О государственных программах Томской области



Бланк Главы администрации

Постановление признано утратившим силу в соответствии с постановлением

Администрации Томской области от 01.07.2015 г. № 248а

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Постановление от 22.06.2012 г. № 237а

О государственных программах Томской области

(Наименование в редакции постановления Администрации Томской области от 06.09.2013 г. № 372а)

(ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ:

Постановление Администрации Томской области от 24.09.2012 г. № 360а;

Постановление Администрации Томской области от 31.01.2013 г. № 35а;

Постановление Администрации Томской области от 06.09.2013 г. № 372а;

Постановление Администрации Томской области от 03.04.2014 г. № 119а (в редакции Постановления Администрации Томской области от 05.05.2015 г. № 155а))

В целях совершенствования программно-целевого планирования и повышения эффективности расходования бюджетных средств, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Томской области от 14 сентября 2009 года № 177-ОЗ «О системе документов стратегического и программно-целевого планирования Томской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

1) Порядок принятия решений о разработке государственных программ Томской области и их формирования и реализации согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

2) Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации государственных программ Томской области согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Установить, что Департамент экономики Администрации Томской области является структурным подразделением Администрации Томской области, уполномоченным:

1) осуществлять информационно-методическое и консультационное сопровождение деятельности структурных подразделений Администрации Томской области и иных исполнительных органов государственной власти Томской области по разработке и реализации государственных программ Томской области;

2) вести реестр государственных программ Томской области и составлять ранжированный перечень государственных программ Томской области с учетом их эффективности;

3) составлять в составе материалов и документов к проекту закона Томской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период:

перечень государственных программ Томской области;

перечень объектов капитального строительства областной государственной и (или) муниципальной собственности, финансируемых из областного бюджета;

перечень объектов капитального строительства областной государственной и (или) муниципальной собственности, не имеющих сметной стоимости и требующих разработки проектной документации, финансируемых из областного бюджета.

(п. 1,2 в редакции постановления Администрации Томской области от 06.09.2013 г. № 372а)

3. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации Томской области:

1) от 27.11.2007 № 185а «О проведении экспертизы, мониторинга и оценки областных целевых программ» («Собрание законодательства Томской области», № 12 (29) от 31.12.2007);

2) от 27.11.2007 № 186а «О долгосрочных областных целевых программах» («Собрание законодательства Томской области», № 12 (29) от 31.12.2007);

3) от 08.10.2010 № 196а «О внесении изменения в постановление Администрации Томской области от 27.11.2007 № 186а» («Собрание законодательства Томской области», № 10/2 (63) от 29.10.2010);

4) от 10.12.2010 № 247а «О внесении изменения в постановление Администрации Томской области от 27.11.2007 № 186а» («Собрание законодательства Томской области», № 12/2 (65) от 30.12.2010);

5) от 30.06.2007 № 106а «Об утверждении Положения по отбору, оценке и ранжированию инвестиционных проектов муниципальных образований на объекты капитального строительства муниципальной собственности» («Собрание законодательства Томской области», № 7 (24) от 31.07.2007);

6) от 23.03.2012 № 108а «О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 30.06.2007 № 106а» («Собрание законодательства Томской области», № 4/1 (81) от 16.04.2012);

7) от 06.10.2008 № 201а «Об определении уполномоченного структурного подразделения Администрации Томской области» («Собрание законодательства Томской области», № 10 (39) от 27.10.2008).

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

4-1. Действие настоящего постановления не распространяется на правоотношения, возникающие при составлении и исполнении областного бюджета, начиная с бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

(п. 4-1 введен постановлением Администрации Томской области от 03.04.2014 г. № 119а)

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Томской области по экономике Антонова А.А.

(п.5 в редакции постановления Администрации Томской области от 24.09.2012 г. № 360а)

И.о. Губернатора Томской области

А.М.Феденёв

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Томской области

от 22.06.2012 № 237а

(в редакции постановления

Администрации Томской области

от 06.09.2013 г. № 372а)

Порядок

принятия решений о разработке государственных программ Томской области и их формирования и реализации

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает правила принятия решения о разработке государственных программ Томской области (далее – государственная программа), их формирования и реализации.

2. Государственная программа представляет собой комплекс мероприятий, взаимоувязанных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления, направленный на решение приоритетных задач социально-экономического развития Томской области, а также соответствующий одному или нескольким из следующих критериев:

1) инвестиционный характер – необходимость осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства;

2) наличие софинансирования мероприятий государственной программы из различных источников (средства федерального бюджета, областного бюджета, местных бюджетов, внебюджетных источников);

3) межведомственный характер – включение в государственную программу мероприятий, ответственными исполнителями которых являются структурные подразделения Администрации Томской области и (или) иные исполнительные органы государственной власти Томской области.

3. Срок реализации государственной программы не может быть менее трех лет.

4. В целях настоящего Порядка используются следующие понятия:

инициатор разработки государственной программы – исполнительный орган государственной власти Томской области и (или) структурное подразделение Администрации Томской области, формирующие предложение о разработке государственной программы;

заказчик государственной программы – исполнительный орган государственной власти Томской области и (или) структурное подразделение Администрации Томской области, осуществляющие разработку проекта государственной программы и являющиеся ответственным исполнителем реализации государственной программы (в случае если государственная программа носит межведомственный характер, у государственной программы может быть несколько заказчиков государственной программы);

координатор государственной программы – исполнительный орган государственной власти Томской области или структурное подразделение Администрации Томской области из числа заказчиков государственной программы, организующие взаимодействие заказчиков государственной программы при подготовке и реализации государственной программы;

соисполнители государственной программы – исполнительные органы государственной власти Томской области, структурные подразделения Администрации Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию), иные органы и организации (по согласованию), участвующие в реализации мероприятий государственной программы.

5. Исходя из масштабности и сложности решаемых приоритетных задач социально-экономического развития Томской области и необходимости рациональной организации их решения государственной программы  может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач государственной программы. Подпрограмма государственной программы должна соответствовать целям государственной программы, срокам и этапам реализации государственной программы, а также способствовать достижению значений целевых показателей государственной программы.

6. Расходы инвестиционного характера, финансируемые за счет средств областного бюджета, подлежат включению в государственную программу в обязательном порядке.

В государственную программу не включаются мероприятия, подлежащие включению в ведомственные целевые программы Томской области в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 07.12.2011 № 389а «О Порядке разработки, утверждения, реализации и мониторинга ведомственных целевых программ Томской области».

(п. 6 в редакции постановления Администрации Томской области от 31.01.2013 г. № 35а)

2. Принятие решения о разработке государственной программы

7. Инициатор разработки государственной программы в ходе подготовки предложения о разработке государственной программы осуществляет сбор и рассмотрение инициативных предложений от органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области, представителей общественности, депутатов Законодательной Думы Томской области, иных структур.

По итогам рассмотрения инициативных предложений инициатор разработки государственной программы формирует предложение о разработке государственной программы и направляет его в Департамент экономики Администрации Томской области для проведения экспертизы в сроки, установленные графиком составления проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период (далее – График).

8. Предложение о разработке государственной программы включает в себя:

1) изложение сути одной или нескольких приоритетных задач, направленных на достижение стратегических целей Томской области, для решения которых предлагается разработать государственной программы, включая описание исходной (текущей) ситуации (с приведением численных значений показателей, характеризующих указанную приоритетную задачу), возможные варианты развития и пути решения;

2) определение целей и задач государственной программы, значения целевых показателей по годам реализации государственной программы и их влияние на значения целевых показателей, указанных в стратегических документах Российской Федерации и Томской области, при этом формулировка целей государственной программы не может дублировать формулировки целей, указанных в стратегических документах Российской Федерации и Томской области;

3) определение периода действия и основных этапов реализации государственной программы;

4) определение укрупненного перечня программных мероприятий для включения в государственной программы и их ожидаемых результатов;

5) определение ожидаемой (предварительной) потребности в ресурсах в разрезе объемов и источников финансирования государственной программы на весь период реализации государственной программы в разбивке по годам, в том числе для разработки проекта государственной программы, указание механизма привлечения средств федерального, местных бюджетов и внебюджетных источников с представлением необходимых подтверждающих документов;

(п.п. 5 п. 8 в редакции постановления Администрации Томской области от 31.01.2012 г. № 35а)

6) определение форм и методов управления реализацией государственной программы, определение заказчика (заказчиков) государственной программы и координатора государственной программы (в случае необходимости) с представлением подтверждения согласования ими предложения о разработке государственной программы;

7) обоснование необходимости решения приоритетных задач путем разработки и реализации государственной программы и невозможности их решения в рамках действующих механизмов.

