О внесении изменений в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия на 2013-2020 годы, ут...



проект

Правительство Республики Калмыкия

Постановление

от 24 января 2014 г.                    № 26                               г. Элиста

О внесении изменений в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия на 2013-2020 годы, утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 29 ноября 2012 г. № 457

Правительство Республики Калмыкия постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия на 2013-2020 годы, утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 29 ноября 2012 г. № 457.

Председатель Правительства

Республики Калмыкия                                                        И. Зотов

Утверждены

постановлением Правительства

Республики Калмыкия

от 24 января 2014 г. № 26

Изменения, которые вносятся в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия на 2013-2020 годы (далее – Государственная программа), утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 29 ноября 2012 г. № 457

1. В паспорте Государственной программы:

а) позицию «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:

«

Объем бюджетных ассигнований Государственной программы

объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы из средств республиканского бюджета по годам составляет 3 059 428,02 тыс. рублей, в том числе за счет действующих расходных обязательств - 2 014 229,62 тыс. рублей и дополнительных объемов – 1 045 198,40 тыс. рублей, в том числе по годам:

год

действующие расходные обязательства

дополнительные

объемы ресурсов

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

287 323,67 тыс. руб.

274 439,80 тыс. руб.

177 367,50 тыс. руб.

125 467,50 тыс. руб.

270 651,96 тыс. руб.

282 897,80 тыс. руб.

292 010,75 тыс. руб.

304 070,64 тыс. руб.

0,00 тыс. руб.

140 424,65 тыс. руб.

233 978,21 тыс. руб.

287 076,45 тыс. руб.

93 607,63 тыс. руб.

95 114,17 тыс. руб.

96 649,05 тыс. руб.

98 348,24 тыс. руб

объем бюджетных ассигнований на реализацию:

подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» составляет 135 256,91 тыс. рублей;

подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» – 866 673,60 тыс. рублей;

подпрограммы «Развитие мясного скотоводства» - 132 523,82 тыс. рублей;

подпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса» - 2 310,00 тыс. рублей;

подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» – 177 941,20 тыс. рублей;

подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» – 11 113,84 тыс. рублей;

подпрограммы «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель» – 171 532,90 тыс. рублей;

подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Республики Калмыкия на 2014-2017 годы и на период до 2020 годы» – 704 080,00 тыс. рублей;

подпрограммы «Обеспечение реализации Программы» – 755 568,53 тыс. рублей;

РЦП «Устойчивое развитие сельских территорий Республики Калмыкия на 2008-2013 годы» – 62 481,40 тыс. рублей (2013 год);

РЦП «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Республики Калмыкия на 2012-2016 годы» – 1 814,57 тыс. рублей (2013 год);

РЦП «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Республики Калмыкия на период до 2020 года» –0,00 тыс. рублей (2013 год);

РЦП «Развитие мясного скотоводства в Республике Калмыкия на 2013-2015 годы» – 31 056,50 тыс. рублей (2013 год);

РЦП «Поддержка начинающих фермеров на 2012-2014» –  2 274,75 тыс. рублей (2013 год);

РЦП «Развитие овцеводства в Республике Калмыкия на 2013-2015 годы» – 4 800,00 тыс. рублей (2013 год).

»;

б) в позиции «Ожидаемые результаты реализации программы» цифры и слова «10,6 тыс. га» заменить цифрами и словами «52,833 тыс. га».

2. В разделе «IX. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Государственной программы» абзац

«Общий объем финансирования мероприятий Государственной программы в 2013-2020 годы составит за счет средств республиканского бюджета 3 106 151,15 тыс. рублей, в том числе за счет действующих расходных обязательств - 2 407 642,84 тыс. рублей и дополнительных объемов - 698 508,31 тыс. рублей, в том числе по годам:

     год   

   действующие расходные   

       обязательства       

дополнительные объемы

ресурсов

   2013 г. 

   2014 г. 

   2015 г. 

   2016 г. 

   2017 г. 

   2018 г. 

   2019 г. 

   2020 г. 

    355 158,50 тыс. руб.   

    287 208,10 тыс. руб.   

    305 246,83 тыс. руб.   

    310 398,26 тыс. руб.   

    270 651,96 тыс. руб.   

    282 897,80 тыс. руб.   

    292 010,75 тыс. руб.   

    304 070,64 тыс. руб.   

