ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПРОГРАММЫ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ–АЛАНИЯ ПРИ ОКАЗАНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ)» НА 2013–2018 ГОДЫ



П р о е к т

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 декабря 2012 № 429

г. Владикавказ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПРОГРАММЫ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ–АЛАНИЯ ПРИ ОКАЗАНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ)» НА 2013–2018 ГОДЫ

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года  № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и распоряжения Правительства Республики Северная Осетия–Алания от 14 сентября 2012 года № 249–р «О мероприятиях по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» Правительство Республики Северная Осетия–Алания постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Республиканскую программу «Совершенствование системы оплаты труда в Республике Северная Осетия–Алания при оказании государственных услуг (выполнении работ)» на 2013–2018 годы.

2. Министерству экономического развития Республики Северная Осетия–Алания включить названную Программу в перечень республиканских программ, финансируемых из республиканского бюджета.

3. Министерству финансов Республики Северная Осетия–Алания при формировании бюджета на 2013 год и последующие годы обеспечить финансирование в объемах, предусмотренных на эти цели в республиканском бюджете на соответствующий год.

4. Рекомендовать  главам администраций местного самоуправления городского округа г.Владикавказ и районов Республики Северная Осетия–Алания разработать аналогичные программы по совершенствованию системы оплаты труда при оказании муниципальных услуг (выполнении работ).

5. Контроль за реализацией настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя Правительства Республики Северная Осетия–Алания С. С. Таболова.

Председатель Правительства

Республики Северная Осетия–Алания С.Такоев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства Республики Северная Осетия–Алания от  21 декабря  2012 г.     № 429

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПРОГРАММА

«Совершенствование системы оплаты труда в Республике Северная Осетия–Алания при оказании государственных услуг (выполнении работ) на 2013–2018 годы»

г. Владикавказ

2012 год

Паспорт

Республиканской программы «Совершенствование системы оплаты труда в Республике Северная Осетия–Алания при оказании государственных услуг (выполнении работ) на 2013–2018 годы»

Наименование Программы

Республиканская программа «Совершенствование системы оплаты труда в Республике Северная Осетия–Алания при оказании государственных услуг (выполнении работ) на 2013–2018 годы» (далее – Программа)

Основание для разработки Программы

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года  № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (далее – Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года  № 597),

Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» (далее – Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года  № 761),

распоряжение Правительства Республики Северная Осетия–Алания от 14 сентября 2012 года  № 249–р «О мероприятиях по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года  № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

Государственный заказчик Программы

Правительство Республики Северная Осетия–Алания

Государственный заказчик – координатор Программы

Министерство труда и социального развития Республики Северная Осетия–Алания

Основные разработчики Программы

Министерство труда и социального развития Республики Северная Осетия–Алания,

Министерство финансов Республики Северная Осетия–Алания,

Министерство образования и науки Республики Северная Осетия–Алания,

Министерство здравоохранения Республики Северная Осетия–Алания,

Министерство культуры и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия–Алания

Основные цели Программы

Обеспечение взаимосвязи между повышением оплаты труда и достижением конкретных показателей качества и количества оказываемых услуг,

развитие кадрового потенциала,

повышение престижности и привлекательности профессий в бюджетном секторе экономики

Задачи Программы

Разработка и реализация комплекса мер, направленных на установление взаимосвязи между повышением оплаты труда и достижением конкретных показателей качества и количества оказываемых услуг;

создание механизма стимулирования повышения эффективности работы и качества оказания государственных услуг;

проведение мероприятий по структурным и институциональным изменениям в отраслях социальной сферы с повышением заработной платы работников бюджетного сектора экономики;

осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников новым квалификационным требованиям

Ожидаемые результаты Программы

Повышение качества оказания государственных услуг (выполнения работ);

поэтапный рост оплаты труда в бюджетном секторе экономики, достижение целевых показателей уровня оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 и Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года  № 761. При этом среднегодовой темп роста заработной платы за 2013–2018 годы в среднем по указанным категориям работников составит:

в сфере образования и науки – 124%;

в сфере культуры – 122%;

в сфере здравоохранения – 128%;

в сфере социального обслуживания –130%;

развитие кадрового потенциала бюджетной сферы на основе обновления квалификационных требований к профессиональным качествам, переобучения и повышения квалификации работников

Сроки реализации Программы

2013 – 2018 годы

Исполнители основных мероприятий Программы

Министерство труда и социального развития Республики Северная Осетия–Алания,

Министерство финансов Республики Северная Осетия–Алания,

Министерство образования и науки Республики Северная Осетия–Алания,

Министерство здравоохранения Республики Северная Осетия–Алания,

Министерство культуры и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия–Алания,

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Северная Осетия–Алания

Объемы и источники

обеспечения Программы

Общий объем затрат на реализацию мероприятий Программы из всех источников финансирования, включая внебюджетные, по прогнозным данным в 2013–2018 годы составит 12238,45 млн рублей, в том числе:

2013 год

– 2984,61 млн рублей,

2014 год

– 947,4 млн рублей,

2015 год

– 1176,93 млн рублей,

2016 год

– 2022,61 млн рублей,

2017 год

– 3000,47 млн рублей,

2018 год

– 2106,42 млн рублей,

в том числе :

   2013 год – объем средств консолидированного бюджет    –1083,02 млн рублей,

иные источники финансирования –611,30 млн рублей,

дополнительная потребность в финансовых средствах – 1290,29 млн рублей,

2014 год – объем средств консолидированного бюджета –612,12 млн рублей,

иные источники финансирования –306,45 млн рублей,

дополнительная потребность в финансовых средствах – 28,83 млн рублей,

2015 год –  объем средств консолидированного бюджета – 683,91 млн рублей,

иные источники финансирования –443,08 млн рублей,

дополнительная потребность в финансовых средствах – 49,94 млн рублей,

2016 год – объем средств консолидированного бюджета – 1018,41млн рублей,

иные источники финансирования –668,37 млн рублей,

дополнительная потребность в финансовых средствах – 335,83 млн рублей, 

2017 год – объем средств консолидированного бюджета – 1186,01 млн рублей,

иные источники финансирования –710,98 млн рублей,

дополнительная потребность в финансовых средствах 1103,48 млн рублей,

2018 год – объем средств консолидированного бюджета – 1323,87 млн рублей,

иные источники финансирования – 635,52 млн рублей,

дополнительная потребность в финансовых средствах 147,03 млн рублей

Система организации контроля за исполнением Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляет государственный заказчик Программы.

Координатор Программы ежегодно представляет в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительство Республики Северная Осетия–Алания сводную информацию о ходе реализации Программы

1. Содержание проблемы совершенствования системы оплаты труда и обоснование необходимости ее решения программными методами

В целях повышения качества и эффективности услуг, предоставляемых учреждениями социальной сферы; снятия устаревших и избыточных ограничений в работе; их переориентации на запросы и интересы граждан и во исполнение Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83–ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» в Республике Северная Осетия–Алании, как и в целом по Российской Федерации, проведена работа по изменению  статуса бюджетных учреждений на казенные, бюджетные и автономные, которые отличаются по степени финансово-хозяйственной самостоятельности.

Ниже приводятся данные соответствующих органов исполнительной власти Республики Северная Осетия–Алания о количестве государственных учреждений, относящихся к социальной сфере, по состоянию на 1 сентября 2012 года:

Таблица № 1

Количество

государственных учреждений, относящихся к социальной сфере, по состоянию на 1 сентября 2012 года

Наименование министерства

Всего учреждений

в том числе по типам

бюджетные

автономные

казенные

Министерство труда и социального развития РСО–Алания

35

33

1

1

Министерство образования и науки РСО–Алания

56

43

–

13

Министерство здравоохранения РСО–Алания

30

30

–

–

Министерство культуры и массовых коммуникаций          РСО–Алания

37

37

–

–

Итого по РСО–Алания

158

143

1

14

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 1999 года № 184–ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и от 6 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации отнесено определение размеров и условий оплаты труда работников подведомственных государственных учреждений, к полномочиям органов местного самоуправления – размеров и условий оплаты труда работников муниципальных предприятий и учреждений.

В результате системы оплаты труда работников, применяемые в разных типах учреждений, существенно отличаются друг от друга как по структуре заработной платы работников, так и по ее размерам.

До декабря 2008 года оплата труда работников, оказывающих государственные услуги, проводилась с учетом Единой тарифной сетки, в рамках которой было сложно связать повышение заработной платы с качеством выполняемой работы.

В Республике Северная Осетия–Алания, как и в целом по Российской Федерации, проводились мероприятия в соответствии с постановлением Правительства РФ от 5 августа 2008 года № 583 «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений», что позволило учитывать результаты деятельности работников, эффективно и рационально распределять в базовой части фонда оплаты труда оплату различных видов деятельности работников с учетом ее специфики и трудозатрат.

В Республике Северная Осетия–Алания в 2007 году в рамках пилотной программы новые системы оплаты труда были введены в ряде организаций сферы образования. Основная же масса бюджетных учреждений республики, как и во многих регионах Российской Федерации, стала переходить на новые системы оплаты труда в посткризисный период (2009–2010 годы), что несколько затруднило создание достаточных фондов стимулирования с целью повышения заинтересованности работников в результатах своего труда. В республике на новые системы оплаты труда перешли учреждения образования, культуры и частично здравоохранения. С января 2013 года новая система оплаты труда будет внедрена в государственных бюджетных учреждениях социального обслуживания и полностью – в системе здравоохранения.

По итогам 2007 года в бюджетном секторе экономики РСО–Алания было задействовано  72388 человек (55% от общего числа работающих), из них: в сфере образования – 29981 человек (22,8% от общего числа работающих); в сферах культуры, искусства, здравоохранения и предоставления социальных услуг – 21448 человек (16,3% от общего числа работающих). За 2008–2011 годы структура работников в бюджетном секторе экономики изменилась незначительно. На начало 2012 года число работающих в бюджетном секторе экономики республики составило 71815 человек (52,7% от общего числа работающих), из них в сфере образования – 27788 человек (20,4% от общего числа работающих); в сферах культуры, искусства, здравоохранения и предоставления социальных услуг – 22827 человек (16,7% от общего числа работающих).

Таблица № 2

Динамика численности работников и заработной платы

работников в сфере образования, культуры, искусства, здравоохранения и предоставления социальных услуг

Наименование показателей

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Образование

Численность работников, чел.

29981

30254

30044

28537

27788

% к 2007 году

-

100,9

100,2

95,2

92,7

Среднемесячная начисленная заработная плата, руб.

5471,9

7032,2

8518,6

8803

9516,9

% к 2007 году

-

128,5

155,7

160,8

173,9

% к средней зарплате по экономике по республике

71,7

76,8

78,6

74,5

71,1

Здравоохранение и предоставление социальных услуг

Численность работников, чел.

17760

17863

18376

18681

18962

% к 2007 году

–

100,5

103,5

105,1

106,7

Среднемесячная начисленная заработная плата, руб.

6224

7745,3

8402,4

8894

9689,1

% к 2007 году

–

124,4

135,0

142,8

155,7

% к средней зарплате по экономике по республике

81,6

84,6

77,6

75,3

72,4

Деятельность в области культуры и искусства

Численность работников, чел.

3688

4015

3966

3913

3865

% к 2007 году

–

108,9

107,5

106,1

104,7

Среднемесячная начисленная заработная плата, руб.

4734,2

5798,7

6620,3

6750

7976,4

% к 2007 году

–

122,4

140,0

142,5

168,5

% к средней зарплате по экономике по республике

62,1

63,4

61,2

57,1

59,6

В период с 2007 года по 2011 год отмечается некоторый рост заработной платы (в 1,56–1,74 раза). Однако уменьшение уровня средней заработной платы работников социальной сферы по отношению к средней заработной плате по экономике способствовало незначительному снижению численности работников социальной сферы (в целом – на 0,8%).

В настоящее время в сферах образования, здравоохранения, культуры и  искусства проводятся преобразования, в рамках которых расширяются виды работ, выполняемых на основе конкурсов, грантов, предоставляются  возможности выбора пациентом врача и медицинского учреждения, учащимся – образовательного учреждения. В результате осуществляется перераспределение финансовых потоков, численности и структуры занятых работников, оптимизация сети учреждений.

Введение новых принципов оплаты труда предоставило большую самостоятельность руководителям учреждений по формированию системы стимулирования труда работников, созданию условий для поощрения работников с учетом результатов их труда. В то же время практика показала, что данная задача не решена в полной мере. Несмотря на то что в большинстве учреждений внедрены критерии и показатели эффективности деятельности работников, отмечается недостаточная их проработка, в трудовых договорах требуется конкретизация трудовых функций, отражающих специфику деятельности конкретного работника. Устранение существующих недостатков предполагает дальнейшую работу по созданию механизма стимулирования к повышению качества оказываемых услуг и эффективности работы.

Итак, в связи с изменением условий и принципов деятельности учреждений бюджетной сферы возникла необходимость в совершенствовании системы оплаты труда в государственных учреждениях при оказании государственных услуг и создании механизмов, обеспечивающих взаимосвязь оказываемых учреждением объемов услуг и объемов финансового обеспечения их выполнения.

2. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы

2.1. Программа представляет собой комплекс нормативно–правовых, организационных, методических и контрольных мероприятий, направленных на достижение следующих целей:

1) обеспечение достойной оплаты труда в бюджетном секторе экономики как результат повышения качества оказания государственных услуг (выполнения работ);

2) развитие кадрового потенциала;

3) повышение престижности и привлекательности профессий в бюджетном секторе экономики.

2.2. Реализация Программы предполагает решение следующих основных задач:

1) разработка и реализация комплекса мер, направленных на установление взаимосвязи между повышением оплаты труда и достижением конкретных показателей качества и количества оказываемых услуг;

2) создание механизма стимулирования  повышения эффективности работы и качества оказания государственных услуг;

3) проведение мероприятий по структурным и институциональным изменениям в отраслях социальной сферы с повышением заработной платы работников бюджетного сектора экономики;

4) осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников новым квалификационным требованиям.

2.3. Сроки реализации Программы – 2013–2018 годы.

2.4. Действие Программы распространяется на государственные учреждения различных отраслей бюджетной сферы, оказывающие государственные услуги. Программа рекомендована органам местного самоуправления для использования в целях совершенствования системы оплаты труда при оказании муниципальных услуг (выполнении работ).

В приложении 1 к Программе представлена блок-схема  совершенствования системы оплаты труда в Республике Северная Осетия–Алания при оказании государственных услуг (выполнении работ) на 2013–2018 годы.

3. Система программных мероприятий

Для построения последовательности достижения поставленных целей и выполнения ключевых задач с учетом приоритетности их решения при разработке перечня программных мероприятий используется принцип формирования дорожных карт изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение отплаты труда и достижение конкретных показателей качества и количества оказываемых услуг (приложение  2 к Программе).

Алгоритмом проведения основных программных мероприятий (дорожными картами) предусматривается:

1) определение дополнительных объемов финансирования, необходимых для повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в 2013–2017 годах в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 и  Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года  № 761;

2) осуществление до 2018 года поэтапного повышения оплаты труда отдельным категориям работников, перечисленным в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 и  Указе Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года  № 761; разработка проектов соответствующих нормативных правовых актов, предусматривающих выделение средств на очередной  финансовый год по отраслям социальной сферы;

3) после утверждения на федеральном уровне соответствующих рекомендаций:

а) разработка (дополнение, изменение) показателей эффективности деятельности учреждений, руководителей учреждений, структурных подразделений учреждений, работников; разработка и утверждение проектов постановлений Правительства Республики Северная Осетия–Алания, утверждающих указанные системы показателей по отраслям социальной сферы;

б) разработка и реализация отраслевых, ведомственных, локальных нормативных правовых актов, предусматривающих  проведение мероприятий по заключению трудовых договоров с руководителями государственных учреждений в соответствии с типовой формой договора и дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками учреждений в связи с введением эффективного контракта;

в) разработка и внедрение систем нормирования труда в учреждениях, внедрение типовых отраслевых норм труда, разработанных на федеральном уровне;

г) внедрение профессиональных стандартов, разработанных на федеральном уровне;

4) внедрение систем оценки эффективности деятельности работников государственных учреждений с учетом достижения учреждениями целевых показателей эффективности деятельности;

5) разработка министерствами проектов постановлений Правительства Республики Северная Осетия–Алания об утверждении отраслевых систем оплаты труда, направленных на совершенствование существующей системы оплаты труда;

6) разработка министерствами планов мероприятий, направленных на реструктуризацию и оптимизацию сети учреждений, реорганизацию неэффективных организаций бюджетного сектора экономики на 2016–2018 годы;

7) повышение заработной платы работников бюджетного сектора экономики с возможным привлечением на эти цели не менее трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных организаций;

8) осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников квалификационным требованиям, повышению квалификации, переподготовке работников;

9) развитие кадрового потенциала, переобучение и повышение квалификации работников бюджетной сферы;

10) проведение статистического учета численности и среднемесячной заработной платы по отдельным категориям работников государственных учреждений Республики Северная Осетия–Алания, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 и Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761;

11) осуществление мониторинга выполнения мероприятий Программы;

12) информационное сопровождение Программы (организация разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий).

В приложении 3 к Программе представлен перечень мероприятий Программы с указанием целевых показателей и индикаторов развития отраслей бюджетной сферы.

3.1. Создание механизма стимулирования повышения эффективности работы и качества оказания государственных услуг

3.1.1. Основным фактором, стимулирующим повышение эффективности работы и качества оказания государственных услуг, является повышение оплаты труда.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 в декабре 2012 года  планируется довести:

1) среднюю заработную плату  педагогических работников образовательных учреждений общего образования до уровня средней заработной платы в Республике Северная Осетия–Алания;

2) среднюю заработную плату педагогических работников  дошкольных  образовательных учреждений до уровня средней заработной  платы  в  сфере  общего образования в Республике Северная Осетия–Алания.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 и  Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года    № 761 в Республике Северная Осетия–Алания планируется поэтапное повышение оплаты труда отдельным категориям работников государственных учреждений. В результате к 2018 году:

1) средняя заработная плата преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального образования; научных сотрудников; врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) будет доведена до 200 процентов от средней заработной платы в Республике Северная Осетия–Алания;

2) средняя заработная плата работников учреждений культуры; преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования будет доведена до уровня средней заработной платы в Республике Северная Осетия–Алания;

3) средняя заработная плата социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций; среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) будет доведена до 100 процентов от средней заработной платы в Республике Северная Осетия–Алания.

Методика расчета фактического уровня средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 и Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761  по отношению к средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации представлена в приложении 5 к Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года   № 2190–р.

3.1.2. Совершенствование системы оплаты труда в Республике Северная Осетия–Алания при оказании государственных услуг (выполнении работ) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 и Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 предусматривает:

1) проведение республиканскими органами исполнительной власти Республики Северная Осетия–Алания, относящимися к социальной сфере, мероприятий по достижению целевых показателей и индикаторов развития соответствующей отрасли, ежегодному уточнению параметров на очередной финансовый год, в том числе определению дополнительных объемов финансирования, необходимых на повышение оплаты труды, и контролю за их выполнением;

2) обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на прочий персонал с учетом предельной доли административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждения не более 40%;

3) организацию мероприятий по формированию прозрачного механизма оплаты труда;

4) создание систем нормирования труда в учреждениях, внедрение типовых отраслевых норм труда;

5) разработку (дополнение, изменение) систем показателей эффективности деятельности учреждений, руководителей учреждений, структурных подразделений учреждений, работников;

6) проведение мероприятий по привлечению на повышение заработной платы не менее 1/3 средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных организаций, а также привлечению средств от приносящей доход деятельности;

7) внедрение новых профессиональных стандартов, проведение мероприятий по обеспечению соответствия работников обновленным квалификационным требованиям, в том числе  на основе повышения квалификации, переподготовки работников.

При построении систем оплаты труда работников государственных учреждений планируется применение показателей и критериев эффективности работы и мер морального стимулирования.

Совершенствование основных элементов системы оплаты труда (выплат по окладам (должностным окладам), тарифным ставкам, компенсационных выплат и выплат стимулирующего характера) планируется путем реализации ряда мероприятий.

Установление окладов (должностных окладов), тарифных ставок будет осуществляться исходя из целесообразности учета при оплате труда сложности труда работников на основе актуализации:

профессионально-квалификационных требований к работникам профессиональных квалификационных групп, устанавливаемых Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации;

типовых отраслевых норм труда, устанавливаемых федеральными органами исполнительной власти в порядке, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 804 «О Правилах разработки и утверждения типовых норм труда»;

норм труда, устанавливаемых локальными нормативными актами;

содержания трудовых функций по соответствующим должностям в трудовых договорах в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации порядком;

рекомендуемых республиканскими органами исполнительной власти для подведомственных учреждений минимальных окладов (ставок) по профессиональным квалификационным группам и повышающих коэффициентов по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп.

Базовые оклады по профессиональным квалификационным группам будут разрабатываться Правительством Российской Федерации с участием органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Установление компенсационных выплат должно осуществляться в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, а также коллективными договорами и соглашениями.

Совершенствование системы стимулирующих выплат планируется осуществлять исходя из взаимосвязи уровня оплаты труда с достижением конкретных показателей качества и количества оказываемых государственных услуг (выполнения работ) на основе:

введения системы отраслевых показателей эффективности от федерального уровня до конкретного учреждения и работника;

установления соответствующих показателям стимулирующих выплат, критериев и условий их назначения, зафиксированных в примерных положениях об оплате труда работников учреждений, локальных нормативных актах и трудовых договорах (контрактах) с руководителями и работниками учреждений;

отмены неэффективных стимулирующих выплат, назначаемых без учета показателей качества и количества оказываемых государственных услуг (выполнения работ);

использования при оценке достижения конкретных показателей качества и количества оказываемых государственных услуг (выполнения работ) независимой системы оценки качества работы учреждений, включающей определение критериев эффективности их работы, и введения публичных рейтингов их деятельности.

3.1.3. Структура и условия получения различных денежных и натуральных выплат, входящих в «социальный пакет», применяемый в учреждениях, должны быть соотнесены с результатами работы учреждений и конкретных работников для обеспечения  прозрачности формирования средств на оплату труда и социальные выплаты учреждений, структурных подразделений учреждений.

В целях создания прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных учреждений предусматривается:

внедрение типового контракта (трудового договора) с руководителем государственного учреждения, после  его разработки и утверждения на федеральном уровне. В типовом контракте (трудовом договоре) в качестве одного из критериев деятельности руководителя учреждения при назначении ему стимулирующих выплат предусматривается выполнение целевого показателя – соотношение средней заработной платы работников в данном учреждении, получаемой за осуществление возложенных на них должностных обязанностей за счет всех источников финансирования, и средней заработной платы по Республике Северная Осетия–Алания с учетом достижения среднереспубликанских показателей для отдельных категорий работников, повышение оплаты труда которых определено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 и Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761. Кроме того, в типовой форме трудового договора будет предусматриваться конкретизация показателей и критериев оценки деятельности руководителя, размера и условий назначения ему стимулирующих выплат, что будет способствовать повышению эффективности работы руководителя и обеспечению реализации целей и задач деятельности учреждения;

разработка нормативного правового акта, в соответствии с которым  руководителями  государственных учреждений и членами их семей, начиная с 2013 года, должны представляться  сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

введение предельного уровня соотношения средней заработной платы руководителей государственных учреждений и средней заработной платы работников данных учреждений в кратности от 1 до 3.

При оформлении трудовых отношений с работниками государственных учреждений социальной сферы Республики Северная Осетия–Алания после утверждения Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации соответствующих рекомендаций планируется переход на эффективные контракты, так как действующие в настоящее время формы трудовых договоров в полной мере не отражают должностных обязанностей, условий оплаты, предоставления льгот, показателей и критериев оценки труда работников.

Эффективный контракт – это трудовой договор с работником, в котором конкретизированы его должностные обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых государственных услуг, а также меры социальной поддержки. Изменение порядка оплаты труда является изменением условий, определенных сторонами трудового договора, и осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Введение эффективного контракта основывается на:

1) наличии у учреждения государственного задания и целевых показателей эффективности работы, утвержденных учредителем;

2) утвержденных работодателем в установленном порядке:

системе оценки эффективности деятельности работников учреждений (совокупности показателей и критериев, позволяющих оценить количество затраченного труда и его качество);

системе оплаты труда, учитывающей различия в сложности выполняемой работы, количество и качество затраченного труда;

системе нормирования труда работников учреждения;

3) подробной конкретизации с учетом отраслевой специфики в трудовых договорах должностных обязанностей работников, показателей и критериев оценки труда и условий его оплаты.

До каждого работника должны быть доведены его трудовая функция, показатели и критерии оценки выполнения им трудовой функции, размер вознаграждения в зависимости от результатов его труда, а также размер поощрения за достижение коллективных результатов труда. Условия получения вознаграждения должны быть понятны работодателю и работнику и не допускать двойного толкования. Заработная плата работника должна зависеть от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и может быть как выше, так и ниже целевого значения, установленного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 и Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года  № 761 для соответствующей категории работников.

Примерная форма трудового договора с работником государственного (муниципального) учреждения приведена в приложении 3 к Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2013–2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190–р.

В рамках введения в Республике Северная Осетия–Алания эффективного контракта предусмотрена оптимизация определенной на основе типовых отраслевых норм труда штатной численности с учетом системы нормирования труда работников конкретного учреждения.

Типовые отраслевые нормы труда, являющиеся ориентиром для учреждений при формировании штатного расписания, и рекомендации по формированию системы нормирования труда работников учреждения и ее формализации разрабатываются и утверждаются на федеральном уровне.

Применение типовых отраслевых норм труда осуществляется с учетом условий деятельности конкретного учреждения и обеспечивает выполнение задач учреждения как по оказанию государственных услуг надлежащего качества в необходимых объемах, так и по повышению эффективности труда работников.

Проведение мероприятий по организации заключения трудовых договоров с руководителями государственных учреждений и эффективных контрактов (дополнительных соглашений к трудовым договорам в связи с введением эффективного контракта) с работниками учреждений планируется на период 2013–2018 годов.

Внедрение трудовых договоров с руководителями государственных учреждений и эффективных контрактов  с  работниками  будет  осуществляться  в соответствии отраслевыми, ведомственными, локальными нормативными правовыми актами.

3.1.4. Совершенствование систем оплаты труда при оказании государственных услуг предполагает создание систем оценки эффективности деятельности работников государственных учреждений с учетом достижения учреждениями целевых показателей деятельности.

В таблице №3 приведены типовые целевые показатели и индикаторы деятельности государственных учреждений социальной сферы Республики Северная Осетия–Алания в рамках реализации Программы в 2013–2018 годы:

Таблица № 3

Наименование целевых

показателей и индикаторов

Конечный результат

Показатель 1. Повышение оплаты труда отдельным категориям работников государственных учреждений  в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года  № 597 и Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года  № 761

Индикаторы:

1. Уровень средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования

доведение в 2012 году до средней заработной платы в РСО–Алания

2. Уровень средней заработной платы педагогических работников  дошкольных  образовательных   учреждений

доведение к 2013 году до средней заработной платы в  сфере  общего  образования  в РСО–Алания

3. Уровень средней заработной платы педагогических работников  дополнительного образования детей

доведение к 2013 году до средней заработной платы в  сфере  общего  образования  в РСО–Алания

4. Уровень средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования

доведение к 2018 году до средней заработной платы в РСО–Алания

5. Уровень средней заработной платы преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального образования

доведение к 2018 году до 200% от средней заработной платы в РСО–Алания

6. Уровень средней заработной платы научных сотрудников (исследователей)

доведение к 2018 году до 200% от средней заработной платы в РСО–Алания

7 Уровень средней заработной платы работников учреждений культуры

доведение к 2018 году до средней заработной платы в РСО–Алания

8. Уровень средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)

доведение к 2018 году до 200% от средней заработной платы в РСО–Алания

9. Уровень средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)

доведение к 2018 году до средней заработной платы в РСО–Алания

10. Уровень средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)

доведение к 2018 году до средней заработной платы в РСО–Алания

11. Уровень средней заработной платы социальных работников медицинских организаций

доведение к 2018 году до средней заработной платы в РСО–Алания

12. Уровень средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения

доведение к 2018 году до средней заработной платы в РСО–Алания

Показатель 2. Обеспечение прозрачности формирования средств на оплату труда и социальные выплаты

Индикаторы:

1. Полный переход  на эффективный контракт (заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам в связи с введением эффективного контракта) с работниками учреждений

100% к 2018 году

2. Полный переход на трудовые договора с руководителями государственных учреждений

100% к 2018 году

Показатель 3. Реструктуризация и оптимизация сети учреждений, реорганизация   неэффективных организаций бюджетного  сектора экономики

Индикаторы:

1. Количество высвобожденных штатных единиц

В соответствии с планами мероприятий, направленных на реструктуризацию и оптимизацию сети учреждений, реорганизацию   неэффективных организаций по каждой отрасли социальной сферы

2. Экономия финансовых средств

Показатель 4. Соответствие работников новым квалификационным требованиям

Индикаторы:

1. Повышение квалификации, переподготовка работников с целью обеспечения соответствия работников современным квалификационным требованиям (профессиональным стандартам)

100% к 2018 году

2. Внедрение типовых отраслевых норм труда, разработанных на федеральном уровне

100% к 2018 году

После утверждения соответствующими федеральными органами исполнительной власти методических рекомендаций органами исполнительной власти социальной сферы Республики Северная Осетия–Алания предусматривается разработка (дополнение, изменение) показателей эффективности деятельности учреждений, руководителей учреждений, структурных подразделений учреждений, работников, утверждаемых по отраслям социальной сферы соответствующими проектами постановлений Правительства Республики Северная Осетия–Алания.