9. В случае если предлагаемая к разработке государственной программы предусматривает осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства разработку проектной документации для последующего осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, то к предложению о разработке государственной программы прикладывается бюджетная заявка на финансирование из областного бюджета объектов капитального строительства областной государственной и (или) муниципальной собственности по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, согласованная с заместителем Губернатора Томской области, курирующим соответствующее направление деятельности, с учетом потребности в объектах социальной инфраструктуры, определяемой в соответствии с правовыми актами Томской области.

(п. 9 в редакции постановления Администрации Томской области от 06.09.2013 г. № 372а)

Бюджетные заявки на финансирование из областного бюджета объектов капитального строительства муниципальной собственности принимаются при условии соответствия требованиям Закона Томской области от 11 июля 2007 года № 136-ОЗ «О порядке отбора инвестиционных проектов на объекты капитального строительства муниципальной собственности и распределения субсидий для их софинансирования из областного бюджета».

10. Департамент экономики Администрации Томской области проводит экспертизу поступившего предложения о разработке государственной программы на предмет его соответствия настоящему Порядку, возможности решения заявленных приоритетных задач социально-экономического развития Томской области путем разработки и реализации государственной программы, наличия иных механизмов, в рамках которых возможна реализация программных мероприятий (иные программы, основная деятельность органов государственной власти Томской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области и государственных учреждений), а также соответствия критериям, указанным в пункте 2 настоящего Порядка.

11. По результатам экспертизы Департамент экономики Администрации Томской области подготавливает мотивированное письменное заключение и направляет его инициатору разработки государственной программы и заместителю Губернатора Томской области, курирующему соответствующее направление деятельности, не позднее месяца с момента поступления предложения о разработке государственной программы.

Перечень предложений о разработке государственной программы с приложением заключений направляется Департаментом экономики Администрации Томской области заместителю Губернатора Томской области, курирующему соответствующее направление деятельности, в сроки, установленные Графиком.

12. Бюджетная комиссия по составлению проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период (далее – Бюджетная комиссия) рассматривает перечни предложений о разработке государственной программы заместителей Губернатора Томской области с учетом заключений Департамента экономики Администрации Томской области и принимает решение о разработке государственной программы или об отклонении предложений о разработке государственной программы

(п. 12 редакции постановления Администрации Томской области от 31.01.2012 г. № 35а).

3. Формирование государственной программы

13. После принятия решения о разработке государственной программы заказчик государственной программы осуществляет разработку проекта государственной программы. В случае если государственной программы имеет несколько заказчиков, координатор государственной программы определяет полномочия каждого из заказчиков по разработке проекта государственной программы и на основании представленной заказчиками информации формирует проект государственной программы в соответствии с требованиями, изложенными в пунктах 20 – 24 настоящего Порядка.

14. В целях обеспечения открытости и доступности информации заказчик (координатор) государственной программы:

размещает проект государственной программы, разработанный в сроки, установленные Графиком, на официальном сайте Администрации Томской области в сети Интернет для публичного обсуждения;

письменно информирует Законодательную Думу Томской области о размещении проекта государственной программы на официальном сайте Администрации Томской области.

Замечания и предложения к проекту государственной программы направляются заказчику (координатору) государственной программы в течение двух недель со дня его размещения

(п. 14 в редакции постановления Администрации Томской области от 31.01.2012 г. № 35а)

15. Проект государственной программы, доработанный заказчиком (координатором) государственной программы с учетом поступивших в ходе публичного обсуждения замечаний и предложений, согласованный с Департаментом экономики Администрации Томкой области, соисполнителями государственной программы (в случае если государственная программа Томской области носит межведомственный характер, согласованный также с заказчиками государственной программы Томской области), согласованный с Департаментом архитектуры и строительства Томской области» (при наличии объектов капитального строительства областной государственной и (или) муниципальной собственности), направляется заместителю Губернатора Томской области, курирующему соответствующее направление деятельности, и в Департамент экономики Администрации Томской области для составления ранжированных перечней проектов государственной программы, направляемых для рассмотрения в Бюджетную комиссию.

(п. 15 в редакции постановления Администрации Томской области от 06.09.2013 г. № 372а)

16. Департамент экономики Администрации Томкой области в целях подготовки ранжированного перечня проектов государственной программы, направляемого в Бюджетную комиссию, проводит оценку проектов государственной программы в соответствии с критериями, установленными в таблице 2 Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Томской области, утвержденного настоящим постановлением.

17. Бюджетная комиссия рассматривает ранжированные перечни проектов государственной программы заместителей Губернатора Томской области, курирующих соответствующие направления деятельности, Департамента экономики Администрации Томской области и принимает решение об определении общего объема бюджетных ассигнований, выделяемых из областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период на реализацию принимаемых государственной программы.

Департамент экономики Администрации Томской области направляет решение Бюджетной комиссии для сведения в Законодательную Думу Томской области

(п. 17 в редакции постановления Администрации Томской области от 31.01.2012 г. № 35а)

18. Заказчик (координатор) государственной программы на основании решения Бюджетной комиссии дорабатывает проект государственной программы и согласовывает его в порядке, установленном Регламентом работы Администрации Томской области, утвержденным постановлением Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 03.06.2004 № 98 «О Регламенте работы Администрации Томской области».

19. Государственная программа утверждается постановлением Администрации Томской области не позднее 1 ноября очередного финансового года.

(п. 19 в редакции постановления Администрации Томской области от 06.09.2013 г. № 372а)

20. Государственная программа состоит из следующих основных частей:

паспорт долгосрочной целевой программы Томской области по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

введение;

главы государственной программы;

приложения к государственной программе.

Во введении определяется сфера действия ДЦП, основные понятия и сокращения, используемые в ДЦП.

В состав первой главы «Приоритетные задачи социально-экономического развития Томской области, на решение которых направлена государственная программа (подпрограмма государственной программы)» включаются стратегическая цель, приоритетные задачи социально-экономического развития Томской области, на решение которых направлена государственная программа (подпрограмма государственной программы), анализ текущего положения Томской области в соответствующей сфере с указанием динамики целевых показателей (статистической и иной отчетности) за предшествующие три года (значения показателей по Томской области сравниваются со значениями аналогичных показателей субъектов Российской Федерации Сибирского федерального округа и Российской Федерации в целом), изложение сути одной или нескольких приоритетных задач, решить которые предполагается реализацией мероприятий государственной программы (подпрограммы государственной программы), с учетом их значимости и актуальности для Томской области, включая анализ причин их возникновения, возможные варианты развития ситуации и пути решения, обоснование невозможности решения приоритетных задач в рамках действующих механизмов.

В состав второй главы «Цель, задачи, целевые показатели государственной программы (подпрограммы государственной программы) включается стратегическая цель социально-экономического развития Российской Федерации, на которую направлена реализация государственной программы (с указанием реквизитов нормативного правового акта об утверждении соответствующего стратегического документа), характеристика цели, задач государственной программы (подпрограммы государственной программы), а также источники информации по показателям цели и задач государственной программы (подпрограмм государственной программы), указанных в паспорте государственной программы (подпрограммы государственной программы).

В случае если источником информации по показателям цели и задач государственной программы (подпрограмм государственной программы) не являются данные Федеральной службы государственной статистики, методика расчета указанных показателей приводится в приложении к государственной программы.

Третья глава «Перечень программных мероприятий государственной программы (подпрограммы государственной программы), включая распределение объемов финансирования за счет средств областного бюджета по главным распорядителям средств областного бюджета» оформляется по формам согласно приложениям № 3 и № 3-1 к настоящему Порядку.

При наличии у одного мероприятия государственной программы нескольких ответственных исполнителей значения показателя (показателей) результата мероприятия государственной программы распределяются по ответственным исполнителям. При невозможности распределения значений показателя (показателей) результата мероприятия государственной программы по ответственным исполнителям, ответственность за достижение показателя результата мероприятия государственной программы несет ответственный исполнитель, указанный первым.

