О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОРА) КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ



ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР) КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 мая 2015 г. № 433

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОРА) КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

В соответствии со статьями 78.2, 139 и 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", Законом Краснодарского края от 25 октября 2005 года № 938-КЗ "О туристской деятельности в Краснодарском крае", постановлением главы администрации Краснодарского края от 3 сентября 2007 года № 763 "Об утверждении порядка разработки государственных программ Краснодарского края", постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 20 июня 2013 года № 607 "О государственных программах Краснодарского края", в целях обеспечения эффективной реализации государственной программы Краснодарского края "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11 октября 2013 года № 1168, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить изменения в приложение к постановлению главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11 октября 2013 года № 1168 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Внести в подраздел 14.2 "Подпрограмма "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2014 - 2017 годы" раздела 14 "Государственная программа Краснодарского края "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" приложения к постановлению главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 2 октября 2014 года № 1073 "Об утверждении перечня расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из краевого бюджета, на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" следующие изменения:

1) в пункте 14.2.1:

в графах 2 и 4 слова "муниципальных образований" исключить;

в графе 7 цифру "2" заменить цифрой "1";

в графе 8 цифру "2" исключить";

2) в графе 6 пункта 14.2.2 цифру "1" исключить.

3. Департаменту печати и средств массовых коммуникаций Краснодарского края обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

4. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности

главы администрации (губернатора)

Краснодарского края

В.И.Кондратьев

Приложение

Утверждены

постановлением

главы администрации (губернатора)

Краснодарского края

от 22 мая 2015 г. № 433

ИЗМЕНЕНИЯ,

ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОРА) КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ОТ 11 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА № 1168 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

"РАЗВИТИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО

И ТУРИСТСКОГО КОМПЛЕКСА"

1. В паспорте государственной программы Краснодарского края "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса":

1) в позиции "Перечень целевых показателей государственной программы":

абзац "количество федеральных печатных средств массовой информации, в которых планируется размещение рекламы курортов Краснодарского края" исключить;

в абзаце "количество разработанных проектов планировки территорий муниципальных образований Краснодарского края" слова "муниципальных образований Краснодарского края" исключить;

2) позицию "Объемы бюджетных ассигнований государственной программы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований государственной программы

общий объем финансирования государственной программы составляет 3464469,1 тыс. рублей, в том числе:

за счет планируемых к привлечению средств федерального бюджета - 635900,0 тыс. рублей:

в 2014 году - 435000,0 тыс. рублей,

в 2015 году - 200900,0 тыс. рублей

за счет средств краевого бюджета - 1259221,3 тыс. рублей:

2014 год - 571186,4 тыс. рублей

2015 год - 251281,3 тыс. рублей

2015 год - 67731,5 тыс. рублей <*>

2015 год - 148609,4 тыс. рублей <**>

2016 год - 240675,4 тыс. рублей

2017 год - 196078,2 тыс. рублей

планируется привлечение средств из местных бюджетов в сумме 4247,8 тыс. рублей:

2014 год - 3796,4 тыс. рублей

2015 год - 110,0 тыс. рублей

2016 год - 180,4 тыс. рублей

2017 год - 161,0 тыс. рублей

также планируется привлечение средств внебюджетных источников:

в 2014 году - 981700,0 тыс. рублей

в 2015 году - 583400,0 тыс. рублей

--------------------------------

<*> Бюджетные ассигнования на оплату денежных обязательств получателей средств краевого бюджета, не исполненных в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения.

<**> Финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2014 году, подлежащих исполнению в 2015 году.".

2. Таблицу № 1 раздела 3 "Перечень отдельных мероприятий государственной программы с указанием источников и объемов финансирования, сроков их реализации и государственных заказчиков" изложить в следующей редакции:

"Таблица № 1

(тыс. руб.)

№ п/п

Наименование мероприятия

Источник финансирования

Объем финансирования, всего

в том числе

Государственный заказчик мероприятия, исполнитель, получатели субсидий, ответственные за выполнение мероприятия

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Расходы министерства курортов и туризма Краснодарского края в целях обеспечения деятельности в сфере установленных функций

краевой бюджет

304960,2

78826,0

76158,2

74988,0

74988,0

министерство курортов и туризма Краснодарского края

1693,7 <*>

-

1693,7 <*>

-

-

Предоставление субсидий государственному бюджетному учреждению Краснодарского края, созданному в целях создания благоприятных условий для развития туризма, повышения инвестиционной привлекательности курортов Краснодарского края, на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

краевой бюджет

137508,4

35201,3

38215,4

32601,5

31490,2

государственное бюджетное учреждение Краснодарского края - получатель субсидии Министерство курортов и туризма Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия

Итого по отдельным мероприятиям государственной программы

краевой бюджет

442468,6

114027,3

114373,6

107589,5

106478,2

1693,7 <*>

-

1693,7 <*>

-

-

--------------------------------

<*> Бюджетные ассигнования на оплату денежных обязательств получателей средств краевого бюджета, не исполненных в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения.".

3. Раздел 5 изложить в следующей редакции:

"5. Обоснование ресурсного обеспечения государственной программы

Общий объем финансирования государственной программы составляет 3464469,1 тыс. рублей, из них:

(тыс. рублей)

Источник; финансирования

Общий объем финансовых ресурсов

В том числе по годам реализации:

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

1

2

3

4

5

6

Отдельные мероприятия государственной программы

Краевой бюджет

442468,6

114027,3

114373,6

107589,5

106478,2

1693,7 <*>

-

1693,7 <*>

-

-

Подпрограмма "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" на 2014 - 2017 годы

Федеральный бюджет

635900,0

435000,0

200900,0

-

-

Краевой бюджет

396249,3

190528,4

91729,7

51320,7

62670,5

10078,1 <*>

-

10078,1 <*>

-

-

118000,0 <**>

-

118000,0 <**>

-

-

Местный бюджет

4076,4

3746,4

110,0

110,0

110,0

Внебюджетные источники

1565100,0

981700,0

583400,0

-

-

Всего по подпрограмме

2601325,7

1610974,8

876139,7

51430,7

62780,5

10078,1 <*>

-

10078,1*

-

-

118000,0 <**>

-

118000,0**

-

-

Подпрограмма "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2014 - 2017 годы

Краевой бюджет

420503,4

266630,7

45178,0

81765,2

26929,5

55959,7 <*>

-

55959,7 <*>

-

-

30609,4 <**>

-

30609,4 <**>

-

-

Местный бюджет

171,4

50,0

-

70,4

51,0

Всего по подпрограмме

420674,8

266680,7

45178,0

81835,6

26980,5

55959,7 <*>

-

55959,7 <*>

-

-

30609,4 <**>

-

30609,4 <**>

-

-

Общий объем финансовых средств по государственной программе

Федеральный бюджет

635900,0

435000,0

200900,0

-

-

Краевой бюджет

1259221,3

571186,4

251281,3

240675,4

196078,2

67731,5 <*>

-

67731,5 <*>

-

-

148609,4 <**>

-

148609,4 <**>

-

-

Местный бюджет

4247,8

3796,4

110,0

180,4

161,0

Внебюджетные источники

1565100,0

981700,0

583400,0

-

-

Всего по программе

3464469,1

1991682,8

1035691,3

240855,8

196239,2

67731,5 <*>

-

67731,5 <*>

-

-

148609,4 <**>

-

148609,4 <**>

-

-

--------------------------------

<*> Бюджетные ассигнования на оплату денежных обязательств получателей средств краевого бюджета, не исполненных в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения.

