Основная информация
| Дата опубликования: | 22 мая 2020г. |
| Номер документа: | RU24061400202000221 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Москва |
| Принявший орган: | Администрация города Норильска Красноярского края |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2020 г. Норильск № 231
О внесении изменений в постановление Администрации города Норильска от 05.12.2016 № 580
В целях обеспечения эффективности использования бюджетных средств, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Порядком разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования город Норильск, утвержденным постановлением Администрации города Норильска от 30.06.2014 № 372, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры», утвержденную постановлением Администрации города Норильска от 05.12.2016 № 580 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Строку «Объемы и источники финансирования МП по годам реализации (тыс. руб.)» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования МП по годам реализации (тыс. руб.)
Объем финансирования, всего: 7 224 149,3 тыс. руб.;
местный бюджет – 4 039 145,8 тыс. руб.;
краевой бюджет – 2 656 442,4 тыс. руб. федеральный бюджет – 5050,9 тыс. руб.;
платные услуги – 523 510,2 тыс. руб.
в том числе:
2017 год всего: 1 060 059,1 тыс. руб.;
местный бюджет – 181 428,3 тыс. руб.;
краевой бюджет – 795 029,6 тыс. руб.;
платные услуги – 83 601,2 тыс. руб.;
2018 год всего: 1 153 072,8 тыс. руб.;
местный бюджет – 193 889,5 тыс. руб.;
краевой бюджет – 881 130,8 тыс. руб.;
платные услуги – 78 052,5 тыс. руб.;
2019 год всего: 1 233 618,7 тыс. руб.;
местный бюджет – 176 940,6 тыс. руб.;
краевой бюджет – 962 084,1 тыс. руб.;
платные услуги – 94 594,0 тыс. руб.;
2020 год всего: 1 281 854,4 тыс. руб.;
местный бюджет – 1 179 063,7 тыс. руб.;
краевой бюджет – 13 375,1 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 1 000,0 тыс. руб.
платные услуги – 88 415,6 тыс. руб.
2021 год всего: 1 246 102,9 тыс. руб.;
местный бюджет – 1 154 857,4 тыс. руб.;
краевой бюджет – 2 304,8 тыс. руб.
платные услуги – 88 940,7 тыс. руб.;
2022 год всего: 1 249 441,4 тыс. руб.;
местный бюджет – 1 152 966,3 тыс. руб.;
краевой бюджет – 2 518,0 тыс. руб.
федеральный бюджет – 4 050,9 тыс. руб.
платные услуги – 89 906,2 тыс. руб.
».
1.2. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы МП по годам реализации (тыс. руб.)» паспорта подпрограммы 1 «Культурное наследие» приложения № 1 к Программе изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования подпрограммы МП по годам реализации (тыс. руб.)
Объем финансирования, всего: 1 692 649,6 тыс. руб.;
местный бюджет – 1 048 472,5 тыс. руб.;
краевой бюджет – 608 030,9 тыс. руб.;
платные услуги – 36 146,2 тыс. руб.;
в том числе:
2017 год всего: 259 860,0 тыс. руб.;
местный бюджет – 72 754,6 тыс. руб.;
краевой бюджет – 181 134,2 тыс. руб.;
платные услуги – 5 971,2 тыс. руб.;
2018 год всего: 261 089,6 тыс. руб.;
местный бюджет – 61 247,1 тыс. руб.;
краевой бюджет – 194 811,3 тыс. руб.;
платные услуги – 5 031,2 тыс. руб.;
2019 год всего: 293 248,7 тыс. руб.;
местный бюджет – 63 345,0 тыс. руб.;
краевой бюджет – 222 865,2 тыс. руб.;
платные услуги – 7 038,5 тыс. руб.;
2020 год всего: 297 811,00 тыс. руб.;
местный бюджет – 287 061,7 тыс. руб.;
краевой бюджет – 4 714,2 тыс. руб.;
платные услуги – 6 035,1 тыс. руб.;
2021 год всего: 290 065,0 тыс. руб.;
местный бюджет – 281 776,9 тыс. руб.;
краевой бюджет – 2 253,0 тыс. руб.;
платные услуги – 6 035,1 тыс. руб.;
2022 год всего: 290 575,3 тыс. руб.;
местный бюджет – 282 287,2 тыс. руб.;
краевой бюджет – 2 253,0 тыс. руб.;
платные услуги – 6 035,1 тыс. руб.
».
1.3. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы МП по годам реализации (тыс. руб.)» паспорта подпрограммы 2 «Искусство и народное творчество» приложения № 2 к Программе изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования подпрограммы МП по годам реализации (тыс. руб.)
Объем финансирования, всего: 1 444 013,0 тыс. руб.;
местный бюджет – 708 437,2 тыс. руб.;
краевой бюджет –419 980,8 тыс. руб.;
платные услуги – 315 595,0 тыс. руб.;
в том числе:
2017 год всего: 230 255,2 тыс. руб.;
местный бюджет – 40 171,0 тыс. руб.;
краевой бюджет – 139 611,1 тыс. руб.;
платные услуги – 50 473,1 тыс. руб.;
2018 год всего: 223 576,7 тыс. руб.;
местный бюджет – 48 830,1 тыс. руб.;
краевой бюджет – 129 368,2 тыс. руб.;
платные услуги – 45 378,4 тыс. руб.;
2019 год всего: 245 171,3 тыс. руб.;
местный бюджет – 44 186,7 тыс. руб.;
краевой бюджет – 148 183,6 тыс. руб.;
платные услуги – 52 801,0 тыс. руб.;
2020 год всего: 251 039,9 тыс. руб.;
местный бюджет – 192 574,5 тыс. руб.;
краевой бюджет – 2 817,9 тыс. руб.;
платные услуги – 55 647,5 тыс. руб.;
2021 год всего: 246 822,0 тыс. руб.;
местный бюджет – 191 174,5 тыс. руб.;
краевой бюджет – 0,0 тыс. руб.;
платные услуги – 55 647,5 тыс. руб.;
2022 год всего: 247 147,9 тыс. руб.;
местный бюджет – 191 500,4 тыс. руб.;
краевой бюджет – 0,0 тыс. руб.;
платные услуги – 55 647,5 тыс. руб.
».
1.4. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы МП по годам реализации (тыс. руб.)» паспорта подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования в области культуры» приложения № 3 к Программе изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования подпрограммы МП по годам реализации (тыс. руб.)
