Основная информация
| Дата опубликования: | 23 ноября 2021г. |
| Номер документа: | RU42027520202100441 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Москва |
| Принявший орган: | администрация Прокопьевского муниципального округа |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
1
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – КУЗБАСС
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРОКОПЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.11.2021 № 3180-п
г. Прокопьевск
Об утверждении прогноза социально-экономического развития Прокопьевского муниципального округа на 2021 год и плановый период 2022-2024 годов
В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением администрации Прокопьевского муниципального района от 31.03.2017 № 502-п «Об утверждении порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-экономического развития Прокопьевского муниципального района»:
1. Утвердить прогноз социально-экономического развития Прокопьевского муниципального округа на 2021 год и плановый период 2022-2024 годов согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Сельская новь».
3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы округа по экономике и финансам Н.Н. Зимаеву.
Глава Прокопьевского
муниципального округа Н.Г. Шабалина
Приложение
к постановлению администрации
Прокопьевского муниципального округа
от 23.11.2021 № 3180 -п
Прогноз социально-экономического развития Прокопьевского муниципального округа на 2021 год и плановый период 2022-2024 годов
Показатели
отчет
отчет
оценка показателя
прогноз
Единица измерения
2019
2020
2021
2022
2023
2024
консервативный
базовый
консервативный
базовый
консервативный
базовый
1 вариант
2 вариант
1 вариант
2 вариант
1 вариант
2 вариант
Население
Численность населения (в среднегодовом исчислении)
тыс. чел.
30,384
30,205
29,75
29,546
29,558
29,352
29,389
29,117
29,244
Численность населения (на 1 января года)
тыс. чел.
30,324
30,086
29,852
29,647
29,647
29,444
29,468
29,259
29,31
Численность населения трудоспособного возраста
(на 1 января года)
тыс. чел.
15,744
16,06
15,866
15,866
15,866
15,866
15,866
15,866
15,866
Численность населения старше трудоспособного возраста
(на 1 января года)
тыс. чел.
7,847
7,143
6,976
6,77
6,769
6,566
6,587
6,38
6,427
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
число лет
Общий коэффициент рождаемости
число родившихся живыми
на 1000 человек населения
9,5
9,2
9,4
9,6
9,8
9,9
10
10,1
10,3
Суммарный коэффициент рождаемости
число детей на 1 женщину
Общий коэффициент смертности
число умерших на 1000 человек населения
490
522
510
515
505
510
500
505
490
Коэффициент естественного прироста населения
на 1000 человек населения
-7,56
-8,04
-7,7
-7,8
-7,3
-7,5
-7
-7,2
-6,5
Миграционный прирост (убыль)
тыс. чел.
0,083
0,009
0,025
0,027
0,036
0,035
0,047
0,045
0,058
Валовой региональный продукт
Валовой региональный продукт
млн руб.
Индекс физического объема валового регионального продукта
в % к предыдущему году
Индекс-дефлятор объема валового регионального продукта
в % к предыдущему году
Промышленное производство
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
млн руб.
150447
122959
161108,2
164809,3
172746,4
175733,8
184583,1
187763,2
197086
Индекс промышленного производства
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
89,5
86,9
119,4
98,2
103
102
102,4
102,1
102,1
Индексы производства по видам экономической деятельности
Добыча полезных ископаемых (раздел B)
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
87,9
85,4
119,9
98
103
102
102,3
102
102
Добыча угля (05)
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
88,3
84,7
120
98
103
102
102,3
102
102
Добыча сырой нефти и природного газа (06)
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
78,6
53,3
98
100
101
100,5
101,5
100,8
101,6
Добыча металлических руд (07)
% к предыдущему годув сопоставимых ценах
49,2
100
100
100
100,1
100,1
100,2
100,2
100,3
Добыча прочих полезных ископаемых (08)
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
430
380
107
102,3
103,5
103
104,5
104
105,5
Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых (09)
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
Обрабатывающие производства (раздел C)
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
110,8
118,3
105,7
103,1
103,8
103,3
104
103,5
104,2
Производство пищевых продуктов (10)
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
103,9
105,7
107,2
103,5
104,5
103,6
104,6
103,9
105
Производство напитков (11)
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
Производство табачных изделий (12)
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
Производство текстильных изделий (13)
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
Производство одежды (14)
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
100
100
102,5
101,3
102,3
101,4
102,4
101,5
102,5
Производство кожи и изделий из кожи (15)
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (16)
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
83,7
99,8
100,5
100,1
100,2
100,2
100,3
100,3
100,5
Производство бумаги и бумажных изделий (17)
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации (18)
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
Производство кокса и нефтепродуктов (19)
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
Производство химических веществ и химических продуктов (20)
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
177,2
128,2
110,5
102,3
103,4
102,5
103,7
102,7
103,9
Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (21)
% к предыдущему годув сопоставимых ценах
Производство резиновых и пластмассовых изделий (22)
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
97,2
65
95
100,1
100,5
100,2
101
100,3
102
Производство прочей неметаллической минеральной продукции (23)
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
55,5
680
65
104,1
104,7
104,4
104,8
104,5
105
Производство металлургическое (24)
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (25)
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
55,5
100
100,2
100,1
100,3
100,2
100,4
100,3
100,5
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий (26)
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
Производство электрического оборудования (27)
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (28)
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
98
100
100
100,2
100,3
100,4
100,5
100,6
Производство автотранспортных средств, прицепов и
полуприцепов (29)
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
Производство прочих транспортных средств и оборудования (30)
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
98,7
230
105
103,2
104,2
103,5
104,5
103,8
104,8
Производство мебели (31)
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
Производство прочих готовых изделий (32)
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
Ремонт и монтаж машин и оборудования (33)
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
83,7
98,6
102,5
103,7
103,8
103,8
103,9
103,9
104
Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха (раздел D)
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
108,3
84,3
100
101
101,3
101,1
101,4
101,2
101,5
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (раздел E)
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
85,1
96,1
100
100,1
100,3
100,2
100,4
100,3
100,5
Уголь
млн. тонн
45,8
38,8
47
43,6
48,2
44,8
48,9
46,1
49,85
Потребление электроэнергии
млн кВт.ч
Средние тарифы на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей
руб./тыс.кВт.ч
Индекс тарифов на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей
за период с начала года
к соотв. периоду
предыдущего года, %
Сельское хозяйство
Продукция сельского хозяйства
млн руб.
4183
4611
4885
5075
5182
5315
5620
5624
6132
Индекс производства продукции сельского хозяйства
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
102,7
102
101,2
100,4
102,5
100,7
104,3
101,4
104,9
Продукция растениеводства
млн руб.
1318
1633
1740
1796
1821
1887
1957
2003
2098
Индекс производства продукции растениеводства
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
103,3
114,3
102,3
100,5
102
101,1
103,4
101,7
103
Продукция животноводства
млн руб.
2866
2978
3145
3279
3361
3428
3663
3621
4034
Индекс производства продукции животноводства
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
102,5
96,6
100,6
100,4
102,8
100,5
104,8
101,3
105,8
Строительство
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"
в ценах соответствующих лет; млн руб.
12066
6866,4
7123
7451
7460
7588
7850
8198
8284
Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
101,7
53,4
100,1
100,3
100,5
97,7
100,8
103,7
101
Индекс-дефлятор по виду деятельности "Строительство"
% г/г
116,9
102,8
103,6
104,3
104,2
104,2
104,4
104,2
104,5
Ввод в действие жилых домов
тыс. кв. м общей площади
16,645
28,124
16
15
15,45
16
16,48
17
17,51
Торговля и услуги населению
Индекс потребительских цен на товары и услуги, на конец года
% к декабрю
предыдущего года
103,9
104,6
104,6
104,3
104
104
104
104
104
Индекс потребительских цен на товары и услуги, в среднем за год
% г/г
105,5
103,3
104,5
104,5
104
104,5
104
104,5
104
Оборот розничной торговли
млн рублей
1025
1124
1211
1268,1
1268,2
1324,1
1328,2
1382,6
1392,4
Индекс физического объема оборота розничной торговли
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
103,3
106,6
103
100,4
100,7
100,4
100,7
100,4
100,8
Индекс-дефлятор оборота розничной торговли
% г/г
105,2
102,8
104,6
104,3
104
104
104
104
104
Объем платных услуг населению
млн рублей
835,2
729,3
824,3
860,6
861,5
896,8
900,5
935,5
941,2
Индекс физического объема платных услуг населению
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
105,6
82,6
108,1
100,1
100,5
100,2
100,5
100,3
100,5
Индекс-дефлятор объема платных услуг населению
% г/г
107,1
105,7
104,6
104,3
104
104
104
104
104
Внешнеэкономическая деятельность
Экспорт товаров
млн долл. США
Импорт товаров
млн долл. США
Страны дальнего зарубежья
Экспорт товаров - всего
млн долл. США
Экспорт ТЭК
млн долл. США
Импорт товаров - всего
млн долл. США
Государства - участники СНГ
Экспорт товаров - всего
млн долл. США
Импорт товаров - всего
млн долл. США
Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия
Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года)
единиц
89
85
91
98
103
108
112
118
123
Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) (без внешних совместителей)
тыс. чел.
1,38
1,37
1,39
1,41
1,43
1,45
1,47
1,5
1,51
Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия
млрд руб.
