О внесении изменений в Порядок разработки и реализации целевых программ Архангельской области



Проект

1

ОПУБЛИКОВАНО: «Волна» от 31.01.2012 №4;

ПРАВИТЕЛЬСТВО  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 января 2012 г. № 10-пп

г. Архангельск

О внесении изменений в Порядок разработки и реализации целевых программ Архангельской области

В целях приведения нормативных правовых актов Правительства Архангельской области в соответствие с законодательством Архангельской области и совершенствования процесса разработки и реализации целевых программ Правительство Архангельской области  постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок разработки и реализации целевых программ Архангельской области, утвержденный постановлением администрации Архангельской области от 26 ноября 2007 года № 185-па.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности

Губернатора Архангельской области

И.А. Орлов

1

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Архангельской области

от 24 января 2012 г. № 10-пп

И З М Е Н Е Н И Я,

которые вносятся в Порядок разработки и реализации целевых программ Архангельской области

1. Пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. Государственными заказчиками целевых программ выступают исполнительные органы государственной власти Архангельской области, государственное казенное учреждение Архангельской области “Дорожное агентство Архангельской области “Архангельскавтодор”.».

2. Абзац четвертый подпункта 7 пункта 19 изложить в следующей редакции:

«результатов оценки эффективности действующих долгосрочных целевых программ Архангельской области, подготовленной в соответствии с методикой оценки эффективности долгосрочных целевых программ согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;».

3. В пункте 20:

1) абзац седьмой подпункта 1 изложить в следующей редакции:

«ожидаемые результаты реализации программы»;

2) в подпункте 7:

а) абзац первый заменить абзацами следующего содержания:

«7) раздел “Ожидаемые результаты реализации программы” должен содержать:

описание поддающихся количественной и качественной оценке ожидаемых конечных результатов, которые должны быть достигнуты от реализации программы;

методику оценки степени достижения целевых показателей.»;

б) абзац второй исключить;

в) в абзаце третьем слово «эффективности» заменить словами «степени достижения целевых показателей»;

3) в абзаце втором подпункта 8 слова «приложении № 2» заменить словами «приложении № 3».

4. В пункте 23:

1) в подпункте 1:

а) в абзаце третьем:

слова «до 30 числа месяца, следующего за отчетным годом» заменить словами «до 1 марта года, следующего за отчетным»;

слова «приложениям № 4–6» заменить словами «приложениям № 2, 4–6»;

дополнить новым предложением следующего содержания:

«При оценке степени достижения целевых индикаторов долгосрочной целевой программы следует учитывать, что если количественное значение целевого показателя (индикатора) программы превышает 100 процентов, то его значение приравнивается к 100 процентам (во избежание компенсации оценки при недостижении одних целевых показателей и перевыполнении других целевых показателей);»;

б) в абзаце четвертом слова «информацию о квартальных плановых значениях показателей результативности программы» заменить словами «план реализации программы»;

2) в подпункте 3 слова «осуществляет на основе методики оценки реализации долгосрочных целевых программ (приложение № 2 к настоящему Порядку) оценку реализации программы,» исключить;

3) в подпункте 4 после слов «приложениям №» дополнить цифрой «2,».

5. В пункте 26:

абзац пятый исключить;

из абзаца шестого слова «перечень и» исключить;

абзац десятый дополнить предложением следующего содержания:

«При оценке эффективности ведомственной целевой программы следует учитывать, что если количественное значение целевого показателя (индикатора) программы превышает 100 процентов, то его значение приравнивается к 100 процентам (во избежание компенсации оценки при недостижении одних целевых показателей и перевыполнении других целевых показателей);»;

в абзаце двенадцатом после слова «включая» дополнить словами «информацию о механизме управления реализацией программы, механизме реализации отдельных мероприятий,»;

дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:

«приложения, включающие перечень программных мероприятий по форме согласно приложению № 9 к настоящему Порядку и финансово-экономическое обоснование.».

