Основная информация
| Дата опубликования: | 22 мая 2020г. |
| Номер документа: | RU42027220202000033 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Москва |
| Принявший орган: | администрация Чебулинского муниципального округа |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС
ЧЕБУЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕБУЛИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От «22» мая 2020 № 269-п
пгт. Верх-Чебула
Об утверждении новой редакции муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Чебулинского муниципального округа» на 2014 – 2022 годы
В целях приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Чебулинского муниципального округа.
1. Утвердить новую редакцию муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Чебулинского муниципального округа» на 2014 –
2022 годы (далее по тексту - Программа) согласно Приложения №1.
2. Признать утратившими силу Постановления администрации Чебулинского муниципального округа: от 30.04.2014г. № 241-п, от 19.08.2014г. № 426-п, от 15.10.2014г. № 553-п, от 17.03.2015г. № 86-п, от 14.10.2015г. № 301-п, от 21.03.2016г. № 71-п, от 10.10.2016г. № 312-п, от 24.03.2017 г. №109-п, от 30.10.2017 № 385-п, от 03.04.2018 №122-п, от 12.09.2018 №399-п, от 12.03.2019 г. №91-п, от 21.10.2019 г. №448-п, от 25.12.2019 г. №532-па; от 18.03.2020 г. №130-п; от 07.04.2020 г. №163-п.
3. Финансовому управлению по Чебулинскому муниципальному району осуществлять финансирование Программы.
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального обнародования на стенде, размещенного в помещении администрации Чебулинского муниципального округа по адресу: пгт. Верх-Чебула, ул. Мира, 16.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по ЖКК и строительству С.С. Андраханова.
Глава Чебулинского муниципального округа
Н.А. Воронина
УТВЕРЖДЕНА
Постановлением
администрации Чебулинского
муниципального округа
от «22» Мая 2020 г. №269-п
Паспорт
муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Чебулинского муниципального района» на 2014 -2022 годы
Наименование муниципальной программы
Жилищно-коммунальное хозяйство Чебулинского муниципального округа
Директор программы
Заместитель Главы по ЖКК и строительству
Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы
Территориальное управление по обеспечению жизнедеятельности Чебулинского муниципального округа
Исполнители муниципальной программы
Территориальное управление по обеспечению жизнедеятельности Чебулинского муниципального округа
Цели муниципальной программы
Приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Чебулинского округа, снижение инвестиций бюджетов всех уровней на поддержание коммунального комплекса.
Задачи муниципальной программы
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения износа; разработка проектно-сметной документации и строительство новых инженерных сетей; снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий жилищно-коммунального хозяйства; формирование инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры путем создания эффективных процедур тарифного регулирования коммунальных предприятий;
привлечение частного бизнеса в управление муниципальными объектами коммунальной инфраструктуры;
обеспечение государственной поддержки процесса модернизации жилищно-коммунального комплекса как посредством предоставления бюджетных средств, так и формирования финансовых инструментов предоставления государственных и муниципальных гарантий по возврату привлекаемых инвестиций;
формирование стратегических направлений энергосбережения, условий и механизмов внедрения конкретных проектов;
снижение расходов бюджета по оплате энергоресурсов с помощью проведения энергосберегающих мероприятий в бюджетных организациях и на предприятиях жилищно-коммунального комплекса;
внедрение энергосберегающих технологий и оборудования на предприятиях, повышение энергоэффективности экономики Чебулинского района, обеспечение жилищного фонда коллективными (общедомовыми) приборами учета коммунальных ресурсов
Срок реализации муниципальной программы
2014 -2022 годы
Объемы и источники финансирования с разбивкой по годам реализации муниципальной программы
Общий объем средств, необходимых для реализации муниципальной программы, составляет:
1 189 375,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 68 799,3 тыс. рублей;
2015 год – 35 262,8 тыс. рублей;
2016 год – 42 751,6 тыс. рублей;
2017 год – 97 752,7 тыс. рублей;
2018 год – 140 369,2 тыс. рублей;
2019 год – 328 084,4 тыс. рублей.
2020 год – 265 448,8 тыс. рублей.
2021 год – 156 639,3 тыс. рублей.
2022 год – 54 267,3 тыс. рублей
в том числе по источникам:
из средств бюджета округа 677 746,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 68 799,3 тыс. рублей;
2015 год – 35 262,8 тыс. рублей;
2016 год – 42 751,6 тыс. рублей;
2017 год – 83 752,7 тыс. рублей;
2018 год – 112 369,2 тыс. рублей;
2019 год – 117 092,3 тыс. рублей.
2020 год – 115 562,4 тыс. рублей.
2021 год – 61 889,3 тыс. рублей.
2022 год – 40 267,3 тыс. рублей
иные не запрещенные законодательством источники финансирования:
из средств областного бюджета – 511 112,8 тыс.рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 0 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 14 000 тыс. рублей;
2018 год – 28 000,0 тыс. рублей;
2019 год – 212 992,1 тыс. рублей;
2020 год – 147 370,7 тыс. рублей.
2021 год – 94 750,0 тыс. рублей.
2022 год – 14000,0 тыс. рублей.
из средств юридических и физических лиц – 515,7 тыс.рублей ,в том числе по годам реализации:
2020 год – 515,7 тыс. рублей.
2021 год – 0 тыс. рублей.
2022 год – 0 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы
В рамках выполнения мероприятий программы предлагается:
- приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Чебулинского района
- снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий жилищно-коммунального хозяйства;
- формирование инвестиционной привлекательности
коммунальной инфраструктуры
- снижение расходов бюджета по оплате энергоресурсов
- повышение энергоэффективности экономики Чебулинского района.
Раздел 1. Характеристика состояния коммунальной инфраструктуры Чебулинского района, основные проблемы и пути их решения.
Приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Чебулинского района, является приоритетной задачей данной программы.
Несвоевременная модернизация и замена устаревшего оборудования, износившихся инженерных сетей привело к тому, что сейчас ежегодное финансирование в сфере ЖКХ направляется на поддержку работоспособности ЖКХ. В итоге потребность в постоянном финансировании коммунальной инфраструктуры повторяется из года в год. В связи с высокой себестоимостью, связанной с большими потерями энергоресурсов на сетях, коммунальное хозяйство района является убыточным.
Выход из данной ситуации имеется только один – это комплексная модернизация ЖКХ, внедрение и применение современных энергосберегающих технологий. Создание инвестиционной привлекательности для частного бизнеса в сфере ЖКХ, привлечение собственных средств предприятий ЖКХ, осуществляющих свою деятельность на территории района.
