0

0

0

0

Республиканский бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

Подпрограмма 3.

Обеспечение условий реализации Программы

всего

0

0

0

0

0

Республиканский бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 3.1.

Совершенствование обеспечения реализации Программы

всего

0

0

0

0

0

Республиканский бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

к муниципальной программе

«Развитие культуры и туризма

Большеигнатовского муниципального района

на 2016 – 2020 годы»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
республиканского бюджета Республики Мордовия, муниципальногобюджета и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Большеигнатовского муниципального района на 2016 – 2020 годы»

Статус

Наименование государственной программы (подпрограммы)

Ответственный исполнитель,

соисполнители, заказчик-координатор

Оценка расходов по годам,

тыс. руб.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

Муниципальная программа

«Развитие культуры и туризма Большеигнатовского муниципального района на 2016 – 2020 годы»

всего

9859,7

9199,4

9568,4

9368,4

9368,4

республиканский бюджет Республики Мордовия (Минкультуры Республики Мордовия)

2635,0

2353,0

2485,0

2485,0

2485,0

федеральный бюджет РФ

408,5

0

0

0

0

местный бюджет

6816,2

6846,4

7083,4

6883,4

6883,4

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

Подпрограмма 1.

Культура

всего

9859,7

9199,4

9568,4

9368,4

9368,4

республиканский бюджет Республики Мордовия (Минкультуры Республики Мордовия)

2635,0

2353,0

2485,0

2485,0

2485,0

федеральный бюджет РФ

408,5

местный бюджет

6816,2

6846,4

7083,4

6883,4

6883,4

внебюджетные источники

Основное мероприятие 1.1.

Сохранение,

возрождение и развитие традиционной народной культуры, поддержка народного творчества и культурно-досуговой деятельности

всего

5900,9

5958,6

6190,0

5990,0

5990,0

республиканский бюджет Республики Мордовия (Минкультуры Республики Мордовия)

2335,5

2033,0

2145,0

2145,0

2145,0

федеральный бюджет

408,5

0

0

0

0

местный бюджет

3156,9

3055,0

3160,0

2960,0

2960,0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 1.2.

Музейное дело, сохранение культурного наследия Мордовии

всего

135,4

137,0

139,0

139,0

139,0

республиканский бюджет Республики Мордовия (Минкультуры Республики Мордовия)

федеральный бюджет

Местный бюджет

135,4

137,0

139,0

139,0

139,0

внебюджетные источники

Основное мероприятие 1.3.

Развитие библиотечного дела

всего

3149,9

3290,4

3430,4

3430,4

3430,4

республиканский бюджет Республики Мордовия (Минкультуры Республики Мордовия)

299,5

320,0

340,0

340,0

340,0

федеральный бюджет

Местный бюджет

2850,4

2970,4

3090,4

3090,4

3090,4

внебюджетные источники

Основное

мероприятие 1.4.

Обеспечение качества дополнительного образования

всего

673,5

684,0

694,0

694,0

694,0

республиканский бюджет Республики Мордовия (Минкультуры Республики Мордовия)

федеральный бюджет

Местный бюджет

673,5

684,0

694,0

694,0

694,0

внебюджетные источники

Основное мероприятие 1.5.

Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия

всего

0

0

0

0

0

республиканский бюджет Республики Мордовия (Минкультуры Республики Мордовия)

федеральный бюджет

Местный бюджет

внебюджетные источники

Основное

мероприятие 1.6.

Развитие

инфраструктуры сферы культуры и искусства

всего

0

0

0

0

0

республиканский бюджет Республики Мордовия (Минкультуры Республики Мордовия)

федеральный бюджет

Местный бюджет

внебюджетные источники

Основное

мероприятие 1.7.

Государственная поддержка (грант) комплексного развития муниципальных учреждений культуры

всего

0

0

0

0

0

республиканский бюджет Республики Мордовия (Минкультуры Республики Мордовия)

федеральный бюджет

Местный бюджет

внебюджетные источники

Подпрограмма 2.

Туризм

всего

0

0

0

0

0

республиканский бюджет Республики Мордовия (Минкультуры Республики Мордовия)

федеральный бюджет

Местный бюджет

внебюджетные источники

Основное мероприятие 2.1.

Развитие

приоритетных видов туризма

всего

0

0

0

0

0

республиканский бюджет Республики Мордовия (Минкультуры Республики Мордовия)

федеральный бюджет

Местный бюджет

внебюджетные источники

Основное мероприятие 2.2.

Рекламно-информационное обеспечение туризма

всего

0

0

0

0

0

республиканский бюджет Республики Мордовия (Минкультуры Республики Мордовия)

федеральный бюджет

Местный бюджет

внебюджетные источники

Подпрограмма 3.

