Основная информация
Дата опубликования: | 21 сентября 2020г. |
Номер документа: | RU58007011202000082 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Пензенская область |
Принявший орган: | Администрация Бессоновского района Пензенской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «21» сентября 2020г. № 658
с.Бессоновка
«О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям» на 2017-2022 годы»
В связи с внесением изменений в план мероприятий по реализации муниципальной программы «Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям» на 2017-2022 годы», администрация Бессоновского района Пензенской области постановляет:
1. Внести изменения в название постановления администрации Бессоновского района № 853 от 29.12.2019 г. «Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям» на 2017-2022 годы», изложив его в следующей редакции:
«Об утверждении муниципальной программы Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям» на 2017- 2024 годы».
2. Внести изменения в пункт 1 постановления от 30.12.2019 года № 1335 ««О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям» на 2017-2022 годы», изложив его в следующей редакции:
«1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям» на 2017-2024 годы».
3. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям» на 2017-2022 годы», утвержденную постановлением от 30.12.2019 года № 1335 ««О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям» на 2017-2022 годы», изложив её в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
4. Настоящее постановление опубликовать в информационном Бюллетене «Вестник Бессоновского района» и разместить (опубликовать) на официальном сайте Администрации Бессоновского района в информировано-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Бессоновского района Алексееву Е.В.
И.о. главы администрации района
А.В. Карагодин
Приложение
к постановлению администрации
Бессоновского района
от «21» сентября 2020г. № 658
Муниципальная программа Бессоновского района Пензенской области «Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям» на 2017-2024 годы
ПАСПОРТ муниципальной программы Бессоновского района Пензенской области « Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям» на 2017-2024 годы
Наименование Муниципальной программы
«Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям» на 2017-2024 годы
Ответственный исполнитель
Муниципальное бюджетное учреждение «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семьи и детям
(далее - МБУ «БКЦСПС и Д»)
Соисполнители Программы
Управление социальной защиты населения администрации Бессоновского района
Подпрограммы
1. Предоставление мер социальной поддержки гражданам Бессоновского района Пензенской области.
2. Исполнение государственных полномочий Пензенской области в сфере социальной политики
Цели программы
Формирование эффективной системы социальной поддержки и социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей; безусловная гарантированность исполнения принятых государством обязательств по предоставлению мер социальной поддержки, недопущение снижения уровня и ухудшения условий их предоставления.
Задачи программы
1. Создание благоприятных условий для полноценного развития и жизнедеятельности семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, семей, воспитывающих детей инвалидов.
2. Улучшение положения и качества жизни граждан пожилого возраста, инвалидов; повышение степени их социальной защищенности; активизация участия пожилых людей в жизни общества.
3. Обеспечение доступного и качественного обслуживания граждан, признанных нуждающимися в получении социальных услуг. 4. Повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки.
Целевые показатели программы
1. Удельный вес семей с детьми, получивших социальные услуги в организации социального обслуживания.
2. Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания.
3. Процент выполнения МБУ «БКЦСПСиД» муниципального задания.
4. Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем объеме граждан, имеющих на них право.
5. Активизация участия пожилых людей и категорийных семей в жизни общества.
6. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников МБУ «БКЦСПСиД» к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона.
Этапы и сроки реализации Программы
2017 - 2024 годы
Объемы бюджетных ассигнований Программы
Общий объем программы составляет
211 459,8
тыс. рублей, в том числе:
2017 год – 18 549,9 тыс. рублей;
2018 год – 24 331,2 тыс. рублей;
2019 год – 25 878,4 тыс. рублей;
2020 год – 27 339,2 тыс. рублей;
2021 год – 28 105,5 тыс. рублей;
2022 год – 29 085,2 тыс. рублей;
2023 год – 29 085,2 тыс. рублей;
2024 год – 29 085,2 тыс. рублей
- за счёт средств бюджета Пензенской области
– 188 547,7 тыс. рублей, в том числе:
2017 год – 15 662,3 тыс. рублей;
2018 год – 20 423,6 тыс. рублей;
2019 год – 22 261,5 тыс. рублей;
2020 год – 24 839,2 тыс. рублей;
2021 год – 25 605,5 тыс. рублей;
2022 год – 26 585,2 тыс. рублей;
2023 год – 26 585,2 тыс. рублей;
2024 год – 26 585,2 тыс. рублей
- за счет средств бюджета Бессоновского района – 2 263,3 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 829,1 тыс. рублей;
2018 год – 897,6 тыс. рублей;
2019 год – 536,6 тыс. рублей;
- внебюджетные средства:
– 20 648,8 тыс. рублей, в том числе:
2017 год – 2 058,5 тыс. рублей;
2018 год – 3 010,0 тыс. рублей;
2019 год – 3 080,3 тыс. рублей;
2020 год – 2 500,0 тыс. рублей;
2021 год – 2 500,0 тыс. рублей;
2022 год – 2 500,0 тыс. рублей;
2023 год – 2 500,0 тыс. рублей;
2024 год – 2 500,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации программы
К 2024 году ожидается увеличение:
1. Количества услуг, полученных семьями с детьми, в МБУ «БКЦСПСиД»;
2. Доли граждан, получивших социальные услуги в организации социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания, до 100%;
3. 100 % выполнение муниципального задания МБУ «БКЦСПСиД»
4. Доли граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем объеме граждан, имеющих на них право, до 100%;
5. Количество жителей Бессонвсккого района (ветераны ВОВ, труженики тыла, вдовы, ветераны войн, ликвидаторы последствий ЧЭС, дети, погибших защитников Отечества, дети, находящиеся в социально опасном положении, семьи, воспитывающие детей инвалидов) охваченных социальными, оздоровительными и культурно – досуговыми мероприятиями.
6. Достигнутые отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников МБУ «БКЦСПСиД» к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона.
ПАСПОРТ подпрограммы 1 муниципальной программы Бессоновского района Пензенской области «Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям» на 2017-2024 годы».
Наименование подпрограммы
Предоставление мер социальной поддержки гражданам Бессоновского района Пензенской области».
Ответственный исполнитель подпрограммы
Муниципальное бюджетное учреждение «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семьи и детям
Соисполнители подпрограммы
-
Цели подпрограммы
Улучшение положения и качества жизни граждан пожилого возраста, инвалидов; повышение степени их социальной защищенности; активизация участия пожилых людей в жизни общества; создание благоприятных условий для полноценного развития и жизнедеятельности семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, семей, воспитывающих детей инвалидов.
Задачи подпрограммы
1. Повышение уровня и качества жизни семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации.
2. Активизация участия пожилых людей в жизни общества.
3. Повышение уровня социальной защищенности семей, воспитывающих детей инвалидов.
4. Улучшение психоэмоционального состояния и снятие социальной напряженности у социальнонезащищенных жителей Бессоновского района.
5. Повышение уровня социальной защищенности категорийных и малообеспеченных семей района.
6. Увеличение доли граждан, вышедших из трудной жизненной ситуации.
7. Укрепление материально – технической базы учреждения.
8. Исполнение индикативных показателей по соблюдению доли средств на выплату заработной платы из внебюджетных средств учреждения.
Целевые показатели подпрограммы
1. Доля граждан, вышедших из трудной жизненной ситуации.
2.Количество жителей Бессоновского района (ветераны ВОВ, труженики тыла, вдовы, ветераны войн, ликвидаторы последствий ЧЭС, дети, погибших защитников Отечества, дети, находящиеся в социально опасном положении, семьи, воспитывающие детей инвалидов) охваченных социальными, оздоровительными и культурно – досуговыми мероприятиями).
3. Исполнение индикативных показателей по соблюдению доли средств на выплату заработной платы из внебюджетных средств учреждения.
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2017 – 2024 годы
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
Общий объём финансирования подпрограммы составит 22 912,1 тыс. рублей, в том числе:
2017 год – 2 887,6 тыс. рублей;
2018 год – 3 907,6 тыс. рублей;
2019 год – 3 616,9 тыс. рублей;
2020 год – 2 500,0 тыс. рублей;
2021 год – 2 500,0 тыс. рублей;
2022 год – 2 500,0 тыс. рублей;
2023 год – 2 500,0 тыс. рублей;
2024 год – 2 500,0 тыс. рублей
- за счёт районного бюджета – 2 263,3 тыс. рублей, в том числе:
2017 год – 829,1 тыс. рублей;
2018 год – 897,6 тыс. рублей;
2019 год – 536,6 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 20 648,8 тыс. рублей, в том числе:
2017 год – 2 058,5 тыс. рублей;
2018 год – 3 010,0 тыс. рублей;
2019 год – 3 080,3 тыс. рублей;
2020 год – 2 500,0 тыс. рублей;
2021 год – 2 500,0 тыс. рублей;
2022 год – 2 500,0 тыс. рублей;
2023 год – 2 500,0 тыс. рублей;
2024 год – 2 500,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Увеличение к 2024 году:
1. Количества граждан, вышедших из трудной жизненной ситуации, от количества обратившихся, %;
2. Количества жителей Бессоновского района (ветераны ВОВ, труженики тыла, вдовы, ветераны войн, ликвидаторы последствий ЧЭС, дети, погибших защитников Отечества) охваченных социальными, оздоровительными и культурно – досуговыми мероприятиями, %.
3. Исполнение индикативных показателей по соблюдению доли средств на выплату заработной платы из внебюджетных средств учреждения (4,3).
ПАСПОРТ подпрограммы 2 муниципальной программы Бессоновского района Пензенской области «Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям» на 2017-2024 годы».
Наименование подпрограммы
Исполнение государственных полномочий Пензенской области в сфере социальной политики
Ответственный исполнитель подпрограммы
Муниципальное бюджетное учреждение «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям»
Соисполнители подпрограммы
Управление социальной защиты населения администрации Бессоновского района
Целиподпрограммы
Обеспечение доступного и качественного социального обслуживания граждан, признанных нуждающимися в получении социальных услуг, проживающих на территории Бессоновского района; исполнение мер социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельской местности.
Задачи подпрограммы
1. Оказание социальных услуг, гражданам, признанным нуждающимися в получении социальных услуг.
2. Повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки.
Целевые показатели программы
Доля граждан, получивших социальные услуги в МБУ «БКЦСПСиД», в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждение социального обслуживания населения, %;
2.Процент выполнения МБУ «БКЦСПСиД» муниципального задания.
3.Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников МБУ «БКЦСПСиД» к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона.
4.Доля граждан, получивших меры социальной поддержки в общем объеме от числа обратившихся граждан, %.
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2017 – 2024 г.г.
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
Общий объём финансирования подпрограммы составит - 189 307,7 тыс. рублей, в том числе:
2017 год – 15 662,3 тыс. рублей;
2018 год – 20 423,6 тыс. рублей;
2019 год – 22 261,5 тыс. рублей;
2020 год – 24 839,2 тыс. рублей;
2021 год – 25 795,5 тыс. рублей;
2022 год – 26 775,2 тыс. рублей;
2023 год – 26 775,2 тыс. рублей;
2024 год – 26 775,2 тыс. рублей;
- за счёт средств бюджета Пензенской области –
188 547,7 тыс. рублей, в том числе:
2017 год – 15 662,3 тыс. рублей;
2018 год – 20 423,6 тыс. рублей;
2019 год – 22 261,5 тыс. рублей;
2020 год – 24 839,2 тыс. рублей;
2021 год – 25 605,5 тыс. рублей;
2022 год – 26 585,2 тыс. рублей;
2023 год – 26 585,2 тыс. рублей;
2024 год – 26 585,2 тыс. рублей;
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Увеличение к 2024 году:
1.Доли граждан, получивших социальные услуги в МБУ «БКЦСПСиД», в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждение социального обслуживания населения, %;
2. Процента выполнения МБУ «БКЦСПСиД» муниципального задания.
3.Отношения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников МБУ «БКЦСПСиД» к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона.
4.Доля граждан, получивших меры социальной поддержки в общем объеме от числа обратившихся граждан, %.
Пояснительная записка к муниципальной программе Бессоновского района Пензенской области «Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям».
Общие положения.
Муниципальная программа Бессоновского района «Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям» на 2017-2024 годы» (далее – муниципальная программа) разработана в соответствии с постановлением Администрации Бессоновского района от 15.11.2016г. № 748 «О внесении изменений в перечень муниципальных программ Бессоновского района Пензенской области».
Реализация мероприятий Муниципальной программы представляет собой комплекс мер и приоритетов региональной политики по формированию эффективной системы социальной поддержки и социального обслуживания населения.
Основной целью муниципальной программы является формирование эффективной системы социальной поддержки и социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей; безусловная гарантированность исполнения принятых государством обязательств по предоставлению мер социальной поддержки, недопущение снижения уровня и ухудшения условий их предоставления.
Задачи данной программы:
1. Создание благоприятных условий для полноценного развития и жизнедеятельности семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, семей, воспитывающих детей инвалидов.
2. Улучшение положения и качества жизни граждан пожилого возраста, инвалидов; повышение степени их социальной защищенности; активизация участия пожилых людей в жизни общества.
3. Обеспечение доступного и качественного обслуживания граждан, признанных нуждающимися в получении социальных услуг.
4. Повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки.
Муниципальное бюджетное учреждение « Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям» является учреждением, осуществляющим на территории района практическую деятельность по оказанию социальных услуг гражданам, признанным нуждающимися в получении социальных услуг и престарелым гражданам, инвалидам, семьям с детьми и другим группам населения, нуждающимся в социальной поддержке.
Численность населения района составляет 48 543 человека, 13 718 человек в возрасте старше трудоспособного. В Бессоновском районе 10 муниципальных образований, в 9 из них расположены отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, что позволяет решать вопросы сферы социальной защиты на месте, не выезжая в районный центр.
Ежегодно социальными работниками учреждения обслуживаются более 2000 человек, признанных нуждающимися в получении социальных услуг. С июня месяца 2011 года при МБУ «БКЦСПСиД» работает мобильная бригада, целью работы которой является обеспечение достойного проживания пожилых граждан в первичной социальной среде и своевременного оказания различных услуг в отдаленных селах: с.Кроптово, с.Бардинка. Мобильной бригадой обслуживаются не только пенсионеры и инвалиды, стоящие на обслуживании, но и другие жители отдаленных сел по разовым договорам, что позволяет увеличить объем дополнительных платных услуг и внебюджетный фонд.
Реабилитационными мероприятиями ежегодно охватывается более 3000 человек, в том числе 140 детей с ограниченными возможностями.
С целью профилактики социального сиротства в МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям» действует
отделение профилактики безнадзорности детей и подростков.
Численность детей, находящихся в социально опасном положении, в течение последних трех лет снижалась, с 0,72 % она достигла 0,58 % от общей численности детского населения в Бессоновском районе.
В своей деятельности специалисты используют технологии социального сопровождения на ранней стадии семейного неблагополучия: «Социальное сопровождение беременных», «Социальная реабилитация алкоголезависимых родителей несовершеннолетних детей», «Работа с сетью социальных контактов», «Активная поддержка родителей» и другие.
Ежегодно, согласно графика, работники учреждения проходят курсы по повышению квалификации.
Среднемесячная заработная плата социальных работников за последние два года составляет 100 % к уровню среднемесячной заработной платы по Пензенской области.
Оценка достижения целей муниципальной программы производится посредством следующих показателей:
1. Удельный вес семей с детьми, получивших социальные услуги в организации социального обслуживания.
2. Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания.
3. Процент выполнения МБУ «БКЦСПСиД» муниципального задания.
4. Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем объеме граждан, имеющих на них право.
5. Активизация участия пожилых людей и категорийных семей в жизни общества.
6. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников МБУ «БКЦСПСиД» к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона.
Показатель позволяет характеризовать и оценивать результаты реализации мероприятий по удовлетворению потребностей населения в социальных услугах гражданам, признанным нуждающимися в получении социальных услуг и гражданам, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Рост данных показателей по годам реализации муниципальной программы будет обеспечиваться за счет совершенствования на федеральном и региональном уровнях законодательства, регулирующего отношения в области социального достижения целей муниципальной программы.
II. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Срок реализации Муниципальной программы - 2017 - 2024 годы.
Подпрограммы Муниципальной программы реализуются ежегодно в объемах предусмотренных Законом Пензенской области «О бюджете Пензенской области», а также законами «О бюджете Бессоновского района»
В целях обеспечения непрерывности и преемственности предусмотренных мероприятий подпрограмм деление на этапы реализации не планируется.
В ходе исполнения Муниципальной программы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса, с учетом тенденций демографического и социально-экономического развития страны.
III. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целевых показателей муниципальной программы.
Для достижения цели муниципальной программы предполагается использовать комплекс мер государственного регулирования, включающий государственные регулятивные (правоустанавливающие, правоприменительные меры).
Правоустанавливающие и правоприменительные меры государственного регулирования осуществляются через системы устанавливаемых норм, правил и стандартов путем разработки нормативных правовых актов, необходимых для реализации Муниципальной программы, а также осуществление контроля (надзора) за соблюдением действующих государственных норм и стандартов. Оценка мер правового регулирования приведена в Приложении № 2 к Муниципальной программе.
IV. Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы.
Объемы финансового обеспечения Муниципальной программы в 2017 — 2024 годах рассчитаны исходя из подходов, принятых при формировании бюджета района «О бюджете Бессоновского района» нормативно - правовых актов « О бюджете Бессоновского района».
Оценка расходов на обеспечение социальных выплат до 2024 года определена исходя из уровня бюджетных ассигнований в 2017 году, с учетом индексов-дефляторов до 2024 года.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы представлены в Приложении № 3, 4 к Муниципальной программе.
Перечень мероприятий Муниципальной программы с указанием наименования мероприятия, исполнителей мероприятия сроков их исполнения, источников финансирования и показателей результатов мероприятия по годам приводится в приложении № 5 к Муниципальной программе.
Общий объем программы составляет 211 459,8 тыс. рублей,
в том числе:
2017 год – 18 549,9 тыс. рублей;
2018 год – 24 331,2 тыс. рублей;
2019 год – 25 878,4 тыс. рублей;
2020 год – 27 339,2 тыс. рублей;
2021 год – 28 105,5 тыс. рублей;
2022 год – 29 085,2 тыс. рублей;
2023 год – 29 085,2 тыс. рублей;
2024 год – 29 085,2 тыс. рублей;
- за счёт средств бюджета Пензенской области – 188 547,7 тыс. рублей,
в том числе:
2017 год – 15 662,3 тыс. рублей;
2018 год – 20 423,6 тыс. рублей;
2019 год – 22 261,5 тыс. рублей;
2020 год – 24 839,2 тыс. рублей;
2021 год – 25 605,5 тыс. рублей;
2022 год – 26 585,2 тыс. рублей;
2023 год – 26 585,2 тыс. рублей;
2024 год – 26 585,2 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Бессоновского района – 2 263,3 тыс. руб.,
в том числе:
2017 год – 829,1 тыс. рублей;
2018 год – 897,6 тыс. рублей;
2019 год – 536,6 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 20 648,8 тыс. рублей,
в том числе:
2017 год – 2 058,5 тыс. рублей;
2018 год – 3 010,0 тыс. рублей;
2019 год – 3 080,3 тыс. рублей;
2020 год – 2 500,0 тыс. рублей;
2021 год – 2 500,0 тыс. рублей;
2022 год – 2 500,0 тыс. рублей;
2023 год – 2 500,0 тыс. рублей;
2024 год – 2 500,0 тыс. рублей;
V. Управление и контроль реализации муниципальной программы
Управление реализацией муниципальной программы осуществляется МБУ « Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям» в соответствии с планом реализации муниципальной программы.
Ответственные исполнители муниципальной программы представляет в экономический отдел администрации Бессоновского района:
- в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, по каждой программе отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы, заполняемый ежеквартально нарастающим итогом с начала года по форме;
- ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом годовой доклад о выполнении муниципальной программы.