Только после планомерного выполнения мероприятий, запланированных данной программой коммунальная инфраструктура района сможет выйти на современный уровень по энергосбережению и затрат на производство энергоресурсов.
Получение большей прибыли предприятиями ЖКХ, увеличение привлечения собственных средств предприятий ЖКХ направленных на модернизацию и модернизацию оборудования и ремонт сетей приведет к снижению затрат бюджета всех уровней на подержание коммунального комплекса в целом.
Раздел 2. Цели и задачи Программы
Целью Программы является приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Чебулинского округа, снижение инвестиций бюджетов всех уровней на поддержание коммунального комплекса.
Задачи Программы определяются ее конечной целью и заключаются в следующем:
- приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Чебулинского района путем комплексной модернизации коммунального комплекса.
- снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий ЖКХ путем применения современных энергосберегающих технологий.
- формирование инвестиционной привлекательности
коммунальной инфраструктуры путем компенсации части расходов, связанных с внедрением в коммунальный комплекс современных энергосберегающих технологий.
- снижение расходов бюджета всех уровней по поддержанию коммунального комплекса в связи с постепенным повышением самоокупаемости производства энергоресурсов, увеличении прибыли предприятий ЖКХ и снижении потребности во внешней финансовой поддержке.
- повышение энергоэффективности экономики Чебулинского округа путем комплексного снижения расходов на выработку и приобретение энергоресурсов, применения эффективных технологий в сфере жилищно-коммунального комплекса.
Показатели (индикаторы) Программы определены исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач, определенных Программой.
Раздел 3. Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство Чебулинского муниципального округа» предусматривает наличие подпрограмм:
1. Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой – подпрограмма направлена на модернизацию и ремонт коммунального комплекса. Установка оборудования для учета произведенных и потребляемых энергоресурсов для точного расчета в потребности и планирования последующей модернизации оборудования.
Подпрограмма включает в себя следующие мероприятия:
Мероприятия по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в целях экономии энергоресурсов – включает работы по капитальному ремонту котельных, работы по регулировке инженерных сетей.
Расчеты по исполнительным листам.
Увеличение уставного фонда.
Возмещение недополученных доходов (затрат).
Поддержка жилищно-коммунального хозяйства.
Погашение кредиторской задолженности.
Поддержка АУ РГ «Чебулинская газета» и Чебулинское МУП Бытового обслуживания.
2. Подготовка к зиме объектов коммунальной инфраструктуры – подпрограмма направлена на проведение работ по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к безаварийному прохождению предстоящего отопительного сезона.
Подпрограмма включает в себя следующие мероприятия:
2.1. Мероприятия по подготовке к зиме объектов коммунальной инфраструктуры – включает в себя работы по замене пришедшего в негодность оборудования, работы по проведению капитального ремонта инженерных сетей, приобретению котельного оборудования и технологического оборудования, материалов, необходимых для проведения капитального ремонта инженерных сетей.
2.2. Погашение кредиторской задолженности
2.3. Создание аварийного запаса
2.4. Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения.
2.5. Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения.
2.6. Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения.
2.7. Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения с применением энергоэффективных технологий.
3. Поддержка организаций ЖКХ – подпрограмма направлена на реализацию системы движения денежных средств, направленных на дополнительную компенсацию затрат ресурсоснабжающих организаций, связанных с ростом тарифов и затрат на энергоресурсы (уголь, электроэнергия) и неучтенных РЭК при формировании тарифа.
Подпрограмма включает в себя мероприятие:
3.1. Компенсация затрат организаций ЖКХ – мероприятие включает в себя создание системы финансирования, направленной на конкретные цели, такие как выплата заработной платы рабочим, оплата расходов за электроэнергию, уголь, ГСМ.
4. Компенсация разницы в тарифах – подпрограмма направлена на реализацию системы движения денежных средств, направленных на дополнительную компенсацию затрат, связанных с предоставлением населению услуг населению по государственным регулируемым ценам (тарифам).
Подпрограмма включает в себя мероприятие:
4.1. Компенсация разницы между экономически обоснованным тарифом и тарифом для населения – мероприятие включает в себя компенсации ОАО «Кузбасстопливосбыт», ОАО «Чебуламежрайгаз», ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания».
4. Энергосбережение и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры – подпрограмма направлена на строительство и реконструкцию котельных и сетей теплоснабжения с применением энергоэффективных технологий.
Подпрограмма включает в себя мероприятия:
4.1. Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения района; приобретение и обслуживание программного обеспечения – включает в себя работы по инвентаризации, разработке и проектированию инженерных сетей, приобретение специального программного обеспечения для внесения информации об инженерных сетях, правильной и необходимой регулировки инженерных сетей и модернизации оборудования.
4.2. Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения с применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования.
4.3. Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения с применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования.
5. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения – подпрограмма направлена на развитие современной и эффективной уличной дорожной сети, увеличение доли дорог отвечающих нормативным требованиям, повышение безопаснотси дорожного движения.
Подпрограмма включает в себя мероприятия:
5.1. Работы по проектированию, строительству, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения (Капитальный ремонт автомобильной дороги пгт. Верх-Чебула, от ул. Советская, д.57 до ул. Прокопчика, д.36 (2 этап), протяженностью 0,225 км.).
5.2. Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения
5.3. Мероприятия по подготовке проектно-сметной документации
6. Подготовка Чебулинского муниципального округа к празднованию 300-летия образования Кузбасса – подпрограмма направлена на реализацию плана мероприятий по подготовке и проведению празднования 300-летия Кузбасса, в жилищно-коммунальной сфере.
Подпрограмма включает в себя мероприятия:
6.1. Подготовка Чебулинского муниципального округа к празднованию 300-летия образования.
7. Благоустройство – подпрограмма направлена на благоустройство территорий населённых пунктов округа, повышение эстетического уровня благоустройства, формирование комфортной среды жизнедеятельности граждан, создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания населения Чебулинского муниципального округа.
Подпрограмма включает в себя мероприятия:
7.1. Мероприятия по благоустройству.
7.2. Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.
7.3. Уничтожение дикорастущих, наркосодержащих растений.
8. Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс-твоя инициатива» - подпрограмма направлена на активизацию участия жителей в определении приоритетов расходования средств местных бюджетов и поддержку инициатив жителей в решении вопросов местного значения.
Подпрограмма включает в себя мероприятия:
8.1. Мероприятия по благоустройству спортивных площадок.
