О результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и социально-культурной сферы Новосанжаровского сельского поселения Русско-Полянского муници...



АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСАНЖАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКО-ПОЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 апреля 2020 года № 41-п

О результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие экономического потенциала и социально-культурной сферы Новосанжаровского сельского поселения Русско-Полянского

муниципального района Омской области» за 2019 год

В соответствии с разделом V Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Новосанжаровского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации Новосанжаровского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области от 10.06.2014 № 93-п ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять к сведению прилагаемые:

- Отчет о реализации муниципальной программы Новосанжаровского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала и социально-культурной сферы Новосанжаровского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области " (далее муниципальная программа), на 01.01.2020 г. согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

- Оценку эффективности реализации муниципальной программы Русско-Полянского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала и социально-культурной сферы Новосанжаровского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области " согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

- Пояснительную записку согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Новосанжаровского сельского поселенияРусско-Полянского муниципального района Омской области.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

И. о. Главы Новосанжаровского

сельского поселения И.А. Феоктистова

Приложение № 1 к Постановлению администрации

Новосанжаровского сельского поселения

Русско-Полянского муниципального района

Омской области

от 23.04.2020 г. № 41-п

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Новосанжаровского сельского поселения

Русско-Полянского муниципального района Омской области

«Развитие экономического потенциала и социально-культурной сферы Новосанжаровского сельского поселения

Русско-Полянского муниципального района Омской области "

на 1 января 2020 года

№

п\п

Наименование показателя

Финансовое обеспечение

Целевой индикатор мероприятий муниципальной программы

Код бюджетной классификации

всего

Объем (рублей) 2019 год

Наименование

Единица

измерения

Значение

Всего

2019 год

2019 год

Главный распорядитель средств бюджета

Целевая статья расходов

План

Факт

План

Факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Цель муниципальной программы: «Улучшение социально-экономической ситуации на территории Новосанжаровского сельского поселения»

Задача 1 муниципальной программы: Создание условий для социально-культурного развития Новосанжаровского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области

Цель подпрограммы 1 муниципальной программы: Создание благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства, реализация прав граждан на защиту от безработицы

Задача 1 подпрограммы 1 муниципальной программы: Повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры спорта

Основное мероприятие «Мероприятия в области культуры, физической культуры и спорта

607

06 1 01 00000

1 698 235 ,04

1 698 235,04

1 698 235,04

Х

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 1: Функционирование муниципального казенного учреждения культуры "Новосанжаровский культурно-досуговый центр"

607

06 1 01 20010

1 686 135,04

1 686 135,04

1 686 135,04

Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованными органами местного самоуправления

%

8

7

8

Мероприятие 2: Организация и проведение спортивных соревнований и физкультурно-оздоровительных мероприятий

607

06 1 01 20020

12 100,00

12 100,00

12 100,00

Доля населения, участвующего в спортивных мероприятиях, организованными органами местного самоуправления

%

7

7

7

Задача 2 подпрограммы 1 муниципальной программы: Содействие занятости населения и предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

Основное мероприятие «Содействие занятости населения и предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»

607

06.1.02.00000

358910,78

358910,78

358910,78

Х

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 1: Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы

607

06.1.02.20030

179 628,27

179 628,27

179 628,27

сумма кредиторской задолженности (в год)

тыс.руб.

0

0

0

Мероприятие 2: Организация и финансирование общественных работ

607

06.1.02.20010

69 350,41

69 350, 41

69 350,41

Численность временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы.

чел

8

6

8

Мероприятие 3: Организация и проведение оплачиваемых работ и трудоустройство на летний период несовершеннолетних в возрасте 14-18 лет

607

06.1.02.20020

34 004,00

34 004,00

34 004,00

Численность временного трудоустр. несовершен-х граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

чел

16

19

16

Мероприятие 4:

Участие в организации и финансировании проведения общественных работ

607

06.1.02.70140

66 011,10

66 011,10

66 011,10

Численность временного трудоустр. пенсионеров

Чел.

1

0

1

Мероприятие 5:

Поощрение администраций муниципальных районов Омской области за лучшую организацию органами местного самоуправления муниципальных районов Омской области временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время.

607

06.1.02.71820

9 917,00

9 917,00

9 917,00

Количество приобретённой

техники

ед

1

0

1

Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы

Х

06 1 00 00000

2 057 145,82

2 057 145,82

2 057 145,82

Х

Х

Х

Х

Х

Задача № 2 муниципальной программы: Создание условий для экономического развития Новосанжаровского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области

Цель подпрограммы 2 муниципальной программы: Создание условий для экономического развития Новосанжаровского сельского поселения

Задача 1 подпрограммы 2 муниципальной программы: Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

ВЦП "Повышение эффективности деятельности администрации Новосанжаровского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области"

Программа выполнена в 2019 году

Основное мероприятие «Повышение эффективности деятельности администрации Новосанжаровского сельского поселения"

607

06.2.01.00000

2 889 020,65

2 889 020,65

2 889 020,65

Х

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 1: Руководство и управление в сфере установленных функций

607

06. 2. 01. 29980

1 377 710,57

1 377710,57

1 377 710,57

Сумма кредиторской задолженности (в год)

тыс. руб.

0

0

0

Мероприятие 2. Оформление кадастровой документации на объекты недвижимого имущества

607

06.2.01.20160

30 943,28

30 943,28

30 943,28

Сумма кредиторской задолженности

тыс. руб

0

0

0

Мероприятие 3 Функционирование муниципального учреждения "Хозяйственное управление администрации Новосанжаровского сельского поселения"

607

06.2.01.20020

1 049 874.20

1 049 874,20

1 049 874,20

Сумма кредиторской задолженности

тыс. руб

0

0

0

Мероприятие 4. Межбюджетные трансферты

607

06.2.01.29000

94 800,00

94 800,00

94 800,00

Сумма кредиторской задолженности

тыс. руб

0

0

0

Мероприятие 5. Формирование и использование Резервного фонда Администрации Новосанжаровского сельского поселения

607

06.2.01.29970

0,00

0,00

0,00

100% исполнение Постановления Администрации НСП № 8 от 20.02.2013 года.

%

100

100

100

Мероприятие 6: Приобретение имущества в казну, содержание и обслуживание объектов, находящихся в казне НСП, в том числе получение информации, сведений, документов, необходимых для выполнения функций по управлению собственностью Новосанжаровского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района

607

06 2 0120080

245 632,60

245 632,60

245 632,60

процент затрат на содержание муниципальной собственности находящейся в муниципальной казне

процент

100

100

100

Мероприятие 7: Исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) муниципальных органов либо должностных лиц этих органов, а также при осуществлении деятельности казённого учреждения

607

06 2 01 20090

0,00

0,00

0,00

Процент исполнения судебных актов

%

0

0

0

Мероприятие 8: Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

607

06 2 01 51182

90 060,00

90 060,00

90 060,00

Сумма кредиторской задолженности

тыс. руб

0

0

0

Задача 2 подпрограммы 2 муниципальной программы: Повышение качества жизни сельского поселения на территории НСП

Основное мероприятие 2: Благоустройство территории сельского поселения

607

06 2 02 00000

104 444,99

104 444,99

104 444,99

Х

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 1: Организация благоустройства на территории Новосанжаровского сельского поселения

607

06 2 02 20010

38 584,85

38 584,85

38 584,85

Количество проведенных месячников по благоустройству

ед.

