Основная информация
| Дата опубликования: | 22 декабря 2016г. |
| Номер документа: | RU30000201601112 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Астраханская область |
| Принявший орган: | Правительство Астраханской области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.12.2016 № 463-П
О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 370-П
В целях уточнения объёмов финансирования государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области»
Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 370-П «О государственной программе «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» следующие изменения:
1.1. В преамбуле постановления слово «, утверждения» исключить.
1.2. В паспорте государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области», утверждённой постановлением (далее – государственная программа):
- строку «Исполнители государственной программы» после слов «хозяйства Астраханской области» дополнить словами «, государственное казённое учреждение Астраханской области «Управление по капитальному строительству Астраханской области» (далее – ГКУ АО «Управление по капитальному строительству Астраханской области»)»;
- строку «Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования государственной программы (в том числе по подпрограммам)» изложить в новой редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования государственной программы (в том числе по подпрограммам)
Общий объем финансирования мероприятий государственной программы на 2015 – 2020 годы – 4298344,23 тыс. руб.:
2015 год – 640719,57 тыс. руб.;
2016 год – 678351,6 тыс. руб.;
2017 год – 964915,27 тыс. руб.;
2018 год – 571127,13 тыс. руб.;
2019 год – 430608,37 тыс. руб.;
2020 год – 1012622,5 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
за счет средств бюджета Астраханской области – 3317672,07 тыс. руб.:
2015 год – 586523,21 тыс. руб.;
2016 год – 475322,7 тыс. руб.;
2017 год – 437588,3 тыс. руб.;
2018 год – 430107,06 тыс. руб.;
2019 год – 429588,3 тыс. руб.;
2020 год – 958542,5 тыс. руб.;
за счет средств федерального бюджета –
280529,76 тыс. руб.:
2015 год – 38644,36 тыс. руб.;
2016 год – 69385,4 тыс. руб.;
2017 год – 122500,0 тыс. руб.;
2020 год – 50000,0 тыс. руб.;
за счет средств бюджетов муниципальных образований Астраханской области – 135252,4 тыс. руб.:
2015 год – 15552,0 тыс. руб.;
2016 год – 18653,5 тыс. руб.;
2017 год – 94926,9 тыс. руб.;
2018 год – 1020,0 тыс. руб.;
2019 год – 1020,0 тыс. руб.;
2020 год – 4080,0 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников –
564890,0 тыс. руб.:
2016 год – 114990,0 тыс. руб.;
2017 год – 309900,0 тыс. руб.;
2018 год – 140000,0 тыс. руб.,
в том числе по подпрограмме «Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской области» на 2015 – 2020 годы – 972302,87 тыс. руб.:
2015 год – 132670,81 тыс. руб.;
2016 год – 214116,4 тыс. руб.;
2017 год – 474226,9 тыс. руб.;
2018 год – 133538,76 тыс. руб.;
2019 год – 3020,0 тыс. руб.;
2020 год – 14730,0 тыс. руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств федерального бюджета –196547,5 тыс. руб., бюджета Астраханской области – 135612,97 тыс. руб., бюджетов муниципальных образований Астраханской области – 135252,4 тыс. руб., внебюджетных источников – 504890,0 тыс. руб.;
- подпрограмме «Повышение уровня развития спорта высших достижений в Астраханской области» – 145469,5 тыс. руб.:
2015 год – 8758,8 тыс. руб.;
2016 год – 6860,7 тыс. руб.;
2017 год – 56700,0 тыс. руб.;
2018 год – 10500,0 тыс. руб.;
2019 год – 500,0 тыс. руб.;
2020 год – 62150,0 тыс. руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств федерального бюджета – 69721,26 тыс. руб., бюджета Астраханской области – 15748,2 тыс. руб., других внебюджетных источников – 60000,0 тыс. руб.;
- ведомственной целевой программе «Повышение качества предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта в Астраханской области» – 21654,9 тыс. руб.:
2015 год – 2793,9 тыс. руб.;
2016 год – 1234,0 тыс. руб.;
прогнозно:
2017 год – 3509,0 тыс. руб.;
2018 год – 3509,0 тыс. руб.;
2019 год – 3509,0 тыс. руб.;
2020 год – 7100,0 тыс. руб.
Финансирование мероприятий ведомственной целевой программы предусматривается за счет средств бюджета Астраханской области;
- ведомственной целевой программе «Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области» – 3158917,0 тыс. руб.:
2015 год – 496496,1 тыс. руб.;
2016 год – 456140,5 тыс. руб.;
прогнозно:
2017 год – 430479,3 тыс. руб.;
2018 год – 423579,3 тыс. руб.;
2019 год – 423579,3 тыс. руб.;
2020 год – 928642,5 тыс. руб.,
в том числе по источникам финансирования:
за счет средств бюджета Астраханской области – 3144656,0 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета –14261,0 тыс. руб.»;
- абзац шестой строки «Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы» изложить в новой редакции:
«- увеличения доли занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, с 11,8 до 14,5%».
1.3. В абзаце шестом раздела 1 «Общие положения» государственной программы слово «, утверждения» исключить.
1.4. Раздел 7 «Ресурсное обеспечение государственной программы» государственной программы изложить в новой редакции:
«7. Ресурсное обеспечение государственной программы
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий государственной программы в 2015-2020 годах составляет 4298344,23 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 640719,57 тыс. руб.;
2016 год – 678351,6 тыс. руб.;
2017 год – 964915,2 тыс. руб.;
2018 год – 571127,06 тыс. руб.;
2019 год – 430608,3 тыс. руб.;
2020 год – 1012622,5 тыс. руб.
Финансирование мероприятий государственной программы предусматривается за счет средств федерального бюджета – 280529,76 тыс. руб., бюджета Астраханской области – 3317672,07 тыс. руб., бюджетов муниципальных образований Астраханской области – 135252,4 тыс. руб. и внебюджетных источников – 564890,0 тыс. руб. Перечень объемов финансовых ресурсов, источников финансирования представлен в приложении № 3 к государственной программе.
Объемы финансирования за счет средств бюджета Астраханской области подлежат уточнению исходя из возможностей соответствующего бюджета с корректировкой программных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности.».
1.5. В абзаце втором раздела 9 «Организация управления государственной программой и мониторинг её реализации, механизм взаимодействия государственных заказчиков и контроль за ходом её реализации» государственной программы слово «, утверждения» исключить.
1.6. Раздел 11 «Методика оценки эффективности государственной программы» государственной программы изложить в новой редакции:
«11. Методика оценки эффективности государственной программы
Методика оценки эффективности государственной программы включает: оценку степени достижения целей и решения задач государственной программы и ее подпрограмм; оценку степени соответствия уровню финансирования и эффективности использования средств областного и федерального бюджетов; оценку степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.
Оценка степени достижения целей (решения задачи) государственной программы и ее подпрограмм определяется по следующей формуле:
, где
КЦ - степень достижения цели (решения задачи) государственной программы (подпрограммы);
Цi - степень достижения целевого значения по i-му показателю государственной программы (подпрограммы);
i - количество показателей достижения цели (решения задачи) государственной программы (подпрограммы).
Степень достижения целевого значения по i-му показателю государственной программы (подпрограммы) определяется по следующей формуле:
Цi = , где
ФПi - фактическое значение i-го показателя государственной программы;
ППi - плановое значение i-го показателя государственной программы.
Оценка степени соответствия уровню финансирования и эффективности использования средств бюджета Астраханской области и федерального бюджета определяется по следующим формулам:
КФ = *100%, где
КФ - уровень финансирования реализации мероприятий государственной программы (подпрограммы);
ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий государственной программы (подпрограммы);
ФП - объем профинансированных средств на реализацию мероприятий государственной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.
КэФ = *100%, где
КэФ - уровень эффективности использования средств бюджета Астраханской области и федерального бюджета государственной программы (подпрограммы);
КЦ - степень достижения цели (решения задачи) государственной программы (подпрограммы);
КФ - уровень финансирования реализации мероприятий государственной программы (подпрограммы).
Степень реализации мероприятий государственной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) определяется по следующей формуле:
, где
КМ - степень достижения непосредственных результатов реализации мероприятий подпрограмм;
Мi - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата i-го мероприятия государственной программы (подпрограммы), определяемый в случае достижения непосредственного результата на 80-100% и более в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата – как «0»;
n- количество мероприятий государственной программы.
Степень достижения непосредственного результата реализации по i-му мероприятию подпрограммы определяется по следующей формуле:
Мi = , где
ФПi - фактическое значение непосредственного результата реализации i-го мероприятия подпрограммы;
ППi - плановое значение непосредственного результата реализации i-го мероприятия подпрограммы.
Итоговая оценка эффективности и результативности государственной программы определяется по следующей формуле:
КИ = (КЦ+КФ+ КэФ+КМ)/4
В зависимости от полученных результатов эффективность реализации государственной программы можно охарактеризовать по следующим уровням:
высокая (КИ >= 95%);
удовлетворительная (КИ >= 75%);
неудовлетворительная (если значение эффективности реализации государственной программы не отвечает приведенным выше условиям).».
1.7. В подпрограмме «Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской области» государственной программы:
- в паспорте:
строку «Исполнители подпрограммы государственной программы» после слов «спорта Астраханской области» дополнить словами «, министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области, ГКУ АО «Управление по капитальному строительству Астраханской области»;
строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы» изложить в новой редакции:
«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2015 – 2020 годах составляет 972302,87 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 132670,81 тыс. руб.;
2016 год – 214116,4 тыс. руб.;
2017 год – 474226,9 тыс. руб.;
2018 год – 133538,76 тыс. руб.;
2019 год – 3020,0 тыс. руб.;
2020 год – 14730,0 тыс. руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств федерального бюджета – 196547,5 тыс. руб., бюджета Астраханской области – 135612,97 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 86235,01 тыс. руб.;
2016 год – 24209,2 тыс. руб.;
2017 год – 10000,0 тыс. руб.;
2018 год – 2518,76 тыс. руб.;
2019 год – 2000,0 тыс. руб.;
2020 год – 10650,0 тыс. руб.,
бюджетов муниципальных образований Астраханской области – 135252,4 тыс. руб., внебюджетных источников – 504890,0 тыс. руб.»;
- раздел 3 «Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
«3. Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Предполагаемый объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 972302,87 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 196547,5 тыс. руб., бюджета Астраханской области – 135612,97 тыс. руб., бюджетов муниципальных образований – 135252,4 тыс. руб., внебюджетных источников – 504890,0 тыс. руб.
(тыс.руб.)
Наименование подпрограммы
Источник финансирования
Сроки реализации подпрограммы с указанием сумм
всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
«Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской области»
Федеральный бюджет
196547,5
30883,8
56263,7
109400,0
0
0
0
в т.ч. капитальные вложения
162586,5
20586,5
44000,0
98000,0
0
0
0
Бюджет
Астраханской области
135612,97
86235,01
24209,2
1000,0
2518,76
2000
10650,0
в т.ч. капитальные вложения
134042,97
85715,01
23809,20
10000,0
2518,76
2000
10000,0
Бюджеты муниципальных образований Астраханской области
(прогнозируемый объем финансирования мероприятий в рамках муниципальных целевых программ с участием средств бюджетов муниципальных образований Астраханской области)
135252,4
15552,0
18653,5
94926,9
1020,0
1020
4080,0
в т.ч. капитальные вложения
123700,4
12000,0
18653,5
86926,9
1020
1020
4080
Внебюджетные источники
504890,0
0
114990,0
259900,0
130000,0
0
0
Итого
972302,87
132670,81
214116,4
474226,9
133538,76
3020
14730
в т.ч. капитальные вложения
925219,87
118301,51
201452,7
454826,9
133538,76
3020
14080
Финансирование подпрограммы за счет средств бюджета Астраханской области осуществляется исходя из возможностей бюджета Астраханской области на очередной финансовый год.».
