ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНОВАНИЯ 450-ЛЕТИЯ ОСНОВАНИЯ ГОРОДА ОРЛА (2011-2016 ГОДЫ)»



1

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 августа 2011 г. № 285

г. Орел

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНОВАНИЯ 450-ЛЕТИЯ ОСНОВАНИЯ ГОРОДА ОРЛА (2011-2016 ГОДЫ)»

{Утратило силу: постановление Правительства Орловской области от 08.10.2012 г. № 354; НГР: ru57000201200880}

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 31 октября 2009 года № 1231 «О праздновании 450-летия основания г. Орла», распоряжения Правительства Российской Федерации от 1 марта 2011 года № 330-р, в целях обеспечения подготовки и проведения празднования 450-летия основания города Орла Правительство Орловской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную областную целевую программу «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2011-2016 годы)» (далее - Программа).

2. Департаменту финансов Орловской области (В. Г. Щипкова):

на период до 2016 года при подготовке проекта областного бюджета на соответствующие годы предусматривать необходимое финансирование мероприятий Программы;

перечисление средств областного бюджета на объекты, включенные в Программу, осуществлять в соответствии с лимитами бюджетных обязательств и кассовым планом исполнения областного бюджета на очередной финансовый год.

3. Департаменту экономики Орловской области (Ю. А. Есипов) ежегодно в установленном порядке предусматривать реализацию мероприятий Программы в рамках межведомственной инвестиционной программы «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области» в соответствии с доведенными лимитами бюджетных ассигнований на соответствующие годы.

4. Обязать главных распорядителей бюджетных средств:

в соответствии с лимитами капитальных вложений на очередной финансовый год, установленными Программой, до 1 февраля представлять

в Департамент экономики Орловской области утвержденные в установленном порядке внутрипостроечные титульные списки переходящих и вновь начинаемых строек и объектов;

ежемесячно, в срок до 2 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в Департамент экономики Орловской области и Департамент финансов Орловской области отчеты о ходе реализации Программы, а также текущую информацию о результатах размещения заказов для областных государственных нужд и сведения о заключенных государственных контрактах на выполнение работ и оказание услуг, зарегистрированных в установленном порядке.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Орловской области, руководителя блока финансово-экономического развития Ю. Н. Парахина.

Председатель Правительства

Орловской области

А.П. Козлов

                                                                           Приложение к постановлению

                                                                              Правительства Орловской области

                                                                                    от  23 августа 2011 г. № 285

ДОЛГОСРОЧНАЯ ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Подготовка и проведение празднования 450-летия основания

города Орла (2011–2016 годы)»

Орловская область 

2011 год

Паспорт

долгосрочной областной целевой программы

«Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла

(2011 – 2016 годы)»

Наименование программы  

«Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2011 – 2016 годы)»

(далее также –  Программа)          

Основание для разработки
программы               

Указ Президента Российской Федерации от             31 октября 2009 года № 1231 «О праздновании 450-летия основания города Орла»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 марта 2011 года № 330-р

Заказчик программы      

Правительство Орловской области               

Разработчик программы   

Департамент экономики Орловской области        

Руководитель программы  

Руководитель Департамента экономики Орловской области                   

Ответственные исполнители
программы               

Начальник управления строительства и дорожной инфраструктуры Департамента строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области;

начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Департамента строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области;

начальник управления образования и молодежной политики Департамента образования, культуры и спорта Орловской области;

начальник управления по физической культуре и спорту Департамента образования, культуры и спорта Орловской области;

начальник управления культуры и архивного дела Департамента образования, культуры и спорта Орловской области                                       

Цель программы 

Целью Программы является обеспечение подготовки и проведения празднования 450-летия основания города Орла

Задачи программы

Реализация мероприятий, посвященных торжествам в честь 450-летия основания  города Орла в целях повышения благоустройства территории и комфортности проживания жителей областного центра;

совершенствование и развитие системы  здраво-охранения Орловской области и города Орла;

реализация мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 450-летия  основания города Орла в части укрепления материально-технической  базы областных и муниципальных учреждений образования;

совершенствование спортивной инфраструктуры Орловской области;

реализация мероприятий по подготовке к празднованию 450-летия основания города Орла, направленных на сохранение города как культурно-исторического центра, а также проведение культурно-массовых мероприятий в дни празднования юбилея                

Важнейшие целевые       
индикаторы и показатели 
программы       

1) доля реализованных мероприятий по благоустройству города Орла в 2011 году – 3,3 %;                 в 2012 году – 16,6 %; в 2013 году – 33,9 %;                в 2014 году –  64,0 %;  в 2015 году – 86,7 %;              в 2016 году – 100 %;

2) готовность объектов здравоохранения от запланированного объема финансирования:

2011 год –  0,27 %;  2012 год –  16,33 %;  2013 год –

34,0 %; 2014 год – 72,86 %;  2015 год – 100 %;

3) увеличение доли воспитанников областного государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» к 2014 году на 10 %;

4) уменьшение доли ветхих школ с деревянными перекрытиями в общем количестве муниципальных  школ  с 31 % в 2011 году до 16 % к 2015 году;          

5) ввод в эксплуатацию трех муниципальных дошкольных образовательных учреждений;

6) увеличение числа мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях с 11635 в 2011 году до 12275 к 2015 году;

7) строительство и ввод в эксплуатацию четырех  дневных общеобразовательных учреждений;

8) увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до  35 лет, вовлеченной в мероприятия областного государственного учреждения «Орловский областной центр молодежи «Полет» на 20 % к    2015 году;

9) реконструкция и ввод в эксплуатацию спортивных сооружений  областного автономного учреждения Орловской области «Центральный стадион им. В. И. Ленина»;

10) ввод в эксплуатацию второй очереди спортивного комплекса муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Орёл-Карат»;

11) ввод в эксплуатацию крытого тренировочного катка в Заводском районе города Орла;

12) доля объектов культурного наследия (государственная собственность), находящихся
в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, расположенных на территории города Орла;

13) количество проведенных концертов, фестивалей, конкурсов, семинаров;

14) количество проведенных выставок, презентаций, пленэров;

15) доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда;

16) количество экземпляров изданных книг и брошюр образовательного, научного, культурного, методического, краеведческого, музыкального, литературного назначения (в пересчете на 1000 человек)

Сроки и этапы реализации программы

2011 –  2016 годы                              

Перечень подпрограмм

1) подпрограмма «Мероприятия в области благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного строительства, связанные с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла»;

2) подпрограмма «Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения  в рамках  мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла»;

3) подпрограмма «Строительство, реконструкция и модернизация объектов образования»;

4) подпрограмма «Строительство и реконструкция спортивных сооружений»;

5) подпрограмма «Подготовка и проведение культурных мероприятий и комплексное развитие объектов культуры»

Объемы и источники      
финансирования программы

В 2011 –  2016 годах общий объем финансирования Программы составляет:                           
за счет всех источников финансирования –

12508,030 млн рублей,          
в том числе по годам:

2011 год – 482,960 млн рублей;

2012 год – 2163,300 млн рублей;

2013 год – 2910,680 млн рублей;

2014 год – 4072,980 млн рублей;

2015 год – 2410,750 млн рублей;

2016 год – 467,360 млн рублей.

Из них:                                  
за счет средств федерального бюджета  –        5323,15 млн рублей,

в том числе по годам:

2011 год – 77,500 млн рублей;

2012 год – 1113,510 млн рублей;

2013 год – 1459,470 млн рублей;

2014 год – 1781,290 млн рублей;

2015 год – 867,740 млн рублей;

2016 год – 23,640 млн рублей.

За счет средств бюджета Орловской области – 3634,499 млн рублей,

в том числе по годам:

2011 год – 146,284 млн рублей;

2012 год – 408,075 млн рублей;

2013 год – 471,465 млн рублей;

2014 год – 1401,300 млн рублей;

2015 год – 1176,575 млн рублей;

2016 год – 30,800 млн рублей.

За счет средств бюджета города Орла –               1418,381млн рублей,

в том числе по годам:

2011 год – 109,176 млн рублей;

2012 год – 340,815 млн рублей;

2013 год – 325,645 млн рублей;

2014 год – 310,120 млн рублей;

2015 год – 217,855 млн рублей;

2016 год – 114,770 млн рублей.

За счет внебюджетных источников –                2132,00 млн рублей,

в том числе по годам:

2011 год – 150,000 млн рублей;

2012 год – 300,900 млн рублей;

2013 год – 654,100 млн рублей;

2014 год – 580,270 млн рублей;

2015 год – 148,580 млн рублей;

2016 год – 298,150 млн рублей

в том числе:

по направлениям затрат    

Капитальные вложения за счет всех источников финансирования –  12307,120 млн рублей,                         
в том числе:                                  
за счет средств федерального бюджета –        5205,030 млн рублей;                                  
за счет средств бюджета Орловской области – 3596,964 млн рублей;                          

за счет средств бюджета города Орла –                   1393,426  млн рублей;
за счет внебюджетных источников –                2111,700 млн рублей;                                       

НИОКР – 0.                                    

Прочие нужды – 200,910 млн рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета –         118,120 млн рублей;                                  
за счет средств бюджета Орловской области – 37,535 млн рублей;                          

за счет средств бюджета города Орла –                       24,955  млн рублей;
за счет внебюджетных источников –                  20,300 млн рублей     

по подпрограммам

1) подпрограмма «Мероприятия в области благоустройства, жилищно-коммунального

хозяйства и дорожного строительства, связанные с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла»  –

всего 3092,420 млн рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 1347,690 млн рублей;

областной бюджет – 277,529 млн рублей;

бюджет города Орла –  855,501 млн рублей;

внебюджетные источники – 611,700 млн рублей;

2) подпрограмма «Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения  в рамках  мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла»  –

всего 3967,950 млн рублей, в том числе:

федеральный бюджет –  1324,000 млн рублей;

областной бюджет –  2643,950 млн рублей;

3) подпрограмма «Строительство, реконструкция и модернизация объектов образования» –

всего 2350,560 млн рублей, в том числе:

федеральный бюджет –  1644,370 млн рублей;

областной бюджет –  354,345 млн рублей;

бюджет города Орла – 351,845 млн рублей;

4) подпрограмма «Строительство и реконструкция спортивных сооружений» –

всего 442,000 млн рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 354,500 млн рублей;

областной бюджет – 77,500 млн рублей;

бюджет города Орла – 10,000 млн рублей;

5) подпрограмма «Подготовка и проведение культурных мероприятий и комплексное развитие объектов культуры» –

всего 1155,100 млн рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 652,590 млн рублей;

областной бюджет – 281,175 млн рублей;

бюджет города Орла – 201,035 млн рублей;

внебюджетные источники – 20,300 млн рублей;

6) мероприятия, не вошедшие в подпрограммы, –

всего 1500,00 млн рублей, в том числе:

внебюджетные источники – 1500,000 млн рублей

Ожидаемые конечные      
результаты              
реализации программы и  

1. Модернизация систем водоснабжения и  водоотведения города Орла;

ввод в эксплуатацию двух автодорог;

показатели социально-   
экономической           
эффективности           

завершение строительства и реконструкции набережных р. Оки и р. Орлик.

2. Улучшение материально-технической базы  трех лечебных  учреждений здравоохранения;

ввод в эксплуатацию:

многопрофильного медицинского центра областного государственного учреждения здравоохранения «Орловская областная клиническая больница», параклинического корпуса областного государственного учреждения здравоохранения «Детская областная клиническая больница», г. Орёл, Центра планирования семьи областного государственного учреждения здравоохранения «Орловский перинатальный центр»,  г. Орёл;

приведение двух лечебных учреждений в соответствие с  санитарными  нормами и правилами;

ввод  в эксплуатацию:

очистных сооружений областного государственного учреждения здравоохранения «Орловский противотуберкулезный диспансер», г. Орёл;

очистных сооружений областного государственного учреждения здравоохранения  «Детская инфекцион-ная больница», г. Орёл. 

3. Увеличение доли воспитанников Дворца пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина к концу 2014 года до 110 %;

уменьшение доли ветхих школ с деревянными перекрытиями в общем количестве муниципальных  школ до 16 %;

увеличение числа дошкольных образовательных учреждений на 3 единицы;

увеличение емкости дошкольных образовательных учреждений на 900 мест;

увеличение числа дневных общеобразовательных учреждений на 4 единицы;

увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до  35 лет, вовлеченной в мероприятия областного государственного учреждения «Орловский областной центр молодежи «Полет», на 20 % к    2015 году

4. Увеличение доли граждан Орловской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

увеличение доли граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях;

увеличение доли граждан с ограниченными физическими возможностями, от общего числа инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

5. Повышение привлекательности города Орла как культурно-исторического центра;

создание сбалансированной и качественной культурной инфраструктуры города Орла;

увеличение объема и повышение качества предоставляемых населению города и его гостям услуг в сфере культуры

I. Характеристика проблемы и обоснование

необходимости ее решения программно-целевым методом

Город Орёл – административный, промышленный, культурный и научный центр Орловской области. Динамично развивающийся еще несколько лет назад, сегодня он сталкивается с определенными преградами, тормозящими его инвестиционное развитие.

Анализ сложившейся ситуации указывает на необходимость разработки и реализации комплекса мероприятий, направленных на улучшение инвестиционной привлекательности областного центра путем его позиционирования как города с развитой социальной и инженерной инфраструктурой, повышения благоустройства его территории и комфортности проживания жителей, совершенствования и развития системы здравоохранения, укрепления материально-технической  базы областных и муниципальных учреждений образования, совершенствования спортивной инфраструктуры и сохранения города как культурно-исторического центра.

В последние десятилетия  в городе Орле  отсутствовали крупномас-штабные проекты реконструкции транспортной инфраструктуры, недоста-точное внимание уделялось вопросам благоустройства, а также проблеме износа коммунальной инфраструктуры города. Так, набережная города Орла в месте слияния реки Оки и реки Орлик была построена к 400-летию основания города. Единственная автодорога по Московскому шоссе, ведущая из Северного района в исторический центр города, не справляется с грузопотоком. Коммунальная инфраструктура нуждается в увеличении мощности и пропускной способности в целях дальнейшего развития жилищного строительства. 

Состояние материально-технической базы лечебных учреждений Орловской области крайне неудовлетворительное. Практически  60 % всех лечебных учреждений нуждается в капитальном ремонте, более 20 % зданий находятся в аварийном состоянии и не имеют балансовой стоимости.

Для его изменения в лучшую сторону необходима реализация мероприятий, направленных на строительство и реконструкцию лечебно-профилактических  учреждений здравоохранения:

а) многопрофильного медицинского центра областного государственного учреждения здравоохранения «Орловская областная клиническая больница»    г. Орёл; 

б) параклинического корпуса с консультативной поликлиникой  центра областного государственного учреждения здравоохранения «Детская  областная клиническая больница» г. Орёл;  

в) Центра планирования семьи областного государственного учреждения здравоохранения «Орловский перинатальный центр»,   г. Орёл;

г) очистных сооружений областного государственного учреждения здра-воохранения «Орловский противотуберкулезный диспансер», г. Орёл; 

д) очистных сооружений областного государственного учреждения здра-воохранения «Детская инфекционная больница», г. Орёл.

Необходимость  строительства этих объектов обусловлена несоответст-вием  площадей санитарным нормам и правилам, ветхостью существующих зданий.

Проблема дефицита мест в детских дошкольных учреждениях по- прежнему актуальна. В очереди на получение путёвок в детские сады города Орла стоят более 2,3 тысяч детей.

В период с 1996 года по 2010 год строительство новых дошкольных образовательных учреждений не осуществлялось. На сегодняшний день проблема доступности дошкольного образования в Орловской области в основном решается за счет использования внутренних резервов системы образования, развития различных форм дошкольного образования, а также более гибкой системы режимов пребывания детей в дошкольных образовательных учреждениях.

Похожая ситуация складывается и в отрасли физической культуры и спорта. Так, здание Дворца спорта Центрального стадиона им. В. И. Ленина, состоящее из отсека бассейна и отсека спортивного зала, построено в 60-х годах. В результате длительной эксплуатации и отсутствия капитального ремонта оно пришло в ненормативное состояние. Необходимо провести ремонтные работы строительных конструкций спортивного зала и бассейна в связи с их ограниченной работоспособностью, ванны бассейна с заменой технологического оборудования, вентиляционной системы, частичный ремонт стен, перекрытий здания и мягкой кровли.

Открытые теннисные корты стадиона являются единственными кортами города, на которых проходят занятия отделений детско-юношеских спортивных школ на бесплатной основе. В связи с большой загруженностью площадок оборудование сильно изношено. Необходима замена основания и синтетического покрытия, устройство трибун для зрителей, раздевалок для спортсменов, освещения, лёгкой кровли из современных материалов от воздействия осадков.

Более тридцати лет футбольное поле спортивной арены не имеет искусственного освещения. Нарушаются требования Профессиональной футбольной лиги России. Футбольные матчи часто проходят в неудобное для зрителей время. В связи с этим посещаемость матчей небольшая, особенно осенью.

С 2008 года ведется строительство второй очереди спортивного комплекса муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Орёл-Карат». Спортсмены спортивной школы добились больших успехов на всероссийской и международной аренах. Популярность восточных единоборств неуклонно растет. Пропускная способность спортивного комплекса не позволяет увеличить количество занимающихся. В результате завершения строительства площадь комплекса увеличится на 1423,1 м. Повысится качество учебно-тренировочного процесса. Появится возможность проводить соревнования областного и всероссийского уровня.

В последние годы в Орловской области растет популярность зимних видов спорта. Построены крытые катки в городе Орле и городе Мценске. В детско-юношеских специализированных школах олимпийского резерва № 3 и № 10 созданы отделения по хоккею с шайбой и фигурному катанию. Проводятся регулярные чемпионаты и первенства области. Игроки спортивных сборных команд участвуют во всероссийских соревнованиях. Количество желающих  заниматься фигурным катанием и хоккеем с шайбой растет, но пропускная способность действующих спортивных сооружений не позволяет решить возникшую проблему.

Еще одной немаловажной задачей комплексного развития города Орла является сохранение объектов его культурного наследия для развития духовного, нравственного и культурного общества.

На территории города насчитывается 326 объектов культурного наследия, представляющих собой не только отдельные здания, но и целые ансамбли жилого, общественного, религиозного и садово-паркового значения. Из них    19 – федеральной категории охраны, 263 – региональной, 44  –  муниципальной.

Ведется постоянная работа по уточнению списка объектов культурного наследия местного значения, по их паспортизации, обследованию технического состояния, заключению охранных обязательств, согласованию проведения работ по перепланировке и переустройству помещений.

Составлен реестр объектов культурного наследия города Орла, находящихся в ветхом и аварийном состоянии.

Разработано Положение о сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности города Орла, охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории города Орла.

Ведется работа по увековечиванию памяти знаменитых земляков.
В торжественной обстановке открываются мемориальные доски, установлены
и открыты памятник орловскому композитору В. С. Калинникову, памятный знак военнослужащим Орловщины – участникам военных конфликтов и локальных войн, стела «Орёл – Город воинской славы», приводятся в надлежащее состояние воинские захоронения, братские могилы, памятники, памятные знаки, мемориальные доски, расположенные на территории города Орла. Создан попечительский совет по восстановлению сквера «Дворянское гнездо» и Дома Лизы Калитиной.

Вместе с тем, несмотря на увеличение объема реставрационных работ, темпы роста утраты культурного наследия по-прежнему опережают темпы его восстановления и консервации. Техническое состояние большей части объектов культурного наследия, находящихся на территории города, характеризуется как неудовлетворительное. Здания-памятники нуждаются в проведении противоаварийных и консервационных работ, а также работ по приспособлению и модернизации.

В числе наиболее распространенных проблемных ситуаций остается визуальное нарушение ландшафтов территории памятников и зон их охраны,
а также незаконная застройка. В качестве самых серьезных причин ухудшения состояния памятников специалистами признается отсутствие эффективных пользователей памятников и особенно их бесхозное состояние.

В этой связи использование программно-целевого метода позволит сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретных программных мероприятиях, реализация которых будет способствовать решению обозначенных Программой задач и достижению поставленных в ней целей.

Реализация долгосрочной областной целевой программы «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2011 – 2016 годы)» позволит повысить инвестиционную привлекательность областного центра, улучшить состояние инфраструктурных объектов и в комплексе улучшить качество жизни людей в городе Орле.

II. Цель и задачи Программы,

целевые индикаторы и показатели, сроки и этапы реализации

Основной целью Программы является обеспечение подготовки и проведения празднования 450-летия основания города Орла.

В связи с многообразием  подлежащих реализации мероприятий, их  принадлежностью к различным отраслям для достижения цели программы разработаны отраслевые подпрограммы, цели которых, в свою очередь, являются задачами настоящей программы.

Задачи каждой из подпрограмм представлены как система мероприятий.

С целью повышения благоустройства территории и комфортности проживания жителей областного центра разработана подпрограмма «Мероприятия в области благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного строительства, связанные с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла» (приложение 6 к Программе). Сроки ее реализации – 2011 – 2016 годы.

Для реализации мероприятий по совершенствованию и развитию системы  здравоохранения Орловской области и города Орла разработана подпрограмма «Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения  в рамках  мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования  450-летия основания города Орла» (приложение 7 к Программе). Сроки реализации подпрограммы – 2011 – 2015 годы.

Укрепления материально-технической  базы областных и муниципальных учреждений образования, повышения обеспеченности дошкольными учреждениями детей в возрасте 1-6 лет и развития условий для разностороннего развития и воспитания  подрастающего поколения планируется достигнуть в рамках  подпрограммы «Строительство, реконструкция и модернизация объектов образования» (приложение 8 к  Программе). Период реализации данной подпрограммы – 2011 – 2015 годы.

С целью совершенствования спортивной инфраструктуры Орловской области разработана подпрограмма «Строительство и реконструкция спортивных сооружений»  (приложение  9 к Программе).  Срок ее реализации –

2011 – 2014 годы.

Реализацию мероприятий по подготовке к празднованию 450-летия основания города Орла, направленных на сохранение города как культурно-исторического центра, а также проведение культурно-массовых мероприятий в дни празднования юбилея обобщила в себе подпрограмма «Подготовка и проведение культурных мероприятий и комплексное развитие объектов культуры» (приложение 10 к Программе). Сроки реализации указанной подпрограммы –  2011 – 2016 годы.

Кроме мероприятий, реализуемых в рамках указанных подпрограмм за счет бюджетных средств, предусмотрены мероприятия, реализуемые за счет внебюджетных источников и не вошедшие в подпрограммы, а именно:

строительство аквапарка, г. Орёл;

строительство центра спортивно-зрелищных мероприятий, г. Орёл.

III. Система программных мероприятий, индикаторы оценки

результатов реализации основных мероприятий Программы

Система программных мероприятий «Мероприятия, финансируемые в рамках вновь принимаемых бюджетных обязательств» включает в себя три направления:

1. Направление «Просветительская и издательская деятельность, культурно-массовые мероприятия, проведение выставок и фестивалей»,  включающее мероприятия:

1.1. Организация и проведение конкурса детского творчества                     им. А. И. Курнакова «Любимый город над Окой».

1.2. Организация и проведение  городского конкурса «Лица города».

1.3. Организация и проведение международного конкурса классической музыки им. В. С. Калинникова.

1.4. Организация и проведение международного конкурса исполнителей инструментальной, вокальной и хоровой музыки «Цвети, Орловская земля!».

1.5. Организация и проведение межрегионального конкурса допризыв-ной молодежи «Державы Российской орлы».

1.6. Организация и проведение литературного конкурса «Знаменит Орёл своими именами».

1.7. Организация и проведение  фестиваля «Не стареют душой ветераны».

1.8. Организация и проведение межрегионального фестиваля молодых исполнителей «Городу воинской славы».

1.9. Организация и проведение открытого межрегионального фестиваля духовых оркестров «Звучат фанфары Первого Салюта».

1.10. Организация и проведение фестиваля творчества детей и молодежи «Молодое поколение –  любимому городу».

1.11. Проведение научно-практической конференции «Муниципальная библиотека как хранитель памяти и истории родного края».

1.12. Организация межрегионального пленэра для художников и масте-ров декоративно-прикладного творчества.

1.13. Организация и проведение  встреч детских делегаций по обмену опытом   в  изучении языков   «Диалог культур»  (Россия – Германия,  Россия –

Франция).

1.14. Издание рукописной книги «С гордостью за прошлое, с заботой о настоящем, с верой в будущее».

1.15. Организация и проведение работ по выпуску сувенирной продукции «Мой Орёл».

1.16. Организация и проведение конкурса на логотип, эмблему, символ  450-летия основания города Орла.

1.17. Выпуск музыкальных дисков серии «Золотая коллекция произве-дений Орловских авторов», посвященной  450-летию основания  г. Орла.

1.18. Издание государственных знаков почтовой оплаты, посвященных  450-летию основания г. Орла, изготовление специального почтового штемпеля для проведения памятного гашения.

2. Направление «Ремонтные и реставрационные работы», включающее мероприятия:

2.1. Проведение  противоаварийных и ремонтно-реставрационных работ фасадов зданий, относящихся к   региональной и муниципальной собствен-ности, расположенных в местах проведения праздничных мероприятий  и по пути следования официальных делегаций.

2.2. Проведение ремонтно-реставрационных работ памятника истории и культуры «Дом Лизы Калитиной», г. Орёл.

2.3. Ремонт стелы и памятника «400 лет основания г. Орла».

2.4. Ремонт областного государственного учреждения культуры «Орловс-кая областная публичная библиотека им. И. А. Бунина»,  г. Орёл.

2.5. Ремонт областного государственного учреждения культуры «Орловс-кий краеведческий музей», г. Орёл.

2.6. Ремонт Военно-исторического музея –  филиала областного государ-ственного учреждения культуры «Орловский краеведческий музей», г. Орёл.

3. Направление «Строительство, реконструкция и модернизация», включающее мероприятия:

3.1. Модернизация инженерно-технических сооружений и коммунальных сетей.

3.2. Строительство и реконструкция набережных р. Оки  и р. Орлик с укреплением берегового откоса.

3.3. Строительство автодороги по ул. Раздольной от ул. Михалицына до  ул. Металлургов, г. Орёл.

3.4. Строительство автодороги от ул. Генерала Родина до Карачевского шоссе, г. Орёл.

3.5. Реконструкция областного государственного образовательного уч-реждения дополнительного образования детей «Дворец пионеров и школьников имени  Ю. А. Гагарина», г. Орёл.

3.6. Реконструкция ветхих школ  с деревянными перекрытиями, г. Орёл.

3.7. Строительство  детского сада  в  жилом  районе, Наугорское  шоссе,               г. Орёл.

3.8. Строительство детского сада в микрорайоне «Ботаника», г. Орёл.

3.9. Строительство детского сада в микрорайоне № 6, г. Орёл.

3.10. Строительство средней общеобразовательной школы в жилом рай-оне, Наугорское шоссе,  г. Орёл.

3.11. Строительство школы в микрорайоне «Зареченский», г. Орёл.

3.12. Строительство школы с классами коррекции для детей – сирот в микрорайоне «Лужки», г. Орёл.

3.13. Строительство школы в микрорайоне «Ботаника», г. Орёл.

3.14. Реконструкция областного государственного учреждения «Орлов-ский областной центр молодежи «Полет», г. Орёл.

3.15. Строительство очистных сооружений областного государственного учреждения здравоохранения «Детская инфекционная больница»,  г. Орёл.

3.16. Строительство многопрофильного медицинского центра областного государственного учреждения здравоохранения «Орловская областная клиническая больница», г. Орёл.

3.17. Строительство параклинического корпуса с консультативной полик-линикой областного государственного учреждения здравоохранения «Детская областная клиническая больница», г. Орёл.

3.18. Реконструкция Центра планирования семьи областного государс-твенного учреждения здравоохранения «Орловский перинатальный центр»,       г. Орёл.

3.19. Строительство очистных сооружений областного государственного учреждения здравоохранения «Орловский противотуберкулезный диспансер», г. Орёл.

3.20. Строительство второй очереди спортивного комплекса муници-пального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Орёл-Карат», г. Орёл.

3.21. Реконструкция Музея писателей-орловцев –  филиала областного государственного учреждения культуры «Орловский объединенный государственный литературный музей И. С. Тургенева», г. Орёл.

3.22. Комплексное благоустройство города Орла в рамках подготовки к празднованию 450-летия основания  г. Орла.

3.23. Строительство аквапарка, г. Орёл.

3.24. Строительство центра спортивно-зрелещных мероприятий.

Система программных мероприятий  «Мероприятия, финансируемые в рамках действующих федеральных целевых программ и в централизованном порядке» также  включает  три направления:

1. Направление «Просветительская и издательская деятельность, культур-но-массовые мероприятия, проведение выставок и форумов», включающее мероприятия:

1.1. Организация  и  проведение  международного  детского  конкурса  в области изобразительного искусства.

1.2. Организация и проведение театрального фестиваля камерных спек-таклей.

1.3. Организация и проведение театрального фестиваля «Русская класс-сика».

1.4. Проведение торжественных мероприятий, посвященных 450-летию основания  г. Орла, и гала-концерта «Славься, крылатый Орёл!».

1.5. Создание экспозиции Музея писателей-орловцев – филиала област-ного государственного учреждения культуры «Орловский объединенный государственный литературный музей И. С. Тургенева», г. Орёл.

1.6. Создание экспозиции областного государственного учреждения куль-туры «Орловский краеведческий музей», посвященной истории основания        г. Орла.

1.7. Создание экспозиции Военно-исторического музея – филиала област-ного государственного учреждения культуры «Орловский краеведческий музей», г. Орёл.

1.8. Создание фильмов об Орле, посвященных 450-летию основания города Орла.

1.9. Организация и проведение конкурса художественного проектирова-ния памятника генералу А. П. Ермолову.

2.  Направление  «Ремонтные и реставрационные работы», включающее мероприятия:

2.1. Противоаварийные, ремонтно-реставрационные работы на памятнике истории и культуры «Троицкая Церковь (Святой Живоначальной Троицы)», 1828 – 1851 гг., г. Орёл.

2.2. Воссоздание интерьеров «Церкви Михаила-Архангела (Успения         Пресвятой Богородицы)», 1801 г., г. Орёл.

2.3. Противоаварийные и ремонтно-реставрационные работы на памят-нике истории и культуры «Ахтырская церковь», 1773 г., 1775 г.,  г. Орёл.

2.4. Ремонтно-реставрационные работы на памятнике истории и куль-туры «Богоявленская церковь» 1644 г., 1760 г., XIX в., г. Орёл.

2.5. Противоаварийные и ремонтно-реставрационные работы на памят-нике истории и культуры «Могила Ермолова Алексея Петровича (1772 – 1861), Троицкая церковь», г. Орёл.

2.6. Противоаварийные и ремонтно-реставрационные работы на памят-нике истории и культуры «Торговые ряды», 1849 г., г. Орёл.

3. Направление «Строительство, реконструкция и модернизация», включающее мероприятия:

3.1. Реконструкция областного государственного учреждения среднего профессионального образования «Орловский музыкальный колледж», г. Орёл.

3.2. Реконструкция здания  областного государственного учреждения культуры «Орловский государственный академический театр                           им. И. С. Тургенева», г. Орёл.

3.3. Строительство хореографической школы, г. Орёл.

3.4. Реконструкция областного автономного учреждения Орловской области «Центральный стадион им. В. И. Ленина», г. Орёл.

3.5. Строительство крытого тренировочного катка в Заводском районе          г. Орла.

Результаты реализации основных программных мероприятий подразделяются:

на нематериальные: формирование безупречного имиджа и благоприятного экономического климата региона;

материальные:  количество реализованных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Источниками финансирования Программы являются:

средства федерального бюджета;

средства бюджета Орловской области;

средства бюджета города Орла;

средства внебюджетных источников.

Общий объем финансирования составит 12508,030 млн рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета (прогнозируемый объем) – 5323,150 млн рублей;

за счет средств бюджета Орловской области – 3626,109 млн рублей;

за счет средств бюджета города Орла  –  1426,771 млн рублей;

за счет средств внебюджетных источников – 2132,000 млн рублей.

Средства бюджета Орловской области и бюджета города Орла привлекаются на принципах софинансирования. Причем финансирование проектных работ по объектам, включенным в план мероприятий по подготовке к проведению празднования 450-летия города Орла в полном объеме, относится к компетенции собственников конкретных объектов. Строительно-монтажные работы по объектам областной собственности на 100 % финансируются за счет средств бюджета Орловской области, тогда как финансирование объектов муниципальной собственности будет осуществляться за счет средств муниципального образования «Город Орёл» лишь на 50 %. Недостающие 50 % будут привлечены из средств бюджета Орловской области в виде субсидии.  Исключение составят мероприятия, направленные на модернизацию инженерно-технических сооружений и коммунальных сетей, строительство набережных реки Оки и реки Орлик, а также объекты дорожной инфраструктуры.

В отношении таких объектов доля софинансирования областного и муниципального бюджетов принята в соотношении 70 % к 30 % соответственно.

Структура финансирования Программы приведена в приложении 4 к настоящей Программе.

Главными распорядителями бюджетных средств являются:

1.  Министерство культуры Российской Федерации – по следующим объектам:

1.1. Противоаварийные, ремонтно-реставрационные работы на памятнике истории и культуры «Троицкая Церковь (Святой Живоначальной Троицы)», 1828 – 1851 гг., г. Орёл.

1.2. Воссоздание интерьеров «Церкви Михаила-Архангела (Успения         Пресвятой Богородицы)», 1801 г., г. Орёл.

1.3. Противоаварийные и ремонтно-реставрационные работы на памят-нике истории и культуры «Ахтырская церковь», 1773 г., 1775 г., г. Орёл.

1.4. Ремонтно-реставрационные работы на памятнике истории и культуры «Богоявленская церковь» 1644 г., 1760 г., XIX в.,  г. Орёл.

1.5. Противоаварийные и ремонтно-реставрационные работы на памятни-ке истории и культуры «Могила Ермолова Алексея Петровича (1772 – 1861), Троицкая церковь», г. Орёл.

1.6. Противоаварийные и ремонтно-реставрационные работы на памятни-ке истории и культуры «Торговые ряды», 1849 г., г. Орёл.

2.  Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области – по следующим объектам:

2.1. Модернизация инженерно-технических сооружений и коммуналь-ных сетей.

2.2. Строительство и реконструкция  набережных р. Оки  и р. Орлик с укреплением берегового откоса.

2.3. Строительство автодороги по ул. Раздольной от ул. Михалицына до ул. Металлургов, г. Орёл.

2.4. Строительство автодороги от ул. Генерала Родина до Карачевского шоссе, г. Орёл.

2.5. Реконструкция областного государственного образовательного чреж-дения дополнительного образования детей «Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина», г. Орёл.

2.6. Реконструкция ветхих школ  с деревянными перекрытиями, г. Орёл.

2.7. Строительство  детского  сада  в  жилом районе,  Наугорское  шоссе,           г. Орёл.

2.8. Строительство детского сада в микрорайоне «Ботаника», г. Орёл.

2.9. Строительство детского сада в микрорайоне № 6, г. Орёл.

2.10. Строительство средней общеобразовательной школы в жилом райо-не, Наугорское шоссе,  г. Орёл.

2.11. Строительство школы в микрорайоне «Зареченский», г. Орёл.

2.12. Строительство  школы  с  классами  коррекции  для детей-сирот  в микрорайоне «Лужки», г. Орёл.

2.13. Строительство школы в микрорайоне «Ботаника», г. Орёл.

2.14. Реконструкция областного государственного учреждения «Орлов-ский областной центр молодежи «Полет», г. Орёл.

2.15. Строительство очистных сооружений областного государственного учреждения здравоохранения «Детская инфекционная больница», г. Орёл.

2.16. Строительство многопрофильного медицинского центра областного государственного учреждения здравоохранения «Орловская областная клиническая больница», г. Орёл.

2.17. Строительство параклинического корпуса с консультативной полик-линикой областного государственного учреждения здравоохранения «Детская областная клиническая больница», г. Орёл.

2.18. Реконструкция Центра планирования семьи областного государст-венного учреждения здравоохранения «Орловский перинатальный центр»,        г. Орёл.

2.19. Строительство очистных сооружений областного государственного учреждения здравоохранения «Орловский противотуберкулезный диспансер»,  г. Орёл.

2.20. Строительство второй очереди спортивного комплекса муниципаль-ного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Орёл-Карат», г. Орёл.

2.21. Реконструкция областного автономного учреждения Орловской области «Центральный стадион им. В. И. Ленина», г. Орёл.

2.22. Строительство крытого тренировочного катка в Заводском районе            г. Орла.

2.23. Реконструкция здания  областного государственного учреждения культуры «Орловский государственный академический театр                           им. И. С. Тургенева», г. Орёл.

2.24. Строительство хореографической школы, г. Орёл.

2.25. Реконструкция Музея писателей-орловцев –  филиала областного государственного учреждения культуры «Орловский объединенный государственный литературный музей И. С. Тургенева», г. Орёл.

2.26. Реконструкция областного государственного учреждения среднего профессионального образования «Орловский музыкальный колледж»,  г. Орёл.

2.27. Проведение ремонтно-реставрационных работ памятника истории и культуры «Дом Лизы Калитиной», г. Орёл.

2.28. Ремонт стелы и памятника «400 лет основания г. Орла».

3.  Департамент образования, культуры и спорта Орловской области – по следующим объектам:

3.1. Организация и проведение конкурса  детского творчества                         им. А. И. Курнакова «Любимый город над Окой».

3.2. Организация и проведение  городского конкурса «Лица города».