Помимо этого, в каждой отрасли социальной сферы планируется разработать постановления Правительства Республики Северная Осетия–Алания об отраслевых системах оплаты труда, направленных на совершенствование существующей системы оплаты труда в целях установления взаимосвязи между повышением оплаты труда и достижением конкретных показателей эффективности деятельности учреждений, руководителей учреждений, структурных подразделений учреждений, работников.

Введение системы оценки эффективности деятельности работников государственных учреждений должно сопровождаться внедрением механизма контроля за выполнением целевых показателей эффективности деятельности учреждений, структурных подразделений и конкретных работников (далее – механизм контроля).

При разработке механизма контроля в целях исключения избыточных контрольных функций предусматривается его ориентация на осуществление оценки выполнения целевых показателей деятельности государственных учреждений и качества оказываемых услуг.

Механизм контроля будет учитывать специфику учреждения и его материальную оснащенность.

3.2. Проведение мероприятий по структурным и институциональным изменениям в отраслях социальной сферы с повышением заработной платы работников бюджетного сектора экономики

3.2.1. С учетом требований Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 о привлечении на повышение заработной платы работников бюджетного сектора экономики не менее трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных организаций, предусматривается проведение мероприятий по оптимизации сети учреждений бюджетной сферы.

3.2.2. В целях эффективного использования бюджетных средств в Республике Северная Осетия–Алания принято постановление Правительства РСО–Алания от 6 июля 2012 года № 212 «О плане мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов и повышению эффективности организации бюджетного процесса в Республике Северная Осетия–Алания и муниципальных образованиях на 2012–2015 годы».

Реализация данного плана направлена на снижение объема неэффективных расходов и оптимизацию сети государственных и муниципальных учреждений.

В соответствии с указанным постановлением в сфере здравоохранения на 2012–2015 годы намечено проведение мероприятий по оптимизации численности административно-управленческого персонала, врачей и среднего медицинского персонала, что позволит высвободить 1077 штатных единиц, в том числе в 2013–2015 годы – 895 штатных единиц, и сэкономить в 2012–2015 годы 260,5 млн рублей (в 2013–2015 годы – 256,2 млн рублей).

Оптимизация сверхнормативного коечного фонда (682 койко-места, в том числе в 2012–2015 годы – 532 койко-места) в государственных учреждениях здравоохранения в указанный период приведет к экономии бюджетных средств в размере 124,6 млн рублей (в 2013–2015 годы – 120,7 млн рублей).

Сокращение сверхнормативной штатной численности административно-управленческого персонала в государственных учреждениях образования, формирование оптимальной сети государственных учреждений позволит в 2012–2015 годы сократить 193 штатные единицы, из них в 2013–2015 годы – 41 штатную единицу, и высвободить финансовые средства в размере 47,4 млн рублей, в том числе в 2013–2015 годы – 47,0 млн рублей.

Проведение соответствующих мероприятий по оптимизации и реструктуризации действующей сети учреждений в отраслях культуры и социального обслуживания Республики Северная Осетия–Алания будет способствовать высвобождению дополнительных средств на повышение оплаты труда работников данных отраслей в размере 61,0 млн  рублей.

Выполнение поставленных задач по инвентаризации учреждений и штатной численности работников позволит в результате оптимизации сети и реструктуризации учреждений высвободить средства только за период 2012–2015 годы в объеме 493,5 млн рублей (2013–2015 годы – 476,5 млн рублей), в том числе для частичного покрытия расходов, связанных с повышением оплаты труда в социальной сфере – 256,07 млн рублей (2013–2015 годы – 253,95 млн рублей) .

Программой предусматривается разработка и утверждение нормативными правовыми актами планов мероприятий, направленных на реструктуризацию и оптимизацию сети учреждений, реорганизацию неэффективных организаций в отраслях социальной сферы на 2016–2018 годы.

3.3. Осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников новым квалификационным требованиям

Основу действующей в настоящее время в Российской Федерации системы квалификаций составляют квалификационные справочники (Единый тарифно-квалификационный справочник – по профессиям рабочих, Единый квалификационный справочник – по должностям служащих).

В области использования системы квалификационных справочников в последние годы возникли организационные, правовые, методические и финансовые проблемы. В значительной степени изменилась структура занятости населения. Основной тенденцией экономики является опережающая динамика развития организаций высокотехнологичных отраслей промышленности, сферы товарного обращения и услуг, появление новых видов экономической деятельности и профессий (менеджеры, логисты, маркетологи и т.д.). В настоящее время для кадрового обеспечения экономики необходимо согласовывать компетенции работников конкретных специальностей и профессий, требующих различного уровня образования и квалификации, с существующей системой стандартизации профессиональной деятельности и образовательной подготовки. К тому же, в условиях экономики, основанной на знаниях, образование носит непрерывный характер и не заканчивается с принятием на работу, поскольку знания быстро устаревают, а квалификационные требования постоянно растут.

Приведение квалификационных требований к уровню профессионализма работников и нормам труда в соответствие с современными требованиями к качеству оказания услуг (выполнения работ), а также  осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников квалификационным требованиям, являются важнейшими условиями повышения качества и эффективности оказания государственных услуг (выполнения работ).

Органам исполнительной власти Республики Северная Осетия–Алания в рамках их полномочий необходимо предусмотреть меры по повышению квалификации, переподготовке и переобучению работников в целях обеспечения соответствия работников требованиям профессиональных стандартов, которые будут разработаны Правительством Российской Федерации. Профессиональные стандарты будут определять квалификационные уровни работников, позволяющие им выполнять свои должностные (профессиональные) обязанности в соответствии с предъявляемыми требованиями к конкретным должностям (профессиям).

4. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование программных мероприятий предусмотрено осуществлять за счет средств федерального и республиканского бюджетов с учетом всех источников финансирования, включая внебюджетные.

По предварительным оценкам, на эти цели  за 2013–2018 годы может потребоваться 12238,45 млн рублей, в том числе по годам:

2013 год

– 2984,61 млн  рублей,

2014 год

– 947,4 млн рублей,

2015 год

– 1176,93 млн рублей,

2016 год

– 2022,61 млн рублей,

2017 год

– 3000,47 млн рублей,

2018 год

– 2106,42 млн рублей.

в том числе :

   2013 год – объем средств консолидированного бюджет    –1083,02 млн рублей,

иные источники финансирования –611,30 млн рублей, дополнительная потребность в финансовых средствах – 1290,29 млн рублей,

2014 год – объем средств консолидированного бюджета –612,12 млн рублей,

иные источники финансирования –306,45 млн рублей, дополнительная потребность в финансовых средствах – 28,83 млн рублей,

2015 год –  объем средств консолидированного бюджета – 683,91 млн рублей,

иные источники финансирования –443,08 млн рублей, дополнительная потребность в финансовых средствах – 49,94 млн рублей,

2016 год – объем средств консолидированного бюджета – 1018,41млн рублей,

иные источники финансирования –668,37 млн рублей, дополнительная потребность в финансовых средствах – 335,83 млн рублей, 

2017 год – объем средств консолидированного бюджета – 1186,01 млн рублей,

иные источники финансирования –710,98 млн рублей, дополнительная потребность в финансовых средствах 1103,48 млн рублей,

2018 год – объем средств консолидированного бюджета – 1323,87 млн рублей,

иные источники финансирования – 635,52 млн рублей, дополнительная потребность в финансовых средствах 147,03 млн рублей

В  приложении  4 к Программе представлены объемы и источники финансирования повышения оплаты труда работников учреждений образования, здравоохранения, культуры и социального обслуживания Республики Северная Осетия–Алания (дополнительная потребность в финансовых средствах на оплату труда – дефицит средств) в 2013-2018 годы.

Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании республиканского бюджета на очередной год с учетом всех источников финансирования, включая внебюджетные, на основе данных о фактической численности и уровне заработной платы категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года      № 597 и Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года  № 761, а также прогнозируемого уровня средней заработной платы по Республике Северная Осетия–Алания.

5. Ожидаемые социально-экономические результаты реализации Программы

В результате реализации Программы будут обеспечены:

1) повышение качества оказания государственных услуг на основе создания механизма стимулирования, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда;

2) развитие кадрового потенциала бюджетной сферы на основе обновления квалификационных требований к работникам, переобучения, повышения квалификации;

3) поэтапный рост оплаты труда в бюджетном секторе экономики, достижение целевых показателей уровня оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 и Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761.

В результате реализации Программы средняя заработная плата врачей, преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального образования и научных сотрудников в Республике Северная Осетия–Алания в 2018 году должна достичь 200% от средней заработной платы в республике (ориентировочно 54242 руб.). Заработная плата иных категорий работников, на которых распространяется действие Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года  № 597, составит уровень средней заработной платы (ориентировочно 27121 руб.).

При этом по предварительным данным средняя заработная плата по отдельным категориям работников по сравнению с базовым уровнем 2012 года возрастет:

в системе образования от 2,3 раза (педагогические работники образовательных учреждений общего образования) до 5,5 раз (научные работники);

в системе культуры в 3,7 раза (работники учреждений культуры);

в системе здравоохранения от 3,5 раза (средний медицинский персонал) до 5,3 раза (младший медицинский персонал);

в системе социального обслуживания населения – в 5 раз.

6. Механизм реализации Программы и контроль за ходом её выполнения

Государственным заказчиком настоящей Программы выступает Правительство Республики Северная Осетия-Алания, государственным заказчиком – координатором Программы – Министерство труда и социального развития Республики Северная Осетия–Алания.

Основными исполнителями Программы являются Министерство труда и социального развития Республики Северная Осетия–Алания, Министерство образования и науки Республики Северная Осетия–Алания, Министерство здравоохранения Республики Северная Осетия–Алания, Министерство культуры и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия–Алания, Министерство финансов Республики Северная Осетия–Алания и Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Северная Осетия–Алания (по согласованию).

Реализация Программы осуществляется в соответствии с программными мероприятиями в пределах средств, направленных на их выполнение в очередном финансовом году.

Основные исполнители Программы несут ответственность за реализацию мероприятий Программы, обеспечивают целевое использование средств и систематический отчет об их расходовании.

Государственный заказчик – координатор Программы осуществляет мониторинг, координацию работ и контроль за реализацией Программы.

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Северная Осетия–Алания совместно с Министерством труда и социального развития Республики Северная Осетия–Алания, Министерством образования и науки Республики Северная Осетия–Алания,  Министерством здравоохранения Республики Северная Осетия–Алания, Министерством культуры и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия–Алания осуществляет сбор статистической информации о численности и уровне среднемесячной заработной платы по тем категориям работников учреждений Республики Северная Осетия–Алания, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597.

Министерством образования и науки Республики Северная Осетия–Алания,  Министерством здравоохранения Республики Северная Осетия–Алания, Министерством культуры и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия–Алания в рамках своей компетенции ежегодно в Министерство труда и социального развития Республики Северная Осетия–Алания представляется информация о ходе реализации мероприятий Программы.

Министерством труда и социального развития Республики Северная Осетия–Алания в установленные сроки проводится мониторинг реализации Программы с ежегодным представлением в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительство Республики Северная Осетия–Алания сводной информации о ходе реализации Программы.

Приложение  1

к Республиканской программе «Совершенствование системы оплаты труда в Республике Северная Осетия–Алания при оказании государственных услуг (выполнении работ) на 2013–2018 годы»

Блок–схема Республиканской программы «Совершенствование системы оплаты труда в Республике Северная Осетия–Алания при оказании государственных услуг (выполнении работ) в 2013–2018 годы»

Приложение 2

к Республиканской программе «Совершенствование системы оплаты труда в Республике Северная Осетия–Алания при оказании государственных услуг (выполнении работ) на 2013–2018 годы»

ДОРОЖНАЯ КАРТА № 1

совершенствования системы оплаты труда в Республике Северная Осетия–Алания при оказании государственных услуг (выполнении работ) на 2013–2018 годы
(Министерство труда и социального развития Республики Северная Осетия–Алания)

Мероприятия

Основные
исполнители

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

ЗАДАЧА № 1. Создание механизма стимулирования  повышения эффективности работы и качества оказания государственных услуг

Повышение оплаты труда

1 ШАГ

Определение дополнительных объемов финансирования, необходимых для повышения оплаты труда отдельным категориям работников сферы социального обслуживания населения в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597

Министерство труда и социального развития РСО–Алания

2 ШАГ

Представление в Министерство финансов РСО-Алания уточненной информации о дополнительных объемах средств на очередной финансовый год, необходимых для повышения оплаты труда  отдельным категориям работников сферы социального обслуживания населения в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597

Министерство труда и социального развития РСО–Алания

Разработка проекта постановления Правительства РСО–Алания об утверждении новых отраслевых систем оплаты труда в сфере социального обслуживания населения РСО–Алания

Министерство труда и социального развития РСО–Алания

3 ШАГ

Доведение до 2018 года средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения до средней заработной  платы в РСО–Алания

Министерство труда и социального развития РСО–Алания,
Министерство финансов РСО–Алания

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: Повышение оплаты труда, достижение целевых показателей уровня оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597

Формирование прозрачного механизма оплаты труда

1 ШАГ

Разработка проекта постановления Правительства РСО–Алания "О представлении лицом, поступающим на работу на должность руководителя государственного учреждения Республики Северная Осетия–Алания, а также руководителем государственного учреждения Республики Северная Осетия–Алания сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"

Министерство труда и социального развития РСО–Алания

Разработка проекта постановленияПравительства РСО–Алания "О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых лицом, поступающим на работу на должность руководителя государственного учреждения Республики Северная Осетия–Алания, и руководителем государственного учреждения Республики Северная Осетия–Алания"

Министерство труда и социального развития РСО–Алания

2 ШАГ

Разработка отраслевых, ведомственных, локальных нормативных
правовых актов по проведению мероприятий по организации заключения трудовых договоров с руководителями государственных учреждений в соответствии с типовой формой договора

Министерство труда и социального развития РСО–Алания

Разработка отраслевых, ведомственных, локальных нормативных
правовых актов по проведению мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками учреждений в связи с введением эффективного контракта

Министерство труда и социального развития РСО–Алания

Проведение мероприятий по организации заключения трудовых
договоров с руководителями государственных учреждений в соответствии с типовой формой, утвержденной на федеральном уровне

Министерство труда и социального развития РСО–Алания

Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных
соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками учреждений в связи с введением эффективного контракта

Министерство труда и социального развития РСО–Алания

Внедрение механизма контроля за выполнением целевых показателей эффективности деятельности структурных учреждений, подразделений и конкретных  работников

1 ШАГ

На основе методических рекомендаций, разработанных на федеральном уровне, разработка (дополнение, изменение) показателей эффективности деятельности учреждений, руководителей учреждений, структурных подразделений учреждений, работников социального обслуживания населения РСО-Алания

Министерство труда и социального развития РСО–Алания

Разработка проектов постановлений Правительства
РСО–Алания об утверждении систем показателей эффективности деятельности учреждений, руководителей учреждений, структурных подразделений учреждений, работников социального обслуживания населения РСО–Алания

Министерство труда и социального развития РСО–Алания

2 ШАГ

Внедрение систем оценки эффективности деятельности  работников государственных учреждений с учетом достижения учреждениями целевых показателей деятельности

Министерство труда и социального развития РСО–Алания

Разработка и внедрение систем нормирования труда в учреждениях

Министерство труда и социального развития РСО–Алания

Внедрение типовых отраслевых норм труда, разработанных
на федеральном уровне

Министерство труда и социального развития РСО–Алания

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: Установление взаимосвязи между повышением оплаты труда и достижением конкретных показателей качества и количества оказываемых услуг

ЗАДАЧА № 2. Координация мероприятий по структурным и институциональным изменениям в сфере социального обслуживания с повышением заработной платы работников

Проведение мероприятий по реструктуризации и оптимизации сети учреждений, реорганизации   неэффективных организаций бюджетного  сектора экономики

1 ШАГ

Разработка и утверждение постановлением Правительства РСО–Алания плана мероприятий, направленных на реструктуризацию и оптимизацию сети учреждений, реорганизацию неэффективных организаций в сфере социального обслуживания населения РСО–Алания на 2016–2018 годы

Министерство труда и социального развития РСО–Алания,
Министерство финансов РСО–Алания

Проведение мероприятий по реструктуризации и оптимизации сети учреждений, реорганизации неэффективных организаций в сфере социального обслуживания населения РСО–Алания в 2016-2018 годы

Министерство труда и социального развития РСО–Алания

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: Снижение объемов неэффективных расходов бюджетных средств и оптимизация сети учреждений

ЗАДАЧА № 3. Осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников новым квалификационным требованиям

Развитие кадрового потенциала

Внедрение профессиональных стандартов, разработанных на федеральном уровне

Министерство труда и социального развития РСО–Алания

Осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников
квалификационным требованиям, повышение квалификации, переподготовка работников

Министерство труда и социального развития РСО–Алания

Развитие кадрового потенциала, переобучение и повышение квалификации работников сферы социального обслуживания населения РСО–Алания

Министерство труда и социального развития РСО–Алания

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: Переподготовка работников с целью обеспечения соответствия работников современным квалификационным требованиям, профессиональным стандартам. Повышение качества оказания государственных услуг (выполнения работ), развитие кадрового потенциала

Контроль за ходом реализации мероприятий, предусмотренных Программой и настоящей дорожной картой

Проведение статистического учета численности и среднемесячной
заработной платы по отдельным категориям работников государственных учреждений социального обслуживания РСО–Алания, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597

Министерство труда и социального развития РСО–Алания
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по РСО–Алания (по согласованию)

Осуществление мониторинга выполнения мероприятий, предусмотренных Программой и настоящей дорожной картой

Министерство труда и социального развития РСО–Алания,
Министерство финансов РСО–Алания

Информационное сопровождение Программы
(организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий)

Министерство труда и социального развития РСО–Алания,
Министерство финансов РСО–Алания

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: Своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Программой и настоящей дорожной картой

ДОРОЖНАЯ КАРТА № 2

совершенствования системы оплаты труда в Республике Северная Осетия–Алания при оказании государственных услуг (выполнении работ) на 2013–2018 годы
(Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания)

Мероприятия

Основные
исполнители

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

ЗАДАЧА № 1. Создание механизма стимулирования повышения эффективности работы и качества оказания государственных услуг

Повышение оплаты труда

1 ШАГ

Определение дополнительных объемов финансирования, необходимых для повышения оплаты труда отдельным категориям работников сферы образования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 и  Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года  № 761

Министерство образования и науки РСО–Алания

Доведение средней заработной платы  педагогических работников образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в РСО–Алания.

Министерство образования и науки РСО–Алания,
Министерство финансов РСО–Алания

2 ШАГ

Доведение к 2013 году средней заработной платы педагогических работников  дошкольных  образовательных   учреждений   до   средней заработной  платы  в  сфере  общего  образования  в РСО-Алания

Министерство образования и науки РСО–Алания,
Министерство финансов РСО–Алания,
АМС муниципальных образований РСО-Алания

Представление в Министерство финансов РСО-Алания уточненной информации о дополнительных объемах средств на очередной финансовый год, необходимых на повышение оплаты труда  отдельным категориям работников сферы образования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 и  Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года  № 761

Министерство образования и науки РСО–Алания,
АМС муниципальных образований РСО-Алания

Разработка проектов постановлений Правительства
РСО–Алания об утверждении новых отраслевых систем оплаты труда в системах дошкольного, общего и дополнительного образования, начального, среднего и высшего профессионального образования

Министерство образования и науки РСО–Алания,
АМС муниципальных образований РСО-Алания

3 ШАГ

Доведение до 2018 года средней заработной платы педагогических работников учреждений  дополнительного образования в сфере образования до средней заработной  платы в РСО–Алания

Министерство образования и науки РСО–Алания,
Министерство финансов РСО–Алания,
АМС муниципальных образований РСО-Алания

Доведение до 2018 года средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования в сфере образования до средней заработной  платы в РСО–Алания

Министерство образования и науки РСО–Алания,
Министерство финансов РСО–Алания

Доведение до 2018 года средней заработной платы преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального образования в сфере образования до 200% от средней заработной  платы в РСО–Алания

Министерство образования и науки РСО–Алания,
Министерство финансов РСО–Алания

Доведение до 2018 года средней заработной платы научных сотрудников до 200% от средней заработной  платы в РСО–Алания

Министерство образования и науки РСО–Алания,
Министерство финансов РСО–Алания

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: Повышение оплаты труда, достижение целевых показателей уровня оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 и  Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года  № 761

Формирование прозрачного механизма оплаты труда

1 ШАГ

Разработка отраслевых, ведомственных, локальных нормативных
правовых актов по проведению мероприятий по организации заключения трудовых договоров с руководителями государственных учреждений в соответствии с типовой формой договора

Министерство образования и науки РСО–Алания

Разработка отраслевых, ведомственных, локальных нормативных
правовых актов по проведению мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками учреждений в связи с введением эффективного контракта

Министерство образования и науки РСО–Алания

Проведение мероприятий по организации заключения трудовых
договоров с руководителями государственных учреждений в соответствии с типовой формой, утвержденной на федеральном уровне

Министерство образования и науки РСО–Алания

Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных
соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками учреждений в связи с введением эффективного контракта

Министерство образования и науки РСО–Алания

Внедрение механизма контроля за выполнением целевых показателей эффективности деятельности структурных учреждений, подразделений и конкретных  работников

1 ШАГ

На основе методических рекомендаций, разработанных на федеральном уровне, разработка (дополнение, изменение) показателей эффективности деятельности учреждений, руководителей учреждений, структурных подразделений учреждений, работников сферы образования

Министерство образования и науки РСО–Алания

Разработка проектов постановлений Правительства РСО–Алания об утверждении систем показателей эффективности деятельности учреждений, руководителей данных учреждений, структурных подразделений учреждений, работников в сфере образования РСО-Алания

Министерство образования и науки РСО–Алания

2 ШАГ

Внедрение систем оценки эффективности деятельности  работников государственных учреждений с учетом достижения учреждениями целевых показателей деятельности

Министерство образования и науки РСО–Алания

Разработка и внедрение систем нормирования труда в учреждениях

Министерство образования и науки РСО–Алания

Внедрение типовых отраслевых норм труда, разработанных
на федеральном уровне.

Министерство образования и науки РСО–Алания

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: Установление взаимосвязи между повышением оплаты труда и достижением конкретных показателей качества и количества оказываемых услуг

ЗАДАЧА № 2. Координация мероприятий по структурным и институциональным изменениям в сфере образования и науки с повышением заработной платы работников

Проведение мероприятий по реструктуризации и оптимизации сети учреждений, реорганизации   неэффективных организаций бюджетного  сектора экономики

1 ШАГ

Реализация постановления Правительства РСО–Алания от 6 июля 2012 года № 212 «О плане мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов и повышению эффективности организации бюджетного процесса в Республике Северная Осетия–Алания и муниципальных образованиях на 2012–2015 годы»

Министерство образования и науки РСО–Алания

2 ШАГ

Разработка и утверждение нормативным правовым актом плана мероприятий, направленных на реструктуризацию и оптимизацию сети учреждений, реорганизацию неэффективных организаций в сфере образования в 2016–2018 годы

Министерство образования и науки РСО–Алания

Проведение мероприятий по реструктуризации и оптимизации сети учреждений, реорганизации неэффективных организаций в сфере образования в 2016-2018 годы

Министерство образования и науки РСО–Алания

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: Снижение объемов неэффективных расходов бюджетных средств и оптимизация сети учреждений

ЗАДАЧА № 3. Осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников новым квалификационным требованиям

Развитие кадрового потенциала

Внедрение профессиональных стандартов, разработанных на федеральном уровне

Министерство образования и науки РСО–Алания

Осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников
квалификационным требованиям, повышение квалификации, переподготовка работников

Министерство образования и науки РСО–Алания

Развитие кадрового потенциала, переобучение и повышение квалификации работников сферы образования РСО–Алания

Министерство образования и науки РСО–Алания

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: Повышение качества оказания государственных услуг (выполнения работ), развитие кадрового потенциала

Контроль за ходом реализации мероприятий, предусмотренных Программой и настоящей дорожной картой

Проведение статистического учета численности и среднемесячной
заработной платы по отдельным категориям работников государственных учреждений РСО–Алания, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 и Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года  № 761

Министерство образования и науки РСО–Алания,
АМС муниципальных образований РСО-Алания,
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Северная Осетия–Алания (по согласованию)

Осуществление мониторинга выполнения мероприятий, предусмотренных Программой и настоящей дорожной картой

Министерство образования и науки РСО–Алания,
АМС муниципальных образований РСО-Алания

Информационное сопровождение Программы
(организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий)

Министерство образования и науки РСО–Алания,
Министерство финансов РСО–Алания

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: Своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Программой и настоящей дорожной картой

ДОРОЖНАЯ КАРТА № 3

совершенствования системы оплаты труда в Республике Северная Осетия–Алания при оказании государственных услуг (выполнении работ) на 2013–2018 годы                                                                                                                                                                                                                                                                                                              (Министерство культуры и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия-Алания)

Мероприятия

Основные
исполнители

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

ЗАДАЧА № 1. Создание механизма стимулирования  повышения эффективности работы и качества оказания государственных услуг

Повышение оплаты труда

1 ШАГ

Определение дополнительных объемов финансирования, необходимых для повышения оплаты труда отдельным категориям работников сферы культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 и  Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года  № 761

Министерство культуры и массовых коммуникаций РСО–Алания

Доведение  средней заработной платы  педагогических работников образовательных учреждений общего образования в сфере культуры до средней заработной платы в РСО–Алания

Министерство культуры и массовых коммуникаций РСО–Алания,
Министерство финансов РСО–Алания

2 ШАГ

Представление в Министерство финансов РСО-Алания уточненной информации о дополнительных объемах средств на очередной финансовый год, необходимых на повышение оплаты труда  отдельным категориям работников сферы культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 и Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года  № 761

Министерство культуры и массовых коммуникаций РСО–Алания,
АМС муниципальных образований РСО-Алания

Разработка проекта постановления Правительства РСО–Алания об утверждении новой отраслевой системы оплаты труда в сфере культуры РСО–Алания

Министерство культуры и массовых коммуникаций РСО–Алания,
АМС муниципальных образований РСО-Алания

3 ШАГ

Доведение до 2018 года средней заработной платы педагогических работников учреждений  дополнительного образования в сфере культуры до средней заработной  платы в РСО–Алания

Министерство культуры и массовых коммуникаций РСО–Алания,
Министерство финансов РСО–Алания,
АМС муниципальных образований РСО-Алания

Доведение до 2018 года средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений среднего профессионального образования в сфере культуры до средней заработной  платы в РСО–Алания

Министерство культуры и массовых коммуникаций РСО–Алания,
Министерство финансов РСО–Алания

Доведение до 2018 года средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной  платы  в РСО–Алания

Министерство культуры и массовых коммуникаций РСО–Алания,
Министерство финансов РСО–Алания,
АМС муниципальных образований РСО-Алания

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: Повышение оплаты труда, достижение целевых показателей уровня оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 и  Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года  № 761

Формирование прозрачного механизма оплаты труда

1 ШАГ

Разработка отраслевых, ведомственных, локальных нормативных
правовых актов по проведению мероприятий по организации заключения трудовых договоров с руководителями государственных учреждений в соответствии с типовой формой договора.