2 323,00 тыс. руб.

104 691,65 тыс. руб.

105 628,88 тыс. руб.

102 145,69 тыс. руб.

93 607,63 тыс. руб.

95 114,17 тыс. руб.

96 649,05 тыс. руб.

98 348,24 тыс. руб.

» изложить в следующей редакции:

         «Общий объем финансирования мероприятий Государственной программы из средств республиканского бюджета по годам составляет 3 059 428,02 тыс. рублей, в том числе за счет действующих расходных обязательств - 2 014 229,62 тыс. рублей и дополнительных объемов – 1 045 198,40 тыс. рублей, в том числе по годам:

год

действующие расходные обязательства

дополнительные объемы ресурсов

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

287 323,67 тыс. руб.

274 439,80 тыс. руб.

177 367,50 тыс. руб.

125 467,50 тыс. руб.

270 651,96 тыс. руб.

282 897,80 тыс. руб.

292 010,75 тыс. руб.

304 070,64 тыс. руб.

0,00 тыс. руб.

140 424,65 тыс. руб.

233 978,21 тыс. руб.

287 076,45 тыс. руб.

93 607,63 тыс. руб.

95 114,17 тыс. руб.

96 649,05 тыс. руб.

98 348,24 тыс. руб.»

  3. В Подпрограмме «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»:

       а) в позиции «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта цифры и слова «132 939,26 тыс. рублей» заменить цифрами и словами «135 256,91 тыс. рублей», цифры и слова «19 837,70 тыс. рублей» заменить цифрами и словами «15 876,90 тыс. рублей», цифры и слова «16 031,61 тыс. рублей» заменить цифрами и словами «22 310,06 тыс. рублей»;

      б) в разделе «VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» цифры и слова «132 939,26 тыс. рублей» заменить цифрами и словами «135 256,91 тыс. рублей», цифры и слова «19 837,70 тыс. рублей» заменить цифрами и словами «15 876,90 тыс. рублей», цифры и слова  «16 031,61 тыс. рублей» заменить цифрами и словами «22 310,06 тыс. рублей».

4. В Подпрограмме «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»:

а) в позиции «Объемы финансирования Подпрограммы» паспорта цифры и слова «876 060,55 тыс. рублей» заменить цифрами и словами «866 673,60 тыс. рублей», цифры и слова «91 760,80 тыс. рублей» заменить цифрами и словами «81 320,50 тыс. рублей», цифры и слова «107 835,67 тыс. рублей» заменить цифрами и словами «108 419,02 тыс. рублей», цифры и слова «114 129,12 тыс. рублей» заменить цифрами и словами «114 599,12 тыс. рублей»;

б) в разделе «VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» цифры и слова «876 060,55 тыс. рублей» заменить цифрами и словами «866 673,60 тыс. рублей», цифры и слова «91 760,80 тыс. рублей» заменить цифрами и словами «81 320,50 тыс. рублей», цифры и слова «107 835,67 тыс. рублей» заменить цифрами и словами «108 419,02 тыс. рублей», цифры и слова «114 129,12 тыс. рублей» заменить цифрами и словами «114 599,12 тыс. рублей».

5. В Подпрограмме «Развитие рыбохозяйственного комплекса»:

а) в позиции «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта цифры и слова «3 310,0 тыс. рублей» заменить цифрами и словами «2 310,0 тыс. рублей», цифры и слова «1 000,0 тыс. рублей» заменить цифрами и словами «0,0 тыс. рублей»;

б) в разделе «VII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» цифры и слова «3 310,0 тыс. рублей» заменить цифрами и словами «2 310,0 тыс. рублей», цифры и слова «1 000,0 тыс. рублей» заменить цифрами и словами «0,0 тыс. рублей».

6. В Подпрограмме «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»:

а) в позиции «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта цифры и слова «12 413,84 тыс. рублей» заменить цифрами и словами «11 113,84 тыс. рублей», цифры и слова «1 300,0 тыс. рублей» заменить цифрами и словами «0,0 тыс. рублей»;

б) в разделе «VII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» цифры и слова «12 413,84 тыс. рублей» заменить цифрами и словами «11 113,84 тыс. рублей», цифры и слова «1 300,0 тыс. рублей» заменить цифрами и словами «0,0 тыс. рублей».