6. В пункте 28 после слова «подготавливаются» дополнить словами «исполнительным органом государственной власти Архангельской области».

7. В пункте 31:

в подпункте 3 слова «министерство экономического развития до 10 августа» заменить словами «министерство экономического развития, министерство финансов и министерство строительства (если программой предусмотрено строительство объектов капитального строительства) до 15 июня»;

подпункт 4 исключить;

в подпункте 5 слова «, рассматривают проект ведомственной целевой программы,» заменить словами «в течение 10 рабочих дней».

8. В пункте 32:

в подпункте 3 слова «, а также в установленном порядке министерством финансов и министерством экономического развития» исключить;

1

подпункт 4 изложить в следующей редакции:

«4) исполнительные органы государственной власти Архангельской области ежегодно представляют в министерство экономического развития и министерство финансов отчеты о реализации ведомственной целевой программы (итоговые отчеты о реализации программы в целом), выполнении ее    целевых    показателей    (индикаторов)    по   форме, аналогичной для представления отчетов по долгосрочным целевым программам согласно приложениям № 4 и 6 к настоящему Порядку:

по итогам года – до 1 марта года, следующего за отчетным;

по итогам первого полугодия – до 15 июля отчетного года.

После доведения министерством финансов лимитов бюджетных обязательств на текущий год исполнительные органы государственной власти Архангельской области представляют в срок до 01 марта текущего года в министерство экономического развития информацию о полугодовых плановых значениях показателей результативности программы
на текущий год согласно приложению № 7 к настоящему Порядку.

При подготовке отчета о реализации ведомственной целевой программы не применяются требования, установленные подпунктом 3 пункта 4 приложения № 6 к настоящему Порядку. Оценка эффективности результатов реализации программы рассчитывается в соответствии с утвержденной в составе программы методикой оценки эффективности программы;».

9. Приложение № 2 к указанному Порядку изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Порядку разработки и реализации

целевых программ

Архангельской области

(в редакции постановления Правительства

Архангельской области

от 24 января 2012 г. № 10-пп)

МЕТОДИКА

оценки эффективности долгосрочных целевых программ

1. Оценка эффективности действующих долгосрочных целевых программ для их финансирования за счет средств областного бюджета осуществляется государственным заказчиком (государственным заказчиком-координатором) программы согласно критериям, приведенным в следующей таблице:

Ф О Р М А

для расчета оценки эффективности долгосрочных целевых программ

Показатели

Варианты оценки

Значение показателя

Коэффи-циент

Вес показа-теля

Итоговая оценка

Примечания

1

2

3

4

5

6

7

1. Оценка качества администрирования реализации целевой программы

1.1. Выполнение мероприятий программы

в отчетном году

доля выполненных мероприятий

от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично

от 0 до 1

20

1.2. Количество изменений, внесенных

в программу за отчетный год в связи

с невыполнением мероприятий либо снижением целевых индикаторов программы

изменения не вносились

1

10

внесено одно изменение

0,7

внесено два изменения

0,3

внесено более двух изменений

0

1.3. Ведение и предоставление отчетности

о реализации долгосрочной целевой программы в соответствии

с установленными требованиями и сроками

соответствует

1

5

соответствует не в полной мере

0,5

не соответствует

0

2. Оценка достижения запланированных результатов программы и эффективности расходования средств

2.1. Соответствие достигнутых в отчетном

году целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в целевой программе

отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным программой

от 0 до 1

15

1

2

3

4

5

6

7

2.2. Уровень эффективности расходования средств долгосрочной целевой программы

в отчетном финансовом году

отношение комплексного показателя результативности по программе к частному

от деления фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой. Если количественное значение целевого показателя (индикатора) программы превышает 100%, то его значение приравнивается к 100% (во избежание компенсации оценки при недостижении одних целевых показателей

и перевыполнении других целевых показателей)

