О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА АРЗАМАСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА ОТ 16.02.2018 № 218



УТВЕРЖДЕНА

1

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.10.2020 № 1381

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА АРЗАМАСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА ОТ 16.02.2018 № 218

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса РФ, решением городской Думы городского округа город Арзамас Нижегородской области от 31.07.2020 г. №54 «О внесении изменений в решение городской Думы от 24.12.2019 г. № 150 «О бюджете городского округа город Арзамас на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановления администрации города Арзамаса Нижегородской области от 07.07.2020г. № 799 «О продлении срока реализации муниципальных программ города Арзамаса Нижегородской области», в целях сохранения культурного наследия города Арзамаса, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры города Арзамаса Нижегородской области», утвержденную постановлением администрации города Арзамаса от 16.02.2018 № 218 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Арзамаса Нижегородской области» (в редакции постановления администрации города Арзамаса от 18.11.2019 г. № 1726), изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Директору департамента финансов города Арзамаса предусмотреть бюджетные ассигнования на 2021 год и на плановый период 2022 - 2023 годы на реализацию мероприятий муниципальной программы при формировании проекта бюджета городского округа город Арзамас.

3. Управлению коммуникаций обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Арзамаса по социальным вопросам Р.В. Шершакова.

Мэр города Арзамаса

А.А. Щелоков

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

города Арзамаса

от «21» 10.2020 г. № 1381

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации г. Арзамаса

от 16.02.2018 № 218

(в редакции постановления администрации

г. Арзамаса от 28.05.2020 № 599)

Муниципальная программа

«Развитие культуры города Арзамаса Нижегородской области»

(далее – муниципальная Программа)

1. Паспорт Программы

Наименование

муниципальной

Программы

«Развитие культуры города Арзамаса Нижегородской области»

Основания для разработки муниципальной Программы

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Бюджетный кодекс Российской Федерации, ст.179;

- Устав города Арзамаса Нижегородской области;

- Распоряжение Правительства Нижегородской области от 28 февраля 2013 года № 428-р "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Нижегородской области";

- Постановление администрации города Арзамаса от 29 марта 2013 года № 539 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городе Арзамасе»;

- Перечень муниципальных программ города Арзамаса Нижегородской области, утвержденный постановлением администрации города Арзамаса от 08.06.2017 № 780 (с изменениями, внесенными постановлением администрации г. Арзамаса от 30.07.2019 г. №1088)

Муниципальный заказчик муниципальной Программы

Администрация города Арзамаса Нижегородской области

(далее - Администрация города Арзамаса)

Разработчик – координатор муниципальной Программы

Департамент культуры администрации города Арзамаса

Соисполнители муниципальной Программы

АМКУ «Стройгород»

Участники муниципальной Программы

Муниципальные бюджетные, автономные, казенные учреждения, подведомственные департаменту культуры администрации города Арзамаса

1

Цель муниципальной Программы

Создание условий для комплексного развития культурного потенциала и гармонизации культурной жизни городского округа город Арзамас.

Задачи муниципальной Программы

1.Популяризация профессионального театрального и музыкального искусства и создание условий для развития дополнительного образования сферы культуры.

2.Сохранение историко-культурного наследия города Арзамаса.

3. Создание условий для развития культурно - досуговой деятельности и реализации каждым человеком его творческого потенциала.

4. Создание условий для безопасного пребывания граждан в учреждениях культуры и дополнительного образования сферы культуры.

5. Повышение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций.

Подпрограммы муниципальной Программы

Подпрограмма 1 «Поддержка искусства и учреждений дополнительного образования сферы культуры».

Подпрограмма 2 «Наследие».

Подпрограмма 3 «Досуг».

Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности в учреждениях культуры и дополнительного образования сферы культуры».

Подпрограмма 5 «Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций».

Этапы и сроки реализации муниципальной Программы

Программа реализуется в течение 2018- 2023 годов.

Программа реализуется в один этап.

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной Программы за счет средств бюджета города Арзамаса (в разбивке по Подпрограммам)

Источники финансирования

Годы

Всего за период реализации муниципальной Программы

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Всего по Программе:

169294,0

195963,8

209489,3

209310,1

209310,1

209310,1

1202677,4

Подпрограмма 1

97588,8

111063,7

118393,3

118393,3

118393,3

118393,3

682225,7

Подпрограмма 2

48749,3

55872,8

59544,5

59544,5

59544,5

59544,5

342800,1

Подпрограмма 3

21033,6

27086,0

29526,6

29347,4

29347,4

29347,4

165688,4

Подпрограмма 4

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 5

1922,3

1941,3

2024,9

2024,9

2024,9

2024,9

11963,2

1

Объемы и источники финансирования муниципальной программы

Источники финансирования

Годы

Всего

за период реализации

Программы

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Итого по муниципальной Программе:

муниципальные бюджетные, автономные, казенные учреждения

Всего,

в т.ч.:

180134,2

217772,7

216651,5

216472,3

216472,3

209310,1

1256813,1

Местный бюджет,

в т.ч.

169294,0

195963,8

209489,3

209310,1

209310,1

209310,1

1202677,4

Капвложения

-

128,8

15,0

-

-

-

143,8

Прочие расходы

169294,0

195835,0

209474,3

209310,1

209310,1

209310,1

1202533,6

Областной бюджет,

в т.ч.

4147,8

15857,9

1862,2

1862,2

1862,2

-

25592,3

Капвложения

-

-

-

-

-

-

Прочие расходы

4147,8

15857,9

1862,2

1862,2

1862,2

-

25592,3

Федеральный бюджет, в т.ч.

6692,4

5951,0

5300,0

5300,0

5300,0

-

28543,4

Капвложения

-

-

-

-

-

-

Прочие расходы

6692,4

5951,0

5300,0

5300,0

5300,0

-

28543,4

Прочие источники, в т.ч.

-

-

-

-

-

-

-

Капвложения

-

-

-

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

-

-

-

1

Индикаторы достижения цели муниципальной Программы

Наименование индикаторов

Единицы измерения

Значения индикаторов цели муниципальной Программы на 31.12.2023

Выполнение планового показателя по проведению государственных праздников и общественно значимых мероприятий

%

100

Количество публичных показов спектаклей, проведения концертов и иных зрелищных программ

%

к уровню 2017 года

1,0

Посещаемость спектаклей, концертов и иных зрелищных программ

%

к уровню 2017 года

3,0

Количество лауреатов и дипломантов международных, всероссийских, межрегиональных, областных конкурсов и фестивалей

%

32,0

Сохранение количества учащихся дополнительного образования детей сферы культуры

%

100

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей

%

9,0

Сохранение доли учащихся дополнительного образования детей сферы культуры, обучающихся на «хорошо» и «отлично»

%

78,0

Увеличение количества внесенных библиографических записей в сводный электронный каталог библиотек г. Арзамаса

%

к предыдущему году

2,8

Доля населения, охваченного библиотечным обслуживанием

%

от общего количества жителей

33,8

Наименование индикаторов

Единицы измерения

Значения индикаторов цели муниципальной Программы на 31.12.2023

Увеличение доли представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев г. Арзамаса

%

к общему объему основного музейного фонда

14,3

Увеличение посещаемости муниципальных музеев г. Арзамаса

на 1 жителя в год

0,65

Доля оцифрованных документов краеведческой тематики, в том числе полнотекстовых

%

от общего объема соответствующего фонда

0,24

Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых музеями

%

к уровню

2017 года

9,8

Увеличение количества культурно-массовых мероприятий

%

к уровню

2017 года

107,1

Увеличение посещаемости муниципальных культурно - досуговых учреждений города

%

к уровню

2017 года

100,9

Увеличение количества мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала детей и молодежи

%

к уровню

2017 года

103,7

Доля участников в конкурсах и фестивалях от общейчисленности занимающихся в клубных формированиях

%

12,0

Снижение рисков возникновения пожаров и смягчения их возможных последствий в муниципальных учреждениях культуры (в т.ч. снижения количество погибших)

%

97,0

Наименование индикаторов

Единицы измерения

Значения индикаторов цели муниципальной Программы на 31.12.2023

Обеспечение муниципальных учреждений культуры современным противопожарным оборудованием, средствами защиты органов дыхания, пожаротушения и замена ветхой электропроводки; обработка (пропитка) деревянных конструкций огнезащитными материалами.

%

97,0

Обеспечение выполнения освоения субсидии, выделяемой муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг.

%

100

Управление муниципальной Программой и механизм её реализации

Текущее управление реализацией муниципальной Программы осуществляет департамент культуры администрации города Арзамаса.

Контроль за исполнением муниципальной Программы осуществляет администрация города Арзамаса в лице заместителя главы администрации города по социальным вопросам.

Мониторинг реализации муниципальной Программы и оценку эффективности её реализации осуществляет департамент культуры в порядке и сроки, устанавливаемые нормативными правовыми актами администрации города Арзамаса.

2. Текстовая часть муниципальной Программы

2.1. Характеристика текущего состояния отрасли культуры.

Деятельность департамента культуры администрации города Арзамаса(далее – Департамент) и подведомственных ему муниципальных учреждений направлена на сохранение, создание, распространение и освоение культурных ценностей, повышение качества и эффективности оказания муниципальных услуг, развитие традиционных и новаторских форм и видов работ в сфере культуры.

Реализацию конституционного права жителей городского округа на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям обеспечивает развитая сеть общедоступных учреждений культуры и искусства городского округа город Арзамас.

Сеть муниципальных учреждений культуры города Арзамаса составляет 10 единиц, из них: 8 – бюджетных, 1- автономное, 1- казенное учреждение культуры:

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Арзамасский театр драмы» (далее – МБУК «АТД»);

- муниципальное бюджетное учреждение культуры централизованная библиотечная система г.Арзамаса Нижегородской области (далее – ЦБС);

- муниципальное бюджетное учреждение культуры историко-художественный музей г.Арзамаса Нижегородской области (далее- МБУК ИХМ ГАНО);

- муниципальное бюджетное учреждение культуры –литературно-мемориальный музей А.П.Гайдара г.Арзамаса Нижегородской области (далее – МБУК ЛМММ ГАНО);

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Арзамасский городской Дом культуры» (далее – МБУК Арзамасский ГДК);

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская музыкальная школа №1 им. М.К.Бутаковой города Арзамаса Нижегородской области (далее – МБУ ДО ДМШ №1 им. М.К.Бутаковой);

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская музыкальная школа №2 г. Арзамас Нижегородской области ( далее- МБУ ДО ДМШ №2);

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа им. А.В.Ступина» города Арзамаса Нижегородской области (далее – МБУ ДО «ДХШ им. А.В.Ступина»);

- муниципальное автономное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха им. А.П.Гайдара» (далее – МАУК «ПК и О им. А.П.Гайдара»);

- муниципальное казенное учреждение культуры «Центр комплексного обслуживания «Культуры» (далее – МКУ ЦКО «Культура»).

Департамент и муниципальные учреждения реализуют возложенные на них функции в области культуры в пределах установленных полномочий в соответствии с федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

- организация предоставления дополнительного образования на территории городского округа;

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры;

- создание условий для развития местного традиционного народного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе;

- создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения.

В отрасли сохраняется достаточно высокий образовательный уровень кадров. Среднесписочная численность работников составляет 375 чел.

Итоги работы за последние годы показывают, что отрасль культуры развивается достаточно стабильно, сохраняя устойчивую тенденцию роста основных показателей, в том числе, объема платных услуг, предоставляемых учреждениями культуры населению.

Заявителям (жителям города) обеспечивается своевременное, полное информирование о муниципальной услуге. По результатам мониторинга, проведенного Департаментом, «Предоставление услуг населению города учреждениями культуры и дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с административными регламентами» количество получателей услуг в 2017 году составило 192 957 чел., количество услуг – 6.

Профессиональное искусство

Возрастает интерес жителей города к театральному искусству. За последние три года наблюдался стабильный рост посещаемости театра драмы. На спектаклях и театрально-концертных мероприятиях ежегодно бывает в среднем 48 000 человек.

Выстроенная репертуарная политика театра, внедрение современных форм работы, позволили сбалансировать интересы творческого коллектива, зрителей и экономические интересы театра и подчинить их миссии театра в целом. Театром применяется гибкая ценовая политика с учетом платежеспособности населения.

Постановка новых спектаклей, укрепление материально-технической базы театра осуществляется, в том числе, в рамках проектной деятельности.

Арзамасский театр драмы постоянный участник нижегородских фестивалей – открытого фестиваля – конкурса им. Е.Евстигнеева и фестиваля нижегородских театров «Премьера сезона», получая лауреатские звания по тем или иным номинациям.

К основной проблеме деятельности театра относится проведение реконструкции здания театра (ул. Калинина, 29). Здание театра, построенное в конце 1950-х годов, закрыто на реконструкцию с 2002 года.

Город Арзамас в числе 9 городов был отобран Министерством культуры РФ для участия в конкурсе проектов «Сохранение и развитие малых исторических городов и поселений» и стал одним из победителей в номинации «Малые инвестиции». В данный проект был включен раздел «Ремонт здания и модернизация оснащения Арзамасского театра драмы». При выделении финансирования реконструкция театра будет осуществлена.

Сеть учреждений дополнительного образования в сфере культуры городского округа представлена 3 учреждениями: 2 музыкальные школы, художественная школа.

Учреждения дополнительного образования сферы культуры городского округа город Арзамас решают сегодня социально значимые вопросы детской занятости и организации досуга, восполняют «пробелы» общего образования, создают условия для развития творческих и профессиональных интересов учащихся в самых разных областях искусства. В учреждениях дополнительного образования сферы культуры обучается 1259 человек.

Выявление и поддержка юных дарований и талантливой молодежи является одним из важнейших направлений развития культуры.

К основным показателям результативности деятельности учащихся относятся: участие в фестивалях и достижения в конкурсах, выставках, успешное освоение образовательных программ. Так, ежегодно более 100 детей принимают участие в городских, всероссийских, международных конкурсах, выставках, фестивалях, олимпиадах и других творческих мероприятиях, из них более 30% становятся лауреатами и дипломантами.

Несмотря на накопленный опыт и достигнутые успехи, развитие художественно-эстетического образования осложняется негативными тенденциями, среди которых:

Библиотечное дело

Муниципальные библиотеки являются ключевым звеном в создании единого информационного и культурного пространства. Современная библиотека предстает как общедоступный информационный центр, обеспечивающий жителям свободный и равный доступ к отечественным и мировым библиотечным ресурсам, гарантированный Законом Российской Федерации «Об информации, информатизации и защите информации» через использование традиционных и новых информационных технологий.

Библиотечные услуги населению городского округа предоставляют 7 библиотек МБУК централизованная библиотечная система, пользователями которых являются 38,4 тыс. чел., или 36,8 % населения города.

Важнейшей целью развития библиотек является модернизация библиотечной сферы – повышение эффективности работы библиотек городского округа город Арзамас, расширение их информационного потенциала, дальнейшее развитие информационных и сервисных услуг.

Одна из основных проблем - недостаточное комплектование фонда документов.

Музеи

Музейная деятельность является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни, а музеи – одним из наиболее распространенных и доступных типов учреждений культуры.

Важной частью культурной среды города являются муниципальные музеи: историко-художественный музей с выставочным залом; литературно-мемориальный музей А.П.Гайдара, который включает мемориальный музей А.П. Гайдара, литературный музей А.П. Гайдара, мемориальный музей А.М. Горького.

Историко – художественный музей приобрел широкую известность и авторитет среди музейного сообщества не только Нижегородской области, но и других регионов. Для коллектива музея была и остается миссия сохранения культурного наследия прошлого и настоящего, материальной и духовной культуры Арзамасского края, а также всей России, приобщение к нему разных слоев населения.

Литературно-мемориальный музей А.П. Гайдара располагает обширной коллекцией подлинных вещей, рукописей, документов, освещающих жизнь и творчество писателя. Приоритетное направление в деятельности музея - патриотическое воспитание подрастающего поколения. Поэтому образовательная и культурно - досуговая деятельность учреждения направлена, прежде всего, на данную категорию горожан.

Музейный фонд историко-художественного музея и литературно-мемориального музея А.П.Гайдара на 1 января 2017 составил 60 356 тыс. единиц, в том числе основного фонда – 45 531тыс. единиц. Процент экспонирования музейных предметов от основного фонда в стационарных экспозициях, на выставках, в т.ч. передвижных, также стабильно увеличивается все последние годы.

Музеи играют важную роль в популяризации культурно-исторического наследия как ресурса туризма. Историко-художественный музей принял активное участие в подготовке разделов проекта г. Арзамаса в рамках конкурса МК РФ «Сохранение и развитие малых исторических городов и поселений», который направлен на продвижение имиджа города как туристического центра

В сфере музейной деятельности необходимо обратить внимание:

- на дефицит фондовых и экспозиционных площадей историко-художественного музея;

- на перевод в электронный вид музейных фондов;

- необходимость в реставрации музейных предметов;

- недостаточность финансирования пополнения музейных фондов;

- отсутствие финансирования на построение новых экспозиций и выставок.

Культурно – досуговые учреждения

Деятельность культурно – досуговых учреждений направлена на предоставление и выполнение разнообразных услуг и работ культурно-досугового, информационно-просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, а также на создание условий для занятий любительским художественным, декоративно-прикладным, изобразительным творчеством и т.п.

В городском округе функционируют городской Дом культуры (ГДК), парк культуры и отдыха им. А.П.Гайдара.

Основой всех разнообразных направлений, видов и форм культуры современного общества является традиционная народная культура. Реализуя задачи по развитию народного художественного творчества, ГДК организует работу 21 коллектива народного творчества разнообразных жанров для всех возрастных категорий горожан: вокального, хореографического, театрального. Почетное звание «народный» («образцовый») удостоены 10 самодеятельных коллективов.

В клубных формированиях городского Дома культуры различной направленности занимаются более 480 человек, в том числе дети до 14 лет - 132 человека.

Одной из острых проблем развития городского Дома культуры является его размещение на арендованных площадях.

Современный зрительный зал на 500 мест и оборудованные помещения для занятий - таким предстанет новый Центр культурного развития (ЦКР), строительство которого запланировано в рамках реализации мероприятий паломническо-туристического кластера «Арзамас-Дивеево-Саров». Заключен договор на разработку проектно-сметной документации с ЗАО «Нижегородагропроект». Срок окончания строительства ЦКР -2021-2022 годы.

Успешно развивается парк КиО им. А.П. Гайдара. В 2017 году в парке работает 24 аттракциона. Количество посещений аттракционов ежегодно составляет свыше 200 тысяч (по количеству реализованных билетов). Парк – единственный из парков, расположенных на территории Нижегородской области, проводит акцию «Семья». Дети из многодетных семей, дети-сироты ежемесячно получают по 3 бесплатных билета на аттракционы.

Сотрудники парка КиО им. А.П. Гайдара тщательно подходят в подготовке учреждения к приему посетителей, создавая условия для активного отдыха горожан и гостей города. В рамках областной программы поддержки местных инициатив реализованы проекты «Оборудование на территории городского парка им. А.П.Гайдара г. Арзамаса игровой площадки «Играем вместе» для детей с ограниченными возможностями здоровья и благоустройство ее территории», «Благоустройство территории городского парка культуры и отдыха им. А.П.Гайдара г.Арзамаса памятника природы «Березовая роща»

Реализация проекта «Комплексное развитие территории парка культуры и отдыха г. Арзамаса Нижегородской области» (победитель Всероссийского конкурса в номинации «Малые города и исторические поселения») будет способствовать дальнейшему развитию парка как учреждения культуры.

Учреждениями ежегодно проводится около 200 мероприятий, их посещают в среднем 70 тыс. человек.