Объем финансирования, всего: 2 900 978,8 тыс. руб.;
местный бюджет – 1 546 067,7 тыс. руб.;
краевой бюджет –1 271 381,1 тыс. руб.;
платные услуги – 83 530,0 тыс. руб.;
в том числе:
2017 год всего: 445 856,0 тыс. руб.;
местный бюджет – 23 425,8 тыс. руб.;
краевой бюджет – 407 227,2 тыс. руб.;
платные услуги – 15 203,0 тыс. руб.;
2018 год всего: 470 354,9 тыс. руб.;
местный бюджет – 29 979,6 тыс. руб.;
краевой бюджет – 425 684,3 тыс. руб.;
платные услуги – 14 691,0 тыс. руб.;
2019 год всего: 480 266,6 тыс. руб.;
местный бюджет – 30 369,8 тыс. руб.;
краевой бюджет – 436 658,5 тыс. руб.;
платные услуги – 13 238,3 тыс. руб.;
2020 год всего: 504 491,9 тыс. руб.;
местный бюджет – 489 886,8 тыс. руб.;
краевой бюджет – 1 811,1 тыс. руб.;
платные услуги – 12 794,0 тыс. руб.;
2021 год всего: 499 339,5 тыс. руб.;
местный бюджет – 486 020,4 тыс. руб.;
краевой бюджет – 0,0 тыс. руб.;
платные услуги – 13 319,1 тыс. руб.;
2022 год всего: 500 669,9 тыс. руб.;
местный бюджет – 486 385,3 тыс. руб.;
краевой бюджет – 0,0 тыс. руб.;
платные услуги – 14 284,6 тыс. руб.
».
1.5. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы МП по годам реализации (тыс. руб.)» паспорта подпрограммы 4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» приложения № 4 к Программе изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования подпрограммы МП по годам реализации (тыс. руб.)
Объем финансирования всего: 1 186 507,9 тыс. руб.;
местный бюджет – 736 168,4 тыс. руб.;
краевой бюджет – 357 049,6 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 5050,9 тыс. руб.;
платные услуги – 88 239,0 тыс. руб.;
в том числе:
2017 год всего: 124 087,9 тыс. руб.;
местный бюджет – 45 076,9 тыс. руб.;
краевой бюджет – 67 057,1 тыс. руб.;
платные услуги – 11 953,9 тыс. руб.;
2018 год всего: 198 051,6 тыс. руб.;
местный бюджет – 53 832,7 тыс. руб.;
краевой бюджет – 131 267,0 тыс. руб.;
платные услуги – 12 951,9 тыс. руб.;
2019 год всего: 214 932,1 тыс. руб.;
местный бюджет – 39 039,1 тыс. руб.;
краевой бюджет – 154 376,8 тыс. руб.;
платные услуги – 21 516,2 тыс. руб.;
2020 год всего: 228 511,6 тыс. руб.;
местный бюджет – 209 540,7 тыс. руб.;
краевой бюджет – 4 031,9 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 1 000,0 тыс. руб.
платные услуги – 13 939,0 тыс. руб.;
2021 год всего: 209 876,4 тыс. руб.;
местный бюджет – 195 885,6 тыс. руб.;
краевой бюджет – 51,8 тыс. руб.;
платные услуги – 13 939,0 тыс. руб.;
2022 год всего: 211 048,3 тыс. руб.;
местный бюджет – 192 793,4 тыс. руб.;
краевой бюджет – 265,0 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 4 050,9 тыс. руб.
платные услуги – 13 939,0 тыс. руб.
».
1.6. Приложение № 6 к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение № 7 к Программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная правда» и разместить его на официальном сайте муниципального образования город Норильск.
Глава города Норильска Р.В. Ахметчин
Приложение 1
к постановлению Администрации города Норильска
от 22.05.2020 № 231
Приложение 6
к муниципальной программе "Развитие культуры", утвержденной постановлением
Администрации города Норильска
от 05.12.2016 № 580
Направления и объемы финансирования муниципальной программы "Развитие культуры"
№ п/п
Подпрограммы, основные мероприятия и отдельные мероприятия МП
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Общий объем финансирования, тыс. руб.
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
КЦСР
(10+14+18+22)
Объем финансирования, тыс. руб.
Объем финансирования, тыс. руб.
Объем финансирования, тыс. руб.
Объем финансирования, тыс. руб.
МБ
КБ+ФБ
ВИ
Итого финансирование 2019 год (7+8+9)
МБ
КБ+ФБ
ВИ
Итого финансирование 2020 год (11+12+13)
МБ
КБ+ФБ
ВИ
Итого финансирование 2021 год (15+16+17)
МБ
КБ+ФБ
ВИ
Итого финансирование 2022 год (19+20+21)
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1. Подпрограмма «Культурное наследие»
1.1.
Развитие библиотечного дела
УДКиИ/ МБУ "ЦБС"
0810000100 0810075110 0810010310 0810010490 0810010380
660 558,0
25 937,6
136 381,4
2 630,0
164 949,0
161 827,0
1 985,8
2 660,0
166 472,8
161 797,9
2 660,0
164 457,9
162 018,3
2 660,0
164 678,3
1.2.
Комплектование библиотечных фондов
УДКиИ/ МБУ "ЦБС"
0810000600 08100L5190 08100S4880
7 637,5
3 570,0
145,7
3 715,7
3 500,0
140,6
3 640,6
140,6
140,6
140,6
140,6
1.3.
Организация школы компьютерной грамотности
УДКиИ/ МБУ "ЦБС"
0810000200
2 974,6
752,5
752,5
740,7
740,7
740,7
740,7
740,7
740,7
1.4.
Развитие музейного дела
УДКиИ/МБУ "МВК "Музей Норильска"
0810000400
0810075110 0810010490 0810010310
386 995,2
25 977,8
66 737,7
4 408,5
97 124,0
93 543,8
535,5
3 375,1
97 454,4
92 715,4
3 375,1
96 090,5
92 951,2
3 375,1
96 326,3
1.5.
Организация поездки для посещения мемориального комплекса в память о погибших политзаключенных (р-н оз. Лама, Дом отдыха).
УДКиИ/МБУ "МВК "Музей Норильска"
0810000500
552,4
148,0
148,0
0,0
0,0
202,2
202,2
202,2
202,2
1.6.