1.8. В подпрограмме «Повышение уровня развития спорта высших достижений в Астраханской области» государственной программы:
- в паспорте:
в строке «Исполнители подпрограммы государственной программы» после слов «хозяйства Астраханской области» дополнить словами «, ГКУ АО «Управление по капитальному строительству Астраханской области»;
строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы» изложить в новой редакции:
«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы на 2015-2020 годы – 145469,5 тыс. руб., в том числе:
2015 год –8758,8 тыс. руб.;
2016 год – 6860,7 тыс. руб.;
2017 год – 56700,0 тыс. руб.;
2018 год – 10500,0 тыс. руб.;
2019 год – 500,0 тыс. руб.;
2020 год – 62150,0 тыс. руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств федерального бюджета – 69721,26 тыс. руб., бюджета Астраханской области – 15748,2 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 1498,2 тыс. руб.;
2016 год – 600,0 тыс. руб.;
2017 год – 500,0 тыс. руб.;
2018 год – 500,0 тыс. руб.;
2019 год – 500,0 тыс. руб.;
2020 год – 12150,0 тыс. руб.,
внебюджетных источников – 60000,0 тыс. руб.»;
- раздел 3 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
«3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Предполагаемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2015-2020 годах составит 145469,5 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 69721,26 тыс. руб., бюджета Астраханской области – 15748,2 тыс. руб., внебюджетных источников - 60000,0 тыс. руб.
(тыс.руб.)
Наименование подпрограммы
Источник финансирования
Сроки реализации подпрограммы с указанием сумм
всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
«Повышение уровня развития спорта высших достижений в Астраханской области»
Федеральный бюджет
69721,26
7260,6
6260,7
6200,0
0
0
50000
в т.ч. капитальные вложения
50000,0
0
0
0
0
0
50000
Бюджет
Астраханской области
15748,2
1498,20
600,0
500,0
500,0
500,0
12150
в т.ч. капитальные вложения
0
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные источники
60000,0
0
0
50000
10000
0
0
в т.ч. капитальные вложения
50000,0
0
0
50000
0
0
0
Итого
145469,5
8758,8
6260,7
56700
10500
500,0
62150
в т.ч. капитальные вложения
100000,0
0
0
50000
0
0
50000
Финансирование подпрограммы за счет средств бюджета Астраханской области осуществляется исходя из возможностей бюджета Астраханской области на очередной финансовый год.».
1.9. Строку «Объем бюджетных ассигнований ведомственной целевой программы государственной программы» паспорта ведомственной целевой программы «Повышение качества предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта в Астраханской области» государственной программы изложить в новой редакции:
«Объем бюджетных ассигнований ведомственной целевой программы государственной программы
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы в 2015 - 2020 годах составляет 21654,9 тыс. руб., в том числе:
2015 год –2793,9 тыс. руб.;
2016 год – 1234,0 тыс. руб.;
прогнозно:
2017 год – 3509,0 тыс. руб.;
2018 год – 3509,0 тыс. руб.;
2019 год –3509,0 тыс. руб.;
2020 год – 7100,0 тыс. руб.
Финансирование мероприятий ведомственной целевой программы предусматривается за счет средств бюджета Астраханской области.».
1.10. В ведомственной целевой программе «Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области» государственной программы:
- в паспорте:
абзац первый строки «Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы государственной программы» изложить в новой редакции:
«-доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, с 11 до 14,5%»;
cтроку «Объем бюджетных ассигнований ведомственной целевой программы государственной программы» изложить в новой редакции:
«Объем бюджетных ассигнований ведомственной целевой программы государственной программы
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы в 2015 – 2020 годах составляет 3158917,00 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 496496,10 тыс. руб.;
2016 год – 456140,50 тыс. руб.;
прогнозно:
2017 год – 430479,30 тыс. руб.;
2018 год – 423579,30 тыс. руб.;
2019 год –423579,30 тыс. руб.;
2020 год – 928642,50 тыс. руб.
Финансирование мероприятий ведомственной целевой программы предусматривается за счет средств федерального бюджета – 14261,00 тыс. руб., бюджета Астраханской области – 3144656,00 тыс. руб.»;
в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы государственной программы»:
абзац второй изложить в новой редакции:
«- увеличения доли занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, до 14,5%»;
абзац третий признать утратившим силу.
1.11. Приложения № 2, 3 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, 2 к настоящему постановлению.
1.12. В приложении № 4 к государственной программе:
- пункт 11 после слов «объёму выполненных работ» дополнить словами «и (или) предложению об авансировании»;
- абзац третий подпункта 2.2.4 пункта 2.2 раздела 2 приложения № 1 дополнить словами «и (или) предложению об авансировании».
1.13. Приложение № 5 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Астраханской области
А.А. Жилкин
Приложение № 1
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 22.12.2016 № 463-П
Приложение № 2
к государственной программе
Перечень мероприятий (направлений) государственной программы
«Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области»
(тыс. руб.)
Цель, задачи, наименование мероприятий
Сроки
Исполнители
Источники финансирования
Объёмы финансирования
Показатели результативности выполнения
государственной программы
Всего
2015
2016
2017*
2018*
2019*
2020*
наименование показателей непосредственного (для мероприятий) и конечного (для целей и задач) результатов
ед. из-ме-рения
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области»
Цель государственной программы. Совершенствование уровня развития физической культуры и спорта в Астраханской области
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Астраханской области
%
32
35
37
38
39
40
42
Задача государственной программы. Создание благоприятных условий для привлечения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастерства, а также создание массового резерва для спорта высших достижений
Число спортивных сооружений на территории Астраханской области
ед.
1528
1536
1550
1560
1570
1580
1590
Подпрограмма «Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской области»
Цель. Создание благоприятных условий для привлечения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастерства, а также создание массового резерва для спорта высших достижений
Число спортивных сооружений на территории Астраханской области
ед.
1528
1536
1550
1560
1570
1580
1590
Задача 1. Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом по месту жительства, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, и обустройство объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом, в том числе по видам спорта, популярным в молодёжной среде, а также для проведения физкультурных и спортивных мероприятий
Уровень обеспеченности населения Астраханской области спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
%
22,3
24,3
31
32
33
36
40
1.1. Реконструкция специализированного футбольного поля с искусственным футбольным покрытием в Володарском районе Астраханской области
2016
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области, муниципальное образование «Володарский район» (по согласованию)
Федеральный бюджет
11357,5
11357,5
Единовременная (нормативная) пропускная способность футбольных стадионов
чел.
150
150
150
175
175
175
175
Бюджет Астраханской области
-
-
1.2. Оснащение специализированного футбольного поля с искусственным футбольным покрытием для муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Победа» муниципального образования «Город Ахтубинск»
2019
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области, муниципальное образование «Город Ахтубинск» (по согласованию)
Федеральный бюджет
11400
11400
Единовременная (нормативная) пропускная способность футбольных стадионов
чел.
225
225
225
225
250
250
250
Бюджет муниципального образования Астраханской области
8000
8000
1.3. Устройство многофункциональной спортивной площадки с ограждением Н=3,0 м в Ахтубинском районе Астраханской области (бюджетные инвестиции)
2020
Министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области, ГКУ АО «Управление по капитальному строительству Астраханской области», муниципальное образование «Ахтубинский район» (по согласованию)
Бюджет Астраханской области
2500
2500
Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений
чел.
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2147
Бюджет муниципального образования Астраханской области
1020
1020
1.4. Устройство многофункциональной спортивной площадки с ограждением Н=3,0 м в Енотаевском районе Астраханской области (бюджетные инвестиции)
2016
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области, муниципальное образование «Енотаевский район» (по согласованию)
Бюджет Астраханской области
2000
2000
Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений
чел.
4770
4770
4786
4786
4786
4786
4786
1.5. Устройство многофункциональной спортивной площадки с ограждением Н=3м по адресу: Астраханская область, Икрянинский район, с.Мумра, ул. Крупской,11а (бюджетные инвестиции)
2015
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области,
муниципальное образование «Икрянинский район» (по согласованию)
Бюджет Астраханской области
2000
2000
Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений
чел.
900
916
916
916
916
916
916
1.6. Устройство многофункциональной спортивной площадки с ограждением Н=3,0 м в с. Озёрное Икрянинского района Астраханской области (бюджетные инвестиции)
2016
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области,
муниципальное образование «Икрянинский район» (по согласованию)
Бюджет Астраханской области
2000
2000
Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений
чел.
900
900
916
916
916
916
916
1.7. Устройство многофункциональной спортивной площадки с ограждением Н=3,0 м в Красноярском районе Астраханской области (бюджетные инвестиции)
2017-2019
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области, муниципальное образование «Красноярский район» (по согласованию)
Бюджет Астраханской области
2500
2500
Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений
чел.
710
710
710
710
710
710
726
Бюджет муниципального образования Астраханской области
1020
1020
1.8. Устройство многофункциональной спортивной площадки с ограждением Н=3,0 м в Приволжском районе Астраханской области (бюджетные инвестиции)
2018-2020
Министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области, ГКУ АО «Управление по капитальному строительству Астраханской области», муниципальное образование «Приволжский район» (по согласованию)
Бюджет Астраханской области
2000
2000
Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений
чел.
920
920
920
920
920
936
936
Бюджет муниципального образования Астраханской области
1020
1020
1.9. Устройство многофункциональной спортивной площадки с ограждением Н=3,0 м в Наримановском районе Астраханской области (бюджетные инвестиции)
2019
Министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области, ГКУ АО «Управление по капитальному строительству Астраханской области», муниципальное образование «Наримановский район» (по согласованию)
Бюджет Астраханской области
2000
2000
Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений
чел.
1670
1670
1670
1670
1670
1686
1686
Бюджет муниципального образования Астраханской области
1020
1020
1.10. Устройство многофункциональных спортивных площадок с огражде-нием Н=3,0 м в Харабалинском районе Астраханской области (бюджетные инвестиции)
2018-2020
Министерство строительства
и дорожного хозяйства Астраханской области, ГКУ АО «Управление по капитальному строительству Астраханской области», муниципальное образование «Харабалинский район» (по согласованию)
Бюджет Астраханской области
2500
2500
Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений
чел.
2704
2704
2704
2704
2704
2704
2720
Бюджет муниципального образования Астраханской области
1020
1020
1.11. Устройство спортивной многофункциональной площадки на территории СК «Звёздный», г. Астрахань (бюджетные инвестиции)
2016
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области
Бюджет Астраханской области
3000
3000
Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений
чел.
1553
1553
1569
1569
1569
1569
1569
1.12. Устройство многофункциональной спортивной площадки и установка тренажеров на территории МБОУ «Лицей № 2 по ул. Победы,52» (бюджетные инвестиции)
2015
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области
Бюджет Астраханской области
2302,58
2302,58
Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений
чел.
1537
1553
1553
1553
1553
1553
1553
1.13. Устройство многофункциональной спортивной площадки с ограждением Н=3м на территории МБОУ «Гимназия № 3 по ул. Шаумяна,1а» (бюджетные инвестиции)
2015
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области
Бюджет Астраханской области
1990,14
1990,14
Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений
чел.
1537
1553
1553
1553
1553
1553
1553
1.14. Устройство многофункциональной спортивной площадки с ограждением Н=3,0 м в Черноярском районе Астраханской области (бюджетные инвестиции)
2016
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области, муниципальное образование «Черноярский район» (по согласованию)
Бюджет Астраханской области
2000
2000
Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений
чел.
749
749
749
765
765
765
765
1.15. Устройство много-функциональной
спортивной площадки с ограждением Н=3,0 м в Камызякском районе Астраханской области (бюджетные инвестиции)
2017
Министерство строительства
и дорожного хозяйства Астраханской области, ГКУ АО «Управление по капитальному строительству Астраханской области», муниципальное образование «Камызякский район» (по согласованию)
Бюджет Астраханской области
2500
2500
Едино-временная (нормативная) про-
пускная способность плоскостных сооружений
чел.
1150
1150
1150
1150
1150
1150
1166
Бюджет муниципального образования Астраханской области
1020
1020
1.16. Устройство спортивной площадки на территории военно-спортивного комплекса (п. Кирпичного завода, Приволжский район) (бюджет
ные инвестиции)
2015-2016
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области, муниципальное
образование «Приволжский район» (по согласованию)
Бюджет Астраханской области
2900
1000
1900**
Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений
чел.
920
920
936
936
936
936
936
1.17. Устройство многофункциональной площадки в с. Черный Яр, Черноярский район Астраханской области (бюджетные инвестиции)
2015
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области, муниципальное образование «Черноярский район» (по согласованию)
Бюджет Астраханской области
450,2
450,2
Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений
чел.