Таким образом, деятельность учреждений культуры и учреждений дополнительного образования имеет важное многофункциональное значение для вовлечения горожан в культурную жизнь города, обеспечения полноценного досуга и развития творческих способностей горожан.

Однако следует отметить, что многие учреждения культуры городского округа город Арзамас расположены в приспособленных помещениях, технические условия которых не отвечают установленным требованиям. Современное состояние ряда учреждений характеризуется достаточной степенью изношенности зданий, оборудования, коммуникаций. В связи с чем, проблема пожарной безопасности является весьма актуальной. Недостаточно выделяются ассигнования на выполнение противопожарных мероприятий.

Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений остается одной из важнейших задач: приобретение звукового и светового оборудования, музыкальных инструментов, современного оборудования для оцифровки книжных изданий, компьютеров и др. Хотя в последние годы, благодаря поступлениям из бюджетов разных уровней, а также за счет внебюджетных источников удалось несколько снизить остроту проблемы.

Программа обеспечит концентрацию бюджетных средств на приоритетных направлениях, позволит создать оптимальные условия для реализации населением городского округа город Арзамас права на получение культурных благ и самореализацию в сфере культуры.

2.2. Цель и задачи муниципальной Программы.

Главная цель муниципальной Программы – создание условий для комплексного развития культурного потенциала и гармонизации культурной жизни городского округа город Арзамас.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:

- популяризация профессионального театрального и музыкального искусства и создание условий для развития дополнительного образования сферы культуры

- сохранение историко-культурного наследия города Арзамаса;

- создание условий для развития культурно - досуговой деятельности и реализации каждым человеком его творческого потенциала;

- создание условий для безопасного пребывания граждан в учреждениях культуры и дополнительного образования сферы культуры;

- повышение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций.

Реализация мероприятий муниципальной Программы позволит создать комфортные условия для посетителей учреждений культуры и дополнительного образования, улучшить условия труда работников культуры, создать благоприятные условия для развития народного творчества, улучшить условия обучения детей в кружках и любительских объединениях и т.д.

2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной Программы.

Действие муниципальной Программы предусмотрено на 2018-2023 годы. Программа реализуется в один этап.

2.4. Управление муниципальной Программой и механизм ее реализации.

Разработчиком - координатором муниципальной Программы является департамент культуры администрации города Арзамаса.

Разработчик – координатор муниципальной Программы обеспечивает:

- координацию действий участников муниципальной Программы;

- мониторинг реализации муниципальной Программы.

Мониторинг реализации муниципальной Программы проводится в целях:

- получения объективной информации о ходе её реализации, полученных результатах и достижении поставленной цели;

- выявления проблем и трудностей, возникающих при реализации муниципальной Программы.

Мониторинг предусматривает двухуровневую оценку:

- оперативный мониторинг – оценивается степень завершенности и достижения запланированных локальных результатов мероприятий муниципальной Программы;

- программный мониторинг – оценивается степень решения задач, достижения намеченной цели и влияния результатов муниципальной Программы на социально-экономическую ситуацию в муниципальном образовании городской округ город Арзамас.

В целях проведения оперативного мониторинга реализации муниципальной Программы по запросу разработчика-координатора:

-участники муниципальной программы представляют информацию о ходе реализации мероприятий в рамках своей компетенции;

- департамент финансов города Арзамаса представляет информацию о финансировании муниципальной Программы в разрезе Подпрограмм за счет средств бюджетов всех уровней.

Разработчик – координатор муниципальной Программы, с учетом информации о ходе реализации мероприятий муниципальной Программы, финансировании Программы, проводит мониторинг реализации Программы, по результатам которого в срок до 20 июля текущего финансового года, готовит отчет по исполнению Программы по форме согласно Приложению № 1 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Арзамаса (далее – Порядок), который предоставляется заместителю главы администрации города Арзамаса по социальным вопросам.

В целях проведения программного мониторинга выполнения муниципальной Программы ежегодно, в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, по запросу разработчика-координатора:

- участники муниципальной Программы предоставляют информацию о выполнении мероприятий за отчетный год;

- департамент финансов города Арзамаса представляет информацию о финансировании муниципальной Программы в разрезе Подпрограмм за счет средств бюджетов всех уровней за отчетный год.

Разработчик-координатор муниципальной Программы на основании информации о ходе реализации мероприятий Программы, о финансировании Программы за отчетный год проводит мониторинг реализации муниципальной Программы, по результатам которого готовит годовой отчет по исполнению муниципальной Программы по форме, согласно Приложению №1 Порядка.

По Подпрограммам, реализация которых завершается в отчетном году, дополнительно к годовому отчету разработчик – координатор муниципальной Программы готовит заключительный отчет о выполнении Подпрограмм, эффективности использования финансовых средств за весь период их реализации, и в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, предоставляет в департамент экономического развития.

Подготовка заключительного отчета осуществляется в соответствии с требованиями к годовому отчету.

Предварительное рассмотрение результатов программного мониторинга реализации муниципальной Программы осуществляется заместителем главы администрации города Арзамаса по социальным вопросам.

1

2.5. Система программных мероприятий и перечень программных мероприятий.

Таблица 1 Система программных мероприятий.

Наименование

мероприятия

Категория расходов (капвложения и прочие расходы)

Сроки выполнения

Участники мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах

по годам реализации муниципальной Программы, тыс. руб.

Источники финансирования

2018

2019

2020

2021

2022

2023

всего

Цель муниципальной Программы: Создание условий для комплексного развития культурного потенциала и гармонизации культурной жизни городского округа город Арзамас.

Всего

180134,2

217772,7

216651,5

216472,3

216472,3

209310,1

1256813,1

Местный бюджет

169294,0

195963,8

209489,3

209310,1

209310,1

209310,1

1202677,4

Областной бюджет

4147,8

15857,9

1862,2

1862,2

1862,2

-

25592,3

Федеральный бюджет

6692,4

5951,0

5300,0

5300,0

5300,0

-

28543,4

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

-

Задача 1 Программы:

Популяризация профессионального театрального и музыкального искусства и создание условий для развития дополнительного образования сферы культуры.

Всего

107144,6

125350,7

125555,5

125555,5

125555,5

118393,3

727555,1

Местный бюджет

97588,8

111063,7

118393,3

118393,3

118393,3

118393,3

682225,7

Областной бюджет

2895,8

8367,0

1862,2

1862,2

1862,2

-

16849,4

Федеральный бюджет

6660,0

5920,0

5300,0

5300,0

5300,0

-

28480,0

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

-

Наименование

мероприятия

Категория расходов (капвложения и прочие расходы)

Сроки выполнения

Участники мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах

по годам реализации муниципальной Программы, тыс. руб.

Источники финансирования

2018

2019

2020

2021

2022

2023

всего

Реализация мероприятий осуществляется в рамках Подпрограммы 1 «Поддержка искусства и учреждений дополнительного образования сферы культуры»

Прочие расходы

2018-2023

МКУ «ЦКО «Культура»,

МБУ ДО ДМШ № 1

им. М.К. Бутаковой,

МБУ ДО ДМШ №2,

МБУ ДО «ДХШ им. А.В. Ступина», МБУК «Арзамасский театр драмы», ЦБС, МБУК ИХМ ГАНО, МБУК ЛММ ГАНО, МБУК Арзамасский ГДК, МАУК «ПК и О им. А.П.Гайдара»

Всего

107144,6

125350,7

125555,5

125555,5

125555,5

118393,3

727555,1

Местный бюджет

97588,8

111063,7

118393,3

118393,3

118393,3

118393,3

682225,7

Областной бюджет

2895,8

8367,0

1862,2

1862,2

1862,2

-

16849,4

Федеральный бюджет

6660,0

5920,0

5300,0

5300,0

5300,0

-

28480,0

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

-

Задача 2 Программы:

Сохранение историко-культурного наследия города Арзамаса

Всего

49903,5

61294,7

59544,5

59544,5

59544,5

59544,5

349376,2

Местный бюд- жет

48749,3

55872,8

59544,5

59544,5

59544,5

59544,5

342800,1

Областной бюджет

1121,8

5390,9

-

-

-

-

6512,7

Федеральный бюджет

32,4

31,0

-

-

-

-

63,4

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

-

Реализация мероприятий осуществляется в рамках Подпрограммы 2 «Наследие»

Прочие расходы

2018-2023

ЦБС,

МБУК ИХМ ГАНО,

МБУК ЛММГ ГАНО

Всего

49903,5

61294,7

59544,5

59544,5

59544,5

59544,5

349376,2

Местный бюджет

48749,3

55872,8

59544,5

59544,5

59544,5

59544,5

342800,1

Областной бюджет

1121,8

5390,9

-

-

-

-

6512,7

Федеральный бюджет

32,4

31,0

-

-

-

-

63,4

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

-

Наименование

мероприятия

Категория расходов (капвложения и прочие расходы)

Сроки выполнения

Участники мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации муниципальной Программы, тыс. руб.

Источники финансирования

2018

2019

2020

2021

2022

2023

всего

Задача 3 Программы:

Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности и реализации каждым человеком его творческого потенциала.

Всего

21163,8

29186,0

29526,6

29347,4

29347,4

29347,4

167918,6

Местный бюджет

21033,6

27086,0

29526,6

29347,4

29347,4

29347,4

165688,4

Областной бюджет

130,2

2100,0

-

-

-

-

2230,2

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

-

Реализация мероприятий осуществляется в рамках Подпрограммы 3 «Досуг»

Прочие

расходы

2018-

2023

МБУК Арзамасский ГДК, МБУ ДО ДМШ № 1 им. М.К. Бутаковой,

МАУК «ПК и О им.А.П. Гайдара», АМКУ «Стройгород»

Всего

21163,8

29186,0

29526,6

29347,4

29347,4

29347,4

167918,6

Местный бюджет

21033,6

27086,0

29526,6

29347,4

29347,4

29347,4

165688,4

Областной бюджет

130,2

2100,0

-

-

-

-

2230,2

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

-

Задача 4 Программы:

Создание условий для безопасного пребывания граждан в учреждениях культуры и дополнительного образования сферы культуры.

Всего

-

-

-

-

-

-

-

Местный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

-

Наименование

мероприятия

Категория расходов (капвложения и прочие расходы)

Сроки выполнения

Участники мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах

по годам реализации муниципальной Программы, тыс. руб.

Источники финансирования

2018

2019

2020

2021

2022

2023

всего

Реализация мероприятий осуществляется в рамках Подпрограммы 4 «Обеспечение безопасности в учреждениях культуры и дополнительного образования сферы культуры»

Прочие расходы

2018-2023

МБУ ДО ДМШ № 1 им. М.К. Бутаковой, МБУ ДО ДМШ №2, МБУ ДО «ДХШ им. А.В.Ступина», МБУК «Арзамасский театр драмы», ЦБС, МБУК ИХМ ГАНО, МБУК ЛММГ ГАНО, МБУК Арзамасский ГДК, МАУК «ПК и О им. А.П. Гайдара»

Всего

-

-

-

-

-

-

-

Местный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

-

Задача 5 Программы:

Повышение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций

Всего

1922,3

1941,3

2024,9

2024,9

2024,9

2024,9

11963,2

Местный бюджет

1922,3

1941,3

2024,9

2024,9

2024,9

2024,9

11963,2

Областной бюджет

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

Реализация мероприятий осуществляется в рамках Подпрограммы 5 «Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций»

Прочие расходы

2018-

2023

МКУ «ЦКО «Культура»

Всего

1922,3

1941,3

2024,9

2024,9

2024,9

2024,9

11963,2

Местный бюджет

1922,3

1941,3

2024,9

2024,9

2024,9

2024,9

11963,2

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

-

1

Таблица 2. Перечень программных (подпрограммных) мероприятий

N

п/п

Наименование

мероприятия

Категория расходов (капвложения, и прочие расходы)

Сроки выполнения

Участники

мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации муниципальной Программы, тыс. руб.,

Источники финансирования

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Всего за период реализации Программы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Муниципальная Программа «Развитие культуры города Арзамаса Нижегородской области»

Всего

180134,2

217772,7

216651,5

216472,3

216472,3

209310,0

1256813,1

Местный бюджет

169294,0

195963,8

209489,3

209310,1

209310,1

209310,1

1202677,4

Областной бюджет

4147,8

15857,9

1862,2

1862,2

1862,2

-

25592,3

Федеральный бюджет

6692,4

5951,0

5300,0

5300,0

5300,0

-

28543,4

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

-

Цель муниципальной Программы:

Создание условий для комплексного развития культурного потенциала, сохранения историко-культурного наследия и гармонизации культурной жизни городского округа город Арзамас.

Всего

180134,2

217772,7

216651,5

216472,3

216472,3

209310,0

1256813,1

Местный бюджет

169294,0

195963,8

209489,3

209310,1

209310,1

209310,1

1202677,4

Областной бюджет

4147,8

15857,9

1862,2

1862,2

1862,2

-

25592,3

Федеральный бюджет

6692,4

5951,0

5300,0

5300,0

5300,0

-

28543,4

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

-

Задача 1 Программы:

Популяризация профессионального театрального и музыкального искусства и создание условий для развития дополнительного образования сферы культуры.

1.Подпрограмма 1 «Поддержка искусства и учреждений дополнительного образования сферы культуры»

Всего

107144,6

125350,7

125555,5

125555,5

125555,5

118393,3

727555,1

Местный бюджет

97588,8

111063,7

118393,3

118393,3

118393,3

118393,3

682225,7

Областной бюджет

2895,8

8367,0

1862,2

1862,2

1862,2

-

16849,4

Федеральный бюджет

6660,0

5920,0

5300,0

5300,0

5300,0

-

28480,0

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

-

N

п/п

Наименование

мероприятия

Категория расходов (капвложения, и прочие расходы)

Сроки выполнения

Участники

мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации муниципальной Программы, тыс. руб.,

Источники финансирования

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Всего за период реализации Программы

1.1

Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий.

Прочие расходы

2018-2023

МКУ «ЦКО «Культура», ЦБС, МБУК ИХМ ГАНО, МБУК ЛММ ГАНО,МБУК Арзамасский ГДК, МАУК «ПК и О им. А.П. Гайдара»

Всего

2743,2

3173,2

2503,2

2503,2

2503,2

2503,2

15929,2

Местный бюджет

2743,2

3173,2

2503,2

2503,2

2503,2

2503,2

15929,2

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

-

1.2

Оказание муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных, предпрофессиональных программ в области искусств.

Прочие расходы

2018 -2023

МБУ ДО ДМШ №1 им. М.К. Бутаковой,МБУ ДО ДМШ №2, МБУ ДО «ДХШ им. А.В. Ступина»

Всего

51325,7

60536,7

66966,5

66966,5

66966,5

66966,5

379728,4

Местный бюджет

51032,8

59699,2

66966,5

66966,5

66966,5

66966,5

378598,0

Областной бюджет

292,9

837,5

-

-

-

-

1130,4

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

-

1.3

Предоставление муниципальной услуги по показу (организации показа) спектаклей (театральных постановок).

Прочие расходы

2018-2023

МБУК «Арзамасский театр драмы»

Всего

44030,7

53120,8

48458,1

48458,1

48458,1

48923,6

291449,4

Местный бюджет

43767,8

47671,3

48458,1

48458,1

48458,1

48923,6

285737,0

Областной бюджет

262,9

5449,5

-

-

-

-

5712,4

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

-

1.4

Поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек

Прочие

расходы

2018-2023

МБУК «Арзамасский театр драмы»

Всего

9045,0

8520,0

7627,7

7627,7

7627,7

-

40448,1

Местный бюджет

45,0

520,0

465,5

465,5

465,5

-

1961,5

Областной бюджет

2340,0

2080,0

1862,2

1862,2

1862,2

-

10006,6

Федеральный бюджет

6660,0

5920,0

5300,0

5300,0

5300,0

-

28480,0

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

-

N

п/п

Наименование

мероприятия

Категория расходов (капвложения, и прочие расходы)

Сроки выполнения

Участники

мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Программы, тыс. руб.,

Источники финансирования

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Всего за период реализации Программы

1.5

Разработка проектно-сметной документации на капитальные и текущие ремонты зданий школ ул. Кирова, д.35 и ул. Советская, д. 34

Прочие

расходы

2020

МБУ ДО ДМШ №1 им.М.К. Бутаковой, МБУ ДО ДМШ №2

Всего

-

-

-

-

-

-

-

Местный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

-

-

-

Задача 2 Программы:

Сохранение историко-культурного наследия города Арзамаса

2. Подпрограмма 2 «Наследие»

Всего

49903,5

61294,7

59544,5

59544,5

59544,5

59544,5

349376,2

57513,4

Местный бюджет

48749,3

55872,8

59544,5

59544,5

59544,5

59544,5

342800,1

57513,4

Областной бюджет

1121,8

5390,9

-

-

-

-

6512,7

Федеральный бюджет

32,4

31,0

-

-

-

-

63,4

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

-

2.1

Основное мероприятие:

Развитие библиотечного дела, в т.ч.:

Прочие

расходы

2018-2023

Всего

32235,7

39553,9

38443,4

38443,4

38443,4

38443,4

225563,2

Местный бюджет

31791,1

35832,0

38443,4

38443,4

38443,4

38443,4

221396,7

Областной бюджет

412,2

3690,9

-

-

-

-

4103,1

Федеральный бюджет

32,4

31,0

-

-

-

-

63,4

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

-

N

п/п

Наименование

мероприятия

Категория расходов (капвложения, и прочие расходы)

Сроки выполнения

Участники

мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации муниципальной Программы, тыс. руб.,

Источники финансирования

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Всего за период реализации Программы

2.1.1

Оказание муниципальной услуги по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотек

Прочие

расходы

2018-2023

ЦБС

Всего

32191,5

39509,3

38443,4

38443,4

38443,4

38443,4

225474,4

Местный бюджет

31790,7

35829,3

38443,4

38443,4

38443,4

38443,4

221393,6

Областной бюджет

400,8

3680,0

-

-

-

-

4080,8

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

-

2.1.2

Увеличение объемов комплектования библиотечных фондов и обеспечение их сохранности, подписные издания

Прочие

расходы

2018-2023

ЦБС

Всего

44,2

44,6

-

-

-

-

88,8

Местный бюджет

0,4

2,7

-

-

-

-

3,1

Областной бюджет

11,4

10,9

-

-

-

-

22,3

Федеральный бюджет

32,4

31,0

-

-

-

-

63,4

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

-

2.2

Основное мероприятие: Развитие музейного дела, в т.ч.:

Прочие

расходы

2018-2023

Всего

17667,8

21740,8

21101,1

21101,1

21101,1

21101,1

123813,0

Местный бюджет

16958,2

20040,8

21101,1

21101,1

21101,1

21101,1

121403,4

Областной бюджет

709,6

1700,0

-

-

-

-

2409,6

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

2.2.1

Оказание муниципальной услуги по публичному показу музейных предметов и музейных коллекций

Прочие

расходы

2018- 2023

МБУК ИХМ ГАНО, МБУК ЛММ ГАНО

Всего

17667,8

21740,8

21101,1

21101,1

21101,1

21101,1

123813,0

Местный бюджет

16958,2

20040,8

21101,1

21101,1

21101,1

21101,1

121403,4

Областной бюджет

709,6

1700,0

-

-

-

-

2409,6

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

-

N

п/п

Наименование

мероприятия

Категория расходов (капвложения, и прочие расходы)

Сроки выполнения

Участники

мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации муниципальной Программы, тыс. руб.,

Источники финансирования

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Всего за период реализации Программы

Задача 3 Программы:

Создание условий для развития культурно – досуговой деятельности и реализации каждым человеком его творческого потенциала.