Годовой доклад содержит:
а) отчет об исполнении мероприятий муниципальных программ за отчетный год по форме;
б) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;
в) отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы по итогам отчетного года по форме;
г) сведения о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу
Годовой доклад подлежит размещению на официальном сайте ответственного исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Соисполнители Программы:
- участвуют в подготовке и реализации мероприятий Программы, исполнителями которых они являются;
- представляют в установленный срок ответственному исполнителю отчет о ходе реализации мероприятий;
- предоставляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки степени достижения целевых показателей.
VI. Анализ рисков реализации Муниципальной Программы, и меры управления рисками
К рискам реализации Муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители Муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:
1) организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией Муниципальной программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных Муниципальной программой, что может привести к не целевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Муниципальной программы или задержке в их выполнении;
2) финансовые риски, которые связаны с финансированием Муниципальной программы в неполном объеме за счет бюджета Пензенской области. Или бюджета Бессоновского района. Данный риск возникает по причине длительного срока реализации Муниципальной программы;
3) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике и с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации средств бюджета Пензенской области и бюджета Бессоновского района на преодоление последствий таких катастроф.
Вышеуказанные риски можно распределить по уровням их влияния на реализацию Муниципальной программы:
Наименование риска
Уровень влияния
Меры по снижению риска
1
2
3
Организационные риски:
- неактуальность прогнозирования и запаздывание разработки, согласования и выполнения мероприятий Муниципальной программы;
- недостаточная гибкость и адаптируемость Муниципальной программы к изменению мировых тенденций экономического развития и организационных изменений органов государственной власти;
- пассивное сопротивление отдельных организаций проведению основных мероприятий Муниципальной программы
умеренный
повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей для своевременной и эффективной реализации предусмотренных Муниципальной программой мероприятий;
- координация деятельности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей и налаживание административных процедур для снижения данного риска
Финансовые риски:
- дефицит средств бюджета Пензенской области и бюджета Бессоновского района, необходимых на реализацию основных мероприятий Муниципальной программы
высокий
-обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям Муниципальной программы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами
Непредвиденные риски:
- резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса; природные и техногенные катастрофы и катаклизмы
высокий
-осуществление прогнозирования социально - экономического развития при непредвиденных рисках с учетом возможного ухудшения экономической ситуации
Таким образом, из вышеперечисленных рисков наиболее отрицательное влияние на реализацию Муниципальной программы могут оказать финансовые и непредвиденные риски, которые содержат угрозу срыва реализации Муниципальной программы. Поскольку в рамках реализации Муниципальной программы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.
В целях реализации управления финансовыми рисками планируется осуществление мероприятий по организации разрешения и снижения величины риска путем ежегодного уточнения и внесения необходимых изменений в текущее финансирование Муниципальной программы.
VIII. Оценка планируемой эффективности Муниципальной программы.
Оценка планируемой эффективности Муниципальной программы проводится в соответствии с «Положением об оценке планируемой эффективности Муниципальной программы Бессоновского района», утвержденного постановлением администрации Бессоновского района и применяется в целях проведения оценки планируемой эффективности муниципальной программы для обоснования необходимости ее утверждения и реализации.
Планируемая эффективность определяется по каждому году реализации Муниципальной программы.
Критерий оценки планируемой эффективности Муниципальной программы
Планируемая эффективность Муниципальной программы определяется на основе сопоставления планируемого показателя результативности достижения целей Муниципальной программы и суммарной планируемой результативности входящих в нее подпрограмм .
При этом каждый из показателей должен быть больше 1:
= (,>1);
где:
- планируемая результативность Муниципальной программы,
– суммарная планируемая результативность входящих в Государственную программу подпрограмм.
Расчет планируемых показателей результативности Муниципальной программы
Планируемый показатель результативности Муниципальной программы есть среднеарифметическая величина из показателей результативности её
целевых показателей и рассчитывается следующим образом:
;
где
- показатель результативности достижения i-ого целевого показателя Муниципальной программы;
n – количество показателей Муниципальной программы.
8.2.2. Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя Муниципальной программы рассчитывается как отношение планируемого значения i-ого целевого показателя Муниципальной программы к значению показателя года, предшествующего плановому:
В случае, если планируемый результат достижения целевого показателя Муниципальной программы предполагает уменьшение значения, то показатель результативности достижения i-ого целевого показателя Муниципальной программы рассчитывается как отношение значения i-ого показателя в году, предшествующему плановому, к планируемому значению этого целевого показателя
где
- планируемое значение i-ого целевого показателя Муниципальной программы,
- значение i-ого целевого показателя Муниципальной программы в году, предшествующему плановому.
При оценке результативности Муниципальной программы в первый год ее реализации плановый показатель сравнивается с фактическим значением года, предшествующего плановому.
По второму и последующим годам реализации Муниципальной программы плановый показатель оцениваемого года сравнивается с плановым показателем предшествующего года.
Расчет планируемых показателей результативности подпрограмм Муниципальной программы
Суммарная планируемая результативность входящих в Муниципальную программу подпрограмм определяется как средневзвешенная величина из показателей результативности всех подпрограмм:
,
где
показатель результативности j-ой подпрограммы Муниципальной программы;
- весовой коэффициент влияния j-ой подпрограммы на результативность Муниципальной программы.
Весовой коэффициент определяется как отношение планируемых средств на реализацию j-ой подпрограммы к общей сумме планируемых средств на реализацию Государственной программы.
m – количество подпрограмм в Муниципальной программе.
8.3.2. Планируемый показатель результативности j-ой подпрограммы определяется следующим образом:
;
где
- планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы Муниципальной программы,
t – количество целевых показателей в j-ой подпрограмме.
8.3.3. Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы исчисляется как отношение планируемого значения t-ого целевого показателя к значению этого показателя в году, предшествующему плановому.
В случае, если планируемый результат достижения целевого показателя подпрограммы предполагает уменьшение значения, то планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы исчисляется как отношение значения t-ого показателя в году, предшествующему плановому, к планируемому значению этого целевого показателя
где
- планируемое значение t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы ГП,
- значение целевого t-ого показателя j-ой подпрограммы в году, предшествующему плановому.
При оценке результативности подпрограммы в первый год ее реализации плановый показатель сравнивается с фактическим значением года, предшествующего плановому.
По второму и последующим годам реализации подпрограммы плановый показатель оцениваемого года сравнивается с плановым показателем предшествующего года.
Порядок проведения оценки планируемой результативности Муниципальной программы
Ответственный исполнитель представляет в Финансовое Управление Бессоновского района расчет планируемой оценки эффективности Муниципальной программы по форме приложения № 6 к муниципальной программе.
Планируемая эффективность муниципальной программы приводится по форме приложения № 7 к Муниципальной программе.
№ п/п
Вид нормативного правового акта
Основные положения нормативного правового акта
Наименование исполнительного органа ответственного за исполнение нормативно- правового акта
Ожидаемые сроки принятия
Подпрограмма 1. «Предоставление мер социальной поддержке гражданам Бессоновского района »
1
Постановление администрации Бессоновского района
Решение собрания представителей Бессоновского района Пензенской области
МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям»
1-4 квартал 2017 года
1-4 квартал 2018 года
1-4 квартал 2019 года
1-4 квартал 2020 года
1-4 квартал 2021 года
1-4 квартал 2022 года
1-4 квартал 2023 года
1-4 квартал 2024 года
2
Постановление администрации Бессоновского района
Утверждение перечня документов
МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям»
1-4 квартал 2017 года
1-4 квартал 2018 года
1-4 квартал 2019 года
1-4 квартал 2020 года
1-4 квартал 2021 года
1-4 квартал 2022 года
1-4 квартал 2023 года
1-4 квартал 2024 года
Подпрограмма 2. «Исполнение гос. полномочий Пензенской области в сфере социальной политики»
1
Постановление администрации Бессоновского района
Порядки предоставления субвенций в сфере социальной защиты населения
Бессоновского района
МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям»,
УСЗН администрации Бессоновского района
1-4 квартал 2017 года
1-4 квартал 2018 года
1-4 квартал 2019 года
1-4 квартал 2020 года
1-4 квартал 2021 года
1-4 квартал 2022 года
1-4 квартал 2023 года
1-4 квартал 2024 года
Муниципальная программа признается эффективной и рекомендуется к утверждению, если по каждому году реализации Муниципальной программы выполняется следующее условие:
= при этом => 1.
Допускается отклонение от не более, чем на 10 процентов.
Приложение №1
к Муниципальной программе
«Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр
социальной помощи семье и детям» на 2017-2024 годы
Перечень
целевых показателей Муниципальной программы Бессоновского района
«Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр
социальной помощи семье и детям» на 2017-2024 годы
Ответственный исполнитель
МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям»
№ п/п
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Значения целевых показателей
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Муниципальная программа «Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям»
Подпрограмма 1. «Предоставление мер социальной поддержке граждан Бессоновского района Пензенской области»
1
Доля граждан, вышедших из трудной жизненной ситуации
%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2
Количество жителей Бессоновского района (ветераны ВОВ, труженики тыла, вдовы, ветераны войн, ликвидаторы последствий ЧАЭС, дети, погибших защитников Отечества, дети, находящиеся в социально опасном положении, семьи, воспитывающие детей инвалидов) охваченных социальными, оздоровительными и культурно – досуговыми мероприятиями).
%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
3
Исполнение индикативных показателей по соблюдению доли средств на выплату заработной платы из внебюджетных средств учреждения.
%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Подпрограмма 2. «Исполнение государственных полномочий Пензенской области в сфере социальной политики»
1
Доля граждан, получивших социальные услуги в МБУ «БКЦСПСиД», в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждении социального обслуживания населения
%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2
Процент выполнения МБУ «БКЦСПСиД» муниципального задания
%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
3
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников МБУ «БКЦСПСиД» к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона
%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
4
Доля граждан, получивших меры социальной поддержки в общем объеме от числа обратившихся граждан
%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Приложение №2
к Муниципальной программе
«Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр
социальной помощи семье и детям» на 2017-2024 годы
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Муниципальной программы Пензенской области «Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям» на 2017-2024 годы
Приложение №3
к Муниципальной программе
«Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр
социальной помощи семье и детям» на 2017-2024 годы
Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы «Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям» на 2017-2024 годы за счет всех источников финансирования
Ответственный исполнитель муниципальной программы
МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям»
№ п/п
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.)
Муниципальная программа
Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям» на 2017-2020 годы
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Год завершения действия программы
2024
всего
18 549,9
24 331,2
25878,4
27 339,2
28 105,5
29 085,2
29 085,2
29 085,2
Бюджет Пензенской области
15 662,3
20 423,6
22 261,5
24 839,2
25 605,5
26 585,2
26 585,2
26 585,2
Бюджет муниципального образования
829,1
897,6
536,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные средства
2 058,5
3 010,0
3 080,3
2 500,0
2 500,0
2 500,0
2500,0
2500,0
1
Подпрограмма 1
Предоставление мер социальной поддержке гражданам Бессоновского района Пензенской области
всего
2 887,6
3 907,6
3 616,9
2 500,0
2 500,0
2 500,0
2 500,0
2 500,0
2024
Внебюджетные средства
2 058,5
3 010,0
3 080,3
2 500,0
2 500,0
2 500,0
2 500,0
2 500,0
Бюджет муниципального образования
829,1
897,6
536,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
2
Подпрограмма 2
«Исполнение государственных полномочий Пензенской области в сфере социальной политики»
всего
15 662,3
20 423,6
22 261,5
24 839,2
25 605,5
26 585,2
26 585,2
26 585,2
2024
Бюджет Пензенской области
15 662,3
20 423,6
22 261,5
24 839,2
25 605,5
26 585,2
26 585,2
26 585,2
2024
Приложение № 4
к Муниципальной программе
«Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр
социальной помощи семье и детям» на 2017-2024 годы
Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы ««Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям» на 2017-2024 годы за счет средств бюджетов всех уровней
Ответственный исполнитель Муниципальной программы
МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям»
Ответственный исполнитель, соисполнитель, подпрограммы ДЦП
Код бюджетной классификации
№
Статус
Наименование муниципальной программмы
ГРБС
Р З
ПР
ЦС
ВР
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Год завершения действия программы
ВСЕГО
Муниципальная программа
«Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр
социальной помощи семье и детям» на 2017-2020 годы
МБУ «БКЦСПСиД»
18 549,9
24331,2
25878,4
27339,2
28105,5
29085,2
29085,2
29085,2
2024г.
Всего
211 459,8
1
Подпрограмм
ма 1
Предоставление мер социаль
ной поддерж
ке гражда
нам Бессоновского района Пензенс
кой области
МБУ «БКЦСПСиД»
2024
Всего:
22912,1
901
10
03
1810128610
610
75,6
60,8
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
186,4
901
10
03
1810128620
610
264,7
299,1
253,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
816,9
901
10
03
1810128630
610
54,7
55,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
109,7
901
10
03
1810128640
610
434,1
482,7
233,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1150,3
901
10
03
1810128650
610
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
901
10
03
1810128670
610
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
901
10
03
0402000000
130
2058,5
3010,0
3080,3
2500,0
2500,0
2500,0
2500,0
2500,0
20648,8
Итого бюджет района
2887,6
3907,6
3616,9
2500,0
2500,0
2500,0
2500,0
2500,0
22912,1
2
Под
Программа 2
«Исполнение гос. полномо-чий Пензенской области в области социальной политики»
МБУ «БКЦСПСиД»; УСЗНадминистрации Бессоновско-го района
2024
Всего:
188 547,7
901
10
03
1820177200
310
158,7
148,4
187,5
188,3
188,3
188,3
188,3
188,3
1436,1
901
10
02
1820174410
610
15502,5
20274,3
22072,5
24649,2
25415,5
26395,2
26395,2
26395,2
187 099,6
901
10
03
1820177200
240
1,1
0,9
1,5
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
12,0
Итого бюджет Пензенской области
15662,3
20423,6
22261,5
24839,2
25605,5
26585,2
26585,2
26585,2
188 547,7
Расчет планируемой оценки эффективности Муниципальной программы «Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям» на 2017-2024 годы на 2017 год
Наименование целевого показателя
Ед.измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t –ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Эt=
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Эппj=∑Э/t
Планируемый объем средств на реализацию ГП
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность ГП
Gj=Ф/Х
Суммарная планируемая результативность ГП
Эпп=∑Э*g
Показатель результативности достижения целевого показателя
Эгп=Цп/Цб*100%
Планируемый показательо результативности ГП
Эгп=∑Эгп/n*100
Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержке гражданам Бессоновского района Пензенской области»
Доля граждан, получивших меры социальной поддержки в общем объеме граждан имеющих на них право, %.
Доля граждан, получивших материальную помощь от общего количества малообеспеченных граждан, %
%
100
100
100
Итоговое значение по подпрограмме № 1
100
2887,6
Подпрограмма 2 «Исполнение гос. полномочий Пензенской области в сфере социальной политики» Муниципальной программы Бессоновского района
Перечисление субсидий в полном объеме отдельным категориям граждан
%
100
100
100
100
100
100
отсутствие просроченной кредиторской задолженности по исполнению бюджетных обязательств
Тыс.
руб
0
0
100
наличие остатков неиспользованных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов по переданным полномочиям в бюджетах муниципальных образований
Тыс.
руб
0
0
100
Итоговое значение по подпрограмме № 2
100
15662,3
Расчет планируемой оценки эффективности Муниципальной программы «Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям» на 2017-2024 годы на 2018 год
Наименование целевого показателя
Ед.измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t –ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Эt=
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Эппj=∑Э/t
Планируемый объем средств на реализацию ГП
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность ГП
Gj=Ф/Х
Суммарная планируемая результативность ГП
Эпп=∑Э*g
Показатель результативности достижения целевого показателя
Эгп=Цп/Цб*100%
Планируемый показательо результативности ГП
Эгп=∑Эгп/n*100
Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержке гражданам Бессоновского района Пензенской »
Доля граждан, получивших меры социальной поддержки в общем объеме граждан имеющих на них право, %.
Доля граждан, получивших материальную помощь от общего количества малообеспеченных граждан, %
%
100
100
100
Итоговое значение по подпрограмме № 1
100
3907,6
Подпрограмма 2 «Исполнение гос. полномочий Пензенской области в сфере социальной политики»
Перечисление субсидий в полном объеме отдельным категориям граждан
%
100
100
100
отсутствие просроченной кредиторской задолженности по исполнению бюджетных обязательств
Тыс
.руб
0
0
100
наличие остатков неиспользованных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов по переданным полномочиям в бюджетах муниципальных образований
Тыс.
руб
0
0
100
Итоговое значение по подпрограмме № 2
100
20423,6
Расчет планируемой оценки эффективности Муниципальной программы «Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям» на 2017-2024 годы на 2019 год
Наименование целевого показателя
Ед.измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t –ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Эt=
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Эппj=∑Э/t
Планируемый объем средств на реализацию ГП
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность ГП
Gj=Ф/Х
Суммарная планируемая результативность ГП
Эпп=∑Э*g
Показатель результативности достижения целевого показателя
Эгп=Цп/Цб*100%
Планируемый показательо результативности ГП
Эгп=∑Эгп/n*100
Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержке гражданам Бессоновского района Пензенской »
Доля граждан, вышедших из трудной жизненной ситуации
%
100
100
100
Количество жителей Бессоновского района (ветераны ВОВ, труженики тыла, вдовы, ветераны войн, ликвидаторы последствий ЧАЭС, дети, погибших защитников Отечества, дети, находящиеся в социально опасном положении, семьи, воспитывающие детей инвалидов) охваченных социальными, оздоровительными и культурно – досуговыми мероприятиями).
%
100
100
100
Исполнение индикативных показателей по соблюдению доли средств на выплату заработной платы из внебюджетных средств учреждения.
%
100
100
100
Итоговое значение по подпрограмме № 1
100
3616,9
Подпрограмма 2 «Исполнение государственных полномочий Пензенской области в сфере социальной политики»
Доля граждан, получивших социальные услуги в МБУ «БКЦСПСиД», в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждении социального обслуживания населения
%
100
100
100
Процент выполнения МБУ «БКЦСПСиД» муниципального задания
%
100
100
100
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников МБУ «БКЦСПСиД» к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона
%
100
100
100
Доля граждан, получивших меры социальной поддержки в общем объеме от числа обратившихся граждан
%
100
100
100
Итоговое значение по подпрограмме № 2
100
22261,5
Расчет планируемой оценки эффективности Муниципальной программы «Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям» на 2017-2024 годы на 2020 год
Наименование целевого показателя
Ед.измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t –ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Эt=
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Эппj=∑Э/t
Планируемый объем средств на реализацию ГП
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность ГП
Gj=Ф/Х
Суммарная планируемая результативность ГП
Эпп=∑Э*g
Показатель результативности достижения целевого показателя
Эгп=Цп/Цб*100%
Планируемый показательо результативности ГП
Эгп=∑Эгп/n*100
Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержке гражданам Бессоновского района Пензенской »
Доля граждан, вышедших из трудной жизненной ситуации
%
100
100
100
Количество жителей Бессоновского района (ветераны ВОВ, труженики тыла, вдовы, ветераны войн, ликвидаторы последствий ЧАЭС, дети, погибших защитников Отечества, дети, находящиеся в социально опасном положении, семьи, воспитывающие детей инвалидов) охваченных социальными, оздоровительными и культурно – досуговыми мероприятиями).
%
100
100
100
Исполнение индикативных показателей по соблюдению доли средств на выплату заработной платы из внебюджетных средств учреждения.