3.3. Организация и проведение международного конкурса классической музыки им. В. С. Калинникова.

3.4. Организация и проведение международного конкурса исполнителей инструментальной, вокальной и хоровой музыки «Цвети, Орловская земля!».

3.5. Организация и проведение межрегионального конкурса допризыв-ной молодежи «Державы Российской орлы».

3.6. Организация и проведение литературного конкурса «Знаменит Орёл своими именами».

3.7. Организация и проведение  фестиваля «Не стареют душой ветераны».

3.8. Организация и проведение межрегионального фестиваля молодых исполнителей «Городу воинской славы».

3.9. Организация и проведение открытого межрегионального фестиваля духовых оркестров «Звучат фанфары Первого Салюта».

3.10. Организация и проведение фестиваля творчества детей и молодежи «Молодое поколение – любимому городу».

3.11. Проведение научно-практической конференции «Муниципальная библиотека как хранитель памяти и истории родного края».

3.12. Организация межрегионального пленэра для художников и масте-ров декоративно-прикладного творчества.

3.13. Организация и проведение  встреч детских делегаций по обмену опытом   в изучении   языков  «Диалог  культур»  (Россия – Германия, Россия –

Франция).

3.14. Издание рукописной книги «С гордостью за прошлое, с заботой о настоящем, с верой в будущее».

3.15. Организация и проведение работ по выпуску сувенирной продукции «Мой Орёл».

3.16. Организация и проведение конкурса на логотип, эмблему, символ 450-летия основания города Орла.

3.17. Выпуск музыкальных дисков серии «Золотая коллекция произ-ведений орловских авторов», посвященной  450-летию основания  г. Орла.

3.18. Ремонт областного государственного учреждения культуры «Орлов-ская областная публичная библиотека им. И. А. Бунина»,  г. Орёл.

3.19. Ремонт областного государственного учреждения культуры Орловс-кий краеведческий музей», г. Орёл.

3.20. Ремонт Военно-исторического музея – филиала областного государ-ственного учреждения культуры «Орловский краеведческий музей»,  г. Орёл.

3.21. Организация и проведение международного детского конкурса в области изобразительного искусства.

3.22. Организация и проведение театрального фестиваля камерных спектаклей.

3.23. Организация и проведение театрального фестиваля «Русская классика».

3.24.  Проведение торжественных мероприятий, посвященных 450-летию основания  г. Орла, и гала-концерта «Славься, крылатый Орёл!».

3.25. Создание экспозиции Музея писателей-орловцев – филиала областного государственного учреждения культуры «Орловский объединенный государственный литературный музей И. С. Тургенева»,  г. Орёл.

3.26. Создание экспозиции областного государственного учреждения культуры «Орловский краеведческий музей», посвященной истории основания г. Орла.

3.27. Создание экспозиции Военно-исторического музея – филиала областного государственного учреждения культуры «Орловский краеведческий музей», г. Орёл.

3.28. Создание фильмов об Орле, посвященных 450-летию основания города Орла.

3.29. Организация и проведение конкурса художественного проекти-рования памятника генералу А. П. Ермолову.

4. Администрация города Орла – по следующим объектам:

4.1. Проведение  противоаварийных и ремонтно-реставрационных работ фасадов зданий, относящихся к   региональной и муниципальной собственности, расположенных в местах проведения праздничных мероприятий  и по пути следования официальных делегаций.

4.2. Комплексное благоустройство города в рамках подготовки к празднованию 450-летия основания  г. Орла.

Распределение финансирования долгосрочной областной целевой Программы «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2011 – 2016 годы)» по главным распорядителям бюджетных средств представлено в приложении 5 к настоящей Программе.

Финансовое обеспечение Программы будет осуществляться согласно перечню мероприятий Программы в пределах лимитов бюджетных обязательств 2011–2016 годов, объем которых подлежит ежегодному уточнению.

Средства, привлекаемые в рамках данной Программы, относятся к капитальным вложениям в инфраструктуру муниципального образования «Город Орёл» и к прочим затратам.

Объемы финансирования Программы за счет средств федерального бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.

V. Состав участников Программы. Механизм реализации Программы,

управление реализацией и мониторинг Программы

Руководитель Программы – руководитель Департамента экономики Орловской области.

Руководители подпрограмм:

1. Подпрограмма «Мероприятия в области благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного строительства, связанные с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города  Орла» – руководитель Департамента строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области.

2. Подпрограмма «Улучшение материально-технической базы учрежде-ний здравоохранения  в рамках  мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города  Орла» – руководитель Департамента строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области.

3. Подпрограмма «Строительство, реконструкция и модернизация объек-тов образования» – руководитель Департамента строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области.

4. Подпрограмма «Строительство и реконструкция спортивных сооруже-ний» – руководитель Департамента строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области.

          5. Подпрограмма «Подготовка и проведение культурных мероприятий и комплексное развитие объектов культуры» – руководитель Департамента образования, культуры и спорта Орловской области.

Ответственные исполнители Программы:

1. Начальник управления строительства и дорожной инфраструктуры Департамента строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области – по следующим подпрограммам: 

1) «Мероприятия в области благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного строительства, связанные с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла»;

2) «Улучшение материально-технической базы учреждений здраво-охранения  в рамках  мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла»;

3)  «Строительство, реконструкция и модернизация объектов образова-ния»;

4)  «Строительство и реконструкция спортивных сооружений»;

5) «Подготовка и проведение культурных мероприятий и комплексное развитие объектов культуры».

2. Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Департа-мента строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области – по подпрограмме «Мероприятия в области благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного строительства, связанные с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла».

3. Начальник управления культуры и архивного дела Департамента образования, культуры и спорта Орловской области – по подпрограмме «Подготовка и проведение культурных мероприятий и комплексное развитие объектов культуры».

4. Начальник управления образования и молодежной политики Департамента образования, культуры и спорта Орловской области – по подпрограмме «Строительство, реконструкция и модернизация объектов образования».

5. Начальник управления по физической культуре и спорту Департа-мента образования, культуры и спорта Орловской области – по подпрограмме «Строительство и реконструкция спортивных сооружений».

Разработчиками Программы являются Департамент экономики Орловской области, Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области, Департамент образования, культуры и спорта Орловской области, Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области.

Отчетные документы о ходе реализации Программы (оперативная информация о ходе ее реализации, уточненные годовые, квартальные отчеты, отчеты об исполнении программы) представляются руководителю Программы в Департамент экономики Орловской области в соответствии с постановлением Правительства Орловской области от 29 июня 2009 года № 69 «О работе с долгосрочными областными целевыми программами».

Руководители подпрограмм представляют оперативную информацию о ходе реализации подпрограммы руководителю Программы в следующие сроки:

ежемесячно в срок до 2 числа месяца, следующего за отчетным;

ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Уточненный годовой отчет представляется ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным.

Руководители подпрограмм несут ответственность за достоверность представляемой информации.

Оценка эффективности реализации Программы проводится руководителем Программы на основании данных о финансировании и освоении средств, выделенных на реализацию Программы, результатов выполнения основных мероприятий, динамики плановых и фактически достигнутых показателей.

В случае если в результате проверки представленных данных будет выявлено умышленное завышение результатов, подпрограмма признается неэффективной и дальнейшей оценке не подлежит.

VI. Условия предоставления и методика распределения субсидий для местных бюджетов на реализацию аналогичных программ, реализуемых

за счет местных бюджетов

Настоящие условия определяют порядок распределения и предоставления субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования «Город Орёл» на мероприятия, предусмотренные приложением 3  к данной Программе.

Субсидии бюджету муниципального образования «Город Орёл» предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования на следующих условиях:

наличие долгосрочной городской целевой программы, предусматривающей мероприятия по подготовке к празднованию 450-летия основания города Орла, или иной программы, предусматривающей затраты на софинансирование мероприятий Плана празднования 450-летия основания города Орла;

наличие бюджетных ассигнований на исполнение соответствующих расходных обязательств по софинансированию в соответствующем финансовом году мероприятий, предусмотренных Планом, с учетом установленного уровня софинансирования, подтвержденное соответствующими нормативными правовыми актами муниципального образования «Город Орёл».

Субсидии перечисляются главными распорядителями средств областного бюджета  в бюджет муниципального образования «Город Орёл»
на единый счет территориального органа Федерального казначейства, открытый для кассового обслуживания исполнения местного бюджета, в пределах лимитов бюджетных обязательств.

Учет операций по использованию средств субсидий осуществляется
на лицевом счете получателя средств местного бюджета, открытом в территориальном органе Федерального казначейства, в рамках кассового обслуживания исполнения местного бюджета.

Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период на реализацию Программы, на основании заключенных между муниципальным образованием «Город Орёл» и главными распорядителями средств областного бюджета соглашений о предоставлении субсидий (далее – Соглашения), содержащих следующие положения:

а) сведения о размере субсидии;

б) целевое назначение субсидии;

в) перечень мероприятий, на реализацию которых предоставляется суб-сидия;

г) уровень софинансирования программных мероприятий муниципаль-ного образования «Город Орёл»;

д) сведения о размере средств, предусмотренных в бюджете муници-пального образования «Город Орёл», направляемых на реализацию долгосрочной городской целевой программы по подготовке к празднованию 450-летия основания города Орла, или иной программы, предусматривающей затраты на реализацию мероприятия Плана празднования 450-летия города Орла;

е) сведения (в случае необходимости) о наличии утвержденной проект-ной документации на ремонтно-реставрационные работы объектов культурного наследия, предусматривающие обеспечение разработки проектной документации, проведения государственной экспертизы (в случаях, когда проведение этой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным) и утверждения в текущем финансовом году проектной документации на эти объекты без использования субсидии для разработки и (или) проведения государственной экспертизы указанной документации;

ж) обязательство муниципального образования «Город Орёл» о предс-тавлении отчетов о достижении значений целевых показателей эффективности использования субсидий и об исполнении обязательств, вытекающих из Соглашений, в том числе о расходах муниципального образования «Город Орёл» на реализацию долгосрочной городской целевой программы по подготовке к празднованию 450-летия основания города Орла, или иной программы, предусматривающей затраты по мероприятиям Плана празднования 450-летия основания города Орла.

В указанных Соглашениях предусматривается возможность пропорционального сокращения объемов софинансирования за счет средств бюджета Орловской области при уменьшении согласованных в рамках Соглашений объемов финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета муниципального образования «Город Орёл» и средств внебюджетных источников.

Копии Соглашений направляются в Департамент финансов Орловской области, Департамент экономики Орловской области не позднее 10 дней со дня подписания указанных Соглашений.

Финансирование проектных работ по объектам, включенным в план мероприятий по подготовке к проведению празднования 450-летия города Орла в полном объеме относится к компетенции собственников конкретных объектов. Строительно-монтажные работы по объектам областной собственности на       100 % и  финансируются за счет средств бюджета Орловской области, тогда как финансирование объектов муниципальной собственности будет осуществляться за счет средств муниципального образования «Город Орёл» лишь на 50 %. Недостающие 50 % будут привлечены из средств бюджета Орловской области в виде субсидии.  Исключение составят мероприятия, направленные на модернизацию инженерно-технических сооружений и коммунальных сетей, строительство набережных реки Оки и реки Орлик, а так же объекты дорожной инфраструктуры. В отношении таких объектов доля софинансирования областного и муниципального бюджетов принята в соотношении 70 % к 30 % соответственно.

В случае несоблюдения муниципальным образованием своей доли софинансирования оно обязано вернуть излишние полученные средства субсидии в областной бюджет.

Ежегодно до 15 февраля в Департамент экономики Орловской области представляется заявка за подписью главы муниципального образования «Город Орёл» на получение субсидии в пределах средств, предусмотренных для муниципального образования «Город Орёл» на текущий финансовый год.

Оценка эффективности использования субсидии осуществляется ежегодно Департаментом экономики Орловской области на основании отчетов руководителей уполномоченных органов муниципального образования «Город Орёл» о достижении значений целевых индикаторов эффективности использования субсидии, установленных Соглашениями, представляемых не позднее 10 февраля очередного финансового года.

Субсидии, поступившие из областного бюджета в бюджет муниципального образования «Город Орёл», направленные на реализацию долгосрочной городской целевой программы по подготовке к празднованию 450-летия основания города Орла, или иной программы, предусматривающей затраты по мероприятиям Плана празднования 450-летия основания города Орла,  носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

Ответственность за нецелевое использование выделенных субсидий
и другие нарушения бюджетного законодательства несет получатель субсидии в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Контроль за целевым использованием выделенных средств осуществляют органы, на которые возложены полномочия контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере.

VII. Оценка экономической, социальной

и экологической эффективности Программы

Эффективность Программы оценивается по степени достижения плановых погодовых значений целевых индикаторов и показателей каждой из подпрограмм.

Оценка эффективности реализации Программы и использования выделенных на нее средств федерального бюджета, бюджетов Орловской области, города Орла, а также средств внебюджетных источников будет осуществляться ежегодно на протяжении всей реализации Программы.

1

                                                                                                                                                   Приложение 1

                                                                                                                     к долгосрочной областной целевой программе

                                                 «Подготовка и проведение празднования 450-летия

                                                                                                                    основания города Орла (2011 – 2016 годы)»

Целевые индикаторы и показатели результативности долгосрочной областной

целевой программы «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания

города Орла (2011 – 2016 годы)»

Цель и задача

Целевые   
индикаторы

Единица
измерения

Базовое значение на 2010 год

Показатели результативности

Целевое значение на момент

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016 год

окончания действия Программы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Подпрограмма «Мероприятия в области благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного строительства, связанные с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла»

Цель –  реализация мероприятий посвященных торжествам в честь 450-летия основания города Орла в целях повышения благоустройства территории и комфортности проживания жителей областного центра

Задача 1.

Реализация мероприятий, направленных на увеличение благоустроенности города Орла, поэтапное строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства, развитие транспортной инфраструктуры

Доля реализованных мероприятий по благоустройству города Орла от запланированного объема

%

0

3,3

16,6

33,9

64,0

86,7

100,0

100,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Задача 2.

Развитие муниципального образования «Город Орёл»

Доля реализованных мероприятий по развитию муниципального образования «Город Орёл» от запланированного объема

%

0

3,3

16,6

33,9

64,0

86,7

100,0

100,0

Подпрограмма «Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения  в рамках  мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла»

Цель – совершенствование и развитие системы  здравоохранения Орловской области и города Орла

Задача 1.

Улучшение материально- технической базы лечебных учреждений здравоохранения в рамках  мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования  450-летия основания города Орла

Ввод запланированных объектов здравоохранения в эксплуатацию

%

готов-ности

0

0,27

16,33

34,0

72,86

100

-

100

Улучшение материально-технической базы лечебных учреждений здравоохранения

кол-во объектов

-

-

-

-

-

3

-

3

Приведение учреждений здравоохранения  к санитарным нормам и правилам

кол-во объектов

-

-

2

-

-

-

-

2

Подпрограмма «Строительство, реконструкция и модернизация объектов образования»

Цель – реализация плана мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 450-летия  основания города Орла

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Задача 1.

Укрепление материально-технической  базы областных и муниципальных учреждений образования, а также повышение обеспеченности дошкольными учреждениями детей в возрасте 1-6 лет и развитие условий для разностороннего развития и воспитания  подрастающего поколения         

Доля воспитанников Дворца пионеров и школьников           им. Ю. А. Гагарина

%

100 % (на 1 января 2011 года)

-

103

106

110

-

-

110

Доля ветхих школ с деревянными перекрытиями в общем количестве муниципальных школ

%

31,0

31,0

29,0

27,0

22,0

16,0

16,0

Готовность к вводу в эксплуатацию детского сада в жилом районе, Наугорское шоссе

%

25

25

100

-

-

-

-

100

Число муниципальных дошкольных образовательных учреждений

ед.

74

(на 1 января 2011 года)

-

-

-

75

76

-

76

Число мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

мест

11635

(на 1 января 2011 года)

-

-

-

11955

12275

-

12275

Число дневных общеобразователь-ных учреждений

ед.

45 (на 1 января 2011 года)

-

-

46

47

48

-

48

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Ввод в эксплуатацию школы с классами коррекции для детей-сирот в микрорайоне «Лужки»

%

Готов-ность к вводу в эксплуа-тацию

100

-

-

-

-

-

100

Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет вовлеченной в мероприятия областного государственного учреждения «Орловский областной центр молодежи «Полет»

%

100 % (на 1 января 2011 года

-

105

112

120

-

-

120

Подпрограмма «Строительство и реконструкция спортивных сооружений»

Цель –  совершенствование спортивной инфраструктуры Орловской области

Задача 1.

Создание условий для увеличения количества населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом

Увеличение общей пло­щади спор­тивных сооруже-ний централь­ного ста­диона

кв. м

10164,0

-

11200,0

-

-

-

-

11200,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Задача 2.

Создание условий для повышения качества учебно-тренировочного процесса учащихся спортивных школ

Увеличение общей пло­щади спор­тивных объектов

кол-во человек в смену

25

60

-

-

-

-

-

60

Задача 3.

Создание условий для проведения областных и всероссийских соревнований по различным видам спорта

Увеличение количества крытых тре­нировочных катков в Орлов-ской об­ласти

ед.

3

-

-

-

4

-

-

4

Подпрограмма «Подготовка и проведение культурных мероприятий и комплексное развитие объектов культуры»

Цель –  реализация мероприятий по подготовке к празднованию 450-летия основания города Орла, направленных на сохранение города как культурно-исторического центра, а также проведение культурно-массовых мероприятий в дни празднования юбилея

Задача 1.

Организация просветительской и издательской деятельности, проведение культурно-массовых мероприятий, выставок и фестивалей, посвященных 450-летию основания города Орла 

Количество проведенных концертов, фестивалей, конкурсов, конференций, семинаров, выставок

ед.

-

-

1

4

11

11

20

47

Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда

%

100

102

104

106

108

110

112

112

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Задача 2.

Проведение ремонтных, реставрационных работ
на объектах культурного наследия, создание новых музейных экспозиций

Доля объектов культурного наследия (государственная собственность), находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, расположенных на территории города Орла

%

100

-

101

-

102

-

-

102

1

                                                                                                                                                    Приложение 2

                                                                                                                        к долгосрочной областной целевой программе

                                                 «Подготовка и проведение празднования 450-летия

                                                                                                                         основания города Орла (2011 – 2016 годы)»

Структура финансирования долгосрочной областной целевой программы «Подготовка и проведение

празднования  450-летия основания города Орла (2011 – 2016 годы)» по направлениям затрат

Направление расходов

Объем финансирования Программы (млн рублей)

Всего

В том числе по годам

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Всего по Программе

12508,030

482,960

2163,300

2910,680

4072,980

2410,750

467,360

в том числе

средства федерального бюджета

5323,150

77,500

1113,510

1459,470

1781,290

867,740

23,640

средства бюджета Орловской области

3634,499

146,284

408,075

471,465

1401,300

1176,575

30,800

средства бюджета города Орла

1418,381

109,176

340,815

325,645

310,120

217,855

114,770

средства внебюджетных источников

2132,000

150,000

300,900

654,100

580,270

148,580

298,150

из общего числа

Капитальные вложения, всего

12307,120

465,460

2122,800

2875,830

4044,490

2376,850

421,690

из них:

средства федерального бюджета

5205,030

60,000

1081,710

1433,770

1765,710

850,960

12,880

средства бюджета Орловской области

3596,964

146,284

404,525

466,340

1394,065

1169,360

16,390

средства бюджета города Орла

1393,426

109,176

336,565

322,720

306,245

213,050

105,670

средства внебюджетных источников

2111,700

150,000

300,000

653,000

578,470

143,480

286,750

НИОКР, всего

0

0

0

0

0

0

0

Прочие расходы, всего

200,910

17,500

40,500

34,850

28,490

33,900

45,670

из них

средства федерального бюджета

118,120

17,500

31,800

25,700

15,580

16,780

10,760

средства бюджета Орловской области

37,535

0

3,550

5,125

7,235

7,215

14,410

средства бюджета города Орла

24,955

0

4,250

2,925

3,875

4,805

9,100

средства внебюджетных источников

20,300

0

0,900

1,100

1,800

5,100

11,400

                                                                                                                                                                             Приложение 3

                                                                                                                        к долгосрочной областной целевой программе

                                                 «Подготовка и проведение празднования 450-летия

                                                                                                                    основания города Орла (2011 – 2016 годы)»

Структура финансирования долгосрочной областной целевой программы «Подготовка и проведение

празднования 450-летия основания города Орла (2011 – 2016 годы)» по подпрограммам

Направление расходов

Объем финансирования Программы (млн рублей)

Всего

в том числе по годам

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

1

2

3

4

5

6

7

8

Всего по Программе

12508,030

482,960

2163,300

2910,680

4072,980

2410,750

467,360

в том числе:

средства федерального бюджета

5323,150

77,500

1113,510

1459,470

1781,290

867,740

23,640

средства бюджета Орловской области

3634,499

146,284

408,075

471,465

1401,300

1176,575

30,800

средства бюджета города Орла

1418,381

109,176

340,815

325,645

310,120

217,855

114,770

средства внебюджетных источников

2132,000

150,000

300,900

654,100

580,270

148,580

298,150

из общего объема:

Подпрограмма «Мероприятия в области благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного строительства, связанные с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла», всего

3092,420

102,560

412,360

534,530

930,680

702,600

409,690

из них:

средства федерального бюджета

1347,690

0

185,150

333,080

506,410

317,370

5,680

средства бюджета Орловской области

277,529

18,384

27,465

37,720

97,240

85,130

11,590

средства бюджета города Орла

855,501

84,176

199,745

160,730

148,560

156,620

105,670

средства внебюджетных источников

611,700

0

0

3,000

178,470

143,480

286,750

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма «Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения  в рамках  мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования  450-летия основания города Орла», всего

3967,950

10,700

637,250

702,000

1502,000

1116,000

0

из них:

средства федерального бюджета

1324,000

0

400,000

436,000

386,000

102,000

0

средства бюджета Орловской области

2643,950

10,700

237,250

266,000

1116,000

1014,000

0

средства бюджета города Орла

0

0

0

0

0

0

0

средства внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма «Строительство, реконструкция и модернизация объектов образования», всего

2350,560

101,500

542,790

513,330

669,190

523,750

0

из них:

средства федерального бюджета

1644,370

0

372,520

349,710

511,250

410,890

0

средства бюджета Орловской области

354,345

86,500

68,750

69,445

73,220

56,430

0

средства бюджета города Орла

351,845

15,000

101,520

94,175

84,720

56,430

0

средства внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма «Строительство и реконструкция спортивных сооружений», всего

442,000

95,700

124,600

100,000

121,700

0

0

из них:

средства федерального бюджета

354,500

60,000

95,000

90,000

109,500

0

0

средства бюджета Орловской области

77,500

25,700

29,600

10,000

12,200

0

0

средства бюджета города Орла

10,000

10,000

0

0

0

0

0

средства внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма «Подготовка и проведение культурных мероприятий  и комплексное развитие объектов культуры», всего

1155,100

22,500

146,300

410,820

449,41

68,400

57,670

из них:

средства федерального бюджета

652,590

17,500

60,840

250,680

268,130

37,480

17,960

средства бюджета Орловской области

281,175

5,000

45,010

88,300

102,640

21,015

19,210

1

2

3

4

5

6

7

8

средства бюджета города Орла

201,035

0

39,550

70,740

76,840

4,805

9,100

средства внебюджетных источников

20,300

0

0,900

1,100

1,800

5,100

11,400

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы, всего

1500,000

150,000

300,000

650,000

400,000

0

0

из них:

средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

средства бюджета Орловской области

0

0

0

0

0

0

0

средства бюджета города Орла

0

0

0

0

0

0

0

средства внебюджетных источников

1500,000

150,000

300,000

650,000

400,000

0

0

                                                                                                                                                                              Приложение 4

                                                                                                                     к долгосрочной областной целевой программе

                                                 «Подготовка и проведение празднования 450-летия

                                                                                                                     основания города Орла (2011 – 2016 годы)»

Структура финансирования долгосрочной областной целевой Программы «Подготовка и проведение

празднования 450-летия основания города Орла (2011 – 2016 годы)» по направлениям затрат и подпрограммам

Направление расходов

Объем финансирования Программы (млн рублей)

Всего

в том числе по годам

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

1

2

3

4

5

6

7

8

Всего по Программе

12508,030

482,960

2163,300

2910,680

4072,980

2410,750

467,360

в том числе:

средства федерального бюджета

5323,150

77,500

1113,510

1459,470

1781,290

867,740

23,640

средства бюджета Орловской области

3634,499

146,284

408,075

471,465

1401,300

1176,575

30,800

средства бюджета города Орла

1418,381

109,176

340,815

325,645

310,120

217,855

114,770

средства внебюджетных источников

2132,000

150,000

300,900

654,100

580,270

148,580

298,150

из общего числа

капитальные вложения, всего

12307,120

465,460

2122,800

2875,830

4044,490

2376,850

421,690

из них:

средства федерального бюджета

5205,030

60,000

1081,710

1433,770

1765,710

850,960

12,880

средства бюджета Орловской области

3596,964

146,284

404,525

466,340

1394,065

1169,360

16,390

средства бюджета города Орла

1393,426

109,176

336,565

322,720

306,245

213,050

105,670

средства внебюджетных источников

2111,700

150,000

300,000

653,000

578,470

143,480

286,750

в том числе по подпрограммам:

Подпрограмма «Мероприятия в области благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного строительства, связанные с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла», всего

3092,420

102,560

412,360

534,530

930,680

702,600

409,690

1

2

3

4

5

6

7

8

из них:

средства федерального бюджета

1347,690

0

185,150

333,080

506,410

317,370

5,680

средства бюджета Орловской области

277,529

18,384

27,465

37,720

97,240

85,130

11,590

средства бюджета города Орла

855,501

84,176

199,745

160,730

148,560

156,620

105,670

средства внебюджетных источников

611,700

0

0

3,000

178,470

143,480

286,750

Подпрограмма «Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения  в рамках  мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования  450-летия основания города Орла», всего

3967,950

10,700

637,250

702,000

1502,000

1116,000

0

из них:

средства федерального бюджета

1324,000

0

400,000

436,000

386,000

102,000

0

средства бюджета Орловской области

2643,950

10,700

237,250

266,000

1116,000

1014,000

0

средства бюджета города Орла

0

0

0

0

0

0

0

средства внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма «Строительство, реконструкция и модернизация объектов образования», всего

2350,560

101,500

542,790

513,330

669,190

523,750

0

из них:

средства федерального бюджета

1644,370

0

372,520

349,710

511,250

410,890

0

средства бюджета Орловской области

354,345

86,500

68,750

69,445

73,220

56,430

0

средства бюджета города Орла

351,845

15,000

101,520

94,175

84,720

56,430

0

средства внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма «Строительство и реконструкция спортивных сооружений», всего

442,000

95,700

124,600

100,000

121,700

0

0

из них:

средства федерального бюджета

354,500

60,000

95,000

90,000

109,500

0

0

средства бюджета Орловской области

77,500

25,700

29,600

10,000

12,200

0

0

средства бюджета города Орла

10,000

10,000

0

0

0

0

0

средства внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма «Подготовка и проведение культурных мероприятий
и комплексное развитие объектов культуры», всего

954,190

5,000

105,800

375,970

420,920

34,500

12,000

из них

средства федерального бюджета

534,470

0

29,040

224,980

252,550

20,700

7,200

средства бюджета Орловской области

243,640

5,000

41,460

83,175

95,405

13,800

4,800

средства бюджета города Орла

176,080

0

35,300

67,815

72,965

0

0

средства внебюджетных источников

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы, всего

1500,000

150,000

300,000

650,000

400,000

0

0

из них

средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

средства бюджета Орловской области

0

0

0

0

0

0

0

средства бюджета города Орла

0

0

0

0

0

0

0

средства внебюджетных источников

1500,000

150,000

300,000

650,000

400,000

0

0

НИОКР, всего

0

0

0

0

0

0

0

прочие расходы, всего

200,910

17,500

40,500

34,850

28,490

33,900

45,670

из них

средства федерального бюджета

118,120

17,500

31,800

25,700

15,580

16,780

10,760

средства бюджета Орловской области

37,535

0

3,550

5,125

7,235

7,215

14,410

средства бюджета города Орла

24,955

0

4,250

2,925

3,875

4,805

9,100

средства внебюджетных источников

20,300

0

0,900

1,100

1,800

5,100

11,400

в том числе по подпрограммам:

Подпрограмма «Подготовка и проведение культурных мероприятий и комплексное развитие объектов культуры», всего

200,910

17,500

40,500

34,850

28,490

33,900

45,670

из них

средства федерального бюджета

118,120

17,500

31,800

25,700

15,580

16,780

10,760

средства бюджета Орловской области

37,535

0

3,550

5,125

7,235

7,215

14,410

средства бюджета города Орла

24,955

0

4,250

2,925

3,875

4,805

9,100

средства внебюджетных источников

20,300

0

0,900

1,100

1,800

5,100

11,400

                                                                                                                                                     Приложение 5

                                                                                                                     к долгосрочной областной целевой программе

                                                 «Подготовка и проведение празднования 450-летия

                                                                                                                     основания города Орла (2011 – 2016 годы)»

Распределение финансирования долгосрочной областной целевой программы

«Подготовки и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2011 – 2016 годы)»

по главным распорядителям бюджетных средств

Источники и направления
расходов

Объемы финансирования Программы  (млн рублей)

Всего  по   
Программе

в том числе по годам

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

1

2

3

4

5

6

7

8

ВСЕГО                   

11008,030

332,960

1 863,300

2 260,680

3 672,980

2 410,750

467,360

из них:                 

средства федерального бюджета

5323,150

77,500

1113,510

1 459,470

1 781,290

867,740

23,640

средства бюджета Орловской области

3 634,499

146,284

408,075

471,465

1 401,300

1 176,575

30,800

средства бюджета города Орла

1 418,381

109,176

340,815

325,645

310,120

217,855

114,770

средства внебюджетных источников

632,000

0

0,900

4,100

180,270

148,580

298,150

из них по бюджетополучателям:       

Министерство культуры Российской Федерации, всего

55,000

17,500

23,500

14,000

0

0

0

из них:

средства федерального бюджета

55,000

17,500

23,500

14,000

0

0

0

средства бюджета Орловской области

0

0

0

0

0

0

0

средства бюджета города Орла

0

0

0

0

0

0

0

средства внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

в том числе:

Подпрограмма «Подготовка и проведение культурных мероприятий  и комплексное развитие объектов культуры», всего

55,000

17,500

23,500

14,000

0

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

из них:

средства федерального бюджета

55,000

17,500

23,500

14,000

0

0

0

средства бюджета Орловской области

0

0

0

0

0

0

0

средства бюджета города Орла

0

0

0

0

0

0

0

средства внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

средства федерального бюджета

55,000

17,500

23,500

14,000

0

0

0

Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области, всего 

10 182,410

242,900

1697,920

2128,490

3539,510

2258,600

314,990

из них:                 

средства федерального бюджета

5205,030

60,000

1081,710

1433,770

1765,710

850,960

12,880

средства бюджета Орловской области

3603,014

146,284

405,075

467,740

1395,465

1172,060

16,390

средства бюджета города Орла

773,766

36,616

210,435

225,080

200,765

95,900

4,970

средства внебюджетных источников

600,600

0

0,700

1,900

177,570

139,680

280,750

в том числе:            

Подпрограмма «Мероприятия в области благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного строительства, связанные с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла», всего

2448,530

30,000

282,780

433,490

821,800

577,470

302,990

из них:                 

средства федерального бюджета

1347,690

0

185,150

333,080

506,410

317,370

5,680

средства бюджета Орловской области

277,529

18,384

27,465

37,720

97,240

85,130

11,590

средства бюджета города Орла

226,611

11,616

70,165

61,690

41,680

36,490

4,970

средства внебюджетных источников

596,700

0

0

1,000

176,470

138,480

280,750

Подпрограмма «Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения  в рамках  мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования  450-летия основания города Орла», всего

3967,950

10,700

637,250

702,000

1502,000

1116,000

0

из них:

1

2

3

4

5

6

7

8

средства федерального бюджета

1324,000

0

400,000

436,000

386,000

102,000

0

средства бюджета Орловской области

2643,950

10,700

237,250

266,000

1116,000

1014,000

0

средства бюджета города Орла

0

0

0

0

0

0

0

средства внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма «Строительство, реконструкция и модернизация объектов образования», всего

2350,560

101,500

542,790

513,330

669,190

523,750

0

из них:

средства федерального бюджета

1644,370

0

372,520

349,710

511,250

410,890

0

средства бюджета Орловской области

354,345

86,500

68,750

69,445

73,220

56,430

0

средства бюджета города Орла

351,845

15,000

101,520

94,175

84,720

56,430

0

средства внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма «Строительство и реконструкция спортивных сооружений», всего

442,000

95,700

124,600

100,000

121,700

0

0

из них:

средства федерального бюджета

354,500

60,000

95,000

90,000

109,500

0

0

средства бюджета Орловской области

77,500

25,700

29,600

10,000

12,200

0

0

средства бюджета города Орла

10,000

10,000

0

0

0

0

0

средства внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма «Подготовка и проведение культурных мероприятий и комплексное развитие объектов культуры», всего

973,370

5,000

110,500

379,670

424,820

31,380

12,000

из них:

средства федерального бюджета

534,470

0

29,040

224,980

252,550

20,700

7,200

средства бюджета Орловской области

249,690

5,000

42,010

84,575

96,805

16,500

4,800

средства бюджета города Орла

185,310

0

38,750

69,215

74,365

2,980

0

средства внебюджетных источников

3,900

0

0,700

0,900

1,100

1,200

0

Департамент образования, культуры и спорта Орловской области, всего

126,730

0

12,300

17,150

24,590

27,020

45,670

1

1

2

3

4

5

6

7

8

из них:

средства федерального бюджета

63,120

0

8,300

11,700

15,580

16,780

10,760

средства бюджета Орловской области

31,485

0

3,000

3,725

5,835

4,515

14,410

средства бюджета города Орла

15,725

0

0,800

1,525

2,475

1,825

9,100

средства внебюджетных источников

16,400

0

0,200

0,200

0,700

3,900

11,400

в том числе:

Подпрограмма «Подготовка и проведение культурных мероприятий и комплексное развитие объектов культуры», всего

126,730

0

12,300

17,150

24,590

27,020

45,670

из них:

средства федерального бюджета

63,120

0

8,300

11,700

15,580

16,780

10,760

средства бюджета Орловской области

31,485

0

3,000

3,725

5,835

4,515

14,410

средства бюджета города Орла

15,725

0

0,800

1,525

2,475

1,825

9,100

средства внебюджетных источников

16,400

0

0,200

0,200

0,700

3,900

11,400

Администрация города Орла, всего

643,890

72,560

129,580

101,040

108,880

125,130

106,700

из них:

средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

средства бюджета Орловской области

0

0

0

0

0

0

0

средства бюджета города Орла

628,890

72,560

129,580

99,040

106,880

120,130

100,700

средства внебюджетных источников

15,000

0

0

2,000

2,000

5,000

6,000

в том числе:

Подпрограмма «Мероприятия в области благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного строительства, связанные с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла», всего

643,890

72,560

129,580

101,040

108,880

125,130

106,700

из них:

средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

средства бюджета Орловской области

0

0

0

0

0

0

0

средства бюджета города Орла

628,890

72,560

129,580

99,040

106,880

120,130

100,700

средства внебюджетных источников

15,000

0

0

2,000

2,000

5,000

6,000

1

                                                                            Приложение 6

                                                                             к долгосрочной областной целевой

                                                                             программе «Подготовка и проведение  празднования 450-летия основания

                                                                             города Орла (2011 – 2016 годы)»

Подпрограмма

«Мероприятия в области благоустройства, жилищно-коммунального

хозяйства и дорожного строительства, связанные с подготовкой и

проведением празднования 450-летия основания города Орла»

Орловская область 

2011 год

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы                  

Мероприятия в области благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного строительства, связанные с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла (далее также – Подпрограмма)

Заказчик подпрограммы

Правительство Орловской области

Разработчик подпрограммы

Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области, администрация города Орла

Руководитель подпрограммы

Руководитель Департамента строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области

Ответственный исполнитель подпрограммы 

Начальник управления строительства и дорожной инфраструктуры Департамента строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области;

начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Департамента строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области

Цель подпрограммы

Реализации мероприятий, посвященных торжествам в честь 450-летия основания  города Орла, в целях повышения благоустройства территории и комфортности проживания жителей областного центра

Задачи подпрограммы

1) реализация мероприятий, направленных на увеличение благоустроенности города Орла, поэтапное строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства, развитие транспортной инфраструктуры;

2) развитие муниципального образования «Город Орёл»

Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы

Доля реализованных мероприятий по благоустройству города Орла от запланированного объема

Сроки реализации подпрограммы

2011–2016 годы

Объемы и источники финансирования

Источники финансирования мероприятий – средства долевого финансирования за счет федерального, областного и бюджета муниципального образования «Город Орёл», внебюджетные источники финансирования.

Общая стоимость составляет 3 092,420 млн рублей.

Общий объем финансирования из средств федерального бюджета составит 

1 347,69 млн  рублей.

Общий объем финансирования из средств областного и муниципального бюджетов составит    1 133,030 млн рублей, в том числе по годам:

Областной бюджет:

2011 год – 18,384 млн руб.;

2012 год – 27,465 млн руб.;

2013 год – 37,720 млн руб.;

2014 год – 97,240 млн руб.;

2015 год – 85,130 млн руб.;

2016 год – 11,590 млн руб.