4

4

4

Мероприятие 2: Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

607

06 2 02 20010

9 203,32

9 203,32

9 203,32

Кол-во пров-х мероп. по содер. мест захоронения

ед

2

2

2

Мероприятие 3. Уличное освещение

607

06 2 02 20020

56 656,82

56 656,82

56 656,82

Сумма кредиторской задолженности

тыс. руб

0

0

0

Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы

Х

06 2 00 00000

2 993 465,64

2 993 465,64

2 993 465,64

Х

Х

Х

Х

Х

Задача № 3 муниципальной программы: Развитие высококвалифицированного кадрового потенциала муниципальной службы, обеспечивающего эффективность муниципального управления в Новосанжаровском сельском поселении Русско-Полянского муниципального района Омской области

Цель подпрограммы 3 муниципальной программы: Развитие высококвалифицированного кадрового потенциала муниципальной службы, обеспечивающего эффективность муниципального управления в Новосанжаровском сельском поселении Русско-Полянского муниципального района Омской области

Задача подпрограммы 3 муниципальной программы: Повышение профессионализма и компетентности муниципальных служащих администрации Новосанжаровского сельского поселения, замещающих должности муниципальной службы

Основное мероприятие 1: Повышение профессионализма и компетентности муниципальных служащих администрации сельского поселения, замещающих должности муниципальной службы

607

06 3 01 00000

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 1: Профессиональная переподготовка муниципальных служащих

607

06 3 01 20010

0,00

0,00

0,00

Степень выполнения плана на профессиональную подготовку муниципальных служащих

процент

2

2

2

Основное мероприятие 2: Организация рабочих мест

607

06 3 02 00000

32 700,00

32 700,00

32 700,00

Х

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 1: Организация рабочих мест

607

06 3 0220010

32 700,00

32 700,00

32 700,00

Степень обеспеченности рабочих мест муниципальных служащих программными, информационными ресурсами, компьютерной и оргтехникой и т.п.

процент

100

100

100

Итого по подпрограмме 3 муниципальной программы

607

06 3 0 00000

32 700,00

32 700,00

32 700,00

Х

Х

Х

Х

Х

Задача № 4 муниципальной программы: Модернизация и развитие автомобильных дорог в Новосанжаровском сельском поселении Русско-Полянского муниципального района Омской области.

Цель подпрограммы 4 муниципальной программы: Создание благоприятных условий для формирования сети автомобильных дорог на территории Новосанжаровского сельского поселения

Задача подпрограммы 4 муниципальной программы: Улучшение состояния автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения на уровне, обеспечивающем устойчивую работу автомобильного транспорта.

Основное мероприятие: Дорожные фонды

607

064 0 00000

2 817 560,21

2 959 286,77

2 817 560,21

Х

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 1: Содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них

607

064 0 20040

644 788,97

786 515,53

644 788,97

Количество проведенных мероприятий по содержанию автомобильных дорог

ед

3

3

3

Мероприятие 5: Ремонт автомобильной дороги в с.Новосанжаровка по ул.Ленина от здания магазина "Виктория" до пересечения с ул.Ф.Горбатко Русско-Полянского муниципального района Омской области

607

064 0 20040

2 172 771,24

2 172 771,24

2 172 771,24

Протяженность сети автомобильных дорог, в отношении которых произведена реконструкция

км.

0,445

0

0

Мероприятие 2: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселениях (ул. Ленина и ул. Горбатко)

Мероприятия выполнены в 2016 и 2017 годах

Мероприятие 3: Разработка проектно-сметной документации на строительство автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием ведущим от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населённых пунктов

Мероприятие выполнено в 2017 году

Мероприятие 4: Строительство подъездной дороги к производственной линии по переработке круп по адресу: Омская область, Русско-Полянский район, с. Новосанжаровка, ул. Советская, 29А

Мероприятие выполнено в 2018 году

Итого по подпрограмме 4 муниципальной программы

607

06 4 00 00000

2 817 560,21

2 959 286,77

2 817 560,21

Х

Х

Х

Х

Х

Задача 5 муниципальной программы: Повышение уровня обеспеченности жилищного фонда системами отопления; снижение уровня износа основных фондов и аварийности в жилищно-коммунальном комплексе посредством строительства и реконструкции котельных, сетей теплоснабжения.

Цель подпрограммы 5 муниципальной программы: Создание условий для снижения уровня износа основных фондов и аварийности в жилищно-коммунальном комплексе на территории Новосанжаровского сельского поселения

Задача подпрограммы 5 муниципальной программы: Повысить эффективность, качество и надежность поставки коммунальных ресурсов.

Основное мероприятие1: Капитальный ремонт тепловой сети

Мероприятие выполнено в 2016 году

Мероприятие 1: Капитальный ремонт тепловой сети в с. Новосанжаровка

Основное мероприятие: Развитие жилищно-коммунального комплекса

607

06 5 02 00000

49 924,00

49 924,00

Х

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 1: Организация в границах поселения водоснабжения населения

Мероприятие выполнено в 2017 году

Мероприятие 2: Организация в границах поселения теплоснабжения населения

Мероприятие выполнено в 2018 году

Итого по подпрограмме 5 муниципальной программы

Х

02 5 00 00000

49 924,00

49 924,00

Х

Х

Х

Х

Х

Задача № 6 муниципальной программы: Обеспечение безопасности территории Новосанжаровского сельского поселения Русск0-Полянского муниципального района Омской области

Цель подпрограммы 6 муниципальной программы: Повышение эффективности системы безопасности граждан на территории Новосанжаровского сельского поселения

Задача 1 подпрограммы 6 муниципальной программы: Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Новосанжаровского сельского поселения

Основное мероприятие 1: Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Новосанжаровского сельского поселения

607

06 6 02 00000

8 629,70

8 629,70

8 629,70

Х

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 1: Совершенствование механизмов организации и проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

607

06 6 02 00010

8 629,70

8 629,70

8 629,70

Количество проведённых мероприятий по предупреждению ЧС

ед

2

2

2

Задача 2 подпрограммы 6 муниципальной программы: Усиление противопожарной защиты населения Новосанжаровского сельского поселения

Основное мероприятие 2: Обеспечение пожарной безопасности в границах населённых пунктов Новосанжаровского сельского поселения

607

06 6 01 00000

5 259,40

5 259,40

5 259,40

Х

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 1: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов Новосанжаровского сельского поселения

607

06 6 01 00010

5 259,40

5 259,40

5 259,40

Количество проведённых мероприятий по пожарной безопасности

ед

6

6

6

Задача 3 подпрограммы 6 муниципальной программы: Создание системы социальной профилактики правонарушений

Основное мероприятие 3: Создание системы социальной профилактики правонарушения

607

06 6 03 00000

11 052,94

11 052,94

11 052,94

Х

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 1: Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружи

607

06 6 03 00010

2 502,50

2 502,50

2 502,50

Количество проведённых мероприятий по оказанию поддержки

ед

1

1

1

Мероприятие 2: Определение видов обязательных работ, а так же объектов и мест отбывания осужденными лицами наказания в виде обязательных и исправительных работ на территории Русско-Полянского муниципального района Омской области

607

06 6 03 00020

246,00

246,00

246,00

Сумма кредиторской задолженности

руб

0

0

0

Мероприятие 3: Проведение мероприятий по ликвидации очагов дикорастущих наркосодержащих растений

7 304,44

7 304,44

7 304,44

Сумма кредиторской задолженности

руб

0

0

0

Мероприятие 4: Пропаганда здорового образа жизни и проведение мероприятий по профилактике наркомании среди детей и молодежи

1 000,00

1 000,00

1 000,00

Сумма кредиторской задолженности

руб

0

0

0

Итого по подпрограмме 6 муниципальной программы

607

06 6 03 00020

24 942,04

24 942,04

24 942,04

Х

Х

Х

Х

Х

Задача № 7 муниципальной программы: Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности экономики в Новосанжаровском сельском поселении Русско-Полянского муниципального района Омской области на 2019 год

Цель подпрограммы 7 муниципальной программы: снижение расходов бюджета сельского поселения за счёт рационального использования всех энергетических ресурсов и внедрение энергоэффективных технологий.

Основное мероприятие 1: Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в Новосанжаровском сельском поселении

30 636,00

30 636,00

30 636,00

Х

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 1: Модернизация оборудования, приборов, светильников на менее энергоемкие

30 636,00

30 636,00

30 636,00

Снижение расходов бюджета поселения на финансирование оплаты коммунальных услуг

%

1

1

1

ВСЕГО по муниципальной программе

Х

Х

Всего, из них расходы за счет:

8 098 176,27

7 956 449,71

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

5 886 530,73

5 744 804,17

2. Поступлений целевого характера

2 211 645,54

2 211 645,54

4.Иных внебюджетных источников

0

0

Приложение № 2 к Постановлению администрации Новосанжаровского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области

от ___________ 2020 № ______-п

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Новосанжаровского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Новосанжаровского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области»

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Новосанжаровского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа) проводится в целях определения эффективности использования средств местного бюджета, полученных для реализации муниципальной программы на основании Порядка, утвержденного постановлением администрации Новосанжаровского сельского поселения от 10.06.2014 № 93-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Новосанжаровского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области, их формирования и реализации» в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Новосанжаровского сельского поселения от 10.06.2014 № 93-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Новосанжаровского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области, их формирования и реализации»

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы представляет собой оценку эффективности входящих в ее состав подпрограмм, основных мероприятий.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем – специалистом 1 категории администрации Новосанжаровского сельского поселения.