Обеспечение условий реализации Программы

всего

0

0

0

0

0

республиканский бюджет Республики Мордовия (Минкультуры Республики Мордовия)

федеральный бюджет

Местный бюджет

внебюджетные источники

Основное мероприятие 3.1.

Совершенствование обеспечения реализации Программы

всего

0

0

0

0

0

республиканский бюджет Республики Мордовия (Минкультуры Республики Мордовия)

федеральный бюджет

Местный бюджет

внебюджетные источники

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

к муниципальной программе

«Развитие культуры и туризма

Большеигнатовского муниципального района

на 2016 – 2020 годы»

План

реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма

Большеигнатовского муниципального района на 2016 – 2020 годы»

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, реализуемого в рамках основного мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

Код бюджетной классификации

Финансирование, тыс. руб.

начала реализации

окончания реализации

1

2

3

4

5

6

7

1. Подпрограмма «Культура»

1.1. Основное мероприятие «Сохранение, возрождение и развитие традиционной народной культуры, поддержка народного творчества и культурно-досуговой деятельности»

МБУК «Районный Дом культуры» Большеигнатовского муниципального района

2016 год

2020 год

увеличение количества выставок народного творчества, ярмарок ремесел, проведенных мастерами народного творчества; увеличение количества экскурсий;

увеличение удельного веса населения, участвующего вплатных культурно-досуговых мероприятий, проведенных учреждениями культуры района, укрепление материально-технической базы

26503,9

1.2. Основное мероприятие «Развитие музейного дела»

МБУК «Районный Дом культуры» Большеигнатовского муниципального района

2016 год

2020 год

увеличение числа посетителей музея, увеличение количества выставок

689,4

1.3. Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела»

МБУК «Центральная районная библиотека» Большеигнатовского муниципального района

2016 год

2020 год

сохранение количества муниципальных библиотек;

увеличение числа посетителей библиотек;

увеличение числа пользователей библиотек;

увеличение доли библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

16731,5

1.4. Основное мероприятие «Обеспечение качества дополнительного образования»

МБУДО «Детская школа искусств» Большеигнатовского муниципального района

2016 год

2020 год

увеличение доли учащихся детских школ искусств в творческих мероприятиях в сфере искусства

3439,5

1.5. Основное мероприятие «Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия»

МБУК «Районный Дом культуры» Большеигнатовского муниципального района

2016 год

2020 год

увеличение количества объектов культурного наследия, находящихся на территории Республики Мордовия, с утвержденными границами территории и предметами охраны;

увеличение количества объектов культурного наследия, находящихся на территории Республики Мордовия, с утвержденными границами зон охраны

0

1.6. Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства»

МБУК «Районный Дом культуры» Большеигнатовского муниципального района

2016 год

2020 год

обеспечение сохранности зданий, создание безопасных и благоприятных условий функционирования учреждений культуры, улучшение их материально-технической базы посредством строительства новых объектов, реконструкции и капитального ремонта существующих;

расширение доступа граждан и гостей района к культурным и историческим ценностям

0

1.7. Основное мероприятие «Государственная поддержка (грант) комплексного развития муниципальных учреждений культуры»

МБУК «Районный Дом культуры» Большеигнатовского муниципального района

2016 год

2020 год

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры

0

2. Подпрограмма «Туризм»

2.3. Основное мероприятие «Развитие приоритетных видов туризма»

Отдел по культуре и туризму, спорту и делам молодежи управления по социальной работе администрации Большеигнатовского муниципального района

2016 год

2020 год

развитие этнографического, событийного, сельского, экологического, санаторно-оздоровительного, рекреационного туризма, делового и спортивного видов туризма

0

2.4. Основное мероприятие «Рекламно-информационное обеспечение туризма»

Отдел по культуре и туризму, спорту и делам молодежи управления по социальной работе администрации Большеигнатовского муниципального района

2016 год

2020 год

рекламно-информационное продвижение туристических ресурсов региона на внутреннем и зарубежном туристских рынках

0

3. Подпрограмма «Обеспечение условий реализации Программы»

3.1. Основное мероприятие «Совершенствование обеспечения реализации Программы»

Отдел по культуре и туризму, спорту и делам молодежи управления по социальной работе администрации Большеигнатовского муниципального района

2016 год

2020 год

создание эффективной системы управления реализацией Программы, эффективное управление отраслями культуры и туризма;

обеспечение выполнения целей, задач и показателей Программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий;

повышение эффективности бюджетных расходов в сферах культуры и туризма

0