3,396
3,375
3,4
3,402
3,405
3,41
3,415
3,42
3,425
Инвестиции
Инвестиции в основной капитал
млн рублей
29793
15461
20729,03
24119,01
25475,18
26132,91
28778,42
30271,45
31855,73
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
107,1
47,9
127,6
110,4
116,7
102,7
107,1
109,8
104,8
Индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал
% г/г
110,25
108,4
105,1
105,4
105,3
105,5
105,5
105,5
105,6
Удельный вес инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте
%
Инвестиции в основной капитал по источникам
финансирования (без субъектов малого и среднего предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)
Собственные средства
млн рублей
23564
10356
13653,35
18289,17
19337,59
20917,66
22088,03
24255,91
25410,99
Привлеченные средства, из них:
млн рублей
2500,8
1067,2
1339,45
1236,54
1236,54
792,43
792,43
779,54
779,54
кредиты банков, в том числе:
млн рублей
1729,2
280
300
0
0
0
0
0
0
кредиты иностранных банков
млн рублей
0
0
0
0
0
0
0
0
0
заемные средства других организаций
млн рублей
310,4
556,4
560
560
560
560
560
560
560
бюджетные средства, в том числе:
млн рублей
422,4
228,9
474,43
629,43
629,43
227,05
227,05
218,38
218,38
федеральный бюджет
млн рублей
183,2
14,2
73,73
71,8
71,8
5,59
5,59
4,4
4,4
бюджеты субъектов Российской Федерации
млн рублей
34,3
63
40,52
17,65
17,65
25
25
17,52
17,52
из местных бюджетов
млн рублей
204,9
151,7
360,18
539,98
539,98
196,46
196,46
196,46
196,46
прочие
млн рублей
38,8
1,9
5,02
47,11
47,11
5,38
5,38
1,16
1,16
Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
Доходы консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации
млн руб.
5157,9
5016,88
5317,92
5486,51
5558,62
5600,56
5681,91
5822,52
5889,93
Налоговые и неналоговые доходы, всего
млн руб.
4428,4
4299,72
4622,83
4811,59
4883,59
5046,34
5127,59
5268,1
5335,41
Налоговые доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации всего, в том числе:
млн руб.
2983,4
2729,42
3189,18
3301,04
3372,79
3487,6
3567,12
3647,97
3714,12
налог на прибыль организаций
млн руб.
205
262,4
576
600
650
700
750
750
800
налог на доходы физических лиц
млн руб.
1936,8
1705,23
1775,33
1863,33
1866,67
1937,87
1940
2015,4
2020
налог на добычу полезных ископаемых
млн руб.
152
129
144,4
148
159,3
150,2
164,1
168,7
166,1
акцизы
млн руб.
143,73
138,34
195,51
193,8
195,41
198,97
206,57
210,6
218,3
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
млн руб.
20,4
18,64
28,3
26,67
28,5
27
29
27,67
29,33
налог на имущество физических лиц
млн руб.
1,9
3,3
3,19
3,19
3,2
3,21
3,23
3,25
3,26
налог на имущество организаций
млн руб.
402
331,3
335
336
337
337
338
338
340
налог на игорный бизнес
млн руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
транспортный налог
млн руб.
32,7
36,92
34,4
34,4
36,4
34,6
36,6
34,8
36,8
земельный налог
млн руб.
77,8
95,63
90
90
90,1
90,1
90,2
90,2
90,3
Неналоговые доходы
млн руб.
1445
1570,3
1433,65
1510,55
1510,8
1558,74
1560,47
1620,13
1621,29
Безвозмездные поступления всего, в том числе
млн руб.
729,45
717,16
695,09
674,92
675,03
554,22
554,32
554,42
554,52
субсидии из федерального бюджета
млн руб.
135,96
209,24
40,56
153,33
153,34
32,48
32,48
32,48
32,48
субвенции из федерального бюджета
млн руб.
577
493,29
623,94
496,52
496,52
496,47
496,47
496,47
496,47
дотации из федерального бюджета, в том числе:
млн руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
млн руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Расходы консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации всего, в том числе по направлениям:
млн руб.
2702,7
2496,81
2698,9
2532,76
2532,76
2473,91
2475,91
2547,32
2548,61
общегосударственные вопросы
млн руб.
182,76
153,17
177,37
186,89
186,89
189,83
189,83
189,83
189,83
национальная оборона
млн руб.
2,04
15,7
1,67
1,68
1,68
1,75
1,75
1,75
1,75
национальная безопасность и правоохранительная деятельность
млн руб.
12,3
6,87
18,8
19,01
19,01
19,04
19,04
19,04
19,04
национальная экономика
млн руб.
294,37
221,84
227,51
217,68
217,68
208,8
208,8
208,8
208,8
жилищно-коммунальное хозяйство
млн руб.
550,07
522,06
608,4
439,9
439,9
446,53
446,53
446,53
446,53
охрана окружающей среды
млн руб.
0
0
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
образование
млн руб.
952,67
1055,58
1124,37
1029,96
1029,96
873,27
873,27
873,27
873,27
культура, кинематография
млн руб.
374,93
334,79
381,71
434,44
434,44
333,04
333,04
333,04
333,04
здравоохранение
млн руб.
23,34
1,62
4,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
социальная политика
млн руб.
299,12
187,22
144,56
134,17
134,17
127,14
127,14
127,14
127,14
физическая культура и спорт
млн руб.
4,4
5,22
2,35
4,25
4,25
4,25
4,25
4,25
4,25
средства массовой информации
млн руб.
6,7
6,87
7,06
7,03
7,03
7,03
7,03
7,03
7,03
обслуживание государственного и муниципального долга
млн руб.
0
0
1
10,5
10,5
0
0
0
0
Дефицит(-), профицит(+) консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн рублей
млн руб.
2455,2
2520,07
2619,02
2953,75
3025,86
3126,65
3206
3275,2
3341,32
Государственный долг субъекта Российской Федерации
млн руб.
Муниципальный долг муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации
млн руб.
Денежные доходы населения
Реальные располагаемые денежные доходы населения
% г/г
Прожиточный минимум в среднем на душу населения (в среднем за год), в том числе по основным социально-демографическим группам населения:
руб./мес.
трудоспособного населения
руб./мес.
пенсионеров
руб./мес.
детей
руб./мес.
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума к общей численности населения
%
Труд и занятость
Численность рабочей силы
тыс. человек
Численность трудовых ресурсов – всего, в том числе:
тыс. человек
трудоспособное население в трудоспособном возрасте
тыс. человек
иностранные трудовые мигранты
тыс. человек
численность лиц старше трудоспособного возраста и подростков, занятых в экономике, в том числе:
тыс. человек
пенсионеры старше трудоспособного возраста
тыс. человек
подростки моложе трудоспособного возраста
тыс. человек
Численность занятых в экономике – всего, в том числе по разделам ОКВЭД:
тыс. человек
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
тыс. человек
добыча полезных ископаемых
тыс. человек
обрабатывающие производства
тыс. человек
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
тыс. человек
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
тыс. человек
строительство
тыс. человек
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
тыс. человек
транспортировка и хранение
тыс. человек
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
тыс. человек
деятельность в области информации и связи
тыс. человек
деятельность финансовая и страховая
тыс. человек
деятельность по операциям с недвижимым имуществом
тыс. человек
деятельность профессиональная, научная и техническая
тыс. человек
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги
тыс. человек
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение
тыс. человек
образование
тыс. человек
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
тыс. человек
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений
тыс. человек
прочие виды экономической деятельности
тыс. человек
Численность населения в трудоспособном возрасте, не занятого в экономике – всего, в том числе:
тыс. человек
численность учащихся трудоспособного возраста, обучающихся с отрывом от производства
тыс. человек
численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости
тыс. человек
численность прочих категорий населения в трудоспособном возрасте, не занятого в экономике
тыс. человек
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций
рублей
54134
52899
53138
56039
56480
59191
59725
62553
63207
Темп роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций
% г/г
104,9
97,7
100,5
105,46
106,29
105,62
105,74
105,68
105,83
Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)
рублей
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)
% г/г
Реальная заработная плата работников организаций
% г/г
99,4
94,6
96,1
100,9
102,2
101,1
101,7
101,1
101,8
Индекс производительности труда
в % к предыдущему году
Уровень безработицы (по методологии МОТ)
% к раб. силе
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)
%
0,98
3,5
1,5
1,1
1,1
1
1
1
1
Общая численность безработных (по методологии МОТ)
тыс. чел.
Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)
тыс. чел.
0,155
0,561
0,24
0,18
0,18
0,155
0,155
0,15
0,15
Фонд заработной платы работников организаций
млн руб.
13552
12676,1
12727,7
13166,27
13290,19
13729,93
13876,66
14383,01
14557,67
Темп роста фонда заработной платы работников организаций
% г/г
134,4
93,5
100,4
103,45
104,4
104,3
104,4
104,76
104,9
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРОКОПЬЕВСКОГО ОКРУГА НА 2022-2024 ГОДЫ
Прогноз социально-экономического развития Прокопьевского муниципального округа на 2022-2024 годы разработан, в соответствии с требованиями Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.04.2008г. № 153 «Об утверждении Порядка составления проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период», на основе анализа сложившейся ситуации за 2020 год и текущий период 2021 года, производственно-финансовых планов предприятий, тенденций их развития.
Прогноз социально-экономического развития представляет свод макроэкономических показателей за период 2019, 2020 годы, оценки 2021 года и прогнозного периода 2022-2024 годы, выполнен в двух вариантах: консервативный и базовый.
2. Промышленное производство
Объем отгруженных товаров по Прокопьевскому муниципальному округу в 2020 году составил 122 958,8 млн. руб. (индекс производства – 86,9%), в 2021 году планируется отгрузить продукции на сумму 161 108,2 млн. руб. (индекс производства – 119,4%), на 2022 год прогноз индекса промышленного производства составит 103% в базовом варианте.
Объем отгруженных товаров по добыче полезных ископаемых в Прокопьевском муниципальном округе занимает 95,9% от общего объема промышленного производства (добыча угля, добыча сырой нефти и природного газа, добыча металлических руд, добыча прочих полезных ископаемых).