%
100
100
100
Итоговое значение по подпрограмме № 1
100
2500,0
Подпрограмма 2 «Исполнение государственных полномочий Пензенской области в сфере социальной политики»
Доля граждан, получивших социальные услуги в МБУ «БКЦСПСиД», в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждении социального обслуживания населения
%
100
100
100
Процент выполнения МБУ «БКЦСПСиД» муниципального задания
%
100
100
100
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников МБУ «БКЦСПСиД» к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона
%
100
100
100
Доля граждан, получивших меры социальной поддержки в общем объеме от числа обратившихся граждан
%
100
100
100
Итоговое значение по подпрограмме № 2
100
24839,2
Расчет планируемой оценки эффективности Муниципальной программы «Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям» на 2017-2024 годы на 2021 год
Наименование целевого показателя
Ед.измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t –ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Эt=
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Эппj=∑Э/t
Планируемый объем средств на реализацию ГП
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность ГП
Gj=Ф/Х
Суммарная планируемая результативность ГП
Эпп=∑Э*g
Показатель результативности достижения целевого показателя
Эгп=Цп/Цб*100%
Планируемый показательо результативности ГП
Эгп=∑Эгп/n*100
Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержке гражданам Бессоновского района Пензенской »
Доля граждан, вышедших из трудной жизненной ситуации
%
100
100
100
Количество жителей Бессоновского района (ветераны ВОВ, труженики тыла, вдовы, ветераны войн, ликвидаторы последствий ЧАЭС, дети, погибших защитников Отечества, дети, находящиеся в социально опасном положении, семьи, воспитывающие детей инвалидов) охваченных социальными, оздоровительными и культурно – досуговыми мероприятиями).
%
100
100
100
Исполнение индикативных показателей по соблюдению доли средств на выплату заработной платы из внебюджетных средств учреждения.
%
100
100
100
Итоговое значение по подпрограмме № 1
100
2500,0
Подпрограмма 2 «Исполнение государственных полномочий Пензенской области в сфере социальной политики»
Доля граждан, получивших социальные услуги в МБУ «БКЦСПСиД», в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждении социального обслуживания населения
%
100
100
100
Процент выполнения МБУ «БКЦСПСиД» муниципального задания
%
100
100
100
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников МБУ «БКЦСПСиД» к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона
%
100
100
100
Доля граждан, получивших меры социальной поддержки в общем объеме от числа обратившихся граждан
%
100
100
100
Итоговое значение по подпрограмме № 2
100
25605,5
Расчет планируемой оценки эффективности Муниципальной программы «Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям» на 2017-2024 годы на 2022 год
Наименование целевого показателя
Ед.измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t –ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Эt=
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Эппj=∑Э/t
Планируемый объем средств на реализацию ГП
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность ГП
Gj=Ф/Х
Суммарная планируемая результативность ГП
Эпп=∑Э*g
Показатель результативности достижения целевого показателя
Эгп=Цп/Цб*100%
Планируемый показательо результативности ГП
Эгп=∑Эгп/n*100
Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержке гражданам Бессоновского района Пензенской »
Доля граждан, вышедших из трудной жизненной ситуации
%
100
100
100
Количество жителей Бессоновского района (ветераны ВОВ, труженики тыла, вдовы, ветераны войн, ликвидаторы последствий ЧАЭС, дети, погибших защитников Отечества, дети, находящиеся в социально опасном положении, семьи, воспитывающие детей инвалидов) охваченных социальными, оздоровительными и культурно – досуговыми мероприятиями).
%
100
100
100
Исполнение индикативных показателей по соблюдению доли средств на выплату заработной платы из внебюджетных средств учреждения.
%
100
100
100
Итоговое значение по подпрограмме № 1
100
2500,0
Подпрограмма 2 «Исполнение государственных полномочий Пензенской области в сфере социальной политики»
Доля граждан, получивших социальные услуги в МБУ «БКЦСПСиД», в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждении социального обслуживания населения
%
100
100
100
Процент выполнения МБУ «БКЦСПСиД» муниципального задания
%
100
100
100
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников МБУ «БКЦСПСиД» к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона
%
100
100
100
Доля граждан, получивших меры социальной поддержки в общем объеме от числа обратившихся граждан
%
100
100
100
Итоговое значение по подпрограмме № 2
100
26585,2
Расчет планируемой оценки эффективности Муниципальной программы «Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям» на 2017-2024 годы на 2023 год
Наименование целевого показателя
Ед.измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t –ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Эt=
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Эппj=∑Э/t
Планируемый объем средств на реализацию ГП
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность ГП
Gj=Ф/Х
Суммарная планируемая результативность ГП
Эпп=∑Э*g
Показатель результативности достижения целевого показателя
Эгп=Цп/Цб*100%
Планируемый показательо результативности ГП
Эгп=∑Эгп/n*100
Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержке гражданам Бессоновского района Пензенской »
Доля граждан, вышедших из трудной жизненной ситуации
%
100
100
100
Количество жителей Бессоновского района (ветераны ВОВ, труженики тыла, вдовы, ветераны войн, ликвидаторы последствий ЧАЭС, дети, погибших защитников Отечества, дети, находящиеся в социально опасном положении, семьи, воспитывающие детей инвалидов) охваченных социальными, оздоровительными и культурно – досуговыми мероприятиями).
%
100
100
100
Исполнение индикативных показателей по соблюдению доли средств на выплату заработной платы из внебюджетных средств учреждения.
%
100
100
100
Итоговое значение по подпрограмме № 1
100
2500,0
Подпрограмма 2 «Исполнение государственных полномочий Пензенской области в сфере социальной политики»
Доля граждан, получивших социальные услуги в МБУ «БКЦСПСиД», в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждении социального обслуживания населения
%
100
100
100
Процент выполнения МБУ «БКЦСПСиД» муниципального задания
%
100
100
100
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников МБУ «БКЦСПСиД» к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона
%
100
100
100
Доля граждан, получивших меры социальной поддержки в общем объеме от числа обратившихся граждан
%
100
100
100
Итоговое значение по подпрограмме № 2
100
26585,2
Расчет планируемой оценки эффективности Муниципальной программы «Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям» на 2017-2024 годы на 2024 год
Наименование целевого показателя
Ед.измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t –ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Эt=
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Эппj=∑Э/t
Планируемый объем средств на реализацию ГП
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность ГП
Gj=Ф/Х
Суммарная планируемая результативность ГП
Эпп=∑Э*g
Показатель результативности достижения целевого показателя
Эгп=Цп/Цб*100%
Планируемый показательо результативности ГП
Эгп=∑Эгп/n*100
Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержке гражданам Бессоновского района Пензенской »
Доля граждан, вышедших из трудной жизненной ситуации
%
100
100
100
Количество жителей Бессоновского района (ветераны ВОВ, труженики тыла, вдовы, ветераны войн, ликвидаторы последствий ЧАЭС, дети, погибших защитников Отечества, дети, находящиеся в социально опасном положении, семьи, воспитывающие детей инвалидов) охваченных социальными, оздоровительными и культурно – досуговыми мероприятиями).
%
100
100
100
Исполнение индикативных показателей по соблюдению доли средств на выплату заработной платы из внебюджетных средств учреждения.
%
100
100
100
Итоговое значение по подпрограмме № 1
100
2500,0
Подпрограмма 2 «Исполнение государственных полномочий Пензенской области в сфере социальной политики»
Доля граждан, получивших социальные услуги в МБУ «БКЦСПСиД», в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждении социального обслуживания населения
%
100
100
100
Процент выполнения МБУ «БКЦСПСиД» муниципального задания
%
100
100
100
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников МБУ «БКЦСПСиД» к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона
%
100
100
100
Доля граждан, получивших меры социальной поддержки в общем объеме от числа обратившихся граждан
%
100
100
100
Итоговое значение по подпрограмме № 2
100
26585,2
Приложение №6
к Муниципальной программе
«Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр
социальной помощи семье и детям» на 2017-2024 годы
Планируемая эффективность Муниципальной программы «Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям» на 2017-2024 годы
Наименование показателя
Планируемый показатель эффективности ГП по годам реализации
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Муниципальная программа «Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям» на 2017-2024 годы
Планируемый показатель результативности (Эгп)
100
100
100
100
100
100
100
100
Суммарная планируемая результативность (Эпп)
100
100
100
100
100
100
100
100
отклонение
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 1
Планируемый показатель результативности
(Эппj)
100
100
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма 2
Планируемый показатель результативности
(Эппj)
100
100
100
100
100
100
100
100
Приложение №7
к Муниципальной программе
«Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр
социальной помощи семье и детям» на 2017-2024 годы
Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям» на 2017-2024 годы
Наименование целевого показателя
Ед.измерения
Плановое значение Цпгпi
Фактическое
значение Цфппi
Степень достижения i-показателя,%
Ri=
Ri=
Степень достижения целевых показателей
Rгп=
Плановые расходы
Дгп
Фактические расходы
Дфгп
Полнота использования средств
Dгпi=
Оценка эффективности реализации ГП
Еm=
Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Бессоновского района на 2017-2022 годы»
Целевой показатель
Целевой показатель
Итоговое значение (по программе)
где:
ЦпГПi– плановое значение i-ого целевого показателя ГП в отчетном году;
ЦфППi– фактическое значение i-ого целевого показателя ГП в отчетном году;
Ri - степень достижения i-ого целевого показателя ГП;
Дпгп – плановые расходы на реализацию ГП в отчетном году (рублей);
Дфгп- фактические расходы по ГП в отчетном году (рублей);
RГП – степень достижения целевых показателей ГП (результативность);
dГП – полнота использования запланированных на реализацию ГП средств;
E ГП – эффективность реализации ГП
План реализации муниципальной программы Бессоновского района «Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям» на 2017-2024 годы на 2017 год
МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям»
N п/п
Наименование подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель (ФИО,должность)
Срок начала реализации
Срок окончания реализации
Ожидаемый результат
Источник финансирования
КБК
Финансирова-ние тыс.руб.
ГРБС
РЗ
ПР
ЦС
ВР
1
Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержке гражданам Бессоновского района Пензенской области
Специалисты МБУ «БКЦСПСиД»
01.01.2017
31.12.2017
Бюджет Бессоновского района
2887,6
1.1.
Кодирование граждан Бессоновского района Пензенской области
Специалист МБУ «БКЦСПСиД» - Макарова Н.В.
Бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» - Сошникова Е.В.
01.01.2017
31.12.2017
Нормализация обстановки в семье лиц, пролеченных от алкогольной зависимости.
Бюджет Бессоновского района
901
10
03
1810128610
612
75,6
1.2.
Организация подписки ветеранов труда и участников ВОВ, почетных граждан Бессоновского района Пензенской области, изготовление мемориала, изготовление логотипов.
Главный бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» - Шейкина О.А.,
Бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» - Сошникова Е.В.
01.01.2017
31.12.2017
Осуществление доступности людей пенсионного возраста к средствам массовой информации, к информации о новшествах в сфере соц. поддержке.
Бюджет Бессоновского района
901
10
03
1810128620
612
264,7
1.3.
Проведение мероприятий ко дню инвалида «Под парусом надежды»
Психолог МБУ «БКЦСПСиД» - Макарова Н.В., специалист МБУ «БКЦСПСиД» - Сошникова Е.В.
01.01.2017
31.12.2017
Гармонизация условий для раскрытия имеющегося потенциала детей с ограниченными возможностями.
Бюджет Бессоновского района
901
10
03
1810128630
612
54,7
1.4.
Приобретение сувениров, памятных подарков и продуктовых наборов к праздничным мероприятиям
Специалист отделений МБУ «БКЦСПсиД» - Комшукова Л.В., психолог МБУ «БКЦСПСиД» - Макарова Н.В., специалист МБУ «БКЦСПСиД» - Князькина Е.Г,
главный бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» - Шейкина О.А.,
Бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» - Сошникова Е.В.
01.01.2017
31.12.2017
Привлечение Бессоновского населения в мероприятия района, развитие гражданского потенциала.
Бюджет Бессоновского района
901
10
03
1810128640
612
434,1
1.5.
Внебюджетные средства
Специалисты отделений МБУ «БКЦСПсиД» - Комшукова Л.В., Макарова Н.В., специалист МБУ «БКЦСПСиД» - Казакова Н.А.,
главный бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» - Шейкина О.А.,
Бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» - Сошникова Е.В.
01.01.2017
31.12.2017
Развитие материально-технической базы социального обслуживания, увеличение количества граждан получивших адресную помощь.
Бюджет Бессоновского района
901
10
03
0402000000
130
2058,5
ИТОГО:
2887,6
2.1.
Подпрограмма 2 Меры социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельской местности
Бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» -
Сошникова Е.В.,
Главный бухгалтер УСЗН Бессоновского района
Егорова Ю.В.
01.01.2017
31.12.2017
Поддержка квалифицированных работников, проживающих в сельской местности.
Бюджет Пензенской области
901
10
03
1820177200
313
158,7
2.2.
Исполнение государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста инвалидов; граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот; безнадзорных детей; детей, оставшихся без попечения родителей; семей, имеющих детей; малоимущих граждан
Директор МБУ «БКЦСПсиД» - Самсонова Е.А.,
главный бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» - Шейкина О.А., бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» - Сошникова Е.В.
01.01.2017
31.12.2017
Исполнение государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста инвалидов; граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот; безнадзорных детей; детей, оставшихся без попечения родителей; семей, имеющих детей; малоимущих граждан
Бюджет Пензенской области
901
10
02
1820174410
611
15502,5
2.3.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
УСЗН Бессоновского района
Егорова Ю.В. – гл. бухгалтер
01.01.2017
31.12.2017
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Бюджет Пензенской области
901
10
03
1820177200
240
1,1
ИТОГО
15662,3
ИТОГО по муниципальной программе на 2017год
18549,9
План реализации муниципальной программы Бессоновского района «Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям» на 2017-2024 годы на 2018 год
МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям»
N п/п
Наименование подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель (ФИО,должность)
Срок начала реализации
Срок окончания реализации
Ожидаемый результат
Источник финансирования
КБК
Финансирова-ние тыс.руб.
ГРБС
РЗ
ПР
ЦС
ВР
1
Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержке гражданам Бессоновского района Пензенской области
Специалисты МБУ «БКЦСПСиД»
01.01.2018
31.12.2018
Бюджет Бессоновского района
3907,6
1.1.
Кодирование граждан Бессоновского района Пензенской области
Специалист МБУ «БКЦСПСиД» - Макарова Н.В.
Бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» - Сошникова Е.В.
01.01.2018
31.12.2018
Нормализация обстановки в семье лиц, пролеченных от алкогольной зависимости. Повышение уровня и качества жизни категорийных семей района.
Бюджет Бессоновского района
901
10
03
1810128610
612
60,8
1.2.
Организация подписки ветеранов труда и участников ВОВ, почетных граждан Бессоновского района Пензенской области, изготовление мемориала, изготовление логотипов.
Главный бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» - Шейкина О.А.,
Бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» - Сошникова Е.В.
01.01.2018
31.12.2018
Осуществление доступности людей пенсионного возраста к средствам массовой информации, к информации о новшествах в сфере соц. поддержке.
Бюджет Бессоновского района
901
10
03
1810128620
612
299,1
1.3.
Проведение мероприятий ко дню инвалида «Под парусом надежды»
Психолог МБУ «БКЦСПСиД» - Макарова Н.В., специалист МБУ «БКЦСПСиД» - Сошникова Е.В.
01.01.2018
31.12.2018
Повышение уровня социальной защищенности семей, воспитывающих детей-инвалидов.
Бюджет Бессоновского района
901
10
03
1810128630
612
55,0
1.4.
Приобретение сувениров, памятных подарков и продуктовых наборов к праздничным мероприятиям
Специалист отделений МБУ «БКЦСПсиД» - Комшукова Л.В., психолог МБУ «БКЦСПСиД» - Макарова Н.В., специалист МБУ «БКЦСПСиД» - Князькина Е.Г,
главный бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» - Шейкина О.А.,
Бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» - Сошникова Е.В.
01.01.2018
31.12.2018
Привлечение Бессоновского населения в мероприятия района, развитие гражданского потенциала. Улучшение психоэмоционально-го состояния и снижение социальной напряженности категорийных жителей Бессоновского района
Бюджет Бессоновского района
901
10
03
1810128640
612
482,7
1.5.
Внебюджетные средства
Специалисты отделений МБУ «БКЦСПсиД» - Комшукова Л.В., Макарова Н.В., специалист МБУ «БКЦСПСиД» - Казакова Н.А.,
главный бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» - Шейкина О.А.,
Бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» - Сошникова Е.В.
01.01.2018
31.12.2018
Укрепление материально-технической базы учреждения, увеличение количества граждан получивших адресную помощь. Исполнение индикативных показателей «Дорожной карты» по соблюдению доли средств на выплату заработной платы работникам учреждения из внебюджетных средств.
Бюджет Бессоновского района
901
10
03
0402000000
130
3010,0
ИТОГО:
3907,6
2.1.
Подпрограмма 2 Меры социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельской местности
Бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» -
Сошникова Е.В.,
Главный бухгалтер УСЗН администрации Бессоновского района
Егорова Ю.В.
01.01.2018
31.12.2018
Поддержка квалифицированных работников, проживающих в сельской местности.
Бюджет Пензенской области
901
10
03
1820177200
313
148,4
2.2.
Исполнение государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста инвалидов; граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот; безнадзорных детей; детей, оставшихся без попечения родителей; семей, имеющих детей; малоимущих граждан
Директор МБУ «БКЦСПсиД» - Самсонова Е.А.,
главный бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» - Шейкина О.А., бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» - Сошникова Е.В.
01.01.2018
31.12.2018
Исполнение государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста инвалидов; граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот; безнадзорных детей; детей, оставшихся без попечения родителей; семей, имеющих детей; малоимущих граждан
Бюджет Пензенской области
901
10
02
1820174410
611
20274,3
2.3.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
УСЗН Бессоновского района
Егорова Ю.В. – гл. бухгалтер
01.01.2018
31.12.2018
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Бюджет Пензенской области
901
10
03
1820177200
240
0,9
ИТОГО
20423,6
ИТОГО по муниципальной программе
на 2018год
24331,2
План реализации муниципальной программы Бессоновского района «Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям» на 2017-2024 годы на 2019 год
МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям»
N п/п
Наименование подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель (ФИО,должность)
Срок начала реализации
Срок окончания реализации
Ожидаемый результат
Источник финансирования
КБК
Финансирование тыс.руб.
ГРБС
РЗ
ПР
ЦС
ВР
1
Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержке гражданам Бессоновского района Пензенской области
Специалисты МБУ «БКЦСПСиД»
01.01.2019
31.12.2019
Бюджет Бессоновского района
3616,9
1.1.
Кодирование граждан Бессоновского района Пензенской области
Специалист МБУ «БКЦСПСиД» - Макарова Н.В.
Бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» - Кочергина Ю.С.
01.01.2019
31.12.2019
Нормализация обстановки в семье лиц, пролеченных от алкогольной зависимости. Повышение уровня и качества жизни категорийных семей района.
Бюджет Бессоновского района
901
10
03
1810128610
612
50,0
1.2.
Организация подписки ветеранов труда и участников ВОВ, почетных граждан Бессоновского района Пензенской области, изготовление мемориала, изготовление логотипов.
Главный бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» - Шейкина О.А.,
Бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» - Кочергина Ю.С.
01.01.2019
31.12.2019
Осуществление доступности людей пенсионного возраста к средствам массовой информации, к информации о новшествах в сфере соц. поддержке.
Бюджет Бессоновского района
901
10
03
1810128620
612
253,1
1.3.
Проведение мероприятий ко дню инвалида «Под парусом надежды»
Специалист МБУ «БКЦСПСиД» - Макарова Н.В., бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» - Кочергина Ю.С.
01.01.2019
31.12.2019
Повышение уровня социальной защищенности семей, воспитывающих детей-инвалидов.
Бюджет Бессоновского района
901
10
03
1810128630
612
0,0
1.4.
Приобретение сувениров, памятных подарков и продуктовых наборов к праздничным мероприятиям
Специалист отделения МБУ «БКЦСПсиД» - Комшукова Л.В., специалист МБУ «БКЦСПСиД» - Макарова Н.В., главный бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» - Шейкина О.А.,
Бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» - Кочергина Ю.С.