8.2. Благоустройство мест захоронения.
8.3. Благоустройство детских игровых площадок.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Кроме того, предполагается привлечь иные не запрещенные законодательством источники финансирования.
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий Программы составляет 1 189 375,4 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение Программы
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия
Источник финансирования
Объем финансовых ресурсов, тыс.рублей
2014г.
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019 г.
2020 г.
2021г.
2022 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство Чебулинского муниципального округа»
Всего
68799,3
35262,8
42751,6
97 752,7
140369,2
328084,4
265448,8
156639,3
54267,3
бюджет округа
68799,3
35262,8
42751,6
83752,7
112369,2
115092,3
117562,4
61889,3
40267,3
иные не запрещенные законодательством источники:
0
0
0
14000,0
28000,0
212992,1
147886,4
94750,0
14000,0
областной бюджет
0
0
0
14000,0
28000,0
212992,1
147370,7
94750,0
14000,0
средства юридических и физических лиц
0
0
0
0
0
0
515,7
0
0
Подпрограмма «Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой»
Всего
360,6
2331,8
532,4
50,0
3798,1
6211,9
5371,0
0
0
бюджет округа
360,6
2331,8
532,4
50,0
3798,1
5333,5
5371,0
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:
0
0
0
0
0
878,4
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
878,4
0
0
0
Мероприятия: «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
Всего
231,6
231,8
0
0
0
0
0
0
0
бюджет округа
231,6
231,8
0
0
0
0
0
0
0
«Поддержка АУ РГ «Чебулинская газета» и Чебулинское МУП Бытового обслуживания»
Всего
129,0
100,0
30,0
0
0
0
0
0
0
бюджет округа
129,0
100,0
30,0
0
0
0
0
0
0
Расчеты с ОАО «СУЭК-Кузбасс» по исполнительному листу
Всего
0
2000,0
502,4
0
0
0
0
0
0
бюджет округа
0
2000,0
502,4
0
0
0
0
0
0
Расчеты по исполнительным листам
Всего
0
0
0
50,0
2668,0
2400,00
2400,0
0
0
бюджет округа
0
0
0
50,0
2668,0
2400,00
2400,0
0
0
Увеличение уставного фонда
Всего
0
0
0
0
700,0
0
0
0
0
бюджет округа
0
0
0
0
700,0
0
0
0
0
Возмещение недополученных доходов (затрат)
Всего
0
0
0
0
430,1
2887,3
0
0
0
бюджет округа
0
0
0
0
430,1
2887,3
0
0
0
Поддержка жилищно-коммунального хозяйства
Всего
0
0
0
0
0
924,6
0
0
0
бюджет округа
0
0
0
0
0
46,2
0
0
0
иные не запрещенные законодательство0м источники:
0
0
0
0
0
878,4
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
878,4
0
0
0
Погашение кредиторской задолженности
Всего
0
0
0
0
0
0
2971,0
0
0
Бюджет округа
0
0
0
0
0
0
2971,0
0
0
Подпрограмма «Подготовка к зиме объектов коммунальной инфраструктуры»
Всего
11350,8
3814,9
4309,0
4569,9
11187,6
210006,1
140368,3
84788,0
3000,0
бюджет округа
11350,8
3814,9
4309,0
4569,9
9417,6
11892,3
10103,2
4038,0
3000,0
областной бюджет
198113,8
130265,1
80750,0
Мероприятия: «Мероприятия по подготовке к зиме объектов коммунальной инфраструктуры»
Всего
6427,4
3619,6
3445,8
3283,8
9417,6
1547,3
3500,0
0
3000,0
бюджет округа
6427,4
3619,6
3445,8
3283,8
9417,6
1547,3
3500,0
0
3000,0
«Погашение кредиторской задолженности»
Всего
4923,4
195,3
863,2
1286,1
1170,0
0
0
0
0
бюджет округа
4923,4
195,3
863,2
1286,1
1170,0
0
0
0
0
Создание аварийного запаса
Всего
0
0
0
0
600
0
0
0
0
бюджет округа
0
0
0
0
600
0
0
0
0
Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения
Всего
0
0
0
0
0
0
36210,6
0
0
бюджет округа
0
0
0
0
0
0
1810,0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
34400,6
0
0
Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения
Всего
0
0
0
0
0
0
100657,7
84788,0
0
бюджет округа
0
0
0
0
0
0
4793,2
4038,0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
95864,5
80750,0
Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения
Всего
0
0
0
0
0
3050,0
0
0
0
бюджет округа
0
0
0
0
0
60,0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
2990,00
0
0
0
Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения
Всего
0
0
0
0
0
4909,4
0
0
0
бюджет округа
0
0
0
0
0
260,0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
4649,4
0
0
0
Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения с применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования
Всего
0
0
0
0
0
200499,4
0
0
0
бюджет округа
0
0
0
0
0
10025,0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
190474,4
0
0
0
Подпрограмма «Поддержка организаций ЖКК»
Всего
150,0
0
0
0
0
0
0
0
бюджет округа
150,0
0
0
0
0
0
0
0
Мероприятия: «Компенсация затрат организаций ЖКК»
Всего
150,0
0
0
0
0
0
0
0
бюджет округа
150,0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма «Компенсация разницы в тарифах»
Всего
51385,1
29116,1
37910,2
77132,8
94655,7
92681,0
63655,2
49154,5
28504,5
Бюджет округа
51385,1
29116,1
37910,2
77132,8
94655,7
92681,0
63655,2
49154,5
28504,5
Мероприятия: «Компенсация разницы между экономически обоснованным тарифом и тарифом для населения
Всего
51385,1
29116,1
37910,2
77132,8
94655,7
92681,0
63655,2
49154,5
28504,5
бюджет округа
51385,1
29116,1
37910,2
77132,8
94655,7
92681,0
63655,2
49154,5
28504,5
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности объектов коммунальной инфраструктуры»
Всего
5552,8
0
0
0
0
0
0
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:
5552,8
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
1220,8
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
4332,0
0
0
0
0
0
0
0
0
Мероприятия: Разработка схем теплоснабжения и водоотведения района; приобретение и обслуживание программного обеспечения
Всего
1220,8
0
0
0
0
0
0
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:
1220,8
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
1220,8
0
0
0
0
0
0
0
0
Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения с применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования
Всего
1957,0
0
0
0
0
0
0
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:
1957,0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
1957,0
0
0
0
0
0
0
0
0
Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения с применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования
Всего
2375,0
0
0
0
0
0
0
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:
2375,0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
2375,0
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»
Всего
0
0
0
14000,0
30727,8
19185,4
25693,8
18491,0
18557,0
иные не запрещенные законодательством источники:
0
0
0
14000,0
30727,8
14000,0
10000,0
10000,0
10000,0
областной бюджет
0
0
0
14000,0
28000,0
14000,0
10000,0
10000,0
10000,0
бюджет округа
0
0
0
0
2728,0
5185,4
15693,8
8491,0
8557,0
Мероприятия: Работы по проектированию, строительству, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения (Капитальный ремонт автомобильной дороги пгт. Верх-Чебула, от ул. Советская, д.57 до ул. Прокопчика, д.36 (2 этап), протяженностью 0,225 км.)