Бюджет города Орла:

2011 год – 84,180 млн руб.;

2012 год – 199,745 млн руб.;

2013 год – 160,730 млн руб.;

2014 год – 148,560 млн руб.;

2015 год – 156,620 млн руб.;

2016 год – 105,670 млн руб.

Объем финансирования из внебюджетных источников составит 611,700 млн руб.

Все финансовые ресурсы, привлекаемые в рамках данной Подпрограммы, относятся к капитальным затратам

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

Модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Орла;

ввод в эксплуатацию двух автодорог;

завершение строительства и реконструкции набережных р. Оки и р. Орлик;

реализация мероприятий, направленных на

увеличение благоустроенности города Орла

I.  Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Областной центр региона является его визитной карточкой, показателем его развития и финансово-экономического положения на карте Российской Федерации. Именно благоустройство города Орла и особенно его набережных, развитая дорожная и коммунальная инфраструктура служит предметом первоочередного внимания гостей города, создает первое представление об Орловской области в целом.

Основной проблемой городского центра в последние десятилетия является отсутствие крупномасштабных проектов реконструкции транспортной инфраструктуры, недостаточное внимание вопросам благоустройства, а также постепенный рост износа коммунальной инфраструктуры города. Так, существующая набережная города в месте слияния реки Оки и реки Орлик была построена к 400-летию основания города Орла. Существующая единственная автодорога по  Московскому шоссе, ведущая из Северного района в исторический центр города, не справляется с грузопотоком.

Коммунальная инфраструктура нуждается в увеличении мощности и пропускной способности в целях дальнейшего развития жилищного строительства. 

В целях  решения проблем необходимо уделить внимание проектам долгосрочного комплексного развития инфраструктуры, предусматривающих реализацию за счет привлечения средств бюджетов и внебюджетных источников, что позволит решить целый ряд накопившихся за последние десятилетия проблем инфраструктурного характера.

Комплекс мероприятий, посвященных празднованию 450-летия города Орла, являющегося значительным национальным, духовным и политическим событием, положительно повлияет на имидж областного центра. Достаточный временной ресурс подготовки к юбилейной дате позволяет реализовать масштабные планы и проекты, для реализации которых муниципальному образованию «Город Орёл» потребуется финансовая поддержка областного и федерального бюджетов, а также привлечение средств внебюджетных источников.

Реализация подобных проектов не может быть осуществлена только в рамках текущей деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления и деятельности хозяйствующих субъектов. Характер проблемы требует наличия долговременной стратегии и применения долгосрочных организационно-финансовых механизмов взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

II. Цель и задачи Подпрограммы, целевые индикаторы и показатели,

сроки и этапы реализации

Целью Подпрограммы является реализации мероприятий, посвященных торжествам в честь 450-летия основания  города Орла, в целях повышения благоустройства территории и комфортности проживания жителей областного центра.

Основными задачами Подпрограммы являются:

1) реализация мероприятий, направленных на увеличение благоустроенности города Орла, поэтапное строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства, развитие транспортной инфраструктуры;

2) развитие муниципального образования «Город Орёл».

Для решения поставленных задач предполагается реализация в 2011 – 2016 годах следующих направлений:

1) «Проведение ремонтных и реставрационных работ»;

2) «Строительство, реконструкция и модернизация социально значимых объектов».

Целевым показателем оценки хода  реализации  Подпрограммы является доля реализованных мероприятий Подпрограммы.

Оценка хода реализации мероприятий Подпрограммы будет осуществляться по этому показателю ежегодно.

Реализация мероприятий не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку мероприятия Подпрограммы рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Подпрограммы с возможностью ежегодной корректировки объема привлекаемых ресурсов.

Ожидаемый эффект от реализации Подпрограммы – улучшение экономического климата и имиджа областного центра, а также формирование инвестиционно привлекательного реноме региона.

Результатом реализации Подпрограммы станет модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Орла, ввод в эксплуатацию двух автодорог,     завершение    строительства    и  реконструкции набережных р. Оки и

р. Орлик, а также реализация мероприятий, направленных на увеличение благоустроенности города Орла.

III. Система подпрограммных мероприятий, индикаторы оценки

результатов реализации основных мероприятий

В рамках реализации направления «Проведение ремонтных и реставрационных работ» планируется проведение противоаварийных и ремонтно-реставрационных работ фасадов зданий, относящихся к областной и муниципальной             собственности, расположенных в  местах проведения праздничных мероприятий и по пути следования официальных делегаций.

В рамках реализации направления «Строительство, реконструкция и модернизация» планируется реализация следующих мероприятий:

1. Модернизация инженерно-технических сооружений и коммунальных сетей.

2.              Строительство и реконструкция набережных реки Оки и реки Орлик с укреплением береговых откосов.

3.              Строительство автодороги по ул. Раздольная от ул. Михалицына до        ул. Металлургов, г. Орёл.

4.              Строительство автодороги от ул. Генерала Родина до Карачевского шоссе, г. Орёл.

5.              Комплексное обустройство города Орла в рамках подготовки к празднованию 450-летия основания г. Орла.

Детализированная информация о подпрограммных мероприятиях представлена в приложениях 3, 4 и 5 к Подпрограмме.

Результаты реализации основных подпрограммных мероприятий подразделяются:

на нематериальные: улучшение экономического климата и имиджа, а также формирование инвестиционно привлекательного реноме региона;

материальные: количество реализованных мероприятий, связанных с подготовкой и празднованием 450-летия основания города Орла, относящихся к компетенции Департамента строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы предполагается осуществлять как за счет средств областного бюджета, бюджета муниципального образования «Город Орёл», так и путем привлечения  средств федерального бюджета и внебюджетных источников в рамках государственно-частного партнерства.

Основные расходы осуществляются в рамках мероприятия «Модернизация инженерно-технических сооружений и коммунальных сетей» – 926,21 млн рублей.

Финансовое обеспечение Подпрограммы будет осуществляться согласно перечню мероприятий Программы в пределах бюджетных лимитов 2011–2016 годов, объем которых подлежит ежегодному уточнению.

Всего по Подпрограмме из средств областного бюджета предусмотрено выделение 352,9 млн рублей, из бюджета муниципального образования «Город Орёл» – 780,13 млн рублей.

Все финансовые ресурсы, привлекаемые в рамках данной Подпрограммы, относятся к капитальным вложениям в инфраструктуру муниципального образования «Город Орёл».

Структура финансирования подпрограммы представлена в таблице 1 и приложении 6 к Подпрограмме.

Таблица 1. Структура финансирования Подпрограммы

Источники и направления расходов

Объем финансирования Подпрограммы (млн рублей)

Всего

в том числе по годам

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Всего по Подпрограмме

3092,420

102,560

412,360

534,530

930,680

702,600

409,690

из них:

федеральный бюджет*

1347,690

0

185,150

333,080

506,410

317,370

5,680

областной бюджет

277,529

18,384

27,465

37,720

97,240

85,130

11,590

бюджет города Орла

855,501

84,176

199,745

160,730

148,560

156,620

105,670

внебюджетные источники

611,700

0

0

3,000

178,470

143,480

286,750

В том числе:

капитальные вложения, всего

3092,420

102,560

412,360

534,530

930,680

702,600

409,690

из них:

федеральный бюджет

1347,690

0

185,150

333,080

506,410

317,370

5,680

областной бюджет

277,529

18,384

27,465

37,720

97,240

85,130

11,590

бюджет города Орла

855,501

84,176

199,745

160,730

148,560

156,620

105,670

внебюджетные источники

611,700

0,00

0

3,000

178,470

143,480

286,750

НИОКР, всего

0

0

0

0

0

0

0

прочие расходы, всего

0

0

0

0

0

0

0

* подлежит ежегодному уточнению

V. Механизм реализации Подпрограммы, управление

реализацией и мониторинг Подпрограммы

Механизм сформирован как составная часть общей системы оказания государственной финансовой поддержки администрации города Орла в проведении комплекса мероприятий, посвященных подготовке к празднованию 450-летия основания города Орла.

Реализацию Подпрограммы планируется осуществлять на уровне органов исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, администрации муниципального образования «Город Орел» во взаимодействии с федеральными министерствами и агентствами: Минрегионом России, Минтрансом России и Росавтодором. Уполномоченным Правительством Орловской области на взаимодействие в рамках мероприятий настоящей Подпрограммы с федеральными министерствами и агентствами органом является Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области (далее  также  – Департамент). Департамент, в лице руководителя Департамента, в период действия Подпрограммы представляет в адрес федеральных органов исполнительной власти бюджетные и иные заявки, обосновывающие материалы, а также заключать соглашения для получения федеральных денежных средств.

В рамках Подпрограммы также планируется реализация проектов государственно-частного партнерства на муниципальном уровне в целях повышения эффективности реализации мероприятий по модернизации инженерно-технических сооружений и коммунальных сетей и комплексного обустройства города Орла в рамках подготовки к празднованию 450-летия основания города Орла.

Средства областного бюджета, предусмотренные в Подпрограмме, направляются руководителем Подпрограммы, в рамках заключаемых с муниципальным образованием соглашений о долевом финансировании  подпрограммных мероприятий при соблюдении следующих основных условий:

наличие долевого софинансирования работ из средств муниципального бюджета в объемах не ниже установленных в приложениях к Подпрограмме;

соблюдение органом местного самоуправления, согласно заключенному соглашению, сроков предоставления отчетности по выполненным работам, в соответствии с федеральным и региональным законодательством.

Руководитель Подпрограммы при направлении в орган местного самоуправления средств областного бюджета осуществляет мониторинг выполнения Подпрограммы. Мониторинг осуществляется на основе сбора и анализа предоставляемой муниципальным образованием «Город Орёл» отчетности о ходе работ, о выполнении предусмотренных условий предоставления финансовой поддержки и отчета о расходовании средств. Формы отчетности устанавливаются соглашениями о предоставлении средств.

В случае непредставления отчетности, выявления нецелевого использования денежных средств, использования средств областного бюджета без долевого финансирования со стороны администрации города Орла или невыполнения установленных соглашениями условий предоставления средств государственной поддержки руководитель Подпрограммы приостанавливает предоставление дальнейшей финансовой поддержки до устранения замечаний.

VI. Условия предоставления и методика распределения субсидий

для местных бюджетов на реализацию аналогичных программ

за счет средств местных бюджетов

Реализация Подпрограммы позволит создать необходимые условия для улучшения экономического климата и имиджа, формирования инвестиционно привлекательного реноме региона, увеличение уровня обеспеченности населения областного центра  социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой.

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы предусматривается следующее:

1. Финансирование проектных работ по объектам, включенным в план мероприятий по подготовке к проведению празднования 450-летия основания       города Орла, в полном объеме относится к компетенции собственников конкретных объектов. Строительно-монтажные работы по объектам областной собственности на 100 % финансируются за счет средств бюджета Орловской области, тогда как финансирование объектов муниципальной собственности будет осуществляться за счет средств муниципального образования «Город Орёл» лишь на 50 %. Недостающие 50 % будут привлечены из средств бюджета Орловской области в виде субсидии.  Исключение составят мероприятия, направленные на модерниза-цию инженерно-технических сооружений и коммунальных сетей, строительство набережных реки Оки и реки Орлик, а также объекты дорожной инфраструктуры.

В отношении таких объектов доля софинансирования областного и муниципального бюджетов принята в соотношении 70 % к 30 % соответственно.

2. По мероприятиям, в которых не предусмотрено выделение средств областного бюджета, ответственный исполнитель осуществляет организацию информационно-аналитического и организационного сопровождения подпрограммного мероприятия. 

VII. Оценка социально-экономической эффективности и экологических последствий реализации программных мероприятий

Оценка социально-экономической и бюджетной эффективности Подпрограммы осуществляется согласно следующей методике:

1. Методика содержит описание корректного (непротиворечивого и отра-жающего правила рационального экономического поведения хозяйствующих субъектов) метода расчета эффективности Подпрограммы.

2.              Методика предназначена для органов исполнительной власти Орловской области, органов местного самоуправления и привлекаемых юридических лиц, участвующих в разработке, экспертизе и реализации Подпрограммы. Источником информации служат статистические данные и данные исполнителей подпрограммных мероприятий.

3.              Методика может быть принята в качестве основы для создания нормативных методических документов по разработке и оценке эффективности отдельных направлений и мероприятий Подпрограммы.

4. Методика базируется на расчете дисконтированного потока стоимости и определении чистого дисконтированного потока стоимости, изложенных в методических рекомендациях по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденных Министерством экономики Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации, Государственным комитетом Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике 21 июня 1999 года № ВК 477.

5. Поток стоимости определяется как увеличение валового внутреннего продукта в текущем и будущих периодах в результате реализации мероприятий Подпрограммы.

6. Чистый поток стоимости определяется как поток стоимости за вычетом издержек, необходимых для его обеспечения.

7. Чистый дисконтированный поток стоимости является чистым потоком стоимости, приведенным через коэффициент дисконтирования к базовому периоду.

8. При определении результатов мероприятий Подпрограммы необходимо учитывать:

прямой финансовый вклад в валовый внутренний продукт;

репродуктивный и культурный вклад в валовый внутренний продукт;

вклад в формирование доходов бюджета.

9. Предполагается:

что прямой финансовый вклад в валовый внутренний продукт определяется как прямое увеличение значения валового внутреннего продукта в результате реализации мероприятий Подпрограммы;

репродуктивный и культурный вклад реализуется в будущих периодах и обеспечивает соответствующий прирост валового внутреннего продукта в будущем, а их влияние можно оценить как составляющую прогнозных темпов роста валового внутреннего продукта;

текущий финансовый, репродуктивный и культурный вклад в валовый внутренний продукт генерирует соответствующий вклад в формирование бюджета в соответствии с текущей долей бюджета данного уровня в валовом внутреннем продукте.

10. Социально-экономический эффект от реализации Подпрограммы определяется как чистый дисконтированный поток стоимости (вклад в валовый внутренний продукт) с учетом прямого финансового, репродуктивного и культурного вклада.

11. При расчете социально-экономического эффекта оценивается общий вклад в формирование валового внутреннего продукта без разбивки по субъектам получения выгод и издержек.

12. Предполагается:

что результат реализации Подпрограммы измерим, имеет определенный показатель или набор показателей, измеримых в количественном выражении;

количественное значение результатов Подпрограммы имеет однозначное влияние на формирование вклада в валовый внутренний продукт, то есть каждому пункту количественного результата можно сопоставить оценку стоимости этого пункта для народного хозяйства.

13. Коэффициент дисконтирования следует выбирать исходя из наилучшего из  способов использования общественных средств.

14. Для расчета социально-экономического эффекта применяется следующее выражение:

, где:

NPV – чистый дисконтированный поток стоимости (эффект от реализации Подпрограммы);

T – срок реализации Подпрограммы, в годах;

Ni  – количественное значение результата Подпрограммы в i-м году;

P – удельный вклад в валовый внутренний продукт одного пункта количественного результата мероприятий Подпрограммы (цена результата);

Ci  – расходы на  реализацию  мероприятий Подпрограммы в i-м году с учетом прогноза цен на соответствующие годы;

j – прогнозные темпы инфляции на срок реализации Подпрограммы, выраженные в долях единицы;

k – коэффициент дисконтирования, принятый для соответствующего направления, выраженный в долях единицы.

В указанном выражении первое слагаемое представляет собой текущий вклад в формирование чистого потока стоимости, второе – остаточный вклад после срока реализации Подпрограммы, сформированный в результате ее реализации (эффект будущих периодов).

15. Бюджетный эффект от реализации Подпрограммы определяется как чистый дисконтированный поток вклада в формирование бюджета в результате реализации Подпрограммы.

16. При расчете бюджетного эффекта оценивается вклад мероприятий Подпрограммы в формирование доходов бюджета с учетом понесенных затрат.

17. Вклад мероприятий Подпрограммы в формирование доходов бюджета определяется как доля бюджета в валовом внутреннем продукте.

18. Коэффициент дисконтирования при расчете бюджетного эффекта принимается равным коэффициенту дисконтирования при расчете социально-экономического эффекта.

19. Для расчета показателя бюджетной эффективности применяется следующее выражение:

, где:

NPVb - чистый дисконтированный поток вклада в формирование бюджета  (бюджетный эффект от реализации Подпрограммы);

t – расчетная доля бюджета в валовом внутреннем продукте;

T – срок реализации Подпрограммы, в годах;

Ni  – количественное значение результата Подпрограммы в i-м году;

P – удельный вклад в валовый внутренний продукт одного пункта количественного результата мероприятий Подпрограммы (цена результата);

Cbi – бюджетные затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы в  i-м году с учетом прогноза цен на соответствующие годы;

j – прогнозные темпы инфляции на срок реализации Подпрограммы, выраженные в долях единицы;

k – коэффициент дисконтирования, принятый для соответствующего проекта, выраженный в долях единицы.

В указанном выражении первое слагаемое представляет собой текущий вклад в формирование чистого потока вклада в бюджет, второе – остаточный вклад после срока реализации Подпрограммы, сформированный в результате реализации Подпрограммы (эффект будущих периодов).

1

                                           Приложение 1

                                                                                                          к подпрограмме «Мероприятия в области благоустройства,

      жилищно-коммунального хозяйства и дорожного

                                                                                                            строительства, связанные с подготовкой и проведением

    празднования  450-летия основания города Орла»

Целевые индикаторы и показатели результативности Подпрограммы

Цель и задача Подпрограммы

Перечень целевых показателей, индикаторов

Базовое значение на 2010 год

Планируемые значения     по годам

Целевое значение на момент окончания Подпрограммы

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Цель – реализация мероприятий, посвященных торжествам в честь 450-летия основания  города Орла, в целях повышения благоустройства территории и комфортности проживания жителей областного центра

Задачи:

1. Реализация мероприятий, направленных на увеличение благоустроенности города Орла, поэтапное строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства, развитие транспортной инфраструктуры.

2. Развитие муниципального образования «Город Орёл»

Доля реализованных мероприятий, связанных с подготовкой и празднованием 450-летия основания города Орла, относящихся к компетенции Департамента строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области, %

0

3,3

16,6

33,9

64,0

86,7

100,0

100,0

                                                                                                                                                  Приложение 2

                                                                                                          к подпрограмме «Мероприятия в области благоустройства,

      жилищно-коммунального хозяйства и дорожного

                                                                                                            строительства, связанные с подготовкой и проведением

    празднования  450-летия основания города Орла»

Система мероприятий Подпрограммы

Источники и направления расходов

Предварительный объем финансирования Подпрограммы  (млн руб.)

Исполнитель мероприятий Подпрограммы, бюджетополучатель

Ожидаемый

результат

от реализации

мероприятий

подпрограммы

(в натуральном 

выражении)

Всего

в том числе по годам:

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Всего

3 092,420

102,560

412,360

534,530

930,680

702,600

409,690

Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области, администрация города Орла

Реализация мероприятий, посвященных торжествам в честь 450-летия основания  г. Орла

средства федерального бюджета (подлежит ежегодному уточнению)

1 347,690

0

185,150

333,080

506,410

317,370

5,680

средства областного бюджета

277,529

18,384

27,465

37,720

97,240

85,130

11,590

средства бюджета города Орла

855,501

84,176

199,745

160,730

148,560

156,620

105,670

иные источники финансирования

611,700

0

0

3,000

178,470

143,480

286,750

из них по направлениям:

1. Ремонтные и реставрационные работы

итого, по направлению

35,000 

0

0 

7,000 

8,000 

10,000 

10,000 

Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области, администрация города Орла

Формирование инвестционно привлекательного реноме региона

в том числе:

средства бюджета города Орла

27,000 

0 

0 

6,000 

7,000 

7,000 

7,000 

иные источники финансирования

8,000 

0 

0 

1,000 

1,000 

3,000 

3,000 

из них:

1.1. Проведение противоаварийных и ремонтно-реставрационных работ фасадов зданий, относящихся к федеральной, региональной и муниципальной собственности, расположенных в местах проведения праздничных мероприятий и по пути следования официальных делегаций, всего

35,000 

0 

0 

7,000

8,000 

10,000 

10,000 

в том числе:

средства бюджета города Орла

27,000 

0

0

6,000 

7,000 

7,000 

7,000 

иные источники финансирования

8,000 

0

0

1,000 

1,000 

3,000 

3,000 

2. Строительство, реконструкция и модернизация

итого по направлению

3 057,420 

102,560 

412,360 

527,530 

922,680 

692,600 

399,690 

Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области, администрация города Орла

Реализация мероприятий посвященных торжествам в честь 450-летия основания  города Орла, улучшение экономического климата и имиджа, а также формирование инвестиционно привлекательного реноме региона

в том числе:

средства федерального бюджета

1 347,690 

0 

185,150 

333,080 

506,410 

317,370 

5,680 

средства областного бюджета

277,529 

18,384 

27,465 

37,720 

97,240 

85,130 

11,590 

средства бюджета города Орла

828,501

84,176

199,745

154,730

141,560

149,620

98,670

иные источники финансирования

603,700 

0 

0 

2,000 

177,470 

140,480 

283,750 

из них:

2.1. Модернизация инженерно-технических сооружений и коммунальных сетей, всего

926,210 

30,000 

80,520 

30,200 

268,270 

224,710 

292,510 

в том числе:

средства федерального бюджета (будут определены при реализации государственной программы Российской Федерации «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения России»)

*

*

*

*

*

*

*

средства областного бюджета

187,169 

18,384 

15,495 

20,440

64,260 

60,360 

8,230 

средства бюджета города Орла

142,341 

11,616 

65,025 

8,760 

27,540 

25,870 

3,530 

иные источники финансирования

596,700 

0 

0

1,000 

176,470 

138,480 

280,750 

2.2. Строительство и реконструкция набережных реки Оки и реки Орлик с укреплением береговых откосов, всего

500,000 

0 

0

45,520 

288,000 

156,000 

10,480 

в том числе:

средства федерального бюджета

405,280 

0 

0

0

259,200 

140,400 

5,680 

средства областного бюджета

34,440 

0 

0 

0

20,160 

10,920 

3,360 

средства бюджета города Орла

60,280 

0 

0 

45,520 

8,640 

4,680 

1,440 

2.3. Строительство автодороги по  ул. Раздольной от ул. Михалицына до ул. Металлургов, г. Орёл, всего

809,140

0

100,060 

246,790 

265,530 

196,760 

0 

в том числе:

средства федерального бюджета

743,940 

0 

90,000 

229,760 

247,210 

176,970 

0 

средства областного бюджета

45,630 

0

7,040 

11,920 

12,820 

13,850 

0 

средства бюджета города Орла

19,570 

0 

3,020 

5,110 

5,500 

5,940 

0 

2.4. Строительство автодороги от  ул. Генерала Родина до Карачевского шоссе, г. Орёл, всего

213,180

0 

102,200 

110,980 

0 

0

0 

в том числе:

средства федерального бюджета

198,470

0

95,150

103,320

0

0

0

средства областного бюджета

10,290

0

4,930

5,360

0

0

0

средства бюджета города Орла

4,420

0

2,120

2,300

0

0

0

2.5. Комплексное обустройство города Орла в рамках подготовки к празднованию 450-летия основания г. Орла, всего

608,890

72,560

129,580

94,040

100,880

115,130

96,700

в том числе:

средства бюджета города Орла

601,890

72,560

129,580

93,040

99,880

113,130

93,700

иные источники финансирования

7,000

0

0

1,000

1,000

2,000

3,000

                                                                                                                                                                         Приложение 3

                                                                                                          к подпрограмме «Мероприятия в области благоустройства,

      жилищно-коммунального хозяйства и дорожного

                                                                                                            строительства, связанные с подготовкой и проведением

    празднования  450-летия основания города Орла»

Детализация мероприятия «Проведение противоаварийных и ремонтно-реставрационных работ  фасадов зданий,

относящихся к областной и муниципальной собственности, расположенных  в местах проведения

праздничных мероприятий и по пути следования официальных делегаций»

Наименование (адрес) объекта

Ответственные исполнители

Срок исполнения

Источники финансирования, млн рублей

всего

средства бюджета города Орла

внебюджетные средства

1.Ул. Ленина, 9

Управление городского хозяйства города администрации города Орла, МУ «УКХ г. Орла»

2013 год

1,750

1,500

0,250

2. Ул. Ленина, 15

1,750

1,500

0,250

3.Ул. 3-я Курская, 33

1,750

1,500

0,250

4. Ул. Салтыкова-Щедрина, 9

1,750

1,500

0,250

5. Ул. Московская, 51

Управление городского хозяйства города администрации города Орла, МУ «УКХ г. Орла»

2014 год

1,600

1,400

0,200

6. Ул. Московская, 53

1,600

1,400

0,200

7. Ул. Московская, 55

1,600

1,400

0,200

8. Ул. Московская, 112

1,600

1,400

0,200

9. Ул. Комсомольская, 27

1,600

1,400

0,200

10. Пл. Мира, 5

Управление городского хозяйства города администрации города Орла, МУ «УКХ г. Орла»

2015 год

2,500

1,750

0,750

11. Ул. К. Маркса, 1/3

2,500

1,750

0,750

12. Ул. К. Маркса, 3

2,500

1,750

0,750

13. Ул. К. Маркса, 5/7

2,500

1,750

0,750

14. Ул. Гостиная

Управление городского хозяйства города

администрации города Орла, МУ «УКХ г. Орла»

2016 год

2,500

1,750

0,750

15. Ул. Ленина, 8

2,500

1,750

0,750

16. Ул. Ленина, 13

2,500

1,750

0,750

17. Ул. Ленина, 45

2,500

1,750

0,750

Итого за 2013–2016 годы

35,000

27,000

8,000

                                                                                                                                               Приложение 4

                                                                                                          к подпрограмме «Мероприятия в области благоустройства,

      жилищно-коммунального хозяйства и дорожного

                                                                                                            строительства, связанные с подготовкой и проведением

    празднования  450-летия основания города Орла»

Детализация мероприятия «Строительство и реконструкция набережных реки Оки и

реки Орлик с укреплением берегового откоса»

Наименование мероприятий

Ответственные                                                                                    

исполнители

Срок исполнения

Источники финансирования, млн рублей

всего

федеральный бюджет

областной бюджет

бюджет      города Орла

1

2

3

4

5

6

7

1. Строительство  набережных реки Оки  и реки Орлик с укреплением берегового откоса

1.1. Левый берег реки Орлик от  сквера «Дворянское гнездо» до сквера у Александровского моста

администрация города Орла

2013 год

7,800

0

0

7,800

2014 год

56,000

50,400

3,920

1,680

2015 год

23,000

20,700

1,610

0,690

1.2. Правый берег реки Орлик  от пешеходного моста в створе улицы Октябрьской  до места слияния с р. Ока

администрация города Орла

2013 год

8,100

0

0

8,100

2014 год

54,900

49,410

3,840

1,650

2015 год

23,100

20,790

1,620

0,690

1.3. Левый берег реки Оки от моста «Дружба» до Центрального рынка

администрация города Орла

2013 год

7,800

0

0

7,800

2014 год

62,000

55,800

4,340

1,860

2015 год

15,000

13,500

1,050

0,450

1.4. Левый берег реки Оки от городского пляжа до Октябрьского моста

администрация города Орла

2013 год

7,400

0

0

7,400

2014 год

35,400

31,860

2,480

1,060

2015 год

40,000

36,000

2,800

1,200

1.5. Правый берег реки  Оки от школы   № 27 до Октябрьского моста

администрация города Орла

2013 год

8,100

0

0

8,100

2014 год

38,000

34,200

2,660

1,140

2015 год

36,000

32,400

2,520

1,080

2016 год

3,000

1,630

0,950

0,410

1.6. Строительство  пляжной зоны у сквера «Дворянское гнездо»

                                  1

администрация города Орла

2

2013 год

1,220

0

0

1,220

2014 год

12,000

10,800

0,840

0,360

3

4

5

6

7

2015 год

4,000

3,600

0,280

0,120

2016 год

2,480

1,340

0,800

0,340

Строительство  пляжной зоны в Козьем парке

администрация города Орла

2013 год

1,000

0

0

1,000

2014 год

10,000

9,000

0,700

0,300

Строительство  набережных в 2013 – 2016 годах, всего

456,300

371,430

30,410

54,450

2. Реконструкция набережных – ремонт элементов укрепления береговых откосов набережных, очистка от растительности набережной,               

обустройство зеленой зоны

2.1. Левый берег реки Орлик от  Тургеневского моста до сквера у Александровского моста

администрация города Орла

2013 год

0,800

0

0

0,800

2015 год

7,900

7,110

0,550

0,24

2.2. Правый берег реки Орлик  от Тургеневского моста до места слияния с рекой Окой

администрация города Орла

2013 год

0,300

0

0

0,300

2015 год

3,300

2,970

0,230

0,10

2.3 Левый берег реки Оки от центрального рынка до места слияния с рекой Орлик

администрация города Орла

2013 год

0,500

0

0

0,500

2015 год

3,700

3,330

0,260

0,11

2.4. Набережная левого берега Оки от слияния с рекой Орлик до городского пляжа

администрация города Орла

2013 год

0,700

0

0

0,700

2014 год

6,400

5,760

0,450

0,19

2.5. Реконструкция пляжной зоны

у ГПКиО

администрация города Орла

2013 год

0,500

0

0

0,500

2016 год

5,000

2,710

1,600

0,69

2.6. Реконструкция пляжной зоны озера «Светлая Жизнь»

администрация города Орла

2013 год

0,700

0

0,700

2014 год

6,500

5,850

0,460

0,20

2.7. Набережная правого берега  Оки от Красного моста  до Октябрьского моста

администрация города Орла

2013 год

0,600

0

0

0,600

2014 год

6,800

6,120

0,480

0,20

Ремонт элементов укрепления береговых откосов в 2013 – 2016 годах,

всего

43,700

33,850

4,030

5,83

Итого по мероприятию

500,000

405,280

34,440

60,28

                                                                                                                                               Приложение 5

                                                                                                          к подпрограмме «Мероприятия в области благоустройства,

      жилищно-коммунального хозяйства и дорожного

                                                                                                            строительства, связанные с подготовкой и проведением

    празднования  450-летия основания города Орла»

Детализация мероприятия «Модернизация инженерно-технических сооружений и коммунальных сетей»

Наименование мероприятий

Ответственные исполнители

Срок

исполнения

Источники финансирования, млн рублей

всего

федеральный бюджет*

областной

бюджет

бюджет города Орла

внебюджет-ные средства

1. Модернизация системы водоотведения (канализационный коллектор  МР «Зареченский» г. Орла, 2 этап)

Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области, администрация города Орла

2011 год

30,000

18,384

11,616

0

2012 год

80,520

15,495

65,025

0

2. Модернизация системы водоснабжения (водовод диаметром 500 мм по ул. Радзевича-Белевича)

2013 год

30,200

20,440

8,760

1,000

2014 год

43,000

0

0

43,000

3. Модернизация системы водоснабжения (станция обезжелезивания)

2014 год

225,270

64,260

27,540

133,470

2015 год

224,710

60,360

25,870

138,480

2016 год

292,510

8,230

3,530

280,750

Итого

926,210

187,169

142,341

596,700

*  Средства федерального бюджета будут определены при реализации государственной программы Российской Федерации «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения России»

                                                                                                                                               Приложение 6

                                                                                                          к подпрограмме «Мероприятия в области благоустройства,

      жилищно-коммунального хозяйства и дорожного

                                                                                                            строительства, связанные с подготовкой и проведением

    празднования  450-летия основания города Орла»

Финансово-экономическое обоснование расходов Подпрограммы

Наименование мероприятий Подпрограммы

Метод оценки затрат (экспертный, нормативный, аналоговый)

Расчет затрат

Потребность в средствах,

млн рублей

Проведение противоаварийных и ремонтно-реставрационных работ фасадов зданий, относящихся к областной и муниципальной собственности, расположенных в местах проведения праздничных мероприятий и по пути следования официальных делегаций

Потребность в средствах определена на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 1 марта 2011 года № 330-р, информации Департамента экономики Орловской области и Комитета по подготовке празднования 450-летия города Орла администрации города Орла

35,000

Модернизация инженерно-технических сооружений и коммунальных сетей

926,210

Строительство и реконструкция набережных реки Оки и реки Орлик с укреплением береговых откосов

500,000

Строительство автодороги от ул. Михалицына до ул. Металлургов, г. Орёл

809,140

Строительство автодороги от ул. Генерала Родина до Карачевского шоссе,       г. Орёл

213,180

Комплексное благоустройство города Орла в рамках подготовки к празднованию 450-летия города Орла

608,890

1

                                                                              Приложение 7

                                                                             к долгосрочной областной целевой

                                                                             программе «Подготовка и проведение  празднования 450-летия основания

                                                                            города Орла (2011 – 2016 годы)»

Подпрограмма

«Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения  в рамках  мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования                  450-летия основания города Орла»

Орловская область

2011 год

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы                  

Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения  в рамках  мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования  450-летия основания города Орла (далее также – Подпрограмма)

Заказчик подпрограммы

Правительство Орловской области

Разработчик подпрограммы

Департамент здравоохранения и социального развития  Орловской области

Руководитель подпрограммы

Руководитель Департамента строительства,  транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области 

Ответственный исполнитель подпрограммы 

Начальник управления строительства,  и дорожной инфраструктуры Департамента строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области 

Цель подпрограммы

Совершенствование и развитие системы  здравоохранения Орловской области и города Орла 

Задача подпрограммы

Улучшение материально-технической базы лечебных учреждений здравоохранения  в рамках  мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования  450-летия основания города Орла 

Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы

Готовность объектов здравоохранения от запланированного объема финансирования:

2011 год – 0,27 %              2014 год – 72,86 %

2012 год – 16,33 %            2015 год – 100 %  

2013 год – 34,0 % 

Сроки реализации подпрограммы

2011 – 2015 годы

Объемы и источники финансирования

Общий объем финансирования Подпрограммы составит 3 967,950 млн рублей, в том числе:

2011 год –  10,700 млн рублей;

2012 год –  637,250 млн рублей;

2013 год –  702,000 млн рублей;   

2014 год –  1502,000 млн рублей;

2015 год –  116,000 млн рублей.

Из общего объема:

средства областного бюджета –

2 643,950 млн рублей,

в том числе:

2011 год – 10,700 млн рублей;

2012 год – 237,250 млн рублей;

2013 год – 266,000 млн рублей;

2014 год – 1 116,000 млн рублей;

2015 год – 1 014,000 млн рублей;

средства федерального бюджета –

1 324,000 млн рублей,

в том числе:

2012 год – 400,000 млн рублей;

2013 год – 436,000 млн рублей;

2014 год – 386,000 млн рублей;

2015 год – 102,000 млн рублей

в том числе по

направлениям затрат:

Капитальные вложения, всего:                      3 967,950 млн рублей,

из них:

областной бюджет –  2 643,950 млн рублей;

федеральный бюджет – 1 324,000 млн рублей;

НИОКР – 0;

прочие расходы – 0

Ожидаемые конечные результаты подпрограммы

1. Улучшение материально-технической базы  трех лечебных  учреждений здравоохранения, ввод в 2015 году объектов в эксплуатацию:

1) строительство многопрофильного медицинского центра областного государственного учреждения здравоохранения «Орловская областная клиническая больница»;

2) строительство параклинического корпуса областного государственного учреждения здравоохранения «Детская областная клиническая больница», г. Орёл;

3) реконструкция Центра планирования семьи областного государственного учреждения здравоохранения «Орловский перинатальный центр»,  г. Орёл.

2. Приведение двух лечебных учреждений в соответствие с  санитарными  нормами и правилами, ввод объектов в эксплуатацию:

1) очистные сооружения областного государственного учреждения здравоохранения «Орловский противотуберкулезный диспансер»,     г. Орёл;

2) очистные сооружения областного государственного учреждения здравоохранения  «Детская инфекционная больница», г. Орёл 

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Одним из важных направлений реализации областной подпрограммы «Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения  в рамках  мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования  450-летия основания города Орла», является ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения.

Состояние материально-технической базы лечебных учреждений Орловской области крайне неудовлетворительное. Практически  60 % всех лечебных учреждений нуждаются в капитальном ремонте, более 20 % зданий находятся в аварийном состоянии и не имеют балансовой стоимости.   

Для улучшения материально-технической базы предусмотрены строительство и реконструкция лечебно-профилактических  учреждений здравоохранения:

1) многопрофильного медицинского центра областного государственного учреждения здравоохранения «Орловская областная клиническая больница»,                 г. Орёл; 

2) параклинического корпуса с консультативной поликлиникой  центра областного государственного учреждения здравоохранения «Детская  областная клиническая больница», г. Орёл;  

3) Центра планирования семьи областного государственного учреждения здравоохранения «Орловский перинатальный центр»,  г. Орёл;

4) очистных сооружений областного государственного учреждения здраво-охранения «Орловский противотуберкулезный диспансер», г. Орёл; 

5) очистных сооружений областного государственного учреждения здраво-охранения «Детская инфекционная больница», г. Орёл.

Необходимость  строительства этих объектов обусловлена несоответствием  площадей санитарным нормам и правилам, ветхостью существующих зданий.

В настоящее время в ОГУЗ «Областная клиническая больница» ежегодно проходят лечение 18000 больных с различной хирургической патологией, выполняется более 10000 хирургических вмешательств различной категории сложности, проводится интенсивная терапия  800 пациентам. В структуре пролеченных больных удельный вес сельского населения составляет 63 %, больных, нуждающихся в оказании экстренной хирургической помощи – 40 %.

