О внесении изменений в муниципальную программу «Культура Прокопьевского городского округа», утвержденную постановлением администрации города Прокопьевска от 01.11.2016 № 143-п



КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

             

ПРОКОПЬЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПРОКОПЬЕВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «21» октября 2020 г.№150-п

О внесении изменений в муниципальную программу «Культура Прокопьевского городского округа», утвержденную постановлением администрации города Прокопьевска от 01.11.2016 № 143-п

             

На основании статей 86, 179 Бюджетного кодекса РФ, статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления администрации города Прокопьевска от 26.05.2014 № 62-п «Об утверждении Положения о муниципальных программах Прокопьевского городского округа» (в редакции постановления администрации города Прокопьевска от 15.11.2017 № 237-п):

1. Муниципальную программу «Культура Прокопьевского городского округа», утвержденную постановлением администрации города Прокопьевска от 01.11.2016 № 143-п (в редакции постановлений администрации города Прокопьевска от 28.11.2017 № 262-п, от 16.05.2018 № 61-п, от 30.11.2018 № 164-п, от 17.01.2019, № 2-п от 24.07.2019 № 125-п, от 04.12.2019 № 181-п, от 31.01.2020 № 13-п, от 20.04.2020 № 63-п) изложить в новой редакции согласно приложению к данному постановлению.

2. Пресс-секретарю главы города Прокопьевска (Е.С. Самойленко) опубликовать настоящее постановление в газете «Шахтерская правда», начальнику отдела информационных технологий администрации города Прокопьевска (И.В. Митина) разместить настоящее постановление в регистре муниципальных правовых актов Кемеровской области и на официальном сайте администрации города Прокопьевска в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города Прокопьевска по социальным вопросам

(Н.В. Маслова), начальника Управления по культуре администрации города Прокопьевска (А.И. Дьяконов).

Глава города Прокопьевска 

А.Б. Мамаев

Приложение к Постановлению

администрации города Прокопьевска

от 21 октября 2020 года № 150-п

Муниципальная программа «Культура Прокопьевского городского округа»

ПАСПОРТ муниципальной программы Прокопьевского городского округа «Культура Прокопьевского городского округа»

Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Культура Прокопьевского городского округа»

Директор муниципальной программы

Заместитель главы города Прокопьевска по социальным вопросам

Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы

Начальник Управления по культуре администрации города Прокопьевска

Исполнители муниципальной программы

Управление по культуре администрации города Прокопьевска, муниципальные учреждения культуры

Наименование подпрограмм муниципальной целевой программы

1. «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства»;

2. «Развитие культуры»;

3. «Праздничные мероприятия и мероприятия по созданию скульптурных композиций»

4. «Развитие туризма»

Цели муниципальной программы

- сохранение и комплексное развитие культурного потенциала города Прокопьевска;

- создание оптимальных условий для расширения доступности и повышения качества культурных услуг;

- формирование гармоничных межнациональных отношений;

- сохранение культурного наследия;

- повышение туристической привлекательности города

Задачи муниципальной программы

- повышение уровня художественного образования детей в учреждениях дополнительного образования;

- выявление одаренных детей, их творческая и материальная поддержка;

- повышение престижа и привлекательности профессий в сфере культуры;

- обеспечение деятельности досуговых учреждений, музея, библиотек, материальное поощрение работников культуры;

- проведение праздничных мероприятий, в том числе международного уровня;

- участие в творческих проектах за пределами города Прокопьевска;

- установка новых скульптурных композиций;

- проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;

- разработка новых туристических маршрутов;

- развитие событийного туризма.

Срок реализации муниципальной программы

2017-2022 годы

Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации

Объем финансирования, всего: - 2 903 896,2 тыс. руб.

2017 год - 300 472,3 тыс. руб.

2018 год - 437 172,2 тыс. руб.

2019 год - 520 690,1 тыс. руб.

2020 год - 587 607,6 тыс. руб.

2021 год - 548 977,0 тыс. руб.

2022 год - 508 977,0 тыс. руб.

в том числе по источникам финансирования:

средства бюджета города Прокопьевска, всего:

2 576 651,6 тыс. руб.

2017 год - 279 960,2 тыс. руб.

2018 год - 419 323,0 тыс. руб.

2019 год - 455 832,2 тыс. руб.

2020 год - 481 060,2 тыс. руб.

2021 год - 470 238,0 тыс. руб.

2022 год - 470 238,0 тыс. руб.

средства областного бюджета, всего – 161 857,6 тыс. руб.

2017 год - 17 181,4 тыс. руб.

2018 год - 17 180,5 тыс. руб.

2019 год - 26 524,4 тыс. руб.

2020 год - 52 073,3 тыс. руб.

2021 год - 27 449,0 тыс. руб.

2022 год - 21 449,0 тыс. руб.

средства федерального бюджета, всего

- 150 870,9 тыс. руб.

2017 год - 110,0 тыс. руб.

2019 год - 37 565,8 тыс. руб.

2020 год - 47 595,1 тыс. руб.

2021 год - 49 800,0 тыс. руб.

2022 год - 15 800,0 тыс. руб.

Внебюджетные средства от юридических и физических лиц, всего - 14 516,1 тыс. руб.

2017 год - 3 220,7 тыс. руб.

2018 год - 668,7 тыс. руб.

2019 год - 767,7 тыс. руб.

2020 год - 6 879,0 тыс. руб.

2021 год - 1 490,0 тыс. руб.

2022 год - 1 490,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

- повышение уровня удовлетворенности жителей города качеством предоставления услуг в сфере культуры с 97% в 2018 году до 99% в 2022 году;

- сохранение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей на уровне 8 % до 2022 года;

- сохранение посещаемости Прокопьевского городского краеведческого музея на уровне 0,67 посещения на 1 жителя в год до 2022 года;

- увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения с 55% в 2018 году до 57 % в 2022 году;

- проведение не менее 300 городских праздничных мероприятий для населения в год;

- увеличение эффективности участия в областных, всероссийских и международных проектах с 88% в 2018 году до 90% в 2022 году;

- сохранение числа стипендиатов муниципальной стипендии «Юные таланты Прокопьевска» на уровне 30 чел. ежегодно;

- увеличение числа туристических маршрутов с 10 ед. в 2018 г. до 20 ед. в 2022 году.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния в сфере культуры, для решения задач которой разработана муниципальная программа

Муниципальная программа на 2017-2022 годы «Культура Прокопьевского городского округа» представляет собой комплекс мероприятий, направленных на обеспечение развития культурного потенциала города Прокопьевска, на указанный период.

Город Прокопьевск обладает значительным культурным и творческим потенциалом. В структуре Управления по культуре администрации города Прокопьевска 2 автономных учреждения – МАУК «Дворец культуры им. Маяковского», МАУ ДО «Детская школа искусств № 10 им. А.И. Хачатуряна» и 15 муниципальных бюджетных учреждений культуры, в том числе:

              МБУ ДО «Детская музыкальная школа №11», МАУ ДО «Детская музыкальная школа №57», МБУ ДО «Детская школа искусств №68», МБУ ДО «Детская художественная школа №8», МБУК «Централизованная библиотечная система» (14 библиотек), МБУК «Прокопьевский городской краеведческий музей», МБУК «Культурно-выставочный центр «Вернисаж», 7 Дворцов культуры и клубов и МБУ «Центр бухгалтерского и технического обслуживания учреждений культуры».