Всего
0
0
0
14000,0
30727,8
19185,4
12500,0
10500,0
10500,0
иные не запрещенные законодательством источники:
0
0
0
14000,0
30727,8
14000,0
10000,0
10000,0
10000,0
областной бюджет
0
0
0
14000,0
28000,0
14000,0
10000,0
10000,0
10000,0
бюджет округа
0
0
0
0
2727,8
5185,4
2500,0
500,0
500,0
Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения
Всего
0
8127,8
7991,0
иные не запрещенные законодательством источники:
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
бюджет округа
0
8127,8
7991,0
Мероприятия по подготовке проектно-сметной документации
Всего
0
5066,0
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
бюджет округа
0
5066,0
0
0
Подпрограмма «Подготовка Чебулинского муниципального округа к празднованию 300-летия образования Кузбасса »
Всего
0
0
0
0
0
0
6507,7
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
бюджет округа
0
0
0
0
0
0
6507,7
0
0
Мероприятия: Подготовка Чебулинского муниципального округа к празднованию 300-летия образования
Всего
0
0
0
0
0
0
6507,7
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
бюджет округа
0
0
0
0
0
0
6507,7
0
0
Подпрограмма «Благоустройство»
Всего
0
0
0
0
0
0
15740,1
4205,8
4205,8
иные не запрещенные законодательством источники:
0
0
0
0
0
0
205,8
4000,0
4000,0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
205,8
4000,0
4000,0
бюджет округа
0
0
0
0
0
0
15534,3
205,8
205,8
Мероприятия: Мероприятия по благоустройству территории
Всего
0
0
0
0
0
0
15472,5
4000,0
4000,0
иные не запрещенные законодательством источники:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
бюджет округа
0
0
0
0
0
0
15472,5
4000,0
4000,0
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
Всего
0
0
0
0
0
0
205,8
205,8
205,8
иные не запрещенные законодательством источники:
0
0
0
0
0
0
205,8
205,8
205,8
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
205,8
205,8
205,8
бюджет округа
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Уничтожение дикорастущих, наркосодержащих растений
Всего
0
0
0
0
0
0
61,8
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
бюджет округа
0
0
0
0
0
0
61,8
0
0
Подпрограмма «Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива» в Кемеровской области»
Всего
0
0
0
0
0
0
8112,7
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:
0
0
0
0
0
0
6899,8
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
6899,8
0
0
средства юридических и физических лиц
0
0
0
0
0
0
515,7
0
0
бюджет округа
0
0
0
0
0
0
697,2
0
0
Мероприятия: «Мероприятия по благоустройству спортивных площадок»
Всего
0
0
0
0
0
0
3772,9
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:
0
0
0
0
0
0
3205,0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
3205,0
0
0
средства юридических и физических лиц
0
0
0
0
0
0
277,8
0
0
бюджет округа
0
0
0
0
0
0
290,1
0
0
«Благоустройство мест захоронения»
Всего
0
0
0
0
0
0
1549,0
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:
0
0
0
0
0
0
1246,6
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
1246,6
0
0
средства юридических и физических лиц
0
0
0
0
0
0
107,4
0
0
бюджет округа
0
0
0
0
0
0
195,0
0
0
«Благоустройство детских игровых площадок»
Всего
0
0
0
0
0
0
2790,8
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:
0
0
0
0
0
0
2448,2
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
2448,2
0
0
средства юридических и физических лиц
0
0
0
0
0
0
130,5
0
0
бюджет округа
0
0
0
0
0
0
212,1
0
0
Раздел 5. Планируемые значения целевых показателей эффективности реализации Программы
Прогноз целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по годам ее реализации представлен в таблице
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Плановое значение целевого показателя (индикатора)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство Чебулинского муниципального округа»
Доля населения, удовлетворенного услугами ЖКХ
%
60
70
80
80
85
90
90
90
90
Подпрограмма «Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой»
Доля оборудования, прошедшего модернизацию
%
50
70
90
90
90
95
98
98
98
Подпрограмма «Подготовка к зиме объектов коммунальной инфраструктуры»
Готовность объектов коммунальной инфраструктуры к прохождению отопительного сезона
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма «Поддержка организаций ЖКХ»
Сумма поддержки
Тыс. руб.
150
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма «Компенсация разницы в тарифах»
Сумма компенсации
Тыс. руб.
51385,1
29116,1
37910,2
77132,8
94655,7
92681,0
63655,2
49154,5
28504,5
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности объектов коммунальной инфраструктуры»
Сумма поддержки
Тыс. руб.
5552,8
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»
Сумма поддержки
Тыс. руб.
0
0
0
14000,0
30727,8
19185,4
13693,8
18491,0
18557,0
Подпрограмма «Подготовка Чебулинского муниципального района к празднованию 300-летия образования Кузбасса »
Сумма поддержки
Тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
6507,7
0
0
Подпрограмма «Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс-твоя инициатива»
Сумма поддержки
Тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
8112,7
0
0
* В случае увеличения планового периода объем финансовых ресурсов указывается на каждый год планового периода в отдельной графе
Раздел 6. Методика оценки эффективности реализации программы с учетом ее особенностей
Оценка эффективности реализации программы основана на эффективности использования средств всех уровней бюджета, направленных на реализацию Программы. Оценка эффективности выражается в постепенном увеличении общей эффективности коммунального комплекса района, общей удовлетворенностью жителей Чебулинского района предоставленными услугами ЖКХ, их ценами и качеством.
Для оценки эффективности реализации по итогам проведенных работ программы ежегодно в декабре месяце будет проводиться социальный опрос граждан. В итоге при эффективной реализации программы доля граждан, которых удовлетворяет сложившаяся ситуация в коммунальной сфере будет планомерно увеличиваться.