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется за каждый отчетный год муниципальной программы.

5. Критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы являются:

1) Эффективность реализации подпрограммы формула , которой:

m p

Рi = (SUM Jj + SUM Jj) / m x 100%,

j =1

где:

Jj– эффективность реализации j-го основного мероприятия i-ой подпрограммы;

j – основное мероприятие i-ой подпрограммы (далее – j-ое основное мероприятие);

m – количество j-ых основных мероприятий.

2) Эффективность реализации основных мероприятий определяется по формуле:

k

Jj = SUM Ig / k x 100%,

g=1

где:

Ig – эффективность реализации мероприятий j-ого основного мероприятия;

g – мероприятие j-ого основного мероприятия (далее – g-ое мероприятие);

k – количество g-ых мероприятий.

3) Эффективность реализации мероприятий:

Ig = Gg / Vg ,

где:

Gg – степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

Vg – уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

4) Степень достижения значения целевого индикатора. Формула определения степени достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия:

Gg = Gfg / Gpg ,

где:

Gfg – фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия;

Gpg – запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

В случае если положительной динамикой достижения значения целевого индикатора является снижение его значения, расчет Gg производится по формуле:

Gg = 2 – (Gfg / Gpg).

5) Уровень финансового обеспечения мероприятий формула определения уровня финансового обеспечения мероприятий g-го мероприятия:

Vg = Vfg / Vpg , где:

Vfg – фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

Vрg – запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

5) Эффективность реализации муниципальной программы формула:

n

Е = SUMPi / nx 100%,

i=1

где:

Е – эффективность реализации муниципальной программы;

Рi – эффективность реализации i-ой подпрограммы муниципальной программы;

i – подпрограмма муниципальной программы (далее – i-ая подпрограмма);

n – количество i-ых подпрограмм.

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы формируются выводы об эффективности выполнения муниципальной программы по следующим критериям:

1) если Е> 100 процентов – выполнение муниципальной программы эффективно;

2) если Е = 100 процентов – выполнение муниципальной программы обеспечено на уровне запланированных показателей;

3) если Е< 100 процентов – выполнение муниципальной программы неэффективно.

Муниципальная программа НСП "Развитие экономического потенциала и социально-культурной сферы Новосанжаровского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области " в 2019 году включала в себя пять подпрограмм:

1. «Развитие социально-культурной сферы»;

2. «Развитие экономического потенциала»;

3. «Модернизация и развитие автомобильных дорог Новосанжаровского сельского поселения»;

4. «Развитие муниципальной службы»;

5. «Обеспечение безопасности территории Новосанжаровского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области».

Подпрограммы характеризуются разной степенью исполнения средств бюджета поселения по отношению к запланированным в программных документах (по состоянию на начало года, или по состоянию на момент их утверждения).

Расчёт эффективности Подпрограммы «Развитие социально-культурной сферы» за 2019 год

Наименование мероприятия

Уровень финансового обеспечения мероприятий (Vg = Vfg / Vpg)

Степень достижения значения

целевого индикатора g-го мероприятия

(Gg = Gfg / Gpg)

Эффективность реализации

g-го мероприятий

Ig = Gg / Vg

Эффективности реализации

основного мероприятия

Jj = SUMIg / kx 100%,

Vfg (факт)

Vpg (план)

Vg

(уровень)

Gfg

(факт)

Gpg

(план)

Gg

(степень)

Gg (степень)

Vg (уровень)

Ig

(эффективность)

Основное мероприятие: Мероприятия в области культуры, физической культуры и спорта

Мероприятие 1: Функционирование муниципального казенного учреждения культуры "Новосанжаровский КДЦ"

1 686 135,04

1 686 135,04

1

8%

7 %

1,14

1

1

114 %

(эффективно)

Вывод: ОМ «Мероприятия в области культуры, физической культуры», согласно формуле

Jj = (100+114):2х100%,

Jj= 107 это больше 100% - эффективно

Мероприятие 2: Организация и проведение спортивных соревнований и физкультурно-оздоровительных мероприятий

12 100,00

12 100,00

1

7 %

7 %

1

1

1

100%

(на уровне запланированного)

Основное мероприятие: Содействие занятости населения и предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

Мероприятие 1: Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы

179 628,27

179 628,27

1

100%

100%

1

1

1

100%

(на уровне запланированного)

Вывод: ОМ

«Содействие занятости населения и предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан», согласно формуле

Jj = (100+133+0,84+100):4х100%,

Jj = 104 %, это больше 100% - эффективно

Мероприятие 2: Организация и финансирование общественных работ

69 350,41

69 350,41

1

8

чел

6

чел

1,33

1,33

1

133%

(эффективно)

Мероприятие 3: Организация и и трудоустройство на летний период несовершеннолетних в возрасте 14-18 лет

34 004,00

34 004,00

1

16

чел

19

чел

0,8

0,8

1

84%

(не эффективно)

Мероприятие 4: Участие в организации и финансировании общественных работ

66 011,10

66 011,10

1

1

0

1

1

1

100%

(на уровне запланированного)

Оценка эффективности реализации подпрограммыPi = (107 + 104)/2 х100%=111 %.

Вывод: P1 = 111%, это ˃100%, следовательно, выполнение основных мероприятий подпрограммы «Развитие социально-культурной сферы» в 2019 году эффективно.

Расчёт эффективности Подпрограммы «Развитие экономического потенциала Новосанжаровского сельского поселения» за 2019 год

Наименование мероприятия

Уровень финансового обеспечения мероприятий (Vg = Vfg / Vpg)

Степень достижения значения

целевого индикатора g-го мероприятия

(Gg = Gfg / Gpg)

Эффективность реализации

g-го мероприятий

Ig = Gg / Vg

Эффективности реализации

основного мероприятия

Jj = SUMIg / kx 100%,

Vfg (факт)

Vpg (план)

Vg

(уровень)

Gfg

(факт)

Gpg

(план)

Gg

(степень)

Gg (степень)

Vg (уровень)

Ig

(эффективность)

Основное мероприятие: Повышение эффективности деятельности администрации Новосанжаровского сельского поселения

Мероприятие 1: Функционирование муниципального казённого учреждения "Хозяйственное управление администрации Новосанжаровского сельского поселения"

1 049 874,20

1 049 874,20

1

100%

100 %

1

100 %

100 %

100 %

(на уровне запланированного)

Вывод: ОМ «Повышение эффективности деятельности администрации», согласно формуле

Jj = (100+100+100+100+100+100+100):7х100%,

Jj = 100% - на уровне запланированного

Gg = 2 – (Gfg / Gpg)

Мероприятие 2: Приобретение имущества в казну, содержание и обслуживание объектов, находящихся в казне НСП, в том числе получение информации, сведений, документов, необходимых для выполнения функций по управлению собственности НСП

245 632,60

245 632,60

1

100%

100%

1

100%

100%

100 %

(на уровне запланированного)

Мероприятие 3: Межбюджетные трансферты (юридическое сопровождение и контрольно-счётный орган)

94 800,00

94 800,00

1

0%

0%

1

1

1

100%

(на уровне запланированного)

Мероприятие 4:

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления НСП

1 377 710,57

1 377 710,57

1

0%

0%

1

1

1

100%

(на уровне запланированного)

Мероприятие 5:

Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

90 060,00

90 060,00

1

0%

0%

1

1

1

100%

(на уровне запланированного)

Мероприятие 6: Исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) муниципальных органов либо должностных лиц этих органов, а также при осуществлении деятельности казённого учреждения

0,00

0,00

1

0%

0%

1

1

1

100%

(на уровне запланированного)

Мероприятие 7. Оформление кадастровой документации на объекты недвижимого имущества

30 943,28

30 943,28

1

0%

0%

1

1

1

100%

(на уровне запланированного)

Основное мероприятие: Благоустройство территории сельского поселения

Мероприятие 1: Организация благоустройства на территории Новосанжаровского сельского поселения

38 584,85

38 584,85

1

4

4

1

1

1

100

(на уровне запланированного)

Вывод: ОМ

«Благоустройство территории сельского поселения», согласно формуле

Jj = (100+100+100):3х100%,

Jj = 100 % - на уровне запланированного

Мероприятие 2: Уличное освещение

56 656,82

56 656,82

1

0%

0%

1

1

1

100

(на уровне запланированного)

Мероприятие 3: Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

9 203,32

9203,32

1

3

3

1

1

1

100

(на уровне запланированного)

Оценка эффективности реализации подпрограммы P2 = (100+100)/2 х 100%= 100%.