Министерство культуры и массовых коммуникаций РСО–Алания

Разработка отраслевых, ведомственных, локальных нормативных
правовых актов по проведению мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками учреждений в связи с введением эффективного контракта.

Министерство культуры и массовых коммуникаций РСО–Алания

Проведение мероприятий по организации заключения трудовых
договоров с руководителями государственных учреждений в соответствии с типовой формой, утвержденной на федеральном уровне.

Министерство культуры и массовых коммуникаций РСО–Алания

Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных
соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками учреждений в связи с введением эффективного контракта.

Министерство культуры и массовых коммуникаций РСО–Алания

Внедрение механизма контроля за выполнением целевых показателей эффективности деятельности структурных учреждений, подразделений и конкретных  работников

1 ШАГ

На основе методических рекомендаций, разработанных на федеральном уровне, разработка (дополнение, изменение)  показателей эффективности деятельности учреждений, руководителей учреждений, структурных подразделений учреждений, работников сферы культуры РСО–Алания

Министерство культуры и массовых коммуникаций РСО–Алания

Разработка проекта постановления Правительства РСО–Алания об утверждении систем показателей эффективности деятельности учреждений, руководителей данных учреждений, структурных подразделений учреждений, работников в сфере культуры РСО-Алания

Министерство культуры и массовых коммуникаций РСО–Алания

2 ШАГ

Внедрение системы оценки эффективности деятельности  работников государственных учреждений с учетом достижения учреждениями целевых показателей деятельности

Министерство культуры и массовых коммуникаций РСО–Алания

Разработка и внедрение систем нормирования труда в учреждениях

Министерство культуры и массовых коммуникаций РСО–Алания

Внедрение типовых отраслевых норм труда, разработанных
на федеральном уровне

Министерство культуры и массовых коммуникаций РСО–Алания

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: Установление взаимосвязи между повышением оплаты труда и достижением конкретных показателей качества и количества оказываемых услуг

ЗАДАЧА № 2. Координация мероприятий по структурным и институциональным изменениям в сфере культуры с повышением заработной платы работников

Проведение мероприятий по реструктуризации и оптимизации сети учреждений, реорганизации   неэффективных организаций бюджетного  сектора экономики

1 ШАГ

Реализация постановления Правительства РСО–Алания от 6 июля 2012 года № 212 «О плане мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов и повышению эффективности организации бюджетного процесса в Республике Северная Осетия–Алания и муниципальных образованиях на 2012–2015 годы»

Министерство культуры и массовых коммуникаций РСО–Алания

2 ШАГ

Разработка и утверждение нормативным правовым актом плана мероприятий, направленных на реструктуризацию и оптимизацию сети учреждений, реорганизацию неэффективных организаций сферы культуры 2016–2018 годы

Министерство культуры и массовых коммуникаций РСО–Алания

Проведение мероприятий по реструктуризации и оптимизации сети учреждений, реорганизации   неэффективных организаций сферы культуры в 2016-2018 годы

Министерство культуры и массовых коммуникаций РСО–Алания

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: Снижение объемов неэффективных расходов бюджетных средств и оптимизация сети учреждений

ЗАДАЧА № 3. Осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников новым квалификационным требованиям

Развитие кадрового потенциала

Внедрение профессиональных стандартов, разработанных на федеральном уровне

Министерство культуры и массовых коммуникаций РСО–Алания

Осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников
квалификационным требованиям, повышение квалификации, переподготовка работников

Министерство культуры и массовых коммуникаций РСО–Алания

Развитие кадрового потенциала, переобучение и повышение квалификации работников бюджетной сферы

Министерство культуры и массовых коммуникаций РСО–Алания

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: Повышение качества оказания государственных услуг (выполнения работ), развитие кадрового потенциала

Контроль за ходом реализации мероприятий, предусмотренных Программой и настоящей дорожной картой

Проведение статистического учета численности и среднемесячной
заработной платы по отдельным категориям работников государственных учреждений РСО–Алания, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 и Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года  № 761

Министерство культуры и массовых коммуникаций РСО–Алания,
АМС муниципальных образований РСО-Алания,
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по РСО–Алания (по согласованию)

Осуществление мониторинга выполнения мероприятий, предусмотренных Программой и настоящей дорожной картой

Министерство культуры и массовых коммуникаций РСО–Алания,
АМС муниципальных образований РСО-Алания

Информационное сопровождение Программы
(организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий)

Министерство культуры и массовых коммуникаций РСО–Алания,
Министерство финансов РСО–Алания

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: Своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Программой и настоящей дорожной картой

ДОРОЖНАЯ КАРТА № 4
совершенствования системы оплаты труда в Республике Северная Осетия–Алания при оказании государственных услуг (выполнении работ) на 2013–2018 годы
(Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия–Алания)

Мероприятия

Основные
исполнители

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

III

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

ЗАДАЧА № 1. Создание механизма стимулирования  повышения эффективности работы и качества оказания государственных услуг

Повышение оплаты труда

1 ШАГ

Определение дополнительных объемов финансирования, необходимых для повышения оплаты труда отдельным категориям работников сферы здравоохранения в соответствии  Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597

Министерство здравоохранения РСО -Алания

2 ШАГ

Представление в Министерство финансов РСО-Алания уточненной информации о дополнительных объемах средств на очередной финансовый год, необходимых на повышение оплаты труда  отдельным категориям работников сферы здравоохранения в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597

Министерство здравоохранения РСО–Алания,
АМС муниципальных образований РСО-Алания

Разработка проектов постановлений Правительства
РСО–Алания об утверждении новых отраслевых систем оплаты труда в сфере здравоохранения РСО–Алания

Министерство здравоохранения РСО–Алания,
АМС муниципальных образований РСО-Алания

3 ШАГ

Доведение до 2018 года средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) до 200% от средней заработной  платы в РСО–Алания

Министерство здравоохранения РСО–Алания,
Министерство финансов РСО–Алания,
АМС муниципальных образований РСО-Алания

Доведение до 2018 года средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений среднего профессионального образования в сфере образования до средней заработной  платы в РСО–Алания

Министерство здравоохранения РСО–Алания,
Министерство финансов РСО–Алания,
АМС муниципальных образований РСО-Алания

Доведение до 2018 года средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) до средней заработной  платы в РСО–Алания

Министерство здравоохранения РСО–Алания,
Министерство финансов РСО–Алания,
АМС муниципальных образований РСО-Алания

Доведение до 2018 года средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) до средней заработной  платы в РСО–Алания

Министерство здравоохранения РСО–Алания,
Министерство финансов РСО–Алания,
АМС муниципальных образований РСО-Алания

Доведение до 2018 года средней заработной платы социальных работников медицинских организаций до средней заработной  платы в РСО–Алания

Министерство здравоохранения РСО–Алания,Министерство финансов РСО–Алания,АМС муниципальных образований РСО-Алания

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: Повышение оплаты труда, достижение целевых показателей уровня оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597

Формирование прозрачного механизма оплаты труда

1 ШАГ

Разработка отраслевых, ведомственных, локальных нормативных
правовых актов по проведению мероприятий по организации заключения трудовых договоров с руководителями государственных учреждений в соответствии с типовой формой договора

Министерство здравоохранения РСО -Алания

Разработка отраслевых, ведомственных, локальных нормативных
правовых актов по проведению мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками учреждений в связи с введением эффективного контракта

Министерство здравоохранения РСО -Алания

Проведение мероприятий по организации заключения трудовых
договоров с руководителями государственных учреждений в соответствии с типовой формой, утвержденной на федеральном уровне

Министерство здравоохранения РСО -Алания

Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных
соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками учреждений в связи с введением эффективного контракта

Министерство здравоохранения РСО -Алания

Внедрение механизма контроля за выполнением целевых показателей эффективности деятельности структурных учреждений, подразделений и конкретных  работников

1 ШАГ

На основе методических рекомендаций, разработанных на федеральном уровне, разработка (дополнение,изменение)  показателей эффективности деятельности учреждений, руководителей учреждений, структурных подразделений учреждений, работников здравоохранения РСО–Алания

Министерство здравоохранения РСО -Алания

Разработка проекта постановления Правительства
РСО–Алания об утверждении систем показателей эффективности деятельности учреждений, руководителей учреждений, структурных подразделений учреждений, работников  сферы здравоохранения РСО–Алания

Министерство здравоохранения РСО -Алания

2 ШАГ

Внедрение системы оценки эффективности деятельности  работников государственных учреждений с учетом достижения учреждениями целевых показателей деятельности

Министерство здравоохранения РСО -Алания

Разработка и внедрение систем нормирования труда в учреждениях

Министерство здравоохранения РСО -Алания

Внедрение типовых отраслевых норм труда, разработанных
на федеральном уровне

Министерство здравоохранения РСО -Алания

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: Установление взаимосвязи между повышением оплаты труда и достижением конкретных показателей качества и количества оказываемых услуг

ЗАДАЧА № 2. Координация мероприятий по структурным и институциональным изменениям в сфере здравоохранения с повышением заработной платы работников

Проведение мероприятий по реструктуризации и оптимизации сети учреждений, реорганизации   неэффективных организаций бюджетного  сектора экономики

1 ШАГ

Реализация постановления Правительства РСО–Алания от 6 июля 2012 года № 212 «О плане мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов и повышению эффективности организации бюджетного процесса в Республике Северная Осетия–Алания и муниципальных образованиях на 2012–2015 годы»

Министерство здравоохранения РСО -Алания

2 ШАГ

Разработка и утверждение нормативным правовым актом плана мероприятий, направленных на реструктуризацию и оптимизацию сети учреждений, реорганизацию неэффективных организаций в сфере здравоохранения РСО–Алания в 2016–2018 годы

Министерство здравоохранения РСО -Алания

Проведение мероприятий по реструктуризации и оптимизации сети учреждений, реорганизации неэффективных организаций в сфере здравоохранения РСО–Алания в 2016-2018 годы.

Министерство здравоохранения РСО -Алания

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: Снижение объемов неэффективных расходов бюджетных средств и оптимизация сети учреждений

ЗАДАЧА № 3. Осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников новым квалификационным требованиям

Развитие кадрового потенциала

Внедрение профессиональных стандартов, разработанных на федеральном уровне.

Министерство здравоохранения РСО -Алания

Осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников
квалификационным требованиям, повышение квалификации, переподготовка работников

Министерство здравоохранения РСО -Алания

Развитие кадрового потенциала, переобучение и повышение квалификации работников сферы здравоохранения

Министерство здравоохранения РСО -Алания

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: Повышение качества оказания государственных услуг (выполнения работ), развитие кадрового потенциала

Контроль за ходом реализации мероприятий, предусмотренных Программой и настоящей дорожной картой

Проведение статистического учета численности и среднемесячной заработной платы по отдельным категориям работников государственных учреждений РСО–Алания, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597

Министерство здравоохранения РСО–Алания,
АМС муниципальных образований РСО-Алания,
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Северная Осетия–Алания (по согласованию)

Осуществление мониторинга выполнения мероприятий, предусмотренных  Программой и настоящей дорожной картой.

Министерство здравоохранения РСО–Алания,
АМС муниципальных образований РСО-Алания

Информационное сопровождение Программы
(организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий)

Министерство здравоохранения РСО -Алания,
Министерство финансов РСО–Алания

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: Своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Программой и настоящей дорожной картой

Приложение  3

к Республиканской программе «Совершенствование системы оплаты труда в Республике Северная Осетия–Алания при оказании государственных услуг (выполнении работ) на 2013–2018 годы»

Перечень мероприятий

Республиканской программы «Совершенствование системы оплаты труда в Республике Северная Осетия–Алания при оказании государственных услуг (выполнении работ) на 2013–2018 годы»

№№ п/п

Наименование

мероприятия

Исполнители

Срок исполнения

Целевые индикаторы (%)

Ожидаемый результат

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

НОРМАТИВНО–ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА

1.1

Разработка проекта постановления Правительства РСО–Алания «О представлении лицом, поступающим на работу на должность руководителя государственного учреждения Республики Северная Осетия–Алания, а также руководителем государственного учреждения Республики Северная Осетия–Алания сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

Министерство труда и социального развития РСО–Алания 

2013г.

(в 2-месячный срок после принятия Правительством РФ соответствующего нормативного правового акта)

–

–

–

–

–

–

формирование прозрачного механизма оплаты труда руководителей

1.2

Разработка проекта постановления Правительства РСО–Алания «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых лицом, поступающим на работу на должность руководителя государственного учреждения Республики Северная Осетия–Алания, и руководителем государственного учреждения Республики Северная Осетия–Алания»

Министерство труда и социального развития РСО–Алания 

2013г.

(в 2-месячный срок после принятия Правительством РФ соответствующего нормативного правового акта)

–

–

–

–

–

–

формирование прозрачного механизма оплаты труда руководителей

1.3

Разработка  проектов постановлений Правительства РСО–Алания «Об утверждении системы показателей эффективности деятельности учреждений, руководителей учреждений, структурных подразделений учреждений, работников в сфере образования и науки Республики Северная Осетия–Алания»

Министерство образования и науки РСО–Алания

ежегодно

–

–

–

–

–

–

внедрение системы показателей эффективности деятельности учреждений, руководителей учреждений, структурных подразделений учреждений, работников в сфере образования и науки РСО–Алания

1.4

Разработка  проектов постановлений Правительства РСО–Алания «Об утверждении системы показателей эффективности деятельности учреждений, руководителей учреждений, структурных подразделений учреждений, работников в сфере здравоохранения Республики Северная Осетия–Алания»

Министерство здравоохранения РСО–Алания

ежегодно

–

–

–

–

–

–

внедрение системы показателей эффективности деятельности учреждений, руководителей учреждений, структурных подразделений учреждений, работников в сфере здравоохранения РСО–Алания

1.5

Разработка  проектов постановлений Правительства РСО–Алания «Об утверждении системы показателей эффективности деятельности учреждений, руководителей учреждений, структурных подразделений учреждений, работников в сфере культуры и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия–Алания»

Министерство культуры и массовых коммуникаций РСО–Алания

ежегодно

–

–

–

–

–

–

внедрение системы показателей эффективности деятельности учреждений, руководителей учреждений, структурных подразделений учреждений, работников в сфере культуры и массовых коммуникаций РСО–Алания

1.6

Разработка  проектов постановлений Правительства РСО–Алания «Об утверждении системы показателей эффективности деятельности учреждений, руководителей учреждений, структурных подразделений учреждений, работников в сфере социального обслуживания Республики Северная Осетия–Алания»

Министерство труда и социального развития РСО–Алания

ежегодно

–

–

–

–

–

–

внедрение системы показателей эффективности деятельности учреждений, руководителей учреждений, структурных подразделений учреждений, работников в сфере социального обслуживания РСО–Алания

1.7

Разработка проектов постановлений Правительства РСО–Алания об утверждении новых отраслевых систем оплаты труда в системах дошкольного, общего и дополнительного образования, начального, среднего и высшего профессионального образования.

Министерство образования и науки РСО–Алания,

АМС муниципальных образований РСО–Алания

IV кв. 2013г.– II кв. 2014г.

(после принятия соответствующих нормативных правовых актов федеральными органами исполнительной власти)

–

–

–

–

–

–

установление взаимосвязи между оплатой труда и достижением конкретных показателей качества и количества оказываемых услуг, показателей эффективности деятельности учреждений, руководителей учреждений, структурных подразделений учреждений, работников.

1.8

Разработка проектов постановлений Правительства РСО–Алания об утверждении новых отраслевых систем оплаты труда в сфере здравоохранения РСО–Алания.

Министерство здравоохранения РСО–Алания,

АМС муниципальных образований РСО–Алания

IV кв. 2013г.– II кв. 2014г.

(после принятия соответствующих нормативных правовых актов федеральными органами исполнительной власти)

–

–

–

–

–

–

установление взаимосвязи между оплатой труда и достижением конкретных показателей качества и количества оказываемых услуг, показателей эффективности деятельности учреждений, руководителей учреждений, структурных подразделений учреждений, работников.

1.9

Разработка проекта постановления Правительства РСО–Алания об утверждении новой отраслевой системы оплаты труда в сфере культуры РСО–Алания.

Министерство культуры и массовых коммуникаций РСО–Алания,

АМС муниципальных образований РСО–Алания

IV кв. 2013г.– II кв. 2014г.

(после принятия соответствующих нормативных правовых актов федеральными органами исполнительной власти)

установление взаимосвязи между оплатой труда и достижением конкретных показателей качества и количества оказываемых услуг, показателей эффективности деятельности учреждений, руководителей учреждений, структурных подразделений учреждений, работников.

1.10

Разработка проекта постановления Правительства РСО–Алания об утверждении новых отраслевых систем оплаты труда в сфере социального обслуживания населения РСО–Алания.

Министерство труда и социального развития РСО–Алания,

Министерство финансов РСО–Алания

IV кв. 2013г.– II кв. 2014г.

(после принятия соответствующих нормативных правовых актов федеральными органами исполнительной власти)

–

–

–

–

–

–

установление взаимосвязи между оплатой труда и достижением конкретных показателей качества и количества оказываемых услуг, показателей эффективности деятельности учреждений, руководителей учреждений, структурных подразделений учреждений, работников.

1.11

Разработка и утверждение нормативными правовыми актами планов мероприятий, направленных на реструктуризацию и оптимизацию сети учреждений, реорганизацию неэффективных организаций в отраслях социальной сферы на 2016–2018 годы

Министерство труда и социального развития РСО–Алания,

Министерство образования и науки РСО–Алания,

Министерство здравоохранения РСО–Алания,

Министерства культуры и массовых коммуникаций РСО–Алания,

Министерство финансов РСО–Алания

II кв.  2015г.

проведение реструктуризации и оптимизации сети учреждений, реорганизации неэффективных организаций

1.12

Разработка отраслевых, ведомственных, локальных нормативных правовых актов по проведению мероприятий по организации заключения трудовых договоров с руководителями государственных учреждений в соответствии с типовой формой договора

Министерство труда и социального развития РСО–Алания,

Министерство образования и науки РСО–Алания,

Министерство здравоохранения РСО–Алания,

Министерства культуры и массовых коммуникаций РСО–Алания

2013г.

(в 2-месячный срок после принятия Правительством РФ соответствующего нормативного правового акта)

–

–

–

–

–

–

формирование прозрачного  механизма  оплаты  труда  руководителей

1.13

Разработка отраслевых, ведомственных, локальных нормативных правовых актов по проведению мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками учреждений в связи с введением эффективного контракта

Министерство труда и социального развития РСО–Алания,

Министерство образования и науки РСО–Алания,

Министерство здравоохранения РСО–Алания,

Министерства культуры и массовых коммуникаций РСО–Алания

2013г.

(в 2-месячный срок после принятия Правительством РФ соответствующего нормативного правового акта)

–

–

–

–

–

–

формирование прозрачного  механизма  оплаты  труда  работника, направленного на повышение эффективности его деятельности

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

СОЗДАНИЕ МЕХАНИЗМА СТИМУЛИРОВАНИЯ К ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ И

КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

2.1

Определение дополнительных объемов финансирования, необходимых для повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 и  Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года  № 761

Министерство труда и социального развития РСО–Алания,

Министерство образования и науки РСО–Алания,

Министерство здравоохранения РСО–Алания,

Министерства культуры и массовых коммуникаций РСО–Алания

2013–2017 гг.

(ежегодно, с учетом данных о фактической численности и уровне заработной платы указанных категорий работников и прогнозируемой средней заработной плате по РСО–Алания)

–

–

–

–

–

–

установление примерных дополнительных объемов финансирования, необходимых для повышения оплаты труда отдельным категориям работников по отраслям социальной сферы и по годам на период 2013–2018 годов.

Разработка проектов законов о бюджете РСО–Алания на очередной финансовый год

2.2

Представление в Министерство финансов РСО–Алания уточненной информации о дополнительных объемах средств на очередной финансовый год, необходимых на повышение оплаты труда отдельным категориям работников, перечисленным в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 и  Указе Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года  № 761, в сфере образования и науки              РСО–Алания

Министерство образования и науки           РСО–Алания

III кв.

2013–2018 гг.

–

–

–

–

–

–

доведение до средней заработной платы по РСО–Алания средней заработной платы:

а) начиная с 2012 года, педагогических работников образовательных учреждений общего образования;

б) к 2018 году преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования.

Доведение до средней заработной платы в сфере общего образования в      РСО–Алания:

а) к 2013 году средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений;

б) к 2018 году  средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей.

Доведение к 2018 году средней заработной платы преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального образования и научных сотрудников (исследователей) до 200% от средней заработной платы по РСО–Алания.

2.3

Представление в Министерство финансов РСО–Алания уточненной информации о дополнительных объемах средств на очередной финансовый год, необходимых на повышение оплаты труда отдельным категориям работников, перечисленным в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, в сфере здравоохранения РСО–Алания

Министерство здравоохранения РСО–Алания

III кв. 2013–2018г г.

–

–

–

–

–

–

доведение к 2018 году  до средней заработной платы по РСО–Алания средней заработной платы:

а) к 2018 году преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования.

б) среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг);

в) младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг);

г) социальных работников медицинских организаций.

доведение к 2018 году средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) до 200% от средней заработной платы по РСО–Алания

2.4

Представление в Министерство финансов РСО–Алания уточненной информации о дополнительных объемах средств на очередной финансовый год, необходимых на повышение оплаты труда отдельным категориям работников, перечисленным в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 и в Указе Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года  № 761, в сфере культуры и массовых коммуникаций РСО–Алания

Министерство культуры и массовых коммуникаций РСО–Алания

III кв. 2013–2018 гг.

–

–

–

–

–

–

доведение до средней заработной платы по РСО–Алания средней заработной платы:

а) начиная с 2012 года, педагогических работников образовательных учреждений общего образования Министерства культуры и массовых коммуникаций РСО–Алания;

б) к 2018 году преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования Министерства культуры и массовых коммуникаций РСО–Алания;

в) к 2018 году работников учреждений культуры.

Доведение к 2018 году  средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей до средней заработной платы в сфере общего образования в РСО–Алания.

2.5.

Представление в Министерство финансов РСО–Алания уточненной информации о дополнительных объемах средств на очередной финансовый год, необходимых на повышение оплаты труда отдельным категориям работников, перечисленным в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, в сфере социального обслуживания РСО–Алания

Министерство труда и социального развития      РСО–Алания

III кв. 2013–2017гг.

–

–

–

–

–

–

доведение к 2018 году средней заработной платы  социальных работников учреждений социального обслуживания населения до средней заработной платы по РСО–Алания

2.6

В соответствии с утвержденным на федеральном уровне перечнем профессий (специальностей) и должностей осуществление поэтапного повышения оплаты труда отдельным категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 и Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года  № 761

2.6.1

по учреждениям Министерства образования и науки РСО–Алания:

доведение средней заработной платы  педагогических работников образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в Республике Северная Осетия–Алания

Министерство образования и науки           РСО–Алания,

Министерство финансов      РСО–Алания

2013–2018 гг.

100

100

100

100

100

100

к 2018 году по сравнению с 2012 годом средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений общего образования  увеличится примерно в 2,3 раза и достигнет уровня средней заработной платы в РСО–Алания

доведение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных   учреждений   до   средней заработной  платы  в  сфере  общего  образования  в Республике Северная Осетия–Алания

Министерство образования и науки           РСО–Алания, Министерство финансов      РСО–Алания,

АМС муниципальных образований РСО–Алания

2013–2018 гг.

100

100

100

100

100

100

к 2018 году по сравнению с 2012 годом средняя заработная плата педагогических работников  дошкольных  образовательных   учреждений увеличится примерно в 3,4 раза и достигнет уровня средней заработной  платы  в  сфере  общего  образования  в        РСО–Алания

доведение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей до   средней заработной  платы  в  сфере  общего  образования  в Республике Северная Осетия–Алания

Министерство образования и науки РСО–Алания,

Министерство финансов РСО–Алания,

АМС муниципальных образований РСО–Алания

2013–2018 гг.

75

80

85

90

95

100

к 2018 году по сравнению с 2012 годом средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей увеличится примерно в 3,1 раза и достигнет уровня средней заработной  платы  в  сфере  общего  образования  в РСО–Алания

доведение к 2018 году средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования до уровня средней заработной платы в Республике Северная Осетия–Алания

Министерство образования и науки РСО–Алания, Министерство финансов РСО–Алания

2013–2018 гг.

75

80

85

90

95

100

к 2018 году по сравнению с 2012 годом средняя заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования увеличится примерно в 3,3 раза и достигнет уровня средней заработной платы в РСО–Алания

повышение к 2018 году средней заработной платы преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального образования до 200 процентов от средней заработной платы в Республике Северная Осетия–Алания

Министерство образования и науки РСО–Алания, Министерство финансов РСО–Алания

2013–2018 гг.

110

125

133

150

175

200

к 2018 году по сравнению с 2012 годом средняя заработная плата преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального образования увеличится примерно в 5,5 раза и составит 200% от средней заработной платы в РСО–Алания.

повышение к 2018 году средней заработной платы научных сотрудников (исследователей) до 200 процентов от средней заработной платы в Республике Северная Осетия–Алания

Министерство

образования и науки РСО–Алания, Министерство финансов РСО–Алания

2013–2018 гг.

111

125

133

150

175

200

к 2018 году по сравнению с 2012 годом средняя заработная плата научных сотрудников (исследователей) увеличится примерно в 5,5 раза и составит 200% от средней заработной платы в РСО–Алания

2.6.2

по учреждениям Министерства здравоохранения РСО–Алания:

доведение к 2018 году средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования до уровня средней заработной платы в Республике Северная Осетия–Алания

Министерство здравоохранения РСО–Алания, Министерство финансов РСО–Алания,

АМС муниципальных образования РСО–Алания

2013–2018 гг.

75

80

85

90

95

100

к 2018 году по сравнению с 2012 годом средняя заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования увеличится примерно в 3,5 раза и составит 100% от средней заработной платы в РСО–Алания

повышение к 2018 году средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) до 200 процентов от средней заработной платы в Республике Северная Осетия–Алания

Министерство здравоохранения РСО–Алания, Министерство финансов РСО–Алания,

АМС муниципальных образования РСО–Алания

2013–2018 гг.

129,7

130,7

137

159,6

200

200

к 2018 году по сравнению с 2012 годом средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) увеличится примерно в 4,6 раза и достигнет средней заработной платы в РСО–Алания

повышение к 2018 году средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) до 100 процентов от средней заработной платы в Республике Северная Осетия–Алания

Министерство здравоохранения РСО–Алания, Министерство финансов      РСО–Алания,

АМС муниципальных образования РСО–Алания

2013–2018 гг.

75,6

76,2

79,3

86,3

100

100

к 2018 году по сравнению с 2012 годом средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) увеличится примерно в 3,5 раза и достигнет средней заработной платы в РСО–Алания

повышение к 2018 году средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) до 100 процентов от средней заработной платы в Республике Северная Осетия–Алания

Министерство здравоохранения РСО–Алания, Министерство финансов      РСО–Алания,

АМС муниципальных образования РСО–Алания

2013–2018 гг.

50,1

51

52,4

70,5

100

100

к 2018 году по сравнению с 2012 годом средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) увеличится примерно в 5,3 раза и достигнет средней заработной платы в РСО–Алания

повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников медицинских организаций до 100 процентов от средней заработной платы в Республике Северная Осетия–Алания

Министерство здравоохранения РСО–Алания, Министерство финансов      РСО–Алания,

АМС муниципальных образования РСО–Алания

2013–2018 гг.

47,5

58

68,5

79

89,5

100

к 2018 году по сравнению с 2012 годом средняя заработная плата социальных работников медицинских организаций увеличится примерно в 4,6 раза и достигнет средней заработной платы в РСО–Алания

2.6.3

по учреждениям Министерства культуры и массовых коммуникаций РСО–Алания:

доведение средней заработной платы  педагогических работников образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в Республике Северная Осетия–Алания

Министерство культуры и массовых коммуникаций РСО–Алания,

Министерство финансов     РСО–Алания

2013–2018 гг.

100

100

100

100

100

100

к 2018 году по сравнению с 2012 годом средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений общего образования увеличится примерно в 2,7 раза и достигнет уровня средней заработной платы в РСО–Алания

доведение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей до   средней заработной  платы в  сфере  общего  образования  в РСО–Алания

Министерство культуры и массовых коммуникаций РСО–Алания,

Министерство финансов     РСО–Алания,

АМС муниципальных образования РСО–Алания

2013–2018 гг.

