О внесении изменений в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013 - 2020 годы



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2013

г. Тамбов

№ 43

О внесении изменений в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013 - 2020 годы

В целях эффективного использования бюджетных средств администрация области постановляет:

1. Внести в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации области от 21.11.2012 № 1443, (далее - Госпрограмма) следующие изменения:

в Паспорте Госпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Государственной программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Государственной программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы в 2013 - 2020 годах составит - 55008,6445 млн. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 27502,630 млн. рублей:

2013 год - 3385,105 млн. рублей;

2014 год - 2934,266 млн. рублей;

2015 год - 3468,043 млн. рублей;

2016 год - 3262,787 млн. рублей;

2017 год - 3815,682 млн. рублей;

2018 год - 3263,560 млн. рублей;

2019 год - 3257,235 млн. рублей;

2020 год - 4115,952 млн. рублей;

за счет средств областного бюджета - 21465,9045 млн. рублей:

2013 год - 1888,7485 млн. рублей;

2014 год - 2796,067 млн. рублей;

2015 год - 2886,226 млн. рублей;

2016 год - 2344,025 млн. рублей;

2017 год - 2986,500 млн. рублей;

2018 год - 2463,455 млн. рублей;

2019 год - 2522,087 млн. рублей;

2020 год - 3578,796 млн. рублей;

за счет средств местного бюджета - 19,149 млн. рублей:

2013 год - 3,054 млн. рублей;

2014 год - 1,46 млн. рублей;

2015 год - 1,879 млн. рублей;

2016 год - 1,765 млн. рублей;

2017 год - 2,703 млн. рублей;

2018 год - 2,136 млн. рублей;

2019 год - 2,351 млн. рублей;

2020 год - 3,801 млн. рублей;

за счет средств внебюджетных источников - 6020,961 млн. рублей:

2013 год - 1835,724 млн. рублей;

2014 год - 912,669 млн. рублей;

2015 год - 553,963 млн. рублей;

2016 год - 448,162 млн. рублей;

2017 год - 519,794 млн. рублей;

2018 год - 509,646 млн. рублей;

2019 год - 613,027 млн. рублей;

2020 год - 627,976 млн. рублей;

общий объем финансирования - 55008,6445 млн. рублей, в том числе:

2013 год - 7112,6315 млн. рублей;

2014 год - 6644,462 млн. рублей;

2015 год - 6910,111 млн. рублей;

2016 год - 6056,739 млн. рублей;

2017 год - 7324,679 млн. рублей;

2018 год - 6238,797 млн. рублей;

2019 год - 6394,700 млн. рублей;

2020 год - 8326,525 млн. рублей

в разделе 6 «Обоснование ресурсного обеспечения Государственной программы»:

в абзаце седьмом цифры «54189,815» заменить цифрами «55008,6445»;

в абзаце шестнадцатом цифры «22606,925» заменить цифрами «21465,9045»;

в абзаце семнадцатом цифры «3029,769» заменить цифрами «1888,7485»;

в абзаце тридцать четвертом цифры «4061,111» заменить цифрами «6020,961»;

в абзаце тридцать пятом цифры «540,274» заменить цифрами «1835,724»;

в абзаце сорок третьем цифры «54189,815» заменить цифрами «55008,6445»;

в абзаце сорок четвертом цифры «6958,202» заменить цифрами «7112,6315»;

в абзаце сорок пятом цифры «6101,362» заменить цифрами «6644,462»;

в абзаце сорок шестом цифры «6788,811» заменить цифрами «6910,111»;

раздел 7 «Механизм реализации Государственной программы» Госпрограммы дополнить абзацами седьмым - десятым следующего содержания:

«На следующем этапе реализация мероприятий Государственной программы осуществляется на основе заключенных Соглашений между администрацией Тамбовской области и администрациями районов Тамбовской области о реализации Государственной программы, в которых должны быть предусмотрены следующие обязательства:

обеспечение достижения целевых индикаторов реализации Государственной программы и показателей развития сельского хозяйства;

представление в Управление отчетности в порядке, по формам и в сроки, установленные Управлением, на бумажных и электронных носителях;

разработка и актуализация с учетом соответствующих рекомендаций Управления муниципальных программ развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы.».

2. Внести в приложение № 5 к Госпрограмме «Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» (далее в настоящем подпункте - Подпрограмма) следующие изменения:

в Паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы в 2013 - 2020 годах составит - 16002,945 млн. рублей, в том числе

за счет средств федерального бюджета - 10714,608 млн. рублей;

в том числе по годам:

2013 год - 1144,847 млн. рублей;

2014 год - 1141,666 млн. рублей;

2015 год - 1199,571 млн. рублей;

2016 год - 1286,562 млн. рублей;

2017 год - 1413,317 млн. рублей;

2018 год - 1416,224 млн. рублей;

2019 год - 1510,339 млн. рублей;

2020 год - 1602,082 млн. рублей;

за счет средств областного бюджета - 5288,337 млн. рублей;

в том числе по годам:

2013 год - 361,3375 млн. рублей;

2014 год - 580,411 млн. рублей;

2015 год - 626,998 млн. рублей;

2016 год - 660,355 млн. рублей;

2017 год - 728,329 млн. рублей;

2018 год - 734,649 млн. рублей;

2019 год - 781,275 млн. рублей;

2020 год - 814,982 млн. рублей

в разделе 5 Подпрограммы «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы»:

в абзаце втором цифры «18478,182» заменить цифрами «16002,945»;

в абзаце двенадцатом цифры «7016,574» заменить цифрами «5288,337»;

в абзаце тринадцатом цифры «662,659» заменить цифрами «361,3375»;

в абзаце четырнадцатом цифры «768,811» заменить цифрами «580,411»;

в абзаце пятнадцатом цифры «823,778» заменить цифрами «626,998»;

в абзаце шестнадцатом цифры «846,773» заменить цифрами «660,355»;

в абзаце семнадцатом цифры «941,075» заменить цифрами «728,329»;

в абзаце восемнадцатом цифры «944,407» заменить цифрами «734,649»;

в абзаце девятнадцатом цифры «1013,983» заменить цифрами «781,275»;

в абзаце двадцатом цифры «1015,088» заменить цифрами «814,982».

3. Внести в приложение № 6 к Госпрограмме «Подпрограмма «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Тамбовской области на период до 2020 года» (далее в настоящем подпункте - Подпрограмма) следующие изменения:

в Паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы в 2013 - 2020 годах составит - 1127,75 млн. рублей,

в том числе:

за счет средств областного бюджета - 382,0 млн. рублей;

в том числе по годам:

2013 год - 30,0 млн. рублей;

2014 год - 38,75 млн. рублей;

2015 год - 57,5 млн. рублей;

2016 год - 38,75 млн. рублей;

2017 год - 59,5 млн. рублей;

2018 год - 40,75 млн. рублей;

2019 год - 67,75 млн. рублей;

2020 год - 49,0 млн. рублей;

за счет внебюджетных источников - 745,75 млн. рублей;

в том числе по годам:

2013 год - 75,0 млн. рублей;

2014 год - 76,25 млн. рублей;

2015 год - 113,75 млн. рублей;

2016 год - 76,25 млн. рублей;

2017 год - 115,75 млн. рублей;

2018 год - 78,25 млн. рублей;

2019 год - 124,0 млн. рублей;

2020 год - 86,5 млн. рублей

в разделе 5 Подпрограммы «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы»:

в абзаце первом цифры «1137,75» заменить цифрами «1127,75»;

в абзаце втором цифры «390,75» заменить цифрами «382,0»;

в абзаце третьем цифры «38,75» заменить цифрами «30,0»;

в абзаце одиннадцатом цифры «747,0» заменить цифрами «745,75»;

в абзаце двенадцатом цифры «76,25» заменить цифрами «75,0».

4. Внести в приложение № 7 к Госпрограмме «Подпрограмма «Развитие свеклосахарного производства Тамбовской области на 2013 - 2020 годы» (далее в настоящем подпункте - Подпрограмма) следующие изменения:

в Паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы в 2013 - 2020 годах составит - 921,266 млн. рублей,

в том числе:

за счет средств областного бюджета - 921,266 млн. рублей;

в том числе по годам:

2013 год - 5,0 млн. рублей;

2014 год - 105,0 млн. рублей;

2015 год - 125,280 млн. рублей;

2016 год - 131,668 млн. рублей;

2017 год - 135,246 млн. рублей;

2018 год - 149,008 млн. рублей;

2019 год - 142,958 млн. рублей;

2020 год - 127,106 млн. рублей.

в разделе 3 Подпрограммы «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы»:

таблицу «Расчет эффективности расходования бюджетных средств за годы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Таблица

Расчет эффективности расходования бюджетных средств за годы реализации подпрограммы

Годы

Выручка от реализации продукции в сопоставимых ценах (млн. руб.)

Ежегодный прирост выручки от реализации продукции (млн. руб.)

Финансирование мероприятий

Показатель эффективности (%)

2012

5384,1

Х

Х

Х

2013

6155,7

771,6

5,0

15432

2014

7596,5

1440,8

105,0

1372,2

2015

8398,9

802,4

125,28

640,5

2016

9985,8

1586,9

131,668

1205,2

2017

11770,9

1785,1

135,246

1319,9

2018

13749,4

1978,5

149,008

1327,8

2019

15875,4

2126,0

142,958

1487,1

2020

18368,2

2492,8

127,106

1961,2

2013 - 2020 гг.

Х

Х

921,266

Х

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:

«Показатель эффективности использования бюджетных средств (процентное соотношение прироста выручки от реализации продукции к бюджетным средствам) за годы реализации подпрограммы колеблется от 640,5 до 15432%. Это свидетельствует о том, что на каждый рубль вложенных средств будет получено продукции в размере от 6,4 до 154,3 рублей.»;

в разделе 5 Подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

в абзаце первом цифры «946,266» заменить цифрами «921,266»;

в абзаце втором цифры «30,0» заменить цифрами «5,0».

5. Внести в приложение № 8 к Госпрограмме «Подпрограмма «Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта в Тамбовской области на период до 2020 года» (далее в настоящем подпункте - Подпрограмма) следующие изменения:

в Паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы в 2013 - 2020 годах составит - 169,744 млн. рублей,

в том числе:

за счет средств областного бюджета - 169,744 млн. рублей;

в том числе по годам:

2013 год - 11,094 млн. рублей;

2014 год - 44,65 млн. рублей;

2015 год - 14,0 млн. рублей;

2016 год - 16,0 млн. рублей;

2017 год - 18,0 млн. рублей;

2018 год - 20,0 млн. рублей;

2019 год - 22,0 млн. рублей;

2020 год - 24,0 млн. рублей.

в разделе 3 Подпрограммы «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы»:

таблицу «Расчет эффективности расходования бюджетных средств за годы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Таблица

Расчет эффективности расходования бюджетных средств за годы реализации подпрограммы

Годы

Стоимость валовой продукции в сопоставимых ценах (млн. руб.)

Ежегодный прирост стоимости валовой продукции (млн. руб.)

Финансирование мероприятий

Показатель эффективности (%)

2012

2435,1

Х

Х

Х

2013

2775,6

340,5

11,094

3069,2

2014

3095,7

320,1

44,65

716,9

2015

3759,5

663,8

14,0

4741,4

2016

4431,7

672,2

16,0

4201,3

2017

5112,3

680,6

18,0

3781,1

2018

5804,4

692,1

20,0

3460,5

2019

6509,8

705,4

22,0

3206,4

2020

7258,2

748,4

24,0

3118,3

2013 - 2020 гг.

Х

Х

169,744

Х

в разделе 5 Подпрограммы «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы»:

в абзаце первом цифры «191,8» заменить цифрами «169,744»;

в абзаце втором цифры «33,15» заменить цифрами «11,094».

6. Внести в приложение № 9 к Госпрограмме «Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» (далее в настоящем подпункте - Подпрограмма) следующие изменения:

в Паспорте Подпрограммы позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объем и источники финансирования подпрограммы

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет средств федерального бюджета составляет 12039,640 млн. рублей:

в 2013 году - 1537,400 млн. рублей;

в 2014 году - 1515,19 млн. рублей;

в 2015 году - 1680,19 млн. рублей;

в 2016 году - 1660,49 млн. рублей;

в 2017 году - 1582,45 млн. рублей;

в 2018 году - 1460,13 млн. рублей;

в 2019 году - 1342,27 млн. рублей;

в 2020 году - 1261,52 млн. рублей

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет областного бюджета составляет 6637,988 млн. рублей:

в 2013 году - 578,6184 млн. рублей;

в 2014 году - 966,640 млн. рублей;

в 2015 году - 953,500 млн. рублей;

в 2016 году - 914,700 млн. рублей;

в 2017 году - 881,100 млн. рублей;

в 2018 году - 828,900 млн. рублей;

в 2019 году - 769,750 млн. рублей;

в 2020 году - 744,790 млн. рублей.

в разделе 3 Подпрограммы «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» таблицу 2 «Расчет эффективности расходования бюджетных средств за годы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Таблица 2

Расчет эффективности расходования бюджетных средств за годы реализации подпрограммы

Годы

Стоимость валовой продукции в сопоставимых ценах (млн. руб.)

Ежегодный прирост стоимости валовой продукции (млн. руб.)

Финансирование мероприятий

Показатель эффективности (%)

2012

20806,06

-

-

-

2013

26819,01

6012,95

2116,018

284,2

2014

34596,52

7777,51

2481,730

321,0

2015

47501,02

12904,50

2633,690

489,9

2016

51348,60

3847,58

2575,190

149,4

2017

55302,45

3953,85

2463,550

160,5

2018

63321,30

8018,85

2289,120

350,3

2019

77378,63

14057,33

2112,020

665,5

2020

87979,50

10600,87

2006,310

528,4

2013 - 2020 гг.

(всего)

Х

67173,44

18677,628

360,0

раздел 5 Подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий подпрограммы будет осуществляться за счет ресурсов областного бюджета с привлечением средств федерального бюджета.

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы составит 18677,628 млн. рублей, в том числе по годам:

в 2013 году - 2116,018 млн. рублей;

в 2014 году - 2481,730 млн. рублей;

в 2015 году - 2633,690 млн. рублей;

в 2016 году - 2575,190 млн. рублей;

в 2017 году - 2463,550 млн. рублей;

в 2018 году - 2289,120 млн. рублей;

в 2019 году - 2112,020 млн. рублей;

в 2020 году - 2006,310 млн. рублей.

Объем ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы за счет средств федерального бюджета составляет 12039,640 млн. рублей, в том числе по годам:

в 2013 году - 1537,400 млн. рублей;

в 2014 году - 1515,19 млн. рублей;

в 2015 году - 1680,19 млн. рублей;

в 2016 году - 1660,49 млн. рублей;

в 2017 году - 1582,45 млн. рублей;

в 2018 году - 1460,13 млн. рублей;

в 2019 году - 1342,27 млн. рублей;

в 2020 году - 1261,52 млн. рублей.

Объем ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы за счет областного бюджета составляет 6637,988 млн. рублей, в том числе по годам:

в 2013 году - 578,6184 млн. рублей;

в 2014 году - 966,640 млн. рублей;

в 2015 году - 953,500 млн. рублей;

в 2016 году - 914,700 млн. рублей;

в 2017 году - 881,100 млн. рублей;

в 2018 году - 828,900 млн. рублей;

в 2019 году - 769,750 млн. рублей;

в 2020 году - 744,790 млн. рублей.

Конкретные мероприятия и объемы финансирования Подпрограммы будут уточняться ежегодно при формировании проекта областного бюджета на соответствующий год».

7. Внести в приложение № 10 к Госпрограмме «Подпрограмма «Стабилизация и увеличение объемов производства молока в Тамбовской области на период до 2020 года» (далее в настоящем подпункте - Подпрограмма) следующие изменения:

в Паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы на 2013 - 2020 годы (в ценах соответствующих лет) за счет средств областного бюджета -

1290,0258 млн. рублей, в том числе по годам:

2013 г. - 87,9258 млн. рублей;

2014 г. - 150,7 млн. рублей;

2015 г. - 156,3 млн. рублей;

2016 г. - 156,6 млн. рублей;

2017 г. - 165,0 млн. рублей;

2018 г. - 174,0 млн. рублей;

2019 г. - 184,0 млн. рублей;

2020 г. - 215,5 млн. рублей

в разделе 3 Подпрограммы «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» в таблице 2 «Расчет эффективности расходования бюджетных средств за годы реализации подпрограммы» в позиции «Финансирование мероприятий подпрограммы, млн. руб.» цифры «131,5» заменить цифрами «87,9258», цифры «1333,6» заменить цифрами «1290,0258»;

в разделе 5 Подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

в абзаце втором цифры «1333,6» заменить цифрами «1290,0258»;

в абзаце третьем цифры «131,5» заменить цифрами «87,9258».

8. Внести в приложение № 13 к Госпрограмме «Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства в Тамбовской области на период до 2020 года» (далее в настоящем подпункте - Подпрограмма) следующие изменения:

в Паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объёмы и источники финансирования подпрограммы

Объем финансирования на период 2013 - 2020 гг. составляет в ценах соответствующих лет

1053,762 млн. рублей, в том числе:

за счет регионального бюджета1050,5 млн. рублей,

из них по годам:

2013 г. - 40,462 млн. рублей;

2014 г. - 102,8 млн. рублей;

2015 г. - 106,3 млн. рублей;

2016 г. - 126,9 млн. рублей;

2017 г. - 145,9 млн. рублей;

2018 г. - 168,1 млн. рублей;

2019 г. - 171,8 млн. рублей;

2020 г. - 191,5 млн. рублей

в разделе 3 Подпрограммы «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» в таблице 2 «Расчет эффективности расходования бюджетных средств за годы реализации подпрограммы» в позиции «Финансирование мероприятий программы, млн. руб.» цифры «37,2» заменить цифрами «40,462», цифры «1050,5» заменить цифрами «1053,762»;

в разделе 5 Подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» :

в абзаце втором цифры «1050,5» заменить цифрами «1053,762»;

в абзаце третьем цифры «37,2» заменить цифрами «40,462».