3.Подпрограмма 3 «Досуг»

Всего

21163,8

29186,0

29526,6

29347,4

29347,4

29347,4

167918,6

Местный бюджет

21033,6

27086,0

29526,6

29347,4

29347,4

29347,4

165688,4

Областной бюджет

130,2

2100,0

-

-

-

-

2230,2

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

-

3.1

Оказание муниципальной услуги по организации и проведению культурно-массовых мероприятий

Прочие

расходы

2018-2023

МБУК Арзамасский ГДК

Всего

9750,7

14438,0

13437,8

13437,8

13437,8

13437,8

77939,9

Местный бюджет

9750,7

13396,4

13437,8

13437,8

13437,8

13437,8

76898,3

Областной бюджет

-

1041,6

-

-

-

-

1041,6

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

-

3.2

Оказание муниципальной услуги по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества.

Прочие

расходы

2018-2023

МБУК Арзамасский ГДК, МБУ ДО ДМШ №1 им.М.К. Бутаковой,

Всего

5106,7

6729,8

6434,1

6571,4

6571,4

6571,4

37984,8

Местный бюджет

4976,5

6571,4

6434,1

6571,4

6571,4

6571,4

37696,2

Областной бюджет

130,2

158,4

-

-

-

-

288,6

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

-

3.3

Оказание муниципальной услуги по организации и проведению культурно-массовых мероприятий.

Прочие расходы

2018-2023

МАУК «ПК и О им. А.П. Гайдара»

Всего

6306,4

7889,4

9639,7

9338,2

9338,2

9338,2

51850,1

Местный бюджет

6306,4

6989,4

9639,7

9338,2

9338,2

9338,2

50950,1

Областной бюджет

-

900,0

-

-

-

-

900,0

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

-

N

п/п

Наименование

мероприятия

Категория расходов (капвложения, и прочие расходы)

Сроки выполнения

Участники мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации муниципальной Программы, тыс. руб.,

Источники финансирования

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Всего за период реализации Программы

3.6

Разработка проектно-сметной документации на строительство культурного Центра развития

Прочие расходы

2019

АМКУ «Стройгород»

Всего

-

128,8

15,0

-

-

-

143,8

Местный бюджет

-

128,8

15,0

-

-

-

143,8

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

-

4.

Задача 4 Программы:

Создание условий для безопасного пребывания граждан в учреждениях культуры и дополнительного образования сферы культуры.

Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры»

Всего

-

-

-

-

-

-

-

Местный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

-

4.1

Реализация комплекса мер, направленных на выполнение норм и правил пожарной безопасности учреждений.

Прочие

расходы

2018-2023

МБУ ДО ДМШ № 1 им. М.К. Бутаковой,МБУ ДО ДМШ №2, МБУ ДО «ДХШ им.А.В. Ступина» МБУК «Арзамасский театр драмы», ЦБС, МБУК ИХМ ГАНО, МБУК ЛММГ ГАНО, МБУК Арзамасский ГДК, МАУК«ПКиО им.А.П.Гайдара

Всего

-

-

-

-

-

-

-

Местный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

-

N

п/п

Наименование

мероприятия

Категория расходов (капвложения, и прочие расходы)

Сроки выполнения

Участники мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации муниципальной Программы, тыс. руб.,

Источники финансирования

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Всего за период реализации Программы

5.

Задача 5 Программы:

Повышение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций

Подпрограмма 5 «Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций»

Всего

1922,3

1941,3

2024,9

2024,9

2024,9

2024,9

11963,2

Местный бюджет

1922,3

1941,3

2024,9

2024,9

2024,9

2024,9

11963,2

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

-

5.1

Предоставление услуг финансово – экономического обслуживания учреждениям, подведомственным департаменту культуры

Прочие

расходы

2018-2023

МКУ «ЦКО «Культура»

Всего

1922,3

1941,3

2024,9

2024,9

2024,9

2024,9

11963,2

Местный бюджет

1922,3

1941,3

2024,9

2024,9

2024,9

2024,9

11963,2

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

-

1

2.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации

муниципальной Программы

Таблица 3. Сведения об индикаторах цели муниципальной Программы

№
п/п

Наименование
индикатора цели муниципальной Программы

Ед.
измерения

Значение индикатора цели муниципальной Программы

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Выполнение планового показателя по проведению государственных праздников и общественно значимых мероприятий

%

100

100

100

100

100

100

100

2.

Количество публичных показов спектаклей, проведения концертов и иных зрелищных программ

%

1,0

1,0

1,0

0,3

1,0

1,0

1,0

3.

Посещаемость спектаклей, концертов и иных зрелищных программ

%

3,0

3,0

3,0

0,2

3,0

3,0

3,0

4.

Количество лауреатов и дипломантов международных, всероссийских, межрегиональных, областных конкурсов и фестивалей

%

32,0

32,0

32,0

32,0

32,0

32,0

32,0

5.

Сохранение количества учащихся дополнительного образования детей в сфере культуры

%

100

100

100

100

100

100

100

6.

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей

%

к предыдущему году

9,0

9,0

9,0

6,2

9,0

9,0

9,0

7.

Сохранение доли учащихся дополнительного образования сферы культуры, обучающихся на «хорошо» и «отлично»

%

77,0

77,0

78,0

78,0

78,0

78,0

78,0

№
п/п

Наименование
индикатора цели муниципальной Программы

Ед.
измерения

Значение индикатора цели муниципальной Программы

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

8.

Увеличение количества внесенных библиографических записей в сводный электронный каталог библиотек г. Арзамаса

%

к предыдущему году

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

9.

Доля населения, охваченного библиотечным обслуживанием

%

от общего количества жителей

33,4

33,4

33,8

25,2

33,8

33,8

33,8

10.

Доля оцифрованных документов краеведческой тематики, в том числе полнотекстовых

%

от общего объема соответствующего фонда

0,01

0,05

0,1

0,2

0,22

0,23

0,24

11.

Увеличение доли представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев г. Арзамаса

%

к общему объему основного музейного фонда

11,3

11,8

12,3

12,8

13,3

13,8

14,3

прирост (п.п. к предыдущему году)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

12.

Увеличение посещаемости муниципальных музеев г. Арзамаса

на 1 жителя в год

0,50

0,55

0,60

0,20

0,65

0,65

0,65

13.

Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых музеями

%

к уровню 2017 года

3,2

5,2

7,2

9,8

9,8

9,8

9,8

14.

Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий

%

к уровню

2017 года

100,0

104,5

105,5

60,6

107,1

107,1

107,1

15.

Увеличение количества мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала детей и молодежи

%

к уровню

2017 года

100,0

100,9

101,8

37,0

103,7

103,7

103,7

№
п/п

Наименование
индикатора цели муниципальной Программы

Ед.
измерения

Значение индикатора цели муниципальной Программы

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

16.

Увеличение посещаемости муниципальных культурно-досуговых учреждений города

%

к уровню 2017 года

100,0

100,0

100,9

40,7

100,9

100,9

100,9

17.

Доля участников в конкурсах и фестивалях от общей численности, занимающихся в клубных формированиях.

%

8,0

8,0

10,0

12,0

12,0

12,0

12,0

18.

Снижение рисков возникновения пожаров и смягчения их возможных последствий в муниципальных учреждениях культуры (в т.ч. снижения количество погибших).

%

96,0

96,0

96,0

96,0

97,0

97,0

97,0

19.

Обеспечение муниципальных учреждений культуры современным противопожарным оборудованием, средствами защиты органов дыхания, пожаротушения и замена ветхой электропроводки. Обработка (пропитка) деревянных конструкций огнезащитными материалами.

%

96,0

96,0

96,0

96,0

97,0

97,0

97,0

20.

Обеспечение выполнения освоения субсидии, выделяемой муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг

%

100

100

100

100

100

100

100

Таблица 4. Сведения о показателях непосредственных результатов реализации муниципальной Программы

N
п/п

Наименование
непосредственного
результата

Ед.
измерения

Значение непосредственного результата

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Количество государственных праздников и общественно значимых мероприятий

Ед.

10

10

10

5

10

10

10

2.

Количество публичных показов спектаклей, концертов и иных зрелищных программ

Ед.

312

315

315

80

315

315

315

3.

Количество посещений спектаклей, концертов и иных зрелищных программ

Чел.

46 525

47 920

47 920

10 950

47 920

47 920

47 920

4.

Количество лауреатов и дипломантов международных, всероссийских, межрегиональных, областных, городских конкурсов и фестивалей

Ед.

29

38

38

38

38

38

38

5.

Количество учащихся дополнительного образования детей сферы культуры

Чел.

1259

1259

1259

1259

1259

1259

1259

6.

Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей

Чел.

856

933

933

580

933

933

933

7.

Количество учащихся дополнительного образования в сфере культуры, обучающихся на «хорошо» и «отлично

Чел.

969

969

982

982

982

982

982

8.

Количество внесенных записей

Ед. записей

4846

4958

5077

5204

5339

5483

56367

9.

Охват населения библиотечным обслуживанием

Чел.

35 120

35 120

35 120

26 150

35 120

35 120

35120

N
п/п

Наименование
непосредственного
результата

Ед.
измерения

Значение непосредственного результата

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

10.

Количество оцифрованных документов

Ед.на 01.01.2017 – 14600

2

7

15

22

24

26

28

11.

Количество представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов из основного фонда муниципальных музеев г. Арзамаса

Ед. (на 01.01.2017 – 45531)

5145

5372

5600

5828

6055

6283

6510

12.

Посещаемость муниципальных музеев г. Арзамаса в год

Тыс.чел.

52,2

57,5

62,7

21,0

67,9

67,9

67,9

13.

Количество выставочных проектов, осуществляемых музеями

Ед.

96

98

100

102

102

102

102

14.

Количество культурно-массовых мероприятий

Ед.

198

207

209

120

212

212

212

15.

Количество мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала детей и молодежи

Ед.

108

109

110

40

112

112

112

16.

Количество посетивших муниципальные культурно-досуговые учреждения города

Тыс. чел.

319,0

319,0

322,0

130,0

322,0

322,0

322,0

17.

Количество участников в конкурсах и фестивалях от общей численности, занимающихся в клубных формированиях

Чел.

38

38

39

40

40

40

40

N
п/п

Наименование
непосредственного
результата

Ед.
измерения

Значение непосредственного результата

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

18.

Количество муниципальных учреждений культуры обеспеченных современным противопожарным оборудованием, средствами защиты органов дыхания, пожаротушения и замена ветхой электропроводки. Обработка (пропитка) деревянных конструкций огнезащитными материалами

Объекты

10

10

10

10

10

10

10

19.

Количество пожаров и смягчения их возможных последствий в муниципальных учреждениях культуры/ количество погибших

Ед.

0

0

0

0

0

0

0

20.

Количество учреждений, охваченных финансово-экономическим сопровождением

Ед.

10

10

10

10

10

10

10

1

2.7. Меры правового регулирования

Для реализации муниципальной Программы разработка муниципальных нормативных правовых актов администрации г. Арзамаса не требуется.

2.8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по годам реализации муниципальной Программы

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры по муниципальной Программе представлен в таблице 5

Таблица 5.

Наименование услуги, показатели объема услуги, муниципальной Программы

Значение показателя объема услуги

Расходы бюджета города на оказание муниципальной услуги, тыс. руб.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9

11

12

13

Наименование и содержание услуги:

МБУ ДО ДМШ №1

им. М.К. Бутаковой,

МБУ ДО ДМШ №2,

МБУ ДО «ДХШ

им. А.В.Ступина»

Услуга по реализации дополнительных общеобразовательных, предпрофессиональных программ в области искусств

Показатель
объема услуги Программы:

Количество учащихся

Подпрограмма 1 «Поддержка искусства и учреждений дополнительного образования сферы культуры»

1259

1259

1259

1259

1259

1259

51032,8

59699,2

66966,5

66966,5

66966,5

66966,5

Наименование услуги, показатели объема услуги, муниципальной Программы

Значение показателя объема услуги

Расходы бюджета города на оказание муниципальной услуги, тыс. руб.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1.2 Основное мероприятие:

Оказание муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных, предпрофессиональных программ в области искусств.
1.2.1 Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг

1259

1259

1259

1259

1259

1259

51032,8

59699,2

66966,5

66966,5

66966,5

66966,5

Наименование и содержание
услуги: МБУК «АТД»

Услуга по показу (организация показа) спектаклей (театральных постановок)

Показатель объема услуги:

Количество спектаклей

Подпрограмма 1 «Поддержка искусства и учреждений дополнительного образования сферы культуры»

282

292

80

302

302

302

43767,8

47671,3

48458,1

48458,1

48458,1

48458,1

1.3 Основное мероприятие:
Предоставление муниципальной услуги по показу (организации показа) спектаклей (театральных постановок).

1.3.1 Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг

282

292

80

302

302

302

43767,8

47671,3

48458,1

48458,1

48458,1

48458,1

Наименование услуги, показатели объема услуги, муниципальной Программы

Значение показателя объема услуги

Расходы бюджета города на оказание муниципальной услуги, тыс. руб.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Наименование
и содержание услуги:

ЦБС

Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек.

Показатель
объема услуги:

Количество посещений пользователей

Подпрограмма 2 «Наследие»

267 000

268 000

266 000

269 000

269 000

269 000

31790,7

38443,4

38443,4

38443,4

38443,4

38443,4

2.1 Основное мероприятие:

Развитие библиотечного дела
2.1.1 Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг

267 000

268 000

266 000

269 000

269 000

269 000

31790,7

35829,3

38443,4

38443,4

38443,4

38443,4

Наименование
и содержание услуги:

МБУК ИХМ ГАНО,

МБУК ЛММ ГАНО

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

Показатель
объема услуги:

Количество посетителей

Подпрограмма 2 «Наследие»

55 920

56 500

21 000

57 000

57 000

57 000

16958,2

20040,8

21101,1

21101,1

21101,1

21101,1

2.2 Основное мероприятие:
Развитие музейного дела
2.2.1 Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг

55 920

56 500

21 000

57 000

57 000

57 000

16958,2

20040,8

21101,1

21101,1

21101,1

21101,1

Наименование услуги, показатели объема услуги, муниципальной Программы

Значение показателя объема услуги

Расходы бюджета города на оказание муниципальной услуги, тыс. руб.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Наименование
и содержание услуги:

МБУК Арзамасский ГДК

Услуга по организации и проведению культурно-массовых мероприятий

Показатель
объема услуги:

Количество мероприятий

Подпрограмма 3 «Досуг»

180

185

100

190

190

190

9750,7

13396,4

13437,8

13437,8

13437,8

13437,8

3.1 Основное мероприятие:

Оказание муниципальной услуги по организации и проведению культурно-массовых мероприятий

3.1.1 Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг

180

185

100

190

190

190

9750,7

13396,4

13437,8

13437,8

13437,8

13437,8

Наименование
и содержание услуги:

МБУК Арзамасский ГДК

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

Показатель
объема услуги:

Количество мероприятий

Наименование услуги, показатели объема услуги, муниципальной Программы

Значение показателя объема услуги

Расходы бюджета города на оказание муниципальной услуги, тыс. руб.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Подпрограмма 3 «Досуг»

21

21

21

21

21

21

4976,5

6571,4

6434,1

6571,4

6571,4

6571,4

3.2 Основное мероприятие:

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

3.2.1 Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг

21

21

21

21

21

21

4976,5

6571,4

6434,1

6571,4

6571,4

6571,4

Наименование и содержание услуги: МАУК «Парк КиО им. А.П. Гайдара»

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

Показатель объема услуги:

Количество мероприятий

Подпрограмма 3 «Досуг»

62

64

20

66

67

67

6306,4

6989,4

9639,7

9338,2

9338,2

9338,2

3.3 Основное мероприятие:

Оказание муниципальной услуги по организации и проведению культурно-массовых мероприятий

3.3.1Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг

62

64

20

66

67

67

6306,4

6989,4

9639,7

9338,2

9338,2

9338,2

2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов на реализацию муниципальной Программы.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы за счет средств бюджета города Арзамаса (в разрезе главных распорядителей)

Таблица 6.

Статус

Наименование муниципальной Программы/ Подпрограммы

Разработчик- координатор, участники

2018

2019

2020

2021

2022

2023

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Муниципальная
Программа

«Развитие культуры города Арзамаса Нижегородской области»

Всего

169294,0

195963,8

209489,3

209310,1

209310,1

209310,1

120677,4

Департамент культуры администрации города Арзамаса

Подпрограмма 1

«Поддержка искусства и дополнительного образования сферы культуры»

Всего

97588,8

111063,7

118393,3

118393,3

118393,3

118393,3

682225,7

Мероприятие

1.1 Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий

МКУ «ЦКО «Культура», муниципальные бюджетные и автономные учреждения

2743,2

3173,2

2503,2

2503,2

2503,2

2503,2

15929,2

Мероприятие

1.2 Оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования сферы культуры

МБУ ДО ДХШ №1 им. М.К. Бутаковой, МБУ ДО ДМШ №2, МБУ ДО «ДХШ им. А.В. Ступина»

51032,8

59699,2

66966,5

66966,5

66966,5

66966,5

378598,0

1.3 Предоставление муниципальной услуги по показу (организации показа) спектаклей (театральных постановок)

МБУК «Арзамасский театр драмы»

43767,8

47671,3

48458,1

48458,1

48458,1

48923,6

285737,0

1.4 Поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек

МБУК «Арзамасский театр драмы»

45,0

520,0

465,5

465,5

465,5

-

1961,5

1.5 Разработка проектно-сметной документации на капитальные и текущие ремонты зданий школ ул. Кирова, д.35 и ул. Советская, д. 34

МБУ ДО ДХШ №1 им. М.К. Бутаковой, МБУ ДО ДМШ №2,

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 2

«Наследие»

Всего

48749,3

55872,8

59544,5

59544,5

59544,5

59544,5

342800,1

2.1 Основное мероприятие:

Развитие библиотечного дела, в т.ч.

31791,1

35832,0

38443,4

38443,4

38443,4

38443,4

221396,7

Мероприятие

2.1.1 Оказание муниципальной услуги по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотек

ЦБС

31790,7

35829,3

38443,4

38443,4

38443,4

38443,4

221393,6

2.1.2 Увеличение объемов комплектования библиотечных фондов и обеспечение их сохранности, подписные издания

ЦБС

0,4

2,7

-

-

-

-

3,1

2.2 Основное мероприятие:

Развитие музейного дела, в т.ч.

16958,2

20040,8

21101,1

21101,1

21101,1

21101,1

121403,4

2.2.1 Оказание муниципальной услуги по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций

МБУК ИХМ ГАНО,

МБУК ЛММ ГАНО

16958,2

20040,8

21101,1

21101,1

21101,1

21101,1

121403,4

Подпрограмма 3

«Досуг»

Всего

21033,6

27086,0

29526,6

29347,4

29347,4

29347,4

165688,4

Мероприятие

3.1 Оказание муниципальной услуги по организации и проведению культурно- массовых мероприятий

МБУК Арзамасский ГДК

9750,7

13396,4

13437,8

13437,8

13437,8

13437,8

76898,3

3.2. Оказание муниципальной услуги по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

МБУК Арзамасский ГДК, МБУ ДО ДМШ №1 им.М.К. Бутаковой,

4976,5

6571,4

6434,1

6571,4

6571,4

6571,4

37696,2

3.3 Оказание муниципальной услуги по организации и проведению культурно-массовых мероприятий

МАУК «ПКиО им. А.П. Гайдара»

6306,4

6989,4

9639,7

9338,2

9338,2

9338,2

50950,1

3.6 Разработка проектно-сметной документации на строительство культурного Центра развития

АМКУ «Стройгород»

-

128,8

15,0

-

-

-

143,8

Подпрограмма 4

«Обеспечение безопасности учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры»

Всего

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 4.1. Реализация комплекса мер, направленных на выполнение норм и правил пожарной безопасности учреждений.