75

80

85

90

95

100

к 2018 году по сравнению с 2012 годом средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей увеличится примерно в 3,0 раза и достигнет уровня средней заработной платы в РСО–Алания

доведение к 2018 году средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования до уровня средней заработной платы в Республике Северная Осетия–Алания

Министерство культуры и массовых коммуникаций РСО–Алания,

Министерство финансов     РСО–Алания

2013–2018 гг.

75

80

85

90

95

100

к 2018 году по сравнению с 2012 годом средняя заработная плата мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования увеличится примерно в 2,5 раза и достигнет уровня средней заработной платы в РСО–Алания

доведение к 2018 году средней заработной платы работников учреждений культуры до уровня средней заработной платы в Республике Северная Осетия–Алания

Министерство культуры и массовых коммуникаций РСО–Алания,

Министерство финансов РСО–Алания,

АМС муниципальных образования РСО–Алания

2013–2018 гг.

53

59

65

74

85

100

к 2018 году по сравнению с 2012 годом средняя заработная плата работников учреждений культуры увеличится примерно в 3,3 раза и достигнет уровня средней заработной платы в РСО–Алания

2.6.4

по учреждениям Министерства труда и социального развития РСО–Алания

повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания до 100 процентов от средней заработной платы в Республике Северная Осетия–Алания

Министерство труда и социального развития РСО–Алания, Министерство финансов РСО–Алания

2013–2018 гг.

47,5

58

68,5

79

89,5

100

к 2018 году по сравнению с 2012 годом средняя заработная плата социальных работников учреждений социального обслуживания увеличится примерно в 4,7 раза и достигнет уровня средней заработной платы в РСО–Алания

2.7

Разработка (дополнение, изменение) показателей эффективности деятельности учреждений, руководителей учреждений, структурных подразделений учреждений, работников

Министерство труда и социального развития РСО–Алания,

Министерство образования и науки РСО–Алания,

Министерство здравоохранения РСО–Алания,

Министерство культуры и массовых коммуникаций РСО–Алания

ежегодно

–

–

–

–

–

–

повышение эффективности работы и качества оказания государственных услуг

2.8

Внедрение систем оценки эффективности деятельности  работников государственных учреждений с учетом достижения учреждениями целевых показателей эффективности деятельности

Министерство труда и социального развития РСО–Алания,

Министерство образования и науки РСО–Алания,

Министерство здравоохранения РСО–Алания,

Министерства культуры и массовых коммуникаций РСО–Алания

ежегодно

–

–

–

–

–

–

установление взаимосвязи между повышением оплаты труда и достижением конкретных показателей качества и количества оказываемых услуг

2.9

Проведение мероприятий по организации заключения трудовых договоров с руководителями государственных учреждений в соответствии с типовой формой, утвержденной на федеральном уровне

Министерство труда и социального развития РСО–Алания,

Министерство образования и науки РСО–Алания,

Министерство здравоохранения РСО–Алания,

Министерства культуры и массовых коммуникаций РСО–Алания

2013–2018

гг.

–

–

–

–

–

–

заключение трудовых договоров с руководителями

2.10

Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками учреждений в связи с введением эффективного контракта

Министерство труда и социального развития РСО–Алания,

Министерство образования и науки РСО–Алания,

Министерство здравоохранения РСО–Алания,

Министерства культуры и массовых коммуникаций РСО–Алания

2013–2018

гг.

–

–

–

–

–

–

заключение трудовых договоров с работниками

2.11

Разработка и внедрение систем нормирования труда в учреждениях

Министерство труда и социального развития РСО–Алания,

Министерство образования и науки РСО–Алания,

Министерство здравоохранения РСО–Алания,

Министерства культуры и массовых коммуникаций РСО–Алания

2013–2014

гг.

(после утверждения на федеральном уровне соответствующих рекомендаций)

–

–

–

–

–

–

создание систем нормирования труда в учреждениях

2.12

Внедрение типовых отраслевых норм труда, разработанных на федеральном уровне

Министерство труда и социального развития РСО–Алания,

Министерство образования и науки РСО–Алания,

Министерство здравоохранения РСО–Алания,

Министерство культуры и массовых коммуникаций РСО–Алания

2013–2018

гг.

(после утверждения на федеральном уровне соответствующих рекомендаций)

–

–

–

–

–

–

приведение  норм труда в соответствие с типовыми отраслевыми нормами труда, разработанными на федеральном уровне

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

КООРДИНАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРУКТУРНЫМ И ИНСТИТУЦИОННЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

С ПОВЫШЕНИЕМ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

3.1.

Реализация постановления Правительства РСО–Алания от 6 июля 2012 года № 212 «О плане мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов и повышению эффективности организации бюджетного процесса в Республике Северная Осетия–Алания и муниципальных образованиях на 2012–2015 годы»

Министерство здравоохранения РСО–Алания,

Министерство образования и науки РСО–Алания,

Министерства культуры и массовых коммуникаций РСО–Алания

2013–2015

гг.

(согласно утвержденному плану)

–

–

–

–

–

–

В 2012–2015гг.:

1) в здравоохранении:

а) в результате мероприятий по оптимизации численности административно-управленческого персонала, врачей и среднего медицинского персонала будет высвобождено 1077 штатных единиц и сэкономлено 260,5 млн руб.

б) оптимизация сверхнормативного коечного фонда (682 койко-мест) приведет к экономии бюджетных средств в размере 124,6 млн руб.;

2) в образовании сокращение сверхнормативной штатной численности административно-управленческого персонала, формирование оптимальной сети государственных учреждений за счет слияния Северо-Осетинского педагогического института и Владикавказского педагогического колледжа; ликвидация центров внешкольной работы и психолого-педагогической реабилитации и коррекции, позволит сократить 193 штатные единицы и высвободить финансовые средства в размере 47,4 млн  руб.;

3) в учреждениях культуры, искусства, кинематографии до конца 2012 года планируется  сократить 22 штатные единицы, что приведет к высвобождению финансовых средств в размере 1,6 млн  рублей.

3.2

Проведение мероприятий по реструктуризации и оптимизации сети учреждений, реорганизации неэффективных организаций в отраслях социальной сферы в 2016–2018 годы

Министерство труда и социального развития РСО–Алания,

Министерство здравоохранения РСО–Алания,

Министерство образования и науки РСО–Алания,

Министерство культуры и массовых коммуникаций РСО–Алания

2016–2018гг.

(согласно утвержденному плану)

–

–

–

–

–

в результате оптимизации сети и реструктуризации учреждений в 2016–2018 годы высвобождение средств для частичного покрытия расходов, связанных с повышением оплаты труда в социальной сфере

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ РАБОТНИКОВ НОВЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

4.1

Внедрение профессиональных стандартов, разработанных на федеральном уровне

Министерство труда и социального развития РСО–Алания,

Министерство образования и науки РСО–Алания,

Министерство здравоохранения РСО–Алания,

Министерство культуры и массовых коммуникаций РСО–Алания

2015–2018

гг.

(после утверждения на федеральном уровне соответствующих рекомендаций)

–

–

–

–

–

приведение квалификационных требований к работникам в соответствие с современными требованиями к качеству оказания услуг (выполнения работы)

4.2

Осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников квалификационным требованиям, повышение квалификации, переподготовка работников

Министерство труда и социального развития РСО–Алания,

Министерство образования и науки РСО–Алания,

Министерство здравоохранения РСО–Алания,

Министерство культуры и массовых коммуникаций РСО–Алания

2016г.

(после утверждения на федеральном уровне соответствующих рекомендаций)

–

–

–

–

–

переподготовка работников с целью обеспечения соответствия работников современным квалификационным требованиям, профессиональным стандартам

4.3

Развитие кадрового потенциала, переобучение и повышение квалификации работников бюджетной сферы

Министерство труда и социального развития РСО–Алания,

Министерство образования и науки РСО–Алания,

Министерство здравоохранения РСО–Алания,

Министерство культуры и массовых коммуникаций РСО–Алания

ежегодно

–

–

–

–

–

повышение профессионального уровня персонала.

Повышения качества и эффективности оказания государственных услуг (выполнения работы)

РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ

КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

5.1.

Проведение статистического учета численности и среднемесячной заработной платы по отдельным категориям работников государственных учреждений Республики Северная Осетия–Алания, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 и Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года  № 761

Министерство труда и социального развития РСО–Алания,

Министерство образования и науки РСО–Алания,

Министерство здравоохранения РСО–Алания,

Министерство культуры и массовых коммуникаций РСО–Алания, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Северная Осетия–Алания (по согласованию)

в соответствии со сроками предоставления статистической отчетности

осуществление контроля за выполнением целевых индикаторов по повышению оплаты труда

5.2

Мониторинг выполнения мероприятий  Программы

Министерство труда и социального развития РСО–Алания,

Министерство образования и науки РСО–Алания,

Министерство здравоохранения РСО–Алания,

Министерство культуры и массовых коммуникаций РСО–Алания

2013–2018 гг.

(один раз в полугодие в установленные сроки)

–

–

–

–

–

ежегодное представление в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительство    РСО–Алания доклада о ходе  реализации Программы.

Рассмотрение на региональных трехсторонних комиссиях по регулированию социально-трудовых отношений информации о выполнении мероприятий по повышению оплаты труда работников

5.3

Информационное сопровождение Программы (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий)

Министерство труда и социального развития РСО–Алания,

Министерство образования и науки РСО–Алания,

Министерство здравоохранения РСО–Алания,

Министерство культуры и массовых коммуникаций РСО–Алания

2013–2018 гг.

Приложение 4

к Республиканской программе «Совершенствование системы оплаты труда в Республике Северная Осетия–Алания при оказании государственных услуг (выполнении работ) на 2013–2018 годы»

Информация о параметрах заработной платы работников государственных учреждений  и муниципальных учреждений, расположенных на территории Республика Северная Осетия-Алания, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указами Президента Российской Федерации  от 7 мая 2012 г. № 597  и от 1 июня 2012 г. № 761

№ п/п

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2013-2015

2013-2018

1

Средняя заработная плата по Российской Федерации (прогноз Минэкономразвития России), руб.

23 369

26 822

29 782

33 112

36 767

40 881

45 308

50 025

Х

Х

2

темп роста к предыдущему году, %

X

114,8

111,0

111,2

111,0

111,2

110,8

110,4

Х

Х

3

Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации, в  т.ч. на 2013-2015 гг. - учтенный при подготовке бюджета субъекта Российской Федерации), руб.

13 376,0

15 800,0

17 222,0

18 772,0

20 461,5

22 413,5

24 654,8

27 120,3

Х

Х

4

темп роста к предыдущему году, %

118,1

109,0

109,0

109,0

109,5

110,0

110,0

Х

Х

5

Средняя заработная плата в сфере общего образования по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), руб.

11033

11535,4

14141,6

14971,5

15843,6

16763,0

17738,7

18773,8

6

Средняя заработная плата учителей по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), руб.

12252,0

13376,0

17222,0

18772,0

20461,5

22413,5

24654,8

27120,3

Категории работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению заработной платы

7

Педагогические работники образовательных учреждений общего образования

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2013-2015

2013-2018

8

Размер начислений на фонд оплаты труда (субъекты Российской Федерации, применяющие регрессивную шкалу уплаты страховых взносов, указывают свои соотношения)

1,342

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

Х

Х

9

Численность работников, человек

7499

7635

7719

7806

7897

8108

8319

8530

Х

Х

10

Планируемая субъектами Российской Федерации среднемесячная заработная плата, обеспеченная всеми источниками финансирования, за исключением федерального бюджета, руб.

11334,18

11793,07

14522,83

15362,42

16264,19

17199,22

18193,19

19255,35

11

темп роста к предыдущему году, %

104,0

123,1

105,8

105,9

105,7

105,8

105,8

Х

Х

12

Соотношение к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, %

84,7

74,6

84,3

81,8

79,5

76,7

73,8

71,0

Х

Х

13

Планируемый субъектами Российской Федерации размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, за исключением дотации из федерального бюджета (стр.9*стр.10*12*стр.8), млн.руб.

1 368,76

1 406,79

1 751,48

1 873,62

2 006,72

2 178,79

2 364,68

2 566,21

5 631,81

12 741,49

14

Дополнительная потребность в финансовых средствах на повышение оплаты труда (фонд оплаты труда соответствующего года по стр. 13 — фонд оплаты труда за 2012 год; в 2012 году ФОТ 2012г.-ФОТ 2011г.), млн. руб.

Х

38,03

344,69

466,83

599,93

772,00

957,89

1 159,43

1 411,45

4 300,77

15

Планируемый субъектом Российской Федерации объем средств консолидированного бюджета субъекта России (в том числе на 2013-2015 годы предусмотрено законом о бюджете субъекта Российской Федерации) на обеспечение дополнительной потребности, за исключением дотации из федерального бюджета, млн. руб.

0,00

37,63

338,99

458,23

587,53

757,80

941,79

1 141,43

1 384,75

4 225,77

16

Планируемый объем средств ОМС (для работников здравоохранения) на обеспечение дополнительной потребности, млн. руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Планируемый объем средств  на обеспечение дополнительной потребности за счет иных источников, включая средства от приносящей доход деятельности, млн. руб.

0,00

0,00

3,00

3,50

5,00

6,00

7,00

8,00

11,50

32,50

18

Планируемый объем средств от оптимизации, в том числе повышения эффективности использования имущества, экономии ресурсов и т. д., на обеспечение дополнительной потребности, млн. руб.

0,00

0,40

2,70

5,10

7,40

8,20

9,10

10,00

15,20

42,50

19

Объем экономии средств за счет снижения численности работников (вычисляется только по категориям, где отмечается снижение численности, (стр.9 - численность за 2012 г.) * стр.10 * 12 * стр.8/1000000), млн.руб.

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Всего объем средств за счет оптимизации (стр.18 + стр.19), млн. руб.

Х

Х

2,70

5,10

7,40

8,20

9,10

10,00

15,20

42,50

21

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме дополнительной потребности (стр.20 / стр.14 * 100), %

Х

Х

0,78

1,09

1,23

1,06

0,95

0,86

Х

Х

22

Итого потребность за счет всех источников финансирования, кроме дотации из федерального бюджета: стр.15 + стр.16 + стр.17 + стр.18

0,00

38,03

344,69

466,83

599,93

772,00

957,89

1 159,43

1 411,45

4 300,77

23

Проверочная строка: стр. 14 — стр. 22 = 0

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

Предусмотрено дотаций в соответствии с  федеральным законом от 3.12.2012 № 216-ФЗ на 2013 г., за период 2014-2018 гг. - оценка субъекта Российской Федерации потребности в средствах федерального бюджета, млн. руб.

0,00

0,00

225,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

225,50

225,50

Строки с 25 по 31 заполняются, если показатель по стр. 12 не достигает установленных Указами Президента Российской Федерации значений

25

Планируемая субъектами Российской Федерации среднемесячная заработная плата, необходимая для реализации Указов Президента Российской Федерации, руб.

11 334,18

11 947,95

17 222,00

18 772,00

20 461,50

22 413,50

24 654,80

27 120,30

26

темп роста к предыдущему году, %

105,42

144,14

109,00

109,00

109,54

110,00

110,00

Х

Х

27

Соотношение к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, %

84,74

75,62

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Х

Х

28

Размер начислений на фонд оплаты труда (субъекты Российской Федерации, применяющие регрессивную шкалу уплаты страховых взносов, указывают свои соотношения)

1,342

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

Х

Х

29

Фонд оплаты труда с начислениями (стр.9*стр.25*12*стр.28), млн.руб.

1 368,76

1 425,26

2 077,00

2 289,45

2 524,60

2 839,33

3 204,53

3 614,40

6 891,05

16 549,31

30

Дополнительная потребность в финансовых средствах на повышение оплаты труда (фонд оплаты труда соответствующего года по стр. 29 — фонд оплаты труда за 2012 год; в 2012 году ФОТ 2012г.-ФОТ 2011г. ), млн. руб.

Х

56,50

651,74

864,19

1 099,33

1 414,07

1 779,27

2 189,13

2 615,26

7 997,74

31

Дефицит средств ( стр. 30 — стр. 22 )

Х

18,47

307,05

397,36

499,40

642,07

821,38

1 029,70

1 203,81

3 696,97

32

Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2013-2015

2013-2018

33

Размер начислений на фонд оплаты труда (субъекты Российской Федерации, применяющие регрессивную шкалу уплаты страховых взносов, указывают свои соотношения)

1,342

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

Х

Х

34

Численность работников, человек

2656

2656

2725

2725

2725

2725

2725

2725

Х

Х

35

Планируемая субъектами Российской Федерации среднемесячная заработная плата, обеспеченная всеми источниками финансирования, за исключением федерального бюджета, руб.

7225

7789

12510,2

13179,2

13212,8

13232,3

13251,4

13269,5

36

темп роста к предыдущему году, %

X

107,8

160,6

105,3

100,3

100,1

100,1

100,1

Х

Х

37

Соотношение к средней заработной плате работников общеобразовательных учреждений по субъекту Российской Федерации, %

65,5

67,5

88,5

88,0

83,4

78,9

74,7

70,7

Х

Х

38

Планируемый субъектами Российской Федерации размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, за исключением дотации из федерального бюджета (стр.34*стр.35*12*стр.33), млн.руб.

309,03

323,22

532,63

561,11

562,54

563,37

564,18

564,95

1 656,28

3 348,79

39

Дополнительная потребность в финансовых средствах на повышение оплаты труда (фонд оплаты труда соответствующего года по стр. 38 — фонд оплаты труда за 2012 год; в 2012 году ФОТ 2012г.-ФОТ 2011г.), млн. руб.

Х

14,19

209,40

237,89

239,32

240,15

240,96

241,73

686,61

1 409,45

40

Планируемый субъектом Российской Федерации объем средств консолидированного бюджета субъекта России (в том числе на 2013-2015 годы предусмотрено законом о бюджете субъекта Российской Федерации) на обеспечение дополнительной потребности, за исключением дотации из федерального бюджета, млн. руб.

0,00

14,19

204,40

232,39

233,32

233,15

233,46

233,73

670,11

1 370,45

41

Планируемый объем средств ОМС (для работников здравоохранения) на обеспечение дополнительной потребности, млн. руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42

Планируемый объем средств  на обеспечение дополнительной потребности за счет иных источников, включая средства от приносящей доход деятельности, млн. руб.

0,00

0,00

5,00

5,50

6,00

7,00

7,50

8,00

16,50

39,00

43

Планируемый объем средств от оптимизации, в том числе повышения эффективности использования имущества, экономии ресурсов и т. д., на обеспечение дополнительной потребности, млн. руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44

Объем экономии средств за счет снижения численности работников (вычисляется только по категориям, где отмечается снижение численности, (стр.34 - численность за 2012 г.) * стр.35 * 12 * стр.33/1000000), млн.руб.

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45

Всего объем средств за счет оптимизации (стр.43 + стр.44), млн. руб.

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме дополнительной потребности (стр.45 / стр.39 * 100), %

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

47

Итого потребность за счет всех источников финансирования, кроме дотации из федерального бюджета: стр.40 + стр.41 + стр.42 + стр.43

0,00

14,19

209,40

237,89

239,32

240,15

240,96

241,73

686,61

1 409,45

48

Проверочная строка: стр. 39 — стр. 47 = 0

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

49

Предусмотрено дотаций в соответствии с  федеральным законом от 3.12.2012 № 216-ФЗ на 2013 г., за период 2014-2018 гг. - оценка субъекта Российской Федерации потребности в средствах федерального бюджета, млн. руб.

0,00

0,00

72,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72,80

72,80

Строки с 50 по 56 заполняются, если показатель по стр. 37 не достигает установленных Указами Президента Российской Федерации значений

50

Планируемая субъектами Российской Федерации среднемесячная заработная плата, необходимая для реализации Указов Президента Российской Федерации, руб.

7 225,00

8 101,00

14 141,56

14 971,45

15 843,60

16 763,01

17 738,65

18 773,76

51

темп роста к предыдущему году, %

112,12

174,57

105,87

105,83

105,80

105,82

105,84

Х

Х

52

Соотношение к средней заработной плате работников общеобразовательных учреждений по субъекту Российской Федерации, %

65,5

70,2

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Х

Х

53

Размер начислений на фонд оплаты труда (субъекты Российской Федерации, применяющие регрессивную шкалу уплаты страховых взносов, указывают свои соотношения)

1,342

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

Х

Х

54

Фонд оплаты труда с начислениями (стр.34*стр.50*12*стр.53), млн.руб.

309,03

336,17

602,08

637,42

674,55

713,69

755,23

799,30

1 914,05

4 182,27

55

Дополнительная потребность в финансовых средствах на повышение оплаты труда (фонд оплаты труда соответствующего года по стр. 54 — фонд оплаты труда за 2012 год; в 2012 году ФОТ 2012г.-ФОТ 2011г. ), млн. руб.

Х

27,14

265,91

301,25

338,38

377,52

419,06

463,13

905,54

2 165,25

56

Дефицит средств ( стр. 55 — стр. 47 )

Х

12,95

56,51

63,36

99,06

137,37

178,10

221,40

218,93

755,80

57

Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2013-2015

2013-2018

58

Размер начислений на фонд оплаты труда (субъекты Российской Федерации, применяющие регрессивную шкалу уплаты страховых взносов, указывают свои соотношения)

1,342

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

Х

Х

59

Численность работников, человек

3167

3141

3141

3141

3141

3141

3141

3141

Х

Х

60

Планируемая субъектами Российской Федерации среднемесячная заработная плата, обеспеченная всеми источниками финансирования, за исключением федерального бюджета, руб.

7243,91

7475,87

14524,68

14924,69

15056,66

15785,94

16765,88

17870,60

61

темп роста к предыдущему году, %

X

103,2

194,3

102,8

100,9

104,8

106,2

106,6

Х

Х

62

Соотношение к средней заработной плате учителей по субъекту Российской Федерации, %

59,1

55,9

84,3

79,5

73,6

70,4

68,0

65,9

Х

Х

63

Планируемый субъектами Российской Федерации размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, за исключением дотации из федерального бюджета (стр.59*стр.60*12*стр.58), млн.руб.

369,45

366,88

712,80

732,43

738,91

774,69

822,79

877,00

2 184,13

4 658,61

64

Дополнительная потребность в финансовых средствах на повышение оплаты труда (фонд оплаты труда соответствующего года по стр. 63 — фонд оплаты труда за 2012 год), млн. руб.

Х

0,00

345,92

365,55

372,03

407,82

455,91

510,12

1 083,50

2 457,34

65

Планируемый субъектом Российской Федерации объем средств консолидированного бюджета субъекта России (в том числе на 2013-2015 годы предусмотрено законом о бюджете субъекта Российской Федерации) на обеспечение дополнительной потребности, за исключением дотации из федерального бюджета, млн. руб.

0,00

0,00

334,91

353,55

359,03

393,82

440,90

494,13

1 047,49

2 376,34

66

Планируемый объем средств ОМС (для работников здравоохранения) на обеспечение дополнительной потребности, млн. руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67

Планируемый объем средств  на обеспечение дополнительной потребности за счет иных источников, включая средства от приносящей доход деятельности, млн. руб.

0,00

0,00

11,00

12,00

13,00

14,00

15,00

16,00

36,00

81,00

68

Планируемый объем средств от оптимизации, в том числе повышения эффективности использования имущества, экономии ресурсов и т. д., на обеспечение дополнительной потребности, млн. руб.

1,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69

Объем экономии средств за счет снижения численности работников (вычисляется только по категориям, где отмечается снижение численности, (стр.59 - численность за 2012 г.) * стр.60 * 12 * стр.58/1000000), млн.руб.

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70

Всего объем средств за счет оптимизации (стр.68 + стр.69), млн. руб.

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме дополнительной потребности (стр.70 / стр.64 * 100), %

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

72

Итого потребность за счет всех источников финансирования, кроме дотации из федерального бюджета: стр.65 + стр.66 + стр.67 + стр.68

1,11

0,00

345,91

365,55

372,03

407,82

455,90

510,13

1 083,49

2 457,34

73

Проверочная строка: стр. 64 — стр. 72 = 0

Х

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0

0,01

0,0

0,0

0,0

74

Предусмотрено дотаций в соответствии с  федеральным законом от 3.12.2012 № 216-ФЗ на 2013 г., за период 2014-2018 гг. - оценка субъекта Российской Федерации потребности в средствах федерального бюджета, млн. руб.

0,00

0,00

37,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37,00

37,00

Строки с 75 по 81 заполняются, если показатель по стр. 62 не достигает установленных Указами Президента Российской Федерации значений

75

Планируемая субъектами Российской Федерации среднемесячная заработная плата, необходимая для реализации Указов Президента Российской Федерации, руб.

7 678,23

8 195,13

14 821,17

16 463,40

18 458,22

20 764,08

23 422,09

27 120,30

76

темп роста к предыдущему году, %

106,73

180,85

111,08

112,12

112,49

112,80

115,79

Х

Х

77

Соотношение к средней заработной плате учителей по субъекту Российской Федерации, %

62,7

61,3

86,1

87,7

90,2

92,6

95,0

100,0

Х

Х

78

Размер начислений на фонд оплаты труда (субъекты Российской Федерации, применяющие регрессивную шкалу уплаты страховых взносов, указывают свои соотношения)

1,342

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

Х

Х

79

Фонд оплаты труда с начислениями (стр.59*стр.75*12*стр.78), млн.руб.

391,60

402,18

727,35

807,94

905,84

1 019,00

1 149,44

1 330,93

2 441,13

5 940,49

80

Дополнительная потребность в финансовых средствах на повышение оплаты труда (фонд оплаты труда соответствующего года по стр. 79 — фонд оплаты труда за 2012 год), млн. руб.

Х

0,00

325,17

405,77

503,66

616,82

747,26

928,75

1 234,60

3 527,44

81

Дефицит средств ( стр. 80 — стр. 72 )

Х

0,00

0,00

40,22

131,63

209,00

291,36

418,62

171,85

1 090,83

82

Преподаватели и мастера производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2013-2015

2013-2018

83

Размер начислений на фонд оплаты труда (субъекты Российской Федерации, применяющие регрессивную шкалу уплаты страховых взносов, указывают свои соотношения)

1,342

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

Х

Х

84

Численность работников, человек

1730

1633

1633

1633

1633

1633

1633

1633

Х

Х

85

Планируемая субъектами Российской Федерации среднемесячная заработная плата, обеспеченная всеми источниками финансирования, за исключением федерального бюджета, руб.

7218,44

8268,59

8703,83

9089,22

9263,03

12584,70

14342,86

16270,92

86

темп роста к предыдущему году, %

X

114,5

105,3

104,4

101,9

135,9

114,0

113,4

Х

Х

87

Соотношение к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, %

54,0

52,3

50,5

48,4

45,3

56,1

58,2

60,0

Х

Х

88

Планируемый субъектами Российской Федерации размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, за исключением дотации из федерального бюджета (стр.84*стр.85*12*стр.83), млн.руб.

201,11

210,96

222,07

231,90

236,34

321,09

365,94

415,14

690,31

1 792,47

89

Дополнительная потребность в финансовых средствах на повышение оплаты труда (фонд оплаты труда соответствующего года по стр. 88 — фонд оплаты труда за 2012 год), млн. руб.

Х

0,00

11,10

20,94

25,37

110,12

154,98

204,17

57,41

526,69

90

Планируемый субъектом Российской Федерации объем средств консолидированного бюджета субъекта России (в том числе на 2013-2015 годы предусмотрено законом о бюджете субъекта Российской Федерации) на обеспечение дополнительной потребности, за исключением дотации из федерального бюджета, млн. руб.

0,00

0,09

2,60

7,63

10,17

94,21

137,48

185,068

20,40

437,16

91

Планируемый объем средств ОМС (для работников здравоохранения) на обеспечение дополнительной потребности, млн. руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92

Планируемый объем средств  на обеспечение дополнительной потребности за счет иных источников, включая средства от приносящей доход деятельности, млн. руб.

0,00

0,00

8,00

9,80

11,20

11,60

13,00

14,40

29,00

68,00

93

Планируемый объем средств от оптимизации, в том числе повышения эффективности использования имущества, экономии ресурсов и т. д., на обеспечение дополнительной потребности, млн. руб.

0,00

0,00

0,50

3,50

4,00

4,30

4,50

4,70

8,00

21,50

94

Объем экономии средств за счет снижения численности работников (вычисляется только по категориям, где отмечается снижение численности, (стр.84 - численность за 2012 г.) * стр.85 * 12 * стр.83/1000000), млн.руб.