На территории округа действует 8 холдингов 36 угольных предприятий: 7 шахт, 21 разрез, 2 обогатительные фабрики, 2 транспортных управления, 2 каменных карьера, 1 погрузочная станция, 1 грузоотправитель угольный. Добыча угля за 2020 год составила 38,8 млн. тонн, на 2021 оценка – 47,0 млн. тонн (индекс производства – 121,1%), на 2022 – прогноз в базовом варианте 48,2 млн. тонн (или 102,6% к 2021 году).
На 2021 год повышение объёмов добычи угля составит 8,2 млн. тонн (это Шахта "Талдинская-Западная 1", Шахта им. В.Д. Ялевского, ЗАО ШУ "Талдинское-Южное", ООО "Разрез ТалТЭК", АО "Салек" ("Разрез Восточный"), ООО "Разрез Березовский", ООО "Разрез "Виноградовский" (участок Черемшанский). Снижение объемов добычи угля запланировали - ООО ш/у Майское (на 133 тыс. тонн), АО "Шахтоуправление Талдинское Кыргайское" (на 551,3 тыс. тонн).
По полному кругу предприятий объём обрабатывающего производства за 2020 год возрос на 18,3% по сравнению с 2019 годом и составил 4847,1 млн. рублей. Данное увеличение произошло по разделам:
- производство пищевых продуктов (105,7%),
- производство прочей неметаллической минеральной продукции (в 6,8 раза) - Новокузнецкое ДРСУ в 2020 г. по производству смесей асфальтобетонные дорожные, асфальтобетон горячий, увеличилось на 6,77 раза ввиду строительства федеральной автострады на территории Прокопьевского муниципального округа,
- производство прочих транспортных средств и оборудования (в 2,3 раза) ООО «Джой Глобал» - сервисного центра по ремонту и обслуживанию горношахтного оборудования и экскаваторной техники. В последующие годы планируется дальнейшее развитие предприятия.
Инвестиции
Общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, включая оценку по малым предприятиям и предпринимательской деятельности всего за 2020 год составил 15 461,01 млрд. руб.
Анализ объема инвестиций по факту 2020 года в основной капитал по видам экономической деятельности показывает, что основная доля инвестиций направлена в добычу полезных ископаемых (56%). По оценке на 2021 год ожидается увеличение объема инвестиций в угольную отрасль (темпы роста 127,6%) и составит 20 729,03 млн. руб., а на 2022 год планируется рост инвестиционных вложений до 25 475,18 млн. руб. Увеличение собственных и привлечённых вложений показали действующие предприятия ОАО "СУЭК-КУЗБАСС". В 2021-2022 году угольные предприятия планируют продолжать вкладывать инвестиционные вложения в улучшение и развитие производства.
В сельское хозяйство в 2020 году направлено инвестиций в объеме 108,6 млн. руб. На 2021 год оценено направить 116,54 млн. руб. (развитие фермерского хозяйства «Кочетыгов Е.В. предприятия ООО «Гусиная ферма», улучшение производства предприятия ООО «СХП Михайловское», внедрение новых технологий в отрасли сельское хозяйство).
По виду деятельности «торговля оптовая и розничная» в 2020 году наблюдается снижение инвестиционных вложений до 3,1 млн. рублей по причине закрытия торговых предприятий в связи с пандемией.
По источникам финансирования объем инвестиций в 2020 году распределяется следующим образом:
за счет собственных средств предприятий – 10 356 млн. руб.
за счет привлечённых средств –1067,2 млн. руб., из них бюджетные средства составили – 228,9 млн. рублей.
На 2021 год бюджетные инвестиции составят в сумме 474,43 млн. руб., из них средства местного бюджета составляют 360,18 млн. рублей. В 2021 году местный бюджет направит инвестиционных вложений: по программе «Образование Прокопьевского муниципального округа» - строительство детского сада в с. Терентьевское, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с. Калачево и капитальный ремонт здания МБОУ "Бурлаковской СОШ". Прогноз на 2022 год местный бюджет направит инвестиционных вложений в сумме 539,98 млн. руб.
Динамика прогноза на 2023-2024 годы сохранится на уровне 196,46 млн. руб.
3. Строительство
За 2020 года на территории Прокопьевского муниципального округа введено в эксплуатацию 352 квартиры с общей площадью 28124 м2, что на 69% больше аналогичного периода 2019 года.
В 2020 году завершилось строительство 24-х квартирного дома в п. Новосафоновский.
Ввод в действие жилых домов на 2021 год прогнозируется на уровне 16 тыс. кв.м. общей площади.
Общая сумма работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» составила 6866,4 млн. рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года произошло уменьшение на 46,6%.
Прогноз на 2021 год индекс производства составил – 100,1%, на 2022 год – 100,5%, на 2023 год -100,8 %, на 2024 год – 101%.
Таким образом, наблюдаются стабильная тенденция в развитии и введении в эксплуатацию жилья на территории Прокопьевского муниципального округа.
4. Потребительский рынок
Потребительский рынок округа характеризуется устойчивой насыщенностью основными товарами и услугами.
В 2020 году оборот розничной торговли составил 1124 млн. руб., а в 2019 году составлял 1025 млн. руб. рост связан с открытием на территории округа нескольких точек розничной торговли. Оценка 2021 года – 1121 млн. руб.
В целом по округу уровень потребления населением платных услуг на 2020 год составил 729,3 млн. руб., по сравнению с прошлым годом этот показатель уменьшился на 17,4%. Запланировано на 2021 год в сумме 824,3 млн. руб.
Расширяются платные формы обслуживания в отраслях соц. сферы. Растет удельный вес услуг медицинского облуживания, системы образования и культуры.
5. Труд и занятость
Среднемесячная начисленная заработная плата по Прокопьевскому муниципальному округу в 2020 году составила 52899 рублей. В 2021 году планируется увеличение на 0,5% и составит 53138 рублей. Прогноз на 2022 год – 56480 рублей, 2023 год – 59725 рублей, 2024 год – 63207 рублей.
В 2020 году среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям составила 54099 рублей, в 2021 году планируется увеличение на 0,9%. Прогноз на 2022-2024 годы увеличение на уровне 5%. По малым предприятиям заработная плата в 2020 году составила 28252,5 рублей, в 2021 году планируется увеличение до 28669,72 рублей.
В целом наблюдается положительная динамика роста доходов населения за 2020 год. Прогнозы на 2022-2024 годы дальнейшее увеличение доходов населения за счет увеличения фонда оплаты труда, социальных трансфертов, роста доходов от предпринимательской деятельности.
На конец 2020 года уровень зарегистрированной безработицы составил 3,5 % (к численности экономически активного населения). Увеличение уровня безработицы связано с закрытием предприятий в связи с пандемией и по причине социальных выплат на детей в размере 3000 рублей гражданам, состоящих на учете в центре занятости населения, а также повышением минимального размера пособия по безработицы с 1950 рублей до 5850 рублей в период с мая по сентябрь. По итогам 2021 года ожидается уменьшение уровня безработицы до 1,5%. Прогноз на 2022-2024 годы снижения уровня безработицы до 1%.
В течение 2020 года в Управлении государственной службы занятости населения города Прокопьевска зарегистрировано безработных 561 человек.
Сохраняется несоответствие между предложением рабочей силы и спросом, как в количественном, так и качественном выражении:
- безработные, обладающие востребованными профессиями, зачастую не устраивают работодателей из-за отсутствия требуемого разряда или опыта работы.
6. Демография
По предварительной оценке на 1 января 2021 года среднегодовая численность постоянного населения составила 30205 человек, уменьшение на 179 человек по сравнению с предыдущим годом. Прогноз на 2022 год – 29,5 тыс. чел, 2023 год – 29,4 тыс. чел., 2024 год – 29,2 тыс. чел. Снижение численности населения округа планируется по причине старения населения.
Показатели демографических процессов в округе по отдельным параметрам приобретают положительную динамику. Наблюдается увеличение рождаемости и снижение смертности.
На ближайшие годы (2022-2024 гг.) прогнозируется увеличение рождаемости и уменьшение смертности.
7. Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
Финансовый раздел отражает свод всех доходов областного и местного бюджетов и расходов местного бюджета, выполнен на основе принятого бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2024 годы, данных организаций и статистических данных.
Доходы
Сальдированный финансовый результат всех отраслей экономики за 2020 год всего составил убыток в сумме - 1 306,926 млн. руб. Прибыль прибыльных предприятий составила 1 100,133 млн. руб. Оценка 2021 года – сальдированный финансовый результат – убыток – 218,9 млн. руб., прогноз (второй вариант) 2022г – прибыль в сумме 910,0 млн. руб., 2023 г - прибыль в сумме 1755,0 млн. рублей, 2024г – прибыль в сумме 1880,0 млн. рублей.
Амортизационные отчисления за 2020 год составили 5010 млн. рублей. Прогноз амортизационных отчислений имеет тенденцию роста: оценка 2021 года – 5030 млн. рублей, прогноз в 2022 г.- 5050 млн. рублей, в 2023г – 5070 млн. рублей, в 2024г – 5100 млн. рублей.
К налоговым доходам отнесены поступления всех налогов, за исключением федерального уровня.
Расчет налоговых доходов произведен с учетом действующего законодательства.
Налог на прибыль организаций собран по данным межрайонной инспекции ФНС России №11 по КО за 2020 год составил 262,4 млн. рублей (повышение к уровню 2019 составило 57,4 млн. рублей), на 2021 – оценка 576 млн. рублей ввиду улучшения финансового состояния предприятий. Налог на прибыль на прогнозный период рассчитан в размере 17% от прогнозной суммы прибыли прибыльных организаций в областной уровень бюджета.