На базе учреждений культуры работают 20 коллективов, имеющих звание «Народный» и «Образцовый».

Численность работников культуры на 01.10.2020 г. составляет 932 человека. На сегодняшний день в городе проживают: 11 заслуженных работников культуры Российской Федерации, 3 заслуженных артиста Российской Федерации, 7 членов Союза художников Российской Федерации, 7 народных мастеров Российской Федерации.

12 работников культуры являются обладателями высшей городской награды - золотого знака «Доблесть Прокопьевска», художественный руководитель образцового коллектива ансамбля народного танца «Сибиряночка» МБУК «ДК им. Артема», заслуженный работник культуры Российской Федерации Л.А. Пензина имеет почетное звания «Герой Кузбасса»; директору МБУК «КВЦ «Вернисаж», заслуженному работнику культуры Российской Федерации, обладателю ордена Почета Кузбасса О.Д. Комарову в сентябре 2019 г. присвоено звание «Народный мастер Кузбасса».

              Осуществление программных мероприятий по развитию сферы культуры в предыдущие годы показало, что комплексный подход и применение программных средств и методов является наиболее эффективным. Это позволило целенаправленно и результативно работать над сохранением культурного наследия, творческих инициатив, выявлять и поддерживать молодые дарования, удовлетворять культурно-досуговые запросы населения, укреплять материально-техническую базу учреждений культуры, а также успешно решать другие задачи.

Основными результатами этой работы стали:

- успешное участие прокопчан на конкурсах и фестивалях за пределами города, выход на международный уровень;

- сохранение контингента учащихся в образовательных учреждениях культуры;

- открытие современного культурно-выставочного центра «Вернисаж», единственного в области учреждения, специально построенного в целях культурно-просветительской работы;

- создание муниципальной коллекции «Прокопьевская береста», насчитывающей сегодня 187 единиц хранения;

- получение областных и федеральных грантов;

- создание 7 учреждений модельного типа - Детской художественной школы №8, Дворца культуры «Зенковский», библиотек №7, 8, 17, 21 и 23;

- установка АПС в 12 учреждениях культуры.

              Благодаря программно-целевому подходу ежегодно в городе проводится более 300 городских праздников, в результате широкие слои населения приобщаются к культурному наследию города, принимают участие в массовых мероприятиях, концертах и спектаклях с участием звезд Российской эстрады и ведущих артистов страны. На высоком уровне проводятся Дни поселков.

Успешно реализован ряд инновационных творческих проектов, таких как: конкурс «Миссис Прокопьевск», «Мисс Прокопьевск», «Битва хоров», танцевальные вечера на площади городского фонтана «Под звуки нестареющего вальса», фестиваль юных талантов «Браво, дети!», фестиваль «Золотые купола», проект «Алло, мы ищем таланты!», прокопьевские Арбаты - и многое другое.

В городе активно развивается профессиональное и самодеятельное народное творчество. Творческие коллективы и солисты принимают участие в областных, Всероссийских и Международных фестивалях и конкурсах, одерживая убедительные победы. Так, Детская музыкальная школа №10 стала победителем Общероссийского конкурса «50 лучших школ искусств», преподаватели Светлана Ниненко, Михаил Долматов, Татьяна Мясоедова - победители Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель художественного образования», 14 юных прокопчан стали лауреатами Общероссийского конкурса «Молодые дарования России», образцовые и народные коллективы являются неоднократными обладателями Гран-при на Международных и Всероссийских конкурсах.

Во Дворцах культуры и клубах Прокопьевска работает 463 клубных формирования, в том числе 272 детских, которые посещают 11539 человека (в том числе 7309 ребенка).

В городе осуществляется политика по поддержке талантливой молодежи.

Более 26 лет работает программа «Юные таланты Прокопьевска».

Образованию и воспитанию подрастающего поколения способствуют ставшие традиционными конкурсы:

- детских хореографических коллективов «Радуга»;

- детско-юношеской эстрадной песни «Серебряный колокольчик»;

- детского художественного творчества;

- ансамблевого исполнительства и другие.

Самые одаренные ребята становятся стипендиатами муниципальной стипендии. За годы работы программы их насчитывается около 300 человек.

Сумма ежемесячной стипендии составляет 1000 руб. на человека.

28 чел. в 2019-2020 учебном году стали стипендиатами Губернаторской стипендии «Юные дарования Кузбасса».

Все это способствует повышению престижа дополнительного образования среди населения, сохранению контингента в образовательных учреждениях культуры, успешному участию юных прокопчан в городских, областных, Российских и международных творческих проектах.

В городе активно идет работа по приданию ему современного облика - устанавливаются скульптурные композиции, обустраиваются зоны отдыха.

В 2011-2020 годах установлены скульптуры: «Девушка-дворник», «Милиционер дядя Степа», «Волк», «Шапокляк и Крокодил Гена», «Иисус Христос – Спаситель Мира», «Петр и Феврония», «Незнайка», «Художник Селиванов», «Спортивная доблесть», бюст «Всесоюзному старосте»М.И. Калинину, «Прокопчане», «Святой Прокопий», «Студенты», памятник «Воин Победы», еще 29 деревянных фигур украшают парки, улицы Прокопьевска. В Зенковском парке установлены композиции из кедра «Скамья сладкой мечты», «Скамья «Шахтерская лампа», «Скамья с медведями». Молодежный парк украсила скамья «Каникулы в Простоквашино».

На привлеченные средства установлены скульптуры: «Покорителям земных недр», «Электромонтер», композиция «Строителям Кузбасса», «Счастливые молодожены», произведено благоустройство прилегающей к ним территории.

В 2019 году проведены ремонтно-реставрационные работы фасада здания МАУ ДО «ДШИ №10 им. А.И. Хачатуряна», которое является памятником архитектуры регионального значения. На эти цели было выделено 37 миллионов рублей из средств федерального бюджета, 8 миллионов рублей из средств бюджета Кемеровской области-Кузбасса и 45тысяч рублей из средств местного бюджета Прокопьевского городского округа.

В 2020 году продолжены ремонтно-реставрационные работы внутренних помещений МАУ ДО «ДШИ №10 им. А.И. Хачатуряна». На эти цели было выделено 33 миллиона 200 тысяч рублей из средств федерального бюджета, 6 миллионов 800 тысяч рублей из средств бюджета Кемеровской области-Кузбасса и 40 тысяч рублей из средств местного бюджета Прокопьевского городского округа.

В 2020 годупроведен капитальный ремонт работ фасада здания, входной зоны, кровли, внутренних помещений МАУ ДО «ДМШ №57»,в рамках мероприятия по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств. На эти цели было выделено 8 миллионов триста тысяч рублей из средств федерального бюджета, 1 миллион 700 семьсот тысяч рублей из средств бюджета Кемеровской области-Кузбасса и 10 тысяч рублей из средств местного бюджета Прокопьевского городского округа.

В настоящее время важным требованием к учреждениям культуры остается обеспечение пожарной безопасности. Участившиеся в последнее время случаи возникновения пожаров, человеческие жертвы, уничтожение материальных ценностей на территории страны вывели этот вопрос на первое место. Органы пожарного надзора применяют к учреждениям штрафные санкции, предъявляют судебные иски за отсутствие пожарной сигнализации.