Развитие архивного дела
Администрация города Норильска/ МКУ "Норильский городской архив"
0810000300
0810075190 0810075110 0810010470
112 982,3
6 959,1
19 600,4
26 559,5
27 450,2
2 052,3
29 502,5
26 320,7
2 112,4
28 433,1
26 374,8
2 112,4
28 487,2
Итого по подпрограмме «Культурное наследие»:
1 171 700,0
63 345,0
222 865,2
7 038,5
293 248,7
287 061,7
4 714,2
6 035,1
297 811,0
281 776,9
2 253,0
6 035,1
290 065,0
282 287,2
2 253,0
6 035,1
290 575,3
2. Подпрограмма «Искусство и народное творчество»
2.1.
Организация деятельности МБУК "КДЦ им. Вл. Высоцкого"
УДКиИ/МБУК "КДЦ им. Вл. Высоцкого"
0840000100
0840075110 0840010490 0840010310
202 914,1
6 893,6
31 186,7
11 091,7
49 172,0
38 510,5
506,6
12 635,0
51 652,1
38 379,8
12 635,0
51 014,8
38 440,2
12 635,0
51 075,2
2.2.
Организация деятельности МБУК «КДЦ «Юбилейный»
УДКиИ/ МБУК «КДЦ «Юбилейный»
0840000200
0840075110 0840010490
162 673,1
8 393,0
24 821,1
6 908,5
40 122,6
33 035,7
397,7
7 696,0
41 129,4
32 970,5
7 696,0
40 666,5
33 058,6
7 696,0
40 754,6
2.3.
Организация деятельности МБУК «Городской центр культуры»
УДКиИ/МБУК «Городской центр культуры»
08400003000840075110 0840010490
419 458,7
22 592,0
77 122,3
5 792,1
105 506,4
99 196,5
1 127,1
5 196,0
105 519,6
98 948,9
5 196,0
104 144,9
99 091,8
5 196,0
104 287,8
2.4.
Организация деятельности МБУ «Кинокомплекс «Родина»
УДКиИ/МБУ «Кинокомплекс «Родина»
0840000400
0840075110 0840010490
203 500,8
5 896,2
15 053,5
29 008,7
49 958,4
21 424,3
786,5
30 120,5
52 331,3
20 467,8
30 120,5
50 588,3
20 502,3
30 120,5
50 622,8
2.5.
Сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремёсел (декоративно-прикладное творчество)
УДКиИ/ МБУК «Городской центр культуры»
0840000600
1 634,4
411,9
411,9
407,5
407,5
407,5
407,5
407,5
407,5
Итого по подпрограмме «Искусство и народное творчество»:
990 181,1
44 186,7
148 183,6
52 801,0
245 171,3
192 574,5
2 817,9
55 647,5
251 039,9
191 174,5
0,0
55 647,5
246 822,0
191 500,4
0,0
55 647,5
247 147,9
Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования в области культуры»
3.1.
Организация предоставления дополнительного образования в области культуры (в т.ч. реализация социокультурных проектов образовательными организациями в области культуры)
УДКиИ / МБУ ДО "НДШИ", МБУ ДО "НДХШ", МБУ ДО "НДМШ", МБУ ДО "ТДШИ", МБУ ДО "КДШИ", "МБУ ДО "ОДШИ"
0820000100
0820075110 0820010310 0820010480 0820010370 0820010380
1 984 767,9
30 369,8
436 658,5
13 238,3
480 266,6
489 886,8
1 811,1
12 794,0
504 491,9
486 020,4
13 319,1
499 339,5
486 385,3
14 284,6
500 669,9
Итого по подпрограмме «Развитие дополнительного образования в области культуры»:
1 984 767,9
30 369,8
436 658,5
13 238,3
480 266,6
489 886,8
1 811,1
12 794,0
504 491,9
486 020,4
0,0
13 319,1
499 339,5
486 385,3
0,0
14 284,6
500 669,9
Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»
4.1.
Обеспечение эффективного управления в отрасли "Культура"
УДКиИ / Аппарат и ТЭО УДКиИ, МКУ "ОК УК"
0850000100 0850010210 0850010380
0850075110
672 282,0
10 735,5
149 613,0
160 348,5
174 940,0
3 980,1
178 920,1
168 052,8
168 052,8
164 960,6
164 960,6
4.2.
Материально-техническое оснащение учреждений
УДКиИ/ МБУ ДО "КДШИ", МБУ ДО "НДМШ", МБУ ДО "ТДШИ", МБОУ ДОД "ОДШИ", МБУ ДО "НДХШ", МБУ "ЦБС", МБУ "МВК "Музей Норильска», «КК "Родина", МБУК "КДЦ "Юбилейный», «КДЦ им. В. Высоцкого", МБУК "ГЦК", Аппарат УДКиИ, МКУ "ОК УК""; Администрация города Норильска / МКУ "НГА"
0850000300
63 369,9
3 156,7
15 822,2
18 978,9
4 270,5
13 373,5
17 644,0
13 373,5
13 373,5
13 373,5
13 373,5
4.3.
Поддержка талантливых детей и молодёжи
УДКиИ/ МБУ ДО "НДХШ", "ОДШИ", "НДШИ", "НДМШ","ТДШИ", "КДШИ" МБУК "ГЦК", Аппарат УК; Администрация г. Норильск/ НГФ "Юбилейный"
0850000200
16 026,4
3 600,4
3 600,4
5 005,4
5 005,4
3 710,3
3 710,3
3 710,3
3 710,3
4.4.
Соблюдение гарантий и компенсаций, связанных с переездом и оплатой стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно
УДКиИ / Аппарат и ТЭО УДКиИ, МКУ "ОК УК", МБУ "ЦБС", МБУ "МВК "Музей Норильска", МБУК "КДЦ им. Вл. Высоцкого", МБУК «КДЦ «Юбилейный», МБУК «Городской центр культуры», МБУ «Кинокомплекс «Родина», МБУ ДО "НДШИ", МБУ ДО "НДХШ", МБУ ДО "НДМШ", МБУ ДО "ТДШИ", МБУ ДО "КДШИ", "МБУ ДО "ОДШИ" Администрация города Норильска / МКУ "НГА"
0850000600 0850075110 0850075190
102 551,0
21 546,5
4 763,8
819,0
27 129,3
25 324,8
51,8
565,5
25 942,1
24 122,5
51,8
565,5
24 739,8
24 122,5
51,8
565,5
24 739,8
4.5.