9. Внести в приложение № 15 к Госпрограмме «Подпрограмма «Развитие первичной переработки свинины с учетом производства субпродуктов Тамбовской области на 2013 - 2015 годы» (далее в настоящем подпункте - Подпрограмма) следующие изменения:

в Паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы на 2013 - 2015 годы в ценах соответствующих лет за счет средств областного бюджета составляет 320,0 млн. рублей, в том числе по годам:

2013 год - 100,0 млн. рублей;

2014 год - 120,0 млн. рублей;

2015 год - 100,0 млн. рублей

в разделе 5 Подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

в абзаце первом цифры «255,0» заменить цифрами «320,0»;

в абзаце втором цифры «35,0» заменить цифрами «100,0».

10. Внести в приложение № 16 к Госпрограмме «Поддержка малых форм хозяйствования» (далее в настоящем подпункте - Подпрограмма) внести следующие изменения:

в Паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объёмы и источники финансирования подпрограммы

Общий объём финансирования подпрограммы за счет всех источников составит 1781,685 млн. рублей.
Объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 492,322 млн. рублей (в текущих ценах);

объём ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета по годам составляет:

в 2013 году - 36,309 млн. рублей; в 2014 году - 53,943 млн. рублей; в 2015 году - 55,876 млн. рублей; в 2016 году - 61,998 млн. рублей; в 2017 году - 64,557 млн. рублей; в 2018 году - 69,923 млн. рублей; в 2019 году - 72,121 млн. рублей; в 2020 году - 77,595 млн. рублей
Прогнозная оценка бюджетных ассигнований из федерального бюджета составляет 913,564 млн. рублей. Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет средств федерального бюджета по годам составляет:
в 2013 году - 98,760 млн. рублей; в 2014 году - 98,760 млн. рублей; в 2015 году - 100,427 млн. рублей; в 2016 году - 111,017 млн. рублей; в 2017 году - 113,969 млн. рублей; в 2018 году - 123,963 млн. рублей; в 2019 году - 127,896 млн. рублей; в 2020 году - 138,772 млн. рублей

Прогнозная оценка финансирования из внебюджетных источников составляет 375,799 млн. рублей.
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет средств внебюджетных источников по годам составляет:
в 2013 году - 36,016 млн. рублей; в 2014 году - 38,599 млн. рублей; в 2015 году - 38,721 млн. рублей; в 2016 году - 46,520 млн. рублей; в 2017 году - 46,893 млн. рублей; в 2018 году - 53,733 млн. рублей; в 2019 году - 54,077 млн. рублей; в 2020 году - 61,240 млн. рублей

в разделе 5 Подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

в абзаце первом цифры «1794,452» заменить цифрами «1781,685»;

в абзаце третьем цифры «457,107» заменить цифрами «444,340».

11. Внести в приложение № 17 к Госпрограмме «Подпрограмма «Развитие системы сельскохозяйственных потребительских кооперативов Тамбовской области на 2013 - 2014 годы» (далее в настоящем подпункте - Подпрограмма) следующие изменения:

в паспорте Подпрограммы:

в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» цифры «8,3» заменить цифрами «24,4»;

позицию «Объёмы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объёмы и источники финансирования подпрограммы

Общий объём финансирования подпрограммы за счет всех источников составит 500,5 млн. рублей.

Объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 146,5 млн. рублей

(в текущих ценах);

объём ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета

по годам составляет:
в 2013 году - 67,5 млн. рублей; в 2014 году - 79,0 млн. рублей.

Прогнозная оценка финансирования из внебюджетных источников составляет 354,0 млн. рублей.
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет средств внебюджетных источников

по годам составляет:
в 2013 году - 165,0 млн. рублей; в 2014 году - 189,0 млн. рублей

раздел 3 Подпрограммы «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Результатом реализации подпрограммы станет выполнение следующих целевых индикаторов:

увеличение удельного веса работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов от числа зарегистрированных;

увеличение выручки от реализации продукции (работ, услуг, включая проценты к получению по кредитным кооперативам) в сельскохозяйственных потребительских кооперативах по сравнению с 2012 годом;

увеличение численности среднегодовых работников в сельскохозяйственных потребительских кооперативах;

увеличение охвата кооперативными отношениями сельского населения (соотношение числа членов кооперативов к числу сельского населения в регионе).

Характеристика деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов

Таблица 1

Показатель

2012 г.

(база)

2013 г.

2014 г.

Удельный вес работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов всего, процентов

78

79

80

Численность среднегодовых работников в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, чел.

380

400

420

Оплата труда с начислениями, тыс. руб./чел.

11

13

14

Выручка от реализации продукции (работ, услуг, включая проценты к получению по кредитным кооперативам), млн. руб.

224,5

245,2

279,4

Объем закупок сельскохозяйственной продукции у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, тыс.тонн

6,5

7,0

7,778

Поголовье закупленного высокопродуктивного молодняка крупного рогатого скота с последующей реализацией гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, голов

0

185

185

Охват кооперативными отношениями сельского населения (соотношение числа членов кооперативов к числу сельского населения в регионе), процентов

2,1

2,2

2,3

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Подпрограмме

Таблица 2

Показатели

Ед. изм.

2013 г.

2014 г.

Всего

Выручка от реализации продукции (работ, услуг, включая проценты к получению по кредитным кооперативам)

млн. руб.

245,2

279,4

524,6

Ежегодный прирост выручки от реализации продукции, ( )

млн. руб.

20,7

34,2

54,9

Финансирование Программы всего (Ф)

млн. руб.

232,5

268,0

500,5

Показатели эффективности Э-общ

8,9

12,76

10,96

Эффективность расходования средств финансирования определяется по соотношению конечных результатов подпрограммы и затрат на ее реализацию по формуле:

  ,

где Эобщ - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;

  - ежегодный прирост товарной продукции;

Ф - объем финансирования производства продукции по подпрограмме.

Среднеарифметическая эффективность использования бюджетных средств - Эб составляет 37,5%, что для подпрограммы, предназначенной создать стартовые условия для устойчивого и интенсивного развития отрасли на средне- и долгосрочную перспективу, является высоким показателем.

Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансирования подпрограммы предлагается проводить по годам.

Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются статистическая отчетность по формам, утвержденным Росстатом, а также ведомственная отчетность.».

12. Внести изменения в приложения № 2, 3, 4, 11 к Госпрограмме, изложив их в редакции согласно приложениям № 1, 2, 3, 4 к настоящему постановлению.

13. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тамбовская жизнь».

Глава администрации области О.И. Бетин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации области

от 22.01.2013 № 43

Приложение № 2

к Государственной программе

развития сельского хозяйства и регулирования

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья

и продовольствия Тамбовской области

на 2013 - 2020 годы

Перечень

мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013 - 2020 годы

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы

Ответственный исполнитель, соисполнители

Ожидаемые непосредственные результаты

Объемы финансирования, млн. руб.

наименование

единица измерения

значение (по годам реализации мероприятий)

по годам, всего

в том числе:

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»

1.

Развитие элитного семеноводства

Управление сельского хозяйства области

Обеспеченность собственными семенами

Процент

2013 - 62,0

2013

49,634

47,152

2,482

0

0

2014 - 64,0

2014

95,706

47,221

48,485

0

0

2015.- 66,0

2015

113,917

47,421

66,496

0

0

2016 - 68,0

2016

114,430

47,908

66,522

0

0

2017 - 70,0

2017

115,952

48,404

67,548

0

0

2018 - 71,0

2018

126,151

48,593

77,558

0

0

2019 - 73,0

2019

127,724

50,088

77,636

0

0

2020 - 75,0

2020

120,084

50,43

69,654

0

0

Итого

863,598

387,217

476,381

0

0

1.1.

Субсидирование части затрат на приобретение элитных семян

Управление сельского хозяйства области

Удельный вес площадей, засеваемых элитными семена, в общей площади посевов

Процент

2013 - 3,0

2013

49,634

47,152

2,482

0

0

2014 - 3,5

2014

49,706

47,221

2,485

0

0

2015 - 4,0

2015

49,917

47,421

2,496

0

0

2016 - 4,5

2016

50,43

47,908

2,522

0

0

2017 - 5,0

2017

50,952

48,404

2,548

0

0

2018 - 6,0

2018

51,151

48,593

2,558

0

0

2019 - 7,0

2019

52,724

50,088

2,636

0

0

2020 - 8,0

2020

53,084

50,43

2,654

0

0

Итого

407,598

387,217

20,381

0

0

1.2.

Субсидирование приобретения машин и оборудования для сортировки, сушки и доработки семенного материала

Управление сельского хозяйства области

Приобретение зерноочистительной техники и оборудования

Штук

2013 - 0

2013

0,000

0

0,000

0

0

2014 - 8

2014

34,000

0

34,000

0

0

2015 - 7

2015

50,000

0

50,000

0

0

2016 - 7

2016

50,000

0

50,000

0

0

2017 - 3

2017

51,000

0

51,000

0

0

2018 - 4

2018

61,000

0

61,000

0

0

2019 - 3

2019

61,000

0

61,000

0

0

2020 - 3

2020

53,000

0

53,000

0

0

Итого - 35

Итого

360,000

0

360,000

0

0

1.3.

Субсидирование строительства, модернизации и реконструкции складских помещений для хранения семян

Управление сельского хозяйства области

Строительство складских помещений для хранения семян

Штук

2013 - 0

2013

0

0

0

0

0

2014 - 2

2014

12,000

0

12,000

0

0

2015 - 0

2015

14,000

0

14,000

0

0

2016. - 2

2016

14,000

0

14,000

0

0

2017 - 0

2017

14,000

0

14,000

0

0

2018 - 2

2018

14,000

0

14,000

0

0

2019 - 0

2019

14,000

0

14,000

0

0

2020 - 2

2020

14,000

0

14,000

0

0

Итого - 8

Итого

96,000

0

96,000

0

0

2.

Развитие садоводства, поддержка закладки и ухода за многолетними насаждениями и виноградниками

Управление сельского хозяйства области

Валовой сбор плодово-ягодной продукции

Тыс. тонн

2013 - 44,09

2013

98,527

74,102

24,4245

0

0

2014 - 49,28

2014

128,896

80,583

48,313

0

0

2015 - 54,57

2015

133,094

82,120

50,974

0

0

2016 - 59,86

2016

132,192

83,281

48,911

0

0

2017 - 65,16

2017

137,556

81,716

55,840

0

0

2018 - 70,76

2018

127,137

78,793

48,344

0

0

2019 - 76,34

2019

131,709

78,588

53,121

0

0

2020 - 83,32

2020

131,452

77,572

53,880

0

0

Итого - 503,38

Итого

1020,563

636,755

383,808

0

0

2.1.

Субсидии на возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей

Управление сельского хозяйства области

Площадь раскорчевки многолетних насаждений

Га

2013 - 642,6

2013

37,416

22,769

14,647

0

0

2014 - 525,5

2014

30,000

22,200

7,800

0

0

2015 - 461,9

2015

22,308

16,508

5,800

0

0

2016 - 416,1

2016

20,000

14,800

5,200

0

0

2017 - 379,7

2017

18,462

13,662

4,800

0

0

2018 - 312,7

2018

15,385

11,385

4,000

0

0

2019 - 312,8

2019

15,385

11,385

4,000

0

0

2020 - 301,6

2020

14,615

10,815

3,800

0

0

Итого - 2936,8

Итого

173,571

123,524

50,047

2.2.

Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями

Управление сельского хозяйства области

Площадь закладки многолетних насаждений

Га

2013 - 542

2013

57,333

51,333

6,000

0

0

2014 - 556

2014

78,896

58,383

20,513

0

0

2015 - 576

2015

88,665

65,612

23,053

0

0

2016 - 589

2016

92,542

68,481

24,061

0

0

2017 - 609

2017

91,965

68,054

23,911

0

0

2018 - 619

2018

91,092

67,408

23,684

0

0

2019 - 633,5

2019

90,815

67,203

23,612

0

0

2020 - 650

2020

90,212

66,757

23,455

0

0

Итого - 4774,5

Итого

681,520

513,231

168,289

2.3.

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам), полученным на закладку многолетних насаждений

Управление сельского хозяйства области

Объем субсидированных кредитов

Млн. руб.

2013 - 106,7

2013

3,500

0

3,500

0

0

2014 - 120,0

2014

4,500

0

4,500

0

0

2015 - 133,3

2015

5,000

0

5,000

0

0

2016 - 146,7

2016

5,500

0

5,500

0

0

2017 - 160,0

2017

6,000

0

6,000

0

0

2018 - 173,3

2018

6,500

0

6,500

0

0

2019 - 186,7

2019

7,000

0

7,000

0

0

2020 - 200,0

2020

7,500

0

7,500

0

0

Итого - 1226,7

Итого

45,500

0

45,500

2.4.

Субсидирование части затрат на приобретение сельхозтоваропроизводителями новой специализированной тракторной и сельскохозяйственной техники, произведенной на единой территории Таможенного союза, либо на территориях других стран, если аналоги не производятся на единой таможенной территории Таможенного союза

Управление сельского хозяйства области

Количество специализированной тракторной и сельскохозяйственной техники

Единиц

2013 - 7

2013

0,2775

0

0,2775

0

0

2014 - 7

2014

3,100

0

3,100

0

0

2015 - 2

2015

0,121

0

0,121

0

0

2016 - 2

2016

0,150

0

0,150

0

0

2017 - 2

2017

0,129

0

0,129

0

0

2018 - 4

2018

0,560

0

0,560

0

0

2019 - 2

2019

0,109

0

0,109

0

0

2020 - 2

2020

0,125

0

0,125

0

0

Итого - 26

Итого

4,572

0

4,572

0

0

2.5.

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение нового оборудования для фруктохранилищ, в т.ч. оборудования для сортировки, калибровки и упаковки

Управление сельского хозяйства области

Количество оборудования

Единиц

2013 - 0

2013

0,000

0

0,000

0

0

2014 - 2

2014

12,400

0

12,400

0

0

2015 - 2

2015

17,000

0

17,000

0

0

2016 - 2

2016

14,000

0

14,000

0

0

2017 - 3

2017

21,000

0

21,000

0

0

2018 - 2

2018

13,600

0

13,600

0

0

2019 - 3

2019

18,400

0

18,400

0

0

2020 - 3

2020

19,000

0

19,000

0

0

Итого - 17

Итого

115,400

0

115,400

0

0

3.

Поддержание плодородия почв

Управление сельского хозяйства области

Обследуемая площадь

Тыс. га

2013 - 0,0

2013

0,0

0

0,0

0

0

2014 - 80,0

2014

2,02

0

2,02

0

0

2015 - 80,0

2015

2,03

0

2,03

0

0

2016 - 80,0

2016

2,04

0

2,04

0

0

2017 - 80,0

2017

2,051

0

2,051

0

0

2018 - 80,0

2018

2,061

0

2,061

0

0

2019 - 80,0

2019

2,071

0

2,071

0

0

2020 - 80,0

2020

2,081

0

2,081

0

0

Итого -560,0

Итого

14,354

0

14,354

0

0

3.1.

Компенсация части затрат сельхозтоваропроизводителям на проведение агрохимических и эколого-токсикологических обследований земель сельскохозяйственного назначения

Управление сельского хозяйства области

Обследуемая площадь

Тыс. га

2013 - 0,0

2013

0,0

0

0,0

0

0

2014 - 80,0

2014

2,02

0

2,02

0

0

2015 - 80,0

2015

2,03

0

2,03

0

0

2016 - 80,0

2016

2,04

0

2,04

0

0

2017 - 80,0

2017

2,051

0

2,051

0

0

2018 - 80,0

2018

2,061

0

2,061

0

0

2019 - 80,0

2019

2,071

0

2,071

0

0

2020 - 80,0

2020

2,081

0

2,081

0

0

Итого - 560,0

Итого

14,354

0

14,354

0

0

4.

Субсидирование на компенсацию части затрат за выполненные мероприятия по борьбе с особо опасными вредителями и вредителями, имеющими массовое распространение

Управление сельского хозяйства области

Обрабатываемая площадь

Тыс. га

2013 - 0,0

2013

0,000

0

0,000

0

0

2014 - 16,0

2014

1,000

0

1,000

0

0

2015 - 16,0

2015

1,000

0

1,000

0

0

2016 - 16,0

2016

1,000

0

1,000

0

0

2017 - 16,0

2017

1,000

0

1,000

0

0

2018 - 16,0

2018

1,000

0

1,000

0

0

2019 - 16,0

2019

1,000

0

1,000

0

0

2020 - 16,0

2020

1,000

0

1,000

0

0

Итого - 112,0

Итого

7,000

0

7,000

0

0

5.

Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства

Управление сельского хозяйства области

Объем кредитования

Млн. руб.

2013 - 3211,0

2013

1161,400

856,800

304,600

0

0

2014 - 4449,0

2014

1258,000

838,480

419,520

0

0

2015 - 5241,0

2015

1330,000

886,828

443,172

0

0

2016 - 6152,0

2016

1412,400

942,111

470,289

0

0

2017 - 7913,0

2017

1565,640

1042,622

523,018

0

0

2018 8262,0

2018

1603,204

1068,684

534,520

0

0

2019 - 9458,0

2019

1711,624

1140,652

570,972

0

0

2020 - 20783,0

2020

1831,487

1221,918

609,569

0

0

Итого - 35469,0

Итого

11873,755

7998,095

3875,660

0

0

5.1.