Программный подход к вопросу обеспечения пожаробезопасности позволил установить автоматическую пожарную сигнализацию в 12 учреждениях:

              МАУ ДО «ДШИ №10 им. А.И. Хачатуряна», МБУ ДО «ДШИ №68», МБУ ДО «ДМШ №11», МАУ ДО «ДМШ №57», МБУ ДО «ДХШ №8», МБУК «Прокопьевский городской краеведческий музей», МБУК «Культурно-выставочный центр «Вернисаж», МАУК «ДК им. Маяковского», МБУК «Клуб «Искорка», МБУК «ДК «Шахтеров», МБУК «ДК «Зенковский», МБУК «ДК «Красная Горка» (1 этаж).

Учреждения культуры самостоятельно проводят целый ряд противопожарных мероприятий: перезарядку огнетушителей, приобретение средств пожаротушения, наглядной печатной продукции - и другие.

Одним из проблемных вопросов в сфере культуры остается ее ресурсное обеспечение. Результатом работы по его решению стало проведение в 2019 году капитального ремонта мягкой кровли МБУК «ДК «Зенковский», расположенного в отдаленном поселке города; ремонтные работы библиотеки №17 (перевод из жилого дома в общеобразовательную школу №31), создание кинозала в МБУК «ДК «Красная Горка» (ремонт помещения и поставка кинооборудования);разработан проект и сметная документация на строительство Культурно-досугового центра в поселке «Северный Маганак» и разработан проект и сметная документация на реконструкцию памятника федерального значения - Дворец культуры им. Артема.

Проведение ремонтов программно-целевым методом позволяет не только отремонтировать учреждения, но и обеспечить их современным оборудованием, что существенно влияет на качество предоставляемых населению муниципальных услуг в сфере культуры.

Так, особой гордостью городского краеведческого музея стал новый зал "Космос", в котором установлен уникальный экспонат - спускаемый аппарат космического корабля «Союз ТМА-18» стоимостью 3,7 миллионов рублей.

Город Прокопьевск - третий по численности населения город Кемеровской области (195,3 тысяч чел.), пятый по площади и один из старейших городов Кузбасса, входит в список 100 крупных городов России.Природный и историко-культурный потенциал Прокопьевского городского округа позволяет развивать многие виды туризма, включая наиболее распространенные по потребительским предпочтениям: культурно-познавательный, событийный, лечебно-оздоровительный, религиозный.Для привлечения туристов в город Прокопьевск, разработаны туристические маршруты для внутреннего и въездного туризма:

- историко-культурный маршрут в рамках областного проекта «Золотое кольцо Кузбасса»;

- пешеходный маршрут по местам, связанным с жизнью дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Б.В. Волынова «Космонавт № 14 на карте Прокопьевска»;

- экскурсия по Зенковскому парку культуры и отдыха:

- экскурсия в Молодежный парк и Парк Победы;

- экскурсия «Страусиное ранчо» (весенне - летний период).

В рамках событийного туризма в годе проходят праздники Сабантуй, Масленица, фестиваль национальной кухни, Международная сертификатная выставка собак. Важным фактором развития туризма в городе является социальный туризм, который подразумевает организацию отдыха и экскурсионного обслуживания для социально незащищенных слоев населения.

Главные приоритеты федерального проекта «Цифровая культура» - формирование информационного пространства и цифровизация услуг.               Цифровизация услуг в сфере культуры позволит обеспечить жителям города доступность к концертам классической музыки и театральным постановкам, размещаемым на портале «Культура», музеи получат возможность оснастить цифровыми гидами в формате дополненной реальности лучшие выставочные проекты, что повысит интерес горожан к историко-культурному наследию, продолжится оцифровка муниципальных библиотечных фондов и работа по созданию электронного каталога. В результате культура и искусство станут максимально ближе и доступнее каждому гражданину.

Еще одним важным направлением реализации национального проекта «Культура» является создание модельных библиотек. В 2020 году город Прокопьевск получит 5 млн. руб. из федерального бюджета на модернизацию библиотеки №17 «Островок знаний», расположенной на поселке Маганак. Создание модельной библиотеки позволит повысить качество библиотечно-информационного обслуживания населения, его информационной грамотности, обеспечить свободный доступ к мировым интеллектуальным ресурсам на любых информационных носителях.

Для дальнейшего развития сферы культуры требуется решение ряда проблем:

- дальнейшая оптимизация сети;

- снос аварийного здания МБУК «Дворец культуры «Северный Маганак» и строительство нового здания;

- проведение реставрационных работ МБУК «ДК им. Артема»;

- перевод информационных ресурсов с бумажных носителей в электронную форму, организация доступа к электронным ресурсам, развитие систем обмена информацией с помощью сети «Интернет»;

- необходимость дальнейшего совершенствования системы дополнительного образования и художественного творчества;

- обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры;

- разработка проекта зон охраны для 11 объектов культурного наследия;

- дальнейшая модернизация материально-технической базы учреждений культуры.

- создание многофункциональных учреждений культуры,

- увеличение числа специально организованных зон, где жители города проводят часы досуга;

- оборудование музейных учреждений цифровыми гидами в формате дополненной реальности;

- создание в городе цифрового виртуального зала;

- оцифровка книжного фонда муниципальных библиотек.

В сфере туризма также остается ряд серьезных проблем:

- недостаточное развитие туристической инфраструктуры (малое количество гостиниц, отсутствие профессиональных кадров);

- неудовлетворительное состояние объектов культурного наследия.

Следствием названных проблем является низкий уровень развития въездного туризма.

Целесообразность решения проблем сферы культуры программно-целевым методом обусловлена тем, что позволяет результативно работать над сохранением творческого потенциала города, выявлять и поддерживать молодые дарования, развивать профессиональное и самодеятельное творчество, удовлетворять духовные интересы людей, укреплять материально-техническую базу учреждений культуры, оптимизировать расходование бюджетных средств.

Муниципальная программа на 2017-2022 годы «Культура Прокопьевского городского округа» нацелена на позитивный социальный результат, так как от состояния духовной культуры зависят общественное сознание, снижение социальной напряженности, возрастание роли города Прокопьевска как подлинного центра культурной жизни Кузбасса.

Раздел 2. Описание целей и задач муниципальной программы

Определение целей муниципальной программы в сфере культуры обусловлено стратегическими целями развития общества и анализом сложившихся тенденций в сфере культуры в предыдущие годы с учетом эволюции экономической среды функционирования учреждений культуры.

Главной целью настоящей программы является реализация Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Прокопьевский городской округ» на период до 2035 года, предусматривающей сохранение и комплексное развитие культурного потенциала города Прокопьевска, создание оптимальных условий для расширения доступности и повышения качества культурных услуг, сохранение объектов культурного наследия, формирование гармоничных межнациональных отношений, повышение туристической привлекательного города Прокопьевска.