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

95

Всего объем средств за счет оптимизации (стр.93 + стр.94), млн. руб.

Х

Х

0,50

3,50

4,00

4,30

4,50

4,70

8,00

21,50

96

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме дополнительной потребности (стр.95 / стр.89 * 100), %

Х

Х

4,50

16,72

15,77

3,90

2,90

2,30

Х

Х

97

Итого потребность за счет всех источников финансирования, кроме дотации из федерального бюджета: стр.90 + стр.91 + стр.92 + стр.93

0,00

0,09

11,10

20,93

25,37

110,11

154,98

204,17

57,40

526,66

98

Проверочная строка: стр. 89 — стр. 97 = 0

Х

-0,09

0,00

0,01

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0

0,0

99

Предусмотрено дотаций в соответствии с  федеральным законом от 3.12.2012 № 216-ФЗ на 2013 г., за период 2014-2018 гг. - оценка субъекта Российской Федерации потребности в средствах федерального бюджета, млн. руб.

0,00

0,00

1,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,40

1,40

Строки с 100 по 106 заполняются, если показатель по стр. 87 не достигает установленных Указами Президента Российской Федерации значений

100

Планируемая субъектами Российской Федерации среднемесячная заработная плата, необходимая для реализации Указов Президента Российской Федерации, руб.

7 218,44

8 703,53

12 916,52

15 017,62

17 392,27

20 172,14

23 422,06

27 120,30

101

темп роста к предыдущему году, %

120,57

148,41

116,27

115,81

115,98

116,11

115,79

Х

Х

102

Соотношение к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, %

53,97

55,09

75,00

80,00

85,00

90,00

95,00

100,00

Х

Х

103

Размер начислений на фонд оплаты труда (субъекты Российской Федерации, применяющие регрессивную шкалу уплаты страховых взносов, указывают свои соотношения)

1,342

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

Х

Х

104

Фонд оплаты труда с начислениями (стр.84*стр.100*12*стр.103), млн.руб.

201,11

222,06

329,55

383,16

443,75

514,67

597,59

691,95

1 156,46

2 960,67

105

Дополнительная потребность в финансовых средствах на повышение оплаты труда (фонд оплаты труда соответствующего года по стр. 104 — фонд оплаты труда за 2012 год), млн. руб.

Х

0,00

107,49

161,10

221,68

292,61

375,53

469,89

490,27

1 628,30

106

Дефицит средств ( стр. 105 — стр. 97 )

Х

0,00

96,39

140,17

196,31

182,50

220,55

265,72

432,87

1 101,64

107

Преподаватели образовательных учреждений высшего профессионального образования

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2013-2015

2013-2018

108

Размер начислений на фонд оплаты труда (субъекты Российской Федерации, применяющие регрессивную шкалу уплаты страховых взносов, указывают свои соотношения)

1,342

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

Х

Х

109

Численность работников, человек

250

250

250

250

250

250

250

250

Х

Х

110

Планируемая субъектами Российской Федерации среднемесячная заработная плата, обеспеченная всеми источниками финансирования, за исключением федерального бюджета, руб.

7236

8150

10080

10477

10749,7

12190,7

18470,8

28584,1

111

темп роста к предыдущему году, %

X

112,6

123,7

103,9

102,6

113,4

151,5

154,8

Х

Х

112

Соотношение к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, %

54,1

51,6

58,5

55,8

52,5

54,4

74,9

105,4

Х

Х

113

Планируемый субъектами Российской Федерации размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, за исключением дотации из федерального бюджета (стр.109*стр.110*12*стр.108), млн.руб.

29,13

31,83

39,37

40,92

41,99

47,62

72,15

111,65

122,28

353,70

114

Дополнительная потребность в финансовых средствах на повышение оплаты труда (фонд оплаты труда соответствующего года по стр. 113 — фонд оплаты труда за 2012 год; в 2012 году ФОТ 2012г.-ФОТ 2011г.), млн. руб.

Х

2,70

7,54

9,09

10,15

15,78

40,31

79,82

26,78

162,69

115

Планируемый субъектом Российской Федерации объем средств консолидированного бюджета субъекта России (в том числе на 2013-2015 годы предусмотрено законом о бюджете субъекта Российской Федерации) на обеспечение дополнительной потребности, за исключением дотации из федерального бюджета, млн. руб.

0,0

2,7

0,5

0,1

0,4

2,1

25,4

63,8

0,98

92,29

116

Планируемый объем средств ОМС (для работников здравоохранения) на обеспечение дополнительной потребности, млн. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,00

117

Планируемый объем средств  на обеспечение дополнительной потребности за счет иных источников, включая средства от приносящей доход деятельности, млн. руб.

0,0

0,0

7,0

8,0

8,5

10,0

11,0

12,0

23,50

56,50

118

Планируемый объем средств от оптимизации, в том числе повышения эффективности использования имущества, экономии ресурсов и т. д., на обеспечение дополнительной потребности, млн. руб.

0,0

0,0

0,0

1,0

1,3

3,7

3,9

4,0

2,30

13,90

119

Объем экономии средств за счет снижения численности работников (вычисляется только по категориям, где отмечается снижение численности, (стр.109 - численность за 2012 г.) * стр.110 * 12 * стр.108/1000000), млн.руб.

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120

Всего объем средств за счет оптимизации (стр.118 + стр.119), млн. руб.

Х

Х

0,00

1,00

1,30

3,70

3,90

4,00

2,30

13,90

121

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме дополнительной потребности (стр.120 / стр.114 * 100), %

Х

Х

0,00

11,00

12,80

23,44

9,67

5,01

Х

Х

122

Итого потребность за счет всех источников финансирования, кроме дотации из федерального бюджета: стр.115 + стр.116 + стр.117 + стр.118

0,00

2,70

7,54

9,09

10,15

15,78

40,31

79,82

26,78

162,69

123

Проверочная строка: стр. 114 — стр. 122 = 0

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

124

Предусмотрено дотаций в соответствии с  федеральным законом от 3.12.2012 № 216-ФЗ на 2013 г., за период 2014-2018 гг. - оценка субъекта Российской Федерации потребности в средствах федерального бюджета, млн. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

Строки с 125 по 131 заполняются, если показатель по стр. 112 не достигает установленных Указами Президента Российской Федерации значений

125

Планируемая субъектами Российской Федерации среднемесячная заработная плата, необходимая для реализации Указов Президента Российской Федерации, руб.

7236

9914

18944,2

23465

27213,8

33620,25

43145,9

54240,6

126

темп роста к предыдущему году, %

137,01

191,09

123,86

115,98

123,54

128,33

125,71

Х

Х

127

Соотношение к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, %

54,10

62,75

110,00

125,00

133,00

150,00

175,00

200,00

Х

Х

128

Размер начислений на фонд оплаты труда (субъекты Российской Федерации, применяющие регрессивную шкалу уплаты страховых взносов, указывают свои соотношения)

1,342

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

Х

Х

129

Фонд оплаты труда с начислениями (стр.109*стр.125*12*стр.128), млн.руб.

29,13

38,72

74,00

91,65

106,30

131,32

168,53

211,86

271,95

783,66

130

Дополнительная потребность в финансовых средствах на повышение оплаты труда (фонд оплаты труда соответствующего года по стр. 129 — фонд оплаты труда за 2012 год; в 2012 году ФОТ 2012г.-ФОТ 2011г. ), млн. руб.

Х

9,59

35,27

52,93

67,57

92,60

129,80

173,14

155,78

551,32

131

Дефицит средств ( стр. 130 — стр. 122 )

Х

6,89

27,73

43,84

57,42

76,82

89,49

93,32

129,00

388,63

132

Научные сотрудники (исследователи)    

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2013-2015

2013-2018

133

Размер начислений на фонд оплаты труда (субъекты Российской Федерации, применяющие регрессивную шкалу уплаты страховых взносов, указывают свои соотношения)

1,342

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

Х

Х

134

Численность работников, человек

23

23

23

23

23

23

23

23

Х

Х

135

Планируемая субъектами Российской Федерации среднемесячная заработная плата, обеспеченная всеми источниками финансирования, за исключением федерального бюджета, руб.

6743

7914

10741,7

12330,4

12790,8

13079,2

19875,9

30830,2

136

темп роста к предыдущему году, %

X

117,4

135,7

114,8

103,7

102,3

152,0

155,1

Х

Х

137

Соотношение к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, %

50,4

50,1

62,4

65,7

62,5

58,4

80,6

113,7

Х

Х

138

Планируемый субъектами Российской Федерации размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, за исключением дотации из федерального бюджета (стр.134*стр.135*12*стр.133), млн.руб.

2,50

2,84

3,86

4,43

4,60

4,70

7,14

11,08

12,89

35,81

139

Дополнительная потребность в финансовых средствах на повышение оплаты труда (фонд оплаты труда соответствующего года по стр. 138 — фонд оплаты труда за 2012 год), млн. руб.

Х

0,00

1,02

1,59

1,75

1,86

4,30

8,23

4,36

18,75

140

Планируемый субъектом Российской Федерации объем средств консолидированного бюджета субъекта России (в том числе на 2013-2015 годы предусмотрено законом о бюджете субъекта Российской Федерации) на обеспечение дополнительной потребности, за исключением дотации из федерального бюджета, млн. руб.

0

0

0,02

0,39

0,45

0,46

2,8

6,63

0,86

10,75

141

Планируемый объем средств ОМС (для работников здравоохранения) на обеспечение дополнительной потребности, млн. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

142

Планируемый объем средств  на обеспечение дополнительной потребности за счет иных источников, включая средства от приносящей доход деятельности, млн. руб.

0

0

1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

3,50

8,00

143

Планируемый объем средств от оптимизации, в том числе повышения эффективности использования имущества, экономии ресурсов и т. д., на обеспечение дополнительной потребности, млн. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

144

Объем экономии средств за счет снижения численности работников (вычисляется только по категориям, где отмечается снижение численности, (стр.134 - численность за 2012 г.) * стр.135 * 12 * стр.133/1000000), млн.руб.

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

145

Всего объем средств за счет оптимизации (стр.143 + стр.144), млн. руб.

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

146

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме дополнительной потребности (стр.145 / стр.139 * 100), %

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

147

Итого потребность за счет всех источников финансирования, кроме дотации из федерального бюджета: стр.140 + стр.141 + стр.142 + стр.143

0,00

0,00

1,02

1,59

1,75

1,86

4,30

8,23

4,36

18,75

148

Проверочная строка: стр. 139 — стр. 147 = 0

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

149

Предусмотрено дотаций в соответствии с  федеральным законом от 3.12.2012 № 216-ФЗ на 2013 г., за период 2014-2018 гг. - оценка субъекта Российской Федерации потребности в средствах федерального бюджета, млн. руб.

0

0

0,3

0

0

0

0

0

0,30

0,30

Строки с 150 по 156 заполняются, если показатель по стр. 137 не достигает установленных Указами Президента Российской Федерации значений

150

Планируемая субъектами Российской Федерации среднемесячная заработная плата, необходимая для реализации Указов Президента Российской Федерации, руб.

6743

9914

19116,42

23465

27213,8

33620,25

43145,9

54240,6

151

темп роста к предыдущему году, %

147,03

192,82

122,75

115,98

123,54

128,33

125,71

Х

Х

152

Соотношение к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, %

50,41

62,75

111,00

125,00

133,00

150,00

175,00

200,00

Х

Х

153

Размер начислений на фонд оплаты труда (субъекты Российской Федерации, применяющие регрессивную шкалу уплаты страховых взносов, указывают свои соотношения)

1,342

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

Х

Х

154

Фонд оплаты труда с начислениями (стр.134*стр.150*12*стр.153), млн.руб.

2,50

3,56

6,87

8,43

9,78

12,08

15,50

19,49

25,08

72,16

155

Дополнительная потребность в финансовых средствах на повышение оплаты труда (фонд оплаты труда соответствующего года по стр. 154 — фонд оплаты труда за 2012 год), млн. руб.

Х

0,00

3,31

4,87

6,22

8,52

11,94

15,93

14,39

50,78

156

Дефицит средств ( стр. 155 — стр. 147 )

Х

0,00

2,29

3,28

4,47

6,66

7,64

7,70

10,03

32,03

157

Работники учреждений культуры

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2013-2015

2013-2018

158

Размер начислений на фонд оплаты труда (субъекты Российской Федерации, применяющие регрессивную шкалу уплаты страховых взносов, указывают свои соотношения)

1,342

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

Х

Х

159

Численность работников, человек

3976

3976

3976

3976

3976

3976

3976

3976

Х

Х

160

Планируемая субъектами Российской Федерации среднемесячная заработная плата, обеспеченная всеми источниками финансирования, за исключением федерального бюджета, руб.

5759,7

7379,7

7643,7

8584

10035,5

11253,9

13003,3

15177,6

161

темп роста к предыдущему году, %

X

128,1

103,6

112,3

116,9

112,1

115,5

116,7

Х

Х

162

Соотношение к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, %

43,1

46,7

44,4

45,7

49,0

50,2

52,7

56,0

Х

Х

163

Планируемый субъектами Российской Федерации размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, за исключением дотации из федерального бюджета (стр.159*стр.160*12*стр.158), млн.руб.

368,79

458,43

474,83

533,25

623,42

699,10

807,78

942,85

1 631,50

4 081,23

164

Дополнительная потребность в финансовых средствах на повышение оплаты труда (фонд оплаты труда соответствующего года по стр. 163 — фонд оплаты труда за 2012 год), млн. руб.

Х

0,00

16,40

74,81

164,98

240,67

349,34

484,41

256,19

1 330,62

165

Планируемый субъектом Российской Федерации объем средств консолидированного бюджета субъекта России (в том числе на 2013-2015 годы предусмотрено законом о бюджете субъекта Российской Федерации) на обеспечение дополнительной потребности, за исключением дотации из федерального бюджета, млн. руб.

0

0

6,22

63,26

151,73

225,46

331,87

464,36

221,21

1 242,90

166

Планируемый объем средств ОМС (для работников здравоохранения) на обеспечение дополнительной потребности, млн. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

167

Планируемый объем средств  на обеспечение дополнительной потребности за счет иных источников, включая средства от приносящей доход деятельности, млн. руб.

0,71

0

9,63

11,35

13,05

15,01

17,26

19,85

34,03

86,15

168

Планируемый объем средств от оптимизации, в том числе повышения эффективности использования имущества, экономии ресурсов и т. д., на обеспечение дополнительной потребности, млн. руб.

3,27

0

0,55

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,95

1,55

169

Объем экономии средств за счет снижения численности работников (вычисляется только по категориям, где отмечается снижение численности, (стр.159 - численность за 2012 г.) * стр.160 * 12 * стр.158/1000000), млн.руб.

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

170

Всего объем средств за счет оптимизации (стр.168 + стр.169), млн. руб.

Х

Х

0,55

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,95

1,55

171

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме дополнительной потребности (стр.170 / стр.164 * 100), %

Х

Х

3,35

0,27

0,12

0,08

0,06

0,04

Х

Х

172

Итого потребность за счет всех источников финансирования, кроме дотации из федерального бюджета: стр.165 + стр.166 + стр.167 + стр.168

3,98

0,00

16,40

74,81

164,98

240,67

349,33

484,41

256,19

1 330,60

173

Проверочная строка: стр. 164 — стр. 172 = 0

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

0,0

0,0

174

Предусмотрено дотаций в соответствии с  федеральным законом от 3.12.2012 № 216-ФЗ на 2013 г., за период 2014-2018 гг. - оценка субъекта Российской Федерации потребности в средствах федерального бюджета, млн. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

Строки с 175 по 181 заполняются, если показатель по стр. 162 не достигает установленных Указами Президента Российской Федерации значений

175

Планируемая субъектами Российской Федерации среднемесячная заработная плата, необходимая для реализации Указов Президента Российской Федерации, руб.

5759,70

8311,00

9127,66

11075,48

13299,98

16585,99

20956,58

27120,3

176

темп роста к предыдущему году, %

144,30

109,83

121,34

120,08

124,71

126,35

129,41

Х

Х

177

Соотношение к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, %

43,06

52,60

53,00

59,00

65,00

74,00

85,00

100,00

Х

Х

178

Размер начислений на фонд оплаты труда (субъекты Российской Федерации, применяющие регрессивную шкалу уплаты страховых взносов, указывают свои соотношения)

1,342

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

Х

Х

179

Фонд оплаты труда с начислениями (стр.159*стр.175*12*стр.178), млн.руб.

368,79

516,29

567,02

688,02

826,21

1 030,34

1 301,84

1 684,74

2 081,25

6 098,17

180

Дополнительная потребность в финансовых средствах на повышение оплаты труда (фонд оплаты труда соответствующего года по стр. 179 — фонд оплаты труда за 2012 год), млн. руб.

Х

0,00

50,73

171,73

309,92

514,05

785,56

1 168,45

532,38

3 000,44

181

Дефицит средств ( стр. 180 — стр. 172 )

Х

0,00

34,33

96,92

144,94

273,38

436,23

684,04

276,19

1 669,84

182

Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги, (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2013-2015

2013-2018

183

Размер начислений на фонд оплаты труда (субъекты Российской Федерации, применяющие регрессивную шкалу уплаты страховых взносов, указывают свои соотношения)

1,342

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

Х

Х

184

Численность работников, человек

3996

3996

3996

3895

3785

3785

3785

3785

Х

Х

185

Планируемая субъектами Российской Федерации среднемесячная заработная плата, обеспеченная всеми источниками финансирования, за исключением федерального бюджета, руб.

10870

11749

13800

14900

18097

18613,2

19117

19921,3

186

темп роста к предыдущему году, %

X

108,1

117,5

108,0

121,5

102,9

102,7

104,2

Х

Х

187

Соотношение к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, %

81,3

74,4

80,1

79,4

88,4

83,0

77,5

73,5

Х

Х

188

Планируемый субъектами Российской Федерации размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, за исключением дотации из федерального бюджета (стр.184*стр.185*12*стр.183), млн.руб.

699,50

733,53

861,58

906,75

1 070,20

1 100,73

1 130,52

1 178,08

2 838,53

6 247,86

189

Дополнительная потребность в финансовых средствах на повышение оплаты труда (фонд оплаты труда соответствующего года по стр. 188 — фонд оплаты труда за 2012 год), млн. руб.

Х

0,00

128,05

173,22

336,67

367,19

396,99

444,55

637,93

1 846,67

190

Планируемый субъектом Российской Федерации объем средств консолидированного бюджета субъекта России (в том числе на 2013-2015 годы предусмотрено законом о бюджете субъекта Российской Федерации) на обеспечение дополнительной потребности, за исключением дотации из федерального бюджета, млн. руб.

0,00

10,28

35,67

35,08

101,68

110,89

119,89

134,25

172,43

537,46

191

Планируемый объем средств ОМС (для работников здравоохранения) на обеспечение дополнительной потребности, млн. руб.

0,00

15,90

47,88

74,85

77,40

185,00

188,00

200,00

200,13

773,13

192

Планируемый объем средств  на обеспечение дополнительной потребности за счет иных источников, включая средства от приносящей доход деятельности, млн. руб.

0,00

7,85

25,00

23,69

52,30

71,30

89,10

110,30

100,99

371,69

193

Планируемый объем средств от оптимизации, в том числе повышения эффективности использования имущества, экономии ресурсов и т. д., на обеспечение дополнительной потребности, млн. руб.

0,00

0,00

19,50

39,60

105,30

0,00

0,00

0,00

164,40

164,40

194

Объем экономии средств за счет снижения численности работников (вычисляется только по категориям, где отмечается снижение численности, (стр.184 - численность за 2012 г.) * стр.185 * 12 * стр.183/1000000), млн.руб.

Х

Х

0,00

23,51

59,66

61,36

63,02

65,67

83,17

273,23

195

Всего объем средств за счет оптимизации (стр.193 + стр.194), млн. руб.

Х

Х

19,50

63,11

164,96

61,36

63,02

65,67

247,57

437,63

196

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме дополнительной потребности (стр.195 / стр.189 * 100), %

Х

Х

15,23

36,44

49,00

16,71

15,88

14,77

Х

Х

197

Итого потребность за счет всех источников финансирования, кроме дотации из федерального бюджета: стр.190 + стр.191 + стр.192 + стр.193

0,00

34,03

128,05

173,22

336,68

367,19

396,99

444,55

637,95

1 846,68

198

Проверочная строка: стр. 189 — стр. 197 = 0

Х

-34,03

0,00

0,00

-0,01

0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

199

Предусмотрено дотаций в соответствии с  федеральным законом от 3.12.2012 № 216-ФЗ на 2013 г., за период 2014-2018 гг. - оценка субъекта Российской Федерации потребности в средствах федерального бюджета, млн. руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Строки с 200 по 206 заполняются, если показатель по стр. 187 не достигает установленных Указами Президента Российской Федерации значений

200

Планируемая субъектами Российской Федерации среднемесячная заработная плата, необходимая для реализации Указов Президента Российской Федерации, руб.

10870,00

11749,00

22337,00

24535,00

28032,00

35772,00

49310,00

54240,60

201

темп роста к предыдущему году, %

108,09

190,12

109,84

114,25

127,61

137,85

110,00

Х

Х

202

Соотношение к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, %

81,26

74,36

129,70

130,70

137,00

159,60

200,00

200,00

Х

Х

203

Размер начислений на фонд оплаты труда (субъекты Российской Федерации, применяющие регрессивную шкалу уплаты страховых взносов, указывают свои соотношения)

1,342

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

Х

Х

204

Фонд оплаты труда с начислениями (стр.184*стр.200*12*стр.203), млн.руб.

699,50

733,53

1 394,58

1 493,09

1 657,72

2 115,44

2 916,04

3 207,62

4 545,39

12 784,49

205

Дополнительная потребность в финансовых средствах на повышение оплаты труда (фонд оплаты труда соответствующего года по стр. 204 — фонд оплаты труда за 2012 год), млн. руб.

Х

0,00

661,05

759,56

924,19

1 381,91

2 182,51

2 474,09

2 344,80

8 383,30

206

Дефицит средств ( стр. 205 — стр. 197 )

Х

0,00

533,00

586,34

587,51

1 014,72

1 785,52

2 029,54

1 706,85

6 536,62

207

Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2013-2015

2013-2018

208

Размер начислений на фонд оплаты труда (субъекты Российской Федерации, применяющие регрессивную шкалу уплаты страховых взносов, указывают свои соотношения)

1,342

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

Х

Х

209

Численность работников, человек

6851

6851

6851

6851

6851

6851

6851

6851

Х

Х

210

Планируемая субъектами Российской Федерации среднемесячная заработная плата, обеспеченная всеми источниками финансирования, за исключением федерального бюджета, руб.

7460

7760

9018

10287,1

10364,8

10415,5

10544

10684,5

211

темп роста к предыдущему году, %

X

104,0

116,2

114,1

100,8

100,5

101,2

101,3

Х

Х

212

Соотношение к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, %

55,8

49,1

52,4

54,8

50,7

46,5

42,8

39,4

Х

Х

213

Планируемый субъектами Российской Федерации размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, за исключением дотации из федерального бюджета (стр.209*стр.210*12*стр.208), млн.руб.

823,05

830,63

965,29

1 101,13

1 109,45

1 114,88

1 128,63

1 143,67

3 175,87

6 563,04

214

Дополнительная потребность в финансовых средствах на повышение оплаты труда (фонд оплаты труда соответствующего года по стр. 213 — фонд оплаты труда за 2012 год), млн. руб.

Х

0,00

134,66

270,50

278,82

284,24

298,00

313,04

683,98

1 579,26

215

Планируемый субъектом Российской Федерации объем средств консолидированного бюджета субъекта России (в том числе на 2013-2015 годы предусмотрено законом о бюджете субъекта Российской Федерации) на обеспечение дополнительной потребности, за исключением дотации из федерального бюджета, млн. руб.

0,00

2,27

40,67

81,69

84,20

85,84

90,00

94,54

206,56

476,94

216

Планируемый объем средств ОМС (для работников здравоохранения) на обеспечение дополнительной потребности, млн. руб.

0,00

4,55

75,29

165,11

165,11

180,00

185,00

190,00

405,51

960,51

217

Планируемый объем средств  на обеспечение дополнительной потребности за счет иных источников, включая средства от приносящей доход деятельности, млн. руб.

0,00

0,76

12,50

13,50

14,50

18,40

23,00

28,50

40,50

110,40

218

Планируемый объем средств от оптимизации, в том числе повышения эффективности использования имущества, экономии ресурсов и т. д., на обеспечение дополнительной потребности, млн. руб.

0,00

0,00

6,20

10,20

15,00

0,00

0,00

0,00

31,40

31,40

219

Объем экономии средств за счет снижения численности работников (вычисляется только по категориям, где отмечается снижение численности, (стр.209 - численность за 2012 г.) * стр.210 * 12 * стр.208/1000000), млн.руб.

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

220

Всего объем средств за счет оптимизации (стр.218 + стр.219), млн. руб.

Х

Х

6,20

10,20

15,00

0,00

0,00

0,00

31,40

31,40

221

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме дополнительной потребности (стр.220 / стр.214 * 100), %

Х

Х

4,60

3,77

5,38

0,00

0,00

0,00

Х

Х

222

Итого потребность за счет всех источников финансирования, кроме дотации из федерального бюджета: стр.215 + стр.216 + стр.217 + стр.218

0,00

7,58

134,66

270,50

278,81

284,24

298,00

313,04

683,97

1 579,25

223

Проверочная строка: стр. 214 — стр. 222 = 0

Х

-7,58

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

224

Предусмотрено дотаций в соответствии с  федеральным законом от 3.12.2012 № 216-ФЗ на 2013 г., за период 2014-2018 гг. - оценка субъекта Российской Федерации потребности в средствах федерального бюджета, млн. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

Строки с 225 по 231 заполняются, если показатель по стр. 212 не достигает установленных Указами Президента Российской Федерации значений

225

Планируемая субъектами Российской Федерации среднемесячная заработная плата, необходимая для реализации Указов Президента Российской Федерации, руб.

7460,00

7689,20

13020,00

14304,00

16226,00

19343,00

24654,80

27120,30

226

темп роста к предыдущему году, %

103,07

169,33

109,86

113,44

119,21

127,46

110,00

Х

Х

227

Соотношение к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, %

55,77

48,67

75,60

76,20

79,30

86,30

100,00

100,00

Х

Х

228

Размер начислений на фонд оплаты труда (субъекты Российской Федерации, применяющие регрессивную шкалу уплаты страховых взносов, указывают свои соотношения)

1,342

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

Х

Х

229

Фонд оплаты труда с начислениями (стр.209*стр.225*12*стр.228), млн.руб.

823,05

823,05

1 393,66

1 531,10

1 736,83

2 070,48

2 639,05

2 902,96

4 661,59

12 274,08

230

Дополнительная потребность в финансовых средствах на повышение оплаты труда (фонд оплаты труда соответствующего года по стр. 229 — фонд оплаты труда за 2012 год), млн. руб.

Х

0,00

570,61

708,05

913,78

1 247,42

1 816,00

2 079,91

2 192,44

7 335,76

231

Дефицит средств ( стр. 230 — стр. 222 )

Х

0,00

435,95

437,55

634,97

963,18

1 518,00

1 766,87

1 508,47

5 756,51

232

Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2013-2015

2013-2018

233

Размер начислений на фонд оплаты труда (субъекты Российской Федерации, применяющие регрессивную шкалу уплаты страховых взносов, указывают свои соотношения)

1,342

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

Х

Х

234

Численность работников, человек

3443

3443

3443

3443

3443

3443

3443

3443

Х

Х

235

Планируемая субъектами Российской Федерации среднемесячная заработная плата, обеспеченная всеми источниками финансирования, за исключением федерального бюджета, руб.

4670

5140

6100

6897,8

6903

6911

6956,4

6991

236

темп роста к предыдущему году, %

X

110,1

118,7

113,1

100,1

100,1

100,7

100,5

Х

Х

237

Соотношение к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, %

34,9

32,5

35,4

36,7

33,7

30,8

28,2

25,8

Х

Х

238

Планируемый субъектами Российской Федерации размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, за исключением дотации из федерального бюджета (стр.234*стр.235*12*стр.233), млн.руб.

258,93

276,50

328,14

371,06

371,34

371,77

374,21

376,07

1 070,53

2 192,58

239

Дополнительная потребность в финансовых средствах на повышение оплаты труда (фонд оплаты труда соответствующего года по стр. 238 — фонд оплаты труда за 2012 год), млн. руб.