01.01.2019
31.12.2019
Привлечение Бессоновского населения в мероприятия района, развитие гражданского потенциала. Улучшение психоэмоционально-го состояния и снижение социальной напряженности категорийных жителей Бессоновского района
Бюджет Бессоновского района
901
10
03
1810128640
612
233,5
1.5
Приобретение новогодних подарков
Специалист отделения МБУ «БКЦСПсиД» - Комшукова Л.В., специалист МБУ «БКЦСПСиД» - Макарова Н.В., главный бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» - Шейкина О.А.,
Бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» - Кочергина Ю.С.
01.01.2019
31.12.2019
Повышение уровня социальной защищенности категорийных и малообеспеченных семей Бессоновского района.
Бюджет Бессоновского района
901
10
03
1810128650
612
0,0
1.6
Содействие в восстановлении и оформлении документов лицам: без определенного места жительства, наркозависимым, освободившимся из мест лишения свободы, попавшим в трудную жизненную ситуацию
Специалист отделения МБУ «БКЦСПсиД» - Комшукова Л.В., главный бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» - Шейкина О.А.,
Бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» - Кочергина Ю.С.
01.01.2019
31.12.2019
Увеличение доли граждан, вышедших из трудной жизненной ситуации.
Бюджет Бессоновского района
901
10
03
1810128670
612
0,0
1.7.
Внебюджетные средства
Специалисты отделений МБУ «БКЦСПсиД» - Комшукова Л.В., Макарова Н.В.,
главный бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» - Шейкина О.А.,
бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» - Кочергина Ю. С.
01.01.2019
31.12.2019
Укрепление материально-технической базы учреждения, увеличение количества граждан получивших адресную помощь. Исполнение индикативных показателей «Дорожной карты» по соблюдению доли средств на выплату заработной платы работникам учреждения из внебюджетных средств.
Бюджет Бессоновского района
901
10
03
0402000000
130
3080,3
ИТОГО:
3616,9
2.1.
Подпрограмма 2 Меры социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельской местности
Бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» -
Сошникова Е.В.,
Главный бухгалтер УСЗН администрации Бессоновского района
Егорова Ю.В.
01.01.2019
31.12.2019
Поддержка квалифицированных работников, проживающих в сельской местности.
Бюджет Пензенской области
901
10
03
1820177200
313
187,5
2.2.
Исполнение государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста инвалидов; граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот; безнадзорных детей; детей, оставшихся без попечения родителей; семей, имеющих детей; малоимущих граждан
Директор МБУ «БКЦСПсиД» - Самсонова Е.А.,
главный бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» - Шейкина О.А., бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» - Сошникова Е.В.
01.01.2019
31.12.2019
Исполнение государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста инвалидов; граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот; безнадзорных детей; детей, оставшихся без попечения родителей; семей, имеющих детей; малоимущих граждан
Бюджет Пензенской области
901
10
02
1820174410
611
22072,5
2.3.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
УСЗН администрации Бессоновского района
Егорова Ю.В. – гл. бухгалтер
01.01.2019
31.12.2019
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Бюджет Пензенской области
901
10
03
1820177200
240
1,5
ИТОГО
22 261,5
ИТОГО по муниципальной программе
на 2019год
25 878,4
План реализации муниципальной программы Бессоновского района «Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям» на 2017-2024 годы на 2020 год
МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям»
N п/п
Наименование подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель (ФИО,должность)
Срок начала реализации
Срок окончания реализации
Ожидаемый результат
Источник финансирования
КБК
Финансирование тыс.руб.
ГРБС
РЗ
ПР
ЦС
ВР
1
Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержке гражданам Бессоновского района Пензенской области
Специалисты МБУ «БКЦСПСиД»
01.01.2020
31.12.2020
Бюджет Бессоновского района
2 500,0
1.1.
Внебюджетные средства
Специалисты отделений МБУ «БКЦСПсиД» - Комшукова Л.В., Макарова Н.В.,
главный бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» - Шейкина О.А.,
бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД » - Кочергина Ю.С.
01.01.2020
31.12.2020
Укрепление материально-технической базы учреждения, увеличение количества граждан получивших адресную помощь. Исполнение индикативных показателей «Дорожной карты» по соблюдению доли средств на выплату заработной платы работникам учреждения из внебюджетных средств.
Бюджет Бессоновского района
901
10
03
0402000000
130
2 500,0
ИТОГО:
2 500,0
2.1.
Подпрограмма 2 Меры социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельской местности
Бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» -
Кочергина Ю.С.,
главный бухгалтер УСЗН Бессоновского района
Егорова Ю.В.
01.01.2020
31.12.2020
Поддержка квалифицированных работников, проживающих в сельской местности.
Бюджет Пензенской области
901
10
03
1820177200
313
188,3
2.2.
Исполнение государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста инвалидов; граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот; безнадзорных детей; детей, оставшихся без попечения родителей; семей, имеющих детей; малоимущих граждан
Директор МБУ «БКЦСПсиД» - Самсонова Е.А.,
главный бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» - Шейкина О.А., бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» - Кочергина Ю.С.
01.01.2020
31.12.2020
Исполнение государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста инвалидов; граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот; безнадзорных детей; детей, оставшихся без попечения родителей; семей, имеющих детей; малоимущих граждан
Бюджет Пензенской области
901
10
02
1820174410
611
24 649,2
2.3.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Гл. бухгалтер УСЗН Бессоновского района -
Егорова Ю.В.
01.01.2020
31.12.2020
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Бюджет Пензенской области
901
10
03
1820177200
240
1,7
ИТОГО
24 839,2
ИТОГО по муниципальной программе
на 2020год
27 339,2
План реализации муниципальной программы Бессоновского района «Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям» на 2017-2024 годы на 2021 год
МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям»
N п/п
Наименование подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель (ФИО,должность)
Срок начала реализации
Срок окончания реализации
Ожидаемый результат
Источник финансирования
КБК
Финансирование тыс.руб.
ГРБС
РЗ
ПР
ЦС
ВР
1
Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержке гражданам Бессоновского района Пензенской области
Специалисты МБУ «БКЦСПСиД»
01.01.2021
31.12.2021
Бюджет Бессоновского района
2500,0
1.7.
Внебюджетные средства
Директор МБУ «БКЦСПсиД» - Самсонова Е.А.,бухгалтер
Кочергина Ю.С.
01.01.2021
31.12.2021
Укрепление материально-технической базы учреждения, увеличение количества граждан получивших адресную помощь. Исполнение индикативных показателей «Дорожной карты» по соблюдению доли средств на выплату заработной платы работникам учреждения из внебюджетных средств
Бюджет Бессоновского района
901
10
03
0402000000
130
2500,0
ИТОГО:
2500,00
2.1.
Подпрограмма 2 Меры социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельской местности
Бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» -
Кочергина Ю.С.,
главный бухгалтер УСЗН Бессоновского района
Егорова Ю.В.
01.01.2021
31.12.2021
Поддержка квалифицированных работников, проживающих в сельской местности.
Бюджет Пензенской области
901
10
03
1820177200
313
188,3
2.2.
Исполнение государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста инвалидов; граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот; безнадзорных детей; детей, оставшихся без попечения родителей; семей, имеющих детей; малоимущих граждан
Директор МБУ «БКЦСПсиД» - Самсонова Е.А.,
главный бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» - Шейкина О.А., бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» - Кочергина Ю.С.
01.01.2021
31.12.2021
Исполнение государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста инвалидов; граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот; безнадзорных детей; детей, оставшихся без попечения родителей; семей, имеющих детей; малоимущих граждан
Бюджет Пензенской области
901
10
02
1820174410
611
25 415,5
2.3.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Гл. бухгалтер УСЗН Бессоновского района -
Егорова Ю.В.
01.01.2021
31.12.2021
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Бюджет Пензенской области
901
10
03
1820177200
240
1,7
ИТОГО
25 605,5
ИТОГО по муниципальной программе на 2021год
28 105,5
План реализации муниципальной программы Бессоновского района «Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям» на 2017-2024 годы на 2022 год
МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям»
N п/п
Наименование подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель (ФИО,должность)
Срок начала реализации
Срок окончания реализации
Ожидаемый результат
Источник финансирования
КБК
Финансирование тыс.руб.
ГРБС
РЗ
ПР
ЦС
ВР
1
Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержке гражданам Бессоновского района Пензенской области
Специалисты МБУ «БКЦСПСиД»
01.01.2022
31.12.2022
Бюджет Бессоновского района
2 500,0
1.7.
Внебюджетные средства
Директор МБУ «БКЦСПсиД» - Самсонова Е.А.,бухгалтер
Кочергина Ю.С.
01.01.2022
31.12.2022
Укрепление материально-технической базы учреждения, увеличение количества граждан получивших адресную помощь. Исполнение индикативных показателей «Дорожной карты» по соблюдению доли средств на выплату заработной платы работникам учреждения из внебюджетных средств
Бюджет Бессоновского района
901
10
03
0402000000
130
2 500,0
ИТОГО:
2 500,0
2.1.
Подпрограмма 2 Меры социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельской местности
Бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» -
Кочергина Ю.С.,
главный бухгалтер УСЗН Бессоновского района
Егорова Ю.В.
01.01.2022
31.12.2022
Поддержка квалифицированных работников, проживающих в сельской местности.
Бюджет Пензенской области
901
10
03
1820177200
313
188,3
2.2.
Исполнение государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста инвалидов; граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот; безнадзорных детей; детей, оставшихся без попечения родителей; семей, имеющих детей; малоимущих граждан
Директор МБУ «БКЦСПсиД» - Самсонова Е.А.,
главный бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» - Шейкина О.А., бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» - Кочергина Ю.С.
01.01.2022
31.12.2022
Исполнение государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста инвалидов; граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот; безнадзорных детей; детей, оставшихся без попечения родителей; семей, имеющих детей; малоимущих граждан
Бюджет Пензенской области
901
10
02
1820174410
611
26 395,2
2.3.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Гл. бухгалтер УСЗН Бессоновского района - Егорова Ю.В.
01.01.2022
31.12.2022
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Бюджет Пензенской области
901
10
03
1820177200
240
1,7
ИТОГО
26 585,2
ИТОГО по муниципальной программе на 2022год
29 085,2
План реализации муниципальной программы Бессоновского района «Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям» на 2017-2024 годы на 2023 год
МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям»
N п/п
Наименование подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель (ФИО,должность)
Срок начала реализации
Срок окончания реализации
Ожидаемый результат
Источник финансирования
КБК
Финансирование тыс.руб.
ГРБС
РЗ
ПР
ЦС
ВР
1
Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержке гражданам Бессоновского района Пензенской области
Специалисты МБУ «БКЦСПСиД»
01.01.2023
31.12.2023
Бюджет Бессоновского района
2 500,0
1.7.
Внебюджетные средства
Директор МБУ «БКЦСПсиД» - Самсонова Е.А.,бухгалтер
Кочергина Ю.С.
01.01.2023
31.12.2023
Укрепление материально-технической базы учреждения, увеличение количества граждан получивших адресную помощь. Исполнение индикативных показателей «Дорожной карты» по соблюдению доли средств на выплату заработной платы работникам учреждения из внебюджетных средств
Бюджет Бессоновского района
901
10
03
0402000000
130
2 500,0
ИТОГО:
2 500,0
2.1.
Подпрограмма 2 Меры социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельской местности
Бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» -
Кочергина Ю.С.,
главный бухгалтер УСЗН Бессоновского района
Егорова Ю.В.
01.01.2023
31.12.2023
Поддержка квалифицированных работников, проживающих в сельской местности.
Бюджет Пензенской области
901
10
03
1820177200
313
188,3
2.2.
Исполнение государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста инвалидов; граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот; безнадзорных детей; детей, оставшихся без попечения родителей; семей, имеющих детей; малоимущих граждан
Директор МБУ «БКЦСПсиД» - Самсонова Е.А.,
главный бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» - Шейкина О.А., бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» - Кочергина Ю.С.
01.01.2023
31.12.2023
Исполнение государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста инвалидов; граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот; безнадзорных детей; детей, оставшихся без попечения родителей; семей, имеющих детей; малоимущих граждан
Бюджет Пензенской области
901
10
02
1820174410
611
26 395,2
2.3.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Гл. бухгалтер УСЗН Бессоновского района -
Егорова Ю.В.
01.01.2023
31.12.2023
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Бюджет Пензенской области
901
10
03
1820177200
240
1,7
ИТОГО
26 585,2
ИТОГО по муниципальной программе
на 2022год
29 085,2
План реализации муниципальной программы Бессоновского района «Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям» на 2017-2024 годы на 2024 год
МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям»
N п/п
Наименование подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель (ФИО,должность)
Срок начала реализации
Срок окончания реализации
Ожидаемый результат
Источник финансирования
КБК
Финансирование тыс.руб.
ГРБС
РЗ
ПР
ЦС
ВР
1
Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержке гражданам Бессоновского района Пензенской области
Специалисты МБУ «БКЦСПСиД»
01.01.2024
31.12.2024
Бюджет Бессоновского района
2 500,0
1.7.
Внебюджетные средства
Директор МБУ «БКЦСПсиД» - Самсонова Е.А.,бухгалтер
Кочергина Ю.С.
01.01.2024
31.12.2024
Укрепление материально-технической базы учреждения, увеличение количества граждан получивших адресную помощь. Исполнение индикативных показателей «Дорожной карты» по соблюдению доли средств на выплату заработной платы работникам учреждения из внебюджетных средств
Бюджет Бессоновского района
901
10
03
0402000000
130
2 500,0
ИТОГО:
2 500,0
2.1.
Подпрограмма 2 Меры социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельской местности
Бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» -
Кочергина Ю.С.,
главный бухгалтер УСЗН Бессоновского района
Егорова Ю.В.
01.01.2024
31.12.2024
Поддержка квалифицированных работников, проживающих в сельской местности.
Бюджет Пензенской области
901
10
03
1820177200
313
188,3
2.2.
Исполнение государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста инвалидов; граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот; безнадзорных детей; детей, оставшихся без попечения родителей; семей, имеющих детей; малоимущих граждан
Директор МБУ «БКЦСПсиД» - Самсонова Е.А.,
главный бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» - Шейкина О.А., бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» - Кочергина Ю.С.
01.01.2024
31.12.2024
Исполнение государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста инвалидов; граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот; безнадзорных детей; детей, оставшихся без попечения родителей; семей, имеющих детей; малоимущих граждан
Бюджет Пензенской области
901
10
02
1820174410
611
26 395,2
2.3.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Гл. бухгалтер УСЗН Бессоновского района -
Егорова Ю.В.
01.01.2024
31.12.2024
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Бюджет Пензенской области
901
10
03
1820177200
240
1,7
ИТОГО
26 585,2
ИТОГО по муниципальной программе на 2022год
29 085,2
Приложение № 5
к Муниципальной программе
«Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр
социальной помощи семье и детям» на 2017-2024 годы
Мероприятия Муниципальной программы «Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям» на 2017-2024 годы
№ п/п
Мероприятия
Исполнители
Срок исполнения (год)
Объем финансирования тыс. руб
Показатели результата мероприятия по годам
Связь с показателем муниципальной программы (подпрограммы)
всего
Бюджет Пензенской области
Федеральный бюджет
Бюджет Бессоновского района
Внебюджетные средства
Подпрограмма 1. «Предоставление мер социальной поддержки гражданам Бессоновского района Пензенской области»
Цель подпрограммы: Улучшение положения и качества жизни граждан пожилого возраста, инвалидов; повышение степени их социальной защищенности; активизация участия пожилых людей в жизни общества; создание благоприятных условий для полноценного развития и жизнедеятельности семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, семей, воспитывающих детей инвалидов.
Задача: Выполнение обязательств Муниципального образования по социальной поддержке граждан, оказание материальной помощи, гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию
1.Кодирование граждан Бессоновского района Пензенской области
МБУ «БКЦСПСиД»
ИТОГО
186,4
186,4
Показатель 1
2017
75,6
75,6
2018
60,8
60,8
2019
50,0
50,0
2.Организация подписки ветеранов труда и участников ВОВ, почетных граждан Бессоновского района Пензенской области
МБУ «БКЦСПСиД»
ИТОГО
816,9
816,9
Показатель 1
2017
264,7
264,7
2018
299,1
299,1
2019
253,1
253,1
3. Проведение мероприятий ко дню инвалида «Под парусом надежды»
МБУ «БКЦСПСиД»
ИТОГО
109,7
109,7
Показатель 1
2017
54,7
54,7
2018
55,0
55,0
4.Проведение прочих мероприятий в области социальной политики. Приобретение сувениров, памятных подарков и продуктовых наборов.
МБУ «БКЦСПСиД»
ИТОГО
1150,3
1150,3
Показатель 1
2017
434,1
434,1
2018
482,7
482,7
2019
233,5
233,5
5. Приобретение новогодних подарков
МБУ «БКЦСПСиД»
ИТОГО
0,0
0,0
Показатель 1
2019
0,0
0,0
6. Содействие в восстановлении и оформлении документов лица: без определенного места жительства, наркозависимым, освободившимся из мест лишения свободы, попавшим в трудную жизненную ситуацию
МБУ «БКЦСПСиД»
ИТОГО
0,0
0,0
Показатель 1
2019
0,0
0,0
7. Внебюджетные средства
МБУ «БКЦСПСиД»
ИТОГО
20648,8
20648,8
Показатель 1
2017
2058,5
2058,5
2018
3010,0
3010,0
2019
3080,3
3080,3
2020
2500,0
2500,0
2021
2500,0
2500,0
2022
2500,0
2500,0
2022
2500,0
2500,0
2024
2500,0
2500,0
Подпрограмма 2 Исполнение государственных полномочий Пензенской области в сфере социальной политики»
Цель подпрограммы: Обеспечение доступного и качественного социального обслуживания граждан, признанных нуждающимися в получении социальных услуг, проживающих на территории Бессоновского района; исполнение мер социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельской местности.
Задача. Финансовое обеспечение полномочий, делегированных органам местного самоуправления муниципальных образований Бессоновского района
ИТОГО
246444,5
246444,5
1.Меры социальной поддержке отдельных категорий квалифицированных работников, работающих в сельской местности
МБУ «БКЦСПСиД»
ИТОГО
1441,8
1441,8
Показатель 2
2017
159,8
159,8
2018
149,3
149,3
2019
182,7
182,7
2020
190,0
190,0
2021
190,0
190,0
2022
190,0
190,0
2023
190,0
190,0
2024
190,0
190,0
2.Исполнение государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста инвалидов; граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот; безнадзорных детей; детей, оставшихся без попечения родителей; семей, имеющих детей; малоимущих граждан
МБУ «БКЦСПСиД»
ИТОГО
187099,6
187099,6
Показатель 2
Показатель 3
Показатель 4
2017
15502,5
15502,5
2018
20274,3
20274,3
2019
22072,5
22072,5
2020
24649,2
24649,2
2021
25415,5
25415,5
2022
26395,2
26395,2
2023
26395,2
26395,2
2024
26395,2
26395,2
Приложение №8
к Муниципальной программе
«Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр
социальной помощи семье и детям» на 2017-2024 годы
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Бессоновского района Пензенской области муниципальной программы «Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям» на 2017-2024 годы
Ответственный исполнитель муниципальной программы
N п/п
Наименование муниципальной услуги (работы)
Наименование показателя характеризующего объемы услуги (работы)
МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям»
Единица измерения объема муниципальной услуги
Объем муниципальной услуги
Расходы бюджета Пензенской области на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс.руб.
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1.
Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельность, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.
