О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 декабря 2015 г. N 921-па

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КУРСКОЙ

ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"

Администрация Курской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Курской области "Развитие физической культуры и спорта в Курской области", утвержденную постановлением Администрации Курской области от 11.10.2013 N 724-па (в редакции постановлений Администрации Курской области от 02.04.2014 N 199-па, от 29.08.2014 N 553-па, от 25.12.2014 N 868-па, от 08.04.2015 N 202-па, от 13.08.2015 N 521-па).

2. Комитету по физической культуре и спорту Курской области (А.А. Марковчин) разместить государственную программу Курской области "Развитие физической культуры и спорта в Курской области" с учетом изменений, утвержденных настоящим постановлением, на своем официальном сайте, а также на официальном сайте Администрации Курской области (подраздел "Государственные программы" раздела "Документы") в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельный срок со дня официального опубликования настоящего постановления.

Губернатор

Курской области

А.Н.МИХАЙЛОВ

Утверждены

постановлением

Администрации Курской области

от 23 декабря 2015 г. N 921-па

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"

1. В позиции паспорта государственной программы, касающейся объемов бюджетных ассигнований Программы:

а) в абзаце первом цифры "1090193,266", "1059387,261" заменить соответственно цифрами "1109066,953", "1078260,948";

б) в абзаце третьем цифры "205692,830", "184484,311" заменить соответственно цифрами "224566,517", "203357,998";

в) в абзаце десятом цифры "207771,677", "192474,877" заменить соответственно цифрами "208527,804", "193231,004";

г) в абзаце одиннадцатом цифры "381485,878", "365976,673" заменить соответственно цифрами "393738,977", "378229,772";

д) в абзаце двенадцатом цифры "500935,711", "500935,711" заменить соответственно цифрами "506800,172", "506800,172".

2. В разделе 10:

а) в абзаце первом цифры "5000849,966" заменить цифрами "3869723,653";

б) в абзаце втором цифры "1059387,261" заменить цифрами "1078260,948";

в) в абзаце четвертом цифры "184484,311" заменить цифрами "203357,998";

г) в абзаце одиннадцатом цифры "3740000,0" заменить цифрами "2590000,0".

3. Раздел 13 изложить в следующей редакции:

"13. Методика оценки эффективности государственной программы

Оценка эффективности реализации государственной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы представляются в составе годового отчета комитета по физической культуре и спорту Курской области о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

Оценка эффективности государственной программы производится с учетом следующих составляющих:

оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы;

оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм;

оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);

оценка степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценка эффективности использования средств областного бюджета.

Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств областного бюджета.

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации государственной программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм.

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРМ = МВ / М,

где:

СРМ - степень реализации мероприятий;

МВ - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Расчет степени реализации мероприятий рассчитывается на уровне основных мероприятий подпрограмм в детальном плане-графике реализации для всех мероприятий государственной программы.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) <1>, считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию <2>. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

--------------------------------

<1> В случаях, когда в графе "результат мероприятия" детального плана-графика реализации зафиксированы количественные значения показателей (индикаторов) на отчетный год, либо в случаях, когда установлена прямая связь между основными мероприятиями и показателями (индикаторами) подпрограмм.

<2> Выполнение данного условия подразумевает, что в случае если степень достижения показателя (индикатора) составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя (индикатора), достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя (индикатора), достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя (индикатора) по сравнению с предыдущим периодом (т.е. при снижении значения показателя (индикатора) по показателю (индикатору), желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя (индикатора), желаемой тенденцией развития которого является снижение) проводится сопоставление темпов роста данного показателя (индикатора) с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).

мероприятие, предусматривающее оказание государственных услуг (работ) на основании государственного задания, финансовое обеспечение которого осуществляется за счет средств областного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей государственного задания по объему и по качеству государственных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год;

по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата (оценка проводится экспертно).

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

В качестве плановых расходов из средств областного бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в законе Курской области об областном бюджете на отчетный год по состоянию на 1 января отчетного года.

В качестве плановых расходов из средств иных источников используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет соответствующих источников на реализацию подпрограммы в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией государственной программы.

Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:

Эис - эффективность использования средств областного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств областного бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета.

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф,

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы;

ki - удельный вес, отражающий значимость показателя (индикатора),

При использовании данной формулы, в случаях если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п x Эис,

где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования средств областного бюджета. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) государственной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп,

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДгппз = ЗПгпп / ЗПгпф,

где:

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;

ЗПгпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.

Степень реализации государственной программы рассчитывается по формуле:

где:

СРгп - степень реализации государственной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения показателя индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы;

ki - удельный вес, отражающий значимость показателя (индикатора),

При использовании данной формулы, в случае если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.

Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

где:

ЭРгп - эффективность реализации государственной программы;

СРгп - степень реализации государственной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы; j - количество подпрограмм;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей государственной программы, определяемый по формуле:

kj = Фj / Ф,

где:

Фj - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию государственной программы.

Эффективность реализации государственной программы признается высокой, в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации государственной программы признается средней, в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации государственной программы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации Программы признается неудовлетворительной.".

4. В разделе 14:

а) в подпрограмме 1 "Развитие физической культуры и массового спорта в Курской области":

в позиции паспорта подпрограммы 1, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы:

в абзаце первом цифры "207771,677", "192474,877" заменить соответственно цифрами "208527,804", "193231,004";

в абзаце третьем цифры "47906,703", "32609,903" заменить соответственно цифрами "48662,83", "33366,03";

в разделе 8:

в абзаце первом цифры "2578428,377" заменить цифрами "1429184,504";

в абзаце втором цифры "192474,877" заменить цифрами "193231,004";

в абзаце четвертом цифры "32609,903" заменить цифрами "33366,03";

в абзаце одиннадцатом цифры "2200000,0" заменить цифрами "1050000,0";

б) в подпрограмме 2 "Создание условий для успешного выступления спортсменов Курской области на межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях":

в позиции паспорта подпрограммы 2, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы:

в абзаце первом цифры "381485,878", "365976,673" заменить соответственно цифрами "393738,977", "378229,772";

в абзаце третьем цифры "44617,497", "38705,778" заменить соответственно цифрами "56870,596", "50958,877";

в разделе 8:

в абзаце первом цифры "1921485,878" заменить цифрами "1933738,977";

в абзаце втором цифры "365976,673" заменить цифрами "378229,772";

в абзаце четвертом цифры "38705,778" заменить цифрами "50958,877";

в) в подпрограмме 3 "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта":

в позиции паспорта подпрограммы 3, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы:

в абзаце первом цифры "500935,711", "500935,711" заменить соответственно цифрами "506800,172", "506800,172";

в абзаце третьем цифры "113168,630", "113168,630" заменить соответственно цифрами "119033,091", "119033,091";

в разделе 8:

в абзаце втором цифры "500935,711" заменить цифрами "506800,172";

в абзаце четвертом цифры "113168,630" заменить цифрами "119033,091".

5. Приложение N 5.1 изложить в следующей редакции:

"Приложение N 5.1

к государственной программе

Курской области

"Развитие физической культуры

и спорта в Курской области"

(в редакции постановления

Администрации Курской области

от 23 декабря 2015 г. N 921-па)

ПРОГНОЗ

СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ОБЛАСТНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ

УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"

НА 2015 - 2017 ГОДЫ

Наименование услуги, показателя объема услуги (работы), подпрограммы/ВЦП, основного мероприятия

Значение показателя объема услуги (работы)

Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги

(выполнение работы), тыс. руб.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание:

Обеспечение доступа к спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени

(обеспечение доступа к объектам спорта)

Показатель объема услуги:

Количество времени, в течение которого обеспечивается доступ к объектам спорта (часов)

Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

17047

17047

17047

12701,980

11566,7

11566,7

Подпрограмма 3 "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта"

Основное мероприятие 3.2. Обеспечение деятельности и предоставления государственных услуг (работ) областными государственными учреждениями

17122

17122

17122

54632,548

55915,9

52399,4

Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание:

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

(обеспечение спортивной подготовки ведущих спортсменов Курской области)