749
749
765
765
765
765
765
1.18. Устройство многофункциональной спортивной площадки в с. Никольском Енотаевского района Астраханской области (бюджетные инвестиции)
2015-2016
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области, муниципальное образование «Енотаевский район» (по согласованию)
Бюджет Астраханской области
1812,0
906,0
906,**
Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений
чел.
4770
4770
4770
4786
4786
4786
4786
1.19. Устройство спортивной площадки по адресу: г. Астрахань, ул. Бэра,44 (МБОУ г. Астрахани «СОШ №14») (бюджетные инвестиции)
2015-2016
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области, МО «Город Астрахань» (по согласованию)
Бюджет Астраханской области
2606,42
1303,22
1303,2**
Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений
чел.
1537
1537
1537
1553
1553
1553
1553
Задача 2. Строительство и обеспечение материально-технической базой спортивных сооружений, физкультурно-оздоровительных комплексов в каждом муниципальном образовании Астраханской области с учетом смещения акцентов на приоритетные виды спорта с целью выявления точек роста
Уровень обеспеченности населения Астраханской области спортивными залами с учетом смещения акцентов на приоритетные виды спорта
%
27,1
28
30
32
34
36
38
2.1. Устройство стадиона-площадки по ул. Татищева/ Савушкина в Ленинском районе г. Астрахани (бюджетные инвестиции)
2015
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области
Федеральный бюджет
10000
10000
Единовременная (нормативная) пропускная способность футбольных стадионов
чел.
1537
1602
1602
1602
1602
1602
1602
Бюджет Астраханской области
10589,14
10589,14
2.2. Строительство стадиона –площадки по адресу: Астраханская область, Наримановский район, с. Солянка, ул. Ленина,3д (бюджетные инвестиции)
2015
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области, муниципальное образование «Наримановский район» (по согласованию)
Федеральный бюджет
10000
10000
Единовременная (нормативная) пропускная способность футбольных стадионов
чел.
658
723
723
723
723
723
723
Бюджет Астраханской области
1958,72
1958,72
Бюджет муниципального образования Астраханской области
12000
12000
2.3. Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Центральный», г. Астрахань, ул. Латышева, д.3 (бюджетные инвестиции)
2016-2018
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области, министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области, ГКУ АО «Управление по капитальному строительству Астраханской области»
Федеральный бюджет
36900
0
36900
Единовременная (нормативная) пропускная способность футбольных стадионов
чел.
749
749
749
814
814
814
814
Бюджет Астраханской области
700
700
0
2.4. Реконструкция тренировочной площадки на муниципальном стадионе «Астрахань», г. Астрахань, ул. Ползунова, д. 1б (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)
2016-2017
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области, МО «Город Астрахань» (по согласованию)
Федеральный бюджет
105100
44000
61100
Единовременная (нормативная) пропускная способность футбольных стадионов
чел.
710
710
775
775
775
775
775
Бюджет Астраханской области
20000
10000
10000
Бюджет муниципального образования Астраханской области
41900
18653,5
23246,5
2.5. Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тишковская средняя общеобразовательная школа» (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)
2017
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области, муниципальное образование «Володарский район» (по согласованию)
Бюджет муниципального образования Астраханской области
9561,2
9561,2
Единовременная (нормативная) пропускная способность футбольных стадионов
чел.
1380
1380
1380
1445
1445
1445
1445
2.6. Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа для МБОУ «Цветновская СОШ», расположенный по адресу: Астраханская область, Володарский район, с. Цветное, ул. Мира, 26 (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)
2017
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области, муниципальное образование «Володарский район» (по согласованию)
Бюджет муниципального образования Астраханской области
9561,2
9561,2
Единовременная (нормативная) пропускная способность футбольных стадионов
чел.
1380
1380
1380
1445
1445
1445
1445
2.7. Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным бассейном в р.п. Лиман Лиманского района (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)
2015
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области, муниципальное образование «Лиманский район» (по согласованию)
Бюджет Астраханской области
63215,01
63215,01
Единовременная (нормативная) пропускная способность центра
чел.
1860
1860
1860
1860
1860
1860
1860
2.8. Устройство стадиона-площадки на территории МБОУ «Волго-Каспийская СОШ» в р.п. Волго-Каспийском Камызякского района Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)
2015
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области, муниципальное образование «Камызякский район» (по согласованию)
Федеральный бюджет
586,5
586,5
Единовременная (нормативная) пропускная способность футбольных стадионов
чел.
-
174
174
174
174
174
174
2.9. Приобретение искусственного покрытия футбольного поля для МБОУ ДОД ДЮСШ по адресу: Астраханская область, с. Красный Яр, ул. Братская, 56 А
2015
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области, муниципальное образование «Красноярский район» (по согласованию)
Федеральный бюджет
8421,0
8421,0
Бюджет муниципального образования Астраханской области
3552,0
3552,0
Единовременная (нормативная) пропускная способность футбольных стадионов
чел.
710
710
775
775
775
775
775
2.10. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 42х24 м в с. Маячном Красноярского района Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)
2017
Министерство физической культуры и спорта Астра-ханской области, муниципальное образование «Красноярский район» (по согласованию)
Бюджет муниципального образования Астраханской области
20000
20000
Едино-временная (нормативная) пропускная способность футбольных стадионов
чел.
-
-
-
-
1860
1860
1860
2.11. Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в с. Федоровка Икрянинского района Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)
2017
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области, муниципальное образование «Икрянинский район» (по согласованию )
Бюджет муниципального образования Астраханской области
9501
9501
Едино-временная (нормативная) пропускная способность футбольных стадионов
чел.
658
658
658
723
723
723
723
2.12. Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа на территории МБОУ «Камызякская СОШ № 4», расположенный по адресу: Астраханская область, г. Камызяк, ул. Молодежная, 24 (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)
2017
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области, муниципальное образование «Камызякский район» (по согласованию)
Бюджет муниципального образования Астраханской области
7057
7057
Едино-временная (нормативная) пропускная способность футбольных стадионов
чел.
658
658
658
723
723
723
723
2.13. Крытая учебно-тренировочная арена с искусственным льдом в г. Астрахани
2017-2018
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области
Внебюджетные источники
260000
130000
130000
Едино-временная (нормативная) пропускная способность
чел.
-
-
-
-
300
300
300
2.14. Академия футбола
2016-2017
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области
Внебюджетные источники
244890
114990
129900
Едино-временная (нормативная) пропускная способность
чел.
-
-
-
219
219
219
219
Задача 3. Создание постоянно действующей информационно-пропагандистской и просветительно-образовательной системы, способствующей вовлечению населения в активные занятия физической культурой и спортом
Уровень охвата населения Астраханской области информационно – пропагандистской и просветительно-образовательной системой в сфере физической культуры и спорта
%
70
75
80
85
90
95
100
Осуществление информационно-рекламной деятельности, направленной на распространение передового опыта в развитии физической культуры и спорта, в том числе изготовление рекламных материалов, теле- и радиопрограмм, подготовка серии публикаций в печатных изданиях и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
2020
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области
Бюджет Астраханской области
100
100
Количество публикаций и рекламных материалов в печатных изданиях, теле- и радиопрограммах
ед.
-
600
Задача 4. Организация и проведение спортивно-массовых и физкультурных мероприятий
Степень выполнения запланированных спортивно-массовых и физкультурных мероприятий
%
100
100
100
100
100
100
100
4.1. Проведение ежегодного спортивного праздника «День гандбола»
2020
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области
Бюджет Астраханской области
150
150
Численность зрителей, посетивших мероприятие
-
-
-
-
900
4.2. Организация и проведение спортивных и физкультурно-массовых мероприятий (фестивали, спартакиады, спортивные праздники)
2020
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области
Бюджет Астраханской области
300
300
Численность зрителей, посетивших мероприятия
-
-
-
-
8600
4.3. Организация и проведение спортивных мероприятий для допризывной молодежи
2020
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области
Бюджет Астраханской области
100
100
Численность допризывников, участвующих в мероприятиях
-
-
-
-
1100
4.4. Проведение мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
2015-2020
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области
Федеральный бюджет
2782,5
1876,3
906,2
Степень выполнения плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
%
-
100
100
100
100
100
100
Бюджет Астраханской области
920,0
520,0
400
Итого по подпрограмме
Федеральный бюджет
196547,5
30883,8
56263,7
109400
0
0
0
в т.ч. капитальные вложения
162586,5
20586,5
44000
98000
0
0
0
Бюджет Астраханской области
135612,97
86235,01
24209,2
10000
2518,76
2000
10650
в т.ч. капитальные вложения
134042,97
85715,01
23809,2
10000
2518,76
2000
10000
Бюджеты муниципальных образований
135252,4
15552
18653,5
94926,9
1020
1020
4080
в т.ч. капитальные вложения
123700,4
12000
18653,5
86926,9
1020
1020
4080
Внебюджетные источники
504890
0
114990
259900
130000
0
0
Всего
972302,87
132670,81
214116,4
485626,9
133538,76
3020
14730
Задача государственной программы. Создание благоприятных условий для достижения профессиональными спортсменами, представляющими приоритетные виды спорта, максимально возможных результатов на соревнованиях различного уровня, а также увеличение числа спортсменов от Астраханской области, входящих в состав сборных команд Российской Федерации
Доля спорт-сменов Астраханской области, зачисленных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации по олимпийским видам спорта, в общем количестве спортсменов, занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства
%
5
5
5,5
5,5
6
6
6,5
Подпрограмма «Повышение уровня развития спорта высших достижений в Астраханской области»
Цель. Создание благоприятных условий для достижения профессиональными спортсменами, представляющими приоритетные виды спорта, максимально возможных результатов на соревнованиях различного уровня, а также увеличение числа спортсменов от Астраханской области, входящих в состав сборных команд Российской Федерации
Доля спорт-сменов Астраханской области, зачисленных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации по олимпийским видам спорта, в общем количестве спортсменов, занимающихся на этапе спортивного совершенствования и спортивного мастерства
%
5
5
5,5
5,5
6
6
6,5
Задача 1. Реконструкция и строительство спортивных центров по приоритетным видам спорта на территории Астраханской области
Доля учащихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов Астраханской области
%
63,4
65
69,2
73,4
77,6
81,8
86
Численность детей и подростков, занимающихся в системе спортивных школ и отделений Астраханской области
34521
40274
45000
48000
50000
53000
55000
1.1. Ремонт ватерпольного клуба «Динамо»
2018
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области
Внебюджетные источники
5000
5000
Количество занимающихся на базе клуба
180
180
180
180
200
200
200
1.2. Ремонт ШОР им. Л.А. Тихомировой
2016
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области
Внебюджетные источники
5000
5000
Количество занимающихся на базе ШОР им. Л.А. Тихомировой
940
940
940
940
940
1000
1000
Задача 2. Строительство специализированных спортивных баз для подготовки олимпийского резерва
Доля детей, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях Астраханской области, от общей численности детей 6-15 лет
%
20
22
33
34
35
35
35
Доля спорт-сменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва
%
54
56,5
58
60,5
62
64
66
2.1. Строительство объекта «Центр водных и гребных видов спорта по адресу: Астраханская область, Приволжский район, с. Яксатово Приволжского района (бюджетные инвестиции)
2020
Министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области, ГКУ АО «Управление по капитальному строительству Астраханской области»
Федеральный бюджет
20000
20000
Количество занимающихся гребными видами спорта
559
559
559
559
559
559
800
Бюджет Астраханской области
-
-
2.2 Строительство регионального центра адаптивного спорта, в т.ч. проектно-изыскательские работы (бюджетные инвестиции)
2020
Министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области, ГКУ АО «Управление по капитальному строительству Астраханской области»
Федеральный бюджет
30000
30000
Количество занимающихся на базе центра
-
-
-
-
-
-
650
Бюджет Астраханской области
10000
10000
2.3. Строительство Дворца единоборств (бюджетные инвестиции)