от 0 до 1

15

3. Оценка качества управления расходами по целевой программе

3.1. Доля фактического финансового обеспечения долгосрочной целевой программы

в отчетном финансовом году из всех источников финансирования (за исключением областного бюджета)

от 90% и выше

1

15

от 80 до 90%

0,8

от 70 до 80%

0,6

от 60 до 70%

0,4

от 50 до 60%

0,2

менее 50%

0

3.2. Уровень фактического объема финансирования программы из областного бюджета от запланированного финансирования

из областного бюджета

отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой

от 0 до 1

5

3.3. Уровень фактического объема финансирования программы из всех источников финансирования (за исключением областного бюджета) от запланированного финансирования

из всех источников финансирования

(за исключением областного бюджета)

отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой

от 0 до 1

15

Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности по Программе

1

2. Интегральная оценка действующей долгосрочной целевой программы определяется по формуле:

F = SUM (Zj x uj),

где:

F – интегральная оценка программы;

Zj – значение показателя j;

uj – вес показателя j.

Интегральная оценка программы может находиться в пределах
от 0 до 100 баллов.

3. В зависимости от полученной интегральной оценки долгосрочные целевые программы ранжируются следующим образом:

по программам, оценка которых составляет менее 50 баллов, следует рассматривать вопрос о досрочном прекращении действия программы;

по программам, оценка которых составляет от 50 до 80 баллов, следует рассматривать вопрос о внесении изменений в программу;

программы, оценка которых составляет от 80 до 100 баллов, могут быть рекомендованы к продолжению реализации с возможной корректировкой программы.».

10. В приложении № 3 к указанному Порядку:

1) в разделе III:

в абзаце третьем слова «может быть при необходимости дано описание основных мероприятий» заменить словами «описывается каждое мероприятие или направление программы»;

таблицу изложить в следующей редакции:

«Наименование цели, задачи, мероприятия

Государст-венные заказчики

Источ-ники финансирования

Объем финансирования, (тыс. руб.)

Ожидаемые результаты реализации мероп-риятия**

всего

20__ год

20__ год

20__ год

20__ год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Цель 1.

Задача 1.

1.

2.

3.

Задача 2.

1.

2.

3.

–»;

2) наименование раздела VI изложить в следующей редакции:

«VI Ожидаемые результаты реализации программы».

11. Приложения № 4 и 5 к указанному Порядку изложить в следующей редакции:

1

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Порядку разработки и реализации

целевых программ

Архангельской области

(в редакции постановления Правительства

Архангельской области

от 24 января 2012 г. № 10-пп)

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ)

реализации долгосрочной целевой программы

«_________________________________________________________»

(наименование программы)

Наименование мероприятия (объекта)

Государственный заказчик/ исполнитель

Объемы финансирования, (тыс. руб.)

Процент выполнения мероприятия

всего

федеральный бюджет

областной бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

план

факт

план

факт

%

предусмотрено постановлением

о Программе

утверждено законом об областном бюджете на ____ год

кассовые расходы

%

план

факт

%

план

факт

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1.

1.1.

Итого по Программе

Примечания:

1.

По графе 1 указывается номер мероприятия в соответствии с постановлением Правительства Архангельской области о долгосрочной целевой программе.

2.

По графе 2 указывается наименование мероприятия в соответствии с постановлением Правительства Архангельской области о долгосрочной целевой программе.

3.

По графе 4 указываются суммы граф 6, 9, 13, 15.

4.

По графам 4, 6, 9, 13, 15 отражаются данные в соответствии с постановлением Правительства Архангельской области о долгосрочной целевой программе.

5.

По графам 7, 14, 17 отражаются фактические объемы финансирования соответственно из федерального, местного бюджетов и внебюджетных источников, в том числе если это не предусмотрено планом.

6.

По графе 5 отражается сумма граф 7, 11, 14, 17.

7.

По графе 11  отражаются кассовые расходы на основании выписок из органов Федерального казначейства.

8.