Мероприятия в рамках национального проекта «Культура»
МБУК "КДЦ им. Вл. Высоцкого", УДКиИ/МБУ "ЦБС", МБУ ДО "ТДШИ"
081A354530 085А155191
10 139,1
4 875,0
4 875,0
1 000,0
1 000,0
4 264,1
4 264,1
Итого по подпрограмме «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»:
864 368,4
39 039,1
154 376,8
21 516,2
214 932,1
209 540,7
5 031,9
13 939,0
228 511,6
195 885,6
51,8
13 939,0
209 876,4
192 793,4
4 315,9
13 939,0
211 048,3
ВСЕГО ПО МП:
5 011 017,4
176 940,6
962 084,1
94 594,0
1 233 618,7
1 179 063,7
14 375,1
88 415,6
1 281 854,4
1 154 857,4
2 304,8
88 940,7
1 246 102,9
1 152 966,3
6 568,9
89 906,2
1 249 441,4
Приложение 2
к постановлению Администрации города Норильска от 22.05.2020 № 231
Приложение 7
к муниципальной программе "Развитие культуры",
утвержденной Постановлением
Администрации города Норильска
от 05.12.2016 № 580
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ муниципальной программы "Развитие культуры"
№ п/п
Целевые индикаторы результативности МП
Ед. изм.
Значения индикаторов результативности МП за отчетный период (текущий и два предыдущих года)
Значение индикаторов результативности по периодам реализации МП
Уд. вес индикатора в МП (подпрограмме МП)
Формула расчета индикатора
Источник информации
Мероприятия, влияющие на значение индикатора (номер мероприятия по МП)
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
факт
факт
план
факт
План
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
МП "Развитие культуры"
1.
Количество посещений библиотек
на 1 жителя в год
2,8
2,9
2,9
2,9
2,9
3,0
3,0
0,3
количество посещений/количество населения
стат. форма 6-НК, разд.4, стр.12, гр.7
мероприятие 1.1
2.
Количество посещений музейных учреждений
посещений на 1 жителя в год
0,31
0,36
0,33
0,37
0,33
0,33
0,33
0,3
количество посещений/количество населения
стат. форма 8-НК, р.6, гр3
мероприятие 1.4
3.
Удельный вес населения, участвующего в платных мероприятиях, проводимых муниципальными культурно-досуговыми учреждениями
%
99,2
86,1
51,9
51,5
56,0
57,7
57,5
0,4
количество посещений/количество населения*100
стат. форма 7-НК, раздел 3, строка 6, графа 3
мероприятие 2.1, 2.2, 2.3, 2.5
1. Подпрограмма «Культурное наследие»
1.
Охват населения библиотечным обслуживанием
на 1 тыс. человек населения
376,5
376,4
375,3
378,2
370,7
369,3
367,5
0,3
количество пользователей/количество населения*1000
стат. форма 6-НК, р.4, стр.12, гр.2
мероприятие 1.1.
2.
Доля экспонируемых музейных предметов основного фонда
%
16,1
17,4
13,3
37,7
46,6
59,4
72,2
0,3
количество экспонируемых предметов ОФ/количество ед. хранения ОФ*100
стат. форма 8-НК, р.1, стр.1
(гр.4/гр.3*100)
мероприятие 1.4.
3.
Количество посетителей стационарных и выездных мероприятий музеев
посещений на 1 жителя в год
1,7
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
0,2
количество посещений/количество населения
стат. форма 8-НК, р.6 (гр.3+10+13+15+17)
мероприятие 1.4, 1.5.
4.
Доля закартонированных архивных документов от общего количества документов архива
%
83,0
91,2
97,0
99,4
100,0
100,0
100,0
0,1
количество закартонированных документов/общее количество документов на 01.01 текущего года*100
годовой отчет о работе
мероприятие 1.6
5.
Доля ветхих архивных документов, переведенных в электронный вид от общего количества ветхих документов архива
%
28,8
36,0
39,6
39,6
45,0
50,4
55,8
0,1
количество ветхих документов, переведенных в электронный вид /общее количество ветхих документов*100
годовой отчет о работе
мероприятие 1.6
2. Подпрограмма «Искусство и народное творчество»
1.
Количество участников клубных формирований
чел. на 1 тыс. чел. населения
8,1
8,7
8,5
8,3
8,8
8,7
8,7
0,4
количество участников/население МО*1000
стат. форма 7-НК, раздел 2, строка 3, графа 3, годовой отчет КК "Родина"
мероприятие 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
2.
Количество посещений киносеансов
посещений на 1 жителя в год
1,2
0,94
1,0
0,96
1,1
1,1
1,1
0,4
количество посещений киносеансов/население МО
стат. форма К_2РИК, стр.1, графа8
мероприятие 2.1, 2.2, 2.4
3.
Количество мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями, кинотеатром (без киносеансов)
ед. на 1 тыс. чел. населения
5,8
5,4
4,6
5,0
5,1
5,0
5,0
0,2
количество мероприятий/население МО*1000
стат. форма 7-НК, раздел 3, строка 4, графа 3, годовой отчет КК "Родина"
мероприятие 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
3. Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в области культуры"
1.
Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в области культуры
%
7,6
7,1
7,4
7,1
7,0
6,9
6,8
0,5
количество детей, получающих услуги/количество детей МО в возрасте от 5 до 18 лет*100
стат. форма ДМШ-1
мероприятие 3.1
2.
Доля педагогического персонала высшей и первой категорий от общего количества педагогов
%
74,4
75,9
74,2
76,8
75,8
75,8
76,5
0,5
количество педагогов высшей и первой категории/количество педагогического состава*100
аттестационные листы преподавателей
мероприятие 3.1
4. Подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»
1.
Своевременное предоставление главным распорядителем годовой бюджетной отчетности
баллы
50
50
50
50
50
50
50
0,5
Присвоение баллов в соответствии с Постановлением Администрации города Норильска от 06.11.2014 N 611 "Об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств"
отчеты учреждений
мероприятие 4.1
2.