7. Подпрограмму «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель» изложить в следующей редакции:

«Подпрограмма

«Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель»

Паспорт

Подпрограммы « Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель»

Ответственный исполнитель подпрограммы

Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия

Соисполнители подпрограммы

Программно-целевые инструменты подпрограммы

Цели подпрограммы

Повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и природных аномалий;

повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективного использования природных ресурсов

Задачи подпрограммы

Восстановление мелиоративного фонда (мелиорируемые земли и мелиоративные системы), включая реализацию мер по орошению земель;

обеспечение безаварийности пропуска паводковых вод на объектах мелиоративного назначения;

предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения;

увеличение объема производства основных видов продукции растениеводства за счет гарантированного обеспечения урожайности сельскохозяйственных культур вне зависимости от природных условий;

повышение водообеспеченности земель сельскохозяйственного назначения;

предотвращение процессов подтопления, затопления и опустынивания территорий для гарантированного обеспечения продуктивности сельскохозяйственных угодий;

достижение экономии водных ресурсов за счет повышения коэффициента полезного действия мелиоративных систем, внедрения микроорошения и водосберегающих аграрных технологий, а также использования на орошение животноводческих стоков и сточных вод с учетом их очистки и последующей утилизации отходов;

увеличение доли государственной собственности Республики Калмыкия и собственности сельскохозяйственных товаропроизводителей в общем объеме мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

Прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения на 280,7 процентов за счет реализации мероприятий Подпрограммы;

ввод в эксплуатацию 52,833 тыс. гектаров мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования;

защита 0 тыс. гектаров земель от водной эрозии, затопления и подтопления за счет проведения противопаводковых мероприятий;

приведение 0 единиц государственных гидротехнических сооружений в безопасное в эксплуатации техническое состояние;

сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных 3810  рабочих мест для сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий;

увеличение доли государственной собственности субъекта Российской Федерации и собственности сельскохозяйственных товаропроизводителей в общем объеме мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений с 0 процентов до0 процентов;

защита и сохранение 89,835 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания за счет проведения агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий;

вовлечение в оборот выбывших 11,065 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ.

Этапы и сроки

реализации подпрограммы

2014 - 2020 годы, том числе:

первый этап - 2014 - 2016 годы,

второй этап - 2017 - 2020 годы

Объем бюджетных

ассигнований

подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств республиканского бюджета, составляет 171 532,90 тыс. рублей;

объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы из средств республиканского бюджета по годам составит:

2014 г.

23 742,90

тыс. рублей

2015 г.

12 530,00

тыс. рублей

2016 г.

15 450,00

тыс. рублей

2017 г.

28 130,00

тыс. рублей

2018 г.

30 790,00

тыс. рублей

2019 г.

29 750,00

тыс. рублей

2020 г.

31 140,00

тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Ежегодный объем производства сельскохозяйственной продукции за счет реализации мероприятий Подпрограммы составит не менее 58,7 тыс. тонн кормовых единиц;

гарантированное обеспечение урожайности сельскохозяйственных культур вне зависимости от природных условий за счет ввода в эксплуатацию 52,833 тыс. гектаров мелиорированных земель;

сохранение существующих и создание 3810 новых высокотехнологичных рабочих мест.

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Одним из важнейших факторов стабильности сельскохозяйственного производства в засушливых районах республики, гарантированного выращивания кормов для животноводства, овощебахчевых культур и риса выступает орошение земель, сельскохозяйственное водоснабжение и обводнение пастбищ.

На территории Республики Калмыкия в настоящее время расположены пять крупных обводнительно-оросительных систем (Сарпинская, Калмыцко-Астраханская, Право-Егорлыкская, Черноземельская, Каспийская), которые эксплуатируются более 30 лет.

Общая площадь мелиорированных земель составляет 90,3 тыс. га, в том числе 53,1 тыс. га регулярного орошения и 37,2 тыс. га лиманного орошения. Кроме того, из межхозяйственной оросительной сети обводняется 1167,2 тыс. га пастбищных угодий.

Территория Республики Калмыкия относится к маловодообеспеченным регионам страны. Поэтому, в связи с ограниченностью местных водных ресурсов хорошего качества, основные объемы воды для обеспечения нужд орошения, обводнения, сельскохозяйственного водоснабжения Республики Калмыкия поступают из-за ее пределов, т.е. из бассейнов рек Волги, Кубани, Терек, Кумы.