Показатель объема услуги:

Количество лиц, проходящих спортивную подготовку по олимпийским видам спорта (человек)

Подпрограмма 2 "Создание условий для успешного выступления спортсменов Курской области на межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях"

Основное мероприятие 2.1. Обеспечение подготовки спортсменов Курской области высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Курской области (отдельных спортсменов Курской области)

90

90

90

24263,568

24247,6

24247,6

Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание:

Организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (финансовое и материально-техническое обеспечение организации и проведения на территории Курской области межмуниципальных, областных, межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курской области)

Показатель объема услуги:

Количество организованных и проведенных на территории Курской области межмуниципальных, областных, межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курской области (единиц)

Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

61

61

61

14625,601

13477,3

13412,3

Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание:

Обеспечение участия спортивных сборных команд Курской области (отдельных спортсменов Курской области) в межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях

(материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, финансовое, научно-методическое, медико-биологическое, медицинское и антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд Курской области (отдельных спортсменов Курской области)

Показатель объема услуги:

Количество спортивных сборных команд Курской области (отдельных спортсменов Курской области), принявших участие в межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях (единиц)

Подпрограмма 2 "Создание условий для успешного выступления спортсменов Курской области на межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях"

Основное мероприятие 2.1. Обеспечение подготовки спортсменов Курской области высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Курской области (отдельных спортсменов Курской области)

175

175

175

16971,309

5848,0

5188,8

Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание:

Предоставление в пользование автомобильного транспорта

Показатель объема услуги:

Пробег автомобиля (километров)

Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"

Основное мероприятие 1.1.

Обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

80000

50000

50000

807,949

700,4

700,4

Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание:

Обеспечение участия некоммерческого партнерства "Футбольный клуб "Авангард" во втором дивизионе Первенства России по футболу зона "Центр"

Показатель объема услуги:

Число матчей, в которых обеспечено участие

Подпрограмма 3 "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта"

Основное мероприятие 3.2. Обеспечение деятельности и предоставления государственных услуг (работ) областными государственными учреждениями

32

0

0

48650,0

0

0

Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание:

Обеспечение участия Курской городской общественной организации "Баскетбольный клуб "Динамо" в Премьер-лиге Чемпионата России по баскетболу (женщины)

Показатель объема услуги:

Число матчей, в которых обеспечено участие

Подпрограмма 3 "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта"

1

0

0

600,0

0

0

Основное мероприятие 3.2. Обеспечение деятельности и предоставления государственных услуг (работ) областными государственными учреждениями

Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание:

Обеспечение участия некоммерческого партнерства "Волейбольный клуб "Политех", Курская область в Высшей лиге "А" Чемпионата России по волейболу среди женских команд

Показатель объема услуги:

Число матчей, в которых обеспечено участие

Подпрограмма 3 "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта"

21

0

0

7000,0

0

0

Основное мероприятие 3.2. Обеспечение деятельности и предоставления государственных услуг (работ) областными государственными учреждениями

Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание:

Содействие некоммерческому партнерству "Объединенная баскетбольная любительская лига" в обеспечении подготовки и участия баскетбольной команды Курской области в регулярном чемпионате России

Показатель объема услуги:

Число матчей, в которых обеспечено участие

Подпрограмма 3 "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта"

6

0

0

787,859

0

0

Основное мероприятие 3.2. Обеспечение деятельности и предоставления государственных услуг (работ) областными государственными учреждениями

".

6. Приложения NN 6 - 7 изложить в следующей редакции:

"Приложение N 6

к государственной программе

Курской области

"Развитие физической культуры

и спорта в Курской области"

(в редакции постановления

Администрации Курской области

от 23 декабря 2015 г. N 921-па)

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. рублей), годы

ГРБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Государственная программа Курской области