Муниципальные бюджетные и автономные учреждения

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 5

«Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций»

Всего

1922,3

1941,3

2024,9

2024,9

2024,9

2024,9

11963,2

Мероприятие 5.1. Предоставление услуг финансово-экономического обслуживания учреждений, подведомственных департаменту культуры

МКУ «ЦКО «Культура»

1922,3

1941,3

2024,9

2024,9

2024,9

2024,9

11963,2

1

2.10. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной Программы за счет всех источников

Таблица 7

Статус

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2021

2022

2023

всего

Муниципальная программа

«Развитие культуры города Арзамаса Нижегородской области»

Всего

216472,3

216472,3

209310,1

642254,7

расходы местного бюджета

209310,1

209310,1

209310,1

627930,3

расходы областного бюджета

1862,2

1862,2

-

3724,4

расходы федерального бюджета

5300,0

5300,0

-

10600,0

прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)

-

-

-

-

Подпрограмма 1

«Поддержка искусства и учреждений дополнительного образования сферы культуры»

Всего

125555,5

125555,5

118393,3

369504,3

расходы местного бюджета

118393,3

118393,3

118393,3

355179,9

расходы областного бюджета

1862,2

1862,2

-

3724,4

расходы федерального бюджета

5300,0

5300,0

-

10600,0

прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)

-

-

-

-

Подпрограмма 2 «Наследие»

Всего

59544,5

59544,5

59544,5

178633,5

расходы местного бюджета

59544,5

59544,5

59544,5

178633,5

расходы областного бюджета

-

-

-

-

расходы федерального бюджета

-

-

-

-

прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)

-

-

-

-

Статус

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2021

2022

2023

всего

Подпрограмма 3

«Досуг»

Всего

29347,4

29347,4

29347,4

88042,2

расходы местного бюджета

29347,4

29347,4

29347,4

88042,2

расходы областного бюджета

-

-

-

-

расходы федерального бюджета

-

-

-

-

прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)

-

-

-

-

Подпрограмма 4

«Обеспечение безопасности учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры»

Всего

-

-

-

-

расходы местного бюджета

-

-

-

-

расходы областного бюджета

-

-

-

-

расходы федерального бюджета

-

-

-

-

прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)

-

-

-

-

Подпрограмма 5

«Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций»

Всего

2024,9

2024,9

2024,9

6074,7

расходы местного бюджета

2024,9

2024,9

2024,9

6074,7

расходы областного бюджета

-

-

-

-

расходы федерального бюджета

-

-

-

-

прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)

-

-

-

-

1

2.11. Анализ рисков реализации муниципальной Программы.

Важное значение для успешной реализации муниципальной Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением цели, решением задач муниципальной Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации муниципальной Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, в сфере культуры. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной Программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации муниципальной Программы планируется проводить мониторинг законодательства в сфере культуры.

Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и неполным финансированием муниципальной Программы из местного бюджета, что может повлечь выполнение программных мероприятий не в полном объеме.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной Программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- привлечение внебюджетного финансирования.

Административные риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением муниципальной Программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации муниципальной Программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий муниципальной Программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной Программы;

- осуществление контроля за реализацией муниципальной Программы администрацией г.Арзамаса;

-регулярная информация о ходе реализации мероприятий муниципальной Программы;

- проведение систематического контроля результативности реализации муниципальной Программы;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной Программы;

- ведение системы мониторинга реализации муниципальной Программы;

- своевременная корректировка перечня мероприятий муниципальной Программы.

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации муниципальной Программы.

Кадровые риски

Кадровые риски связаны с отсутствием притока высокоспециализированных кадров. Снижение данной группы рисков предполагается посредством переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

1

3. Подпрограммы муниципальной Программы.

3.1. Подпрограмма 1 «Поддержка искусства и учреждений дополнительного образования сферы культуры»

(далее – Подпрограмма 1)

3.1.1. Паспорт Подпрограммы 1

Наименование Подпрограммы 1

«Поддержка искусства и учреждений дополнительного образования сферы культуры»

Основания для разработки

Подпрограммы 1

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Бюджетный кодекс Российской Федерации, ст.179;

- Устав города Арзамаса Нижегородской области;

- Распоряжение Правительства Нижегородской области от 28 февраля 2013 года № 428-р "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Нижегородской области";

- Постановление администрации города Арзамаса от 29 марта 2013 года № 539 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городе Арзамасе»;

- постановление администрации города Арзамаса от 21 марта 2013 года № 440 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования города Арзамаса»

Муниципальный заказчик

Подпрограммы 1

Администрация города Арзамаса Нижегородской области

Разработчик-

координатор Подпрограммы 1

Департамент культуры администрации города Арзамаса

Соисполнители Подпрограммы 1

Отсутствуют

Участники

Подпрограммы 1

Муниципальное казенное учреждение «Центр комплексного обслуживания «Культура»

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская музыкальная школа №1 им. М.К. Бутаковой города Арзамаса Нижегородской области

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская музыкальная школа №2 г. Арзамаса

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская художественная школа им. А.В.Ступина города Арзамаса Нижегородской области

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Арзамасский театр драмы»

Муниципальное бюджетное учреждение культуры централизованная библиотечная система г. Арзамаса Нижегородской области

Муниципальное бюджетное учреждение культуры историко – художественный музей г. Арзамаса Нижегородской области

Муниципальное бюджетное учреждение культуры - литературно – мемориальный музей А.П. Гайдара г. Арзамаса Нижегородской области

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Арзамасский городской Дом культуры»

Муниципальное автономное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха им. А.П. Гайдара»

Цель

Подпрограммы 1

Популяризация профессионального театрального и музыкального искусства и

создание условий для развития дополнительного образования сферы культуры.

Задачи

Подпрограммы 1

Сохранение лучших образцов отечественного музыкального и драматического искусств, поддержка творческой молодежи и юных дарований.

Этапы и сроки реализации

Подпрограммы 1

2018 - 2023 гг.

Подпрограмма 1 реализуется в один этап.

Объемы бюджетных ассигнований

Подпрограммы 1

Подпрограмма 1 предполагает финансирование за счет средств городского бюджета в сумме – 682225,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 97588,8 тысяч рублей;

2019 год - 111063,7 тысяч рублей;

2020 год- 118393,3 тысяч рублей;

2021 год- 118393,3 тысяч рублей;

2022 год- 118393,3 тысяч рублей.

2023 год- 118393,3 тысяч рублей.

Объемы и источники финансирования

Подпрограммы 1

МБУК «АТД»,

МБУ ДО ДМШ №1 им. М.К. Бутаковой, МБУ ДО ДМШ №2, МБУ ДО «ДХШ им. А.В. Ступина»

Источники финансирования

Годы

Всего за период реализации

Подпрограммы 1

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Всего,

в т.ч.:

107144,6

125350,7

135035,5

125555,5

125555,5

118393,3

727555,1

Местный бюджет,

в т.ч.

97588,8

111063,7

118393,3

118393,3

118393,3

118393,3

682225,7

Капвложения

-

-

-

-

-

-

-

Прочие расходы

97588,8

111063,7

118393,3

118393,3

118393,3

118393,3

682225,7

Областной бюджет,

в т.ч.

2895,8

8367,0

3908,6

1862,2

1862,2

-

16849,4

Капвложения

-

-

-

-

-

-

-

Прочие расходы

2895,8

8367,0

3908,6

1862,2

1862,2

-

16849,4

Федеральный бюджет, в т.ч.

6660,0

5920,0

12733,6

5300,0

5300,0

-

28480,0

Капвложения

-

-

-

-

-

-

-

Прочие расходы

6660,0

5920,0

12733,6

5300,0

5300,0

-

28480,0

Прочие источники, в т.ч.

-

-

-

-

-

-

-

Капвложения

-

-

-

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

-

-

-

Индикаторы достижения цели

Подпрограммы 1

По окончании реализации Подпрограммы 1 будут достигнуты следующие значения индикаторов:

1. Выполнение планового показателя по проведению государственных праздников и общественно значимых мероприятий - 100%

2. Количество публичных показов спектаклей, концертов и иных зрелищных программ -1%

3. Посещаемость публичных показов спектаклей, концертов и иных зрелищных программ - 3%

4. Количество лауреатов и дипломантов международных, всероссийских, межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей - 32%

5. Сохранение количества учащихся дополнительного образования сферы культуры до 100%.

6. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей до 9%

7.Сохранение доли учащихся дополнительного образования детей в сфере культуры, обучающихся на «хорошо» и «отлично» до 78%.

Управление

Подпрограммой1 и механизм ее реализации

Управление, контроль и механизм реализации Подпрограммы 1 осуществляет департамент культуры администрации города Арзамаса.

1

3.1.2. Текстовая часть Подпрограммы 1

3.1.2.1.Характеристика текущего состояния.

Профессиональное искусство представлено театром драмы. Наряду с другими учреждениями театр формирует единое культурное пространство городского округа город Арзамас посредством совершенствования художественного и профессионального уровня мероприятий в соответствии с лучшими традициями театрального искусства, разнообразия форм проката текущего репертуара, разработки новых методов привлечения зрителей.

Арзамасский театр драмы в настоящее время осуществляет постановки драматического и музыкального направления.

Сегодня в репертуаре театра 20 спектаклей для детей и взрослых по произведениям русских, зарубежных классиков и современных авторов. Ежегодно театр готовит 3 - 4 премьерных постановки. Доля спектаклей для детей в репертуаре театра составляет 55%.

Однако для успешного развития театральной деятельности на территории г. Арзамаса, расширения гастрольной деятельности, модернизации материально-технической базы, оснащения оборудованием, сценическими костюмами и реквизитом требуется значительное бюджетное финансирование. Постановка новых спектаклей, укрепление материально-технической базы театра осуществляется, в том числе, в рамках проектной деятельности.

В 2017 году театр получил ГРАНТ в сумме 8 млн. руб. в рамках реализации партии «Единая Россия» - «Поддержка творческой деятельности театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек» - на новые постановки и приобретение оборудования. Один из спектаклей поставлен по пьесе А.М. Горького к 150-летию со дня рождения писателя и представлен зрителям в сезоне 2017-2018 гг.

Театр драмы обслуживает и жителей районов Нижегородской области. Ежегодно театр показывает более 300 спектаклей, концертов и иных зрелищных мероприятий.

Театр активизировал работу по привлечению новых зрителей. Наряду с деятельностью по созданию и прокату спектаклей для детей и взрослых, театр ищет новые формы культурных зрелищных услуг. Кроме показа спектаклей театр проводит большую работу по организации культурного досуга студентов, школьников (проект «За кулисами»): мастер-классы, литературно-музыкальные вечера, выставки декоративно-прикладного искусства и др.

В 2017 году разработан подарочный сертификат «Театральный вечер».

Театр имеет свой Интернет-сайт, позволяющий оперативно в режиме удалённого доступа информировать население о репертуаре, текущей афише и главных новостях театральной жизни.

Подпрограмма 1 призвана оказать содействие в решении проблем, обозначенных в Программе развития системы российского музыкального образования на период с 2015 по 2020 годы (утверждена МК РФ 29.12.2016 г.), таких как: недостаточное понимание основополагающего значения музыкального искусства и детского творчества в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения, особенно на муниципальном уровне; кадровый дефицит преподавателей и концертмейстеров в детских музыкальных школах; прогрессирующее уменьшение количества обучающихся по ряду основополагающих музыкальных специальностей, а также содействовать созданию должного уровня материально-технического обеспечения учебного процесса по реализации предпрофессиональных программ по видам искусства в организациях дополнительного образования детей.

Учреждения дополнительного образования сферы культуры города Арзамаса имеют огромный культурный и воспитательный потенциал по решению вопросов формирования духовно-нравственных ориентиров, развитого эстетического вкуса, приобщения детей к ценностям и традициям многонациональной культуры российского народа.

В учреждениях дополнительного образования детей сферы культуры обучается 1259 детей, что составляет 13,1% от общего числа детей, обучающихся в общеобразовательных школах с 1 по 9 класс (федеральный плановый показатель -12%).

По предпрофессиональным программам, которые реализуются школами с 2013 года, в настоящее время обучается 539 человек.

Штат педагогических работников в детских музыкальных и художественной школах города Арзамаса составляет 147 человек, более 69% из них имеют высшую и первую квалификационные категории.

К основным показателям результативности деятельности учащихся относятся участие в фестивалях и достижения в конкурсах, выставках, успешное освоение образовательных программ.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит создать комфортные условия для обеспечения самореализации личности детей, художественно эстетического воспитания молодого поколения.

Одновременно острой остается актуальная потребность в реконструкции здания театра драмы, приобретении музыкальных инструментов, замене мебели и устаревшего оборудования в школах.

С каждым годом городские праздничные мероприятия становятся более интересными, разнообразными и насыщенными. Праздник становится не только мероприятием для развлечения и проведения досуга горожан, но и способом вовлечения горожан в культурную среду города, способствующим познанию культурных традиций, истории города.

В целях возрождения национальной культуры реализуются традиционные национальные праздники и фестивали, в которых принимают участие лучшие самодеятельные коллективы города: русские проводы зимы «Масленица», ежегодный городской фестиваль самодеятельного художественного творчества «Арзамасская весна», международный фестиваль православной и патриотической песни «Арзамасские купола» и др.

Подпрограмма 1 обеспечит концентрацию бюджетных средств на приоритетных направлениях, позволит создать оптимальные условия для реализации заявленных целей и задач.

3.1.2.2. Цель, задача Подпрограммы 1

Цель Подпрограммы 1: популяризация профессионального театрального и музыкального искусства и создание условий для развития дополнительного образования сферы культуры.

Достижение этой цели потребует решения следующей задачи:

- сохранение лучших образцов отечественного музыкального и драматического искусств, поддержка творческой молодежи и юных дарований.

3.1.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1

Действие Подпрограммы 1 предусмотрено на 2018 - 2023 годы. Подпрограмма 1 реализуется в один этап.

3.1.2.4 Управление Подпрограммой 1 и механизм ее реализации

Участники Подпрограммы 1 осуществляют:

- реализацию мероприятий Подпрограммы 1 в рамках своей компетенции, а также несут ответственность за их исполнение;

- предоставляют разработчику - координатору предложения по внесению изменений в Подпрограмму 1 в части мероприятий, в реализации которых предполагается их участие;

- предоставляют информацию для проведения оценки эффективности Подпрограммы 1 и подготовки годового отчета об исполнении муниципальной Программы

3.1.2.5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1

В рамках реализации Подпрограммы 1 будут проведены следующие мероприятия:

1

Перечень подпрограммных мероприятий

Таблица 8.

№ п/п

Наименование

мероприятия

Категория

расходов

(капвложения,

и прочие

расходы)

Сроки

выполнения

Участники

мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Подпрограммы 1,

тыс. рублей

Источники финансирования

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Всего

за период реализации Программы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Подпрограмма 1

«Поддержка искусства и учреждений дополнительного образования сферы культуры»

Цель Подпрограммы 1: популяризация профессионального театрального и музыкального искусства и создание условий для развития дополнительного образования сферы культуры

Всего

107144,6

125350,7

135035,5

125555,5

125555,5

118393,3

727555,1

Местный бюджет

97588,8

111063,7

118393,3

118393,3

118393,3

118393,3

682225,7

Областной бюджет

2895,8

8367,0

3908,6

1862,2

1862,2

-

16849,4

Федеральный бюджет

6660,0

5920,0

12733,6

5300,0

5300,0

-

28480,0

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

-

Задача 1 Подпрограммы 1:

- сохранение лучших образцов отечественного музыкального и драматического искусств, поддержка творческой молодежи и юных дарований.

Всего

107144,6

125350,7

118393,3

125555,5

125555,5

118393,3

727555,1

Местный бюджет

97588,8

111063,7

118393,3

118393,3

118393,3

118393,3

682225,7

Областной бюджет

2895,8

8367,0

3908,6

1862,2

1862,2

-

16849,4

Федеральный бюджет

6660,0

5920,0

12733,6

5300,0

5300,0

-

28480,0

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

-

1.1

Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий

Прочие

расходы

2018 -2023

МКУ «ЦКО «Культура», муниципальные бюджетные и автономные учреждения

Всего

2743,2

3173,2

2503,2

2503,2

2503,2

2503,2

15929,2

Местный бюджет

2743,2

3173,2

2503,2

2503,2

2503,2

2503,2

15929,2

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

-

№ п/п

Наименование

мероприятия

Категория расходов (капвложения, и прочие расходы)

Сроки

выполнения

Участники

мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Подпрограммы 1,

тыс. рублей

Источники финансирования

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Всего

за период реализации Программы

1.2

Оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования сферы культуры.

Прочие

расходы

2018 -2023

МБУ ДО ДМШ №1 им.М.К. Бутаковой,

МБУ ДО ДМШ №2,

МБУ ДО «ДХШ им. А.В. Ступина»

Всего

51325,7

60536,7

66966,5

66966,5

66966,5

66966,5

379728,4

Местный бюджет

51032,8

59699,2

66966,5

66966,5

66966,5

66966,5

378598,0

Областной бюджет

292,9

837,5

-

-

-

-

1130,4

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

-

1.3

Предоставление муниципальной услуги по показу (организации показа) спектаклей (театральных постановок)

Прочие

расходы

2018-2023

МБУК «Арзамасский театр драмы»

Всего

44030,7

53120,8

48458,1

48458,1

48458,1

48923,6

291449,4

Местный бюджет

43767,8

47671,3

48458,1

48458,1

48458,1

48923,6

285737,0

Областной бюджет

262,9

5449,5

-

-

-

-

5712,4

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

-

1.4

Поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек

Прочие

расходы

2018-2023

МБУК «Арзамасский театр драмы»

Всего

9045,0

8520,0

7627,7

7627,7

7627,7

-

40448,1

Местный бюджет

45,0

520,0

465,5

465,5

465,5

-

1961,5

Областной бюджет

2340,0

2080,0

1862,2

1862,2

1862,2

-

10006,6

Федеральный бюджет

6660,0

5920,0

5300,0

5300,0

5300,0

-

28480,0

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

-

№ п/п

Наименование

мероприятия

Категория расходов (капвложения, и прочие расходы)

Сроки

выполнения

Участники

мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Подпрограммы 1,

тыс. рублей

Источники финансирования

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Всего

за период реализации Программы

1.5

Разработка проектно-сметной документации на капитальные и текущие ремонты зданий школ ул. Кирова, д.35 и ул. Советская, д. 34

Прочие

расходы

2020

МБУ ДО ДМШ №1 им.М.К. Бутаковой,

МБУ ДО ДМШ №2

Всего

-

-

-

-

-

-

-

Местный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

-

1

3.1.2.6 Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 1.

Для оценки достижения цели и решения задачи Подпрограммы 1 предусмотрены следующие индикаторы:

Таблица 9

N
п/п

Наименование
индикатора цели Подпрограммы 1

Ед.
измерения

Значение индикатора цели Подпрограммы 1

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Выполнение планового показателя по проведению государственных праздников и общественно значимых мероприятий

%

100

100

100

100

100

100

100

2.

Количества публичных показов спектаклей, концертов и иных зрелищных программ

%

1,0

1,0

1,0

0,3

1,0

1,0

1,0

3.

Посещаемость спектаклей, концертов, и иных зрелищных программ

%

3,0

3,0

3,0

0,2

3,0

3,0

3,0

4.

Количество лауреатов и дипломантов международных, всероссийских, межрегиональных, областных конкурсов и фестивалей

%

32,0

32,0

32,0

32,0

32,0

32,0

32,0

5.