Субсидирование части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства (без учета кредитов, полученных с 2013 года)

Управление сельского хозяйства области

Объем субсидированных краткосрочных кредитов (займов)

Млн. руб.

2013 - 4121,0

2013

461,400

356,800

104,600

0

0

2014 - 4534,0

2014

440,000

293,48

146,52

0

0

2015 - 4987,0

2015

484,000

322,828

161,172

0

0

2016 - 5486,0

2016

532,400

355,111

177,289

0

0

2017 - 6035,0

2017

585,640

390,622

195,018

0

0

2018 - 6638,0

2018

644,204

429,684

214,52

0

0

2019 - 7301,0

2019

708,624

472,652

235,972

0

0

2020 - 8032,0

2020

779,487

519,918

259,569

0

0

Итого - 47134,0

Итого

4635,755

3141,095

1494,660

0

0

5.2.

Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства

Управление сельского хозяйства области

Объем субсидированных инвестиционных кредитов (займов)

Млн. руб.

2013 - 9090,0

2013

700,000

500,000

200,000

0

0

2014 - 9915,0

2014

818,000

545,000

273,000

0

0

2015 - 10254,0

2015

846,000

564,000

282,000

0

0

2016 - 10666,0

2016

880,000

587,000

293,000

0

0

2017 - 11878,0

2017

980,000

652,000

328,000

0

0

2018 - 11624,0

2018

959,000

639,000

320,000

0

0

2019 - 12157,0

2019

1003,000

668,000

335,000

0

0

2020 - 12751,0

2020

1052,000

702,000

350,000

0

0

Итого - 88335,0

Итого

7238,000

4857,000

2381,000

0

0

6.

Управление рисками в подотраслях растениеводства

Управление сельского хозяйства области

Доля застрахованных посевных площадей в общей посевной площади

Процент

2013 - 9,9

2013

96,624

91,793

4,831

0

0

2014 - 10,3

2014

101,455

96,382

5,073

0

0

2015 - 10,8

2015

106,528

101,202

5,326

0

0

2016 - 11,3

2016

111,855

106,262

5,593

0

0

2017 - 11,8

2017

117,447

111,575

5,872

0

0

2018 - 12,4

2018

123,320

117,154

6,166

0

0

2019 - 13,0

2019

129,486

123,011

6,475

0

0

2020 - 13,6

2020

135,960

129,162

6,798

0

0

Итого

922,675

876,541

46,134

0

0

6.1.

Субсидирование на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии

Управление сельского хозяйства области

Доля застрахованных посевных площадей в общей посевной площади

Процент

2013 - 9,9

2013

96,624

91,793

4,831

0

0

2014 - 10,3

2014

101,455

96,382

5,073

0

0

2015 - 10,8

2015

106,528

101,202

5,326

0

0

2016 - 11,3

2016

111,855

106,262

5,593

0

0

2017 - 11,8

2017

117,447

111,575

5,872

0

0

2018 - 12,4

2018

123,320

117,154

6,166

0

0

2019 - 13,0

2019

129,486

123,011

6,475

0

0

2020 - 13,6

2020

135,960

129,162

6,798

0

0

Итого

922,675

876,541

46,134

0

0

7.

Поддержка доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства

Управление сельского хозяйства области

Посевная площадь

Тыс. га

2013 - 1522,7

2013

100,000

75,000

25,000

0

0

2014 - 1573,9

2014

105,000

79,000

26,000

0

0

2015 - 1631,9

2015

110,000

82,000

28,000

0

0

2016 - 1715,0

2016

143,000

107,000

36,000

0

0

2017 - 1817,1

2017

172,000

129,000

43,000

0

0

2018 - 1851,1

2018

138,000

103,000

35,000

0

0

2019 - 1948,5

2019

158,000

118,000

40,000

0

0

2020 - 1954,6

2020

165,000

123,000

42,000

0

0

Итого

1091,000

816,000

275,000

0

0

8.

Выполнение функций, осуществляемых администрацией области и Тамбовским областным государственным унитарном предприятием (далее - ТОГУП) «Тамбовская управляющая компания»

Управление сельского хозяйства области

2013

0,000

0

0,000

0

0

2014

30,000

0

30,000

0

0

2015

30,000

0

30,000

0

0

2016

30,000

0

30,000

0

0

2017

30,000

0

30,000

0

0

2018

30,000

0

30,000

0

0

2019

30,000

0

30,000

0

0

2020

30,000

0

30,000

0

0

Итого

210,000

0

210,000

0

0

8.1.

Бюджетные ассигнования ТОГУП «Тамбовская управляющая компания» для увеличения уставного капитала открытого акционерного общества «Тамбовский областной земельный фонд» для целей, связанных с приобретением прав на земельные участки и другое имущество, необходимое для привлечения инвестиций на территорию области

Управление сельского хозяйства области

2013

0,000

0

0,000

0

0

2014

30,000

0

30,000

0

0

2015

30,000

0

30,000

0

0

2016

30,000

0

30,000

0

0

2017

30,000

0

30,000

0

0

2018

30,000

0

30,000

0

0

2019

30,000

0

30,000

0

0

2020

30,000

0

30,000

0

0

Итого

210,000

0

210,000

0

0

Всего по подпрограмме

Управление сельского хозяйства области

2013

1506,1845

1144,847

361,3375

2014

1722,077

1141,666

580,411

2015

1826,569

1199,571

626,998

2016

1946,917

1286,562

660,355

2017

2141,646

1413,317

728,329

2018

2150,873

1416,224

734,649

2019

2291,614

1510,339

781,275

2020

2417,064

1602,082

814,982

Итого

16002,945

10714,608

5288,3365

Подпрограмма «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Тамбовской области на период до 2020 года»

1.

Мероприятия по развитию мелиорации сельскохозяйственных земель

Управление сельского хозяйства области

Площадь мелиорируемых земель

Тыс. га

2013 - 2,6

2013

105,000

0

30,000

0

75,000

2014 - 3,6

2014

115,000

0

38,750

0

76,250

2015 - 5,1

2015

171,250

0

57,500

0

113,750

2016 - 6,1

2016

115,000

0

38,750

0

76,250

2017 - 7,6

2017

175,250

0

59,500

0

115,750

2018 - 8,6

2018

119,000

0

40,750

0

78,250

2019 - 10,1

2019

191,750

0

67,750

0

124,000

2020 - 11,1

2020

135,500

0

49,000

0

86,500

Итого

1127,750

0

382,000

0

745,750

1.1.

Субсидии на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение (модернизация) мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих им на праве собственности или переданным им в пользование в установленном порядке

Управление сельского хозяйства области

Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель

Тыс. га

2013 - 1,0

2013

105,000

0

30,000

0

75,000

2014 - 1,0

2014

112,5

0

37,500

0

75,000

2015 - 1,5

2015

168,75

0

56,250

0

112,500

2016 - 1,0

2016

112,5

0

37,500

0

75,000

2017 - 1,5

2017

168,75

0

56,250

0

112,500

2018 - 1,0

2018

112,5

0

37,500

0

75,000

2019 - 1,5

2019

168,75

0

56,250

0

112,500

2020 - 1,0

2020

112,5

0

37,500

0

75,000

Итого - 9,5

Итого

1061,250

0

348,750

0

712,500

1.2.

Проведение культур технической мелиорации: расчистка мелиорируемых земель от древесной и травянистой растительности, кочек, пней и мха, камней и иных предметов, землевание территории

Управление сельского хозяйства области

Проведение культуртехнической мелиорации

Тыс. га

2013 - 0,1

2013

0,0

0

0,0

0

0,0

2014 - 0,1

2014

2,500

0

1,250

0

1,250

2015 - 0,1

2015

2,500

0

1,250

0

1,250

2016 - 0,1

2016

2,500

0

1,250

0

1,250

2017 - 0,1

2017

2,500

0

1,250

0

1,250

2018 - 0,1

2018

2,500

0

1,250

0

1,250

2019 - 0,2

2019

5,000

0

2,500

0

2,500

2020 - 0,2

2020

5,000

0

2,500

0

2,500

Итого - 1,0

Итого

22,500

0

11,250

0

11,250

1.3.

Проведение противоэрозионной агролесомелиорации земель - защита земель от эрозии путем создания лесных насаждений на оврагах, балках, песках, берегах рек и водоёмов

Управление сельского хозяйства области

Проведение агролесомелиорации противоэрозивной

Тыс. га

2013 - 0

2013

0

0

0

0

0

2014 - 0

2014

0

0

0

0

0

2015 - 0

2015

0

0

0

0

0

2016 - 0

2016

0

0

0

0

0

2017 - 0

2017

0

0

0

0

0

2018 - 0

2018

0

0

0

0

0

2019 - 0,1

2019

3,000

0

1,500

0

1,500

2020 - 0,1

2020

3,000

0

1,500

0

1,500

Итого - 0,2

Итого

6,000

0

3,000

0

3,000

1.4.

Проведение полезащитной и пастбищезащитной агролесомелиорации земель - защита земель от воздействия неблагоприятных явлений природного, антропогенного и техногенного происхождения путем создания защитных лесных насаждений по границам земель сельскохозяйственного назначения

Управление сельского хозяйства области

Проведение агролесомелиорации полезащитной и пастбищезащитной

Тыс. га

2013 - 0

2013

0

0

0

0

0

2014 - 0

2014

0

0

0

0

0

2015 - 0

2015

0

0

0

0

0

2016 - 0

2016

0

0

0

0

0

2017 - 0

2017

0

0

0

0

0

2018 - 0

2018

0

0

0

0

0

2019 - 0,1

2019

3,000

0

1,500

0

1,500

2020 - 0,1

2020

3,000

0

1,500

0

1,500

Итого - 0,2

Итого

6,000

0

3,000

0

3,000

1.5.

Внедрение инновационных научно-исследовательских опытно-конструкторских работ (далее - НИОКР) по повышению плодородия мелиорируемых сельскохозяйственных угодий, гарантирующих обеспечение населения овощами, продукцией плодовых и ягодных культур

Управление сельского хозяйства области

Разработка проектов

Штук

2013 - 0

2013

0

0

0

0

0

2014 - 0

2014

0

0

0

0

0

2015 - 0

2015

0

0

0

0

0

2016 - 0

2016

0

0

0

0

0

2017 - 0

2017

0

0

0

0

0

2018 - 0

2018

0

0

0

0

0

2019 - 2

2019

4,000

0

2,000

0

2,000

2020 - 2

2020

4,000

0

2,000

0

2,000

Итого - 4

Итого

8,000

0

4,000

0

4,000

1.6.

Внедрение НИОКР по применению специальных мелиоративных севооборотов, включающих высокобелковые кормовые культуры, обеспечивающие гарантированное кормопроизводство на мелиорируемых землях

Управление сельского хозяйства области

Разработка проектов

Штук

2013 - 0

2013

0

0

0

0

0

2014 - 0

2014

0

0

0

0

0

2015 - 0

2015

0

0

0

0

0

2016 - 0

2016

0

0

0

0

0

2017 - 0

2017

4,000

0

2,000

0

2,000

2018 - 0

2018

4,000

0

2,000

0

2,000

2019 - 4

2019

4,000

0

2,000

0

2,000

2020 - 4

2020

4,000

0

2,000

0

2,000

Итого - 8

Итого

16,000

0

8,000

0

8,000

1.7.

Внедрение НИОКР по очистке дренажных и сточных вод, обеспечивающих экологическую безопасность и сохранность природной среды

Управление сельского хозяйства области

Разработка проектов

Штук

2013 - 0

2013

0

0

0

0

0

2014 - 0

2014

0

0

0

0

0

2015 - 0

2015

0

0

0

0

0

2016 - 0

2016

0

0

0

0

0

2017 - 0

2017

0

0

0

0

0

2018 - 0

2018

0

0

0

0

0

2019 - 2

2019

4,000

0

2,000

0

2,000

2020 - 2

2020

4,000

0

2,000

0

2,000

Итого - 4

Итого

8,000

0

4,000

0

4,000

Подпрограмма программа «Развитие свеклосахарного производства Тамбовской области на 2013 - 2020 годы»

1.

Создание условий для развития свеклосахарного производства

Управление сельского хозяйства области

Объем производства сахара

Тыс. тонн

2013 - 540,0

2013

5,000

0

5,000

0

0

2014 - 640,0

2014

105,000

0

105,000

0

0

2015 - 680,0

2015

125,280

0

125,280

0

0

2016 - 790,0

2016

131,668

0

131,668

0

0

2017 - 910,0

2017

135,246

0

135,246

0

0

2018 - 980,0

2018

149,008

0

149,008

0

0

2019 - 1110,0

2019

142,958

0

142,958

0

0

2020 - 1400,0

2020

127,106

0

127,106

0

0

Итого - 7050,0

Итого

921,266

0

921,266

0

0

1.1.

Приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования, машин и механизмов для выращивания сахарной свеклы

Управление сельского хозяйства области

Приобретение свеклоуборочных комбайнов, сеялок, опрыскивателей

Единиц

2013 - 0

2013

5,000

0

5,000

0

0

2014 - 12

2014

65,000

0

65,000

0

0

2015 - 15

2015

65,280

0

65,280

0

0

2016 - 18

2016

71,668

0

71,668

0

0

2017 - 21

2017

75,246

0

75,246

0

0

2017 - 24

2018

79,008

0

79,008

0

0

2018 - 27

2019

82,958

0

82,958

0

0

2020 - 30

2020

87,106

0

87,106

0

0

Итого - 147

Итого

531,266

0

531,266

0

0

1.2.

Строительство, реконструкция и модернизация предприятий по производству сахара

Управление сельского хозяйства области

Суточная производственная мощность сахарных заводов

Тыс. тонн

2013 - 37,5

2013

0,000

0

0,000

0

0

2014 - 39,5

2014

40,000

0

40,000

0

0

2015 - 50,7

2015

60,000

0

60,000

0

0

2016 - 59,7

2016

60,000

0

60,000

0

0

2017 - 62,7

2017

60,000

0

60,000

0

0

2018 - 71,7

2018

70,000

0

70,000

0

0

2019 - 74,7

2019

60,000

0

60,000

0

0

2020 - 86,7

2020

40,000

0

40,000

0

0

Итого

390,000

0

390,000

0

0

Подпрограмма «Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта в Тамбовской области на период до 2020 года»

1.

Создание условий для развития овощеводства

Управление сельского хозяйства области

Валовой сбор овощной продукции

Тыс. тонн

2013 - 156,6

2013

11,0938

0

11,0938

0

0

2014 - 168,3

2014

44,650

0

44,650

0

0

2015 - 190,1

2015

14,000

0

14,000

0

0

2016 - 212,1

2016

16,000

0

16,000

0

0

2017 - 234,4

2017

18,000

0

18,000

0

0

2018 - 257,1

2018

20,000

0

20,000

0

0

2019 - 280,3

2019

22,000

0

22,000

0

0

2020 - 305,9

2020

24,000

0

24,000

0

0

Итого - 1804,8

Итого

169,7438

0

169,7438

0

0

1.1.

Субсидии на возмещение части затрат на реконструкцию и строительство теплиц и объектов малой энергетики (котельных)

Управление сельского хозяйства области

Площадь защищенного грунта

Га

2013 - 15

2013

0,000

0

0,000

0

0

2014 - 16

2014

19,500

0

19,500

0

0

2015 - 17

2015

14,000

0

14,000

0

0

2016 - 18

2016

16,000

0

16,000

0

0

2017 - 29

2017

18,000

0

18,000

0

0

2018 - 40

2018

20,000

0

20,000

0

0

2019 - 50

2019

22,000

0

22,000

0

0

2020 - 60

2020

24,000

0

24,000

0

0

Итого -

Итого

133,500

0

133,500

0

0

1.2.

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение новой специализированной тракторной и сельскохозяйственной техники, произведенной на единой территории Таможенного союза, либо на территориях других стран, если аналоги не производятся на единой таможенной территории Таможенного союза

Управление сельского хозяйства области

Количество специализированной тракторной и сельскохозяйственной техники

Единиц

2013 - 4

2013

1,4343

0

1,4343

0

0

2014 - 7

2014

13,600

0

13,600

0

0

2015 - 0

2015

0

0

0

0

0

2016 - 0

2016

0

0

0

0

0

2017 - 0

2017

0

0

0

0

0

2018 - 0

2018

0

0

0

0

0

2019 - 0

2019

0

0

0

0

0

2020 - 0

2020

0

0

0

0

0

Итого - 11

Итого

15,0343

0

15,0343

0

0

1.3.

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение нового оборудования для хранения, переработки, подработки, фасовки овощей

Управление сельского хозяйства области

Количество оборудования

Единиц

2013 - 3

2013

9,6595

0

9,6595

0

0

2014 - 3

2014

11,550

0

11,550

0

0

2015 - 0

2015

0

0

0

0

0

2016 - 0

2016

0

0

0

0

0

2017 - 0

2017

0

0

0

0

0

2018 - 0

2018

0

0

0

0

0

2019 - 0

2019

0

0

0

0

0

2020 - 0

2020

0

0

0

0

0

Итого - 6

Итого

21,2095

0

21,2095

0

0

Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»

1.