С целью повышения качества оказания медицинской помощи населению для оснащения ОГУЗ «Орловская областная клиническая больница» приобретено современное оборудование для проведения лабораторной, эндоскопической, ультразвуковой диагностики. Установка магнитно-резонансного томографа позволила осуществлять ежегодно до 8000 томографий при различной патологии. Осуществлена закупка ангиокомплекса, что дает возможность проводить диагностику и лечение больных сердечно-сосудистой патологией на современном уровне.

Однако диагностические возможности ОГУЗ «Орловская областная клиническая больница» не могут быть в полной мере использованы для оказания хирургической помощи пациентам, так как большинство отделений хирургического профиля расположены в несоответствующих современным требованиям, изолированных корпусах, построенных в 1957 году, находящихся в настоящее время в аварийном состоянии.  Ввиду неприспособленности помещений,  оказание специализированной помощи больным с различной патологией (нейрохирургической, травматологической, ортопедической, челюстно-лицевой, сосудистой, гнойной, термическими поражениями), а также нуждающимся в проведении интенсивной терапии, осуществляется в крайне сложных условиях. Отсутствие необходимых площадей приводит к скученности размещения пациентов, сложности в  разделении потоков «чистых» и «гнойных» больных, значительным трудностям в обеспечении соблюдения санитарных норм. Проведение большинства диагностических и лечебных мероприятий осуществляется с использованием лишь переносных приборов и аппаратов. Транспортировка больных в тяжелом состоянии, нуждающихся в сложных методах исследования и интенсивной терапии, в другие корпуса затруднена ввиду отсутствия сообщения между ними. Структурная  разобщенность подразделений реанимации не позволяет централизованно осуществлять тяжелобольным   качественную интенсивную терапию и круглосуточный мониторинг.

Отсутствие необходимых площадей, разобщенность корпусов, удаленность от основных диагностических и лечебных подразделений больницы не позволяют разместить необходимое оборудование и обеспечить оказание хирургических видов медицинской помощи больным в соответствии с требованиями современных стандартов и санитарных норм даже при условии реконструкции корпусов, стоимость которой значительно превосходит затраты на изначальное строительство помещений. Сложившаяся ситуация привела к тому, что  до 43 % больных, направляемых в федеральные лечебные учреждения для оказания различных видов хирургической помощи, имеют патологию, не входящую в перечень, определяемый требованиями приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 6 апреля 2005 года № 259 и Российской академии медицинских наук №19  «Об организации оказания дорогостоящей (высокотехнологичной) медицинской помощи за счет средств федерального бюджета в федеральных специализированных медицинских учреждениях, подведомственных Федеральному агентству по здравоохранению и социальному развитию, Федеральному медико-биологическому агентству и Российской академии медицинских наук».

Таким образом, строительство многопрофильного хирургического центра на базе областной клинической больницы является жизненно необходимой потребностью. Создание такого центра позволит максимально использовать диагностические возможности областной клинической больницы, расширить перечень современных видов и объемов предоставляемых оперативных пособий, (позволит осуществлять до 7000 оперативных вмешательств больным с различной хирургической патологией, из них 1300 – с использованием современных технологий) что значительно увеличит доступность оказания хирургической помощи городскому и сельскому населению региона и обеспечит возможность ее оказания на современном уровне в соответствии с требованиями нормативных документов Министерства здравоохранения и социального развития.

Детская областная больница является единственным в Орловской  области учреждением, в котором оказывается многопрофильная специализированная консультативная помощь детям.

Консультативная  поликлиника ОГУЗ «Детская областная больница» располагается в приспособленном полуподвальном помещении (площадь помещения 430 кв. м, в том числе кабинеты приёма 235 кв. м), где нет возможности расположить необходимые диагностические и лечебные кабинеты. Поликлиника не имеет собственных рентгенологического, процедурного кабинетов, ультразвуковой и функциональной диагностики, лаборатории, а также комнаты для врачей и среднего медперсонала.   Именно поэтому для диагностического обследования амбулаторных больных используются параклинические отделения круглосуточного стационара, что создаёт значительные трудности в доступности и первоочерёдности исследований.

Имеющаяся площадь поликлиники рассчитана на 49 посещений в смену, тогда как в среднем ежедневно осуществляется приём  от 130 до 200 пациентов (вместе с сопровождающими ребёнка лицами до 300-350 человек), что является поводом для постоянных замечаний Роспотребнадзора, противопожарных органов и недовольства родителей скученностью и теснотой. В связи с нехваткой помещений в отдельных кабинетах одновременно ведут приём два специалиста.

Из 27 специализированных консультативных приёмов для детей в консультативной поликлинике ОГУЗ «Детская областная больница» в связи с недостатком площадей ведётся приём только по 18 специальностям. Несмотря на указанные сложности ежегодно около 40 тысяч детей получают консультативную помощь областных специалистов (около 40 % из них – жители города Орла, 60% – сельские жители). В этом же приспособленном помещении проводится приём травматологических пациентов в вечернюю смену и выходные дни.

В связи  с этим на протяжении ряда лет остро стоит вопрос строительства  областной консультативной поликлиники, что решит проблемы размещения клинических и параклинических отделений, концентрации  коек для детей и специализированных педиатрических служб в одном учреждении – Детской областной больнице.

Строительство типовой консультативной поликлиники детской областной больницы с мощным диагностическим современным оборудованием будет способствовать повышению уровня подготовки больных к стационарному лечению, уменьшению числа неоправданных повторных госпитализаций, увеличению интенсивности лечебного процесса в каждом случае обоснованной госпитализации больного в стационар круглосуточного наблюдения.

При строительстве поликлиники возможно открытие при ней стационара дневного пребывания, реабилитационных кабинетов.

На ближайшую перспективу запланировано одновременно с переводом педиатрических специализированных коек из ОГУЗ «Областная клиническая больница»  в ОГУЗ «Детская областная больница»  организовать в консультативной поликлинике, наряду с существующими на сегодняшний день, консультативные приёмы неонатолога (кабинет катамнеза), гематолога, комбустиолога, нейрохирурга, челюстно-лицевого хирурга, аллерголога-иммунолога, офтальмолога.

ОГУЗ «Орловский перинатальный центр» (далее также – ОГУЗ «ОПЦ») является основным учреждением, где для города и области оказываются все виды консультативно-диагностической, лечебной и реабилитационной помощи наиболее сложному контингенту беременных, рожениц, родильниц и новорожденных детей, а также семейным парам с нарушением репродуктивной функции на основе использования современных профилактических и лечебно-диагностических технологий.

В состав клинико-диагностического отделения ОГУЗ «ОПЦ» входит медико-генетическая консультация, где осуществляются добрачное и семейное консультирование, расширенный перинатальный и неонатальный  скрининг для жителей города и области, функционируют специализированные приёмы по андрологии-урологии, бесплодию, репродуктологии, лаборатория иммунологии репродукции для диагностики и решения наиболее сложных междисциплинарных проблем бесплодия, невынашивания и плодовых потерь.

Лечебные корпуса ОГУЗ «ОПЦ» введены в эксплуатацию в 1987 году, при этом проектная мощность лечебных учреждений здравоохранения была рассчитана на 135 коек, в настоящее время функционирует 180 коек круглосуточного стационара, 50 коек для новорождённых, 9 коек реанимации новорождённых. Учитывая требования нормативов СНиП 2.08. 02-89,  переуп-лотнение площадей центра составляет более 37 %.  

В срочном расширении площадей нуждается амбулаторно-поликлинический блок перинатального центра постройки 1987 года, который расположен в отдельном корпусе, прилегающем к стационару.

В структуре амбулаторно-поликлинического блока необходима организация акушерского дистанционного консультативного центра с возможностью дистанционного консультирования, оперативного слежения за диспансеризацией беременных в районах области.

На сегодняшний день ОГУЗ «Орловский перинатальный центр» не имеет возможности организовать кабинеты для наблюдения детей раннего возраста, палаты дневного пребывания для беременных и гинекологических больных. Остро не хватает помещений для активно развивающегося Центра медико-психолого-социальной помощи подросткам и молодёжи, консультативного центра для беременных.

Проблема дооснащения и расширения площадей Орловского перинатального центра особенно актуальна в связи с предстоящим в ближайшее время переходом службы родовспоможения на современные технологии выхаживания маловесных младенцев (от 500 г), и потребует в ближайшие годы реализации целого комплекса мероприятий по дальнейшему совершенствованию неонатологической службы области.

Перинатальный центр нуждается в организации 2-го этапа выхаживания новорождённых, который в настоящее время осуществляется на базе Детской областной больницы.

   Отсутствие очистных сооружений на территории ОГУЗ «Орловский противотуберкулезный диспансер», и ОГУЗ «Детская областная клиническая больница»(инфекционное отделение) является грубейшим нарушением санитарно-эпидемиологических норм, что влечет за собой реальную угрозу для возникновения и распространения  массовых инфекционных заболеваний (отравлений) людей и отзыв санитарно-эпидемиологического заключения, а соответственно, лишение лицензии на оказание всех видов медицинской помощи.

По данному грубейшему нарушению в адрес больницы были направлены многочисленные предписания и экспертные заключения Управления Роспотребнадзора.

Со стороны нормативно-законодательной базы отсутствие очистных сооружений на территории МЛПУ «Детская инфекционная больница г. Орла» является нарушением:

п. 63 постановления Правительства РФ от 12 февраля 1999 года № 167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации»;

Федерального закона РФ от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010 №58;

законодательства по защите проживающего населения города Орла.

Появление очистных сооружений на территории  учреждения позволит решить все вышеуказанные проблемы, а также обеспечит обеззараживание  хозяйственно-бытовых стоков. 

Учитывая объём задач, возложенных на лечебное учреждение с данным статусом, а также ухудшение эпидемиологической обстановки по отдельным инфекционным заболеваниям не только по Орловской области, но и в целом по стране, лечебному учреждению данные очистные сооружения   необходимы.

II. Цель и задачи Подпрограммы, целевые индикаторы и показатели,

сроки и этапы реализации

Целью Подпрограммы является совершенствование и развитие системы  здравоохранения Орловской области и города Орла.            

Основной задачей для достижения поставленной цели является улучшение материально-технической базы лечебных учреждений здравоохранения в рамках  мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования  450-летия основания города Орла.

Степень выполнения задачи определяется достижением плановых значений следующих целевых индикаторов:

Мероприятие 1.

Улучшение материально-технической базы  областного государствен-ного учреждения здравоохранения «Орловская областная клиническая больница»,                   г. Орёл.   

Строительство многопрофильного медицинского центра областного государственного учреждения здравоохранения «Орловская областная клиническая больница», г. Орёл.  

          Мероприятие 2.

Улучшение материально-технической базы областного государственного учреждения здравоохранения «Детская  областная клиническая больница»,            г. Орёл.

2.1. Разработка проектно-сметной документации.

2.2. Строительство параклинического корпуса с консультативной поликли-никой центра областного государственного учреждения здравоохранения «Детская областная клиническая больница».

Мероприятие 3.

Улучшение материально-технической базы областного государственного учреждения здравоохранения «Орловский перинатальный центр», г. Орёл.

3.1. Разработка проектно-сметной документации.

3.2. Реконструкция  Центра планирования  семьи областного  государствен-ного учреждения здравоохранения «Орловский перинатальный центр», г. Орёл.

Мероприятие 4.

Приведение в соответствие с санитарными нормами и правилами по предписаниям Роспотребнадзора областного государственного учреждения здравоохранения  «Орловский противотуберкулезный диспансер», г. Орёл.

4.1. Разработка проектно-сметной документации.

4.2. Строительство  очистных  сооружений  областного  государственного учреждения здравоохранения «Орловский противотуберкулезный диспансер»,           г. Орёл.

Мероприятие 5.

Приведение в соответствие с санитарными нормами и правилами по предписаниям Роспотребнадзора областного государственного учреждения здравоохранения «Детская инфекционная больница»,  г. Орёл.

          5.1. Разработка проектно-сметной документации.

5.2. Строительство  очистных  сооружений  областного  государственного учреждения здравоохранения   «Детская инфекционная больница», г. Орёл.

Мероприятия по улучшению материально-технической базы лечебных учреждений здравоохранения  реализуются с 2011 по 2015 годы, в результате чего  помещения ЛПУ будут приведены в соответствие с санитарными нормами и правилами.  Населению области будет оказываться качественная консультативная медицинская помощь.

Все мероприятия  Подпрограммы реализуются по направлению затрат –капитальные вложения.

III. Система подпрограммных мероприятий, индикаторы оценки

результатов реализации основных мероприятий Подпрограммы

В рамках реализации направления  «Строительство, реконструкция и модернизация» планируется   строительство и реконструкция лечебных учреждений здравоохранения в период 2011 – 2015 годы:

1) многопрофильного медицинского центра областного государственного учреждения здравоохранения «Орловская областная клиническая больница»,        г. Орёл; 

2) параклинического корпуса с консультативной поликлиникой  центра областного государственного учреждения здравоохранения «Детская областная клиническая больница»;

3) Центра планирования семьи областного государственного учреждения здравоохранения «Орловский перинатальный центр», г. Орёл;

4) очистных сооружений областного государственного учреждения здраво-охранения «Орловский противотуберкулезный диспансер», г. Орёл;

5) очистных сооружений областного государственного учреждения здраво-охранения  «Детская инфекционная больница», г. Орёл.

Детализированная информация о подпрограммных мероприятиях представлена в приложениях 1 и 4 к Подпрограмме.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы реализуется за счет средств     бюджета Орловской области и   федерального бюджета, направление расходов – капитальное строительство. Общий объем  финансирования Подпрограммы на 2011 – 2015 годы – 3 967,950 млн рублей, в том числе: 2011 год –  10,700 млн рублей; 2012 год – 637,250 млн рублей; 2013 год –  702,000 млн рублей; 2014 год –                 1502,000 млн рублей; 2015 год – 1116,000 млн рублей.

Из общего объема:

средства областного бюджета – 2 643,950 млн рублей, в том числе:                2011 год – 10,700 млн рублей; 2012 год – 237,250 млн рублей; 2013 год –          266,000 млн рублей; 2014 год – 1 116,000 млн рублей; 2015 год – 1 014,000 млн рублей;

средства федерального бюджета – 1 324,00 млн рублей, из них: 2012 год –  400,000 млн рублей, 2013 год –  436,000 млн рублей, 2014 год – 386,000 млн рублей,  2015 год – 102,000 млн рублей.  

Все финансовые средства, привлекаемые в рамках данной Подпрограммы, относятся к капитальным вложениям. Выделение ассигнований главному распорядителю средств областного бюджета для финансирования мероприятий Подпрограммы будет осуществляться в соответствии со сводной бюджетной росписью  областного бюджета, лимитами бюджетных обязательств на очередной финансовый год и порядком исполнения расходной части областного бюджета, установленным бюджетным законодательством Орловской области.

Объем финансирования мероприятий Подпрограммы, осуществляемых за счет средств областного бюджета, ежегодно уточняется законом Орловской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Главным распорядителем бюджетных средств является Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области.

V. Механизм реализации Подпрограммы, управление реализаций и мониторинг Подпрограммы. Состав мероприятий  Подпрограммы

Реализацию Подпрограммы планируется осуществлять на уровне органов исполнительной власти специальной компетенции, при взаимодействии с федеральными структурами: Минрегионом России и Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

   Соблюдение органами местного самоуправления сроков предоставления отчетности по выполненным работам в соответствии с федеральным и региональным законодательством.

Руководитель Подпрограммы при направлении в орган местного самоуправления средств областного бюджета осуществляет мониторинг выполнения Подпрограммы. Формы отчетности согласовываются с руководителем Подпрограммы. Ответственность за достоверность и полноту представляемой отчетности возлагается на руководящий состав Департамента строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области.

В Подпрограмме реализуется комплекс мероприятий по улучшению материально-технической базы лечебных учреждений здравоохранения на период 2011 – 2015 годы.    

VI. Оценка социально-экономической эффективности и экологических последствий реализации программных мероприятий

Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется по итогам 2011 – 2015 годов в течение всего срока реализации по целевым индикаторным показателям (приложение 1 к Подпрограмме). Реализация Подпрограммы считается эффективной  при достижении следующих показателей:  ввод объектов в эксплуатацию, улучшение материально-технической                          базы трех лечебных учреждений здравоохранения, приведение  двух лечебных                 учреждений здравоохранения в соответствие с санитарными нормами и правилами.  

1

                   Приложение 1

                                                                                                         к  подпрограмме  «Улучшение материально-

                                                                                              технической  базы учреждений здравоохранения в рамках

                                                                                                 мероприятий, связанных с  подготовкой и проведением

                                                                                                празднования  450-летия основания города Орла»

Целевые индикаторы и показатели результативности Подпрограммы

Цель и задача Подпрограммы

Перечень целевых показателей, индикаторов

Базовое значение на 2010 год %

Планируемые значения по годам

Целевое значение на момент окончания Подпрограммы

2011 год

2012  год

2013 год

2014 год

2015 год

Цель – совершенствование и развитие системы  здравоохранения Орловской области и города Орла в рамках реализации мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла

Задача:

Улучшение материально-технической базы лечебных учреждений здравоохранения  в рамках  мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования  450-летия основания города Орла 

Ввод объектов здравоохранения в эксплуатацию, % готовности 

0

0,27

16,33

34,0

72,86

100

100,0

Улучшение материально-технической базы лечебных учреждений здравоохранения

0

0

0

0

0

3

3

Приведение учреждений здравоохранения  к санитарным нормам и правилам

0

0

2

0

0

0

2

1

                                                            Приложение 2

                                                           к подпрограмме  «Улучшение материально-

                                                           технической базы  учреждений здравоохранения

                                                          в рамках мероприятий, связанных с подготовкой

                                                            и проведением празднования  450-летия                      

                                                                     основания города Орла»

Структура финансирования

Источники и направления   
расходов

Объемы финансирования Подпрограммы (млн рублей)

Всего

по   Подпрограм-ме

в том числе по годам

2011  год

2012  год

2013 год

2014     год

2015     год

Всего                    

3 967,950

10,700

637,250

702,000

1502,000

1116,000

из них:                      

областной бюджет             

2 643,950

10,700

237,250

266,000

1116,000

1 014,000

федеральный бюджет           

1 324,000

0

400,000

436,000

386,000

102,000

бюджет города Орла              

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники       

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

из общего объема:            

Капитальные вложения,         
всего                        

3 967,950

10,700

637,250

702,000

1502,000

1116,000

из них:                      

областной бюджет             

2 643,950

10,700

237,250

266,000

1116,000

1 014,000

федеральный бюджет           

1 324,000

0

400,000

436,000

386,000

102,000

бюджет города Орла              

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники       

0

0

0

0

0

0

НИОКР, всего                  

0

0

0

0

0

0

Прочие расходы, всего         

0

0

0

0

0

0

                                                            Приложение 3

                                                           к  подпрограмме  «Улучшение материально-

                                                           технической базы  учреждений здравоохранения

                                                          в рамках мероприятий, связанных с подготовкой

                                                            и проведением празднования  450-летия                      

                                                                     основания города Орла»

Структура финансирования Подпрограммы по бюджетополучателям 

Источники и направления
расходов

Объемы финансирования Подпрограммы (млн рублей)

Всего 
по   
Подпрограм-ме

в том числе по годам

2011

год

2012  год

2013    год

2014     год

2015     год

Всего                  

3 967,950

10,700

637,250

702,000

1502,000

1 116,000

из них:                 

областной бюджет        

2 643,950

10,700

237,250

266,000

1116,000

1 014,000

федеральный бюджет      

1 324,000

0

400,000

436,000

386,000

102,000

бюджет города Орла              

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники  

0

0

0

0

0

0

из общего объема:       

Бюджетополучатель, всего

3 967,950

10,700

637,250

702,000

1502,000

1116,000

Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области 

Из них:                 

областной бюджет        

2 643,950

10,700

237,250

266,000

1116,000

1 014,000

федеральный бюджет      

1 324,000

0

400,000

436,000

386,000

102,000

бюджет города Орла              

0

00

0

0

0

0

внебюджетные источники  

0

0

0

0

0

0

в том числе:            

Капитальные вложения,    
всего                   

3 967,950

10,700

637,250

702,000

1502,000

1116,000

Из них:                 

областной бюджет        

2 643,950

10,700

237,250

266,000

1116,000

1 014,000

федеральный бюджет      

1 324,000

0

400,000

436,000

386,000

102,000

бюджет города Орла              

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники  

0

0

0

0

0

0

НИОКР, всего             

0

0

0

0

0

0

Прочие расходы, всего    

0

0

0

0

0

0

1

                                    Приложение 4

                                                                                                                       к  подпрограмме  «Улучшение материально-

                                                                                                            технической  базы учреждений здравоохранения в рамках

                                                                                                               мероприятий, связанных с  подготовкой и проведением

                                                                                                                празднования  450-летия основания города Орла»

Система мероприятий

(млн рублей в ценах соответствующих лет)

Программные    
мероприятия,    
обеспечивающие   
выполнение задачи

Исполнитель
Подпрограммы

Объем финансирования

Ожидаемый
результат
от    
реализации
мероприятий
Подпрограммы
(в натуральном
выражении)

Всего
по      

Подпрограм-ме

и том числе

2011      год

2012 год

2013     год

2014     год

2015    год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Всего по Подпрограмме: 

Начальник управления строительства,  и дорожной инфраструктуры Департамента строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области

3 967, 950

10,700

637,250

702,000

1502,000

1116,000

Ввод:

400 посещений в смену / 550 коек

из них:             

федеральный бюджет  

1 324,000

0

400,000

436,000

386,000

102,000

областной бюджет    

2 643,950

10,700

237,250

266,000

1116,000

1 014,000

бюджет города Орла

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

из общего объема:   

Задача – улучшение материально-технической базы лечебных учреждений здравоохранения  в рамках  мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования  450-летия основания города Орла»   

Всего

3 967,950

10,700

637,250

702,000

1502,000

1116,000

из них:             

1

2

3

4

5

6

7

8

9

федеральный бюджет  

1 324,000

0

400,000

436,000

386,000

102,000

областной бюджет    

2 643,950

10,700

237,250

266,000

1116,000

1 014,000

бюджет города Орла

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники 

0

0

0

0

0

0

в том числе:        

Мероприятие 1. Улучшение материально-технической базы областного государственного учреждения здравоохранения

«Орловская областная клиническая больница»,  г. Орёл

Всего

2 998,000

0

450,000

450,000

1250,000

848,000

350 коек

из них:

1.1. Строительство многопрофильного медицинского центра областного государственного учреждения здравоохранения «Орловская областная клиническая больница» г. Орёл

федеральный бюджет  

1 000,000

0

350,000

350,000

300,000

0

областной бюджет    

1 998,000

0

100,000

100,000

950,000

848,000

бюджет города Орла

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 2. Улучшение материально- технической базы областного государственного учреждения здравоохранения

«Детская областная клиническая больница», г. Орёл

Всего

605,000

5,000

150,000

150,000

150,000

150,000

200 посещений в смену,

80 коек

из них:

2.1. Разработка проектной документации

Всего

5,000

5,000

0

0

0

0

из них:

областной бюджет    

5,000

5,000

0

0

0

0

2.2. Строительство параклинического корпуса с консультативной поликлиникой областного государственного учреждения  здравоохранения «Детская областная клиническая больница», г. Орёл

Всего

600,000

0

150,000

150,000

150,000

150,000

из них:

федеральный бюджет  

200,000

0

50,000

50,000

50,000

50,000

областной бюджет    

400,000

0

100,000

100,000

100,000

100,000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

бюджет города Орла

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники 

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 3. Улучшение материально-технической базы областного государственного учреждения

здравоохранения «Орловский перинатальный центр», г. Орёл

Всего

352,500

4,500

26,000

102,000

102,000

118,000

Поликлиника на 200 посещений в смену с дневным стационаром на 120 коек

из них:

федеральный бюджет  

124,000

0

0

36,000

36,000

52,000

областной бюджет    

228,500

4,500

26,000

66,000

66,000

66,000

бюджет города Орла

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники 

0

0

0

0

0

0

3.1. Разработка проектной документации

Всего

4,500

4,500

0

0

0

0

из них:

областной бюджет    

4,500

4,500

0

0

0

0

3.2. Реконструкция Центра планирования семьи областного государственного учреждения

здравоохранения «Орловский перинатальный центр», г. Орёл

Всего

348,000

0

0

0

0

0

из них:

федеральный бюджет  

124,000

0

0

36,000

36,000

52,000

областной бюджет    

224,000

0

26,000

66,000

66,000

66,000

бюджет города Орла

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники 

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 4. Приведение в соответствие с санитарными нормами и правилами по предписаниям Роспотребнадзора областного государственного учреждения здравоохранения  «Орловский противотуберкулезный диспансер», г. Орёл.

Всего

3,000

0,500

2,500

0

0

0

Приведение лечебного учреждения в соответствии с санитарными нормами

федеральный бюджет  

0

0

0

0

0

0

областной бюджет    

3,000

0,500

2,500

0

0

0

бюджет города Орла

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4.1. Разработка проектной документации

Всего

0,500

0,500

0

0

0

0

из них:

областной бюджет    

0,500

0,500

0

0

0

0

4.2. Строительство  очистных сооружений областного государственного учреждения

«Областной противотуберкулезный диспансер», г. Орёл

Всего

2,500

2,500

0

0

0

0

из них:

федеральный бюджет  

0

0

0

0

0

0

областной бюджет    

2,500

2,500

0

0

0

0

бюджет города Орла

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 5. Приведение в соответствие с санитарными нормами и правилами по предписаниям Роспотребнадзора областного государственного учреждения здравоохранения «Детская инфекционная больница»,  г. Орёл.

Всего

9,450

0,700

8,750

0

0

0

Приведение лечебного учреждения в соответствие с санитарными нормами

из них:

федеральный бюджет  

0

0

0

0

0

0

областной бюджет    

9,450

0,700

8,750

0

0

0

бюджет города Орла

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники 

0

0

0

0

0

0

5.1. Разработка проектной документации

Всего

0,700

0,700

0

0

0

0

из них:

областной бюджет    

0,700

0,700

0

0

0

0

5.2. Строительство очистных сооружений областного государственного учреждения «Детская инфекционная больница»

Всего

8,750

0

8,750

0

0

0

из них:

федеральный бюджет  

0

0

0

0

0

0

областной бюджет    

8,750

0

8,750

0

0

0

бюджет города Орла

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники 

0

0

0

0

0

0

1

                                                                            Приложение 8

                                                                        к долгосрочной областной целевой

    программе «Подготовка и проведение

                                                                         празднования 450-летия основания 

                                                                           города Орла (2011 – 2016 годы)»

Подпрограмма

«Строительство, реконструкция и модернизация объектов образования»

Орловская область

2011 год

Паспорт  подпрограммы

Наименование подпрограммы

Строительство, реконструкция и модернизация объектов образования (далее также  – Подпрограмма)

Основание для разработки подпрограммы

Указ Президента Российской Федерации от             31 октября 2009 года № 1231 «О праздновании 450-летия основания города Орла»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 марта 2011 года № 330-р

Заказчик подпрограммы

Правительство Орловской области

Разработчики подпрограммы

Департамент образования, культуры и спорта Орловской области 

Руководитель подпрограммы

Руководитель Департамента строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области

Ответственный исполнитель подпрограммы

Начальник управления строительства и дорожной инфраструктуры Департамента строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области,

начальник управления образования и молодежной политики Департамента образования, культуры и спорта Орловской области

Цели и задачи подпрограммы

Реализация плана мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 450-летия  основания города Орла, в части укрепления материально-технической  базы областных и муниципальных учреждений образования, повышение обеспеченности дошкольными учреждениями детей в возрасте 1-6 лет и развитие условий для разностороннего развития и воспитания  подрастающего поколения                                                    

Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы

1) увеличение  доли воспитанников областного государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дворец пионеров и школьников имени
Ю. А. Гагарина» (далее также – Дворец пионеров и школьников) на 10 % к 2014 году;

2) уменьшение  доли ветхих школ с деревянными перекрытиями в общем количестве муниципальных школ с 31 % в 2011 году до 16 % к 2015 году;

3) ввод в эксплуатацию трех муниципальных дошкольных образовательных учреждений;

4) увеличение числа мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях с 11635 в 2011 году до 12275 к 2015 году;

5) строительство и ввод в эксплуатацию четырех  дневных общеобразовательных учреждений;

6) увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченной в мероприятия областного государственного учреждения «Орловский областной центр молодежи «Полет» (далее также – Центр молодежи), на 20 % к 2015 году

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2011 – 2015 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составит 2350,560 млн рублей, в том числе 1644,370 млн рублей за счет средств федерального бюджета, 706,190 млн рублей за счет средств регионального бюджета

в том числе по направлениям затрат:

Капитальные вложения –                         2350,560 млн рублей, в том числе           1644,370 млн рублей за счет средств федерального бюджета,  706,190 млн рублей за счет средств бюджета города Орла;

НИОКР – 0;

прочие нужды – 0

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности

1) рост численности воспитанников Дворца пионеров и школьников к концу 2014 года до 110 %;

2) уменьшение доли ветхих школ с деревянными перекрытиями в общем количестве муниципальных  школ до 16 %;

3) увеличение числа дошкольных образовательных учреждений на 3 единицы;

4) увеличение числа мест в дошкольных образовательных учреждениях на 900 мест;

5) увеличение числа дневных общеобразовательных учреждений на             4 единицы;

6) рост численности молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в мероприятия Центра молодежи, к концу 2014 года             до 120 %

Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Областное государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» – многопрофильное учреждение дополнительного образования детей, творческий центр комплексного развития юных орловчан. Дворец пионеров и школьников является центром системы дополнительного образования Орловской области. Его многочисленные объединения отвечают  современным интересам и потребностям детей и родителей: комплексные студии, многопрофильные школы, творческие клубы, ансамбли, театры, группы совместных занятий детей и родителей.

Дворец пионеров и школьников – не только место получения знаний, но и  микросоциум, в котором осуществляется процесс формирования ценностей, норм и правил человеческого общежития, навыков в большом информационном пространстве. Он является центром системы дополнительного образования Орловской области, местом проведения массовых праздников, международных и региональных фестивалей, конкурсов и спортивных соревнований, социальных акций и творческих выставок  и объединяет свыше 80 педагогических работников,  49 творческих объединений и более 3000 детей.

В соответствии с постановлением Орловского областного Совета народных депутатов от 27 февраля 2001 года № 32/598-ОС «О постановке
на государственную охрану местной категории памятников истории
и культуры области» здание Дворца пионеров и школьников включено в объекты культурного наследия недвижимых памятников истории и культуры на территории Орловской области.

Данное здание построено в 1961 году, но до настоящего времени
не проводился его капитальный ремонт. За 48 лет его эксплуатации значительный износ приобрела кровля. Ее частичный ремонт над актовым залом проводился в конце 80-х годов.

За последние годы произошли обрушения козырьков фронтона
и фасадной части здания. Необходим ремонт лепной штукатурки карнизов, пилястр, фронтонов.

В 2004 году ОГУ «Научно-производственный центр по охране
и использованию памятников истории и культуры» проводило техническое обследование Дворца пионеров и школьников как памятника истории. В 2009 году Центром экспертизы промышленной безопасности Орловского государственного технического университета обследовано состояние конструкций несущих стен, перекрытий и покрытия здания. Было рекомендовано выполнить ремонтно-восстановительные работы по ремонту кровли и несущих конструкций, капитальный ремонт здания с наружной
и внутренней отделкой, произвести замену оконных заполнений и ремонт полов.

При планировании проведения реконструкции Дворца пионеров и школьников необходима реконструкция и восстановительные работы систем электрообеспечения и освещения, теплоснабжения, вентиляции, канализации. В настоящее время здание работает на одном питающем кабеле от ТП № 5, находящемся внутри него, до ввода в щитовую. Поврежден второй резервный кабель. Прокладка кабелей осуществлялась в конце 90-х годов.

Президентом России Д. А. Медведевым 4 февраля 2010 года утверждена национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». Новая        школа  –  это современная инфраструктура с оригинальными архитектурными и дизайнерскими решениями, медиатекой и библиотекой, высокотехнологичным учебным оборудованием, широкополосным Интернетом.

Самое главное –  это неукоснительное обеспечение безопасности школьных зданий.

В муниципальную систему образования города Орла входят  45 общеобразовательных учреждений, в том числе 4 гимназии, 8 лицеев, 5 школ с углубленным изучением предметов, 2 вечерние школы, 7 учреждений образования со статусом «Начальная школа –  детский сад», прогимназия, которые обеспечивают получение гражданами общего образования.

В 2010 году в микрорайоне «Наугорский» открыта новая школа № 50, в которой учатся более 200 школьников первой ступени обучения.

В то же время 14 школ, построенных в период с 1898 по 1950 годы, не соответствуют нормам безопасности и требуют серьезной реконструкции. Для предупреждения возможных аварийных ситуаций необходимо заменить межэтажные и чердачные перекрытия. В этих школах обучаются более 6 тысяч детей, или каждый пятый школьник города. Однако собственных средств для решения данной проблемы недостаточно.

Дошкольное образование              представлено 74 муниципальными дошколь-ными учреждениями, в числе которых 11 центров развития ребенка.

Существенной проблемой системы дошкольного образования, помимо материально-технического и кадрового обеспечения, является нехватка дошкольных учреждений. Увеличение рождаемости привело к повышенному спросу на услуги дошкольного образования со стороны населения, в результате которого сформировалась тенденция увеличения очередности по устройству детей в муниципальные дошкольные образовательные учреждения.

Острой проблемой является отсутствие школ и детских садов в новых микрорайонах, основными жителями которых являются молодые семьи. Так, детям из микрорайона «Ботаника» до ближайшей школы приходится добираться за 2 километра, преодолевая железнодорожное полотно. В очереди на устройство ребенка в детский сад на конец 2010 года стояло  5 905 семей.

Областное государственное учреждение «Орловский областной центр молодежи «Полет» проводит работу с учащейся, студенческой и работающей молодежью.

Деятельность Центра молодежи направлена на организацию молодежного досуга, оказание антикризисной социально-психологической помощи детям, подросткам, молодежи, социальную адаптацию молодежи и подростков, привлечение молодежи к здоровому образу жизни.

Значительное место в деятельности Центра молодежи занимает организация и проведение массовых молодежных мероприятий, региональных фестивалей, конкурсов, концертов, социальных акций, творческих выставок и других молодежных акций. Центр молодежи располагает зрительным залом на 600 посадочных мест, репетиционными помещениями. В 2010 году на его базе было организовано и проведено порядка 45 массовых молодежных мероприятий, которые  посетили более 27 000 человек.

На базе Центра молодежи работают творческие студии, спортивные секции в количестве 21 коллектива, которые в течение  года посетили более 1 500 человек. Его творческие и спортивные коллективы ежегодно становятся дипломантами и лауреатами  международных, всероссийских, региональных и областных фестивалей, конкурсов, победителями чемпионатов и первенств.

Здание Центра молодежи было построено в 1979 году.
Капитальный ремонт не проводился, в связи с чем конструкции здания пришли в ветхое состояние. Значительному износу подверглась кровля здания, в ветхом состоянии находится фасад здания, имеющаяся штукатурка облупилась и требует полной реставрации. В стенах образуются трещины, старые оконные рамы частично рассыпались и рассохлись. Требуется ремонт системы электрообеспечения и освещения, теплоснабжения, вентиляции, системы водоснабжения и водоотведения.

В этих условий возникает необходимость подготовки и последующей реализации подпрограммы «Строительство, реконструкция и модернизация объектов образования» областной целевой программы «Подготовка
и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2011 –                2016 годы)».

Ремонтно-восстановительные работы по ремонту кровли и несущих конструкций, капитальный ремонт здания с наружной и внутренней отделкой, замена оконных заполнений и ремонт полов Дворца пионеров и школьников направлены на обеспечение безопасности и улучшение материально-технического состояния  учреждения.

С целью улучшения демографической ситуации в Орле, ликвидации  нехватки дошкольных и общеобразовательных учреждений, повышения обеспеченности дошкольными учреждениями детей в возрасте 1-6 лет, улучшения материально-технической базы общеобразовательных учреждений в рамках подготовки к празднованию 450-летия Орла планируется построить 4 школы и 3 детских сада, а также провести реконструкцию ветхих школ с деревянными перекрытиями.

Пока город не будет обеспечен необходимым количеством школ и детских садов, невозможно сделать образовательный процесс эффективным.

Ремонт кровли, фасада и конструкций здания Центра молодежи позволит решить вопрос об использовании дополнительных площадей (в настоящее время находящихся в непригодном состоянии для занятий), что позволит увеличить возможность участия молодежи в спортивной и общественной жизни  города и области. Так как здание Центра молодежи находится в активно развивающемся жилом районе, то он будет более востребован как объект социально-культурного значения. Также будут решены вопросы подготовки творческих коллективов и студий для участия в межрегиональных и всероссийских конкурсах и фестивалях. Капитальный ремонт здания создаст дополнительные условия для проведения на базе Центра молодежи крупных мероприятий областного и межрегионального уровня, а также мероприятий, проводимых в рамках празднования 450-летия образования города Орла.

Основанием для разработки Подпрограммы является распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 марта 2011 года № 330-р.

Цели и задачи Подпрограммы, целевые индикаторы и показатели,

сроки и этапы реализации

Целями Подпрограммы являются: укрепление материально-технической  базы областных и муниципальных учреждений образования, повышение обеспеченности дошкольными учреждениями детей в возрасте 1-6 лет,  развитие условий для разностороннего развития и воспитания  подрастающего поколения.