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи:

- повышение творческого роста профессионального и самодеятельного искусства в результате участия работников культуры в городских праздничных мероприятиях, концертах, конкурсах, фестивалях и выставках, участия руководителей коллективов в мастер-классах и семинарах, курсах повышения квалификации;

- развитие межрегиональных и международных культурных связей, направленных на взаимное обогащение культурной среды, а также участия прокопьевских артистов в зарубежных международных творческих форумах;

- поддержка творческих инициатив граждан путем развития сети кружков и клубов по интересам в учреждениях культуры, привлечения молодежи к реализации проектов по художественному оформлению города, морального и материального стимулирования граждан за вклад в развитие культуры;

- выявление одаренных детей, их творческая и материальная поддержка через реализацию творческих проектов для детей и юношества в рамках подпрограммы «Юные таланты Прокопьевска»;

- обеспечение доступности культурных благ для всех категорий населения путем организации в городе выступлений известных исполнителей, гастролей столичных театров, проведения выставок из фондов ведущих музеев страны, а также благодаря расширению перечня предоставляемых гражданам платных услуг и продуманной ценовой политике;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры - проведение капитальных ремонтов учреждений культуры, приобретение оборудования, музыкальных инструментов и сценических костюмов;

- разработка новых туристических маршрутов;

- развитие событийного туризма;

- цифровизация услуг учреждений культуры

- создание модельных библиотек.

Раздел 3. Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы Прокопьевского городского округа

№

Наименование подпрограммы,

основного мероприятия, мероприятия

Краткое описание подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Наименование целевого показателя (индикатора)

Порядок определения (формула)

Муниципальная программа «Культура Прокопьевского городского округа»

1

Цель: сохранение и комплексное развитие культурного потенциала города Прокопьевска

1

Задачи: повышение уровня художественного образования детей в учреждениях дополнительного образования, выявление одаренных детей, их творческая и материальная поддержка; повышение престижа и привлекательности профессий в сфере культуры

1

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства»

Обеспечение деятель-ности учреждений дополнительного обра-зования, реализация системы мер по выявлению одаренных детей, создание условий для их дальнейшего творчес-кого роста, укрепление материально-техничес-кой базы учреждений дополнительного обра-зования, социальная поддержка работников образовательных учреждений, обеспече-ние участия в празд-ничных мероприятиях, фестивалях, конкурсах

Сохранение контингента

обучающихся

(муниципальное задание)

Списочный состав обучающихся, чел.

Доля детей,

привлекаемых к участию в творческих меро-приятиях, в общем числе детей, прожи-вающих в городе Прокопьевске

Дприв. =

где Дприв. – доля детей, привлека-емых к участию в мероприятиях;

Ду – число детей-участников мероприятий, чел.;

Дпр- число детей

до 18 лет, прожи-вающих в городе, чел.

Сохранение числа стипендиатов

Списочный состав

стипендиатов, чел.

2

Цель: сохранение и комплексное развитие культурного потенциала города Прокопьевска, создание оптимальных условий для расширения доступности и повышения качества культурных услуг             

2

Задача: обеспечение деятельности досуговых учреждений, музея, библиотек, материальное поощрение работников культуры

2

Подпрограмма «Развитие культуры»

Подпрограмма преду-сматривает меропри-ятия по обеспечению содержания и деятель-ности досуговых учреждений, музеев, библиотек, создание электронного каталога, оцифровку библиотечных фондов, проведение праздника «Национальная елка», меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры,

реализацию проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива, создание виртуального концертного зала

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Кемеровской области

С =х100%
где

С – соотношение;

Зпср.культ. гор. –

средняя заработная плата работников культуры города Прокопьевска, руб.;

Зпср.КО - средняя заработная плата по Кемеровской области

Уровень удовлетво-ренности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры

Данные социологического опроса

Сохранение коли-чества культурно-досуговых формирований

-

Количество виртуальных концертных залов

-

Посещаемость музейных учреждений

П =Ч пос / Ч жителей,

где П - посещаемость музеев, ед;

Ч пос – число посещений музеев в год, ед. ;

Ч жителей -число жителей города, чел.

Количество мероприятий в библиотеках города

списочное количество

Доля отдельных категорий работников культуры, охваченных мерами

материального поощрения

-

Количество участ-ников национально-культурных мероприятий

списочный состав участников «Губернаторской национальной елка», чел.

Увеличение прироста числа записей электрон-ного каталога на

36 тысяч записей ежегодно

ЧЗо.г.= ЧЗпр..г. +36000,

где ЧЗо.г - число записей отчетного года, ед.;

ЧЗпр..г. – число записей предыду-щего года, ед.

Увеличение количества документов, переведенных в электронную форму, на 502 единицы ежегодно

КДо.г. = КДпр. г. +502,

где КДо.г – количество документов в электронной форме отчетного года,ед.

КДпр. г. - количество документов в электронной форме предыдущего года,ед.

3

Цель:               создание оптимальных условий для расширения доступности и повышения качества культурных услуг, формирование гармоничных межнациональных отношений, сохранение культурного наследия             

3

Задачи: проведение праздничных мероприятий, в том числе международного уровня, участие в творческих проектах за пределами города Прокопьевска, установка новых скульптурных композиций, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия

3

Подпрограмма «Праздничные мероприятия и мероприятия по созданию скульптурных композиций»

Это система меропри-ятий, направленных на привлечение широких слоев населения к культурному наследию города, организацию в Прокопьевске концер-тов и спектаклей с участием звезд Российской эстрады и артистов ведущих театров страны, обеспечение участия творческих коллек-тивов в конкурсах, фестивалях и выстав-ках различного уровня, проведение кален-дарных, профессио-нальных праздников.

Подпрограмма также предусматривает изготовление, уста-новку, ремонт скульптурных композиций и благо-устройство прилега-ющих к ним зон отдыха горожан

Количество городских праздничных мероприятий

списочное количество

Прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и Дворцов культуры

П =

где П – прирост,

Ч тек. года – число участников мероприятий текущего года, чел.;

Чпр. года – число

участников мероприятий предыдущего года, чел.

Эффективность участия в областных, всероссийских и международных проектах

где

Э – эффективность участия;

Чпобед – число проектов, в которых одержаны победы, ед.;

Ч пр. всего – число проектов, в которых приняли участие, ед.

Доля объектов культурного насле-дия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объек-тов культурного наследия федераль-ного, регионального и местного значения

Ду =х 100% ,

где Ду - доля объектов в удовлетворительном состоянии;

Оу – число объектов в удовлетвори-тельном состоянии, ед.;

Оо – общее число объектов культурного наследия, ед.

4

Цель: повышение туристической привлекательности города

4

Задача: разработка новых туристических маршрутов, развитие событийного туризма

4

Подпрограмма «Развитие туризма»

Осуществление деятельности по повышению туристической привлекательности города, увеличение въездного туристичес-кого потока

Увеличение числа туристических маршрутов ежегодно на 2 единицы

Чпр. о.г. = Чпр. пр. г. +2,

где Чпроектов т.г. –

число проектов отчетного года;

Чпроектов пр. г. – число проектов предыдущего года

Проведение проектов в рамках событийного туризма не менее 4 проектов в год

-

Раздел 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия,

под мероприятия

Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

Муниципальная программа "Культура Прокопьевского городского округа"

Всего

300 472,30

437 172,20

520 690,10

587 607,60

548 977,00

508 977,00

местный бюджет

279 960,20

419 323,00

455 832,20

481 060,20

470 238,00

470 238,00

Иные, не запрещенные законодательством источники:

областной бюджет

17 181,40

17 180,50

26 524,40

52 073,30

27 449,00

21 449,00

федеральный бюджет

110,00

0,00

37 565,80

47 595,10

49 800,00

15 800,00

внебюджетные средства от юридических и физических лиц

3 220,70

668,70

767,70

6 879,00

1 490,00

1 490,00

1.Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства»