Полнота предоставления услуги в соответствии с установленным стандартом и ее своевременность, результативность (эффективность) предоставления услуги
Количество человек
2200
2179
2196
2010
2010
2010
2010
2010
187 099,6
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «21» сентября 2020г. № 658
с.Бессоновка
«О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям» на 2017-2022 годы»
В связи с внесением изменений в план мероприятий по реализации муниципальной программы «Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям» на 2017-2022 годы», администрация Бессоновского района Пензенской области постановляет:
1. Внести изменения в название постановления администрации Бессоновского района № 853 от 29.12.2019 г. «Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям» на 2017-2022 годы», изложив его в следующей редакции:
«Об утверждении муниципальной программы Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям» на 2017- 2024 годы».
2. Внести изменения в пункт 1 постановления от 30.12.2019 года № 1335 ««О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям» на 2017-2022 годы», изложив его в следующей редакции:
«1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям» на 2017-2024 годы».
3. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям» на 2017-2022 годы», утвержденную постановлением от 30.12.2019 года № 1335 ««О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям» на 2017-2022 годы», изложив её в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
4. Настоящее постановление опубликовать в информационном Бюллетене «Вестник Бессоновского района» и разместить (опубликовать) на официальном сайте Администрации Бессоновского района в информировано-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Бессоновского района Алексееву Е.В.
И.о. главы администрации района
А.В. Карагодин
Приложение
к постановлению администрации
Бессоновского района
от «21» сентября 2020г. № 658
Муниципальная программа Бессоновского района Пензенской области «Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям» на 2017-2024 годы
ПАСПОРТ муниципальной программы Бессоновского района Пензенской области « Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям» на 2017-2024 годы
Наименование Муниципальной программы
«Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям» на 2017-2024 годы
Ответственный исполнитель
Муниципальное бюджетное учреждение «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семьи и детям
(далее - МБУ «БКЦСПС и Д»)
Соисполнители Программы
Управление социальной защиты населения администрации Бессоновского района
Подпрограммы
1. Предоставление мер социальной поддержки гражданам Бессоновского района Пензенской области.
2. Исполнение государственных полномочий Пензенской области в сфере социальной политики
Цели программы
Формирование эффективной системы социальной поддержки и социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей; безусловная гарантированность исполнения принятых государством обязательств по предоставлению мер социальной поддержки, недопущение снижения уровня и ухудшения условий их предоставления.
Задачи программы
1. Создание благоприятных условий для полноценного развития и жизнедеятельности семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, семей, воспитывающих детей инвалидов.
2. Улучшение положения и качества жизни граждан пожилого возраста, инвалидов; повышение степени их социальной защищенности; активизация участия пожилых людей в жизни общества.
3. Обеспечение доступного и качественного обслуживания граждан, признанных нуждающимися в получении социальных услуг. 4. Повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки.
Целевые показатели программы
1. Удельный вес семей с детьми, получивших социальные услуги в организации социального обслуживания.
2. Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания.
3. Процент выполнения МБУ «БКЦСПСиД» муниципального задания.
4. Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем объеме граждан, имеющих на них право.
5. Активизация участия пожилых людей и категорийных семей в жизни общества.
6. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников МБУ «БКЦСПСиД» к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона.
Этапы и сроки реализации Программы
2017 - 2024 годы
Объемы бюджетных ассигнований Программы
Общий объем программы составляет
211 459,8
тыс. рублей, в том числе:
2017 год – 18 549,9 тыс. рублей;
2018 год – 24 331,2 тыс. рублей;
2019 год – 25 878,4 тыс. рублей;
2020 год – 27 339,2 тыс. рублей;
2021 год – 28 105,5 тыс. рублей;
2022 год – 29 085,2 тыс. рублей;
2023 год – 29 085,2 тыс. рублей;
2024 год – 29 085,2 тыс. рублей
- за счёт средств бюджета Пензенской области
– 188 547,7 тыс. рублей, в том числе:
2017 год – 15 662,3 тыс. рублей;
2018 год – 20 423,6 тыс. рублей;
2019 год – 22 261,5 тыс. рублей;
2020 год – 24 839,2 тыс. рублей;
2021 год – 25 605,5 тыс. рублей;
2022 год – 26 585,2 тыс. рублей;
2023 год – 26 585,2 тыс. рублей;
2024 год – 26 585,2 тыс. рублей
- за счет средств бюджета Бессоновского района – 2 263,3 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 829,1 тыс. рублей;
2018 год – 897,6 тыс. рублей;
2019 год – 536,6 тыс. рублей;
- внебюджетные средства:
– 20 648,8 тыс. рублей, в том числе:
2017 год – 2 058,5 тыс. рублей;
2018 год – 3 010,0 тыс. рублей;
2019 год – 3 080,3 тыс. рублей;
2020 год – 2 500,0 тыс. рублей;
2021 год – 2 500,0 тыс. рублей;
2022 год – 2 500,0 тыс. рублей;
2023 год – 2 500,0 тыс. рублей;
2024 год – 2 500,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации программы
К 2024 году ожидается увеличение:
1. Количества услуг, полученных семьями с детьми, в МБУ «БКЦСПСиД»;
2. Доли граждан, получивших социальные услуги в организации социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания, до 100%;
3. 100 % выполнение муниципального задания МБУ «БКЦСПСиД»
4. Доли граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем объеме граждан, имеющих на них право, до 100%;
5. Количество жителей Бессонвсккого района (ветераны ВОВ, труженики тыла, вдовы, ветераны войн, ликвидаторы последствий ЧЭС, дети, погибших защитников Отечества, дети, находящиеся в социально опасном положении, семьи, воспитывающие детей инвалидов) охваченных социальными, оздоровительными и культурно – досуговыми мероприятиями.
6. Достигнутые отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников МБУ «БКЦСПСиД» к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона.
ПАСПОРТ подпрограммы 1 муниципальной программы Бессоновского района Пензенской области «Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям» на 2017-2024 годы».
Наименование подпрограммы
Предоставление мер социальной поддержки гражданам Бессоновского района Пензенской области».
Ответственный исполнитель подпрограммы
Муниципальное бюджетное учреждение «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семьи и детям
Соисполнители подпрограммы
-
Цели подпрограммы
Улучшение положения и качества жизни граждан пожилого возраста, инвалидов; повышение степени их социальной защищенности; активизация участия пожилых людей в жизни общества; создание благоприятных условий для полноценного развития и жизнедеятельности семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, семей, воспитывающих детей инвалидов.
Задачи подпрограммы
1. Повышение уровня и качества жизни семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации.
2. Активизация участия пожилых людей в жизни общества.
3. Повышение уровня социальной защищенности семей, воспитывающих детей инвалидов.
4. Улучшение психоэмоционального состояния и снятие социальной напряженности у социальнонезащищенных жителей Бессоновского района.
5. Повышение уровня социальной защищенности категорийных и малообеспеченных семей района.
6. Увеличение доли граждан, вышедших из трудной жизненной ситуации.
7. Укрепление материально – технической базы учреждения.
8. Исполнение индикативных показателей по соблюдению доли средств на выплату заработной платы из внебюджетных средств учреждения.
Целевые показатели подпрограммы
1. Доля граждан, вышедших из трудной жизненной ситуации.
2.Количество жителей Бессоновского района (ветераны ВОВ, труженики тыла, вдовы, ветераны войн, ликвидаторы последствий ЧЭС, дети, погибших защитников Отечества, дети, находящиеся в социально опасном положении, семьи, воспитывающие детей инвалидов) охваченных социальными, оздоровительными и культурно – досуговыми мероприятиями).
3. Исполнение индикативных показателей по соблюдению доли средств на выплату заработной платы из внебюджетных средств учреждения.
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2017 – 2024 годы
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
Общий объём финансирования подпрограммы составит 22 912,1 тыс. рублей, в том числе:
2017 год – 2 887,6 тыс. рублей;
2018 год – 3 907,6 тыс. рублей;
2019 год – 3 616,9 тыс. рублей;
2020 год – 2 500,0 тыс. рублей;
2021 год – 2 500,0 тыс. рублей;
2022 год – 2 500,0 тыс. рублей;
2023 год – 2 500,0 тыс. рублей;
2024 год – 2 500,0 тыс. рублей
- за счёт районного бюджета – 2 263,3 тыс. рублей, в том числе:
2017 год – 829,1 тыс. рублей;
2018 год – 897,6 тыс. рублей;
2019 год – 536,6 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 20 648,8 тыс. рублей, в том числе:
2017 год – 2 058,5 тыс. рублей;
2018 год – 3 010,0 тыс. рублей;
2019 год – 3 080,3 тыс. рублей;
2020 год – 2 500,0 тыс. рублей;
2021 год – 2 500,0 тыс. рублей;
2022 год – 2 500,0 тыс. рублей;
2023 год – 2 500,0 тыс. рублей;
2024 год – 2 500,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Увеличение к 2024 году:
1. Количества граждан, вышедших из трудной жизненной ситуации, от количества обратившихся, %;
2. Количества жителей Бессоновского района (ветераны ВОВ, труженики тыла, вдовы, ветераны войн, ликвидаторы последствий ЧЭС, дети, погибших защитников Отечества) охваченных социальными, оздоровительными и культурно – досуговыми мероприятиями, %.
3. Исполнение индикативных показателей по соблюдению доли средств на выплату заработной платы из внебюджетных средств учреждения (4,3).
ПАСПОРТ подпрограммы 2 муниципальной программы Бессоновского района Пензенской области «Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям» на 2017-2024 годы».
Наименование подпрограммы
Исполнение государственных полномочий Пензенской области в сфере социальной политики
Ответственный исполнитель подпрограммы
Муниципальное бюджетное учреждение «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям»
Соисполнители подпрограммы
Управление социальной защиты населения администрации Бессоновского района
Целиподпрограммы
Обеспечение доступного и качественного социального обслуживания граждан, признанных нуждающимися в получении социальных услуг, проживающих на территории Бессоновского района; исполнение мер социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельской местности.
Задачи подпрограммы
1. Оказание социальных услуг, гражданам, признанным нуждающимися в получении социальных услуг.
2. Повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки.
Целевые показатели программы
Доля граждан, получивших социальные услуги в МБУ «БКЦСПСиД», в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждение социального обслуживания населения, %;
2.Процент выполнения МБУ «БКЦСПСиД» муниципального задания.
3.Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников МБУ «БКЦСПСиД» к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона.
4.Доля граждан, получивших меры социальной поддержки в общем объеме от числа обратившихся граждан, %.
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2017 – 2024 г.г.
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
Общий объём финансирования подпрограммы составит - 189 307,7 тыс. рублей, в том числе:
2017 год – 15 662,3 тыс. рублей;
2018 год – 20 423,6 тыс. рублей;
2019 год – 22 261,5 тыс. рублей;
2020 год – 24 839,2 тыс. рублей;
2021 год – 25 795,5 тыс. рублей;
2022 год – 26 775,2 тыс. рублей;
2023 год – 26 775,2 тыс. рублей;
2024 год – 26 775,2 тыс. рублей;
- за счёт средств бюджета Пензенской области –
188 547,7 тыс. рублей, в том числе:
2017 год – 15 662,3 тыс. рублей;
2018 год – 20 423,6 тыс. рублей;
2019 год – 22 261,5 тыс. рублей;
2020 год – 24 839,2 тыс. рублей;
2021 год – 25 605,5 тыс. рублей;
2022 год – 26 585,2 тыс. рублей;
2023 год – 26 585,2 тыс. рублей;
2024 год – 26 585,2 тыс. рублей;
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Увеличение к 2024 году:
1.Доли граждан, получивших социальные услуги в МБУ «БКЦСПСиД», в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждение социального обслуживания населения, %;
2. Процента выполнения МБУ «БКЦСПСиД» муниципального задания.
3.Отношения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников МБУ «БКЦСПСиД» к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона.
4.Доля граждан, получивших меры социальной поддержки в общем объеме от числа обратившихся граждан, %.
Пояснительная записка к муниципальной программе Бессоновского района Пензенской области «Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям».
Общие положения.
Муниципальная программа Бессоновского района «Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям» на 2017-2024 годы» (далее – муниципальная программа) разработана в соответствии с постановлением Администрации Бессоновского района от 15.11.2016г. № 748 «О внесении изменений в перечень муниципальных программ Бессоновского района Пензенской области».
Реализация мероприятий Муниципальной программы представляет собой комплекс мер и приоритетов региональной политики по формированию эффективной системы социальной поддержки и социального обслуживания населения.
Основной целью муниципальной программы является формирование эффективной системы социальной поддержки и социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей; безусловная гарантированность исполнения принятых государством обязательств по предоставлению мер социальной поддержки, недопущение снижения уровня и ухудшения условий их предоставления.
Задачи данной программы:
1. Создание благоприятных условий для полноценного развития и жизнедеятельности семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, семей, воспитывающих детей инвалидов.
2. Улучшение положения и качества жизни граждан пожилого возраста, инвалидов; повышение степени их социальной защищенности; активизация участия пожилых людей в жизни общества.
3. Обеспечение доступного и качественного обслуживания граждан, признанных нуждающимися в получении социальных услуг.
4. Повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки.
Муниципальное бюджетное учреждение « Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям» является учреждением, осуществляющим на территории района практическую деятельность по оказанию социальных услуг гражданам, признанным нуждающимися в получении социальных услуг и престарелым гражданам, инвалидам, семьям с детьми и другим группам населения, нуждающимся в социальной поддержке.
Численность населения района составляет 48 543 человека, 13 718 человек в возрасте старше трудоспособного. В Бессоновском районе 10 муниципальных образований, в 9 из них расположены отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, что позволяет решать вопросы сферы социальной защиты на месте, не выезжая в районный центр.
Ежегодно социальными работниками учреждения обслуживаются более 2000 человек, признанных нуждающимися в получении социальных услуг. С июня месяца 2011 года при МБУ «БКЦСПСиД» работает мобильная бригада, целью работы которой является обеспечение достойного проживания пожилых граждан в первичной социальной среде и своевременного оказания различных услуг в отдаленных селах: с.Кроптово, с.Бардинка. Мобильной бригадой обслуживаются не только пенсионеры и инвалиды, стоящие на обслуживании, но и другие жители отдаленных сел по разовым договорам, что позволяет увеличить объем дополнительных платных услуг и внебюджетный фонд.
Реабилитационными мероприятиями ежегодно охватывается более 3000 человек, в том числе 140 детей с ограниченными возможностями.
С целью профилактики социального сиротства в МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям» действует
отделение профилактики безнадзорности детей и подростков.
Численность детей, находящихся в социально опасном положении, в течение последних трех лет снижалась, с 0,72 % она достигла 0,58 % от общей численности детского населения в Бессоновском районе.
В своей деятельности специалисты используют технологии социального сопровождения на ранней стадии семейного неблагополучия: «Социальное сопровождение беременных», «Социальная реабилитация алкоголезависимых родителей несовершеннолетних детей», «Работа с сетью социальных контактов», «Активная поддержка родителей» и другие.
Ежегодно, согласно графика, работники учреждения проходят курсы по повышению квалификации.
Среднемесячная заработная плата социальных работников за последние два года составляет 100 % к уровню среднемесячной заработной платы по Пензенской области.
Оценка достижения целей муниципальной программы производится посредством следующих показателей:
1. Удельный вес семей с детьми, получивших социальные услуги в организации социального обслуживания.
2. Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания.
3. Процент выполнения МБУ «БКЦСПСиД» муниципального задания.
4. Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем объеме граждан, имеющих на них право.
5. Активизация участия пожилых людей и категорийных семей в жизни общества.
6. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников МБУ «БКЦСПСиД» к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона.
Показатель позволяет характеризовать и оценивать результаты реализации мероприятий по удовлетворению потребностей населения в социальных услугах гражданам, признанным нуждающимися в получении социальных услуг и гражданам, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Рост данных показателей по годам реализации муниципальной программы будет обеспечиваться за счет совершенствования на федеральном и региональном уровнях законодательства, регулирующего отношения в области социального достижения целей муниципальной программы.
II. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Срок реализации Муниципальной программы - 2017 - 2024 годы.
Подпрограммы Муниципальной программы реализуются ежегодно в объемах предусмотренных Законом Пензенской области «О бюджете Пензенской области», а также законами «О бюджете Бессоновского района»
В целях обеспечения непрерывности и преемственности предусмотренных мероприятий подпрограмм деление на этапы реализации не планируется.
В ходе исполнения Муниципальной программы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса, с учетом тенденций демографического и социально-экономического развития страны.
III. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целевых показателей муниципальной программы.
Для достижения цели муниципальной программы предполагается использовать комплекс мер государственного регулирования, включающий государственные регулятивные (правоустанавливающие, правоприменительные меры).
Правоустанавливающие и правоприменительные меры государственного регулирования осуществляются через системы устанавливаемых норм, правил и стандартов путем разработки нормативных правовых актов, необходимых для реализации Муниципальной программы, а также осуществление контроля (надзора) за соблюдением действующих государственных норм и стандартов. Оценка мер правового регулирования приведена в Приложении № 2 к Муниципальной программе.
IV. Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы.
Объемы финансового обеспечения Муниципальной программы в 2017 — 2024 годах рассчитаны исходя из подходов, принятых при формировании бюджета района «О бюджете Бессоновского района» нормативно - правовых актов « О бюджете Бессоновского района».
Оценка расходов на обеспечение социальных выплат до 2024 года определена исходя из уровня бюджетных ассигнований в 2017 году, с учетом индексов-дефляторов до 2024 года.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы представлены в Приложении № 3, 4 к Муниципальной программе.
Перечень мероприятий Муниципальной программы с указанием наименования мероприятия, исполнителей мероприятия сроков их исполнения, источников финансирования и показателей результатов мероприятия по годам приводится в приложении № 5 к Муниципальной программе.
Общий объем программы составляет 211 459,8 тыс. рублей,
в том числе:
2017 год – 18 549,9 тыс. рублей;
2018 год – 24 331,2 тыс. рублей;
2019 год – 25 878,4 тыс. рублей;
2020 год – 27 339,2 тыс. рублей;
2021 год – 28 105,5 тыс. рублей;
2022 год – 29 085,2 тыс. рублей;
2023 год – 29 085,2 тыс. рублей;
2024 год – 29 085,2 тыс. рублей;
- за счёт средств бюджета Пензенской области – 188 547,7 тыс. рублей,
в том числе:
2017 год – 15 662,3 тыс. рублей;
2018 год – 20 423,6 тыс. рублей;
2019 год – 22 261,5 тыс. рублей;
2020 год – 24 839,2 тыс. рублей;
2021 год – 25 605,5 тыс. рублей;
2022 год – 26 585,2 тыс. рублей;
2023 год – 26 585,2 тыс. рублей;
2024 год – 26 585,2 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Бессоновского района – 2 263,3 тыс. руб.,
в том числе:
2017 год – 829,1 тыс. рублей;
2018 год – 897,6 тыс. рублей;
2019 год – 536,6 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 20 648,8 тыс. рублей,
в том числе:
2017 год – 2 058,5 тыс. рублей;
2018 год – 3 010,0 тыс. рублей;
2019 год – 3 080,3 тыс. рублей;
2020 год – 2 500,0 тыс. рублей;
2021 год – 2 500,0 тыс. рублей;
2022 год – 2 500,0 тыс. рублей;
2023 год – 2 500,0 тыс. рублей;
2024 год – 2 500,0 тыс. рублей;
V. Управление и контроль реализации муниципальной программы
Управление реализацией муниципальной программы осуществляется МБУ « Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям» в соответствии с планом реализации муниципальной программы.
Ответственные исполнители муниципальной программы представляет в экономический отдел администрации Бессоновского района:
- в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, по каждой программе отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы, заполняемый ежеквартально нарастающим итогом с начала года по форме;
- ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом годовой доклад о выполнении муниципальной программы.
Годовой доклад содержит:
а) отчет об исполнении мероприятий муниципальных программ за отчетный год по форме;
б) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;
в) отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы по итогам отчетного года по форме;
г) сведения о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу
Годовой доклад подлежит размещению на официальном сайте ответственного исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Соисполнители Программы:
- участвуют в подготовке и реализации мероприятий Программы, исполнителями которых они являются;
- представляют в установленный срок ответственному исполнителю отчет о ходе реализации мероприятий;
- предоставляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки степени достижения целевых показателей.