Доля участников выездных фестивалей и конкурсов
%
0,19
0,26
0,21
0,21
0,16
0,16
0,16
0,5
количество участников/количество детей в возрасте 5 - 18 лет, проживающих на территории*100
отчеты учреждений
мероприятие 4.3
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2020 г. Норильск № 231
О внесении изменений в постановление Администрации города Норильска от 05.12.2016 № 580
В целях обеспечения эффективности использования бюджетных средств, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Порядком разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования город Норильск, утвержденным постановлением Администрации города Норильска от 30.06.2014 № 372, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры», утвержденную постановлением Администрации города Норильска от 05.12.2016 № 580 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Строку «Объемы и источники финансирования МП по годам реализации (тыс. руб.)» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования МП по годам реализации (тыс. руб.)
Объем финансирования, всего: 7 224 149,3 тыс. руб.;
местный бюджет – 4 039 145,8 тыс. руб.;
краевой бюджет – 2 656 442,4 тыс. руб. федеральный бюджет – 5050,9 тыс. руб.;
платные услуги – 523 510,2 тыс. руб.
в том числе:
2017 год всего: 1 060 059,1 тыс. руб.;
местный бюджет – 181 428,3 тыс. руб.;
краевой бюджет – 795 029,6 тыс. руб.;
платные услуги – 83 601,2 тыс. руб.;
2018 год всего: 1 153 072,8 тыс. руб.;
местный бюджет – 193 889,5 тыс. руб.;
краевой бюджет – 881 130,8 тыс. руб.;
платные услуги – 78 052,5 тыс. руб.;
2019 год всего: 1 233 618,7 тыс. руб.;
местный бюджет – 176 940,6 тыс. руб.;
краевой бюджет – 962 084,1 тыс. руб.;
платные услуги – 94 594,0 тыс. руб.;
2020 год всего: 1 281 854,4 тыс. руб.;
местный бюджет – 1 179 063,7 тыс. руб.;
краевой бюджет – 13 375,1 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 1 000,0 тыс. руб.
платные услуги – 88 415,6 тыс. руб.
2021 год всего: 1 246 102,9 тыс. руб.;
местный бюджет – 1 154 857,4 тыс. руб.;
краевой бюджет – 2 304,8 тыс. руб.
платные услуги – 88 940,7 тыс. руб.;
2022 год всего: 1 249 441,4 тыс. руб.;
местный бюджет – 1 152 966,3 тыс. руб.;
краевой бюджет – 2 518,0 тыс. руб.
федеральный бюджет – 4 050,9 тыс. руб.
платные услуги – 89 906,2 тыс. руб.
».
1.2. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы МП по годам реализации (тыс. руб.)» паспорта подпрограммы 1 «Культурное наследие» приложения № 1 к Программе изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования подпрограммы МП по годам реализации (тыс. руб.)
Объем финансирования, всего: 1 692 649,6 тыс. руб.;
местный бюджет – 1 048 472,5 тыс. руб.;
краевой бюджет – 608 030,9 тыс. руб.;
платные услуги – 36 146,2 тыс. руб.;
в том числе:
2017 год всего: 259 860,0 тыс. руб.;
местный бюджет – 72 754,6 тыс. руб.;
краевой бюджет – 181 134,2 тыс. руб.;
платные услуги – 5 971,2 тыс. руб.;
2018 год всего: 261 089,6 тыс. руб.;
местный бюджет – 61 247,1 тыс. руб.;
краевой бюджет – 194 811,3 тыс. руб.;
платные услуги – 5 031,2 тыс. руб.;
2019 год всего: 293 248,7 тыс. руб.;
местный бюджет – 63 345,0 тыс. руб.;
краевой бюджет – 222 865,2 тыс. руб.;
платные услуги – 7 038,5 тыс. руб.;
2020 год всего: 297 811,00 тыс. руб.;
местный бюджет – 287 061,7 тыс. руб.;
краевой бюджет – 4 714,2 тыс. руб.;
платные услуги – 6 035,1 тыс. руб.;
2021 год всего: 290 065,0 тыс. руб.;
местный бюджет – 281 776,9 тыс. руб.;
краевой бюджет – 2 253,0 тыс. руб.;
платные услуги – 6 035,1 тыс. руб.;
2022 год всего: 290 575,3 тыс. руб.;
местный бюджет – 282 287,2 тыс. руб.;
краевой бюджет – 2 253,0 тыс. руб.;
платные услуги – 6 035,1 тыс. руб.
».
1.3. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы МП по годам реализации (тыс. руб.)» паспорта подпрограммы 2 «Искусство и народное творчество» приложения № 2 к Программе изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования подпрограммы МП по годам реализации (тыс. руб.)
Объем финансирования, всего: 1 444 013,0 тыс. руб.;
местный бюджет – 708 437,2 тыс. руб.;
краевой бюджет –419 980,8 тыс. руб.;
платные услуги – 315 595,0 тыс. руб.;
в том числе:
2017 год всего: 230 255,2 тыс. руб.;
местный бюджет – 40 171,0 тыс. руб.;
краевой бюджет – 139 611,1 тыс. руб.;
платные услуги – 50 473,1 тыс. руб.;
2018 год всего: 223 576,7 тыс. руб.;
местный бюджет – 48 830,1 тыс. руб.;
краевой бюджет – 129 368,2 тыс. руб.;
платные услуги – 45 378,4 тыс. руб.;
2019 год всего: 245 171,3 тыс. руб.;
местный бюджет – 44 186,7 тыс. руб.;
краевой бюджет – 148 183,6 тыс. руб.;
платные услуги – 52 801,0 тыс. руб.;
2020 год всего: 251 039,9 тыс. руб.;
местный бюджет – 192 574,5 тыс. руб.;
краевой бюджет – 2 817,9 тыс. руб.;
платные услуги – 55 647,5 тыс. руб.;
2021 год всего: 246 822,0 тыс. руб.;
местный бюджет – 191 174,5 тыс. руб.;
краевой бюджет – 0,0 тыс. руб.;
платные услуги – 55 647,5 тыс. руб.;
2022 год всего: 247 147,9 тыс. руб.;
местный бюджет – 191 500,4 тыс. руб.;
краевой бюджет – 0,0 тыс. руб.;
платные услуги – 55 647,5 тыс. руб.
».
1.4. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы МП по годам реализации (тыс. руб.)» паспорта подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования в области культуры» приложения № 3 к Программе изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования подпрограммы МП по годам реализации (тыс. руб.)