Сохранение количества учащихся дополнительного образования детей сферы культуры

%

100

100

100

100

100

100

100

6.

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей

%

к уровню 2017 года

9,0

9,0

9,0

6,2

9,0

9,0

9,0

7.

Сохранение доли учащихся дополнительного образования в сфере культуры, обучающихся на «хорошо» и «отлично»

%

77,0

77,0

78,0

78,0

78,0

78,0

78,0

Непосредственные результаты Подпрограммы 1

Таблица 10

N
п/п

Наименование
непосредственного
результата

Ед.
измерения

Значение непосредственного результата

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

1.

Количество государственных праздников и общественно значимых мероприятий

Ед.

10

10

10

5

10

10

10

2.

Количество публичных показов спектаклей, концертов, иных зрелищных программ

Ед.

312

315

315

80

315

315

315

3.

Количество посещений показов спектаклей, концертов и иных зрелищных программ

Чел.

46 525

47 920

47 920

10 950

47 920

47 920

47 920

4.

Количество лауреатов и дипломантов международных, всероссийских, межрегиональных, областных конкурсов и фестивалей

Ед.

29

38

38

38

38

38

38

5.

Количества учащихся дополнительного образования сферы культуры

Чел.

1 259

1 259

1 259

1 259

1 259

1 259

1 259

6.

Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей

Чел.

856

933

933

580

933

933

933

7.

Количество учащихся дополнительного образования сферы культуры, обучающихся на «хорошо» и «отлично

Чел.

969

969

982

982

982

982

982

1

3.1.2.7. Меры правового регулирования.

Для реализации Подпрограммы 1 разработка нормативных правовых актов администрации г. Арзамаса не требуется.

3.1.2.8 Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по годам реализации Подпрограммы 1

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по Подпрограмме 1

Таблица 11.

Наименование
услуги, показателя
объема услуги,
подпрограммы

Значение показателя объема
услуги

Расходы бюджета города на
оказание муниципальной
услуги, тыс. руб.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Наименование и содержание услуги:

Услуга по реализации дополнительных общеобразовательных, предпрофессиональных программ в области искусств

Показатель
объема услуги:

Количество учащихся

Подпрограмма 1

1259

1259

1259

1259

1259

1259

51032,8

59699,2

66966,5

66966,5

66966,5

66966,5

1.2 Основное мероприятие:
Оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования сферы культуры

1.2.1 Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг

1259

1259

1259

1259

1259

1259

51032,8

59699,2

66966,5

66966,5

66966,5

66966,5

Наименование и содержание услуги:

Услуга по показу (организации показа) спектаклей (театральных постановок)

73476,6

Показатель объема услуги:

Количество спектаклей

Подпрограмма 1

282

292

80

302

302

302

43767,8

47671,3

48458,1

48458,1

48458,1

48923,6

1.3 Основное мероприятие:
Предоставление муниципальной услуги по показу спектаклей, проведению концертов и иных зрелищных программ населению

282

292

80

302

302

302

43767,8

47671,3

48458,1

48458,1

48458,1

48923,6

3.1.2.9 Обоснование объема финансовых ресурсов на реализацию Подпрограммы 1

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 за счет средств бюджета города Арзамаса (в разрезе главных распорядителей)

Таблица 12.

Статус

Наименование Подпрограммы 1

Разработчик - координатор, участники

2018

2019

2020

2021

2022

2023

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 1

«Поддержка искусства и учреждений дополнительного образования сферы культуры»

всего

97588,8

111063,7

118393,3

118393,3

118393,3

118393,3

727555,1

Департамент культуры администрации города Арзамаса

Мероприятие

1.1 Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий.

МКУ «ЦКО «Культура», муниципальные бюджетные и автономные учреждения

2743,2

3173,2

2503,2

2503,2

2503,2

2503,2

15929,2

Мероприятие

1.2 Оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования сферы культуры

МБУ ДО ДМШ №1 им. М.К. Бутаковой,

МБУ ДО ДМШ №2,

МБУ ДО «ДХШ им. А.В. Ступина»

51032,8

59699,2

66966,5

66966,5

66966,5

66966,5

378598,0

1.3 Предоставление муниципальной услуги по показу (организации показа) спектаклей (театральных постановок)

МБУК «Арзамасский театр драмы»

43767,8

47671,3

48458,1

48458,1

48458,1

48923,6

291449,4

1.4 Поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек

45,0

520,0

465,5

465,5

465,5

-

1961,5

1.5 Разработка проектно-сметной документации на капитальные и текущие ремонты зданий школ ул. Кирова, д.35 и ул. Советская, д. 34

МБУ ДО ДМШ №1 им. М.К. Бутаковой,

МБУ ДО ДМШ №2,

-

-

-

-

-

-

-

1

3.1.2.10. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1 за счет всех источников

Таблица 13.

Статус

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2021

2022

2023

всего

Подпрограмма 1

«Поддержка искусства и дополнительного образования сферы культуры»

Всего

125555,5

125555,5

118393,3

143504,3

расходы местного бюджета

118393,3

118393,3

118393,3

401289,1

расходы областного бюджета

1862,2

1862,2

-

3724,4

расходы федерального бюджета

5300,0

5300,0

-

10600,0

прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)

-

-

-

-

3.1.2.11. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1

и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы 1

Важное значение для успешной реализации Подпрограммы 1 имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением цели, решением задачи Подпрограммы 1, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Подпрограммы 1 могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства в сфере культуры. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Подпрограммы 1.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации Подпрограммы 1 планируется проводить мониторинг изменений в федеральном и региональном законодательстве в сфере культуры.

Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и неполным финансированием Подпрограммы 1 из местного бюджета.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы 1, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

-привлечение внебюджетного финансирования.

Административные риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением Подпрограммой 1, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации Подпрограммы, невыполнение ее цели и задачи, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Подпрограммы 1.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией Подпрограммы 1;

- осуществление контроля за реализацией Подпрограмы1 администрацией г. Арзамаса;

- регулярное информирование в средствах массовой информации о ходе реализации мероприятий Подпрограммы 1;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Подпрограммы 1;

- ведение системы мониторинга реализации Подпрограммы 1;

- своевременная корректировка перечня мероприятий Подпрограммы 1.

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации Подпрограммы 1.

Кадровые риски

Кадровые риски связаны с отсутствием притока высокоспециализированных кадров. Снижение данной группы рисков предполагается посредством переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

1

3. 2. Подпрограмма «Наследие» (далее – Подпрограмма 2)

3.2.1. Паспорт Подпрограммы 2

Наименование Подпрограммы 2

«Наследие»

Основания для разработки

Подпрограммы 2

- Бюджетный кодекс Российской Федерации, ст.179;

- Устав города Арзамаса Нижегородской области;

- Распоряжение Правительства Нижегородской области от 28 февраля 2013 года № 428-р "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Нижегородской области";

- Постановление администрации города Арзамаса от 29 марта 2013 года № 539 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городе Арзамасе»

Муниципальный заказчик

Подпрограммы 2

Администрация города Арзамаса Нижегородской области

Разработчик-координатор

Подпрограммы 2

Департамент культуры администрации города Арзамаса

Соисполнители Подпрограммы 2

Отсутствуют

Участники

Подпрограммы 2

Муниципальное бюджетное учреждение культуры централизованная библиотечная система г. Арзамаса Нижегородской области

Муниципальное бюджетное учреждение культуры историко– художественный музей г. Арзамаса Нижегородской области

Муниципальное бюджетное учреждение культуры -литературно – мемориальный музей А.П. Гайдара г. Арзамаса Нижегородской области

Цель

Подпрограммы 2

Сохранение историко-культурного наследия города Арзамаса

Задачи

Подпрограммы 2

1.Повышение качества библиотечно-информационного обслуживания населения и создание условий для сохранности и пополнения библиотечных фондов.

2. Обеспечение доступа населению города Арзамаса к культурным ценностям

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2

2018-2023 годы

Подпрограмма 2 реализуется в один этап

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет средств бюджета города Арзамаса

Подпрограмма 2 предполагает финансирование за счет средств городского бюджета в сумме – 342800,1 тысяч рублей, в том числе по годам:

2018 год- 48749,3 тыс. руб.

2019 год- 55872,8 тыс. руб.

2020 год- 59544,5 тыс. руб.

2021 год- 59544,5 тыс. руб.

2022 год- 59544,5 тыс. руб.

2023 год- 59544,5 тыс. руб.

Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2

Источники финансирования

Годы

Всего за период реализации Подпрограммы 2

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Всего, в т.ч.:

49903,5

61294,7

59544,5

59544,5

59544,5

59544,5

349376,2

Местный бюджет,

в т.ч.

48749,3

55872,8

59544,5

59544,5

59544,5

59544,5

342800,1

Капвложения

-

-

-

-

-

-

-

Прочие расходы

48749,3

55872,8

59544,5

59544,5

59544,5

59544,5

342800,1

Областной бюджет,

в т.ч.

1121,8

5390,9

-

-

-

-

6512,7

Капвложения

-

-

-

-

-

-

-

Прочие расходы

1121,8

5390,9

-

-

-

-

6512,7

Федеральный бюджет, в т.ч.

32,4

31,0

-

-

-

-

63,4

Капвложения

-

-

-

-

-

-

-

Прочие расходы

32,4

31,0

-

-

-

-

63,4

Прочие источники, в т.ч.

-

-

-

-

-

-

-

Капвложения

-

-

-

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

-

-

-

МБУК ЦБС, МБУК ИХМ ГАНО,МБУК ЛММ ГАНО

Индикаторы достижения цели Подпрограммы 2

По окончании реализации Подпрограммы 2 будут достигнуты следующие значения индикаторов:

1. Доля населения, охваченного библиотечным обслуживанием до 33,8%.

2. Увеличение количества внесенных библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек города Арзамаса - 2,8%

3. Доля оцифрованных документов региональной краеведческой тематики, в том числе полнотекстовых от общего объема соответствующего фонда- 0,24%

4. Увеличение доли представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев города Арзамаса до14,3%

5. Увеличение посещаемости муниципальных музеев города Арзамаса до 0,65 посещения на 1 жителя в год.

6. Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых музеями- 9,8%

Управление Подпрограммой 2 и механизм ее реализации

Управление, контроль и механизм реализации Подпрограммы 2 осуществляет департамент культуры администрации города Арзамаса.

3.2.2.Текстовая часть Подпрограммы 2

3.2.2.1. Характеристика текущего состояния.

Подпрограмма 2 «Наследие» направлена на сохранение и популяризацию культурного наследия региона, привлечение внимания общества к его изучению. Сфера Подпрограммы 2 охватывает:

- развитие библиотечного дела;

- развитие музейного дела.

Развитие библиотечного дела

Система организации библиотечного обслуживания в Российской Федерации регламентируется несколькими основополагающими законами.

Основным законом является Федеральный закон от 29 декабря 1994 года №78-ФЗ «О библиотечном деле».

Важным документом в работе библиотек являются: «Федеральный закон от 29 декабря 1994 года №77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов», постановление администрации г. Арзамаса от 24.05.2012 г. №807 «Об обязательном экземпляре документов города Арзамаса», постановление администрации города Арзамаса от 21.07.2016 г. №846 «Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции «муниципальный контроль за распределением и доставкой различных видов документов, входящих в обязательный экземпляр городского округа город Арзамас».

В целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, обеспечения прав граждан на оперативный доступ к информации разработаны: административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, в т.ч. к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах» ( утвержден постановлением администрации от 22.08.2012 г. №1695) и «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных» от 22.08.2012 г. №1693.

В городском округе город Арзамас деятельность по библиотечному обслуживанию населения регламентируется законом Нижегородской области от 01.11.2008 №147-З «О библиотечном деле в Нижегородской области».

Муниципальные библиотеки, объединенные в централизованную библиотечную систему, традиционно являются важным фактором сохранения единого культурного пространства, распространения информации, продвижения культурного наследия. В ЦБС г. Арзамаса функционирует 7 библиотек, пользователями которых являются 38,2 тыс. чел., или 36,8% населения городского округа город Арзамас, в том числе 11,4 тысячи читателей- дети до 14 лет.

Среднее число жителей на одну библиотеку округа составляет около 15 тысяч человек.

Значительную часть общенационального культурного наследия г. Арзамаса составляют фонды библиотек, которые являются ценнейшим информационным ресурсом.

Совокупный Фонд муниципальных библиотек составляет – 411,0 тыс. экземпляров. Отдельно стоит отметить важность и необходимость увеличения объема библиотечного фонда. В 2017 году на комплектование библиотечного фонда израсходовано 172,8тыс. руб. из федерального, областного и муниципального бюджетов.

В структуре фонда 98 % составляют печатные издания, 1,7% -аудиовизуальные документы, 0,2 % документы на электронных носителях информации. Большинство документов в библиотеках (90%) составляют книги, выпущенные в 80 - 90 - е годы. Списание книг (из-за морального и физического старения) превышает их поступление и ведется в соответствии с Инструкцией о порядке учета библиотечного фонда ЦБС. В течение последних трех лет обновляемость библиотечного фонда снизилась на 1,8%.

В настоящее время компьютеризировано 100 % от общего числа библиотек, к сети Интернет подключено 7 библиотек, имеется потенциал для дальнейшего совершенствования и развития информатизации библиотек округа.

Продолжена работа по созданию сводного электронного каталога муниципальных библиотек. На 1 января 2017 года доступны в Интернете 50273 записи.

В среднем в год количество посещений – более 340 тыс., число выданных книг и других документов - более 700 тыс. экземпляров.

Условия свободного и комфортного доступа населения к информации и культуре становится одним из основных критериев эффективности библиотечного обслуживания. Развитие информационных технологий, повышение гражданской активности населения выдвигают новые требования и запросы к организации работы муниципальных библиотек в изменившемся информационном пространстве, к перечню оказываемых услуг. Особого внимания требует деятельность по обслуживанию детей, содействие успешной социализации подрастающего поколения путем предоставления широкого спектра качественных информационно-библиотечных ресурсов и услуг, в соответствии с их ожиданиями, возрастными и иными особенностями и потребностями.

Методическим центром библиотек является Центральная городская библиотека им. А.М. Горького. В своей деятельности она использует инновационные методы работы, информационные технологии.

Центральная детская библиотека им. А.П. Гайдара- это центр по оказанию методической и практической помощи библиотекам округа, обслуживающим детей. Она ведет методическую работу по проблемам библиотечно-библиографического обслуживания детей и подростков.

Организации и развитию библиотечного обслуживания населения округа, сохранности и комплектованию библиотечных фондов способствует активное участие ЦБС в программно-проектной деятельности. Реализуются следующие программы:

- «О прошлом ради будущего» (ЦГБ им. А.М. Горького), «Верим. Помним. Гордимся» (библиотека-филиал №8) патриотическое воспитание молодежи;

- «Под одним небом» (ЦГБ им. А.М. Горького) - центр национальной культуры и межэтнической толерантности;

- «Зеленые страницы» (библиотека-филиал №5) - экологическое направление деятельности;

- «Библиотека без границ» (библиотека-филиал №6) – работа с маломобильными и социально-незащищенными гражданами.

В целях привлечения читателей различных возрастных категорий, библиотеки развивают новые направления деятельности: внедрение новых информационных технологий и электронных услуг; обслуживание удаленных пользователей; работа в социальных медиа и т.д.

Учитывая сложившиеся рыночные условия, в библиотеках возникла необходимость использовать современные методы для продвижения и популяризации чтения среди горожан: библиотеками города проводятся акции и проекты, такие как «Библионочь», «Ночь искусств», Пушкинский День, Неделя детской книги, флеш-мобы, литмобы, буккроссинги.

Популяризации лучших образцов мировой художественной литературы способствуют презентации, литературные вечера, встречи населения с писателями, журналистами.

Библиотеки стали местом проведения досуга населения, они помогают жителям округа раскрыть свои творческие способности. Во всех библиотеках работают любительские объединения по интересам, созданы условия для развития художественно-эстетических способностей пользователей.

Основными проблемами модернизации библиотечного дела городского округа город Арзамас являются: недостаточное комплектование фонда документов, обновление материально-технической базы, финансирование капитальных и текущих ремонтов. Так, например: 5 муниципальных библиотек находятся в приспособленных помещениях, ЦГБ им. А.М. Горького требует капитального ремонта, ЦДБ им. А.П. Гайдара, библиотеки-филиалы №2,5,6,7 - текущего ремонта и создания условий («безбарьерной» среды) для пользователей библиотек с ограниченными возможностями. Мебель и оборудование нуждаются в замене.

Подпрограмма 2 направлена на оптимизацию деятельности муниципальной библиотечной системы, усиление роли библиотек в социально-экономической и духовной жизни города.

Основными направлениями совершенствования работы библиотек должны стать расширение внестационарных форм библиотечной работы, комплектование фондов библиотек изданиями, дальнейшее внедрение информационно-коммуникационных технологий.

В случае, если комплекс мероприятий, предусмотренных Подпрограммой 2, не будет реализован, в перспективе библиотеки потеряют свою значимость для населения как информационно-культурные центры, большая часть населения будет лишена доступа к современным источникам информации.

Развитие музейного дела.

Особенности правового положения Музейного фонда в Российской Федерации, а также особенности создания и правового положения музеев в Российской Федерации определяются Федеральным законом от 26 мая 1996 года №54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации», Федеральным законом от 3 июля 2016 года №357-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации».

Данными законами определено, что музеи создаются в целях:

-осуществления просветительской, научно-исследовательской и образовательной деятельности;

-хранения музейных предметов и музейных коллекций;

-выявления музейных предметов и комплектования музейных коллекций;

-изучения музейных предметов и музейных коллекций;

- публикации музейных предметов и музейных коллекций.

Также законы определяют, что музейные предметы и музейные коллекции, включенные в состав Музейного фонда Российской Федерации и находящиеся в музеях в Российской Федерации, открыты для доступа граждан.

Музейная сеть городского округа представлена двумя муниципальными музеями:

историко-художественный музей, литературно-мемориальный музей А.П. Гайдара.

Предусмотренное бесплатное посещение 2 раза в месяц для лиц, не достигших 18 лет; многодетных семей.

Историко-художественный музей активно участвует в общественном и социальном развитии края, создавая условия для удовлетворения культурных потребностей населения, обеспечивая доступ к музейным ценностям и информационным ресурсам, создавая благоприятный имидж муниципального образования во внутренней и внешней среде.

Собранные коллекции частично размещены в постоянно действующих экспозиционных залах. Историко-художественный музей проводит научно-исследовательскую работу, осуществляет все виды выставочной деятельности. Научно-просветительская работа осуществляется в форме обзорных и тематических экскурсий по залам музея, выездных и пешеходных экскурсий, массовых мероприятий, музейных уроков, лекций и тематических занятий. Актуальным направлением работы последних лет является реализация музейно-образовательных программ на базе музея, также общеобразовательных школ и детских садов по программе «Музей в чемодане»

Реализация проекта музея А.П. Гайдара – создание экспозиции «Гайдары и ХХ век» позволила более полно представить музейные коллекции. Музей писателя -учреждение культуры, которое на подлинных реликвиях формирует нравственную ориентацию личности, воспитывает гражданина.

Практикующиеся музеем выставки, в т.ч. из частных коллекций позволяют разнообразить музейные экспозиции и способствуют привлечению посетителей.

Деятельность музеев характеризуется позитивной динамикой основных показателей: стабильно увеличивается количество посетителей музеев, музейных выставок и экскурсий, размер основного музейного фонда.