2017
Министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области, ГКУ АО «Управление по капитальному строительству Астраханской области»
Внебюджетные источники
50000
50000
Количество занимающихся
-
-
-
-
1050
1050
1050
Задача 3. Повышение квалификации тренерского состава
Доля тренеров-преподавателей, повысивших квалификацию, от общей численности тренеров-преподавателей в Астраханской области
%
5
5
5
5
5
5
5
Подготовка, переподготовка и повышение квалификации тренерского состава с целью повышения профессионального мастерства для дальнейшей карьерной перспективы
2020
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области
Бюджет Астраханской области
100
100
Количество тренеров-преподавателей, повысивших квалификацию
-
-
-
-
-
-
25
Задача 4. Оснащение и модернизация материально-технической спортивной базы спортивных объектов
Уровень обеспеченности материально-технической базы спортивных объектов Астраханской области
%
75
80
85
90
90
90
90
4.1. Оснащение материально-технической базы, в том числе приобретение спортивного инвентаря, спортивной экипировки, оборудования для приоритетных видов спорта
2015-2017
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области
Федеральный бюджет
19721,3
7260,6
6260,7
6200
Уровень обеспеченности спортивным инвентарем баз приоритетных видов спорта
%
75
80
85
90
90
90
90
Бюджет Астраханской области
2598,2
1498,2
600
500
500
500
2000
4.2. Оснащение материально-технической базы, в том числе приобретение спортивного инвентаря, спортивной экипировки, оборудования по другим видам спорта
2020
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области
Бюджет Астраханской области
2000
-
-
2000
Уровень обеспеченности спортивным инвентарем баз других видов спорта
%
75
80
85
85
85
85
90
Задача 5. Улучшение медико-восстановительной базы по обеспечению учебно-тренировочного процесса
Уровень оснащения медико-восстановительной базы по обеспечению учебно-тренировочного процесса
%
70
75
75
75
75
75
100
Оснащение медико-восстановительной базы по обеспечению учебно-тренировочного процесса
2020
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области
Бюджет Астраханской области
50
50
Уровень оснащения медико-восстановительной базы по обеспечению учебно-тренировочного процесса в детско-юношеских спортивных школах, специализированных детско-юношеских спортивных школах олимпийского резерва, школах высшего спортивного мастерства
%
-
-
-
-
60
Итого по подпрограмме
Федеральный бюджет
69721,26
7260,6
6260,7
6200
0
0
50000
в т.ч. капитальные вложения
50000
0
0
0
0
0
50000
Бюджет Астраханской области
15748,2
1498,2
600
500
500
500
12150
в т.ч. капитальные вложения
0
0
0
0
0
0
2000
Внебюджетные средства
60000
0
0
50000
10000
0
0
в т.ч. капитальные вложения
50000
0
0
50000
0
0
0
Всего
145469,5
8758,8
6860,7
56700
10500
500
62150
Задача государственной программы. Повышение качества предоставления услуг в области физической культуры и спорта
Уровень удовлетворенности населения развитием физической культуры и спорта в Астраханской области
%
75
80
85
85
85
85
85
Ведомственная целевая программа «Повышение качества предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта в Астраханской области»
Цель. Повышение качества предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта
Уровень удовлетворенности населения региона развитием физической культуры и спорта в Астраханской области
%
75
80
85
85
85
85
85
Задача. Повышение эффективности исполнения государственных функций в области физической культуры и спорта
Темп роста численности населения Астраханской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, к предыдущему году
%
106
106
106
106
106
106
106
1. Создание условий, обеспечивающих мониторинг для оперативного принятия решений по вопросам развития физической культуры и спорта (в том числе обеспечение министерства материально-техническими ресурсами, программным продуктом, расходными материалами)
2015-2020
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области
Бюджет Астраханской области
9342
1052
150
1080
1080
1080
2210
Уровень оснащённости рабочих мест министерства физической культуры и спорта Астраханской области материально-технической базой
%
85
90
92
95
95
95
95
Уровень оснащённости рабочих мест министерства физической культуры и спорта Астраханской области программными продуктами
%
80
90
95
95
95
95
95
2. Проведение организационной работы, направленной на развитие спорта
2015-2020
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области
Бюджет Астраханской области
6892
905
400
1079
1079
1079
2350
Темп роста числа граждан, принимающих участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, к предыдущему году
%
103
103
103
103
103
103
103
3. Информационное обеспечение мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта
2015-2020
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области
Бюджет Астраханской области
8110,9
836,9
684
1350
1350
1350
2540
Количество изготовленных материалов, буклетов, брошюр для пропаганды спорта
ед.
8000
8000
5000
8000
8000
8000
8000
Итого по ведомственной целевой программе
Бюджет Астраханской области
21654,9
2793,9
1234
3509
3509
3509
7100
Задача государственной программы. Повышение эффективности деятельности министерства физической культуры и спорта Астраханской области, а также подведомственных ему учреждений в осуществлении вопросов, связанных с организацией спортивного движения на территории Астраханской области
Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку
%
-
-
11,8
12,5
13,2
14
14,5
Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области »
Цель. Повышение эффективности деятельности министерства физической культуры и спорта Астраханской области, а также подведомственных ему учреждений Астраханской области в осуществлении вопросов, связанных с организацией спортивного движения на территории Астраханской области
Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку
%
-
-
11,8
12,5
13,2
14
14,5
Задача 1. Совершенствование образовательной и физкультурно-спортивной деятельности подведомственных учреждений
Доля детей и подростков, охваченных занятиями в системе спортивных школ Астраханской области, в общей численности данной категории
%
25
25
25
26
26
26
26
1.1. Обеспечение необходимых условий для качественной деятельности спортивных школ
2015-2020
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области
Федеральный бюджет
6900
0
0
6900
0
0
0
Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
%
-
-
29
48
54
61
70
Бюджет Астраханской области
1155630,5
148690,5
124628,9
132644,7
132644,7
132644,7
484377
1.2. Обеспечение необходимых условий для качественной деятельности подразделений подведомственных учреждений (кроме спортшкол)
2015-2020
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области
Федеральный бюджет
6861,0
Темп роста числа спорт-сменов от Астраханской области, зачисленных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации, к предыдущему году
%
100
100
107
107
107
107
107
Бюджет Астраханской области
1764335,0
317000,6
288271,3
261898
261898
261898
373369,1
Задача 2. Создание эффективной системы по разработке и реализации мер, направленных на максимальное привлечение населения региона к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышение уровня их физической подготовленности и спортивного мастерства
Доля граждан, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях, в общей численности населения региона
%
5
5,5
6
6
6
6
6
Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий с использованием инновационных технологий и современных методических разработок
2015-2020
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области
Бюджет Астраханской области
97330,3
8315
6135,3
13000
13000
13000
43880
Количество проведенных мероприятий
ед.
405
420
420
420
420
420
420
Задача 3. Повышение эффективности исполнения государственных функций в области физической культуры и спорта
Удовлетворенность населения Астраханской области качеством предоставления государственных услуг в сфере спорта
%
60
65
67
70
70
70
70
Создание необходимых условий для качественной деятельности министерства физической культуры и спорта Астраханской области в целях эффективного исполнения государственных функций в области спорта
2015-2020
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области
Федеральный бюджет
500
500
Бюджет Астраханской области
127360,2
21990
30244,0
16036,6
16036,6
16036,6
27016,4
Удельный вес числа специалистов министерства физической культуры и спорта Астраханской области, прошедших обучение и профессиональную переподготовку, в общей штатной численности
%
50
55
60
60
60
60
60
Темп роста числа присвоенных разрядов спортсменам к предыдущему году
%
100
100
100
100
100
100
100
Итого по ведомственной целевой программе
Федеральный бюджет
14261,0
500,0
6861
6900
Бюджет Астраханской области
3144656,0
495996,1
449279,5
423579,37
423579,37
423579,37
928642,5
Итого
3158917,0
496496,1
456140,5
430479,37
423579,37
423579,37
928642,5
Итого по государственной программе
Федеральный бюджет
280529,76
38644,36
69385,4
122500
0
0
50000
в т.ч. капитальные вложения
212586,5
20586,5
44000
98000
0
0
50000
Бюджет Астраханской области
3317672,07
586523,21
475322,7
437588,3
430107,06
429588,3
958542,5
в т.ч. капитальные вложения
134042,97
85715,01
23809,2
10000
2518,76
2000
10000
Бюджеты муниципальных образований
135252,4
15552
18653,5
94926,9
1020
1020
4080
в т.ч. капитальные вложения
123700,4
12000
18653,5
86926,9
1020
1020
4080
Внебюджетные средства
564890
0
114990
309900
140000
0
0
в т.ч. капитальные вложения
554890
0
114990
309900
130000
0
0
Всего
4298344,23
640719,57
678351,6
964915,27
571127,13
430608,37
1012622,5
*для ВЦП – прогнозные значения
**погашение кредиторской задолженности, сложившейся в 2015 году
Приложение № 2
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 22.12.2016 № 463-П
Приложение № 3
к государственной программе
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
«Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области»
Источники финансирования государственной программы
Всего
Сроки реализации (годы)
2015
2016
2017*
2018*
2019*
2020*
Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области»
4298344,23
640719,57
678351,6
964915,27
571127,13
430608,37
1012622,5
в т.ч. капитальные вложения
1025219,87
118301,51
201452,7
504826,9
133538,76
3020
64080
Федеральный бюджет
280529,76
38644,36
69385,4
122500
0
0
50000
в т.ч. капитальные вложения
212586,5
20586,5
44000
98000
0
0
50000
Бюджет Астраханской области
3317672,07
586523,21
475322,7
437588,37
430107,13
429588,37
958542,5
в т.ч. капитальные вложения
134042,97
85715,01
23809,2
10000
2518,76
2000
10000
Бюджеты муниципальных образований Астраханской области
135252,4
15552
18653,5
94926,9
1020
1020
4080
в т.ч. капитальные вложения
123700,4
12000
18653,5
86926,9
1020
1020
4080
Внебюджетные средства
564890
0
114990
309900
140000
0
0
в т.ч. капитальные вложения
554890
0
114990
309900
130000
0
0
Подпрограмма «Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской области»
972302,87
132670,81
214116,4
474226,9
133538,76
3020
14730
в т.ч. капитальные вложения
925219,87
118301,51
201452,7
454826,9
133538,76
3020
14080
Федеральный бюджет
196547,5
30883,8
56263,7
109400
0
0
0
в т.ч. капитальные вложения
162586,5
20586,5
44000
98000
0
0
0
Бюджет Астраханской области
135612,97
86235,01
24209,2
10000
2518,76
2000
10650
в т.ч. капитальные вложения
134042,97
85715,01
23809,2
10000
2518,76
2000
10000
Бюджеты муниципальных образований Астраханской области
135252,4
15552
18653,5
94926,9
1020
1020
4080
в т.ч. капитальные вложения
123700,4
12000
18653,5
86926,9
1020
1020
4080
Внебюджетные источники
504890
0
114990
259900
130000
0
0
Подпрограмма «Повышение уровня развития спорта высших достижений в Астраханской области»
145469,5
8758,8
6860,7
56700
10500
500
62150
в т.ч. капитальные вложения
1000000
0
0
50000
0
0
50000
Федеральный бюджет
69721,26
7260,6
6260,7
6200
0
0
50000
в т.ч. капитальные вложения
50000
0
0
0
0
0
50000
Бюджет Астраханской области
15748,2
1498,2
600
500
500
500
12150
в т.ч. капитальные вложения
0
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные источники
60000
0
0
50000
10000
0
0
в т.ч. капитальные вложения
50000
0
0
50000
0
0
0
Ведомственная целевая программа «Повышение качества предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта в Астраханской области»
21654,9
2793,9
1234
3509
3509
3509
7100
Бюджет Астраханской области
21654,9
2793,9
1234
3509
3509
3509
7100
Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области»
3158917,0
496496,1
456140,5
430479,37
423579,37
423579,37
928642,5
Федеральный бюджет
14261
500
6861
6900
0
0
0
Бюджет Астраханской области
3144656,0
495996,1
449279,5
423579,37
423579,37
423579,37
928642,5
*для ВЦП – прогнозные значения
Приложение № 3
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 22.12.2016 № 463-П
Приложение № 5
к государственной программе
Показатели результативности и эффективности реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области»
Наименование целей и задач
Наименование показателей
Ед. измерения
Значение показателя за предшествующий период (2014 год)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области»
Цель. Совершенствование уровня развития физической культуры и спорта в Астраханской области
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Астраханской области
%
32
35
37
38
39
40
42
Задача государственной программы. Создание благоприятных условий для привлечения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастерства, а также создание массового резерва для спорта высших достижений
Число спортивных сооружений на территории Астраханской области
ед.