Х

0,00

51,64

94,56

94,84

95,27

97,71

99,57

241,04

533,59

240

Планируемый субъектом Российской Федерации объем средств консолидированного бюджета субъекта России (в том числе на 2013-2015 годы предусмотрено законом о бюджете субъекта Российской Федерации) на обеспечение дополнительной потребности, за исключением дотации из федерального бюджета, млн. руб.

0,00

5,30

15,59

28,56

28,64

28,77

29,51

30,07

72,79

161,14

241

Планируемый объем средств ОМС (для работников здравоохранения) на обеспечение дополнительной потребности, млн. руб.

0,00

12,27

32,75

62,50

62,50

62,50

62,50

62,50

157,75

345,25

242

Планируемый объем средств  на обеспечение дополнительной потребности за счет иных источников, включая средства от приносящей доход деятельности, млн. руб.

0,00

0,00

3,30

3,50

3,70

4,00

5,70

7,00

10,50

27,20

243

Планируемый объем средств от оптимизации, в том числе повышения эффективности использования имущества, экономии ресурсов и т. д., на обеспечение дополнительной потребности, млн. руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

244

Объем экономии средств за счет снижения численности работников (вычисляется только по категориям, где отмечается снижение численности, (стр.234 - численность за 2012 г.) * стр.235 * 12 * стр.233/1000000), млн.руб.

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

245

Всего объем средств за счет оптимизации (стр.243 + стр.244), млн. руб.

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

246

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме дополнительной потребности (стр.245 / стр.239 * 100), %

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

247

Итого потребность за счет всех источников финансирования, кроме дотации из федерального бюджета: стр.240 + стр.241 + стр.242 + стр.243

0,00

17,57

51,64

94,56

94,84

95,27

97,71

99,57

241,04

533,59

248

Проверочная строка: стр. 239 — стр. 247 = 0

Х

-17,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

249

Предусмотрено дотаций в соответствии с  федеральным законом от 3.12.2012 № 216-ФЗ на 2013 г., за период 2014-2018 гг. - оценка субъекта Российской Федерации потребности в средствах федерального бюджета, млн. руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Строки с 250 по 256 заполняются, если показатель по стр. 237 не достигает установленных Указами Президента Российской Федерации значений

250

Планируемая субъектами Российской Федерации среднемесячная заработная плата, необходимая для реализации Указов Президента Российской Федерации, руб.

4670,00

5140,00

8628,00

9574,00

10722,00

15801,00

24654,80

27120,30

251

темп роста к предыдущему году, %

110,06

167,86

110,96

111,99

147,37

156,03

110,00

Х

Х

252

Соотношение к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, %

34,91

32,53

50,10

51,00

52,40

70,50

100,00

100,00

Х

Х

253

Размер начислений на фонд оплаты труда (субъекты Российской Федерации, применяющие регрессивную шкалу уплаты страховых взносов, указывают свои соотношения)

1,342

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

Х

Х

254

Фонд оплаты труда с начислениями (стр.234*стр.250*12*стр.253), млн.руб.

258,93

276,50

464,13

515,02

576,77

849,99

1 326,27

1 458,89

1 555,92

5 191,07

255

Дополнительная потребность в финансовых средствах на повышение оплаты труда (фонд оплаты труда соответствующего года по стр. 254 — фонд оплаты труда за 2012 год), млн. руб.

Х

0,00

187,63

238,52

300,27

573,49

1 049,77

1 182,40

726,43

3 532,08

256

Дефицит средств ( стр. 255 — стр. 247 )

Х

0,00

135,99

143,96

205,43

478,22

952,06

1 082,83

485,39

2 998,49

257

Социальные работники учреждений социального обслуживания населения

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2013-2015

2013-2018

258

Размер начислений на фонд оплаты труда (субъекты Российской Федерации, применяющие регрессивную шкалу уплаты страховых взносов, указывают свои соотношения)

1,342

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

Х

Х

259

Численность работников, человек

3191

3256

3256

3256

3256

3256

3256

3256

Х

Х

260

Планируемая субъектами Российской Федерации среднемесячная заработная плата, обеспеченная всеми источниками финансирования, за исключением федерального бюджета, руб.

5475,8

5720,3

7855,1

7861

7866,8

7872,8

7878,7

7884,5

261

темп роста к предыдущему году, %

X

104,5

137,3

100,1

100,1

100,1

100,1

100,1

Х

Х

262

Соотношение к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, %

40,9

36,2

45,6

41,9

38,4

35,1

32,0

29,1

Х

Х

263

Планируемый субъектами Российской Федерации размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, за исключением дотации из федерального бюджета (стр.259*стр.260*12*стр.258), млн.руб.

281,39

291,00

399,60

399,90

400,20

400,50

400,80

401,10

1 199,70

2 402,11

264

Дополнительная потребность в финансовых средствах на повышение оплаты труда (фонд оплаты труда соответствующего года по стр. 263 — фонд оплаты труда за 2012 год), млн. руб.

Х

0,00

108,60

108,90

109,20

109,50

109,80

110,10

326,70

656,10

265

Планируемый субъектом Российской Федерации объем средств консолидированного бюджета субъекта России (в том числе на 2013-2015 годы предусмотрено законом о бюджете субъекта Российской Федерации) на обеспечение дополнительной потребности, за исключением дотации из федерального бюджета, млн. руб.

0

0

105,1

105,1

105,1

105,1

105,1

105,1

315,30

630,60

266

Планируемый объем средств ОМС (для работников здравоохранения) на обеспечение дополнительной потребности, млн. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

267

Планируемый объем средств  на обеспечение дополнительной потребности за счет иных источников, включая средства от приносящей доход деятельности, млн. руб.

0

0

3,5

3,8

4,1

4,4

4,7

5

11,40

25,50

268

Планируемый объем средств от оптимизации, в том числе повышения эффективности использования имущества, экономии ресурсов и т. д., на обеспечение дополнительной потребности, млн. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

269

Объем экономии средств за счет снижения численности работников (вычисляется только по категориям, где отмечается снижение численности, (стр.259 - численность за 2012 г.) * стр.260 * 12 * стр.258/1000000), млн.руб.

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

270

Всего объем средств за счет оптимизации (стр.268 + стр.269), млн. руб.

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

271

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме дополнительной потребности (стр.270 / стр.264 * 100), %

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

272

Итого потребность за счет всех источников финансирования, кроме дотации из федерального бюджета: стр.265 + стр.266 + стр.267 + стр.268

0,00

0,00

108,60

108,90

109,20

109,50

109,80

110,10

326,70

656,10

273

Проверочная строка: стр. 264 — стр. 272 = 0

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

274

Предусмотрено дотаций в соответствии с  федеральным законом от 3.12.2012 № 216-ФЗ на 2013 г., за период 2014-2018 гг. - оценка субъекта Российской Федерации потребности в средствах федерального бюджета, млн. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

Строки с 275 по 281 заполняются, если показатель по стр. 262 не достигает установленных Указами Президента Российской Федерации значений

275

Планируемая субъектами Российской Федерации среднемесячная заработная плата, необходимая для реализации Указов Президента Российской Федерации, руб.

5475,80

5720,30

8180,50

10887,80

14016,10

17706,70

22066,00

27120,30

276

темп роста к предыдущему году, %

104,47

143,01

133,09

128,73

126,33

124,62

122,91

Х

Х

277

Соотношение к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, %

40,94

36,20

47,50

58,00

68,50

79,00

89,50

100,00

Х

Х

278

Размер начислений на фонд оплаты труда (субъекты Российской Федерации, применяющие регрессивную шкалу уплаты страховых взносов, указывают свои соотношения)

1,342

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

Х

Х

279

Фонд оплаты труда с начислениями (стр.259*стр.275*12*стр.278), млн.руб.

281,39

291,00

416,16

553,88

713,02

900,77

1 122,54

1 379,66

1 683,06

5 086,02

280

Дополнительная потребность в финансовых средствах на повышение оплаты труда (фонд оплаты труда соответствующего года по стр. 279 — фонд оплаты труда за 2012 год), млн. руб.

Х

0,00

125,15

262,88

422,02

609,77

831,53

1 088,66

810,06

3 340,01

281

Дефицит средств ( стр. 280 — стр. 272 )

Х

0,00

16,55

153,98

312,82

500,27

721,73

978,56

483,36

2 683,91

282

Социальные работники учреждений здравоохранения

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2013-2015

2013-2018

283

Размер начислений на фонд оплаты труда (субъекты Российской Федерации, применяющие регрессивную шкалу уплаты страховых взносов, указывают свои соотношения)

1,342

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

Х

Х

284

Численность работников, человек

15

15

15

15

15

15

15

15

Х

Х

285

Планируемая субъектами Российской Федерации среднемесячная заработная плата, обеспеченная всеми источниками финансирования, за исключением федерального бюджета, руб.

4670,00

5140,00

6733,00

6733,00

6733,00

6733,00

6733,00

6733,00

286

темп роста к предыдущему году, %

X

110,1

131,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Х

Х

287

Соотношение к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, %

34,9

32,5

39,1

35,9

32,9

30,0

27,3

24,8

Х

Х

288

Планируемый субъектами Российской Федерации размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, за исключением дотации из федерального бюджета (стр.284*стр.285*12*стр.283), млн.руб.

1,13

1,20

1,58

1,58

1,58

1,58

1,58

1,58

4,73

9,47

289

Дополнительная потребность в финансовых средствах на повышение оплаты труда (фонд оплаты труда соответствующего года по стр. 288 — фонд оплаты труда за 2012 год), млн. руб.

Х

0,00

0,373

0,373

0,373

0,373

0,373

0,373

1,12

2,24

290

Планируемый субъектом Российской Федерации объем средств консолидированного бюджета субъекта России (в том числе на 2013-2015 годы предусмотрено законом о бюджете субъекта Российской Федерации) на обеспечение дополнительной потребности, за исключением дотации из федерального бюджета, млн. руб.

0

0,08

0,373

0,373

0,373

0,373

0,373

0,373

1,12

2,24

291

Планируемый объем средств ОМС (для работников здравоохранения) на обеспечение дополнительной потребности, млн. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

292

Планируемый объем средств  на обеспечение дополнительной потребности за счет иных источников, включая средства от приносящей доход деятельности, млн. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

293

Планируемый объем средств от оптимизации, в том числе повышения эффективности использования имущества, экономии ресурсов и т. д., на обеспечение дополнительной потребности, млн. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

294

Объем экономии средств за счет снижения численности работников (вычисляется только по категориям, где отмечается снижение численности, (стр.284 - численность за 2012 г.) * стр.285 * 12 * стр.283/1000000), млн.руб.

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

295

Всего объем средств за счет оптимизации (стр.293 + стр.294), млн. руб.

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

296

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме дополнительной потребности (стр.295 / стр.289 * 100), %

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

297

Итого потребность за счет всех источников финансирования, кроме дотации из федерального бюджета: стр.290 + стр.291 + стр.292 + стр.293

0,00

0,08

0,373

0,373

0,373

0,373

0,373

0,373

1,12

2,24

298

Проверочная строка: стр. 289 — стр. 297 = 0

Х

-0,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

299

Предусмотрено дотаций в соответствии с  федеральным законом от 3.12.2012 № 216-ФЗ на 2013 г., за период 2014-2018 гг. - оценка субъекта Российской Федерации потребности в средствах федерального бюджета, млн. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

Строки с 300 по 306 заполняются, если показатель по стр. 287 не достигает установленных Указами Президента Российской Федерации значений

300

Планируемая субъектами Российской Федерации среднемесячная заработная плата, необходимая для реализации Указов Президента Российской Федерации, руб.

4670,00

5846,00

8180,00

10888,00

14016,00

17707,00

22066,00

27120,30

301

темп роста к предыдущему году, %

125,18

139,92

133,11

128,73

126,33

124,62

122,91

Х

Х

302

Соотношение к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, %

34,91

37,00

47,50

58,00

68,50

79,00

89,50

100,00

Х

Х

303

Размер начислений на фонд оплаты труда (субъекты Российской Федерации, применяющие регрессивную шкалу уплаты страховых взносов, указывают свои соотношения)

1,342

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

Х

Х

304

Фонд оплаты труда с начислениями (стр.284*стр.300*12*стр.303), млн.руб.

1,13

1,37

1,92

2,55

3,28

4,15

5,17

6,36

7,75

23,43

305

Дополнительная потребность в финансовых средствах на повышение оплаты труда (фонд оплаты труда соответствующего года по стр. 304 — фонд оплаты труда за 2012 год), млн. руб.

Х

0,00

0,55

1,18

1,91

2,78

3,80

4,99

3,64

15,21

306

Дефицит средств ( стр. 305 — стр. 297 )

Х

0,00

0,17

0,81

1,54

2,41

3,43

4,61

2,52

12,97

307

Социальные работники образовательных учреждений

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2013-2015

2013-2018

308

Размер начислений на фонд оплаты труда (субъекты Российской Федерации, применяющие регрессивную шкалу уплаты страховых взносов, указывают свои соотношения)

1,342

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

Х

Х

309

Численность работников, человек

0

0

0

0

0

0

0

0

Х

Х

310

Планируемая субъектами Российской Федерации среднемесячная заработная плата, обеспеченная всеми источниками финансирования, за исключением федерального бюджета, руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

311

темп роста к предыдущему году, %

X

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

Х

Х

312

Соотношение к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, %

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Х

Х

313

Планируемый субъектами Российской Федерации размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, за исключением дотации из федерального бюджета (стр.309*стр.310*12*стр.308), млн.руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

314

Дополнительная потребность в финансовых средствах на повышение оплаты труда (фонд оплаты труда соответствующего года по стр. 313 — фонд оплаты труда за 2012 год), млн. руб.

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

315

Планируемый субъектом Российской Федерации объем средств консолидированного бюджета субъекта России (в том числе на 2013-2015 годы предусмотрено законом о бюджете субъекта Российской Федерации) на обеспечение дополнительной потребности, за исключением дотации из федерального бюджета, млн. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

316

Планируемый объем средств ОМС (для работников здравоохранения) на обеспечение дополнительной потребности, млн. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

317

Планируемый объем средств  на обеспечение дополнительной потребности за счет иных источников, включая средства от приносящей доход деятельности, млн. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

318

Планируемый объем средств от оптимизации, в том числе повышения эффективности использования имущества, экономии ресурсов и т. д., на обеспечение дополнительной потребности, млн. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

319

Объем экономии средств за счет снижения численности работников (вычисляется только по категориям, где отмечается снижение численности, (стр.309 - численность за 2012 г.) * стр.310 * 12 * стр.308/1000000), млн.руб.

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

320

Всего объем средств за счет оптимизации (стр.318 + стр.319), млн. руб.

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

321

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме дополнительной потребности (стр.320 / стр.314 * 100), %

Х

Х

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

Х

Х

322

Итого потребность за счет всех источников финансирования, кроме дотации из федерального бюджета: стр.315 + стр.316 + стр.317 + стр.318

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

323

Проверочная строка: стр. 314 — стр. 322 = 0

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

324

Предусмотрено дотаций в соответствии с  федеральным законом от 3.12.2012 № 216-ФЗ на 2013 г., за период 2014-2018 гг. - оценка субъекта Российской Федерации потребности в средствах федерального бюджета, млн. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

Строки с 325 по 331 заполняются, если показатель по стр. 312 не достигает установленных Указами Президента Российской Федерации значений

325

Планируемая субъектами Российской Федерации среднемесячная заработная плата, необходимая для реализации Указов Президента Российской Федерации, руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

326

темп роста к предыдущему году, %

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

Х

Х

327

Соотношение к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, %

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

328

Размер начислений на фонд оплаты труда (субъекты Российской Федерации, применяющие регрессивную шкалу уплаты страховых взносов, указывают свои соотношения)

1,342

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

Х

Х

329

Фонд оплаты труда с начислениями (стр.309*стр.325*12*стр.328), млн.руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

330

Дополнительная потребность в финансовых средствах на повышение оплаты труда (фонд оплаты труда соответствующего года по стр. 329 — фонд оплаты труда за 2012 год), млн. руб.

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

331

Дефицит средств ( стр. 330 — стр. 322 )

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

332

Итого по субъекту РФ:

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2013-2015

2013-2018

333

Численность работников, человек

36797

36875

37028

37014

36995

37206

37417

37628

Х

Х

334

Планируемый субъектами Российской Федерации размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, кроме дотации из федерального бюджета, млн.руб.

335

Дополнительная потребность в финансовых средствах на повышение оплаты труда, млн. руб.

Х

54,92

1359,40

1824,24

2233,43

2644,98

3106,57

3655,55

5 417,07

14 824,16

336

Планируемый субъектом Российской Федерации объем средств консолидированного бюджета субъекта России (в том числе на 2013-2015 годы предусмотрено законом о бюджете субъекта Российской Федерации) на обеспечение дополнительной потребности, за исключением дотации из федерального бюджета, млн. руб.

0,00

72,54

1085,08

1366,34

1662,57

2037,95

2458,58

2953,50

4114,00

11564,04

337

Планируемый объем средств ОМС (для работников здравоохранения) на обеспечение дополнительной потребности, млн. руб.

0,00

32,72

155,92

302,46

305,01

427,50

435,50

452,50

763,39

2078,89

338

Планируемый объем средств  на обеспечение дополнительной потребности за счет иных источников, включая средства от приносящей доход деятельности, млн. руб.

0,71

8,61

88,93

95,84

132,65

163,11

194,76

230,65

317,42

905,94

339

Планируемый объем средств от оптимизации, в том числе повышения эффективности использования имущества, экономии ресурсов и т. д., на обеспечение дополнительной потребности, млн. руб.

4,38

0,40

29,45

59,60

133,20

16,40

17,70

18,90

222,25

275,25

340

Объем экономии средств за счет снижения численности работников (вычисляется только по категориям, где отмечается снижение численности) , млн.руб.

Х

Х

0,00

23,51

59,66

61,36

63,02

65,67

83,17

273,23

341

Всего объем средств за счет оптимизации (стр.339 + стр.340), млн. руб.

Х

Х

29,45

83,11

192,86

77,76

80,72

84,57

305,42

548,48

342

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме дополнительной потребности (стр.341 / стр.335 * 100), %

Х

Х

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

Х

Х

343

Итого потребность за счет всех источников финансирования, кроме дотации из федерального бюджета: (стр.336 + стр.337 + стр.338 + стр.339), млн.руб.

5,09

114,27

1359,38

1824,24

2233,43

2644,96

3106,54

3655,55

5 417,06

14 824,12

344

Проверочная строка: стр. 335 — стр. 343 = 0

Х

-59,35

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

345

Предусмотрено дотаций в соответствии с  федеральным законом от 3.12.2012 № 216-ФЗ на 2013 г., за период 2014-2018 гг. - оценка субъекта Российской Федерации потребности в средствах федерального бюджета, млн. руб.

0,00

0,00

337,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Строки с 346 по 348 заполняются, если хотя бы по одной категории работников имеется дефицит средств

346

Фонд оплаты труда с начислениями, млн.руб.

4734,92

5069,70

8054,31

9001,71

10178,65

12201,26

15201,73

17308,15

27 234,67

71 945,81

347

Дополнительная потребность в финансовых средствах на повышение оплаты труда, млн. руб.

Х

93,23

2984,61

3932,02

5108,95

7131,56

10132,03

12238,45

12 025,58

41 527,63

348

Дефицит средств

Х

38,31

1645,97

2107,77

2875,52

4486,60

7025,49

8582,90

6 629,26

26 724,25

ИНФОРМАЦИЯ

о прогнозных параметрах заработной платы работников государственных учреждений Республики Северная Осетия–Алания и муниципальных учреждений, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»

№№
п/п

Наименование
показателей

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2013-2015

2013-2018

1

Средняя заработная плата по экономике РФ (прогноз Минэкономразвития России), руб.

23 693,00

26 402,00

29 562,00

33 053,00

36 769,00

40 881,40

45 307,84

50 025,00

Х

Х

2

темп роста к предыдущему году, %

Х

111,43

111,97

111,81

111,24

111,18

110,83

110,41

Х

Х

3

Средняя заработная плата по субъекту РФ (прогноз уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ), руб.

13 376,0

15 800,0

17 222,0

18 772,0

20 461,5

22 413,5

24 654,8

27 120,3

Х

Х

4

темп роста к предыдущему году, %

Х

118,12

109,00

109,00

109,00

109,54

110,00

110,00

Х

Х

№№
п/п

Категории работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению заработной платы

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2013-2015

2013-2018

1

Педагогические работники образовательных учреждений общего образования

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2013-2015

2013-2018

2

Численность работников,  человек

8073

8095

8278

8369

8460

8671

8882

9093

Х

Х

3

Планируемая субъектами РФ среднемесячная заработная плата с учетом всех источников финансирования, руб.

10868,20

11679,03

17129,00

18696,15

20403,53

22371,84

24629,27

27120,34

Х

Х

4

темп роста к предыдущему году, %

Х

107,46

146,66

109,15

109,13

109,65

110,09

110,11

Х

Х

5

Соотношение к средней заработной плате по субъекту РФ, %

81,25

73,92

99,46

99,60

99,72

99,81

99,90

100,00

Х

Х

6

Планируемый субъектами РФ размер фонда оплаты труда, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей, из него:

1412,95

1477,12

2215,39

2444,66

2696,92

3030,84

3417,86

3852,96

7356,96

17658,63

7

а) средства от приносящей доход деятельности, млн. рублей

0,00

0,00

3,33

3,90

5,46

6,52

7,60

8,69

12,69

35,50

8

б) учтенная оптимизация (за счет сокращения численности персонала, реорганизации малоэффективных организаций), млн. рублей

1,29

0,40

2,70

5,10

7,40

8,20

9,10

10,00

15,20

42,50

9

Планируемый субъектами РФ объем средств консолидированного бюджета субъекта РФ, направляемый  на повышение заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений субъекта РФ в целях реализации Указов Президента РФ, млн. рублей

0,00

30,95

738,27

229,27

252,26

333,92

387,02

435,10

1219,80

2375,84

10

Дефицит бюджета субъекта РФ (запрашиваемый субъектами РФ объем средств федерального бюджета, направляемый на повышение заработной платы государственных и муниципальных учреждений РФ, в целях реализации Указов), млн. рублей

0,00

30,55

732,24

220,27

239,40

319,20

370,32

416,41

1191,91

2297,84

11

Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2013-2015

2013-2018

12

Численность работников,  человек

2725

2725

2725

2725

2725

2725

2725

2725

Х

Х

13

Планируемая субъектами РФ среднемесячная заработная плата с учетом всех источников финансирования, руб.

7225,00

8015,00

13265,70

15255,60

17543,90

20175,50

23201,80

27120,80

Х

Х

14

темп роста к предыдущему году, %

Х

110,93

165,51

115,00

115,00

115,00

115,00

116,89

Х

Х

15

Соотношение к средней заработной плате по субъекту РФ, %

54,01

50,73

77,03

81,27

85,74

90,01

94,11

100,00

Х

Х

16

Планируемый субъектами РФ размер фонда оплаты труда, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей, из него:

317,06

341,24

564,79

649,51

746,94

858,98

987,83

1154,68

1961,24

4962,73

17

а) средства от приносящей доход деятельности, млн. рублей

0,00

0,00

5,00

5,50

6,00

7,00

7,50

8,00

16,50

39,00

18

б) учтенная оптимизация (за счет сокращения численности персонала, реорганизации малоэффективных организаций), млн. рублей

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19

Планируемый субъектами РФ объем средств консолидированного бюджета субъекта РФ, направляемый  на повышение заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений субъекта РФ в целях реализации Указов Президента РФ, млн. рублей

0,00

12,50

223,55

84,72

97,43

112,04

128,85

166,85

405,70

813,44

20

Дефицит бюджета субъекта РФ (запрашиваемый субъектами РФ объем средств федерального бюджета, направляемый на повышение заработной платы государственных и муниципальных учреждений РФ, в целях реализации Указов), млн. рублей

0,00

12,50

218,55

79,22

91,43

105,04

121,35

158,85

389,20

774,44

21

Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2013-2015

2013-2018

22

Численность работников,  человек

1543

1543

1543

1543

1543

1543

1543

1543

Х

Х

23

Планируемая субъектами РФ среднемесячная заработная плата с учетом всех источников финансирования, руб.

8090,00

8668,10

16126,90

17869,00

19763,90

21899,60

24332,30

27120,80

Х

Х

24

темп роста к предыдущему году, %

Х

107,15

186,05

110,80

110,60

110,81

111,11

111,46

Х

Х

25

Соотношение к средней заработной плате по субъекту РФ, %

60,48

54,86

93,64

95,19

96,59

97,71

98,69

100,00

Х

Х

26

Планируемый субъектами РФ размер фонда оплаты труда, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей, из него:

201,02

208,97

388,78

430,78

476,46

527,95

586,60

653,82

1296,03

3064,41

27

а) средства от приносящей доход деятельности, млн. рублей

0,00

0,00

11,00

12,00

13,00

14,00

15,00

16,00

36,00

81,00

28

б) учтенная оптимизация (за счет сокращения численности персонала, реорганизации малоэффективных организаций), млн. рублей

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

Планируемый субъектами РФ объем средств консолидированного бюджета субъекта РФ, направляемый  на повышение заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений субъекта РФ в целях реализации Указов Президента РФ, млн. рублей

0,00

13,55

179,82

42,00

45,68

51,49

58,65

67,22

267,50

444,85

30

Дефицит бюджета субъекта РФ (запрашиваемый субъектами РФ объем средств федерального бюджета, направляемый на повышение заработной платы государственных и муниципальных учреждений РФ, в целях реализации Указов), млн. рублей

0,00

13,55

168,82

30,00

32,68

37,49

43,65

51,22

231,50

363,85

31

Преподаватели и мастера производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2013-2015

2013-2018

32

Численность работников,  человек

1560

1560

1560

1560

1560

1560

1560

1560

Х

Х

33

Планируемая субъектами РФ среднемесячная заработная плата с учетом всех источников финансирования, руб.

7785,68

9535,96

12813,67

14932,07

17327,61

20099,87

23332,50

27120,80

Х

Х

34

темп роста к предыдущему году, %

Х

122,48

134,37

116,53

116,04

116,00

116,08

116,24

Х

Х

35

Соотношение к средней заработной плате по субъекту РФ, %

58,21

60,35

74,40

79,54

84,68

89,68

94,64

100,00

Х

Х

36

Планируемый субъектами РФ размер фонда оплаты труда, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей, из него:

195,59

232,42

312,31

363,95

422,33

489,90

568,69

661,03

1098,59

2818,22

37

а) средства от приносящей доход деятельности, млн. рублей

0,00

0,00

8,04

9,85

11,26

11,67

13,08

14,49

29,15

68,39

38

б) учтенная оптимизация (за счет сокращения численности персонала, реорганизации малоэффективных организаций), млн. рублей

4,10

0,00

4,00

4,00

4,00

0,00

0,00

0,00

12,00

12,00

39

Планируемый субъектами РФ объем средств консолидированного бюджета субъекта РФ, направляемый  на повышение заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений субъекта РФ в целях реализации Указов Президента РФ, млн. рублей

0,00

14,45

79,89

51,63

58,39

67,57

78,79

92,33

189,91

428,60

40

Дефицит бюджета субъекта РФ (запрашиваемый субъектами РФ объем средств федерального бюджета, направляемый на повышение заработной платы государственных и муниципальных учреждений РФ, в целях реализации Указов), млн. рублей

0,00

14,45

67,85

37,78

43,13

55,90

65,71

77,84

148,76

348,21

41

Преподаватели образовательных учреждений высшего профессионального образования

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2013-2015

2013-2018

42

Численность работников,  человек

250

250

250

250

250

250

250

250

Х

Х

43

Планируемая субъектами РФ среднемесячная заработная плата с учетом всех источников финансирования, руб.