<**> Финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2014 году, подлежащих исполнению в 2015 году.

Реализация государственной программы предполагается за счет средств краевого бюджета, а также с привлечением в установленном законодательством порядке средств бюджетов муниципальных образований Краснодарского края, внебюджетных источников финансирования. Привлечение внебюджетных источников финансирования осуществляется с использованием механизмов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Средства краевого бюджета, направляемые на финансирование мероприятий государственной программы, подлежат ежегодному уточнению при принятии закона о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

В ходе реализации государственной программы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов их реализации и с учетом объема средств краевого бюджета, предусмотренных на эти цели.".

4. Таблицу № 2 раздела 6 "Перечень целевых показателей государственной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации" изложить в следующей редакции:

"Таблица № 2

№ п/п

Показатель

Факт

Оценка

Прогноз

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Число отдыхающих в Краснодарском крае, млн. чел., в том числе

11,3

11,4

11,9

12,1

12,3

12,5

1.1

число отдыхающих в Апшеронском районе, млн. чел.

0,212

0,217

0,241

0,282

0,327

0,351

2

Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения, млн. чел.

3,07

3,08

3,21

3,01

3,12

3,18

3

Объем инвестиций в основной капитал предприятий санаторно-курортного и туристского комплекса, млрд. руб.

12,7

17,5

11,5

8,8

9,2

9,6

4

Объем услуг (доходов) санаторно-курортного и туристского комплекса, млрд. руб. из них:

63,6

66,8

72,8

75,8

79,2

83,4

4.1

объем услуг (доходов) коллективных средств размещения, млрд. руб.

36,3

38,2

42,8

45,9

48,1

50,8

4.2

доходы (выручка) туристских фирм, млрд. руб.

2,0

2,5

2,7

2,4

2,6

2,8

5

Объем платных туристских услуг, оказанных населению, млрд. руб.

3,8

4,2

4,7

5,9

6,5

7,2

6

Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения. оказанных населению, млрд. руб.

20,6

21,5

24,5

43,2

47,5

53,0

7

Объем санаторно-оздоровительных платных услуг, оказанных населению, млрд. руб.

7,5

8,3

9,6

11,1

12,5

14,0

8

Площадь номерного фон да коллективных. средств размещения, тыс. кв. м

1906,5

1911,8

2436,3

2446,4

2457,6

2468,8

9

Единовременная вместимость коллективных средств размещения, тыс. мест

215,3

215,9

217,1

217,6

218,6

219,2

10

Налоговые поступления от деятельности санаторно-курортного и туристского комплекса в консолидированный бюджет Краснодарского края, млрд. руб.

4,3

4,8

5,3

6,9

7,9

9,0

11

Количество созданных туристских кластеров на территории Краснодарского края, единиц

-

-

-

-

-

1

12

Количество муниципальных образований Краснодарского края, получивших поддержку из краевого бюджета в виде софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в целях развития и обеспечения охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения, единиц

-

-

-

-

-

не менее 2

13

Количество муниципальных образований, в которых установлены границы зон округов санитарной (горно-санитарной) охраны курортов местного значения, единиц

-

-

-

-

-

не менее 3

14

Площадь расчищенной территории Гуамского ущелья, тыс. м2

-

-

170

170

170

170

15

Участие в международных выстовочных мероприятиях, штук

9

6

2

3

3

3

16

Участие в российских выстовочных мероприятиях, штук

3

3

1

3

3

3

17

Количество региональных российских; радио- и телевизионных каналов, на которых планируется размещение рекламы курортов Краснодарского края, штук

1

-

2

2

2

2

18

Количество региональных печатных; средств массовой информации, в которых планируется размещение рекламы курортов Краснодарского края, штук

8

6

2

4

4

4

19

Общая площадь информационных полей с использованием рекламных конструкций в целях продвижения санаторно-курортного и туристического потенциала Краснодарского края, м2

1

2,5

1000

1000

1000

1000

20

Количество интернет-ресурсов, используемых для продвижения санаторно-курортного и туристического потенциала Краснодарского края, штук

-

5

1

3

3

3

21

Количество транспортных средств, используемых для рекламно-информационного обеспечения продвижения курортов Краснодарского края, штук

450

225

19

19

15

15

22

Количество организуемых информационных туров в целях продвижения санаторно-курортного и туристского потенциала Краснодарского края, штук

10

4

-

5

3

3

23

Количество российских и международных форумов, конференций, совещаний, семинаров, конкурсов и других мероприятий в области развития санаторно-курортного и туристического комплекса, штук

-

-

4

2

2

2

24

Количество организованных и проведенных научных и других исследований с целью развития санаторно-курортной и туристской сферы, штук

7

2

2

6

2

2

25

Количество специалистов, прошедших подготовку, переподготовку, повысивших квалификацию, человек

285

200

-

50

50

200

26

Обеспеченность курортов местного значения документами территориального планирования, %

-

-

-

-

-

не менее 90

27

Количество проведенных информационных туров, событий и других мероприятий, направленных на создание и продвижение горноклиматического курорта Лагонаки, штук

1

4

1

3

4

3

28

Количество разработанных проектов планировки территорий, штук

-

-

-

-

1

-

29

Количество осуществленных экологических мониторингов окружающей среды на территории создаваемого горгоклиматического курорта Лагонаки, штук

-

1

1

1

1

1

30

Количество разработанных технико-экономических обоснований и схем электроснабжения территории создаваемого горноклиматического курорта Лагонаки, штук

-

-

-

1

-

-

31

Подготовленная проектная документация в рамках создания горноклиматического курорта Лагонаки, штук

-

-

-

-

-

1

32

Количество документации, разработанной в целях создания условий для массового отдыха жителей поселений и организации обустройства мест массового отдыха населения, пакет документации

-

-

не менее 1

-

-

-

33

Количество обустроенных мест массового отдыха населения, штук

-

-

не менее 1

-

-

-

34

Количество предоставленных грантов по итогам краевого конкурса "Лучший объект сельского (аграрного) туризма в Краснодарском крае", штук

-

-

12

12

12

12

".