Вывод: P2=100%, следовательно, выполнение мероприятий подпрограммы «Развитие экономического потенциала Новосанжаровского сельского поселения» за 2019 на уровне запланированных показателей.

Расчёт эффективности Подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог Новосанжаровского сельского поселения»

Наименование мероприятия

Уровень финансового обеспечения мероприятий (Vg = Vfg / Vpg)

Степень достижения значения

целевого индикатора g-го мероприятия

(Gg = Gfg / Gpg)

Эффективность реализации

g-го мероприятий

Ig = Gg / Vg

Эффективности реализации

основного мероприятия

Jj = SUMIg / kx 100%,

Vfg (факт)

Vpg (план)

Vg

(уровень)

Gfg

(факт)

Gpg

(план)

Gg

(степень)

Gg (степень)

Vg (уровень)

Ig

(эффективность)

Основное мероприятие: Дорожные фонды

Мероприятие 1: Содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них

644 788,97

786 515,53

0,82

3 ед

3 ед

1

1

0,82

0,82%

(не эффективно)

Вывод: ОМ

«Дорожные фонды», согласно формуле

Jj = (100+0,82):2х100%,

Jj = 0,90%, это меньше 100% ниже запланированных показателей

Мероприятие 2: Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселениях

2 172 771,24

2 172 771,24

1

0,445 км

0,445 км

1

1

1

100%

(на уровне запланированного)

Оценка эффективности реализации подпрограммы P3 = 90 %.

Вывод: P3 = 90%, это меньше 100%, следовательно, выполнение основных мероприятий подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог Новосанжаровского сельского поселения» в 2019 году ниже запланированных показателей.

Расчёт эффективности Подпрограммы «Развитие высококвалифицированного кадрового потенциала муниципальной службы, обеспечивающего эффективность муниципального управления в Новосанжаровском сельском поселении»

Наименование мероприятия

Уровень финансового обеспечения мероприятий (Vg = Vfg / Vpg)

Степень достижения значения

целевого индикатора g-го мероприятия

(Gg = Gfg / Gpg)

Эффективность реализации

g-го мероприятий

Ig = Gg / Vg

Эффективности реализации

основного мероприятия

Jj = SUMIg / kx 100%,

Vfg (факт)

Vpg (план)

Vg

(уровень)

Gfg

(факт)

Gpg

(план)

Gg

(степень)

Gg (степень)

Vg (уровень)

Ig

(эффективность)

Основное мероприятие: Повышение профессионализма и компетентности муниципальных служащих администрации сельского поселения, замещающих должности муниципальной службы

Мероприятие 1: Профессиональная переподготовка, повышение квалификации муниципальных служащих

0,00

0,00

0

2

2

1

1

0

50%

(не эффективно)

Вывод: ОМ «Повышение профессионализма и компетентности муниципальных служащих администрации сельского поселения, замещающих должности муниципальной службы»,

Jj = 100: 2х100 % =75% - не эффективно

Мероприятие 2: Организация рабочих мест муниципальных служащих

32700,00

32700,00

1

100%

100%

1

1

1

100%

(неэффективно)

Оценка эффективности реализации подпрограммыP5 =50 %.

Вывод: P5 = 75%, это < 100 %, следовательно, выполнение подпрограммы «Развитие высококвалифицированного кадрового потенциала муниципальной службы, обеспечивающего эффективность муниципального управления в Новосанжаровском сельском поселении» в 2019 году не эффективно

Расчёт эффективности Подпрограммы «Обеспечение безопасности территории Новосанжаровского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области»

Наименование мероприятия

Уровень финансового обеспечения мероприятий (Vg = Vfg / Vpg)

Степень достижения значения

целевого индикатора g-го мероприятия

(Gg = Gfg / Gpg)

Эффективность реализации

g-го мероприятий

Ig = Gg / Vg

Эффективности реализации

основного мероприятия

Jj = SUMIg / kx 100%,

Vfg (факт)

Vpg (план)

Vg

(уровень)

Gfg

(факт)

Gpg

(план)

Gg

(степень)

Gg (степень)

Vg (уровень)

Ig

(эффективность)

Основное мероприятие 1: Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Новосанжаровского сельского поселения

Мероприятие 1: Совершенствование механизмов и проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС

8 629,70

8 629,7

1

3

3

1

1

1

100%

(на уровне запланированных показателей)

Вывод: ОМ «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера НСП», Jj = 100% - на уровне запланированных

Вывод: ОМ «Обеспечение пожарной безопасности в границах населённых пунктов НСП», Jj = 100% - на уровне запланированных

Основное мероприятие 2: Обеспечение пожарной безопасности в границах населённых пунктов

Новосанжаровского сельского поселения

Мероприятие 1: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов НСП

5 259,40

5 259,40

0

6

6

1

1

1

100%

(на уровне запланированных показателей)

Оценка эффективности реализации подпрограммы P6 = 100 %.

Вывод: P6 = 100%, а это = 100%, следовательно, выполнение подпрограммы «Обеспечение безопасности территории Новосанжаровского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области» в 2019 году на уровне запланированных показателей.

№

Наименование подпрограммы

Эффективность

( %)

1.

«Развитие социально-культурной сферы»

111% (эффективна)

2.

«Развитие экономического потенциала»

100% (на уровне запланированных показателей)

3.

«Модернизация и развитие автомобильных дорог Новосанжаровского сельского поселения»

90% (не эффективна)

4.

«Развитие муниципальной службы»

50%

(не эффективна)

5.

«Обеспечение безопасности территории Новосанжаровского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области».

100%

(на уровне запланированных показателей)

Оценка эффективности реализации муниципальной программы определяется по формуле:

n

Е = SUMPi / nx 100%,

i=1

где:

Е – эффективность реализации муниципальной программы;

Рi – эффективность реализации i-ой подпрограммы муниципальной программы;

i – подпрограмма муниципальной программы (далее – i-ая подпрограмма);

n – количество i-ых подпрограмм.

Е= (111+100+90+50+100)/5 х 100%=90,2%

Вывод: Е=90,2%, это <100%, следовательно, выполнение Муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и социально-культурной сферы Новосанжаровского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области» за 2018 год на уровне малоэффективности.

Приложение №3 к Постановлению администрации Новосанжаровского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области от «______» апреля 2020 № _____-п

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о ходе реализации оценки эффективности муниципальной программы Новосанжаровского сельского поселения «Развитие экономического потенциала и социально-культурной сферы Новосанжаровского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области»

Бюджет Новосанжаровского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области на 2019 год утвержден решением Совета депутатов Новосанжаровского сельского поселения от 25 декабря 2018 года № 54 «О бюджете поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». Приложением № 6 вышеуказанного решения утверждены бюджетные ассигнования местного бюджета по целевым статьям (муниципальным программам).

На реализацию муниципальной программы "Развитие экономического потенциала и социально-культурной сферы Новосанжаровского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области" в 2019 году запланированы средства в сумме 8 098 176,27 рублей, в том числе средства местного бюджета в сумме 5 886 530,73 рубля, безвозмездные поступления 2 211 645,54 рублей.