Всего

66 628,20

89 351,40

99 400,50

158 854,30

165 028,00

124 988,00

местный бюджет

65 984,90

88 784,90

98 819,30

108 294,30

104 468,00

104 428,00

Иные, не запрещенные законодательством источники:

областной бюджет

588,80

551,50

581,20

9 060,00

10 760,00

4 760,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

41 500,00

49 800,00

15 800,00

внебюджетные средства от юридических и физических лиц

54,50

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное

мероприятие

«Организация деятельности музыкальных, художественных школ и школ искусств»

Всего

66 628,20

89 351,40

99 400,50

158 854,30

165 028,00

104 968,00

местный бюджет

65 984,90

88 784,90

98 819,30

108 294,30

104 468,00

104 408,00

Иные, не запрещенные законодательством источники:

областной бюджет

588,80

551,50

581,20

9 060,00

10 760,00

560,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

41 500,00

49 800,00

0,00

внебюджетные средства от юридических и физических лиц

54,50

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1. Мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дополнительного образования детей»

Всего

65 374,40

87 985,40

97 412,00

103 594,20

104 072,00

104 072,00

местный бюджет

65 374,40

87 985,40

97 412,00

103 594,20

104 072,00

104 072,00

Иные, не запрещенные законодательством источники:

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные средства от юридических и физических лиц

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2.

Мероприятие «Финансовое обеспечение поддержки юных талантов города Прокопьевска»

Всего

347,50

326,70

366,80

265,90

336,00

336,00

местный бюджет

310,50

311,70

366,80

265,90

336,00

336,00

Иные, не запрещенные законодательством источники:

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные средства от юридических и физических лиц

37,00

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.

Мероприятие «Финансовое обеспечение ремонтов, технического оснащения и укрепления материальной базы учреждений дополнительного образования детей»

Всего

317,50

400,00

951,30

4 384,20

0,00

0,00

местный бюджет

300,00

400,00

951,30

4 384,20

0,00

0,00

Иные, не запрещенные законодательством источники:

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные средства от юридических и физических лиц

17,5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4.

Мероприятие «Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образователь-

ного процесса»

Всего

588,8

551,50

581,20

560,00

560,00

560,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные, не запрещенные законодательством источники:

областной бюджет

588,8

551,50

581,20

560,00

560,00

560,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные средства от юридических и физических лиц

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.5.

Мероприятие «Финансовое обеспечение

участия в праздничных мероприятиях, фестивалях, конкурсах»

Всего

0,00

87,80

89,20

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

87,80

89,20

0,00

0,00

0,00

Иные, не запрещенные законодательством источники:

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные средства от юридических и физических лиц

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.6. Мероприятие

«Мероприятия по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств»

Всего

0,00

0,00

0,00

50 050,00

60 060,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

50,00

60,00

0,00

Иные, не запрещенные законодательством источники:

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

8 500,00

10 200,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

41 500,00

49 800,00

0,00

внебюджетные средства от юридических и физических лиц

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.7. Мероприятие «Государствен ная поддержка отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами)»

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 020,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

Иные, не запрещенные законодательством источники:

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 200,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 800,00

внебюджетные средства от юридических и физических лиц

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.Подпрограмма «Развитие культуры»

Всего

219 294,00

339 172,20

363 365,70

385 402,40

372 043,00

370 391,00

местный бюджет

202 572,80

322 351,20

344 986,70

362 613,40

355 354,00

353 702,00

Иные, не запрещенные законодательством источники:

областной бюджет

16 592,60

16 629,00

18 079,00

17 789,00

16 689,00

16 689,00

федеральный бюджет

110,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

внебюджетные средства от юридических и физических лиц

18,60

192,00

300,00

0,00

0,00

0,00

2.1. Основное мероприятие «Организация деятельности досуговых учреждений»

Всего

161 364,00

230 286,10

228 574,10

239 041,30

233 133,00

233 233,00

Иные, не запрещенные законодательством источники:

местный бюджет

148 560,20

217 439,10

213 894,10

225 140,30

220 232,00

220 332,00

областной бюджет

12 750,80

12 835,00

14 380,00

13 901,00

12 901,00

12 901,00

федеральный бюджет

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные средства от юридических и физических лиц

13,00

12,00

300,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1.

Мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности досуговых учреждений культуры»

Всего

141 107,10

209 769,80

208 644,30

217 317,20

216 118,00

216 118,00

местный бюджет

141 104,10

209 767,80

208 644,30

217 317,20

216 118,00

216 118,00

Иные, не запрещенные законодательством источники:

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные средства от юридических и физических лиц

3,00

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.2.

Мероприятие «Финансовое обеспечение ремонтов, технического оснащения и укрепления материальной базы культурно-досуговых учреждений»

Всего

7 466,10

7 681,30

3 875,30

7 699,10

4 000,00

4 100,00

местный бюджет

7 456,10

7 671,30

3 875,30

7 699,10

4 000,00

4 100,00

Иные, не запрещенные законодательством источники:

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные средства от юридических и физических лиц

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3.

Мероприятие «Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений»

Всего

12 750,80

12 795,00

13 090,00

12 901,00

12 901,00

12 901,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные, не запрещенные законодательством источники:

областной бюджет

12 750,8

12 795,00

13 090,00

12 901,00

12 901,00

12 901,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные средства от юридических и физических лиц

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.4. Мероприятие «Финансовое обеспечение участия в праздничных мероприятиях, фестивалях, конкурсах»

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные, не запрещенные законодательством источники:

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные средства от юридических и физических лиц

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.5. Мероприятие «Этнокультур

ное развитие наций и народностей Кемеровской области – Кузбасса»

Всего

40,00

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные, не запрещенные законодательством источники:

областной бюджет

0,00

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные средства от юридических и физических лиц

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.6. Мероприятие «Реализация проектов инициативного бюджетирова-ния "Твой Кузбасс - твоя инициатива»

Всего

0,00

0,00

2 924,50

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

1 374,50

0,00

0,00

0,00

Иные, не запрещенные законодательством источники:

областной бюджет

0,00

0,00

1 250,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные средства от юридических и физических лиц

0,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

2.1.7. Мероприятие «Финансовое обеспечение поддержки юных талантов города Прокопьевска»

Всего

0,00

0,00

0,00

114,00

114,00

114,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

114,00

114,00

114,00

Иные, не запрещенные законодательством источники:

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные средства от юридических и физических лиц

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.8. Мероприятие «Проведение мероприятий по сохранению культурного наследия Кемеровской области - Кузбасса, развитию таланта одаренных детей, совершенствованию самодеятельного, профессиональ ного искусства и киноискусства»

Всего

0,00

0,00

0,00

1 010,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

Иные, не запрещенные законодательством источники:

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные средства от юридических и физических лиц

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.9. Мероприятие «Цифровизация услуг и формирование информацион ного пространства в сфере культуры»

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные, не запрещенные законодательством источники:

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные средства от юридических и физических лиц

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.9.1.