5. В разделе 7 "Механизм реализации государственной программы, включающий, в том числе, методику оценки эффективности государственной программы":

1) абзац "представляет в министерство экономики Краснодарского края сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации государственной программы, а также в месячный срок со дня доведения до главного распорядителя средств краевого бюджета лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования государственной программы, утвержденный сводный сетевой план-график реализации программных мероприятий и в сроки, установленные для ежеквартальной отчетности об объемах и источниках финансирования, сведения о выполнении сводного сетевого плана-графика;" изложить в следующей редакции:

"представляет в министерство экономики Краснодарского края сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации государственной программы в сроки, установленные для ежеквартальной и годовой отчетности;";

2) абзац "ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным, направляет в министерство экономики Краснодарского края доклад о ходе выполнения программных мероприятий и эффективности использования финансовых средств;" изложить в следующей редакции:

"готовит ежегодный доклад о ходе реализации государственной программы и оценке эффективности ее реализации;";

3) абзац "ежеквартально, до 25-го числа (за исключением отчетного периода за год), представляет в министерство экономики Краснодарского края и министерство финансов Краснодарского края отчетность об объемах и источниках финансирования государственной программы в разрезе мероприятий. В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и показателей эффективности государственной программы координатор государственной программы проводит анализ факторов и указывает причины, повлиявшие на такие расхождения;" изложить в следующей редакции:

"ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в министерство экономики Краснодарского края заполненные отчетные формы мониторинга реализации государственной программы;";

4) абзацы:

"Доклад должен содержать:

сведения о фактических объемах финансирования государственной программы в целом и по каждому отдельному мероприятию государственной программы (мероприятию подпрограммы) в разрезе источников финансирования;

сведения о фактическом выполнении программных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых показателей реализации государственной программы показателям, установленным при утверждении программы;

сведения о соответствии достигнутых результатов фактическим затратам на реализацию государственной программы;

оценку влияния фактических результатов реализации государственной программы на различные области социальной сферы и экономики края (мультипликативный эффект по результатам реализации государственной программы)." исключить;

5) в абзаце "разработка на основе соответствующих документов территориального планирования проектов планировки территорий муниципальных образований;" слова "муниципальных образований" исключить;

6) абзац "разрабатывают и утверждают сетевые планы-графики реализации соответствующих мероприятий государственной программы, а также ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют органам исполнительной власти Краснодарского края, ответственным за выполнение соответствующих мероприятий государственной программы, сведения о выполнении сетевых планов-графиков реализации таких мероприятий;" исключить;

7) в абзаце "количество разработанных проектов планировки территорий муниципальных образований;" слова "муниципальных образований" исключить.

6. В приложении № 1 к государственной программе Краснодарского края "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" на 2014 - 2017 годы:

1) позицию "Объем и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" на 2014 - 2017 годы изложить в следующей редакции:

"Объем и источники финансирования подпрограммы

общий объем финансирования составляет 2601325,7 тыс. рублей, в том числе:

за счет планируемых к привлечению средств

федерального бюджета - 635900,0 тыс. рублей:

в 2014 году - 435000,0 тыс. рублей,

в 2015 году - 200900,0 тыс. рублей

за счет средств краевого бюджета - 396249,3 тыс. рублей:

2014 - год - 190528,4 тыс. рублей

2015 - год - 91729,7 тыс. рублей

2015 год - 10078,1 тыс. рублей <*>

2015 - год 118000,0 тыс. рублей <**>

2016 - год - 51320,7 тыс. рублей

2017 - год - 62670,5 тыс. рублей планируется привлечение средств из местных бюджетов в сумме 4076,4 тыс. рублей:

2014 - год - 3746,4 тыс. рублей

2015 - год - 110,0 тыс. рублей

2016 - год - 110,0 тыс. рублей

2017 - год - 110,0 тыс. рублей

также планируется привлечение средств внебюджетных источников:

в 2014 году - 981700,0 тыс. рублей

в 2015 году - 583400,0 тыс. рублей

--------------------------------

<*> Бюджетные ассигнования на оплату денежных обязательств получателей средств краевого бюджета, не исполненных в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения.

<**> Финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2014 году, подлежащих исполнению в 2015 году.";

2) таблицу № 1 раздела 3 "Перечень мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Таблица № 1

(тыс. рублей)

№ п/п

Наименование мероприятия

Источник финансирования

Объем финансирования, всего

В том числе

Государственный заказчик мероприятия, получатели субсидий, ответственные за выполнение мероприятия, исполнитель

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Комплексное развитие санаторно-курортного и туристского комплекса

1.1

Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по развитию и обеспечению охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

органы местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края - получатели субсидий Министерство курортов и туризма Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия

краевой бюджет

2000,0

-

-

-

2000,0

местный бюджет

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

всего

2000,0

-

-

-

2000,0

1.2

Создание туристско-рекреационного кластера "Абрау-Утриш" в Краснодарском крае, в том числе:

федеральный бюджет

635900,0

435000,0

200900,0

-

-

краевой бюджет

188555,9

133535,9

49100,0

5920,0

-

118000,0 <*>

-

118000,0 <*>

-

-

местный бюджет

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

1565100,0

981700,0

583400,0

-

-

всего

2389555,9

1550235,9

833400,0

5920,0

-

118000,0 <*>

-

118000,0 <*>

-

-

1.2.1

предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Абрау-Утриш" в Краснодарском крае, в том числе систем электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, обустройство пляжей (включая берегоукрепление и дноуглубление), транспортной инфраструктуры, а также благоустройство общественных пространств, в том числе объектов:

федеральный бюджет

635900,0

435000,0

200900,0

-

-

государственные бюджетные учреждения Краснодарского края - получатели субсидий Министерство курортов и туризма Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия

краевой бюджет

188555,9

133535.9

49100,0

5920,0

-

118000,0 <*>

-

118000,0 <*>

-

-

местный бюджет

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

всего

824455,9

568535,9

250000,0

5920,0

-

118000,0 <*>

-

118000,0 <*>

-

-

1.2.1.1

Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Абрау-Утриш". Берегоукрепление с. Мысхако, г. Новороссийск.