VI. Анализ рисков реализации Муниципальной Программы, и меры управления рисками
К рискам реализации Муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители Муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:
1) организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией Муниципальной программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных Муниципальной программой, что может привести к не целевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Муниципальной программы или задержке в их выполнении;
2) финансовые риски, которые связаны с финансированием Муниципальной программы в неполном объеме за счет бюджета Пензенской области. Или бюджета Бессоновского района. Данный риск возникает по причине длительного срока реализации Муниципальной программы;
3) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике и с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации средств бюджета Пензенской области и бюджета Бессоновского района на преодоление последствий таких катастроф.
Вышеуказанные риски можно распределить по уровням их влияния на реализацию Муниципальной программы:
Наименование риска
Уровень влияния
Меры по снижению риска
1
2
3
Организационные риски:
- неактуальность прогнозирования и запаздывание разработки, согласования и выполнения мероприятий Муниципальной программы;
- недостаточная гибкость и адаптируемость Муниципальной программы к изменению мировых тенденций экономического развития и организационных изменений органов государственной власти;
- пассивное сопротивление отдельных организаций проведению основных мероприятий Муниципальной программы
умеренный
повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей для своевременной и эффективной реализации предусмотренных Муниципальной программой мероприятий;
- координация деятельности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей и налаживание административных процедур для снижения данного риска
Финансовые риски:
- дефицит средств бюджета Пензенской области и бюджета Бессоновского района, необходимых на реализацию основных мероприятий Муниципальной программы
высокий
-обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям Муниципальной программы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами
Непредвиденные риски:
- резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса; природные и техногенные катастрофы и катаклизмы
высокий
-осуществление прогнозирования социально - экономического развития при непредвиденных рисках с учетом возможного ухудшения экономической ситуации
Таким образом, из вышеперечисленных рисков наиболее отрицательное влияние на реализацию Муниципальной программы могут оказать финансовые и непредвиденные риски, которые содержат угрозу срыва реализации Муниципальной программы. Поскольку в рамках реализации Муниципальной программы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.
В целях реализации управления финансовыми рисками планируется осуществление мероприятий по организации разрешения и снижения величины риска путем ежегодного уточнения и внесения необходимых изменений в текущее финансирование Муниципальной программы.
VIII. Оценка планируемой эффективности Муниципальной программы.
Оценка планируемой эффективности Муниципальной программы проводится в соответствии с «Положением об оценке планируемой эффективности Муниципальной программы Бессоновского района», утвержденного постановлением администрации Бессоновского района и применяется в целях проведения оценки планируемой эффективности муниципальной программы для обоснования необходимости ее утверждения и реализации.
Планируемая эффективность определяется по каждому году реализации Муниципальной программы.
Критерий оценки планируемой эффективности Муниципальной программы
Планируемая эффективность Муниципальной программы определяется на основе сопоставления планируемого показателя результативности достижения целей Муниципальной программы и суммарной планируемой результативности входящих в нее подпрограмм .
При этом каждый из показателей должен быть больше 1:
= (,>1);
где:
- планируемая результативность Муниципальной программы,
– суммарная планируемая результативность входящих в Государственную программу подпрограмм.
Расчет планируемых показателей результативности Муниципальной программы
Планируемый показатель результативности Муниципальной программы есть среднеарифметическая величина из показателей результативности её
целевых показателей и рассчитывается следующим образом:
;
где
- показатель результативности достижения i-ого целевого показателя Муниципальной программы;
n – количество показателей Муниципальной программы.
8.2.2. Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя Муниципальной программы рассчитывается как отношение планируемого значения i-ого целевого показателя Муниципальной программы к значению показателя года, предшествующего плановому:
В случае, если планируемый результат достижения целевого показателя Муниципальной программы предполагает уменьшение значения, то показатель результативности достижения i-ого целевого показателя Муниципальной программы рассчитывается как отношение значения i-ого показателя в году, предшествующему плановому, к планируемому значению этого целевого показателя
где
- планируемое значение i-ого целевого показателя Муниципальной программы,
- значение i-ого целевого показателя Муниципальной программы в году, предшествующему плановому.
При оценке результативности Муниципальной программы в первый год ее реализации плановый показатель сравнивается с фактическим значением года, предшествующего плановому.
По второму и последующим годам реализации Муниципальной программы плановый показатель оцениваемого года сравнивается с плановым показателем предшествующего года.
Расчет планируемых показателей результативности подпрограмм Муниципальной программы
Суммарная планируемая результативность входящих в Муниципальную программу подпрограмм определяется как средневзвешенная величина из показателей результативности всех подпрограмм:
,
где
показатель результативности j-ой подпрограммы Муниципальной программы;
- весовой коэффициент влияния j-ой подпрограммы на результативность Муниципальной программы.
Весовой коэффициент определяется как отношение планируемых средств на реализацию j-ой подпрограммы к общей сумме планируемых средств на реализацию Государственной программы.
m – количество подпрограмм в Муниципальной программе.
8.3.2. Планируемый показатель результативности j-ой подпрограммы определяется следующим образом:
;
где
- планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы Муниципальной программы,
t – количество целевых показателей в j-ой подпрограмме.
8.3.3. Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы исчисляется как отношение планируемого значения t-ого целевого показателя к значению этого показателя в году, предшествующему плановому.
В случае, если планируемый результат достижения целевого показателя подпрограммы предполагает уменьшение значения, то планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы исчисляется как отношение значения t-ого показателя в году, предшествующему плановому, к планируемому значению этого целевого показателя
где
- планируемое значение t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы ГП,
- значение целевого t-ого показателя j-ой подпрограммы в году, предшествующему плановому.
При оценке результативности подпрограммы в первый год ее реализации плановый показатель сравнивается с фактическим значением года, предшествующего плановому.
По второму и последующим годам реализации подпрограммы плановый показатель оцениваемого года сравнивается с плановым показателем предшествующего года.
Порядок проведения оценки планируемой результативности Муниципальной программы
Ответственный исполнитель представляет в Финансовое Управление Бессоновского района расчет планируемой оценки эффективности Муниципальной программы по форме приложения № 6 к муниципальной программе.
Планируемая эффективность муниципальной программы приводится по форме приложения № 7 к Муниципальной программе.
№ п/п
Вид нормативного правового акта
Основные положения нормативного правового акта
Наименование исполнительного органа ответственного за исполнение нормативно- правового акта
Ожидаемые сроки принятия
Подпрограмма 1. «Предоставление мер социальной поддержке гражданам Бессоновского района »
1
Постановление администрации Бессоновского района
Решение собрания представителей Бессоновского района Пензенской области
МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям»
1-4 квартал 2017 года
1-4 квартал 2018 года
1-4 квартал 2019 года
1-4 квартал 2020 года
1-4 квартал 2021 года
1-4 квартал 2022 года
1-4 квартал 2023 года
1-4 квартал 2024 года
2
Постановление администрации Бессоновского района
Утверждение перечня документов
МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям»
1-4 квартал 2017 года
1-4 квартал 2018 года
1-4 квартал 2019 года
1-4 квартал 2020 года
1-4 квартал 2021 года
1-4 квартал 2022 года
1-4 квартал 2023 года
1-4 квартал 2024 года
Подпрограмма 2. «Исполнение гос. полномочий Пензенской области в сфере социальной политики»
1
Постановление администрации Бессоновского района
Порядки предоставления субвенций в сфере социальной защиты населения
Бессоновского района
МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям»,
УСЗН администрации Бессоновского района
1-4 квартал 2017 года
1-4 квартал 2018 года
1-4 квартал 2019 года
1-4 квартал 2020 года
1-4 квартал 2021 года
1-4 квартал 2022 года
1-4 квартал 2023 года
1-4 квартал 2024 года
Муниципальная программа признается эффективной и рекомендуется к утверждению, если по каждому году реализации Муниципальной программы выполняется следующее условие:
= при этом => 1.
Допускается отклонение от не более, чем на 10 процентов.
Приложение №1
к Муниципальной программе
«Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр
социальной помощи семье и детям» на 2017-2024 годы
Перечень
целевых показателей Муниципальной программы Бессоновского района
«Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр
социальной помощи семье и детям» на 2017-2024 годы
Ответственный исполнитель
МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям»
№ п/п
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Значения целевых показателей
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Муниципальная программа «Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям»
Подпрограмма 1. «Предоставление мер социальной поддержке граждан Бессоновского района Пензенской области»
1
Доля граждан, вышедших из трудной жизненной ситуации
%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2
Количество жителей Бессоновского района (ветераны ВОВ, труженики тыла, вдовы, ветераны войн, ликвидаторы последствий ЧАЭС, дети, погибших защитников Отечества, дети, находящиеся в социально опасном положении, семьи, воспитывающие детей инвалидов) охваченных социальными, оздоровительными и культурно – досуговыми мероприятиями).
%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
3
Исполнение индикативных показателей по соблюдению доли средств на выплату заработной платы из внебюджетных средств учреждения.
%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Подпрограмма 2. «Исполнение государственных полномочий Пензенской области в сфере социальной политики»
1
Доля граждан, получивших социальные услуги в МБУ «БКЦСПСиД», в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждении социального обслуживания населения
%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2
Процент выполнения МБУ «БКЦСПСиД» муниципального задания
%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
3
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников МБУ «БКЦСПСиД» к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона
%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
4
Доля граждан, получивших меры социальной поддержки в общем объеме от числа обратившихся граждан
%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Приложение №2
к Муниципальной программе
«Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр
социальной помощи семье и детям» на 2017-2024 годы
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Муниципальной программы Пензенской области «Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям» на 2017-2024 годы
Приложение №3
к Муниципальной программе
«Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр
социальной помощи семье и детям» на 2017-2024 годы
Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы «Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям» на 2017-2024 годы за счет всех источников финансирования
Ответственный исполнитель муниципальной программы
МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям»
№ п/п
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.)
Муниципальная программа
Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям» на 2017-2020 годы
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Год завершения действия программы
2024
всего
18 549,9
24 331,2
25878,4
27 339,2
28 105,5
29 085,2
29 085,2
29 085,2
Бюджет Пензенской области
15 662,3
20 423,6
22 261,5
24 839,2
25 605,5
26 585,2
26 585,2
26 585,2
Бюджет муниципального образования
829,1
897,6
536,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные средства
2 058,5
3 010,0
3 080,3
2 500,0
2 500,0
2 500,0
2500,0
2500,0
1
Подпрограмма 1
Предоставление мер социальной поддержке гражданам Бессоновского района Пензенской области
всего
2 887,6
3 907,6
3 616,9
2 500,0
2 500,0
2 500,0
2 500,0
2 500,0
2024
Внебюджетные средства
2 058,5
3 010,0
3 080,3
2 500,0
2 500,0
2 500,0
2 500,0
2 500,0
Бюджет муниципального образования
829,1
897,6
536,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
2
Подпрограмма 2
«Исполнение государственных полномочий Пензенской области в сфере социальной политики»
всего
15 662,3
20 423,6
22 261,5
24 839,2
25 605,5
26 585,2
26 585,2
26 585,2
2024
Бюджет Пензенской области
15 662,3
20 423,6
22 261,5
24 839,2
25 605,5
26 585,2
26 585,2
26 585,2
2024
Приложение № 4
к Муниципальной программе
«Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр
социальной помощи семье и детям» на 2017-2024 годы
Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы ««Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям» на 2017-2024 годы за счет средств бюджетов всех уровней
Ответственный исполнитель Муниципальной программы
МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям»
Ответственный исполнитель, соисполнитель, подпрограммы ДЦП
Код бюджетной классификации
№
Статус
Наименование муниципальной программмы
ГРБС
Р З
ПР
ЦС
ВР
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Год завершения действия программы
ВСЕГО
Муниципальная программа
«Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр
социальной помощи семье и детям» на 2017-2020 годы
МБУ «БКЦСПСиД»
18 549,9
24331,2
25878,4
27339,2
28105,5
29085,2
29085,2
29085,2
2024г.
Всего
211 459,8
1
Подпрограмм
ма 1
Предоставление мер социаль
ной поддерж
ке гражда
нам Бессоновского района Пензенс
кой области
МБУ «БКЦСПСиД»
2024
Всего:
22912,1
901
10
03
1810128610
610
75,6
60,8
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
186,4
901
10
03
1810128620
610
264,7
299,1
253,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
816,9
901
10
03
1810128630
610
54,7
55,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
109,7
901
10
03
1810128640
610
434,1
482,7
233,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1150,3
901
10
03
1810128650
610
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
901
10
03
1810128670
610
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
901
10
03
0402000000
130
2058,5
3010,0
3080,3
2500,0
2500,0
2500,0
2500,0
2500,0
20648,8
Итого бюджет района
2887,6
3907,6
3616,9
2500,0
2500,0
2500,0
2500,0
2500,0
22912,1
2
Под
Программа 2
«Исполнение гос. полномо-чий Пензенской области в области социальной политики»
МБУ «БКЦСПСиД»; УСЗНадминистрации Бессоновско-го района
2024
Всего:
188 547,7
901
10
03
1820177200
310
158,7
148,4
187,5
188,3
188,3
188,3
188,3
188,3
1436,1
901
10
02
1820174410
610
15502,5
20274,3
22072,5
24649,2
25415,5
26395,2
26395,2
26395,2
187 099,6
901
10
03
1820177200
240
1,1
0,9
1,5
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
12,0
Итого бюджет Пензенской области
15662,3
20423,6
22261,5
24839,2
25605,5
26585,2
26585,2
26585,2
188 547,7
Расчет планируемой оценки эффективности Муниципальной программы «Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям» на 2017-2024 годы на 2017 год
Наименование целевого показателя
Ед.измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t –ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Эt=
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Эппj=∑Э/t
Планируемый объем средств на реализацию ГП
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность ГП
Gj=Ф/Х
Суммарная планируемая результативность ГП
Эпп=∑Э*g
Показатель результативности достижения целевого показателя
Эгп=Цп/Цб*100%
Планируемый показательо результативности ГП
Эгп=∑Эгп/n*100
Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержке гражданам Бессоновского района Пензенской области»
Доля граждан, получивших меры социальной поддержки в общем объеме граждан имеющих на них право, %.
Доля граждан, получивших материальную помощь от общего количества малообеспеченных граждан, %
%
100
100
100
Итоговое значение по подпрограмме № 1
100
2887,6
Подпрограмма 2 «Исполнение гос. полномочий Пензенской области в сфере социальной политики» Муниципальной программы Бессоновского района
Перечисление субсидий в полном объеме отдельным категориям граждан
%
100
100
100
100
100
100
отсутствие просроченной кредиторской задолженности по исполнению бюджетных обязательств
Тыс.
руб
0
0
100
наличие остатков неиспользованных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов по переданным полномочиям в бюджетах муниципальных образований
Тыс.
руб
0
0
100
Итоговое значение по подпрограмме № 2
100
15662,3
Расчет планируемой оценки эффективности Муниципальной программы «Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям» на 2017-2024 годы на 2018 год
Наименование целевого показателя
Ед.измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t –ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Эt=
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Эппj=∑Э/t
Планируемый объем средств на реализацию ГП
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность ГП
Gj=Ф/Х
Суммарная планируемая результативность ГП
Эпп=∑Э*g
Показатель результативности достижения целевого показателя
Эгп=Цп/Цб*100%
Планируемый показательо результативности ГП
Эгп=∑Эгп/n*100
Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержке гражданам Бессоновского района Пензенской »
Доля граждан, получивших меры социальной поддержки в общем объеме граждан имеющих на них право, %.
Доля граждан, получивших материальную помощь от общего количества малообеспеченных граждан, %
%
100
100
100
Итоговое значение по подпрограмме № 1
100
3907,6
Подпрограмма 2 «Исполнение гос. полномочий Пензенской области в сфере социальной политики»
Перечисление субсидий в полном объеме отдельным категориям граждан
%
100
100
100
отсутствие просроченной кредиторской задолженности по исполнению бюджетных обязательств
Тыс
.руб
0
0
100
наличие остатков неиспользованных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов по переданным полномочиям в бюджетах муниципальных образований
Тыс.
руб
0
0
100
Итоговое значение по подпрограмме № 2
100
20423,6
Расчет планируемой оценки эффективности Муниципальной программы «Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям» на 2017-2024 годы на 2019 год
Наименование целевого показателя
Ед.измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t –ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Эt=
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Эппj=∑Э/t
Планируемый объем средств на реализацию ГП
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность ГП
Gj=Ф/Х
Суммарная планируемая результативность ГП
Эпп=∑Э*g
Показатель результативности достижения целевого показателя
Эгп=Цп/Цб*100%
Планируемый показательо результативности ГП
Эгп=∑Эгп/n*100
Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержке гражданам Бессоновского района Пензенской »
Доля граждан, вышедших из трудной жизненной ситуации
%
100
100
100
Количество жителей Бессоновского района (ветераны ВОВ, труженики тыла, вдовы, ветераны войн, ликвидаторы последствий ЧАЭС, дети, погибших защитников Отечества, дети, находящиеся в социально опасном положении, семьи, воспитывающие детей инвалидов) охваченных социальными, оздоровительными и культурно – досуговыми мероприятиями).
%
100
100
100
Исполнение индикативных показателей по соблюдению доли средств на выплату заработной платы из внебюджетных средств учреждения.
%
100
100
100
Итоговое значение по подпрограмме № 1
100
3616,9
Подпрограмма 2 «Исполнение государственных полномочий Пензенской области в сфере социальной политики»
Доля граждан, получивших социальные услуги в МБУ «БКЦСПСиД», в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждении социального обслуживания населения
%
100
100
100
Процент выполнения МБУ «БКЦСПСиД» муниципального задания
%
100
100
100
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников МБУ «БКЦСПСиД» к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона
%
100
100
100
Доля граждан, получивших меры социальной поддержки в общем объеме от числа обратившихся граждан
%
100
100
100
Итоговое значение по подпрограмме № 2
100
22261,5
Расчет планируемой оценки эффективности Муниципальной программы «Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям» на 2017-2024 годы на 2020 год
Наименование целевого показателя
Ед.измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t –ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Эt=
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Эппj=∑Э/t
Планируемый объем средств на реализацию ГП
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность ГП
Gj=Ф/Х
Суммарная планируемая результативность ГП
Эпп=∑Э*g
Показатель результативности достижения целевого показателя
Эгп=Цп/Цб*100%
Планируемый показательо результативности ГП
Эгп=∑Эгп/n*100
Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержке гражданам Бессоновского района Пензенской »
Доля граждан, вышедших из трудной жизненной ситуации
%
100
100
100
Количество жителей Бессоновского района (ветераны ВОВ, труженики тыла, вдовы, ветераны войн, ликвидаторы последствий ЧАЭС, дети, погибших защитников Отечества, дети, находящиеся в социально опасном положении, семьи, воспитывающие детей инвалидов) охваченных социальными, оздоровительными и культурно – досуговыми мероприятиями).
%
100
100
100
Исполнение индикативных показателей по соблюдению доли средств на выплату заработной платы из внебюджетных средств учреждения.