Величина налога на доходы с физических лиц в местный бюджет за 2020 год (255,78 млн. руб.) снизилась по сравнению с 2019 годом на 122,02 млн. руб. ввиду снижения уровня среднемесячной заработной платы работающих, ввиду пандемии 2020. На 2021 год НДФЛ рассчитан с учётом планируемого фонда заработной платы по Прокопьевскому муниципальному округу и налоговой ставки 13%, что составит в общем объеме 1775,33 млн. руб. Расщепление налога на доходы с физических лиц в 2021 году составляет в областной бюджет 85%, в местный – 15%.
По оценке на 2021 год произошло снижение налоговых платежей по единому сельскохозяйственному налогу на 0,3 млн.рублей, т.к. Трудармейская птицефабрика имела льготу по данному налогу при приобретении нового оборудования. Начиная с 2023 года ставка ЕСХН увеличится с 3% до 6%, поэтому сумма налога увеличится с 3,5 млн.рублей в 2021 году до 6,6 млн. рублей в 2023 году.
По оценке на 2021 год произошло снижение налога на имущество физических лиц на 0,11 млн. рублей ввиду того, что в 2020 году поступил налог на имущество физических лиц в сумме 117 307,56 рублей по исполнительным листам на Гвоздева за предыдущие периоды. В связи с этим оценка на 2021 составила 3,19 млн. рублей.
По транспортному налогу в 2020 году также оплачена недоимка по исполнительным листам за периоды прошлых лет на сумму 0,13 млн. рублей, соответственно оценка на 2021 год в местный бюджет составила 1,72 млн. рублей, что ниже уровня 2020 года.
По земельному налогу по оценке на 2021 год произошло снижение до 90 млн. рублей по сравнению с 2020 годом (95,63 млн. рублей) ввиду того, что по результатам налоговой проверки неверно исчислялся данный налог у ООО «Сибэнергоуголь», в конце 2020 было взыскано дополнительно 8,8 млн. рублей.
По госпошлине прогноз на 2022 год имеет снижение с 0,25 млн. рублей в 2021 до 0,06 млн рублей в 2022 ввиду отнесения данного платежа в бюджет по месту нахождения судебного органа (в город Прокопьевск).
По неналоговым доходам в местный бюджет за 2020 год собрано 1498,4 млн. руб. (выше уровня 2019 на 95,8 млн. рублей). Оценка 2021 года составила 1383,65 млн. рублей. Прогноз на 2022г – 1446,8 млн. рублей.
По неналоговым доходам, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, оценка на 2021 год так же снижена по сравнению с 2020 годом на 37,62 млн. рублей ввиду того, что разрез Майский оплатил аренду в конце 2020 на 2021 год.
Платежи при пользовании природными ресурсами по оценке на 2021 год в местный бюджет снизились на 32,86 млн. рублей, т.к. в 2020 Сибирская горнотранспортная компания оплатила в бюджет округа 36 млн. рублей, что оценка на 2021 год по данному платежу составила 75 млн. рублей.
Доходы от реализации имущества и доходы от реализации земельных участков, находящегося в муниципальной собственности, имеют тенденцию к снижению по оценке на 2021 год, ввиду уменьшения материальных и нематериальных активов муниципальной собственности.
Безвозмездные поступления в бюджет Прокопьевского муниципального округа по оценке на 2021 год определены из областного закона о бюджете на 2021 год.
Всего доходы консолидированного (областной и местный) бюджета за 2020 год составили в сумме 5016,88 млн. руб. На 2021 год - 5317,92 млн. рублей, на 2022 год (базовый вариант) – 5486,51 млн. руб.
Доходы консолидированного бюджета в местный бюджет за 2020 год составили в сумме 2604,43 млн. руб. На 2021 год - 2480,81 млн. рублей, на 2022 год (базовый вариант) – 2536,77 млн. руб.
Расходы
Расходная часть финансового баланса сформирована в части расходов местного бюджета. В структуре расходов баланса наибольший удельный вес занимают расходы на социально культурную сферу. Увеличение расходов на национальную безопасность и правоохранительную деятельность с 6,87 млн. рублей в 2020 до 18,8 млн. рублей на 2021 год связано с увеличением объёма финансирования по Программе ГО и ЧС по установлению системы оповещения во всех территориальных отделов округа. В целом расходы финансового баланса составят в 2021 году –2698,9 млн. руб., прогноз на 2022 год – 2532,76 млн. рублей.
8. Сельское хозяйство
За счёт собственного производства население Прокопьевского муниципального округа обеспечено картофелем, продовольственным зерном, овощами, молоком и молочными продуктами, мясом и мясопродуктами. Показатель валового объема производства продукции сельского хозяйства имеет положительную динамику на протяжении всего анализируемого периода.
Так за 2020 год валовый объем производства продукции сельского хозяйства составил 4 611 млн. руб. – индекс производства 102,0 % к уровню 2019 года в сопоставимых ценах. Из общего объема продукция растениеводства составляет 1 633 млн. руб. – индекс производства 114,3 % к прошлому году и животноводческая продукция – 2 978 млн. руб. – индекс производства 96,6 % относительно 2019 года.
Структура производства выглядит следующим образом: большая доля производства сельхозпродукции – 63,1 % приходится на сельхозпредприятия округа, на ЛПХ населения приходится 19,4 % продукции и КФХ – 17,5 %.
В 2021 году запланирован рост производства продукции до 4 885 млн. руб. с индексом производства 101,2 % к 2020 году.
На плановый период с 2021 по 2024 годы планируется рост производства по двум вариантам (консервативному и базовому):
Объем производства с 2021 по 2024 год увеличится с 4 885 млн.руб. до 6 132 млн.руб., рост составит 1 247 млн.руб. (25,5 %) по базовому варианту.
Основная доля в производстве сельхозпродукции приходится на продукцию животноводства – около 65 %, около 35 % - составляет продукция растениеводства (по сравнению с 2019 годом соотношение не изменилось).
В прогнозируемом периоде запланирован рост производства важнейших видов продукции сельского хозяйства:
- Производство зерна с 104,4 тыс. тн. в 2020 году увеличится до 124,0 тыс. тн. к 2024 году. Рост показателя связан с ежегодным увеличением посевных площадей в пределах 500-1000 га., а также с увеличением урожайности с 25,3 до 27,8 цн/га.
- Производство рапса с 3,7 тыс. тн. в 2020 году увеличится до 4,2 тыс. т к 2024 году. Рост показателя в 2020 году по сравнению с 2019 годом составит 0,5 тыс.тн. Рост связан с увеличением урожайности с 15,6 цн/га. до 17,5 цн/га.
- Производство картофеля с 32,7 тыс. тн. в 2020 году увеличится до 33,0 тыс. Планируется незначительный рост данного показателя, так как сельхозтоваропроизводители из-за перенасыщения рынка сбыта сокращают площади, а увеличение прогнозируется в К(Ф)Х.
- Производство овощей с 4,0 тыс. тн. в 2020 году увеличится до 4,1 тыс. т к 2024 году. Рост показателя незначительный, планируется в основном с увеличением урожайности как у сельхозпредприятий, так и у населения. Спрос на овощи незначительный, а производство низкорентабельное, поэтому увеличение площадей не прогнозируется.
- Производство мяса (в живом весе) с 24,5 тыс. тн. в 2020 году увеличится до 28,4 тыс. т к 2024 году. Рост показателя связан с ежегодным увеличением объема продукции в пределах 500-1000 тн. у ООО «Птицефабрика Трудармейская» в связи с постепенным вводом в эксплуатацию дополнительных корпусов.
- Производство молока с 15,2 тыс. тн. в 2020 году увеличится до 17,4 тыс. т к 2024 году. Рост показателя связан с ежегодным увеличением объема производства в пределах 500-700 тн. у ООО «СХП Михайловское» в связи с увеличением поголовья и продуктивности коров.
- Производство яиц с 36,8 млн. шт. в 2020 году увеличится до 40,2 млн.шт. к 2024 году. Рост показателя связан с увеличением количества яйца по сельхозпредприятию ООО «Птицефабрика Трудармейская», который связан с увеличением поголовья птицы в связи с вводом новых корпусов.
В районе развиваются несколько направлений животноводства: разведение КРС (молочного направления), свиноводство, птицеводство.
Крупными производителями мяса являются: ООО «Боровково» (производство мяса свинины в 2020 году составило 18 095 тн.), ОП «Новосафоновская птицефабрика» производство мяса птицы в 2020 году составило 39,8 тн.), ООО «Птицефабрика Трудармейская» производство мяса птицы в 2020 году составило 4 232,6 тн.).
Крупными производителями яиц являются: ОП «Новосафоновская птицефабрика» произведено в 2020 году 28,5 млн.штук яиц, ООО «Птицефабрика Трудармейская» произведено в 2020 году 4,8 млн.шт. яиц).
В производстве молока лидирует ООО «СХП Михайловское» с объемом производства 4 822,8 тн. молока в год.
Незначительное снижение индекса производства сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий на 0,8 % в 2021 году по-сравнению с 2020 годом связано с отраслью растениеводства. Это вызвано тем, что в 2021 году по сравнению с 2020 годом показатель производства зерна в количественном выражении меньше на 4 тыс.тн, по сравнению с периодом 2019 и 2020 год. В прогнозируемом периоде по показателю индекса производства сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий запланирован рост с 101,2 % в 2021 году до 104,9 % к 2024 году.
Снижение индекса производства на 12,6 % наблюдается и в хозяйствах населения в 2021 году. Это связано со снижением производства продукции в количественном выражении по картофелю и овощам в 2021 году. Наблюдается незначительное снижение ЛПХ, а также не проводится работа по улучшению семенного материала и удобрения почвы, что влечет за собой снижение урожайности. Администрацией округа проводится работа по информированию населения о мерах государственной поддержки с целью заинтересованности ведения ЛПХ. Поэтому в прогнозируемом периоде планируется рост индекса производства с 95,8 % в 2021 году до 101,8 % к 2024 году.