Мелиоративный фонд Республики Калмыкия, относящийся к федеральной собственности, эксплуатируется федеральным государственным учреждением "Управление "Калммелиоводхоз", на балансе которого имеются:

межхозяйственные оросительные каналы - 1122,2 км;

гидротехнические сооружения на них - 627 шт.;

межхозяйственные коллекторы - 630 км и гидротехнические сооружения на них - 71 шт.;

межхозяйственные насосные станции - 7 шт.;

водохранилища - 12 шт.

В связи с существенным сокращением служб эксплуатации мелиоративных систем и слабой материально-технической оснащенностью, недостатком финансирования на ремонт межхозяйственной оросительной и коллекторно-дренажной сети, техническое состояние оросительных систем находится в критическим состоянии, износ мелиоративного фонда республики составляет более 70%. Это связано и с тем, что все обводнительно-оросительные системы Калмыкии были построены в начале 60-х до середины 80-х годов XX века. Несмотря на то, что они выполняют комплексные задачи обводнения и орошения, в техническом отношении они не совершенны. Практически вся сеть магистральных, распределительных и сбросных каналов выполнена в земляном русле без противофильтрационных экранов, что приводит к большим потерям воды, особенно на легких грунтах (КПД систем составляет 0,6 - 0,7), развитию процессов вторичного засоления, осолонцевания, подтопления и заболачивания.

Показатели мелиоративного состояния площадей регулярного орошения (по УГВ и засолению) следующие: хорошее - 1,8 тыс. га (3%), удовлетворительное - 16,7 тыс. га (31%), неудовлетворительное - 35 тыс. га (66%).

Удорожание цен на электроэнергию и отсутствие у сельскохозяйственных товаропроизводителей финансовых средств на приобретение водополивной техники привели к сокращению эксплуатируемых орошаемых земель, в настоящее время в сельскохозяйственном производстве используется только 49% или 44,03 тыс. га

Предусмотренные РЦП «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния Республики Калмыкия на 2006-2010 годы и на период до 2013 года» объемы мелиоративных мероприятий не позволяют существенно повлиять на возвращение в оборот выбывших из использования за последние пятнадцать лет сельскохозяйственных угодий. В настоящее время по различным причинам выбыло 43 тыс. га из использования в сельскохозяйственном обороте республики. В настоящий период производство грубых и сочных кормов в республике на всех категориях земель не превышает 60% от потребности. Без развития мелиорации достичь достаточной и устойчивой урожайности кормовых, зерновых, овощных и других культур практически невозможно.

Итоги инвентаризации мелиоративных внутрихозяйственных сетей Республики Калмыкия показывают, что в улучшении технического уровня нуждается 48,63 тыс. га систем регулярного и инициативного орошения, включая проведение реконструкции оросительной и дренажно-сбросной сети с одновременным восстановлением поливного оборудования - 23,27 тыс. га; только в восстановлении поливной техники - 22,4 тыс. га; в осуществлении капитальной планировки поверхности орошаемых полей - 11,68 тыс. га.

Общая площадь лиманного орошения, нуждающаяся в улучшении технического состояния, составляет 34,75 тыс. га, в том числе в реконструкции - 33,13 тыс. га, в химической мелиорации - 6,62 тыс. га и в повышении водообеспеченности 0,22 тыс. га. Требуется текущий и капитальный ремонт: ГТС - 385 шт.; каналов, протяженностью 343 км, дамб - 64,1 км.

Высокая зависимость сельскохозяйственного производства от агрометеорологических условий, накопившиеся проблемы в состоянии гидромелиоративных систем обусловили необходимость развития мелиорации сельскохозяйственных земель Республики Калмыкия программно-целевым методом.

При реализации подпрограммы будет реализован комплексный подход к решению задач мелиорации земель сельскохозяйственного назначения путем проведения мелиоративных мероприятий с учетом схем территориального планирования, реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе. Предполагается осуществление комплекса взаимосвязанных технических, организационных, экологических, технологических и хозяйственных мероприятий на основе финансового, материально-технического, научного и информационного обеспечения с учетом соблюдения законодательства Российской Федерации.

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации подпрограммы, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки ее реализации

Подпрограмма разработана с целью повышения продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв Республики Калмыкия средствами комплексной мелиорации в условиях изменений климата и природных аномалий, а также повышения продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективного использования природных ресурсов.