1528
1536
1550
1560
1570
1580
1590
Подпрограмма «Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской области»
ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.12.2016 № 463-П
О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 370-П
В целях уточнения объёмов финансирования государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области»
Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 370-П «О государственной программе «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» следующие изменения:
1.1. В преамбуле постановления слово «, утверждения» исключить.
1.2. В паспорте государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области», утверждённой постановлением (далее – государственная программа):
- строку «Исполнители государственной программы» после слов «хозяйства Астраханской области» дополнить словами «, государственное казённое учреждение Астраханской области «Управление по капитальному строительству Астраханской области» (далее – ГКУ АО «Управление по капитальному строительству Астраханской области»)»;
- строку «Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования государственной программы (в том числе по подпрограммам)» изложить в новой редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования государственной программы (в том числе по подпрограммам)
Общий объем финансирования мероприятий государственной программы на 2015 – 2020 годы – 4298344,23 тыс. руб.:
2015 год – 640719,57 тыс. руб.;
2016 год – 678351,6 тыс. руб.;
2017 год – 964915,27 тыс. руб.;
2018 год – 571127,13 тыс. руб.;
2019 год – 430608,37 тыс. руб.;
2020 год – 1012622,5 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
за счет средств бюджета Астраханской области – 3317672,07 тыс. руб.:
2015 год – 586523,21 тыс. руб.;
2016 год – 475322,7 тыс. руб.;
2017 год – 437588,3 тыс. руб.;
2018 год – 430107,06 тыс. руб.;
2019 год – 429588,3 тыс. руб.;
2020 год – 958542,5 тыс. руб.;
за счет средств федерального бюджета –
280529,76 тыс. руб.:
2015 год – 38644,36 тыс. руб.;
2016 год – 69385,4 тыс. руб.;
2017 год – 122500,0 тыс. руб.;
2020 год – 50000,0 тыс. руб.;
за счет средств бюджетов муниципальных образований Астраханской области – 135252,4 тыс. руб.:
2015 год – 15552,0 тыс. руб.;
2016 год – 18653,5 тыс. руб.;
2017 год – 94926,9 тыс. руб.;
2018 год – 1020,0 тыс. руб.;
2019 год – 1020,0 тыс. руб.;
2020 год – 4080,0 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников –
564890,0 тыс. руб.:
2016 год – 114990,0 тыс. руб.;
2017 год – 309900,0 тыс. руб.;
2018 год – 140000,0 тыс. руб.,
в том числе по подпрограмме «Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской области» на 2015 – 2020 годы – 972302,87 тыс. руб.:
2015 год – 132670,81 тыс. руб.;
2016 год – 214116,4 тыс. руб.;
2017 год – 474226,9 тыс. руб.;
2018 год – 133538,76 тыс. руб.;
2019 год – 3020,0 тыс. руб.;
2020 год – 14730,0 тыс. руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств федерального бюджета –196547,5 тыс. руб., бюджета Астраханской области – 135612,97 тыс. руб., бюджетов муниципальных образований Астраханской области – 135252,4 тыс. руб., внебюджетных источников – 504890,0 тыс. руб.;
- подпрограмме «Повышение уровня развития спорта высших достижений в Астраханской области» – 145469,5 тыс. руб.:
2015 год – 8758,8 тыс. руб.;
2016 год – 6860,7 тыс. руб.;
2017 год – 56700,0 тыс. руб.;
2018 год – 10500,0 тыс. руб.;
2019 год – 500,0 тыс. руб.;
2020 год – 62150,0 тыс. руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств федерального бюджета – 69721,26 тыс. руб., бюджета Астраханской области – 15748,2 тыс. руб., других внебюджетных источников – 60000,0 тыс. руб.;
- ведомственной целевой программе «Повышение качества предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта в Астраханской области» – 21654,9 тыс. руб.:
2015 год – 2793,9 тыс. руб.;
2016 год – 1234,0 тыс. руб.;
прогнозно:
2017 год – 3509,0 тыс. руб.;
2018 год – 3509,0 тыс. руб.;
2019 год – 3509,0 тыс. руб.;
2020 год – 7100,0 тыс. руб.
Финансирование мероприятий ведомственной целевой программы предусматривается за счет средств бюджета Астраханской области;
- ведомственной целевой программе «Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области» – 3158917,0 тыс. руб.:
2015 год – 496496,1 тыс. руб.;
2016 год – 456140,5 тыс. руб.;
прогнозно:
2017 год – 430479,3 тыс. руб.;
2018 год – 423579,3 тыс. руб.;
2019 год – 423579,3 тыс. руб.;
2020 год – 928642,5 тыс. руб.,
в том числе по источникам финансирования:
за счет средств бюджета Астраханской области – 3144656,0 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета –14261,0 тыс. руб.»;
- абзац шестой строки «Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы» изложить в новой редакции:
«- увеличения доли занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, с 11,8 до 14,5%».
1.3. В абзаце шестом раздела 1 «Общие положения» государственной программы слово «, утверждения» исключить.
1.4. Раздел 7 «Ресурсное обеспечение государственной программы» государственной программы изложить в новой редакции:
«7. Ресурсное обеспечение государственной программы
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий государственной программы в 2015-2020 годах составляет 4298344,23 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 640719,57 тыс. руб.;
2016 год – 678351,6 тыс. руб.;
2017 год – 964915,2 тыс. руб.;
2018 год – 571127,06 тыс. руб.;
2019 год – 430608,3 тыс. руб.;
2020 год – 1012622,5 тыс. руб.
Финансирование мероприятий государственной программы предусматривается за счет средств федерального бюджета – 280529,76 тыс. руб., бюджета Астраханской области – 3317672,07 тыс. руб., бюджетов муниципальных образований Астраханской области – 135252,4 тыс. руб. и внебюджетных источников – 564890,0 тыс. руб. Перечень объемов финансовых ресурсов, источников финансирования представлен в приложении № 3 к государственной программе.
Объемы финансирования за счет средств бюджета Астраханской области подлежат уточнению исходя из возможностей соответствующего бюджета с корректировкой программных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности.».
1.5. В абзаце втором раздела 9 «Организация управления государственной программой и мониторинг её реализации, механизм взаимодействия государственных заказчиков и контроль за ходом её реализации» государственной программы слово «, утверждения» исключить.
1.6. Раздел 11 «Методика оценки эффективности государственной программы» государственной программы изложить в новой редакции:
«11. Методика оценки эффективности государственной программы
Методика оценки эффективности государственной программы включает: оценку степени достижения целей и решения задач государственной программы и ее подпрограмм; оценку степени соответствия уровню финансирования и эффективности использования средств областного и федерального бюджетов; оценку степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.
Оценка степени достижения целей (решения задачи) государственной программы и ее подпрограмм определяется по следующей формуле:
, где
КЦ - степень достижения цели (решения задачи) государственной программы (подпрограммы);
Цi - степень достижения целевого значения по i-му показателю государственной программы (подпрограммы);
i - количество показателей достижения цели (решения задачи) государственной программы (подпрограммы).
Степень достижения целевого значения по i-му показателю государственной программы (подпрограммы) определяется по следующей формуле:
Цi = , где
ФПi - фактическое значение i-го показателя государственной программы;
ППi - плановое значение i-го показателя государственной программы.
Оценка степени соответствия уровню финансирования и эффективности использования средств бюджета Астраханской области и федерального бюджета определяется по следующим формулам:
КФ = *100%, где
КФ - уровень финансирования реализации мероприятий государственной программы (подпрограммы);
ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий государственной программы (подпрограммы);
ФП - объем профинансированных средств на реализацию мероприятий государственной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.
КэФ = *100%, где
КэФ - уровень эффективности использования средств бюджета Астраханской области и федерального бюджета государственной программы (подпрограммы);
КЦ - степень достижения цели (решения задачи) государственной программы (подпрограммы);
КФ - уровень финансирования реализации мероприятий государственной программы (подпрограммы).
Степень реализации мероприятий государственной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) определяется по следующей формуле:
, где
КМ - степень достижения непосредственных результатов реализации мероприятий подпрограмм;
Мi - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата i-го мероприятия государственной программы (подпрограммы), определяемый в случае достижения непосредственного результата на 80-100% и более в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата – как «0»;
n- количество мероприятий государственной программы.
Степень достижения непосредственного результата реализации по i-му мероприятию подпрограммы определяется по следующей формуле:
Мi = , где
ФПi - фактическое значение непосредственного результата реализации i-го мероприятия подпрограммы;
ППi - плановое значение непосредственного результата реализации i-го мероприятия подпрограммы.
Итоговая оценка эффективности и результативности государственной программы определяется по следующей формуле:
КИ = (КЦ+КФ+ КэФ+КМ)/4
В зависимости от полученных результатов эффективность реализации государственной программы можно охарактеризовать по следующим уровням:
высокая (КИ >= 95%);
удовлетворительная (КИ >= 75%);
неудовлетворительная (если значение эффективности реализации государственной программы не отвечает приведенным выше условиям).».
1.7. В подпрограмме «Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской области» государственной программы:
- в паспорте:
строку «Исполнители подпрограммы государственной программы» после слов «спорта Астраханской области» дополнить словами «, министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области, ГКУ АО «Управление по капитальному строительству Астраханской области»;
строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы» изложить в новой редакции:
«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2015 – 2020 годах составляет 972302,87 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 132670,81 тыс. руб.;
2016 год – 214116,4 тыс. руб.;
2017 год – 474226,9 тыс. руб.;
2018 год – 133538,76 тыс. руб.;
2019 год – 3020,0 тыс. руб.;
2020 год – 14730,0 тыс. руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств федерального бюджета – 196547,5 тыс. руб., бюджета Астраханской области – 135612,97 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 86235,01 тыс. руб.;
2016 год – 24209,2 тыс. руб.;
2017 год – 10000,0 тыс. руб.;
2018 год – 2518,76 тыс. руб.;
2019 год – 2000,0 тыс. руб.;
2020 год – 10650,0 тыс. руб.,
бюджетов муниципальных образований Астраханской области – 135252,4 тыс. руб., внебюджетных источников – 504890,0 тыс. руб.»;
- раздел 3 «Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
«3. Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Предполагаемый объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 972302,87 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 196547,5 тыс. руб., бюджета Астраханской области – 135612,97 тыс. руб., бюджетов муниципальных образований – 135252,4 тыс. руб., внебюджетных источников – 504890,0 тыс. руб.
(тыс.руб.)
Наименование подпрограммы
Источник финансирования
Сроки реализации подпрограммы с указанием сумм
всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
«Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской области»
Федеральный бюджет
196547,5
30883,8
56263,7
109400,0
0
0
0
в т.ч. капитальные вложения
162586,5
20586,5
44000,0
98000,0
0
0
0
Бюджет
Астраханской области
135612,97
86235,01
24209,2
1000,0
2518,76
2000
10650,0
в т.ч. капитальные вложения
134042,97
85715,01
23809,20
10000,0
2518,76
2000
10000,0
Бюджеты муниципальных образований Астраханской области
(прогнозируемый объем финансирования мероприятий в рамках муниципальных целевых программ с участием средств бюджетов муниципальных образований Астраханской области)
135252,4
15552,0
18653,5
94926,9
1020,0
1020
4080,0
в т.ч. капитальные вложения
123700,4
12000,0
18653,5
86926,9
1020
1020
4080
Внебюджетные источники
504890,0
0
114990,0
259900,0
130000,0
0
0
Итого
972302,87
132670,81
214116,4
474226,9
133538,76
3020
14730
в т.ч. капитальные вложения
925219,87
118301,51
201452,7
454826,9
133538,76
3020
14080
Финансирование подпрограммы за счет средств бюджета Астраханской области осуществляется исходя из возможностей бюджета Астраханской области на очередной финансовый год.».