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
1
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – КУЗБАСС
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРОКОПЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.11.2021 № 3180-п
г. Прокопьевск
Об утверждении прогноза социально-экономического развития Прокопьевского муниципального округа на 2021 год и плановый период 2022-2024 годов
В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением администрации Прокопьевского муниципального района от 31.03.2017 № 502-п «Об утверждении порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-экономического развития Прокопьевского муниципального района»:
1. Утвердить прогноз социально-экономического развития Прокопьевского муниципального округа на 2021 год и плановый период 2022-2024 годов согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Сельская новь».
3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы округа по экономике и финансам Н.Н. Зимаеву.
Глава Прокопьевского
муниципального округа Н.Г. Шабалина
Приложение
к постановлению администрации
Прокопьевского муниципального округа
от 23.11.2021 № 3180 -п
Прогноз социально-экономического развития Прокопьевского муниципального округа на 2021 год и плановый период 2022-2024 годов
Показатели
отчет
отчет
оценка показателя
прогноз
Единица измерения
2019
2020
2021
2022
2023
2024
консервативный
базовый
консервативный
базовый
консервативный
базовый
1 вариант
2 вариант
1 вариант
2 вариант
1 вариант
2 вариант
Население
Численность населения (в среднегодовом исчислении)
тыс. чел.
30,384
30,205
29,75
29,546
29,558
29,352
29,389
29,117
29,244
Численность населения (на 1 января года)
тыс. чел.
30,324
30,086
29,852
29,647
29,647
29,444
29,468
29,259
29,31
Численность населения трудоспособного возраста
(на 1 января года)
тыс. чел.
15,744
16,06
15,866
15,866
15,866
15,866
15,866
15,866
15,866
Численность населения старше трудоспособного возраста
(на 1 января года)
тыс. чел.
7,847
7,143
6,976
6,77
6,769
6,566
6,587
6,38
6,427
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
число лет
Общий коэффициент рождаемости
число родившихся живыми
на 1000 человек населения
9,5
9,2
9,4
9,6
9,8
9,9
10
10,1
10,3
Суммарный коэффициент рождаемости
число детей на 1 женщину
Общий коэффициент смертности
число умерших на 1000 человек населения
490
522
510
515
505
510
500
505
490
Коэффициент естественного прироста населения
на 1000 человек населения
-7,56
-8,04
-7,7
-7,8
-7,3
-7,5
-7
-7,2
-6,5
Миграционный прирост (убыль)
тыс. чел.
0,083
0,009
0,025
0,027
0,036
0,035
0,047
0,045
0,058
Валовой региональный продукт
Валовой региональный продукт
млн руб.
Индекс физического объема валового регионального продукта
в % к предыдущему году
Индекс-дефлятор объема валового регионального продукта
в % к предыдущему году
Промышленное производство
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
млн руб.
150447
122959
161108,2
164809,3
172746,4
175733,8
184583,1
187763,2
197086
Индекс промышленного производства
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
89,5
86,9
119,4
98,2
103
102
102,4
102,1
102,1
Индексы производства по видам экономической деятельности
Добыча полезных ископаемых (раздел B)
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
87,9
85,4
119,9
98
103
102
102,3
102
102
Добыча угля (05)
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
88,3
84,7
120
98
103
102
102,3
102
102
Добыча сырой нефти и природного газа (06)
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
78,6
53,3
98
100
101
100,5
101,5
100,8
101,6
Добыча металлических руд (07)
% к предыдущему годув сопоставимых ценах
49,2
100
100
100
100,1
100,1
100,2
100,2
100,3
Добыча прочих полезных ископаемых (08)
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
430
380
107
102,3
103,5
103
104,5
104
105,5
Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых (09)
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
Обрабатывающие производства (раздел C)
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
110,8
118,3
105,7
103,1
103,8
103,3
104
103,5
104,2
Производство пищевых продуктов (10)
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
103,9
105,7
107,2
103,5
104,5
103,6
104,6
103,9
105
Производство напитков (11)
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
Производство табачных изделий (12)
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
Производство текстильных изделий (13)
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
Производство одежды (14)
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
100
100
102,5
101,3
102,3
101,4
102,4
101,5
102,5
Производство кожи и изделий из кожи (15)
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (16)
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
83,7
99,8
100,5
100,1
100,2
100,2
100,3
100,3
100,5
Производство бумаги и бумажных изделий (17)
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации (18)
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
Производство кокса и нефтепродуктов (19)
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
Производство химических веществ и химических продуктов (20)
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
177,2
128,2
110,5
102,3
103,4
102,5
103,7
102,7
103,9
Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (21)
% к предыдущему годув сопоставимых ценах
Производство резиновых и пластмассовых изделий (22)
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
97,2
65
95
100,1
100,5
100,2
101
100,3
102
Производство прочей неметаллической минеральной продукции (23)
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
55,5
680
65
104,1
104,7
104,4
104,8
104,5
105
Производство металлургическое (24)
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (25)
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
55,5
100
100,2
100,1
100,3
100,2
100,4
100,3
100,5
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий (26)
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
Производство электрического оборудования (27)
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (28)
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
98
100
100
100,2
100,3
100,4
100,5
100,6
Производство автотранспортных средств, прицепов и
полуприцепов (29)
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
Производство прочих транспортных средств и оборудования (30)
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
98,7
230
105
103,2
104,2
103,5
104,5
103,8
104,8
Производство мебели (31)
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
Производство прочих готовых изделий (32)
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
Ремонт и монтаж машин и оборудования (33)
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
83,7
98,6
102,5
103,7
103,8
103,8
103,9
103,9
104
Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха (раздел D)
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
108,3
84,3
100
101
101,3
101,1
101,4
101,2
101,5
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (раздел E)
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
85,1
96,1
100
100,1
100,3
100,2
100,4
100,3
100,5
Уголь
млн. тонн
45,8
38,8
47
43,6
48,2
44,8
48,9
46,1
49,85
Потребление электроэнергии
млн кВт.ч
Средние тарифы на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей
руб./тыс.кВт.ч
Индекс тарифов на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей
за период с начала года
к соотв. периоду
предыдущего года, %
Сельское хозяйство
Продукция сельского хозяйства
млн руб.
4183
4611
4885
5075
5182
5315
5620
5624
6132
Индекс производства продукции сельского хозяйства
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
102,7
102
101,2
100,4
102,5
100,7
104,3
101,4
104,9
Продукция растениеводства
млн руб.
1318
1633
1740
1796
1821
1887
1957
2003
2098
Индекс производства продукции растениеводства
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
103,3
114,3
102,3
100,5
102
101,1
103,4
101,7
103
Продукция животноводства
млн руб.
2866
2978
3145
3279
3361
3428
3663
3621
4034
Индекс производства продукции животноводства
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
102,5
96,6
100,6
100,4
102,8
100,5
104,8
101,3
105,8
Строительство
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"
в ценах соответствующих лет; млн руб.
12066
6866,4
7123
7451
7460
7588
7850
8198
8284
Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
101,7
53,4
100,1
100,3
100,5
97,7
100,8
103,7
101
Индекс-дефлятор по виду деятельности "Строительство"
% г/г
116,9
102,8
103,6
104,3
104,2
104,2
104,4
104,2
104,5
Ввод в действие жилых домов
тыс. кв. м общей площади
16,645
28,124
16
15
15,45
16
16,48
17
17,51
Торговля и услуги населению
Индекс потребительских цен на товары и услуги, на конец года
% к декабрю
предыдущего года
103,9
104,6
104,6
104,3
104
104
104
104
104
Индекс потребительских цен на товары и услуги, в среднем за год
% г/г
105,5
103,3
104,5
104,5
104
104,5
104
104,5
104
Оборот розничной торговли
млн рублей
1025
1124
1211
1268,1
1268,2
1324,1
1328,2
1382,6
1392,4
Индекс физического объема оборота розничной торговли
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
103,3
106,6
103
100,4
100,7
100,4
100,7
100,4
100,8
Индекс-дефлятор оборота розничной торговли
% г/г
105,2
102,8
104,6
104,3
104
104
104
104
104
Объем платных услуг населению
млн рублей
835,2
729,3
824,3
860,6
861,5
896,8
900,5
935,5
941,2
Индекс физического объема платных услуг населению
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
105,6
82,6
108,1
100,1
100,5
100,2
100,5
100,3
100,5
Индекс-дефлятор объема платных услуг населению
% г/г
107,1
105,7
104,6
104,3
104
104
104
104
104
Внешнеэкономическая деятельность
Экспорт товаров
млн долл. США
Импорт товаров
млн долл. США
Страны дальнего зарубежья
Экспорт товаров - всего
млн долл. США
Экспорт ТЭК
млн долл. США
Импорт товаров - всего
млн долл. США
Государства - участники СНГ
Экспорт товаров - всего
млн долл. США
Импорт товаров - всего
млн долл. США
Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия
Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года)
единиц
89
85
91
98
103
108
112
118
123
Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) (без внешних совместителей)
тыс. чел.
1,38
1,37
1,39
1,41
1,43
1,45
1,47
1,5
1,51
Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия
млрд руб.