Развитие племенного животноводства

Управление сельского хозяйства области

Формирование племенной базы, удовлетворяющей потребность сельскохозяйственных товаропроизводителей в племенной продукции

2013

59,4562

8,900

50,5562

0

0

2014

189,400

8,900

180,500

0

0

2015

102,000

9,500

92,500

0

0

2016

55,000

9,500

45,500

0

0

2017

62,000

11,400

50,600

0

0

2018

65,000

14,300

50,700

0

0

2019

55,000

14,200

40,800

0

0

2020

65,000

17,100

47,900

0

0

Итого

652,8562

93,800

559,0562

0

0

1.1.

Субсидии на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных

Управление сельского хозяйства области

Доля племенного поголовья коров в сельскохозяйственных организациях

Процент

2013 - 12,0

2013

9,400

8,900

0,500

0

0

2014 - 12,5

2014

9,400

8,900

0,500

0

0

2015 - 13,0

2015

10,000

9,500

0,500

0

0

2016 - 13,5

2016

10,000

9,500

0,500

0

0

2017 - 14,0

2017

12,000

11,400

0,600

0

0

2018 - 15,0

2018

15,000

14,300

0,700

0

0

2019 - 15,0

2019

15,000

14,200

0,800

0

0

2020 - 15,0

2020

18,000

17,100

0,900

0

0

Итого

98,800

93,800

5,000

0

0

1.2.

Субсидии на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота

Управление сельского хозяйства области

Приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота

Голов

2013 - 3750

2013

43,4262

0

43,4262

0

0

2014 - 5700

2014

180,000

0

180,000

0

0

2015 - 2600

2015

92,000

0

92,000

0

0

2016 - 1300

2016

45,000

0

45,000

0

0

2017 - 1450

2017

50,000

0

50,000

0

0

2018 - 1450

2018

50,000

0

50,000

0

0

2019 - 1140

2019

40,000

0

40,000

0

0

2020 - 1340

2020

47,000

0

47,000

0

0

Итого - 18730

Итого

547,4262

0

547,4262

0

0

1.3.

Субсидии на приобретение племенного молодняка овец

Управление сельского хозяйства области

Приобретение племенного молодняка овец

Голов

2013 - 300

2013

1,630

0

1,630

0

0

2014

2014

0

0

0

0

0

2015

2015

0

0

0

0

0

2016

2016

0

0

0

0

0

2017

2017

0

0

0

0

0

2018

2018

0

0

0

0

0

2019

2019

0

0

0

0

0

2020

2020

0

0

0

0

0

Итого - 300

Итого

1,630

0

1,630

0

0

1.4.

Субсидии на развитие коневодства (на содержание поголовья племенных лошадей, включая молодняк) организациям АПК независимо от их организационно-правовой формы, имеющим не менее 100 голов лошадей

2013

5,000

0

5,000

0

0

2014

0

0

0

0

0

2015

0

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

0

2017

0

0

0

0

0

2018

0

0

0

0

0

2019

0

0

0

0

0

2020

0

0

0

0

0

Итого

5,000

0

5,000

0

0

2.

Развитие молочного скотоводства

Управление сельского хозяйства области

Объем производства молока

Тыс. тонн

2013 - 224,3

2013

195,000

97,500

97,500

0

0

2014 232,2

2014

246,000

123,000

123,000

0

0

2015 - 246,8

2015

288,000

144,000

144,000

0

0

2016 - 267,8

2016

340,000

170,000

170,000

0

0

2017 - 273,8

2017

352,000

176,000

176,000

0

0

2018 - 292,0

2018

396,000

198,000

198,000

0

0

2019 - 310,0

2019

438,000

219,000

219,000

0

0

2020 - 330,0

2020

480,000

240,000

240,000

0

0

Итого - 2176,9

Итого

2735,000

1367,500

1367,500

0

0

2.1.

Субсидии на 1 литр реализованного молока

Управление сельского хозяйства области

Объем производства молока

Тыс. тонн

2013 - 224,3

2013

195,000

97,500

97,500

0

0

2014 232,2

2014

246,000

123,000

123,000

0

0

2015 - 246,8

2015

288,000

144,000

144,000

0

0

2016 - 267,8

2016

340,000

170,000

170,000

0

0

2017 - 273,8

2017

352,000

176,000

176,000

0

0

2018 - 292,0

2018

396,000

198,000

198,000

0

0

2019 - 310,0

2019

438,000

219,000

219,000

0

0

2020 - 330,0

2020

480,000

240,000

240,000

0

0

Итого - 2176,9

Итого

2735,000

1367,500

1367,500

0

0

3.

Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства

Управление сельского хозяйства области

Объем субсидированных кредитов

Млн. руб.

2013 - 20782,0

2013

1756,5622

1355,000

401,5622

0

0

2014 - 23299,0

2014

1949,230

1307,290

641,940

0

0

2015 - 25151,0

2015

2106,490

1412,690

693,800

0

0

2016 - 24614,0

2016

2054,890

1377,990

676,900

0

0

2017 - 22827,0

2017

1919,250

1286,900

632,350

0

0

2018 - 20044,0

2018

1691,920

1134,280

557,640

0

0

2019 - 17430,0

2019

1478,470

990,970

487,500

0

0

2020 - 15585,0

2020

1315,620

881,620

434,000

0

0

Итого - 169732

Итого

14272,432

9746,740

4525,6922

0

0

3.1.

Субсидирование части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства

Управление сельского хозяйства области

Объем субсидированных краткосрочных кредитов (займов)

Млн. руб.

2013 - 1546,0

2013

133,500

100,000

33,500

0

0

2014 - 1854,0

2014

180,000

120,000

60,000

0

0

2015 - 2164,0

2015

210,000

140,000

70,000

0

0

2016 - 2434,0

2016

225,000

150,000

75,000

0

0

2017 - 2473,0

2017

240,000

160,000

80,000

0

0

2018 - 2627,0

2018

255,000

170,000

85,000

0

0

2019 - 2782,0

2019

270,000

180,000

90,000

0

0

2020 - 3093,0

2020

285,000

190,000

95,000

0

0

Итого - 18973,0

Итого

1798,500

1210,000

588,500

0

0

3.2.

Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства

Управление сельского хозяйства области

Объем субсидированных инвестиционных кредитов (займов)

Млн. руб.

2013 - 19236,0

2013

1623,0622

1255,000

368,0622

0

0

2014 - 21445,0

2014

1769,230

1187,290

581,940

0

0

2015 - 22987,0

2015

1896,490

1272,690

623,800

0

0

2016 - 22180,0

2016

1829,890

1227,990

601,900

0

0

2017 - 20354,0

2017

1679,250

1126,900

552,350

0

0

2018 - 17417,0

2018

1436,920

964,280

472,640

0

0

2019 - 14648,0

2019

1208,470

810,970

397,500

0

0

2020 - 12492,0

2020

1030,620

691,620

339,000

0

0

Итого - 150759

Итого

12473,932

8536,740

3937,1922

0

0

4.

Управление рисками в подотраслях животноводства

Управление сельского хозяйства области

Удельный вес застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье

Процент

2013 - 2,0

2013

80,000

76,000

4,000

0

0

2014 - 4,0

2014

80,000

76,000

4,000

0

0

2015 - 6,0

2015

120,000

114,000

6,000

0

0

2016 - 6,5

2016

108,400

103,000

5,400

0

0

2017 - 7,0

2017

113,800

108,150

5,650

0

0

2018 - 8,0

2018

119,500

113,550

5,950

0

0

2019 - 8,5

2019

124,250

118,100

6,150

0

0

2020 - 9,0

2020

129,190

122,800

6,390

0

0

Итого

875,140

831,600

43,540

0

4.1.

Компенсация части затрат по страховым платежам

Управление сельского хозяйства области

Удельный вес застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье

Процент

2013 - 2,0

2013

80,000

76,000

4,000

0

0

2014 - 4,0

2014

80,000

76,000

4,000

0

0

2015 - 6,0

2015

120,000

114,000

6,000

0

0

2016 - 6,5

2016

108,400

103,000

5,400

0

0

2017 - 7,0

2017

113,800

108,150

5,650

0

0

2018 - 8,0

2018

119,500

113,550

5,950

0

0

2019 - 8,5

2019

124,250

118,100

6,150

0

0

2020 - 9,0

2020

129,190

122,800

6,390

0

0

Итого

875,140

831,600

43,540

0

0

5.

Субсидии крестьянским фермерским хозяйствам на возмещение части затрат на приобретение оборудования для выращивания домашней птицы и кроликов, приобретение пчелопакетов

Управление сельского хозяйства области

Стоимость приобретенного оборудования

Млн. руб.

2013 - 0,0

2013

0,000

0

0,000

0

0

2014 - 10,0

2014

2,500

0

2,500

0

0

2015 - 10,0

2015

2,500

0

2,500

0

0

2016 - 8,0

2016

2,000

0

2,000

0

0

2017 - 6,0

2017

1,500

0

1,500

0

0

2018 - 6,0

2018

1,500

0

1,500

0

0

2019 - 4,0

2019

1,000

0

1,000

0

0

2020 - 4,0

2020

1,000

0

1,000

0

0

Итого

12,000

0

12,000

0

0

6.

Субсидии на поддержку рыбоводных хозяйств области

Управление сельского хозяйства области

Объем реализации товарной рыбы в области

Тонн

2013 - 610,0

2013

0,000

0

0,000

0

0

2014 - 700,0

2014

2,600

0

2,600

0

0

2015 - 800,0

2015

2,700

0

2,700

0

0

2016 - 900,0

2016

2,900

0

2,900

0

0

2017 - 1000,0

2017

3,000

0

3,000

0

0

2018 - 1100,0

2018

3,200

0

3,200

0

0

2019 - 1200,0

2019

3,300

0

3,300

0

0

2020 - 1300,0

2020

3,500

0

3,500

0

0

Итого - 7610,0

Итого

21,200

0

21,200

0

0

6.1.

Субсидии за реализованную товарную рыбу в пределах области

Управление сельского хозяйства области

Объем реализации товарной рыбы в области

Тонн

2013 - 610,0

2013

0,000

0

0,000

0

0

2014 - 700,0

2014

2,600

0

2,600

0

0

2015 - 800,0

2015

2,700

0

2,700

0

0

2016 - 900,0

2016

2,900

0

2,900

0

0

2017 - 1000,0

2017

3,000

0

3,000

0

0

2018 - 1100,0

2018

3,200

0

3,200

0

0

2019 - 1200,0

2019

3,300

0

3,300

0

0

2020 - 1300,0

2020

3,500

0

3,500

0

0

Итого - 7610,0

Итого

21,200

0

21,200

0

0

7.

Субсидирование приобретения на торгах имущества организации должника агропромышленного комплекса (далее - АПК), к которой применено внешнее управление или конкурсное производство, с целью организации животноводческого производства

Управление сельского хозяйства области

Количество организаций-должников

Единиц

2013 - 2

2013

25,000

0

25,000

0

0

2014 - 1

2014

12,000

0

12,000

0

0

2015 - 1

2015

12,000

0

12,000

0

0

2016 - 1

2016

12,000

0

12,000

0

0

2017 - 1

2017

12,000

0

12,000

0

0

2018 - 1

2018

12,000

0

12,000

0

0

2019 - 1

2019

12,000

0

12,000

0

0

2020 - 1

2020

12,000

0

12,000

0

0

Итого

109,000

0

109,000

0

0

7.1.

Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских организациях

Управление сельского хозяйства области

Освоение кредитных средств на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих ферм

Млн. руб.

2013

7,000

0

7,000

0

0

2014

12,000

0

12,000

0

0

2015

12,000

0

12,000

0

0

2016

12,000

0

12,000

0

0

2017

12,000

0

12,000

0

0

2018

12,000

0

12,000

0

0

2019

12,000

0

12,000

0

0

2020

12,000

0

12,000

0

0

Итого

91,000

0

91,000

0

0

7.2.

Возмещение части затрат на приобретение на торгах имущества организации-должника АПК, к которой применено внешнее управление или конкурсное производство с целью организации животноводческого производства

Управление сельского хозяйства области

2013

18,000

0

18,000

0

0

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Итого

18,000

0

18,000

0

0

Всего по подпрограмме

Управление сельского хозяйства области

Управление сельского хозяйства области

2013

2116,0180

1537,400

578,6184

0

0

2014

2481,730

1515,190

966,540

0

0

2015

2633,690

1680,190

953,500

0

0

2016

2575,190

1660,490

914,700

0

0

2017

2463,550

1582,450

881,100

0

0

2018

2289,120

1460,130

828,990

0

0

2019

2112,020

1342,270

769,750

0

0

2020

2006,310

1261,520

744,790

0

0

Итого

18677,628

12039,640

6637,9884

0

0

Подпрограмма «Стабилизация и увеличение объемов производства молока в Тамбовской области на период до 2020 года»

1.

Мероприятия по стабилизации и увеличению производства молока

Управление сельского хозяйства области

Увеличение объемов производства молока за счет совершенствования кормовой базы и укрепления племенной базы молочного скотоводства, строительства новых молочных комплексов и повышения технической оснащенности существующих молочных ферм, поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств и регулирования рынка молока и молочных продуктов

2013

87,9258

0

87,9258

0

0

2014

150,700

0

150,700

0

0

2015

156,300

0

156,300

0

0

2016

156,600

0

156,600

0

0

2017

165,000

0

165,000

0

0

2018

174,000

0

174,000

0

0

2019

184,000

0

184,000

0

0

2020

215,500

0

215,500

0

0

Итого

1290,0258

0

1290,0258

0

0

1.1.

Субсидии на приобретение семени племенных быков - производителей

Управление сельского хозяйства области

Приобретение доз семени быков производителей

Тыс. доз

2013 - 25,0

2013

2,9096

0

2,9096

0

0

2014 - 31,35

2014

2,500

0

2,500

0

0

2015 - 37,5

2015

3,000

0

3,000

0

0

2016 - 43,75

2016

3,500

0

3,500

0

0

2017 - 50,0

2017

4,000

0

4,000

0

0

2018 - 56,25

2018

4,500

0

4,500

0

0

2019 - 62,5

2019

5,000

0

5,000

0

0

2020 - 68,0

2020

5,500

0

5,500

0

0

Итого - 374,35

Итого

30,9096

0

30,9096

0

0

1.2.

Субсидии на приобретение телок и нетелей для комплектования товарных стад

Управление сельского хозяйства области

Покупка телок и нетелей для замены низкопродуктивного скота в товарных стадах

Голов

2013 - 360

2013

11,167

0

11,167

0

0

2014 - 370

2014

8,400

0

8,400

0

0

2015 - 400

2015

9,100

0

9,100

0

0

2016 - 430

2016

9,600

0

9,600

0

0

2017 - 480

2017

10,800

0

10,800

0

0

2018 - 510

2018

11,500

0

11,500

0

0

2019 - 530

2019

12,000

0

12,000

0

0

2020 - 580

2020

13,000

0

13,000

0

0

Итого - 3660

Итого

85,567

0

85,567

0

0

1.3.

Субсидирование приобретения оборудования, машин и механизмов для молочного скотоводства

Управление сельского хозяйства области

Стоимость приобретенного оборудования

Млн. руб.

2013 - 16,7

2013

5,000

0

5,000

0

0

2014 - 18,3

2014

5,500

0

5,500

0

0

2015 - 20,0

2015

6,000

0

6,000

0

0

2016 - 21,6

2016

6,500

0

6,500

0

0

2017 - 23,3

2017

7,000

0

7,000

0

0

2018 - 25,0

2018

7,500

0

7,500

0

0

2019 - 26,7

2019

8,000

0

8,000

0

0

2020 - 26,7

2020

8,000

0

8,000

0

0

Итого

53,500

0

53,500

0

0

1.4.

Субсидирование строительства, реконструкции и модернизации комплексов и ферм по производству молока на базе современных технологических решений

Управление сельского хозяйства области

Ввод в эксплуатацию комплексов и ферм с современными технологиями

Единиц

2013 - 2

2013

32,000

0

32,000

0

0

2014 . - 2

2014

32,000

0

32,000

0

0

2015 - 2

2015

32,000

0

32,000

0

0

2016 - 2

2016

32,000

0

32,000

0

0

2017 - 2

2017

32,000

0

32,000

0

0

2018 - 2

2018

32,000

0

32,000

0

0

2019 - 2

2019

32,000

0

32,000

0

0

2020 - 2

2020

32,000

0

32,000

0

0

Итого - 16

Итого

256,000

0

256,000

0

0

1.5.

Субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам (далее - КФХ) на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам), полученным после 01.01.2011 на срок от 2 до 8 лет в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных потребительских кооперативах на приобретение (выкуп) семейных молочных животноводческих ферм на 24, 100 и более коров у организаций АПК, независимо от их организационно-правовой формы, отобранных до 01.01.2011 в качестве управляющей компании, в размере коммерческой ставки банковского кредита (займа сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива) на дату заключения кредитного договора (договора займа)

Управление сельского хозяйства области

Приобретение (выкуп) семейных молочных животноводческих ферм на 24, 100 и более коров у организаций АПК

Единиц

2013 - 4

2013

8,000

0

8,000

0

0

2014 - 3

2014

7,000

0

7,000

0

0

2015 - 2

2015

6,000

0

6,000

0

0

2016 - 0

2016

2017 - 0

2017

2018 - 0

2018

2019 - 0

2019

2020 - 0

2020

Итого

21,000

0

21,000

0

0

1.6.

Субсидии организациям АПК независимо от их организационно-правовой формы, отобранным до 01.01.2011 в качестве управляющей компании, на возмещение затрат, включая затраты, произведенные в 4 квартале 2012 года, за страхование и оценку залогового имущества, за комиссионные вознаграждения при оформлении документов на получение кредита и за обслуживание кредитной линии в размере фактических затрат

Управление сельского хозяйства области

Обслуживание кредитной линии

Млн. руб.

2013

0,200

0

0,200

0

0

2014

0,200

0

0,200

0

0

2015

0,200

0

0,200

0

0

2016

2017

2018

2019

2020

Итого

0,600

0

0,600

0

0

1.7.

Субсидии организациям АПК, независимо от их организационно-правовой формы, отобранным до 01.01.2011 в качестве управляющей компании, на возмещение затрат по уплате налога на прибыль от внереализационных доходов, поступивших в виде субсидий, включая 4 квартал 2012 г., и налога на имущество организаций, начисленного на построенную ферму, в размере фактических затрат

Управление сельского хозяйства области

2013

2,000

0

2,000

0

0

2014

1,600

0

1,600

0

0

2015

1,300

0

1,300

0

0

2016

2017

2018

2019

2020

Итого

4,900

0

4,900

0

0

1.8.

Субсидии КФХ и организациям АПК, независимо от их организационно-правовой формы, отобранным до 01.01.2011 в качестве управляющей компании, на возмещение затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) на строительство семейных молочных животноводческих ферм на 24, 100 и более голов в размере разницы между коммерческой ставкой банковского кредита и суммой ставки рефинансирования на дату заключения кредитного договора (договора займа), дополнительного соглашения по изменению процентной ставки по кредитному договору (договору займа)

Управление сельского хозяйства области

2013

1,8899

0

1,8899

0

0

2014

0,700

0

0,700

0

0

2015

0,600

0

0,600

0

0

2016

2017

2018

2019

2020

Итого

3,1899

0

3,1899

0

0

1.9.

Субсидии молокоперерабатывающим предприятиям области и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим переработку молока, на возмещение части затрат на закупку молока у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов и сельскохозяйственных товаропроизводителей области

Управление сельского хозяйства области

Доплата к закупочной цене на реализованное молоко в весенне-летний период

Млн. руб.

2013 - 36,7

2013

14,4993

0

14,4993

0

0

2014 - 46,4

2014

92,800

0

92,800

0

0

2015 - 49,0

2015

98,100

0

98,100

0

0

2016 - 52,5

2016

105,000

0

105,000

0

0

2017 - 55,6

2017

111,200

0

111,200

0

0

2018 - 59,2

2018

118,500

0

118,500

0

0

2019 - 63,5

2019

127,000

0

127,000

0

0

2020 - 67,6

2020

157,000

0

157,000

0

0

Итого - 430,5

Итого

824,0993

0

824,0993

0

0

1.10

Субсидии КФХ на возмещение части затрат на приобретение коров

Управление сельского хозяйства области

Покупка коров для замены низкопродуктивного скота в товарных стадах

голов

2013 - 265

2013

10,260

0

10,260

0

0

2014

0

0

0

0

0

2015

0

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

0

2017

0

0

0

0

0

2018

0

0

0

0

0

2019

0

0

0

0

0

2020

0

0

0

0

0

Итого

10,260

0

10,260

0

0

Подпрограмма «Развитие птицеводства в целях улучшения функционального питания населения Тамбовской области на период до 2015 года»

1.

Создание условий для развития птицеводства

Управление сельского хозяйства области

Увеличение производства яиц за счет укрепления кормовой базы птицефабрик, создания современной племенной базы, строительства новых современных мощностей по производству яиц с глубокой их переработкой, проведения реконструкции цехов, инкубаторов и убойного производства действующих птицефабрик

2013

1379,100

0

247,400

0

1131,700

2014

390,300

0

36,200

0

354,100

2015

161,500

0

40,200

0

121,300

2016

2017

2018

2019

2020

Итого

1930,900

0

323,800

0

1607,100

1.1.

Субсидирование сельхозтоваропроизводителей на возмещение части затрат на приобретение кормовых добавок, премиксов и т.д. для производства яиц с заданными пищевыми свойствами

Управление сельского хозяйства области

Производство яиц с заданными пищевыми свойствами

Млн. штук

2013 - 20,0

2013

1,000

0

1,000

0

0

2014 - 58,0

2014

1,500

0

1,500

0

0

2015 - 85,0

2015

2,000

0

2,000

0

0

2016 - 0

2016

2017 - 0

2017

2018 - 0

2018

2019 - 0

2019

2020 - 0

2020

Итого - 163

Итого

4,500

0

4,500

0

0

1.2.

Субсидирование по возмещению части затрат на покупку племенного и гибридного молодняка птицы яичного направления

Управление сельского хозяйства области

Покупка племенного и гибридного молодняка птицы

Тыс. голов

2013 - 820

2013

16,400

0

16,400

0

0

2014 - 1000

2014

20,000

0

20,000

0

0

2015 - 1010

2015

20,200

0

20,200

0

0

2016 - 0

2016

2017 - 0

2017

2018 - 0

2018

2019 - 0

2019

2020 - 0

2020

Итого - 2830

Итого

56,600

0

56,600

0

0

1.3.

Субсидии на строительство, реконструкцию и модернизацию птицеводческих комплексов яичного направления

Управление сельского хозяйства области

Объем строительства, реконструкции и модернизации птицеводческих комплексов яичного направления

Млн. руб.

2013 - 1150,0

2013

1361,700

0

230,000

0

1131,700

2014 - 73,5

2014

368,800

0

14,700

0

354,100

2015 - 90,0

2015

139,300

0

18,000

0

121,300

2016 - 0

2016

2017 - 0

2017

2018 - 0

2018

2019 - 0

2019

2020 - 0

2020

2020 - 0

2020

Итого

1869,800

0

262,700

0

1607,100

Подпрограмма «Предупреждение распространения и ликвидация африканской чумы свиней на территории Тамбовской области»

1.

Мероприятия по предупреждению распространения и ликвидации африканской чумы свиней

Управление ветеринарии области; управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области

Локализация и предупреждение возникновения и распространения вируса африканской чумы свиней на территории области

2013

9,600

0

9,600

0

0

2014

10,100

0

10,100

0

0

2015

10,700

0

10,700

0

0

2016

2017

2018

2019

2020

Итого

30,400

0

30,400

0

0

1.1.

Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений ветеринарии средствами предупреждения и ликвидации африканской чумы свиней (далее - АЧС)

Управление ветеринарии области

Уровень материально-технической оснащенности областных государственных учреждений ветеринарии средствами предупреждения и ликвидации АЧС

Процент

2013 - 70,0

2013

1,200

0

1,200

0

0

2014 - 90,0

2014

1,300

0

1,300

0

0

2015 - 100,0

2015

1,300

0

1,300

0

0

2016 - 0

2016

2017 - 0

2017

2018 - 0

2018

2019 - 0

2019

2020 - 0

2020

Итого

3,800

0

3,800

0

0

1.2.

Проведение специальных ветеринарных, профилактических и противоэпизоотических мероприятий (мониторинговых, диагностических, предупредительных, ликвидационных), а также организационных мероприятий

Управление ветеринарии области

Уровень лабораторного эпизоотического мониторинга заболеваемости домашних свиней и диких кабанов АЧС

Процент от общего поголовья

2013 - 6,0

2013

0,200

0

0,200

0

0

2014 - 7,0

2014

0,200

0

0,200

0

0

2015 - 8,0

2015

0,200

0

0,200

0

0

2016 - 0

2016

2017 - 0

2017

2018 - 0

2018

2019 - 0

2019

2020 - 0

2020

Итого - 21,0

Итого

0,600

0

0,600

0

0

1.3.

Выявление мест концентрации и путей сезонных миграций диких кабанов на территории области в случае появления инфицированных животных, выявление очагов заболеваемости АЧС среди диких кабанов, создание и обновление электронной базы данных с картографическими материалами по обнаруженным местам концентрации диких кабанов на территории области

Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области

2013

2,000

0

2,000

0

0

2014

2,000

0

2,000

0

0

2015

2,000

0

2,000

0

0

2016

2017

2018

2019

2020

Итого

6,000

0

6,000

0

0

1.4.

Организация специально оборудованных постов по государственному ветеринарному надзору за поступающими в область животными, продукцией животного происхождения, кормами и кормовыми добавками

Управление ветеринарии области

Удельный вес ввозимых на территорию области грузов, подконтрольных Госветнадзору, не инфицированных возбудителями АЧС

Процент

2013 - 100,0

2013

3,000

0

3,000

0

0

2014 - 100,0

2014

3,400

0

3,400

0

0

2015 - 100,0

2015

3,400

0

3,400

0

0

2016 - 0.

2016

2017 - 0

2017

2018 - 0

2018

2019 - 0

2019

2020 - 0

2020

Итого

9,800

0

9,800

0

0

1.5.

Установка печей для сжигания животноводческой продукции в тамбовских областных государственных учреждениях ветеринарии и на территориях муниципальных образований

Управление ветеринарии области

Уровень оснащенности областных государственных учреждений ветеринарии крематорами

Процент

2013 - 50,0

2013

3,200

0

3,200

0

0

2014 - 70,0

2014

3,200

0

3,200

0

0

2015 - 10,0

2015

3,800

0

3,800

0

0

2016 - 0

2016

2017 - 0.

2017

2018 - 0.

2018

2019 - 0.

2019

2020 - 0

2020

Итого

10,200

0

10,200

0

0

Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства в Тамбовской области на период до 2020 года»

1.

Создание условий для развития мясного скотоводства

Управление сельского хозяйства области

2013

40,4617

0

40,4617

0

0

2014

102,800

0

102,800

0

0

2015

106,300

0

106,300

0

0

2016

126,900

0

126,900

0

0

2017

145,900

0

145,900

0

0

2018

168,100

0

168,100

0

0

2019

171,800

0

171,800

0

0

2020

191,500

0

191,500

0

0

Итого

1053,7617

0

1053,7617

0

0

1.1.

Субсидирование развития племенной базы мясного скотоводства

Управление сельского хозяйства области

Чистопородное разведение специализированных мясных пород крупного рогатого скота, получение помесного поголовья молодняка на основе межпородного (промышленного) скрещивания симментальской породы со специализированным мясным скотом

2013

20,200

0

20,200

0

0

2014

50,200

0

50,200

0

0

2015

50,400

0

50,400

0

0

2016

70,600

0

70,600

0

0

2017

70,700

0

70,700

0

0

2018

66,100

0

66,100

0

0

2019

61,300

0

61,300

0

0

2020

41,500

0

41,500

0

0

Итого

431,000

0

431,000

0

0

1.1.1.

Субсидии на приобретение семени племенных быков производителей

Управление сельского хозяйства области

Приобретение семени быков- производителей

Тыс. доз

2013. - 2,5

2013

0,200

0

0,200

0

0

2014 - 2,5

2014

0,200

0

0,200

0

0

2015 - 5,0

2015

0,400

0

0,400

0

0

2016 - 7,5

2016

0,600

0

0,600

0

0

2017 - 8,75

2017

0,700

0

0,700

0

0

2018 - 13,75

2018

1,100

0

1,100

0

0

2019 - 16,25

2019

1,300

0

1,300

0

0

2020 - 18,25

2020

1,500

0

1,500

0

0

Итого - 74,5

Итого

6,000

0

6,000

0

0

1.1.2.

Субсидии на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота мясных пород

Управление сельского хозяйства области

Поголовье приобретенного племенного молодняка крупного рогатого скота мясных пород

Голов

2013 - 375

2013

20,000

0

20,000

0

0

2014 - 1560

2014

50,000

0

50,000

0

0

2015 - 1560

2015

50,000

0

50,000

0

0

2016 - 2100

2016

70,000

0

70,000

0

0

2017 - 2100

2017

70,000

0

70,000

0

0

2018 - 2000

2018

65,000

0

65,000

0

0

2019 - 1850

2019

60,000

0

60,000

0

0

2020 - 1250

2020

40,000

0

40,000

0

0

Итого - 12795

Итого

425,000

0

425,000

0

0

1.2.

Субсидирование приобретения помесного и товарного скота

Управление сельского хозяйства области

Поголовье приобретенного помесного и товарного скота

Голов

2013 - 625

2013

16,2617

0

16,2617

0

0

2014 - 1400

2014

46,000

0

46,000

0

0

2015 - 1400

2015

46,000

0

46,000

0

0

2016 - 1300

2016

42,000

0

42,000

0

0

2017 - 1800

2017

58,000

0

58,000

0

0

2018 - 2460

2018

79,000

0

79,000

0

0

2019 - 2600

2019

84,000

0

84,000

0

0

2020 - 3750

2020

120,000

0

120,000

0

0

Итого - 15535

Итого

491,2617

0

491,2617

0

0

1.3.

Субсидии на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных по системе «корова-теленок»

Управление сельского хозяйства области

Поголовье маточного стада сельскохозяйственных животных

Голов

2013 - 500

2013

2,000

0

2,000

0

0

2014 - 800

2014

3,200

0

3,200

0

0

2015 - 1500

2015

6,000

0

6,000

0

0

2016 - 2500

2016

10,000

0

10,000

0

0

2017 - 3000

2017

12,000

0

12,000

0

0

2018 - 4500

2018

18,000

0

18,000

0

0

2019 - 5250

2019

21,000

0

21,000

0

0

2020 - 6000

2020

24,000

0

24,000

0

0

Итого - 24050

Итого

96,200

0

96,200

0

0

1.4.

Субсидирование коренного улучшения естественных пастбищ

Управление сельского хозяйства области

Создание и улучшение культурных пастбищ

Га

2013 - 0

2013

0,000

0

0,000

0

0

2014 - 300

2014

1,000

0

1,000

0

0

2015 - 500

2015

1,500

0

1,500

0

0

2016 - 500

2016

1,500

0

1,500

0

0

2017 - 650

2017

2,000

0

2,000

0

0

2018 - 650

2018

2,000

0

2,000

0

0

2019 - 830

2019

2,500

0

2,500

0

0

2020 - 1000

2020

3,000

0

3,000

0

0

Итого - 4430

Итого

13,500

0

13,500

0

0

1.5.

Субсидирование создания и технологической модернизации откормочных предприятий

Управление сельского хозяйства области

Увеличение объема производства «мраморного» мяса

Тыс. тонн

2013 - 0,1

2013

2,000

0

2,000

0

0

2014 - 0,2

2014

2,400

0

2,400

0

0

2015 - 1,0

2015

2,400

0

2,400

0

0

2016 - 1,5

2016

2,800

0

2,800

0

0

2017 - 2,0

2017

3,200

0

3,200

0

0

2018 - 3,0

2018

3,000

0

3,000

0

0

2019 - 3,5

2019

3,000

0

3,000

0

0

2020 - 4,0

2020

3,000

0

3,000

0

0

Итого - 15,3

Итого

21,800

0

21,800

0

0

1.6.

Субсидии на возмещение части затрат за приобретение техники для заготовки кормов, а также технологического оборудования

Управление сельского хозяйства области

2013 - 0,1

2013

0,8507

0

0,8507

0

0

2014 - 0,2

2014

0

0

0

0

0

2015 - 1,0

2015

0

0

0

0

0

2016 - 1,5

2016

0

0

0

0

0

2017 - 2,0

2017

0

0

0

0

0

2018 - 3,0

2018

0

0

0

0

0

2019 - 3,5

2019

0

0

0

0

0

2020 - 4,0

2020

0

0

0

0

0

Итого - 15,3

Итого

0,8507

0

0,8507

0

0

Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственного и перерабатывающего производства мяса птицы (индейки) в Тамбовской области на 2012 - 2015 годы»

1.

Создание условий для развития сельскохозяйственного и перерабатывающего производства мяса птицы

Управление сельского хозяйства области

2013

21,000

0

21,000

0

0

2014

185,800

0

185,800

0

0

2015

62,300

0

62,300

0

0

2016

2017

2018

2019

2020

Итого

269,100

0

269,100

0

0

1.1.

Субсидирование приобретения племенного и гибридного инкубационного яйца

Управление сельского хозяйства области

Приобретение племенного и гибридного яйца

Тыс. штук

2013 - 0

2013

0

0

0

0

0

2014 - 60,0

2014

25,800

0

25,800

0

0

2015 - 80,0

2015

50,300

0

50,300

0

0

2016 - 0

2016

2017 - 0

2017

2018 - 0

2018

2019 - 0

2019

2020 - 0

2020

Итого - 140,0

Итого

76,100

0

76,100

0

0

1.2.

Субсидирование приобретения кормовых добавок

Управление сельского хозяйства области

Производство комбикормов

Тыс. тонн

2013 - 200

2013

0

0

0

0

0

2014 - 260

2014

10,000

0

10,000

0

0

2015 - 320

2015

12,000

0

12,000

0

0

2016 - 0

2016

2017 - 0

2017

2018 - 0

2018

2019 - 0

2019

2020 - 0

2020

Итого - 780

Итого

22,000

0

22,000

0

0

1.3.

Субсидирование возмещения части затрат на строительство комплекса и инфраструктуры внутри комплекса

Управление сельского хозяйства области

Сметная стоимость строительства комплекса и инфраструктуры внутри него

Млн. руб.

2013 - 750,0

2013

21,000

0

21,000

0

0

2014 - 750,0

2014

150,000

0

150,000

0

0

2015 - 0

2015

2016 - 0

2016

2017 - 0

2017

2018 - 0

2018

2019 - 0

2019

2020 - 0

2020

Итого - 1500,0

Итого

171,000

0

171,000

0

0

Подпрограмма «Развитие первичной переработки свинины с учетом производства субпродуктов в Тамбовской области на 2012 - 2015 годы»

1.

Создание условий для развития первичной переработки свинины с учетом производства субпродуктов

Управление сельского хозяйства области; управление по развитию перерабатывающей промышленности области

Строительство убойного производства

Единиц

2013 - 0

2013

100,000

0

100,000

0

0

2014 - 0

2014

120,000

0

120,000

0

0

2015 - 1

2015

100,000

0

100,000

0

0

2016 - 0

2016

2017 - 0

2017

2018 - 0

2018

2019 - 0

2019

2020 - 0

2020

Итого - 1

Итого

320,000

0

320,000

0

0

1.1.

Субсидирование возмещения части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям всех форм собственности на строительство комплексов по убою свиней и производству субпродуктов, хранению мяса и субпродуктов, включая приобретение оборудования

Управление сельского хозяйства области; управление перерабатывающей промышленности области

Строительство убойного производства

Единиц

2013 - 0

2013

100,000

0

100,000

0

0

2014 - 0

2014

120,000

0

120,000

0

0

2015 - 1

2015

100,000

0

100,000

0

0

2016 - 0

2016

2017 - 0

2017

2018 - 0

2018

2019 - 0

2019

2020 - 0

2020

Итого - 1

Итого

320,000

0

320,00

0

0

Ведомственная целевая программа «Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных на 2013 - 2014 годы»

Всего по программе

Управление ветеринарии области

Выполнение плана противоэпизоотических мероприятий

Процент

2013 - 100,0

2013

129,4829

15,000

114,4829

0

0

2014 - 100,0

2014

130,900

16,000

114,900

0

0

2015 - 100,0

2015

2016 - 0

2016

2017 - 0

2017

2018 - 0

2018

2019 - 0

2019

2020 - 0

2020

Итого

260,3829

31,000

229,3829

0

0

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»

1.

Поддержка начинающих фермеров

Управление сельского хозяйства области

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки

Единиц

2013 - 34

2013

57,614

38,119

13,734

0

5,761

2014 - 35

2014

58,939

38,119

14,926

0

5,894

2015 - 36

2015

60,161

38,119

16,026

0

6,016

2016 - 38

2016

63,344

39,987

17,023

0

6,334

2017 - 40

2017

67,069

41,399

18,963

0

6,707

2018 - 42

2018

70,011

43,345

19,665

0

7,001

2019 - 44

2019

73,447

45,252

20,850

0

7,345

2020 - 46

2020

76,669

47,152

21,850

0

7,667

Итого - 315

Итого

527,254

331,492

143,037

0

52,725

1.1.

Гранты на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, единовременная помощь на бытовое обустройство начинающих фермеров

Управление сельского хозяйства области

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки

Единиц

2013 - 34

2013

57,614

38,119

13,734

0

5,761

2014 - 35

2014

58,939

38,119

14,926

0

5,894

2015 - 36

2015

60,161

38,119

16,026

0

6,016

2016 - 38

2016

63,344

39,987

17,023

0

6,334

2017 - 40

2017

67,069

41,399

18,963

0

6,707

2018 - 42

2018

70,011

43,345

19,665

0

7,001

2019 - 44

2019

73,447

45,252

20,850

0

7,345

2020 - 46

2020

76,669

47,152

21,850

0

7,667

Итого - 315

Итого

527,254

331,492

143,037

0

52,725

2.

Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств

Управление сельского хозяйства области

Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм

Единиц

2013 - 4

2013

75,638

27,008

18,375

0

30,255

2014 - 5

2014

81,763

27,008

22,050

0

32,705

2015 - 5

2015

81,763

27,008

22,050

0

32,705

2016 - 6

2016

100,466

33,980

26,300

0

40,186

2017 - 6

2017

100,466

33,980

26,300

0

40,186

2018 - 7

2018

116,831

40,100

29,999

0

46,732

2019 - 7

2019

116,831

40,100

29,999

0

46,732

2020 - 8

2020

133,933

46,950

33,410

0

53,573

Итого - 48

Итого

807,691

276,134

208,483

0

323,074

2.1.

Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств

Управление сельского хозяйства области

Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм

Единиц

2013 - 4

2013

75,638

27,008

18,375

0

30,255

2014 - 5

2014

81,763

27,008

22,050

0

32,705

2015 - 5

2015

81,763

27,008

22,050

0

32,705

2016 - 6

2016

100,466

33,980

26,300

0

40,186

2017 - 6

2017

100,466

33,980

26,300

0

40,186

2018 - 7

2018

116,831

40,100

29,999

0

46,732

2019 - 7

2019

116,831

40,100

29,999

0

46,732

2020 - 8

2020

133,933

46,950

33,410

0

53,573

Итого - 48

Итого

807,691

276,134

208,483

0

323,074

3.

Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования

Управление сельского хозяйства области

Объем субсидируемых кредитов, взятых малыми формами хозяйствования

Млн. руб.

2013 - 606,0

2013

37,233

33,333

3,900

0

0

2014 - 606,0

2014

50,000

33,333

16,667

0

0

2015 - 636,0

2015

52,500

35,000

17,500

0

0

2016 - 668,0

2016

55,125

36,750

18,375

0

0

2017 - 701,0

2017

57,884

38,590

19,294

0

0

2018 - 737,0

2018

60,777

40,518

20,259

0

0

2019 - 773,0

2019

63,816

42,544

21,272

0

0

2020 - 812,0

2020

67,005

44,670

22,335

0

0

Итого - 5539,0

Итого

444,340

304,738

139,602

0

0

3.1.

Субсидирование процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

Управление сельского хозяйства области

Объем субсидируемых кредитов, взятых малыми формами хозяйствования

Млн. руб.

2013 - 206,0

2013

37,233

33,333

3,900

0

0

2014 - 606,0

2014

50,000

33,333

16,667

0

0

2015 - 636,0

2015

52,500

35,000

17,500

0

0

2016 - 668,0

2016

55,125

36,750

18,375

0

0

2017 - 701,0

2017

57,884

38,590

19,294

0

0

2018 - 737,0

2018

60,777

40,518

20,259

0

0

2019 - 773,0

2019

63,816

42,544

21,272

0

0

2020 - 812,0

2020

67,005

44,670

22,335

0

0

Итого - 5139,0

Итого

444,340

304,738

139,602

0

0

4.

Оформление земельных участков в собственность крестьянским (фермерским) хозяйствам

Управление сельского хозяйства области

Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянским (фермерским) хозяйствам

Тыс. га

2013 - 0,6

2013

0,600

0,300

0,300

0

0

2014 - 0,6

2014

0,600

0,300

0,300

0

0

2015 - 0,6

2015

0,600

0,300

0,300

0

0

2016 - 0,6

2016

0,600

0,300

0,300

0

0

2017 - 0

2017

2018 - 0

2018

2019 - 0

2019

2020 - 0

2020

Итого - 2,4

Итого

2,400

1,200

1,200

0

0

4.1.

Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения

Управление сельского хозяйства области

Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянским (фермерским) хозяйствам

Тыс. га

2013 - 0,6

2013

0,600

0,300

0,300

0

0

2014 - 0,6

2014

0,600

0,300

0,300

0

0

2015 - 0,6

2015

0,600

0,300

0,300

0

0

2016 - 0,6

2016

0,600

0,300

0,300

0

0

2017 - 0

2017

2018 - 0

2018

2019 - 0

2019

2020 - 0

2020

Итого - 2,4

Итого

2,400

1,200

1,200

0

0

Всего по подпрограмме

2013

171,085

98,760

36,3090

0

36,016

2014

191,302

98,760

53,943

0

38,599

2015

195,024

100,427

55,876

0

38,721

2016

219,535

111,017

61,998

0

46,520

2017

225,419

113,969

64,557

0

46,893

2018

247,619

123,963

69,923

0

53,733

2019

254,094

127,896

72,121

0

54,077

2020

277,607

138,772

77,595

0

61,240

Итого

1781,685

913,564

492,322

0

375,799

Подпрограмма «Развитие системы сельскохозяйственных потребительских кооперативов Тамбовской области на 2013 - 2014 годы»

1.

Мероприятия по развитию системы сельскохозяйственных потребительских кооперативов

Управление сельского хозяйства области

2013

232,500

0

67,500

0

165,000

2014

268,000

0

79,000

0

189,000

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Итого

500,500

0

146,500

0

354,000

1.1.

Субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Федеральным законом от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», на возмещение части затрат по закупке сельскохозяйственной продукции у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и крестьянских (фермерских) хозяйств

Управление сельского хозяйства области

Объем закупок сельскохозяйственной продукции у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство

Тонн

2013 - 7000,0

2013

115,500

0

31,500

0

84,000

2014 - 7778,0

2014

128,336

0

35,000

0

93,336

2015 - 0

2015

2016 - 0

2016

2017 - 0

2017

2018 - 0

2018

2019 - 0

2019

2020 - 0

2020

Итого - 14778,0

Итого

243,836

0

66,500

0

177,336

1.2.

Субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Федеральным законом от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», на возмещение части затрат по закупке высокопродуктивного молодняка крупного рогатого скота с последующей реализацией поголовья гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство

Управление сельского хозяйства области

Поголовье закупленного высокопродуктивного молодняка крупного рогатого скота с последующей реализацией поголовья гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство

Голов

2013 - 185

2013

13,500

0

5,000

0

8,500

2014 - 185

2014

13,500

0

5,000

0

8,500

2015 - 0

2015

2016 - 0

2016

2017 - 0

2017

2018 - 0

2018

2019 - 0

2019

2020 - 0

2020

Итого - 370

Итого

27,000

0

10,000

0

17,000

1.3.

Субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Федеральным законом от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», на возмещение части затрат: на приобретение модульных молокоприемных пунктов, цехов по переработке молока, в том числе модульных, производительностью до 20 тонн в сутки, техники, оборудования для охлаждения и очистки молока, переработки, хранения и транспортировки сельскохозяйственной продукции, автоматизированных комплексов для продажи молока и молочных продуктов; оборудования по переработке молока для модульных молочных цехов производительностью до 20 тонн в сутки, модулей для последующего размещения в них перерабатывающего оборудования

Управление сельского хозяйства области; управление по развитию перерабатывающей промышленности области

Количество кооперативов, осуществивших приобретение оборудования по переработке, охлаждению, очистке, хранению и транспортировке молока

Единиц

2013 - 7

2013

70,000

0

20,000

0

50,000

2014 - 10

2014

88,000

0

24,000

0

64,000

2015 - 0

2015

2016 - 0

2016

2017 - 0

2017

2018 - 0

2018

2019 - 0

2019

2020 - 0

2020

Итого - 17

Итого

158,000

0

44,000

0

114,000

1.4.

Субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Федеральным законом от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», на возмещение части затрат на строительство и реконструкцию сельскохозяйственных и сельскохозяйственных кооперативных рынков, используемых для реализации сельскохозяйственной продукции, в соответствии с проектно-сметной документацией (сводной сметой на строительство объекта)

Управление сельского хозяйства области; управление по развитию перерабатывающей промышленности области

Количество построенных и реконструированных сельскохозяйственных кооперативных рынков, используемых для реализации сельскохозяйственной продукции

Единиц

2013 - 1

2013

33,500

0

11,000

0

22,500

2014 - 1

2014

38,164

0

15,000

0

23,164

2015 - 0

2015

0

2016 - 0

2016

0

2017 - 0

2017

0

2018 - 0

2018

0

2019 - 0

2019

0

2020 - 0

2020

0

Итого - 2

Итого

71,664

0

26,000

0

45,664

Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»

1.

Реализация перспективных инновационных проектов в агропромышленном комплексе

Управление сельского хозяйства области; управление по развитию перерабатывающей промышленности области; управление по развитию промышленности и предпринимательства области

Количество осуществленных инновационных проектов

Единиц

2013 - 0

2013

2014 - 0

2014

2015 - 0

2015

2016 - 0

2016

40,000

7,200

16,400

0

16,400

2017 - 1

2017

40,000

7,200

16,400

0

16,400

2018 - 0

2018

2019 - 0

2019

40,000

7,200

16,400

0

16,400

2020 - 1

2020

40,000

7,200

16,400

0

16,400

Итого - 2

Итого

160,000

28,800

65,600

0

65,600

2.

Развитие биотехнологий

Управление сельского хозяйства области; управление по развитию перерабатывающей промышленности области; управление по развитию промышленности и предпринимательства области

Количество созданных предприятий по переработке органических отходов на основе биогазовой технологии

Единиц

2013 - 0

2013

2014 - 0

2014

2015 - 0

2015

2016 - 0

2016

2017 - 0

2017

30,000

19,500

10,500

0

0

2018 - 1

2018

32,000

20,800

11,200

0

0

2019 - 0

2019

2020 - 0

2020

Итого - 1

Итого

62,000

40,300

21,700

0

0

2.1.

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам на строительство биоэнергетических установок, объектов по производству биоэнергетической продукции

Управление сельского хозяйства области; управление по развитию перерабатывающей промышленности области; управление по развитию промышленности и предпринимательства области

Количество созданных предприятий по переработке органических отходов на основе биогазовой технологии

Единиц

2013 - 0

2013

2014 - 0

2014

2015 - 0

2015

2016 - 0

2016

2017 - 0

2017

30,000

19,500

10,500

0

0

2018 - 1

2018

32,000

20,800

11,200

0

0

2019 - 0

2019

2020 - 0

2020

Итого - 1

Итого

62,000

40,300

21,700

0

0

3.

Развитие консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям

Управление сельского хозяйства области; Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение «Региональный информационно-консультационный центр агропромышленного комплекса»

Ожидаемые результаты в соответствии с прогнозом государственных заданий

2013

33,034

0

33,034

0

0

2014

22,692

0

22,692

0

0

2015

23,194

0

23,194

0

0

2016

2017

2018

2019

2020

Итого

78,920

0

78,920

0

0

3.1.

Оказание консультационной, организационной и информационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям по вопросам развития сельскохозяйственного производства Тамбовским областным государственным бюджетным учреждением «Региональный информационно-консультационный центр агропромышленного комплекса»

Управление сельского хозяйства области; Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение «Региональный информационно-консультационный центр агропромышленного комплекса»

Ожидаемые результаты в соответствии с прогнозом государственных заданий

2013

33,034

0

33,034

0

0

2014

22,692

0

22,692

0

0

2015

23,194

0

23,194

0

0

2016

2017

2018

2019

2020

Итого

78,920

0

78,920

0

0

4.

Проведение и участие в ежегодных мероприятиях по популяризации и информационному освещению деятельности в сфере АПК (выставки, совещания, форумы, конкурсы, а также международные выставки сельскохозяйственной продукции, дни: урожая, поля, садовода, работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, изготовление презентационных материалов), оплата работ, услуг для обеспечения разработки и реализации мероприятий программы, реализация меморандумов о сотрудничестве

Управление сельского хозяйства области

Количество мероприятий

Единиц

2013 - 5

2013

5,6551

0

5,6551

0

0

2014 - 5

2014

8,200

0

8,200

0

0

2015 - 5

2015

8,400

0

8,400

0

0

2016 - 5

2016

8,600

0

8,600

0

0

2017 - 5

2017

8,800

0

8,800

0

0

2018 - 5

2018

9,000

0

9,000

0

0

2019 - 5

2019

9,200

0

9,200

0

0

2020 - 5

2020

9,400

0

9,400

0

0

Итого - 40

Итого

67,2551

0

67,2551

0

0

5.

Формирование государственных информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом области: приобретение оборудования, программных средств, техническая адаптация элементов системы государственного информационного обмена в сфере АПК

Управление сельского хозяйства области

Доля муниципальных органов управления агропромышленного комплекса, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом России

Процент

2013 - 100

2013

0,7451

0

0,7451

0

0

2014 - 100

2014

1,000

0

1,000

0

0

2015 - 100

2015

1,000

0

1,000

0

0

2016 - 100

2016

1,000

0

1,000

0

0

2017 - 100

2017

1,000

0

1,000

0

0

2018 - 100

2018

1,000

0

1,000

0

0

2019 - 100

2019

1,000

0

1,000

0

0

2020 - 100

2020

1,000

0

1,000

0

0

Итого - 100

Итого

7,7451

0

7,7451

0

0

6.

Внедрение диагностического контроля при проведении государственного технического осмотра

Управление по государственному надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники области

Количество проведённых государственных технических осмотров

Единиц

2013 - 14000

2013

2,500

0

2,500

0

0

2014 - 14500

2014

2,500

0

2,500

0

0

2015 - 15000

2015

1,500

0

1,500

0

0

2016 - 15500

2016

1,500

0

1,500

0

0

2017 - 15700

2017

1,500

0

1,500

0

0

2018 - 15900

2018

1,500

0

1,500

0

0

2019 - 16100

2019

1,500

0

1,500

0

0

2020 - 16500

2020

1,500

0

1,500

0

0

Итого - 123200

Итого

14,000

0

14,000

0

0

Всего по подпрограмме

2013

41,9342

0

41,9342

0

0

2014

34,392

0

34,392

0

0

2015

34,094

0

34,094

0

0

2016

51,100

7,200

27,500

0

16,400

2017

81,300

26,700

38,200

0

16,400

2018

43,500

20,800

22,700

0

0,000

2019

51,700

7,200

28,100

0

16,400

2020

51,900

7,200

28,300

0

16,400

Итого

389,9202

69,100

255,2202

0

65,600

Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 года»

Всего по программе

Управление сельского хозяйства области

2013

1156,245

589,098

136,085

3,054

428,008

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Итого

1156,245

589,098

136,085

3,054

428,008

Программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

Всего по по программе

Управление сельского хозяйства области

2013

2014

591,711

162,650

172,881

1,460

254,720

2015

1313,104

487,855

543,178

1,879

280,192

2016

717,829

197,518

209,554

1,765

308,992

2017

1773,368

679,246

750,668

2,703

340,751

2018

877,577

242,443

255,335

2,136

377,663

2019

972,764

269,530

282,333

2,351

418,550

2020

2880,038

1106,378

1306,023

3,801

463,836

Итого

9126,391

3145,620

3519,972

16,095

2444,704

Всего по Государственной программе

Управление сельского хозяйства области; управление ветеринарии области; управление по развитию перерабатывающей промышленности области

2013

7112,6315

3385,105

1888,7485

3,054

1835,724

2014

6644,462

2934,266

2796,067

1,460

912,669

2015

6910,111

3468,043

2886,226

1,879

553,963

2016

6056,739

3262,787

2344,025

1,765

448,1620

2017

7324,679

3815,682

2986,500

2,703

519,7940

2018

6238,797

3263,560

2463,455

2,136

509,6460

2019

6394,700

3257,235

2522,087

2,351

613,0270

2020

8326,525

4115,952

3578,796

3,801

627,9760

Итого

55008,6445

27502,630

21465,9045

19,149

6020,961»

Заместитель главы администрации области А.И. Алабичев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации области

от 22.01.2013  № 43

Приложение № 3

к Государственной программе

развития сельского хозяйства и регулирования

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья

и продовольствия Тамбовской области

на 2013 - 2020 годы

Ресурсное обеспечение

реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013 - 2020 годы

Статус

Наименование Государственной программы области, подпрограммы Государственной программы

Ответственный исполнитель, соисполнители

Объемы финансирования, млн. руб.