Фактическое финансирование составило 7 956 449,71 рублей или 99,7 % от годового объема, в том числе средства местного бюджета в сумме 5 744 804,17 рубля, безвозмездные поступления (межбюджетные трансферты, субсидия, субвенция, дотация) 2 211 645,54 рублей.

Программа характеризуется разной степенью реализации плановых мероприятий (значений целевых индикаторов, запланированных муниципальной программой).

По итогам 2019 года муниципальная программа характеризуется разной степенью исполнения средств бюджета поселения по отношению к запланированным в программных документах (по состоянию на момент их утверждения).

В 2019 году муниципальная программа включила в себя пять подпрограмм:

1. «Развитие социально-культурной сферы»;

2. «Развитие экономического потенциала»;

3. «Модернизация и развитие автомобильных дорог Новосанжаровского сельского поселения»;

4. «Развитие муниципальной службы»;

5. «Обеспечение безопасности территории Новосанжаровского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Новосанжаровского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области и, включенных в неё, пяти подпрограмм в отдельности за 2019 год проведена специалистом первой категории администрации Новосанжаровского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Новосанжаровского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области № 93-пот 10.06.2014 года «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Новосанжаровского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области, их формирования и реализации”.

На подпрограмму «Развитие социально-культурной сферы» было израсходовано 2 057 145,82 рублей. Фактически использованы средства на 100,0% в размере 2 057 145,82 рублей.

Цель: Создание благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства, реализация прав граждан на защиту от безработицы

Подпрограмма включает в себя два основных мероприятия (ОМ):“Мероприятия в области культуры, физической культуры и спорта” и “Содействие занятости населения и предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан”.

ОМ “Мероприятия в области культуры, физической культуры и спорта” реализуется через следующие мероприятия:

Мероприятие 1.: Функционирование муниципального казенного учреждения культуры "Новосанжаровский культурно-досуговый центр"

В рамках данного мероприятия были израсходованы средства бюджета поселения - 1 686 135,04 рублей, при плане 1 686 135,04 рублей. Данная сумма включает:

- выплату зарплаты с отчислениями работникам культуры и техническому персоналу – 596 042,80 рублей;

- договор с ООО «Плазма -плюс» №132 от 01.01.2019 г –20 400,00 рублей (оплата за обслуживание пожарной сигнализации);

- договор с ООО «Армосервис -плюс» № 321 от 03.10.2019 г – 13 500,00 рублей приобретение услуг по регистрации ККТ в ФНС; увеличение стоимости основных средств);

- договор с ООО «Омская энергосбытовая компания» №55040362360367 от 01.01.2019 г - 14 031,75 рублей (электроэнергия);

- договор с АУ Омской области дополнительного профессионального образования «Центр охраны труда» № С1-ОТ-89 от 29.01.2019 г - 1500,00 рублей (Приобретение услуг по обучению на курсах повышения квалификации руководителя);

- комитет по культуре – 21 280,80 рублей (приобретение услуг по содержанию имущества);

- договор с ИП Дедова Н.А. №1 от 09.12.2019 г- 6 000,00 рублей (Приобретение канцелярских принадлежностей);

- договор с ООО «Строительная компания - Кедр» №1 от 10.10.2019 г – 50 200,00 рублей (монтаж пандуса не для целей кап.вложений);

- договор с ООО «Сибэлектрон» №21/19 от 21.02.2019 г – 2 000,00 (Приобретение услуг по подготовке специалиста);

- договор с МУП «Водник» № 32/В – 552,27 рублей (водоснабжение);

- договор с МУП «Тепловик» № 45 от 27.12.2018 г и 45/1 от 25.09.2019 г – 814 926, 70 рублей (теплонабжение);

- договор с ИП Тюлебаев А.Т. № 93 и 94 от 11.01.2019 г - 17 400,00 рублей (приобретение угля, приобретение услуг по доставке котельно-печного топлива в д. Жуковка);

- договор с ИП Тюлебаев А.Т. № 24 и 25 от 07.10.2019 г - 24 500,00 рублей (приобретение угля, приобретение услуг по доставке котельно-печного топлива в д. Жуковка);

- договор АО «Производственная фирма «СКБ Контур» № 22400315/19 от 18.03.2019 г - 4 500,00 рублей (Приобретение неисключительных лицензионных прав на программное обеспечение; услуги абонентского обслуживания в системе электронного документооборота);

- договор с ПАО «Ростелеком» № 560117 от 01.01.2019 г - 7 491,40 рублей (Приобретение услуг связи);

- Уплата налога на имущество организаций и земельного налога - 459,00 рублей;

- Штрафы за нарушение законодательства о налогах - 490, 49 рублей;

- Исполнение судебных актов – 37 000,00 (теплоснабжение).

- ООО «Крома» - 36 459,83 (гашение задолженности договора № ТС-20 от 31.10.2016, № ТС-20 от 03.02.2017 приобретение услуг центрального отопления судебное решение № А46-3275/2018 от 30.04.19)

- приобретение сувенирной продукции – 7100,00 рублей (Распоряжение № 36-р от 24.05.2019, № 87-р от 09.12.2019г.)

- приобретение бланков строгой отчетности – 900,00 рублей (Распоряжение № 28а-р от 15.04.2019 для приобретения входных билетов )

- приобретение продуктов питания – 9 400,00 рублей:

- Распоряжение № 28-р от 15.04.2019 г о выделении денежных средств на питание участникам художественной самодеятельности в районном фестивале – конкурсе «Живой родник» - 5200,00 рублей;

- Распоряжение № 40-р от 06.06. 2019 г для участия в областном форуме «Россия – это мы!» украинского вокального ансамбля «Зирочка» - 1600,00 рублей.

Распоряжение № 76-р от 25.10.2019 г на питание участникам художественной самодеятельности в районном литературно-театрализованном фестивале национальных культур «Радуга дружбы!» - 2600,00 рублей

Степень достижения значения целевого индикатора «Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованными органами местного самоуправления» в мероприятии «Функционирование муниципального казенного учреждения культуры "Новосанжаровский КДЦ" составило 8%. Эффективность данного мероприятия 114% (эффективно).

Мероприятие 2: Организация и проведение спортивных соревнований и физкультурно-оздоровительных мероприятий. Израсходованы средства бюджета поселения в сумме - 12100,00 рублей на иные расходы:

Распоряжение № 6-р от 04.02.2019 г о выделении денежных средств для поездки спортсменов на праздник «Снежинка - Русская Поляна – 2019» - 3 800,00 рублей;

Распоряжение № 9-р от 19.02.2019 г. о выделении денежных средств на проведение военно-спортивного мероприятия «Зарница», посвященного Дню Защитника Отечества – 3 000,00 рублей;

Распоряжение № 42-р от 24.06.2019 г. о выделении денежных средств для поездки участников на спортивно-культурный праздник «Королева спорта - Русская Поляна - 2019» - 4 000,00 рублей;

Распоряжение № 55-р от 05.08.2019 г. о выделении денежных средств на приобретение сувениров для участников спортивной эстафеты в честь Дня физкультурника – 1 300,00 рублей.

Целевой индикатор «Доля населения, участвующего в спортивных мероприятиях, организованными органами местного самоуправления» в мероприятии «Организация и проведение спортивных соревнований и физкультурно-оздоровительных мероприятий» составил 7 % из числа занимающихся спортом. Эффективность данного мероприятия 100% (на уровне запланированного).

ОМ “ Содействие занятости населения и предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан ” содержит пять мероприятии:

Мероприятие 1: Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы – 179 628,27 рублей (собственные средства). Согласно Решению № 235 от 27.04.2010 года «Об утверждении Положения о порядке установления, выплаты и перерасчёта пенсии за выслугу лет в НСП» пенсия выплачена трём пенсионерам. Индикатор «Доля выделенных бюджетных средств от общей потребности в средствах на выплату муниципальным служащим пенсии за выслугу лет» выплачен на 100% и находится на уровне запланированного показателя.

Мероприятие 2: Организация и финансирование общественных работ – 69 350,41 рублей (собственные средства). Согласно трудовым срочным договорам в администрацию Новосанжаровского сельского поселения на должность “рабочий” было запланировано и трудоустроено 8 человек в связи с этим целевой индикатор «Численность получателей государственной услуги по организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы» выполнен на 133% , что говорит об эффективности данного мероприятия.