%
100
100
100
Итоговое значение по подпрограмме № 1
100
2500,0
Подпрограмма 2 «Исполнение государственных полномочий Пензенской области в сфере социальной политики»
Доля граждан, получивших социальные услуги в МБУ «БКЦСПСиД», в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждении социального обслуживания населения
%
100
100
100
Процент выполнения МБУ «БКЦСПСиД» муниципального задания
%
100
100
100
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников МБУ «БКЦСПСиД» к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона
%
100
100
100
Доля граждан, получивших меры социальной поддержки в общем объеме от числа обратившихся граждан
%
100
100
100
Итоговое значение по подпрограмме № 2
100
24839,2
Расчет планируемой оценки эффективности Муниципальной программы «Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям» на 2017-2024 годы на 2021 год
Наименование целевого показателя
Ед.измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t –ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Эt=
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Эппj=∑Э/t
Планируемый объем средств на реализацию ГП
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность ГП
Gj=Ф/Х
Суммарная планируемая результативность ГП
Эпп=∑Э*g
Показатель результативности достижения целевого показателя
Эгп=Цп/Цб*100%
Планируемый показательо результативности ГП
Эгп=∑Эгп/n*100
Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержке гражданам Бессоновского района Пензенской »
Доля граждан, вышедших из трудной жизненной ситуации
%
100
100
100
Количество жителей Бессоновского района (ветераны ВОВ, труженики тыла, вдовы, ветераны войн, ликвидаторы последствий ЧАЭС, дети, погибших защитников Отечества, дети, находящиеся в социально опасном положении, семьи, воспитывающие детей инвалидов) охваченных социальными, оздоровительными и культурно – досуговыми мероприятиями).
%
100
100
100
Исполнение индикативных показателей по соблюдению доли средств на выплату заработной платы из внебюджетных средств учреждения.
%
100
100
100
Итоговое значение по подпрограмме № 1
100
2500,0
Подпрограмма 2 «Исполнение государственных полномочий Пензенской области в сфере социальной политики»
Доля граждан, получивших социальные услуги в МБУ «БКЦСПСиД», в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждении социального обслуживания населения
%
100
100
100
Процент выполнения МБУ «БКЦСПСиД» муниципального задания
%
100
100
100
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников МБУ «БКЦСПСиД» к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона
%
100
100
100
Доля граждан, получивших меры социальной поддержки в общем объеме от числа обратившихся граждан
%
100
100
100
Итоговое значение по подпрограмме № 2
100
25605,5
Расчет планируемой оценки эффективности Муниципальной программы «Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям» на 2017-2024 годы на 2022 год
Наименование целевого показателя
Ед.измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t –ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Эt=
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Эппj=∑Э/t
Планируемый объем средств на реализацию ГП
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность ГП
Gj=Ф/Х
Суммарная планируемая результативность ГП
Эпп=∑Э*g
Показатель результативности достижения целевого показателя
Эгп=Цп/Цб*100%
Планируемый показательо результативности ГП
Эгп=∑Эгп/n*100
Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержке гражданам Бессоновского района Пензенской »
Доля граждан, вышедших из трудной жизненной ситуации
%
100
100
100
Количество жителей Бессоновского района (ветераны ВОВ, труженики тыла, вдовы, ветераны войн, ликвидаторы последствий ЧАЭС, дети, погибших защитников Отечества, дети, находящиеся в социально опасном положении, семьи, воспитывающие детей инвалидов) охваченных социальными, оздоровительными и культурно – досуговыми мероприятиями).
%
100
100
100
Исполнение индикативных показателей по соблюдению доли средств на выплату заработной платы из внебюджетных средств учреждения.
%
100
100
100
Итоговое значение по подпрограмме № 1
100
2500,0
Подпрограмма 2 «Исполнение государственных полномочий Пензенской области в сфере социальной политики»
Доля граждан, получивших социальные услуги в МБУ «БКЦСПСиД», в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждении социального обслуживания населения
%
100
100
100
Процент выполнения МБУ «БКЦСПСиД» муниципального задания
%
100
100
100
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников МБУ «БКЦСПСиД» к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона
%
100
100
100
Доля граждан, получивших меры социальной поддержки в общем объеме от числа обратившихся граждан
%
100
100
100
Итоговое значение по подпрограмме № 2
100
26585,2
Расчет планируемой оценки эффективности Муниципальной программы «Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям» на 2017-2024 годы на 2023 год
Наименование целевого показателя
Ед.измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t –ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Эt=
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Эппj=∑Э/t
Планируемый объем средств на реализацию ГП
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность ГП
Gj=Ф/Х
Суммарная планируемая результативность ГП
Эпп=∑Э*g
Показатель результативности достижения целевого показателя
Эгп=Цп/Цб*100%
Планируемый показательо результативности ГП
Эгп=∑Эгп/n*100
Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержке гражданам Бессоновского района Пензенской »
Доля граждан, вышедших из трудной жизненной ситуации
%
100
100
100
Количество жителей Бессоновского района (ветераны ВОВ, труженики тыла, вдовы, ветераны войн, ликвидаторы последствий ЧАЭС, дети, погибших защитников Отечества, дети, находящиеся в социально опасном положении, семьи, воспитывающие детей инвалидов) охваченных социальными, оздоровительными и культурно – досуговыми мероприятиями).
%
100
100
100
Исполнение индикативных показателей по соблюдению доли средств на выплату заработной платы из внебюджетных средств учреждения.
%
100
100
100
Итоговое значение по подпрограмме № 1
100
2500,0
Подпрограмма 2 «Исполнение государственных полномочий Пензенской области в сфере социальной политики»
Доля граждан, получивших социальные услуги в МБУ «БКЦСПСиД», в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждении социального обслуживания населения
%
100
100
100
Процент выполнения МБУ «БКЦСПСиД» муниципального задания
%
100
100
100
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников МБУ «БКЦСПСиД» к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона
%
100
100
100
Доля граждан, получивших меры социальной поддержки в общем объеме от числа обратившихся граждан
%
100
100
100
Итоговое значение по подпрограмме № 2
100
26585,2
Расчет планируемой оценки эффективности Муниципальной программы «Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям» на 2017-2024 годы на 2024 год
Наименование целевого показателя
Ед.измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t –ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Эt=
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Эппj=∑Э/t
Планируемый объем средств на реализацию ГП
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность ГП
Gj=Ф/Х
Суммарная планируемая результативность ГП
Эпп=∑Э*g
Показатель результативности достижения целевого показателя
Эгп=Цп/Цб*100%
Планируемый показательо результативности ГП
Эгп=∑Эгп/n*100
Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержке гражданам Бессоновского района Пензенской »
Доля граждан, вышедших из трудной жизненной ситуации
%
100
100
100
Количество жителей Бессоновского района (ветераны ВОВ, труженики тыла, вдовы, ветераны войн, ликвидаторы последствий ЧАЭС, дети, погибших защитников Отечества, дети, находящиеся в социально опасном положении, семьи, воспитывающие детей инвалидов) охваченных социальными, оздоровительными и культурно – досуговыми мероприятиями).
%
100
100
100
Исполнение индикативных показателей по соблюдению доли средств на выплату заработной платы из внебюджетных средств учреждения.
%
100
100
100
Итоговое значение по подпрограмме № 1
100
2500,0
Подпрограмма 2 «Исполнение государственных полномочий Пензенской области в сфере социальной политики»
Доля граждан, получивших социальные услуги в МБУ «БКЦСПСиД», в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждении социального обслуживания населения
%
100
100
100
Процент выполнения МБУ «БКЦСПСиД» муниципального задания
%
100
100
100
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников МБУ «БКЦСПСиД» к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона
%
100
100
100
Доля граждан, получивших меры социальной поддержки в общем объеме от числа обратившихся граждан
%
100
100
100
Итоговое значение по подпрограмме № 2
100
26585,2
Приложение №6
к Муниципальной программе
«Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр
социальной помощи семье и детям» на 2017-2024 годы
Планируемая эффективность Муниципальной программы «Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям» на 2017-2024 годы
Наименование показателя
Планируемый показатель эффективности ГП по годам реализации
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Муниципальная программа «Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям» на 2017-2024 годы
Планируемый показатель результативности (Эгп)
100
100
100
100
100
100
100
100
Суммарная планируемая результативность (Эпп)
100
100
100
100
100
100
100
100
отклонение
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 1
Планируемый показатель результативности
(Эппj)
100
100
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма 2
Планируемый показатель результативности
(Эппj)
100
100
100
100
100
100
100
100
Приложение №7
к Муниципальной программе
«Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр
социальной помощи семье и детям» на 2017-2024 годы
Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям» на 2017-2024 годы
Наименование целевого показателя
Ед.измерения
Плановое значение Цпгпi
Фактическое
значение Цфппi
Степень достижения i-показателя,%
Ri=
Ri=
Степень достижения целевых показателей
Rгп=
Плановые расходы
Дгп
Фактические расходы
Дфгп
Полнота использования средств
Dгпi=
Оценка эффективности реализации ГП
Еm=
Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Бессоновского района на 2017-2022 годы»
Целевой показатель
Целевой показатель
Итоговое значение (по программе)
где:
ЦпГПi– плановое значение i-ого целевого показателя ГП в отчетном году;
ЦфППi– фактическое значение i-ого целевого показателя ГП в отчетном году;
Ri - степень достижения i-ого целевого показателя ГП;
Дпгп – плановые расходы на реализацию ГП в отчетном году (рублей);
Дфгп- фактические расходы по ГП в отчетном году (рублей);
RГП – степень достижения целевых показателей ГП (результативность);
dГП – полнота использования запланированных на реализацию ГП средств;
E ГП – эффективность реализации ГП
План реализации муниципальной программы Бессоновского района «Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям» на 2017-2024 годы на 2017 год
МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям»
N п/п
Наименование подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель (ФИО,должность)
Срок начала реализации
Срок окончания реализации
Ожидаемый результат
Источник финансирования
КБК
Финансирова-ние тыс.руб.
ГРБС
РЗ
ПР
ЦС
ВР
1
Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержке гражданам Бессоновского района Пензенской области
Специалисты МБУ «БКЦСПСиД»
01.01.2017
31.12.2017
Бюджет Бессоновского района
2887,6
1.1.
Кодирование граждан Бессоновского района Пензенской области
Специалист МБУ «БКЦСПСиД» - Макарова Н.В.
Бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» - Сошникова Е.В.
01.01.2017
31.12.2017
Нормализация обстановки в семье лиц, пролеченных от алкогольной зависимости.
Бюджет Бессоновского района
901
10
03
1810128610
612
75,6
1.2.
Организация подписки ветеранов труда и участников ВОВ, почетных граждан Бессоновского района Пензенской области, изготовление мемориала, изготовление логотипов.
Главный бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» - Шейкина О.А.,
Бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» - Сошникова Е.В.
01.01.2017
31.12.2017
Осуществление доступности людей пенсионного возраста к средствам массовой информации, к информации о новшествах в сфере соц. поддержке.
Бюджет Бессоновского района
901
10
03
1810128620
612
264,7
1.3.
Проведение мероприятий ко дню инвалида «Под парусом надежды»
Психолог МБУ «БКЦСПСиД» - Макарова Н.В., специалист МБУ «БКЦСПСиД» - Сошникова Е.В.
01.01.2017
31.12.2017
Гармонизация условий для раскрытия имеющегося потенциала детей с ограниченными возможностями.
Бюджет Бессоновского района
901
10
03
1810128630
612
54,7
1.4.
Приобретение сувениров, памятных подарков и продуктовых наборов к праздничным мероприятиям
Специалист отделений МБУ «БКЦСПсиД» - Комшукова Л.В., психолог МБУ «БКЦСПСиД» - Макарова Н.В., специалист МБУ «БКЦСПСиД» - Князькина Е.Г,
главный бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» - Шейкина О.А.,
Бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» - Сошникова Е.В.
01.01.2017
31.12.2017
Привлечение Бессоновского населения в мероприятия района, развитие гражданского потенциала.
Бюджет Бессоновского района
901
10
03
1810128640
612
434,1
1.5.
Внебюджетные средства
Специалисты отделений МБУ «БКЦСПсиД» - Комшукова Л.В., Макарова Н.В., специалист МБУ «БКЦСПСиД» - Казакова Н.А.,
главный бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» - Шейкина О.А.,
Бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» - Сошникова Е.В.
01.01.2017
31.12.2017
Развитие материально-технической базы социального обслуживания, увеличение количества граждан получивших адресную помощь.
Бюджет Бессоновского района
901
10
03
0402000000
130
2058,5
ИТОГО:
2887,6
2.1.
Подпрограмма 2 Меры социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельской местности
Бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» -
Сошникова Е.В.,
Главный бухгалтер УСЗН Бессоновского района
Егорова Ю.В.
01.01.2017
31.12.2017
Поддержка квалифицированных работников, проживающих в сельской местности.
Бюджет Пензенской области
901
10
03
1820177200
313
158,7
2.2.
Исполнение государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста инвалидов; граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот; безнадзорных детей; детей, оставшихся без попечения родителей; семей, имеющих детей; малоимущих граждан
Директор МБУ «БКЦСПсиД» - Самсонова Е.А.,
главный бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» - Шейкина О.А., бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» - Сошникова Е.В.
01.01.2017
31.12.2017
Исполнение государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста инвалидов; граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот; безнадзорных детей; детей, оставшихся без попечения родителей; семей, имеющих детей; малоимущих граждан
Бюджет Пензенской области
901
10
02
1820174410
611
15502,5
2.3.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
УСЗН Бессоновского района
Егорова Ю.В. – гл. бухгалтер
01.01.2017
31.12.2017
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Бюджет Пензенской области
901
10
03
1820177200
240
1,1
ИТОГО
15662,3
ИТОГО по муниципальной программе на 2017год
18549,9
План реализации муниципальной программы Бессоновского района «Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям» на 2017-2024 годы на 2018 год
МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям»
N п/п
Наименование подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель (ФИО,должность)
Срок начала реализации
Срок окончания реализации
Ожидаемый результат
Источник финансирования
КБК
Финансирова-ние тыс.руб.
ГРБС
РЗ
ПР
ЦС
ВР
1
Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержке гражданам Бессоновского района Пензенской области
Специалисты МБУ «БКЦСПСиД»
01.01.2018
31.12.2018
Бюджет Бессоновского района
3907,6
1.1.
Кодирование граждан Бессоновского района Пензенской области
Специалист МБУ «БКЦСПСиД» - Макарова Н.В.
Бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» - Сошникова Е.В.
01.01.2018
31.12.2018
Нормализация обстановки в семье лиц, пролеченных от алкогольной зависимости. Повышение уровня и качества жизни категорийных семей района.
Бюджет Бессоновского района
901
10
03
1810128610
612
60,8
1.2.
Организация подписки ветеранов труда и участников ВОВ, почетных граждан Бессоновского района Пензенской области, изготовление мемориала, изготовление логотипов.
Главный бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» - Шейкина О.А.,
Бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» - Сошникова Е.В.
01.01.2018
31.12.2018
Осуществление доступности людей пенсионного возраста к средствам массовой информации, к информации о новшествах в сфере соц. поддержке.
Бюджет Бессоновского района
901
10
03
1810128620
612
299,1
1.3.
Проведение мероприятий ко дню инвалида «Под парусом надежды»
Психолог МБУ «БКЦСПСиД» - Макарова Н.В., специалист МБУ «БКЦСПСиД» - Сошникова Е.В.
01.01.2018
31.12.2018
Повышение уровня социальной защищенности семей, воспитывающих детей-инвалидов.
Бюджет Бессоновского района
901
10
03
1810128630
612
55,0
1.4.
Приобретение сувениров, памятных подарков и продуктовых наборов к праздничным мероприятиям
Специалист отделений МБУ «БКЦСПсиД» - Комшукова Л.В., психолог МБУ «БКЦСПСиД» - Макарова Н.В., специалист МБУ «БКЦСПСиД» - Князькина Е.Г,
главный бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» - Шейкина О.А.,
Бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» - Сошникова Е.В.
01.01.2018
31.12.2018
Привлечение Бессоновского населения в мероприятия района, развитие гражданского потенциала. Улучшение психоэмоционально-го состояния и снижение социальной напряженности категорийных жителей Бессоновского района
Бюджет Бессоновского района
901
10
03
1810128640
612
482,7
1.5.
Внебюджетные средства
Специалисты отделений МБУ «БКЦСПсиД» - Комшукова Л.В., Макарова Н.В., специалист МБУ «БКЦСПСиД» - Казакова Н.А.,
главный бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» - Шейкина О.А.,
Бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» - Сошникова Е.В.
01.01.2018
31.12.2018
Укрепление материально-технической базы учреждения, увеличение количества граждан получивших адресную помощь. Исполнение индикативных показателей «Дорожной карты» по соблюдению доли средств на выплату заработной платы работникам учреждения из внебюджетных средств.
Бюджет Бессоновского района
901
10
03
0402000000
130
3010,0
ИТОГО:
3907,6
2.1.
Подпрограмма 2 Меры социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельской местности
Бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» -
Сошникова Е.В.,
Главный бухгалтер УСЗН администрации Бессоновского района
Егорова Ю.В.
01.01.2018
31.12.2018
Поддержка квалифицированных работников, проживающих в сельской местности.
Бюджет Пензенской области
901
10
03
1820177200
313
148,4
2.2.
Исполнение государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста инвалидов; граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот; безнадзорных детей; детей, оставшихся без попечения родителей; семей, имеющих детей; малоимущих граждан
Директор МБУ «БКЦСПсиД» - Самсонова Е.А.,
главный бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» - Шейкина О.А., бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» - Сошникова Е.В.
01.01.2018
31.12.2018
Исполнение государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста инвалидов; граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот; безнадзорных детей; детей, оставшихся без попечения родителей; семей, имеющих детей; малоимущих граждан
Бюджет Пензенской области
901
10
02
1820174410
611
20274,3
2.3.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
УСЗН Бессоновского района
Егорова Ю.В. – гл. бухгалтер
01.01.2018
31.12.2018
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Бюджет Пензенской области
901
10
03
1820177200
240
0,9
ИТОГО
20423,6
ИТОГО по муниципальной программе
на 2018год
24331,2
План реализации муниципальной программы Бессоновского района «Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям» на 2017-2024 годы на 2019 год
МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям»
N п/п
Наименование подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель (ФИО,должность)
Срок начала реализации
Срок окончания реализации
Ожидаемый результат
Источник финансирования
КБК
Финансирование тыс.руб.
ГРБС
РЗ
ПР
ЦС
ВР
1
Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержке гражданам Бессоновского района Пензенской области
Специалисты МБУ «БКЦСПСиД»
01.01.2019
31.12.2019
Бюджет Бессоновского района
3616,9
1.1.
Кодирование граждан Бессоновского района Пензенской области
Специалист МБУ «БКЦСПСиД» - Макарова Н.В.
Бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» - Кочергина Ю.С.
01.01.2019
31.12.2019
Нормализация обстановки в семье лиц, пролеченных от алкогольной зависимости. Повышение уровня и качества жизни категорийных семей района.
Бюджет Бессоновского района
901
10
03
1810128610
612
50,0
1.2.
Организация подписки ветеранов труда и участников ВОВ, почетных граждан Бессоновского района Пензенской области, изготовление мемориала, изготовление логотипов.
Главный бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» - Шейкина О.А.,
Бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» - Кочергина Ю.С.
01.01.2019
31.12.2019
Осуществление доступности людей пенсионного возраста к средствам массовой информации, к информации о новшествах в сфере соц. поддержке.
Бюджет Бессоновского района
901
10
03
1810128620
612
253,1
1.3.
Проведение мероприятий ко дню инвалида «Под парусом надежды»
Специалист МБУ «БКЦСПСиД» - Макарова Н.В., бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» - Кочергина Ю.С.
01.01.2019
31.12.2019
Повышение уровня социальной защищенности семей, воспитывающих детей-инвалидов.
Бюджет Бессоновского района
901
10
03
1810128630
612
0,0
1.4.
Приобретение сувениров, памятных подарков и продуктовых наборов к праздничным мероприятиям
Специалист отделения МБУ «БКЦСПсиД» - Комшукова Л.В., специалист МБУ «БКЦСПСиД» - Макарова Н.В., главный бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» - Шейкина О.А.,
Бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» - Кочергина Ю.С.