(абз. 8, 9 п. 20 в редакции постановления Администрации Томской области от 31.01.2012 г. № 35а.)

В состав четвертой главы «Механизмы реализации и управления государственной программы (подпрограммы государственной программы), включая ресурсное обеспечение» включаются:

комплекс организационных мер, обеспечивающих реализацию программных мероприятий, включая организационно-функциональную структуру межведомственного и (или) межтерриториального управления реализацией программных мероприятий;

общий объем финансирования государственной программы (подпрограммы государственной программы) в разрезе источников финансирования и по годам реализации, устанавливаемый в ценах соответствующих лет;

условия и порядок софинансирования государственной программы из федерального бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников;

методика расчета субсидий местным бюджетам (при необходимости).

В состав пятой главы «Контроль и мониторинг реализации государственной программы (подпрограммы государственной программы) включаются:

порядок предоставления соисполнителями государственной программы заказчику государственной программы информации о ходе выполнения программных мероприятий;

порядок осуществления контроля и мониторинга за ходом реализации государственной программы (подпрограммы государственной программы) заказчиком государственной программы и (или) координатором государственной программы.

В случае если государственная программа имеет несколько заказчиков государственной программы, также указывается порядок предоставления заказчиками государственной программы информации о ходе выполнения программных мероприятий координатору государственной программы.

В состав шестой главы «Оценка рисков в ходе реализации государственной программы (подпрограммы государственной программы) включаются:

перечень рисков (возможных ситуаций, оказывающих непосредственное влияние на негативную динамику показателей государственной программы, реализация которых не может быть предусмотрена в процессе разработки государственной программы);

перечень мероприятий, выполнение которых потребуется для предотвращения рисков или их негативного влияния на динамику показателей государственной программы.

21. В случае если федеральным законодательством, в том числе правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, установлены иные требования к содержанию проекта государственной программы, то проект государственной программы оформляется в соответствии с требованиями федерального законодательства.

22. Мероприятия по решению вопросов местного значения, в том числе мероприятия по подготовке проектной документации по объектам капитального строительства муниципальной собственности и их строительству (реконструкции), могут включаться в государственную программу при условии наличия данных мероприятий в муниципальной программе и подтвержденного уровня софинансирования из местных бюджетов в установленном объеме.

(п. 22 редакции постановления Администрации Томской области от 06.09.2013 г. № 372а)

23. Объекты капитального строительства областной государственной и (или) муниципальной собственности, в том числе не имеющие сметной стоимости и требующие разработки проектной документации, включаются в государственной программы по результатам оценки эффективности бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства областной государственной и (или) муниципальной собственности, проведенной заказчиком государственной программы или координатором государственной программы в соответствии с Методикой оценки эффективности бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства областной государственной и (или) муниципальной собственности согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

Организатором отбора инвестиционных проектов на объекты капитального строительства муниципальной собственности является заказчик (координатор) государственной программы.

(п. 23 в редакции постановления Администрации Томской области от 06.09.2013 г. № 372а)

(п. 24 исключен в редакции постановления Администрации Томской области от 06.09.2013 г. № 372а)

4. Реализация государственной программы

25. Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы утверждается Законом Томской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Государственные программы подлежат приведению в соответствие с Законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу

В случае если Законом Томской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы предусмотрены в меньшем объеме, чем в утвержденной государственной программы, в государственную программу вносятся следующие изменения:

в паспорте государственной программы, перечне программных мероприятий государственной программы (подпрограммы государственной программы) и в иных положениях государственной программы в части объемов финансирования по соответствующим годам реализации предусматриваются две строки:

строка «Утверждено», в которой указывается объем ассигнований, утвержденный Законом Томской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

строка «Потребность», в которой указывается объем ассигнований, первоначально утвержденный в государственной программы.

При необходимости с учетом утвержденных Законом Томской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период объемов ассигнований на реализацию государственной программы производится корректировка значений показателей результата мероприятий государственной программы.

(п. 25 в редакции постановления Администрации Томской области от 06.09.2013 г. № 372а)

(п. 25 в редакции постановления Администрации Томской области от 31.01.2012 г. № 35а.)

26. Реализация государственной программы осуществляется координатором государственной программы, заказчиками государственной программы и соисполнителями государственной программы в течение периода, на который она разработана, путем выполнения предусмотренных мероприятий.

27. Общий контроль за реализацией государственной программы возлагается на заместителя Губернатора Томской области по соответствующему направлению деятельности. Текущий контроль за реализацией государственной программы (подпрограмм государственной программы) возлагается на заказчика государственной программы (подпрограммы государственной программы) и (или) координатора государственной программы.

28. Ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий государственной программы, в том числе осуществляемых за счет иных источников (внебюджетные средства, средства федерального и местных бюджетов), возлагается на заказчика государственной программы и координатора государственной программы.

29. Заказчик государственной программы или координатор государственной программы представляет в Департамент экономики Администрации Томской области:

ежеквартальные отчеты по форме № 1 согласно приложению № 5 к настоящему Порядку в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

годовые отчеты по формам № 2 – 5 согласно приложению № 5 к настоящему Порядку в срок до 25 января года, следующего за отчетным.

Приложение № 1

к Порядку принятия решений о разработке

государственных программ Томской

области и их формирования и реализации

(в редакции постановления

Администрации Томской области

от 06.09.2013 г. № 372а)

Бюджетная заявка на финансирование из областного бюджета объектов капитального строительства

областной государственной и (или) муниципальной собственности

__________________________________________________________________________________________________

(Наименование исполнительного органа государственной власти Томской области, структурного подразделения Администрации Томской области)

в рамках государственной программы Томской области

__________________________________________________________________________________________________

(Наименование государственной программы)

№

п/п

Группа объектов капитального строительства <*>

Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектно-сметной документацией и положительным заключением государственной экспертизы

Непосредственные результаты

Конечные результаты

Форма собственности (о – областная,
м – муниципальная)

Наличие проектно-сметной документации (да, нет)

Реквизиты (номер и дата)
положительного заключения государственной экспертизы

Реквизиты (номер и дата)
положительного заключения
о достоверности сметной стоимости <**>

Год начала строительства

Год ввода объекта в эксплуатацию

Стоимость объекта (тыс. рублей) <**>

Остаток стоимости (тыс. рублей) <**>

Срок реализации проекта (годы)

Объем финансирования

(тыс. рублей)

Рейтинг эффектив-ности объектов

до ввода объекта
в эксплуатацию

после ввода объекта
в эксплуатацию

всего

областной бюджет

федеральный бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Объекты капитального строительства областной государственной и (или) муниципальной собственности, имеющие сметную стоимость

Строительство (реконструкция) объектов социальной инфраструктуры

1.

Объекты здравоохранения (медицинские центры, больницы, поликлиники, родильные дома, диспансеры и др.)

Мощность объекта: количество
койко-мест; количество посещений
в смену

Обеспеченность населения Томской области, муниципального образования Томской области
(в зависимости от вида объекта) медицинскими услугами.

Количество населения, получающего доступ
к услугам, человек

Всего

Год 1

(СМР)

Год 2

(СМР)

Год 3

(СМР)

2.

Объекты дошкольного и общего образования, центры детского творчества

Мощность объекта: количество мест

Обеспеченность населения Томской области, муниципального образования Томской области
(в зависимости от вида объекта) услугами дошкольных образовательных, общеобразовательных учебных учреждений, центров детского творчества.

Количество населения, получающего доступ
к услугам, человек

Всего

Год 1

(СМР)

Год 2

(СМР)

Год 3

(СМР)

3.

Объекты культуры (театры, музеи, библиотеки, школы искусств, музыкальные и художественные школы и т. п.)

Мощность объекта: количество мест; количество посетителей в день. Для библиотек – число единиц библиотеч-ного фонда

Обеспеченность населения Томской области, муниципального образования Томской области
(в зависимости от вида объекта) услугами учреждений культуры.

Количество населения, получающего доступ
к услугам, человек

Всего

Год 1

(СМР)

Год 2

(СМР)

Год 3

(СМР)

4.