Мероприятие 3: Организация и проведение оплачиваемых общественных работ и трудоустройство на летний период несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет - 34004,00 рублей (собственные средства). Согласно трудовым срочным договорам с несовершеннолетними в администрацию Новосанжаровского сельского поселения на должность “рабочий” было запланировано 19 человек, трудоустроено 16 человек в связи с этим целевой индикатор «Численность временного трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» выполнен на 84% , что говорит о неэффективности данного мероприятия. Связано это с тем, что несовершеннолетних желающих трудоустроится было меньше запланированных.

Мероприятие 4: Участие в организации и финансировании проведения общественных работ – 66 011,10 рублей, из них Областные средства – 50 668,61 рублей, Собственные средства – 15342,49. Согласно договору № 27/1832 от 29 марта 2018 года о содействии работодателям в обеспечении занятости отдельных категорий граждан в администрации Новосанжаровского сельского поселения на должность “рабочий” было запланировано и трудоустроено один человек в связи с этим целевой индикатор «Численность временного трудоустроенных. Особой категории людей» выполнен на 100% , что говорит об эффективности данного мероприятия на уровне запланированного.

Мероприятие 5: Поощрение администраций муниципальных районов Омской области за лучшую организацию органами местного самоуправления муниципальных районов Омской области временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время -9 917,00 рублей, из них Областные средства – 9 917,00 рублей

ВЫВОД: Анализ реализации подпрограммы за 2019 год показал, что цели и ожидаемые результаты от реализации подпрограммы на данном этапе достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программы Новосанжаровского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области подпрограмма ««Развитие социально-культурной сферы» за 2019 год обеспечена на уровне эффективности, выше 100%.

На подпрограмму «Развитие экономического потенциала Новосанжаровского сельского поселения» было израсходовано 2 993 465,64 рублей. Фактически использованы средства на 100,0% в размере 2 993 465,64 рублей.

Цель: Создание условий для экономического развития Новосанжаровского сельского поселения

Данная подпрограмма включает в себя два основных мероприятия (ОМ): “Повышение эффективности деятельности администрации Новосанжаровского сельского поселения” и “Благоустройство территории сельского поселения”.

ОМ “Повышение эффективности деятельности администрации

Новосанжаровского сельского поселения”

Из восьми мероприятий основного мероприятия «Повышение эффективности деятельности администрации Новосанжаровского сельского поселения» в 2019 году финансировалось шесть.

Мероприятие 1: Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления Новосанжаровского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области - 1 377 710,57 рублей (собственные средства) из них:

1) на заработную плату выборному должностному лицу с отчислениями – 473 803,58 рублей;

2) на заработную плату муниципальным служащим с отчислениями – 637 117,12 рублей;

3) на заработную плату немуниципальным служащим с отчислениями – 120 811,34 рублей;

4) Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий - 97 080,00 рублей:

- Договор с ООО «Многопрофильный центр современной медицины «Евромед» № МО-243-19 от 10.12.2019 года – 12080,00 рублей (медосмотр муниципальных служащих);

- За услуги по ведению бюджетного учета и формирования отчета согласно Договора № 1 от 09.01.19 – 85 000,00 рублей.

5) Уплата прочих налогов, сборов – 42 148,00 рублей:

- Транспортный налог - 2898,00 рублей;

- налог на добавленную стоимость – 39 250,00 рублей

6) Уплата иных платежей - 6 750,53 рублей;

- взносы за членство в организациях – 2 000,00 рублей;

-штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах – 4 750,53 рублей.

Целевой индикатор “Сумма кредиторской задолженности (в год)”- 0% имеет 100% соответствие запланированному показателю.

Мероприятие 2: Межбюджетные трансферты – 94 800,00 рублей (собственные средства) в том числе:

- исполнение соглашения №8-С от 25 сентября 2018 года о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля - 3000,00 рублей;

- исполнение соглашения № 6-С от 21 декабря 2018 года о передаче полномочий на выполнение отдельных бюджетных полномочий финансового органа - 46 800,00 рублей;

- исполнение соглашения от 11 января 2016 года на юридическое сопровождение - 45000,00 рублей.

Целевой индикатор “Сумма кредиторской задолженности (в год)” показал отсутствие такой задолженности - 0% имеет 100% соответствие запланированному показателю.

Мероприятие 3: Приобретение имущества в казну, содержание и обслуживание объектов, находящихся в казне Новосанжаровского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области, в том числе получение информации, сведений, документов, необходимых для выполнения функций по управлению собственностью Новосанжаровского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области – 245 632,60 рублей (собственные средства), в том числе:

1. Закупка товаров, работ, услуг - коммунальные услуги – 20 610,35 рублей:

- договор с ООО «Омская энергосбытовая компания» № 55040362360470 от 01.01.2019 г - 17 746,77 рублей (электроэнергия);

- договор с МУП «Водник» № 69/В от 22.03.2019 г. – 2 863,58 рублей (водоснабжение);

2. Работы, услуги по содержанию имущества – 29 219,02 рублей:

- Договор ГПХ № 32 от 01.10.2019г. на приобретение услуг по текущему ремонту нежилого помещения.

3. Прочие работы, услуги – 11 350,00 рублей:

- Договор с ЗАО "Сибирский центр ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике" – 2 700,00 рублей (Приобретение услуг по проверка сметной документации по капитальному ремонту);

- Договор с ПАО "МРСК Сибири" – 550,00 рублей (Приобретение услуг по разработке технических условий присоедининие к сетям инженерно-техн. обеспечения);

- Договор с ИП Липатов А. С. – 8100,00 рублей (Приобретение услуг по оценке недвижимого имущества).

4. Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов – 176 953,23 рублей:

- Договор с ООО «Полином» - 119 353,23 рублей (Приобретение твердого топлива (угля. Дров на пожарный пост)

- Договор с ИП Тюлебаев А. Х. – 57 600,00 рублей (Приобретение твердого топлива (угля. дров)

5. Увеличение стоимости строительных материалов – 7 500,00 рублей:

- Договор с ИП Паульс Э. В. (Приобретение строительного материала).

Целевой индикатор “Процент затрат на содержание муниципальной собственности находящейся в муниципальной казне” имеет 100% соответствие запланированному показателю.

Мероприятие 4: Исполнение судебных актов - 0,00 рублей (собственные средства). Целевой индикатор “Процент исполнения судебных актов” имеет 100% соответствие запланированному показателю.

Мероприятие 5: Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 90 060,00 рублей (средства федерального бюджета). Целевой индикатор “Сумма кредиторской задолженности (в год)” показал отсутствие такой задолженности - 0% и имеет 100% соответствие запланированному показателю.

Мероприятие 6: Оформление кадастровой документации на объекты недвижимого имущества – 30 943,28 рублей (собственные средства). Договор с ООО РПЦ "Земля" № 12 от 15.04.2019 г. Предмет договора приобретение работ по выполнению кадастровых работ.

Целевой индикатор “Сумма кредиторской задолженности (в год)” показал отсутствие такой задолженности - 0% и имеет 100% соответствие запланированному показателю.

Мероприятие 7: Функционирование муниципального учреждения "Хозяйственное управление администрации Новосанжаровского сельского поселения" – 1 049 874,20 рублей (собственные средства):

1) Заработная плата с отчислениями – 559 813,19 рублей;

2) Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий – 52 529,5 рублей:

- Услуги связи – 40 207,47 рублей (Договор с ПАО “Ростелеком” № 560495 от 09.01.2019 г);

- Работы, услуги по содержанию имущества – 7 000,00 рублей:

- договор с ООО "Наша компания" № 24 от 19.02.2019г. – 3 000,00 рублей (Приобретение услуг по ремонту оргтехнике и заправке картриджа);

- договор с ИП Прокопчук В. Л. № 63 от 06.09.2019 г. – 3 000,00 рублей (Приобретение услуг по ремонту оргтехники);

- договор с ООО "Наша компания" № 233 от 19.12.2019г. –1 000,00 рублей (Приобретение услуг по заправке картриджа);

- Прочие работы, услуги - 5322,03 рублей:

- договор с ООО "Компания "Тензор" № 55019011672510 от 10.01.2019 г. – 2 400,00 рублей (приобретение неисключительных (пользовательских), прав на программное обеспечение с опред. сроком полезного использования);

- Договор ГПХ № 1 от 19.07.2019 г. – 2 922,03 рублей (оплата услуг за установку и настройку программного обеспечения ).