Для достижения намеченных целей необходимо решение следующих задач:

восстановление мелиоративного фонда (мелиорируемые земли и мелиоративные системы), включая реализацию мер по орошению земель;

обеспечение безаварийного пропуска паводковых вод на объектах мелиоративного назначения;

В целях реализации данных задач будут реализовываться мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений. В целях концентрации финансовых ресурсов и развития мелиоративных систем негосударственной формы собственности государственная поддержка по данному направлению будет направлена сельскохозяйственным товаропроизводителям для строительства, реконструкции и технического перевооружения мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений (Приложение № 1 к подпрограмме).

предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения;

В целях реализации данной задачи будет осуществляться поддержка проведения фитомелиоративных мероприятий (Приложение № 2 к подпрограмме) и проведения культуртехнических работ (Приложение № 3 к подпрограмме).

увеличение объема производства основных видов продукции растениеводства за счет гарантированного обеспечения урожайности сельскохозяйственных культур вне зависимости от природных условий;

Данная задача подтверждается расчетом увеличения производства сельскохозяйственной продукции по годам (Таблица 1).

Таблица 1. Расчет увеличения производства сельскохозяйственной продукции по годам

Годы

Мелиорируемая площадь, га

Производство продукции растениеводства на мелиорируемых землях в кормовых единицах, тыс. тонн корм. ед.

Прирост производства к предыдущему году, %

Прирост производства  к 2013 году, %

2013

34240,2

45,5

2014

36915,2

58,7

28,9

28,9

2015

38507,2

64,9

10,5

42,4

2016

40160,2

77,5

19,5

70,2

2017

42910

91,3

17,8

100,4

2018

47000

109,9

20,4

141,3

2019

53000

140,0

27,4

207,4

2020

57800

173,4

23,8

280,7

повышение водообеспеченности земель сельскохозяйственного назначения, предотвращение процессов подтопления, затопления и опустынивания территорий для гарантированного обеспечения продуктивности сельскохозяйственных угодий;

достижение экономии водных ресурсов за счет повышения коэффициента полезного действия мелиоративных систем, внедрения микроорошения и водосберегающих аграрных технологий, а также использования на орошение животноводческих стоков и сточных вод с учетом их очистки и последующей утилизации отходов;

увеличение доли государственной собственности субъекта Российской Федерации и собственности сельскохозяйственных товаропроизводителей в общем объеме мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений.

Реализация мероприятий Подпрограммы связана с целями и задачами территориального планирования развития Республики Калмыкия. Схема территориального планирования Республики Калмыкия утверждена постановлением Правительства Республики Калмыкия от 25 апреля 2011 г. № 106 «Об утверждении схемы территориального планирования Республики Калмыкия».

Районные муниципальные образования Республики Калмыкия, на территории которых осуществляют свою деятельность участники мероприятий Подпрограммы, утвердили схемы территориального планирования муниципальных районов Республики Калмыкия.

Все предлагаемые к строительству, реконструкции и техническому перевооружению мелиоративные системы общего и индивидуального пользования, находящиеся в собственности сельскохозяйственных товаропроизводителей, в рамках выполнения мероприятий Подпрограммы находятся согласно схемам территориального планирования на территории районных муниципальных образований Республики Калмыкия Республики Калмыкия, на которых расположены мелиоративные системы и гидротехнические сооружения, находящиеся в государственной собственности Российской Федерации на которых будут реализованы мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению мелиоративных систем и ГТС.

При создании мелиоративных систем общего и индивидуального пользования в рамках реализации мероприятий подпрограммы необходимо соблюдение требований в области использования современных технологий:

строительство мелиоративных систем с использованием наукоемких инновационных технологий, обеспечивающих коэффициенты эксплуатационной надежности и полезного действия не ниже 95% и экономию водных ресурсов до 20%, в том числе использование малообъемного орошения, обеспечивающего экономию водных и энергетических ресурсов, приобретение современной мелиоративной и поливной техники, а также строительство оросительных систем, позволяющих использовать сточные воды и животноводческие стоки, предназначенные для почвенной очистки, доочистки и обезвреживания при орошении и удобрении сельскохозяйственных угодий;

реконструкция морально устаревших и физически изношенных мелиоративных систем с применением новых технологий и средств механизации, включая оснащение рыбоводных водоемов, используемых как источник водозабора, современными гидротехническими сооружениями, в том числе улавливающими и очищающими бытовые и животноводческие стоки;

модернизация - техническое перевооружение функционирующих в настоящее время мелиоративных систем, включая их оснащение средствами водоучета, автоматизации и телемеханизации.