Всеми формами музейной деятельности музеи обслуживают около 70 тысяч посетителей различных возрастных категорий. Ежегодно увеличивается количество посещений музеев на 1 жителя в год. Это связано с активной выставочной деятельностью: демонстрируется более 90 выставок, посвященных различным историческим датам и событиям.

Несмотря на значительную работу, проводимую в сфере музейного дела, сохраняется потребность в дальнейших преобразованиях:

- расширение фондовых и экспозиционно-выставочных площадей;

- необходимо улучшить условия хранения музейных ценностей, создать условия для обеспечения сохранности предметов музейного фонда;

- пополнение фондов музеев раритетными предметами;

- подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров музейных работников;

- обеспечение безопасности музеев и музейных фондов;

- приобретение фондового, экспозиционно-выставочного оборудования.

Обеспечение дальнейшего развития экспозиционно-выставочной и научно-просветительской деятельности музеев было и остается важнейшей задачей культурной политики администрации города. В случае, если мероприятия данной Подпрограммы не будут реализованы, могут возникнуть риски снижения заинтересованности населения в услугах музеев, потери части музейного фонда, и, как следствие, снижение туристической привлекательности округа, что станет препятствием для развития сферы туризма, являющегося одним из приоритетов Стратегии социально-экономического развития города.

3.2.2.2. Цель, задачи Подпрограммы 2

Цель Подпрограммы 2: сохранение историко-культурного наследия города Арзамаса.

Достижение этой цели потребует решение следующих задач:

- повышение качества библиотечно-информационного обслуживания населения и создание условий для сохранности и пополнения библиотечных фондов;

- обеспечение доступа населению города Арзамаса к культурным ценностям.

Оценка результатов реализации Подпрограммы 2 осуществляется на основе использования показателей, сформированных с учетом специфики деятельности учреждений культуры.

3.2.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2

Действие Подпрограммы 2 предусмотрено на 2018-2023 годы. Подпрограмма 2 реализуется в один этап.

3.2.2.4 Управление муниципальной Подпрограммой 2 и механизм ее реализации

Участники Подпрограммы 2 осуществляют:

- реализацию мероприятий Подпрограммы 2 в рамках своей компетенции, а также несут ответственность за их исполнение;

- предоставляют предложения по разработке Подпрограммы 2 в части мероприятий, в реализации которых предполагается их участие;

- предоставляют информацию для проведения оценки эффективности Подпрограммы 2 и подготовки годового отчета.

1

3.2.2.5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2

В рамках реализации Подпрограммы 2 будут проведены следующие мероприятия:

Таблица14

№

п/п

Наименование

мероприятия

Категория расходов (капвложения, и прочие расходы)

Сроки выполнения

Участники мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Подпрограммы 2, тыс. рублей

Источники финансирования

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Всего за период реализации Подпрограммы 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Подпрограмма 2 «Наследие»

Цель Подпрограммы 2:

сохранение историко-культурного наследия города Арзамаса

Всего

49903,5

61294,7

59544,5

59544,5

59544,5

59544,5

349376,2

Местный бюджет

48749,3

55872,8

59544,5

59544,5

59544,5

59544,5

342800,1

Областной бюджет

1121,8

5390,9

-

-

-

-

6512,7

Федеральный бюджет

32,4

31,0

-

-

-

-

63,4

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

-

Задача 1 Подпрограммы 2:

- повышение качества библиотечно-информационного

обслуживания населения г. Арзамаса и создание условий для сохранности и пополнения библиотечных фондов;

Всего

49903,5

61294,7

59544,5

59544,5

59544,5

59544,5

349376,2

Местный бюджет

48749,3

55872,8

59544,5

59544,5

59544,5

59544,5

342800,1

Областной бюджет

1121,8

5390,9

-

-

-

-

6512,7

Федеральный бюджет

32,4

31,0

-

-

-

-

63,4

Прочие источн

-

-

-

-

-

-

-

2.1.

Основное мероприятие:

Развитие библиотечного дела:

Прочие

расходы

2018-

2023

МБУК ЦБС

Всего

32235,7

39553,9

38443,4

38443,4

38443,4

38443,4

225563,2

Местный бюджет

31791,1

35832,0

38443,4

38443,4

38443,4

38443,4

221396,7

Областной бюджет

412,2

3690,9

-

-

-

-

4103,1

Федеральный бюджет

32,4

31,0

-

-

-

-

63,4

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

-

№

п/п

Наименование

мероприятия

Категория расходов (капвложения, и прочие расходы)

Сроки выполнения

Участники мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Подпрограммы 2, тыс. рублей

Источники финансирования

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Всего за период реализации Подпрограммы2

2.1.1

Оказание муниципальной услуги по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей

Прочие

расходы

2018-2023

МБУК ЦБС

Всего

32191,5

39509,3

38443,4

38443,4

38443,4

38443,4

225563,2

Местный бюджет

31790,7

35829,3

38443,4

38443,4

38443,4

38443,4

221396,7

Областной бюджет

400,8

3680,0

-

-

-

-

4080,8

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

-

2.1.2.

Увеличение объемов комплектования библиотечных фондов и обеспечение их сохранности, подписные издания

Прочие

расходы

2018-2023

МБУК ЦБС

Всего

44,2

44,6

-

-

-

-

88,8

Местный бюджет

0,4

2,7

-

-

-

-

3,1

Областной бюджет

11,4

10,9

-

-

-

-

22,3

Федеральный бюджет

32,4

31,0

-

-

-

-

63,4

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

-

2.1.3

Проектно-сметная документация на капитальный ремонт зданий библиотек им. А.М.Горького и детской библиотеки им. А.П.Гайдара

Прочие

расходы

2020

МБУК ЦБС

Всего

-

-

-

-

-

-

-

Местный бюджет

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

-

Задача 2 Подпрограммы 2:

- обеспечение доступа населению города Арзамаса к культурным ценностям

Всего

17667,8

21740,8

21101,1

21101,1

21101,1

21101,1

123813,0

Местный бюджет

16958,2

20040,8

21101,1

21101,1

21101,1

21101,1

121403,4

Областной бюджет

709,6

1700,0

-

-

-

-

2409,6

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

-

№

п/п

Наименование

мероприятия

Категория расходов (капвложения, и прочие расходы)

Сроки выполнения

Участники мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Подпрограммы 2, тыс. рублей

Источники финансирования

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Всего за период реализации Подпрограммы2

2.2

Основное мероприятие:

Развитие музейного дела

Прочие

расходы

2018-2023

МБУК ИХМ ГАНО, МБУК ЛММ ГАНО

Всего

17667,8

21740,8

21101,1

21101,1

21101,1

21101,1

123813,0

Местный бюджет

16958,2

20040,8

21101,1

21101,1

21101,1

21101,1

121403,4

Областной бюджет

709,6

1700,0

-

-

-

-

2409,6

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

-

2.2.1

Оказание муниципальной услуги по публичному показу музейных предметов и музейных коллекций

Прочие

расходы

2018-2023

МБУК ИХМ ГАНО, МБУК ЛММ ГАНО

Всего

17667,8

21740,8

21101,1

21101,1

21101,1

21101,1

123813,0

Местный бюджет

16958,2

20040,8

21101,1

21101,1

21101,1

21101,1

121403,4

Областной бюджет

709,6

1700,0

-

-

-

-

2409,6

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

-

1

1

3.2.2.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 2

Для оценки достижения цели и решения задач Подпрограммы 2 предусмотрены следующие индикаторы и показатели непосредственных результатов реализации Подпрограммы 2.

Сведения об индикаторах цели Подпрограммы 2

Таблица 15

N
п/п

Наименование
индикатора цели

Подпрограммы 2

Ед.
измерения

Значение индикатора цели Программы 2

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Доля населения, охваченного библиотечным обслуживанием

%

от общего количества жителей

33,4

33,4

33,8

25,2

33,8

33,8

33,8

2.

Увеличение количества внесенных библиографических записей в сводный электронный каталоге библиотек г. Арзамаса

%

к предыдущему году

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

3.

Доля оцифрованных документов региональной краеведческой тематики, в том числе полнотекстовых

%

от общего объема соответствующего фонда

0,01

0,05

0,1

0,2

0,22

0,23

0,24

4.

Увеличение доли представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев г. Арзамаса

%

к общему объему основного музейного фонда

11,3

11,8

12,3

12,8

13,3

13,8

14,3

прирост (п.п. к предыдущему году)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

5.

Увеличение посещаемости муниципальных музеев г. Арзамаса

на 1 жителя в год

0,50

0,55

0,60

0,20

0,65

0,65

0,65

6.

Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых музеями

%

к уровню 2017 года

3,2

5,2

7,2

9,8

9,8

9,8

9,8

Непосредственные результаты реализации Подпрограммы 2

Таблица 16

№ п/п

Наименование
непосредственного результата

Ед.

измерения

Значение непосредственного результата

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Охват населения библиотечным обслуживанием

Чел.

35 120

35 120

35 120

26 150

35 120

35 120

35 120

2.

Количество внесенных записей за год

Ед. записей

4846

4958

5077

5204

5339

5483

56367

3.

Количество оцифрованных документов региональной краеведческой тематики, в том числе полнотекстовых от общего объема соответствующего фонда

Ед.

на 01.01.2017 -14 600

2

7

15

22

24

26

28

4.

Количество представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов из основного фонда муниципальных музеев г.Арзамаса

Ед.

на 01.01.2017 г.- 45531

5 145

5 372

5 600

5 828

6055

6283

6510

5.

Посещаемость муниципальных музеев г. Арзамаса в год

Тыс. чел.

52,2

57,5

62,7

21,0

67,9

67,9

67,9

6.

Количество выставочных проектов, осуществляемых музеями

Ед.

96

98

100

102

102

102

102

1

3.2.2.7.Меры правового регулирования

Для реализации Подпрограммы 2 разработка нормативных правовых актов администрации г. Арзамаса не требуется.

3.2.2.8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по годам реализации Подпрограммы 2

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по Подпрограмме 2

Таблица 17

Наименование
услуги, показателя
объема услуги
Подпрограммы 2

Значение показателя объема
услуги

Расходы бюджета города на
оказание муниципальной
услуги, тыс. руб.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Наименование
и содержание услуги:

Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки.

Показатель
объема услуги:

Количество посещений пользователей

Подпрограмма 2

267 000

268 000

266 000

269 000

269 000

269 000

31790,7

38443,4

38443,4

38443,4

38443,4

38443,4

2.1 Основное
мероприятие

Развитие библиотечного дела
2.1.1 Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг

267 000

268 000

266 000

269 000

269 000

269 000

31790,7

35829,3

38443,4

38443,4

38443,4

38443,4

Наименование
услуги, показателя
объема услуги
Подпрограммы 2

Значение показателя объема
услуги

Расходы бюджета города на
оказание муниципальной
услуги, тыс. руб.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Наименование
и содержание услуги:

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

Показатель
объема услуги:

Количество посетителей

Подпрограмма 2

55 920

56 500

21 000

57 000

57000

57000

16958,2

20040,8

21101,1

21101,1

21101,1

21101,1

2.2 Основное мероприятие

Развитие музейного дела

2.2.1 Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг

55 920

56 500

21 000

57 000

57000

57000

16958,2

20040,8

21101,1

21101,1

21101,1

21101,1

3.2.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов на реализацию Подпрограммы 2.

Таблица 18. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 за счет средств бюджета города Арзамаса (в разрезе главных распорядителей)

Статус

Подпрограмма муниципальной программы

Разработчик - координатор, участники

2018

2019

2020

2021

2022

2023

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 2

«Наследие»

всего

48749,3

55872,8

59544,5

59544,5

59544,5

59544,5

342800,1

2.1 Основное мероприятие:

Развитие библиотечного дела,

в т.ч.

Департамент культуры администрации города Арзамаса

31791,1

35832,0

38443,4

38443,4

38443,4

38443,4

221396,7

Мероприятие

2.1.1.Оказание муниципальной услуги по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотек

ЦБС

31790,7

35829,3

38443,4

38443,4

38443,4

38443,4

221393,6

2.1.2 Увеличение объемов комплектования библиотечных фондов и обеспечение их сохранности, подписные издания

ЦБС

0,4

2,7

-

-

-

-

3,1

2.1.3 Проектно-сметная документация на капитальный ремонт зданий библиотек им. А.М. Горького и детской библиотеки им. А.П. Гайдара

ЦБС

-

-

-

-

-

-

-

2.2 Основное мероприятие:

Развитие музейного дела, в т.ч.

16958,2

20040,8

21101,1

21101,1

21101,1

21101,1

121403,4

1

2.2.1 Оказание муниципальной услуги по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций

МБУК ИХМ ГАНО, МБУК

ЛММ ГАНО

16958,2

20040,8

21101,1

21101,1

21101,1

21101,1

121403,4

1

3.2.2.10 Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2 за счет всех источников

Таблица 19.

Статус

Источники

финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2021

2022

2023

всего

Подпрограмма 2 «Наследие»

Всего

59544,5

59544,5

59544,5

178633,5

расходы местного бюджета

59544,5

59544,5

59544,5

178633,5

расходы областного бюджета

-

-

-

-

расходы федерального бюджета

-

-

-

-

прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)

-

-

-

-

3.2.2.11. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2 и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы 2

Важное значение для успешной реализации Подпрограммы 2 имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач Подпрограммы 2, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Подпрограммы 2 могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, в сфере культуры. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Подпрограммы 2.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации Подпрограммы 2 планируется проводить мониторинг изменений в федеральном и региональном законодательстве в сфере культуры.

Финансовые риски.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и неполным финансированием Подпрограммы 2 из местного бюджета, что может повлечь выполнение программных мероприятий не в полном объеме.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы 2, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- привлечение внебюджетного финансирования.

Административные риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением Подпрограммой 2, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации

Подпрограммы 2, невыполнение ее цели и задач не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Подпрограммы 2.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией Подпрограммы 2;

- осуществление контроля за реализацией Подпрограмы 2 администрацией г. Арзамаса;

- регулярное информирование в средствах массовой информации о ходе реализации мероприятий Подпрограммы 2;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Подпрограммы 2;

- ведение системы мониторинга реализации Подпрограммы 2;

- своевременная корректировка перечня мероприятий Подпрограммы 2.

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации Подпрограммы 2.

Кадровые риски

Кадровые риски связаны с отсутствием притока высокоспециализированных кадров. Снижение данной группы рисков предполагается посредством переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

1

3.3. Подпрограмма 3 «Досуг» (далее – Подпрограмма 3)

3.3.1. Паспорт Подпрограммы 3

Наименование Подпрограммы 3

«Досуг»

Основания для разработки

Подпрограммы 3

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Бюджетный кодекс Российской Федерации, ст.179;

- Устав города Арзамаса Нижегородской области;

- Распоряжение Правительства Нижегородской области от 28 февраля 2013 года № 428-р "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Нижегородской области";

- Постановление администрации города Арзамаса от 29 марта 2013 года № 539 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городе Арзамасе»

Муниципальный заказчик

Подпрограммы 3

Администрация города Арзамаса Нижегородской области

Разработчик-координатор

Подпрограммы 3

Департамент культуры администрации города Арзамаса

Соисполнители Подпрограммы 3

АМКУ «Стройгород»

Участники

Подпрограммы 3

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Арзамасский городской Дом культуры»

Муниципальное автономное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха им. А.П. Гайдара»

Цель

Подпрограммы 3

Создание условий для развития культурно - досуговой деятельности и реализации каждым человеком его творческого потенциала

Задачи

Подпрограммы 3

1. Повышение интереса и активности населения к социально-культурной жизни г. Арзамаса.

2. Создание комфортных условий для посетителей культурно-досуговых учреждений.

Этапы и сроки реализации

Подпрограммы 3

2018 – 2023 годы

Подпрограмма 3 реализуется в один этап

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 за счет средств бюджета города Арзамаса

Подпрограмма 3 предполагает финансирование за счет средств городского бюджета в сумме –165852,4 тысяч рублей, в том числе по годам:

2018 год - 21033,6 тыс.руб.

2019 год- 27086,0 тыс.руб.

2020 год- 29526,6 тыс. руб.

2021 год -29347,4 тыс. руб.

2022 год - 29347,4 тыс. руб.

2023 год – 29347,4 тыс. руб.

Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3

МБУК Арзамасский ГДК, МБУ ДО ДМШ №1 им.М.К. Бутаковой,

МАУК «Парк КиО им. А.П.Гайдара», АМКУ «Стройгород»

Источники финансирования

Годы

Всего

за период

реализации

Подпрограммы 3

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Всего,

в т.ч.:

21163,8

29186,0

29526,6

29347,4

29347,4

29347,4

167918,4

Местный бюджет,

в т.ч.

21033,6

27086,0

29526,6

29347,4

29347,4

29347,4

165688,4

Капвложения

-

128,8

15,0

-

-

-

143,8

Прочие расходы

21033,6

26957,2

29511,6

29347,4

29347,4

29347,4

165544,6

Областной бюджет,

в т.ч.

130,2

2100,0

-

-

-

-

2230,0

Капвложения

-

-

-

-

-

-

-

Прочие расходы

130,2

2100,0

-

-

-

-

2230,0

Федеральный бюджет, в т.ч.

-

-

-

-

-

-

-

Капвложения

-

-

-

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники, в т.ч.

-

-

-

-

-

-

-

Капвложения

-

-

-

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

-

-

-

Индикаторы достижения цели Подпрограммы 3

По окончании реализации Подпрограммы 3 будут достигнуты следующие значения индикаторов:

1.Увеличение количества культурно – досуговых мероприятий – 7,1 % к 2017 году.

2.Увеличение количества мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала детей и молодежи – 16,7 % к 2017 году.

3.Увеличение посещаемости муниципальных культурно-досуговых учреждений города - 6,9 % к 2017 году.

4. Доля участников в конкурсах и фестивалях от общей численности, занимающихся в клубных формированиях - до 12,0 %

Управление

Подпрограммой 3 и механизм ее реализации

Управление, контроль и механизм реализации Подпрограммы 3 осуществляет

департамент культуры администрации города Арзамаса

1

3.3.2. Текстовая часть Подпрограммы 3

3.3.2.1. Характеристика текущего состояния.

Муниципальные учреждения культуры обеспечивают право граждан на доступ к культурным ценностям и право граждан заниматься культурной деятельностью.

На территории города Арзамаса сфера Подпрограммы «Досуг» охватывает: городской Дом культуры, парк культуры и отдыха им. А.П. Гайдара.

На основании изучения современных культурных запросов жителей Арзамаса, культурно-досуговые учреждения расширяют спектр культурно-досуговых услуг, осваивают новые формы работы, развивают проектную деятельность.

В течение года учреждениями проводится около 200 культурно-досуговых мероприятий (праздников, концертов, народных гуляний), в которых принимают участие более 70 тыс. человек.

Главным критерием оценки деятельности городского Дома культуры (ГДК) является объем и качество услуг, предоставляемых населению.

Специалисты ГДК создают обстановку, располагающую к развитию творческих способностей жителей округа. Посетителям всех возрастных категорий предоставлены всевозможные виды культурно-досуговой деятельности различной направленности, в том числе отдых всей семьей, клубные формирования по интересам.

Неотъемлемой частью городского Дома культуры являются клубные формирования, деятельность которых - один из основных показателей работы ГДК. Количество клубных формирований в Доме культуры - 21, с числом участников более 400 человек. 10 коллективов художественной самодеятельности носят звание «Народный» (Образцовый) самодеятельный коллектив». Творческие коллективы осуществляют культурно просветительскую деятельность, ведут активную работу по эстетическому воспитанию молодежи. В 2015-2017 гг. 62 коллектива и отдельных исполнителя удостоены звания лауреата и дипломанта международных, всероссийских и региональных фестивалей и конкурсов.