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС
ЧЕБУЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕБУЛИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От «22» мая 2020 № 269-п
пгт. Верх-Чебула
Об утверждении новой редакции муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Чебулинского муниципального округа» на 2014 – 2022 годы
В целях приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Чебулинского муниципального округа.
1. Утвердить новую редакцию муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Чебулинского муниципального округа» на 2014 –
2022 годы (далее по тексту - Программа) согласно Приложения №1.
2. Признать утратившими силу Постановления администрации Чебулинского муниципального округа: от 30.04.2014г. № 241-п, от 19.08.2014г. № 426-п, от 15.10.2014г. № 553-п, от 17.03.2015г. № 86-п, от 14.10.2015г. № 301-п, от 21.03.2016г. № 71-п, от 10.10.2016г. № 312-п, от 24.03.2017 г. №109-п, от 30.10.2017 № 385-п, от 03.04.2018 №122-п, от 12.09.2018 №399-п, от 12.03.2019 г. №91-п, от 21.10.2019 г. №448-п, от 25.12.2019 г. №532-па; от 18.03.2020 г. №130-п; от 07.04.2020 г. №163-п.
3. Финансовому управлению по Чебулинскому муниципальному району осуществлять финансирование Программы.
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального обнародования на стенде, размещенного в помещении администрации Чебулинского муниципального округа по адресу: пгт. Верх-Чебула, ул. Мира, 16.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по ЖКК и строительству С.С. Андраханова.
Глава Чебулинского муниципального округа
Н.А. Воронина
УТВЕРЖДЕНА
Постановлением
администрации Чебулинского
муниципального округа
от «22» Мая 2020 г. №269-п
Паспорт
муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Чебулинского муниципального района» на 2014 -2022 годы
Наименование муниципальной программы
Жилищно-коммунальное хозяйство Чебулинского муниципального округа
Директор программы
Заместитель Главы по ЖКК и строительству
Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы
Территориальное управление по обеспечению жизнедеятельности Чебулинского муниципального округа
Исполнители муниципальной программы
Территориальное управление по обеспечению жизнедеятельности Чебулинского муниципального округа
Цели муниципальной программы
Приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Чебулинского округа, снижение инвестиций бюджетов всех уровней на поддержание коммунального комплекса.
Задачи муниципальной программы
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения износа; разработка проектно-сметной документации и строительство новых инженерных сетей; снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий жилищно-коммунального хозяйства; формирование инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры путем создания эффективных процедур тарифного регулирования коммунальных предприятий;
привлечение частного бизнеса в управление муниципальными объектами коммунальной инфраструктуры;
обеспечение государственной поддержки процесса модернизации жилищно-коммунального комплекса как посредством предоставления бюджетных средств, так и формирования финансовых инструментов предоставления государственных и муниципальных гарантий по возврату привлекаемых инвестиций;
формирование стратегических направлений энергосбережения, условий и механизмов внедрения конкретных проектов;
снижение расходов бюджета по оплате энергоресурсов с помощью проведения энергосберегающих мероприятий в бюджетных организациях и на предприятиях жилищно-коммунального комплекса;
внедрение энергосберегающих технологий и оборудования на предприятиях, повышение энергоэффективности экономики Чебулинского района, обеспечение жилищного фонда коллективными (общедомовыми) приборами учета коммунальных ресурсов
Срок реализации муниципальной программы
2014 -2022 годы
Объемы и источники финансирования с разбивкой по годам реализации муниципальной программы
Общий объем средств, необходимых для реализации муниципальной программы, составляет:
1 189 375,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 68 799,3 тыс. рублей;
2015 год – 35 262,8 тыс. рублей;
2016 год – 42 751,6 тыс. рублей;
2017 год – 97 752,7 тыс. рублей;
2018 год – 140 369,2 тыс. рублей;
2019 год – 328 084,4 тыс. рублей.
2020 год – 265 448,8 тыс. рублей.
2021 год – 156 639,3 тыс. рублей.
2022 год – 54 267,3 тыс. рублей
в том числе по источникам:
из средств бюджета округа 677 746,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 68 799,3 тыс. рублей;
2015 год – 35 262,8 тыс. рублей;
2016 год – 42 751,6 тыс. рублей;
2017 год – 83 752,7 тыс. рублей;
2018 год – 112 369,2 тыс. рублей;
2019 год – 117 092,3 тыс. рублей.
2020 год – 115 562,4 тыс. рублей.
2021 год – 61 889,3 тыс. рублей.
2022 год – 40 267,3 тыс. рублей
иные не запрещенные законодательством источники финансирования:
из средств областного бюджета – 511 112,8 тыс.рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 0 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 14 000 тыс. рублей;
2018 год – 28 000,0 тыс. рублей;
2019 год – 212 992,1 тыс. рублей;
2020 год – 147 370,7 тыс. рублей.
2021 год – 94 750,0 тыс. рублей.
2022 год – 14000,0 тыс. рублей.
из средств юридических и физических лиц – 515,7 тыс.рублей ,в том числе по годам реализации:
2020 год – 515,7 тыс. рублей.
2021 год – 0 тыс. рублей.
2022 год – 0 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы
В рамках выполнения мероприятий программы предлагается:
- приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Чебулинского района
- снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий жилищно-коммунального хозяйства;
- формирование инвестиционной привлекательности
коммунальной инфраструктуры
- снижение расходов бюджета по оплате энергоресурсов
- повышение энергоэффективности экономики Чебулинского района.
Раздел 1. Характеристика состояния коммунальной инфраструктуры Чебулинского района, основные проблемы и пути их решения.
Приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Чебулинского района, является приоритетной задачей данной программы.
Несвоевременная модернизация и замена устаревшего оборудования, износившихся инженерных сетей привело к тому, что сейчас ежегодное финансирование в сфере ЖКХ направляется на поддержку работоспособности ЖКХ. В итоге потребность в постоянном финансировании коммунальной инфраструктуры повторяется из года в год. В связи с высокой себестоимостью, связанной с большими потерями энергоресурсов на сетях, коммунальное хозяйство района является убыточным.
Выход из данной ситуации имеется только один – это комплексная модернизация ЖКХ, внедрение и применение современных энергосберегающих технологий. Создание инвестиционной привлекательности для частного бизнеса в сфере ЖКХ, привлечение собственных средств предприятий ЖКХ, осуществляющих свою деятельность на территории района.