Таблица 2. Расчет сохранения существующих и создания новых высокотехнологичных рабочих мест сельскохозяйственных товаропроизводителей

Наименование

Единица измерения

Всего к моменту реализации Подпрограммы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Себестоимость производства с/х продукции

млн. руб.

399,8

500,7

569,8

705,6

929,8

1276,2

1802,5

2373,8

Доля затрат по оплате труда в себестоимости с/х продукции

%
от себест-ти

29%

29%

29%

29%

29%

29%

29%

29%

Годовой фонд оплаты труда

млн. руб.

115,9

145,2

165,2

204,6

269,6

370,1

522,7

688,4

Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве

руб./мес.

8330

8564

9568

10926

11516

11870

13169

15058

Итого количество сохраненных и созданных  новых рабочих мест

чел.

1160

1413

1439

1561

1951

2598

3308

3810

Итого количество сохраненных и созданных новых рабочих мест (нарастающим итогом), всего:

чел.

1160

1413

1439

1561

1951

2598

3308

3810

в т.ч.:

количество сохраненных рабочих мест

чел.

1160

1160

1160

1160

1160

1160

1160

1160

количество созданных новых рабочих мест

чел.

253

279

401

791

1438

2148

2650

Для проверки и подтверждения достижения целей и задач подпрограммы разработаны соответствующие целевые индикаторы.

Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются:

Прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий Подпрограммы;

Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидального пользования в т.ч.:

за счет нового строительства мелиоративных систем,

за счет реконструкции мелиоративных систем,

за счет технического перевооружения;

защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления за счет проведения противопаводковых мероприятий;

приведение государственных гидротехнических сооружений в безопасное в эксплуатации техническое состояние;

доля государственной собственности субъекта Российской Федерации и собственности сельскохозяйственных товаропроизводителей в общем объеме мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений;

защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания за счет проведения агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий;

вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями;

сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест для сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий (с нарастающим итогом).

К концу 2020 года реализация предусмотренных Подпрограммой мероприятий обеспечит достижение ряда положительных результатов.

При выполнении Подпрограммы будут достигнуты следующие производственные и социально-экономические результаты:

ежегодный объем производства сельскохозяйственной продукции за счет реализации мероприятий Программы составит не менее 58,7 тыс. тонн к.е.;

гарантированное обеспечение урожайности сельскохозяйственных культур вне зависимости от природных условий за счет ввода в эксплуатацию 52,833 тыс. гектаров мелиорированных земель;

сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных 3810 рабочих мест сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий (с нарастающим итогом) (Таблица 2).

Основными показателями, характеризующими экологическую эффективность Подпрограммы, являются:

защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания на площади 89,835 тыс. гектаров;

предотвращение выбытия из оборота сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ на площади 11,065 тыс. гектаров.

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основными мероприятиями Подпрограммы по развитию мелиорации сельскохозяйственных земель являются следующие:

Основное мероприятие 1 «Восстановление и повышение эффективности использования мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений государственной собственности Российской Федерации»

В рамках указанного комплексного проекта за счет капитальных вложений федерального бюджета будут реализованы мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению мелиоративных систем и ГТС, находящихся в государственной собственности Российской Федерации и имеющих федеральное значение, с учетом новейших достижений науки и техники.

На территории Республики Калмыкия будут раелизованы следующие проекты:

Строительство Ики-Бурульского группового водопровода с подключением к Северо-Левокумскому месторождению подземных вод, Республика Калмыкия.

Реконструкция Гашунского распределителя Черноземельской обводнительно-оросительной системы (II этап), Яшкульский район Республика Калмыкия.

Реконструкция Черноземельского магистрального канала Черноземельской обводнительно-оросительной системы (II этап), Яшкульский район, Республика Калмыкия.

Реконструкция Приозерного канала Черноземельской обводнительно-оросительной системы (II этап), Республика Калмыкия.

Реконструкция канала Р-1 Сарпинской обводнительно-оросительной системы, Малодербетовский район Республика Калмыкия.