1.8. В подпрограмме «Повышение уровня развития спорта высших достижений в Астраханской области» государственной программы:
- в паспорте:
в строке «Исполнители подпрограммы государственной программы» после слов «хозяйства Астраханской области» дополнить словами «, ГКУ АО «Управление по капитальному строительству Астраханской области»;
строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы» изложить в новой редакции:
«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы на 2015-2020 годы – 145469,5 тыс. руб., в том числе:
2015 год –8758,8 тыс. руб.;
2016 год – 6860,7 тыс. руб.;
2017 год – 56700,0 тыс. руб.;
2018 год – 10500,0 тыс. руб.;
2019 год – 500,0 тыс. руб.;
2020 год – 62150,0 тыс. руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств федерального бюджета – 69721,26 тыс. руб., бюджета Астраханской области – 15748,2 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 1498,2 тыс. руб.;
2016 год – 600,0 тыс. руб.;
2017 год – 500,0 тыс. руб.;
2018 год – 500,0 тыс. руб.;
2019 год – 500,0 тыс. руб.;
2020 год – 12150,0 тыс. руб.,
внебюджетных источников – 60000,0 тыс. руб.»;
- раздел 3 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
«3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Предполагаемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2015-2020 годах составит 145469,5 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 69721,26 тыс. руб., бюджета Астраханской области – 15748,2 тыс. руб., внебюджетных источников - 60000,0 тыс. руб.
(тыс.руб.)
Наименование подпрограммы
Источник финансирования
Сроки реализации подпрограммы с указанием сумм
всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
«Повышение уровня развития спорта высших достижений в Астраханской области»
Федеральный бюджет
69721,26
7260,6
6260,7
6200,0
0
0
50000
в т.ч. капитальные вложения
50000,0
0
0
0
0
0
50000
Бюджет
Астраханской области
15748,2
1498,20
600,0
500,0
500,0
500,0
12150
в т.ч. капитальные вложения
0
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные источники
60000,0
0
0
50000
10000
0
0
в т.ч. капитальные вложения
50000,0
0
0
50000
0
0
0
Итого
145469,5
8758,8
6260,7
56700
10500
500,0
62150
в т.ч. капитальные вложения
100000,0
0
0
50000
0
0
50000
Финансирование подпрограммы за счет средств бюджета Астраханской области осуществляется исходя из возможностей бюджета Астраханской области на очередной финансовый год.».
1.9. Строку «Объем бюджетных ассигнований ведомственной целевой программы государственной программы» паспорта ведомственной целевой программы «Повышение качества предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта в Астраханской области» государственной программы изложить в новой редакции:
«Объем бюджетных ассигнований ведомственной целевой программы государственной программы
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы в 2015 - 2020 годах составляет 21654,9 тыс. руб., в том числе:
2015 год –2793,9 тыс. руб.;
2016 год – 1234,0 тыс. руб.;
прогнозно:
2017 год – 3509,0 тыс. руб.;
2018 год – 3509,0 тыс. руб.;
2019 год –3509,0 тыс. руб.;
2020 год – 7100,0 тыс. руб.
Финансирование мероприятий ведомственной целевой программы предусматривается за счет средств бюджета Астраханской области.».
1.10. В ведомственной целевой программе «Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области» государственной программы:
- в паспорте:
абзац первый строки «Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы государственной программы» изложить в новой редакции:
«-доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, с 11 до 14,5%»;
cтроку «Объем бюджетных ассигнований ведомственной целевой программы государственной программы» изложить в новой редакции:
«Объем бюджетных ассигнований ведомственной целевой программы государственной программы
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы в 2015 – 2020 годах составляет 3158917,00 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 496496,10 тыс. руб.;
2016 год – 456140,50 тыс. руб.;
прогнозно:
2017 год – 430479,30 тыс. руб.;
2018 год – 423579,30 тыс. руб.;
2019 год –423579,30 тыс. руб.;
2020 год – 928642,50 тыс. руб.
Финансирование мероприятий ведомственной целевой программы предусматривается за счет средств федерального бюджета – 14261,00 тыс. руб., бюджета Астраханской области – 3144656,00 тыс. руб.»;
в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы государственной программы»:
абзац второй изложить в новой редакции:
«- увеличения доли занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, до 14,5%»;
абзац третий признать утратившим силу.
1.11. Приложения № 2, 3 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, 2 к настоящему постановлению.
1.12. В приложении № 4 к государственной программе:
- пункт 11 после слов «объёму выполненных работ» дополнить словами «и (или) предложению об авансировании»;
- абзац третий подпункта 2.2.4 пункта 2.2 раздела 2 приложения № 1 дополнить словами «и (или) предложению об авансировании».
1.13. Приложение № 5 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Астраханской области
А.А. Жилкин
Приложение № 1
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 22.12.2016 № 463-П
Приложение № 2
к государственной программе
Перечень мероприятий (направлений) государственной программы
«Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области»
(тыс. руб.)
Цель, задачи, наименование мероприятий
Сроки
Исполнители
Источники финансирования
Объёмы финансирования
Показатели результативности выполнения
государственной программы
Всего
2015
2016
2017*
2018*
2019*
2020*
наименование показателей непосредственного (для мероприятий) и конечного (для целей и задач) результатов
ед. из-ме-рения
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области»
Цель государственной программы. Совершенствование уровня развития физической культуры и спорта в Астраханской области
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Астраханской области
%
32
35
37
38
39
40
42
Задача государственной программы. Создание благоприятных условий для привлечения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастерства, а также создание массового резерва для спорта высших достижений
Число спортивных сооружений на территории Астраханской области
ед.
1528
1536
1550
1560
1570
1580
1590
Подпрограмма «Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской области»
Цель. Создание благоприятных условий для привлечения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастерства, а также создание массового резерва для спорта высших достижений
Число спортивных сооружений на территории Астраханской области
ед.
1528
1536
1550
1560
1570
1580
1590
Задача 1. Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом по месту жительства, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, и обустройство объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом, в том числе по видам спорта, популярным в молодёжной среде, а также для проведения физкультурных и спортивных мероприятий
Уровень обеспеченности населения Астраханской области спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
%
22,3
24,3
31
32
33
36
40
1.1. Реконструкция специализированного футбольного поля с искусственным футбольным покрытием в Володарском районе Астраханской области
2016
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области, муниципальное образование «Володарский район» (по согласованию)
Федеральный бюджет
11357,5
11357,5
Единовременная (нормативная) пропускная способность футбольных стадионов
чел.
150
150
150
175
175
175
175
Бюджет Астраханской области
-
-
1.2. Оснащение специализированного футбольного поля с искусственным футбольным покрытием для муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Победа» муниципального образования «Город Ахтубинск»
2019
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области, муниципальное образование «Город Ахтубинск» (по согласованию)
Федеральный бюджет
11400
11400
Единовременная (нормативная) пропускная способность футбольных стадионов
чел.
225
225
225
225
250
250
250
Бюджет муниципального образования Астраханской области
8000
8000
1.3. Устройство многофункциональной спортивной площадки с ограждением Н=3,0 м в Ахтубинском районе Астраханской области (бюджетные инвестиции)
2020
Министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области, ГКУ АО «Управление по капитальному строительству Астраханской области», муниципальное образование «Ахтубинский район» (по согласованию)
Бюджет Астраханской области
2500
2500
Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений
чел.
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2147
Бюджет муниципального образования Астраханской области
1020
1020
1.4. Устройство многофункциональной спортивной площадки с ограждением Н=3,0 м в Енотаевском районе Астраханской области (бюджетные инвестиции)
2016
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области, муниципальное образование «Енотаевский район» (по согласованию)
Бюджет Астраханской области
2000
2000
Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений
чел.
4770
4770
4786
4786
4786
4786
4786
1.5. Устройство многофункциональной спортивной площадки с ограждением Н=3м по адресу: Астраханская область, Икрянинский район, с.Мумра, ул. Крупской,11а (бюджетные инвестиции)
2015
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области,
муниципальное образование «Икрянинский район» (по согласованию)
Бюджет Астраханской области
2000
2000
Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений
чел.
900
916
916
916
916
916
916
1.6. Устройство многофункциональной спортивной площадки с ограждением Н=3,0 м в с. Озёрное Икрянинского района Астраханской области (бюджетные инвестиции)
2016
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области,
муниципальное образование «Икрянинский район» (по согласованию)
Бюджет Астраханской области
2000
2000
Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений
чел.
900
900
916
916
916
916
916
1.7. Устройство многофункциональной спортивной площадки с ограждением Н=3,0 м в Красноярском районе Астраханской области (бюджетные инвестиции)
2017-2019
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области, муниципальное образование «Красноярский район» (по согласованию)
Бюджет Астраханской области
2500
2500
Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений
чел.
710
710
710
710
710
710
726
Бюджет муниципального образования Астраханской области
1020
1020
1.8. Устройство многофункциональной спортивной площадки с ограждением Н=3,0 м в Приволжском районе Астраханской области (бюджетные инвестиции)
2018-2020
Министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области, ГКУ АО «Управление по капитальному строительству Астраханской области», муниципальное образование «Приволжский район» (по согласованию)
Бюджет Астраханской области
2000
2000
Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений
чел.
920
920
920
920
920
936
936
Бюджет муниципального образования Астраханской области
1020
1020
1.9. Устройство многофункциональной спортивной площадки с ограждением Н=3,0 м в Наримановском районе Астраханской области (бюджетные инвестиции)
2019
Министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области, ГКУ АО «Управление по капитальному строительству Астраханской области», муниципальное образование «Наримановский район» (по согласованию)
Бюджет Астраханской области
2000
2000
Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений
чел.
1670
1670
1670
1670
1670
1686
1686
Бюджет муниципального образования Астраханской области
1020
1020
1.10. Устройство многофункциональных спортивных площадок с огражде-нием Н=3,0 м в Харабалинском районе Астраханской области (бюджетные инвестиции)
2018-2020
Министерство строительства
и дорожного хозяйства Астраханской области, ГКУ АО «Управление по капитальному строительству Астраханской области», муниципальное образование «Харабалинский район» (по согласованию)
Бюджет Астраханской области
2500
2500
Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений
чел.
2704
2704
2704
2704
2704
2704
2720
Бюджет муниципального образования Астраханской области
1020
1020
1.11. Устройство спортивной многофункциональной площадки на территории СК «Звёздный», г. Астрахань (бюджетные инвестиции)
2016
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области
Бюджет Астраханской области
3000
3000
Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений
чел.
1553
1553
1569
1569
1569
1569
1569
1.12. Устройство многофункциональной спортивной площадки и установка тренажеров на территории МБОУ «Лицей № 2 по ул. Победы,52» (бюджетные инвестиции)
2015
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области
Бюджет Астраханской области
2302,58
2302,58
Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений
чел.
1537
1553
1553
1553
1553
1553
1553
1.13. Устройство многофункциональной спортивной площадки с ограждением Н=3м на территории МБОУ «Гимназия № 3 по ул. Шаумяна,1а» (бюджетные инвестиции)
2015
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области
Бюджет Астраханской области
1990,14
1990,14
Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений
чел.
1537
1553
1553
1553
1553
1553
1553
1.14. Устройство многофункциональной спортивной площадки с ограждением Н=3,0 м в Черноярском районе Астраханской области (бюджетные инвестиции)
2016
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области, муниципальное образование «Черноярский район» (по согласованию)
Бюджет Астраханской области
2000
2000
Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений
чел.
749
749
749
765
765
765
765
1.15. Устройство много-функциональной
спортивной площадки с ограждением Н=3,0 м в Камызякском районе Астраханской области (бюджетные инвестиции)
2017
Министерство строительства
и дорожного хозяйства Астраханской области, ГКУ АО «Управление по капитальному строительству Астраханской области», муниципальное образование «Камызякский район» (по согласованию)
Бюджет Астраханской области
2500
2500
Едино-временная (нормативная) про-
пускная способность плоскостных сооружений
чел.
1150
1150
1150
1150
1150
1150
1166
Бюджет муниципального образования Астраханской области
1020
1020
1.16. Устройство спортивной площадки на территории военно-спортивного комплекса (п. Кирпичного завода, Приволжский район) (бюджет
ные инвестиции)
2015-2016
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области, муниципальное
образование «Приволжский район» (по согласованию)
Бюджет Астраханской области
2900
1000
1900**
Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений
чел.
920
920
936
936
936
936
936
1.17. Устройство многофункциональной площадки в с. Черный Яр, Черноярский район Астраханской области (бюджетные инвестиции)
2015
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области, муниципальное образование «Черноярский район» (по согласованию)
Бюджет Астраханской области
450,2
450,2
Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений
чел.
749
749
765
765
765
765
765
1.18. Устройство многофункциональной спортивной площадки в с. Никольском Енотаевского района Астраханской области (бюджетные инвестиции)
2015-2016
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области, муниципальное образование «Енотаевский район» (по согласованию)
Бюджет Астраханской области
1812,0
906,0
906,**
Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений
чел.