Целевыми  индикаторами и показателями  Подпрограммы  являются:

1) увеличение доли воспитанников Дворца пионеров и школьников на        10 %;

2) уменьшение доли ветхих школ с деревянными перекрытиями в общем количестве муниципальных школ на 15 %;

3) увеличение  числа  муниципальных  дошкольных образовательных учреждений на 3 единицы;

4) увеличение числа мест в муниципальных дошкольных образователь-ных учреждениях на 900 мест;

5) увеличение числа дневных общеобразовательных учреждений на 4 единицы;

6) увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченной в мероприятия Центра молодежи «Полет», на 20 %.

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы приведены                       в приложении 1 к Подпрограмме.

Сроки реализации Подпрограммы – 2011 – 2015 годы, этапы реализации не выделяются.

Условием прекращения реализации Подпрограммы является досрочное достижение целей и задач Подпрограммы.

III. Система программных мероприятий, индикаторы оценки результатов реализации основных мероприятий

Подпрограмма предусматривает проведение следующих мероприятий:

1. Реконструкция областного государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина».

Планируется реконструкция покрытия здания (кровли), замена кровли из оцинкованной стали на металлопрофиль, ограждение кровли перилами, навеска водосточных труб, смена водосточных воронок, навеска водосточных труб, смена водосточных воронок, ремонт лепной штукатурки карниза, ремонт  штукатурки пилястр, ремонт  штукатурки фронтонов, ремонт штукатурки стен фасада, окраска фасада акриловыми красками, ремонт цоколя, ремонт системы отопления, ремонт системы электроснабжения, ремонт силового кабеля, ремонт электроприборов, электрической проводки, замена оконных блоков, ремонт системы водоснабжения и канализации, внутренний ремонт помещений, ремонт вентиляционной системы.

2. Реконструкция ветхих школ с деревянными перекрытиями.

Здания ряда школ города Орла (школы № 3 (1953 года постройки), школы № 7 (1949 г.), школы № 10 (1965 г.), школы № 12 (1949 г.), школы № 24        (1954 г.), школы № 25 ( 1952 г.), школы № 27 (1957 г.), школы № 29 (1898 г.), школы № 35 (старое здание до 1917 г.), школы № 42 (1957 г.), школы № 47 (1940 г.), школы № 48 (до 1917 г.)) имеют деревянные перекрытия с засыпкой шлаком.

По результатам обследования деревянные перекрытия здания школ         № 15 и № 23 находятся в недопустимом состоянии с угрозой обрушения.

С момента ввода в эксплуатацию капитальный ремонт в этих зданиях не производился.

На основании этого и в целях предупреждения возможных аварийных ситуаций в вышеуказанных зданиях планируется провести реконструкцию с заменой межэтажных и чердачных перекрытий.

3. Строительство детского  сада  в  жилом районе,  Наугорское шоссе.
Необходимость строительства детского сада в этом районе обусловлена отсутствием здесь учреждений дошкольного образования. Ближайшие детские сады (№ 39, 56, 68) расположены в пределах 5-6 остановок общественного транспорта, кроме того, группы в этих детсадах переполнены. Вместимость детского сада составит 260 мест.

4. Строительство детского сада в микрорайоне «Ботаника».

Интенсивная жилищная застройка микрорайона «Ботаника» началась в 2008 – 2009 годах после присоединения данной территории к городу Орлу. В настоящее время в микрорайоне нет детского сада. Планируется строительство детского сада на 320 мест.

5. Строительство детского сада в микрорайоне № 6.

Проектом планировки территории микрорайона № 6 предусмотрено строительство двух детских садов на 320 мест. В настоящее время ближайший детский сад находится на расстоянии 1,5–2 км, сообщения общественным транспортом нет.

6. Строительство средней общеобразовательной школы в жилом районе по Наугорскому шоссе.

Начато строительство новой средней общеобразовательной школы на 550 учащихся. В 2010 году введен в эксплуатацию 1-й пусковой комплекс на 220 мест, 2-й пусковой комплекс планируется ввести в 2013 году на 330 учащихся.

7. Строительство школы в микрорайоне «Зареченский».

Территория микрорайона «Зареченский» включена в границы города Орла в 2009 году. В настоящее время в микрорайоне школы нет. Ближайшая школа № 17 работает в две смены. Расстояние до школы около 2 км, транспортное сообщение отсутствует. Планируется строительство школы мощностью 550 мест.  

8. Строительство школы с классами коррекции для детей-сирот в микро-районе «Лужки».

Строительство школы ведется с 1997 года. В настоящее время возведены несущие и ограждающие конструкции школы. Смонтированы внутренние инженерные коммуникации: отопление, водопровод и канализация –  на 100 %, электроснабжение, вентиляция –  на 80 %. Завершены штукатурные работы, шпаклевка стен и потолков, частично выполнены работы по устройству дощатых полов, облицовки стен. Полностью смонтированы наружные инженерные сети. Введены в эксплуатацию котельная ТКУ – 04 и распределительный пункт РП – 33.

9. Строительство школы в микрорайоне «Ботаника».

Территория микрорайона «Ботаника» включена в границы города Орла в 2008 году. Сообщение общественным транспортом отсутствует. Дети добираются до ближайшей школы № 16 через железнодорожное полотно. Занятия проходят в две смены.

10. Реконструкция областного государственного учреждения «Орловский областной центр молодежи «Полет».

Планируется ремонт кровли здания (ремонт элементов структурных плит,  замена деформированных прогонов, замена деформированных элементов профилированного настила, антикоррозийная обработка металлических конструкций, удаление и замена на новые стяжки и утеплителя кровли, восстановление кровли в соответствии с требованиями нормативной документации, обеспечение необходимого уклона кровли для стока ливневых и талых вод, оборудование воронок дефлекторами, восстановление парапета кровли и отливов, ремонт ливневой системы), замена оконных и дверных блоков в здании, проведение ремонтных работ системы отопления, вентиляции, водоснабжения, водоотведения, энергоснабжения и освещения здания и прилегающей территории, ремонт фасада и стен здания (удаление остатков штукатурки, заделывание трещин в стенах здания, оштукатуривание и покраска фасада и стен здания, частичное восстановление цоколя здания, ремонт оконных отливов, благоустройство прилегающей территории к зданию.

Система подпрограммных мероприятий представлена в приложении 5.

При реализации Подпрограммы имеется финансовый риск, связанный с неполным или несвоевременным финансированием Подпрограммы, что повлечет невыполнение мероприятий в запланированные сроки.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Источниками финансирования Подпрограммы являются средства областного и федерального бюджетов на соответствующий финансовый год. Общий объем финансирования Подпрограммы составит 2350,560 млн рублей,
в том числе 1644,37 млн рублей за счет средств федерального бюджета,       706,19 млн рублей за счет средств регионального бюджета.

Год

Всего,              млн рублей

Федеральный бюджет,

млн рублей

Областной бюджет,       млн рублей

Бюджет          города Орла,

млн рублей

2011

101,500

0

86,500

15,000

2012

542,790

372,520

68,750

101,520

2013

513,330

349,710

69,445

94,175

2014

669,190

511,250

73,220

84,720

2015

523,750

410,890

56,430

56,430

ИТОГО

2350,560

1644,370

354,345

351,845

Структура финансирования Подпрограммы и структура финансирования Подпрограммы по бюджетополучателям представлены в приложениях 2 и 3          к  Подпрограмме.

Финансово-экономическое обоснование расходов по Подпрограмме  представлено в приложении 5.

Расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы ежегодно уточняются законом Орловской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

V. Механизм реализации, управление реализацией
и мониторинг Подпрограммы

Государственный заказчик Подпрограммы, которым является Правительство Орловской области, финансирует реализацию Подпрограммы, в пределах своих полномочий, осуществляет контроль за ходом ее реализации.

Руководитель Подпрограммы, которым является руководитель Департамента строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области, в своих действиях по обеспечению реализации Подпрограммы подотчетен государственному заказчику и по его поручению:

1) заключает договоры (контракты) с исполнителями мероприятий Подпрограммы;

2) представляет в Департамент экономики Орловской области и Департамент финансов Орловской области информацию о заключенных договорах (контрактах) со всеми участниками реализации Подпрограммы по ее финансированию из внебюджетных источников, бюджета Российской Федерации, бюджета муниципального образования «Город Орёл»;

3) осуществляет текущее управление реализацией Подпрограммы;

4) разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Подпрограммы;

5) несет ответственность за своевременную и качественную реализацию Подпрограммы, осуществляет управление ее исполнителями, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

6) ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям;

7) несет ответственность за полное и целевое использование полученных денежных средств в соответствии с утвержденными объемами бюджетных ассигнований и перечнем утвержденных мероприятий;

8) обеспечивает своевременное, в соответствии с установленными срока-ми, представление в Департамент экономики Орловской области полной и достоверной информации о ходе реализации Подпрограммы;

9) несет ответственность за своевременность и достоверность представляемой информации об эффективности реализации Подпрограммы;

10) подготавливает и уточняет перечень программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Подпрограммы;

11) уточняет объем средств, необходимых для финансирования Подпрограммы в очередном финансовом году, и представляет бюджетные заявки на бумажном и электронном носителях в Департамент экономики Орловской области;

12) представляет в Департамент экономики Орловской области информацию о готовящихся изменениях в Подпрограмму;

13) ежегодно отчитывается перед руководителем областной целевой программы «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания        города Орла (2011 – 2016 годы)» о ходе исполнения Подпрограммы, соблюдении сроков и качестве выполнения ее мероприятий, достижении плановых значений, целевых индикаторов и показателей;

14) в целях обеспечения информационной открытости деятельности органов государственной власти Орловской области размещает информацию о ходе реализации Подпрограммы, результатах мониторинга Подпрограммы в средствах массовой информации и сети Интернет не реже одного раза в год.

Ответственный исполнитель Подпрограммы, которым является начальник и дорожной инфраструктуры Департамента строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области:

1) на основании заключенных договоров (соглашений) участвует в реализации Подпрограммы и отвечает за выполнение ее основных направлений;

2) участвует в подготовке договоров (соглашений, контрактов) на выполнение программных мероприятий;

3) в установленном порядке несет ответственность перед руководителем Подпрограммы за использование финансовых средств, выделенных на реализацию программных мероприятий;

4) по заданию руководителя Подпрограммы участвует в подготовке отчетных материалов;

5) несет ответственность перед руководителем Подпрограммы за своевре-менное представление полной и достоверной информации о ходе выполнения программных мероприятий.

Ответственный исполнитель Подпрограммы, которым является начальник управления образования и молодежной политики Департамента образования, культуры и спорта Орловской области,  осуществляет взаимодействие с федеральными органами государственной власти, органами местного самоуправления и инвесторами по вопросам реализации Подпрограммы.

Подпрограмма считается завершенной и ее финансирование прекращается после завершения сроков реализации Подпрограммы, выполнения всех программных мероприятий или достижения целей Подпрограммы.

Внесение изменений и дополнений, досрочное прекращение Подпрограммы осуществляется постановлением Правительства Орловской области. Изменения в объемы финансирования Подпрограммы осуществляются постановлением Правительства Орловской области с одновременным внесением изменений в областной бюджет на очередной финансовый год и плановый период.

Подпрограмма носит межведомственный характер. К участию в реализации Подпрограммы привлекаются Министерство образования и науки Российской Федерации, органы исполнительной государственной власти Орловской области, администрация города Орла.

Участниками Подпрограммы являются: Департамент образования, культуры и спорта Орловской области, Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области, управление строительства и дорожной инфраструктуры Департамента строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области, управление образования и молодежной политики Департамента образования, культуры и спорта Орловской области.

Обеспечение координации деятельности участников в рамках Подпрограммы осуществляет руководитель Подпрограммы.

Отбор конечных исполнителей программных мероприятий будет осуществляться на основе государственных контрактов (договоров), соглашений на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд Орловской области, заключаемых Департаментом строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области с конечными исполнителями программных мероприятий, определяемыми на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством.

Исполнители программных мероприятий предоставляют руководителю Подпрограммы отчетную документацию о ходе реализации мероприятий ежемесячно, в срок не позднее 2-го числа месяца, следующего за отчетным, и уточненный годовой отчет, в срок не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

Контракт (договор) определяет права и обязанности заказчика и поставщика по обеспечению областных государственных нужд, регулирует их отношения при выполнении контракта (договора), в том числе предусматривает контроль заказчика за ходом работ по выполнению контракта (договора).

Контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы, осуществляют Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области, контрольное управление Аппарата Губернатора и Правительства Орловской области, Контрольно-счетная палата Орловской области.

Отбор поставщиков товаров (работ, услуг) в рамках Подпрограммы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Осуществление контроля за эффективным и целевым использованием средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы, будет осуществляться в соответствии с нормами бюджетного законодательства Российской Федерации.

В Подпрограмме предполагается использование системы индикаторов, характеризующих текущие результаты деятельности в сфере образования.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы по каждому ее направлению осуществляется Департаментом образования, культуры и спорта Орловской области, создающим, при необходимости, для этих целей специальные экспертные группы.

VI. Оценка социально-экономической эффективности реализации подпрограммных мероприятий

Методикой оценки эффективности Подпрограммы, позволяющей оценить эффект (результат) проведенных мероприятий, является достижение целевых показателей (процентов) реализации Подпрограммы, в том числе по годам.

Подпрограмма носит социальный характер, результаты реализации ее мероприятий будут оказывать влияние на различные стороны жизни региона
и общества на протяжении длительного времени. В частности она позволит добиться следующих позитивных изменений:

1) в социальной сфере:

улучшение демографической ситуации в городе в целом;

увеличение обеспеченности детей местами в детских садах и школах;

улучшение качества предоставляемых образовательных услуг;

увеличение числа подростков и молодежи, выбравших здоровый образ жизни;

расширение ассортимента услуг, оказываемых Центром молодежи «Полет»  в сфере  досуга и дополнительного образования;

формирование системы моральных ценностей;

снижение криминализации общества, выражающееся в снижении числа преступлений и правонарушений;

2) в политической сфере:

увеличение политической активности молодежи;

формирование активной жизненной позиции;

увеличение числа участников различных детских и молодежных объединений.

Результатом реализации Подпрограммы станет повышение эффективности работы в сфере молодежной политики, в сфере дополнительного образования, совершенствование системы формирования позитивных моральных и нравственных ценностей.

                                                       Приложение 1

к подпрограмме «Строительство,   реконструкция и модернизация объектов образования»

Целевые индикаторы и показатели результативности Подпрограммы

Цели и

задачи

Целевые индикаторы

Едини-ца измере-ния

Показатели результативности

Базовый показатель 2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Цель – укрепление материально-технической  базы областных и муниципальных учреждений образования, повышение обеспеченности дошкольными учреждениями детей в возрасте 1-6 лет,  развитие условий для разностороннего развития и воспитания  подрастающего поколения

Укрепление материально- технической  базы областного государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дворец пионеров и школьников имени

Ю. А. Гагарина»

Доля воспитан-ников Дворца пионеров и школьников

%

100 %  (кол-во воспитан-ников Дворца пионеров и школьни-ков на        1 января 2011 года)

100

103

106

110

-

Уменьшение доли ветхих школ с деревянными перекрытиями в общем количестве муниципальных  школ

Доля ветхих школ с деревян-ными перекрыти-ями в общем количестве муниципаль-ных школ

%

31

31

29

27

22

16

Строительство детского сада в жилом районе, Наугорское шоссе,   г. Орёл

Уровень готовности

%

25

25

100

-

-

-

Увеличение числа муниципальных дошкольных образовательных учреждений

Число муниципаль-ных дошколь-ных образова-тельных учреждений

единица

74

74

74

74

75

76

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Увеличение числа мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

Число мест в муниципаль-ных дошкольных образова-тельных учреждениях

место

11635

11635

11635

11635

11955

12275

Увеличение числа муниципальных общеобразователь-ных учреждений

Число дневных общеобразо-вательных учреждений

единица

45

45

46

47

48

Строительство школы с классами коррекции для детей-сирот в микрорайоне «Лужки», г. Орёл

Уровень готовности

%

-

100

-

-

-

-

Укрепление материально- технической  базы областного государственного учреждения «Орловский областной центр молодежи «Полет»

Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченной в мероприятия Центра молодежи

%

100

100

105

108

112

120

                                                       Приложение 2

к подпрограмме «Строительство,     реконструкция и модернизация объектов образования»

Структура финансирования Подпрограммы

Источники и направления расходов

Объемы финансирования Подпрограммы (млн рублей)

Всего

по Подпрограмме

в том числе по годам

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Всего

2350,560

101,500

542,790

513,330

669,190

523,750

из них:

федеральный бюджет

1644,370

0

372,520

349,710

511,250

410,890

областной бюджет

354,345

86,500

68,750

69,445

73,220

56,430

бюджет города Орла

351,845

15,000

101,520

94,175

84,720

56,430

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

из общего объема:

Капитальные вложения, всего

2350,560

101,500

542,790

513,330

669,190

523,750

из них:

федеральный бюджет

1644,370

0

372,520

349,710

511,250

410,890

областной бюджет

354,345

86,500

68,750

69,445

73,220

56,430

бюджет города Орла

351,845

15,000

101,520

94,175

84,720

56,430

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

НИОКР, всего

0

0

0

0

0

0

Прочие расходы, всего

0

0

0

0

0

0

                                                       Приложение 3

к подпрограмме «Строительство, реконструкция и модернизация объектов образования»

Структура финансирования Подпрограммы по бюджетополучателям

Источники и направления расходов

Объемы финансирования Подпрограммы (млн рублей)

Всего

по Подпрог-рамме

в том числе по годам

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Всего

2350,560

101,500

542,790

513,330

669,190

523,750

из них:

федеральный бюджет

1644,370

0

372,520

349,710

511,250

410,890

областной бюджет

354,345

86,500

68,750

69,445

73,220

56,430

бюджет города Орла

351,845

15,000

101,520

94,175

84,720

56,430

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

из общего объема:

Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области, всего

2350,560

101,500

542,790

513,330

669,190

523,750

из них:

федеральный бюджет

1644,370

0

372,520

349,710

511,250

410,890

областной бюджет

354,345

86,500

68,750

69,445

73,220

56,430

бюджет города Орла

351,845

15,000

101,520

94,175

84,720

56,430

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

Приложение 4

к подпрограмме «Строительство, реконструкция и модернизация объектов образования»

Финансово-экономическое обоснование расходов Подпрограммы

Наименование мероприятий Подпрограммы

Метод оценки затрат (экспертный, нормативный, аналоговый)

Расчет затрат

Потребность в средствах,

млн рублей

1) Реконструкция областного государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина»

нормативный

в соответствии с проектной документацией

35,500

2) Реконструкция ветхих школ с деревянными перекрытиями, г. Орёл

нормативный

в соответствии с проектной документацией

673,100

3) Строительство детского сада в жилом районе, Наугорское шоссе, г. Орёл

нормативный

в соответствии с проектной документацией

159,820

4) Строительство детского сада в микрорайоне «Ботаника», г. Орёл

нормативный

в соответствии с проектной документацией

209,000

5) Строительство детского сада в микрорайоне № 6, г. Орёл

нормативный

в соответствии с проектной документацией

224,140

6) Строительство средней общеобразовательной школы в жилом районе по Наугорскому шоссе, г. Орёл

нормативный

в соответствии с проектной документацией

331,840

7) Строительство школы в микрорайоне «Зареченский», г. Орёл

нормативный

в соответствии с проектной документацией

494,490

8) Строительство школы с классами коррекции для детей-сирот в микрорайоне «Лужки», г. Орёл

нормативный

в соответствии с проектной документацией

65,000

9) Строительство школы в микрорайоне «Ботаника», г. Орёл

нормативный

в соответствии с проектной документацией

136,770

10) Реконструкция областного государственного учреждения «Орловский областной центр молодежи «Полет»

нормативный

в соответствии с проектной документацией

20,900

1

                                                                         Приложение 5

                                                                    к подпрограмме «Строительство, реконструкция

                                                                      и модернизация объектов образования»

Система мероприятий Подпрограммы

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи

Исполнитель Подпрограммы – бюджетопо-лучатель,

исполнители мероприятий Подпрограммы

Объем финансирования (млн рублей)

Ожидаемый результат от реализации мероприятий Подпрограммы

(в натуральном выражении)

Всего по Подпрог-рамме

в том числе

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Всего по Подпрограмме:

2350,560

101,500

542,790

513,330

669,190

523,750

из них:

федеральный бюджет

1644,370

0

372,520

349,710

511,250

410,890

областной бюджет

354,345

86,500

68,750

69,445

73,220

56,430

бюджет города Орла

351,845

15,000

101,520

94,175

84,720

56,430

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

из общего объема:

Задача 1. Укрепление материально- технической  базы областного государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дворец пионеров и школьников имени                          Ю. А. Гагарина», всего

Департамент строительства, транспорта и ЖКХ

35,500

1,500

10,000

14,000

10,000

0

Рост численности воспитанников Дворца пионеров и школьников к концу 2014 года должен быть равен 110 %

федеральный бюджет

30,600

0

9,000

12,600

9,000

0

областной бюджет

4,900

1,500

1,000

1,400

1,000

0

бюджет города Орла

0

0

0

0

0

0

внебюджетные  источники

0

0

0

0

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Задача 2. Реконструкция ветхих школ с деревянными перекрытиями, всего

Департамент строительства, транспорта и ЖКХ,

МУ «УКС           г. Орла»

673,100

10,000

147,400

163,100

174,600

178,000

Уменьшение доли ветхих школ с деревянными перекрытиями в общем количестве муниципальных  школ до 16 %

федеральный бюджет

311,550

0

68,700

76,550

77,300

89,000

областной бюджет

162,9

0

39,350

36,900

42,150

44,500

бюджет города Орла

198,65

10,000

39,350

49,650

55,150

44,500

внебюджетные  источники

0

0

0

0

0

0

Задача 3. Строительство детского сада в жилом районе, Наугорское шоссе, г. Орёл, всего

Департамент строительства, транспорта и ЖКХ

159,820

20,00

139,820

0

0

0

федеральный бюджет

119,820

0

119,820

0

0

0

областной бюджет

40,000

20,000

20,000

0

0

0

бюджет города Орла

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

Задача 4. Строительство детского сада в микрорайоне «Ботаника»,      г. Орёл, всего

Департамент строительства, транспорта и ЖКХ,

МУ «УКС           г. Орла»

209,0000

0

14,880

93,510

100,610

0

Увеличение числа муниципальных дошкольных образовательных учреждений на 1 единицу; увеличение числа мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях на 320 мест

1

2

3

4

5

6

7

8

9

федеральный бюджет

180,730

0

0

87,060

93,670

0

областной бюджет

6,695

0

0

3,225

3,470

0

бюджет города Орла

21,575

0

14,880

3,225

3,470

0

внебюджетные  источники

0

0

0

0

0

0

Задача 5. Строительство детского сада в микрорайоне № 6,   г. Орёл, всего

Департамент строительства, транспорта и ЖКХ,

МУ «УКС           г. Орла»

224,140

0

0

14,880

100,610

108,650

Увеличение числа муниципальных дошкольных образовательных учреждений на 1 единицу; увеличение числа мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях на 320 мест

федеральный бюджет

194,820

0

0

0

93,670

101,150

областной бюджет

7,220

0

0

0

3,470

3,750

бюджет города Орла

22,100

0

0

14,880

3,470

3,750

внебюджетные  источники

0

0

0

0

0

0

Задача 6. Строительство средней общеобразовательной школы в жилом районе по Наугорскому шоссе, г. Орёл,  всего

Департамент строительства, транспорта и ЖКХ,

МУ «УКС             г. Орла»

331,840

5,000

190,000

136,840

0

0

Увеличение числа дневных общеобразователь-ных учреждений на 1 единицу

федеральный бюджет

300,000

0

175,000

125,000

0

0

областной бюджет

13,420

0

7,500

5,920

0

0

бюджет города Орла

18,420

5,000

7,500

5,920

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Задача 7. Строительство школы в микрорайоне «Зареченский»,             г. Орёл, всего

Департамент строительства, транспорта и ЖКХ,

МУ «УКС           г. Орла»

494,490

0

36,290

0

22,110

23,710

Увеличение числа дневных общеобразователь-ных учреждений на 1 единицу

федеральный бюджет

426,580

0

0

0

205,840

220,740

областной бюджет

29,205

0

0

0

7,630

8,180

бюджет города Орла

38,705

0

36,290

0

7,630

8,180

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

Задача 8. Строительство  школы с классами коррекции для детей-сирот в микрорайоне «Лужки»,       г. Орёл, всего

Департамент строительства, транспорта и ЖКХ

65,000

65,000

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

65,000

65,000

0

0

0

0

бюджет города Орла

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

Задача 9. Строительство школы в микрорайоне «Ботаника», г. Орёл, всего

Департамент строительства, транспорта и ЖКХ,

МУ «УКС          г. Орла»

136,770

0

3,500

76,000

57,270

0

Увеличение числа дневных общеобразователь-ных учреждений на 1 единицу

федеральный бюджет

62,270

0

0

35,000

27,270

0

областной бюджет

35,500

0

0

20,500

15,000

0

бюджет города Орла

39,000

0

3,500

20,500

15,000

0

внебюджетные  источники

0

0

0

0

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Задача 10. Укрепление материально-технической  базы областного государственного учреждения «Орловский областной центр молодежи «Полет», всего

Департамент строительства, транспорта и ЖКХ

20,900

0

0,900

15,000

5,000

0

Рост численности молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченной в мероприятия, к концу 2014 года до 120 %

федеральный бюджет

18,000

0

0

13,500

4,500

0

областной бюджет

2,900

0

0,900

1,500

0,500

0

бюджет города Орла

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

                                                           Приложение 6

                                                           к подпрограмме «Строительство,         

                                                         реконструкция и модернизация объектов образования»

Перечень строек и объектов в рамках реализации Подпрограммы

(млн рублей)

Наименование и местонахож-дение стройки (объекта), проектная мощность

Сроки строи-тельства и форма собствен-ности

Реквизиты утвержде-ния проектно-сметной докумен-тации (ПСД)

Сметная стоимость

Остаток сметной стоимости на        1 января года начала реализации Подпрограммы

Объемы и источники финансирования

в ценах, утвер-жден-ных в ПСД

в ценах года начала реализа-ции Подпрог-раммы

в ценах, утвер-жден-ных в ПСД

в ценах года нача-ла реали-зации Под-

прог-рам-мы

Всего по Подпро-грамме

(по источни-кам финан-сирова-ния)

2011  год

2012 год

2013 год

2014 год

2015

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Всего

2 350,560

101,500

542,790

513,330

669,190

523,750

в том числе:

федеральный бюджет

1644,370

0

372,520

349,710

511,250

410,890

областной бюджет

354,345

86,500

68,750

69,445

73,220

56,430

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

бюджет              города Орла

351,845

15,000

101,520

94,175

84,720

56,430

ГРБС

Заказчик – застройщик

Объект 1.

Областное государствен-ное образовательное учреждение дополнитель-ного образования детей «Дворец пионеров и школьников имени           Ю.А.Гагарина»

областная

35,500

1,500

10,000

14,000

10,000

0

федеральный бюджет

30,600

0

9,000

12,600

9,000

0

областной бюджет

4,900

1,500

1,000

1,400

1,000

0

бюджет       города Орла

0

0

0

0

0

0

Объект  2.

Ветхие школы с деревянными перекрытиями

673,100

10,000

147,400

163,100

174,600

178,000

федеральный бюджет

311,550

0

68,700

76,550

77,300

89,000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

областной бюджет

162,900

0

39,350

36,900

42,150

44,500

бюджет        города Орла

198,65

10,000

39,350

49,650

55,150

44,500

Объект 3.

Строительство детского сада в жилом районе, Наугорское шоссе, г. Орёл

2011 –

2012 гг.,

областная

Постановле-ние Правитель-ства Орловской области от            9 марта 2011 года   № 72 «Об утверждении проектной документа-ции объекта капиталь-ного строительст-ва «Детский сад в жилом районе по Наугорскому шоссе

в  г. Орле»

161790,5

161,791

161,791

159,820

40,000

119,820

0

0

0

федеральный бюджет

119,820

0

119,820

0

0

0

областной бюджет

40,000

20,000

20,000

0

0

0

бюджет города

Орла

0

0

0

0

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Объект  4.

Детский сад в микрорайоне «Ботаника»,       г. Орёл

2012 –

2014 гг.,

муници-пальная

209,000

0

14,880

93,510

100,610

0

федеральный бюджет

180,730

0

0

87,060

93,670

0

областной

бюджет

6,695

0

0

3,225

3,470

0

бюджет        города Орла

21,575

0

14,880

3,225

3,470

0

Объект 5.

Детский сад в микрорайоне    № 6, г. Орёл

2013 –

2015 гг.,

муници-пальная

224,140

0

0

14,880

100,610

108,650

федеральный бюджет

194,820

0

0

0

93,670

101,150

областной бюджет

0

0

0

3,470

3,750

бюджет         города Орла

14,880

3,470

3,750

Объект 6.

Средняя общеобразова-тельная школа в жилом районе по Наугорскому шоссе, г. Орёл

2008 –

2013 гг.,

муници-пальная

Приказ УКС          г. Орла, от 20 мая 2009 года № 3с

251346,7

408,395

156,135

272,38

331,840

5,000

190,000

136,840

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

федеральный бюджет

300,000

0

175,000

125,000

0

0

областной бюджет

13,420

0

7,500

5,920

0

0

бюджет      города Орла

18,420

5,00

7,500

5,920

0

0

Объект  7.

Школа в микрорайоне «Зареченский», г. Орёл

2012 –

2015 гг.,

муници-пальная

494,490

0

36,290

0

221,100

237,100

федеральный бюджет

426,580

0

0

0

205,840

220,740

областной бюджет

29,205

0

13,395

0

7,630

8,180

бюджет       города Орла

38,705

0

22,895

0

7,630

8,180

Объект  8.

Строительство  школы с классами коррекции для детей-сирот в микрорайоне «Лужки»,            г. Орёл

1997 –

2011 гг.,

областная

65,000

65,000

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

областной  бюджет

0

65,000

0

0

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

бюджет       города Орла

0

0

0

0

0

0

Объект  9.

Школа в микрорайоне «Ботаника»,         г. Орёл

2012 –

2014 гг.,

муници-пальная

136,770

0

3,500

76,000

57,270

0

федеральный бюджет

62,270

0

0

35,000

27,270

0

областной бюджет

35,500

0

0

20,500

15,000

0

бюджет       города Орла

39,000

0

3,500

20,500

15,000

0

Объект 10.

Областное государственное учреждение «Орловский областной центр молодежи «Полет»

2012 –

2014 гг.,

областная

20,900

0

0,900

15,000

5,000

0

федеральный бюджет

18,000

0

0

13,500

4,500

0

областной бюджет

2,900

0

0,900

1,500

0,500

0

бюджет        города Орла

0

0

0

0

0

0

1

                                                                         Приложение 9

                                                                        к долгосрочной областной целевой

    программе «Подготовка и проведение

                                                                         празднования 450-летия основания 

                                                                           города Орла (2011 – 2016 годы)»

Подпрограмма

«Строительство и реконструкция спортивных сооружений»

Орловская область

2011 год

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

«Строительство и реконструкция спортивных сооружений»  (далее также – Подпрограмма)

Основание для разработки подпрограммы

Указ Президента Российской Федерации от 31 октября 2009 года № 1231 «О праздновании 450-летия основания города Орла»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 марта 2011 года № 330-р

Заказчик подпрограммы

Правительство Орловской области

Разработчик подпрограммы

Департамент образования, культуры и спорта Орловской области; Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области

Руководитель подпрограммы

Руководитель Департамента строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области

Ответственный исполнитель подпрограммы

Начальник управления строительства и дорожной инфраструктуры Департамента строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области;

начальник управления по физической культуре и спорту Департамента образования, культуры и спорта Орловской области

Цель и задачи подпрограммы

Целью Подпрограммы является совершен-ствование спортивной инфраструктуры Орловской области.

Задачи Подпрограммы:

1) создание условий для увеличения количества населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом;

2) создание условий для повышения качества учебно-тренировочного процесса учащихся спортивных школ;

3) создание условий для проведения областных и всероссийских соревнований по различным видам спорта;

4) обеспечение доступности спортивных сооружений для занятий физической культурой и спортом людей с ограниченными физическими возможностями

Важнейшие целевые показатели подпрограммы

1) реконструкция и ввод в эксплуатацию спортивных сооружений  областного автономного учреждения Орловской области «Центральный стадион им. В. И. Ленина» (далее также –

Центральный стадион, стадион);

2) ввод в эксплуатацию второй очереди спортивного комплекса муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Орёл-Карат»;

3) ввод в эксплуатацию крытого тренировочного катка в Заводском районе города Орла

Сроки реализации подпрограммы

2011 – 2014 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составят 442,000 млн рублей (с учетом прогноза цен на соответствующие годы), из них:

за счет  средств областного бюджета –

77,500 млн рублей;

за счет средства федерального бюджета –

354,500 млн рублей;

за счет средств бюджета города Орла –

10,000 млн рублей, в том числе по годам:

2011 год – 95,700 млн рублей;

2012 год – 124,600 млн рублей;

2013 год – 100,000 млн рублей;

2014 год – 121,700 млн рублей;

из общего объема:

средства областного бюджета:

2011 год – 25,700 млн рублей;

2012 год – 29,600 млн рублей;

2013 год – 10,000 млн рублей;

2014 год – 12,200 млн рублей;

средства федерального бюджета:

2011 год – 60,000 млн рублей;

2012 год – 95,000 млн рублей;

2013 год – 90,000 млн рублей;

2014 год – 109,500 млн рублей;

средства бюджета города Орла:

2011 год – 10,000 млн рублей.

Финансирование Подпрограммы за счет средств областного, федерального и муниципального бюджетов предполагается осуществить по направлению «капитальные вложения» –         442,000 млн рублей

Ожидаемые конечные результаты подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности

1) увеличение доли граждан Орловской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

2) увеличение доли граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях;

3) увеличение доли граждан с ограниченными физическими возможностями, от общего числа инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Центральный стадион им. В. И. Ленина является социально значимым и многофункциональным спортивным объектом Орловской области.

На его спортивных сооружениях проходят занятия детских спортивных школ, учебно-тренировочные сборы ведущих орловских спортсменов по различным видам спорта, а также соревнования по футболу (вторая лига чемпионата России), стрельбе из лука, художественной гимнастике, легкой атлетике, плаванию, различным видам единоборств, городошному спорту.

Спортивные объекты Центрального стадиона (спортивный зал, бассейн, восточная и западная трибуны, спортивная арена, открытые теннисные корты, тир для стрельбы из лука, городошная площадка, запасные футбольные поля) введены в эксплуатацию более сорока лет назад и нуждаются в реконструкции. В связи с высокой пропускной способностью объектов, соревновательными и тренировочными нагрузками материально-техническая база за этот период оказалась изношенной.

Легкоатлетическая дорожка спортивной арены не имеет синтетического покрытия, поэтому областные соревнования по легкой атлетике проводятся в соседних регионах. Основание для укладки синтетического покрытия было подготовлено более десяти лет назад, требуется его восстановление.

Западная и восточная трибуны находятся в аварийном состоянии вследствие протекания перекрытий зданий.

Здание Дворца спорта, состоящее из отсека бассейна и отсека спортивного зала, построено в 60-х годах. В результате длительной эксплуатации и отсутствия капитального ремонта оно пришло в ненормативное состояние. Необходимо провести ремонтные работы строительных конструкций спортивного зала и бассейна в связи с их ограниченной работоспособностью, ванны бассейна с заменой технологического оборудования, вентиляционной системы, частичный ремонт стен, перекрытий здания и мягкой кровли.

Открытые теннисные корты Центрального стадиона являются единственными кортами города, на которых проходят занятия отделений детско-юношеских спортивных школ на бесплатной основе. В связи с большой загруженностью площадок оборудование сильно изношено. Необходима замена основания и синтетического покрытия, устройства трибун для зрителей, раздевалок для спортсменов, освещения, легкой кровли из современных материалов от воздействия осадков.

Более тридцати лет футбольное поле спортивной арены не имеет искусственного освещения. Нарушаются требования Профессиональной футбольной лиги России. Футбольные матчи часто проходят в неудобное для зрителей время, в связи с чем посещаемость матчей небольшая, особенно осенью.

В Орловской области в настоящее время нет футбольного поля с искусственным покрытием, отвечающего современным требованиям. Наличие такого спортивного сооружения позволит проводить тренировки профессиональной команды «Русичи» и матчи чемпионата России (второй дивизион), а также учебно-тренировочные сборы ведущих футболистов Орловской области. На территории стадиона имеются два запасных футбольных поля. Для строительства футбольного поля с искусственным покрытием и подогревом наиболее подходит поле № 2.

Орловская область ввиду удобного географического расположения и разумной ценовой политики является привлекательным регионом для проведения всероссийских и международных соревнований. В последние годы в городе Орле постоянно проходят чемпионаты, первенства России и учебно-тренировочные сборы сборной команды России по стрельбе из лука, в основном в закрытых помещениях в зимнее время. На территории Центрального стадиона есть тир для стрельбы из лука. Однако длина его дистанций не отвечает требованиям международной федерации. Увеличение длины тира на 30 м позволит привести его размеры в соответствие с существующими нормами. Современное спортивное сооружение для стрельбы из лука даст возможность проводить всероссийские и международные соревнования, а также создаст условия для более качественной подготовки орловских спортсменов.