Объекты социальной защиты населения (дома инвалидов и престарелых, детей-инвалидов, детские дома)

Мощность объекта: количество мест

Обеспеченность населения Томской области, муниципального образования Томской области
(в зависимости от вида объекта) услугами учреждений социальной защиты.

Количество населения, получающего доступ
к услугам, человек

Всего

Год 1

(СМР)

Год 2

(СМР)

Год 3

(СМР)

5.

Объекты физической культуры и спорта (стадионы, спортивные центры, ледовые арены, плавательные бассейны и другие спортивные сооружения)

Мощность объекта: пропускная способность спортивных сооружений; количество мест,

тыс. человек

Обеспеченность населения Томской области, муниципального образования Томской области
(в зависимости от вида объекта) объектами физической культуры и спорта.

Количество населения, получающего доступ
к услугам, человек

Всего

Год 1

(СМР)

Год 2

(СМР)

Год 3

(СМР)

Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры и охраны окружающей среды

6.

Очистные сооружения
(для защиты водных ресурсов и воздушного бассейна
от бытовых и техногенных загрязнений)

Мощность объекта: объем переработки очищаемого ресурса,
куб. м (тонн) в сутки (год)

Количество населения, получающего доступ
к услугам, человек

Всего

Год 1

(СМР)

Год 2

(СМР)

Год 3

(СМР)

7.

Береговые сооружения
для защиты
от наводнений, противооползневые сооружения

Мощность объекта: общая площадь (объем) объекта,
кв. м
(куб. м)

Количество населения, получающего доступ
к услугам, человек

Всего

Год 1

(СМР)

Год 2

(СМР)

Год 3

(СМР)

8.

Объекты
по переработке и захоронению токсичных промышленных отходов (ТПО)

Мощность объекта: объем переработки очищаемого ресурса,
куб. м (тонн) в сутки (год)

Количество населения, получающего доступ
к услугам, человек

Всего

Год 1

(СМР)

Год 2

(СМР)

Год 3

(СМР)

9.

Объекты коммунальной инфраструктуры (объекты водоснабжения, водоотведения, тепло-, газо- и электроснабжения)

Мощность объекта:

размерные характерис-тики объекта
в соответ-ствующих натуральных единицах измерения (газопровод-
отвод – км; электричес-кие сети – км и т. п.)

Количество населения, получающего доступ
к услугам, человек

Всего

Год 1

(СМР)

Год 2

(СМР)

Год 3

(СМР)

10.

Сортировка, переработка и утилизация твердых бытовых отходов

Мощность объекта: объем переработки твердых бытовых отходов, тонн
в сутки (год)

Количество населения, получающего доступ
к услугам, человек

Всего

Год 1

(СМР)

Год 2

(СМР)

Год 3

(СМР)

Строительство (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры

11.

Пути сообщения общего пользования (железнодорожные пути; автомобильные дороги с твердым покрытием; магистральные трубопроводы)

Мощность объекта: эксплуата-ционная длина путей сообщения общего пользования, км

Количество населения, получающего доступ
к услугам, человек

Всего

Год 1

(СМР)

Год 2

(СМР)

Год 3

(СМР)

12.

Мосты, тоннели

Мощность объекта:

эксплуата-ционная длина объекта, погонные метры

Количество населения, получающего доступ
к услугам, человек

Всего

Год 1

(СМР)

Год 2

(СМР)

Год 3

(СМР)

13.

Аэропорты (аэровокзалы, взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки, места стоянки самолетов, объекты навигации и управления воздушным движением и т. п.)

Мощность объекта: объем перевозимых грузов, тонн; количество перевозимых пассажиров, человек

Количество населения, получающего доступ
к услугам, человек

Всего

Год 1

(СМР)

Год 2

(СМР)

Год 3

(СМР)

Строительство (реконструкция) общественных зданий и жилых помещений

14.

Административные здания

Мощность объекта:

общая площадь объекта,
кв. м

Количество населения, получающего доступ
к услугам, человек

Всего

Год 1

(СМР)

Год 2

(СМР)

Год 3

(СМР)

15.

Общежития, доходные дома

Мощность объекта:

общая площадь объекта,
кв. м

Количество населения, получающего доступ
к услугам, человек

Всего

Год 1

(СМР)

Год 2

(СМР)

Год 3

(СМР)

Строительство (реконструкция) инновационной инфраструктуры

16.

Инфраструктура коммерциализации инноваций (особые экономические зоны, технопарки, инновационно-технологические центры, бизнес-инкубаторы и т. п.)

Мощность объекта:

общая площадь объекта,
кв. м

Количество создаваемых и сохраняемых рабочих мест, единиц

Всего

Год 1

(СМР)

Год 2

(СМР)

Год 3

(СМР)

Объекты капитального строительства областной государственной и (или) муниципальной собственности, не имеющие сметной стоимости

Строительство (реконструкция) объектов социальной инфраструктуры

1.

Объекты здравоохранения (медицинские центры, больницы, поликлиники, родильные дома, диспансеры и др.)

Мощность объекта: количество
койко-мест; количество посещений
в смену

Обеспеченность населения Томской области, муниципально-го образования Томской области (в зависимости от вида объекта) медицинскими услугами.

Количество населения, получающего доступ
к услугам, человек

Всего

Год 1

(ПСД)

Год 2

(СМР)

Год 3

(СМР)

2.

Объекты дошкольного
и общего образования, центры детского творчества

Мощность объекта: количество мест

Обеспеченность населения Томской области, муниципального образования Томской области
(в зависимости от вида объекта) услугами дошкольных образовательных, общеобразовательных учебных учреждений, центров детского творчества.

Количество населения, получающего доступ
к услугам, человек

Всего

Год 1

(ПСД)

Год 2

(СМР)

Год 3

(СМР)

3.

Объекты культуры (театры, музеи, библиотеки, школы искусств, музыкальные и художественные школы и т. п.)

Мощность объекта: количество мест; количество посетителей в день. Для библиотек – число единиц библиотеч-ного фонда

Обеспеченность населения Томской области, муниципального образования Томской области
(в зависимости от вида объекта) услугами учреждений культуры.

Количество населения, получающего доступ
к услугам, человек

Всего

Год 1

(ПСД)

Год 2

(СМР)

Год 3

(СМР)

4.

Объекты социальной защиты населения (дома инвалидов и престарелых, детей-инвалидов, детские дома)

Мощность объекта: количество мест

Обеспеченность населения Томской области, муниципального образования Томской области
(в зависимости от вида объекта) услугами учреждений социальной защиты.

Количество населения, получающего доступ
к услугам, человек

Всего

Год 1

(ПСД)

Год 2

(СМР)

Год 3

(СМР)

5.

Объекты физической культуры и спорта (стадионы, спортивные центры, ледовые арены, плавательные бассейны и другие спортивные сооружения)

Мощность объекта: пропускная способность спортивных сооружений; количество мест,
тыс. человек

Обеспеченность населения Томской области, муниципального образования Томской области
(в зависимости от вида объекта) объектами физической культуры и спорта.

Количество населения, получающего доступ
к услугам, человек

Всего

Год 1

(ПСД)

Год 2

(СМР)

Год 3

(СМР)

Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры и охраны окружающей среды

6.

Очистные сооружения
(для защиты водных ресурсов и воздушного бассейна
от бытовых и техногенных загрязнений)

Мощность объекта: объем переработки очищаемого ресурса,
куб. м (тонн) в сутки (год)

Количество населения, получающего доступ
к услугам, человек

Всего

Год 1

(ПСД)

Год 2

(СМР)

Год 3

(СМР)

7.

Береговые сооружения
для защиты
от наводнений, противооползневые сооружения

Мощность объекта: общая площадь (объем) объекта,
кв. м
(куб. м)

Количество населения, получающего доступ
к услугам, человек

Всего

Год 1

(ПСД)

Год 2

(СМР)

Год 3

(СМР)

8.

Объекты
по переработке и захоронению токсичных промышленных отходов (ТПО)

Мощность объекта: объем переработки очищаемого ресурса,
куб. м (тонн) в сутки (год)

Количество населения, получающего доступ
к услугам, человек

Всего

Год 1

(ПСД)

Год 2

(СМР)

Год 3

(СМР)

9.