федеральный бюджет

50597,9

50597,9

-

-

-

краевой бюджет

15535,9

15535,9

-

-

-

местный бюджет

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

всего

66133,8

66133,8

-

-

-

1.2.1.2

Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Абрау-Утриш" в Краснодарском крае. Строительство в 3-три этапа: Напорный канализационный коллектор по Пионерскому проспекту от КНС № 1 на территории санатория "Жемчужина России" до ЦНС по ул. Северной. Водовод от РЧВ на площадке резервуаров в п. Джемете до автодороги Анапа - Керчь (1-й и 2-й этапы)

федеральный бюджет

384402,1

384402,1

-

-

-

краевой бюджет

123920,0

118000,0

-

5920,0

-

118000,0 <*>

-

118000,0 <*>

-

-

местный бюджет

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

всего

508322,1

502402,1

-

5920,0

-

118000,0 <*>

-

118000,0 <*>

-

-

1.2.1.3

Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Абрау-Утриш" в Краснодарском крае. Строительство в 3-три этапа: Напорный канализационный коллектор по Пионерскому проспекту от КНС № 1 на территории санатория "Жемчужина России" до ЦНС по ул. Северной. Водовод от РВЧ на площадке резервуаров в п. Джемете до автодороги Анапа - Керчь (3-й этап)

федеральный бюджет

200900,0

-

200900,0

-

-

краевой бюджет

49100,0

-

49100,0

-

-

местный бюджет

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

всего

250000,0

-

250000,0

-

-

1.2.2

обеспечение создания туристской инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Абрау-Утриш" в Краснодарском крае: коллективные средства размещения, объекты торговли, досуга, развлечения и питания

федеральный бюджет

-

-

--

-

-

министерство курортов и туризма Краснодарского края - исполнитель

краевой бюджет

-

-

-

-

-

местный бюджет

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

1565100,0

981700,0

583400,0

-

-

всего

1565100,0

981700,0

583400,0

-

-

1.3

Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по созданию условий для массового отдыха жителей поселений и организации обустройства мест массового отдыха населения (включая подготовку проектной документации, внесение в нее изменений, в том числе проведение инженерных изысканий, экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий)

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

органы местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края - получатели субсидий министерство курортов и туризма Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия

краевой бюджет

11689,5

11689,5

-

-

-

местный бюджет

3541,4

3541,4

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

всего

15230,9

15230,9

-

-

-

1.4

Предоставление субсидий из краевого бюджета местному бюджету в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по защите населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного характера на объектах туристского показа

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

органы местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края - получатели субсидий Министерство курортов и туризма Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия

краевой бюджет

4134,3

1844,3

800,0

740,0

740,0

местный бюджет

535,0

205,0

110,0

110,0

110,0

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

всего

4659,3

2049,3

910,0

850,0

850,0

1.5

Подготовка проектной документации на объекты краевого значения в целях развития курортов краевого значения, в том числе проведение инженерных изысканий, экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

министерство курортов и туризма Краснодарского края

краевой бюджет

2000,0

-

-

-

2000,0

местный бюджет

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

всего

2000,0

-

-

-

2000,0

1.6

Предоставление грантов в форме субсидий победителям, занявшим призовые места по итогам ежегодного краевого конкурса "Лучший объект сельского (аграрного) туризма в Краснодарском крае"

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

получатели субсидий, отобранные в установленном порядке министерство курортов и туризма Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия

краевой бюджет

960,0

240,0

240,0

240,0

240,0

местный бюджет

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

всего

960,0

240,0

240,0

240,0

240,0

Итого по разделу 1

федеральный бюджет

635900,0

435000,0

200900,0

-

-

краевой бюджет

209329,7

147309,7

50140,0

6900,0

4980,0

118000,0 <*>

-

118000,0 <*>

-

-

местный бюджет

4076,0

3746,4

110,0

110,0

110,0

внебюджетные источники

1565100,0

981700,0

583400,0

-

-

всего

2414406,1

1567756,1

834550,0

7010,0

5090,0

118000,0 <*>

-

118000,0 <*>

-

-

2. Маркетинг и коммуникационная политика

2.1

Организация рекламно-информационного обеспечения продвижения краевого туристического продукта на внутреннем и мировом туристических рынках, обеспечение осуществления рекламной деятельности, направленной на развитие санаторно-курортного и туристического комплекса, в том числе разработка и изготовление рекламных, информационных и сувенирных материалов о санаторно-курортном и туристском потенциале Краснодарского края

краевой бюджет

96158,9

26717,7

18335,3

23955,9

27150,0

министерство курортов и туризма Краснодарского края

8186,5 <**>

-

8186,5 <**>

-

-

2.2

Организация и проведение форумов, конференций, совещаний, семинаров, выставок, ярмарок, конкурсов, презентаций, деловых встреч, информационных туров и других мероприятий по вопросам туристской деятельности, представление интересов Краснодарского края на общероссийских, региональных, международных мероприятиях в области развития санаторно-курортного и туристского комплекса

краевой бюджет

76400,7

15637,0

19128,4

19274,8

22360,5

министерство курортов и туризма Краснодарского края

1533,4 <**>

-

1533,4 <**>

-

-

Итого по разделу 2

краевой бюджет

172559,6

42354,7

37463,7

43230,7

49510,5

9719,9 <**>

-

9719,9 <**>

-

-

3. Методическое обеспечение и подготовка кадров

3.1

Проведение научных и других исследований с целью развития санаторно-курортной и туристской сферы Краснодарского края

краевой бюджет

6805,8

864,0

3941,8

1000,0

1000,0

министерство курортов и туризма Краснодарского края

358,2 <**>

-

358,2 <**>

-

-

3.2

Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования лиц, замещающих государственные должности Краснодарского края, государственных гражданских служащих Краснодарского края и работников государственных учреждений Краснодарского края, участие в обеспечении профессионального образования и дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация и координация мероприятий по повышению квалификации кадров для санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края, в том числе путем проведения семинаров, стажировок, тренингов и других обучающих курсов

краевой бюджет

1154,2

-

184,2

190,0

780,0

министерство курортов и туризма Краснодарского края

Итого по разделу 3

краевой бюджет

7960,1

864,0

4126,0

1190,0

1780,0

358,2 <**>

-

358,2 <**>

-

-

4. Экология и охрана окружающей среды

4.1

Подготовка карт (планов) границ зон округов санитарной (горно-санитарной) охраны курортов краевого значения

краевой бюджет

1600,0

-

-

-

1600,0

министерство курортов и туризма Краснодарского края

местный бюджет

-

-

-

-

-

всего

1600,0

-

-

-

1600,0

4.2

Предоставление субсидий органам местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края на подготовку карт (планов) границ зон округов санитарной (горно-санитарной) охраны курортов местного значения

краевой бюджет

3200,0

-

-

-

3200,0

органы местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края - получатели субсидий Министерство курортов и туризма Краснодарского края ответственный за выполнение мероприятия

местный бюджет

-

-

-

-

всего

3200,0

-

-

-

3200,0

Итого по разделу 4

краевой бюджет

4800,0

-

-

-

4800,0

-

-

-

-

-

4800,0

-

-

-

4800,0

5. Градостроительная деятельность

5.1

Предоставление субсидий органам местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края на подготовку документов территориального планирования в целях развития лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения

краевой бюджет

1600,0

-

-

-

1600,0

органы местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края - получатели субсидий Министерство курортов и туризма Краснодарского края ответственный за выполнение мероприятия

местный бюджет

-

-

-

-

-

всего

1600,0

-

-

-

1600,0

Итого по разделу 5

краевой бюджет

1600,0

-

-

-

1600,0

местный бюджет

-

-

-

-

-

всего

1600,0

-

-

-

1600,0

Итого по подпрограмме

федеральный бюджет

635900,0

435000,0

200900,0

-

-

краевой бюджет

396249,3

190528,4

91729,7

51320,7

62670,5

118000,0 <*>

-

118000,0 <*>

-

-

10078,1 <**>

-

10078,1 <**>

-

-

местный бюджет

4076,4

3746,4

110,0

110,0

110,0

внебюджетные источники

1565100,0

981700,0

583400,0

-

-

всего

2601325,7

1610974,8

876139,7

51430,7

62780,5

118000,0 <*>

-

118000,0 <*>

-

-

10078,1 <**>

-

10078,1 <**>

-

-

--------------------------------

<*> Финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2014 году, подлежащих исполнению в 2015 году.