С 2008 года ведется строительство второй очереди спортивного комплекса муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Орёл-Карат». Спортсмены спортивной школы добились больших успехов на всероссийской и международной аренах. Популярность восточных единоборств неуклонно растет. Пропускная способность спортивного комплекса не позволяет увеличить количество занимающихся. В результате завершения строительства площадь комплекса увеличится на 1423,1 м. Повысится качество учебно-тренировочного процесса. Появится возможность проводить соревнования областного и всероссийского уровня.

В последние годы в Орловской области растет популярность зимних видов спорта. Построены крытые катки в городе Орле и городе Мценске. В детско-юношеских специализированных школах олимпийского резерва № 3 и № 10 созданы отделения по хоккею с шайбой и фигурному катанию. Проводятся регулярные чемпионаты и первенства области. Игроки спортивных сборных команд участвуют во всероссийских соревнованиях. Количество желающих  заниматься фигурным катанием и хоккеем с шайбой растет, но пропускная способность действующих спортивных сооружений не позволяет решить возникшую проблему.

II. Обоснование необходимости решения проблемы

программно-целевым методом

Основанием для разработки Подпрограммы являются:

Указ Президента Российской Федерации от 31 октября 2009 года № 1231 «О праздновании 450-летия основания города Орла»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 марта 2011 года № 330-р «Об утверждении плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла»;

протокол заседания межведомственной рабочей группы по подготовке празднования 450-летия основания города Орла от 21 марта 2011 года.

Несмотря на сохранившуюся в целом тенденцию роста спортивных объектов, количество спортивных сооружений на территории Орловской области недостаточно.

Ни одно спортивное сооружение Орловской области не имеет дорожки с синтетическим покрытием, что негативно сказывается на развитии легкой атлетики. Не существует ни одного специализированного спортивного сооружения для занятий людей с ограниченными физическими возможностями, а действующие сооружения в основном мало приспособлены.

Каратэ является одним из самых популярных и массовых видов спорта в Орловской области. Завершение  строительства второй очереди спортивного комплекса будет способствовать дальнейшему развитию каратэ.

Для развития зимних видов спорта необходимо строительство хоккейных кортов с искусственным льдом, оборудованных и освещенных лыжных трасс.

Реконструкция Центрального стадиона и строительство крытого тренировочного катка во многом будет способствовать решению одной из основополагающих задач государственной политики по созданию условий для развития физической культуры, привлечения прежде всего детей, подростков и молодежи к занятиям физической культурой и спортом. Строительство современных спортивных сооружений позволит:

1) увеличить количество населения, занимающегося физической культу-рой и спортом, до 32 % к 2016 году в соответствии со Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации;

2) увеличить охват граждан с ограниченными физическими возмож-ностями, занимающихся физической культурой и спортом;

3) повысить качество работы детско-юношеских спортивных школ и клубов;

4) повысить качество подготовки ведущих орловских спортсменов – членов сборных команд Орловской области и России;

5) создать условия для работы квалифицированных тренерско-педаго-гических кадров;

6)  обеспечить широкую пропаганду физической культуры и спорта.

Решение проблемы развития спортивной инфраструктуры Орловской области является важной составляющей социально-экономического развития региона и требует концептуального подхода.

Решение проблемы строительства объектов спорта программно-целевым методом позволит обеспечить выполнение основных мероприятий планируемой Подпрограммы.

Строительство объектов спорта представляет собой широкий спектр деятельности учреждений, предприятий, организаций различных форм собственности и ведомственной принадлежности и требует комплексного и системного подхода.

В связи с этим возникает необходимость решения задач по развитию физической культуры и спорта программно-целевым методом во взаимодействии с другими отраслями.

III. Цель и задачи Подпрограммы, сроки ее реализации,

целевые индикаторы и показатели

Целью Подпрограммы является совершенствование спортивной инфраструктуры Орловской области.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач:

1) реконструкция и ввод в эксплуатацию спортивных сооружений областного автономного учреждения Орловской области «Центральный стадион им. В. И. Ленина»;

2) ввод в эксплуатацию второй очереди спортивного комплекса муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Орёл-Карат»;

3) ввод в эксплуатацию крытого тренировочного катка в Заводском районе города Орла.

Выполнение указанных задач позволит:

1) увеличить количество современных спортивных сооружений в Орловс-кой области;

2) увеличить общее количество граждан Орловской области, системати-чески занимающихся физической культурой и спортом;

3) увеличить количество граждан с ограниченными физическими возмож-ностями, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

4) повысить качество учебно-тренировочной работы;

5) улучшить результаты выступлений орловских спортсменов на всерос-сийских и международных соревнованиях;

6) осуществить взаимодействие органов исполнительной власти, органов законодательной власти всех уровней и общественных спортивных организаций в вопросах развития массового спорта и спорта высших достижений в Орловской области.

Целевыми индикаторами Подпрограммы являются следующие показатели:

1) завершение  реконструкции областного  автономного учреждения Орловской области «Центральный стадион им. В. И. Ленина»;

2) завершение строительства второй очереди спортивного комплекса муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Орёл-Карат»;

3)  завершение строительства крытого тренировочного катка.

Целевые индикаторы и показатели результативности приведены в приложении 1 к Подпрограмме.

Подпрограмму предполагается реализовать с 2011 по 2014 годы.

Цели, задачи и основные направления реализации Подпрограммы соответствуют основным направлениям Стратегии социально-экономического развития Орловской области.

IV. Система программных мероприятий, индикаторы оценки результатов реализации основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограмма предусматривает проведение следующих мероприятий:

1. Реконструкция областного автономного учреждения Орловской области «Центральный стадион им. В. И. Ленина».

1.1. Укладка синтетического покрытия легкоатлетической дорожки. Монтаж освещения футбольного поля, реконструкция трибун центрального ядра.

1.2. Строительство футбольного поля с искусственным покрытием.

1.3. Реконструкция Дворца спорта.

1.4. Благоустройство территории.

2. Завершение строительства второй очереди спортивного комплекса муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Орёл-Карат».

2.1. Внутренние отделочные работы.

2.2. Пусконаладочные работы.

3. Строительство крытого тренировочного катка в Заводском районе
города Орла.

3.1. Разработка проектно-сметной документации.

3.2. Строительство крытого тренировочного катка.             

Механизм формирования мероприятий Подпрограммы основан на решении установленных задач по развитию спортивной инфраструктуры Орловской области.

V. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет областного и  федерального бюджетов.

Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составят      442 млн рублей (с учетом прогноза цен на соответствующие годы), из них за счет средств областного бюджета 85,5 млн рублей, средств федерального бюджета - 354,5 млн рублей, средств муниципального бюджета - 10,0 млн рублей, в том числе по годам:

Год

Всего, млн рублей

ОАУ ОО «Центральный стадион                         им. В. И. Ле­нина»

Строительство второй очереди спортивного комплекса муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Орёл-Карат»

Крытый тренировочный каток

федераль-ный

бюд­жет,

млн рублей

област-ной бюджет,

млн рублей

област-ной бюджет, млн рублей

муници-пальный бюджет, млн рублей

федераль - ный бюджет,

млн рублей

област-ной бюджет,

млн рублей

2011

95,700

60,000

15,700

10,000

10,000

-

-

2012

124,600

95,000

20,000

-

9,600

2013

100,000

-

-

-

-

90,000

10,000

2014

121,700

-

-

-

-

109,500

12,200

Итого

442,000

155,000

35,700

10,000

10,000

199,500

31,800

Объемы финансирования по направлениям расходов и распределением по годам реализации представлены в приложении 3 к Подпрограмме.

Финансирование Подпрограммы за счет средств областного, федерального и муниципального бюджетов предполагается осуществить по направлению «капитальные вложения» – 442,000 млн рублей

Своевременное финансирование основных направлений мероприятий планируемой Подпрограммы позволит решить поставленные задачи.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы, осуществляют Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области, Департамент образования, культуры и спорта Орловской области, контрольное управление Аппарата Губернатора и Правительства Орловской области, Контрольно-счетная палата Орловской области.

Объемы финансирования Подпрограммы за счет средств федерального и областного бюджетов носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании бюджетов на соответствующий год.

VI. Механизм реализации, управление реализацией

и мониторинг Подпрограммы

Руководитель Подпрограммы – руководитель Департамента строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области.

Основные разработчики Подпрограммы:

Департамент образования, культуры и спорта Орловской области;

Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области.

Ответственные исполнители Подпрограммы:

начальник управления строительства и дорожной инфраструктуры Департамента строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области;

начальник управления по физической культуре и спорту Департамента образования, культуры и спорта Орловской области.

Участниками реализации Подпрограммы являются:

Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области;

Департамент образования, культуры и спорта Орловской области;    

Областное автономное учреждение Орловской области «Центральный стадион им. В. И. Ленина».

Государственный заказчик Подпрограммы, которым является Правительство Орловской области, финансирует реализацию Подпрограммы, в пределах своих полномочий осуществляет контроль за ходом ее реализации.

Руководитель Подпрограммы в своих действиях по обеспечению реализации Подпрограммы подотчетен государственному заказчику и по его поручению:

1) заключает договоры (контракты) с исполнителями мероприятий Подпрограммы;

2) представляет в Департамент экономики Орловской области и Департамент финансов Орловской области информацию о заключенных договорах (контрактах) со всеми участниками реализации Подпрограммы по ее финансированию из бюджета Орловской области и бюджета Российской Федерации;

3) разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Подпрограммы;

4) несет ответственность за своевременную и качественную реализацию Подпрограммы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

5) уточняет объем средств, необходимых для финансирования Подпрог-раммы в очередном финансовом году, и представляет бюджетные заявки на бумажном и электронном носителях в Департамент экономики Орловской области;

6) несет ответственность за полное и целевое использование полученных денежных средств в соответствии с утвержденными объемами бюджетных ассигнований и перечнем утвержденных мероприятий;

7) обеспечивает своевременное, в соответствии с установленными срока-ми, представление руководителю Программы полной и достоверной информации о ходе реализации Подпрограммы;

8) несет ответственность за своевременность и достоверность представля-емой информации об эффективности реализации Подпрограммы;

9) в целях обеспечения информационной открытости деятельности орга-нов государственной власти Орловской области размещает информацию о ходе реализации Подпрограммы, результатах мониторинга Подпрограммы в средствах массовой информации и сети Интернет не реже одного раза в год.

Ответственный исполнитель Подпрограммы, которым является начальник управления строительства и дорожной инфраструктуры Департамента строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области, на основании заключенных договоров (соглашений):

1) участвует в реализации Подпрограммы и отвечает за выполнение ее основных направлений;

2) участвует в подготовке договоров (соглашений, контрактов) на выполнение программных мероприятий;

3) в установленном порядке несет ответственность перед руководителем Подпрограммы за использование финансовых средств, выделенных на реализацию программных мероприятий;

4) по заданию руководителя Подпрограммы участвует в подготовке отчетных материалов;

5) несет ответственность перед руководителем Подпрограммы за своевре-менное представление полной и достоверной информации о ходе выполнения программных мероприятий;

Ответственный исполнитель Подпрограммы, которым является начальник управления по физической культуре и спорту Департамента образования, культуры и спорта Орловской области:

1) осуществляет взаимодействие с федеральными органами государствен-ной власти по вопросам реализации Подпрограммы;

2)  разрабатывает  в пределах  своих  полномочий  нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Подпрограммы;

3) ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям;

4) подготавливает и уточняет перечень программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Подпрограммы;

5) представляет в Департамент экономики Орловской области информа-цию о готовящихся изменениях в Подпрограмму;

6) размещает информацию о ходе реализации Подпрограммы, результатах мониторинга Подпрограммы в средствах массовой информации и сети Интернет не реже одного раза в год.

Подпрограмма носит межведомственный характер. К участию в реализации Подпрограммы привлекаются Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации, органы исполнительной государственной власти Орловской области.

Обеспечение координации деятельности в рамках Подпрограммы осуществляет руководитель Подпрограммы.

Исполнители программных мероприятий предоставляют руководителю Подпрограммы отчетную документацию о ходе реализации мероприятий ежемесячно, в срок не позднее 2-го числа месяца, следующего за отчетным, и уточненный годовой отчет, в срок, не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

Отбор конечных исполнителей программных мероприятий будет осуществляться на основе государственных контрактов (договоров), соглашений на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд Орловской области, заключаемых Департаментом строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области с конечными исполнителями программных мероприятий, определяемыми на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством.

Контракт (договор) определяет права и обязанности заказчика и поставщика по обеспечению областных государственных нужд, регулирует их отношения при выполнении контракта (договора), в том числе предусматривает контроль заказчика за ходом работ по выполнению контракта (договора).

Подпрограмма считается завершенной и ее финансирование прекращается после завершения сроков реализации Подпрограммы, выполнения всех программных мероприятий или достижения целей Подпрограммы. Руководитель Подпрограммы при необходимости вносит в Департамент экономики Орловской области предложения (с обоснованиями) о продлении срока реализации Подпрограммы.

Внесение изменений и дополнений в Подпрограмму осуществляется постановлением Правительства Орловской области. Изменения в объемы финансирования Подпрограммы осуществляются постановлением Правительства Орловской области с одновременным внесением изменений в закон Орловской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы, осуществляют Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области, контрольное управление Аппарата Губернатора и Правительства Орловской области, Контрольно-счетная палата Орловской области.

Ожидаемая эффективность реализации Подпрограммы будет оцениваться путем проведения мониторинга, который осуществляется ежегодно.

VII. Оценка экономической, социальной и экологической

эффективности Подпрограммы

Подпрограмма носит социальный характер. Реализация ее мероприятий позволит внести весомый вклад в социально-экономическое развитие Орловской области.

Реконструкция спортивных сооружений Центрального стадиона и строительство крытого тренировочного катка создаст дополнительные рабочие места.

Физическое развитие и совершенствование граждан будут способствовать повышению их работоспособности и, как следствие, совершенствованию производительных сил региона.

Особенно велика роль физической культуры и спорта в воспитании подрастающего поколения, влиянии на физическое, интеллектуальное развитие детей, подростков и молодежи.

Выполнение мероприятий Подпрограммы окажет существенное влияние: 

1) на увеличение количества современных спортивных сооружений в Орловской области;

2) увеличение общего количества граждан Орловской области, система-тически занимающихся физической культурой и спортом;

3) увеличение количества граждан с ограниченными физическими воз-можностями, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

4)  повышение качества учебно-тренировочной работы;

5) улучшение результатов выступлений орловских спортсменов на всероссийских и международных соревнованиях;

6)  повышение спортивного престижа региона.

Все вышеперечисленное доказывает, что выполнение мероприятий Подпрограммы в экономическом и социальном плане представляет собой мощный системообразующий фактор развития Орловской области.

                  Приложение 1

                     к подпрограмме «Строительство 

                   и реконструкция спортивных          

                 сооружений»

Целевые индикаторы и показатели результативности Подпрограммы

Цели и

задачи

Целевые   ин­дикаторы

Единица измере­ния

Показатели результативности

Базовый показатель 2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Цель –   совершенствование спортивной инфраструктуры Орловской области

Реконструкция областного автономного учреждения Орловской области «Центральный стадион им. В. И. Ленина»

Увеличение общей пло­щади спор­тивных со­оружений централь­ного ста­диона

кв. м

10164

-

11200

-

-

Завершение строительства второй очереди спортивного комплекса муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Орёл-Карат»

Увеличение общей пло­щади спор­тивного объекта

кол-во человек в смену

25

60

-

-

-

Ввод в эксплуатацию крытого трениро­вочного катка в За­водском районе          города Орла

Увеличение количества крытых тре­нировочных катков

в Ор­ловской об­ласти

единиц

3

-

-

-

4

                 Приложение 2

                     к подпрограмме «Строительство 

                   и реконструкция спортивных          

                 сооружений»

Структура финансирования Подпрограммы

Источники и направления расходов

Объемы финансирования Подпрограммы             (млн рублей)

Всего

по Подпро­грамме

в том числе по годам

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Всего

442,000

95,700

124,600

100,000

121,700

из них:

областной бюджет

77,500

25,700

29,600

10,000

12,200

федеральный бюджет

354,500

60,000

95,000

90,000

109,500

бюджет города Орла

10,000

10,000

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

из общего объема:

Капитальные вложения, всего

442,000

95,700

124,600

100,000

121,700

из них:

областной бюджет

77,500

25,700

29,600

10,000

12,200

федеральный бюджет

354,500

60,000

95,000

90,000

109,500

бюджет города Орла

10,000

10,000

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

НИОКР, всего

0

0

0

0

0

Прочие затраты, всего

0

0

0

0

0

                                                                                              Приложение 3

                     к подпрограмме «Строительство 

                   и реконструкция спортивных          

                 сооружений»

Структура финансирования Подпрограммы по бюджетополучателям

Источники и направления расходов

Объемы финансирования программы (млн рублей)

Всего

по Подпрог-рамме

в том числе по годам

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Всего

442,000

95,700

124,600

100,000

121,700

из них:

областной бюджет

       77,500

25,700

29,600

10,000

12,200

федеральный бюджет

      354,500

60,000

95,000

90,000

109,500

бюджет города Орла

      10,000

10,000

0

0

0

внебюджетные источники

     0

0

0

0

0

из общего объема:

Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области, всего

442,000

95,700

124,600

100,000

121,700

из них:

областной бюджет

       77,500

25,700

29,600

10,000

12,200

федеральный бюджет

      354,500

60,000

95,000

90,000

109,500

бюджет города Орла

      10,000

10,000

0

0

0

внебюджетные источники

     0

0

0

0

0

в том числе:

Капитальные вложения, всего

442,000

95,700

124,600

100,000

121,700

из них:

областной бюджет

       77,500

25,700

29,600

10,000

12,200

федеральный бюджет

      354,500

60,000

95,000

90,000

109,500

бюджет города Орла

      10,000

10,000

0

0

0

внебюджетные источники

     0

0

0

0

0

                                                                                             Приложение 4

                     к подпрограмме «Строительство 

                   и реконструкция спортивных          

                 сооружений»

Финансово-экономическое обоснование расходов

Наименование      ме­роприятий Подпро­граммы

Метод оценки затрат (эксперт­ный, норматив­ный, аналого­вый)

Расчет затрат

Потребность             в сред­ствах,

млн рублей

1) Реконструкция областного автономного учреждения Орловской области «Центральный стадион им. В. И. Ленина»

Нормативный

Согласно разработанной проектно-сметной документации

190,700

2) Завершение строительства второй очереди спортивного комплекса муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Орёл-Карат»

Нормативный

Согласно разработанной проектно-сметной документации

20,000

3) Строительство крытого трениро­вочного катка в За­водском районе         города Орла

Нормативный

Согласно разрабатываемой проектно-сметной документации

231,300

                                                                                             Приложение 5

                     к подпрограмме «Строительство 

                   и реконструкция спортивных          

                 сооружений»

Система мероприятий Подпрограммы

Программные мероприятия, обеспе-

чивающие выполне­ние задачи

Исполнитель Подпрог-раммы – бюджетопо-лучатель,

исполнители мероприятий Подпрог-раммы

Объем финансирования (млн рублей)

Ожидаемый

ре­зультат от реали­зации мероприя­тий Подпрограммы

(в натуральном выражении)

Всего по Подпро-грамме

в том числе

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

7

8

Всего по Подпрограмме:

442,000

95,700

124,600

100,000

121,700

из них:

федеральный бюджет

354,500

60,000

95,000

90,000

109,500

областной бюджет

77,500

25,700

29,600

10,000

12,200

бюджет        города Орла

0

10,000

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

из общего объема:

Задача 1. Реконструкция ОАУ ОО «Центральный ста­дион  им.     В. И. Ленина», всего

Департамент строитель-

ства, транспорта и ЖКХ Орлов­ской области

190,700

95,700

115,000

0

0

Увеличение

об­щей площади спортивных со­оружений Цен­трального ста­диона

федеральный бюджет

60,000

60,000

95,000

0

0

областной бюджет

25,700

25,700

20,000

0

0

бюджет        города Орла

10,000

10,000

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Задача 2.

Завершение строительства второй очереди спортивного комплекса муниципально-го образователь-ного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Орёл-Карат»

Департамент строитель-

ства, транспорта и ЖКХ Орлов­ской области

             

20,000

20,000

0

0

0

Увеличение коли­чества занимаю­щихся восточ­ными единоборст­вами; поведение областных и  

всероссийских сорев­нований 

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

10,000

0

0

0

бюджет        города Орла

0

10,000

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

Задача 3. Строительство крытого тренировочного катка в Заводском районе города Орла, всего

Департамент строитель-

ства, транспорта и ЖКХ Орлов­ской области

231,300

0

9,600

100,000

121,700

Увеличение коли­чества крытых тренировочных катков в Орлов­ской области

федеральный бюджет

0

0

0

90,000

109,500

областной бюджет

0

0

9,600

10,000

12,200

бюджет        города Орла

0

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

в том числе:

1) разработка проектно-сметной документации, всего

9,600

0

9,600

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

областной бюджет

9,600

0

9,600

0

0

бюджет        города Орла

0

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

2) строительство крытого трениро-вочного катка в Заводском районе города Орла

221,700

0

0

100,000

121,700

Увеличение коли­чества занимаю­щихся зимними видами спорта

федеральный бюджет

0

0

0

90,000

109,500

областной бюджет

0

0

0

10,000

12,200

бюджет        города Орла

0

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

1

           Приложение 6

         к подпрограмме «Строительство
           и реконструкция спортивных сооружений»

Перечень строек и объектов в рамках реализации Подпрограммы

Наименование и местонахожде­ние стройки (объекта), проект­ная мощность

Сроки строи-тельства и форма собствен­ности

Реквизиты утвержде­ния про­ектно-сметной докумен­тации (ПСД)

Сметная       стои­мость

Остаток смет­ной стоимости на  1 января года начала реализации Подпро­граммы

Объемы и источники финансирования        (млн рублей)

в це­нах, утвер-жден­ных в ПСД

в це­нах года нача-ла реали­зации Подп-рог-рам-мы

в це­нах, утвер-жден­ных в ПСД

в це­нах года нача-ла реали­зации Подп-рог-рам-мы

Всего по Подпрог-рамме

(по источ­никам     фи­нанси-рования)

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Всего

в том числе:

федеральный бюджет

областной бюджет

ГРБС

Заказчик – застройщик

Объект – 1.

Реконструкция ОАУ ОО

«Центральный стадион

им. В. И. Ленина»

2011 –

   2012 гг.,

государ-ст­венная

190,700

75,700

115,000

0

0

федеральный бюджет

155,000

60,000

95,000

0

0

областной бюджет

35,700

15,700

20,000

0

0

Объект – 2.

Строительство второй очереди спортивного комплекса муници­пального образовательного уч­реждения дополнительного об­разования детей «Детско-юноше­ская спортивная школа «Орёл-Карат»

2008 –

   2011 гг.,

муници­пальная

20,000

20,000

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

областной бюджет

10,000

10,000

0

0

0

бюджет города Орла

10,000

10,000

0

0

0

Объект – 3.

Строительство крытого трени­ровочного катка в Заводском районе города Орла

2012 –

   2014 гг.,

государ-ст­венная

231,300

0

9,600

100,000

121,700

федеральный бюджет

199,500

0

0

90,000

109,500

областной бюджет

31,800

0

9,600

10,000

12,200

1

                                                                            Приложение 10

                                                                        к долгосрочной областной целевой

    программе «Подготовка и проведение

                                                                         празднования 450-летия основания 

                                                                           города Орла (2011 – 2016 годы)»

Подпрограмма

«Подготовка и проведение культурных мероприятий и комплексное

развитие объектов культуры»

Орловская область

2011 год

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

Подготовка и проведение культурных мероприятий
и комплексное развитие объектов культуры (далее также – Подпрограмма)

Основание для разработки подпрограммы

Основы законодательства Российской Федерации
о культуре от 9 октября 1992 года № 3612-1; Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; указ Президента Российской Федерации от 31 октября       2009 года № 1231 «О праздновании 450-летия основания города Орла»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 марта 2011 года № 330-р;

постановление Правительства Орловской области
от 5 марта 2010 года № 64 «О долгосрочной областной целевой программе «Развитие отрасли культуры
в Орловской области на 2011–2015 годы»

Разработчик подпрограммы

Департамент образования, культуры и спорта Орловской области

Руководитель подпрограммы

Руководитель Департамент образования, культуры
и спорта Орловской области

Ответственные исполнители подпрограммы

Начальник управления культуры и архивного дела Департамента образования, культуры и спорта Орловской области;

начальник управления строительства и дорожной инфраструктуры Департамента строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области

Цели и задачи подпрограммы

Цель Подпрограммы – реализация мероприятий
по подготовке к празднованию 450-летия основания города Орла, направленных на сохранение города как культурно-исторического центра, а также проведение культурно-массовых мероприятий в дни празднования юбилея.

Задачи Подпрограммы:

1) организация просветительской и издательской деятельности, проведение культурно-массовых мероприятий, выставок и фестивалей, посвященных 450-летию основания города Орла;

2) проведение ремонтных, реставрационных работ
на объектах культурного наследия, создание новых музейных экспозиций

Важнейшие целевые индикаторы и показатели результативности подпрограммы

1) доля объектов культурного наследия, находящихся
в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся
в удовлетворительном состоянии (государственная собственность), расположенных на территории города Орла;

2) количество проведенных концертов, фестивалей, конкурсов, семинаров;

3) количество проведенных выставок, презентаций, пленэров;

4) доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда;

5) количество экземпляров изданных книг и брошюр образовательного, научного, культурного, методического, краеведческого, музыкального, литературного назначения (в пересчете на 1000 человек)

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2011 – 2016 годы

Объем и источники финансирования подпрограммы

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета с учетом дополнительного финансирования из федерального бюджета и бюджета муниципального образования «Город Орёл».

Общий объем финансирования Подпрограммы составит 1 155,100 млн рублей, в том числе по годам:

2011 год – 22,500 млн рублей;

2012 год – 146,300 млн рублей;

2013 год – 410,820 млн рублей;

2014 год – 449,410 млн рублей;

2015 год – 68,400 млн рублей;

2016 год – 57,670 млн рублей.

Из общего объема финансирования средства областного бюджета – 281,175 млн рублей, в том числе по годам:

2011 год – 5,000 млн рублей;

2012 год – 45,010 млн рублей;

2013 год – 88,300 млн рублей;

2014 год – 102,640 млн рублей;

2015 год – 21,015 млн рублей;

2016 год – 19,210 млн рублей.

Из общего объема финансирования средства федерального бюджета – 652,590 млн рублей, в том числе по годам:

2011 год – 17,500 млн рублей;

2012 год – 60,840 млн рублей;

2013 год – 250,680 млн рублей;

2014 год – 268,130 млн рублей;

2015 год – 37,480 млн рублей;

2016 год –  17,960 млн рублей.

Из общего объема финансирования средства бюджета города Орла – 201,035 млн рублей, в том числе по годам:

2012 год – 39,550 млн рублей;

2013 год – 70,740 млн рублей;

2014 год – 76,840 млн рублей;

2015 год – 4,805 млн рублей;

2016 год – 9,100 млн рублей.

Из общего объема финансирования средства  внебюджетных источников – 20,300 млн рублей,  в том числе по годам:

2012 год – 0,900 млн рублей;

2013 год – 1,100 млн рублей;

2014 год – 1,800 млн рублей;

2015 год – 5,100 млн рублей;

2016 год – 11,400 млн рублей.

Главными распорядителями бюджетных средств Подпрограммы являются: Департамент образования, культуры и спорта Орловской области и Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально- экономической эффективности

Реализация Подпрограммы позволит:

повысить привлекательность города Орла как культурно-исторического центра;

создать сбалансированную и качественную культурную инфраструктуру города Орла;

увеличить объем и повысить качество предоставляемых населению города и его гостям услуг в сфере культуры

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости

её решения программно-целевым методом

В настоящее время в отрасли культуры Орловской области занято 5700 человек, что составляет 2,7 % от общего количества работающего населения.

На территории области работает 406 государственных и муниципальных библиотек с совокупным фондом в 5507170 экземпляров, 8 музеев федерального, областного и муниципального значения, музейный фонд которых составляет 318 218 музейных предметов, 2 частных музея, 450 культурно-досуговых учреждений клубного типа, 43 учреждения образования в сфере культуры и искусства, в которых ежегодно обучается более 10 тысяч учащихся и студентов, профессиональные учреждения театрального искусства с ежегодным количеством зрителей более 161 тысячи человек.

Сеть муниципальных учреждений культуры и искусств в городе Орле представляют 5 детских, 1 юношеская и 13 общедоступных библиотек, входящих в состав муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города Орла», восемь школ искусств, два парка, четыре муниципальных профессиональных творческих коллектива, муниципальный театр «Русский стиль», Орловский городской центр культуры, Центр досуга для инвалидов детства «Дружба», мемориальная мастерская Заслуженного художника России Г. В. Дышленко.

С 1 марта 2011 года на территории города функционирует новое учреждение культуры «Культурно-досуговый центр «Металлург» города Орла».

В настоящее время в отрасли культуры города Орла занято 1100 человек, что составляет 1,6 % от общего количества работающего населения областного центра.

В муниципальных учреждениях культуры города Орла работают
25 человек, имеющих звания «Народный мастер России», «Заслуженный артист России», «Заслуженный работник культуры РФ», «Заслуженный деятель искусств РФ»; 29 человек награждены нагрудными знаками «Почетный работник общего образования РФ» и «За достижения в культуре»; 107 человек имеют ведомственные награды от Министерства культуры РФ и Министерства образования РФ; одному человеку присуждена премия Правительства РФ «Душа России».

Профессиональный статус работников учреждений культуры города Орла довольно высокий, 58,7 % сотрудников отрасли имеют высшее образование,
в школах искусств – 77,5 % преподавателей, в библиотеках города среди библиотечных специалистов 70% имеют высшее образование.

Возрастной состав работников учреждений культуры выглядит следующим образом: в возрасте до 30 лет в отрасли работает 15,6 % сотрудников, от 30 до 50 лет – 37,6 %, свыше 50 лет – 46,8 %. Качественный состав выглядит следующим образом: молодые специалисты – 3,6 %, пенсионеры – 32,5 %, женщины – 63,2 %.

На территории города Орла работу по сохранению музейного фонда ведут следующие музеи: Орловский объединенный государственный литературный музей И. С. Тургенева, включающий 6 филиалов (музеи И. С. Тургенева, И. А. Бунина, писателей-орловцев, дома-музеи Н. С. Лескова, Л. Н. Андреева, дом Т. Н. Грановского), Орловский краеведческий музей
с двумя филиалами (Военно-исторический музей, Дом-музей В. А. Русанова), Орловский музей изобразительных искусств с филиалами – выставочный зал
и Дом-музей А. И. Курнакова.

Данные музейные учреждения являются подведомственными учрежде-ниями Департамента образования, культуры и спорта Орловской области.

Орловские музеи ведут научную и просветительскую работу, принимают участие в научно-практических международных, региональных и областных конференциях, ведут активную деятельность по привлечению посетителей в музеи, осуществляют работу по сохранности музейных фондов.

Сохранение объектов культурного наследия – одна из самых значимых задач для развития отрасли культуры города, представленной богатым историко-культурным наследием.

Данное направление регулируется Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации», Законом Орловской области
от 6 апреля 2004 года № 391-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), расположенных на территории Орловской области».

На территории города насчитывается 326 объектов культурного наследия, представляющих собой не только отдельные здания, но и целые ансамбли жилого, общественного, религиозного и садово-паркового значения. Из них      19 – федеральной категории охраны, 263 – региональной,  44 – муниципальной.

Ведется постоянная работа по уточнению списка объектов культурного наследия местного значения, по их паспортизации, обследованию технического состояния, заключению охранных обязательств, согласованию проведения работ по перепланировке и переустройству помещений.

Составлен реестр объектов культурного наследия города Орла, находящихся в ветхом и аварийном состоянии.

Разработано Положение о сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности города Орла, охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории города Орла.

Ведется работа по увековечиванию памяти знаменитых земляков.
В торжественной обстановке открываются мемориальные доски, установлены и открыты памятник орловскому композитору В. С. Калинникову, памятный знак военнослужащим Орловщины – участникам военных конфликтов и локальных войн, стела «Орёл – Город воинской славы», приводятся в надлежащее состояние воинские захоронения, братские могилы, памятники, памятные знаки, мемориальные доски, расположенные на территории города Орла. Создан попечительский совет по восстановлению сквера «Дворянское гнездо» и Дома Лизы Калитиной.

Вместе с тем, несмотря на увеличение объема реставрационных работ, темпы роста утраты культурного наследия по-прежнему опережают темпы его восстановления и консервации. Техническое состояние большей части объектов культурного наследия, находящихся на территории города, характеризуется как неудовлетворительное. Здания-памятники нуждаются в проведении противо-аварийных и консервационных работ, а также работ по приспособлению и модернизации.

В числе наиболее распространенных проблемных ситуаций остается визуальное нарушение ландшафтов территории памятников и зон их охраны,
а также незаконная застройка. В качестве самых серьезных причин ухудшения состояния памятников специалистами признается отсутствие эффективных пользователей памятников и особенно их бесхозное состояние.

В рамках подготовки к празднованию 450-летия основания города Орла запланировано проведение проектных, ремонтно-реставрационных работ на таких памятниках истории и культуры, как: «Богоявленская церковь», «Церковь Михаила-Архангела (Успения Пресвятой Богородицы)», «Ахтырская церковь», «Троицкая Церковь», «Могила Ермолова Алексея Петровича (1772 – 1861)».

Также Подпрограммой предусмотрено проведение реставрационных работ по фасадам памятников истории и культуры, расположенных
в центральной исторической части города Орла, завершение ремонта и создание экспозиций Музея писателей-орловцев – филиала ОГУК «Орловский объединенный государственный литературный музей И. С. Тургенева»,        ОГУК «Орловский краеведческий музей», Военно-исторического музея – филиала ОГУК «Орловский краеведческий музей». Планируется капитальный ремонт здания областного государственного учреждения культуры «Орловский государственный академический театр имени И. С. Тургенева».

Многие жители города Орла имеют возможность проявить свои способности в творческих коллективах, в том числе бесплатно.

На постоянной основе в учреждениях культуры работает 82 клубных формирования, в которых занимается около 1,5 тысяч человек. Муниципальные профессиональные творческие коллективы являются визитной карточкой Орла и с большим успехом представляют город далеко за его пределами. Учреждения культуры в течение года представляют разнообразные тематические программы, концерты, акции, выставки, фестивали, конкурсы. В течение года учреждениями культуры проводится более 1,5 тысяч мероприятий. В ежегодно организуемых городских фестивалях и конкурсах, отличающихся разнообразием жанров, принимают участие более 2,5 тысяч человек. По их итогам проводятся мастер-классы и круглые столы.

Организовываются массовые народные гуляния в дни празднования государственных и христианских праздников, праздничные мероприятия, концерты, выставки, приуроченные к Дням воинской славы России и памятным датам России. Орёл стал центром проведения многих фестивалей и конкурсов всероссийского и международного уровней.

Сложившаяся практика предусматривает активное участие творческих коллективов как профессиональных, так и любительских, в конкурсах
и фестивалях регионального, общероссийского и международного уровней
в период подготовки и празднования 450-летия основания города Орла.

В последнее время наблюдается тенденция увеличения числа мероприятий, проводимых на площадках театров. При сохранении актуальности масштабных спектаклей различных жанров, требующих соответствующих им больших площадок и зрительных залов, постоянно увеличивается удельный вес малых и камерных сцен.

Проведение международного фестиваля камерных спектаклей
в областном государственном учреждении культуры «Орловский государственный театр для детей и молодежи «Свободное пространство» как раз свидетельствует о такой тенденции. При содействии Орловского отделения Союза театральных деятелей Российской Федерации, поддержке Международной ассоциации фестивалей малых форм, Французского международного института «Театр» проведен театральный фестиваль камерных спектаклей «Люди-Ludi», который охватывает театральное пространство Российской Федерации, стран СНГ.

Проведение фестиваля способствует не только усилению интереса зрительской аудитории (в первую очередь, молодежной и подростковой)
к современному театральному искусству, но и расширению культурного пространства, предоставлению зрителям возможности знакомства
с современным европейским театром и театрами стран СНГ. Для актерской среды проведение фестиваля – это возможность установления постоянных творческих связей с коллегами из других стран.

Привлечение театральных коллективов в рамках проведения фестивалей способствует популяризации театрального искусства Орловщины, а также привлечению дополнительных финансовых средств.

Проведение традиционного театрального фестиваля «Русская классика»
в областном государственном учреждении культуры «Орловский академический театр им. И. С. Тургенева» приобрело широкую известность
не только в нашей стране, но и за ее пределами. Проведение такого масштабного события в культурной жизни Орловщины отмечается огромным растущим интересом зрителей и театральной общественности к проблемам сохранения отечественного классического наследия. Фестиваль стал значительным явлением в культурной жизни России и свидетельством того, как художественные искания перемещаются из столиц в провинцию.

На сцене муниципального театра «Русский стиль» ежегодно играется около 400 спектаклей. В репертуаре театра как произведения классики, так
и современная пьеса, спектакли для детей. Создание новых постановок
в театральном деле является определяющей основой дальнейшего развития театра. Ежегодно репертуар обновляется 2 – 3 новыми постановками. Театр осуществляет большую просветительскую деятельность. Это работа объедине-ний любителей театра, встречи с ведущими актерами театра, выставки работ художников и фотохудожников в фойе театра. Большой популярностью среди юных жителей города пользуется ежегодно проводимый театром на весенних каникулах фестиваль «Волшебный фонарик».