Только после планомерного выполнения мероприятий, запланированных данной программой коммунальная инфраструктура района сможет выйти на современный уровень по энергосбережению и затрат на производство энергоресурсов.
Получение большей прибыли предприятиями ЖКХ, увеличение привлечения собственных средств предприятий ЖКХ направленных на модернизацию и модернизацию оборудования и ремонт сетей приведет к снижению затрат бюджета всех уровней на подержание коммунального комплекса в целом.
Раздел 2. Цели и задачи Программы
Целью Программы является приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Чебулинского округа, снижение инвестиций бюджетов всех уровней на поддержание коммунального комплекса.
Задачи Программы определяются ее конечной целью и заключаются в следующем:
- приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Чебулинского района путем комплексной модернизации коммунального комплекса.
- снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий ЖКХ путем применения современных энергосберегающих технологий.
- формирование инвестиционной привлекательности
коммунальной инфраструктуры путем компенсации части расходов, связанных с внедрением в коммунальный комплекс современных энергосберегающих технологий.
- снижение расходов бюджета всех уровней по поддержанию коммунального комплекса в связи с постепенным повышением самоокупаемости производства энергоресурсов, увеличении прибыли предприятий ЖКХ и снижении потребности во внешней финансовой поддержке.
- повышение энергоэффективности экономики Чебулинского округа путем комплексного снижения расходов на выработку и приобретение энергоресурсов, применения эффективных технологий в сфере жилищно-коммунального комплекса.
Показатели (индикаторы) Программы определены исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач, определенных Программой.
Раздел 3. Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство Чебулинского муниципального округа» предусматривает наличие подпрограмм:
1. Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой – подпрограмма направлена на модернизацию и ремонт коммунального комплекса. Установка оборудования для учета произведенных и потребляемых энергоресурсов для точного расчета в потребности и планирования последующей модернизации оборудования.
Подпрограмма включает в себя следующие мероприятия:
Мероприятия по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в целях экономии энергоресурсов – включает работы по капитальному ремонту котельных, работы по регулировке инженерных сетей.
Расчеты по исполнительным листам.
Увеличение уставного фонда.
Возмещение недополученных доходов (затрат).
Поддержка жилищно-коммунального хозяйства.
Погашение кредиторской задолженности.
Поддержка АУ РГ «Чебулинская газета» и Чебулинское МУП Бытового обслуживания.
2. Подготовка к зиме объектов коммунальной инфраструктуры – подпрограмма направлена на проведение работ по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к безаварийному прохождению предстоящего отопительного сезона.
Подпрограмма включает в себя следующие мероприятия:
2.1. Мероприятия по подготовке к зиме объектов коммунальной инфраструктуры – включает в себя работы по замене пришедшего в негодность оборудования, работы по проведению капитального ремонта инженерных сетей, приобретению котельного оборудования и технологического оборудования, материалов, необходимых для проведения капитального ремонта инженерных сетей.
2.2. Погашение кредиторской задолженности
2.3. Создание аварийного запаса
2.4. Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения.
2.5. Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения.
2.6. Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения.
2.7. Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения с применением энергоэффективных технологий.
3. Поддержка организаций ЖКХ – подпрограмма направлена на реализацию системы движения денежных средств, направленных на дополнительную компенсацию затрат ресурсоснабжающих организаций, связанных с ростом тарифов и затрат на энергоресурсы (уголь, электроэнергия) и неучтенных РЭК при формировании тарифа.
Подпрограмма включает в себя мероприятие:
3.1. Компенсация затрат организаций ЖКХ – мероприятие включает в себя создание системы финансирования, направленной на конкретные цели, такие как выплата заработной платы рабочим, оплата расходов за электроэнергию, уголь, ГСМ.
4. Компенсация разницы в тарифах – подпрограмма направлена на реализацию системы движения денежных средств, направленных на дополнительную компенсацию затрат, связанных с предоставлением населению услуг населению по государственным регулируемым ценам (тарифам).
Подпрограмма включает в себя мероприятие:
4.1. Компенсация разницы между экономически обоснованным тарифом и тарифом для населения – мероприятие включает в себя компенсации ОАО «Кузбасстопливосбыт», ОАО «Чебуламежрайгаз», ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания».
4. Энергосбережение и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры – подпрограмма направлена на строительство и реконструкцию котельных и сетей теплоснабжения с применением энергоэффективных технологий.
Подпрограмма включает в себя мероприятия:
4.1. Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения района; приобретение и обслуживание программного обеспечения – включает в себя работы по инвентаризации, разработке и проектированию инженерных сетей, приобретение специального программного обеспечения для внесения информации об инженерных сетях, правильной и необходимой регулировки инженерных сетей и модернизации оборудования.
4.2. Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения с применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования.
4.3. Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения с применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования.
5. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения – подпрограмма направлена на развитие современной и эффективной уличной дорожной сети, увеличение доли дорог отвечающих нормативным требованиям, повышение безопаснотси дорожного движения.
Подпрограмма включает в себя мероприятия:
5.1. Работы по проектированию, строительству, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения (Капитальный ремонт автомобильной дороги пгт. Верх-Чебула, от ул. Советская, д.57 до ул. Прокопчика, д.36 (2 этап), протяженностью 0,225 км.).
5.2. Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения
5.3. Мероприятия по подготовке проектно-сметной документации
6. Подготовка Чебулинского муниципального округа к празднованию 300-летия образования Кузбасса – подпрограмма направлена на реализацию плана мероприятий по подготовке и проведению празднования 300-летия Кузбасса, в жилищно-коммунальной сфере.
Подпрограмма включает в себя мероприятия:
6.1. Подготовка Чебулинского муниципального округа к празднованию 300-летия образования.
7. Благоустройство – подпрограмма направлена на благоустройство территорий населённых пунктов округа, повышение эстетического уровня благоустройства, формирование комфортной среды жизнедеятельности граждан, создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания населения Чебулинского муниципального округа.
Подпрограмма включает в себя мероприятия:
7.1. Мероприятия по благоустройству.
7.2. Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.
7.3. Уничтожение дикорастущих, наркосодержащих растений.
8. Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс-твоя инициатива» - подпрограмма направлена на активизацию участия жителей в определении приоритетов расходования средств местных бюджетов и поддержку инициатив жителей в решении вопросов местного значения.
Подпрограмма включает в себя мероприятия:
8.1. Мероприятия по благоустройству спортивных площадок.
8.2. Благоустройство мест захоронения.