<**> Бюджетные ассигнования на оплату денежных обязательств получателей средств краевого бюджета, не исполненных в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения.";

3) раздел 4 изложить в следующей редакции:

"4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

(тыс. рублей)

Источник финансирования

Общий объем финансовых ресурсов

В том числе по годам реализации:

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

1

2

3

4

5

6

Федеральный бюджет

635900,0

435000,0

200900,0

-

-

Краевой бюджет

396249,3

190528,4

91729,7

51320,7

62670,5

118000,0 <*>

-

118000,0 <*>

-

-

10078,1 <**>

-

10078,1 <**>

-

-

Местный бюджет

4076,4

3746,4

110,0

110,0

110,0

Внебюджетные источники

1565100,0

981700,0

583400,0

-

-

Всего по подпрограмме

2601325,7

1610974,8

876139,7

51430,7

62780,5

118000,0 <*>

-

118000,0 <*>

-

-

10078,1 <**>

-

10078,1 <**>

-

-

--------------------------------

<*> Финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2014 году, подлежащих исполнению в 2015 году.

<**> Бюджетные ассигнования на оплату денежных обязательств получателей средств краевого бюджета, не исполненных в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения.

Объем бюджетного финансирования, направленный на создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров, определяется на основе соответствующей проектно-сметной документации.

Финансирование за счет средств федерального бюджета мероприятий по созданию в Краснодарском крае туристских кластеров предполагается в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2011 года № 644. Реализация мероприятий по созданию в Краснодарском крае туристских кластеров планируется также за счет привлечения в установленном законодательством порядке внебюджетных источников.

За счет средств внебюджетных источников в рамках реализации мероприятий по созданию туристских кластеров в Краснодарском крае планируется создание гостиничных комплексов различного уровня комфортности (мини-отели, мотели, оздоровительные комплексы), торговых улиц с объектами питания и развлечения, торговых центров с круглогодичной ярмаркой сувенирных товаров, аквапарков, транспортных комплексов, яхт-клубов и другого.

С привлечением средств краевого и федерального бюджетов в рамках реализации мероприятий по созданию туристских кластеров в Краснодарском крае предполагается создание современных комплексов обеспечивающей инженерной инфраструктуры, включающей системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, очистные сооружения, объекты газоснабжения, электроснабжения и связи, объекты транспортной инфраструктуры.

Средства краевого бюджета, направляемые на финансирование мероприятий подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" на 2014 - 2017 годы, подлежат ежегодному уточнению при принятии закона о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

В ходе реализации подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" на 2014 - 2017 годы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов их реализации и с учетом объема средств краевого бюджета, предусмотренных на эти цели.

Министерство курортов и туризма Краснодарского края с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и объемы финансирования по подпрограммным мероприятиям, механизм реализации подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" на 2014 - 2017 годы и состав государственных заказчиков, заказчиков, ответственных за выполнение мероприятий, исполнителей.";

4) таблицу № 2 раздела 5 "Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Таблица № 2

№ п/п

Показатель

Факт

Оценка

Прогноз

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Число отдыхающих в Краснодарском крае, млн. чел.

11,3

11,4

11,9

12,1

12,3

12,5

2

Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения. млн. чел.

3,07

3,08

3,21

3,01

3,12

3,18

3

Объем инвестиций в основной капитал предприятий санаторно-курортного и туристского комплекса, млрд. руб.

12,7

17,5

11,5

8,8

9,2

9,6

4

Объем услуг (доходов) санаторно-курортного и туристского комплекса, млрд. руб., из них:

63,6

66,8

72,8

75,8

79,2

83,4

4.1

объем услуг (доходов) коллективных средств размещения, млрд. руб.

36,3

38,2

42,8

45,9

48,1

50,

4.2

доходы (выручка) туристских фирм, млрд. руб.

2,0

2,5

2,7

2,4

2,6

2,8

5

Объем платных туристских услуг, оказанных населению, млрд. руб.

3,8

4,2

4,7

5,9

6,5

7,2

6

Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, оказанных населению, млрд. руб.

20,6

21,5

24,5

43,2

47,5

53,0

7

Объем санаторно-оздоровительных платных услуг, оказанных населению, млрд. руб.

7,5

8,3

9,6

11,1

12,5

14,0

8

Площадь номерного фонда коллективных средств размещения, тыс. кв. м

1906,5

1911,8

2436,3

2446,4

2457,6

2468,8

9

Единовременная вместимость коллективных средств размещения, тыс. мест

215,3

215,9

217,1

217,6

218,6

219,2

10

Налоговые поступления от деятельности санаторно-курортного и туристского комплекса в консолидированный бюджет Краснодарского края, млрд. руб.

4,3

4,8

5,3

6,9

7,9

9,0

5) в таблице № 3 раздела 6 "Критерии выполнения подпрограммы":

в пункте 1.1 раздела 1 "Комплексное развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" в графе 7 цифру "4" заменить цифрой "1";

в разделе 2 "Маркетинг и коммуникационная политика":

в пункте 2.1:

в графе 5 цифру "5" заменить цифрой "3";

в графе 6 цифру "5" заменить цифрой "3";

в графе 7 цифру "5" заменить цифрой "3";

пункт 2.4 исключить;

в пункте 2.7:

в графе 5 цифру "5" заменить цифрой "3";

в графе 6 цифру "5" заменить цифрой "3":

в графе 7 цифру "5" заменить цифрой "3"

в пункте 2.8:

в графе 5 цифры "225" заменить цифрами "19";

в графе 6 цифры "225" заменить цифрами "15";

в графе 7 цифры "225" заменить цифрами "15";

в пункте 2.10:

в графе 5 цифру "4" заменить цифрой "8";

в разделе 3 "Методическое обеспечение и подготовка кадров":

в пункте 3.1 в графе 5 цифру "2" заменить цифрой "6";

в пункте 3.2:

в графе 5 цифры "187" заменить цифрами "50";

в графе 6 цифры "198" заменить цифрами "50";

в графе 7 цифры "197" заменить цифрами "200";

6) в разделе 7 "Механизм реализации подпрограммы":

после абзаца "осуществляет подготовку проекта нормативного правового акта высшего исполнительного органа государственной власти Краснодарского края о распределении субсидий местным бюджетам из краевого бюджета между муниципальными образованиями" дополнить абзацем следующего содержания:

"ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет координатору подпрограммы отчеты о реализации подпрограммы по формам, утвержденным координатором подпрограммы, с приложением копий документов, подтверждающих выполнение мероприятий подпрограммы.";

абзац "разрабатывают и утверждают сетевые планы-графики реализации соответствующих мероприятий подпрограммы, а также ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют органам исполнительной власти Краснодарского края, ответственным за выполнение соответствующих мероприятий подпрограммы, сведения о выполнении сетевых планов-графиков реализации таких мероприятий;" исключить;

абзац "По объектам "Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Абрау-Утриш". Берегоукрепление с. Мысхако, г. Новороссийск" и "Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Абрау-Утриш" в Краснодарском крае. Строительство в 3-три этапа: Напорный канализационный коллектор по Пионерскому проспекту от КНС № 1 на территории санатория "Жемчужина России" до ЦНС по ул. Северной. Водовод от РЧВ на площадке резервуаров в п. Джемете до автодороги Анапа - Керчь (1-й и 2-й этапы)" субсидии государственному бюджетному учреждению Краснодарского края на осуществление капитальных вложений за счет средств краевого бюджета предоставляются в соответствии с приложением к подпрограмме." изложить в следующей редакции:

"По объектам "Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Абрау-Утриш". Берегоукрепление с. Мысхако, г. Новороссийск", "Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Абрау-Утриш" в Краснодарском крае. Строительство в 3-три этапа: Напорный канализационный коллектор по Пионерскому проспекту от КНС 1 на территории санатория "Жемчужина России" до ЦНС по ул. Северной. Водовод от РЧВ на площадке резервуаров в п. Джемете до автодороги Анапа - Керчь (1-й и 2-й этапы)" и "Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Абрау-Утриш" в Краснодарском крае. Строительство в 3-три этапа: Напорный канализационный коллектор по Пионерскому проспекту от КНС № 1 на территории санатория "Жемчужина России" до ЦНС по ул. Северной. Водовод от РЧВ на площадке резервуаров в п. Джемете до автодороги Анапа - Керчь (3-й этап)" субсидии государственному бюджетному учреждению Краснодарского края на осуществление капитальных вложений за счет средств краевого бюджета предоставляются в соответствии с приложением к подпрограмме.";

7) в приложении к подпрограмме "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" на 2014 - 2017 годы":

таблицу № 2 изложить в следующей редакции:

"Таблица № 2

Информация

об объекте капитального строительства

"Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры

туристско-рекреационного кластера "Абрау-Утриш"

в Краснодарском крае. "Строительство в 3-три этапа:

Напорный канализационный коллектор по Пионерскому

проспекту от КНС № 1 на территории санатория

"Жемчужина России" до ЦНС по ул. Северной.

Водовод от РЧВ на площадке резервуаров

в п. Джемете до автодороги Анапа - Керчь

(1-й и 2-й этапы)"

1. Основные технико-экономические показатели по объекту

1

Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение

строительство

2

Наименование застройщика, заказчика

государственное бюджетное учреждение Краснодарского края "Курорты Краснодарского края"

3

Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу

10,627 км

4

Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства

июнь 2016 года

2. Объем финансового обеспечения

Показатель

Источник финансирования, в рублях

Период реализации

всего

предшествующий период

2014 год

2015 год

2016 год

1

2

3

4

5

6

7

Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства

всего

520920000,0

515000000,0

5920000,0

118000000,0

118000000,0

федеральный бюджет

384402160,0

384402160,0

краевой бюджет

123920000,0

118000000,0

5920000,0

иные источники

118000000,0 <*>

118000000,0 <*>

всего

12597840,0

12597840,0

в том числе:

подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации

всего

федеральный бюджет

краевой бюджет

иные источники

Общий (предельный) объем субсидии, направляемой на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства

всего

508322160,0

502402160,0

5920000,0

118000000,0 <*>

118000000,0 <*>

федеральный бюджет

384402160,0

384402160,0

краевой бюджет

123920000,0

118000000,0

5920000,0

118000000,0 <*>

118000000,0 <*>

иные источники

в том числе:

подготовка проектной документации и инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации

всего

федеральный бюджет

краевой бюджет

иные источники

Общий размер средств учреждения либо предприятия, направляемых на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства

всего

520920000,0

515000000,0

5920000,0

118000000,0 <*>

118000000,0 <*>

федеральный бюджет

384402160,0

384402160,0

краевой бюджет

123920000,0

118000000,0

5920000,0

118000000,0 <*>

118000000,0 <*>

иные источники

12597840,0

12597840,0

в том числе:

подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации

всего

федеральный бюджет

краевой бюджет

иные источники

--------------------------------

<*> Финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2014 году, подлежащих исполнению в 2015 году.".

дополнить таблицей № 3 следующего содержания:

"Таблица № 3

Информация

об объекте капитального строительства

"Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры

туристско-рекреационного кластера "Абрау-Утриш"

в Краснодарском крае. "Строительство в 3-три этапа:

Напорный канализационный коллектор по Пионерскому

проспекту от КНС № 1 на территории санатория

"Жемчужина России" до ЦНС по ул. Северной.

Водовод от РЧВ на площадке резервуаров

в п. Джемете до автодороги

Анапа - Керчь (3-й этап)"

1. Основные технико-экономические показатели по объекту

1

Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение

строительство

2

Наименование застройщика, заказчика

государственное бюджетное учреждение Краснодарского края "Курорты Краснодарского края"

3

Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу

923 м

4

Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства

2016

2. Объем финансового обеспечения

Показатель

Источник финансирования, в рублях

Период реализации

всего

предшествующий период

2015 год

2016 год

2017 год

1

2

3

4

5

6

7

Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства

всего

250000000,0

250000000,0

федеральный бюджет

200900000,0

200900000,0

краевой бюджет

49100000,0

49100000,0

иные источники

в том числе:

подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации

всего

федеральный бюджет

краевой бюджет

иные источники

Общий (предельный) объем субсидии, направляемой на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства

всего

250000000,0

250000000,0

федеральный бюджет

200900000,0

200900000,0

краевой бюджет

49100000,0

49100000,0

иные источники

в том числе:

подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации

всего

федеральный бюджет

краевой бюджет

иные источники

Общий размер средств учреждения либо предприятия, направляемых на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства

всего

250000000,0

250000000,0

федеральный бюджет

200900000,0

200900000,0

краевой бюджет

49100000,0

49100000,0

иные источники

в том числе:

подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации

всего

федеральный бюджет

краевой бюджет

иные источники

7. В приложении № 2 к государственной программе Краснодарского края "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса":

1) позицию "Объем и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2014 - 2017 годы изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования программы

общий объем финансирования составляет 420674,8 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета - 420503,4 тыс. рублей:

2014 год - 266630,7 тыс. рублей

2015 год - 45178,0 тыс. рублей

2015 год - 55959,7 тыс. рублей <*>

2015 год - 30609,4 тыс. рублей <**>

2016 год - 81765,2 тыс. рублей

2017 год - 26929,5 тыс. рублей

планируется привлечение средств из местных бюджетов в сумме 171,4 тыс. рублей:

2014 год - 50,0 тыс. рублей

2015 год - 0,0 тыс. рублей

2016 год - 70,4 тыс. рублей

2017 год - 51,0 тыс. рублей

--------------------------------

<*> Бюджетные ассигнования на оплату денежных обязательств получателей средств краевого бюджета, не исполненных в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения.