Объем финансирования, всего: 2 900 978,8 тыс. руб.;
местный бюджет – 1 546 067,7 тыс. руб.;
краевой бюджет –1 271 381,1 тыс. руб.;
платные услуги – 83 530,0 тыс. руб.;
в том числе:
2017 год всего: 445 856,0 тыс. руб.;
местный бюджет – 23 425,8 тыс. руб.;
краевой бюджет – 407 227,2 тыс. руб.;
платные услуги – 15 203,0 тыс. руб.;
2018 год всего: 470 354,9 тыс. руб.;
местный бюджет – 29 979,6 тыс. руб.;
краевой бюджет – 425 684,3 тыс. руб.;
платные услуги – 14 691,0 тыс. руб.;
2019 год всего: 480 266,6 тыс. руб.;
местный бюджет – 30 369,8 тыс. руб.;
краевой бюджет – 436 658,5 тыс. руб.;
платные услуги – 13 238,3 тыс. руб.;
2020 год всего: 504 491,9 тыс. руб.;
местный бюджет – 489 886,8 тыс. руб.;
краевой бюджет – 1 811,1 тыс. руб.;
платные услуги – 12 794,0 тыс. руб.;
2021 год всего: 499 339,5 тыс. руб.;
местный бюджет – 486 020,4 тыс. руб.;
краевой бюджет – 0,0 тыс. руб.;
платные услуги – 13 319,1 тыс. руб.;
2022 год всего: 500 669,9 тыс. руб.;
местный бюджет – 486 385,3 тыс. руб.;
краевой бюджет – 0,0 тыс. руб.;
платные услуги – 14 284,6 тыс. руб.
».
1.5. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы МП по годам реализации (тыс. руб.)» паспорта подпрограммы 4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» приложения № 4 к Программе изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования подпрограммы МП по годам реализации (тыс. руб.)
Объем финансирования всего: 1 186 507,9 тыс. руб.;
местный бюджет – 736 168,4 тыс. руб.;
краевой бюджет – 357 049,6 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 5050,9 тыс. руб.;
платные услуги – 88 239,0 тыс. руб.;
в том числе:
2017 год всего: 124 087,9 тыс. руб.;
местный бюджет – 45 076,9 тыс. руб.;
краевой бюджет – 67 057,1 тыс. руб.;
платные услуги – 11 953,9 тыс. руб.;
2018 год всего: 198 051,6 тыс. руб.;
местный бюджет – 53 832,7 тыс. руб.;
краевой бюджет – 131 267,0 тыс. руб.;
платные услуги – 12 951,9 тыс. руб.;
2019 год всего: 214 932,1 тыс. руб.;
местный бюджет – 39 039,1 тыс. руб.;
краевой бюджет – 154 376,8 тыс. руб.;
платные услуги – 21 516,2 тыс. руб.;
2020 год всего: 228 511,6 тыс. руб.;
местный бюджет – 209 540,7 тыс. руб.;
краевой бюджет – 4 031,9 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 1 000,0 тыс. руб.
платные услуги – 13 939,0 тыс. руб.;
2021 год всего: 209 876,4 тыс. руб.;
местный бюджет – 195 885,6 тыс. руб.;
краевой бюджет – 51,8 тыс. руб.;
платные услуги – 13 939,0 тыс. руб.;
2022 год всего: 211 048,3 тыс. руб.;
местный бюджет – 192 793,4 тыс. руб.;
краевой бюджет – 265,0 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 4 050,9 тыс. руб.
платные услуги – 13 939,0 тыс. руб.
».
1.6. Приложение № 6 к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение № 7 к Программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная правда» и разместить его на официальном сайте муниципального образования город Норильск.
Глава города Норильска Р.В. Ахметчин
Приложение 1
к постановлению Администрации города Норильска
от 22.05.2020 № 231
Приложение 6
к муниципальной программе "Развитие культуры", утвержденной постановлением
Администрации города Норильска
от 05.12.2016 № 580
Направления и объемы финансирования муниципальной программы "Развитие культуры"
№ п/п
Подпрограммы, основные мероприятия и отдельные мероприятия МП
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Общий объем финансирования, тыс. руб.
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
КЦСР
(10+14+18+22)
Объем финансирования, тыс. руб.
Объем финансирования, тыс. руб.
Объем финансирования, тыс. руб.
Объем финансирования, тыс. руб.
МБ
КБ+ФБ
ВИ
Итого финансирование 2019 год (7+8+9)
МБ
КБ+ФБ
ВИ
Итого финансирование 2020 год (11+12+13)
МБ
КБ+ФБ
ВИ
Итого финансирование 2021 год (15+16+17)
МБ
КБ+ФБ
ВИ
Итого финансирование 2022 год (19+20+21)
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1. Подпрограмма «Культурное наследие»
1.1.
Развитие библиотечного дела
УДКиИ/ МБУ "ЦБС"
0810000100 0810075110 0810010310 0810010490 0810010380
660 558,0
25 937,6
136 381,4
2 630,0
164 949,0
161 827,0
1 985,8
2 660,0
166 472,8
161 797,9
2 660,0
164 457,9
162 018,3
2 660,0
164 678,3
1.2.
Комплектование библиотечных фондов
УДКиИ/ МБУ "ЦБС"
0810000600 08100L5190 08100S4880
7 637,5
3 570,0
145,7
3 715,7
3 500,0
140,6
3 640,6
140,6
140,6
140,6
140,6
1.3.
Организация школы компьютерной грамотности
УДКиИ/ МБУ "ЦБС"
0810000200
2 974,6
752,5
752,5
740,7
740,7
740,7
740,7
740,7
740,7
1.4.
Развитие музейного дела
УДКиИ/МБУ "МВК "Музей Норильска"
0810000400
0810075110 0810010490 0810010310
386 995,2
25 977,8
66 737,7
4 408,5
97 124,0
93 543,8
535,5
3 375,1
97 454,4
92 715,4
3 375,1
96 090,5
92 951,2
3 375,1
96 326,3
1.5.
Организация поездки для посещения мемориального комплекса в память о погибших политзаключенных (р-н оз. Лама, Дом отдыха).
УДКиИ/МБУ "МВК "Музей Норильска"
0810000500
552,4
148,0
148,0
0,0
0,0
202,2
202,2
202,2
202,2
1.6.