по годам, всего

в том числе:

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные фонды

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма Государственной программы области

Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства

Управление сельского хозяйства области

2013

1506,185

1144,847

361,3375

0

76,250

2014

1722,077

1141,666

580,411

0

76,250

2015

1826,569

1199,571

626,998

0

113,750

2016

1946,917

1286,562

660,355

0

76,250

2017

2141,646

1413,317

728,329

0

115,750

2018

2150,873

1416,224

734,649

0

78,250

2019

2291,614

1510,339

781,275

0

124,000

2020

2417,064

1602,082

814,982

0

86,500

Итого

16002,945

10714,608

5288,337

0

747,000

Подпрограмма Государственной программы области

Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Тамбовской области на период до 2020 года

Управление сельского хозяйства области

2013

105,000

0

30,000

0

75,000

2014

115,000

0

38,750

0

76,250

2015

171,250

0

57,500

0

113,750

2016

115,000

0

38,750

0

76,250

2017

175,250

0

59,500

0

115,750

2018

119,000

0

40,750

0

78,250

2019

191,750

0

67,750

0

124,000

2020

135,500

0

49,000

0

86,500

Итого

1127,750

0

382,000

0

745,750

Подпрограмма Государственной программы области

Развитие свеклосахарного производства Тамбовской области на 2013 - 2020 годы

Управление сельского хозяйства области

2013

5,000

0

5,000

0

0

2014

105,000

0

105,000

0

0

2015

125,280

0

125,280

0

0

2016

131,668

0

131,668

0

0

2017

135,246

0

135,246

0

0

2018

149,008

0

149,008

0

0

2019

142,958

0

142,958

0

0

2020

127,106

0

127,106

0

0

Итого

921,266

0

921,266

0

0

Подпрограмма Государственной программы области

Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта в Тамбовской области на период до 2020 года

Управление сельского хозяйства области

2013

11,0938

0

11,0938

0

0

2014

44,650

0

44,650

0

0

2015

14,000

0

14,000

0

0

2016

16,000

0

16,000

0

0

2017

18,000

0

18,000

0

0

2018

20,000

0

20,000

0

0

2019

22,000

0

22,000

0

0

2020

24,000

0

24,000

0

0

Итого

169,7438

0

169,7438

0

0

Подпрограмма Государственной программы области

Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства

Управление сельского хозяйства области

2013

2116,018

1552,400

578,6184

0

0

2014

2481,730

1531,190

966,540

0

0

2015

2633,690

1680,190

953,5

0

0

2016

2575,190

1660,490

914,7

0

0

2017

2463,550

1582,450

881,1

0

0

2018

2289,120

1460,130

828,990

0

0

2019

2112,020

1342,270

769,750

0

0

2020

2006,310

1261,520

744,79

0

0

Итого

18677,628

12070,640

6637,988

Управление ветеринарии области

2013

129,4829

15,000

114,4829

0

0

2014

130,900

16,000

114,900

0

0

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Итого

260,3829

31,000

229,3829

0

0

Всего по подпрограмме

2013

2245,501

1567,400

693,101

0

0

2014

2612,630

1547,190

1081,440

0

0

2015

2633,690

1680,190

953,500

0

0

2016

2575,190

1660,490

914,700

0

0

2017

2463,550

1582,450

881,100

0

0

2018

2289,120

1460,130

828,990

0

0

2019

2112,020

1342,270

769,750

0

0

2020

2006,310

1261,520

744,790

0

0

Итого

18938,011

12101,640

6867,371

0

0

Подпрограмма Государственной программы области

Стабилизация и увеличение объемов производства молока в Тамбовской области на период до 2020 года

Управление сельского хозяйства области

2013

87,9258

0

87,9258

0

0

2014

150,700

0

150,700

0

0

2015

156,300

0

156,300

0

0

2016

156,600

0

156,600

0

0

2017

165,000

0

165,000

0

0

2018

174,000

0

174,000

0

0

2019

184,000

0

184,000

0

0

2020

215,500

0

215,500

0

0

Итого

1290,0258

0

1290,0258

0

0

Подпрограмма Государственной программы области

Развитие птицеводства в целях улучшения функционального питания населения Тамбовской области на период до 2015 года

Управление сельского хозяйства области

2013

1379,100

0

247,400

0

1131,700

2014

390,300

0

36,200

0

354,100

2015

161,500

0

40,200

0

121,300

2016

2017

2018

2019

2020

Итого

1930,900

0

323,800

0

1607,100

Подпрограмма Государственной программы области

Предупреждение распространения и ликвидация африканской чумы свиней на территории Тамбовской области

Управление ветеринарии области

2013

7,600

0

7,600

0

0

2014

8,100

0

8,100

0

0

2015

8,700

0

8,700

0

0

2016

2017

2018

2019

2020

Итого

24,400

0

24,400

0

0

Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области

2013

2,000

2,000

2014

2,000

2,000

2015

2,000

2,000

2016

2017

2018

2019

2020

Итого

6,000

6,000

Всего по подпрограмме

2013

9,600

9,600

2014

10,100

10,100

2015

10,700

10,700

2016

2017

2018

2019

2020

Итого

30,400

30,400

Подпрограмма Государственной программы области

Развитие мясного скотоводства в Тамбовской области на период до 2020 года

Управление сельского хозяйства области

2013

40,4617

0

40,4617

0

0

2014

102,800

0

102,800

0

0

2015

106,300

0

106,300

0

0

2016

126,900

0

126,900

0

0

2017

145,900

0

145,900

0

0

2018

168,100

0

168,100

0

0

2019

171,800

0

171,800

0

0

2020

191,500

0

191,500

0

0

Итого

1053,7617

0

1053,7617

0

0

Подпрограмма Государственной программы области

Развитие сельскохозяйственного и перерабатывающего производства мяса птицы (индейки) в Тамбовской области на 2012 - 2015 годы

Управление сельского хозяйства области

2013

21,000

0

21,000

0

0

2014

185,800

0

185,800

0

0

2015

62,300

0

62,300

0

0

2016

2017

2018

2019

2020

Итого

269,100

0

269,100

0

0

Подпрограмма Государственной программы области

Развитие первичной переработки свинины с учетом производства субпродуктов в Тамбовской области на 2012 - 2015 годы

Управление сельского хозяйства области

2013

100,000

0

100,000

0

0

2014

120,000

0

120,000

0

0

2015

100,000

0

100,000

0

0

2016

2017

2018

2019

2020

Итого

320,000

0

320,000

0

0

Подпрограмма Государственной программы области

Поддержка малых форм хозяйствования

Управление сельского хозяйства области

2013

171,085

98,760

36,3090

0

36,016

2014

191,302

98,760

53,943

0

38,599

2015

195,024

100,427

55,876

0

38,721

2016

219,535

111,017

61,998

0

46,520

2017

225,419

113,969

64,557

0

46,893

2018

247,619

123,963

69,923

0

53,733

2019

254,094

127,896

72,121

0

54,077

2020

277,607

138,772

77,595

0

61,240

Итого

1781,685

913,564

492,322

0

375,799

Подпрограмма Государственной программы области

Развитие системы сельскохозяйственных потребительских кооперативов Тамбовской области на 2013 - 2014 годы

Управление сельского хозяйства области

2013

232,500

0

67,500

0

165,000

2014

268,000

0

79,000

0

189,00

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Итого

500,500

0

146,500

0

354,000

Подпрограмма Государственной программы области

Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие

Управление сельского хозяйства области

2013

39,434

0

39,434

0

0

2014

31,892

0

31,892

0

0

2015

32,594

0

32,594

0

0

2016

49,600

7,200

26,000

0

16,400

2017

79,800

26,700

36,700

0

16,400

2018

42,000

20,800

21,200

0

0

2019

50,200

7,200

26,600

0

16,400

2020

50,400

7,200

26,800

0

16,400

Итого

375,920

69,100

241,220

0

65,600

Управление по государственному надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники области

2013

2,500

0

2,500

0

0

2014

2,500

0

2,500

0

0

2015

1,500

0

1,500

0

0

2016

1,500

0

1,500

0

0

2017

1,500

0

1,500

0

0

2018

1,500

0

1,500

0

0

2019

1,500

0

1,500

0

0

2020

1,500

0

1,500

0

0

Итого

14,000

0

14,000

0

0

Долгосрочная целевая программа

Социальное развитие села до 2013 года

Управление сельского хозяйства области

2013

1156,2452

589,098

136,085

3,054

428,008

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Итого

1156,2452

589,098

136,085

3,054

428,008

Государственная программа области

Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года

Управление сельского хозяйства области

2013

2017

1773,368

679,246

750,668

2,703

340,751

2018

877,577

242,443

255,335

2,136

377,663

2019

972,764

269,530

282,333

2,351

418,550

2020

2880,038

1106,378

1306,023

3,801

463,836

Итого

9126,391

3145,620

3519,972

16,095

2444,704

Государственная программа области

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы

Управление сельского хозяйства области

2013

6971,0486

3370,105

1762,1656

3,0540

1836,974

2014

6500,9620

2918,266

2668,5670

1,4600

912,6690

2015

6897,9110

3468,043

2874,0260

1,8790

553,963

2016

6055,2390

3262,787

2342,5250

1,7650

448,162

2017

7323,1790

3815,682

2985,0000

2,7030

519,794

2018

6237,2970

3263,560

2461,9550

2,1360

509,646

2019

6393,2000

3257,235

2520,5870

2,3510

613,027

2020

8325,0250

4115,952

3577,2960

3,8010

627,976

Итого

54703,8616

27471,630

3577,2960

19,1490

6022,211

Управление ветеринарии области

2013

137,083

15,000

122,083

0

0

2014

139,000

16,000

123,000

0

0

2015

8,700

8,700

2016

2017

2018

2019

2020

Итого

284,783

31,000

253,783

0

0

Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области

2013

2,000

2,000

2014

2,000

2,000

2015

2,000

2,000

2016

2017

2018

2019

2020

Итого

6,000

6,000

Управление по государственному надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники области

2013

2,500

0

2,500

0

0

2014

2,500

0

2,500

0

0

2015

1,500

0

1,500

0

0

2016

1,500

0

1,500

0

0

2017

1,500

0

1,500

0

0

2018

1,500

0

1,500

0

0

2019

1,500

0

1,500

0

0

2020

1,500

0

1,500

0

0

Итого

14,000

0

14,000

0

0

Всего по Государственной программе области

2013

7112,6315

3385,1050

1888,7485

3,0540

1835,724

2014

6644,462

2934,2660

2796,0670

1,4600

912,669

2015

6788,8110

3468,0430

2886,2260

1,8790

553,963

2016

6910,1110

3262,7870

2344,0250

1,7650

448,1620

2017

7324,679

3815,6820

2986,5000

2,7030

519,7940

2018

6238,7970

3263,5600

2463,4550

2,1360

509,6460

2019

6394,7000

3257,2350

2522,0870

2,3510

613,0270

2020

8326,5250

4115,9520

3578,7960

3,8010

627,9760

Итого

55008,6445

27502,6300

21465,9045

19,1490

6020,961

Заместитель главы администрации области А.И. Алабичев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению администрации области

от 22.01.2013 № 43

Приложение № 4

к Государственной программе

развития сельского хозяйства и регулирования

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья

и продовольствия Тамбовской области

на 2013 - 2020 годы

Прогноз

сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Тамбовской области по Государственной программе

Наименование подпрограммы/

основного мероприятия, услуги (работы)

Значение показателя
объема услуги (работы)

Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей

наименование ед.изм.

2012 год

2013 год

2014 год

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

7

8

Основное мероприятие 1.1.

Государственные услуги:

1.1.1. Групповые консультации

штук

12

12

12

504,0

525,0

530,0

1.1.2. Индивидуальные консультации

штук

410

410

410

1151,0

1198,0

1210,0

Основное мероприятие 1.2.

Государственные работы:

1.2.1. Сбор и обобщение данных в сфере развития сельскохозяйственного производства, достижений научно-технического прогресса, передового опыта работы по внедрению в сельскохозяйственное производство современных технологий, информационно - аналитических материалов в сфере развития сельскохозяйственного производства

единиц

300

300

300

1758,0

1829,0

1848,0

1.2.2. Сбор и обобщение данных в сфере земель сельскохозяйственного назначения

тыс.

гектаров

0

1000

1170

0,0

8128,0

9309,5

1.2.3. Внедрение информационных систем в сельскохозяйственное производство

единиц /рабочих мест

0

2/40

0/13

0,0

1434,0

470,0

1.2.4. Издание информационной и методической литературы в сфере развития сельскохозяйственного производства

штук

6000

6000

6000

1942,0

2022,0

2042,0

1.2.5. Подготовка и проведение обучающих мероприятий (семинаров, «круглых столов», стажировок, конференций)

единиц

35

35

35

3358,0

3494,0

3528,0

1.2.6. Подготовка и проведение всероссийских и областных мероприятий сельскохозяйственного значения и иных мероприятий

единиц

12

12

12

240,9

251,0

254,0

Всего на выполнение услуг (работ)

8953,9

18881,0

19191,5

Субсидии на иные цели

853,9

14153,0

3500,0

Всего по мероприятию

9807,8

33034,0

22691,5

Заместитель главы администрации области А.И. Алабичев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к постановлению администрации области

от 22.01.2013 № 43

Приложение № 11

к Государственной программе

развития сельского хозяйства и регулирования

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья

и продовольствия Тамбовской области

на 2013 - 2020 годы

Подпрограмма

«Развитие птицеводства в целях улучшения функционального питания населения Тамбовской области на период до 2015 года»

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы

Управление сельского хозяйства области

Цели подпрограммы

Улучшение функционального питания населения области, увеличение производства яиц с заданными пищевыми свойствами;

создание стабильной материально-технической базы птицефабрик, технологических и экономических условий для устойчивого развития птицеводства яичного направления и увеличения производства товарного яйца с 227,9 млн.шт. до 576,1 млн.шт.; повышение конкурентоспособности производимой птицеводческой продукции на основе повышения качества продукции и снижения затрат на ее производство с учетом вхождения России в ВТО, за счет обновление производственной базы яичного птицеводства, строительства новых предприятий, реконструкции и модернизации действующих предприятий;

обеспечение диетическим яйцом населения и пищевой промышленности Тамбовской области и других субъектов Российской Федерации.

Задачи подпрограммы

Для достижения намеченных целей необходимо решение следующих задач:

наращивание объемов производства яиц за счет строительства новых производственных объектов, реконструкции и модернизации имеющихся мощностей на основе достижений научно-технического прогресса, включая развитие высокотехнологических производств;

увеличение поголовья кур-несушек до 1800 тыс.гол.;

увеличение продуктивности кур-несушек до 320 штук яиц в год; производство яиц с заданными пищевыми свойствами;

подготовка квалифицированных кадров для устойчивого развития птицеводства яичного направления.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации

Производство яиц - 576,1 млн. штук;

яйценоскость кур-несушек - 320 шт. яиц в год;

среднегодовое поголовье кур-несушек в сельхозпредприятиях и крестьянских фермерских хозяйствах - 1422 тыс. голов;

выработка комбикормов - 100,1 тыс. тонн;

создание новых рабочих мест - 200.

Сроки реализации подпрограммы

2013 - 2015 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы на 2013 - 2015 годы (в ценах соответствующих лет) составляет 1930,9 млн. рублей, в том числе:

средства бюджета области - 323,8 млн. рублей, в том числе по годам:

2013 г.- 247,4 млн. рублей;

2014 г.- 36,2 млн. рублей;

2015 г.- 40,2 млн. рублей;

внебюджетные источники - 1607,1 млн. рублей, в том числе по годам:

2013 г. - 1131,7 млн. рублей;

2014 г. - 354,1 млн. рублей;

2015 г. - 121,3 млн. рублей

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Подпрограмма «Развитие птицеводства в целях улучшения функционального питания населения Тамбовской области на период до 2015 года» (далее - подпрограмма) направлена на сохранение отрасли яичного птицеводства области, повышение конкурентоспособности производимой птицеводческой продукции на основе повышения качества продукции и снижения затрат на ее производство с учетом вхождения России в ВТО.