<**> Финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2014 году, подлежащих исполнению в 2015 году.";

2) таблицу № 1 раздела 3 "Перечень мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Таблица № 1

(тыс. рублей)

№ п/п

Наименование мероприятия

Источник финансирования

Объем финансирования, всего

В том числе

Государственные заказчики мероприятия, получатели субсидий, ответственные за выполнение мероприятия, исполнители

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Маркетинговая деятельность

1.1

Организация рекламно-информационного обеспечения продвижения краевого туристского продукта на внутреннем и мировом туристских рынках, обеспечение осуществления рекламной деятельности, направленной на привлечение внимания инвесторов к проекту создания горноклиматического курорта Лагонаки и продвижение туристско-рекреационного потенциала Апшеронского района, в том числе доработка макета горноклиматического курорта Лагонаки, разработка и изготовление рекламных, информационных и сувенирных материалов, сопровождение и продвижение программного продукта создания горноклиматического курорта Лагонаки

краевой бюджет

18005,8

2960,2

3045,6

6000,0

6000,0

министерство курортов и туризма Краснодарского края

954,4 <*>

-

954,4*

-

-

1.2

Организация и проведение форумов, конференций, совещаний, семинаров, выставок, ярмарок и других мероприятий, представление интересов Краснодарского края на общероссийских, региональных, международных выставках и ярмарках в целях привлечения внимания инвесторов к проекту создания горноклиматического курорта Лагонаки и продвижения туристско-рекреационного потенциала Апшеронского района

краевой бюджет

9407,4

907,4

1500,0

3500,0

3500,0

министерство курортов и туризма Краснодарского края

1.3

Разработка концепции развития рекреационного и туристского комплекса с целью создания горноклиматического курорта (первый этап)

краевой бюджет

7300,0

-

-

-

7300,0

министерство курортов и туризма Краснодарского края

Итого по разделу 1

краевой бюджет

34713,2

3867,6

4545,6

9500,0

16800,0

954,4 <*>

-

954,4 <*>

-

-

2. Градостроительная деятельность

2.1

Предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на разработку на основе соответствующих документов территориального планирования проектов планировки территорий муниципальных образований

краевой бюджет

72984,2

-

-

70265,2

2719,0

органы местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края - получатели субсидий департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия

местный бюджет

121,4

-

-

70,4

51,0

всего

73105,6

-

-

70335,6

2770,0

Итого по разделу 2

краевой бюджет

72984,2

-

-

70265,2

2719,0

местный бюджет

121,4

-

70,4

51,0

всего

73105,6

-

-

70335,6

2770,0

3. Охрана окружающей среды

3.1

Выполнение комплекса научно-исследовательских работ "Проведение экологического мониторинга окружающей среды создаваемого горноклиматического курорта Лагонаки"

краевой бюджет

6328,6

1164,3

1164,3

2000,0

2000,0

министерство природных ресурсов Краснодарского края

1164,3 <*>

1164,3 <*>

-

Итого по разделу 3

краевой бюджет

6328,6

1164,3

1164,3

2000,0

2000,0

1164,3 <*>

-

1164,3 <*>

-

-

4. Инженерная инфраструктура

4.1

Подготовка проектной документации в целях создания линий электропередачи (110 кВ), "Апшеронская - Самурская - Лагонаки", подстанция (110 кВ) "Апшеронская", подстанция (110 кВ) "Самурская", подстанция (110 кВ) "Лагонаки" (включая изыскательские работы)

краевой бюджет

5410,5

-

-

-

5410,5

государственное казенное учреждение Краснодарского края "Агентство по управлению объектами топливно-энергетического комплекса"

4.2

Разработка технико-экономического обоснования и схемы электроснабжения территории создаваемого горноклиматического курорта

краевой бюджет

1418,5

-

1418,5

-

-

государственное казенное учреждение Краснодарского края "Агентство по управлению объектами топливно-энергетического комплекса"

Итого по разделу 4

краевой бюджет

6829,0

-

1418,5

-

5410,5

5. Туристская инфраструктура

5.1

Предоставление субсидий из краевого бюджета местному бюджету в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по владению и пользованию имуществом, находящимся в муниципальной собственности (подготовка проектной документации в целях развития узкоколейной железной дороги х. Гуамка - пос. Мезмай и пос. Мезмай - река Молочная, в том числе проведение инженерных изысканий, экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий)

краевой бюджет

35250,3

35250,3

-

-

-

органы, местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края - получатели субсидий министерство курортов и туризма Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия

местный бюджет

50,0

50,0

-

-

-

всего

35300,3

35300,3

-

-

-

Итого по разделу 5

краевой бюджет

35250,3

35250,3

-

-

-

местный бюджет

50,0

50,0

-

-

-

всего

35300,3

35300,3

-

-

-

6. Транспортная инфраструктура

6.1

Автомобильная дорога регионального значения "пос. Мезмай река Молочная" (изыскательские работы, разработка проектной и рабочей документации на строительство объекта)

краевой бюджет

264398,1

226348,5

38049,6

-

-

министерство строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края

53841,0 <*>

-

53841,0 <*>

-

-

30609,4 <**>

30609,4 <**>

Итого по разделу 6

краевой бюджет

264398,1

226348,5

38049,6

-

-

53841,0 <*>

-

53841,0 <*>

-

-

30609,4 <**>

-

30609,4 <**>

-

-

Итого по подпрограмме

краевой бюджет

420503,4

266630,7

45178,0

81765,2

26929,5

55959,7 <*>

-

55959,7 <*>

-

-

30609,4 <**>

-

30609,4 <**>

-

-

местный бюджет

171,4

50,0

-

70,4

51,0

всего

420674,8

266680,7

45178,0

81835,6

26980,5

55959,7 <*>

-

55959,7 <*>

-

-

30609,4 <**>

-

30609,4 <**>

-

-

--------------------------------

<*> Бюджетные ассигнования на оплату денежных обязательств получателей средств краевого бюджета, не исполненных в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения.

<**> Финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2014 году, подлежащих исполнению в 2015 году.";

3) раздел 4 изложить в следующей редакции:

"4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 420674,8 тыс. рублей, из них:

(тыс. рублей)

Источник финансирования

Общий объем финансовых ресурсов

В том числе по годам реализации:

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

1

2

3

4

5

6

Краевой бюджет

420503,4

266630,7

45178,0

81765,2

26929,5

55959,7 <*>

-

55959,7 <*>

-

-

30609,4 <**.