Объекты коммунальной инфраструктуры (объекты водоснабжения, водоотведения, тепло-, газо- и электроснабжения)

Мощность объекта:

размерные характерис-тики объекта
в соответ-ствующих натуральных единицах измерения (газопровод-
отвод – км; электричес-кие сети – км и т. п.)

Количество населения, получающего доступ
к услугам, человек

Всего

Год 1

(ПСД)

Год 2

(СМР)

Год 3

(СМР)

10.

Сортировка, переработка и утилизация твердых бытовых отходов

Мощность объекта: объем переработки твердых бытовых отходов, тонн
в сутки (год)

Количество населения, получающего доступ
к услугам, человек

Всего

Год 1

(ПСД)

Год 2

(СМР)

Год 3

(СМР)

Строительство (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры

11.

Пути сообщения общего пользования (железнодорожные пути; автомобильные дороги с твердым покрытием; магистральные трубопроводы)

Мощность объекта: эксплуата-ционная длина путей сообщения общего пользования, км

Количество населения, получающего доступ
к услугам, человек

Всего

Год 1

(ПСД)

Год 2

(СМР)

Год 3

(СМР)

12.

Мосты, тоннели

Мощность объекта:

эксплуата-ционная длина объекта, погонные метры

Количество населения, получающего доступ
к услугам, человек

Всего

Год 1

(ПСД)

Год 2

(СМР)

Год 3

(СМР)

13.

Аэропорты (аэровокзалы, взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки, места стоянки самолетов, объекты навигации и управления воздушным движением и т. п.)

Мощность объекта: объем перевозимых грузов, тонн; количество перевозимых пассажиров, человек

Количество населения, получающего доступ
к услугам, человек

Всего

Год 1

(ПСД)

Год 2

(СМР)

Год 3

(СМР)

Строительство (реконструкция) общественных зданий и жилых помещений

14.

Административные здания

Мощность объекта:

общая площадь объекта,

кв. м

Количество населения, получающего доступ
к услугам, человек

Всего

Год 1

(ПСД)

Год 2

(СМР)

Год 3

(СМР)

15.

Общежития, доходные дома

Мощность объекта:

общая площадь объекта,

кв. м

Количество населения, получающего доступ
к услугам, человек

Всего

Год 1

(ПСД)

Год 2

(СМР)

Год 3

(СМР)

Строительство (реконструкция) инновационной инфраструктуры

16.

Инфраструктура коммерциализации инноваций (особые экономические зоны, технопарки, инновационно-технологические центры, бизнес-инкубаторы и т. п.)

Мощность объекта:

общая площадь объекта,

кв. м

Количество создаваемых и сохраняемых рабочих мест, единиц

Всего

Год 1

(ПСД)

Год 2

(СМР)

Год 3

(СМР)

<*> Очередность объектов в бюджетной заявке соответствует степени приоритетности финансирования данного объекта.

<**> Стоимость указывается с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России в ценах соответствующих лет.

Таблица № 2

Оценка эксплуатационных расходов

__________________________________________________________________________________

(Наименование объекта капитального строительства областной государственной и (или) муниципальной собственности)

№

п/п

Наименование показателя

Значение показателя с момента ввода объекта
в эксплуатацию (тыс. рублей)*

год 1

год 2

год 3

всего

1.

Ожидаемые текущие расходы областного (местного) бюджета исходя
из предположения, что объект капитального строительства не введен

2.

Расходы областного (местного) бюджета на содержание и функционирование нового объекта капитального строительства – всего (строка 2.1 + строка 2.2 + строка 2.3 + строка 2.4), в том числе:

2.1.

Заработная плата персонала с начислениями

2.2.

Расходы на приобретение сырья и материалов

2.3.

Расходы на услуги сторонних организаций по обеспечивающей деятельности

2.4.

Прочие расходы

3.

Превышение расходов на содержание и функционирование объекта капитального строительства над расходами, связанными с приоритетной задачей, на решение которой направлен объект капитального строительства (строка 2 – строка 1)

Примечание. <*> – оценка расходов производится с учетом индексов потребительских цен – инфляции (индексы-дефляторы Минэкономразвития России).

Приложение № 2

к Порядку принятия решений о разработке

государственных программ Томской

области и их формирования и реализации

(приложение 2 в редакции

постановления Администрации

Томской области от 31.01.2012 г № 35а;

от 06.09.2013 г. № 372а)

Паспорт

государственной программы Томской области

Наименование государственной программы
(подпрограммы государственной программы)

Координатор государственной программы
(при наличии)

Заказчик государственной программы

Соисполнители государственной программы

Стратегическая цель социально-экономического развития и Томской области, на которую направлена реализация государственной программы

Цель государственной программы
(подпрограммы государственной программы)

Показатели цели государственной программы (подпрограммы государственной программы) и их значения (с детализацией
по годам реализации)

Показатели

1-й год

i-й год

последний год

1.

2.

3.

Задачи государственной программы
(подпрограммы государственной программы)

Показатели задач государственной программы (подпрограммы государственной программы) и их значения (с детализацией
по годам реализации государственной программы)

Показатели

1-й год

i-й год

последний год

1.

2.

3.

Сроки и этапы реализации государственной программы (подпрограммы государственной программы)

Перечень подпрограмм государственной программы
(при наличии)

Объем и источники финансирования
(с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)

Источники

Всего

1-й год

i-й год

последний год

федеральный бюджет
(по согласованию)

областной бюджет

местные бюджеты

(по согласованию)

внебюджетные источники
(по согласованию)

всего
по источникам

Объем и основные направления расходования средств (с детализацией
по годам реализации,
тыс. рублей)

Основные направления расходования средств

Всего

1-й год

i-й год

последний год

инвестиции

НИОКР

прочие

Организация управления государственной программы (подпрограммы государственной программы)

Реализацию государственной программы (подпрограммы государственной программы) осуществляет заказчик государственной программы и координатор государственной программы (при наличии).

Контроль за реализацией государственной программы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по соответствующему направлению деятельности.

Текущий контроль и мониторинг реализации государственной программы осуществляют заказчик государственной программы, координатор государственной программы (при наличии), соисполнители государственной программы, являющиеся главными распорядителями средств областного бюджета

Приложение № 3

к Порядку принятия решений о разработке

государственных программ Томской

области и их формирования и реализации

(приложение 3 в редакции

постановления Администрации

Томской области от 31.01.2012 г № 35а;

от 06.09.2013 г. № 372а)

Форма

Перечень

программных мероприятий государственной программы (подпрограммы государственной программы)

№

п/п

Наименование цели, задачи, мероприятия государственной программы

Срок исполнения

Объем финансирования (тыс. рублей)

В том числе за счет средств

Ответственные исполнители

Показатели результата мероприятия <*>

федерального бюджета

областного бюджета

местных бюджетов

внебюджетных источников

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Цель государственной программы:

1.

Задача 1

1.1.

Мероприятие 1

всего

1-й год реализации государственной программы

i-й год реализации государственной программы

последний год реализации государственной программы

1.2.

Мероприятие 2

всего

1-й год реализации государственной программы

i-й год реализации государственной программы

последний год реализации государственной программы

Итого по задаче 1

всего

1-й год реализации государственной программы

i-й год реализации государственной программы

последний год реализации государственной программы

2.

Задача 2

2.1.

Мероприятие 1

всего

1-й год реализации государственной программы

i-й год реализации государственной программы

последний год реализации государственной программы

2.2.

Мероприятие 2

всего

1-й год реализации государственной программы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

i-й год реализации государственной программы

последний год реализации государственной программы

Итого по задаче 2

всего

1-й год реализации государственной программы

i-й год реализации государственной программы

последний год реализации государственной программы

Итого по ДЦП

всего

1-й год реализации государственной программы

i-й год реализации государственной программы

последний год реализации государственной программы

Примечание. <*> количественно измеримый результат, характеризующий реализацию мероприятий государственной программы, с разбивкой по годам:

показатели, установленные для решаемой приоритетной задачи Стратегией развития Томской области до 2020 года и Программой социально-экономического развития Томской области на среднесрочный период;

показатели Указа Президента Российской Федерации от 28.06.2007 № 825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» (постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2009 № 322 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 г. № 825»);

показатели Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».