3,396
3,375
3,4
3,402
3,405
3,41
3,415
3,42
3,425
Инвестиции
Инвестиции в основной капитал
млн рублей
29793
15461
20729,03
24119,01
25475,18
26132,91
28778,42
30271,45
31855,73
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
107,1
47,9
127,6
110,4
116,7
102,7
107,1
109,8
104,8
Индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал
% г/г
110,25
108,4
105,1
105,4
105,3
105,5
105,5
105,5
105,6
Удельный вес инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте
%
Инвестиции в основной капитал по источникам
финансирования (без субъектов малого и среднего предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)
Собственные средства
млн рублей
23564
10356
13653,35
18289,17
19337,59
20917,66
22088,03
24255,91
25410,99
Привлеченные средства, из них:
млн рублей
2500,8
1067,2
1339,45
1236,54
1236,54
792,43
792,43
779,54
779,54
кредиты банков, в том числе:
млн рублей
1729,2
280
300
0
0
0
0
0
0
кредиты иностранных банков
млн рублей
0
0
0
0
0
0
0
0
0
заемные средства других организаций
млн рублей
310,4
556,4
560
560
560
560
560
560
560
бюджетные средства, в том числе:
млн рублей
422,4
228,9
474,43
629,43
629,43
227,05
227,05
218,38
218,38
федеральный бюджет
млн рублей
183,2
14,2
73,73
71,8
71,8
5,59
5,59
4,4
4,4
бюджеты субъектов Российской Федерации
млн рублей
34,3
63
40,52
17,65
17,65
25
25
17,52
17,52
из местных бюджетов
млн рублей
204,9
151,7
360,18
539,98
539,98
196,46
196,46
196,46
196,46
прочие
млн рублей
38,8
1,9
5,02
47,11
47,11
5,38
5,38
1,16
1,16
Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
Доходы консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации
млн руб.
5157,9
5016,88
5317,92
5486,51
5558,62
5600,56
5681,91
5822,52
5889,93
Налоговые и неналоговые доходы, всего
млн руб.
4428,4
4299,72
4622,83
4811,59
4883,59
5046,34
5127,59
5268,1
5335,41
Налоговые доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации всего, в том числе:
млн руб.
2983,4
2729,42
3189,18
3301,04
3372,79
3487,6
3567,12
3647,97
3714,12
налог на прибыль организаций
млн руб.
205
262,4
576
600
650
700
750
750
800
налог на доходы физических лиц
млн руб.
1936,8
1705,23
1775,33
1863,33
1866,67
1937,87
1940
2015,4
2020
налог на добычу полезных ископаемых
млн руб.
152
129
144,4
148
159,3
150,2
164,1
168,7
166,1
акцизы
млн руб.
143,73
138,34
195,51
193,8
195,41
198,97
206,57
210,6
218,3
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
млн руб.
20,4
18,64
28,3
26,67
28,5
27
29
27,67
29,33
налог на имущество физических лиц
млн руб.
1,9
3,3
3,19
3,19
3,2
3,21
3,23
3,25
3,26
налог на имущество организаций
млн руб.
402
331,3
335
336
337
337
338
338
340
налог на игорный бизнес
млн руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
транспортный налог
млн руб.
32,7
36,92
34,4
34,4
36,4
34,6
36,6
34,8
36,8
земельный налог
млн руб.
77,8
95,63
90
90
90,1
90,1
90,2
90,2
90,3
Неналоговые доходы
млн руб.
1445
1570,3
1433,65
1510,55
1510,8
1558,74
1560,47
1620,13
1621,29
Безвозмездные поступления всего, в том числе
млн руб.
729,45
717,16
695,09
674,92
675,03
554,22
554,32
554,42
554,52
субсидии из федерального бюджета
млн руб.
135,96
209,24
40,56
153,33
153,34
32,48
32,48
32,48
32,48
субвенции из федерального бюджета
млн руб.
577
493,29
623,94
496,52
496,52
496,47
496,47
496,47
496,47
дотации из федерального бюджета, в том числе:
млн руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
млн руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Расходы консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации всего, в том числе по направлениям:
млн руб.
2702,7
2496,81
2698,9
2532,76
2532,76
2473,91
2475,91
2547,32
2548,61
общегосударственные вопросы
млн руб.
182,76
153,17
177,37
186,89
186,89
189,83
189,83
189,83
189,83
национальная оборона
млн руб.
2,04
15,7
1,67
1,68
1,68
1,75
1,75
1,75
1,75
национальная безопасность и правоохранительная деятельность
млн руб.
12,3
6,87
18,8
19,01
19,01
19,04
19,04
19,04
19,04
национальная экономика
млн руб.
294,37
221,84
227,51
217,68
217,68
208,8
208,8
208,8
208,8
жилищно-коммунальное хозяйство
млн руб.
550,07
522,06
608,4
439,9
439,9
446,53
446,53
446,53
446,53
охрана окружающей среды
млн руб.
0
0
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
образование
млн руб.
952,67
1055,58
1124,37
1029,96
1029,96
873,27
873,27
873,27
873,27
культура, кинематография
млн руб.
374,93
334,79
381,71
434,44
434,44
333,04
333,04
333,04
333,04
здравоохранение
млн руб.
23,34
1,62
4,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
социальная политика
млн руб.
299,12
187,22
144,56
134,17
134,17
127,14
127,14
127,14
127,14
физическая культура и спорт
млн руб.
4,4
5,22
2,35
4,25
4,25
4,25
4,25
4,25
4,25
средства массовой информации
млн руб.
6,7
6,87
7,06
7,03
7,03
7,03
7,03
7,03
7,03
обслуживание государственного и муниципального долга
млн руб.
0
0
1
10,5
10,5
0
0
0
0
Дефицит(-), профицит(+) консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн рублей
млн руб.
2455,2
2520,07
2619,02
2953,75
3025,86
3126,65
3206
3275,2
3341,32
Государственный долг субъекта Российской Федерации
млн руб.
Муниципальный долг муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации
млн руб.
Денежные доходы населения
Реальные располагаемые денежные доходы населения
% г/г
Прожиточный минимум в среднем на душу населения (в среднем за год), в том числе по основным социально-демографическим группам населения:
руб./мес.
трудоспособного населения
руб./мес.
пенсионеров
руб./мес.
детей
руб./мес.
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума к общей численности населения
%
Труд и занятость
Численность рабочей силы
тыс. человек
Численность трудовых ресурсов – всего, в том числе:
тыс. человек
трудоспособное население в трудоспособном возрасте
тыс. человек
иностранные трудовые мигранты
тыс. человек
численность лиц старше трудоспособного возраста и подростков, занятых в экономике, в том числе:
тыс. человек
пенсионеры старше трудоспособного возраста
тыс. человек
подростки моложе трудоспособного возраста
тыс. человек
Численность занятых в экономике – всего, в том числе по разделам ОКВЭД:
тыс. человек
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
тыс. человек
добыча полезных ископаемых
тыс. человек
обрабатывающие производства
тыс. человек
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
тыс. человек
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
тыс. человек
строительство
тыс. человек
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
тыс. человек
транспортировка и хранение
тыс. человек
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
тыс. человек
деятельность в области информации и связи
тыс. человек
деятельность финансовая и страховая
тыс. человек
деятельность по операциям с недвижимым имуществом
тыс. человек
деятельность профессиональная, научная и техническая
тыс. человек
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги
тыс. человек
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение
тыс. человек
образование
тыс. человек
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
тыс. человек
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений
тыс. человек
прочие виды экономической деятельности
тыс. человек
Численность населения в трудоспособном возрасте, не занятого в экономике – всего, в том числе:
тыс. человек
численность учащихся трудоспособного возраста, обучающихся с отрывом от производства
тыс. человек
численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости
тыс. человек
численность прочих категорий населения в трудоспособном возрасте, не занятого в экономике
тыс. человек
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций
рублей
54134
52899
53138
56039
56480
59191
59725
62553
63207
Темп роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций
% г/г
104,9
97,7
100,5
105,46
106,29
105,62
105,74
105,68
105,83
Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)
рублей
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)
% г/г
Реальная заработная плата работников организаций
% г/г
99,4
94,6
96,1
100,9
102,2
101,1
101,7
101,1
101,8
Индекс производительности труда
в % к предыдущему году
Уровень безработицы (по методологии МОТ)
% к раб. силе
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)
%
0,98
3,5
1,5
1,1
1,1
1
1
1
1
Общая численность безработных (по методологии МОТ)
тыс. чел.
Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)
тыс. чел.
0,155
0,561
0,24
0,18
0,18
0,155
0,155
0,15
0,15
Фонд заработной платы работников организаций
млн руб.
13552
12676,1
12727,7
13166,27
13290,19
13729,93
13876,66
14383,01
14557,67
Темп роста фонда заработной платы работников организаций
% г/г
134,4
93,5
100,4
103,45
104,4
104,3
104,4
104,76
104,9
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРОКОПЬЕВСКОГО ОКРУГА НА 2022-2024 ГОДЫ
Прогноз социально-экономического развития Прокопьевского муниципального округа на 2022-2024 годы разработан, в соответствии с требованиями Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.04.2008г. № 153 «Об утверждении Порядка составления проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период», на основе анализа сложившейся ситуации за 2020 год и текущий период 2021 года, производственно-финансовых планов предприятий, тенденций их развития.
Прогноз социально-экономического развития представляет свод макроэкономических показателей за период 2019, 2020 годы, оценки 2021 года и прогнозного периода 2022-2024 годы, выполнен в двух вариантах: консервативный и базовый.
2. Промышленное производство
Объем отгруженных товаров по Прокопьевскому муниципальному округу в 2020 году составил 122 958,8 млн. руб. (индекс производства – 86,9%), в 2021 году планируется отгрузить продукции на сумму 161 108,2 млн. руб. (индекс производства – 119,4%), на 2022 год прогноз индекса промышленного производства составит 103% в базовом варианте.
Объем отгруженных товаров по добыче полезных ископаемых в Прокопьевском муниципальном округе занимает 95,9% от общего объема промышленного производства (добыча угля, добыча сырой нефти и природного газа, добыча металлических руд, добыча прочих полезных ископаемых).
На территории округа действует 8 холдингов 36 угольных предприятий: 7 шахт, 21 разрез, 2 обогатительные фабрики, 2 транспортных управления, 2 каменных карьера, 1 погрузочная станция, 1 грузоотправитель угольный. Добыча угля за 2020 год составила 38,8 млн. тонн, на 2021 оценка – 47,0 млн. тонн (индекс производства – 121,1%), на 2022 – прогноз в базовом варианте 48,2 млн. тонн (или 102,6% к 2021 году).