Развитие физической культуры и спорта в Курской области

всего

x

x

x

x

224084,332

224566,517

137753,03

124723,485

132646,528

132646,528

132646,528

Ответственный исполнитель

Комитет по физической культуре и спорту Курской области

809

x

x

x

224084,332

224566,517

130414,183

124723,485

132646,528

132646,528

132646,528

Участник

Комитет строительства и архитектуры Курской области

808

x

x

x

0

0

7338,852

0

0

0

0

Подпрограмма 1

Развитие физической культуры и массового спорта в Курской области

Всего

x

x

x

x

31975,756

48662,83

37983,255

30579,403

19775,520

19775,520

19775,520

Ответственный исполнитель

Комитет по физической культуре и спорту Курской области

809

x

x

x

31975,756

48662,83

30644,403

30579,403

19775,520

19775,520

19775,520

Участник

Комитет строительства и архитектуры Курской области

808

x

x

x

0

0

7338,852

0

0

0

0

Основное мероприятие 1.1

Обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

Комитет по физической культуре и спорту Курской области

809

1102

1111001

600

27062,856

28135,53

25744,403

25679,403

16373,520

16373,520

16373,520

Основное мероприятие 1.2

Мероприятия по привлечению населения к занятиям физической культурой и массовым спортом

Комитет по физической культуре и спорту Курской области

809

1103

1111189

200

4912,900

4850,000

4900,000

4900,000

3402,000

3402,000

3402,000

Основное мероприятие 1.3

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан

Комитет по физической культуре и спорту Курской области

809

x

x

x

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 1.4

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Курской области

Комитет строительства и архитектуры Курской области

808

1102

1111247

400

0

0

7338,852

0

0

0

0

Основное мероприятие 1.5

Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)"

Комитет по физической культуре и спорту Курской области

809

x

x

x

0

2446,300

0

0

0

0

0

809

1102

1111189

200

0

50,000

0

0

0

0

0

809

1102

1111001

600

0

330,500

809

1102

1115127

600

0

2065,8

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 1.6

Обустройство объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом, в том числе видами спорта, популярными в молодежной среде, а также физкультурных и спортивных мероприятий

Комитет по физической культуре и спорту Курской области

809

x

x

x

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 1.7

Приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия

Комитет по физической культуре и спорту Курской области

809

1102

1115080

500

0

13231,0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 2

Создание условий для успешного выступления спортсменов Курской области на межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях

Всего

x

x

x

x

100120,141

56870,596

37095,550

34986,35

54888,780

54888,780

54888,780

Ответственный исполнитель

Комитет по физической культуре и спорту Курской области

809

x

x

x

100120,141

56870,596

37095,550

34986,35

54888,780

54888,780

54888,780

Основное мероприятие 2.1

Обеспечение подготовки спортсменов Курской области высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Курской области (отдельных спортсменов Курской области)

Комитет по физической культуре и спорту Курской области

809

x

x

x

82741,033

44234,877

32095,550

31436,350

51450,420

51450,420

51450,420

809

1103

1121190

600

13000,000

3000,000

2000,000

2000,000

9000,000

9000,000

9000,000

809

1103

1121001

600

69721,033

41234,877

30095,550

29436,350

42450,420

42450,420

42450,420

809

1103

1121190

200

20,0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 2.2

Развитие системы подготовки спортивного резерва

Комитет по физической культуре и спорту Курской области

809

x

x

x

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 2.3

Государственная поддержка ведущих спортсменов Курской области и их тренеров

Комитет по физической культуре и спорту Курской области

809

1103

1121190

300

4840,000

0

0

0

0

0

0

809

1103

1121106

300

0

5124,000

3500,000

2500,000

2400,000

2400,000

2400,000

Основное мероприятие 2.4

Дополнительное материальное обеспечение и единовременное вознаграждение в сфере физической культуры и спорта

Комитет по физической культуре и спорту Курской области

809

1103

1121190

300

2941,622

0

0

0

0

0

0

809

1103

1121156

300

0

1050,000

900,000

400,000

338,360

338,360

338,360

809

1103

1121173

300

0

550,000

600,000

650,000

700,000

700,000

700,000

Основное мероприятие 2.5

Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за счет средств федерального бюджета