Таким образом, проведение театральных фестивалей – это не только важная форма мониторинга развития театрального искусства, но и значитель-ный вклад в развитие отрасли в целом.

Главной задачей развития различных направлений отрасли культуры в преддверии празднования 450-летия основания Орла является определение четкого плана мероприятий, ориентированного на последовательное реформирование отрасли в целом, что позволит обеспечить:

создание условий для развития культуры и всестороннего участия граждан в культурной жизни, а также государственную поддержку профессионального творчества;

повышение роли культуры в укреплении институтов гражданского общества, формировании социально активной личности;

сохранение культурного наследия, обеспечение доступности художест-венных ценностей.

Подпрограмма охватывает все основные виды деятельности в сфере культуры и искусства: культурное наследие, музеи, библиотеки, театры, творческие союзы, изобразительное искусство.

Подпрограммой предусмотрены организация и проведение межрегио-нального пленэра для художников и мастеров декоративно-прикладного творчества, международного детского конкурса в области изобразительного искусства,  работа по выпуску сувенирной продукции «Мой Орёл», выпуск музыкальных дисков серии «Золотая коллекция произведений орловских авторов», посвященной 450-летию основания города Орла, что позволит познакомить гостей города с творчеством ведущих коллективов и солистов, мастеров декоративно-прикладного творчества.

В рамках празднования 450-летия основания города Орла планируется проведение конкурса детского творчества им. А. И. Курнакова «Любимый город над Окой», городского конкурса «Лица города», конкурса классической музыки им. В. С. Калинникова, международного конкурса исполнителей вокальной и хоровой музыки «Цвети, Орловская земля», межрегионального конкурса допризывной молодежи «Державы Российской орлы»,  литературного конкурса «Знаменит Орёл своими именами», городского фестиваля «Не стареют душой ветераны», межрегионального фестиваля молодых испол-нителей «Городу воинской славы», открытого межрегионального фестиваля духовых оркестров «Звучат фанфары Первого Салюта», фестиваля творчества детей и молодежи «Молодое поколение – любимому городу», проведение научно-практической конференции «Муниципальная библиотека как хранитель памяти и истории родного края».

Проводится работа по подготовке издания рукописной книги «С гордостью за прошлое, с заботой о настоящем, с верой в будущее», проведению конкурса на логотип, эмблему, символ 450-летия основания города Орла, театрального фестиваля камерных спектаклей, театрального фестиваля «Русская классика», проведению торжественных мероприятий, посвященных 450-летию основания города Орла, и гала-концерта «Славься, крылатый Орёл!».

Подпрограммой предусмотрены работы по созданию экспозиции Музея писателей-орловцев – филиала областного государственного учреждения культуры «Орловский объединенный государственный литературный музей И. С. Тургенева», экспозиции Военно-исторического музея – филиала областного государственного учреждения культуры «Орловский краеведческий музей», по созданию фильмов об Орле, посвященных 450-летию основания города Орла, проведению конкурса художественного проектирования памят-ника генералу А. П. Ермолову.

Важной задачей Подпрограммы является обновление специального оборудования организаций культуры, оснащение которых существенно отстает от современных требований. Поддержка и развитие материально-технической базы учреждений культуры и искусств является одним из основных условий успешного функционирования социокультурного процесса. На сегодня развитие материальной базы является самой острой проблемой отрасли.

Традиционным для системы профессионального образования системы культуры и искусств направлением является вопрос оснащенности материально-технической базы образовательных учреждений. Для успешного функционирования образовательного процесса необходимо обеспечение образовательных учреждений современным оборудованием, мебелью, оргтехникой, музыкальными инструментами.

Развитие отрасли культуры на территории Орловской области и города Орла требует применения комплексного межотраслевого подхода. Для развития отрасли культуры посредством поэтапного планирования и аккумулирования разных источников финансирования необходимо четкое определение существующих проблем. Анализ проблем сильных и слабых сторон, а также перспективы возможного развития и существующие риски развития региональной отрасли культуры представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Показатель

Описание

Сильные стороны (преимущества)

Высокий культурно-исторический потенциал.

Проведение большого количества мероприятий

(конференции, выставки, фестивали, конкурсы, праздники      и т. д.)

Активная позиция и заинтересованное отношение руководства Орловской области к проблемам развития отрасли культуры.

4.  Высокий кадровый потенциал работников сферы культуры и искусства области

Слабые стороны (проблемы, недостатки)

Слабая информированность населения о культурном потенциале области, отсутствие специальной информации на улицах, сервисных объектах.

2.  Недостаточное развитие информационных технологий
в учреждениях культуры

Возможности

(перспективы)

Развитие культурно-исторических комплексов, объединяющих объекты и предметы культурного наследия.

Сохранение и эффективное использование культурного наследия.

Развитие новых конкурентоспособных предложений
в культурно-образовательной, музейной, библиотечной среде.

Рост количества услуг, представляемых учреждениями сферы культуры.

Развитие и поддержка профессионального
и самодеятельного творчества.

Обеспечение равного доступа городского и сельского населения к информационным ресурсам и включение области в единое информационное пространство.

Популяризация чтения, формирование необходимого уровня читательской компетентности населения как важнейшей национальной задачи.

Развитие традиционных народных промыслов
и ремесел, производство новых видов сувенирной продукции.

9. Концентрация бюджетных средств на приоритетных направлениях развития культуры, привлечение других источников финансирования

Угрозы

(трудности, риски)

Разрыв между имеющимся культурным потенциалом
и его фактическим использованием.

Слабое взаимодействие отраслей, формирующих культурный потенциал области.

Недостаточное понимание на уровне отдельных муниципальных образований значения отрасли культуры для экономического развития области в целом.

Изменение регионального законодательства в части финансирования.

Изменение муниципальных законодательных актов
в части финансирования отрасли культуры

Недостаточно отработанный механизм научного планирования развития отрасли.

Слабое развитие государственно-частного партнерства отрасли культуры

Грамотное использование сильных сторон отрасли культуры и целенаправленное воздействие на проблемные направления станут залогом успешного исполнения Подпрограммы, а ее реализация, в свою очередь, будет способствовать:

увеличению вклада отрасли культуры в ВВП региона и налоговых отчислений в бюджеты всех уровней;

развитию региональной инфраструктуры сферы культуры;

улучшению имиджа Орловской области как региона, привлекательного для культурно-познавательного туризма и инвестиций в сферу культуры.

Развитие отрасли культуры в Орловской области в последние годы проводилось программно-целевым методом. Учитывая масштабность задач, связанных с развитием сферы культуры, наиболее действенным инструментом для их решения является программно-целевой метод. Он позволяет охватить значительный комплекс проблем с учетом рационального использования ресурсного потенциала (бюджетных и внебюджетных средств) на развитие приоритетных направлений сферы культуры на основе межведомственной координации деятельности органов исполнительной власти всех уровней и других заинтересованных сторон.

За период реализации региональных целевых программ в сфере культуры существенно выросли объемы работ по восстановлению памятников архитектуры. Совместно с приходами Орловско-Ливенской епархии проведена большая работа по реконструкции храмов, памятников истории и культуры.

В течение последних пяти лет по федеральной целевой программе «Культура России» на восстановление храмов Орловщины было направлено более 100 миллионов рублей. Восстановительные работы за счет федеральных средств были проведены на более чем 50 объектах: церковь Михаила Архангела в городе Орле, Троицкий собор Оптина монастыря и Троицкая церковь
в г. Болхове, церковь Святого Великомученика Георгия в Краснозоренском районе, Никольская церковь в Корсаковском районе и ряд других.

За счет средств федеральной целевой программы «Культура России» финансировались ремонтно-реставрационные работы на объектах культурного наследия города Орла: гостиные ряды, дом акцизного управления, здание учетно-кредитного техникума.

Программно-целевой метод доказал свою эффективность как
на федеральном, так и на региональном уровнях. Следует также отметить, что для сферы культуры характерен кумулятивный эффект, когда максимальное вложение денежных средств проявляется через несколько лет. Поэтому существует необходимость в сохранении выбранного курса развития сферы культуры и продолжении реализации этого направления именно программно-целевым методом для достижения более высоких результатов.

Вероятными последствиями отказа от использования программно-целевого метода при решении вопросов улучшения ситуации в отрасли культуры могут стать:

разрозненные действия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, снижение их ответственности и появление бессистемности в решении стоящих перед государством задач в сфере культуры;

неэффективное использование бюджетных средств, незначительное привлечение средств внебюджетных источников для решения проблем в сфере культуры.

Однако в условиях экономического кризиса устойчивое развитие сферы культуры как одного из действенных инструментов оживления экономики, невозможно обеспечить без внедрения эффективных механизмов государственной поддержки, включая государственно-частное партнерство
и стимулирование инвестиционной активности.

Одним из положительных моментов использования программно-целевого метода является возможность привлечения различных ведомств и организаций к решению проблем развития сферы культуры в преддверии празднования 450-летия основания города Орла. Следует также отметить, что использование программно-целевого метода в целом позволило добиться хороших результатов в развитии сферы культуры Орловской области за прошедшие годы.

Определенные показатели в рамках реализации Подпрограммы позволят оперативно оценивать эффективность и вносить необходимые коррективы
в рамках намеченных программных мероприятий. Рассматривая развитие сферы культуры, следует признать, что учреждения культуры способствуют региональному развитию Орловской области и города Орла, позволяя
в большей степени учитывать интересы населения в реализации их культурных потребностей.

Решение проблем в отрасли культуры программно-целевым методом при соответствующем организационном и экономическом обеспечении позволит создать систему государственного управления, организации, финансирования
и контроля в сфере культуры с учетом модернизации, обеспечения доступности культурных благ для всех слоев населения, повышения уровня культурной
и информационной безопасности, участия граждан в культурной жизни региона.

II. Цели и задачи Подпрограммы, сроки и этапы ее реализации,

целевые индикаторы и показатели

Проведенный анализ состояния отрасли и определение приоритетных направлений дальнейшего развития культуры города Орла позволяют определить главную цель Подпрограммы – реализация мероприятий
по подготовке к празднованию 450-летия основания города Орла, направленных на сохранение города как культурно-исторического центра,
а также проведение культурно-массовых мероприятий в дни празднования юбилея.

Исходя из цели Подпрограммы, а также анализа сложившихся тенденций в отрасли культуры, с учетом экономической и правовой среды функционирования учреждений культуры, задачами Подпрограммы при подготовке празднования 450-летия города Орла являются:

1) организация просветительской и издательской деятельности, проведение культурно-массовых мероприятий, выставок и фестивалей, посвященных 450-летию основания города Орла;

2) проведение ремонтных, реставрационных работ на объектах культурного наследия, создание новых музейных экспозиций.

Подпрограмма будет реализовываться в 2011 – 2016 годах.

В 2011 – 2013 годах предполагается разработка основных мероприятий
по сохранению объектов культурного наследия города Орла, реализации основных мер по повышению привлекательности культурных объектов, подготовка и проведение традиционных культурно-досуговых мероприятий, разработка проектно-сметной документации для проведения работ
по реконструкции объектов культуры.

Вышеперечисленные мероприятия должны сформировать основу для достижения целей и задач Подпрограммы.

В 2014 – 2016 годах предполагается завершить работы по реставрации объектов культурного наследия города Орла, находящихся в федеральной, областной и муниципальной собственности. На этом этапе будет осуществляться основная работа по восстановлению объектов культурного наследия, проводиться основной объем работ в сфере просветительской и издательской деятельности, основных культурно-массовых мероприятий, выс-тавок и фестивалей.

В результате реализации второго этапа Подпрограммы ожидается рост основных параметров, характеризующих деятельность в сфере культуры города Орла.

Показатели эффективности реализации Подпрограммы по целевым индикаторам рассмотрены по двум критериям оценки (позитивный сценарий развития и негативный сценарий развития) и представлены в таблице 2.

Таблица 2.

Целевые индикаторы и показатели результативности

Целевой

индикатор

Описание

показателя

Позитивный

сценарий развития

Негативный

сценарий развития

Целевой индикатор 1

Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия (государственная собственность), расположенных на территории города Орла

Рост – 1,2 % за время реализации Подпрограммы

Показатель ниже уровня предыдущего года

Целевой индикатор 2

Количество концертов, фестивалей, конкурсов, конференций, семинаров, выставок

3-7 мероприятий ежегодно

Показатель ниже уровня предыдущего года

Целевой индикатор 3

Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда

Рост – 2 % ежегодно

Показатель ниже уровня предыдущего года

Расчеты целевых индикаторов и показателей реализации Подпрограммы производятся в соответствии с нижеприведенными формулами на основании форм федерального статистического наблюдения № 6-НК, № 7-НК, № 8-НК,
№ 9-НК, № 12-НК, № 2-ОПИК статистических данных государственных, муниципальных органов охраны памятников, свода годовых сведений
об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России, информационных отчетов библиотек, дополнительных сведений о деятельности библиотек, годовых отчетов образовательных учреждений сферы культуры и искусства.

Индикатор 1. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удов-летворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия (государственная собственность), расположенных на территории города Орла, определяется по следующей формуле:

I1= Nус / Nоб х 100 %, где:

Nус – количество объектов культурного наследия, находящихся
в удовлетворительном состоянии;

Nоб – общее количество объектов культурного наследия (государственная собственность).

Объект культурного наследия в удовлетворительном состоянии – объект, не находящийся в аварийном состоянии и не требующий капитального ремонта.

Источник: статистика государственных, муниципальных органов охраны памятников, статистическая форма № 2-ОПИК.

Индикатор 2. Количество проведенных мероприятий рассчитывается по следующей формуле:

I2= (Nт1+ Nт2 + Nт3 +…) / N, где:

Nт1, Nт2, Nт3 – количество проведенных мероприятий в текущем году учреждениями культуры;

N – количество учреждений, которые провели мероприятия.

Источники: статистические формы № 7-НК, № 8-НК, № 12-НК.

Индикатор 3. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда определяется по следующей формуле:

I3 = Nмпр. / Nоб x 100 %, где:

Nмпр. – количество музейных предметов, представленных зрителю;

Nоб – общее количество музейных предметов, находящихся в областных музеях.

Источник: статистическая форма № 8-НК.

Для более полного представления об этапах реализации мероприятий  приведена детализация целевых индикаторов Программы по годам. Данная информация представлена в приложении 1 к Подпрограмме.

III. Система программных мероприятий, индикаторы
оценки результатов реализации мероприятий Подпрограммы

Система программных мероприятий структурно состоит из двух основных направлений, полностью соотнесенных с целью и задачами Подпрограммы:

организация просветительской и издательской деятельности, проведение культурно-массовых мероприятий, выставок и фестивалей, посвященных 450-летию основания города Орла;

проведение ремонтных, реставрационных работ на объектах культурного наследия, создание новых музейных экспозиций.

Каждое из направлений Подпрограммы реализуется как совокупность программных мероприятий (проектов). Конкретный перечень мероприятий (приложение 5) формируется разработчиком Подпрограммы на основе предложений органов исполнительной власти Орловской области, администрации города Орла, организаций всех форм собственности исходя
из цели и задач Подпрограммы, объема выделенных бюджетных ассигнований и привлекаемых средств внебюджетных источников.

Определяющим фактором должно стать дальнейшее усиление поддержки отрасли культуры со стороны государственных и муниципальных органов
(в том числе в вопросах внедрения современных технологий и коммуникаций
в деятельность учреждений культуры), осуществление единого целенаправ-ленного процесса сохранения и укрепления социокультурного пространства области на основе исторически сложившихся традиций.

Подпрограмма представляет собой совокупность обеспеченных финансовыми и организационными ресурсами, скоординированных по задачам, срокам и исполнителям проектов и мероприятий в сфере культурной, образовательной деятельности, направленных:

1) на решение вопросов устойчивого функционирования отрасли культу-ры области: сохранение культурного наследия и развитие культурного потенциала, формирование образа территории, обладающей собственной культурной уникальностью и самобытностью, создание правовых, организационных, экономических условий для успешной деятельности и развития учреждений культуры;

2) развитие отрасли культуры в соответствии с требованиями сегодняшнего дня и особенностями XXI века посредством освоения инновационных технологий, модернизации отрасли, укрепления и развития инфраструктуры с целью усиления роли учреждений культуры в организации культурного отдыха населения и формирования духовно-нравственных основ личности;

3) сохранение единого информационного и культурного пространства
на территории области;

4) повышение культурного имиджа Орловской области и города Орла
на общероссийском уровне.

В рамках реализации задачи по организации просветительской и издательской деятельности, проведению культурно-массовых мероприятий, выставок и фестивалей  Подпрограммы планируется:

1) организация обменных выставок, совместных выступлений и других культурных акций;

2) организация различных форм досуга населения;

3) организация и проведение фестивалей, конкурсов и выставок, научно-практических конференций и семинаров, методического обеспечения деятельности любительских художественных формирований и учреждений культуры досугового направления;

4) внедрение новых форм организации творческой работы художествен-ных коллективов;

5) оказание государственной поддержки профессиональным творческим союзам, общественным организациям;

6) укрепление творческих связей профессиональных и любительских коллективов в сфере исполнительских искусств;

7)  использование активных форм работы со зрителем;

8) сохранение, поддержка и развитие орловской народной культуры
и современного творчества населения;

9)  создание необходимых условий для развития народных промыслов.

В целях популяризации и сохранения объектов культурного наследия, расположенных на территории города Орла, в рамках подготовки
к празднованию 450-летия основания города Орла, необходимо реализовать следующий комплекс мероприятий в период с 2011 по 2016 годы:

1. Проектные, ремонтно-реставрационные работы на памятнике истории и культуры «Богоявленская церковь», 1644 г., 1760 г., XIX в. (г. Орёл,
пл. Богоявленская, 1).

Существующий храм во имя Богоявления Господня построен в начале XVIII века. В 1837–1838 годах храм подвергается серьезной перестройке: вместо старого был построен более вместительный прямоугольный алтарь,
с северной и южной сторон к храму пристроили придельные алтари, а с запада притвор. Для проведения ремонтно-реставрационных работ на здании церкви необходимо провести разработку проектов противоаварийных и реставрацион-ных работ, историко-архивные изыскания; благоустройство прилегающей территории.

Здание церкви является объектом культурного наследия федерального значения.

2. Проектные, ремонтно-реставрационные работы на памятнике истории и культуры «Церковь Михаила-Архангела (Успения Пресвятой Богородицы)», 1801 г. (г. Орёл, пер. Михаило-Архангельский, 1).

Церковь Михаила Архангела (Успения Пресвятой Богородицы) расположена в центре города Орла на правом низком берегу р. Орлика
в бывшей Посадской слободе. Новый храм во имя Успения Пресвятой Богородицы с двумя приделами –  св. Архистратига Михаила и св. Иоанна Воина был заложен 19 сентября 1801 года. В 1803 году была построена трапезная с двумя престолами: во имя страстной иконы Божьей Матери (справа) и св. Архангела Михаила (слева). Окончательно работы были завершены в 1817 году.

Значительную перепланировку претерпели внутренние помещения церкви в 1899–1900 годах, в 1930-е годы утрачены верхние ярусы колокольни. В начале 1990-х годов с северо-восточной стороны основного объема была пристроена одноэтажная котельная. Сооружение имеет утраты по несущим конструкциям, по архитектурно-художественному облику, покрытию, завершению. Здание церкви является объектом культурного наследия федерального значения.

3. Проектные, противоаварийные и ремонтно-реставрационные работы на памятнике истории и культуры «Ахтырская церковь», 1773 г., 1775 г. (г. Орёл, ул. 5-го Августа, 18).

Здание Ахтырской церкви расположено на правом берегу Оки.
Её строительство началось в 1773 году. В 1775 году была пост­роена придельная Никитская церковь, а в 1786 году закончен основной объем с престолом во имя Ахтырской иконы Божией матери.

С целью сохранения историко-архитектурного облика здания церкви необходимо проведение научных исследованиий и разработка проекта противоаварийных и реставрационных работ.

Здание церкви является объектом культурного наследия регионального значения и находится в федеральной собственности.

4. Проектные, противоаварийные, ремонтно-реставрационные работы на памятнике истории и культуры «Троицкая Церковь», 1828 – 1851 гг. (г. Орёл,      ул. Лескова, 17).

Здание Троицкой церкви находится в северной части города Орла. Существующая колокольня построена в 1851 – 1854 годах. В 1867 – 1869 годы церковь расширили по проекту, утвержденному губернским строительным комитетом в 1864 году. Расширение связано с желанием сыновей генерала А. П. Ермолова устроить в приделе церкви его усыпальницу. Тогда
же колокольню соединили с храмом. Архитектура выдержана в формах позднего классицизма.

С целью сохранения историко-архитектурного облика здания церкви необходимо проведение научных исследований и разработка проекта противоаварийных и реставрационных работ.

Здание церкви является объектом культурного наследия регионального значения и находится в федеральной собственности.

5. Проектные, противоаварийные и ремонтно-реставрационные работы на памятнике истории и культуры «Могила Ермолова Алексея Петровича (1772 –1861), Троицкая церковь» (г. Орёл, ул. Лескова, 17).

На данном объекте необходимы научно-исследовательские, проектные
и ремонтно-реставрационные работы. Придел церкви, в котором расположена могила А. П. Ермолова, является объектом культурного наследия федерального значения.

6. Реставрационные работы по фасадам памятников истории и культуры, расположенных в центральной исторической части города Орла.

В настоящее время в центральной части города Орла расположено более 200 объектов культурного наследия, которые находятся в региональной
и муниципальной собственности. В основном это здания, в которых расположены муниципальные и областные учреждения, значительная часть объектов культурного наследия – жилой фонд. В преддверии празднования 450-летия основания города Орла необходимы ремонтные работы по фасадам – реставрация и воссоздание утраченных архитектурных элементов, реставрация и ремонт штукатурки.

7. Проведение ремонта и создание экспозиции Музея писателей-орлов-цев – филиала ОГУК «Орловский объединенный государственный литера-турный музей И. С. Тургенева».

Здание, в котором размещается Музей писателей-орловцев, построено
в 1870-е годы по проекту академика архитектуры И. Ф. Тибо-Бриниоля. Последней владелицей дома была Ольга Васильевна Галахова (жена орловского вице-губернатора Н. П. Галахова) – племянница поэта А. А. Фета, которая после смерти И. С. Тургенева унаследовала его родовое имение Спасское-Лутовиново. В 1918 году в этом доме был открыт музей-библиотека им. И. С. Тургенева.

После восстановления усадебного дома в Спасском-Лутовинове (1976 год) и возвращения туда тургеневского мемориала в галаховском доме размещена экспозиция Музея писателей-орловцев: А. А. Фета, Л. Н. Андреева, Б. К. Зайцева, М. М. Пришвина, И. А. Новикова.

С момента постройки здание капитально не ремонтировалось,
в настоящее время находится в аварийном состоянии. Здание располагается
на центральной улице города Орла, по которой проходят все праздничные маршруты. Это диктует особую необходимость приведения его в порядок
к 450-летию города. После завершения реставрационных работ в здании будет создана обновленная и расширенная экспозиция Музея писателей-орловцев.

8. Проведение ремонта в ОГУК «Орловский краеведческий музей».

Орловский краеведческий музей – одно из старейших учреждений культуры в России, основан в 1837 году. Располагается в здании Торговых рядов (г. Орёл, ул. Гостиная, 2), являющемся памятником культуры федерального значения. Экспозиция музея окончательно закрыта для посещения в 2007 году. За последние три года был проведен большой объем ремонтных работ. Для функционирования музея в полном объеме как научно-исследовательского и научно-просветительного центра требуются завершение капитального и текущего ремонта по следующим помещениям: будущая экспозиция «Природа», выставочные залы, тамбур, фойе, лестница, служебные помещения 2-х и 3-х этажей, а также системы электроосвещения и системы вентиляции в помещениях фондохранилища. Завершение этого вида работ позволит решить проблему сохранности, безопасности и доступа к фондовым коллекциям музея, а совместно с созданием экспозиции – открыть музей для посетителей.

9. Создание экспозиции ОГУК «Орловский краеведческий музей».

В последние два года сотрудниками музея проведен подготовительный этап научно-экспозиционной работы, подготовлены тематико-экспозиционные планы, тематические сценарии и создан дизайн-проект. Создание краеведческой экспозиции, состоящей из двух частей «Историческая»
и «Природа», должно стимулировать воспитательную, нравственную
и патриотическую работу, привлечь дополнительные туристические потоки.

10. Проведение ремонта в Военно-историческом музее – филиале ОГУК «Орловский краеведческий музей».

Военно-исторический музей – филиал ОГУК «Орловский краеведческий музей» открыт как музей-диорама «Орловская наступательная операция «Кутузов» в 1983 году, в 2003 году ему присвоено современное название. Сотрудниками Орловского краеведческого музея была создана экспозиция, рассказывающая о военной истории Орловщины с древнейших времен
до сегодняшнего времени, составной частью которой стали две крупно-масштабных диорамы Народного художника СССР А. И. Курнакова «Сражение под Вяжами. 1943 г.» (1983 год) и «Сражение под Кромами. 1919 г.» (2009 год). Открытие экспозиции проходило поэтапно в период 2005–2009 годы.

На данный момент острой проблемой является завершение текущего ремонта музея: фасада, создание гардероба, лекционно-выставочного зала, запасного выхода, служебных помещений и подвальной части. Осуществление данных мероприятий позволит в полном объеме использовать ресурс музея как центра патриотического воспитания, привлечь дополнительных посетителей.

11. Создание экспозиции Военно-исторического музея – филиала ОГУК «Орловский краеведческий музей».

Проведение мероприятия направлено на расширение выставочно-экспозиционной работы музея (как из собственных фондов, так и с привлечением фондов других музеев и частных коллекционеров), т. к. на данный момент музей не имеет отдельного лекционно-выставочного зала.

Введение в постоянно действующую экспозицию специализированных музейных компьютерно-информационных систем позволит поднять научно-просветительскую работу музея на новый современный уровень и решить проблему виртуального доступа населения к уникальным и редким фондам ОГУК «Орловский краеведческий музей» по тематике Военно-исторического музея, экспонирование которых невозможно по ряду причин.

12. Капитальный ремонт здания областного государственного учрежде-ния культуры «Орловский государственный академический театр имени И. С. Тургенева».

Здание театра как основная концертная площадка города Орла
с 1976 года служит развитию культуры и искусства: здесь осуществляется выпуск и прокат спектаклей, в основном классического репертуара, на сцене театра проводятся все основные публичные мероприятия областного и городского уровня. В 2015 году театру исполнится 200 лет со дня основания.  Предстоящий юбилей театра и 35 лет эксплуатации здания без капитального ремонта требуют срочного его проведения. Отдельные конструкции здания, прилегающие площадки, лестницы, оборудование, зрительный зал, сцена, театральные кресла требуют замены или капитального ремонта, так как находятся в аварийном состоянии.

Сохранение здания театра как памятника архитектуры регионального значения, замена оборудования, театральных кресел повысит эффективность использования театра, расширит зрительскую аудиторию, создаст условия для эксплуатации здания и оборудования согласно нормам техники безопасности
и требованиям противопожарной безопасности.

13. Проведение ремонтно-реставрационных работ в ОГУК «Орловский государственный театр для детей и молодежи «Свободное пространство».

Здание театра «Свободное пространство» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 февраля 1995 года № 176 «Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения» отнесено к объекту исторического и культурного наследия федерального значения, подлежащему охране как памятник государственного значения «Здание магистрата», 1799 год постройки, расположенный по адресу: город Орёл, площадь К. Маркса, 2.

Здание занимает центральное положение в планировке города по левому берегу реки Оки, трехэтажное, кирпичное, оштукатуренное. Кровля выполнена из оцинкованной кровельной стали.

Первоначальное здание магистрата построено в 1799 году. После пожара в 1858 году оно было восстановлено, в нем разместилась городская Дума.

Во время Великой Отечественной войны здание было сильно разрушено, сохранились только наружные стены. В 1946–1949 годах оно было реконструировано и приспособлено под театр с соответствующей перепланировкой внутренних помещений.

Обследование конструкций, конструктивных элементов, инженерного оборудования здания проводилось в 2008 году. В соответствии с проведенным техническим обследованием установлено, что здание театра «Свободное пространство» относится ко II классу ответственности и к категории технического состояния конструкций – ограниченно работоспособное состояние.

Проведение ремонтно-реставрационных и противоаварийных работ предусмотрено также на ряде других объектов, находящихся в областной
и муниципальной собственности (приложение 5).

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Финансирование программных мероприятий предполагается осуществлять как за счет средств областного бюджета, так и путем привлечения инвестиционных (внебюджетных) ресурсов и средств федерального и местных бюджетов.

Объемы финансирования Подпрограммы за счет средств федерального, областного и муниципальных бюджетов носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов этих бюджетов на соответствующий год.

Финансовое обеспечение Подпрограммы будет осуществляться согласно перечню мероприятий Подпрограммы (приложение 5) в пределах бюджетных лимитов 2011–2016 годов, объем которых подлежит ежегодному уточнению
с учетом прогноза цен на соответствующий период.

Общий объем финансирования Подпрограммы составит 1 155,100 млн рублей, в том числе: средства областного бюджета – 281,175 млн рублей.

Прогнозируемые объемы дополнительного финансирования Подпрог-рамммы составят 873,925 млн рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 652,590 млн рублей;

средства бюджета города Орла – 201,035 млн рублей;

внебюджетные средства – 20,300 млн рублей.

Общая сумма расходов на финансирование Подпрограммы составит:

в 2011 году – 22,500 млн рублей;

2012 году – 146,300 млн рублей;

2013 году – 410,820 млн рублей;

2014 году – 449,410 млн. рублей;

2015 году – 68,400 млн рублей;

2016 году – 57,670 млн рублей.

Финансирование программных мероприятий будет осуществляться путем ежегодного выделения денежных средств Департаменту образования, культуры и спорта Орловской области, а также Департаменту строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области как главным распорядителям бюджетных средств. Реализация мероприятий Подпрограммы администрацией муниципального образования «Город Орёл» предусмотрена в рамках ее текущей деятельности и финансирования.

Разбивка по источникам финансирования Подпрограммы представлена
в таблице 3.

Таблица 3.

Источники и направления расходов

Объемы финансирования Подпрограммы (млн рублей)

Всего

Подготовительный этап

Основной этап

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Всего по Подпрограмме

1155,100

22,500

146,300

410,820

449,410

68,400

57,670

федеральный

бюджет

652,590

17,500

60,840

250,680

268,130

37,480

17,960

областной

бюджет

281,175

5,000

45,010

88,300

102,640

21,015

19,210

бюджет города Орла

201,035

0

39,550

70,740

76,840

4,805

9,100

внебюджетные

источники

20,300

0

0,900

1,100

1,800

5,100

11,400

Детализация финансовых расходов по источникам и направлениям расходов, по территориальному направлению, распределение финансирования между главными распорядителями бюджетных средств, которыми являются Министерство культуры Российской Федерации, Департамент образования, культуры и спорта Орловской области и Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области, представлены в приложениях 2-5 к данной Подпрограмме:

приложение 2 – структура финансирования Подпрограммы по источни-кам и направлениям расходов;

приложение 3 – территориальная структура финансирования Подпрог-раммы;

приложение 4 – структура финансирования Подпрограммы по бюджето-получателям;

приложение 5 – система мероприятий Подпрограммы.

V. Механизм реализации Подпрограммы, управление реализацией

и мониторинг Подпрограммы

Государственный заказчик Подпрограммы, которым является Правительство Орловской области, финансирует реализацию Подпрограммы,
в пределах своих полномочий, осуществляет контроль за ходом ее реализации.

Руководитель Подпрограммы, которым является руководитель Департамента образования, культуры и спорта Орловкой области, в своих действиях по обеспечению реализации Подпрограммы подотчетен государственному заказчику и по его поручению:

1) заключает договоры (контракты) с исполнителями мероприятий Подпрограммы;

2) представляет в Департамент экономики Орловской области и Департамент финансов Орловской области информацию о заключенных договорах (контрактах) со всеми участниками реализации Подпрограммы
по ее финансированию из внебюджетных источников, бюджета Российской Федерации, бюджета муниципального образования «Город Орёл»;

3)  осуществляет текущее управление реализацией Подпрограммы;

4)  разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Подпрограммы;

5)  несет ответственность за своевременную и качественную реализацию Подпрограммы, осуществляет управление ее исполнителями, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

6) ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям;

7)  несет ответственность за полное и целевое использование полученных денежных средств в соответствии с утвержденными объемами бюджетных ассигнований и перечнем утвержденных мероприятий;

8) обеспечивает своевременное, в соответствии с установленными сро-ками, представление в Департамент экономики Орловской области полной
и достоверной информации о ходе реализации Подпрограммы;

9) несет ответственность за своевременность и достоверность представ-ляемой информации об эффективности реализации Подпрограммы;

10) подготавливает и уточняет перечень программных мероприятий
на очередной финансовый год и плановый период, уточняет затраты
по программным мероприятиям, а также механизм реализации Подпрограммы;

11) уточняет объем средств, необходимых для финансирования Подпро-граммы в очередном финансовом году, и представляет бюджетные заявки на бумажном и электронном носителях в Департамент экономики Орловской области;

12) представляет в Департамент экономики Орловской области инфор-мацию о готовящихся изменениях в Подпрограмму;

13) в целях обеспечения информационной открытости деятельности орга-нов государственной власти Орловской области размещает информацию о ходе реализации Подпрограммы, результатах мониторинга Подпрограммы
в средствах массовой информации и сети Интернет не реже одного раза в год.

Руководитель Подпрограммы также осуществляет взаимодействие с федеральными органами государственной власти, государственными органами исполнительной власти Орловской области, органами местного самоуправления и инвесторами по вопросам реализации Подпрограммы.

Ответственный исполнитель Подпрограммы, которым является начальник управления культуры и архивного дела Департамента образования, культуры и спорта Орловкой области:

1) участвует в подготовке договоров (соглашений, государственных контрактов) на выполнение программных мероприятий;

2) на основании заключенных договоров (соглашений, государственных контрактов) участвует в реализации Подпрограммы;

3) в установленном порядке несет ответственность перед руководителем Подпрограммы за использование финансовых средств, выделенных
на реализацию программных мероприятий;

4) по заданию  руководителя Подпрограммы участвует в подготовке отчетных материалов по вопросам развития отрасли культуры;

5) несет ответственность перед руководителем Подпрограммы за своев-ременное представление полной и достоверной информации о ходе выполнения программных мероприятий.

Ответственный исполнитель Подпрограммы, которым является начальник управления строительства и дорожной инфраструктуры Департамента строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области:

1) участвует в подготовке договоров (соглашений, государственных конт-рактов) на выполнение программных мероприятий;

2) на основании заключенных договоров (соглашений, государственных контрактов) участвует в реализации Подпрограммы;

3) в установленном порядке несет ответственность перед руководителем Департамента, строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области и руководителем Подпрограммы за использование финансовых средств, выделенных на реализацию программных мероприятий;

4) несет ответственность перед руководителем Подпрограммы за своевре-менное представление полной и достоверной информации о ходе выполнения программных мероприятий.

Подпрограмма считается завершенной и ее финансирование прекращается после завершения сроков реализации Подпрограммы, выполнения всех программных мероприятий или достижения целей Подпрограммы.

Внесение изменений и дополнений, досрочное прекращение Подпрограммы осуществляется постановлением Правительства Орловской области. Изменения в объемы финансирования Подпрограммы осуществляются постановлением Правительства Орловской области с одновременным внесением изменений в областной бюджет на очередной финансовый год
и плановый период.

Подпрограмма носит межведомственный характер. К участию
в реализации Подпрограммы привлекаются Министерство культуры Российской Федерации, органы исполнительной государственной власти Орловской области, администрация города Орла, заинтересованные предприятия и организации различных форм собственности, Орловско-Ливенская епархия.

Участниками Подпрограммы являются: Департамент образования, культуры и спорта Орловской области, ОГУК «Орловский областной центр народного творчества», ОГУК «Орловская областная публичная библиотека им. И. А. Бунина», ОГУК «Орловская детская библиотека им. М. М. Пришвина», ОГУК «Орловская специальная библиотека для слепых», ОГУК «Орловский краеведческий музей», ОГУК «Орловский музей изобразительных искусств», ОГУК «Орловский объединенный государствен-ный литературный музей И. С. Тургенева», ОГУК «Областной выставочный центр», ОГУ «Орловская государственная филармония», ОГУК «Орловский государственный академический театр им. И. С. Тургенева», ОГУ «Орловский театр кукол», ОГУК «Орловский государственный театр для детей и молодежи «Свободное пространство», ОГОУ СПО «Орловский музыкальный колледж», ОГОУ СПО «Орловский областной колледж культуры и искусств», ОГОУ СПО «Орловское художественное училище», ОГУК «Орловский Дом литераторов», Орловское региональное отделение ВТОО «Союз художников России», Общероссийская общественная организация «Орловский Союз концертных деятелей», Орловское отделение Российского творческого Союза работников культуры, Орловская областная организация Союза писателей России, муниципальные учреждения культуры, Орловско-Ливенская епархия, прочие организации и учреждения.

Обеспечение координации деятельности органов исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, а также их структурных подразделений при решении проблем развития отрасли культуры, решаемых в рамках Подпрограммы, осуществляет руководитель Подпрограммы.

Отбор конечных исполнителей программных мероприятий будет осуществляться на основе государственных контрактов (договоров, соглашений) на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд Орловской области, заключаемых Департаментом образования, культуры и спорта Орловской области, а также Департаментом строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области с конечными исполнителями программных мероприятий, определяемыми на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством.