На 2021 год повышение объёмов добычи угля составит 8,2 млн. тонн (это Шахта "Талдинская-Западная 1", Шахта им. В.Д. Ялевского, ЗАО ШУ "Талдинское-Южное", ООО "Разрез ТалТЭК", АО "Салек" ("Разрез Восточный"), ООО "Разрез Березовский", ООО "Разрез "Виноградовский" (участок Черемшанский). Снижение объемов добычи угля запланировали - ООО ш/у Майское (на 133 тыс. тонн), АО "Шахтоуправление Талдинское Кыргайское" (на 551,3 тыс. тонн).
По полному кругу предприятий объём обрабатывающего производства за 2020 год возрос на 18,3% по сравнению с 2019 годом и составил 4847,1 млн. рублей. Данное увеличение произошло по разделам:
- производство пищевых продуктов (105,7%),
- производство прочей неметаллической минеральной продукции (в 6,8 раза) - Новокузнецкое ДРСУ в 2020 г. по производству смесей асфальтобетонные дорожные, асфальтобетон горячий, увеличилось на 6,77 раза ввиду строительства федеральной автострады на территории Прокопьевского муниципального округа,
- производство прочих транспортных средств и оборудования (в 2,3 раза) ООО «Джой Глобал» - сервисного центра по ремонту и обслуживанию горношахтного оборудования и экскаваторной техники. В последующие годы планируется дальнейшее развитие предприятия.
Инвестиции
Общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, включая оценку по малым предприятиям и предпринимательской деятельности всего за 2020 год составил 15 461,01 млрд. руб.
Анализ объема инвестиций по факту 2020 года в основной капитал по видам экономической деятельности показывает, что основная доля инвестиций направлена в добычу полезных ископаемых (56%). По оценке на 2021 год ожидается увеличение объема инвестиций в угольную отрасль (темпы роста 127,6%) и составит 20 729,03 млн. руб., а на 2022 год планируется рост инвестиционных вложений до 25 475,18 млн. руб. Увеличение собственных и привлечённых вложений показали действующие предприятия ОАО "СУЭК-КУЗБАСС". В 2021-2022 году угольные предприятия планируют продолжать вкладывать инвестиционные вложения в улучшение и развитие производства.
В сельское хозяйство в 2020 году направлено инвестиций в объеме 108,6 млн. руб. На 2021 год оценено направить 116,54 млн. руб. (развитие фермерского хозяйства «Кочетыгов Е.В. предприятия ООО «Гусиная ферма», улучшение производства предприятия ООО «СХП Михайловское», внедрение новых технологий в отрасли сельское хозяйство).
По виду деятельности «торговля оптовая и розничная» в 2020 году наблюдается снижение инвестиционных вложений до 3,1 млн. рублей по причине закрытия торговых предприятий в связи с пандемией.
По источникам финансирования объем инвестиций в 2020 году распределяется следующим образом:
за счет собственных средств предприятий – 10 356 млн. руб.
за счет привлечённых средств –1067,2 млн. руб., из них бюджетные средства составили – 228,9 млн. рублей.
На 2021 год бюджетные инвестиции составят в сумме 474,43 млн. руб., из них средства местного бюджета составляют 360,18 млн. рублей. В 2021 году местный бюджет направит инвестиционных вложений: по программе «Образование Прокопьевского муниципального округа» - строительство детского сада в с. Терентьевское, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с. Калачево и капитальный ремонт здания МБОУ "Бурлаковской СОШ". Прогноз на 2022 год местный бюджет направит инвестиционных вложений в сумме 539,98 млн. руб.
Динамика прогноза на 2023-2024 годы сохранится на уровне 196,46 млн. руб.
3. Строительство
За 2020 года на территории Прокопьевского муниципального округа введено в эксплуатацию 352 квартиры с общей площадью 28124 м2, что на 69% больше аналогичного периода 2019 года.
В 2020 году завершилось строительство 24-х квартирного дома в п. Новосафоновский.
Ввод в действие жилых домов на 2021 год прогнозируется на уровне 16 тыс. кв.м. общей площади.
Общая сумма работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» составила 6866,4 млн. рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года произошло уменьшение на 46,6%.
Прогноз на 2021 год индекс производства составил – 100,1%, на 2022 год – 100,5%, на 2023 год -100,8 %, на 2024 год – 101%.
Таким образом, наблюдаются стабильная тенденция в развитии и введении в эксплуатацию жилья на территории Прокопьевского муниципального округа.
4. Потребительский рынок
Потребительский рынок округа характеризуется устойчивой насыщенностью основными товарами и услугами.
В 2020 году оборот розничной торговли составил 1124 млн. руб., а в 2019 году составлял 1025 млн. руб. рост связан с открытием на территории округа нескольких точек розничной торговли. Оценка 2021 года – 1121 млн. руб.
В целом по округу уровень потребления населением платных услуг на 2020 год составил 729,3 млн. руб., по сравнению с прошлым годом этот показатель уменьшился на 17,4%. Запланировано на 2021 год в сумме 824,3 млн. руб.
Расширяются платные формы обслуживания в отраслях соц. сферы. Растет удельный вес услуг медицинского облуживания, системы образования и культуры.
5. Труд и занятость
Среднемесячная начисленная заработная плата по Прокопьевскому муниципальному округу в 2020 году составила 52899 рублей. В 2021 году планируется увеличение на 0,5% и составит 53138 рублей. Прогноз на 2022 год – 56480 рублей, 2023 год – 59725 рублей, 2024 год – 63207 рублей.
В 2020 году среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям составила 54099 рублей, в 2021 году планируется увеличение на 0,9%. Прогноз на 2022-2024 годы увеличение на уровне 5%. По малым предприятиям заработная плата в 2020 году составила 28252,5 рублей, в 2021 году планируется увеличение до 28669,72 рублей.
В целом наблюдается положительная динамика роста доходов населения за 2020 год. Прогнозы на 2022-2024 годы дальнейшее увеличение доходов населения за счет увеличения фонда оплаты труда, социальных трансфертов, роста доходов от предпринимательской деятельности.
На конец 2020 года уровень зарегистрированной безработицы составил 3,5 % (к численности экономически активного населения). Увеличение уровня безработицы связано с закрытием предприятий в связи с пандемией и по причине социальных выплат на детей в размере 3000 рублей гражданам, состоящих на учете в центре занятости населения, а также повышением минимального размера пособия по безработицы с 1950 рублей до 5850 рублей в период с мая по сентябрь. По итогам 2021 года ожидается уменьшение уровня безработицы до 1,5%. Прогноз на 2022-2024 годы снижения уровня безработицы до 1%.
В течение 2020 года в Управлении государственной службы занятости населения города Прокопьевска зарегистрировано безработных 561 человек.
Сохраняется несоответствие между предложением рабочей силы и спросом, как в количественном, так и качественном выражении:
- безработные, обладающие востребованными профессиями, зачастую не устраивают работодателей из-за отсутствия требуемого разряда или опыта работы.
6. Демография
По предварительной оценке на 1 января 2021 года среднегодовая численность постоянного населения составила 30205 человек, уменьшение на 179 человек по сравнению с предыдущим годом. Прогноз на 2022 год – 29,5 тыс. чел, 2023 год – 29,4 тыс. чел., 2024 год – 29,2 тыс. чел. Снижение численности населения округа планируется по причине старения населения.
Показатели демографических процессов в округе по отдельным параметрам приобретают положительную динамику. Наблюдается увеличение рождаемости и снижение смертности.
На ближайшие годы (2022-2024 гг.) прогнозируется увеличение рождаемости и уменьшение смертности.
7. Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
Финансовый раздел отражает свод всех доходов областного и местного бюджетов и расходов местного бюджета, выполнен на основе принятого бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2024 годы, данных организаций и статистических данных.
Доходы
Сальдированный финансовый результат всех отраслей экономики за 2020 год всего составил убыток в сумме - 1 306,926 млн. руб. Прибыль прибыльных предприятий составила 1 100,133 млн. руб. Оценка 2021 года – сальдированный финансовый результат – убыток – 218,9 млн. руб., прогноз (второй вариант) 2022г – прибыль в сумме 910,0 млн. руб., 2023 г - прибыль в сумме 1755,0 млн. рублей, 2024г – прибыль в сумме 1880,0 млн. рублей.
Амортизационные отчисления за 2020 год составили 5010 млн. рублей. Прогноз амортизационных отчислений имеет тенденцию роста: оценка 2021 года – 5030 млн. рублей, прогноз в 2022 г.- 5050 млн. рублей, в 2023г – 5070 млн. рублей, в 2024г – 5100 млн. рублей.
К налоговым доходам отнесены поступления всех налогов, за исключением федерального уровня.
Расчет налоговых доходов произведен с учетом действующего законодательства.
Налог на прибыль организаций собран по данным межрайонной инспекции ФНС России №11 по КО за 2020 год составил 262,4 млн. рублей (повышение к уровню 2019 составило 57,4 млн. рублей), на 2021 – оценка 576 млн. рублей ввиду улучшения финансового состояния предприятий. Налог на прибыль на прогнозный период рассчитан в размере 17% от прогнозной суммы прибыли прибыльных организаций в областной уровень бюджета.
Величина налога на доходы с физических лиц в местный бюджет за 2020 год (255,78 млн. руб.) снизилась по сравнению с 2019 годом на 122,02 млн. руб. ввиду снижения уровня среднемесячной заработной платы работающих, ввиду пандемии 2020. На 2021 год НДФЛ рассчитан с учётом планируемого фонда заработной платы по Прокопьевскому муниципальному округу и налоговой ставки 13%, что составит в общем объеме 1775,33 млн. руб. Расщепление налога на доходы с физических лиц в 2021 году составляет в областной бюджет 85%, в местный – 15%.