Приложение № 3-1

к Порядку принятия решений о разработке

государственных программ Томской

области и их формирования и реализации

(приложение 3.1 в редакции

постановления Администрации

Томской области от 31.01.2012 г № 35а;

от 06.09.2013 г. № 372а)

Форма

Распределение объемов финансирования за счет средств областного бюджета по главным распорядителям средств областного бюджета

№

п/п

Наименование задачи, мероприятия государственной программы

Срок исполнения

Объем финансирования
за счет средств областного бюджета (тыс. рублей)

Ответственные исполнители – главные распорядители средств областного бюджета (ГРБС)

ГРБС 1

ГРБС 2

ГРБС i

1

2

3

4

5

6

7

1.

Задача 1

1.1.

Мероприятие 1

всего

1-й год реализации государственной программы

i-й год реализации государственной программы

последний год реализации государственной программы

1.2.

Мероприятие 2

всего

1-й год реализации государственной программы

i-й год реализации государственной программы

последний год реализации государственной программы

Итого по задаче 1

всего

1-й год реализации государственной программы

i-й год реализации государственной программы

последний год реализации государственной программы

2.

Задача 2

2.1.

Мероприятие 1

всего

1

2

3

4

5

6

7

1-й год реализации государственной программы

i-й год реализации государственной программы

последний год реализации государственной программы

2.2.

Мероприятие 2

всего

1-й год реализации государственной программы

i-й год реализации государственной программы

последний год реализации государственной программы

Итого по задаче 2

всего

1-й год реализации государственной программы

i-й год реализации государственной программы

последний год реализации государственной программы

Итого по ДЦП

всего

1-й год реализации государственной программы

i-й год реализации государственной программы

последний год реализации государственной программы

Приложение № 4

к Порядку принятия решений разработке

государственных программ Томской

области и их формирования и реализации

(в редакции постановления

Администрации Томской области

от 06.09.2013 г. № 372а)

Методика

оценки эффективности бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства областной государственной и (или) муниципальной собственности

1. Оценка эффективности бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства областной государственной и (или) муниципальной собственности (далее – Объект, в том числе не имеющих сметной стоимости) проводится при формировании перечня объектов капитального строительства, включаемого в государственную программу.

2. Для оценки эффективности бюджетных инвестиций в Объекты используются рекомендации, утвержденные соответствующими федеральными органами исполнительной власти (при их наличии).

3. В отношении вновь создаваемых Объектов, в том числе не имеющих сметной стоимости в целях принятия обоснованного решения о включении данных Объектов в государственной программы, определяется рейтинг их эффективности (R). В государственной программы подлежат включению Объекты, имеющие рейтинг эффективности более 0,5.

4. Объекты, капитальное строительство (реконструкция) либо финансирование мероприятий по проведению проектных и изыскательских работ и (или) подготовке проектной документации, которых начата в предшествующем финансовом периоде, подлежат включению в ДЦП в первоочередном порядке.

5. Рейтинг эффективности Объектов, имеющих сметную стоимость рассчитывается как средневзвешенная сумма оценок социальной и экономической эффективности с учетом коэффициента эксплуатационных расходов по формуле:

Ri = (Эcоц х 0,5 + Ээк х 0,5) х Кэкс, где:

Ri – интегральная оценка эффективности Объекта;

Эсоц – уровень социальной эффективности Объекта;

Ээк – уровень экономической эффективности Объекта;

Кэкс – коэффициент эксплуатационных расходов, значения которого установлены в таблице 1.

(п. 1,3,4,5 в редакции постановления Администрации Томской области от 06.09.2013 г. № 372а)

5-1. Рейтинг эффективности Объектов, не имеющих сметной стоимости, рассчитывается исходя из уровня социальной эффективности Объекта (Эсоц) с учетом коэффициента софинансирования из федерального бюджета по формуле:

Ri (без сметной стоимости) = Эсоц * Кфб, где:

Эсоц – уровень социальной эффективности Объекта, не имеющего сметной стоимости;

Кфб – коэффициент софинансирования Объекта из федерального бюджета, который устанавливается в размере 1,5 при условии наличия софинансирования из федерального бюджета (при отсутствии софинансирования Объекта из федерального бюджета Кфб устанавливается в размере 1).

Оценка Объектов по уровню социальной эффективности рассчитывается по следующим формулам:

для объектов социальной инфраструктуры:

Эсоц = ((Уmax – Уi) / (Уmax – Уmin) + (Чi – Чmin) / (Чmax – Чmin)) / 2;

для объектов коммунальной, транспортной инфраструктуры, охраны окружающей среды, общественных зданий и жилых помещений:

Эсоц = (Чi – Чmin) / (Чmax – Чmin);

для объектов инновационной инфраструктуры:

Эсоц = (Рi – Рmin) / (Рmax – Рmin), где:

Эсоц – уровень социальной эффективности Объекта;

Уmax – максимальный уровень обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры данной группы (объекты здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, социальной защиты населения);

Уmin – минимальный уровень обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры данной группы (объекты здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, социальной защиты населения);

Уi – уровень обеспеченности населения после ввода в эксплуатацию i-го объекта капитального строительства (обеспеченность муниципальных образований Томской области объектами социальной инфраструктуры определяется в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 21.07.2008 № 250-р «О порядке определения обеспеченности муниципальных образований Томской области объектами социальной инфраструктуры»);

Чmax – максимальная численность населения, получающего доступ к услугам, среди объектов одной группы;

Чmin – минимальная численность населения, получающего доступ к услугам, среди объектов одной группы;

Чi – численность населения, получающего доступ к услугам, после ввода в эксплуатацию i-го объекта капитального строительства;

Рmax – максимальное количество рабочих мест, создаваемых и сохраняемых после ввода в эксплуатацию объектов инновационной инфраструктуры;

Рmin – минимальное количество рабочих мест, создаваемых и сохраняемых после ввода в эксплуатацию объектов инновационной инфраструктуры;

Рi – количество рабочих мест, создаваемых и сохраняемых после ввода в эксплуатацию i-го объекта инновационной инфраструктуры.

Оценка Объектов по уровню экономической эффективности рассчитывается по формуле:

Ээк = (Пэкmax – Пэкi) / (Пэкmax – Пэкmin), где:

Ээк – уровень экономической эффективности Объекта;

Пэкi – уровень экономической эффективности i-го Объекта, рассчитанный как отношение сметной стоимости i-го объекта в ценах соответствующих лет, измеряемой в тысячах рублей, к значению показателя непосредственного результата, представленного в бюджетной заявке на финансирование из областного бюджета Объектов;

Пэкmax – максимальный уровень экономической эффективности среди Объектов одной группы;

Пэкmin – минимальный уровень экономической эффективности среди Объектов одной группы.

Если в бюджетной заявке на финансирование из областного бюджета объектов в группе объектов капитального строительства представлен только один объект, то уровень социальной и экономической эффективности данного объекта признается равным 1, (для Объектов, имеющих сметную стоимость).

(п. 5-1 введен в редакции постановления Администрации Томской области от 06.09.2013 г. № 372а)

6. Оценка проводится заказчиком государственной программы (подпрограммы государственной программы) при формировании перечня объектов, подлежащих включению в государственной программы.

7. Департамент экономики Администрации Томской области вправе выборочно осуществить проверку оценки эффективности бюджетных инвестиций в Объекты, проведенной заказчиком государственной программы. В случае несоответствия проведенной оценки настоящей Методике Департамент экономики Администрации Томской области возвращает проект государственной программы на доработку заказчику государственной программы.

Таблица

Коэффициент эксплуатационных расходов объекта капитального строительства областной государственной и (или) муниципальной собственности

№

п/п

Критерий

Коэффициент эксплуатационных расходов объекта капитального строительства областной государственной и (или) муниципальной собственности

1.

Эксплуатационные расходы, возникающие
в течение трех лет планового периода в связи
с вводом в эксплуатацию объекта капитального строительства областной государственной и (или) муниципальной собственности, превышают текущие расходы

0,8

2.

Эксплуатационные расходы, возникающие
в течение трех лет планового периода в связи
с вводом в эксплуатацию объекта капитального строительства областной государственной и (или) муниципальной собственности, равны текущим расходам

0,9

3.