4770
4770
4770
4786
4786
4786
4786
1.19. Устройство спортивной площадки по адресу: г. Астрахань, ул. Бэра,44 (МБОУ г. Астрахани «СОШ №14») (бюджетные инвестиции)
2015-2016
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области, МО «Город Астрахань» (по согласованию)
Бюджет Астраханской области
2606,42
1303,22
1303,2**
Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений
чел.
1537
1537
1537
1553
1553
1553
1553
Задача 2. Строительство и обеспечение материально-технической базой спортивных сооружений, физкультурно-оздоровительных комплексов в каждом муниципальном образовании Астраханской области с учетом смещения акцентов на приоритетные виды спорта с целью выявления точек роста
Уровень обеспеченности населения Астраханской области спортивными залами с учетом смещения акцентов на приоритетные виды спорта
%
27,1
28
30
32
34
36
38
2.1. Устройство стадиона-площадки по ул. Татищева/ Савушкина в Ленинском районе г. Астрахани (бюджетные инвестиции)
2015
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области
Федеральный бюджет
10000
10000
Единовременная (нормативная) пропускная способность футбольных стадионов
чел.
1537
1602
1602
1602
1602
1602
1602
Бюджет Астраханской области
10589,14
10589,14
2.2. Строительство стадиона –площадки по адресу: Астраханская область, Наримановский район, с. Солянка, ул. Ленина,3д (бюджетные инвестиции)
2015
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области, муниципальное образование «Наримановский район» (по согласованию)
Федеральный бюджет
10000
10000
Единовременная (нормативная) пропускная способность футбольных стадионов
чел.
658
723
723
723
723
723
723
Бюджет Астраханской области
1958,72
1958,72
Бюджет муниципального образования Астраханской области
12000
12000
2.3. Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Центральный», г. Астрахань, ул. Латышева, д.3 (бюджетные инвестиции)
2016-2018
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области, министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области, ГКУ АО «Управление по капитальному строительству Астраханской области»
Федеральный бюджет
36900
0
36900
Единовременная (нормативная) пропускная способность футбольных стадионов
чел.
749
749
749
814
814
814
814
Бюджет Астраханской области
700
700
0
2.4. Реконструкция тренировочной площадки на муниципальном стадионе «Астрахань», г. Астрахань, ул. Ползунова, д. 1б (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)
2016-2017
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области, МО «Город Астрахань» (по согласованию)
Федеральный бюджет
105100
44000
61100
Единовременная (нормативная) пропускная способность футбольных стадионов
чел.
710
710
775
775
775
775
775
Бюджет Астраханской области
20000
10000
10000
Бюджет муниципального образования Астраханской области
41900
18653,5
23246,5
2.5. Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тишковская средняя общеобразовательная школа» (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)
2017
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области, муниципальное образование «Володарский район» (по согласованию)
Бюджет муниципального образования Астраханской области
9561,2
9561,2
Единовременная (нормативная) пропускная способность футбольных стадионов
чел.
1380
1380
1380
1445
1445
1445
1445
2.6. Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа для МБОУ «Цветновская СОШ», расположенный по адресу: Астраханская область, Володарский район, с. Цветное, ул. Мира, 26 (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)
2017
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области, муниципальное образование «Володарский район» (по согласованию)
Бюджет муниципального образования Астраханской области
9561,2
9561,2
Единовременная (нормативная) пропускная способность футбольных стадионов
чел.
1380
1380
1380
1445
1445
1445
1445
2.7. Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным бассейном в р.п. Лиман Лиманского района (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)
2015
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области, муниципальное образование «Лиманский район» (по согласованию)
Бюджет Астраханской области
63215,01
63215,01
Единовременная (нормативная) пропускная способность центра
чел.
1860
1860
1860
1860
1860
1860
1860
2.8. Устройство стадиона-площадки на территории МБОУ «Волго-Каспийская СОШ» в р.п. Волго-Каспийском Камызякского района Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)
2015
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области, муниципальное образование «Камызякский район» (по согласованию)
Федеральный бюджет
586,5
586,5
Единовременная (нормативная) пропускная способность футбольных стадионов
чел.
-
174
174
174
174
174
174
2.9. Приобретение искусственного покрытия футбольного поля для МБОУ ДОД ДЮСШ по адресу: Астраханская область, с. Красный Яр, ул. Братская, 56 А
2015
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области, муниципальное образование «Красноярский район» (по согласованию)
Федеральный бюджет
8421,0
8421,0
Бюджет муниципального образования Астраханской области
3552,0
3552,0
Единовременная (нормативная) пропускная способность футбольных стадионов
чел.
710
710
775
775
775
775
775
2.10. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 42х24 м в с. Маячном Красноярского района Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)
2017
Министерство физической культуры и спорта Астра-ханской области, муниципальное образование «Красноярский район» (по согласованию)
Бюджет муниципального образования Астраханской области
20000
20000
Едино-временная (нормативная) пропускная способность футбольных стадионов
чел.
-
-
-
-
1860
1860
1860
2.11. Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в с. Федоровка Икрянинского района Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)
2017
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области, муниципальное образование «Икрянинский район» (по согласованию )
Бюджет муниципального образования Астраханской области
9501
9501
Едино-временная (нормативная) пропускная способность футбольных стадионов
чел.
658
658
658
723
723
723
723
2.12. Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа на территории МБОУ «Камызякская СОШ № 4», расположенный по адресу: Астраханская область, г. Камызяк, ул. Молодежная, 24 (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)
2017
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области, муниципальное образование «Камызякский район» (по согласованию)
Бюджет муниципального образования Астраханской области
7057
7057
Едино-временная (нормативная) пропускная способность футбольных стадионов
чел.
658
658
658
723
723
723
723
2.13. Крытая учебно-тренировочная арена с искусственным льдом в г. Астрахани
2017-2018
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области
Внебюджетные источники
260000
130000
130000
Едино-временная (нормативная) пропускная способность
чел.
-
-
-
-
300
300
300
2.14. Академия футбола
2016-2017
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области
Внебюджетные источники
244890
114990
129900
Едино-временная (нормативная) пропускная способность
чел.
-
-
-
219
219
219
219
Задача 3. Создание постоянно действующей информационно-пропагандистской и просветительно-образовательной системы, способствующей вовлечению населения в активные занятия физической культурой и спортом
Уровень охвата населения Астраханской области информационно – пропагандистской и просветительно-образовательной системой в сфере физической культуры и спорта
%
70
75
80
85
90
95
100
Осуществление информационно-рекламной деятельности, направленной на распространение передового опыта в развитии физической культуры и спорта, в том числе изготовление рекламных материалов, теле- и радиопрограмм, подготовка серии публикаций в печатных изданиях и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
2020
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области
Бюджет Астраханской области
100
100
Количество публикаций и рекламных материалов в печатных изданиях, теле- и радиопрограммах
ед.
-
600
Задача 4. Организация и проведение спортивно-массовых и физкультурных мероприятий
Степень выполнения запланированных спортивно-массовых и физкультурных мероприятий
%
100
100
100
100
100
100
100
4.1. Проведение ежегодного спортивного праздника «День гандбола»
2020
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области
Бюджет Астраханской области
150
150
Численность зрителей, посетивших мероприятие
-
-
-
-
900
4.2. Организация и проведение спортивных и физкультурно-массовых мероприятий (фестивали, спартакиады, спортивные праздники)
2020
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области
Бюджет Астраханской области
300
300
Численность зрителей, посетивших мероприятия
-
-
-
-
8600
4.3. Организация и проведение спортивных мероприятий для допризывной молодежи
2020
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области
Бюджет Астраханской области
100
100
Численность допризывников, участвующих в мероприятиях
-
-
-
-
1100
4.4. Проведение мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
2015-2020
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области
Федеральный бюджет
2782,5
1876,3
906,2
Степень выполнения плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
%
-
100
100
100
100
100
100
Бюджет Астраханской области
920,0
520,0
400
Итого по подпрограмме
Федеральный бюджет
196547,5
30883,8
56263,7
109400
0
0
0
в т.ч. капитальные вложения
162586,5
20586,5
44000
98000
0
0
0
Бюджет Астраханской области
135612,97
86235,01
24209,2
10000
2518,76
2000
10650
в т.ч. капитальные вложения
134042,97
85715,01
23809,2
10000
2518,76
2000
10000
Бюджеты муниципальных образований
135252,4
15552
18653,5
94926,9
1020
1020
4080
в т.ч. капитальные вложения
123700,4
12000
18653,5
86926,9
1020
1020
4080
Внебюджетные источники
504890
0
114990
259900
130000
0
0
Всего
972302,87
132670,81
214116,4
485626,9
133538,76
3020
14730
Задача государственной программы. Создание благоприятных условий для достижения профессиональными спортсменами, представляющими приоритетные виды спорта, максимально возможных результатов на соревнованиях различного уровня, а также увеличение числа спортсменов от Астраханской области, входящих в состав сборных команд Российской Федерации
Доля спорт-сменов Астраханской области, зачисленных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации по олимпийским видам спорта, в общем количестве спортсменов, занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства
%
5
5
5,5
5,5
6
6
6,5
Подпрограмма «Повышение уровня развития спорта высших достижений в Астраханской области»
Цель. Создание благоприятных условий для достижения профессиональными спортсменами, представляющими приоритетные виды спорта, максимально возможных результатов на соревнованиях различного уровня, а также увеличение числа спортсменов от Астраханской области, входящих в состав сборных команд Российской Федерации
Доля спорт-сменов Астраханской области, зачисленных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации по олимпийским видам спорта, в общем количестве спортсменов, занимающихся на этапе спортивного совершенствования и спортивного мастерства
%
5
5
5,5
5,5
6
6
6,5
Задача 1. Реконструкция и строительство спортивных центров по приоритетным видам спорта на территории Астраханской области
Доля учащихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов Астраханской области
%
63,4
65
69,2
73,4
77,6
81,8
86
Численность детей и подростков, занимающихся в системе спортивных школ и отделений Астраханской области
34521
40274
45000
48000
50000
53000
55000
1.1. Ремонт ватерпольного клуба «Динамо»
2018
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области
Внебюджетные источники
5000
5000
Количество занимающихся на базе клуба
180
180
180
180
200
200
200
1.2. Ремонт ШОР им. Л.А. Тихомировой
2016
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области
Внебюджетные источники
5000
5000
Количество занимающихся на базе ШОР им. Л.А. Тихомировой
940
940
940
940
940
1000
1000
Задача 2. Строительство специализированных спортивных баз для подготовки олимпийского резерва
Доля детей, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях Астраханской области, от общей численности детей 6-15 лет
%
20
22
33
34
35
35
35
Доля спорт-сменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва
%
54
56,5
58
60,5
62
64
66
2.1. Строительство объекта «Центр водных и гребных видов спорта по адресу: Астраханская область, Приволжский район, с. Яксатово Приволжского района (бюджетные инвестиции)
2020
Министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области, ГКУ АО «Управление по капитальному строительству Астраханской области»
Федеральный бюджет
20000
20000
Количество занимающихся гребными видами спорта
559
559
559
559
559
559
800
Бюджет Астраханской области
-
-
2.2 Строительство регионального центра адаптивного спорта, в т.ч. проектно-изыскательские работы (бюджетные инвестиции)
2020
Министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области, ГКУ АО «Управление по капитальному строительству Астраханской области»
Федеральный бюджет
30000
30000
Количество занимающихся на базе центра
-
-
-
-
-
-
650
Бюджет Астраханской области
10000
10000
2.3. Строительство Дворца единоборств (бюджетные инвестиции)
2017
Министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области, ГКУ АО «Управление по капитальному строительству Астраханской области»
Внебюджетные источники
50000
50000
Количество занимающихся
-
-
-
-
1050
1050
1050
Задача 3. Повышение квалификации тренерского состава
Доля тренеров-преподавателей, повысивших квалификацию, от общей численности тренеров-преподавателей в Астраханской области