01.01.2019
31.12.2019
Привлечение Бессоновского населения в мероприятия района, развитие гражданского потенциала. Улучшение психоэмоционально-го состояния и снижение социальной напряженности категорийных жителей Бессоновского района
Бюджет Бессоновского района
901
10
03
1810128640
612
233,5
1.5
Приобретение новогодних подарков
Специалист отделения МБУ «БКЦСПсиД» - Комшукова Л.В., специалист МБУ «БКЦСПСиД» - Макарова Н.В., главный бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» - Шейкина О.А.,
Бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» - Кочергина Ю.С.
01.01.2019
31.12.2019
Повышение уровня социальной защищенности категорийных и малообеспеченных семей Бессоновского района.
Бюджет Бессоновского района
901
10
03
1810128650
612
0,0
1.6
Содействие в восстановлении и оформлении документов лицам: без определенного места жительства, наркозависимым, освободившимся из мест лишения свободы, попавшим в трудную жизненную ситуацию
Специалист отделения МБУ «БКЦСПсиД» - Комшукова Л.В., главный бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» - Шейкина О.А.,
Бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» - Кочергина Ю.С.
01.01.2019
31.12.2019
Увеличение доли граждан, вышедших из трудной жизненной ситуации.
Бюджет Бессоновского района
901
10
03
1810128670
612
0,0
1.7.
Внебюджетные средства
Специалисты отделений МБУ «БКЦСПсиД» - Комшукова Л.В., Макарова Н.В.,
главный бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» - Шейкина О.А.,
бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» - Кочергина Ю. С.
01.01.2019
31.12.2019
Укрепление материально-технической базы учреждения, увеличение количества граждан получивших адресную помощь. Исполнение индикативных показателей «Дорожной карты» по соблюдению доли средств на выплату заработной платы работникам учреждения из внебюджетных средств.
Бюджет Бессоновского района
901
10
03
0402000000
130
3080,3
ИТОГО:
3616,9
2.1.
Подпрограмма 2 Меры социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельской местности
Бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» -
Сошникова Е.В.,
Главный бухгалтер УСЗН администрации Бессоновского района
Егорова Ю.В.
01.01.2019
31.12.2019
Поддержка квалифицированных работников, проживающих в сельской местности.
Бюджет Пензенской области
901
10
03
1820177200
313
187,5
2.2.
Исполнение государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста инвалидов; граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот; безнадзорных детей; детей, оставшихся без попечения родителей; семей, имеющих детей; малоимущих граждан
Директор МБУ «БКЦСПсиД» - Самсонова Е.А.,
главный бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» - Шейкина О.А., бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» - Сошникова Е.В.
01.01.2019
31.12.2019
Исполнение государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста инвалидов; граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот; безнадзорных детей; детей, оставшихся без попечения родителей; семей, имеющих детей; малоимущих граждан
Бюджет Пензенской области
901
10
02
1820174410
611
22072,5
2.3.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
УСЗН администрации Бессоновского района
Егорова Ю.В. – гл. бухгалтер
01.01.2019
31.12.2019
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Бюджет Пензенской области
901
10
03
1820177200
240
1,5
ИТОГО
22 261,5
ИТОГО по муниципальной программе
на 2019год
25 878,4
План реализации муниципальной программы Бессоновского района «Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям» на 2017-2024 годы на 2020 год
МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям»
N п/п
Наименование подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель (ФИО,должность)
Срок начала реализации
Срок окончания реализации
Ожидаемый результат
Источник финансирования
КБК
Финансирование тыс.руб.
ГРБС
РЗ
ПР
ЦС
ВР
1
Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержке гражданам Бессоновского района Пензенской области
Специалисты МБУ «БКЦСПСиД»
01.01.2020
31.12.2020
Бюджет Бессоновского района
2 500,0
1.1.
Внебюджетные средства
Специалисты отделений МБУ «БКЦСПсиД» - Комшукова Л.В., Макарова Н.В.,
главный бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» - Шейкина О.А.,
бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД » - Кочергина Ю.С.
01.01.2020
31.12.2020
Укрепление материально-технической базы учреждения, увеличение количества граждан получивших адресную помощь. Исполнение индикативных показателей «Дорожной карты» по соблюдению доли средств на выплату заработной платы работникам учреждения из внебюджетных средств.
Бюджет Бессоновского района
901
10
03
0402000000
130
2 500,0
ИТОГО:
2 500,0
2.1.
Подпрограмма 2 Меры социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельской местности
Бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» -
Кочергина Ю.С.,
главный бухгалтер УСЗН Бессоновского района
Егорова Ю.В.
01.01.2020
31.12.2020
Поддержка квалифицированных работников, проживающих в сельской местности.
Бюджет Пензенской области
901
10
03
1820177200
313
188,3
2.2.
Исполнение государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста инвалидов; граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот; безнадзорных детей; детей, оставшихся без попечения родителей; семей, имеющих детей; малоимущих граждан
Директор МБУ «БКЦСПсиД» - Самсонова Е.А.,
главный бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» - Шейкина О.А., бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» - Кочергина Ю.С.
01.01.2020
31.12.2020
Исполнение государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста инвалидов; граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот; безнадзорных детей; детей, оставшихся без попечения родителей; семей, имеющих детей; малоимущих граждан
Бюджет Пензенской области
901
10
02
1820174410
611
24 649,2
2.3.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Гл. бухгалтер УСЗН Бессоновского района -
Егорова Ю.В.
01.01.2020
31.12.2020
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Бюджет Пензенской области
901
10
03
1820177200
240
1,7
ИТОГО
24 839,2
ИТОГО по муниципальной программе
на 2020год
27 339,2
План реализации муниципальной программы Бессоновского района «Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям» на 2017-2024 годы на 2021 год
МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям»
N п/п
Наименование подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель (ФИО,должность)
Срок начала реализации
Срок окончания реализации
Ожидаемый результат
Источник финансирования
КБК
Финансирование тыс.руб.
ГРБС
РЗ
ПР
ЦС
ВР
1
Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержке гражданам Бессоновского района Пензенской области
Специалисты МБУ «БКЦСПСиД»
01.01.2021
31.12.2021
Бюджет Бессоновского района
2500,0
1.7.
Внебюджетные средства
Директор МБУ «БКЦСПсиД» - Самсонова Е.А.,бухгалтер
Кочергина Ю.С.
01.01.2021
31.12.2021
Укрепление материально-технической базы учреждения, увеличение количества граждан получивших адресную помощь. Исполнение индикативных показателей «Дорожной карты» по соблюдению доли средств на выплату заработной платы работникам учреждения из внебюджетных средств
Бюджет Бессоновского района
901
10
03
0402000000
130
2500,0
ИТОГО:
2500,00
2.1.
Подпрограмма 2 Меры социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельской местности
Бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» -
Кочергина Ю.С.,
главный бухгалтер УСЗН Бессоновского района
Егорова Ю.В.
01.01.2021
31.12.2021
Поддержка квалифицированных работников, проживающих в сельской местности.
Бюджет Пензенской области
901
10
03
1820177200
313
188,3
2.2.
Исполнение государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста инвалидов; граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот; безнадзорных детей; детей, оставшихся без попечения родителей; семей, имеющих детей; малоимущих граждан
Директор МБУ «БКЦСПсиД» - Самсонова Е.А.,
главный бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» - Шейкина О.А., бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» - Кочергина Ю.С.
01.01.2021
31.12.2021
Исполнение государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста инвалидов; граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот; безнадзорных детей; детей, оставшихся без попечения родителей; семей, имеющих детей; малоимущих граждан
Бюджет Пензенской области
901
10
02
1820174410
611
25 415,5
2.3.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Гл. бухгалтер УСЗН Бессоновского района -
Егорова Ю.В.
01.01.2021
31.12.2021
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Бюджет Пензенской области
901
10
03
1820177200
240
1,7
ИТОГО
25 605,5
ИТОГО по муниципальной программе на 2021год
28 105,5
План реализации муниципальной программы Бессоновского района «Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям» на 2017-2024 годы на 2022 год
МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям»
N п/п
Наименование подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель (ФИО,должность)
Срок начала реализации
Срок окончания реализации
Ожидаемый результат
Источник финансирования
КБК
Финансирование тыс.руб.
ГРБС
РЗ
ПР
ЦС
ВР
1
Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержке гражданам Бессоновского района Пензенской области
Специалисты МБУ «БКЦСПСиД»
01.01.2022
31.12.2022
Бюджет Бессоновского района
2 500,0
1.7.
Внебюджетные средства
Директор МБУ «БКЦСПсиД» - Самсонова Е.А.,бухгалтер
Кочергина Ю.С.
01.01.2022
31.12.2022
Укрепление материально-технической базы учреждения, увеличение количества граждан получивших адресную помощь. Исполнение индикативных показателей «Дорожной карты» по соблюдению доли средств на выплату заработной платы работникам учреждения из внебюджетных средств
Бюджет Бессоновского района
901
10
03
0402000000
130
2 500,0
ИТОГО:
2 500,0
2.1.
Подпрограмма 2 Меры социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельской местности
Бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» -
Кочергина Ю.С.,
главный бухгалтер УСЗН Бессоновского района
Егорова Ю.В.
01.01.2022
31.12.2022
Поддержка квалифицированных работников, проживающих в сельской местности.
Бюджет Пензенской области
901
10
03
1820177200
313
188,3
2.2.
Исполнение государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста инвалидов; граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот; безнадзорных детей; детей, оставшихся без попечения родителей; семей, имеющих детей; малоимущих граждан
Директор МБУ «БКЦСПсиД» - Самсонова Е.А.,
главный бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» - Шейкина О.А., бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» - Кочергина Ю.С.
01.01.2022
31.12.2022
Исполнение государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста инвалидов; граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот; безнадзорных детей; детей, оставшихся без попечения родителей; семей, имеющих детей; малоимущих граждан
Бюджет Пензенской области
901
10
02
1820174410
611
26 395,2
2.3.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Гл. бухгалтер УСЗН Бессоновского района - Егорова Ю.В.
01.01.2022
31.12.2022
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Бюджет Пензенской области
901
10
03
1820177200
240
1,7
ИТОГО
26 585,2
ИТОГО по муниципальной программе на 2022год
29 085,2
План реализации муниципальной программы Бессоновского района «Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям» на 2017-2024 годы на 2023 год
МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям»
N п/п
Наименование подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель (ФИО,должность)
Срок начала реализации
Срок окончания реализации
Ожидаемый результат
Источник финансирования
КБК
Финансирование тыс.руб.
ГРБС
РЗ
ПР
ЦС
ВР
1
Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержке гражданам Бессоновского района Пензенской области
Специалисты МБУ «БКЦСПСиД»
01.01.2023
31.12.2023
Бюджет Бессоновского района
2 500,0
1.7.
Внебюджетные средства
Директор МБУ «БКЦСПсиД» - Самсонова Е.А.,бухгалтер
Кочергина Ю.С.
01.01.2023
31.12.2023
Укрепление материально-технической базы учреждения, увеличение количества граждан получивших адресную помощь. Исполнение индикативных показателей «Дорожной карты» по соблюдению доли средств на выплату заработной платы работникам учреждения из внебюджетных средств
Бюджет Бессоновского района
901
10
03
0402000000
130
2 500,0
ИТОГО:
2 500,0
2.1.
Подпрограмма 2 Меры социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельской местности
Бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» -
Кочергина Ю.С.,
главный бухгалтер УСЗН Бессоновского района
Егорова Ю.В.
01.01.2023
31.12.2023
Поддержка квалифицированных работников, проживающих в сельской местности.
Бюджет Пензенской области
901
10
03
1820177200
313
188,3
2.2.
Исполнение государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста инвалидов; граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот; безнадзорных детей; детей, оставшихся без попечения родителей; семей, имеющих детей; малоимущих граждан
Директор МБУ «БКЦСПсиД» - Самсонова Е.А.,
главный бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» - Шейкина О.А., бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» - Кочергина Ю.С.
01.01.2023
31.12.2023
Исполнение государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста инвалидов; граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот; безнадзорных детей; детей, оставшихся без попечения родителей; семей, имеющих детей; малоимущих граждан
Бюджет Пензенской области
901
10
02
1820174410
611
26 395,2
2.3.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Гл. бухгалтер УСЗН Бессоновского района -
Егорова Ю.В.
01.01.2023
31.12.2023
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Бюджет Пензенской области
901
10
03
1820177200
240
1,7
ИТОГО
26 585,2
ИТОГО по муниципальной программе
на 2022год
29 085,2
План реализации муниципальной программы Бессоновского района «Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям» на 2017-2024 годы на 2024 год
МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям»
N п/п
Наименование подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель (ФИО,должность)
Срок начала реализации
Срок окончания реализации
Ожидаемый результат
Источник финансирования
КБК
Финансирование тыс.руб.
ГРБС
РЗ
ПР
ЦС
ВР
1
Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержке гражданам Бессоновского района Пензенской области
Специалисты МБУ «БКЦСПСиД»
01.01.2024
31.12.2024
Бюджет Бессоновского района
2 500,0
1.7.
Внебюджетные средства
Директор МБУ «БКЦСПсиД» - Самсонова Е.А.,бухгалтер
Кочергина Ю.С.
01.01.2024
31.12.2024
Укрепление материально-технической базы учреждения, увеличение количества граждан получивших адресную помощь. Исполнение индикативных показателей «Дорожной карты» по соблюдению доли средств на выплату заработной платы работникам учреждения из внебюджетных средств
Бюджет Бессоновского района
901
10
03
0402000000
130
2 500,0
ИТОГО:
2 500,0
2.1.
Подпрограмма 2 Меры социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельской местности
Бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» -
Кочергина Ю.С.,
главный бухгалтер УСЗН Бессоновского района
Егорова Ю.В.
01.01.2024
31.12.2024
Поддержка квалифицированных работников, проживающих в сельской местности.
Бюджет Пензенской области
901
10
03
1820177200
313
188,3
2.2.
Исполнение государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста инвалидов; граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот; безнадзорных детей; детей, оставшихся без попечения родителей; семей, имеющих детей; малоимущих граждан
Директор МБУ «БКЦСПсиД» - Самсонова Е.А.,
главный бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» - Шейкина О.А., бухгалтер МБУ «БКЦСПСиД» - Кочергина Ю.С.
01.01.2024
31.12.2024
Исполнение государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста инвалидов; граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот; безнадзорных детей; детей, оставшихся без попечения родителей; семей, имеющих детей; малоимущих граждан
Бюджет Пензенской области
901
10
02
1820174410
611
26 395,2
2.3.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Гл. бухгалтер УСЗН Бессоновского района -
Егорова Ю.В.
01.01.2024
31.12.2024
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Бюджет Пензенской области
901
10
03
1820177200
240
1,7
ИТОГО
26 585,2
ИТОГО по муниципальной программе на 2022год
29 085,2
Приложение № 5
к Муниципальной программе
«Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр
социальной помощи семье и детям» на 2017-2024 годы
Мероприятия Муниципальной программы «Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям» на 2017-2024 годы
№ п/п
Мероприятия
Исполнители
Срок исполнения (год)
Объем финансирования тыс. руб
Показатели результата мероприятия по годам
Связь с показателем муниципальной программы (подпрограммы)
всего
Бюджет Пензенской области
Федеральный бюджет
Бюджет Бессоновского района
Внебюджетные средства
Подпрограмма 1. «Предоставление мер социальной поддержки гражданам Бессоновского района Пензенской области»
Цель подпрограммы: Улучшение положения и качества жизни граждан пожилого возраста, инвалидов; повышение степени их социальной защищенности; активизация участия пожилых людей в жизни общества; создание благоприятных условий для полноценного развития и жизнедеятельности семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, семей, воспитывающих детей инвалидов.
Задача: Выполнение обязательств Муниципального образования по социальной поддержке граждан, оказание материальной помощи, гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию
1.Кодирование граждан Бессоновского района Пензенской области
МБУ «БКЦСПСиД»
ИТОГО
186,4
186,4
Показатель 1
2017
75,6
75,6
2018
60,8
60,8
2019
50,0
50,0
2.Организация подписки ветеранов труда и участников ВОВ, почетных граждан Бессоновского района Пензенской области
МБУ «БКЦСПСиД»
ИТОГО
816,9
816,9
Показатель 1
2017
264,7
264,7
2018
299,1
299,1
2019
253,1
253,1
3. Проведение мероприятий ко дню инвалида «Под парусом надежды»
МБУ «БКЦСПСиД»
ИТОГО
109,7
109,7
Показатель 1
2017
54,7
54,7
2018
55,0
55,0
4.Проведение прочих мероприятий в области социальной политики. Приобретение сувениров, памятных подарков и продуктовых наборов.
МБУ «БКЦСПСиД»
ИТОГО
1150,3
1150,3
Показатель 1
2017
434,1
434,1
2018
482,7
482,7
2019
233,5
233,5
5. Приобретение новогодних подарков
МБУ «БКЦСПСиД»
ИТОГО
0,0
0,0
Показатель 1
2019
0,0
0,0
6. Содействие в восстановлении и оформлении документов лица: без определенного места жительства, наркозависимым, освободившимся из мест лишения свободы, попавшим в трудную жизненную ситуацию
МБУ «БКЦСПСиД»
ИТОГО
0,0
0,0
Показатель 1
2019
0,0
0,0
7. Внебюджетные средства
МБУ «БКЦСПСиД»
ИТОГО
20648,8
20648,8
Показатель 1
2017
2058,5
2058,5
2018
3010,0
3010,0
2019
3080,3
3080,3
2020
2500,0
2500,0
2021
2500,0
2500,0
2022
2500,0
2500,0
2022
2500,0
2500,0
2024
2500,0
2500,0
Подпрограмма 2 Исполнение государственных полномочий Пензенской области в сфере социальной политики»
Цель подпрограммы: Обеспечение доступного и качественного социального обслуживания граждан, признанных нуждающимися в получении социальных услуг, проживающих на территории Бессоновского района; исполнение мер социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельской местности.
Задача. Финансовое обеспечение полномочий, делегированных органам местного самоуправления муниципальных образований Бессоновского района
ИТОГО
246444,5
246444,5
1.Меры социальной поддержке отдельных категорий квалифицированных работников, работающих в сельской местности
МБУ «БКЦСПСиД»
ИТОГО
1441,8
1441,8
Показатель 2
2017
159,8
159,8
2018
149,3
149,3
2019
182,7
182,7
2020
190,0
190,0
2021
190,0
190,0
2022
190,0
190,0
2023
190,0
190,0
2024
190,0
190,0
2.Исполнение государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста инвалидов; граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот; безнадзорных детей; детей, оставшихся без попечения родителей; семей, имеющих детей; малоимущих граждан
МБУ «БКЦСПСиД»
ИТОГО
187099,6
187099,6
Показатель 2
Показатель 3
Показатель 4
2017
15502,5
15502,5
2018
20274,3
20274,3
2019
22072,5
22072,5
2020
24649,2
24649,2
2021
25415,5
25415,5
2022
26395,2
26395,2
2023
26395,2
26395,2
2024
26395,2
26395,2
Приложение №8
к Муниципальной программе
«Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр
социальной помощи семье и детям» на 2017-2024 годы
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Бессоновского района Пензенской области муниципальной программы «Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям» на 2017-2024 годы
Ответственный исполнитель муниципальной программы
N п/п
Наименование муниципальной услуги (работы)
Наименование показателя характеризующего объемы услуги (работы)
МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям»
Единица измерения объема муниципальной услуги
Объем муниципальной услуги
Расходы бюджета Пензенской области на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс.руб.
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1.
Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельность, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.
Полнота предоставления услуги в соответствии с установленным стандартом и ее своевременность, результативность (эффективность) предоставления услуги
Количество человек
2200
2179
2196
2010
2010
2010
2010
2010
187 099,6
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Информационный бюллетень "Вестник Бессоновского района" № 36 (410) от 09.10.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 020.020.000 Расходы местных бюджетов, 170.000.000 СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ, 170.050.000 Другие виды дополнительных социальных гарантий |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: