О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 06.09.2013 N 786



ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 января 2016 г. N 11

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 06.09.2013 N 786

В соответствии с Законом Воронежской области от 19.06.2015 N 114-ОЗ "О стратегическом планировании в Воронежской области", в целях повышения эффективности работы исполнительных органов государственной власти Воронежской области по реализации государственных программ Воронежской области правительство Воронежской области постановляет:

1. Внести в постановление правительства Воронежской области от 06.09.2013 N 786 "О порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности реализации государственных программ Воронежской области" (в редакции постановлений правительства Воронежской области от 18.02.2014 N 132, от 27.05.2014 N 459, от 22.09.2014 N 866, от 29.12.2014 N 1214, от 17.02.2015 N 94) следующие изменения:

1.1. В Порядке принятия решений о разработке государственных программ Воронежской области, их формирования и реализации (далее - Порядок):

1.1.1. В разделе I Порядка:

1.1.1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящий Порядок принятия решений о разработке государственных программ Воронежской области, их формирования и реализации (далее - Порядок) определяет основные правила для принятия решений о разработке государственных программ Воронежской области, их формирования, реализации, мониторинга и подготовки сводного годового доклада о ходе реализации указанных программ.".

1.1.1.2. В абзаце втором пункта 7 после слов "в государственную программу" добавить слова "(корректировка государственной программы)".

1.1.1.3. Абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции:

"8. Государственными программами может быть предусмотрено предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей соответствующих государственных программ.".

1.1.1.4. Абзац второй пункта 10 изложить в следующей редакции:

"Внесение изменений в закон Воронежской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период является основанием для внесения изменений в государственную программу (корректировки государственной программы), в том числе для внесения изменений в целевые показатели (индикаторы), исходя из объемов финансирования государственной программы, предусмотренных на текущий финансовый год.".

1.1.2. В пункте 4 раздела II Порядка слова "на бумажном носителе и в электронном виде" исключить.

1.1.3. В разделе III Порядка:

1.1.3.1. Абзац второй пункта 2.2 подраздела 2 признать утратившим силу.

1.1.3.2. В подразделе 3:

1.1.3.2.1. В абзаце третьем пункта 3.1 слова "в разрезе подпрограмм," исключить.

1.1.3.2.2. Пункт 3.2 признать утратившим силу.

1.1.3.2.3. В абзаце четырнадцатом подпункта 3.3.3 слова "Следует привести обоснование состава и значений показателей (индикаторов) и оценку влияния внешних факторов и условий на их достижение." исключить.

1.1.3.2.4. В абзаце первом подпункта 3.3.4 слово "развернутую" исключить.

1.1.3.2.5. В пункте 3.8 слова "и их обосновании" исключить.

1.1.3.2.6. В абзаце четвертом пункта 3.10 слова "индикаторов и показателей" заменить словами "показателей (индикаторов)".

1.1.3.3. Абзац второй подраздела 4 признать утратившим силу.

1.1.3.4. В пункте 5.2 подраздела 5 слова "Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития"," исключить.

1.1.4. В разделе V Порядка:

1.1.4.1. Наименование раздела изложить в следующей редакции:

"V. Реализация и мониторинг государственных программ, подготовка сводного годового доклада о ходе реализации указанных программ".

1.1.4.2. В подразделе 1:

1.1.4.2.1. Наименование подраздела изложить в следующей редакции:

"1. Реализация и мониторинг государственной программы".

1.1.4.2.2. В абзаце втором пункта 1.1 слова "по форме таблицы 6" заменить словами "по формам таблиц 6 - 8".

1.1.4.2.3. Абзац четвертый пункта 1.1 изложить в следующей редакции:

"Ответственный исполнитель утверждает приказом не позднее 10 апреля очередного финансового года План реализации, согласованный с департаментом финансов Воронежской области и департаментом экономического развития Воронежской области, и направляет в их адрес и адрес контрольного управления правительства Воронежской области копии утвержденного Плана реализации.".

1.1.4.2.4. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:

"1.2. Мероприятия государственной программы реализуются в соответствии со сроками, установленными государственной программой.

Изменение сроков и финансирования реализации мероприятий требует внесения изменений в государственную программу (корректировки государственной программы).".

1.1.4.2.5. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:

"1.3. Ответственный исполнитель осуществляет мониторинг и контроль реализации государственной программы в целях раннего предупреждения возникновения проблем и отклонений хода реализации государственной программы от запланированного уровня.

Для мониторинга реализации государственной программы ответственный исполнитель ежеквартально готовит отчет о выполнении Плана реализации, ежегодно - отчет о реализации государственной программы, в том числе с использованием информационно-аналитической системы "Мониторинг и оценка эффективности реализации государственных программ Воронежской области" (далее - ИАС).

Порядок работы в ИАС определяет департамент экономического развития Воронежской области.

Данные мониторинга реализации государственных программ ответственный исполнитель направляет в контрольное управление правительства Воронежской области, департамент финансов Воронежской области и департамент экономического развития Воронежской области:

- ежеквартально в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (за год - до 25 марта года, следующего за отчетным), - отчет о выполнении Плана реализации в соответствии с требованиями подраздела 2 раздела V Порядка;

- ежегодно до 25 марта года, следующего за отчетным, - отчет о реализации государственной программы и информацию, необходимую для оценки эффективности реализации государственной программы, в соответствии с требованиями подраздела 2 раздела V Порядка согласно таблицам 8 - 12 приложения N 2 к Порядку.".

1.1.4.2.6. Абзац первый пункта 1.4 изложить в следующей редакции:

"1.4. Результаты мониторинга реализации государственных программ, представленные ответственным исполнителем в ИАС, используются департаментом экономического развития Воронежской области ежеквартально при подготовке сводного отчета о выполнении Планов реализации, а также при подготовке сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности реализации государственных программ за отчетный год.".

1.1.4.2.7. В абзаце третьем пункта 1.4 слова "отчета о реализации" заменить словами "доклада о ходе реализации и об оценке эффективности".

1.1.4.2.8. В пункте 1.5 слова "отчет о реализации" заменить словами "доклад о ходе реализации и об оценке эффективности".

1.1.4.2.9. В пункте 1.7 после слов "в государственную программу" добавить слова "(корректировка государственной программы)".

1.1.4.3. В подразделе 2:

1.1.4.3.1. Наименование подраздела изложить в следующей редакции:

"2. Подготовка отчетов и сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ".

1.1.4.3.2. Абзац первый пункта 2.2 изложить в следующей редакции: "2.2. Отчет содержит следующую информацию:".

1.1.4.3.3. Абзац третий пункта 2.2.1 признать утратившим силу.

1.1.4.3.4. В абзаце четвертом пункта 2.2.1 слова "таблице 7" заменить словами "таблице 9".

1.1.4.3.5. В абзаце пятом пункта 2.2.2 слова "таблицам 8 и 10" заменить словами "таблицам 10, 11, и 13".

1.1.4.3.6. В пункте 2.2.3 слова "таблице 9" заменить словами "таблице 12".

1.1.4.3.7. В пункте 2.4 слова "таблице 11" заменить словами "таблице 14".

1.1.4.3.8. Абзац первый пункта 2.5 изложить в следующей редакции:

"2.5. Департамент экономического развития Воронежской области ежегодно до 20 мая года, следующего за отчетным, подготавливает сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ, который содержит:".

1.1.4.3.9. В абзаце третьем пункта 2.5 слова "индикаторов и показателей" заменить словами "показателей (индикаторов)".

1.1.4.3.10. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:

"2.6. Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ подлежит размещению департаментом экономического развития Воронежской области на официальном сайте правительства Воронежской области в сети Интернет.".

1.1.5. Раздел VI Порядка изложить в следующей редакции:

"VI. Полномочия ответственного исполнителя и исполнителей

государственных программ при разработке и реализации

государственных программ

1. Ответственный исполнитель:

- обеспечивает разработку государственной программы и ее согласование с исполнителями, а также контрольным управлением правительства Воронежской области, департаментом финансов Воронежской области и департаментом экономического развития Воронежской области;

- формирует структуру государственной программы, а также предложения в перечень исполнителей государственной программы;

- обеспечивает разработку Плана реализации и его согласование с исполнителями, а также департаментом финансов Воронежской области и департаментом экономического развития Воронежской области;

- направляет постановления правительства Воронежской области об утверждении государственной программы (внесении изменений в государственную программу) для обязательной государственной регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 N 631 "О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования" посредством заполнения в установленном порядке электронной формы уведомления в государственной автоматизированной информационной системе "Управление";

- утверждает План реализации;

- организует совместно с исполнителями реализацию государственной программы и выполнение Плана реализации, а также подготовку предложений о внесении изменений в государственную программу (корректировке государственной программы), принимает решение о внесении изменений в План реализации в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) государственной программы, а также конечных результатов ее реализации;

- обеспечивает в установленном порядке внесение изменений в государственную программу (корректировку государственной программы);

- осуществляет мониторинг и контроль реализации государственной программы;

- предоставляет по запросу департамента экономического развития Воронежской области информацию о мониторинге выполнения Плана реализации и о ходе реализации государственной программы;

- запрашивает у исполнителей государственной программы информацию, необходимую для подготовки отчетов о выполнении Плана реализации и о реализации государственной программы, в том числе контролирует ввод исполнителями данной информации в ИАС;

- запрашивает у исполнителей государственной программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы департамента экономического развития Воронежской области;

- подготавливает информацию для оценки эффективности реализации государственной программы в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ;

- подготавливает ежеквартальный отчет о выполнении Плана реализации в соответствии с требованиями пункта 2.2.2 подраздела 2 раздела V Порядка, годовой отчет о реализации государственной программы и представляет их в контрольное управление правительства Воронежской области, департамент финансов Воронежской области и департамент экономического развития Воронежской области.

2. Исполнители:

- участвуют в разработке и реализации подпрограмм и Плана реализации;

- осуществляют реализацию основных мероприятий (мероприятий);

- представляют ответственному исполнителю в установленный срок информацию, необходимую для подготовки отчетов о выполнении Плана реализации и о реализации государственной программы, а также для проведения оценки эффективности реализации государственной программы, в том числе вводят данную информацию в ИАС;

- представляют ответственному исполнителю в установленный срок необходимую информацию для подготовки ответов на запросы департамента экономического развития Воронежской области;

- представляют по запросу департамента экономического развития Воронежской области информацию об экономии бюджетных средств, сформированной по итогам проведения государственных закупок в рамках реализации государственных программ, за отчетный месяц и нарастающим итогом с начала года (за исключением экономии средств дорожного фонда Воронежской области, средств, выделенных бюджетным учреждениям на выполнение государственного задания по оказанию государственных услуг, средств, предусмотренных на реализацию областной адресной инвестиционной программы, а также средств, полученных из федерального бюджета) согласно таблице 15 приложения N 2 к Порядку.

3. Руководители исполнительных органов государственной власти Воронежской области несут персональную ответственность за достижение планируемого в государственной программе, подпрограмме, основном мероприятии результата.".

1.1.6. Приложение N 2 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.

1.2. Порядок проведения оценки эффективности реализации государственных программ Воронежской области изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя губернатора Воронежской области - первого заместителя председателя правительства Воронежской области Ревкова А.А.

Губернатор Воронежской области

А.В.ГОРДЕЕВ

Приложение N 1

к постановлению

правительства Воронежской области

от 22.01.2016 N 11

"Приложение N 2

к Порядку

принятия решений о разработке

государственных программ

Воронежской области,

их формировании и реализации

Таблица 1

ПАСПОРТ

государственной программы Воронежской области

_______________________________________________________

Ответственный исполнитель государственной программы

Исполнители государственной программы

Основные разработчики государственной программы

Подпрограммы государственной программы и основные мероприятия государственной программы, не включенные в подпрограммы

Цель государственной программы

Задачи государственной программы

Целевые показатели (индикаторы) государственной программы

Этапы и сроки реализации государственной программы

Объемы и источники финансирования государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации государственной программы)

Всего по государственной программе,

в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет, областной бюджет, местные бюджеты, средства государственных внебюджетных фондов, средства юридических лиц, средства физических лиц;

в том числе по годам реализации государственной программы:

2014 год - всего,

в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет, областной бюджет, местные бюджеты, средства государственных внебюджетных фондов, средства юридических и физических лиц;

2015 год - всего,

в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет, областной бюджет, местные бюджеты, средства государственных внебюджетных фондов, средства юридических и физических лиц;

и т.д.

Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы

Таблица 2

Сведения

о показателях (индикаторах)

государственной программы Воронежской области

__________________________________________ и их значениях

N п/п

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, показателя (индикатора)

Единицы измерения

Значения показателя (индикатора) по годам реализации государственной программы

Пункт Федерального плана статистических работ

20__ (отчетный год)

20__ (первый год реализации)

20__ (второй год реализации)

20__ (третий год реализации)

.....

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

1

Показатель (индикатор) 1, определяющий результативность государственной программы в целом

2

Показатель (индикатор) 2, определяющий результативность государственной программы в целом

.....

.....

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1

1

Показатель (индикатор) 1.1, определяющий результативность только основного мероприятия 1

.....

Показатель (индикатор) 1.2, определяющий результативность только основного мероприятия 1

.....

.....

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2

1

Показатель (индикатор) 2.1, определяющий результативность только основного мероприятия 2

.....

Показатель (индикатор) 2.2, определяющий результативность только основного мероприятия 2

.....

.....

ПОДПРОГРАММА 1

1

Показатель (индикатор) 1.1, общий для подпрограммы 1

.....

Показатель (индикатор) 1.2, общий для подпрограммы 1

.....

...

Основное мероприятие 1.1

.....

Показатель (индикатор) 1.1.1, определяющий результативность только основного мероприятия 1.1

.....

Показатель (индикатор) 1.1.2, определяющий результативность только основного мероприятия 1.1

.....

.....

ПОДПРОГРАММА 2

1

Показатель (индикатор) 2.1, общий для подпрограммы 2

.....

Показатель (индикатор) 2.2, общий для подпрограммы 2

.....

...

Основное мероприятие 2.1

.....

Показатель (индикатор) 2.1.1, определяющий результативность только основного мероприятия 2.1

.....

Показатель (индикатор) 2.1.2, определяющий результативность только основного мероприятия 2.1

.....

.....

и т.д.

Таблица 3

Расходы

областного бюджета на реализацию

государственной программы Воронежской области

_____________________________________________

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств областного бюджета (далее - ГРБС), наименование статей расходов

Расходы областного бюджета, тыс. рублей

Всего

в том числе по годам реализации государственной программы

первый год реализации

.....

текущий год

20__ год, всего

всего (бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

в том числе по источникам:

всего (бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

в том числе по источникам:

федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

областной бюджет (бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

областной бюджет (бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

всего

в том числе по статьям расходов:

Государственные капитальные вложения, всего

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

в том числе по ГРБС:

ответственный исполнитель

исполнитель 1

.....

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1

всего

в том числе по статьям расходов:

Государственные капитальные вложения, всего

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

в том числе по ГРБС:

.....

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2

всего

в том числе по статьям расходов:

Государственные капитальные вложения, всего

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

в том числе по ГРБС:

.....

.....

ПОДПРОГРАММА 1

всего

в том числе по статьям расходов:

Государственные капитальные вложения, всего

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

в том числе по ГРБС:

.....

Основное мероприятие 1.1

всего

в том числе по статьям расходов:

Государственные капитальные вложения, всего

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

в том числе по ГРБС:

.....

Основное мероприятие 1.2

всего

в том числе по статьям расходов:

Государственные капитальные вложения, всего

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

в том числе по ГРБС:

.....

.....

ПОДПРОГРАММА 2

всего

в том числе по статьям расходов:

Государственные капитальные вложения, всего

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

в том числе по ГРБС:

.....

.....

и т.д.

Продолжение таблицы 3

Расходы

областного бюджета на реализацию государственной программы

Воронежской области ________________________________________

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств областного бюджета (далее - ГРБС), наименование статей расходов

Расходы областного бюджета, тыс. рублей

в том числе по годам реализации государственной программы

20__ год, всего

20__ год, всего

20__ год, всего

20__ год, всего

20__ год, всего

.....

1

2

3

13

14

15

16

17

18

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

всего

в том числе по статьям расходов:

Государственные капитальные вложения, всего

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

в том числе по ГРБС:

ответственный исполнитель

исполнитель 1

.....

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1

всего

в том числе по статьям расходов:

Государственные капитальные вложения, всего

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

в том числе по ГРБС:

.....

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2

всего

в том числе по статьям расходов:

Государственные капитальные вложения, всего

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

в том числе по ГРБС:

.....

.....

ПОДПРОГРАММА 1

всего

в том числе по статьям расходов:

Государственные капитальные вложения, всего

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

в том числе по ГРБС:

.....

Основное мероприятие 1.1

всего

в том числе по статьям расходов:

Государственные капитальные вложения, всего

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

в том числе по ГРБС:

.....

Основное мероприятие 1.2

всего

в том числе по статьям расходов:

Государственные капитальные вложения, всего

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

в том числе по ГРБС:

.....

.....

ПОДПРОГРАММА 2

всего

в том числе по статьям расходов:

Государственные капитальные вложения, всего

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

в том числе по ГРБС:

.....

.....

и т.д.

Таблица 4

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка

расходов федерального, областного и местных бюджетов,

бюджетов территориальных государственных внебюджетных

фондов, юридических и физических лиц на реализацию

государственной программы Воронежской области

_______________________________________________________

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источники ресурсного обеспечения

Оценка расходов, тыс. рублей

Всего

в том числе по годам реализации государственной программы

первый год реализации

20__ год

20__ год

.....

1

2

3

4

5

6

7

8

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

всего, в том числе:

федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего

в том числе:

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники, всего

в том числе:

территориальные государственные внебюджетные фонды

юридические лица <1>

физические лица

в том числе:

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1

всего, в том числе:

федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего

в том числе:

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники, всего

в том числе:

территориальные государственные внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2

всего, в том числе:

федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего

в том числе:

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники, всего

в том числе:

территориальные государственные внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

и т.д.

ПОДПРОГРАММА 1

всего, в том числе:

федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего

в том числе:

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники, всего

в том числе:

территориальные государственные внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

в том числе:

Основное мероприятие 1.1

всего, в том числе:

федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего

в том числе:

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники, всего

в том числе:

территориальные государственные внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

Основное мероприятие 1.2

всего, в том числе:

федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего

в том числе:

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники, всего

в том числе:

территориальные государственные внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

и т.д.

ПОДПРОГРАММА 2

всего, в том числе:

федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего

в том числе:

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники, всего

в том числе:

территориальные государственные внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

и т.д.

--------------------------------

<1> Здесь и далее в таблице юридические лица - акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации.

Таблица 5

ПАСПОРТ

подпрограммы государственной программы Воронежской области

____________________________________________________________

Исполнители подпрограммы

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы

Цель подпрограммы

Задачи подпрограммы

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы

Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)

Всего по подпрограмме,

в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет, областной бюджет, местные бюджеты, средства государственных внебюджетных фондов, средства юридических лиц, средства физических лиц;

в том числе по годам реализации подпрограммы:

2014 год - всего,

в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет, областной бюджет, местные бюджеты, средства государственных внебюджетных фондов, средства юридических и физических лиц;

2015 год - всего,

в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет, областной бюджет, местные бюджеты, средства государственных внебюджетных фондов, средства юридических и физических лиц;

и т.д.

Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы

Таблица 6

План

реализации государственной программы Воронежской области

_________________________________________________ в разрезе

исполнительных органов государственной власти

Воронежской области на 20___ год

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Содержание основного мероприятия (мероприятия), основные этапы реализации в текущем году. Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

Исполнительный орган государственной власти Воронежской области - главный распорядитель средств областного бюджета (далее - ГРБС)

Код бюджетной классификации (в соответствии с законом Воронежской области об областном бюджете)

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы, тыс. рублей

согласно закону Воронежской области об областном бюджете на отчетную дату текущего года, тыс. рублей

согласно бюджетной росписи расходов областного бюджета на отчетную дату текущего года, тыс. рублей

всего

в том числе по источникам:

всего

в том числе по источникам:

федеральный бюджет

областной бюджет

федеральный бюджет

областной бюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Государственная программа

Всего, в том числе в разрезе ГРБС

ГРБС

х

ГРБС

х

......

х

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1

Всего, в том числе в разрезе ГРБС

ГРБС

ГРБС

......

Мероприятие 1.1

Всего, в том числе в разрезе ГРБС

ГРБС

ГРБС

......

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2

Всего, в том числе в разрезе ГРБС

ГРБС

ГРБС

......

Мероприятие 2.1

Всего, в том числе в разрезе ГРБС

ГРБС

ГРБС

и т.д.

......

ПОДПРОГРАММА 1

Всего, в том числе в разрезе ГРБС

ГРБС

ГРБС

......

Основное мероприятие 1.1

Всего, в том числе в разрезе ГРБС

ГРБС

ГРБС

......

Мероприятие 1.1.1

Всего, в том числе в разрезе ГРБС

ГРБС

ГРБС

и т.д.

......

ПОДПРОГРАММА 2

Всего, в том числе в разрезе ГРБС

ГРБС

ГРБС

......

Основное мероприятие 2.1

Всего, в том числе в разрезе ГРБС

ГРБС

ГРБС

......

Мероприятие 2.1.1

Всего, в том числе в разрезе ГРБС

ГРБС

ГРБС

......

и т.д.

Таблица 7

План

реализации государственной программы Воронежской области

________________________________________ по статьям расходов

на 20___ год

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Наименование статей расходов

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы, тыс. рублей

согласно закону Воронежской области об областном бюджете на отчетную дату текущего года, тыс. рублей

согласно бюджетной росписи расходов областного бюджета на отчетную дату текущего года, тыс. рублей

всего

в том числе по источникам:

всего

в том числе по источникам:

федеральный бюджет

областной бюджет

федеральный бюджет

областной бюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Государственная программа

Всего, в том числе:

Государственные капитальные вложения, всего

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1

Всего, в том числе:

Государственные капитальные вложения, всего

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

Мероприятие 1.1

Всего, в том числе:

Государственные капитальные вложения, всего

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2

Всего, в том числе:

Государственные капитальные вложения, всего

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

Мероприятие 2.1

Всего, в том числе:

Государственные капитальные вложения, всего

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

и т.д.

ПОДПРОГРАММА 1

Всего, в том числе:

Государственные капитальные вложения, всего

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

Основное мероприятие 1.1

Всего, в том числе:

Государственные капитальные вложения, всего

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

Мероприятие 1.1.1

Всего, в том числе:

Государственные капитальные вложения, всего

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

и т.д.

ПОДПРОГРАММА 2

Всего, в том числе:

Государственные капитальные вложения, всего

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

Основное мероприятие 2.1

Всего, в том числе:

Государственные капитальные вложения, всего

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

Мероприятие 2.1.1

Всего, в том числе:

Государственные капитальные вложения, всего

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

и т.д.

Таблица 8

Ответственные

за исполнение мероприятий плана реализации

государственной программы Воронежской области

_____________________________________________

на 20__ год

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственные за исполнение

Исполнительный орган государственной власти Воронежской области, иной главный распорядитель средств областного бюджета

Должность, Ф.И.О.

1

2

3

4

Государственная программа

Ответственный исполнитель

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1

Исполнитель

Исполнитель

.....

Мероприятие 1.1

Исполнитель

.....

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2

Исполнитель

Исполнитель

.....

Мероприятие 2.1

Исполнитель

.....

и т.д.

ПОДПРОГРАММА 1

Исполнитель

Исполнитель

.....

Основное мероприятие 1.1

Исполнитель

.....

Мероприятие 1.1.1

Исполнитель

.....

и т.д.

ПОДПРОГРАММА 2

Исполнитель

Исполнитель

.....

Основное мероприятие 2.1

Исполнитель

.....

Мероприятие 2.1.1

Исполнитель

.....

и т.д.

Таблица 9

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) реализации

государственной программы Воронежской области

_______________________________________________________

по состоянию на _____________ 20__ года

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Наименование показателя (индикатора)

Пункт Федерального плана статистических работ

Вид показателя (индикатора) <1>

Единица измерения

Значения показателя (индикатора) государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

план <2>

факт или оценка (в случае отсутствия статистических данных на отчетную дату)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Государственная программа

Показатель (индикатор) 1, определяющий результативность государственной программы в целом

Показатель (индикатор) 2, определяющий результативность государственной программы в целом

.....

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1

Показатель (индикатор) 1.1, определяющий результативность только основного мероприятия 1

Показатель (индикатор) 1.2, определяющий результативность только основного мероприятия 1

.....

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2

Показатель (индикатор) 2.1, определяющий результативность только основного мероприятия 2

Показатель (индикатор) 2.2, определяющий результативность только основного мероприятия 2

.....

ПОДПРОГРАММА 1

Показатель (индикатор) 1.1 общий для подпрограммы 1

Показатель (индикатор) 1.2 общий для подпрограммы 1

.....

Основное мероприятие 1.1

Показатель (индикатор) 1.1.1, определяющий результативность только основного мероприятия 1.1

Показатель (индикатор) 1.1.2, определяющий результативность только основного мероприятия 1.1

.....

.....

ПОДПРОГРАММА 2

Показатель (индикатор) 2.1 общий для подпрограммы 2

Показатель (индикатор) 2.2 общий для подпрограммы 2

.....

Основное мероприятие 2.1

Показатель (индикатор) 2.1.1, определяющий результативность только основного мероприятия 2.1

Показатель (индикатор) 2.1.2, определяющий результативность только основного мероприятия 2.1

.....

и т.д.

--------------------------------

<1> В графе указывается вид для показателя (индикатора), значение которого оценивается в абсолютных или относительных величинах:

- показатель (индикатор), желаемой тенденцией развития которого является увеличение значения, обозначается буквой "У";

- показатель (индикатор), желаемой тенденцией развития которого является снижение значения, обозначается буквой "С".

<2> Если плановое значение показателя (индикатора), определяющего результативность реализации государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия в отчетном периоде, не установлено, то указывается фактическое значение данного показателя за предыдущий отчетный период.

Таблица 10

Отчет

о выполнении плана реализации

государственной программы Воронежской области

___________________________________________________

в разрезе исполнительных органов государственной власти

Воронежской области по состоянию на _____________ 20___ года

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Содержание основного мероприятия (мероприятия), основные этапы реализации в текущем году. Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

Исполнительный орган государственной власти Воронежской области - главный распорядитель средств областного бюджета (далее - ГРБС)

Код бюджетной классификации (в соответствии с законом Воронежской области об областном бюджете)

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы, тыс. рублей

Уровень освоения бюджетных ассигнований, % <2>

согласно закону Воронежской области об областном бюджете на отчетную дату текущего года, тыс. рублей

согласно бюджетной росписи расходов областного бюджета на отчетную дату текущего года, тыс. рублей <1>

доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план на отчетную дату нарастающим итогом), тыс. рублей <1>

кассовое исполнение (на отчетную дату нарастающим итогом), тыс. рублей

всего

в том числе по источникам:

всего

в том числе по источникам:

всего

в том числе по источникам:

всего

в том числе по источникам:

всего

в том числе по источникам:

федеральный бюджет

областной бюджет

федеральный бюджет

областной бюджет

федеральный бюджет

областной бюджет

федеральный бюджет

областной бюджет

федеральный бюджет

областной бюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Государственная программа

Всего, в том числе в разрезе ГРБС

ГРБС

х

ГРБС

х

......

х

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1

Всего, в том числе в разрезе ГРБС

ГРБС

ГРБС

......

Мероприятие 1.1

Всего, в том числе в разрезе ГРБС

ГРБС

ГРБС

......

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2

Всего, в том числе в разрезе ГРБС

ГРБС

ГРБС

......

Мероприятие 2.1

Всего, в том числе в разрезе ГРБС

ГРБС

ГРБС

и т.д.

......

ПОДПРОГРАММА 1

Всего, в том числе в разрезе ГРБС

ГРБС

ГРБС

......

Основное мероприятие 1.1

Всего, в том числе в разрезе ГРБС

ГРБС

ГРБС

......

Мероприятие 1.1.1

Всего, в том числе в разрезе ГРБС

ГРБС

ГРБС

и т.д.

......

ПОДПРОГРАММА 2

Всего, в том числе в разрезе ГРБС

ГРБС

ГРБС

......

Основное мероприятие 2.1

Всего, в том числе в разрезе ГРБС

ГРБС

ГРБС

......

Мероприятие 2.1.1

Всего, в том числе в разрезе ГРБС

ГРБС

ГРБС

......

и т.д.

--------------------------------

<1> Для расходов за счет резервных фондов, зарезервированных средств, средств на обслуживание государственного долга Воронежской области и расходов, предусмотренных на исполнение судебных решений по искам к казне Воронежской области, значение принимается равным кассовому исполнению на отчетную дату.

<2> Уровень освоения бюджетных ассигнований рассчитывается как отношение объема кассового исполнения к доведенному департаментом финансов Воронежской области предельному объему финансирования, умноженное на 100.

Таблица 11

Отчет

о выполнении плана реализации

государственной программы Воронежской области

________________________________________________

по статьям расходов по состоянию на _____________ 20__ года

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Наименование статей расходов

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы, тыс. рублей

согласно закону Воронежской области об областном бюджете на отчетную дату текущего года, тыс. рублей

согласно бюджетной росписи расходов областного бюджета на отчетную дату текущего года, тыс. рублей <1>

доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план на отчетную дату нарастающим итогом), тыс. рублей <1>

кассовое исполнение (на отчетную дату нарастающим итогом), тыс. рублей

всего

в том числе по источникам:

всего

в том числе по источникам:

всего

в том числе по источникам:

всего

в том числе по источникам:

федеральный бюджет

областной бюджет

федеральный бюджет

областной бюджет

федеральный бюджет

областной бюджет

федеральный бюджет

областной бюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Государственная программа

Всего, в том числе:

Государственные капитальные вложения, всего

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1

Всего, в том числе:

Государственные капитальные вложения, всего

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

Мероприятие 1.1

Всего, в том числе:

Государственные капитальные вложения, всего

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2

Всего, в том числе:

Государственные капитальные вложения, всего

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

Мероприятие 2.1

Всего, в том числе:

Государственные капитальные вложения, всего

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

и т.д.

ПОДПРОГРАММА 1

Всего, в том числе:

Государственные капитальные вложения, всего

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

Основное мероприятие 1.1

Всего, в том числе:

Государственные капитальные вложения, всего

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

Мероприятие 1.1.1

Всего, в том числе:

Государственные капитальные вложения, всего

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

и т.д.

ПОДПРОГРАММА 2

Всего, в том числе:

Государственные капитальные вложения, всего

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

Основное мероприятие 2.1

Всего, в том числе:

Государственные капитальные вложения, всего

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

Мероприятие 2.1.1

Всего, в том числе:

Государственные капитальные вложения, всего

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

и т.д.

--------------------------------

<1> Для расходов за счет резервных фондов, зарезервированных средств, средств на обслуживание государственного долга Воронежской области и расходов, предусмотренных на исполнение судебных решений по искам к казне Воронежской области, значение принимается равным кассовому исполнению на отчетную дату.

Таблица 12

Информация

о расходах федерального, областного и местных бюджетов,

бюджетов территориальных государственных внебюджетных

фондов, юридических и физических лиц на реализацию целей

государственной программы Воронежской области

_______________________________________________________

по состоянию на _____________ 20__ года

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источники ресурсного обеспечения

Расходы за отчетный период, тыс. рублей

предусмотрено на год <1>

фактически профинансировано <2>

объем выполненных работ <3>

1

2

3

4

5

6

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

всего, в том числе:

федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего

в том числе:

федеральный бюджет

областной бюджет <4>

местный бюджет

внебюджетные источники, всего

в том числе:

территориальные государственные внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

в том числе:

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1

всего, в том числе:

федеральный бюджет

бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего

в том числе:

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники, всего

в том числе:

территориальные государственные внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

в том числе по мероприятиям:

Мероприятие 1.1

всего, в том числе:

федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего

в том числе:

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники, всего

в том числе:

территориальные государственные внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

Мероприятие 1.2

всего, в том числе:

.....

.....

и т.д.

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2

всего, в том числе:

федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего

в том числе:

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники, всего

в том числе:

территориальные государственные внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

в том числе по мероприятиям:

Мероприятие 2.1

всего, в том числе:

федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего

в том числе:

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники, всего

в том числе:

территориальные государственные внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

Мероприятие 2.2

всего, в том числе:

.....

.....

и т.д.

ПОДПРОГРАММА 1

всего, в том числе:

федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего

в том числе:

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники, всего

в том числе:

территориальные государственные внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

в том числе:

Основное мероприятие 1.1

всего, в том числе:

федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего

в том числе:

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники, всего

в том числе:

территориальные государственные внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

в том числе по мероприятиям:

Мероприятие 1.1.1

всего, в том числе:

федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего

в том числе:

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники, всего

в том числе:

территориальные государственные внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

Мероприятие 1.1.2

всего, в том числе:

.....

.....

и т.д.

Основное мероприятие 1.2

всего, в том числе:

федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего

в том числе:

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники, всего

в том числе:

территориальные государственные внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

в том числе по мероприятиям:

Мероприятие 2.1.1

всего, в том числе:

.....

.....

и т.д.

ПОДПРОГРАММА 2

всего, в том числе:

федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего

в том числе:

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники, всего

в том числе:

территориальные государственные внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

и т.д.

--------------------------------

<1> Предусмотрено на год - объемы расходов, предусмотренные нормативными правовыми актами или соглашениями из соответствующих источников на реализацию мероприятий государственной программы (областной бюджет - расходы, предусмотренные бюджетной росписью расходов областного бюджета на отчетную дату).

<2> Фактически профинансировано - объемы расходов, произведенные из соответствующих источников на реализацию мероприятий государственной программы за отчетный период (областной бюджет - кассовое исполнение на отчетную дату).

<3> Объем выполненных работ - объем, подтвержденный актами выполненных работ или другими финансовыми документами, на отчетную дату.

<4> Для расходов за счет резервных фондов, зарезервированных средств, средств на обслуживание государственного долга Воронежской области и расходов, предусмотренных на исполнение судебных решений по искам к казне Воронежской области, значение принимается равным кассовому исполнению на отчетную дату.

Таблица 13

Информация

о субсидиях, предусмотренных из федерального

и областного бюджетов на реализацию мероприятий

государственной программы Воронежской области

________________________________________________,

в разрезе муниципальных образований Воронежской области

по состоянию на _____________ 20__ года

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, в рамках которых предусмотрены субсидии из областного бюджета местным бюджетам в соответствии с законом Воронежской области об областном бюджете

Код бюджетной классификации (в соответствии с законом Воронежской области об областном бюджете)

Кассовое исполнение (на отчетную дату нарастающим итогом), тыс. рублей

в том числе по муниципальным районам и городским округам Воронежской области

Аннинский

Бобровский

Богучарский

Бутурлиновский

Верхнемамонский

Верхнехавский

Воробьевский

Грибановский

Калачеевский

Каменский

Кантемировский

Каширский

Лискинский

Нижнедевицкий

Новоусманский

Новохоперский

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Государственная программа

Всего

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1

всего, в том числе:

Мероприятие 1.1

всего

КБК

КБК

......

Мероприятие 1.2

всего

КБК

КБК

......

и т.д.

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2

всего, в том числе:

Мероприятие 2.1

всего

КБК

КБК

......

и т.д.

ПОДПРОГРАММА 1

всего, в том числе:

Основное мероприятие 1.1

всего

Мероприятие 1.1.1

всего

КБК

КБК

......

Мероприятие 1.1.2

всего

КБК

КБК

......

и т.д.

ПОДПРОГРАММА 2

всего, в том числе:

Основное мероприятие 2.1

всего

Мероприятие 2.1.1

всего

КБК

КБК

......

и т.д.

Продолжение таблицы 13

Информация

о субсидиях, предусмотренных из федерального и

областного бюджетов на реализацию мероприятий

государственной программы Воронежской области

_________________________________________________,

в разрезе муниципальных образований Воронежской области

по состоянию на ______________ 20__ года

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, в рамках которых предусмотрены субсидии из областного бюджета местным бюджетам в соответствии с законом Воронежской области об областном бюджете

Код бюджетной классификации (в соответствии с законом Воронежской области об областном бюджете)

в том числе по муниципальным районам и городским округам Воронежской области

Ольховатский

Острогожский

Павловский

Панинский

Петропавловский

Поворинский

Подгоренский

Рамонский

Репьевский

Россошанский

Семилукский

Таловский

Терновский

Хохольский

Эртильский

Борисоглебский городской округ

Городской округ город Нововоронеж

Городской округ город Воронеж

1

2

3

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Государственная программа

Всего

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1

всего, в том числе:

Мероприятие 1.1

всего

КБК

КБК

......

Мероприятие 1.2

всего

КБК

КБК

......

и т.д.

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2

всего, в том числе:

Мероприятие 2.1

всего

КБК

КБК

......

и т.д.

ПОДПРОГРАММА 1

всего, в том числе:

Основное мероприятие 1.1

всего

Мероприятие 1.1.1

всего

КБК

КБК

......

Мероприятие 1.1.2

всего

КБК

КБК

......

и т.д.

ПОДПРОГРАММА 2

всего, в том числе:

Основное мероприятие 2.1

всего

Мероприятие 2.1.1

всего

КБК

КБК

......

и т.д.

Таблица 14

Отчет

о кассовых расходах областного бюджета на реализацию

государственных программ Воронежской области

по состоянию на _____________ 20__ года

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств областного бюджета (далее - ГРБС)

Код бюджетной классификации (далее - КБК): ГРБС, РзПз, ЦСР, ВР

Бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, тыс. рублей

предусмотрено на год согласно бюджетной росписи расходов областного бюджета на отчетную дату текущего года

поквартальный кассовый план нарастающим итогом на отчетную дату

кассовое исполнение на отчетную дату

1

2

3

4

5

6

7

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

всего

в том числе по ГРБС:

ответственный исполнитель

исполнитель 1

исполнитель 2

.....

в том числе:

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1

всего

в том числе по ГРБС в разрезе КБК:

.....

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2

всего

в том числе по ГРБС в разрезе КБК:

.....

.....

.....

и т.д.

ПОДПРОГРАММА 1

всего

в том числе по ГРБС в разрезе КБК:

.....

в том числе:

Основное мероприятие 1.1

всего

в том числе по ГРБС в разрезе КБК:

.....

Основное мероприятие 1.2

всего

в том числе по ГРБС в разрезе КБК:

.....

.....

.....

ПОДПРОГРАММА 2

всего

в том числе по ГРБС в разрезе КБК:

.....

в том числе:

Основное мероприятие 2.1

всего

в том числе по ГРБС в разрезе КБК:

.....

Основное мероприятие 2.2

всего

в том числе по ГРБС в разрезе КБК:

.....

и т.д.

Таблица 15

Информация

об экономии бюджетных средств <1>, сформированной по итогам

проведения государственных закупок в рамках реализации

государственных программ Воронежской области <2>

по состоянию на _____________ 20__ года

____________________________________________________________

наименование исполнительного органа государственной власти

Воронежской области

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Код бюджетной классификации: ГРБС, РзПз, ЦСР, ВР

Объем средств экономии <3>, тыс. рублей

в том числе:

Средства экономии, направленные на те же цели, тыс. рублей

Средства экономии, перераспределенные без внесения изменений в закон об областном бюджете

Предложения по перераспределению средств экономии, требующие внесения изменений в закон об областном бюджете (при наличии)

Средства нераспределенной экономии, тыс. рублей

Код бюджетной классификации: ГРБС, РзПз, ЦСР, ВР

Сумма, тыс. рублей

Код бюджетной классификации: ГРБС, РзПз, ЦСР, ВР

Сумма, тыс. рублей

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа 1

Всего

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1

Мероприятие 1.1

всего

КБК

......

Мероприятие 1.2

всего

КБК

......

и т.д.

ПОДПРОГРАММА 1

Основное мероприятие 1.1

Мероприятие 1.1.1

всего

КБК

......

Мероприятие 1.1.2

всего

КБК

......

и т.д.

......

Государственная программа N

Всего

.....

.....

и т.д.

--------------------------------

<1> За исключением экономии средств, выделенных бюджетным учреждениям на выполнение государственного задания по оказанию государственных услуг, средств, предусмотренных на реализацию областной адресной инвестиционной программы, средств, полученных из федерального бюджета.

<2> Информация заполняется при наличии предложений по перераспределению средств экономии, требующих внесения изменений в закон об областном бюджете, и (или) при наличии средств нераспределенной экономии."

Приложение N 2

к постановлению

правительства Воронежской области

от 22.01.2016 N 11

"Утвержден

постановлением

правительства Воронежской области

от 06.09.2013 N 786

ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок проведения оценки эффективности реализации государственных программ Воронежской области (далее - Порядок) разработан в соответствии с пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации для оценки результативности реализации государственных программ Воронежской области (далее - государственная программа).

Настоящий Порядок регламентирует процедуру проведения и критерии оценки эффективности реализации государственных программ в разрезе основных мероприятий государственной программы, подпрограмм и основных мероприятий подпрограмм.

2. Оценка эффективности реализации государственных программ проводится ежегодно департаментом экономического развития Воронежской области (далее - Департамент) на основе информации, представляемой ответственными исполнителями государственных программ (далее - ответственный исполнитель) ежегодно до 25 марта года, следующего за отчетным, по установленным Департаментом формам.

Департамент на основе информации, подготовленной ответственным исполнителем для оценки эффективности реализации государственной программы согласно представленным отчетам о реализации государственной программы, достижении плановых значений показателей (индикаторов), использовании средств из всех источников финансирования, а также на основе статистической, справочной и аналитической информации о реализации государственной программы проводит оценку эффективности реализации государственной программы и готовит сводную информацию о рейтинговой оценке эффективности реализации государственных программ.

Ответственный исполнитель обеспечивает ввод информации, необходимой для оценки эффективности, в информационно-аналитическую систему "Мониторинг и оценка эффективности реализации государственных программ Воронежской области".

Департамент в срок до 20 мая года, следующего за отчетным, проводит оценку эффективности реализации государственных программ за отчетный год, формирует рейтинг государственных программ по форме согласно приложению к Порядку, а также готовит информацию об оценке эффективности государственных программ для включения в сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ и направления его в установленном порядке на рассмотрение президиума правительства Воронежской области.

3. Оценка эффективности государственной программы производится на основании следующих критериев:

- степени реализации государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия государственной программы (при наличии такого мероприятия в составе государственной программы), основных мероприятий, входящих в состав подпрограммы;

- степени использования средств на реализацию подпрограмм, основных мероприятий государственной программы (при наличии таких мероприятий в составе государственной программы) из всех источников финансирования относительно запланированного уровня расходов.

4. Для оценки степени реализации государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия государственной программы (при наличии такого мероприятия в составе государственной программы), основных мероприятий, входящих в состав подпрограммы, определяется степень достижения плановых значений показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия государственной программы (при наличии такого мероприятия в составе государственной программы), основного мероприятия, входящего в состав подпрограммы, которая рассчитывается по следующим формулам:

а) для показателей (индикаторов), выраженных в числовых (в абсолютных или относительных величинах) значениях и имеющих желаемую тенденцию развития "увеличение значения":

- для показателей, выраженных в абсолютных величинах:

П = Пфакт / Пплан,

- для показателей, выраженных в относительных величинах:

П = Пфакт - Пплан,

для показателей (индикаторов), выраженных в числовых (в абсолютных или относительных величинах) значениях и имеющих желаемую тенденцию развития "снижение значения":

- для показателей, выраженных в абсолютных величинах:

П = Пплан / Пфакт,

- для показателей, выраженных в относительных величинах:

П = Пплан - Пфакт,

где:

П - степень достижения планового значения показателя (индикатора) государственной программы/подпрограммы/основного мероприятия государственной программы (при наличии такого мероприятия в составе государственной программы)/основного мероприятия, входящего в состав подпрограммы;

Пфакт - значение показателя (индикатора) государственной программы/подпрограммы/основного мероприятия государственной программы (при наличии такого мероприятия в составе государственной программы)/основного мероприятия, входящего в состав подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного года;

Пплан - плановое значение показателя (индикатора) государственной программы/подпрограммы/основного мероприятия государственной программы (при наличии такого мероприятия в составе государственной программы)/основного мероприятия, входящего в состав подпрограммы.

В случаях, если П >= 0,95, то значение П принимается равным 5, если П < 0,95, то значение П принимается равным 1;

б) по иным показателям (индикаторам), которые оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события, оценка достижения или недостижения качественного результата осуществляется следующим образом:

в случаях, если контрольное событие наступило (или качественный результат достигнут), то значение П принимается равным 5;

в случаях, если контрольное событие не наступило (или качественный результат не достигнут), то значение П принимается равным 1.

5. Степень реализации государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия государственной программы (при наличии такого мероприятия в составе государственной программы), основных мероприятий, входящих в состав подпрограммы) рассчитывается по формуле:

М = (SUM П) / N,

где:

М - степень реализации государственной программы/подпрограммы/основного мероприятия государственной программы (при наличии такого мероприятия в составе государственной программы)/основных мероприятий, входящих в состав подпрограммы;

N - количество показателей (индикаторов) государственной программы/подпрограммы/основного мероприятия государственной программы (при наличии такого мероприятия в составе государственной программы)/основного мероприятия, входящего в состав подпрограммы, единиц.

7. Степень использования средств на реализацию подпрограммы или основного мероприятия государственной программы (при наличии такого мероприятия в составе государственной программы) из всех источников финансирования относительно запланированного уровня расходов определяется как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов из всех источников финансирования к их плановым значениям по следующей формуле:

К1 = Рфакт / Рплан,

где:

К1 - степень использования средств из всех источников финансирования на реализацию подпрограммы или основного мероприятия государственной программы (при наличии такого мероприятия в составе государственной программы) относительно запланированного уровня расходов из всех источников;

Рфакт - фактические расходы на реализацию подпрограммы или основного мероприятия государственной программы (при наличии такого мероприятия в составе государственной программы), тыс. рублей;

Рплан - плановые расходы на реализацию подпрограммы или основного мероприятия государственной программы (при наличии такого мероприятия в составе государственной программы), тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию подпрограммы или основного мероприятия государственной программы (при наличии такого мероприятия в составе государственной программы) рассчитываются по следующей формуле:

Рфакт = Рфакт ОБ + Рфакт ФБ + Рфакт МБ + Рфакт ВИ,

где:

Рфакт - фактические расходы на реализацию подпрограммы или основного мероприятия государственной программы (при наличии такого мероприятия в составе государственной программы) из всех источников финансирования, произведенные в отчетном году, тыс. рублей;

Рфакт ОБ - фактические расходы на реализацию подпрограммы или основного мероприятия государственной программы (при наличии такого мероприятия в составе государственной программы) за счет средств областного бюджета (это кассовое исполнение областного бюджета по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным), тыс. рублей;

Рфакт ФБ, Рфакт МБ, Рфакт ВИ - фактические кассовые расходы за счет средств федерального бюджета, местных бюджетов, внебюджетных источников соответственно на реализацию подпрограммы или основного мероприятия государственной программы (при наличии такого мероприятия в составе государственной программы) в отчетном году, тыс. рублей.

Плановые расходы на реализацию подпрограммы или основного мероприятия государственной программы (при наличии такого мероприятия в составе государственной программы) рассчитываются по следующей формуле:

Рплан = Рплан ОБ + Рплан ФБ + Рплан МБ + Рплан ВИ,

где:

Рплан - плановые расходы на реализацию подпрограммы или основного мероприятия государственной программы (при наличии такого мероприятия в составе государственной программы) из всех источников финансирования, тыс. рублей;

Рплан ОБ - плановые расходы за счет средств областного бюджета (объемы бюджетных ассигнований согласно бюджетной росписи расходов областного бюджета, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы или основного мероприятия государственной программы (при наличии такого мероприятия в составе государственной программы), для расходов за счет резервных фондов, зарезервированных средств, средств на обслуживание государственного долга Воронежской области и расходов, предусмотренных на исполнение судебных решений по искам к казне Воронежской области, значение Рплан ОБ принимается равным значению Рфакт ОБ), тыс. рублей;

Рплан ФБ, Рплан МБ, Рплан ВИ - плановые расходы за счет средств федерального бюджета, местных бюджетов, внебюджетных источников (это расходы, предусмотренные нормативными правовыми актами или соглашениями из соответствующих источников) на реализацию мероприятий соответствующей подпрограммы или основного мероприятия государственной программы (при наличии такого мероприятия в составе государственной программы), тыс. рублей.

Если К1 >= 0,95, то значение К1 принимается равным 5;

если 0,75 <= К1 < 0,95, то значение К1 принимается равным 3;

если 0,5 <= К1 < 0,75, то значение К1 принимается равным 2;

если К1 < 0,5, то значение К1 принимается равным 1.

8. Эффективность использования средств на реализацию подпрограммы или основного мероприятия государственной программы (при наличии такого мероприятия в составе государственной программы) из всех источников финансирования относительно запланированного уровня расходов определяется по следующей формуле:

К2 = М / К1,

где:

К2 - эффективность использования средств на реализацию подпрограммы или основного мероприятия государственной программы (при наличии такого мероприятия в составе государственной программы) из всех источников финансирования относительно запланированного уровня расходов;

М - степень реализации основных мероприятий, входящих в состав подпрограммы/основного мероприятия государственной программы (при наличии такого мероприятия в составе государственной программы);

К1 - степень использования средств из всех источников финансирования на реализацию подпрограммы или основного мероприятия государственной программы (при наличии такого мероприятия в составе государственной программы) относительно запланированного уровня расходов из всех источников.

Если К2 > 1, то значение К2 принимается равным 0,6;

если К2 < 1, то значение К2 принимается равным 0,8.

9. Оценка эффективности реализации подпрограммы или основного мероприятия государственной программы (при наличии такого мероприятия в составе государственной программы) определяется по следующей формуле:

Э = М x К2,

где:

Э - эффективность реализации подпрограммы или основного мероприятия государственной программы (при наличии такого мероприятия в составе государственной программы);

М - степень реализации подпрограммы или основного мероприятия государственной программы (при наличии такого мероприятия в составе государственной программы);

К2 - эффективность использования средств на реализацию подпрограммы или основного мероприятия государственной программы (при наличии такого мероприятия в составе государственной программы) из всех источников финансирования относительно запланированного уровня расходов.

10. Эффективность реализации государственной программы определяется по следующей формуле:

Эгп = 0,5 x М + 0,5 x (SUM Э) / Z,

где:

Эгп - эффективность реализации государственной программы в отчетном году;

М - степень реализации государственной программы;

Э - эффективность реализации подпрограммы или основного мероприятия государственной программы (при наличии такого мероприятия в составе государственной программы);

Z - количество подпрограмм и основных мероприятий государственной программы (при наличии таких мероприятий в составе государственной программы), реализуемых в отчетном году, единиц.

11. Рейтинговая оценка эффективности реализации государственной программы устанавливается исходя из полученного значения Эгп:

при Эгп >= 4,5 эффективность реализации государственной программы высокая;

при 4,0 <= Эгп < 4,5 эффективность реализации государственной программы выше средней;

при 3,0 <= Эгп < 4,0 эффективность реализации государственной программы средняя;

при 2,0 <= Эгп < 3,0 эффективность реализации государственной программы удовлетворительная;

при Эгп < 2,0 эффективность реализации государственной программы низкая.

Приложение

к Порядку

проведения оценки эффективности

реализации государственных программ

Воронежской области

Сводная рейтинговая оценка

эффективности реализации государственных программ

Воронежской области в 20___ году

N п/п

Наименование государственной программы

Ответственный исполнитель (исполнители) государственной программы

Рейтинговая оценка <*>

1. Государственные программы с высокой эффективностью реализации

1

Государственная программа 1.1

Ответственный исполнитель

Исполнитель

Исполнитель

.....

2

Государственная программа 1.2

.....

и т.д.

2. Государственные программы с эффективностью реализации выше среднего уровня

Государственная программа 2.1

Ответственный исполнитель

Исполнитель

Исполнитель

.....

Государственная программа 2.2

и т.д.

3. Государственные программы со средним уровнем эффективности реализации

Государственная программа 3.1

Ответственный исполнитель

Исполнитель

Исполнитель

.....

Государственная программа 3.2

и т.д.

4. Государственные программы с удовлетворительной эффективностью реализации

Государственная программа 4.1

Ответственный исполнитель

Исполнитель

Исполнитель

.....

Государственная программа 4.2

и т.д.

5. Государственные программы с низкой эффективностью реализации

Государственная программа 5.1

Ответственный исполнитель

Исполнитель

Исполнитель

.....

Государственная программа 5.2

и т.д.

--------------------------------

<*> Определяет департамент экономического развития Воронежской области."