По оценке на 2021 год произошло снижение налоговых платежей по единому сельскохозяйственному налогу на 0,3 млн.рублей, т.к. Трудармейская птицефабрика имела льготу по данному налогу при приобретении нового оборудования. Начиная с 2023 года ставка ЕСХН увеличится с 3% до 6%, поэтому сумма налога увеличится с 3,5 млн.рублей в 2021 году до 6,6 млн. рублей в 2023 году.
По оценке на 2021 год произошло снижение налога на имущество физических лиц на 0,11 млн. рублей ввиду того, что в 2020 году поступил налог на имущество физических лиц в сумме 117 307,56 рублей по исполнительным листам на Гвоздева за предыдущие периоды. В связи с этим оценка на 2021 составила 3,19 млн. рублей.
По транспортному налогу в 2020 году также оплачена недоимка по исполнительным листам за периоды прошлых лет на сумму 0,13 млн. рублей, соответственно оценка на 2021 год в местный бюджет составила 1,72 млн. рублей, что ниже уровня 2020 года.
По земельному налогу по оценке на 2021 год произошло снижение до 90 млн. рублей по сравнению с 2020 годом (95,63 млн. рублей) ввиду того, что по результатам налоговой проверки неверно исчислялся данный налог у ООО «Сибэнергоуголь», в конце 2020 было взыскано дополнительно 8,8 млн. рублей.
По госпошлине прогноз на 2022 год имеет снижение с 0,25 млн. рублей в 2021 до 0,06 млн рублей в 2022 ввиду отнесения данного платежа в бюджет по месту нахождения судебного органа (в город Прокопьевск).
По неналоговым доходам в местный бюджет за 2020 год собрано 1498,4 млн. руб. (выше уровня 2019 на 95,8 млн. рублей). Оценка 2021 года составила 1383,65 млн. рублей. Прогноз на 2022г – 1446,8 млн. рублей.
По неналоговым доходам, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, оценка на 2021 год так же снижена по сравнению с 2020 годом на 37,62 млн. рублей ввиду того, что разрез Майский оплатил аренду в конце 2020 на 2021 год.
Платежи при пользовании природными ресурсами по оценке на 2021 год в местный бюджет снизились на 32,86 млн. рублей, т.к. в 2020 Сибирская горнотранспортная компания оплатила в бюджет округа 36 млн. рублей, что оценка на 2021 год по данному платежу составила 75 млн. рублей.
Доходы от реализации имущества и доходы от реализации земельных участков, находящегося в муниципальной собственности, имеют тенденцию к снижению по оценке на 2021 год, ввиду уменьшения материальных и нематериальных активов муниципальной собственности.
Безвозмездные поступления в бюджет Прокопьевского муниципального округа по оценке на 2021 год определены из областного закона о бюджете на 2021 год.
Всего доходы консолидированного (областной и местный) бюджета за 2020 год составили в сумме 5016,88 млн. руб. На 2021 год - 5317,92 млн. рублей, на 2022 год (базовый вариант) – 5486,51 млн. руб.
Доходы консолидированного бюджета в местный бюджет за 2020 год составили в сумме 2604,43 млн. руб. На 2021 год - 2480,81 млн. рублей, на 2022 год (базовый вариант) – 2536,77 млн. руб.
Расходы
Расходная часть финансового баланса сформирована в части расходов местного бюджета. В структуре расходов баланса наибольший удельный вес занимают расходы на социально культурную сферу. Увеличение расходов на национальную безопасность и правоохранительную деятельность с 6,87 млн. рублей в 2020 до 18,8 млн. рублей на 2021 год связано с увеличением объёма финансирования по Программе ГО и ЧС по установлению системы оповещения во всех территориальных отделов округа. В целом расходы финансового баланса составят в 2021 году –2698,9 млн. руб., прогноз на 2022 год – 2532,76 млн. рублей.
8. Сельское хозяйство
За счёт собственного производства население Прокопьевского муниципального округа обеспечено картофелем, продовольственным зерном, овощами, молоком и молочными продуктами, мясом и мясопродуктами. Показатель валового объема производства продукции сельского хозяйства имеет положительную динамику на протяжении всего анализируемого периода.
Так за 2020 год валовый объем производства продукции сельского хозяйства составил 4 611 млн. руб. – индекс производства 102,0 % к уровню 2019 года в сопоставимых ценах. Из общего объема продукция растениеводства составляет 1 633 млн. руб. – индекс производства 114,3 % к прошлому году и животноводческая продукция – 2 978 млн. руб. – индекс производства 96,6 % относительно 2019 года.
Структура производства выглядит следующим образом: большая доля производства сельхозпродукции – 63,1 % приходится на сельхозпредприятия округа, на ЛПХ населения приходится 19,4 % продукции и КФХ – 17,5 %.
В 2021 году запланирован рост производства продукции до 4 885 млн. руб. с индексом производства 101,2 % к 2020 году.
На плановый период с 2021 по 2024 годы планируется рост производства по двум вариантам (консервативному и базовому):
Объем производства с 2021 по 2024 год увеличится с 4 885 млн.руб. до 6 132 млн.руб., рост составит 1 247 млн.руб. (25,5 %) по базовому варианту.
Основная доля в производстве сельхозпродукции приходится на продукцию животноводства – около 65 %, около 35 % - составляет продукция растениеводства (по сравнению с 2019 годом соотношение не изменилось).
В прогнозируемом периоде запланирован рост производства важнейших видов продукции сельского хозяйства:
- Производство зерна с 104,4 тыс. тн. в 2020 году увеличится до 124,0 тыс. тн. к 2024 году. Рост показателя связан с ежегодным увеличением посевных площадей в пределах 500-1000 га., а также с увеличением урожайности с 25,3 до 27,8 цн/га.
- Производство рапса с 3,7 тыс. тн. в 2020 году увеличится до 4,2 тыс. т к 2024 году. Рост показателя в 2020 году по сравнению с 2019 годом составит 0,5 тыс.тн. Рост связан с увеличением урожайности с 15,6 цн/га. до 17,5 цн/га.
- Производство картофеля с 32,7 тыс. тн. в 2020 году увеличится до 33,0 тыс. Планируется незначительный рост данного показателя, так как сельхозтоваропроизводители из-за перенасыщения рынка сбыта сокращают площади, а увеличение прогнозируется в К(Ф)Х.
- Производство овощей с 4,0 тыс. тн. в 2020 году увеличится до 4,1 тыс. т к 2024 году. Рост показателя незначительный, планируется в основном с увеличением урожайности как у сельхозпредприятий, так и у населения. Спрос на овощи незначительный, а производство низкорентабельное, поэтому увеличение площадей не прогнозируется.
- Производство мяса (в живом весе) с 24,5 тыс. тн. в 2020 году увеличится до 28,4 тыс. т к 2024 году. Рост показателя связан с ежегодным увеличением объема продукции в пределах 500-1000 тн. у ООО «Птицефабрика Трудармейская» в связи с постепенным вводом в эксплуатацию дополнительных корпусов.
- Производство молока с 15,2 тыс. тн. в 2020 году увеличится до 17,4 тыс. т к 2024 году. Рост показателя связан с ежегодным увеличением объема производства в пределах 500-700 тн. у ООО «СХП Михайловское» в связи с увеличением поголовья и продуктивности коров.
- Производство яиц с 36,8 млн. шт. в 2020 году увеличится до 40,2 млн.шт. к 2024 году. Рост показателя связан с увеличением количества яйца по сельхозпредприятию ООО «Птицефабрика Трудармейская», который связан с увеличением поголовья птицы в связи с вводом новых корпусов.
В районе развиваются несколько направлений животноводства: разведение КРС (молочного направления), свиноводство, птицеводство.
Крупными производителями мяса являются: ООО «Боровково» (производство мяса свинины в 2020 году составило 18 095 тн.), ОП «Новосафоновская птицефабрика» производство мяса птицы в 2020 году составило 39,8 тн.), ООО «Птицефабрика Трудармейская» производство мяса птицы в 2020 году составило 4 232,6 тн.).
Крупными производителями яиц являются: ОП «Новосафоновская птицефабрика» произведено в 2020 году 28,5 млн.штук яиц, ООО «Птицефабрика Трудармейская» произведено в 2020 году 4,8 млн.шт. яиц).
В производстве молока лидирует ООО «СХП Михайловское» с объемом производства 4 822,8 тн. молока в год.
Незначительное снижение индекса производства сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий на 0,8 % в 2021 году по-сравнению с 2020 годом связано с отраслью растениеводства. Это вызвано тем, что в 2021 году по сравнению с 2020 годом показатель производства зерна в количественном выражении меньше на 4 тыс.тн, по сравнению с периодом 2019 и 2020 год. В прогнозируемом периоде по показателю индекса производства сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий запланирован рост с 101,2 % в 2021 году до 104,9 % к 2024 году.
Снижение индекса производства на 12,6 % наблюдается и в хозяйствах населения в 2021 году. Это связано со снижением производства продукции в количественном выражении по картофелю и овощам в 2021 году. Наблюдается незначительное снижение ЛПХ, а также не проводится работа по улучшению семенного материала и удобрения почвы, что влечет за собой снижение урожайности. Администрацией округа проводится работа по информированию населения о мерах государственной поддержки с целью заинтересованности ведения ЛПХ. Поэтому в прогнозируемом периоде планируется рост индекса производства с 95,8 % в 2021 году до 101,8 % к 2024 году.
Дополнительные сведения
| Рубрики правового классификатора: | 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 020.040.000 Бюджетный процесс, 020.040.030 Составление проекта бюджета. Прогноз социально-экономического развития. Бюджетное планирование. |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