Эксплуатационные расходы, возникающие
в течение трех лет планового периода в связи
с вводом в эксплуатацию объекта капитального строительства областной государственной и (или) муниципальной собственности, ниже текущих расходов

1,0

Приложение № 5

к Порядку принятия решений о разработке

государственных программ Томской

области и их формирования и реализации

(приложениие 5

в редакции постановления

Администрации Томской области

от 30.01.2012 г. № 35а)

Форма №1

Ежеквартальный отчет за ____ месяцев 20____ года

о реализации мероприятий долгосрочной целевой программы Томской области

____________________________________________________________________

(Наименование государственной программы)

____________________________________________________________________

(Заказчик (координатор) государственной программы)

№

п\п

Наименование мероприятия государственной программы

Источник и объем бюджетных ассигнований на 20___ год (тыс. рублей)

федеральный бюджет

областной бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

общий объем финансирования

утверждено государственной программой

профинан-сировано
с начала года

утверждено государственной программой

предус-мотрено
в област-ном бюджете

профинан-сировано
с начала года

сумма заключен-ных контрак-тов

исполнено по факту

утверждено государственной программой

профинан-сировано
с начала года

утверждено государственной программой

профинан-сировано
с начала года

утверждено ДЦП
(графа 3 + графа 5 + графа 10 + графа 12)

профинан-сировано
с начала года
(графа 4 + графа 7 +
графа 11 +
графа 13)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.

2.

3.

4.

5.

Всего по государственной программе

№

п\п

Наименование мероприятия государственной программы

Достигнутые результаты мероприятий с начала года (значения показателей мероприятий в количественном выражениии описание выполненных работ)

Примечание (имеющиеся проблемы, причины отставания
от запланированных сроков и объемов финансирования
из всех источников)

16

17

1.

2.

3.

4.

5.

Примечание. <*> – указываются показатели мероприятий, предусмотренные в утвержденной государственной программы, в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, акций, количество участников мероприятий и т. п.).

<**> – графа «Примечание» обязательно заполняется по мероприятиям, по которым имеется отставание от запланированных сроков финансирования, с указанием причин отставания.

Форма № 2

Годовой отчет

по состоянию на 1 января 20___ года

о реализации мероприятий долгосрочной целевой программы Томской области

____________________________________________________________________

(Наименование государственной программы)

____________________________________________________________________

(Заказчик (координатор) государственной программы)

№

п/п

Мероприятие, направление и источник финансирования государственной программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы
(тыс. рублей)

Достигнутые результаты мероприятий <****>

Примечание <*****>

утверждено государственной программой

фактически предусмотрено

профинанси-ровано

исполнено

1

2

3

4

5

6

7

8

Всего, в том числе:

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники

в том числе по направлениям:

1.

Инвестиции <*> – всего, в том числе:

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники

в том числе по мероприятиям:

1.1.

Наименование мероприятия 1 – всего, в том числе:

федеральный бюджет

областной бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

1.2.

Наименование мероприятия 2 – всего, в том числе:

федеральный бюджет

областной бюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

местные бюджеты

внебюджетные источники

2.

НИОКР <**> – всего, в том числе:

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники

в том числе по мероприятиям:

2.1.

Наименование мероприятия 1 – всего, в том числе:

федеральный бюджет

областной бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

2.2.

Наименование мероприятия 2 – всего, в том числе:

федеральный бюджет

областной бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

3.

Прочие нужды <***> – всего, в том числе:

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники

в том числе по мероприятиям:

3.1.

Наименование мероприятия 1 – всего, в том числе:

федеральный бюджет

областной бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

3.2.

Наименование мероприятия 2 – всего, в том числе:

федеральный бюджет

областной бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

Примечание. <*> – расходы на увеличение стоимости основных средств.

<**> – расходы по государственным контактам с научными организациями на проведение НИОКР; расходы на НИОКР, проводимые собственными силами.

<***> – текущие расходы.

<****> – указываются показатели мероприятий, предусмотренные в утвержденной государственной программой в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, акций, количество участников мероприятий и т. п.). Допускается приведение показателей, не установленных утвержденной государственной программой .

<*****> – графа «Примечание» обязательно заполняется по мероприятиям, объем финансирования по которым не соответствует утвержденной государственной программой, а также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений.

Форма № 3

Годовой отчет

по состоянию на 1 января 20___ года

о результатах реализации долгосрочной целевой программы Томской области

___________________________________________________________________

(Наименование государственной программы)

___________________________________________________________________

(Заказчик (координатор) государственной программы)

Наименование стратегической цели развития Томской области в соответствии со Стратегией развития Томской области до 2020 года и Программой социально-экономического развития Томской области на среднесрочный период: _________________________________________________________________________________________________________

Наименование цели государственной программы: ________________________________________________________________________________________________________________________________

№

п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Плановое значение <*>
на отчетный год

Фактическое значение <*>
на отчетный год

Отклонение (%)

Причины отклонений

Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Наименование показателей цели государственной программы

1.1.

1.2.

1.3.

2.

Наименование показателей задач государственной программы

2.1.

2.2.

2.3.

3.

Наименование показателей результатов мероприятий государственной программы

3.1.

3.2.

3.3.

Примечание. <*> – наименование и плановые значения показателей указываются в соответствии с утвержденной ДЦП.

Форма № 4

Годовой отчет

по состоянию на 1 января 20___ года

о фактическом финансировании долгосрочной целевой программы
по муниципальным районам (городским округам) Томской области

___________________________________________________________________

(Наименование государственной программы)

___________________________________________________________________

(Заказчик (координатор) государственной программы)

№

п\п

Источник и направление финансирования государственной программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы (тыс. рублей)

итого

Александровский район

Асиновский район

Бакчарский район

Верхнекетский район

Зырянский район

Каргасокский район

Кожевниковский район

Колпашевский район

Кривошеинский район

Молчановский район

Парабельский район

Первомайский район

Тегульдетский район

Томский район

Чаинский район

Шегарский район

г. Кедровый

ЗАТО Северск

г. Стрежевой

г. Томск

дополнительная графа <****>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1.

Всего,
в том числе:

федеральный бюджет

областной бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

из них:

1.1.

Инвестиции <*> – всего,
в том числе:

федеральный бюджет

областной бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

1.2.

НИОКР <**> – всего,
в том числе:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

федеральный бюджет

областной бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

1.3.

Прочие нужды <***> – всего, в том числе:

федеральный бюджет

областной бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

Примечание. <*> – расходы на увеличение стоимости основных средств.

<**> – расходы по государственным контактам с научными организациями на проведение НИОКР; расходы на НИОКР, проводимые собственными силами.

<***> – текущие расходы.

<****> – в графе 24 «Дополнительная графа» отражаются бюджетные ассигнования, не распределенные по муниципальным районам (городским округам) Томской области.

Форма № 5

Годовой отчет

по состоянию на 1 января 20___ года

о реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
по муниципальным районам (городским округам) Томской области

___________________________________________________________________

(Наименование государственной программы)

___________________________________________________________________

(Заказчик (координатор) государственной программы)

№

п/п

Наименование муниципального района (городского округа) Томской области

Результаты реализации мероприятий государственной программы

ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства

строительство объектов капитального строительства

реконструкция объектов капитального строительства

иное мероприятие 1 <*>

иное мероприятие 2 <*>

1

2

3

4

5

6

7

1.

Александровский район

2.

Асиновский район

3.

Бакчарский район

4.

Верхнекетский район

5.

Зырянский район

6.

Каргасокский район

7.

Кожевниковский район

8.

Колпашевский район

9.

Кривошеинский район

10.

Молчановский район

11.

Парабельский район

12.

Первомайский район

13.

Тегульдетский район

14.

Томский район

15.

Чаинский район

16.

Шегарский район

17.

г. Кедровый

18.

ЗАТО Северск

19.

г. Стрежевой

20.

г. Томск

Примечание. <*> – наименования мероприятий указываются в соответствии с утвержденной ДЦП.