Реализация подпрограммы будет осуществляться в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013 - 2020 годы.

Птицеводство является единственной отраслью в агропромышленном комплексе, которая может в короткие сроки увеличить объемы производства. Однако, производство яиц в Тамбовской области уменьшилось за период 2005 - 2012 гг. с 336,3 до 227,9 млн. штук, или на 32,2% (таблица 1). В настоящее время оно осуществляется в основном в двух специализированных сельскохозяйственных предприятиях и около 60% яиц производится в личных подсобных хозяйствах населения.

Таблица 1

Характеристика птицеводства яичного направления

Наименование показателя

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год (оценка)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Производство яиц - всего, млн.штук,

336,3

287,6

228,9

212,9

219,6

223,7

221,4

227,9

в т.ч. : сельскохозяйственные предприятия

221,0

160,8

93,3

74,8

80,0

86,5

85,1

95,0

крестьянские (фермерские) хозяйства

2,8

2,8

3,3

3,9

4,0

4,0

3,9

4,0

хозяйства населения

112,5

124,0

132,3

134,2

135,6

133,2

132,4

128,9

Потребление яиц и яйцепродуктов на душу населения в год, штук

215

206

198

198

202

208

206

212,2

Яйценоскость в сельскохозяйственных предприятиях, штук яиц на одну курицу-несушку в год

287

269

269

336

314

313

324

315

Наличие кур-несушек в сельскохозяйственных предприятиях, тыс. шт.

676

527,3

211,6

237,5

355,2

340,2

349,2

301,6

Рентабельность производства яиц, процентов

2,5

7,2

8,0

13,0

14,0

10,0

9,0

10,0

Производство яиц в области сосредоточено в основном в хозяйствах населения, наиболее подверженных воздействию неблагоприятных факторов.

Таким образом, особенно актуальной становится поддержка птицеводческих хозяйств, что позволит нивелировать риск снижения производства в частном секторе и в связи с присоединением Российской Федерации к Всемирной торговой организации сохранить отрасль птицеводства в области.

В основу подпрограммы положено понимание необходимости создания условий для надежного обеспечения населения области безопасной сельскохозяйственной продукцией и продовольствием на основе стабильного внутреннего производства. Это невозможно без нового строительства и обновления материально-технической базы птицеводства, как основы успешного сельскохозяйственного производства.

В настоящее время растет спрос на продукты птицеводства, обогащенные ценными питательными веществами. Поэтому производство яиц с повышенным содержанием различных питательных веществ является одним из приоритетных направлений птицеводства. При реализации подпрограммы предусматривается улучшение функционального питания за счет производства яиц с заданными пищевыми свойствами до 15 процентов от общего объема. По данным Российского птицеводческого союза производство яиц обогащенных витаминами, микро и макроэлементами (селеном, йодом и т.д.), полинасыщенными жирными кислотами составляет 10% от общего производства .

Отрасль птицеводства - одна из основополагающих отраслей сельского хозяйства, что обуславливается не только самой высокой по сравнению с другими отраслями сельского хозяйства оборачиваемостью продукции, но и высоким уровнем капиталоемкости, фондоотдачи и, как следствие, инвестиционной привлекательностью.

Учитывая тот факт, что в России планируется в ближайшие годы нарастить производство яиц, поскольку взята цель на развитие переработки яиц и производство продукции, которая может быть использована в качестве сырья для пищевой промышленности, можно утверждать, что данный рынок имеет большой потенциал развития.

2. Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

Приоритетами в сфере реализации подпрограммы являются:

укрепление кормовой базы птицефабрик;

создание современной племенной базы (племптицерепродуктора), обеспечивающей птицеводство необходимым племенным сырьем;

проведение на базе производственных мощностей птицефабрик реконструкции цехов производства товарного яйца, зон молодняка, инкубаториев, убойного производства;

приобретение необходимого оборудования и сельскохозяйственной техники;

строительство новых современных мощностей по производству яиц с глубокой переработкой;

обеспечение высококачественным яйцом населения и пищевой промышленности путем создания новых функциональных продуктов питания лечебно-профилактического направления.

Целями подпрограммы являются:

улучшение функционального питания населения области, увеличение производства яиц с заданными пищевыми свойствами;

создание стабильной материально-технической базы птицефабрик, технологических и экономических условий для устойчивого развития птицеводства яичного направления и увеличения производства товарного яйца с 227,9 млн. шт. до 576,1 млн. шт.;

повышение конкурентоспособности производимой птицеводческой продукции на основе повышения качества продукции и снижения затрат на ее производство с учетом вхождения России в ВТО, за счет обновления производственной базы яичного птицеводства, строительства новых предприятий, реконструкции и модернизации действующих предприятий;

обеспечение диетическим яйцом населения и пищевой промышленности области и других субъектов Российской Федерации.

Для достижения намеченных целей необходимо решение следующих задач:

наращивание объемов производства яиц за счет строительства новых производственных объектов, реконструкции и модернизации имеющихся мощностей на основе достижений научно-технического прогресса, включая развитие высокотехнологических производств;

увеличение поголовья кур-несушек до 1422 тыс. гол.;

увеличение продуктивности кур-несушек до 320 штук яиц в год;

производство яиц с заданными пищевыми свойствами;

подготовка квалифицированных кадров для устойчивого развития птицеводства яичного направления.

Достижение целей подпрограммы и решение задач планируется достигнуть посредством:

создания необходимых условий для повышения эффективности птицеводства яичного направления, его динамичного и поступательного роста;

проведения реконструкции цехов производства товарного яйца, зон выращивания молодняка, инкубаториев, убойного производства, строительство новых производственных объектов по производству яйца с его глубокой переработкой на базе производственных мощностей действующих предприятий сельскохозяйственных организаций и крестьянских фермерских хозяйств.

Реализация приоритетных направлений подпрограммы будет способствовать увеличению среднего поголовья кур-несушек, продуктивности кур-несушек и производства яйца.

Повышению уровня потребления яйца до рекомендуемых медицинских норм, его доступности и экологической безопасности, для улучшения функционального питания населения планируется увеличение до 15% производства яиц с заданными пищевыми свойствами (обогащенных органическим йодом, селеном, витаминами), как новых функциональных продуктов питания лечебно-профилактического направления.

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы являются:

производство яиц;

обеспеченность населения области яйцом за счет собственного производства;

яйценоскость кур-несушек;

среднегодовое поголовье кур-несушек в сельхозпредприятиях;

выработка комбикормов;

создание новых рабочих мест.

Основной прирост производства яйца в рамках объемов, предусмотренных данной подпрограммой, будет осуществляться на промышленных птицефабриках.

Таблица 2

Основные целевые индикаторы подпрограммы

Наименование показателя (индикатора)

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Производство яйца всего, млн. штук.

227,9

258,0

485,0

576,1

в т.ч. в сельхозпредприятиях и КФХ, млн. штук

95,0

138,0

361,0

455,0

в т.ч. для функционального питания, млн. штук.

до 5,0

20,0

58,0

85,0

Яйценоскость, штук яиц на одну курицу-несушку в год

315

315

318

320

Среднегодовое поголовье кур- несушек в сельхозпредприятиях и крестьянских фермерских хозяйствах, тыс. голов

302

438

1135

1422

Выработка комбикормов, тыс. тонн

21,0

31,0

80,0

100,1

Создание новых рабочих мест

10

50

100

50

Наращивание объемов производства птицеводческой продукции будет осуществляться за счет строительства новых производственных объектов, реконструкции и модернизации имеющихся мощностей на основе достижений научно-технического прогресса, включая развитие высокотехнологичных производств.

В процессе ускоренного развития птицеводства яичного направления планируется создание современной базы:

племптицерепродуктора, обеспечивающего птицеводство области необходимым племенным сырьем;

инкубаторов, способных обеспечить в полном объеме молодняком;

убойного производства для своевременного забоя птицы;

цеха по глубокой переработке яйца;

подготовка высококвалифицированных кадров.

Перечень показателей (индикаторов) реализации подпрограммы приведены в приложении № 1 к Государственной программе.

4. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы             

Выполнение подпрограммы будет осуществляться за счет строительства новых производственных объектов, реконструкции и модернизации действующих птицеводческих предприятий. Предполагается комплектование предприятий оборудованием лучших отечественных и зарубежных производителей технологических линий на уровне мировых стандартов и использование перспективных кроссов птицы.

Решение основных задач подпрограммы будет осуществляться путем реализации мероприятий, направленных на увеличение производства куриных яиц на основе разведения высокопродуктивных и технологичных пород и гибридов птицы .

Одним из главных направлений в обеспечении прироста производства птицеводческой продукции с учетом максимально используемых внутренних резервов развития отрасли станет создание кормовой базы и строительство новых производственных объектов, реконструкция и модернизация ранее построенных.

В целях обеспечения максимального сокращения издержек производства, повышения эффективности конечного результата планируется обеспечить строительство новых объектов, включающих все процессы производства по замкнутому циклу (от воспроизводства до производства готовой продукции и ее реализации), техническое перевооружение объектов с использованием современных интенсивных технологических процессов.

Основная поддержка в рамках подпрограммы будет осуществляться путем:

субсидирования сельхозтоваропроизводителей по возмещению части затрат на приобретение кормовых добавок, премиксов для производства яиц с заданными пищевыми свойствами;

субсидирования сельхозтоваропроизводителей по возмещению части затрат на покупку племенного и гибридного молодняка птицы яичного направления;

субсидирования сельхозтоваропроизводителей по возмещению части затрат на строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей по производству яиц, выращиванию молодняка, цехов по глубокой переработке яиц и убойного производства.

Реализация подпрограммы будет способствовать достижению стратегической цели по созданию условий для повышения конкурентоспособности продукции сельского хозяйства, повышению её качества и решению тактических задач по наращиванию объемов производства основных, наиболее рентабельных видов сельскохозяйственной продукции, в том числе за счет повышения продуктивности птицы, и выравниванию условий жизни сельского и городского населения в части реальных доходов.

Реализация подпрограммы создаст условия и предпосылки для устойчивого развития птицеводства яичного направления. Показателями, отражающими уровень решения тактических и стратегических задач являются стабилизация птицепоголовья на уровне 1422 тыс. голов в сельхозпредприятиях и КФХ, увеличение производства яиц во всех категориях хозяйств до 576,1 млн. штук, в том числе до 15% производство яиц с заданными пищевыми свойствами. Это позволит в перспективе обеспечить население области яйцом, производимым в области, улучшить функциональное питание.

Анализ экономической эффективности подпрограммы при условии финансирования в полном объеме показывает реальность значительного прироста объемов производства высококачественного куриного яйца.

Таблица 3

Эффективность реализации мероприятий подпрограммы

Наименование показателя

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Создано новых рабочих мест

10

50

100

50

Оплата труда с начислениями, тыс. руб./чел.

13269

13726

15099

16472

Выручка от реализации яйца, млн. руб.

209,5

321,3

887,7

1181,6

Себестоимость отрасли, млн. руб.

185,5

284,6

786,3

1046,5

Валовый доход отрасли, млн. руб.

37,3

50,4

116,5

151,6

Чистая прибыль отрасли, млн. руб.

24,0

36,7

101,4

135,1

Таблица 4

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по подпрограмме

Наименование показателя

Ед. изм.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Всего

1

2

3

4

5

6

Выручка от реализации яйца, (ТП)

млн. руб.

321,3

887,7

1181,6

2390,6

Ежегодный прирост выручки от реализации яйца, ( )

млн. руб.

111,8

566,4

293,9

972,1

Финансирование подпрограммы всего (Ф)

млн. руб.

1379,1

390,3

161,5

1930,9

Показатели эффективности Э-общ

8,1

145,1

55

50,3

Эффективность расходования средств финансирования определяется по соотношению конечных результатов подпрограммы и затрат на ее реализацию по формуле:

,

где Эобщ - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;

- ежегодный прирост товарной продукции;

Ф - объем финансирования производства продукции по подпрограмме.

Среднеарифметическая эффективность использования бюджетных средств высокая (составляет 300,2%), что для подпрограммы, предназначенной создать стартовые условия устойчивого и интенсивного развития отрасли на средне- и долгосрочную перспективу является высоким показателем.

Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансирования подпрограммы предлагается проводить по годам.

Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, а также ведомственной отчетности.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммных мероприятий будет осуществляться за счёт бюджетных ассигнований, ежегодно предусматриваемых управлению сельского хозяйства области на указанные цели в бюджете области на очередной финансовый год и плановый период. Порядок предоставления субсидий из бюджета области утверждается постановлением администрации области.

Общая потребность в финансировании мероприятий подпрограммы составляет 1930,9 млн. рублей. Потребность в разбивке по годам и источникам финансирования приведена в таблице 5.

Таблица 5

Потребность в финансировании мероприятий подпрограммы

Источники финансирования

Структура затрат

Объем финансирования, млн. руб.

Всего

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Всего по подпрограмме, млн. руб.

100%

1930,9

1379,1

390,3

161,5

в т.ч.

Внебюджетные источники, млн. руб.

83,3%

1607,1

1131,7

354,1

121,3

Областной бюджет,

млн. руб.

16,7%

323,8

247,4

36,2

40,2

6. Механизм реализации подпрограммы

Комплексное управление реализацией подпрограммы осуществляет управление сельского хозяйства области.

Система управления реализацией подпрограммы предусматривает определение ответственным за ее реализацию в целом, достижение целей, задач, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий, утвержденных в ней, управление сельского хозяйства области и участников подпрограммы.

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, и их нивелированию относятся:

риски на этапе осуществления капитальных вложений:

недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии государственно-частного партнерства;

невыполнение обязательств поставщиком (низкое качество, дефекты в оборудовании, технологии). Данный риск практически исключен;

своевременная поставка и монтаж оборудования;

срыв сроков строительства;

превышение расчетной стоимости проекта;

форс-мажор, материальный ущерб;

риски, связанные с эксплуатацией предприятия:

невыход на проектную мощность (возникновение технологических или сырьевых ограничений);

выпуск продукции несоответствующего качества;

неудовлетворительный менеджмент. Результаты финансово-хозяйственной деятельности за последние несколько лет свидетельствуют о состоятельности и компетентности руководящего состава административно-управленческого персонала;

продукция не находит сбыта в нужном стоимостном выражении и в расчетные сроки (возникновение ценовых ограничений, переоценка емкости рынка или недооценка конкуренции при маркетинге). Рынок яйцепродуктов в настоящий момент совершенно свободен, ограничений со стороны государства не наблюдается, потребление яйца постоянно (особенно в последние 5 лет) неуклонно растет;

несвоевременность поставок сырья. Исключено;

инфляция затрат (опережающий рост цен на сырье, энергоносители и другие статьи затрат). Данный риск имеет место быть, но согласно прогнозам специалистов рост цен на энергоносители естественных монополий будет не более 10 - 12% и повышение цен, которое наблюдалось в текущем году, далее не будет. Рост цен на комбикорма напрямую зависит от цен на зерновые, рост цен на которые также не наблюдается и в будущем не прогнозируется в связи с ростом объемов производства;

удорожание финансирования (негативные изменения валютного курса);

экологические риски (возникновение непредвиденных затрат на возмещение ущерба). В связи с введением новой технологии экологические риски практически сведены к нулю, в частности, вывоз жидкого помета будет прекращен, технология освоена на получении сухого помета, который подлежит реализации.

Управление рисками в рамках реализации подпрограммы должно проводиться в форме ее точного своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. При определении суммы рисков учитывалось возможное снижение яйценоскости кур-несушек. В качестве критерия за основу взято снижение яйценоскости по среднегодовому поголовью курицы-несушки на 34 шт. из-за внутренних и внешних факторов.

Общая оценка возможных рисков осуществляется по следующей формуле:

,

где Ип - риски от невыхода на плановый объем производства товарного яйца, млн. руб.;

Иу - риски от невыхода на плановую яйценоскость (шт. яиц на 1 курицу- несушку);

5- количество поголовья кур-несушек;

Рг - цена реализации пищевого яйца.

Расчёты возможных рисков представлены в таблице 6

Таблица 6

Расчёты возможных рисков при реализации подпрограммы

Вид рисков

План

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

от невыхода на плановую яйценоскость (шт.)

320

310

310

310

310

от невыхода на плановое производство товарного яйца (тыс. шт.)

-

2860

4380

11350

13600

общая оценка рисков от невыхода на плановое производство яйца (млн. руб.)

-

6,6

10,1

27,2

32,6

Таблица 7

График реализации подпрограммных мероприятий

Наименование мероприятия

Ответственные за исполнение

Срок исполнения

Объём работ

(млн. руб.)

Поддержка яичного производства из областного бюджета

Управление сельского хозяйства области, участники программы

2013 - 2015 г.г.

323,8

Строительство птицефабрики на 300 млн. штук яиц в год

Общество с ограниченной ответственностью «Тамбовская птицефабрика»

2013 - 2015 г.г.

1384,0

Строительство, реконструкция и модернизация птицеводческих мощностей с убойным цехом в открытом акционерном обществе (далее - ОАО) «Степное гнездо»

ОАО «Степное гнездо»

2014 г.

103,0

Реконструкция и модернизация птицеводческих мощностей в ОАО племенной птицеводческий завод (далее - ППЗ) «Арженка»

ОАО ППЗ «Арженка

2015 г.

111,9

Строительство, реконструкция и модернизация птицеводческих мощностей в крестьянских (фермерских) хозяйствах

Крестьянские (фермерские) хозяйства области

2013 - 2015 г.г.

8,1

Сроки реализации подпрограммы - 2013 - 2015 годы.

Заместитель главы администрации области

А.И. Алабичев