Государственных контракт (договор) определяет права и обязанности заказчика и поставщика по обеспечению областных государственных нужд, регулирует их отношения при выполнении государственного контракта (договора), в том числе предусматривает контроль заказчика за ходом работ
по выполнению государственно контракта (договора).

Контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы, осуществляют Департамент образования, культуры и спорта Орловской области, Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области, контрольное управление Аппарата Губернатора и Правительства Орловской области, Контрольно-счетная палата Орловской области.

Реализация и финансирование программных мероприятий, исполнителем которых является Департамент образования, культуры и спорта Орловской области, в части мероприятий по сохранению и популяризации объектов культурного наследия, находящихся в областной, федеральной собственности и стоящих на государственной охране объектов культурного наследия регионального и федерального значения, осуществляется на основании статьи
13 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

С целью привлечения дополнительных денежных средств из федерального бюджета на развитие отрасли культуры исполнители мероприятий Подпрограммы принимают участие в конкурсном отборе, ежегодно проводимом Министерством культуры Российской Федерации, и направляют заявки в федеральную целевую программу «Культура России», предварительно согласовав с разработчиком Подпрограммы условия и сумму софинансирования из областного бюджета.

Отбор поставщиков товаров (работ, услуг) в рамках Подпрограммы
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Осуществление контроля за эффективным и целевым использованием средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы, будет осуществляться
в соответствии с нормами бюджетного законодательства Российской
Федерации.

В Подпрограмме предполагается использование системы индикаторов, характеризующих текущие результаты деятельности в сфере культуры
и искусств, ее объемные показатели.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы по каждому
её направлению осуществляется Департаментом образования, культуры
и спорта Орловской области, создающим, при необходимости, для этих целей специальные экспертные группы.

В целях осуществления мониторинга реализации Подпрограммы
и своевременного формирования достоверной отчетности о реализации Подпрограммы предусматриваются следующие мероприятия:

проведение мониторинга на основе анкетирования с целью выявления степени удовлетворенности населения услугами (в количественном и качественном аспектах), предоставляемыми учреждениями культуры;

ежеквартальный сбор информации о полноте и качестве выполнения мероприятий Подпрограммы, затратах на их реализацию и полученных результатах от подведомственных учреждений культуры, муниципального образования «Город Орёл», реализующего аналогичные долгосрочные городские целевые программы в сфере культуры;

ежегодный сбор от исполнителей Подпрограммы информации
о показателях развития культуры по установленным статистическим формам.

VI. Условия предоставления и методика распределения субсидий

для бюджета муниципального образования «Город Орёл» на реализацию мероприятий Подпрограммы

Настоящие условия определяют порядок распределения и предоставления субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования
«Город Орёл» на мероприятия, предусмотренные приложением 5 к данной Подпрограмме.

Субсидии бюджету муниципального образования «Город Орёл» предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования на следующих условиях:

1) наличие долгосрочной городской целевой программы, предусматри-вающей мероприятия по подготовке к празднованию 450-летия основания
города Орла, и (или) долгосрочной городской целевой программы развития
отрасли культуры в городе Орле, содержащей аналогичные мероприятия,
предусмотренные данной Подпрограммой;

2) наличие бюджетных ассигнований на исполнение соответствующих расходных обязательств по софинансированию в соответствующем финансовом году мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, с учетом установленного уровня софинансирования, подтвержденное соответствующими нормативными правовыми актами муниципального образования «Город Орёл».

Субсидии перечисляются Департаментом образования, культуры и спорта Орловской области в бюджет муниципального образования «Город Орёл»
на единый счет территориального органа Федерального казначейства, открытый для кассового обслуживания исполнения местного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств.

Учет операций по использованию средств субсидий осуществляется
на лицевом счете получателя средств местного бюджета, открытом в территориальном органе Федерального казначейства, в рамках кассового обслуживания исполнения местного бюджета.

Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период на реализацию Подпрограммы, на основании заключенных между муниципальным образованием «Город Орёл» и Департаментом образования, культуры и спорта Орловской области соглашений о предоставлении субсидий (далее – Соглашения), содержащих следующие положения:

а) сведения о размере субсидии;

б) целевое назначение субсидии;

в) перечень мероприятий, на которые реализацию которых предостав-ляется субсидия;

г) уровень софинансирования программных мероприятий муниципаль-ного образования «Город Орёл»;

д) сведения о размере средств, предусмотренных в бюджете муници-пального образования «Город Орёл», направляемых на реализацию долгос-рочной городской целевой программы по подготовке к празднованию 450-летия
основания города Орла и (или) долгосрочной городской целевой программы развития отрасли культуры в городе Орле, содержащей аналогичные мероприятия, предусмотренные данной Подпрограммой с учетом установлен-ного уровня софинансирования;

е) сведения (в случае необходимости) о наличии утвержденной проектной документации на ремонтно-реставрационные работы объектов культурного
наследия, предусматривающие обеспечение разработки проектной документации, проведения государственной экспертизы (в случаях, когда проведение этой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным) и утверждения в текущем финансовом году проектной документации на эти объекты без использования субсидии для разработки и (или) проведения государственной экспертизы указанной документации;

ж) значения целевых показателей эффективности использования суб-сидии, установленных по согласованию сторон с учетом индикаторов,
указанных в Подпрограмме (приложение 1) на момент подписания Соглашения;

з) обязательство муниципального образования «Город Орёл» о представ-лении отчетов о достижении значений целевых показателей эффективности
использования субсидий и об исполнении обязательств, вытекающих
из Соглашений, в том числе о расходах муниципального образования «Город Орёл» на реализацию долгосрочной городской целевой программы по подготовке к празднованию 450-летия основания города Орла и (или) долгосрочной городской целевой программы развития отрасли культуры в городе Орле, содержащей аналогичные мероприятия, предусмотренные данной Подпрограммой;

и) порядок осуществления контроля за исполнением обязательств, выте-кающих из Соглашений;

к) ответственность сторон за нарушение условий Соглашений.

В указанных Соглашениях предусматривается возможность пропор-ционального сокращения объемов софинансирования за счет средств бюджета
Орловской области при уменьшении согласованных в рамках Соглашений
объемов финансирования мероприятий Подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Город Орёл» и средств внебюджетных источников.

Копии Соглашений направляются в Департамент финансов Орловской области, Департамент экономики Орловской области не позднее 10 дней со дня подписания указанных Соглашений.

Уровень софинансирования программных мероприятий муниципального образования «Город Орёл» из областного бюджета не может быть установлен выше 50 % от объема денежных средств областного бюджета и не может быть ниже 50 % от объема денежных средств муниципального бюджета. В случае несоблюдения муниципальным образованием своей доли софинансирования, оно обязано вернуть излишне полученные средства субсидии в областной бюджет.

Ежегодно, до 15 февраля, в Департамент образования, культуры и спорта Орловской области представляется заявка за подписью главы муниципального образования «Город Орёл» на получение субсидии в пределах средств, предусмотренных для муниципального образования «Город Орёл» на текущий
финансовый год.

Руководители уполномоченных органов муниципального образования «Город Орёл» ежеквартально, не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в Департамент образования, культуры и спорта Орловской области отчет об использовании средств областного бюджета, поступивших в виде субсидий бюджету муниципального образования
«Город Орёл» на реализацию программных мероприятий по подготовке
к празднованию 450-летия основания города Орла, по форме в соответствии
с таблицей 4.

Таблица 4.

Предусмотрено средств в бюджете муниципального образования «Город Орёл»

Поступило субсидий из областного бюджета

Фактически израсходовано средств муниципальным образованием «Город Орёл»

Остаток неиспользо-ванных средств субсидий из областного бюджета на отчетную дату

всего, в том числе

за счет средств областного бюджета

за счет средств муниципального образования

за счет внебюджетных средств

всего

всего, в том числе

за счет средств областного бюджета

за счет средств муниципального образования

за счет внебюджетных средств

всего

Задача  1

Задача  2

Оценка эффективности использования субсидии осуществляется ежегодно Департаментом образования, культуры и спорта Орловской области на основании отчетов руководителей уполномоченных органов муници-пального образования «Город Орёл» о достижении значений целевых индикаторов эффективности использования субсидии, установленных Соглашениями, представляемых не позднее 20 февраля очередного финансового года.

Субсидии, поступившие из областного бюджета в бюджет муниципального образования «Город Орёл», направленные на реализацию долгосрочной городской целевой программы по подготовке к празднованию 450-летия основания города Орла и (или) долгосрочной городской целевой программы развития отрасли культуры в городе Орле, содержащей аналогичные мероприятия, предусмотренные данной Подпрограммой, носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

Ответственность за нецелевое использование выделенных субсидий
и другие нарушения бюджетного законодательства несет получатель субсидии в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Контроль за целевым использованием выделенных средств осуществляют органы, на которые возложены полномочия контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере.

VII. Оценка экономической и социальной эффективности Подпрограммы

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации долгосрочных областных целевых программ, утвержденным постановлением Правительства Орловской области от 30 июня 2009 года
№ 81 «Об утверждении Методики и Порядка проведения оценки проектов программных документов и эффективности реализации долгосрочных областных целевых программ» (далее – Порядок проведения оценки эффективности), оценка эффективности производится в три этапа:

первоначальная оценка;

балльная оценка;

комплексная оценка.

Первоначальную оценку результативности и эффективности реализации Подпрограммы по итогам каждого года, а также после завершения Подпрограммы проводит руководитель Подпрограммы, которым является руководитель Департамента образования, культуры и спорта Орловской области. Оценка проводится в соответствии с пунктами 2-7 Порядка проведения оценки эффективности.

Руководитель Подпрограммы представляет в Департамент экономики Орловской области в рамках годового отчета информацию о реально полученных конечных и/или промежуточных результатах как по отдельным мероприятиям, так и по Подпрограмме в целом, по форме согласно пункту
6 Порядка проведения оценки эффективности.

Руководитель Подпрограммы несет ответственность за достоверность представляемой информации. В случае если в результате проверки представленных данных будет выявлено умышленное завышение результатов развития отрасли культуры, Подпрограмма признается неэффективной
и дальнейшей оценке не подлежит.

Балльную оценку эффективности реализации Подпрограммы осуществляет экспертная комиссия. На основании результатов первоначальной и балльной оценки Департаментом экономики Орловской области проводится общая комплексная оценка эффективности реализации Подпрограммы.

По конечным результатам комплексной оценки эффективности реализации Подпрограммы принимается решение о сохранении или сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы, ее корректировке или досрочном прекращении реализации.

Результаты комплексной оценки эффективности реализации Подпрограммы, полученные Департаментом экономики Орловской области, представляются на утверждение Правительству Орловской области.

Важнейшим социальным результатом осуществления Подпрограммы станет создание в Орловской области современной, технически оснащенной сферы культуры, способной удовлетворить потребности общества.

Комплексное выполнение намеченных Подпрограммой мероприятий приведет к укреплению материальной базы отрасли культуры, популяризации объектов и предметов культурного наследия, расширению многообразия выставочной деятельности.

В свою очередь, развитие отрасли культуры окажет стимулирующее воздействие на развитие таких отраслей экономики, как транспорт, промышленность, торговля, производство товаров народных промыслов.

В результате осуществления Подпрограммы будут созданы условия для сохранения и возрождения объектов культурно-исторического наследия области.

Среди ожидаемых конечных результатов реализации Подпрограммы – рост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от деятельности сферы культуры и от дополнительного развития сфер, связанных с культурой, рост объемов оказания экскурсионных услуг, улучшение показателей, характеризующих состояние культурно-исторического потенциала города Орла.

Развитие отрасли культуры повысит привлекательность города Орла для сферы российского и международного предпринимательства и делового сотрудничества, создаст стимулы для притока дополнительных инвестиций
в экономику, положительно повлияет на социальную сферу.

Эффективность реализации Подпрограммы оценивается по следующим показателям:

1) абсолютные:

количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов;

количество посещений музеев;

количество мероприятий проведенных культурно-досуговыми организа-циями;

количество посетителей мероприятий культурно-досуговых организаций;

количество участников культурно-досуговых мероприятий;

количество посещений спектаклей, концертов, представлений, в том
числе гастрольных и фестивальных (среднее количество посещений одного
мероприятия);

количество спектаклей, концертов, представлений, в том числе гастрольных и фестивальных;

2) относительные:

доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов
в общем количестве музейных предметов основного фонда;

увеличение количества посещений музеев в сравнении с предыдущим
годом;

увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий
в сравнении с предыдущим годом;

процент охвата населения услугами культурно-досуговых организаций (количество посещений культурно-досуговых организаций (с учетом количества участников) к населению области);

увеличение количества посещений спектаклей, концертов, представлений, в том числе гастрольных и фестивальных.

                                                                                    Приложение 1

                                                                                       к подпрограмме «Подготовка

                                                                                       и проведение культурных

                                                                                     мероприятий и комплексное

                                                                                      развитие объектов культуры»

Целевые индикаторы и показатели результативности

Целевой индикатор

Описание показателя

Позитивный сценарий развития

Негативный показатель развития

Целевой индикатор 1

Доля объектов культурного наследия (государственная собственность), находящихся в удовлетворительном состоянии, расположенных на территории города Орла

Рост – 1,2 % за время реализации Подпрограммы

Показатель ниже уровня предыдущего года

Целевой индикатор 2

Количество концертов, фестивалей, конкурсов, конференций, семинаров

3-7 мероприятий ежегодно

Показатель ниже уровня предыдущего года

Целевой индикатор 3

Количество выставок, презентаций, пленэры

4 выставки ежегодно

Показатель ниже уровня предыдущего года

Целевой индикатор 4

Доля представленных (во всех форматах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда

Рост – 2 % ежегодно

Показатель ниже уровня предыдущего года

Целевой индикатор 5

Количество экземпляров изданных книг и брошюр образовательного, научного, культурного, методического, краеведческого, музыкального и литературного назначения (в пересчете на 1000 человек)

Рост –  2-3 экземпляра изданий ежегодно (в пересчете на 1000 человек)

Показатель ниже уровня предыдущего года

                                                                                    Приложение 2

     к подпрограмме «Подготовка

                                                                                         и проведение культурных

                                                                                        мероприятий и комплексное

                                                                                      развитие объектов культуры»

Структура финансирования Подпрограммы

Источники и направления расходов

Объемы финансирования (млн рублей)

Всего

Годы реализации

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

1

2

3

4

5

6

7

8

Всего по Подпрограмме

1155,100

22,500

146,300

410,820

449,410

68,400

57,670

из них:

федеральный бюджет

652,590

17,500

60,840

250,680

268,130

37,480

17,960

областной бюджет

281,175

5,000

45,010

88,300

102,640

21,015

19,210

бюджет           города Орла

201,035

0

39,550

70,740

76,840

4,805

9,100

внебюджетные источники

20,300

0

0,900

1,100

1,800

5,100

11,400

из общего объема:

Капитальные вложения, всего

954,190

5,000

105,800

375,970

420,920

34,500

12,000

из них:

федеральный бюджет

534,470

0

29,040

224,980

252,550

20,700

7,200

областной бюджет

243,640

5,000

41,410

83,175

95,405

13,800

4,800

бюджет        города Орла

176,080

0

35,300

67,815

72,965

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

НИОКР, всего

0

0

0

0

0

0

0

Прочие расходы,                       всего

200,910

17,500

40,500

34,850

28,490

33,900

45,670

из них:

федеральный бюджет

118,120

17,500

31,800

25,700

15,580

16,780

10,760

1

2

3

4

5

6

7

8

областной бюджет

37,535

0

3,550

5,125

7,235

7,215

14,410

бюджет        города Орла

24,955

0

4,250

2,925

3,875

4,805

9,100

внебюджетные источники

20,300

0

0,900

1,100

1,800

5,100

11,400

1

                                                                                                                                            Приложение 3

к подпрограмме «Подготовка и проведение

                                                                                                                                     культурных мероприятий и комплексное

                                                                                                                                        развитие объектов культуры»

Территориальная структура финансирования Подпрограммы 

Наименование муниципального образования

Источник финансирования

Объемы финансирования Подпрограммы (млн рублей)

Всего

Года реализации

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Муниципальное образование «Город Орёл»

Всего,                                                             из них:

1155,100

22,500

146,300

410,820

449,410

68,400

57,670

федеральный бюджет

652,590

17,500

60,840

250,680

268,130

37,480

17,960

областной бюджет

281,175

5,000

45,010

88,300

102,640

21,015

19,210

Бюджет города Орла

201,035

0

39,550

70,740

76,840

4,805

9,100

внебюджетные источники

20,300

0

0,900

1,100

1,800

5,100

11,400

1

                                                                                     Приложение 4

     к подпрограмме «Подготовка

                                                                                        и проведение культурных

                                                                                        мероприятий и комплексное

                                                                                      развитие объектов культуры»

Структура финансирования по бюджетополучателям Подпрограммы

Источники и направления расходов

Объемы финансирования Подпрограммы (млн рублей)

Всего

Года реализации

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

1

2

3

4

5

6

7

8

Всего по Подпрограмме

1155,100

22,500

146,300

410,820

449,410

68,400

57,670

федеральный бюджет

652,590

17,500

60,840

250,680

268,130

37,480

17,960

областной бюджет

281,175

5,000

45,010

88,300

102,640

21,015

19,210

местные бюджеты

201,035

0

39,550

70,740

76,840

4,805

9,100

внебюджетные источники

20,300

0

0,900

1,100

1,800

5,100

11,400

из общего объема:

Министерство культуры Российской Федерации, всего

55,000

17,500

23,500

14,000

0

0

0

федеральный бюджет

55,000

17,500

23,500

14,000

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

местные бюджеты

0

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

в том числе:

Капитальные вложения, всего

0

0

0

0

0

0

0

НИОКР, всего

0

0

0

0

0

0

0

Прочие расходы, всего

55,000

17,500

23,500

14,000

0

0

0

федеральный бюджет

55,000

17,500

23,500

14,000

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

бюджет           города Орла

0

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Департамент образования, культуры и спорта Орловской области, всего

126,730

0

12,300

17,150

24,590

27,020

45,670

федеральный бюджет

63,120

0

8,300

11,700

15,580

16,780

10,760

областной бюджет

31,485

0

3,000

3,725

5,835

4,515

14,410

бюджет города Орла

15,725

0

0,800

1,525

2,475

1,825

9,100

внебюджетные источники

16,400

0

0,200

0,200

0,700

3,900

11,400

в том числе:

Капитальные вложения, всего

0

0

0

0

0

0

0

НИОКР, всего

0

0

0

0

0

0

0

Прочие расходы, всего

126,730

0

12,300

17,150

24,590

27,020

45,670

федеральный бюджет

63,120

0

8,300

11,700

15,580

16,780

10,760

областной бюджет

31,485

0

3,000

3,725

5,835

4,515

14,410

бюджет города Орла

15,725

0

0,800

1,525

2,475

1,825

9,100

внебюджетные источники

16,400

0

0,200

0,200

0,700

3,900

11,400

Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области, всего

973,370

5,000

110,500

379,670

424,820

41,380

12,000

федеральный бюджет

534,470

0

29,040

224,980

252,550

20,700

7,200

областной бюджет

249,690

5,000

42,010

84,575

96,805

16,500

4,800

бюджет города Орла

185,310

0

38,750

69,215

74,365

2,980

0

внебюджетные источники

3,900

0

0,700

0,900

1,100

1,200

0

в том числе:

Капитальные вложения, всего

954,190

5,000

105,800

375,970

420,920

34,500

12,000

федеральный бюджет

534,470

0

29,040

224,980

252,550

20,700

7,200

областной бюджет

248,640

5,000

41,460

83,175

95,405

13,800

4,800

1

2

3

4

5

6

7

8

бюджет города Орла

176,080

0

35,300

67,815

72,965

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

НИОКР, всего

0

0

0

0

0

0

0

Прочие расходы, всего

19,180

0

4,700

3,700

3,900

6,880

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

6,050

0

0,550

1,400

1,400

2,700

0

бюджет города Орла

9,230

0

3,450

1,400

1,400

2,980

0

внебюджетные источники

3,900

0

0,700

0,900

1,100

1,200

0

1

Приложение 5

к подпрограмме «Подготовка и проведение

   культурных мероприятий и комплексное

развитие объектов культуры»

Система мероприятий Подпрограммы

Мероприятия Подпрограммы

Исполнители мероприятий Подпрограммы

Объем финансирования (млн рублей)

ВСЕГО

Года реализации

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Всего по Подпрограмме,

из них:

1155,100

22,500

146,300

410,820

449,410

68,400

57,670

федеральный бюджет

652,590

17,500

60,840

250,680

268,130

37,480

17,960

областной бюджет

281,175

5,000

45,010

88,300

102,640

21,015

19,210

бюджет города Орла

201,035

0

39,550

70,740

76,840

4,805

9,100

внебюджетные источники

20,300

0

0,900

1,100

1,800

5,100

11,400

из общего объема:

Цель – реализация мероприятий по подготовке к празднованию 450-летия основания города Орла, направленных на

сохранение города как культурно-исторического центра, а также проведение культурных мероприятий в дни празднования юбилея

Задача 1. Организация просветительской и издательской деятельности, проведение культурно-массовых мероприятий, выставок и

фестивалей, посвященных 450-летию основания города Орла

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.1. Организация и проведение конкурса детского творчества                             им. А.И. Курнакова «Любимый город над Окой»

Департамент образования, культуры и спорта Орловской области

0,600

0

0

0

0

0,200

0,400

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0,300

0

0

0

0

0,100

0,200

бюджет города Орла

0

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники

0,300

0

0

0

0

0,100

0,200

1.2. Организация и проведение городского конкурса «Лица города»

Департамент образования, культуры и спорта Орловской области, администрация города Орла

2,000

0

0

0

0

1,000

1,000

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

1,000

0

0

0

0

0,500

0,500

бюджет города Орла

1,000

0

0

0

0

0,500

0,500

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

1.3. Организация и проведение международного конкурса классической музыки                      им. В.С. Калинникова

Департамент образования, культуры и спорта Орловской области

1,100

0

0

0

0,500

0

0,600

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0,900

0

0

0

0,400

0

0,500

бюджет города Орла

0

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники

0,200

0

0

0

0,100

0

0,100

1.4. Организация и проведение международного конкурса исполнителей инструментальной, вокальной и хоровой музыки «Цвети, и пахни Орловская земля!»

1

Департамент образования, культуры и спорта Орловской области

2

1,100

3

0

4

0

5

0

6

0,500

7

0

8

0,600

9

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0,700

0

0

0

0,300

0

0,400

бюджет города Орла

0

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники

0,400

0

0

0

0,200

0

0,200

1.5. Организация и проведение межрегионального конкурса допризывной молодежи «Державы российской орлы»

Департамент образования, культуры и спорта Орловской области

0,500

0

0

0

0

0,250

0,250

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0,500

0

0

0

0

0,250

0,250

бюджет города Орла

0

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

1.6. Организация и проведение литературного конкурса «Знаменит Орёл своими именами»

Департамент образования, культуры и спорта Орловской области, администрация города Орла

0,200

0

0

0

0

0

0,200

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0,100

0

0

0

0

0

0,100

бюджет города Орла

0,100

0

0

0

0

0

0,100

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

1.7. Организация и проведение  фестиваля «Не стареют душой ветераны»

Департамент образования, культуры и спорта Орловской области, администрация города Орла

0,600

0

0

0

0

0,300

0,300

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0,200

0

0

0

0

0,100

0,100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

бюджет города Орла

0,200

0

0

0

0

0,100

0,100

внебюджетные источники

0,200

0

0

0

0

0,100

0,100

1.8. Организация и проведение межрегионального фестиваля молодых исполнителей «Городу воинской славы»

Департамент образования, культуры и спорта Орловской области, администрация города Орла

1,200

0

0

0

0

0,500

0,700

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0,400

0

0

0

0

0,150

0,250

бюджет города Орла

0,400

0

0

0

0

0,150

0,250

внебюджетные источники

0,400

0

0

0

0

0,200

0,200

1.9. Организация и проведение открытого межрегионального фестиваля духовых оркестров «Звучат фанфары первого Салюта»

Департамент образования, культуры и спорта Орловской области, администрация города Орла

4,000

0

0

0

2,000

0

2,000

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

2,000

0

0

0

1,000

0

1,000

бюджет города Орла

2,000

0

0

0

1,000

0

1,000

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

1.10. Организация и проведение фестиваля творчества детей и молодежи «Молодое поколение –  любимому городу»

Департамент образования, культуры и спорта Орловской области, администрация города Орла

0,500

0

0

0

0

0

0,500

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0,250

0

0

0

0

0

0,250

1

2

3

4

5

6

7

8

9

бюджет города Орла

0,250

0

0

0

0

0

0,250

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

1.11. Проведение научно-практической конференции «Муниципальная библиотека как хранитель памяти и истории родного края»

Департамент образования, культуры и спорта Орловской области, администрация города Орла

0,300

0

0

0

0

0

0,300

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0,150

0

0

0

0

0

0,150

бюджет города Орла

0,150

0

0

0

0

0

0,150

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

1.12. Организация межрегионального пленэра для художников и мастеров декоративно-прикладного творчества

Департамент образования, культуры и спорта Орловской области

1,000

0

0

0

0

0

1,000

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

1,000

0

0

0

0

0

1,000

бюджет города Орла

0

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

1.13. Организация и проведение  встреч детских делегаций по обмену опытом в изучении языков «Диалог культур» (Россия-Германия, Россия-Франция)

Департамент образования, культуры и спорта Орловской области

2,500

0

0

0

1,250

0,750

0,500

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

1,250

0

0

0

0,625

0,375

0,250

бюджет города Орла

1,250

0

0

0

0,625

0,375

0,250

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.14. Издание рукописной книги         «С гордостью за прошлое, с заботой о настоящем, с верой в будущее»

Департамент образования, культуры и спорта Орловской области

1,000

0

0

0

0

0

1,000

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0,300

0

0

0

0

0

0,300

бюджет города Орла

0,300

0

0

0

0

0

0,300

внебюджетные источники

0,400

0

0

0

0

0

0,400

1.15. Организация и проведение работ по выпуску сувенирной продукции «Мой Орёл»

Департамент образования, культуры и спорта Орловской области, администрация города Орла

3,350

0

0

0,250

0,300

2,800

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0,425

0

0

0,125

0,150

0,150

0

бюджет города Орла

0,425

0

0

0,125

0,150

0,150

0

внебюджетные источники

2,500

0

0

0

0

2,500

0

1.16. Организация и проведение конкурса на логотип, эмблему, символ 450-летия основания города Орла

Департамент образования, культуры и спорта Орловской области, администрация города Орла

0,300

0

0

0

0,300

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0,150

0

0

0

0,150

0

0

бюджет города Орла

0,150

0

0

0

0,150

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.17. Выпуск музыкальных дисков серии «Золотая коллекция произведений орловских авторов», посвященной 450-летию основания города Орла

Департамент образования, культуры и спорта Орловской области, администрация города Орла

6,500

0

1,000

1,000

1,000

1,500

2,000

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

2,750

0

0,500

0,500

0,500

0,500

0,750

бюджет города Орла

2,750

0

0,500

0,500

0,500

0,500

0,750

внебюджетные источники

1,000

0

0

0

0

0,500

0,500

1.18. Организация и проведение международного детского конкурса в области изобразительного искусства

Минкультуры России, Департамент образования, культуры и спорта Орловской области, администрация города Орла

2,900

0

0

1,100

0

0

1,800

федеральный бюджет

1,300

0

0

0,300

0

0

1,000

областной бюджет

0,800

0

0

0,400

0

0

0,400

бюджет города Орла

0,800

0

0

0,400

0

0

0,400

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

1.19. Организация и проведение театрального фестиваля камерных спектаклей

Минкультуры России, Департамент образования, культуры и спорта Орловской области

3,100

0

0

0

1,200

0

1,900

федеральный бюджет

0,900

0

0

0

0,400

0

0,500

областной бюджет

1,100

0

0

0

0,400

0

0,700

бюджет города Орла

0

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники

1,100

0

0

0

0,400

0

0,700

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.20. Организация и проведение театрального фестиваля «Русская классика»

Минкультуры России, Департамент образования, культуры и спорта Орловской области

5,400

0

0

0

0

2,100

3,300

федеральный бюджет

1,400

0

0

0

0

0,600

0,800

областной бюджет

2,500

0

0

0

0

1,000

1,500

бюджет города Орла

0

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники

1,500

0

0

0

0

0,500

1,000

1.21. Проведение торжественных мероприятий, посвященных 450-летию основания  города Орла, и гала-концерта «Славься, крылатый Орёл!»

Департамент образования, культуры и спорта Орловской области, администрация города Орла

18,400

0

0

0

0

0

18,400

федеральный бюджет

0,400

0

0

0

0

0

0,400

областной бюджет

5,000

0

0

0

0

0

5,000

бюджет города Орла

5,000

0

0

0

0

0

5,000

внебюджетные источники

8,000

0

0

0

0

0

8,000

1.22. Создание фильмов, посвященных 450-летию основания города Орла

Минкультуры России, Департамент образования, культуры и спорта Орловской области, администрация города Орла

3,000

0

0

0

1,000

1000

1000

федеральный бюджет

2,700

0

0

0

0,900

0,900

0,900

областной бюджет

0,150

0

0

0

0,050

0,050

0,050

бюджет города Орла

0,150

0

0

0

0,050

0,050

0,050

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.23. Организация и проведение конкурса художественного проектирования памятника генералу      А. П. Ермолову

Департамент образования, культуры и спорта Орловской области, администрация города Орла

9,600

0

2,600

7,000

0

0

0

федеральный бюджет

8,000

0

2,000

6,000

0

0

0

областной бюджет

0,800

0

0,300

0,500

0

0

0

бюджет города Орла

0,800

0

0,300

0,500

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

Итого

69,150

0

3,600

9,350

8,050

10,400

37,750

федеральный бюджет

14,700

0

2,000

6,300

1,300

1,500

3,600

областной бюджет

22,725

0

0,800

1,525

3,575

3,175

13,650

бюджет города Орла

15,725

0

0,800

1,525

2,475

1,825

9,100

внебюджетные источники

16,000

0

0

0

0,700

3,900

11,400

Задача 2. Проведение ремонтных, реставрационных работ на объектах культурного наследия, создание новых музейных экспозиций

2.1. Проведение ремонтно-реставрационных работ памятника истории и культуры «Дом Лизы Калитиной», город Орёл

Администрация города Орла, Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области

17,500

0

4,700

3,700

3,900

5,200

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

5,350

0

0,550

1,400

1,400

2,000

0

бюджет города Орла

8,250

0

3,450

1,400

1,400

2,000

0

внебюджетные источники

3,900

0

0,700

0,900

1,100

1,200

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2.2. Ремонт стелы и памятника «400 лет основания города Орла»

Администрация

города Орла,

Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области

1,680

0

0

0

0

1,680

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0,700

0

0

0

0

0,700

0

бюджет города Орла

0,980

0

0

0

0

0,980

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

2.3. Ремонт областного государственного учреждения культуры «Орловская областная публичная библиотека  им. И. А. Бунина», город Орёл

Департамент образования, культуры и спорта Орловской области

2,300

0

0,500

0,800

1,000

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

2,300

0

0,500

0,800

1,000

0

0

бюджет города Орла

0

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

2.4. Ремонт областного государственного учреждения культуры «Орловский краеведческий музей», город Орёл

Департамент образования, культуры и спорта Орловской области

1,700

0

0,700

1,000

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

1,300

0

0,500

0,800

0

0

0

бюджет города Орла

0

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники

0,400

0

0,200

0,200

0

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2.5. Ремонт Военно-исторического музея  – филиала областного государственного учреждения культуры «Орловский краеведческий музей», город Орёл

Департамент образования, культуры и спорта Орловской области

0,500

0

0,500

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0,500

0

0,500

0

0

0

0

бюджет города Орла

0

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

2.6. Реконструкция музея писателей-орловцев – филиала областного государственного учреждения культуры «Орловский объединенный государственный литературный музей             И. С. Тургенева», город Орёл

Минкультуры России, Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области

35,500

0

0

1,000

11,000

11,500

12,000

федеральный бюджет

20,700

0

0

0

6,600

6,900

7,200

областной бюджет

14,800

0

0

1,000

4,400

4,600

4,800

бюджет города Орла

0

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

2.7. Противоаварийные, ремонтно-реставрационные работы на памятнике истории и культуры «Троицкая Церковь (Святой Живоначальной Троицы)», 1828 –1851 гг., город Орёл

Минкультуры России, Департамент образования, культуры и спорта Орловской области, Орловско-Ливенская епархия

19,000

7,000

7,000

5,000

0

0

0

федеральный бюджет

19,000

7,000

7,000

5,000

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

бюджет города Орла

0

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2.8. Воссоздание интерьеров «Церкви Михаила-Архангела (Успения Пресвятой Богородицы)», 1801 г.,  город Орёл

Минкультуры России, Департамент образования, культуры и спорта Орловской области, Орловско-Ливенская епархия

6,500

2,000

2,000

2,500

0

0

0

федеральный бюджет

6,500

2,000

2,000

2,500

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

бюджет города Орла

0

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

2.9. Противоаварийные и ремонтно-реставрационные работы на памятнике истории и культуры «Ахтырская церковь»,  1773 г., 1775 г., город Орёл

Минкультуры России, Департамент образования, культуры и спорта Орловской области, Орловско-Ливенская епархия

12,000

3,000

5,000

4,000

0

0

0

федеральный бюджет

12,000

3,000

5,000

4,000

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

бюджет города Орла

0

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

2.10. Ремонтно-реставрационные работы на памятнике истории и культуры «Богоявленская церковь», 1644 г., 1760 г., XIX в., город Орёл

Минкультуры России, Департамент образования, культуры и спорта Орловской области, Орловско-Ливенская епархия

5,000

2,000

3,000

0

0

0

0

федеральный бюджет

5,000

2,000

3,000

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

бюджет города Орла

0

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

2.11. Противоаварийные и ремонтно-реставрационные работы на памятнике истории и культуры «Могила Ермолова Алексея Петровича (1772 – 1861), Троицкая церковь», город Орёл

Минкультуры России, Департамент образования, культуры и спорта Орловской области, Орловско-Ливенская епархия

5,500

1,000

2,000

2,500

0

0

0

федеральный бюджет

5,500

1,000

2,000

2,500

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

бюджет города Орла

0

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

2.12. Противоаварийные и ремонтно-реставрационные работы на памятнике истории и культуры «Торговые ряды», 1849 г., город Орёл

Минкультуры России, Департамент образования, культуры и спорта Орловской области

7,000

2,500

4,500

0

0

0

0

федеральный бюджет

7,000

2,500

4,500

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

бюджет города Орла

0

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

2.13. Реконструкция областного государственного учреждения среднего профессионального образования «Орловский музыкальный колледж», город Орёл

Минкультуры России, Правительство Орловской области, Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области

19,360

5,000

14,360

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

областной бюджет

19,360

5,000

14,360

0

0

0

0

бюджет города Орла

0

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

2.14. Реконструкция здания областного государственного учреждения культуры «Орловский государственный академический театр                       им. И. С. Тургенева», город Орёл

Минкультуры России, Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области

135,140

0

31,140

35,900

45,100

23,000

0

федеральный бюджет

91,440

0

29,040

21,540

27,060

13,800

0

областной бюджет

43,700

0

2,100

14,360

18,040

9,200

0

бюджет города Орла

0

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

2.15. Создание экспозиции Музея писателей-орловцев –  филиала областного государственного учреждения культуры «Орловский объединенный государственный литературный музей  И. С. Тургенева», город Орёл

Минкультуры России, Департамент образования, культуры и спорта Орловской области

5,280

0

0

0

1,440

1,920

1,920

федеральный бюджет

4,720

0

0

0

1,280

1,680

1,760

областной бюджет

0,560

0

0

0

0,160

0,240

0,160

бюджет города Орла

0

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

2.16. Создание экспозиции областного государственного учреждения культуры «Орловский краеведческий музей», посвященной истории основания города, город Орёл

Минкультуры России, Департамент образования, культуры и спорта Орловской области

31,000

0

7,000

6,000

6,000

6,000

6,000

федеральный бюджет

27,900

0

6,300

5,400

5,400

5,400

5,400

областной бюджет

3,100

0

0,700

0,600

0,600

0,600

0,600

бюджет города Орла

0

0

0

0

0

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

2.17. Создание экспозиции Военно-исторического музея – филиала областного государственного учреждения культуры «Орловский краеведческий музей», город Орёл

Минкультуры России, Департамент образования, культуры и спорта Орловской области

16,800

0

0

0

8,100

8,700

0

федеральный бюджет

15,800

0

0

0

7,600

8,200

0

областной бюджет

1,000

0

0

0

0,500

0,500

0

бюджет города Орла

0

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

2.18. Строительство хореографической школы, город Орёл

Минкультуры России, Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области, администрация города Орла

764,190

0

60,300

339,070

364,820

0

0

федеральный бюджет

422,330

0

0

203,440

218,890

0

0

областной бюджет

165,780

0

25,000

67,815

72,965

0

0

бюджет города Орла

176,080

0

35,300

67,815

72,965

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

Итого

1085,950

22,500

142,700

401,470

441,360

58,000

19,920

федеральный бюджет

637,890

17,500

58,840

244,380

266,830

35,980

14,360

областной бюджет

263,600

5,000

44,210

86,775

99,065

17,840

5,560

бюджет города Орла

180,160

0

38,750

69,215

74,365

2,980

0

внебюджетные источники

4,300

0

0,900

1,100

1,100

1,200

0