Развитие архивного дела
Администрация города Норильска/ МКУ "Норильский городской архив"
0810000300
0810075190 0810075110 0810010470
112 982,3
6 959,1
19 600,4
26 559,5
27 450,2
2 052,3
29 502,5
26 320,7
2 112,4
28 433,1
26 374,8
2 112,4
28 487,2
Итого по подпрограмме «Культурное наследие»:
1 171 700,0
63 345,0
222 865,2
7 038,5
293 248,7
287 061,7
4 714,2
6 035,1
297 811,0
281 776,9
2 253,0
6 035,1
290 065,0
282 287,2
2 253,0
6 035,1
290 575,3
2. Подпрограмма «Искусство и народное творчество»
2.1.
Организация деятельности МБУК "КДЦ им. Вл. Высоцкого"
УДКиИ/МБУК "КДЦ им. Вл. Высоцкого"
0840000100
0840075110 0840010490 0840010310
202 914,1
6 893,6
31 186,7
11 091,7
49 172,0
38 510,5
506,6
12 635,0
51 652,1
38 379,8
12 635,0
51 014,8
38 440,2
12 635,0
51 075,2
2.2.
Организация деятельности МБУК «КДЦ «Юбилейный»
УДКиИ/ МБУК «КДЦ «Юбилейный»
0840000200
0840075110 0840010490
162 673,1
8 393,0
24 821,1
6 908,5
40 122,6
33 035,7
397,7
7 696,0
41 129,4
32 970,5
7 696,0
40 666,5
33 058,6
7 696,0
40 754,6
2.3.
Организация деятельности МБУК «Городской центр культуры»
УДКиИ/МБУК «Городской центр культуры»
08400003000840075110 0840010490
419 458,7
22 592,0
77 122,3
5 792,1
105 506,4
99 196,5
1 127,1
5 196,0
105 519,6
98 948,9
5 196,0
104 144,9
99 091,8
5 196,0
104 287,8
2.4.
Организация деятельности МБУ «Кинокомплекс «Родина»
УДКиИ/МБУ «Кинокомплекс «Родина»
0840000400
0840075110 0840010490
203 500,8
5 896,2
15 053,5
29 008,7
49 958,4
21 424,3
786,5
30 120,5
52 331,3
20 467,8
30 120,5
50 588,3
20 502,3
30 120,5
50 622,8
2.5.
Сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремёсел (декоративно-прикладное творчество)
УДКиИ/ МБУК «Городской центр культуры»
0840000600
1 634,4
411,9
411,9
407,5
407,5
407,5
407,5
407,5
407,5
Итого по подпрограмме «Искусство и народное творчество»:
990 181,1
44 186,7
148 183,6
52 801,0
245 171,3
192 574,5
2 817,9
55 647,5
251 039,9
191 174,5
0,0
55 647,5
246 822,0
191 500,4
0,0
55 647,5
247 147,9
Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования в области культуры»
3.1.
Организация предоставления дополнительного образования в области культуры (в т.ч. реализация социокультурных проектов образовательными организациями в области культуры)
УДКиИ / МБУ ДО "НДШИ", МБУ ДО "НДХШ", МБУ ДО "НДМШ", МБУ ДО "ТДШИ", МБУ ДО "КДШИ", "МБУ ДО "ОДШИ"
0820000100
0820075110 0820010310 0820010480 0820010370 0820010380
1 984 767,9
30 369,8
436 658,5
13 238,3
480 266,6
489 886,8
1 811,1
12 794,0
504 491,9
486 020,4
13 319,1
499 339,5
486 385,3
14 284,6
500 669,9
Итого по подпрограмме «Развитие дополнительного образования в области культуры»:
1 984 767,9
30 369,8
436 658,5
13 238,3
480 266,6
489 886,8
1 811,1
12 794,0
504 491,9
486 020,4
0,0
13 319,1
499 339,5
486 385,3
0,0
14 284,6
500 669,9
Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»
4.1.
Обеспечение эффективного управления в отрасли "Культура"
УДКиИ / Аппарат и ТЭО УДКиИ, МКУ "ОК УК"
0850000100 0850010210 0850010380
0850075110
672 282,0
10 735,5
149 613,0
160 348,5
174 940,0
3 980,1
178 920,1
168 052,8
168 052,8
164 960,6
164 960,6
4.2.
Материально-техническое оснащение учреждений
УДКиИ/ МБУ ДО "КДШИ", МБУ ДО "НДМШ", МБУ ДО "ТДШИ", МБОУ ДОД "ОДШИ", МБУ ДО "НДХШ", МБУ "ЦБС", МБУ "МВК "Музей Норильска», «КК "Родина", МБУК "КДЦ "Юбилейный», «КДЦ им. В. Высоцкого", МБУК "ГЦК", Аппарат УДКиИ, МКУ "ОК УК""; Администрация города Норильска / МКУ "НГА"
0850000300
63 369,9
3 156,7
15 822,2
18 978,9
4 270,5
13 373,5
17 644,0
13 373,5
13 373,5
13 373,5
13 373,5
4.3.
Поддержка талантливых детей и молодёжи
УДКиИ/ МБУ ДО "НДХШ", "ОДШИ", "НДШИ", "НДМШ","ТДШИ", "КДШИ" МБУК "ГЦК", Аппарат УК; Администрация г. Норильск/ НГФ "Юбилейный"
0850000200
16 026,4
3 600,4
3 600,4
5 005,4
5 005,4
3 710,3
3 710,3
3 710,3
3 710,3
4.4.
Соблюдение гарантий и компенсаций, связанных с переездом и оплатой стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно
УДКиИ / Аппарат и ТЭО УДКиИ, МКУ "ОК УК", МБУ "ЦБС", МБУ "МВК "Музей Норильска", МБУК "КДЦ им. Вл. Высоцкого", МБУК «КДЦ «Юбилейный», МБУК «Городской центр культуры», МБУ «Кинокомплекс «Родина», МБУ ДО "НДШИ", МБУ ДО "НДХШ", МБУ ДО "НДМШ", МБУ ДО "ТДШИ", МБУ ДО "КДШИ", "МБУ ДО "ОДШИ" Администрация города Норильска / МКУ "НГА"
0850000600 0850075110 0850075190
102 551,0
21 546,5
4 763,8
819,0
27 129,3
25 324,8
51,8
565,5
25 942,1
24 122,5
51,8
565,5
24 739,8
24 122,5
51,8
565,5
24 739,8
4.5.