7236,00

9914,00

17739,60

22336,30

26286,00

32849,40

42581,50

54241,60

Х

Х

44

темп роста к предыдущему году, %

Х

137,01

178,93

125,91

117,68

124,97

129,63

127,38

Х

Х

45

Соотношение к средней заработной плате по субъекту РФ, %

54,10

62,75

103,01

118,99

128,47

146,56

172,71

200,00

Х

Х

46

Планируемый субъектами РФ размер фонда оплаты труда, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей, из него:

29,13

38,72

69,29

87,25

102,67

128,31

166,32

211,87

259,21

765,71

47

а) средства от приносящей доход деятельности, млн. рублей

0,00

0,00

7,00

8,00

8,50

10,00

11,00

12,00

23,50

56,50

48

б) учтенная оптимизация (за счет сокращения численности персонала, реорганизации малоэффективных организаций), млн. рублей

0,00

0,00

3,50

3,50

3,50

0,00

0,00

0,00

10,50

10,50

49

Планируемый субъектами РФ объем средств консолидированного бюджета субъекта РФ, направляемый  на повышение заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений субъекта РФ в целях реализации Указов Президента РФ, млн. рублей

0,00

9,59

30,57

17,95

15,43

25,64

38,01

45,54

63,95

173,14

50

Дефицит бюджета субъекта РФ (запрашиваемый субъектами РФ объем средств федерального бюджета, направляемый на повышение заработной платы государственных и муниципальных учреждений РФ, в целях реализации Указов), млн. рублей

0,00

9,59

20,07

6,45

3,43

15,64

27,01

33,54

29,95

106,14

51

Научные сотрудники (исследователи)       

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2013-2015

2013-2018

52

Численность работников,  человек

23

23

23

23

23

23

23

23

Х

Х

53

Планируемая субъектами РФ среднемесячная заработная плата с учетом всех источников финансирования, руб.

6743,00

9914,00

17739,60

22336,30

26286,00

32849,40

42581,50

54241,60

Х

Х

54

темп роста к предыдущему году, %

Х

147,03

178,93

125,91

117,68

124,97

129,63

127,38

Х

Х

55

Соотношение к средней заработной плате по субъекту РФ, %

50,41

62,75

103,01

118,99

128,47

146,56

172,71

200,00

Х

Х

56

Планируемый субъектами РФ размер фонда оплаты труда, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей, из него:

2,50

3,56

6,37

8,03

9,45

11,80

15,30

19,49

23,85

70,45

57

а) средства от приносящей доход деятельности, млн. рублей

0,00

0,00

1,00

1,20

1,30

1,40

1,50

1,60

3,50

8,00

58

б) учтенная оптимизация (за счет сокращения численности персонала, реорганизации малоэффективных организаций), млн. рублей

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59

Планируемый субъектами РФ объем средств консолидированного бюджета субъекта РФ, направляемый  на повышение заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений субъекта РФ в целях реализации Указов Президента РФ, млн. рублей

0,00

1,07

2,81

1,65

1,42

2,36

3,50

4,19

5,88

15,93

60

Дефицит бюджета субъекта РФ (запрашиваемый субъектами РФ объем средств федерального бюджета, направляемый на повышение заработной платы государственных и муниципальных учреждений РФ, в целях реализации Указов), млн. рублей

0,00

1,07

1,81

0,45

0,12

0,96

2,00

2,59

2,38

7,93

61

Работники учреждений культуры

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2013-2015

2013-2018

62

Численность работников,  человек

4041

4041

4041

4041

4041

4041

4041

4041

Х

Х

63

Планируемая субъектами РФ среднемесячная заработная плата с учетом всех источников финансирования, руб.

7265,00

8184,80

8888,00

10824,30

12418,00

14438,40

18080,20

27120,80

Х

Х

64

темп роста к предыдущему году, %

Х

112,66

108,59

121,79

114,72

116,27

125,22

150,00

Х

Х

65

Соотношение к средней заработной плате по субъекту РФ, %

54,31

51,80

51,61

57,66

60,69

64,42

73,33

100,00

Х

Х

66

Планируемый субъектами РФ размер фонда оплаты труда, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей, из него:

472,78

516,76

561,16

683,41

784,03

911,59

1141,52

1712,31

2028,60

5794,03

67

а) средства от приносящей доход деятельности, млн. рублей

0,71

0,63

9,63

11,35

13,05

15,01

17,26

19,85

34,03

86,15

68

б) учтенная оптимизация (за счет сокращения численности персонала, реорганизации малоэффективных организаций), млн. рублей

3,27

1,12

0,55

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,95

1,55

69

Планируемый субъектами РФ объем средств консолидированного бюджета субъекта РФ, направляемый  на повышение заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений субъекта РФ в целях реализации Указов Президента РФ, млн. рублей

0,00

0,00

44,40

122,25

100,62

127,56

229,93

570,79

267,27

1195,55

70

Дефицит бюджета субъекта РФ (запрашиваемый субъектами РФ объем средств федерального бюджета, направляемый на повышение заработной платы государственных и муниципальных учреждений РФ, в целях реализации Указов), млн. рублей

0,00

0,00

34,22

110,70

87,37

112,35

212,47

550,74

232,29

1107,85

71

Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги, (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2013-2015

2013-2018

72

Численность работников,  человек

3996

3996

3996

3895

3785

3785

3785

3785

Х

Х

73

Планируемая субъектами РФ среднемесячная заработная плата с учетом всех источников финансирования, руб.

10870,00

11350,00

14750,00

17869,00

25693,00

35039,00

43798,00

54242,00

Х

Х

74

темп роста к предыдущему году, %

Х

104,42

129,96

121,15

143,79

136,38

125,00

123,85

Х

Х

75

Соотношение к средней заработной плате по субъекту РФ, %

81,26

71,84

85,65

95,19

125,57

156,33

177,64

200,01

Х

Х

76

Планируемый субъектами РФ размер фонда оплаты труда, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей, из него:

699,50

708,62

920,89

1087,43

1519,40

2072,10

2590,08

3207,70

3527,72

11397,60

77

а) средства от приносящей доход деятельности, млн. рублей

16,60

17,50

30,00

35,00

52,30

71,30

89,10

110,30

117,30

388,00

78

б) учтенная оптимизация (за счет сокращения численности персонала, реорганизации малоэффективных организаций), млн. рублей

0,00

0,40

19,50

58,50

105,30

0,00

0,00

0,00

183,30

183,30

79

Планируемый субъектами РФ объем средств консолидированного бюджета субъекта РФ, направляемый  на повышение заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений субъекта РФ в целях реализации Указов Президента РФ, млн. рублей

0,00

9,12

212,27

166,53

431,98

552,69

517,98

617,63

810,78

2499,08

80

Дефицит бюджета субъекта РФ (запрашиваемый субъектами РФ объем средств федерального бюджета, направляемый на повышение заработной платы государственных и муниципальных учреждений РФ, в целях реализации Указов), млн. рублей

0,00

0,00

122,17

73,03

274,38

481,39

428,88

507,33

469,58

1887,18

81

Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2013-2015

2013-2018

82

Численность работников,  человек

6851

6851

6851

6851

6851

6851

6851

6851

Х

Х

83

Планируемая субъектами РФ среднемесячная заработная плата с учетом всех источников финансирования, руб.

7460,00

7760,00

10080,00

10721,00

13835,00

17520,00

21899,00

27120,80

Х

Х

84

темп роста к предыдущему году, %

Х

104,02

129,90

106,36

129,05

126,64

124,99

123,84

Х

Х

85

Соотношение к средней заработной плате по субъекту РФ, %

55,77

49,11

58,53

57,11

67,61

78,17

88,82

100,00

Х

Х

86

Планируемый субъектами РФ размер фонда оплаты труда, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей, из него:

823,05

830,63

1078,96

1147,58

1480,90

1875,34

2344,07

2903,01

3707,44

10829,86

87

а) средства от приносящей доход деятельности, млн. рублей

7,70

8,10

12,50

13,50

14,50

18,40

23,00

28,50

40,50

110,40

88

б) учтенная оптимизация (за счет сокращения численности персонала, реорганизации малоэффективных организаций), млн. рублей

0,00

0,20

6,20

10,20

15,00

0,00

0,00

0,00

31,40

31,40

89

Планируемый субъектами РФ объем средств консолидированного бюджета субъекта РФ, направляемый  на повышение заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений субъекта РФ в целях реализации Указов Президента РФ, млн. рублей

0,00

7,58

248,33

68,61

333,32

394,44

468,73

558,94

650,27

2072,38

90

Дефицит бюджета субъекта РФ (запрашиваемый субъектами РФ объем средств федерального бюджета, направляемый на повышение заработной платы государственных и муниципальных учреждений РФ, в целях реализации Указов), млн. рублей

0,00

0,00

176,93

44,91

303,82

376,04

445,73

530,44

525,67

1877,88

91

Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2013-2015

2013-2018

92

Численность работников,  человек

3443

3443

3443

3443

3443

3443

3443

3443

Х

Х

93

Планируемая субъектами РФ среднемесячная заработная плата с учетом всех источников финансирования, руб.

4670,00

5140,00

6773,00

8935,00

11858,00

15330,00

21899,00

27120,80

Х

Х

94

темп роста к предыдущему году, %

Х

110,06

131,77

131,92

132,71

129,28

142,85

123,84

Х

Х

95

Соотношение к средней заработной плате по субъекту РФ, %

34,91

32,53

39,33

47,60

57,95

68,40

88,82

100,00

Х

Х

96

Планируемый субъектами РФ размер фонда оплаты труда, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей, из него:

258,93

276,50

364,34

480,64

637,88

824,65

1178,02

1458,92

1482,87

4944,47

97

а) средства от приносящей доход деятельности, млн. рублей

1,27

1,35

3,30

3,50

3,70

4,00

5,70

7,00

10,50

27,20

98

б) учтенная оптимизация (за счет сокращения численности персонала, реорганизации малоэффективных организаций), млн. рублей

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99

Планируемый субъектами РФ объем средств консолидированного бюджета субъекта РФ, направляемый  на повышение заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений субъекта РФ в целях реализации Указов Президента РФ, млн. рублей

0,00

17,57

87,84

116,30

157,24

186,77

353,37

280,90

361,38

1182,42

100

Дефицит бюджета субъекта РФ (запрашиваемый субъектами РФ объем средств федерального бюджета, направляемый на повышение заработной платы государственных и муниципальных учреждений РФ, в целях реализации Указов), млн. рублей

0,00

0,00

59,24

112,80

153,54

182,77

347,67

273,90

325,58

1129,92

101

Социальные работники учреждений социального обслуживания населения

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2013-2015

2013-2018

102

Численность работников,  человек

3191

3256

3256

3256

3256

3256

3256

3256

Х

Х

103

Планируемая субъектами РФ среднемесячная заработная плата с учетом всех источников финансирования, руб.

5475,80

5720,30

7855,10

10364,00

13538,30

17300,70

21777,40

27120,80

Х

Х

104

темп роста к предыдущему году, %

Х

104,47

137,32

131,94

130,63

127,79

125,88

124,54

Х

Х

105

Соотношение к средней заработной плате по субъекту РФ, %

40,94

36,20

45,61

55,21

66,16

77,19

88,33

100,00

Х

Х

106

Планируемый субъектами РФ размер фонда оплаты труда, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей, из него:

281,39

291,00

399,60

527,235

688,717

880,117

1107,854

1379,68

1615,55

4983,21

107

а) средства от приносящей доход деятельности, млн. рублей

0,30

1,60

3,50

3,80

4,10

4,40

4,70

5,00

11,40

25,50

108

б) учтенная оптимизация (за счет сокращения численности персонала, реорганизации малоэффективных организаций), млн. рублей

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

109

Планируемый субъектами РФ объем средств консолидированного бюджета субъекта РФ, направляемый  на повышение заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений субъекта РФ в целях реализации Указов Президента РФ, млн. рублей

0,00

0,00

108,60

127,63

161,48

191,40

227,74

271,83

397,72

1088,68

110

Дефицит бюджета субъекта РФ (запрашиваемый субъектами РФ объем средств федерального бюджета, направляемый на повышение заработной платы государственных и муниципальных учреждений РФ, в целях реализации Указов), млн. рублей

0,00

0,00

105,10

123,83

157,38

187,00

223,04

266,83

386,32

1063,18

111

Социальные работники медицинских организаций

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2013-2015

2013-2018

112

Численность работников,  человек

15

15

15

15

15

15

15

15

Х

Х

113

Планируемая субъектами РФ среднемесячная заработная плата с учетом всех источников финансирования, руб.

4670,00

5140,00

6773,00

8935,00

11858,00

15330,00

21899,00

27120,80

Х

Х

114

темп роста к предыдущему году, %

Х

110,06

131,77

131,92

132,71

129,28

142,85

123,84

Х

Х

115

Соотношение к средней заработной плате по субъекту РФ, %

34,91

32,53

39,33

47,60

57,95

68,40

88,82

100,00

Х

Х

116

Планируемый субъектами РФ размер фонда оплаты труда, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей, из него:

1,13

1,20

1,59

2,09

2,78

3,59

5,13

6,36

6,46

21,54

117

а) средства от приносящей доход деятельности, млн. рублей

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

118

б) учтенная оптимизация (за счет сокращения численности персонала, реорганизации малоэффективных организаций), млн. рублей

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

119

Планируемый субъектами РФ объем средств консолидированного бюджета субъекта РФ, направляемый  на повышение заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений субъекта РФ в целях реализации Указов Президента РФ, млн. рублей

0,00

0,077

0,383

0,507

0,685

0,814

1,540

1,224

1,574

5,151

120

Дефицит бюджета субъекта РФ (запрашиваемый субъектами РФ объем средств федерального бюджета, направляемый на повышение заработной платы государственных и муниципальных учреждений РФ, в целях реализации Указов), млн. рублей

0,00

0,077

0,383

0,507

0,685

0,814

1,540

1,224

1,574

5,151

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
об объемах  финансовых средств, необходимых для повышения оплаты труда категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»

№№
пп

Наименование
показателей

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2013-2015

2013-2018

1.

ОБРАЗОВАНИЕ

1.1.

Планируемый субъектами РФ размер фонда оплаты труда, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей, из него:

2158,254

2302,042

3556,943

3984,171

4454,775

5047,789

5742,606

6553,850

11995,889

29340,134

а) средства от приносящей доход деятельности, млн. рублей

0,000

0,000

35,370

40,450

45,520

50,590

55,680

60,780

121,340

288,390

б) учтенная оптимизация (за счет сокращения численности персонала, реорганизации малоэффективных организаций), млн. рублей

5,390

0,400

10,200

12,600

14,900

8,200

9,100

10,000

37,700

65,000

1.2.

Планируемый субъектами РФ объем средств консолидированного бюджета субъекта РФ, направляемый  на повышение заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений субъекта РФ в целях реализации Указов Президента РФ, млн. рублей

Х

82,109

1254,901

427,228

470,604

593,014

694,817

811,243

2152,733

4251,808

1.3.

Дефицит бюджета субъекта РФ (запрашиваемый субъектами РФ объем средств федерального бюджета, направляемый на повышение заработной платы государственных и муниципальных учреждений РФ, в целях реализации Указов), млн. рублей

0,000

81,709

1209,331

374,178

410,184

534,224

630,037

740,463

1993,693

3898,418

2.

КУЛЬТУРА (без учреждений образования)

2.1.

Планируемый субъектами РФ размер фонда оплаты труда, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей, из него:

472,779

516,760

561,158

683,409

784,030

911,591

1141,522

1712,315

2028,597

5794,025

а) средства от приносящей доход деятельности, млн. рублей

0,710

0,630

9,630

11,350

13,050

15,010

17,260

19,850

34,030

86,150

б) учтенная оптимизация (за счет сокращения численности персонала, реорганизации малоэффективных организаций), млн. рублей

3,270

1,120

0,550

0,200

0,200

0,200

0,200

0,200

0,950

1,550

2.2.

Планируемый субъектами РФ объем средств консолидированного бюджета субъекта РФ, направляемый  на повышение заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений субъекта РФ в целях реализации Указов Президента РФ, млн. рублей

Х

0,000

44,398

122,251

100,621

127,561

229,931

570,793

267,270

1195,554

2.3.

Дефицит бюджета субъекта РФ (запрашиваемый субъектами РФ объем средств федерального бюджета, направляемый на повышение заработной платы государственных и муниципальных учреждений РФ, в целях реализации Указов), млн. рублей

0,000

0,000

34,218

110,701

87,371

112,351

212,471

550,743

232,290

1107,854

3.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

3.1.

Планируемый субъектами РФ размер фонда оплаты труда, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей, из него:

1782,614

1816,954

2365,788

2717,741

3640,963

4775,683

6117,299

7575,988

8724,492

27193,463

а) средства от приносящей доход деятельности, млн. рублей

25,570

26,950

45,800

52,000

70,500

93,700

117,800

145,800

168,300

525,600

б) учтенная оптимизация (за счет сокращения численности персонала, реорганизации малоэффективных организаций), млн. рублей

0,000

0,600

25,700

68,700

120,300

0,000

0,000

0,000

214,700

214,700

3.2.

Планируемый субъектами РФ объем средств консолидированного бюджета субъекта РФ, направляемый  на повышение заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений субъекта РФ в целях реализации Указов Президента РФ, млн. рублей

Х

34,340

548,834

351,953

923,222

1134,720

1341,616

1458,689

1824,009

5759,035

3.3.

Дефицит бюджета субъекта РФ (запрашиваемый субъектами РФ объем средств федерального бюджета, направляемый на повышение заработной платы государственных и муниципальных учреждений РФ, в целях реализации Указов), млн. рублей

0,000

0,077

358,734

231,253

732,422

1041,020

1223,816

1312,889

1322,409

4900,135

4.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1.

Планируемый субъектами РФ размер фонда оплаты труда, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей, из него:

281,390

291,002

399,603

527,235

688,717

880,117

1107,854

1379,682

1615,554

4983,208

а) средства от приносящей доход деятельности, млн. рублей

0,300

1,600

3,500

3,800

4,100

4,400

4,700

5,000

11,400

25,500

б) учтенная оптимизация (за счет сокращения численности персонала, реорганизации малоэффективных организаций), млн. рублей

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.2.

Планируемый субъектами РФ объем средств консолидированного бюджета субъекта РФ, направляемый  на повышение заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений субъекта РФ в целях реализации Указов Президента РФ, млн. рублей

Х

0,000

108,601

127,632

161,482

191,400

227,738

271,828

397,715

1088,681

4.3.

Дефицит бюджета субъекта РФ (запрашиваемый субъектами РФ объем средств федерального бюджета, направляемый на повышение заработной платы государственных и муниципальных учреждений РФ, в целях реализации Указов), млн. рублей

0,000

0,000

105,101

123,832

157,382

187,000

223,038

266,828

386,315

1063,181

5.

СВОД

5.1.

Планируемый субъектами РФ размер фонда оплаты труда, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей, из него:

4695,036

4926,758

6883,492

7912,556

9568,485

11615,180

14109,282

17221,835

24364,533

67310,830

а) средства от приносящей доход деятельности, млн. рублей

26,580

29,180

94,300

107,600

133,170

163,700

195,440

231,430

335,070

925,640

б) учтенная оптимизация (за счет сокращения численности персонала, реорганизации малоэффективных организаций), млн. рублей

8,660

2,120

36,450

81,500

135,400

8,400

9,300

10,200

253,350

281,250

5.2.

Планируемый субъектами РФ объем средств консолидированного бюджета субъекта РФ, направляемый  на повышение заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений субъекта РФ в целях реализации Указов Президента РФ, млн. рублей

0,000

116,449

1956,734

1029,065

1655,929

2046,695

2494,102

3112,553

4641,728

12295,078

5.3.

Дефицит бюджета субъекта РФ (запрашиваемый субъектами РФ объем средств федерального бюджета, направляемый на повышение заработной платы государственных и муниципальных учреждений РФ, в целях реализации Указов), млн. рублей

0,000

81,786

1707,384

839,965

1387,359

1874,595

2289,362

2870,923

3934,708

10969,588

Приложение № 4

к Республиканской программе «Совершенствование системы оплаты труда в Республике Северная Осетия–Алания при оказании государственных услуг (выполнении работ) на 2013–2018 годы»

ИНФОРМАЦИЯ
о прогнозных параметрах заработной платы работников государственных учреждений Республики Северная Осетия–Алания и муниципальных учреждений, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»

(по Министерству образования и науки Республики Северная Осетия–Алания)

№№
п/п

Наименование
показателей

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2013-2018

1

Средняя заработная плата по субъекту РФ (прогноз уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ), руб.

13 376,00

15 800,00

17 222,00

18 772,00

20 461,50

22 413,50

24 654,80

27 120,30

Х

2

темп роста к предыдущему году, %

Х

118,12

109,00

109,00

109,00

109,54

110,00

110,00

Х

№№
п/п

Категории работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению заработной платы

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2013-2018

1

Педагогические работники образовательных учреждений общего образования

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2013-2018

Численность работников,  человек

7370

7392

7575

7666

7757

7968

8179

8390

Х

Планируемая субъектами РФ среднемесячная заработная плата с учетом всех источников финансирования, руб.

11033,00

11876,00

17 222,00

18 772,00

20 461,50

22 413,50

24 654,80

27 120,30

Х

темп роста к предыдущему году, %

Х

107,64

145,02

109,00

109,00

109,54

110,00

110,00

Х

Соотношение к средней заработной плате по субъекту РФ, %

82,48

75,16

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Х

Планируемый субъектами РФ размер фонда оплаты труда, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей, из него:

1309,47

1371,59

2038,25

2248,39

2479,84

2790,30

3150,60

3555,07

16262,46

а) средства от приносящей доход деятельности, млн. рублей

0,00

0,00

3,00

3,50

5,00

6,00

7,00

8,00

32,50

б) учтенная оптимизация (за счет сокращения численности персонала, реорганизации малоэффективных организаций), млн. рублей

0,00

0,40

2,70

5,10

7,40

8,20

9,10

10,00

42,50

Планируемый субъектами РФ объем средств консолидированного бюджета субъекта РФ, направляемый  на повышение заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений субъекта РФ в целях реализации Указов Президента РФ, млн. рублей

0,00

30,95

42,56

287,84

307,52

353,32

399,10

444,87

1835,21

Предусмотрено дотаций проектом федерального бюджета на 2013-2015 гг., за период 2016-2018 гг. - оценка субъекта РФ потребности в средствах федерального бюджета, млн. руб.

0,00

0,00

225,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

225,50

Дефицит бюджета субъекта РФ (запрашиваемый субъектами РФ объем средств федерального бюджета, направляемый на повышение заработной платы государственных и муниципальных учреждений РФ, в целях реализации Указов), млн. рублей

0,00

30,55

392,90

-86,30

-88,47

-57,06

-54,90

-58,40

47,77

2

Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2013-2018

Численность работников,  человек

2725

2725

2725

2725

2725

2725

2725

2725

Х

Планируемая субъектами РФ среднемесячная заработная плата с учетом всех источников финансирования, руб.

7225,00

8015,00

13265,70

15255,6

17543,90

20175,50

23201,80

27120,80

Х

темп роста к предыдущему году, %

Х

110,93

165,51

115,00

115,00

115,00

115,00

116,89

Х

Соотношение к средней заработной плате по субъекту РФ, %

54,01

50,73

77,03

81,27

85,74

90,01

94,11

100,00

Х

Планируемый субъектами РФ размер фонда оплаты труда, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей, из него:

317,06

341,24

564,79

649,51

746,94

858,98

987,83

1154,68

4962,73

а) средства от приносящей доход деятельности, млн. рублей

0,00

0,00

5,00

5,50

6,00

7,00

7,50

8,00

39,00

б) учтенная оптимизация (за счет сокращения численности персонала, реорганизации малоэффективных организаций), млн. рублей

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Планируемый субъектами РФ объем средств консолидированного бюджета субъекта РФ, направляемый  на повышение заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений субъекта РФ в целях реализации Указов Президента РФ, млн. рублей

0,00

12,50

223,55

84,72

97,43

112,04

128,85

166,85

813,44

Дефицит бюджета субъекта РФ (запрашиваемый субъектами РФ объем средств федерального бюджета, направляемый на повышение заработной платы государственных и муниципальных учреждений РФ, в целях реализации Указов), млн. рублей

0,00

12,50

218,55

79,22

91,43

105,04

121,35

158,85

774,44

3

Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2013-2018

Численность работников,  человек

1543

1543

1543

1543

1543

1543

1543

1543

Х

Планируемая субъектами РФ среднемесячная заработная плата с учетом всех источников финансирования, руб.

8090,00

8668,10

16126,90

17869,00

19763,90

21899,60

24332,30

27120,80

Х

темп роста к предыдущему году, %

Х

107,15

186,05

110,80

110,60

110,81

111,11

111,46

Х

Соотношение к средней заработной плате по субъекту РФ, %

60,48

54,86

93,64

95,19

96,59

97,71

98,69

100,00

Х

Планируемый субъектами РФ размер фонда оплаты труда, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей, из него:

201,02

208,97

388,78

430,78

476,46

527,95

586,60

653,82

3064,41

а) средства от приносящей доход деятельности, млн. рублей

0,00

0,00

11,00

12,00

13,00

14,00

15,00

16,00

81,00

б) учтенная оптимизация (за счет сокращения численности персонала, реорганизации малоэффективных организаций), млн. рублей

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Планируемый субъектами РФ объем средств консолидированного бюджета субъекта РФ, направляемый  на повышение заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений субъекта РФ в целях реализации Указов Президента РФ, млн. рублей

0,00

13,55

179,82

42,00

45,68

51,49

58,65

67,22

444,85

Дефицит бюджета субъекта РФ (запрашиваемый субъектами РФ объем средств федерального бюджета, направляемый на повышение заработной платы государственных и муниципальных учреждений РФ, в целях реализации Указов), млн. рублей

0,00

13,55

168,82

30,00

32,68

37,49

43,65

51,22

363,85

4

Преподаватели и мастера производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2013-2018

Численность работников,  человек

1282

1282

1282

1282

1282

1282

1282

1282

Х

Планируемая субъектами РФ среднемесячная заработная плата с учетом всех источников финансирования, руб.

7315,70

8261,70

12095,20

14295,20

16799,30

19709,60

23115,70

27120,80

Х

темп роста к предыдущему году, %

Х

112,93

146,40

118,19

117,52

117,32

117,28

117,33

Х

Соотношение к средней заработной плате по субъекту РФ, %

54,69

52,29

70,23

76,15

82,10

87,94

93,76

100,00

Х

Планируемый субъектами РФ размер фонда оплаты труда, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей, из него:

151,04

165,48

242,27

286,33

336,49

394,78

463,01

543,23

2266,11

а) средства от приносящей доход деятельности, млн. рублей

0,00

0,00

8,00

9,80

11,20

11,60

13,00

14,40

68,00

б) учтенная оптимизация (за счет сокращения численности персонала, реорганизации малоэффективных организаций), млн. рублей

0,00

0,00

4,000

4,000

4,000

0,000

0,000

0,000

12,00

Планируемый субъектами РФ объем средств консолидированного бюджета субъекта РФ, направляемый  на повышение заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений субъекта РФ в целях реализации Указов Президента РФ, млн. рублей

0,00

14,45

76,78

44,07

50,16

58,29

68,22

80,22

377,75

Дефицит бюджета субъекта РФ (запрашиваемый субъектами РФ объем средств федерального бюджета, направляемый на повышение заработной платы государственных и муниципальных учреждений РФ, в целях реализации Указов), млн. рублей

0,00

14,45

64,78

30,27

34,96

46,69

55,22

65,82

297,75

5

Преподаватели образовательных учреждений высшего профессионального образования

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2013-2018

Численность работников,  человек

250

250

250

250

250

250

250

250

Х

Планируемая субъектами РФ среднемесячная заработная плата с учетом всех источников финансирования, руб.

7236,00

9914,00

17739,60

22336,30

26286,00

32849,40

42581,50

54241,60

Х

темп роста к предыдущему году, %

Х

137,01

178,93

125,91

117,68

124,97

129,63

127,38

Х

Соотношение к средней заработной плате по субъекту РФ, %

54,10

62,75

103,01

118,99

128,47

146,56

172,71

200,00

Х

Планируемый субъектами РФ размер фонда оплаты труда, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей, из него:

29,13

38,72

69,29

87,25

102,67

128,31

166,32

211,87

765,71

а) средства от приносящей доход деятельности, млн. рублей

0,00

0,00

7,00

8,00

8,50

10,00

11,00

12,00

56,50

б) учтенная оптимизация (за счет сокращения численности персонала, реорганизации малоэффективных организаций), млн. рублей

0,00

0,00

3,500

3,500

3,500

0,000

0,000

0,000

10,50

Планируемый субъектами РФ объем средств консолидированного бюджета субъекта РФ, направляемый  на повышение заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений субъекта РФ в целях реализации Указов Президента РФ, млн. рублей

0,00

9,59

30,57

17,95

15,43

25,64

38,01

45,54

173,14

Дефицит бюджета субъекта РФ (запрашиваемый субъектами РФ объем средств федерального бюджета, направляемый на повышение заработной платы государственных и муниципальных учреждений РФ, в целях реализации Указов), млн. рублей

0,00

9,59

20,07

6,45

3,43

15,64

27,01

33,54

106,14

6

Научные сотрудники (исследователи)       

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2013-2018

Численность работников,  человек

23

23

23

23

23

23

23

23

Х

Планируемая субъектами РФ среднемесячная заработная плата с учетом всех источников финансирования, руб.