Комитет по физической культуре и спорту Курской области

809

1103

1125081

600

9597,486 <1>

5911,719

0

0

0

0

0

Подпрограмма 3

Управление развитием отрасли физической культуры и спорта

Всего

x

x

x

x

91988,435

119033,091

62674,23

59157,732

57982,228

57982,228

57982,228

Ответственный исполнитель

Комитет по физической культуре и спорту Курской области

809

x

x

x

91988,435

119033,091

62674,23

59157,732

57982,228

57982,228

57982,228

Основное мероприятие 3.1

Обеспечение деятельности и выполнения государственных функций комитетом по физической культуре и спорту Курской области

Всего

x

x

x

x

8624,435

7362,684

6758,284

6758,284

7631,728

7631,728

7631,728

Комитет по физической культуре и спорту Курской области

809

1105

1131002

100

7138,883

6120,000

6120,000

6120,000

6086,500

6086,500

6086,500

809

1105

1131002

200

1331,922

921,684

217,284

217,284

1106,228

1106,228

1106,228

809

1105

1131002

800

153,630

321,000

421,000

421,000

439,000

439,000

439,000

Основное мероприятие 3.2

Обеспечение деятельности и предоставления государственных услуг (работ) областными государственными учреждениями

Комитет по физической культуре и спорту Курской области

809

1102

1131001

600

83364,0

111670,407

55915,946

52399,448

50350,500

50350,500

50350,500

Основное мероприятие 3.3

Обучение государственных гражданских служащих комитета по физической культуре и спорту Курской области по программам повышения квалификации

Комитет по физической культуре и спорту Курской области

809

x

x

x

0

0

0

0

0

0

0

--------------------------------

<1> В том числе 2900,0 тыс. рублей средств субсидии из федерального бюджета бюджету Курской области на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, не использованной в 2013 году и подтвержденной Минспортом России в 2014 году.

Приложение N 7

к государственной программе

Курской области

"Развитие физической культуры

и спорта в Курской области"

(в редакции постановления

Администрации Курской области

от 23 декабря 2015 г. N 921-па)

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА,

БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, МЕСТНЫХ

БЮДЖЕТОВ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Источники ресурсного обеспечения

Оценка расходов (тыс. рублей)

Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Государственная программа Курской области

Развитие физической культуры и спорта в Курской области

всего

3869723,653

1515865,432

466282,617

388840,935

368062,385

376475,928

376848,928

377347,428

областной бюджет

1078260,948

214486,846

203357,998

137753,035

124723,485

132646,528

132646,528

132646,528

федеральный бюджет

30806,005

9597,486

21208,519

0

0

0

0

0

местные бюджеты

170656,700

21781,100

21716,100

31087,900

23338,900

23829,400

24202,400

24700,900

внебюджетные источники

2590000,000

1270000,000

220000,000

220000,000

220000,000

220000,000

220000,000

220000,000

Подпрограмма 1

Развитие физической культуры и массового спорта в Курской области

всего

1429184,504

1103756,856

70378,93

69071,155

53918,303

43604,920

43977,920

44476,420

областной бюджет

193231,004

31975,756

33366,03

37983,255

30579,403

19775,520

19775,520

19775,520

федеральный бюджет

15296,8

0

15296,8

0

0

0

0

0

местные бюджеты

170656,700

21781,100

21716,100

31087,900

23338,900

23829,400

24202,400

24700,900

внебюджетные источники

1050000,000

1050000,000

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 2

Создание условий для успешного выступления спортсменов Курской области на межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях

всего

1933738,977

320120,141

276870,596

257095,550

254986,350

274888,780

274888,780

274888,780

областной бюджет

378229,772

90522,655

50958,877

37095,550

34986,35

54888,780

54888,780

54888,780

федеральный бюджет

15509,205

9597,486

5911,719

0

0

0

0

0

внебюджетные источники

1540000,000

220000,000

220000,000

220000,000

220000,000

220000,000

220000,000

220000,000

Подпрограмма 3

Управление развитием отрасли физической культуры и спорта

всего

506800,172

91988,435

119033,091

62674,230

59157,732

57982,228

57982,228

57982,228

областной бюджет

506800,172

91988,435

119033,091

62674,230

59157,732

57982,228

57982,228

57982,228

".