Мероприятия в рамках национального проекта «Культура»
МБУК "КДЦ им. Вл. Высоцкого", УДКиИ/МБУ "ЦБС", МБУ ДО "ТДШИ"
081A354530 085А155191
10 139,1
4 875,0
4 875,0
1 000,0
1 000,0
4 264,1
4 264,1
Итого по подпрограмме «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»:
864 368,4
39 039,1
154 376,8
21 516,2
214 932,1
209 540,7
5 031,9
13 939,0
228 511,6
195 885,6
51,8
13 939,0
209 876,4
192 793,4
4 315,9
13 939,0
211 048,3
ВСЕГО ПО МП:
5 011 017,4
176 940,6
962 084,1
94 594,0
1 233 618,7
1 179 063,7
14 375,1
88 415,6
1 281 854,4
1 154 857,4
2 304,8
88 940,7
1 246 102,9
1 152 966,3
6 568,9
89 906,2
1 249 441,4
Приложение 2
к постановлению Администрации города Норильска от 22.05.2020 № 231
Приложение 7
к муниципальной программе "Развитие культуры",
утвержденной Постановлением
Администрации города Норильска
от 05.12.2016 № 580
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ муниципальной программы "Развитие культуры"
№ п/п
Целевые индикаторы результативности МП
Ед. изм.
Значения индикаторов результативности МП за отчетный период (текущий и два предыдущих года)
Значение индикаторов результативности по периодам реализации МП
Уд. вес индикатора в МП (подпрограмме МП)
Формула расчета индикатора
Источник информации
Мероприятия, влияющие на значение индикатора (номер мероприятия по МП)
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
факт
факт
план
факт
План
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
МП "Развитие культуры"
1.
Количество посещений библиотек
на 1 жителя в год
2,8
2,9
2,9
2,9
2,9
3,0
3,0
0,3
количество посещений/количество населения
стат. форма 6-НК, разд.4, стр.12, гр.7
мероприятие 1.1
2.
Количество посещений музейных учреждений
посещений на 1 жителя в год
0,31
0,36
0,33
0,37
0,33
0,33
0,33
0,3
количество посещений/количество населения
стат. форма 8-НК, р.6, гр3
мероприятие 1.4
3.
Удельный вес населения, участвующего в платных мероприятиях, проводимых муниципальными культурно-досуговыми учреждениями
%
99,2
86,1
51,9
51,5
56,0
57,7
57,5
0,4
количество посещений/количество населения*100
стат. форма 7-НК, раздел 3, строка 6, графа 3
мероприятие 2.1, 2.2, 2.3, 2.5
1. Подпрограмма «Культурное наследие»
1.
Охват населения библиотечным обслуживанием
на 1 тыс. человек населения
376,5
376,4
375,3
378,2
370,7
369,3
367,5
0,3
количество пользователей/количество населения*1000
стат. форма 6-НК, р.4, стр.12, гр.2
мероприятие 1.1.
2.
Доля экспонируемых музейных предметов основного фонда
%
16,1
17,4
13,3
37,7
46,6
59,4
72,2
0,3
количество экспонируемых предметов ОФ/количество ед. хранения ОФ*100
стат. форма 8-НК, р.1, стр.1
(гр.4/гр.3*100)
мероприятие 1.4.
3.
Количество посетителей стационарных и выездных мероприятий музеев
посещений на 1 жителя в год
1,7
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
0,2
количество посещений/количество населения
стат. форма 8-НК, р.6 (гр.3+10+13+15+17)
мероприятие 1.4, 1.5.
4.
Доля закартонированных архивных документов от общего количества документов архива
%
83,0
91,2
97,0
99,4
100,0
100,0
100,0
0,1
количество закартонированных документов/общее количество документов на 01.01 текущего года*100
годовой отчет о работе
мероприятие 1.6
5.
Доля ветхих архивных документов, переведенных в электронный вид от общего количества ветхих документов архива
%
28,8
36,0
39,6
39,6
45,0
50,4
55,8
0,1
количество ветхих документов, переведенных в электронный вид /общее количество ветхих документов*100
годовой отчет о работе
мероприятие 1.6
2. Подпрограмма «Искусство и народное творчество»
1.
Количество участников клубных формирований
чел. на 1 тыс. чел. населения
8,1
8,7
8,5
8,3
8,8
8,7
8,7
0,4
количество участников/население МО*1000
стат. форма 7-НК, раздел 2, строка 3, графа 3, годовой отчет КК "Родина"
мероприятие 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
2.
Количество посещений киносеансов
посещений на 1 жителя в год
1,2
0,94
1,0
0,96
1,1
1,1
1,1
0,4
количество посещений киносеансов/население МО
стат. форма К_2РИК, стр.1, графа8
мероприятие 2.1, 2.2, 2.4
3.
Количество мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями, кинотеатром (без киносеансов)
ед. на 1 тыс. чел. населения
5,8
5,4
4,6
5,0
5,1
5,0
5,0
0,2
количество мероприятий/население МО*1000
стат. форма 7-НК, раздел 3, строка 4, графа 3, годовой отчет КК "Родина"
мероприятие 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
3. Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в области культуры"
1.
Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в области культуры
%
7,6
7,1
7,4
7,1
7,0
6,9
6,8
0,5
количество детей, получающих услуги/количество детей МО в возрасте от 5 до 18 лет*100
стат. форма ДМШ-1
мероприятие 3.1
2.
Доля педагогического персонала высшей и первой категорий от общего количества педагогов
%
74,4
75,9
74,2
76,8
75,8
75,8
76,5
0,5
количество педагогов высшей и первой категории/количество педагогического состава*100
аттестационные листы преподавателей
мероприятие 3.1
4. Подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»
1.
Своевременное предоставление главным распорядителем годовой бюджетной отчетности
баллы
50
50
50
50
50
50
50
0,5
Присвоение баллов в соответствии с Постановлением Администрации города Норильска от 06.11.2014 N 611 "Об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств"
отчеты учреждений
мероприятие 4.1
2.
Доля участников выездных фестивалей и конкурсов
%
0,19
0,26
0,21
0,21
0,16
0,16
0,16
0,5
количество участников/количество детей в возрасте 5 - 18 лет, проживающих на территории*100
отчеты учреждений
мероприятие 4.3
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Заполярная правда № 45 от 02.06.2020, Размещено в сети Интернет от 22.05.2020 |
| Рубрики правового классификатора: | 020.020.000 Расходы местных бюджетов, 190.010.000 Управление в области культуры. Общие вопросы |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