Учреждения культуры и искусства своей деятельностью активно способствуют социально-экономическому развитию. Однако, ГДК размещается в арендованном помещении. Несоответствие материально-технического состояния и оснащенности учреждений культуры современным нормам и социокультурным потребностям населения снижает возможность обеспечения равного доступа населения к услугам в сфере культуры и повышения качества оказываемых услуг. Необходимо провести капитальный ремонт переданного Дому культуры здания бывшего кинотеатра «Искра».

Парк культуры и отдыха им. А.П. Гайдара занимает центральное место в городе. В центре парка сложилась зона тихого отдыха, которая полностью изолирована от уличного движения и городской среды. Именно поэтому парк является уникальной зеленой средой и самым любимым местом для отдыха. В парке - 24 аттракциона.

За период реализации муниципальной Программы «Развитие культуры города Арзамаса Нижегородской области» за 2015 – 2017 г.г. парк аттракционов обновился на 40%. Все аттракционы аттестованы Гостехнадзором. Количество посещений аттракционов парка ежегодно составляет свыше 200 тысяч (по количеству штук реализованных билетов).

С мая по сентябрь в парке работают досуговые объекты: шахматно-шашечный павильон для одновременной игры 60 человек; большой теннисный павильон для одновременной игры в теннис на 10 столах.

Основные посетители парка - дети, поэтому особое внимание уделяется не только зоне аттракционов и детским площадкам. «Играем вместе».

В исправном состоянии уличное освещение всех асфальтированных и замощённых брусчаткой аллей парка. Две аллеи парка и зона аттракционов находятся под постоянным контролем системы видеонаблюдения.

Реализация Подпрограммы 3 в части мероприятий по улучшению материально-технической базы учреждений за весь период ее действия улучшит техническое состояние зданий учреждений культуры.

Реализация комплекса мероприятий Подпрограммы 3 обеспечит также увеличение количества культурно - досуговых мероприятий и численности участников.

3.3.2.2. Цель, задачи Подпрограммы 3

Целью Подпрограммы 3 является создание условий для развития культурно-досуговой деятельности и реализация каждым человеком его творческого потенциала.

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:

- повышение интереса и активности населения к социально-культурной жизни г. Арзамаса;

- создание комфортных условий для посетителей культурно-досуговых учреждений.

3.3.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3

Действие Подпрограммы 3 предусмотрено на 2018-2023 годы. Подпрограмма 3 реализуется в один этап.

3.3.2.4 Управление Подпрограммой 3 и механизм ее реализации

Участники Подпрограммы 3 осуществляют:

- реализацию мероприятий Подпрограммы 3 в рамках своей компетенции, а также несут ответственность за их исполнение;

- предоставляют разработчику-координатору предложения по разработке Подпрограммы 3 в части мероприятий, в реализации которых предполагается их участие;

- предоставляют информацию для проведения оценки эффективности Подпрограммы 3 и подготовки годового отчета.

1

3.3.2.5 Перечень мероприятий Подпрограммы 3

В рамках реализации Подпрограммы 3 будут проведены следующие мероприятия.

Таблица 20.

N

п/п

Наименование

мероприятия

Категория расходов (капвложения и прочие расходы)

Сроки

выполнения

Участники

мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Подпрограммы 3, тыс. руб.

Источники финансирования

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Всего

за период реализации Программы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Подпрограмма 3 «Досуг».

Всего

21163,8

29186,0

29526,6

29347,4

29347,4

29347,4

167918,6

Местный бюджет

21033,6

27086,0

29526,6

29347,4

29347,4

29347,4

165688,4

Областной бюджет

130,2

2100,0

-

-

-

-

2230,2

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

-

Цель Подпрограммы 3: создание условий для развития культурно - досуговой деятельности и реализация каждым человеком его творческого потенциала

Всего

21163,8

29186,0

29526,5

29347,4

29347,4

29347,4

167918,6

Местный бюджет

21033,6

27086,0

29526,5

29347,4

29347,4

29347,4

165688,4

Областной бюджет

130,2

2100,0

-

-

-

-

2230,2

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

-

Задача 1 Подпрограммы 3:

повышение интереса и активности населения к социально-культурной жизни г. Арзамаса.

Всего

21163,8

29186,0

29526,5

29347,4

29347,4

29347,4

167918,6

Местный бюджет

21033,6

27086,0

29526,5

29347,4

29347,4

29347,4

165688,4

Областной бюджет

130,2

2100,0

-

-

-

-

2230,2

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

-

3.1

Оказание муниципальной услуги по организации и проведению культурно - массовых мероприятий

Прочие

расходы

2018-2023

МБУК Арзамасский ГДК

Всего

9750,7

14438,0

13437,8

13437,8

13437,8

13437,8

77939,9

Местный бюджет

9750,7

13396,4

13437,8

13437,8

13437,8

13437,8

76898,3

Областной бюджет

-

1041,6

-

-

-

-

1041,6

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

-

N

п/п

Наименование

мероприятия

Категория расходов (капвложения и прочие расходы)

Сроки

выполнения

Участники-соисполнитель

мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Подпрограммы 3, тыс. руб.

Источники финансирования

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Всего

за период реализации Программы

3.2

Оказание муниципальной услуги по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

Прочие

расходы

2018-2023

МБУК Арзамасский ГДК, МБУ ДО ДМШ №1 им.М.К. Бутаковой,

Всего

5106,7

6729,8

6571,4

6571,4

6571,4

6571,4

37984,8

Местный бюджет

4976,5

6571,4

6434,1

6571,4

6571,4

6571,4

37696,2

Областной бюджет

130,2

158,4

-

-

-

-

288,6

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

-

3.3

Оказание муниципальной услуги по организации и проведению культурно-массовых мероприятий

Прочие

расходы

2018-2023

МАУК

«ПКиО им. А.П. Гайдара»

Всего

6306,4

7889,4

9639,7

9338,2

9338,2

9338,2

51850,1

Местный бюджет

6306,4

6989,4

9639,7

9338,2

9338,2

9338,2

50950,1

Областной бюджет

-

900,0

-

-

-

-

900,0

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

Задача 2 Подпрограммы 3:

создание комфортных условий для посетителей культурно-досуговых учреждений.

Всего

-

128,8

15,0

-

-

143,8

Местный бюджет

-

128,8

15,0

-

-

143,8

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

3.6

Разработка проектно-сметной документации на строительство культурного Центра развития

Прочие

расходы

2019 - 2020

АМКУ «Стройгород»

Всего

-

128,8

15,0

-

-

143,8

Местный бюджет

-

128,8

15,0

-

-

143,8

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

1

3.3.2.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации

Подпрограммы 3

Для оценки достижения цели и решения задач Подпрограммы 3 предусмотрены следующие индикаторы и показатели непосредственных результатов реализации Подпрограммы 3.

Сведения об индикаторах цели Подпрограммы 3

Таблица 21.

№
п/п

Наименование
индикатора цели Подпрограммы 3

Ед.
измерения

Значение индикатора цели Подпрограммы 3

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Увеличение количества культурно-массовых мероприятий

%

к уровню 2017 года

100,0

104,5

105,5

60,6

107,1

107,1

107,1

2.

Увеличение количества мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала детей и молодежи

%

к уровню 2017 года

100,0

100,9

101,8

37,0

103,7

103,7

103,7

3.

Увеличение посещаемости муниципальных культурно-досуговых учреждений города

%

к уровню 2017 года

100,0

100,0

100,9

40,7

100,9

100,9

100,9

4.

Доля участников в конкурсах и фестивалях от общей численности, занимающихся в клубных формированиях

%

8,0

8,0

10,0

12,0

12,0

12,0

12,0

Непосредственные результаты реализации Подпрограммы 3

Таблица 22

№
п/п

Наименование
непосредственного результата

Ед.
измерения

Значение непосредственного результата

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Количество культурно - массовых мероприятий

Ед.

198

207

209

120

212

212

212

2.

Количество мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала детей и молодежи

Ед.

108

109

110

40

112

112

112

3.

Посещаемость муниципальных культурно-досуговых учреждений города

Тыс. чел.

319,0

320,0

321,0

130,0

322,0

322,0

322,0

4.

Количество участников в конкурсах и фестивалях от общей численности, занимающихся в клубных формированиях

Ед.

38

38

39

40

40

40

40

1

3.3.2.7. Меры правового регулирования

Для реализации Подпрограммы 3 разработка нормативных правовых актов администрации г. Арзамаса не требуется.

3.3.2.8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по годам реализации Подпрограммы 3

Таблица 23.

Наименование
услуги, показателя
объема услуги,
Подпрограммы 3

Значение показателя объема
услуги

Расходы бюджета города на
оказание муниципальной
услуги, тыс. руб.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Наименование
и содержание услуги:

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

Показатель
объема услуги:

Количество мероприятий

Подпрограмма 3

180

185

100

190

190

190

9750,7

13396,4

13437,8

13437,8

13437,8

13437,8

3.1 Основное
мероприятие:

Оказание муниципальной услуги по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий
3.1.1 Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг

180

185

100

190

190

190

9750,7

13396,4

13437,8

13437,8

13437,8

13437,8

Наименование
и содержание услуги:

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

Показатель
объема услуги:

Количество клубных формирований посетителей

Наименование
услуги, показателя
объема услуги,
Подпрограммы 3

Значение показателя объема
услуги

Расходы бюджета города на
оказание муниципальной
услуги, тыс. руб.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Подпрограмма 3

21

21

21

21

21

21

4976,5

6571,4

6434,1

6571,4

6571,4

6571,4

3.2 Основное мероприятие:

Оказание муниципальной услуги по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

3.2.1 Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг

21

21

21

21

21

21

4976,5

6571,4

6434,1

6571,4

6571,4

6571,4

Наименование
и содержание услуги:

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

Показатель
объема услуги:

Количество мероприятий

3.3 Основное
мероприятие:

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

3.3.1Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг

62

64

20

66

67

67

6306,4

6989,4

9639,7

9338,2

9338,2

9338,2

62

64

20

66

67

67

6306,4

6989,4

9639,7

9338,2

9338,2

9338,2

3.3.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 3 осуществляется за счет средств городского бюджета.

Таблица 24.

Статус

Наименование Подпрограммы 3

Разработчик - координатор, участники, соисполнители

2018

2019

2020

2021

2022

2023

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 3

«Досуг»

Всего

21033,6

27086,0

29526,5

29347,4

29347,4

29347,4

165688,4

Департамент культуры администрации города Арзамаса

-

-

-

-

-

-

Мероприятие

3.1 Оказание муниципальной услуги по организации и проведению культурно - массовых мероприятий

МБУК Арзамасский ГДК

9750,7

13396,4

13437,8

13437,8

13437,8

13437,8

76898,3

3.2.Оказание муниципальной услуги по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

МБУК Арзамасский ГДК, МБУ ДО ДМШ №1 им.М.К. Бутаковой

4976,5

6571,4

6434,1

6571,4

6571,4

6571,4

37696,2

3.3. Оказание муниципальной услуги по организации и проведению культурно – массовых мероприятий

МАУК

«ПК и О им.А.П.Гайдара»

6306,4

6989,4

9639,7

9338,2

9338,2

9338,2

50950,1

3.6.Разработка проектно-сметной документации на строительство культурного Центра развития

АМКУ «Стройгород»

-

128,8

15,0

-

-

-

143,8

1

3.3.2.10 . Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 3

за счет всех источников

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 3 за счет всех источников

Таблица 25.

Статус

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2021

2022

2023

всего

Подпрограмма 3

«Досуг»

Всего

29347,4

29347,4

29347,4

88042,2

расходы местного бюджета

29347,4

29347,4

29347,4

88042,2

расходы областного бюджета

-

-

-

-

расходы федерального бюджета

-

-

-

-

прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)

-

-

-

-

3.3.2.11. Анализ рисков реализации Подпрограммы 3 и описание мер

управления рисками реализации Подпрограммы 3

Важное значение для успешной реализации Подпрограммы 3 имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Подпрограммы 3 могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства в сфере культуры. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Подпрограммы 3.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации Подпрограммы 3 планируется проводить мониторинг изменений в федеральном и региональном законодательстве в сфере культуры.

Финансовые риски.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и неполным финансированием Подпрограммы 3 из местного бюджета, что может повлечь выполнение программных мероприятий не в полном объеме.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы 3, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- привлечение внебюджетного финансирования.

Административные риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением Подпрограммой 3, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации Подпрограммы 3, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Подпрограммы 3.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией Подпрограммы 3;

- осуществление контроля за реализацией Подпрограмы 3 администрацией г. Арзамаса;

- регулярное информирование в средствах массовой информации о ходе реализации мероприятий Подпрограммы 3;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Подпрограммы 3;

- ведение системы мониторинга реализации Подпрограммы 3;

- своевременная корректировка перечня мероприятий Подпрограммы 3.

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации Подпрограммы 3.

Кадровые риски

Кадровые риски связаны с отсутствием притока высокоспециализированных кадров. Снижение данной группы рисков предполагается посредством переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

1

3.4. Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры»

(далее – Подпрограмма 4)

3.4.1. Паспорт Подпрограммы 4

Наименование Подпрограммы 4

«Обеспечение безопасности учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры»

Основание для разработки Подпрограммы 4

-Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

-Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-Закон Нижегородской области от 26.10.1995 г. № 16-З «О пожарной безопасности»;

-Письмо министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и министерства культуры Российской Федерации от 12.05.2003г. №33-51-217 ин/06/07 №33-1469-18 «О противопожарной защите учреждений культуры»;

Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме»;

-Постановление Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 года № 304 «Об утверждении государственной программы Нижегородской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области»»;

Муниципальный заказчик Подпрограммы 4

Администрация города Арзамаса Нижегородской области

Разработчик - координатор Подпрограммы 4

Департамент культуры администрации г. Арзамаса

Соисполнители Подпрограммы 4

Отсутствуют

Участники

Подпрограммы 4

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская музыкальная школа №1 им. М.К. Бутаковой города Арзамаса Нижегородской области

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская музыкальная школа №2 г. Арзамаса

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская художественная школа им. А.В. Ступина города Арзамаса Нижегородской области

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Арзамасский театр драмы»

Муниципальное бюджетное учреждение культуры централизованная библиотечная система г. Арзамаса Нижегородской области

Муниципальное бюджетное учреждение культуры историко–художественный музей г. Арзамаса Нижегородской области

Муниципальное бюджетное учреждение культуры - литературно – мемориальный музей А.П. Гайдара г. Арзамаса Нижегородской области

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Арзамасский городской Дом культуры»

Цель

Подпрограммы 4

Создание условий для безопасного пребывания граждан в учреждениях культуры и дополнительного образования сферы культуры.

Задача

Подпрограммы 4

Повышение уровня защиты учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры, подведомственных департаменту культуры и туризма администрации г. Арзамаса.

Сроки и этапы реализации Подпрограммы 4

Срок реализации Подпрограммы 4 2018-2023 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 за счет средств бюджета города Арзамаса

Подпрограмма 4 предполагает финансирование за счет средств городского бюджета в случае положительного решения Арзамасской городской Думой по принятию городского бюджета на 2021 и плановые периоды 2022-2023 гг. в части выделения лимитов бюджетных обязательств.

Объемы и источники финансирования Подпрограммы 4

Муниципальные бюджетные и автономные учреждения культуры и дополнительного образования сферы культуры.

Источники

финансирования

Годы

Всего за период реализации Подпрограммы 4 (тыс. руб.)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Всего, в т.ч.:

-

-

-

-

-

-

-

Местный бюджет, в т.ч.

-

-

-

-

-

-

-

Капвложения

-

-

-

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет, в т.ч.

-

-

-

-

-

-

-

Капвложения

-

-

-

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет, в т.ч.

-

-

-

-

-

-

-

Капвложения

-

-

-

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники, в т.ч.

-

-

-

-

-

-

-

Капвложения

-

-

-

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

-

-

-

Итого по Подпрограмме 4:

Всего, в т.ч.:

-

-

-

-

-

-

-

Местный бюджет, в т.ч.

-

-

-

-

-

-

-

Капвложения

-

-

-

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет, в т.ч.

-

-

-

-

-

-

-

Капвложения

-

-

-

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет, в т.ч.

-

-

-

-

-

-

-

Капвложения

-

-

-

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники, в т.ч.

-

-

-

-

-

-

-

Капвложения

-

-

-

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

-

-

-

Индикаторы достижения цели Подпрограммы 4

По окончании реализации Подпрограммы 4 будут достигнуты следующие значения индикаторов:

1. Снижение рисков возникновения пожаров и смягчения их возможных последствий в муниципальных учреждениях культуры (в т.ч. снижения количество погибших) - 97,0%

2. Обеспечение муниципальных учреждений культуры современным противопожарным оборудованием, средствами защиты органов дыхания, пожаротушения и замена ветхой электропроводки. Обработка (пропитка) деревянных конструкций огнезащитными материалами - 97,0%

Управление Подпрограммой 4 и механизм её реализации

Текущее управление реализацией Подпрограммы 4 осуществляет департамент культуры администрации города Арзамаса.

Контроль за реализацией Подпрограммы 4 осуществляет администрация города Арзамаса в лице заместителя главы администрации города по социальным вопросам.

Мониторинг реализации Подпрограммы 4 и оценку эффективности ее реализации осуществляет департамент культуры в порядке и сроки, устанавливаемые нормативными правовыми актами администрации города Арзамаса.

1

3.4.2. Текстовая часть Подпрограммы 4

3.4.2.1. Характеристика текущего состояния

Учреждения культуры своей деятельностью активно способствуют социально-экономическому развитию городского округа город Арзамас. Однако современное состояние ряда учреждений культуры характеризуется достаточной степенью изношенности зданий, оборудования, коммуникаций. В связи с чем, проблема пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования сферы культуры является весьма актуальной. Недостаточное финансирование мероприятий, направленных на обеспечение противопожарной безопасности, приводит к ухудшению качества культурно – досугового обслуживания населения.

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности является важным фактором устойчивого развития сферы культуры в городе Арзамасе.

Система программных мероприятий направлена на повышение устойчивости функционирования муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры, на гарантированное обеспечение защиты от пожаров посетителей, детей, персонала и обеспечение материальных ценностей учреждений.

Ежегодно в городе Арзамаса проводится работа по улучшению противопожарной безопасности культурно-зрелищных учреждений.

В плановом режиме ведутся работы по оснащению противопожарным оборудованием, инвентарем, огнетушителями, огнезащитной обработке конструкций зданий, замерам сопротивления изоляции электрических сетей зданий и другие мероприятия по предписаниям органов Государственного пожарного надзора.

Несмотря на это, обстановка с пожарной безопасностью в городе Арзамасе не позволяет сегодня говорить о том, что на объектах созданы все необходимые условия для полной безопасности пребывания в них людей и сохранения материально-технической базы учреждений культуры. Одна из главных причин – недостаточность выделяемых ассигнований на выполнение противопожарных мероприятий.

Остается не решенным ряд проблем в обеспечении пожарной безопасности учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры:

- слабое оснащение учреждений современным противопожарным оборудованием и их обслуживание;

- наличие ветхих дверей, отделяющих лестничные клетки от общих коридоров;

- несоответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности, установка противопожарных дверей;

-установка оборудования для вывода сигнала АПС на пульт связи подразделений охраны;

- замена ветхой электропроводки и замен сопротивления изоляции;

- обработка деревянных конструкций чердачных помещений и тканевых покрытий огнезащитным составом;

- проведение ремонта стен и перекрытий с помощью материалов с высокой пожарной стойкостью.

Ежегодно проводятся тренировки в подведомственных учреждениях по эвакуации личного состава на случай пожара согласно графику.