Под мероприятие «Создание виртуального концертного зала МБУК «ДК Зенковский»

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные, не запрещенные законодательством источники:

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные средства от юридических и физических лиц

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2. Основное мероприятие «Развитие музейного дела»

Всего

5 480,20

9 029,00

9 480,30

10 362,20

9 871,00

9 871,00

местный бюджет

4 997,60

8 505,80

8 930,80

9 812,20

9 321,00

9 321,00

Иные, не запрещенные законодательством источники:

областной бюджет

482,60

523,20

549,50

550,00

550,00

550,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные средства от юридических и физических лиц

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.1.

Мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности музеев»

Всего

4 997,60

8 236,30

8 930,80

9 812,20

9 321,00

9 321,00

местный бюджет

4 997,60

8 236,30

8 930,80

9 812,20

9 321,00

9 321,00

Иные, не запрещенные законодательством источники:

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные средства от юридических и физических лиц

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.2. Мероприятие «Финансовое обеспечение ремонтов, технического оснащения и укрепления материальной базы музеев»

Всего

0,00

269,50

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

269,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные, не запрещенные законодательством источники:

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные средства от юридических и физических лиц

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.3. Мероприятие «Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений»

Всего

482,60

523,20

549,50

550,00

550,00

550,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные, не запрещенные законодательством источники:

областной бюджет

482,60

523,20

549,50

550,00

550,00

550,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные средства от юридических и физических лиц

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.

Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела»

Всего

39 376,20

55 861,20

52 707,80

62 771,40

55 575,00

53 823,00

местный бюджет

35 982,60

52 448,40

49 596,30

54 471,40

52 375,00

50 623,00

Иные, не запрещенные законодательством источники:

областной бюджет

3 323,60

3 232,80

3 111,50

3 300,00

3 200,00

3 200,00

федеральный бюджет

70,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

внебюджетные средства от юридических и физических лиц

0,00

180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.1. Мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности библиотек»

Всего

35 982,60

52 448,40

48 011,40

48 689,70

50 623,00

50 623,00

местный бюджет

35 982,60

52 448,40

48 011,40

48 689,70

50 623,00

50 623,00

Иные, не запрещенные законодательством источники:

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники внебюджетные средства от юридических и физических лиц

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.2. Мероприятие «Финансовое обеспечение ремонтов, технического оснащения и укрепления материальной базы библиотек»

Всего

0,00

180,00

1 584,90

5 781,70

1 752,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

1 584,90

5 781,70

1 752,00

0,00

Иные, не запрещенные законодательством источники:

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные средства от юридических и физических лиц

0,00

180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.3. Мероприятие «Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений»

Всего

3 323,60

3 232,80

3 111,50

3 200,00

3 200,00

3 200,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные, не запрещенные законодательством источники:

областной бюджет

3 323,60

3 232,80

3 111,50

3 200,00

3 200,00

3 200,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные средства от юридических и физических лиц

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.4. Мероприятие «Улучшение материально-технической базы учреждений культуры, искусства и образовательных организаций культуры, пополнение библиотечных и музейных фондов»

Всего

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные, не запрещенные законодательством источники:

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные средства от юридических и физических лиц

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.5.

Мероприятие «Комплектова ние книжных фондов библиотек муниципальных образований»

Всего

70,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные, не запрещенные законодательством источники:

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

70,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные средства от юридических и физических лиц

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.6. Мероприятие «Цифровизация услуг и формирование информацион ного пространства в сфере культуры»

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные, не запрещенные законодательством источники:

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные средства от юридических и физических лиц

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.6.1. Под мероприятие "Пополнение записей электронного каталога"

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные, не запрещенные законодательством источники:

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные средства от юридических и физических лиц

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.6.2. Под мероприятие "Перевод документального фонда МБУК "ЦБС" в электронную форму"

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные, не запрещенные законодательством источники:

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные средства от юридических и физических лиц

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.7. Мероприятие «Создание модельных муниципальных библиотек»

Всего

0,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные, не запрещенные законодательством источники:

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

внебюджетные средства от юридических и физических лиц

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.7.1

Под мероприятие «Создание модельной библиотеки на базе библиотеки № 17 «Островок знаний» в рамках национального проекта

Всего

0,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные, не запрещенные законодательством источники:

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

внебюджетные средства от юридических и физических лиц

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4. Основное мероприятие «Координация деятельности развития учреждений культуры»

Всего

10 721,90

42 497,40

71 105,00

71 977,30

71 965,00

71 965,00

местный бюджет

10 716,30

42 497,40

71 105,00

71 977,30

71 965,00

71 965,00

Иные, не запрещенные законодательством источники:

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные средства от юридических и физических лиц

5,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.1. Мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления»

Всего

4 847,00

5 520,70

6 070,70

6 246,00

6 303,00

6 303,00

местный бюджет

4 847,00

5 520,70

6 070,70

6 246,00

6 303,00

6 303,00

Иные, не запрещенные законодательством источники:

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные средства от юридических и физических лиц

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.2. Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий по содержанию централизован

ной бухгалте

рии»

Всего

5 851,50

3 230,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

5 851,50

3 230,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные, не запрещенные законодательством источники:

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные средства от юридических и физических лиц

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.3.

Мероприятие «Финансовое обеспечение ремонтов, технического оснащения и укрепления материальной базы»

Всего

23,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

17,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные, не запрещенные законодательством источники:

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные средства от юридических и физических лиц

5,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.4. Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий по содержанию центра бухгалтерского и технического обслуживания учреждений культуры»

Всего

0,00

33 348,90

64 727,90

65 731,30

65 662,00

65 662,00

местный бюджет

0,00

33 348,90

64 727,90

65 731,30

65 662,00

65 662,00

Иные, не запрещенные законодательством источники:

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные средства от юридических и физических лиц

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.5 Мероприятие «Выплата едино-временного поощрения муниципальным служащим за выслугу лет (стаж муниципальной службы), в связи с выходом на пенсию»

Всего

0,00

397,80

306,40

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

397,80

306,40

0,00

0,00

0,00

Иные, не запрещенные законодательством источники:

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные средства от юридических и физических лиц

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.5. Основное мероприятие «Социальное обеспечение и иные выплаты работникам культуры»

Всего

2 351,70

1 498,50

1 498,50

1 250,20

1 499,00

1 499,00

местный бюджет

2 316,10

1 460,50

1 460,50

1 212,20

1 461,00

1 461,00

Иные, не запрещенные законодательством источники:

областной бюджет

35,60

38,00

38,00

38,00

38,00

38,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные средства от юридических и физических лиц

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.5.1. Мероприятие «Финансовое обеспечение иных выплат работникам культуры»

Всего

2 316,10

1 460,50

1 460,50

1 212,20

1 461,00

1 461,00

местный бюджет

2 316,10

1 460,50

1 460,50

1 212,20

1 461,00

1 461,00

Иные, не запрещенные законодательством источники:

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные средства от юридических и физических лиц

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.5.2. Мероприятие «Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры»

Всего

35,60

38,00

38,00

38,00

38,00

38,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные, не запрещенные законодательством источники:

областной бюджет

35,60

38,00

38,00

38,00

38,00

38,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные средства от юридических и физических лиц

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.Подпрограмма «Праздничные мероприятия и мероприятия по созданию скульптурных композиций»

Всего

14 550,10

8 648,60

57 923,90

43 062,10

11 216,00

12 908,00

местный бюджет

11 402,50

8 186,90

12 026,20

9 913,70

9 776,00

11 468,00

Иные, не запрещенные законодательством источники:

областной бюджет

0,00

0,00

7 864,20

25 224,30

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

37 565,80

1 095,10

0,00

0,00

внебюджетные средства от юридических и физических лиц

3 147,60

461,70

467,70

6 829,00

1 440,00

1 440,00

3.1. Основное мероприятие «Городские праздничные мероприятия»

Всего

10 410,50

8 244,60

11 787,00

7 933,10

9 216,00

9 208,00

местный бюджет

8 250,00

7 782,90

11 152,80

6 853,10

7 776,00

7 768,00

Иные, не запрещенные законодательством источники:

областной бюджет

0,00

0,00

170,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные средства от юридических и физических лиц

2 160,50

461,70

464,20

1 140,00

1 440,00

1 440,00

3.1.1. Мероприятие «Финансовое обеспечение участия в праздничных мероприятиях, фестивалях, конкурсах»

Всего

8 387,30

6 998,00

11 409,80

7 523,10

8 806,00

8 798,00

местный бюджет

7 622,80

6 537,60

10 878,80

6 453,10

7 476,00

7 468,00

Иные, не запрещенные законодательством источники:

областной бюджет

0,00

0,00

170,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные средства от юридических и физических лиц

764,50

460,40

361,00

1 070,00

1 330,00

1 330,00

3.1.1.1. Под мероприятие «Подготовка и проведение Национального татаро-башкирского праздника Сабантуй (НКО)»

Всего

95,00

110,00

393,60

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

95,00

110,00

223,60

0,00

0,00

0,00

Иные, не запрещенные законодательством источники:

областной бюджет

0,00

0,00

170,0

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные средства от юридических и физических лиц

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.2. Мероприятие «Финансовое обеспечение организации городских и областных мероприятий»

Всего

2 023,20

1 246,60

377,20

470,00

410,00

410,00

местный бюджет

627,20

1 245,30

274,00

400,00

300,00

300,00

Иные, не запрещенные законодательством источники:

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные средства от юридических и физических лиц

1 396,00

1,30

103,20

70,00

110,00

110,00

3.2. Основное мероприятие «Создание скульптурных композиций»

Всего

4 139,60

404,00

564,00

31 226,50

1 000,00

1 000,00

местный бюджет

3 152,50

404,00

560,50

2 715,70

1 000,00

1 000,00

Иные, не запрещенные законодательством источники:

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

22 821,80

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные средства от юридических и физических лиц

987,10

0,00

3,50

5 689,00

0,00

0,00

3.2.1. Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий по созданию, скульптурных композиций»

Всего

4 139,60

404,00

564,00

8 404,70

1 000,00

1 000,00

местный бюджет

3 152,50

404,00

560,50

2 715,70

1 000,00

1 000,00

Иные, не запрещенные законодательством источники:

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные средства от юридических и физических лиц

987,10

0,00

3,50

5 689,00

0,00

0,00

3.2.1.1. Под мероприятие

«Создание скульптурной композиции «Воин Победы 1941-1945 г.г.»

Всего

0,00

0,00

0,00

5 689,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные, не запрещенные законодательством источники:

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные средства от юридических и физических лиц

0,00

0,00

0,00

5 689,00

0,00

0,00

3.2.1.2 Под мероприятие «Текущий ремонт территории сквера героев Комсомольцев с Аллей Героев Советского Союза – прокопчан, участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»

Всего

0,00

0,00

0,00

2 230,70

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

2 230,70

0,00

0,00

Иные, не запрещенные законодательством источники:

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные средства от юридических и физических лиц

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.2. Мероприятие «Реконструкция, ремонт и приведение в надлежащее состояние объектов трудовой доблести и воинской славы, обустройство иных памятных мест, а также благоустройство прилегающей к указанным объектам территории»

Всего

0,00

0,00

0,00

22 821,80

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные, не запрещенные законодательством источники:

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

22 821,80

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные средства от юридических и физических лиц

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.2.1. Под мероприятие «Ремонт стелы Землякам, павшим за Родину в 1941-1945 гг.»

Всего

0,00

0,00

0,00

340,50

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные, не запрещенные законодательством источники:

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

340,50

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные средства от юридических и физических лиц

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.2.2. Под мероприятие «Текущий ремонт территории сквера героев Комсомольцев с Аллей Героев Советского Союза – прокопчан, участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»

Всего

0,00

0,00

0,00

22 481,30

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные, не запрещенные законодательством источники:

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

22 481,30

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные средства от юридических и физических лиц

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3 Основное мероприятие «Сохранение объектов культурного наследия»

Всего

0,00

0,00

45 572,90

3 842,50

1 000,00

2 700,00

местный бюджет

0,00

0,00

312,90

344,90

1 000,00

2 700,00

Иные, не запрещенные законодательством источники:

областной бюджет

0,00

0,00

7 694,20

2 402,50

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

37 565,80

1 095,10

0,00

0,00

внебюджетные средства от юридических и физических лиц

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.1. Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий по сохранению объектов культурного наследия»

Всего

0,00

0,00

257,90

275,50

1 000,00

2 700,00

местный бюджет

0,00

0,00

257,90

275,50

1 000,00

2 700,00

Иные, не запрещенные законодательством источники:

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные средства от юридических и физических лиц

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.2. Мероприятие «Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат Кемеровской области – Кузбасса»

Всего

0,00

0,00

45 045,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

45,00

0,00

0,00

0,00

Иные, не запрещенные законодательством источники:

областной бюджет

0,00

0,00

7 650,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

37 350,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные средства от юридических и физических лиц

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.2.1.

Под мероприятие «Реставрация объекта культурного наследия регионального значения «Детская музыкальная школа»,

г. Прокопьевск,

ул. Калинина, д. 1»

Всего

0,00

0,00

45 045,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

45,00

0,00

0,00

0,00

Иные, не запрещенные законодательством источники:

областной бюджет

0,00

0,00

7 650,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

37 350,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные средства от юридических и физических лиц

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.3 Мероприятие

«Софинансиро вание расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы»

Всего

0,00

0,00

270,00

1 388,80

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

10,00

69,40

0,00

0,00

Иные, не запрещенные законодательством источники:

областной бюджет

0,00

0,00

44,20

224,30

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

215,80

1 095,10

0,00

0,00

внебюджетные средства от юридических и физических лиц

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.4. Мероприятие «Реконструкция, ремонт и приведение в надлежащее состояние объектов трудовой доблести и воинской славы, обустройство иных памятных мест, а также благоустройство прилегающей к указанным объектам территории»

Всего

0,00

0,00

0,00

2 178,20

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные, не запрещенные законодательством источники:

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

2 178,20

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные средства от юридических и физических лиц

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.Подпрограмма «Развитие туризма»

Всего

0,00

0,00

0,00

288,80

690,00

690,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

238,80

640,00

640,00

Иные, не запрещенные законодательством источники:

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные средства от юридических и физических лиц

0,00

0,00

0,00

50,00

50,00

50,00

4.1. Основное мероприятие «Информацион ное продвижение турпродукта Прокопьевский городской округ»

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

50,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

50,00

Иные, не запрещенные законодательством источники:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные средства от юридических и физических лиц

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.1. Мероприятие «Финансовое обеспечение выпуска и распространения информацион

ных печатных и электронных изданий о туристском потенциале г. Прокопьевска»

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

50,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

50,00

Иные, не запрещенные законодательством источники:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные средства от юридических и физических лиц

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.2. Мероприятие «Финансовое обеспечение совершенство вания уже существующих и формирование новых туристских маршрутов»

Всего

0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные, не запрещенные законодательством источники:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные средства от юридических и физических лиц

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2. Основное мероприятие «Развитие событийного туризма»

Всего

0,00

0,00

0,00

288,80

640,00

640,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

238,80

590,00

590,00

Иные, не запрещенные законодательством источники:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные средства от юридических и физических лиц

0,00

0,00

0,00

50,00

50,00

50,00

4.2.1. Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий по развитию событийного туризма»

Всего

0,00

0,00

0,00

288,80

640,00

640,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

238,80

590,00

590,00

Иные, не запрещенные законодательством источники:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные средства от юридических и физических лиц

0,00

0,00

0,00

50,00

50,00

50,00

4.2.1.1.