8.3. Благоустройство детских игровых площадок.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Кроме того, предполагается привлечь иные не запрещенные законодательством источники финансирования.
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий Программы составляет 1 189 375,4 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение Программы
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия
Источник финансирования
Объем финансовых ресурсов, тыс.рублей
2014г.
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019 г.
2020 г.
2021г.
2022 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство Чебулинского муниципального округа»
Всего
68799,3
35262,8
42751,6
97 752,7
140369,2
328084,4
265448,8
156639,3
54267,3
бюджет округа
68799,3
35262,8
42751,6
83752,7
112369,2
115092,3
117562,4
61889,3
40267,3
иные не запрещенные законодательством источники:
0
0
0
14000,0
28000,0
212992,1
147886,4
94750,0
14000,0
областной бюджет
0
0
0
14000,0
28000,0
212992,1
147370,7
94750,0
14000,0
средства юридических и физических лиц
0
0
0
0
0
0
515,7
0
0
Подпрограмма «Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой»
Всего
360,6
2331,8
532,4
50,0
3798,1
6211,9
5371,0
0
0
бюджет округа
360,6
2331,8
532,4
50,0
3798,1
5333,5
5371,0
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:
0
0
0
0
0
878,4
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
878,4
0
0
0
Мероприятия: «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
Всего
231,6
231,8
0
0
0
0
0
0
0
бюджет округа
231,6
231,8
0
0
0
0
0
0
0
«Поддержка АУ РГ «Чебулинская газета» и Чебулинское МУП Бытового обслуживания»
Всего
129,0
100,0
30,0
0
0
0
0
0
0
бюджет округа
129,0
100,0
30,0
0
0
0
0
0
0
Расчеты с ОАО «СУЭК-Кузбасс» по исполнительному листу
Всего
0
2000,0
502,4
0
0
0
0
0
0
бюджет округа
0
2000,0
502,4
0
0
0
0
0
0
Расчеты по исполнительным листам
Всего
0
0
0
50,0
2668,0
2400,00
2400,0
0
0
бюджет округа
0
0
0
50,0
2668,0
2400,00
2400,0
0
0
Увеличение уставного фонда
Всего
0
0
0
0
700,0
0
0
0
0
бюджет округа
0
0
0
0
700,0
0
0
0
0
Возмещение недополученных доходов (затрат)
Всего
0
0
0
0
430,1
2887,3
0
0
0
бюджет округа
0
0
0
0
430,1
2887,3
0
0
0
Поддержка жилищно-коммунального хозяйства
Всего
0
0
0
0
0
924,6
0
0
0
бюджет округа
0
0
0
0
0
46,2
0
0
0
иные не запрещенные законодательство0м источники:
0
0
0
0
0
878,4
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
878,4
0
0
0
Погашение кредиторской задолженности
Всего
0
0
0
0
0
0
2971,0
0
0
Бюджет округа
0
0
0
0
0
0
2971,0
0
0
Подпрограмма «Подготовка к зиме объектов коммунальной инфраструктуры»
Всего
11350,8
3814,9
4309,0
4569,9
11187,6
210006,1
140368,3
84788,0
3000,0
бюджет округа
11350,8
3814,9
4309,0
4569,9
9417,6
11892,3
10103,2
4038,0
3000,0
областной бюджет
198113,8
130265,1
80750,0
Мероприятия: «Мероприятия по подготовке к зиме объектов коммунальной инфраструктуры»
Всего
6427,4
3619,6
3445,8
3283,8
9417,6
1547,3
3500,0
0
3000,0
бюджет округа
6427,4
3619,6
3445,8
3283,8
9417,6
1547,3
3500,0
0
3000,0
«Погашение кредиторской задолженности»
Всего
4923,4
195,3
863,2
1286,1
1170,0
0
0
0
0
бюджет округа
4923,4
195,3
863,2
1286,1
1170,0
0
0
0
0
Создание аварийного запаса
Всего
0
0
0
0
600
0
0
0
0
бюджет округа
0
0
0
0
600
0
0
0
0
Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения
Всего
0
0
0
0
0
0
36210,6
0
0
бюджет округа
0
0
0
0
0
0
1810,0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
34400,6
0
0
Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения
Всего
0
0
0
0
0
0
100657,7
84788,0
0
бюджет округа
0
0
0
0
0
0
4793,2
4038,0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
95864,5
80750,0
Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения
Всего
0
0
0
0
0
3050,0
0
0
0
бюджет округа
0
0
0
0
0
60,0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
2990,00
0
0
0
Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения
Всего
0
0
0
0
0
4909,4
0
0
0
бюджет округа
0
0
0
0
0
260,0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
4649,4
0
0
0
Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения с применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования
Всего
0
0
0
0
0
200499,4
0
0
0
бюджет округа
0
0
0
0
0
10025,0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
190474,4
0
0
0
Подпрограмма «Поддержка организаций ЖКК»
Всего
150,0
0
0
0
0
0
0
0
бюджет округа
150,0
0
0
0
0
0
0
0
Мероприятия: «Компенсация затрат организаций ЖКК»
Всего
150,0
0
0
0
0
0
0
0
бюджет округа
150,0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма «Компенсация разницы в тарифах»
Всего
51385,1
29116,1
37910,2
77132,8
94655,7
92681,0
63655,2
49154,5
28504,5
Бюджет округа
51385,1
29116,1
37910,2
77132,8
94655,7
92681,0
63655,2
49154,5
28504,5
Мероприятия: «Компенсация разницы между экономически обоснованным тарифом и тарифом для населения
Всего
51385,1
29116,1
37910,2
77132,8
94655,7
92681,0
63655,2
49154,5
28504,5
бюджет округа
51385,1
29116,1
37910,2
77132,8
94655,7
92681,0
63655,2
49154,5
28504,5
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности объектов коммунальной инфраструктуры»
Всего
5552,8
0
0
0
0
0
0
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:
5552,8
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
1220,8
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
4332,0
0
0
0
0
0
0
0
0
Мероприятия: Разработка схем теплоснабжения и водоотведения района; приобретение и обслуживание программного обеспечения
Всего
1220,8
0
0
0
0
0
0
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:
1220,8
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
1220,8
0
0
0
0
0
0
0
0
Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения с применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования
Всего
1957,0
0
0
0
0
0
0
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:
1957,0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
1957,0
0
0
0
0
0
0
0
0
Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения с применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования
Всего
2375,0
0
0
0
0
0
0
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:
2375,0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
2375,0
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»
Всего
0
0
0
14000,0
30727,8
19185,4
25693,8
18491,0
18557,0
иные не запрещенные законодательством источники:
0
0
0
14000,0
30727,8
14000,0
10000,0
10000,0
10000,0
областной бюджет
0
0
0
14000,0
28000,0
14000,0
10000,0
10000,0
10000,0
бюджет округа
0
0
0
0
2728,0
5185,4
15693,8
8491,0
8557,0
Мероприятия: Работы по проектированию, строительству, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения (Капитальный ремонт автомобильной дороги пгт. Верх-Чебула, от ул. Советская, д.57 до ул. Прокопчика, д.36 (2 этап), протяженностью 0,225 км.)