Подпрограмма 4 предполагает увеличение средств безопасности в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования сферы культуры с учетом финансирования полного перечня планируемых мероприятий за счет средств бюджета городского округа город Арзамас.

3.4.2.2. Цель и задача Подпрограммы 4

Цель Подпрограммы 4:

- создание условий для безопасного пребывания граждан в учреждениях культуры и дополнительного образования сферы культуры.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить задачу:

-повышение уровня защиты учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры, подведомственных департаменту культуры и туризма администрации г. Арзамаса.

В результате реализации мероприятий Подпрограммы 4 будут достигнуты следующие результаты:

- создание в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования сферы культуры условий, предотвращающих возникновение пожаров;

- обеспечение учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры до требований существующих норм и правил.

3.4.2.3. Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4

Подпрограмма 4 реализуется в один этап. Срок реализации Подпрограммы 4 - 2018-2023 годы.

3.4.2.4. Управление Подпрограммой 4 и механизм ее реализации

Участники Подпрограммы 4 осуществляют:

- реализацию мероприятий Подпрограммы 4 в рамках своей компетенции, а также несут ответственность за их исполнение;

- предоставляют разработчику-координатору предложения по разработке Подпрограммы 4 в части мероприятий, в реализации которых предполагается их участие;

-предоставляют разработчику-координатору информацию для проведения оценки эффективности Подпрограммы 4 и подготовки годового отчета.

1

3.4.2.5. Перечень подпрограммных мероприятий

Перечень подпрограммных мероприятий.

Таблица 26.

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения и прочие расходы)

Сроки выполнения

Участники мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Подпрограммы 4, тыс. руб.

Источники финансирования

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Всего за период реализации Подпрограммы

Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры»

Всего

-

-

-

-

-

-

-

Местный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

-

Цель Подпрограммы 4: создание условий для безопасного пребывания граждан в учреждениях культуры и дополнительного образования сферы культуры;

Всего

-

-

-

-

-

-

-

Местный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

-

Задача 1 Подпрограммы 4:

- повышение уровня защиты учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры, подведомственных департаменту культуры администрации г. Арзамаса.

Всего

-

-

-

-

-

-

-

Местный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

-

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения и прочие расходы)

Сроки выполнения

Участники мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Подпрограммы 4, тыс. руб.

Источники финансирования

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Всего за период реализации Подпрограммы

4.1

4.1. Реализация комплекса мер, направленных на выполнение норм и правил пожарной безопасности

прочие расходы

2018-2023

Муниципальные бюджетные и автономные учреждения культуры и дополнительного образования сферы культуры

Всего

-

-

-

-

-

-

-

Местный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

-

1

3.4.2.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 4

Сведения об индикаторах цели Подпрограммы 4

Таблица 27.

№
п/п

Наименование
индикатора цели Подпрограммы 4

Ед.
измерения

Значение индикатора цели подпрограммы

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Обеспечение муниципальных учреждений культуры современным противопожарным оборудованием, средствами защиты органов дыхания, пожаротушения и замена ветхой электропроводки. Обработка (пропитка) деревянных конструкций огнезащитными материалами

%

96,0

96,0

96,0

96,0

97,0

97,0

97

2

Снижение рисков возникновения пожаров и смягчения их возможных последствий в муниципальных учреждениях культуры (в т.ч. снижения количества погибших)

%

96,0

96,0

96,0

96,0

97,0

97,0

97

Сведения о показателях непосредственных результатов реализации Подпрограммы 4

Таблица 28.

№
п/п

Наименование непосредственного результата

Ед.
измерения

Значение непосредственного результата

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Количество муниципальных учреждений культуры, обеспеченных современным противопожарным оборудованием, средствами защиты органов дыхания, пожаротушения и замена ветхой электропроводки. Обработка (пропитка) деревянных конструкций огнезащитными материалами

Объекты

10

10

10

10

10

10

10

2

Количество пожаров и смягчения их возможных последствий в муниципальных учреждениях культуры/ количество погибших

Ед.

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

3.4.2.7. Меры правового регулирования

Для реализации мероприятий Подпрограммы 4 в сфере защиты населения от пожаров и обеспечения пожарной безопасности учреждений культуры не требуется дополнительной разработки новых муниципальных нормативных правовых актов.

3.4.2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов на реализацию Подпрограммы 4

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 4 за счет средств бюджета города Арзамаса (в разрезе главных распорядителей)

Таблица 29

Статус

Наименование Подпрограммы 4

Разработчик - координатор, участники

Расходы (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 4

«Обеспечение безопасности учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры»

всего

-

-

-

-

-

-

-

Департамент культуры администрации города Арзамаса

-

-

-

-

-

-

-

4.1.

Реализация комплекса мер, направленных на выполнение норм и правил пожарной безопасности учреждений.

Муниципальные бюджетные и автономные учреждения культуры и дополнительного образования сферы культуры

-

-

-

-

-

-

-

1

3.4.2.9 Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 4 за счет всех источников

Таблица 30.

Статус

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2021

2022

2023

всего

Подпрограмма 4

«Обеспечение безопасности учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры»

Всего

-

-

-

-

расходы местного бюджета

-

-

-

-

расходы областного бюджета

-

-

-

-

расходы федерального бюджета

-

-

-

-

прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)

-

-

-

-

3.4.2.10. Анализ рисков реализации Подпрограммы 4 и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы 4

Важное значение для успешной реализации Подпрограммы 4 имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач Подпрограммы 4, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Подпрограммы 4 могут быть выделены следующие риски ее реализации:

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства в сфере культуры. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Подпрограммы 4.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации Подпрограммы 4 планируется: проводить мониторинг федеральных и региональных изменений в законодательстве в сфере культуры.

Финансовые риски.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и неполным финансированием Подпрограммы 4 из местного бюджета, что может повлечь выполнение программных мероприятий в неполном объеме.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы 4, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- привлечение внебюджетного финансирования.

Административные риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением Подпрограммой 4, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации Подпрограммы 4, невыполнение ее цели и задачи, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Подпрограммы 4.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией Подпрограммы 4;

- осуществление контроля за реализацией Подпрограмы 4 администрацией г. Арзамаса;

- регулярное информирование в средствах массовой информации о ходе реализации мероприятий Подпрограммы 4;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Подпрограммы 4;

- ведение системы мониторинга реализации Подпрограммы 4;

- своевременная корректировка перечня мероприятий Подпрограммы 4.

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации Подпрограммы 4.

Кадровые риски

Кадровые риски связаны с отсутствием притока высокоспециализированных кадров. Снижение данной группы рисков предполагается посредством переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

1

1

3.5. Подпрограмма 5 «Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций» (далее – Подпрограмма 5 )

3.5.1. Паспорт Подпрограммы 5

Наименование Подпрограммы 5

«Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций»

Основания для разработки

Подпрограммы 5

- Федеральный закон от 06 октября 2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

- Бюджетный кодекс Российской Федерации, ст.179;

- Устав города Арзамаса Нижегородской области;

- Распоряжение Правительства Нижегородской области от 28 февраля 2013 года № 428-р "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Нижегородской области";

-Постановление администрации города Арзамаса от 29 марта 2013 года № 539 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городе Арзамасе»

Муниципальный заказчик

Подпрограммы 5

Администрация города Арзамаса Нижегородской области

Разработчик-координатор Подпрограммы 5

Департамент культуры администрации города Арзамаса

Соисполнители

Подпрограммы 5

Отсутствуют

Участник

Подпрограммы 5

Муниципальное казенное учреждение «Центр комплексного обслуживания «Культура»

Цель

Подпрограммы 5

Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций

Задача

Подпрограммы 5

Создание условий для совершенствования финансово-экономических механизмов и мер поддержки сферы культуры

Этапы и сроки реализации

Подпрограммы 5

2018 - 2023 годы

Подпрограмма 5 реализуется в один этап

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 за счет средств бюджета города Арзамаса

Подпрограмма 5 предполагает финансирование за счет средств городского бюджета в сумме – 11963,2 тысяч рублей, в том числе по годам:

2018 год – 1922,3 тыс. руб.

2019 год - 1941,3 тыс. руб.

2020 год –2024,9 тыс. руб.

2021 год – 2024,9 тыс. руб.

2022 год – 2024,9 тыс. руб.

2023 год – 2024,9 тыс. руб.

Объемы и источники финансирования

Подпрограммы 5

МКУ ЦКО «Культура»

Источники финансирования

Годы

Всего

за период

реализации

Подпрограммы 5

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Всего,

в т.ч.:

1922,3

1941,3

2024,9

2024,9

2024,9

2024,9

11963,2

Местный бюджет,

в т.ч.

1922,3

1941,3

2024,9

2024,9

2024,9

2024,9

11963,2

Капвложения

-

-

-

-

-

-

-

Прочие расходы

1922,3

1941,3

2024,9

2024,9

2024,9

2024,9

11963,2

Областной бюджет,

в т.ч.

-

-

-

-

-

-

-

Капвложения

-

-

-

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет, в т.ч.

-

-

-

-

-

-

-

Капвложения

-

-

-

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники, в т.ч.

-

-

-

-

-

-

-

Капвложения

-

-

-

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

-

-

-

Индикаторы достижения цели Подпрограммы 5

Обеспечение выполнения освоения субсидии, выделяемой муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг до 100%

Управление

Подпрограммой 5 и механизм ее реализации.

Управление, контроль и механизм реализации Подпрограммой 5 осуществляет департамент культуры администрации города Арзамаса

1

3.5.2 Текст Подпрограммы 5

Для выполнения отдельных муниципальных функций департамента культуры и туризма создано Муниципальное казенное учреждение «Центр комплексного обслуживания «Культура».

3.5.3 Цель и задача Подпрограммы 5

Цель реализации Подпрограммы 5 – обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций. Из чего следует выполнение задачи Подпрограммы 5 - создание условий для совершенствования финансово-экономических механизмов и мер поддержки сферы культуры.

3.5.4 Сроки и этапы реализации Подпрограммы 5

Действие Подпрограммы 5 реализуются в период с 2018-2023 годы. Подпрограмма 5 реализуется в один этап.

3.5.5 Управление Подпрограммой 5 и механизм ее реализации

Участник Подпрограммы 5 осуществляет:

- реализацию мероприятий Подпрограммы 5 в рамках своей компетенции, а также несет ответственность за их исполнение;

- предоставляет разработчику-координатору предложения по разработке Подпрограммы 5 в части мероприятий, в реализации которых предполагается их участие;

- предоставляет информацию для проведения оценки эффективности Подпрограммы 5 и подготовки годового отчета.

1

3.5.6. Перечень мероприятий Подпрограммы 5

В рамках реализации Подпрограммы 5 будут проведены следующие мероприятия:

Таблица 31.

№

п/п

Наименование

мероприятия

Категория расходов (капвложения, и прочие расходы)

Сроки

выполнения

Участники

мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Подпрограммы 5, тыс. рублей

Источники финансирования

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Всего за период реализации Подпрограммы 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Подпрограмма 5 «Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций».

Всего

1922,3

1941,3

2024,9

2024,9

2024,9

2024,9

11963,2

Местный бюджет

1922,3

1941,3

2024,9

2024,9

2024,9

2024,9

11963,2

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

-

Цель Подпрограммы 5: обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций

Всего

1922,3

1941,3

2024,9

2024,9

2024,9

2024,9

11963,2

Местный бюджет

1922,3

1941,3

2024,9

2024,9

2024,9

2024,9

11963,2

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

-

Задача 1 Подпрограммы 5:

- создание условий для совершенствования финансово-экономических механизмов и мер поддержки сферы культуры

Всего

1922,3

1941,3

2024,9

2024,9

2024,9

2024,9

11963,2

Местный бюджет

1922,3

1941,3

2024,9

2024,9

2024,9

2024,9

11963,2

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

-

5.1

Мероприятие

Предоставление услуг финансово-экономического обслуживания учреждений, подведомственных департаменту культуры

Прочие

расходы

2018-2023

МКУ «ЦКО

«Культура»

Всего

1922,3

1941,3

2024,9

2024,9

2024,9

2024,9

11963,2

Местный бюджет

1922,3

1941,3

2024,9

2024,9

2024,9

2024,9

11963,2

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

-

1

3.5.7 Меры правового регулирования

Для реализации Подпрограммы 5 разработка нормативных правовых актов Администрации г. Арзамаса не требуется.

3.5.8. Обоснование объема финансовых ресурсов

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 5 осуществляется за счет средств бюджета города Арзамаса (в разрезе главных распорядителей)

Таблица 32.

Статус

Наименование Подпрограммы 5

Разработчик - координатор, участники

2018

2019

2020

2021

2022

2023

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Наименование
Подпрограммы 5

«Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций»

всего

1922,3

1941,3

2024,9

2024,9

2024,9

2024,9

11963,2

Департамент культуры

Мероприятие

5.1 Предоставление услуг финансово-экономического обслуживания учреждений, подведомственных департаменту культуры

МКУ «ЦКО «Культура»

1922,3

1941,3

2024,9

2024,9

2024,9

2024,9

11963,2

3.5.9. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 5 за счет всех источников

Таблица 33

Статус

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2021

2022

2023

всего

Подпрограмма 5 «Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций»

Всего

2024,9

2024,9

2024,9

6074,7

расходы местного бюджета

2024,9

2024,9

2024,9

6074,7

расходы областного бюджета

-

-

-

-

расходы федерального бюджета

-

-

-

-

прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)

-

-

-

-

3.5.10. Индикаторы достижения цели и непосредственные

результаты реализации Подпрограммы 5

Для оценки достижения цели и решения задачи Подпрограммы 5 предусмотрены следующие индикаторы и показатели непосредственных результатов реализации Подпрограммы 5.

Сведения об индикаторах цели Подпрограммы 5

Таблица 34.

№
п/п

Наименование
индикатора цели Подпрограммы 5

Ед.
измерения

Значение индикатора цели Подпрограммы 5

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Обеспечение выполнения освоения субсидии, выделяемой муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг

%

100

100

100

100

100

100

100

Непосредственные результаты реализации Подпрограммы 5

Таблица 35.

№
п/п

Наименование
непосредственного
результата

Ед.
измерения

Значение непосредственного результата

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Количество учреждений, охваченных финансово экономическим сопровождением

Ед.

10

10

10

10

10

10

10

1

Аналитическое распределение средств местного бюджета Подпрограммы 5

"Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций"

Таблица 36.

Статус

Наименование муниципальной Программы, Подпрограммы муниципальной Программы

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

РзПр

КЦСР

КВР

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Муниципальная

Программ

(всего)

«Развитие культуры города Арзамаса Нижегородской области»

X

X

X

X

169294,0

195963,8

209489,3

209310,1

209310,1

209310,1

1202677,4

Подпрограмма 5

"Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций"

1922,3

1941,3

2024,9

2024,9

2024,9

2024,9

11963,2

Мероприятие 5.1

Предоставление услуг финансово-экономического обслуживания учреждений, подведомственных департаменту культуры

057

0804

095514

6590

09551S

2090

000

1922,3

1941,3

2024,9

2024,9

2024,9

2024,9

11963,2

1

3.5.11. Анализ рисков реализации Подпрограммы 5 и описание мер

управления рисками реализации Подпрограммы 5

Важное значение для успешной реализации Подпрограммы 5 имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Подпрограммы 5 могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства в сфере культуры. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Подпрограммы 5.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации Подпрограммы 5 планируется проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве в сфере культуры.

Финансовые риски.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и неполным финансированием из местного бюджета, что может повлечь выполнение программных мероприятий в неполном объеме.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы 5, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования.

Административные риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением Подпрограммой 5, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации Подпрограммы 5, невыполнение ее целей и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Подпрограммы 5.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией Подпрограммы 5;

- осуществление контроля за реализацией Подпрограмы 5 администрацией г. Арзамаса;

- регулярное информирование в средствах массовой информации о ходе реализации мероприятий Подпрограммы 5;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Подпрограммы 5;

- ведение системы мониторинга реализации Подпрограммы 5;

- своевременная корректировка перечня мероприятий Подпрограммы 5.

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации Подпрограммы 5.

Кадровые риски

Кадровые риски связаны с отсутствием притока высокоспециализированных кадров. Снижение данной группы рисков предполагается посредством переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

1

4. Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной Программы.

Особенностью сферы культуры является то, что основные результаты культурной деятельности выражаются в «отложенном» социальном эффекте — повышении качества жизни населения и росте интеллектуального потенциала общества.

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы проводится ежегодно, регулярно проводится мониторинг результатов реализации Подпрограмм с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий.

При условии полного финансирования мероприятий по результатам реализации муниципальной Программы:

1. Организация и проведение государственных праздников и общественно-значимых мероприятий позволит повысить уровень самосознания и духовно-нравственный потенциал общества.

2. Поддержка театральной деятельности будет способствовать популяризации и развитию лучших образцов отечественного драматического и музыкального искусства. Увеличится количество публичных показов спектаклей и количество посещений концертов и иных зрелищных программ.

3. Создание условий для обеспечения деятельности учреждений дополнительного образования сферы культуры позволит увеличить количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях. А также будет способствовать увеличению количества лауреатов и дипломантов конкурсов и фестивалей различного уровня.

4. За счет прироста количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек города будет сформирован электронный ресурс, позволяющий охватить библиотечным обслуживанием большую часть населения города. Данный каталог станет составной частью сводного электронного каталога библиотек Нижегородской области, что позволит библиотекам активно участвовать в создании национального ресурса России.

5. Улучшится комплектование книжных фондов городских библиотек в количественном и качественном эквивалентах.

6. Развитие музейного дела позволит увеличить количество представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов, что будет способствовать увеличению посещаемости муниципальных музеев.

7. Будет налажена работа по обеспечению сохранности фондов музеев, их консервации и реставрации.

8. В результате создания условий для организации досуга увеличится количество культурно-массовых мероприятий, в том числе мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала детей и молодежи. Увеличится количество посещаемости учреждений культурно-досугового типа.

9. Увеличится востребованность услуг библиотек, музеев и досуговых учреждений у населения в связи с повышением их качества, разнообразия форм и большей доступности.

10. Будет обеспечена безопасность пребывания людей на объектах (территориях) учреждениях культуры.

Список сокращений

МБУК

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

МАУК

Муниципальное автономное учреждение культуры

МКУ

Муниципальное казенное учреждение

АМКУ

Арзамасское муниципальное казенное учреждение

МБУ ДО ДМШ №1

им. М.К.Бутаковой

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская музыкальная школа №1 им. М.К. Бутаковой города Арзамаса Нижегородской области

МБУ ДО ДМШ №2

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская музыкальная школа №2 г. Арзамаса Нижегородской области

МБУ ДО «ДХШ

им. А.В.Ступина»

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская художественная школа им. А.В. Ступина города Арзамаса Нижегородской области

МБУК

ИХМ ГАНО

Муниципальное бюджетное учреждение культуры историко-художественный музей г. Арзамаса Нижегородской области

МБУК

ЛММ ГАНО

Муниципальное бюджетное учреждение культуры -литературно - мемориальный музей А.П. Гайдара

МБУК ЦБС

Муниципальное бюджетное учреждение культуры централизованная библиотечная система г. Арзамаса Нижегородской области

МАУК «ПК и О им. А.П. Гайдара»

Муниципальное автономное учреждение культуры города Арзамаса «Парк культуры и отдыха им. А.П. Гайдара»

МБУК «Арзамасский ГДК»

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Арзамасский городской Дом культуры»

МКУ «ЦКО «Культура»

Муниципальное казенное учреждение «Центр комплексного обслуживания «Культура»

АМКУ «Стройгород»

Арзамасское муниципальное казенное учреждение «Стройгород»