6743,00

9914,00

17739,60

22336,30

26286,00

32849,40

42581,50

54241,60

Х

темп роста к предыдущему году, %

Х

147,03

178,93

125,91

117,68

124,97

129,63

127,38

Х

Соотношение к средней заработной плате по субъекту РФ, %

50,41

62,75

103,01

118,99

128,47

146,56

172,71

200,00

Х

Планируемый субъектами РФ размер фонда оплаты труда, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей, из него:

2,50

3,56

6,37

8,03

9,45

11,80

15,30

19,49

70,45

а) средства от приносящей доход деятельности, млн. рублей

0,00

0,00

1,00

1,20

1,30

1,40

1,50

1,60

8,00

б) учтенная оптимизация (за счет сокращения численности персонала, реорганизации малоэффективных организаций), млн. рублей

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Планируемый субъектами РФ объем средств консолидированного бюджета субъекта РФ, направляемый  на повышение заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений субъекта РФ в целях реализации Указов Президента РФ, млн. рублей

0,00

1,07

2,81

1,65

1,42

2,36

3,50

4,19

15,93

Дефицит бюджета субъекта РФ (запрашиваемый субъектами РФ объем средств федерального бюджета, направляемый на повышение заработной платы государственных и муниципальных учреждений РФ, в целях реализации Указов), млн. рублей

0,00

1,07

1,81

0,45

0,12

0,96

2,00

2,59

7,93

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
об объемах  финансовых средств, необходимых для повышения оплаты труда категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»

(по Министерству образования и науки Республики Северная Осетия–Алания)

№№
пп

Наименование
показателей

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2013-2018

1.

ОБРАЗОВАНИЕ

1.1.

Планируемый субъектами РФ размер фонда оплаты труда, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей, из него:

2010,214

2129,569

3309,764

3710,290

4151,851

4712,131

5369,661

6138,165

27391,86

а) средства от приносящей доход деятельности, млн. рублей

0,000

0,000

35,000

40,000

45,000

50,000

55,000

60,000

285,00

б) учтенная оптимизация (за счет сокращения численности персонала, реорганизации малоэффективных организаций), млн. рублей

0,000

0,400

10,200

12,600

14,900

8,200

9,100

10,000

65,00

1.2.

Планируемый субъектами РФ объем средств консолидированного бюджета субъекта РФ, направляемый  на повышение заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений субъекта РФ в целях реализации Указов Президента РФ, млн. рублей

Х

82,109

556,090

478,232

517,631

603,137

696,328

808,904

3660,32

1.3.

Дефицит бюджета субъекта РФ (запрашиваемый субъектами РФ объем средств федерального бюджета, направляемый на повышение заработной платы государственных и муниципальных учреждений РФ, в целях реализации Указов), млн. рублей

0,000

81,706

866,934

60,087

74,140

148,760

194,331

253,634

1597,89

Приложение № 5

к Республиканской программе «Совершенствование системы оплаты труда в Республике Северная Осетия–Алания при оказании государственных услуг (выполнении работ) на 2013–2018 годы»

ИНФОРМАЦИЯ

о прогнозных параметрах заработной платы работников государственных учреждений Республики Северная Осетия–Алания и муниципальных учреждений, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»

(по Министерству здравоохранения Республики Северная Осетия–Алания)

№№
п/п

Наименование
показателей

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2013-2018

Средняя заработная плата по субъекту РФ (прогноз уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ), руб.

17 222,00

18 772,00

20 461,50

22 413,50

24 654,80

27 120,30

Х

темп роста к предыдущему году, %

109,00

109,00

109,00

109,54

110,00

110,00

Х

№№
п/п

Категории работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению заработной платы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2013-2018

1

Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги, (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2013-2018

Численность работников,  человек

3996

3895

3785

3785

3785

3785

Х

Планируемая субъектами РФ среднемесячная заработная плата с учетом всех источников финансирования, руб.

14750,00

17869,00

25693,00

35039,00

43798,00

54242,00

Х

темп роста к предыдущему году, %

129,96

121,15

143,79

136,38

125,00

123,85

Х

Соотношение к средней заработной плате по субъекту РФ, %

85,65

95,19

125,57

156,33

177,64

200,01

Х

Планируемый субъектами РФ размер фонда оплаты труда, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей, из него:

920,89

1087,43

1519,40

2072,10

2590,08

3207,70

11397,60

а) средства от приносящей доход деятельности, млн. рублей

30,00

35,00

52,30

71,30

89,10

110,30

388,00

б) учтенная оптимизация (за счет сокращения численности персонала, реорганизации малоэффективных организаций), млн. рублей

19,50

58,50

105,30

0,00

0,00

0,00

183,30

Планируемый субъектами РФ объем средств консолидированного бюджета субъекта РФ, направляемый  на повышение заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений субъекта РФ в целях реализации Указов Президента РФ, млн. рублей

212,27

166,53

431,98

552,69

517,98

617,63

2499,08

Финансирование повышения оплаты труда за счет республиканского бюджета. млн. руб.

40,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,60

Дефицит бюджета субъекта РФ (запрашиваемый субъектами РФ объем средств федерального бюджета, направляемый на повышение заработной платы государственных и муниципальных учреждений РФ, в целях реализации Указов), млн. рублей

122,17

73,03

274,38

481,39

428,88

507,33

1887,18

2

Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2013-2018

Численность работников,  человек

6851

6851

6851

6851

6851

6851

Х

Планируемая субъектами РФ среднемесячная заработная плата с учетом всех источников финансирования, руб.

10080,00

10721,00

13835,00

17520,00

21899,00

27120,80

Х

темп роста к предыдущему году, %

129,90

106,36

129,05

126,64

124,99

123,84

Х

Соотношение к средней заработной плате по субъекту РФ, %

58,53

57,11

67,61

78,17

88,82

100,00

Х

Планируемый субъектами РФ размер фонда оплаты труда, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей, из него:

1078,96

1147,58

1480,90

1875,34

2344,07

2903,01

10829,86

а) средства от приносящей доход деятельности, млн. рублей

12,50

13,50

14,50

18,40

23,00

28,50

110,40

б) учтенная оптимизация (за счет сокращения численности персонала, реорганизации малоэффективных организаций), млн. рублей

6,20

10,20

15,00

0,00

0,00

0,00

31,40

Планируемый субъектами РФ объем средств консолидированного бюджета субъекта РФ, направляемый  на повышение заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений субъекта РФ в целях реализации Указов Президента РФ, млн. рублей

248,33

68,61

333,32

394,44

468,73

558,94

2072,38

Финансирование повышения оплаты труда за счет республиканского бюджета. млн. руб.

52,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52,70

Дефицит бюджета субъекта РФ (запрашиваемый субъектами РФ объем средств федерального бюджета, направляемый на повышение заработной платы государственных и муниципальных учреждений РФ, в целях реализации Указов), млн. рублей

176,93

44,91

303,82

376,04

445,73

530,44

1877,88

3

Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2013-2018

Численность работников,  человек

3443

3443

3443

3443

3443

3443

Х

Планируемая субъектами РФ среднемесячная заработная плата с учетом всех источников финансирования, руб.

6773,00

8935,00

11858,00

15330,00

21899,00

27120,80

Х

темп роста к предыдущему году, %

131,77

131,92

132,71

129,28

142,85

123,84

Х

Соотношение к средней заработной плате по субъекту РФ, %

39,33

47,60

57,95

68,40

88,82

100,00

Х

Планируемый субъектами РФ размер фонда оплаты труда, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей, из него:

364,34

480,64

637,88

824,65

1178,02

1458,92

4944,47

а) средства от приносящей доход деятельности, млн. рублей

3,30

3,50

3,70

4,00

5,70

7,00

27,20

б) учтенная оптимизация (за счет сокращения численности персонала, реорганизации малоэффективных организаций), млн. рублей

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Планируемый субъектами РФ объем средств консолидированного бюджета субъекта РФ, направляемый  на повышение заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений субъекта РФ в целях реализации Указов Президента РФ, млн. рублей

87,84

116,30

157,24

186,77

353,37

280,90

1182,42

Финансирование повышения оплаты труда за счет республиканского бюджета. млн. руб.

25,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25,30

Дефицит бюджета субъекта РФ (запрашиваемый субъектами РФ объем средств федерального бюджета, направляемый на повышение заработной платы государственных и муниципальных учреждений РФ, в целях реализации Указов), млн. рублей

59,24

112,80

153,54

182,77

347,67

273,90

1129,92

4

Социальные работники медицинских организаций

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2013-2018

Численность работников,  человек

15

15

15

15

15

15

Х

Планируемая субъектами РФ среднемесячная заработная плата с учетом всех источников финансирования, руб.

6773,00

8935,00

11858,00

15330,00

21899,00

27120,80

Х

темп роста к предыдущему году, %

131,77

131,92

132,71

129,28

142,85

123,84

Х

Соотношение к средней заработной плате по субъекту РФ, %

39,33

47,60

57,95

68,40

88,82

100,00

Х

Планируемый субъектами РФ размер фонда оплаты труда, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей, из него:

1,59

2,09

2,78

3,59

5,13

6,36

21,54

а) средства от приносящей доход деятельности, млн. рублей

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

б) учтенная оптимизация (за счет сокращения численности персонала, реорганизации малоэффективных организаций), млн. рублей

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Планируемый субъектами РФ объем средств консолидированного бюджета субъекта РФ, направляемый  на повышение заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений субъекта РФ в целях реализации Указов Президента РФ, млн. рублей

0,383

0,507

0,685

0,814

1,540

1,224

5,15

Финансирование повышения оплаты труда за счет республиканского бюджета. млн. руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Дефицит бюджета субъекта РФ (запрашиваемый субъектами РФ объем средств федерального бюджета, направляемый на повышение заработной платы государственных и муниципальных учреждений РФ, в целях реализации Указов), млн. рублей

0,383

0,507

0,685

0,814

1,540

1,224

5,15

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
об объемах  финансовых средств, необходимых для повышения оплаты труда категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»

(по Министерству здравоохранения Республики Северная Осетия–Алания)

№№
пп

Наименование
показателей

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2013-2018

1.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

1.1.

Планируемый субъектами РФ размер фонда оплаты труда, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей, из него:

2365,788

2717,741

3640,963

4775,683

6117,299

7575,988

27193,463

а) средства от приносящей доход деятельности, млн. рублей

45,800

52,000

70,500

93,700

117,800

145,800

525,600

б) учтенная оптимизация (за счет сокращения численности персонала, реорганизации малоэффективных организаций), млн. рублей

25,700

68,700

120,300

0,000

0,000

0,000

214,700

1.2.

Планируемый субъектами РФ объем средств консолидированного бюджета субъекта РФ, направляемый  на повышение заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений субъекта РФ в целях реализации Указов Президента РФ, млн. рублей

548,834

351,953

923,222

1134,720

1341,616

1458,689

5759,035

1.3.

Финансирование повышения оплаты труда за счет республиканского бюджета. млн. руб.

118,600

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

118,600

1.4.

Дефицит бюджета субъекта РФ (запрашиваемый субъектами РФ объем средств федерального бюджета, направляемый на повышение заработной платы государственных и муниципальных учреждений РФ, в целях реализации Указов), млн. рублей

358,734

231,253

732,422

1041,020

1223,816

1312,889

4900,135

Приложение № 6

к Республиканской программе «Совершенствование системы оплаты труда в Республике Северная Осетия–Алания при оказании государственных услуг (выполнении работ) на 2013–2018 годы»

ИНФОРМАЦИЯ

о прогнозных параметрах заработной платы работников государственных учреждений Республики Северная Осетия–Алания и муниципальных учреждений, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»

(по Министерству культуры и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия–Алания)

№№
п/п

Наименование
показателей

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2013-2018

1

Средняя заработная плата по экономике РФ (прогноз Минэкономразвития России), руб.

29 562,00

33 053,00

36 769,00

40 881,40

45 307,84

50 025,00

Х

1

Средняя заработная плата по субъекту РФ (прогноз уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ), руб.

17 222,00

18 772,00

20 461,50

22 413,50

24 654,80

27 120,30

Х

2

темп роста к предыдущему году, %

109,00

109,00

109,00

109,54

110,00

110,00

Х

№№
п/п

Категории работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению заработной платы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2013-2018

1

Педагогические работники образовательных учреждений общего образования

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2013-2018

Численность работников,  человек

703

703

703

703

703

703

Х

Планируемая субъектами РФ среднемесячная заработная плата с учетом всех источников финансирования, руб.

16126,90

17869,00

19763,90

21899,60

24332,30

27120,80

Х

темп роста к предыдущему году, %

167,85

110,80

110,60

110,81

111,11

111,46

Х

Соотношение к средней заработной плате по субъекту РФ, %

93,64

95,19

96,59

97,71

98,69

100,00

Х

Планируемый субъектами РФ размер фонда оплаты труда, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей, из него:

177,13

196,27

217,08

240,54

267,26

297,89

1396,16

а) средства от приносящей доход деятельности, млн. рублей

0,33

0,40

0,46

0,52

0,60

0,69

3,00

б) учтенная оптимизация (за счет сокращения численности персонала, реорганизации малоэффективных организаций), млн. рублей

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Планируемый субъектами РФ объем средств консолидированного бюджета субъекта РФ, направляемый  на повышение заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений субъекта РФ в целях реализации Указов Президента РФ, млн. рублей

71,60

19,13

20,81

23,46

26,72

30,63

192,36

Дефицит бюджета субъекта РФ (запрашиваемый субъектами РФ объем средств федерального бюджета, направляемый на повышение заработной платы государственных и муниципальных учреждений РФ, в целях реализации Указов), млн. рублей

71,27

18,73

20,35

22,94

26,12

29,94

189,36

2

Преподаватели и мастера производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2013-2018

Численность работников,  человек

278

278

278

278

278

278

Х

Планируемая субъектами РФ среднемесячная заработная плата с учетом всех источников финансирования, руб.

16126,90

17869,00

19763,90

21899,60

24332,30

27120,80

Х

темп роста к предыдущему году, %

104,64

110,80

110,60

110,81

111,11

111,46

Х

Соотношение к средней заработной плате по субъекту РФ, %

93,64

95,19

96,59

97,71

98,69

100,00

Х

Планируемый субъектами РФ размер фонда оплаты труда, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей, из него:

70,05

77,61

85,84

95,12

105,69

117,80

552,11

а) средства от приносящей доход деятельности, млн. рублей

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

0,39

б) учтенная оптимизация (за счет сокращения численности персонала, реорганизации малоэффективных организаций), млн. рублей

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

Планируемый субъектами РФ объем средств консолидированного бюджета субъекта РФ, направляемый  на повышение заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений субъекта РФ в целях реализации Указов Президента РФ, млн. рублей

3,10

7,57

8,23

9,28

10,57

12,11

50,86

Дефицит бюджета субъекта РФ (запрашиваемый субъектами РФ объем средств федерального бюджета, направляемый на повышение заработной платы государственных и муниципальных учреждений РФ, в целях реализации Указов), млн. рублей

3,06

7,52

8,17

9,21

10,49

12,02

50,47

3

Работники учреждений культуры

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2013-2018

Численность работников,  человек

4041

4041

4041

4041

4041

4041

Х

Планируемая субъектами РФ среднемесячная заработная плата с учетом всех источников финансирования, руб.

8888,00

10824,30

12418,00

14438,40

18080,20

27120,80

Х

темп роста к предыдущему году, %

108,59

121,79

114,72

116,27

125,22

150,00

Х

Соотношение к средней заработной плате по субъекту РФ, %

51,61

57,66

60,69

64,42

73,33

100,00

Х

Планируемый субъектами РФ размер фонда оплаты труда, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей, из него:

561,16

683,41

784,03

911,59

1141,52

1712,31

5794,03

а) средства от приносящей доход деятельности, млн. рублей

9,63

11,35

13,05

15,01

17,26

19,85

86,15

б) учтенная оптимизация (за счет сокращения численности персонала, реорганизации малоэффективных организаций), млн. рублей

0,55

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

1,55

Планируемый субъектами РФ объем средств консолидированного бюджета субъекта РФ, направляемый  на повышение заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений субъекта РФ в целях реализации Указов Президента РФ, млн. рублей

44,40

122,25

100,62

127,56

229,93

570,79

1195,55

Дефицит бюджета субъекта РФ (запрашиваемый субъектами РФ объем средств федерального бюджета, направляемый на повышение заработной платы государственных и муниципальных учреждений РФ, в целях реализации Указов), млн. рублей

34,22

110,70

87,37

112,35

212,47

550,74

1107,85

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
об объемах  финансовых средств, необходимых для повышения оплаты труда категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»

(по Министерству культуры и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия–Алания)

№№
пп

Наименование
показателей

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2013-2018

1.

ОБРАЗОВАНИЕ (в системе культуре)

1.1.

Планируемый субъектами РФ размер фонда оплаты труда, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей, из него:

247,179

273,881

302,924

335,658

372,945

415,684

1948,27

а) средства от приносящей доход деятельности, млн. рублей

0,370

0,450

0,520

0,590

0,680

0,780

3,39

б) учтенная оптимизация (за счет сокращения численности персонала, реорганизации малоэффективных организаций), млн. рублей

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

1.2.

Планируемый субъектами РФ объем средств консолидированного бюджета субъекта РФ, направляемый  на повышение заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений субъекта РФ в целях реализации Указов Президента РФ, млн. рублей

74,707

26,701

29,043

32,734

37,286

42,740

243,21

1.3.

Дефицит бюджета субъекта РФ (запрашиваемый субъектами РФ объем средств федерального бюджета, направляемый на повышение заработной платы государственных и муниципальных учреждений РФ, в целях реализации Указов), млн. рублей

74,337

26,251

28,523

32,144

36,606

41,960

239,82

2.

КУЛЬТУРА (без учреждений образования)

2.1.

Планируемый субъектами РФ размер фонда оплаты труда, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей, из него:

561,158

683,409

784,030

911,591

1141,522

1712,315

5794,03

а) средства от приносящей доход деятельности, млн. рублей

9,630

11,350

13,050

15,010

17,260

19,850

86,15

б) учтенная оптимизация (за счет сокращения численности персонала, реорганизации малоэффективных организаций), млн. рублей

0,550

0,200

0,200

0,200

0,200

0,200

1,55

2.2.

Планируемый субъектами РФ объем средств консолидированного бюджета субъекта РФ, направляемый  на повышение заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений субъекта РФ в целях реализации Указов Президента РФ, млн. рублей

44,398

122,251

100,621

127,561

229,931

570,793

1195,55

2.3.

Дефицит бюджета субъекта РФ (запрашиваемый субъектами РФ объем средств федерального бюджета, направляемый на повышение заработной платы государственных и муниципальных учреждений РФ, в целях реализации Указов), млн. рублей

34,218

110,701

87,371

112,351

212,471

550,743

1107,85

Приложение № 7

к Республиканской программе «Совершенствование системы оплаты труда в Республике Северная Осетия–Алания при оказании государственных услуг (выполнении работ) на 2013–2018 годы»

ИНФОРМАЦИЯ
о прогнозных параметрах заработной платы работников государственных учреждений Республики Северная Осетия–Алания и муниципальных учреждений, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»

(по Министерству труда и социального развития Республики Северная Осетия–Алания

№№
п/п

Наименование
показателей

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2013-2018

1

Средняя заработная плата по субъекту РФ (прогноз уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ), руб.

17 222,00

18 772,00

20 461,50

22 413,50

24 654,80

27 120,30

Х

2

темп роста к предыдущему году, %

109,00

109,00

109,00

109,54

110,00

110,00

Х

№№
п/п

Категории работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению заработной платы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2013-2018

1

Социальные работники учреждений социального обслуживания населения

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2013-2018

Численность работников,  человек

3256

3256

3256

3256

3256

3256

Х

Планируемая субъектами РФ среднемесячная заработная плата с учетом всех источников финансирования, руб.

7855,10

10364,00

13538,30

17300,70

21777,40

27120,80

Х

темп роста к предыдущему году, %

137,32

131,94

130,63

127,79

125,88

124,54

Х

Соотношение к средней заработной плате по субъекту РФ, %

45,61

55,21

66,16

77,19

88,33

100,00

Х

Планируемый субъектами РФ размер фонда оплаты труда, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей, из него:

399,60

527,235

688,717

880,117

1107,854

1379,68

4983,21

а) средства от приносящей доход деятельности, млн. рублей

3,50

3,80

4,10

4,40

4,70

5,00

25,50

б) учтенная оптимизация (за счет сокращения численности персонала, реорганизации малоэффективных организаций), млн. рублей

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Планируемый субъектами РФ объем средств консолидированного бюджета субъекта РФ, направляемый  на повышение заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений субъекта РФ в целях реализации Указов Президента РФ, млн. рублей

108,60

127,63

161,48

191,40

227,74

271,83

1088,68

Дефицит бюджета субъекта РФ (запрашиваемый субъектами РФ объем средств федерального бюджета, направляемый на повышение заработной платы государственных и муниципальных учреждений РФ, в целях реализации Указов), млн. рублей

105,10

123,83

157,38

187,00

223,04

266,83

1063,18

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
об объемах  финансовых средств, необходимых для повышения оплаты труда категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»

(по Министерству труда и социального развития Республики Северная Осетия–Алания

№№
пп

Наименование
показателей

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2013-2018

4.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1.

Планируемый субъектами РФ размер фонда оплаты труда, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей, из него:

399,603

527,235

688,717

880,117

1107,854

1379,682

4983,208

а) средства от приносящей доход деятельности, млн. рублей

3,500

3,800

4,100

4,400

4,700

5,000

25,500

б) учтенная оптимизация (за счет сокращения численности персонала, реорганизации малоэффективных организаций), млн. рублей

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.2.

Планируемый субъектами РФ объем средств консолидированного бюджета субъекта РФ, направляемый  на повышение заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений субъекта РФ в целях реализации Указов Президента РФ, млн. рублей

108,601

127,632

161,482

191,400

227,738

271,828

1088,681

4.3.

Дефицит бюджета субъекта РФ (запрашиваемый субъектами РФ объем средств федерального бюджета, направляемый на повышение заработной платы государственных и муниципальных учреждений РФ, в целях реализации Указов), млн. рублей

105,101

123,832

157,382

187,000

223,038

266,828

1063,181

Приложение № 8

к Республиканской программе «Совершенствование системы оплаты труда в Республике Северная Осетия–Алания при оказании государственных услуг (выполнении работ) на 2013–2018 годы»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
повышения оплаты труда работников учреждений образования, здравоохранения, культуры и социального обслуживания Республики Северная Осетия–Алания (дополнительная потребность в финансовых средствах на оплату труда) в 2013-2018 годы

№№
пп

Наименование
показателей

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2013-2018

1.

Министерство образования и науки Республики Северная Осетия–Алания

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2013-2018

Планируемый субъектами РФ объем средств консолидированного бюджета субъекта РФ, направляемый  на повышение заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений субъекта РФ в целях реализации Указов Президента РФ, млн. рублей

556,090

478,232

517,631

603,137

696,328

808,904

3660,322

в том числе по источникам финансирования:

1) средства от приносящей доход деятельности, млн. рублей

35,000

40,000

45,000

50,000

55,000

60,000

285,000

2) учтенная оптимизация (за счет сокращения численности персонала, реорганизации малоэффективных организаций), млн. рублей

10,200

12,600

14,900

8,200

9,100

10,000

65,000

3) республиканский бюджет

4) Федеральный бюджет

866,934

60,087

74,140

148,760

194,331

253,634

1597,886

2.

Министерство культуры и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия–Алания

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2013-2018

2.1.

По учреждениям образования, относящимся к Министерству культуры и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия–Алания

Планируемый субъектами РФ объем средств консолидированного бюджета субъекта РФ, направляемый  на повышение заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений субъекта РФ в целях реализации Указов Президента РФ, млн. рублей

74,707

26,701

29,043

32,734

37,286

42,740

243,212

в том числе по источникам финансирования:

1) средства от приносящей доход деятельности, млн. рублей

0,370

0,450

0,520

0,590

0,680

0,780

3,390

2) учтенная оптимизация (за счет сокращения численности персонала, реорганизации малоэффективных организаций), млн. рублей

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3) республиканский бюджет

4) Федеральный бюджет

74,337

26,251

28,523

32,144

36,606

41,960

239,822

2.2.

По учреждениям культуры Республики Северная Осетия–Алания

Планируемый субъектами РФ объем средств консолидированного бюджета субъекта РФ, направляемый  на повышение заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений субъекта РФ в целях реализации Указов Президента РФ, млн. рублей

44,398

122,251

100,621

127,561

229,931

570,793

1195,554

в том числе по источникам финансирования:

0,000

1) средства от приносящей доход деятельности, млн. рублей

9,630

11,350

13,050

15,010

17,260

19,850

86,150

2) учтенная оптимизация (за счет сокращения численности персонала, реорганизации малоэффективных организаций), млн. рублей

0,550

0,200

0,200

0,200

0,200

0,200

1,550

3) республиканский бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4) Федеральный бюджет

34,218

110,701

87,371

112,351

212,471

550,743

1107,854

2.3.

Свод по Министерству культуры и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия–Алания

Планируемый субъектами РФ объем средств консолидированного бюджета субъекта РФ, направляемый  на повышение заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений субъекта РФ в целях реализации Указов Президента РФ, млн. рублей

119,104

148,953

129,664

160,295

267,217

613,532

1438,766

в том числе по источникам финансирования:

1) средства от приносящей доход деятельности, млн. рублей

10,000

11,800

13,570

15,600

17,940

20,630

89,540

2) учтенная оптимизация (за счет сокращения численности персонала, реорганизации малоэффективных организаций), млн. рублей

0,550

0,200

0,200

0,200

0,200

0,200

1,550

3) республиканский бюджет

4) Федеральный бюджет

108,554

136,953

115,894

144,495

249,077

592,702

1347,676

3.

Министерство здравоохранения Республики Северная Осетия–Алания

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2013-2018

Планируемый субъектами РФ объем средств консолидированного бюджета субъекта РФ, направляемый  на повышение заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений субъекта РФ в целях реализации Указов Президента РФ, млн. рублей

548,834

351,953

923,222

1134,720

1341,616

1458,689

5759,035

в том числе по источникам финансирования:

0,000

1) средства от приносящей доход деятельности, млн. рублей

45,800

52,000

70,500

93,700

117,800

145,800

525,600

2) учтенная оптимизация (за счет сокращения численности персонала, реорганизации малоэффективных организаций), млн. рублей

25,700

68,700

120,300

0,000

0,000

0,000

214,700

3) республиканский бюджет

118,600

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

118,600

4) Федеральный бюджет

358,734

231,253

732,422

1041,020

1223,816

1312,889

4900,135

4.

Министерство труда и социального развития Республики Северная Осетия–Алания

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2013-2018

Планируемый субъектами РФ объем средств консолидированного бюджета субъекта РФ, направляемый  на повышение заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений субъекта РФ в целях реализации Указов Президента РФ, млн. рублей

108,601

127,632

161,482

191,400

227,738

271,828

1088,681

в том числе по источникам финансирования:

0,000

1) средства от приносящей доход деятельности, млн. рублей

3,500

3,800

4,100

4,400

4,700

5,000

25,500

2) учтенная оптимизация (за счет сокращения численности персонала, реорганизации малоэффективных организаций), млн. рублей

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3) республиканский бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4) Федеральный бюджет

105,101

123,832

157,382

187,000

223,038

266,828

1063,181

5.

СВОД

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2013-2018

Планируемый субъектами РФ объем средств консолидированного бюджета субъекта РФ, направляемый  на повышение заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений субъекта РФ в целях реализации Указов Президента РФ, млн. рублей

1332,630

1106,770

1732,000

2089,552

2532,899

3152,954

11946,803

в том числе по источникам финансирования:

0,000

1) средства от приносящей доход деятельности, млн. рублей

94,300

107,600

133,170

163,700

195,440

231,430

925,640

2) учтенная оптимизация (за счет сокращения численности персонала, реорганизации малоэффективных организаций), млн. рублей

36,450

81,500

135,400

8,400

9,300

10,200

281,250

3) республиканский бюджет

118,600

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

118,600

4) Федеральный бюджет

1439,324

552,125

1079,839

1521,275

1890,262

2426,053

8908,878