Под мероприятие «Подготовка и проведение Национального татаро-башкирского праздника Сабантуй (НКО)»

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

130,00

130,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

130,00

130,00

Иные, не запрещенные законодательством источники:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные средства от юридических и физических лиц

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.1.2.

Под мероприятие «Подготовка и проведение фестиваля национальной кухни»

Всего

0,00

0,00

0,00

30,00

30,00

30,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные, не запрещенные законодательством источники:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные средства от юридических и физических лиц

0,00

0,00

0,00

30,00

30,00

30,00

4.2.1.3.

Под мероприятие «Подготовка и проведение городского праздника Масленица»

Всего

0,00

0,00

0,00

135,00

160,00

160,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

135,00

160,00

160,00

Иные, не запрещенные законодательством источники:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные средства от юридических и физических лиц

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.1.4.

Под мероприятие

«Подготовка и проведение городского праздника День Шахтёра и фестиваля «Прокопьевский Арбат»

Всего

0,00

0,00

0,00

16,70

320,00

320,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

300,00

Иные, не запрещенные законодательством источники:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные средства от юридических и физических лиц

0,00

0,00

0,00

16,70

20,00

20,00

4.2.1.5.

Под мероприятие

«Участие в Международных всероссийских, и региональных проектах по развитию туристической деятельности»

Всего

0,00

0,00

0,00

107,10

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

103,80

0,00

0,00

Иные, не запрещенные законодательством источники:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные средства от юридических и физических лиц

0,00

0,00

0,00

3,30

0,00

0,00

Раздел 5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия

Наименование целевого (индикатора)

Единица измере-ния

Плановое значение целевого показателя (индикатора)

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021

год

2022

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Муниципальная программа «Культура Прокопьевского городского округа»

на 2018-2022 годы

Показатель интегральной оценки эффективности программы

единиц

0,96

0,97

0,98

0,98

0,98

0,99

1. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства»

Контингент

обучающихся

(муниципальное задание)

тыс. чел.

1,57

1,57

1,57

1,57

1,57

1,57

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, проживающих в городе

процен-тов

7,8

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

Число стипендиатов муниципальной стипендии «Юные таланты Прокопьевска»

человек

30

30

30

30

30

30

2. Подпрограмма «Развитие культуры»

Организация деятельности досуговых учреждений

Количество культурно-досуговых формирований (клубы по интересам, творческие коллективы)

единиц

495

450

460

460

460

460

Количество виртуальных концертных залов

единиц

-

-

-

1

1

-

Развитие музейного дела

Посещаемость музейных учреждений

посещений на 1 жителя в год

0,67

0,67

0,67

0,67

0,67

0,67

Развитие библиотечного дела

Количество проводимых мероприятий в библиотеках

единиц

2700

2700

2700

2710

2720

2720

Пополнение электронного каталога

тысяч

единиц

-

-

21

57

93

129

Перевод документного фонда МБУК «ЦБС» в электронную форму

тысяч

экземп-ляров

-

15,7

15,9

16,6

17,1

17,6

Социальное обеспечение и иные выплаты работникам культуры

Доля отдельных категорий работников культуры, охваченных мерами социальной поддержки

процен-тов

100

100

100

100

100

100

3. Подпрограмма «Праздничные мероприятия и мероприятия по созданию скульптурных композиций»

«Городские праздничные мероприятия»

Количество городских праздничных мероприятий

в год

единиц

300

300

300

300

300

300

Прирост посеще-ний культурно-массовых мероприятий клубов и Дворцов культуры

процен-тов

7,2

7,3

1,0

3,0

6,4

8,1

Эффективность участия в областных, всероссийских и международных проектах

процен-тов

87

88

89

89

89

90

Количество участников национально-культурных мероприятий

человек

350

360

360

370

370

370

Сохранение объектов культурного наследия

Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворитель-ном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения

процен-тов

53,5

55

55

56

57

57

4. Подпрограмма «Развитие туризма»

Увеличение числа туристических маршрутов

единиц

10

10

10

12

14

16

Развитие событийного туризма

единиц

4

4

4

4

5

6

Раздел 6. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации задач муниципальной программы осуществляется на основе выполнения целевых показателей (индикаторов), а также с учетом уровня освоения средств, выделенных для реализации муниципальной программы.

Степень достижения выполнения целевых показателей (индикаторов).

              Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы осуществляется на основании достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной программы рассчитывается по формуле (для каждого года реализации муниципальной программы):

ДЦ = ∑nПi. где:

ДЦ – значение показателя степени достижения цели и решения задач муниципальной программы;

n- число показателей достижения целей и решения задач муниципальной программы;

Пi – соотношение фактического и планового значения i – го целевого показателя (индикатора) достижения цели и решения задач муниципальной программы.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности

использования средств местного бюджета.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета рассчитывается по формуле:

УЗ = ОЗф /ОЗп , где

УЗ- значение показателя степени соответствия запланированному уровню затрат;

ОЗп – запланированный объем затрат из средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы;

ОЗф – фактический объем затрат из средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы.

Оценка эффективности муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется по формуле:

ПЭ = ДЦ х УЗ, где:

ПЭ – показатель общей эффективности муниципальной программы.

Эффективность (неэффективность) муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

Вывод об эффективности

Реализации муниципальной программы

Критерии оценки эффективности (ПЭ)

Неэффективная

Менее 0,5

Удовлетворительная

0,5 – 0,79

Эффективная

0,8 - 1

Высокоэффективная

Более 1

Раздел 7. Управление муниципальной программой и контроль

за ходом ее реализации

Управление реализацией муниципальной программой «Культура Прокопьевского городского округа» на 2017-2022 годы осуществляет заместитель главы города Прокопьевска по социальным вопросам.

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет глава города Прокопьевска. Для обеспечения мониторинга реализации муниципальной программы директор муниципальной программы предоставляет в отдел экономики, прогнозирования и доходов администрации города Прокопьевска отчеты в сроки до 1 апреля года, следующего за отчетным, и по формам, установленным постановлением администрации города Прокопьевска от 15.11.2017 № 237-п «О внесении изменений в постановление администрации города Прокопьевска от 26.05.2014 № 62-п «Об утверждении Положения о муниципальных программах Прокопьевского городского округа».

Заместитель главы города

Прокопьевска по социальным вопросам Н.В. Маслова