По графам 8, 12, 15, 18 отражается отношение фактических и плановых объемов финансирования программы
по источникам финансирования.

9.

По графе 19 при выполнении мероприятий или части мероприятий, которые были запланированы для реализации
в отчетном году, указывается «100%». При невыполнении мероприятия или части мероприятия, которые были запланированы для реализации в отчетном году, указывается «Не выполнено»; если мероприятие или часть мероприятия выполнены не полностью, указывается «Выполнено частично».

10.

В итоговом отчете указываются итоги о реализации каждого мероприятия долгосрочной целевой программы в целом и по годам реализации.

1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Порядку разработки и реализации

целевых программ

Архангельской области

(в редакции постановления Правительства

Архангельской области

от 24 января 2012 г. № 10-пп)

ОЦЕНКА

степени достижения целевых показателей долгосрочной

целевой программы

«______________________________________________________»

за 20_________ год

Наименование целевого показателя

Единица измерения

План

Факт

Отношение фактического значения целевого показателя

к плановому или планового

к фактическому (Pj)

Весовой коэффициент (qj)

Оценка степени достижения показателя

(Pj х qj)

1

2

3

4

5

6

7

1.

Примечания:

1.

В графе 4 под отчетным периодом понимается плановое значение показателей на I квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год (нарастающим итогом).

2.

В графе 5 под отчетным периодом понимается фактическое значение показателей за I квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год (нарастающим итогом).

На основании полученных оценок по каждому целевому показателю рассчитывается К1 – степень достижения целевых показателей долгосрочной целевой программы по формуле:

n

К1 = SUM (q j x Р j)».

j=1

12. В приложении № 6 к указанному Порядку:

1) в пункте 4:

в подпункте 1 таблицу изложить в следующей редакции:

«Наименование целевых показателей

и индикаторов Программы

Год, предшеству-ющий отчетному

Отчетный год

Год, следующий за отчетным

фактическое значение целевых индикаторов

и показателей

плановое значение целевых индикаторов и показателей

фактическое значение целевых индикаторов и показателей

% выполнения

прогнозное значение целевых индикаторов и показателей

1

2

3

4

5

6

Задача 1

1.

2.

Задача 2

1.

2.

–»;

подпункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) указывается оценка эффективности результатов реализации программы, рассчитанная в соответствии с Методикой оценки эффективности программы (приложение № 2 к настоящему Порядку).»;

2) абзац второй подпункта 2 пункта 5 исключить.

13. Приложение № 7 к указанному Порядку изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к Порядку разработки и реализации

целевых программ

Архангельской области

(в редакции постановления Правительства

Архангельской области

от 24 января 2012 г. № 10-пп)

П Л А Н

реализации целевой программы «___________________»

на 20__ год*

Наименование мероприятия, реализация которого запланирована

на очередной финансовый год

Наименование целевых индикаторов

и показателей

Значение целевых индикаторов

и показателей

Объем финансирования, тыс. руб.

1 кв.

1 п/г.

9 мес.

год

1 кв.

1 п/г.

9 мес.

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

___________

       * Для ведомственных целевых программ данные заполняются только за 1 полугодие
и за год».

1

14.  В приложении № 8 к указанному Порядку:

в абзаце четвертом паспорта ведомственной целевой программы слово «департаменте» заменить словом «министерстве»;

15. Дополнить указанный Порядок приложением № 9 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

к Порядку разработки и реализации

целевых программ

Архангельской области

(в редакции постановления Правительства

Архангельской области

  от 24 января 2012 г. № 10-пп)

П Е Р Е Ч Е Н Ь

программных мероприятий

Наименование мероприятия

Исполнитель

Источник финансирования

Объем финансирования,

тыс. руб.

Наименование целевых индикаторов

и показателей

Значение целевых индикаторов

и показателей

всего

в т.ч. по годам

базовый год

1 год

2 год

3 год

1 год

2 год

3 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

1.

2.

2.

1.

2.

–».

_________________