Всего
0
0
0
14000,0
30727,8
19185,4
12500,0
10500,0
10500,0
иные не запрещенные законодательством источники:
0
0
0
14000,0
30727,8
14000,0
10000,0
10000,0
10000,0
областной бюджет
0
0
0
14000,0
28000,0
14000,0
10000,0
10000,0
10000,0
бюджет округа
0
0
0
0
2727,8
5185,4
2500,0
500,0
500,0
Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения
Всего
0
8127,8
7991,0
иные не запрещенные законодательством источники:
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
бюджет округа
0
8127,8
7991,0
Мероприятия по подготовке проектно-сметной документации
Всего
0
5066,0
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
бюджет округа
0
5066,0
0
0
Подпрограмма «Подготовка Чебулинского муниципального округа к празднованию 300-летия образования Кузбасса »
Всего
0
0
0
0
0
0
6507,7
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
бюджет округа
0
0
0
0
0
0
6507,7
0
0
Мероприятия: Подготовка Чебулинского муниципального округа к празднованию 300-летия образования
Всего
0
0
0
0
0
0
6507,7
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
бюджет округа
0
0
0
0
0
0
6507,7
0
0
Подпрограмма «Благоустройство»
Всего
0
0
0
0
0
0
15740,1
4205,8
4205,8
иные не запрещенные законодательством источники:
0
0
0
0
0
0
205,8
4000,0
4000,0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
205,8
4000,0
4000,0
бюджет округа
0
0
0
0
0
0
15534,3
205,8
205,8
Мероприятия: Мероприятия по благоустройству территории
Всего
0
0
0
0
0
0
15472,5
4000,0
4000,0
иные не запрещенные законодательством источники:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
бюджет округа
0
0
0
0
0
0
15472,5
4000,0
4000,0
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
Всего
0
0
0
0
0
0
205,8
205,8
205,8
иные не запрещенные законодательством источники:
0
0
0
0
0
0
205,8
205,8
205,8
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
205,8
205,8
205,8
бюджет округа
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Уничтожение дикорастущих, наркосодержащих растений
Всего
0
0
0
0
0
0
61,8
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
бюджет округа
0
0
0
0
0
0
61,8
0
0
Подпрограмма «Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива» в Кемеровской области»
Всего
0
0
0
0
0
0
8112,7
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:
0
0
0
0
0
0
6899,8
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
6899,8
0
0
средства юридических и физических лиц
0
0
0
0
0
0
515,7
0
0
бюджет округа
0
0
0
0
0
0
697,2
0
0
Мероприятия: «Мероприятия по благоустройству спортивных площадок»
Всего
0
0
0
0
0
0
3772,9
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:
0
0
0
0
0
0
3205,0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
3205,0
0
0
средства юридических и физических лиц
0
0
0
0
0
0
277,8
0
0
бюджет округа
0
0
0
0
0
0
290,1
0
0
«Благоустройство мест захоронения»
Всего
0
0
0
0
0
0
1549,0
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:
0
0
0
0
0
0
1246,6
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
1246,6
0
0
средства юридических и физических лиц
0
0
0
0
0
0
107,4
0
0
бюджет округа
0
0
0
0
0
0
195,0
0
0
«Благоустройство детских игровых площадок»
Всего
0
0
0
0
0
0
2790,8
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:
0
0
0
0
0
0
2448,2
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
2448,2
0
0
средства юридических и физических лиц
0
0
0
0
0
0
130,5
0
0
бюджет округа
0
0
0
0
0
0
212,1
0
0
Раздел 5. Планируемые значения целевых показателей эффективности реализации Программы
Прогноз целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по годам ее реализации представлен в таблице
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Плановое значение целевого показателя (индикатора)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство Чебулинского муниципального округа»
Доля населения, удовлетворенного услугами ЖКХ
%
60
70
80
80
85
90
90
90
90
Подпрограмма «Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой»
Доля оборудования, прошедшего модернизацию
%
50
70
90
90
90
95
98
98
98
Подпрограмма «Подготовка к зиме объектов коммунальной инфраструктуры»
Готовность объектов коммунальной инфраструктуры к прохождению отопительного сезона
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма «Поддержка организаций ЖКХ»
Сумма поддержки
Тыс. руб.
150
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма «Компенсация разницы в тарифах»
Сумма компенсации
Тыс. руб.
51385,1
29116,1
37910,2
77132,8
94655,7
92681,0
63655,2
49154,5
28504,5
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности объектов коммунальной инфраструктуры»
Сумма поддержки
Тыс. руб.
5552,8
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»
Сумма поддержки
Тыс. руб.
0
0
0
14000,0
30727,8
19185,4
13693,8
18491,0
18557,0
Подпрограмма «Подготовка Чебулинского муниципального района к празднованию 300-летия образования Кузбасса »
Сумма поддержки
Тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
6507,7
0
0
Подпрограмма «Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс-твоя инициатива»
Сумма поддержки
Тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
8112,7
0
0
* В случае увеличения планового периода объем финансовых ресурсов указывается на каждый год планового периода в отдельной графе
Раздел 6. Методика оценки эффективности реализации программы с учетом ее особенностей
Оценка эффективности реализации программы основана на эффективности использования средств всех уровней бюджета, направленных на реализацию Программы. Оценка эффективности выражается в постепенном увеличении общей эффективности коммунального комплекса района, общей удовлетворенностью жителей Чебулинского района предоставленными услугами ЖКХ, их ценами и качеством.
Для оценки эффективности реализации по итогам проведенных работ программы ежегодно в декабре месяце будет проводиться социальный опрос граждан. В итоге при эффективной реализации программы доля граждан, которых удовлетворяет сложившаяся ситуация в коммунальной сфере будет планомерно увеличиваться.
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Информационный стенд администрации Чебулинского муниципального округа от 25.05.2020 |
| Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 160.000.000 ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