Основное мероприятие 2 «Развитие мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений собственности Республики Калмыкия, муниципальной собственности и собственности сельскохозяйственных товаропроизводителей»

В рамках мероприятия предусматривается предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат, произведенных ими по следующим мероприятиям:

строительство, реконструкция, техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве собственности или переданных в пользование в установленном порядке, за исключением затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов);

оформление в собственность бесхозяйных мелиоративных систем и гидротехнических сооружений в случаях предусмотренных действующим законодательством (за исключением затрат связанных с судебными процессами).

Основное мероприятие 3 «Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения за счет проведения агролесомелиоративных, фитомелиоративных и культуртехнических мероприятий»

В рамках мероприятия предусматривается предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат, произведенных ими по следующим мероприятиям:

фитомелиоративные мероприятия:

защита земель от опустынивания путем проведения фитомелиоративных мероприятий;

культуртехническое мероприятие по следующим направлениям:

расчистка мелиорируемых земель от древесной и травянистой растительности, кочек, пней и мха;

расчистка мелиорируемых земель от камней и иных предметов;

рыхление, пескование, глинование, землевание, плантаж и первичная обработка почвы.

IV. Характеристика мер государственного регулирования

Применение государственного регулирования в сфере реализации Подпрограммы не предполагают меры налогового, тарифного, кредитного регулирования (таблица 3 приложения).

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы приведены в таблице 4 приложения.

V. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации Подпрограммы (при оказании государственными учреждениями государственных услуг (выполнении работ) в рамках подпрограммы)

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы не предусматривается выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг  и выполнение работ (таблица 5 приложения). 

VI. Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы

В реализации подпрограммы примут участие сельскохозяйственные товаропроизводители различных организационно-правовых форм.

VII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2014-2020 годы за счет средств республиканского бюджета составит 171 532,90 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 г.

23 742,90

тыс. рублей

2015 г.

12 530,00

тыс. рублей

2016 г.

15 450,00

тыс. рублей

2017 г.

28 130,00

тыс. рублей

2018 г.

30 790,00

тыс. рублей

2019 г.

29 750,00

тыс. рублей

2020 г.

31 140,00

тыс. рублей

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в разрезе основных мероприятий, приведен в таблице 6 приложения к Государственной программе.

Планируемое привлечение средств внебюджетных источников 4 896 497,95 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 г.

260 078,60

тыс. рублей

2015 г.

170 454,35

тыс. рублей

2016 г.

152 645,00

тыс. рублей

2017 г.

910 060,00

тыс. рублей

2018 г.

1 183 540,00

тыс. рублей

2019 г.

1 068 900,00

тыс. рублей

2020 г.

1 150 820,00

тыс. рублей

VIII. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Реализация планов развития мелиоративного фонда сопряжена с рисками, влияющими на достижение целевых показателей по объемам производства сельскохозяйственной продукции, площадям мелиорируемых земель, техническому уровню систем, потребности в финансовых и материально-технических ресурсах и др. показателей.

К основным рискам относятся:

природные и техногенные риски, обусловленные природными явлениями, наличием и доступностью природных ресурсов, высокой степенью морального старения и физического износа мелиоративного фонда;

макроэкономические риски, вызванные снижением темпов экономического развития страны, конъюнктуры и цен на производимую продукцию; кризисом и низкой эффективностью банковской системы;

операционные риски, обусловленные несовершенством реализации системы контроля и управления программой, несоблюдением рекомендованных технологий; авариями и отказами оборудования;  производственным браком и т.п. явлениями; недостаточным финансированием, материально-техническим и кадровым обеспечением научных исследований и научно-технических  инновационных разработок; дефицитом государственной поддержки или изменением государственной политики по поддержке мелиоративного комплекса и сельхозтоваропроизводителей на мелиорируемых землях;

социальные риски, связанные с недостатком трудовых ресурсов в зонах нового строительства мелиорированных земель, дефицитом квалифицированных кадров, недостаточно развитой инфраструктурой, диспаритетом цен и разрывом  между уровнем жизни на селе и в городе.

