О внесении изменения в постановление Правительства области от 24.08.2012 № 819-п и признании частично утратившим силу постановления Правительства области от 14.08.2013 № 1039-п



ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

1

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.01.2014 № 28-п

г. Ярославль

О внесении изменения в постановление Правительства области от 24.08.2012 № 819-п и признании частично утратившим силу постановления Правительства области от 14.08.2013 № 1039-п

С целью приведения в соответствие с Федеральным законом от 7 мая 2013 года №104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса»

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в постановление  Правительства области от 24.08.2012 № 819-п               «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата Правительства области» изменение, изложив Положение о программно-целевом планировании и контроле в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата Правительства области, утвержденное  постановлением, в новой редакции (прилагается).

Ответственным исполнителям целевых программв срок до 01.05.2014 разработать и утвердить целевые программыс началом срока реализациис 2014 года в соответствии с разделомIIIПрограммы Правительства области на среднесрочный период 2013 − 2015 годов, утвержденной  постановлением Правительства области от 17.01.2013 № 7-п «О Программе Правительства области на среднесрочный период 2013 − 2015 годов и внесении изменения в постановление Правительства области от 09.02.2012 № 87-п».

Ответственным исполнителям государственных программ в срок до 01.06.2014 разработать и утвердить государственные программы Ярославской области.

Ответственным исполнителям целевых программ в срок до 20.02.2014 представить в управление стратегического планирования Правительства области отчёты о реализации целевых программ за 2013 год, согласованные с департаментом финансов Ярославской области в части объёма финансирования из областного бюджета, в соответствии сабзацем вторым подпункта 4.4.7 пункта 4.4 раздела 4, абзацем вторымпункта 5.4 раздела 5, абзацем вторым  подпункта 6.3.5 пункта 6.3 раздела 6 Положения, указанного в пункте 1 данного постановления.

Подпрограммы  целевых программ, утверждённых до 07.05.2013, считать действительными до окончания срока их реализации.

Признать утратившими силу пункт 3 и приложение 2 к постановлению  Правительства области от 14.08.2013 № 1039-п «О внесении изменений в постановления Правительства области от 09.02.2012 № 87-п и от 17.01.2013 № 7-п».

Постановление вступает в силу с момента подписания, за исключением подпунктов 3.7.5-3.7.7 пункта 3.7 и подпункта 3.8.6 пункта 3.8 раздела 3 Положения, указанного в пункте 1 данного постановления,  которые вступают в силу с 01.08.2014.

Губернатор области              С.Н. Ястребов

УТВЕРЖДЕНО

постановлением

Правительства области

от 24.08.2012 № 819-п

(в редакции постановления Правительства области от 22.01.2014 № 28-п)

ПОЛОЖЕНИЕ

о программно-целевом планировании и контроле в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата Правительства области

1. Общие положения

Положение о программно-целевом планировании и контроле в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппаратаПравительства области (далее - Положение) разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о стратегическом планировании и контроле в органах исполнительной власти Ярославской области, утвержденным постановлением Правительства области от 09.02.2012 № 87-п «Об утверждении Положения о стратегическом планировании и контроле в органах исполнительной власти Ярославской области»,и Регламентом Правительства Ярославской области, утвержденным постановлением Губернатора области от 03.09.2008 № 660«О Регламенте Правительства Ярославской области» (далее – Регламент Правительства Ярославской области).

Действие Положения распространяется на  процессы программно-целевого планирования и контроля в органах исполнительной власти Ярославской области.

Положение:

- определяет термины, используемые в процессах программно-целевого планирования и контроля;

- устанавливает порядок программно-целевого планирования и контроля;

- предоставляет методологическую основу, обеспечивающую единый подход в сфере программно-целевого планирования и контроля.

2. Термины и определения

2.1. Государственная программа Ярославской области (далее – госпрограмма) – увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс мероприятий, направленный на достижение целей и наиболее эффективное решение задач социально-экономического развития (далее – СЭР) Ярославской области. Госпрограмма может включать в себя областные целевые программы, региональные программы, ведомственные целевые программыв виде подпрограмм, а также отдельные основные мероприятия.

2.2. Областная целевая программа– подпрограмма госпрограммы, направленная на развитие и достижение целей госпрограммы,представляющая собой увязанный по целям, ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий;инициируется на областном уровне (далее – ОЦП или подпрограмма).

2.3. Региональная программа (региональная целевая программа) – подпрограмма госпрограммы, направленная на развитие и достижение целей госпрограммы, требования к наличию и содержанию которой установлены федеральными нормативными правовыми актами при условии привлечения средств федерального бюджета и(или) средств внебюджетных источников(далее – РП или подпрограмма).

2.4. Ведомственная целевая программа – подпрограмма госпрограммы, направленная на обеспечение реализации функций/работ/услуг/полномочий в рамках текущей деятельности органа исполнительной власти Ярославской области (далее – ОИВ) или структурного подразделения аппарата Правительства области (далее – СППО) и подчиненных им структур (далее – ВЦП или подпрограмма).

2.5. Целевой показатель- измеряемый количественный параметр (один или несколько), отражающий степень достижения цели. Показатель имеет базовое, плановое, фактическое и предельное (при условии наличия данного показателя в стратегических документах)значения.

2.6. Задача– это средство достижения целей госпрограммы/подпрограммы. Задачи представляют собой мероприятия верхнего уровня. Задачи должны быть сформулированы таким образом, чтобы их совокупность позволяла достичь целей наиболее оптимальным способом.

2.7. Мероприятие– работа, выполняемая в рамках реализации задачи, имеющая конкретный результат, срок и исполнителя. Мероприятия должны обеспечивать достижение задачи.

2.8. Основное мероприятие госпрограммы – укрупненное значимое мероприятие, выполняемое ОИВ/СППО, не входящее в состав подпрограмм (далее - основное мероприятие).

2.9. Ответственный исполнитель– ОИВ или СППО, отвечающий за разработку и реализацию госпрограммы/подпрограммы/основного мероприятия.

В случае, когда в госпрограмме участвует несколько ответственных исполнителей подпрограмм и основных мероприятий, ответственный исполнитель госпрограммы осуществляет координацию работы по разработке и реализации госпрограммы, а также контроль за ходом ее реализации.

2.10. Куратор госпрограммы/подпрограммы – заместитель Губернатора области, отвечающий за реализацию госпрограммы/подпрограммы  перед Правительством Ярославской области.

2.11. Исполнитель подпрограммы (исполнитель мероприятияподпрограммы)– ОИВ/СППО для ОЦП/РП или подведомственное учреждение для ВЦП, отвечающие за реализацию отдельного мероприятия подпрограммы в срок и в соответствии с требованиями подпрограммы.

2.12. Соисполнитель мероприятия подпрограммы – ОИВ/СППО, государственные органы, органы местного самоуправления муниципальных образований области, подведомственные ОИВ учреждения, участвующие в реализации отдельного мероприятия подпрограммы в соответствии с требованиями подпрограммы и в рамках поручений исполнителя данного мероприятия.

Порядок разработки, реализации и

внесения изменений в госпрограмму

3.1. Действие Положения распространяется на госпрограммы в части, не противоречащей требованиям федеральных нормативных правовых актов.

3.2. Процесс разработки госпрограммы состоит из процедур разработки, согласования проекта госпрограммы и утверждения госпрограммы.

3.3. Основанием для разработки госпрограммы является наличие её вПрограмме Правительства области на среднесрочный период (далее - ППО).

3.4. Срок реализации госпрограммы определяется в зависимости от сроков реализации аналогичной госпрограммы Российской Федерации и (или) в соответствии со сроками реализации целей, определенных стратегией социально-экономического развития Ярославской области.

3.5. Разработка госпрограммы ведется ответственным исполнителемгоспрограммы, утверждённымППО.

3.5.1. В целях всесторонней проработки вопросов госпрограммы, имеющих межведомственный характер, учета мнений специалистов научного и экспертного сообщества на всех этапах разработки и реализации госпрограммы ответственный исполнитель госпрограммы может формировать межфункциональную рабочую группу в соответствии с Методикой формирования и организации работы межфункциональных групп в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата Правительства области, утверждённой постановлением Правительства области от 07.06.2013№ 641-п «Об утверждении Методики формирования и организации работымежфункциональных групп в органах исполнительной власти Ярославскойобласти и структурных подразделениях аппарата Правительства области».

3.5.2. Требования к структуре, содержанию, ресурсному обеспечению и форме госпрограммы представлены в приложениях 1- 4 к Положению.

3.5.3. Одни и те же подпрограммы, основные мероприятия не могут входить одновременно в две госпрограммы.

3.5.4. Проект госпрограммы направляется ответственным исполнителем госпрограммыв Контрольно-счетную палату Ярославской области для проведения финансовой экспертизы не позднее чем за две недели до заседания Правительства области, на котором подлежит рассмотрению проект госпрограммы. Финансовая экспертиза проводится в течение 5 дней со дня поступления проекта госпрограммы в Контрольно-счетную палату Ярославской области.

3.6. Процедура согласования проекта госпрограммы выполняется ответственным исполнителем госпрограммы и согласующими ОИВ/СППО (далее – согласующие), состоит из двух этапов, выполняемых последовательно.

3.6.1. Первый этап согласования проекта госпрограммы проводится в электронном виде в единой системе электронного документооборота органов государственной власти Ярославской области (далее – ЕСЭД) последовательно в соответствии с требованиями, указанными в таблице 1 приложения 5 к Положению.

3.6.2. Согласующие в установленные сроки должны рассмотреть поступивший на согласование проект госпрограммы и либо согласовать его, либо направить ответственному исполнителю госпрограммы мотивированный отказ с перечнем замечаний.

3.6.3. В случае наличия замечаний ответственный исполнитель госпрограммы организует их устранение и направляет проект госпрограммы для повторного согласования в соответствии с подпунктом 3.6.1 пункта 3.6 данного раздела Положения.

3.6.4. Второй этап согласования проводится при условии согласования проекта госпрограммы в соответствии с требованиями подпункта 3.6.1 пункта 3.6 данного раздела Положения. В рамках второго этапа согласования ответственный исполнитель госпрограммы  должен подготовить проект постановления Правительства области об утверждении госпрограммы и направить его в электронном виде в ЕСЭД на согласование в соответствии с требованиями и последовательностью, указанными в таблице 2 приложения 5 к Положению.

3.6.5. Согласующие в установленные сроки должны рассмотреть поступивший на согласование проект постановления Правительства области об утверждении госпрограммы и либо согласовать его, либо направить ответственному исполнителю госпрограммы отказ с перечнем замечаний.

3.6.6. В случае наличия замечаний ответственный исполнитель госпрограммы организует их устранение и направляет проект постановления Правительства области об утверждении госпрограммы для повторного согласования в порядке, установленном подпунктом 3.6.4 пункта 3.6 данного раздела Положения.

3.6.7. В случае если в ходе устранения замечаний второго этапа согласования ответственным исполнителем госпрограммы были внесены значительные правки в проект госпрограммы (в части изменения состава, объёмов финансирования, целей, показателей целей, задач), то госпрограмма подлежит повторному согласованию в порядке, установленном подпунктом 3.6.1 пункта 3.6  данного раздела Положения.

3.6.8. Проект постановления Правительства области об утверждении госпрограммы рассматривается на заседании Правительства области.

3.6.9. Представление проекта постановления Правительства области об утверждении госпрограммы на заседании Правительства области должно сопровождаться презентацией, оформленной в соответствии с требованиями приложения 6 к Положению.

3.6.10. Госпрограмма утверждается в срок не позднее 01 июня текущего года.

3.6.11. Ответственный исполнитель госпрограммы в срок не позднее 10 рабочих дней с момента её утверждения/внесения изменений организует размещение на своей странице официального портала органов государственной власти Ярославской области (далее – ОГВ ЯО) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»текста госпрограммы, а также отчётов о реализации госпрограммы (за исключением отчётов о реализации подпрограмм).

3.7. Процесс реализации госпрограммы состоит из процедур реализации подпрограмм и основных мероприятий, контроля реализации, внесения изменений в госпрограмму.

3.7.1. Реализация госпрограммы заключается в реализации подпрограмм и основных мероприятий, вошедших в состав госпрограммы, и осуществляется ответственными исполнителями подпрограмм и основных мероприятий.

3.7.2. Контроль реализации госпрограммы заключается в сравнении фактических данных о реализации госпрограммы с плановыми значениями, выявлении отклонений, анализе отклонений и, при необходимости, формировании корректирующих воздействий.

3.7.3. Контроль реализации госпрограммы осуществляет ответственный исполнитель госпрограммы и управление стратегического планирования Правительства области (далее – УСП) на основании отчётов о реализации госпрограммы и подпрограмм, входящих в неё.

3.7.4. Отчёты о реализации подпрограмм ответственными исполнителями подпрограммпредставляются ответственному исполнителю госпрограммы в соответствии с требованиями, установленными в разделах 4 - 6 данного Положения.

3.7.5. Отчёты о реализации основных мероприятий, входящих в состав госпрограммы,предварительно согласованные с департаментом финансов Ярославской области (далее – ДФ)  в части объёма финансирования из областного бюджета, ответственный исполнитель основного мероприятиянаправляет ответственному исполнителю госпрограммы  в электронном виде в ЕСЭД 2 раза в год, не позднее 15 июля текущего года и не позднее 10 февраля года, следующего за отчётным.

Отчёты о реализации основных мероприятий, входящих в состав госпрограммы, оформляются в соответствии с формой 1 приложения 7 к Положению.

На предварительное согласование отчёты в ДФ представляются не позднее 10 июля текущего года и не позднее 05 февраля года, следующего за отчётным.

3.7.6. Отчёты о реализации госпрограммы по форме 2 приложения7 к Положению ответственный исполнитель госпрограммы направляет в электронном виде в ЕСЭД в УСП 2 раза в год, не позднее 20 июля текущего года и не позднее 20 февраля года, следующего за отчётным.

3.7.7. По каждой госпрограмме ежегодно проводится оценка результативности и эффективности ее реализации на основании Методики согласно приложению8 к Положению. По результатам данной оценки Правительством области может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной госпрограммы, в том числе необходимости изменения структуры и/или объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации госпрограммы.

3.8. Процесс внесения изменений в госпрограмму состоит из процедур подготовки проекта внесения изменений в госпрограмму, согласования проекта внесения изменений в госпрограмму, утверждения внесения изменений в госпрограмму.

3.8.1. Внесение изменений в госпрограмму может быть инициировано куратором госпрограммы, ответственным исполнителем госпрограммы, ответственными исполнителями подпрограмм, основных мероприятий и/или УСП, в том числе по результатам контроля реализации госпрограммы.

3.8.2. В случае низкой результативности и/или эффективности госпрограммы УСП может выступить с инициативой о её досрочном прекращении.

3.8.3. Одновременно с внесением изменений в госпрограмму инициируется внесение соответствующих изменений в подпрограммы, входящие в состав этой госпрограммы.

3.8.4. Процедуры согласования проекта внесения изменений и утверждения внесения изменений в госпрограмму проводятся в соответствии с требованиями подпунктов 3.6.1 и3.6.4пункта 3.6 данного раздела Положения.

3.8.5. Ответственным за своевременное выполнение всех процедур процесса внесения изменений в госпрограмму является ответственный исполнитель госпрограммы.

3.8.6. Госпрограмма подлежит приведению в соответствие с законом Ярославской области обобластном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

3.8.7. Сводная информация о реализации госпрограмм представляется УСП в составе ежегодного отчёта по ППО в порядке, установленном постановлением Правительства области от 09.02.2012 № 87-п «Об утверждении Положения о стратегическом планировании и контроле в органах исполнительной власти Ярославской области».

4. Порядок разработки, реализации и внесения изменений в ОЦП

4.1. Процесс разработки ОЦП состоит из процедур разработки проекта ОЦП, согласования проекта ОЦП и утверждения ОЦП.

4.1.1. Основанием для разработки ОЦП является наличие её в ППО.

В случае отсутствия требований к наличию ОЦП в ППО ответственный исполнитель может инициировать ее разработку, согласовав данное решение с УСП. Для согласования решения ответственный исполнитель направляет в адрес УСП письменный запрос с объяснением необходимости разработки ОЦП и ссылкой на соответствующие федеральные нормативные правовые акты при их наличии.

4.1.2. Разработка ОЦП ведется ОИВ, указанным в ППО в качестве ответственного исполнителя.

4.1.3. Для разработки ОЦП ответственный исполнитель может формировать межфункциональную рабочую группу в соответствии с Методикой формирования и организации работы межфункциональных групп в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата Правительства области, утверждённой постановлением Правительства области от 07.06.2013 № 641-п «Об утверждении Методики формирования и организации работымежфункциональных групп в органах исполнительной власти Ярославскойобласти и структурных подразделениях аппарата Правительства области».

4.1.4. В процессе разработки проекта ОЦП объекты капитального строительства/реконструкции подлежат обязательной экспертизе:

4.1.4.1. В департаменте строительства Ярославской области (далее – ДС) в соответствии с постановлением Правительства области от  15.06.2010 № 416-п «О формировании и реализации адресной инвестиционной программы Ярославской области, внесении изменений в отдельные постановления Правительства области и признании утратившим силу постановления Администрации области от 29.06.2006 № 171».

4.1.4.2. В департаменте инвестиционной политики Ярославской области (далее – ДИП) в соответствии с постановлением Правительства области  от 10.12.2008 № 636-п «Об оценке обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения».

4.1.4.3. В департаменте охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области (далее – ДООСП) в случае, если  проектом ОЦП предусматривается строительство и эксплуатация объектов хозяйственной деятельности, оказывающих воздействие на окружающую среду, в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе».

4.1.5. Требования к структуре, содержанию и форме ОЦП представлены в приложениях 9 и 10к Положению.

4.2. Процедура согласования проекта ОЦП выполняется ответственным исполнителеми согласующими ОИВ/СППО (далее – согласующие), состоит из двух этапов, выполняемых последовательно.

4.2.1. Первый этап согласования проекта ОЦП проводится в электронном виде в ЕСЭД последовательно в соответствии с требованиями, указанными в таблице 1 приложения 11 к Положению.

4.2.2. Согласующие в установленные сроки должны рассмотреть поступивший на согласование проект ОЦП и либо согласовать его, либо направить ответственному исполнителю мотивированный отказ с перечнем замечаний.

4.2.3. В случае наличия замечаний ответственный исполнительорганизует их устранение и направляет проект ОЦП для повторного согласования в соответствии с подпунктом 4.2.1 пункта 4.2данного раздела Положения.

4.2.4. Второй этап согласования проводится при условии согласования проекта ОЦП в соответствии с требованиями подпункта 4.2.1 пункта 4.2 данного раздела Положения. В рамках второго этапа согласования ответственный исполнительдолжен подготовить проект постановления Правительства области об утверждении ОЦП и направить его в электронном виде в ЕСЭД на согласование в соответствии с требованиями и последовательностью, указанными в таблице 2 приложения 11 к Положению.

4.2.5. Согласующие в установленные сроки должны рассмотреть поступивший на согласование проект постановления Правительства области об утверждении ОЦП и либо согласовать его, либо направить ответственному исполнителю мотивированный отказ с перечнем замечаний.

4.2.6. В случае наличия замечаний ответственный исполнитель организует их устранение и направляет проект постановления Правительства области об утвержденииОЦП для повторного согласования в порядке, установленном подпунктом 4.2.4пункта 4.2 данного раздела Положения.

4.2.7. В случае, если в ходе устранения замечаний второго этапа согласования ответственным исполнителембыли внесены значительные правки в проект ОЦП (в части изменения объёмов финансирования, целей программы, показателей целей, задач, включения новых объектов строительства/реконструкции), то ОЦП подлежит повторному согласованию в порядке, установленном подпунктом4.2.1 пункта 4.2 данного раздела Положения.

4.3. Проект постановления Правительства области об утверждении ОЦП рассматривается на заседании Правительства области.

4.3.1. Представление проекта постановления Правительства области об утверждении ОЦП на заседании Правительства области должно сопровождаться презентацией, оформленной в соответствии с требованиями приложения 12 к Положению.

4.3.2. Проект постановления Правительства области об утверждении ОЦП должен быть утверждён в течение 30 рабочих дней после вступления в силу закона Ярославской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

4.3.3. Ответственный исполнитель организует размещение на своей странице официального портала ОГВ ЯО текста ОЦП в срок не позднее 10 рабочих дней с момента её утверждения/внесения изменений.

4.4. Процесс реализации ОЦП состоит из процедур оперативного планирования, реализации мероприятий, контроля реализации, внесения изменений в ОЦП.

4.4.1. Ответственность за реализацию ОЦП несет ответственный исполнитель (в лице руководителя ОИВ или СППО).

4.4.2. Процедура оперативного планирования заключается в создании ответственным исполнителем оперативного плана реализации ОЦП (в том числе с выделением промежуточных результатов и контрольных точек), доведении до исполнителей ОЦП оперативного плана, координации работы исполнителей на основе оперативного плана, поддержке оперативного плана в актуальном состоянии.

Процедуру оперативного планирования рекомендуется выполнять в соответствии с Методикой оперативного управления реализацией целевых программ, разработанной управлением по организационному развитиюПравительства области.

4.4.3. Реализация мероприятий ОЦП осуществляется исполнителями мероприятий ОЦП в соответствии с требованиями ОЦП и сроками оперативного плана реализации ОЦП.

4.4.4. Контроль реализации ОЦП заключается в сравнении фактических данных о реализации ОЦП с плановыми значениями, выявлении отклонений, анализе отклонений и, при необходимости, формировании корректирующих воздействий, при этом существуют два контура контроля:

4.4.5. Контур оперативного контроля – контроль реализации мероприятий ОЦП осуществляется ответственным исполнителем на основании оперативного плана реализации ОЦП и отчетов исполнителей мероприятий ОЦП.

4.4.6. Контур верхнеуровнего контроля реализации ОЦП – осуществляется в рамках контроля реализациигоспрограммы.

4.4.7. Отчёты о реализации ОЦП, предварительно согласованные с ДФ в части объёма финансирования из областного бюджета, ответственный исполнительОЦП  направляет ответственному исполнителю госпрограммы  в электронном виде в ЕСЭД 2 раза в год, не позднее 15 июля текущего года и не позднее 10 февраля года, следующего за отчётным.

Отчёты оформляются в соответствии с требованиями и формами, представленными в приложении 13 к Положению.

Отчётыдля предварительного согласованияв ДФ представляются не позднее 10 июля текущего года и не позднее 05 февраля года, следующего за отчётным.

4.4.8. Расчет результативности и эффективности реализации ОЦП производит УСПв соответствии с Методикой оценки результативности и эффективности реализацииОЦП/РП, приведённой в приложении 14 к Положению.

4.4.9. Ответственный исполнитель организует размещение на своей странице официального портала ОГВ ЯО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»информации о ходе и результатах реализации ОЦП, финансировании программных мероприятий (отчеты о реализации и другая информацияразмещаются ответственным исполнителемв 10-дневный срок после представления отчетности).

4.5. Процесс внесения изменений в ОЦП состоит из процедур подготовки проекта внесения изменений в ОЦП, согласования проекта внесения изменений в ОЦП, утверждения внесения изменений в ОЦП.

4.5.1. Внесение изменений в ОЦП может быть инициировано ответственным исполнителем,ответственным исполнителемгоспрограммы в ходе реализации ОЦП и УСП по результатам контроля реализации ОЦП. В случае низкой результативности и/или эффективности ОЦП УСП может выступить с инициативой о её досрочном прекращении. Одновременно с внесением изменений в ОЦП инициируется внесение изменений в госпрограмму, подпрограммой которой является данная ОЦП.

4.5.2. Процедуры согласования проекта внесения изменений в ОЦП и утверждения внесения изменений в ОЦП проводятся в соответствии с требованиями пунктов 4.4 и 4.5данного раздела Положения.

4.5.3. Если изменения в ОЦП касаются включения в ОЦП новых объектов капитального строительства/реконструкции, то процедуры согласования и утверждения изменений ОЦП проводятся  в  соответствии с требованиями подпункта4.3.2 пункта 4.3, пунктов4.4, 4.5данного раздела Положения.

4.5.4. Ответственным за своевременное выполнение всех процедур процесса внесения изменений в ОЦП является ответственный исполнитель.

4.5.5. При подготовке внесения изменений в ОЦП её статус может быть изменён на РП при условии наличия требований о наличии соответствующей региональной программы в федеральных нормативных правовых актах и при условии  привлечения средств федерального бюджета.

4.5.6. ОЦП подлежит приведению в соответствие с законом Ярославской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый периодв течение 30 рабочих дней со дня вступления его в силу.

4.5.7. Завершение реализации ОЦП происходит по окончании срока реализации ОЦП либо досрочно на основании постановления Правительства области.

4.5.8. Сводная информация о реализации ОЦП представляется УСП в составе ежегодного отчёта по ППО в порядке, установленном постановлением Правительства области от 09.02.2012 № 87-п «Об утверждении Положения о стратегическом планировании и контроле в органах исполнительной власти Ярославской области».

5. Порядок разработки, реализации и внесения изменений в РП

5.1. Порядок разработки, реализации и внесения изменений в РП аналогичен порядку разработки, реализации и внесения изменений в ОЦП со следующими дополнениями:

- действие Порядка распространяется на РП в части, не противоречащей требованиям федеральных нормативных правовых актов, инициирующих разработку РП;

- основанием для разработки РП является наличие требований в ППО.

5.2. В случае отсутствия требований к наличию РП в ППО при наличии требований к разработке РП на федеральном уровне ответственный исполнитель может инициировать ее разработку, согласовав данное решение с УСП. Для согласования решения ответственный исполнитель направляет в адрес УСП письменный запрос с объяснением необходимости разработки РП и ссылкой на соответствующие федеральные нормативные правовые акты.

5.3. Ответственный исполнитель готовит проект РП в соответствии с требованиями к структуре и содержанию проекта ОЦП, определёнными в приложениях 9 и 10 к Положению, если иного не предусмотрено в федеральных нормативных правовых актах.

5.4. Отчёты о реализации РП, предварительно согласованные с ДФ в части объёма финансирования из областного бюджета, ответственный исполнитель РП направляет ответственному исполнителю госпрограммы  в электронном виде в ЕСЭД 2 раза в год, не позднее 15 июля текущего года и не позднее 10 февраля года, следующего за отчётным.

Отчёты оформляются в соответствии с требованиями и формами, представленными в приложении 13 к Положению.

Отчёты для предварительного согласования в ДФ представляются не позднее 10 июля текущего года и не позднее 05 февраля года, следующего за отчётным.

5.5. Расчет результативности и эффективности реализации РП производит УСПв соответствии с Методикой оценки результативности и эффективности реализацииОЦП/РП, приведённой в приложении 14 к Положению,в случае, если РП не имеет собственной методики расчета результативности и эффективности реализации, разработанной  в соответствии с требованиями федерального законодательства.

Если РП имеет собственную методику расчета результативности и эффективности реализации РП, разработанную в соответствии с требованиями федерального законодательства,расчёт результативности и эффективности реализации РП производит ответственный исполнитель РПи прилагает его к годовому отчёту.

5.6. Ответственный исполнитель организует размещение на своей странице официального портала ОГВ ЯО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»информации о ходе и результатах реализации РП, финансировании программных мероприятий (отчеты о реализации и другая информация размещаются ответственным исполнителемв 10-дневный срок после представления отчетности).

5.7. Сводная информация о реализации РП представляется УСП в составе ежегодного отчёта по ППО в порядке, установленном постановлением Правительства области от 09.02.2012 № 87-п «Об утверждении Положения о стратегическом планировании и контроле в органах исполнительной власти Ярославской области».

6. Порядок разработки, реализации и внесения изменений в ВЦП

6.1. ВЦП разрабатывается и утверждается на очередной финансовый год и на плановый период.

6.2. Процесс разработки ВЦП состоит из процедур разработки проекта ВЦП, согласования проекта ВЦП и утверждения ВЦП.

6.2.1. Структура и содержание ВЦП должны соответствовать требованиям и форме, представленным соответственно в приложениях 15 и 16 к Положению.

6.2.2. В ходе разработки проекта ВЦП ответственный исполнительпроводит предварительное согласование проекта ВЦП с ДФ и УСП по электронной почте.

6.2.3. Процедура согласования ВЦП выполняется ответственным исполнителем и согласующими.

6.2.4. Ответственный исполнитель готовит проект приказа соответствующего департамента об утверждении ВЦП. В случае если ответственным исполнителем является Правительство области (в лице СППО), ответственный исполнитель готовит проект постановления Правительства области об утверждении ВЦП.

6.2.5. Проект нормативного правового акта об утверждении ВЦП  направляется в электронном виде в ЕСЭД на согласование последовательно в соответствии с  требованиями, указанными в приложении17 к Положению.

6.2.6. Согласующие должны рассмотреть поступивший на согласование проект нормативного правового акта об утверждении ВЦП и либо согласовать его, либо направить ответственному исполнителю мотивированный отказ с перечнем замечаний.

6.2.7. В случае наличия замечаний ответственный исполнитель ВЦП организует их устранение и направляет проект нормативного правового акта об утверждении ВЦП  для повторного согласования в соответствии с подпунктом 6.2.2 пункта 6.2данного раздела Положения.

6.2.8. ВЦП департамента утверждается приказом соответствующего департамента.

ВЦП Правительства области утверждается постановлением Правительства области по итогам рассмотрения на заседании Правительства области.

6.2.9. ВЦП должна быть утверждена не позднее чем через один месяц после вступления в силу закона Ярославской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

6.2.10. Ответственный исполнитель организует размещение на своей странице официального портала ОГВ ЯО текста ВЦП в срок не позднее 10 рабочих дней с момента её утверждения/внесения изменений.

6.3. Процесс реализации ВЦП состоит из процедур оперативного управления реализацией, контроля реализации ВЦП.

6.3.1. Ответственность за реализацию ВЦП несет ответственный исполнитель в лице руководителя ОИВ или СППО.

6.3.2. Процедура оперативного управления реализацией ВЦП ведется ответственным исполнителем в соответствии с принятыми у него методиками и стандартами.

6.3.3. Контроль реализации ВЦП заключается в сравнении фактических данных о реализации ВЦП с плановыми значениями, выявлении отклонений, анализе их причин и, при необходимости, формировании предложений по корректировке ВЦП и осуществляется в рамках реализации госпрограммы.

6.3.4. Отчёты о реализации ВЦП, оформленные в соответствии с требованиями и формами, представленными в приложении18 к Положению, предварительно согласованные с ДФ в части объёма финансирования из областного бюджета, ответственные исполнители направляют в электронном виде по ЕСЭД в УСП.

6.3.5. Отчёты о реализации ВЦП, предварительно согласованные с ДФ  в части объёма финансирования из областного бюджета, ответственный исполнитель направляет ответственному исполнителю госпрограммы  в электронном виде в ЕСЭД 2 раза в год, не позднее 15 июля текущего года и не позднее 10 февраля года, следующего за отчётным.

Отчёты для предварительного согласованияв ДФ представляются не позднее 10 июля текущего года и не позднее 05 февраля года, следующего за отчётным.

6.3.6. Расчет результативности и эффективности ВЦП производит УСПв соответствии с Методикой оценки результативности и эффективности реализацииОЦП/РП, приведённой в приложении 19 к Положению.

6.3.7. На основании отчётов ответственных исполнителей о реализации ВЦП УСП ежегодно, не позднее 01 апреля, готовит сводный отчет о реализации всех ВЦП, который размещается на странице УСП официального портала ОГВ ЯО.

6.3.8. Ответственный исполнитель организует размещение на своей странице официального портала ОГВ ЯО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»информации о ходе и результатах реализации ВЦП, финансировании программных мероприятий  (отчеты о реализации и другая информация размещаютсяответственным исполнителем в 10-дневный срок после представления отчетности).

6.4. Процесс внесения изменений в ВЦП состоит из процедур подготовки проекта внесения изменений в ВЦП, согласования проекта внесения изменений в ВЦП, утверждения правового акта о внесении изменений в ВЦП.

6.4.1. Внесение изменений в ВЦП может быть инициировано ответственным исполнителемв ходе реализации ВЦП и/или УСП, в том числе по результатам контроля реализации ВЦП. Одновременно с внесением изменений в ВЦП инициируется внесение изменений в госпрограмму, подпрограммой которой является данная ВЦП.

6.4.2. ВЦП подлежит приведению в соответствие с законом Ярославской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период в течение 30 рабочих дней со дня вступления его в силу, но не позднее 31 декабря текущего года.

6.4.3. Процедуры согласования проекта внесения изменений в ВЦП и утверждения внесения изменений в ВЦП проводятся  в  соответствии с подпунктами 6.4.1-6.4.3пункта6.4данного раздела Положения.

6.4.4. Ответственным за своевременное выполнение всех процедур процесса внесения изменений в ВЦП является ответственный исполнительпрограммы.

7. Порядок ведения реестра госпрограмм

7.1. УСП ежегодно, до 01 марта, формирует реестр госпрограмм в разрезе подпрограмм и основных мероприятий на очередной финансовый год по форме, приведённой в приложении 20 к Положению.

7.2. Реестр госпрограмм актуализируется УСП по мере утверждения соответствующих нормативных правовых актов об утверждении и завершении ОЦП, РП, ВЦП, внесении изменений в них и размещается на странице УСП в разделе «Деятельность» на официальном портале ОГВ ЯО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 1

к Положению

ТРЕБОВАНИЯ

к структуре и содержанию проекта государственной программы Ярославской области

№

п/п

Структура госпрограммы

Содержание раздела/приложения

1

2

3

I.

Текстовая часть

Паспорт госпрограммы

основные параметры госпрограммы(ответственный исполнитель, куратор, сроки реализации, цель, объем финансирования, состав, контактная информация, электронный адрес размещения в интернете)

Общая характеристика сферы реализации госпрограммы

описание текущей ситуации, основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Приоритеты государственной политики в сфере реализации госпрограммы и ожидаемые конечные результаты еёреализации

- в соответствии с федеральными НПА в соответствующей сфереи(или) НПА в сфере стратегического управления социально-экономическим развитием Ярославской области;

- описание основных ожидаемых конечных результатов реализациигоспрограммы в виде характеристики основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов

1

2

3

Цель(и) и целевые показатели госпрограммы

- цель(и) госпрограммы должна(ы) соответствовать приоритетам государственной политики в сфере реализации государственной программы, определённымНПА в сфере стратегического управления социально-экономическим развитием Ярославской области,  или цели(ям) государственной программы Российской  Федерации и определять конечные результаты реализации госпрограммы;

- цель должна обладать следующими свойствами:

- специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации госпрограммы);

- конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);

- измеримость (достижение цели можно проверить);

- достижимость (цель должна быть достижима за период реализации госпрограммы);

- релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации госпрограммы);

- формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели;

- целевые показатели госпрограммы должны:

- отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация госпрограммы;

- иметь количественное значение;

- непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации госпрограммы;

1

2

3

- используемые целевые показатели также должны соответствовать следующим требованиям:

- адекватность (показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели(ей) или решении задачи(ч));

- точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации программы);

- объективность (не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел);

- достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки госпрограммы);

- однозначность (определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, поэтому следует избегать излишне сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);

- экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами; применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации);

- сопоставимость (выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды с показателями, используемыми для оценки прогресса в реализации сходных (смежных) программ, входящих в госпрограмму, а также с показателями, используемыми в международной практике);

- показатели программ, входящих в состав госпрограммы, должны быть увязаны с показателями, характеризующими достижение целей и решение задач госпрограммы

1

2

3

Задачи госпрограммы

(при необходимости)

задачи госпрограммы должны определять результат осуществления государственных функций в рамках достижения цели (целей) реализации госпрограммы;

сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели

Обобщенная характеристика мер государственного регулирования в рамках

госпрограммы

- описание мер правового регулирования в рамках госпрограммы;

- в случае использования налоговых, тарифных, кредитных и иных инструментов - обоснование необходимости их применения для достижения цели и (или) конечных результатов госпрограммы;

- система управления госпрограммой, в том числе механизм взаимодействия ответственных исполнителей подпрограмм и основных мероприятий, входящих в состав госпрограммы,  с ответственным исполнителем госпрограммы

II.

Приложения

Ресурсное обеспечение госпрограммы

в соответствии с приложением 3 к Положению о программно-целевом планировании и контроле в ОИВ ЯО и СППО

Основные сведения о подпрограммах,

входящих в госпрограмму

в соответствии с приложением 4 к Положению о программно-целевом планировании и контроле в ОИВ ЯО и СППО

Дополнительные сведения

(при необходимости)

определяется ответственным исполнителем в зависимости от целей приложения или соответствующим нормативным документом

Используемые сокращения

госпрограмма – государственная программа Ярославской области

ОИВ ЯО – органы исполнительной власти Ярославской области

НПА – нормативный правовой акт

СППО – структурные подразделения аппарата Правительства области

Приложение 2

к Положению

Форма

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

__________________________________________________

(наименование государственной программы)

ПАСПОРТ

государственной программы

Ответственный исполнитель госпрограммы

наименование ОИВ/СППО, должность, Ф.И.О. контактного лица, телефон

Куратор госпрограммы

должность, Ф.И.О. контактного лица, телефон

Сроки реализации госпрограммы

Цель(и)госпрограммы

Объём финансирования госпрограммы из областного бюджета, в том числе по годам реализации, млн. рублей

всего по госпрограмме:____млн. рублей, в том числе:

20____ год -  _______ млн. рублей,

20____ год -  _______ млн. рублей,

20____ год -  _______ млн. рублей,

ожидаемые объемы финансирования:

20___−20___годы _______ млн. рублей

Перечень подпрограмм и основных мероприятий, входящих в состав госпрограммы:

наименование подпрограммы или основного мероприятия

ответственный исполнитель подпрограммы или основного мероприятия - наименование ОИВ/СППО, должность, Ф.И.О. контактного лица, телефон

Электронный адрес размещения госпрограммы в информационно-телекомму-никационной  сети «Интернет»

1. Общая характеристика сферы реализации госпрограммы

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации госпрограммы и ожидаемые конечные результаты её реализации

3. Цель(и) и целевые показатели госпрограммы

Наименование показателя

Едини-ца

изме-рения

Значение показателя

базовое 20___год

20___год

20___год

……..

плановое

с учетом дополни-тельных средств

плановое

с учетом дополни-тельных средств

плановое

с учетом дополни-тельных средств

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Госпрограмма …….

Показатель 1

…………..

Показатель n

ОЦП …….

Показатель 1

……………

Показатель n

РП ………

Показатель 1

…………..

Показатель n

ВЦП …….

Показатель 1

…………..

Показатель n

Основное мероприятие ….

Показатель

4. Задачи госпрограммы*

5. Обобщенная характеристика мер государственного регулирования в рамках госпрограммы

* Данный раздел указывается при необходимости.

Используемые сокращения

госпрограмма – государственная программа Ярославской области

ОИВ – органы исполнительной власти Ярославской области

ОЦП – областная целевая программа

РП – региональная программа

СППО – структурные подразделения аппарата Правительства области

ВЦП – ведомственная целевая программа

             

Приложение 3

к Положению

Форма

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

государственной программы Ярославской области

Источник финансирования

Всего1

Оценка расходов (тыс.руб.)

в том числе по годам реализации

….год

…..год

….год

….год

….год

1

2

3

4

5

6

7

Наименование ОЦП…….

Областной бюджет, действующие расходные обязательства

Областной бюджет, дополнительные объемы средств2

Внебюджетные источники2

Справочно:

федеральный бюджет2

местные бюджеты2

……………………

.........

.........

.........

.........

.........

.........

Наименование РП…….

Областной бюджет, действующие расходные обязательства

Областной бюджет, дополнительные объемы средств 2

Внебюджетные источники2

Справочно:

федеральный бюджет2

местные бюджеты2

1

2

3

4

5

6

7

Наименование ВЦП …..

Областной бюджет, действующие расходные обязательства

Областной бюджет, дополнительные объемы средств 2

Внебюджетные источники2

Справочно:

федеральный бюджет2

местные бюджеты2

…………….

.........

.........

.........

.........

.........

.........

Наименование основного мероприятия

Областной бюджет, действующие расходные обязательства

Областной бюджет, дополнительные объемы средств 2

Внебюджетные источники2

Справочно:

федеральный бюджет2

местные бюджеты2

…………

.........

.........

.........

.........

.........

.........

Итого по госпрограмме

Областной бюджет, действующие расходные обязательства

Областной бюджет, дополнительныеобъемы средств 2

Внебюджетные источники2

1

2

3

4

5

6

7

Справочно:

федеральный бюджет2

местные бюджеты2

Нераспределённые средства

х

х

х

1Графа указывается при наличии более одного источника финансирования.

2Строка указывается при условии выделения средств из данного источника.

Используемые сокращения

ВЦП – ведомственная целевая программа

ОЦП – областная целевая программа

РП – региональная программа

Приложение 4

к Положению

Форма

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

о подпрограммах, входящих в состав

государственной программы Ярославской области*

Наименование подпрограммы

Срок реализации

Ответственный исполнитель

Цель(и)

Задача(и)

Целевые показатели

Нормативный правовой акт, утвердивший подпрограмму

Электронный адрес размещения  подпрограммы в информационно- телекоммуникационной  сети «Интернет»

*Приводится отдельная таблица по каждой ОЦП/РП/ВЦП.

Используемые сокращения

ВЦП – ведомственная целевая программа

ОЦП – областная целевая программа

РП – региональная программа

1

Приложение 5

к Положению

ТРЕБОВАНИЯ

к процедуре согласования проекта государственной программы Ярославской области и

проекта постановления Правительства области об утверждении

государственной программы Ярославской области

Требования к согласованию проекта государственной программы Ярославской области

Таблица 1

№

п/п

Наименование ОИВ/ СППО,

согласующегопроект

Предмет согласования

Срок

согласования

1

2

3

4

1.

Ответственные исполнители ОЦП/РП/ВЦП/

основных мероприятий

содержание разделов и приложений проекта госпрограммы в части выполняемых ответственными исполнителями ОЦП/РП/ВЦП/основных мероприятий в рамках госпрограммы

не более

5 рабочих дней

2.

ДФ

обоснованность расходов (за исключением объектов капитального строительства (реконструкции)), соответствие распределения объемов финансирования закону Ярославской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период в рамках госпрограммы, в том числе программ и основных мероприятий, входящих в состав госпрограммы

не более

5 рабочих дней

3.

УСП

оценка соответствия требованиям, утверждённым в ППО, соответствие требованиям Положения о программно-целевом планировании и контроле в ОИВ ЯО и СППО

-«-

Требования к согласованию проекта

постановления об утверждении государственной программы Ярославской области

Таблица 2

№

п/п

Наименование ОИВ/СППО,

согласующего

проект

Предмет согласования

Срок согласования

1

2

3

4

1.

Ответственные исполнители ОЦП/РП/ВЦП/

основных мероприятий

содержание разделов и приложений проекта госпрограммы в части выполняемых ответственными исполнителями ОЦП/РП/ВЦП/основных мероприятий в рамках госпрограммы

в соответствии с требованиями

Регламента

Правительства

Ярославской

области

2.

Куратор госпрограммы

в соответствии с Регламентом Правительства Ярославской области

-«-

3.

ДФ

обоснованность расходов (за исключением объектов капитального строительства (реконструкции)), соответствие распределения объемов финансирования закону Ярославской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период в рамках госпрограммы, в том числе программ и основных мероприятий, входящих в состав госпрограммы

-«-

1

2

3

4

4.

УСП

оценка соответствия требованиям, утверждённым в ППО, соответствие проекту госпрограммы, утверждённому на первом этапе согласования, соответствие требованиям Положения о программно-целевом планировании и контроле в ОИВ ЯО и СППО

в соответствии с требованиями

Регламента

Правительства

Ярославской

области

5.

ГПУ, АКУ

в соответствии с Регламентом Правительства Ярославской области

-«-

Используемые сокращения

АКУ – административно-контрольное управление Правительства области

ВЦП – ведомственная целевая программа

госпрограмма – государственная программа Ярославской области

ГПУ – государственно-правовое управление Правительства области

ДФ – департамент финансов Ярославской области

ОИВ ЯО – орган исполнительной властиЯрославской области

ОЦП – областная целевая программа

ППО – Программа Правительства области на среднесрочный период

РП – региональная программа

СППО – структурное подразделение аппарата Правительства области

УСП – управление стратегического планирования Правительства области

Приложение 6

к Положению

Требования

к структуре и содержанию презентации

государственной программы Ярославской области

Раздел презентации

Содержание раздела

Обоснование необходимости реализации госпрограммы

- описание проблемы с приведением статистических данных и результатов исследований;

- ссылки на действующую нормативную базу (федеральную, региональную)

Срок реализации госпрограммы

- срок действия госпрограммы

Состав госпрограммы

- перечень ОЦП/РП/ВЦП/ основных мероприятий, вошедших в состав госпрограммы

Участники госпрограммы

- ответственный исполнитель госпрограммы;

- ответственные исполнители ОЦП/РП/ВЦП/ основных мероприятий

Цель(и) госпрограммы

- определение цели(ей) госпрограммы;

- на решение какой стратегической цели направлена ОЦП/РП

Объемы финансирования госпрограммы

- источники финансирования;

- объём финансирования, необходимый для реализации госпрограммы;

- меры, принимаемые для привлечения внебюджетных источников

Конечные результаты госпрограммы

- перечень результатов, которые предполагается достигнуть в ходе реализации госпрограммы

Ориентировочная длительность презентации госпрограммы – не более 20минут.

Используемые сокращения

ВЦП – ведомственная целевая программа

госпрограмма – государственная программа Ярославской области

ОЦП – областная целевая программа

РП – региональная программа

Приложение 7

к Положению

ФОРМЫ ОТЧЁТОВ

о реализации государственной программы Ярославской области

Форма 1

ОТЧЁТ

о реализации основных мероприятий,

входящих в состав государственной программыЯрославской области

Информация о финансировании основного мероприятия

№

п/п

Наименование

основного мероприятия

Объём финансирования, тыс.руб.

Причина отклонения объёмов

финанси-рования

от плана

ФБ*

ОБ

МБ*

ВИ*

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

*Графа указывается, если данный источник предусмотрен госпрограммой.

К годовому отчёту прилагается:

Информация о выполнении целевых показателей основного мероприятия

№

п/п

Наименование целевого показателя

Единица измерения

Значение целевого показателя

базовое

плановое

фактическое

1

2

3

4

5

6

Форма 2

ОТЧЕТ

о реализации государственной программыЯрославской области

_____________________________________________________________________________за ___________

(наименование государственной программы, наименование ОИ)       (полугодие, год)

Информация о финансировании госпрограммы

№

п/п

Наименование ОЦП/РП/ВЦП/

основного мероприятия

Объём финансирования, тыс.руб.

Причина отклонения объёмов

финанси-рования

от плана

ФБ*

ОБ

МБ*

ВИ*

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Итого по госпрограмме

*Графа указывается, если данный источник предусмотрен госпрограммой.

К годовому отчёту прилагаются:

Информация о выполнении целевых показателей госпрограммы

Наименование целевого показателя

Единица

измерения

Значениецелевого показателя

базовое

плановое

фактическое

1

2

3

4

5

Госпрограмма …….

Показатель 1

…………..

Показатель n

ОЦП …….

Показатель 1

……………

Показатель n

РП ………

Показатель 1

…………..

Показатель n

ВЦП …….

Показатель 1

…………..

Показатель n

Основное мероприятие

Показатель

Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в госпрограмму (информация должна содержать перечень изменений,  внесенных ответственным исполнителем в госпрограмму, их обоснование и реквизиты соответствующих нормативных правовых актов).

Конкретные результаты реализации госпрограммы, достигнутые за отчётный период.

Годовые отчёты о реализации ОЦП/РП/ВЦП, основных мероприятий, входящих в состав госпрограммы (представляются в соответствии с приложениями 7, 13, 18 к Положению).

Используемые сокращения

ВИ – внебюджетные источники

ВЦП – ведомственная целевая программа

госпрограмма – государственная программа Ярославской области

ОБ – областной бюджет

ОИ – ответственный исполнитель

ОЦП – областная целевая программа

МБ – местные бюджеты

РП – региональная  программа

ФБ – федеральный бюджет

Приложение 8

к Положению

Методика

оценки результативности и эффективности реализации

государственной программы Ярославской области

1. Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности реализации государственной программы Ярославской области (далее – госпрограмма).

В случае если госпрограмма имеет собственную методику расчета эффективности и результативности реализации в соответствии с требованиями федерального законодательства, данная Методика не распространяется на такую госпрограмму.

2.В данной Методике используются понятия плановых и фактических значений целевых показателей, которые следует трактовать следующим образом:

плановые значения – это значения, предусмотренные госпрограммой с учетом последних утвержденных внесений изменений в госпрограмму на момент отчета;

фактические значения – это значения, представляемые ответственным исполнителем госпрограммы как фактически достигнутые исполнителями госпрограммы в ходе ее реализации.

3. Стратегическая результативность госпрограммы – степень достижения показателей целей госпрограммы на конец отчётного периода. Различают промежуточную результативность (ежегодно по итогам года накопительным итогом) и итоговую стратегическую результативность (на момент завершения госпрограммы).

Алгоритм расчёта индекса стратегической результативности госпрограммы

- рассчитать индекс стратегической результативности для целевого показателя (R):

- для показателей, направленных на увеличение, индекс рассчитывается по формуле:

где:

Pбаз — базовое значение целевого показателя госпрограммы;

Pфакт — фактическое значение целевого показателя госпрограммы на конец отчетного периода;

Pплан — плановое значение целевого показателя госпрограммы на конец отчетного периода;

- для показателей, направленных на уменьшение, индекс рассчитывается по формуле:

- рассчитать индекс стратегической результативности для госпрограммы () по формуле:

,

где:

— индекс стратегической результативности каждого целевого показателя госпрограммы;           

p – количествоцелевых показателей госпрограммы.

Критерии оценки стратегической результативности госпрограммы:

Значение индекса стратегической результативности госпрограммы (Rст)

Стратегическая

результативность госпрограммы

Rст 95%

высокорезультативная

85%
среднерезультативная

Rст≤ 85%

низкорезультативная

4. Эффективность госпрограммы –степень достижения целевых показателей госпрограммы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию госпрограммы.

Различают промежуточную (за отчетный год) эффективность госпрограммы и итоговую (на момент завершения госпрограммы) эффективность госпрограммы. Итоговая эффективность госпрограммы рассчитывается как отношение итоговой стратегической результативности госпрограммы к отношению фактического значения финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации программы к плановому значению финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации госпрограммы.

Индекс эффективности госпрограммы (Еисп) определяется по формуле:

,

где:

Fфакт - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчётный период;

Fплан - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчётный период.

Критерии оценки эффективности госпрограммы:

Значение индекса эффективности госпрограммы (Еисп)

Эффективность госпрограммы

Еисп≥ 100%

высокоэффективная

90% < Еисп< 100%

среднеэффективная

Еисп ≤ 90%

низкоэффективная

1

Приложение 9

к Положению

ТРЕБОВАНИЯ

к структуре и содержанию проекта областной целевой программы/региональной программы

№

п/п

Структура ОЦП/РП

Содержание раздела/приложения

Условие

необходимости

1

2

3

4

I.

Текстовая часть

Паспорт ОЦП/РП

основные параметры ОЦП/РП (наименование ОЦП/РП, сроки, куратор ОЦП, участники, контактная информация)

обязательно

Общая потребность в

финансовых ресурсах

объём финансирования ОЦП/РП по годам в разрезе источников финансирования

-«-

Описание текущей ситуации и обоснование необходимости реализации ОЦП/РП

термины и определения, используемые в ОЦП/РП, описание проблемы с приведением статистических данных и результатов исследований, ссылки на действующую нормативную базу (федеральную, региональную), обоснования необходимости реализации ОЦП/РП

-«-

Цель(и)ОЦП/РП

цель ОЦП/РП должна быть:

- конкретной, ясной, четкой в отношении того, что должно быть достигнуто;

- измеримая;

- достижимая;

- для достижения определяется чёткое время

-«-

1

2

3

4

Задача(и)ОЦП/РП

- задача(и) должна(ы) отвечать на вопрос: «Какими действиями планируется достигнуть цели(ей)ОЦП/РП?»;

- задача(и) должна(ы) быть определена(ы) таким образом, чтобы её(их) исполнение в совокупности позволяло достигнуть цели(ей)ОЦП/РП наиболее оптимальным способом

обязательно

Механизмы реализации

ОЦП/РП

- раздел должен содержать описание следующих механизмов:

- в случае участия в мероприятиях ОЦП/РП в качестве соисполнителей ОМС МОО или сторонних организаций, реализующих мероприятия за счет внебюджетных средств, должен быть оговорен порядок работы с ними (кто и в какой форме заключает с ними соглашения и т.п.);

- в случае использования в ОЦП/РП механизма грантов на конкурсной основе должны быть определены критерии отбора участников конкурсов, представлены методики ранжирования и отбора заявок, порядок определения победителей;

- в случае проведения публичных конкурсов на гранты должны быть представлены механизмы обеспечения публичности и открытости процедур конкурсов;

- в случае предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в рамках ОЦП/РП разрабатываютсяпорядки, положения и другие документы в соответствии с требованиями, установленнымистатьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации

-«-

1

2

3

4

Перечень мероприятий ОЦП/РП

- перечень мероприятий, выполняемых в рамках решения задачи (задач)ОЦП/РП;

- для комплексного решения задачи (задач) могут включаться мероприятия организационной направленности;

- рекомендуется создавать не более 2 уровней иерархии мероприятий в рамках одной задачи;

- при достижениизавершающего результата не в один год указывается промежуточный результат (в случае выделения средств)

обязательно

II.

Приложения

Методика расчета межбюджетных субсидий

в соответствии с постановлением Правительства области

от 09.10.2008 № 523-п «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам Ярославской области»

в случае если госпрограммой предусмотрено предоставление межбюджетных субсидий

Паспорта объектов капитального строительства/ реконструкции

(инвестиционного проекта)

в соответствии с формой 2 приложения 10 к Положению о программно-целевом планировании и контроле ОИВ ЯО и СППО

в случае наличия объектов строительства/  реконструкции, предполагающих финансирование за счёт средств областного бюджета

1

2

3

4

Требования к результатам ОЦП/РП

описываются требования к результатам программы, которые должны быть получены в ходе выполнения программы

в случае наличия требований в ППО

Информация об оценке объема финансируемых за счет средств областного бюджета государственных (муниципальных) услуг  и потребности  в них

(с пояснительной запиской)

в соответствии с требованиями Порядка проведения оценки потребности в государственных (муниципальных) услугах, финансируемых за счет средств областного бюджета, утверждаемого постановлением Правительства области

в случае если ОЦП/РП предусматривается расширение сети (мощности, пропускной способности) учреждений, оказывающих услуги за счет средств областного бюджета

Дополнительные сведения

определяется ответственным исполнителем в зависимости от целей приложения или соответствующим нормативным документом

при

необходимости

1

2

3

4

III.

Дополнительные материалы, прилагаемые к программе

1.

Сводный отчет

о результатах инвентаризации материально-технической базы подведомственных государственных учреждений Ярославской области

в соответствии с требованиями Порядка проведения инвентаризации материально-технической базы государственных учреждений Ярославской области, утвержденного постановлением Правительства области от 29.12.2012 № 1550-п «О проведении инвентаризацииматериально-технической базы государственных учреждений Ярославской области и признании утратившим силу постановления Правительства области от 26.05.2010 № 328-п»

в случае если ОЦП/ РП предусматриваются мероприятия, необходимые для укрепления материально-технической базы подведомственных государственных учреждений Ярославской области

Используемые сокращения

ОИВ ЯО – органы исполнительной власти Ярославской области

ОМС МОО – органы местного самоуправления муниципальных образований области

ОЦП – областная целевая программа

ППО – Программа Правительства области на среднесрочный период

РП – региональная программа

СППО – структурные подразделения аппарата Правительства области

Приложение 10

к Положению

Типовая форма

областной целевой программы

Форма 1

Областная целевая программа

____________________________________________________________

(наименование областной целевой программы)

ПАСПОРТ ОЦП

Сроки реализации ОЦП

Куратор ОЦП

должность, Ф.И.О., телефон

Ответственный исполнитель

наименование ОИВ/СППО

должность, Ф.И.О.  контактного лица, телефон

Исполнители ОЦП1

наименование ОИВ/СППО

должность, Ф.И.О.  контактного лица, телефон

наименование ОИВ/СППО

должность, Ф.И.О.  контактного лица, телефон

наименование ОИВ/СППО

должность, Ф.И.О.  контактного лица, телефон

Электронный адрес размещения  ОЦП в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет»

Общая потребность в финансовых ресурсах

Источники финансирования

Плановый объём финансирования,

(единица измерения)

всего2

….год

…..год

…..год

1

2

3

4

5

Областной бюджет3

Внебюджетные источники3

Справочно:

федеральный бюджет3

местные бюджеты3

Итого по ОЦП

Описание текущей ситуации и обоснование необходимости реализации ОЦП/РП

2. Цель(и)ОЦП

Наименование

цели(ей)

Показатель

Предельное значение показателя на 20__год4

наименование

единица измерения

базовое значение

плановое значение

20___год

20___год

20___год

1

2

3

4

5

6

7

8

3. Задача(и)ОЦП

Наименование задачи

Результат

наименование

единица

измерения

20___год

20___год

20___год

1

2

3

4

5

6

Механизмы реализации ОЦП

Перечень мероприятий ОЦП

№

п/п

Наименование

задачи/мероприятия

(в установленном порядке)

Результат выполнения

мероприятия

Срок

реализации,

годы

Плановый объём финансирования,

(единица измерения)

Исполнитель и соисполнители мероприятия

(в установленном порядке)

наименование

(единица измерения)

плановое значение

всего2

ФБ3

ОБ

МБ3

ВИ3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Задача 1.

20__

20__

20__

20__

1.1.

20__

20__

...

20__

20__

n.

Задача n.

20__

20__

20__

…

20__

20__

20__

Итого по ОЦП

20__

20__

1 ГРБС в рамках ОЦП.

2 Графа указывается при наличии более одного источника финансирования.

3Графа указывается при условии выделения средств из данного источника.

4Графа указывается при условии наличия данного показателя в стратегических документах.

Используемые сокращения

ГРБС - главный распорядитель бюджетных средств

ВИ – внебюджетные источники

ОБ – областной бюджет

ОИВ – орган исполнительной власти Ярославской области

ОЦП – областная целевая программа

МБ – местный бюджет

СППО – структурное подразделение аппарата Правительства области

ФБ – федеральный бюджет

Форма  2

Паспорт объекта

капитального строительства/реконструкции
(ИНВЕСТИЦИОННого ПРОЕКТа)

№

п/п

Наименование характеристики объекта/проекта

Значение характеристики объекта/проекта

Наименование объекта/проекта

Цель объекта/проекта

Срокистроительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание)

Местонахождение объекта (адрес земельного участка)

Главный распорядитель средств областного бюджета

Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс.руб. (в текущих ценах)

Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта)

Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения вобъект/проект*

*В соответствии с постановлением   Правительства   области от 10.12.2008 № 636-п «Об оценке обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения».

1

Приложение 11

к Положению

ТРЕБОВАНИЯ

к процедуре согласования проекта областной целевой программы/региональной программы

и проекта постановления Правительства области об утверждении

областной целевой программы/региональной программы

Требования к согласованию проекта ОЦП/РП

Таблица 1

№

п/п

Наименование ОИВ/ СППО, согласующего

проект

Предмет согласования

Срок

согласова-ния

Условие необходимости

1

2

3

4

5

1.

Исполнители ОЦП/РП

мероприятия,выполняемыеисполнителями ОЦП/РП в рамках ОЦП/РП

не более

5 рабочих дней

в случае если исполнитель ОЦП/РП является ГРБС в рамках ОЦП/РП

2.

ДООСП

в части, касающейся объектов строительства, в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ

«Об экологической экспертизе»

-«-

в случае если  проектом ОЦП/РП предусматривается строительство и эксплуатация объектов хозяйственной деятельности, оказывающих воздействие на окружающую среду

1

2

3

4

5

3.

ДИП

эффективность использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложенияв соответствии с постановлением Правительства области от 10.12.2008 № 636-п «Об оценке обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения»

не более

5 рабочих дней

в случае наличия объектов строительства/ реконструкции, предполагающих финансирование за счёт средств областного бюджета

4.

ДС

обоснованность планирования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в объекты капитального строительства/реконструкции  в соответствии с постановлением Правительства области от 10.12.2008 № 636-п «Об оценке обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения» в отношении инвестиционных проектов, а также выполнение требований порядка формирования и реализации адресной инвестиционной программы Ярославской области, формирование перечня строек и объектов, планируемых к финансированию в рамках адресной инвестиционной программы Ярославской области

в соответствии с постановлением Правительства области от  15.06.2010 № 416-п«О формировании и реализации адресной инвестиционной программы Ярославской области, внесении изменений в отдельные постановления Правительства области и признании утратившим силу постановления Администрации области от 29.06.2006 № 171»

-«-

в случае наличия объектов строительства/ реконструкции, предполагающих финансирование за счёт средств областного бюджета

1

2

3

4

5

5.

ДФ

обоснованность расходов (за исключением объектов капитального строительства (реконструкции)), соответствие распределения объемов финансирования закону Ярославской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, соответствие порядков (методик) предоставления и распределения межбюджетных субсидий требованиям законодательства Ярославской области

не более

5 рабочих дней

обязательно

6.

УСП

оценка соответствия требованиям, утверждённым в  ППО, необходимости и достаточности мероприятий для выполнения задач и достижения цели ОЦП/РП, соответствия требованиям Положенияо программно-целевом планировании и контроле в ОИВ ЯО и СППО

-«-

-«-

Требования к согласованию проекта

постановления об утверждении ОЦП/РП

Таблица 2

№

п/п

Наименование

ОИВ/СППО,

согласующего

проект

Предмет согласования

Срок согласования

1

2

3

4

1.

Ответственный

исполнитель,куратор ОЦП/РП

в соответствии с Регламентом Правительства Ярославской области

в соответствии с требованиями

Регламента

Правительства

Ярославской

области

2.

ДФ

обоснованность расходов (за исключением объектов капитального строительства (реконструкции)), соответствие распределения объемов финансирования закону Ярославской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, соответствие порядков (методик) предоставления и распределения межбюджетных субсидий требованиям законодательства Ярославской области

-«-

3.

УСП

оценка соответствия требованиям, утверждённым в ППО, соответствие проекту ОЦП/РП, утверждённому на первом этапе согласования, требованиям Положения о программно-целевом планировании и контроле в ОИВ ЯО и СППО

-«-

4.

ГПУ, АКУ

в соответствии с Регламентом Правительства Ярославской области

-«-

Используемые сокращения

АКУ – административно-контрольное управление Правительства области

ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств

ГПУ – государственно-правовое управление Правительства области

ДООСП - департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области

ДИП – департамент инвестиционной политики Ярославской области

ДС – департамент строительства Ярославской области

ДФ – департамент финансов Ярославской области

ОИВ ЯО– орган исполнительной властиЯрославской области

ОЦП – областная целевая программа

ППО – Программа Правительства области на среднесрочный период

РП – региональная программа

СППО – структурное подразделение аппарата Правительства области

УСП – управление стратегического планирования Правительства области

Приложение 12

к Положению

Требования

к структуре и содержанию презентации областной целевой программы/региональной программы

Раздел презентации

Содержание раздела

Обоснование необходимости ОЦП/РП

- описание проблемы с приведением статистических данных и результатов исследований;

- ссылки на действующую нормативную базу (федеральную, региональную);

- обоснования необходимости реализации ОЦП/РП;

- в состав какой госпрограммы будет входить

Цель(и)ОЦП/РП

- определение цели(ей)ОЦП/РП;

- на решение какой стратегической цели направленаОЦП/РП;

- на достижение каких целевых показателей госпрограммы направлена ОЦП/РП

Задача(и)и мероприятия ОЦП/РП

- наименование задачи(задач) ОЦП/РП;

- основные мероприятия ОЦП/РП;

- основные результаты ОЦП/РП

Объемы финансирования ОЦП/РП

- источники финансирования;

- объём финансирования, необходимый для реализации ОЦП/РП;

- меры, принимаемые по привлечению внебюджетных источников

Охват территорий ОЦП/РП

наименование муниципальных районов области,на территории которых предполагается реализовывать мероприятияОЦП/РП

Механизмы и срок реализации ОЦП/РП

- срок действия ОЦП/РП;

- механизм финансирования ОЦП/РП

Участники ОЦП/РП

ответственный исполнитель ОЦП/РП, соисполнители ОЦП/РП

Ориентировочная длительность презентации ОЦП/РП – не более 20минут.

Используемые сокращения

госпрограмма – государственная программа Ярославской области

ОЦП – областная целевая программа

РП – региональная программа

ФОРМЫ ОТЧЁТОВ

о реализации областной целевой программы/региональной программы

Приложение 13

к Положению

Форма 1

ОТЧЕТ

о реализации областной целевой программы/региональной программы

________________________________________________________________________за первое полугодие20____года

(наименование ОЦП/РП, наименование ОИ)

(электронный адрес размещения отчёта в интернете)

№

п/п

Наименование

задачи/

мероприятия

Результат выполнения

мероприятия

Объём финансирования за счёт средств областного бюджета, тыс.руб.

Причина отклонения результата мероприятия и объёма финансирования

от плана

наименование (единица

измерения)

план*

факт

план*

факт

1

2

3

4

5

6

7

8

Задача ….

Мероприятие …

Итого по ОЦП

*Указываются годовые значения.

Форма 2

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации областной целевой программы/региональной программы

___________________________________________________________________________________________за 20____год

(наименование ОЦП/РП, наименование ОИ)

Информация о результатах и финансировании ОЦП/РП 

(электронный адрес размещения отчёта в интернете)

№

п/п

Наименование

задачи/

мероприятия

Результат выполнения

задачи/мероприятия

Объём финансирования, тыс.руб.

Причина отклонения результата мероприятия и объёма

финанси-рования

от плана

наименова-ние, (единица

измерения)

план

факт

ФБ*

ОБ

МБ*

ВИ*

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

Задача ….

Мероприятие …

Итого по ОЦП

*Графа указывается, если данный источник предусмотрен ОЦП/РП.

Информация о выполнении целевых показателей ОЦП/РП

№

п/п

Наименование целевого показателя

Единица измерения

Значение целевого показателя

базовое

плановое

фактическое

1

2

3

4

5

6

Используемые сокращения

ВИ – внебюджетные источники

ОЦП – областная целевая программа

ОБ – областной бюджет

ОИ – ответственный исполнитель

МБ –местный бюджет

РП – региональная программа

ФБ – федеральныйбюджет

интернет – информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»

Приложение 14

к Положению

Методика

оценки результативности и эффективности реализации областной целевой программы/региональной программы

1. Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности реализации областной целевой программы/региональной программы (далее – программа). В случае если региональная программа имеет собственную методику расчета эффективности и результативности реализации в соответствии с требованиями федерального законодательства, данная Методика не распространяется на такую программу.

2. В даннойМетодике используются понятия плановых и фактических значений (показателей целей и мероприятий), которые следует трактовать следующим образом:

плановые значения – это значения, предусмотренные программой с учетом последних утвержденных внесений изменений в программу на момент отчета;

фактические значения – это значения, представляемые ответственным исполнителем программы как фактически достигнутые исполнителями программы в ходе ее реализации.

3. Стратегическая результативность программы – степень достижения показателей целей программы на конец отчётного периода. Различают промежуточную результативность (ежегодно по итогам года накопительным итогом) и итоговую стратегическую результативность(на момент завершения программы).

Алгоритм расчёта индекса стратегической результативности программы

- рассчитать индекс стратегической результативности для показателя цели (R):

- для показателей, направленных на увеличение, индекс рассчитывается по формуле:

где:

Pбаз — базовое значение показателя цели программы;

Pфакт — фактическое значение показателя цели программы на конец отчетного периода;

Pплан — плановое значение показателя цели программына конец отчетного периода;

- для показателей, направленных на уменьшение, индекс рассчитывается по формуле:

- рассчитать индекс стратегической результативности для цели () по формуле:

,

где:

— индекс стратегической результативности каждого целевого показателя программы;           

p – количествоцелевых показателейпрограммы;

- рассчитать индекс стратегической результативности для программы () по формулам:

- при наличии одной цели рассчитывается по формуле:

,

где:

— индекс стратегической результативности каждого целевого показателя программы;           

p – количество целевых показателей программы;

- при наличии нескольких целей рассчитывается как среднеарифметическое:

,

где:

Rцi — индекс стратегической результативности каждой целипрограммы;           

n – количество целейпрограммы.

Критерии оценки стратегической результативности программы:

Значение индекса стратегической результативности программы (Rст)

Стратегическая

результативность программы

Rст 95%

высокорезультативная

85%
среднерезультативная

Rст≤ 85%

низкорезультативная

4.Результативность исполнения программы–степень достижения запланированных результатов по мероприятиям программы за отчетный временной период. Различают промежуточную результативность исполнения программы (за отчетный год) и итоговую результативность исполнения программы (на момент завершения программы). Итоговая результативность исполнения программы рассчитывается как среднеарифметическое промежуточных значений результативности исполнения программы.

Алгоритм расчёта индекса результативности исполнения программы (Rисп):

- индекс результативности исполнения мероприятий программы (Rм) определяется по формуле:

, *

где:

Х факт – фактическое значение результата мероприятия за отчетный период;

Х план –плановое значениерезультата мероприятия за отчетный период;

- индекс результативности исполнения программы (Rисп) определяется по формуле:

,

где:

Rмi - показатель результативности исполнения мероприятий;

– количество мероприятий, реализуемых в отчётном периоде.

* Если положительной динамикой считается уменьшение значения результата мероприятия, необходимо перевернуть дробь (поменять местами числитель и знаменатель дроби).

Критерии оценки результативности исполнения программы:

Значение индекса результативности исполнения программы (Rисп)

Результативность

исполнения программы

Rисп95%

высокорезультативная

85%
среднерезультативная

Rисп≤ 85%

низкорезультативная

5.Эффективность исполнения программы – это отношение степени достижения запланированных результатов исполнения мероприятий программы к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию этих мероприятий. Различают промежуточную (за отчетный год)эффективность исполнения программы и итоговую (на момент завершения программы) эффективность исполнения программы. Итоговая эффективность исполнения программы рассчитывается как отношение итоговой результативности исполнения программы к отношению фактического значения финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации программы к плановому значению финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации программы.

Индекс эффективности исполнения программы (Еисп) определяется по формуле:

,

где:

Fфакт - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчётный период;

Fплан - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчётный период.

Критерии оценки эффективности исполнения программы:

Значение индекса эффективности исполнения программы (Еисп)

Эффективность исполнения программы

Еисп≥ 100%

высокоэффективная

90% < Еисп< 100%

среднеэффективная

Еисп ≤ 90%

низкоэффективная

6.Стратегическая результативность программы, результативность исполнения программы и эффективность исполнения программы, состоящей из подпрограмм (при условии равной значимости),  вычисляются в указанном порядке как среднеарифметическое.

Если значимость подпрограмм неравна, то стратегическая результативность программы, результативность исполнения программы и эффективность исполнения программы ((определяются соответственно по формуле:

где:

R(Е)Пi– соответствующие индексы подпрограмм;           

KПi– весовой коэффициент i-й подпрограммы;

n – количество подпрограмм.

Значение весового коэффициента выражается числом в интервале от нуля до единицы.  Сумма значений весовых коэффициентов должна быть равна единице.

Приложение 15

к Положению

ТРЕБОВАНИЯ
к структуре и содержанию проекта ведомственной целевой программы

№

п/п

Структура ВЦП

Содержание раздела/приложения

Условие

необходимости

1

2

3

4

I.

Текстовая часть

1.

Паспорт ВЦП

- сроки реализации ВЦП (годы);

- куратор ВЦП (Ф.И.О. заместителя Губернатора области, телефон);

- ответственный исполнитель ВЦП(наименование ОИВ/СППО, должность, Ф.И.О. контактного лица, телефон);

- исполнители ВЦП (наименование подведомственного учреждения, должность, Ф.И.О. контактного лица, телефон)

обязательно

2.

Общая потребность в

финансовых ресурсах

объём финансирования ВЦП по годам в разрезе источников финансирования

-»-

1

2

3

4

3.

Краткое описание текущей ситуации и обоснование необходимости ВЦП

описание текущей ситуации, состояния отраслевых активов с приведением статистических или отраслевых данных; обоснование необходимости реализации задач/мероприятий ВЦП с точки зрения действующих полномочий со ссылками на правовую базу (федеральную, региональную)

обязательно

4.

Цель(и)ВЦП

- показатели цели должны отражать уровень обслуживания (объем и качество основных услуг/ работ/функций) и эффективность оказания услуг/ работ/ функций, обеспечиваемых данной ВЦП;

- значения показателей цели должны быть обоснованы действующими стратегическими или отраслевыми документами, нормативными актами

-»-

5.

Механизмы реализации

ВЦП

- механизм финансирования программных мероприятий;

- условия предоставления межбюджетных субсидий (если таковые предусмотрены ВЦП)*;

- порядок приобретения товаров (выполнения работ, оказания услуг), необходимых для реализации программных мероприятий;

- инструменты контроля за реализацией ВЦП, в том числе исполнения мероприятий с запланированным объемом и качеством

-»-

1

2

3

4

6.

Задача(и), мероприятия, результаты ВЦП

каждое мероприятие должно соответствовать только одному виду бюджетных ассигнований, утвержденных приказом департамента финансов Ярославской области  от 07.07.2009 № 10н«Об утверждении Порядка планирования бюджетных ассигнований из областного бюджета на исполнение действующих и принимаемых обязательств и Методики планирования (расчета) расходов на реализацию расходных обязательств».

Мероприятия ВЦП должны содержать

следующие расходы:

- расходы на выполнение функций и полномочий ОИВ, в том числе переданных федеральных полномочий, за исключением расходов на содержание ОИВ;

-  расходы на оказание государственных услуг,  выполнение государственного задания, содержание сети бюджетных учреждений (в том числе текущие и капитальные ремонты);

- расходы на выполнение публичных обязательств.

Для комплексного решения задач в ВЦП могут включаться следующие расходы:

- расходы на приобретение ОИВ материалов и оборудования, необходимых для оказания государственных услуг, в том числе на капитальные вложения, за исключением расходов на объекты, включаемые в адресную инвестиционную программу Ярославской области;

обязательно

1

2

3

4

- расходы областного бюджета в форме дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления муниципальных образований области, привлекаемым для реализации ВЦП;

- расходы на мероприятия организационной направленности.

В ВЦП не могут быть включены мероприятия ОЦП/РП

обязательно

II.

Приложения

7.

Обоснование потребностей в ресурсах, необходимых для реализации ВЦП

расчет или механизм расчета затрат, ссылки на нормативные документы

(оформляется в произвольной форме)

-»-

8.

Информация об оценке объема финансируемых за счет средств областного бюджета государственных (муниципальных) услуг и потребности  в них

(с пояснительной запиской)

в соответствии с требованиями Порядка проведения оценки потребности в государственных (муниципальных) услугах, финансируемых за счет средств областного бюджета, утверждаемого постановлением Правительства области

обязательно дляВЦП, включающих ассигнования на оказание государственных (муниципальных) услуг, финансируемых за счет средств областного бюджета

1

2

3

4

9.

Дополнительные сведения

таблицы, графики, образцы бланков документов

и т.п.

при

необходимости

III.

Дополнительные материалы, прилагаемые к ВЦП

10.

Сводный отчет

о результатах инвентаризации материально-технической базы подведомственных государственных учреждений Ярославской области

в соответствии с требованиями Порядка проведения инвентаризации материально-технической базы государственных учреждений Ярославской области, утвержденного постановлением Правительства области от 29.12.2012 № 1550-п «О проведении инвентаризацииматериально-технической базы государственных учреждений Ярославской области и признании утратившим силу постановления Правительства области от 26.05.2010 № 328-п»

в случаеесли ВЦП предусматриваются мероприятия, необходимые для укрепления материально-технической базы подведомственных государственных учреждений

* Если ВЦП предусмотрено предоставление межбюджетных субсидий, то одновременно с проектом ВЦП готовится проект постановления Правительства области об утверждении Методики расчета межбюджетных субсидий (в соответствии с постановлением Правительства области от 09.10.2008  № 523-п «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам Ярославской области»).

Используемые сокращения

ОИВ – орган исполнительной власти Ярославской области

ОЦП – областная целевая программа

СППО – структурное подразделение аппарата Правительства области

РП – региональная программа

ВЦП– ведомственная целевая программа

Приложение 16

к Положению

ТиповАЯ формА

ведомственной целевой программы

Ведомственная целевая программа

_________________________________________

(наименование ведомственной целевой программы)

на __________год и плановый период__________годов

ПАСПОРТ  ВЦП

Цель ВЦП

Срок действия ВЦП

Куратор ВЦП

должность, Ф.И.О., телефон

Ответственный исполнитель ВЦП

наименование ОИВ/СППО

Ф.И.О. контактного лица, должность, телефон

Исполнители ВЦП

наименование подведомственного учреждения

Ф.И.О. контактного лица, должность, телефон

наименование подведомственного учреждения

Ф.И.О. контактного лица, должность, телефон

Электронный адрес размещения информации о ВЦП в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет»

Общая потребность в ресурсах

Источники финансирования

Объём финансирования, тыс.руб.

всего1

в том числе по годам

Областной бюджет

Внебюджетные источники2

Справочно:

федеральный бюджет2

местные бюджеты2

Итого по ВЦП

Областной бюджет

Внебюджетные источники2

Справочно:

федеральный бюджет2

местные бюджеты2

Краткое описание текущей ситуации.

Цель(и) ВЦП.

Показатель цели(ей)

наименование показателя

единица измерения

базовое значение

20__ год

планируемое значение

20__ год

20__ год

20__ год

1

2

3

4

5

6

Задачи и результаты, мероприятия ВЦП

№
п/п

Наименование задачи,
результата, мероприятия

Вид бюджетного ассигнования3

Единица измере-ния

Источник финанси-рования

Значение результата,

объем финансирования мероприятия

очередной финансовый год

1-й год планового периода

2-й год планового периода

20__ год

20__ год

20__ год

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Задача 1.

тыс.руб.

всего

ОБ

ФБ2

МБ2

ВИ2

Результаты

…

Мероприятия

…

тыс.руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

2.

Задача 2.

тыс.руб.

всего

ОБ

ФБ2

МБ2

ВИ2

Результаты

...

Мероприятия

…

тыс.руб.

Итого по ВЦП

тыс.руб.

всего

ОБ

ФБ2

МБ2

ВИ2

1 Графа вводится при наличии других источников финансирования, кроме областного бюджета.

2 Строка указывается при условии выделения средств из данного источника.

3В соответствии с приказом департамента финансов Ярославской области  от 07.07.2009 № 10н «Об утверждении Порядка планирования бюджетных ассигнований из областного бюджета на исполнение действующих и принимаемых обязательств и Методики планирования (расчета) расходов на реализацию расходных обязательств».

4.   Механизмы реализации и управления ВЦП

К механизмам реализации и управления ВЦП относятся:

 механизм финансирования программных мероприятий;

 условия предоставления межбюджетных субсидий, если ВЦП предусмотрено предоставление межбюджетных субсидий;

 порядок приобретения товаров (выполнения работ, оказания услуг), необходимых для реализации программных мероприятий;

 инструменты контроля за реализацией ВЦП, в том числе исполнения мероприятий с запланированным объемом и качеством.

Используемые сокращения

ВИ – внебюджетные источники

ВЦП – ведомственная целевая программа

ОБ – областной бюджет

ОИВ  – орган исполнительной власти Ярославской области

МБ – местный бюджет

СППО – структурное подразделение аппарата Правительства области

ФБ – федеральный бюджет

Приложение 17

к Положению

ТРЕБОВАНИЯ

к процедуре согласования проекта нормативного правового акта

об утверждении ведомственной целевой программы

№

п/п

Наименование ОИВ/СППО,

согласующего

проект

Предмет согласования

Срок согласования

1

2

3

4

1.

Ответственный  исполнитель

куратор ВЦП

в соответствии с Регламентом Правительства Ярославской области

в соответствии с требованиями

Регламента

Правительства

Ярославскойобласти

2.

ДФ

на предмет обоснованности расходов, соответствия распределения объемов финансирования закону Ярославской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, наличия методик (проектов постановлений об утверждении методик) расчёта межбюджетных субсидий

-«-

3.

УСП

на предмет оценки соответствия отраслевым стратегическим документам; требованиям Положения о программно-целевом планировании и контроле в ОИВ ЯО и СППО

-«-

4.

ГПУ, АКУ

в соответствии с Регламентом Правительства Ярославской области

-«-

Используемые сокращения

АКУ – административно-контрольное управление Правительства области

ВЦП – ведомственная целевая программа

ГПУ – государственно-правовое управление Правительства области

ДФ – департамент финансов Ярославской области

ОИВ ЯО – орган исполнительной власти Ярославской области

СППО – структурное подразделение аппарата Правительства области

УСП – управление стратегического планирования Правительства области

ФОРМЫ ОТЧЁТОВ

о реализации ведомственной целевой программы

Приложение 18

к Положению

Форма 1

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы

_______________________________________________________________________за первое полугодие 20__ года

(наименование ВЦП, наименование ОИ)

(электронный адрес размещения отчёта в интернете)

№

п/п

Наименование

показателя цели, задачи,
результата, мероприятия1

Единица измерения

Значение результата,

объем финансирования за счёт средствобластного бюджета

Причина

отклонения

от планового

значения

Предложение по устранению

отклонения

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

1.

Задача 1.

тыс.руб.

Результаты

…

Мероприятия

…

2.

Задача 2.

тыс.руб.

Результаты

…

Мероприятия

…

Итого по ВЦП

тыс.руб.

Форма 2

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы

_______________________________________________________________________________за 20 __ год

(наименование ВЦП, наименование ОИ)

(электронный адрес размещения отчёта в интернете)

№
п/п

Наименование показателя цели, задачи,
результата, мероприятия1

Вид бюджетного ассигнования2

Единица измерения

Источник финансиро-вания3

Значение результата,

объем финансирования

Причина отклонения от планового значения

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели цели

…

1.

Задача 1.

тыс.руб.

всего

тыс.руб.

ОБ

тыс.руб.

ФБ4

тыс.руб.

МБ4

тыс.руб.

ВИ4

1

2

3

4

5

6

7

8

Результаты

…

Мероприятия

…

тыс.руб.

2.

Задача 2.

Результаты

…

Мероприятия

…

тыс.руб.

Итого по ВЦП

тыс.руб.

всего

тыс.руб.

ОБ

тыс.руб.

ФБ4

тыс.руб.

МБ4

тыс.руб.

ВИ4

1 Информация в разрезе мероприятий приводятся в случае отклонений фактических данных задачи от запланированных.

2 В соответствии с приказом департамента финансов Ярославской области  от 07.07.2009 № 10н «Об утверждении Порядка планирования бюджетных ассигнований из областного бюджета на исполнение действующих и принимаемых обязательств и Методики планирования (расчета) расходов на реализацию расходных обязательств».

3 Графа вводится при наличии других источников финансирования, кроме областного бюджета.

4 Графа указывается при условии выделения средств из данного источника.

Используемые сокращения

ВИ – внебюджетные источники

ВЦП – областная целевая программа

ОИ – ответственный исполнитель ВЦП

ОБ – областной бюджет

МБ –местный бюджет

ФБ – федеральный бюджет

интернет – информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»

Приложение 19

к Положению

Методика

оценки эффективности и результативности реализации ведомственной целевой программы

1. Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности реализации ведомственной целевой программы (далее – ВЦП).

2. В даннойМетодике используются понятия плановых и фактических значений (показателей целей и мероприятий), которые следует трактовать следующим образом:

плановые значения – это значения, предусмотренные ВЦП с учетом последних утвержденных изменений ВЦП на момент отчета;

фактические значения – это значения, представляемые ответственным исполнителем ВЦП, как фактически достигнутые исполнителями ВЦП в ходе ее реализации.

3. Результативность исполнения ВЦП– степень достижения запланированных результатов по задачам ВЦП за отчетный период.

Алгоритм расчёта индекса результативности исполнения ВЦП (Rисп):

- определяется индекс результативности исполнения каждой задачи (Rз) по формуле:

,  

где:

Х факт –фактическое значение результата задачи на отчетный период;

Х план –плановое значениерезультата задачи на отчетный период;

n – количество результатов задачи, запланированных на отчетный период;

-индекс результативности исполнения ВЦП определяется по формуле:

,

где:

Rзi– показатель результативности исполнения задач;

– количество задач, реализуемых в отчётном периоде.

Критерии оценки результативности исполнения ВЦП:

Значение индекса результативности исполнения программы (Rисп)

Результативность

исполнения программы

Rисп 95%

высокорезультативная

85%
среднерезультативная

Rисп≤ 85%

низкорезультативная

4. Эффективность исполнения ВЦП – это отношение степени достижения запланированных результатов по задачам ВЦП к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию этих задач.

Индекс эффективности исполнения ВЦП (Еисп) определяется по формуле:

,

где:

Fфакт– фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчётный период;

Fплан– плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчётный период.

Критерии оценки эффективности исполнения ВЦП:

Значение индекса эффективности        исполнения ВЦП (Еисп)

Эффективность исполнения             ВЦП

Еисп≥ 100%

высокоэффективная

90% < Еисп< 100%

среднеэффективная

Еисп ≤ 90%

низкоэффективная

5. Результативность исполнения ВЦП и эффективность исполнения программы, состоящей из подпрограмм (при условии равной значимости),  вычисляется в указанном порядке как среднеарифметическое, взятое по всем подпрограммам ВЦП.

Если значимость подпрограмм неравна, то результативность исполнения ВЦП и эффективность исполнения ВЦП (Rисп/Еисп) определяются соответственно по формуле:

где:

R(Е)Пi– соответствующие индексы подпрограмм;           

KПi– весовой коэффициент i-й подпрограммы;

n – количество подпрограмм.

Значение весового коэффициента выражается числом в интервале от нуля до единицы.  Сумма значений весовых коэффициентов должна быть равна единице.

Критерии оценки результативности исполнения ВЦП:

Значение показателя результативности исполнения программы (Rисп)

Результативность

исполнения программы

Rисп 95%

высокорезультативная

85%
среднерезультативная

Rисп≤ 85%

низкорезультативная

Показатель эффективности исполнения ВЦП (Еисп) определяется по формуле:

,

где:

Fфакт - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов за отчётный период;

Fплан - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов за отчётный период.

Критерии оценки эффективности исполнения ВЦП:

Значение показателя эффективности исполнения ВЦП (Еисп)

Эффективность исполнения ВЦП

Еисп≥ 100%

высокоэффективная

90% < Еисп< 100%

среднеэффективная

Еисп ≤ 90%

низкоэффективная

Приложение 20

к Положению

Форма

РЕЕСТР

государственных программ,утверждённых

в установленном порядке в Ярославской области

№

п/п

Наименование госпрограммы/

ОЦП/РП/ВЦП/ основного мероприятия

Куратор госпрограммы/

куратор ОЦП/РП/ВЦП

Ответственный исполнитель госпрограммы/ ОЦП/РП/ВЦП/ основного мероприятия

Сроки
реализации

госпрог-раммы/ ОЦП/РП/ВЦП

Реквизиты нормативного правового акта

об утверждении госпрограммы/ ОЦП/РП/ВЦП

о внесении изменения (изменений)

в госпрограмму/ ОЦП/РП/ВЦП

о досрочном закрытии госпрограммы/ ОЦП/РП/ВЦП

1

2

3

4

5

6

7

8

Используемые сокращения

госпрограмма – государственная программа Ярославской области

ОЦП – областная целевая программа

РП – региональная программа

ВЦП – ведомственная целевая программа