%
5
5
5
5
5
5
5
Подготовка, переподготовка и повышение квалификации тренерского состава с целью повышения профессионального мастерства для дальнейшей карьерной перспективы
2020
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области
Бюджет Астраханской области
100
100
Количество тренеров-преподавателей, повысивших квалификацию
-
-
-
-
-
-
25
Задача 4. Оснащение и модернизация материально-технической спортивной базы спортивных объектов
Уровень обеспеченности материально-технической базы спортивных объектов Астраханской области
%
75
80
85
90
90
90
90
4.1. Оснащение материально-технической базы, в том числе приобретение спортивного инвентаря, спортивной экипировки, оборудования для приоритетных видов спорта
2015-2017
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области
Федеральный бюджет
19721,3
7260,6
6260,7
6200
Уровень обеспеченности спортивным инвентарем баз приоритетных видов спорта
%
75
80
85
90
90
90
90
Бюджет Астраханской области
2598,2
1498,2
600
500
500
500
2000
4.2. Оснащение материально-технической базы, в том числе приобретение спортивного инвентаря, спортивной экипировки, оборудования по другим видам спорта
2020
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области
Бюджет Астраханской области
2000
-
-
2000
Уровень обеспеченности спортивным инвентарем баз других видов спорта
%
75
80
85
85
85
85
90
Задача 5. Улучшение медико-восстановительной базы по обеспечению учебно-тренировочного процесса
Уровень оснащения медико-восстановительной базы по обеспечению учебно-тренировочного процесса
%
70
75
75
75
75
75
100
Оснащение медико-восстановительной базы по обеспечению учебно-тренировочного процесса
2020
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области
Бюджет Астраханской области
50
50
Уровень оснащения медико-восстановительной базы по обеспечению учебно-тренировочного процесса в детско-юношеских спортивных школах, специализированных детско-юношеских спортивных школах олимпийского резерва, школах высшего спортивного мастерства
%
-
-
-
-
60
Итого по подпрограмме
Федеральный бюджет
69721,26
7260,6
6260,7
6200
0
0
50000
в т.ч. капитальные вложения
50000
0
0
0
0
0
50000
Бюджет Астраханской области
15748,2
1498,2
600
500
500
500
12150
в т.ч. капитальные вложения
0
0
0
0
0
0
2000
Внебюджетные средства
60000
0
0
50000
10000
0
0
в т.ч. капитальные вложения
50000
0
0
50000
0
0
0
Всего
145469,5
8758,8
6860,7
56700
10500
500
62150
Задача государственной программы. Повышение качества предоставления услуг в области физической культуры и спорта
Уровень удовлетворенности населения развитием физической культуры и спорта в Астраханской области
%
75
80
85
85
85
85
85
Ведомственная целевая программа «Повышение качества предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта в Астраханской области»
Цель. Повышение качества предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта
Уровень удовлетворенности населения региона развитием физической культуры и спорта в Астраханской области
%
75
80
85
85
85
85
85
Задача. Повышение эффективности исполнения государственных функций в области физической культуры и спорта
Темп роста численности населения Астраханской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, к предыдущему году
%
106
106
106
106
106
106
106
1. Создание условий, обеспечивающих мониторинг для оперативного принятия решений по вопросам развития физической культуры и спорта (в том числе обеспечение министерства материально-техническими ресурсами, программным продуктом, расходными материалами)
2015-2020
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области
Бюджет Астраханской области
9342
1052
150
1080
1080
1080
2210
Уровень оснащённости рабочих мест министерства физической культуры и спорта Астраханской области материально-технической базой
%
85
90
92
95
95
95
95
Уровень оснащённости рабочих мест министерства физической культуры и спорта Астраханской области программными продуктами
%
80
90
95
95
95
95
95
2. Проведение организационной работы, направленной на развитие спорта
2015-2020
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области
Бюджет Астраханской области
6892
905
400
1079
1079
1079
2350
Темп роста числа граждан, принимающих участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, к предыдущему году
%
103
103
103
103
103
103
103
3. Информационное обеспечение мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта
2015-2020
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области
Бюджет Астраханской области
8110,9
836,9
684
1350
1350
1350
2540
Количество изготовленных материалов, буклетов, брошюр для пропаганды спорта
ед.
8000
8000
5000
8000
8000
8000
8000
Итого по ведомственной целевой программе
Бюджет Астраханской области
21654,9
2793,9
1234
3509
3509
3509
7100
Задача государственной программы. Повышение эффективности деятельности министерства физической культуры и спорта Астраханской области, а также подведомственных ему учреждений в осуществлении вопросов, связанных с организацией спортивного движения на территории Астраханской области
Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку
%
-
-
11,8
12,5
13,2
14
14,5
Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области »
Цель. Повышение эффективности деятельности министерства физической культуры и спорта Астраханской области, а также подведомственных ему учреждений Астраханской области в осуществлении вопросов, связанных с организацией спортивного движения на территории Астраханской области
Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку
%
-
-
11,8
12,5
13,2
14
14,5
Задача 1. Совершенствование образовательной и физкультурно-спортивной деятельности подведомственных учреждений
Доля детей и подростков, охваченных занятиями в системе спортивных школ Астраханской области, в общей численности данной категории
%
25
25
25
26
26
26
26
1.1. Обеспечение необходимых условий для качественной деятельности спортивных школ
2015-2020
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области
Федеральный бюджет
6900
0
0
6900
0
0
0
Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
%
-
-
29
48
54
61
70
Бюджет Астраханской области
1155630,5
148690,5
124628,9
132644,7
132644,7
132644,7
484377
1.2. Обеспечение необходимых условий для качественной деятельности подразделений подведомственных учреждений (кроме спортшкол)
2015-2020
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области
Федеральный бюджет
6861,0
Темп роста числа спорт-сменов от Астраханской области, зачисленных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации, к предыдущему году
%
100
100
107
107
107
107
107
Бюджет Астраханской области
1764335,0
317000,6
288271,3
261898
261898
261898
373369,1
Задача 2. Создание эффективной системы по разработке и реализации мер, направленных на максимальное привлечение населения региона к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышение уровня их физической подготовленности и спортивного мастерства
Доля граждан, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях, в общей численности населения региона
%
5
5,5
6
6
6
6
6
Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий с использованием инновационных технологий и современных методических разработок
2015-2020
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области
Бюджет Астраханской области
97330,3
8315
6135,3
13000
13000
13000
43880
Количество проведенных мероприятий
ед.
405
420
420
420
420
420
420
Задача 3. Повышение эффективности исполнения государственных функций в области физической культуры и спорта
Удовлетворенность населения Астраханской области качеством предоставления государственных услуг в сфере спорта
%
60
65
67
70
70
70
70
Создание необходимых условий для качественной деятельности министерства физической культуры и спорта Астраханской области в целях эффективного исполнения государственных функций в области спорта
2015-2020
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области
Федеральный бюджет
500
500
Бюджет Астраханской области
127360,2
21990
30244,0
16036,6
16036,6
16036,6
27016,4
Удельный вес числа специалистов министерства физической культуры и спорта Астраханской области, прошедших обучение и профессиональную переподготовку, в общей штатной численности
%
50
55
60
60
60
60
60
Темп роста числа присвоенных разрядов спортсменам к предыдущему году
%
100
100
100
100
100
100
100
Итого по ведомственной целевой программе
Федеральный бюджет
14261,0
500,0
6861
6900
Бюджет Астраханской области
3144656,0
495996,1
449279,5
423579,37
423579,37
423579,37
928642,5
Итого
3158917,0
496496,1
456140,5
430479,37
423579,37
423579,37
928642,5
Итого по государственной программе
Федеральный бюджет
280529,76
38644,36
69385,4
122500
0
0
50000
в т.ч. капитальные вложения
212586,5
20586,5
44000
98000
0
0
50000
Бюджет Астраханской области
3317672,07
586523,21
475322,7
437588,3
430107,06
429588,3
958542,5
в т.ч. капитальные вложения
134042,97
85715,01
23809,2
10000
2518,76
2000
10000
Бюджеты муниципальных образований
135252,4
15552
18653,5
94926,9
1020
1020
4080
в т.ч. капитальные вложения
123700,4
12000
18653,5
86926,9
1020
1020
4080
Внебюджетные средства
564890
0
114990
309900
140000
0
0
в т.ч. капитальные вложения
554890
0
114990
309900
130000
0
0
Всего
4298344,23
640719,57
678351,6
964915,27
571127,13
430608,37
1012622,5
*для ВЦП – прогнозные значения
**погашение кредиторской задолженности, сложившейся в 2015 году
Приложение № 2
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 22.12.2016 № 463-П
Приложение № 3
к государственной программе
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
«Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области»
Источники финансирования государственной программы
Всего
Сроки реализации (годы)
2015
2016
2017*
2018*
2019*
2020*
Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области»
4298344,23
640719,57
678351,6
964915,27
571127,13
430608,37
1012622,5
в т.ч. капитальные вложения
1025219,87
118301,51
201452,7
504826,9
133538,76
3020
64080
Федеральный бюджет
280529,76
38644,36
69385,4
122500
0
0
50000
в т.ч. капитальные вложения
212586,5
20586,5
44000
98000
0
0
50000
Бюджет Астраханской области
3317672,07
586523,21
475322,7
437588,37
430107,13
429588,37
958542,5
в т.ч. капитальные вложения
134042,97
85715,01
23809,2
10000
2518,76
2000
10000
Бюджеты муниципальных образований Астраханской области
135252,4
15552
18653,5
94926,9
1020
1020
4080
в т.ч. капитальные вложения
123700,4
12000
18653,5
86926,9
1020
1020
4080
Внебюджетные средства
564890
0
114990
309900
140000
0
0
в т.ч. капитальные вложения
554890
0
114990
309900
130000
0
0
Подпрограмма «Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской области»
972302,87
132670,81
214116,4
474226,9
133538,76
3020
14730
в т.ч. капитальные вложения
925219,87
118301,51
201452,7
454826,9
133538,76
3020
14080
Федеральный бюджет
196547,5
30883,8
56263,7
109400
0
0
0
в т.ч. капитальные вложения
162586,5
20586,5
44000
98000
0
0
0
Бюджет Астраханской области
135612,97
86235,01
24209,2
10000
2518,76
2000
10650
в т.ч. капитальные вложения
134042,97
85715,01
23809,2
10000
2518,76
2000
10000
Бюджеты муниципальных образований Астраханской области
135252,4
15552
18653,5
94926,9
1020
1020
4080
в т.ч. капитальные вложения
123700,4
12000
18653,5
86926,9
1020
1020
4080
Внебюджетные источники
504890
0
114990
259900
130000
0
0
Подпрограмма «Повышение уровня развития спорта высших достижений в Астраханской области»
145469,5
8758,8
6860,7
56700
10500
500
62150
в т.ч. капитальные вложения
1000000
0
0
50000
0
0
50000
Федеральный бюджет
69721,26
7260,6
6260,7
6200
0
0
50000
в т.ч. капитальные вложения
50000
0
0
0
0
0
50000
Бюджет Астраханской области
15748,2
1498,2
600
500
500
500
12150
в т.ч. капитальные вложения
0
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные источники
60000
0
0
50000
10000
0
0
в т.ч. капитальные вложения
50000
0
0
50000
0
0
0
Ведомственная целевая программа «Повышение качества предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта в Астраханской области»
21654,9
2793,9
1234
3509
3509
3509
7100
Бюджет Астраханской области
21654,9
2793,9
1234
3509
3509
3509
7100
Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области»
3158917,0
496496,1
456140,5
430479,37
423579,37
423579,37
928642,5
Федеральный бюджет
14261
500
6861
6900
0
0
0
Бюджет Астраханской области
3144656,0
495996,1
449279,5
423579,37
423579,37
423579,37
928642,5
*для ВЦП – прогнозные значения
Приложение № 3
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 22.12.2016 № 463-П
Приложение № 5
к государственной программе
Показатели результативности и эффективности реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области»
Наименование целей и задач
Наименование показателей
Ед. измерения
Значение показателя за предшествующий период (2014 год)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области»
Цель. Совершенствование уровня развития физической культуры и спорта в Астраханской области
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Астраханской области
%
32
35
37
38
39
40
42
Задача государственной программы. Создание благоприятных условий для привлечения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастерства, а также создание массового резерва для спорта высших достижений
Число спортивных сооружений на территории Астраханской области
ед.
1528
1536
1550
1560
1570
1580
1590
Подпрограмма «Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской области»
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 29.05.2019 |
| Рубрики правового классификатора: | 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 140.020.020 Управление в сфере физической культуры и спорта (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