-

30609,4 <**>

-

-

Местный бюджет

171,4

50,0

-

70,4

51,0

Всего по подпрограмме

420674,8

266680,7

45178,0

81835,6

26980,5

55959,7 <*>

-

55959,7 <*>

-

-

30609,4 <**>

-

30609,4 <**>

-

-

--------------------------------

<*> Бюджетные ассигнования на оплату денежных обязательств получателей средств краевого бюджета, не исполненных в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения.

<**> Финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2014 году, подлежащих исполнению в 2015 году.

Средства краевого бюджета, направляемые на финансирование мероприятий подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2014 - 2017 годы, подлежат ежегодному уточнению при принятии закона о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

В ходе реализации подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2014 - 2017 годы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов их реализации с учетом объема средств краевого бюджета, предусмотренных на эти цели.";

4) таблицу 2 раздела 5 "Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Таблица № 2

№ п/п

Показатель

Оценка

Прогноз

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Число отдыхающих в Апшеронском районе, млн. чел.

0,212

0,217

0,241

0,282

0,327

0,351

2

Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения, млн. чел.

0,012

0,012

0,013

0,032

0,038

0,042

3

Объем инвестиций в основной капитал предприятий санаторно-курортного и туристского комплекса, млрд. руб.

0,027

0,182

2,524

0,085

0,096

0,115

4

Объем услуг (доходов) санаторно-курортного и туристского комплекса, млрд. руб., из них:

0,098

0,124

0,151

0,171

0,195

0,212

4.1

объем услуг (доходов) коллективных средств размещения, млрд. руб.

0,070

0,086

0,092

0,107

0,126

0,138

4.2

доходы (выручка) туристских фирм, млрд. руб.

0,028

0,038

0,059

0,064

0,069

0,074

5

Объем платных туристских услуг, оказанных населению, млрд. руб.

0,023

0,025

0,041

0,046

0,056

0,068

6

Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, оказанных населению, млрд. руб.

0,005

0,005

0,006

0,006

0,008

0,010

7

Площадь номерного фонда коллективных средств размещения, тыс. кв. м

3,73

4,12

4,45

5,190

5,930

7,510

8

Единовременная вместимость коллективных средств размещения, тыс. мест

0,838

0,973

1,112

1,310

1,522

1,782

9

Налоговые поступления от деятельности санаторно-курортного и туристского комплекса в консолидированный бюджет Краснодарского края, млрд, руб.

0,007

0,008

0,009

0,010

0,011

0,012

5) в разделе 6 "Критерии выполнения мероприятий подпрограммы":

в пункте 1.1 раздела 1 "Маркетинговая деятельность" в графе 5 цифру "2" заменить цифрой "3";

пункт 2.1 раздела 2 "Градостроительная деятельность" изложить в следующей редакции:

"

2.1

Количество разработанных проектов планировки территории

штук

-

-

1

-

";

в пункте 5.1 раздела 5 "Туристская инфраструктура" в графе 5 цифру "1" исключить;

6) в разделе 7 "Механизм реализации подпрограммы":

абзац "представляет координатору подпрограммы ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, отчет о выполнении финансирования подпрограммы, с приложением копий документов, подтверждающих выполнение мероприятий подпрограммы, а также сведения о выполнении сетевых планов-графиков реализации мероприятий подпрограммы;" изложить в следующей редакции:

"ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет координатору подпрограммы отчеты о реализации подпрограммы по формам, утвержденным координатором подпрограммы, с приложением копий документов, подтверждающих выполнение мероприятий подпрограммы;";

в абзаце "разработка на основе соответствующих документов территориального планирования проектов планировки территорий муниципальных образований;" слова "муниципальных образований" исключить:

в абзаце "количество разработанных проектов планировки территорий муниципальных образований." слова "муниципальных образований" исключить;

абзац "разрабатывают и утверждают сетевые планы-графики реализации соответствующих мероприятий подпрограммы, а также ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют органам исполнительной власти Краснодарского края, ответственным за выполнение соответствующих мероприятий подпрограммы, сведения о выполнении сетевых планов-графиков реализации таких мероприятий;" исключить;

7) приложение к подпрограмме "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2014 - 2017 годы" изложить в следующей редакции:

"Приложение

к подпрограмме

"Создание горноклиматического

курорта Лагонаки и объектов,

обеспечивающих его функционирование"

на 2014 - 2017 годы

Информация

об объекте капитального строительства

"Автомобильная дорога регионального значения

"пос. Мезмай - река Молочная" (изыскательские работы,

разработка проектной и рабочей документации

на строительство объекта)"

1. Основные технико-экономические показатели по объекту

1

Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение

строительство

2

Наименование государственного заказчика

министерство строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края

3

Наименование застройщика

-

4

Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу

-

4

Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства

-

2. Объем финансового обеспечения

Показатели

Источник финансирования объекта капитального строительства

Период реализации

всего

предшествующий период

2014 год

2015 год

2016 год

1

2

3

4

5

6

7

Сметная стоимость всего объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства

всего

264398087,0

226348500,0

38049587,0

53841000,0 <*>

53841000,0 <*>

30609413,0 <**>

30609413,0 <**>

федеральный бюджет

краевой бюджет

264398087,0

226348500,0

38049587,0

53841000,0 <*>

53841000,0 <*>

30609413,0 <**>

30609413,0 <**>

иные источники

в том числе:

объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации

всего

257044487,0

226348500,0

30695987,0

53841000,0 <*>

53841000,0 <*>

30609413,0 <**>

30609413,0 <**>

федеральный бюджет

краевой бюджет

257044487,0

226348500,0

30695987,0

53841000,0 <*>

53841000,0 <*>

30609413,0 <**>

30609413,0 <**>

иные источники

Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства

всего

264398087,0

226348500,0

38049587,0

53841000,0 <*>

53841000,0 <*>

30609413,0 <**>

30609413,0 <**>

федеральный бюджет

краевой бюджет

264398087,0

226348500,0

38049587,0

53841000,0 <*>

53841000,0 <*>

30609413,0 <**>

30609413,0 <**>

иные источники

в том числе:

объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации

всего

257044487,0

226348500,0

30695987,0

53841000,0 <*>

53841000,0 <*>

30609413,0 <**>

30609413,0 <**>

федеральный бюджет

краевой бюджет

257044487,0

226348500,0

30695987,0

53841000,0 <*>

53841000,0 <*>

30609413,0 <**>

30609413,0 <**>

иные источники

--------------------------------

<*> Бюджетные ассигнования на оплату денежных обязательств получателей средств краевого бюджета, не исполненных в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения.

<**> Финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2014 году, подлежащих исполнению в 2015 году.

Министр курортов и туризма

Краснодарского края

Е.В.Куделя