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

Томской области

от 22.06.2012 № 237а

(в редакции постановления Администрации Томской области от 06.09.2013 г. № 372а)

Порядок

проведения и критерии оценки эффективности реализации государственной программы Томской области

1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения оценки эффективности реализации государственной программы Томской области (далее – государственная программа), осуществляемой на основе мониторинга реализации государственной программы, и оценки проектов государственной программы.

2. Оценка эффективности реализации государственной программы проводится Департаментом экономики Администрации Томской области на основе информации, представленной заказчиком государственной программы или координатором государственной программы в составе годового отчета.

3. Оценка проектов государственной программы проводится Департаментом экономики Администрации Томской области в отношении проектов государственной программы, представленных заказчиком (координатором) государственной программы после доработки по итогам публичного обсуждения и получения необходимых согласований, предусмотренных пунктом 15 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Томской области и их формирования и реализации, утвержденного настоящим постановлением.

4. Рейтинг эффективности государственной программы (рейтинг проекта государственной программы) рассчитывается в соответствии с критериями оценки эффективности реализации государственной программы (критериями оценки проекта государственной программы), указанными в таблицах № 1, 2 к настоящему Порядку, по формуле:

R = SUM (Yi х Bi), где:

R – рейтинг эффективности (рейтинг проекта);

Yi – весовой коэффициент i-го критерия оценки эффективности реализации государственной программы (критерия оценки проекта государственной программы);

Bi – балльная оценка, присвоенная государственной программы по i-му критерию оценки эффективности реализации государственной программы (критерию оценки проекта государственной программы).

5. Критерии оценки эффективности реализации государственной программы установлены в таблице № 1 к настоящему Порядку, критерии оценки проекта государственной программы установлены в таблице № 2 к настоящему Порядку.

6. Государственная программа признается имеющей высокую эффективность при R > = 7,5; достаточную эффективность – при 7,5 > = R > = 4; низкую эффективность – при R < 4.

7. По итогам проведения оценки эффективности реализации государственной программы (оценки проектов м) Департамент экономики Администрации Томской области представляет в Бюджетную комиссию:

ранжированный перечень проектов государственной программы для принятия решения об определении общего объема бюджетных ассигнований на реализацию принимаемых государственной программы;

перечень государственной программы с предложением о продолжении их реализации с сохранением установленного объема бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета (в случае высокой эффективности реализации государственной программы);

перечень государственной программы с предложением об изменении установленного объема бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств областного бюджета начиная с очередного финансового года (в случае достаточной эффективности реализации государственной программы);

перечень государственной программы с предложением о приостановлении или досрочном прекращении их реализации (в случае низкой эффективности реализации государственной программы).

8. Основаниями для подготовки Департаментом экономики Администрации Томской области предложений об изменении (сокращении) установленного объема бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств областного бюджета начиная с очередного финансового года, приостановлении, а также досрочном прекращении реализации государственной программы, помимо рейтинга эффективности государственной программы, являются:

1) нарушения заказчиком (координатором) государственной программы заявленных параметров реализации государственной программы, в том числе:

недостижение установленных целевых показателей, показателей эффективности реализации государственной программы;

недофинансирование государственной программы из федерального, местных бюджетов и внебюджетных источников;

несогласованное изменение основных технических и экономических параметров инвестиционных проектов;

необоснованное увеличение стоимости инвестиционных проектов более чем на десять процентов от запланированной суммы;

невыполнение мероприятий государственной программы либо необоснованное увеличение сроков реализации мероприятий государственной программы;

2) наличие судебного акта, иных документов о нарушении требований действующего законодательства, строительных и иных норм и правил, которые делают невозможным завершение реализации государственной программы;

3) ограниченность средств областного бюджета на очередной финансовый год.

9. Заказчик (координатор) государственной программы в порядке, установленном нормативными правовыми актами Томской области, осуществляет:

внесение изменений в государственной программы в случае принятия решения об изменении установленного объема бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств областного бюджета начиная с очередного финансового года;

подготовку нормативного правового акта о признании утратившим силу постановления Администрации Томской области об утверждении государственной программы в случае принятия решения о досрочном прекращении реализации государственной программы.

Таблица № 1

(Таблица № 1 в редакции

постановления Администрации

Томской области от 31.01.2013 г. № 35а

от 06.09.2013 г. № 372а)

Критерии оценки эффективности реализации государственной программы

№

п/п

Наименование критерия

Весовой коэффициент критерия (Yi)

Градации

Балльная оценка (Bi)

1

2

3

4

5

1.

Достижение показателей целей и задач государственной программы (Y1)

0,3

1. Более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных государственной программы

10

2. От 50% до 79% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных государственной программы

6

3. От 30% до 49% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных государственной программы

3

4. Менее 30% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных государственной программы

0

2.

Объем привлеченных средств из федерального бюджета и внебюджетных источников на 1 рубль областного бюджета (Y2

0,25

Привлечено более 6 рублей из федерального бюджета и внебюджетных источников на 1 рубль областного бюджета

10

Привлечено от 3 до 6 рублей из федерального бюджета и внебюджетных источников на 1 рубль областного бюджета

6

Привлечено от 1 до 3 рублей из федерального бюджета и внебюджетных источников на 1 рубль областного бюджета

3

Средств из федерального бюджета и внебюджетных источников не привлечено

0

3.

Выполнение мероприятий государственной программы (Y3)

0,15

1. Выполнено 100% мероприятий, предусмотренных государственной программы

10

2. Выполнено от 85% до 99% мероприятий, предусмотренных государственной программы

6

3. Выполнено от 65% до 84% мероприятий, предусмотренных государственной программы

3

4. Выполнено менее 65% мероприятий, предусмотренных государственной программы

0

4.

Освоение средств областного бюджета (кроме экономии
от проведения торгов и запросов котировок) (Y4)

0,15

1. Средства освоены на 100%

10

2. Средства освоены от 75% до 99%

6

3. Средства освоены менее чем на 75%

0

5.

Достижение результатов мероприятий государственной программы (Y6)

0,15

1. 100% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному государственной программы

10

2. От 85% до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному государственной программы

6

3. Менее 85% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному государственной программы, либо показатели
не представлены

0

Таблица № 2

Критерии оценки проекта государственной программы

№

п/п

Наименование критерия

Весовой коэффициент критерия (Yi)

Градации

Балльная оценка (Bi)

1

2

3

4

5

1.

Инвестиционный характер государственной программы (Y2)

0,3

1. Более 50% средств, предусмотренных государственной программы, планируется направить на капитальное строительство объектов областной собственности

10

2. Более 50% средств, предусмотренных государственной программы, планируется направить на софинансирование капитального строительства объектов муниципальной собственности

6

3. Более 50% средств, предусмотренных государственной программой, планируется направить на капитальное строительство объектов областной собственности и финансирование капитального строительства объектов муниципальной собственности

3

4. Менее 50% средств, предусмотренных государственной программой, планируется направить на капитальное строительство объектов областной собственности и финансирование капитального строительства объектов муниципальной собственности

0

2.

Наличие софинансирования мероприятий государственной программы
из средств федерального, местных бюджетов и внебюджетных источников (Y3)

0,3

1. Более 50% средств, предусмотренных государственной программой, планируется привлечь из внебюджетных источников

10

2. Более 50% средств, предусмотренных государственной программой, планируется привлечь из средств федерального бюджета и внебюджетных источников

6

3. Более 50% средств, предусмотренных государственной программой, планируется привлечь из средств федерального, местных бюджетов и внебюджетных источников

3

4. Менее 50% средств, предусмотренных государственной программой, планируется привлечь из средств федерального, местных бюджетов и внебюджетных источников

0

3.

Межведомственный характер государственной программы (Y4)

0,2

1. В реализации государственной программы планируется участие двух и более главных распорядителей средств областного бюджета

10

2. В реализации государственной программы планируется участие двух и более исполнительных органов государственной власти Томской области, структурных подразделений Администрации Томской области

3

3. В реализации государственной программы планируется участие менее двух исполнительных органов государственной власти Томской области, структурных подразделений Администрации Томской области.

0

4.

Долгосрочный характер государственной программы (Y5)

0,2

1. Срок реализации государственной программы составляет шесть и более лет

10

2. Срок реализации государственной программы составляет от четырех
до шести лет

3

3. Срок реализации государственной программы составляет три года

0