3) Прочая закупка товаров, работ и услуг - 431 227,71 рублей:

- договор с ООО "Омская энергосбытовая компания" № 55040362360379 от 09.01.2019 г. - 32 370,41 (Приобретение услуг по электроэнергии);

- договор с МУП «Водник» № 17/В от 15.01.2019 г. – 1 322,24 рублей (Приобретение услуг по холодному водоснабжению);

- договор с МУП «Тепловик» № 39 от 27.12.2018 г., №39/1 от 23.09.2019 г. – 286 309,63 рублей (Приобретение тепловой энергии);

- договор с ООО "Плазма-плюс" № 135 от 09.01.2019 г. – 7 200,00 рублей (Техническое обслуживание пожарной сигнализации);

- снятие наличного в подотчет материально ответственному лицу на тех осмотр автомобиля – 600,00 рублей (Распоряжение № 73а-р от 15.10.2019 о выделении средств для прохождения планового техосмотра транспортного средства);

- договор с ООО «Сибэлектрон» № 39/19 от 25.02.2019 г. - 2 000,00 рублей (Приобретение услуг по подготовке специалиста);

- договор с бюджетное учреждение здравоохранения Омской области "Русско-Полянская центральная районная больница" № 39 от 23.01.2019 г. – 5475,00 рублей (приобретение услуги предрейсового осмотра водителей);

- договор с БУ "Редакция газеты "Голос целины" № 56 от 19.08.2019г., № 59 от 20.09.2019г., № 61 от 01.11.2019 г. – 16 062,75 рублей (Приобретение услуг по размещению информационных материалов);

- договор с Автономное учреждение Омской области дополнительного профессионального образования "Центр охраны труда" № С1-ОТ-106 от 30.01.2019 г., № С1-ПТМ-107 от 30.01.2019 г. – 2 000,00 рублей (Приобретение услуг по обучению по охране труда);

- договор с Филиал ПАО СК "Росгосстрах" в Омской области № 101 от 30.09.2019 г. – 1 833,68 рублей (Приобретение услуг на уплату страховых премий по договорам страхов, заключ.со страхов, организациями);

- договор с Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-Корпоративные продажи" № ОМ014092949 от 14.01.2019 г. – 50 000,00 рублей (приобретение ГСМ);

- Договор с ИП Горобец В.Н. № 944 от 28.08.2019 г - 1 500,00 рублей (приобретение ГСМ);

- договор с ООО «Полином» № 1 от 12.04.2019 г. – 7 000,00 рублей (Приобретение канцелярских принадлежностей);

- договор с ООО «Полином» № 2 от 16.12.2019 г – 8 331,00 рублей (приобретение хозяйственного материала);

- Договор с ИП Горобец В.Н. № 1131 от 12.12.2019 г - 4 223,00 рублей (Приобретение запасных частей к автомобилю);

- снятие наличного в подотчет материально ответственному лицу на приобретение запасных частей к автомобилю – 5 000,00 рублей (Распоряжение № 91а-р от 19.12.2019 г о выделении средств для приобретения расходных материалов);

4. Уплата налога на имущество организаций - 3 651,00 рублей:

5. Транспортный налог - 504,00 рублей;

6. Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах – 2 148,00 рублей.

Целевой индикатор “Сумма кредиторской задолженности (в год)” показал отсутствие такой задолженности - 0% и имеет 100% соответствие запланированному показателю.

ОМ “Благоустройство территории сельского поселения”

Мероприятие 1: Организация благоустройства на территории Новосанжаровского сельского поселения- 38 584,85 рублей:

- договор с ПАО "МРСК Сибири" № 10.5500.4578.18 от 16.11.2018 г. – 14 917,56 рублей (Приобретение услуг по оплате кредиторской задолженности по ремонту электрооборудования);

- Договор ГПХ № 31 от 01.10.2019 года – 18 407,89 рублей (выполнение работ по благоустройству территории);

- Договор ГПХ № 36 от 13.11.2019 года – 5 259,40 рублей (выполнение работ по благоустройству территории )

Целевой индикатор “Количество проведенных месячников по благоустройству” выполнен на 100% запланированный показатель.

Мероприятия 2: Уличное освещение. – 56656,82 рублей.

- Договор с ООО “Омская энергосбытовая компания” № 55040362360470 от 11.01.2019 г. - 48 604,82 рублей (Приобретение услуг по уличному освещению);

- Договор с Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" № 18.5500.566.19 от 17.05.2019 г. – 8 052,00 рублей (Услуги по предоставлению права размещения приборов наружного освещения на ЛЭП).

. Целевой индикатор “Сумма кредиторской задолженности (в год)” показал отсутствие такой задолженности - 0% и имеет 100% и соответствует запланированному показателю.

Мероприятие 3: Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения -9 203,32 рублей.

- Договор ГПХ № 33 от 08.10.2019 г – 9 203,32 рублей (выполнение услуг по благоустройство мест захоронения в с. Новосанжаровка).

Целевой индикатор “Кол-во проведённых мероприятий по содержанию мест захоронения” достигнут, и находится на уровне запланированных.

ВЫВОД: Анализ реализации подпрограммы за 2019 год показал, что цели и ожидаемые результаты от реализации подпрограммы на данном этапе достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программы Новосанжаровского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области подпрограмма «Развитие экономического потенциала Новосанжаровского сельского поселения» за 2019 год обеспечена на уровне запланированных показателей.

Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог Новосанжаровского сельского поселения»

Цель: Создание благоприятных условий для формирования сети автомобильных дорог на территории Новосанжаровского сельского поселения

На подпрограмму было запланировано 2 959 286,77 рублей. Фактически использованы средства на 90% в размере 2 817 560,21 рублей.

Основное мероприятие «Дорожные фонды» включает два мероприятия:

Мероприятие 1: Содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них – 644 788,97 рублей (собственные средства):

- Договора с ГП "Русско-Полянское дорожное ремонтно-строительное управление" № 2 от 15.01.2019, № 1-НП/2019 от 29.08.2019 г, № 37 от 09.10.2019 г на сумму 214 513,00 рублей (приобретение услуг по очистке снега, установка дорожных знаков);

- Договор с ГП "Павлоградское ДРСУ" № 06/07/19 от 06.07.2019 г. на сумму – 299 955,08 рублей (Приобретение услуг по ремонту автомобильных дорог в с. Новосанжаровка по ул. Ленина (от пожарной части д. № 18 до пересечения с ул. Комсомольская), ул. Почтовая от пересечения пер. Школьный до дома № 4);

- Договор с ООО "Омская энергосбытовая компания" № 03.129.376.19 от 25.06.2019г., № 03.121.633.19 от 09.10.2019 г., № 03.121.819.19 от 13.12.2019 г. – 48 363,00 рублей (Приобретение электротехнических материалов);

- Договора ГПХ № 1 от 05.02.2019 г., № 3 от 18.03.2019 г., № 37 от 23.12.2019 г. на сумму 38 130,00 рублей (приобретение услуг по очистке снега);

- Договор ГПХ № 34 от 01.11.2019 г. – 43 827,89 рублей (выполнение работ по монтажу оборудовании освещения придорожной территории).

Целевой индикатор “Кол-во проведённых мероприятий по содержанию автомобильных дорог” имеет 100% и соответствует запланированному показателю - очистка автомобильных дорог от снежного наката в д. Жуковка, очистка автомобильных дорог от снежного наката в с. Новосанжаровка, установка дорожных знаков, ямочный ремонт, приобретение электротехнических материалов.

Мероприятие 2. Ремонт автомобильных дорог в с. Новосанжаровка (ул. Ленина (от здания магазина "Виктория" до пересечения с ул. Горбатко)) – 2 172 771,24 рублей:

- средства областного бюджета – 2 060 753,93 рублей;

- собственные средства – 112 017,31 рублей.

Целевой индикатор “Протяженность сети автомобильных дорог, в отношении которых произведен ремонт” выполнен на 100%. Запланировано и по факту отремонтировано 0,445 км автомобильной дороги.

ВЫВОД: Анализ реализации подпрограммы за 2019 год показал, что цели и ожидаемые результаты от реализации подпрограммы на данном этапе достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программы Новосанжаровского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог в Новосанжаровском сельском поселении Русско-Полянского муниципального района Омской области» за 2019 год обеспечена на 90%. Это меньше 100%. Связано это с уровнем финансового обеспечения мероприятий (план больше факта).

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы»

Цель: Развитие высококвалифицированного кадрового потенциала муниципальной службы, обеспечивающего эффективность муниципального управления.

Израсходовано 32 700,00рублей. Фактически использованы средства на 100,0% в размере 32 700,00 рублей.

Цель: Развитие высококвалифицированного кадрового потенциала муниципальной службы, обеспечивающего эффективность муниципального управления.

Данная подпрограмма включает в себя два основных мероприятия (ОМ): “Повышение профессионализма и компетентности муниципальных служащих администрации сельского поселения, замещающих должности муниципальной службы” и “Организация рабочих мест”.

ОМ “Повышение профессионализма и компетентности муниципальных служащих администрации сельского поселения, замещающих должности муниципальной службы”

Мероприятие 1: Профессиональная переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих -0,00 рублей (собственные средства). Целевой индикатор “Степень выполнения плана на профессиональную переподготовку муниципальных служащих ” составляет 100 %. Данное мероприятие не финансировалось, так как переподготовка муниципальных служащих прошла через службу занятости. Отсутствие финансирование данного мероприятия с бюджета поселения повлияло на эффективность реализации мероприятия (Ig = Gg / Vg).

ОМ “Организация рабочих мест”

Мероприятие 1: Организация рабочих мест – 32 700,00 рублей (собственные средства). но целевой индикатор “Степень обеспеченности рабочих мест муниципальных служащих программными, информационными ресурсами, компьютерной и оргтехникой” достигнут.

- Договор с ООО "Компания "Тензор" № 55019011672010 от 10.01.2019г. – 2 900,00 рублей (приобретение неисключительных (пользовательских), прав на программное обеспечение с опред. сроком полезного использования);

- Договор с ООО "Бюджет-информ" № Б19490 от 23.04.2019 г. – 23 800,00 рублей (Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение в области ИКТ);

- Договор с ООО "РосЭкоАудит" № 55/2041 от 12.04.2019 г. – 4 000,00 рублей (Приобретение услуг по аттестации рабочих мест);

- Договор с АО "Калуга Астрал" № 3222 от 14.11.2019 г. – 2 000,00 рублей (приобретение неисключительных (пользовательских), прав на программное обеспечение с опред. сроком полезного использования)

ВЫВОД:Анализ реализации подпрограммы за 2019 год показал, что цели и ожидаемые результаты от реализации подпрограммы на данном этапе достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программы Новосанжаровского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области подпрограмма «Развитие муниципальной службы» за 2019 год, в связи с не финансированием мероприятия “ Профессиональная переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих”, на основании расчёта эффективности Jj = 150: 2х100% = 75% признана неэффективной.

Подпрограмма «Обеспечение безопасности территории Новосанжаровского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области»

Запланировано: 24 942,04 рублей. Фактически использованы средства на 100,0% в размере 24 942,04 рублей.

Цель: Повышение эффективности системы безопасности граждан на территории Новосанжаровского сельского поселения

В 2019 году в подпрограмму было включено три основных мероприятий (ОМ):

1.Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Новосанжаровского сельского поселения ;

2. Обеспечение пожарной безопасности в границах населённых пунктов Новосанжаровского сельского поселения;

3.Создание системы социальной профилактики правонарушения.

ОМ “Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Новосанжаровского сельского поселения”

Мероприятие 1: Совершенствование механизмов организации и проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций – 8 629,70 рублей. Целевой индикатор “Количество проведённых мероприятий по предупреждению ЧС” достигнут. Проведено два мероприятия: устранения подтопление в д. Жуковка по ул. Центральная и в с. Новосанжаровка по ул. Комсомольская и ул. Рабочая.

- Договор с ГП "Русско-Полянское дорожное ремонтно-строительное управление" № 15 от 19.04.2019 г. – 6 000,00 рублей (Приобретение услуг по мер. ГО ЧС с-но расп. №25-р от 05.04.2019);

- Договор ГПХ № 4 от 15.04.2019 г. – 2629,70 рублей (выполнение работ по предупреждению и ликвидации ЧС).

ОМ “ Обеспечение пожарной безопасности в границах населённых пунктов

Новосанжаровского сельского поселения”

Мероприятие 1: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов НСП- 5 259,40 рублей. Целевой индикатор “Количество проведённых мероприятий по пожарной безопасности” достигнут. Проведено шесть мероприятий: оформление стенда, выпуск и раздача памяток, опашка минимизированных полос в д. Жуковка - 6 км, в с. Новосанжаровка - 3 км. Эффективность реализации мероприятия (Ig = Gg / Vg) - не эффективно.

- Договор ГПХ № 35 от 08.11.2019 г. – 5 259,40 рублей (выполнение услуг по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах с.Новосанжаровка и д. Жуковка)

О М “Создание системы социальной профилактики правонарушения”

Мероприятие 1: Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружинников - 2 502,50рублей.

- Договор с Филиал ПАО СК "Росгосстрах" в Омской области № НСК81-Д-65509000-000068-19 от 25.11.2019 г. – 2 502,50 рублей (Приобретение услуг на уплату страховых премий по договорам страхов, заключ.со страхов, организациями).

Целевой индикатор «Количество проведённых мероприятий по оказанию поддержки» достигнут, произведено страхование дружинников.

Мероприятие 2:Определение видов обязательных работ, а так же объектов и мест отбывания осужденными лицами наказания в виде обязательных и исправительных работ на территории Новосанжаровского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области - 246,00 рублей.

Целевой индикатор «Сумма кредиторской задолженности» достигнута

Мероприятие 3: Проведение мероприятий по ликвидации очагов дикорастущих наркосодержащих растений – 7 304,44 рублей.

- Договор ГПХ № 25 от 01.08.2019 г. – 7 304,44 рублей (выполнение работ по содержанию имущества (ликвидация очагов дикорастущих наркосодержащих растений)).

Мероприятие 4: Пропаганда здорового образа жизни и проведение мероприятий по профилактике наркомании среди детей и молодёжи – 1 000,00 рублей.

- выплата суточных учащимся на питания для участия. в конкурсе – 1 000,00 рублей (Распоряжение № 23-р от 04.04.2019 г. о выделении денежных средств для поездки участникам агитбригады в районном конкурсе «Здоровье нации – XXI век»).

Сводная информация

по оценке эффективности реализации подпрограмм муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и социально-культурной сферы Новосанжаровского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области» на 2014 – 2020

№

Наименование подпрограммы

Эффективность

( %)

1.

«Развитие социально-культурной сферы»

111%, это ˃100% (эффективно)

2.

«Развитие экономического потенциала»

100% (на уровне запланированных показателей)

3.

«Модернизация и развитие автомобильных дорог Новосанжаровского сельского поселения»

90% (не эффективно)

4.

«Развитие муниципальной службы»

75%, это < 100 %

неэффективно

5.

«Обеспечение безопасности территории Новосанжаровского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области».

100 % (на уровне запланированных показателей)

Согласно сводной информации по пяти реализуемым подпрограммам муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и социально-культурной сферы Новосанжаровского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области» за 2019 год процент эффективности составил 95,2%, это < 100%, что говорит о недостаточности реализации программы.

По результатам итоговой оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и социально-культурной сферы Новосанжаровского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области» сформировано предложение о необходимости прекращения муниципальной программы, начиная с очередного финансового года и разработка новых муниципальных программ, в которых, для прозрачности использования бюджетных средств, разработать мероприятия с чётко прописанными целевыми индикаторами.