Ответственным исполнителем Подпрограммы является Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия и в ходе ее выполнения:

осуществляет анализ эффективности использования бюджетных средств и средств внебюджетных источников;

обеспечивает координацию работы с органами федеральной государственной власти, осуществляемой на условиях заключенного соглашения о предоставлении субсидий на реализацию Подпрограммы, реализуемой за счет средств республиканского бюджета и средств внебюджетных источников;

подготавливает проекты нормативно-правовых актов о внесении изменений в Подпрограмму и о досрочном ее прекращении, согласовывает их и представляет в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации для рассмотрения и принятия заключения;

разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные (индивидуальные) правовые акты (локальные акты), необходимые для выполнения Подпрограммы;

подготавливает и направляет в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации ежеквартально и ежегодно отчеты о ходе реализации Подпрограммы;

несет ответственность за своевременную и качественную реализацию Подпрограммы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию;

организует внедрение информационных технологий в целях управления реализацией Подпрограммы и контроля за ходом выполнения ее мероприятий;

организует размещение в средствах массовой информации (в том числе электронных) информации о ходе и результатах реализации Подпрограммы, финансировании ее мероприятий, привлечении внебюджетных ресурсов, проведении конкурсов и торгов на участие в реализации Подпрограммы и порядке участия инвесторов;

после завершения Подпрограммы представляет в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации доклад о выполнении Программы и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

В ходе выполнения Подпрограммы Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия также:

заключает соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по осуществлению мероприятий Подпрограммы;

уточняет целевые индикаторы и расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы и совершенствует механизм реализации Подпрограммы;

участвует в организации плановых проверок хода реализации отдельных мероприятий Подпрограммы.

Строительство, реконструкция, техническое перевооружение мелиоративных систем и ГТС и проведение мелиоративных мероприятий в части капитальных вложений осуществляются в соответствии с перечнем мероприятий, приведенным в приложении № 4.

Участниками Подпрограммы являются сельскохозяйственные товаропроизводители (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), зарегистрированные на территории Республики Калмыкия и участвующие в мероприятиях Подпрограммы.

Застройщиками объектов мелиорации подпрограммы являются Участники, проводящие строительство, реконструкцию и модернизацию внутрихозяйственных мелиоративных систем в рамках, предусмотренных подпрограммой.

Ответственный исполнитель Подпрограммы осуществляет координацию деятельности Участников в ходе реализации Подпрограммы, ее нормативно-правовое и методическое обеспечение. Ответственный исполнитель Подпрограммы является распорядителем средств республиканского бюджета, направляемых в виде субсидий для финансовой поддержки подпрограммы.

Субсидирование сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет средств из федерального бюджета осуществляется в соответствии Соглашением, заключенным с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Предусматривается предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат, при выполнении следующих условий:

наличие проектно-сметной документации;

предоставление субсидий на возмещение части затрат по фактически выполненным работам;

соответствие выполненных работ проектно-сметной документации;

внедрение новых инновационных технологий.

Приложение № 1

к Подпрограмме «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 29 ноября 2012 г. № 457

Реестр объектов строительства, реконструкции и технического перевооружения мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке*

Республика Калмыкия

на 2014 - 2016 годы

№ п/п

Наименование сельскохозяйствен-ного товаро-производителя, объекта

Реквизиты положительного заключения гос.экспер

тизы проектной документации (срок получения)

Срок строительства

Мощность объекта, га

Сметная стоимость, тыс.руб.

Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель и объем финансирования на текущий год и плановый период, всего

в том числе

2014

2015

2016

Ввод в эксплуатацию, га

Объем финансирования, тыс.руб.

Ввод в эксплуатацию, га

Объем финансирования, тыс.руб.

Ввод в эксплуатацию, га

Объем финансирования, тыс.руб.

Ввод в эксплуатацию, га

Объем финансирования, тыс.руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

Всего по мероприятию

х

х

12533

432359,85

12233

432359,85

4894

216709

4882

120310,9

2457

95340

в том числе:

1.1

орошение, всего:

х

х

1.1.1

новое строительство

2684

283758,85

2684

283758,85

1172

99742

1242

107876,9

270

76140

1.1.1.1

ИП Джеляев А.А.Глава КФХ "Авга" Лаганского района

апрель

2014 г.

2014 - 2016 гг.

440

122858,85

440

122858,85

70

29292

140

37426,85

230

56140

1.1.1.2

ОАО ПЗ "Чапчаева" Кетченеровский район

апрель

2014 г.

2014 - 2015 гг.

400

87700

400

88700

200

44350

200

44350

1.1.1.3

ОАО ПЗ "Чапчаева" Кетченеровский район

апрель

2014 г.

2016-2016 гг.

40

20000

40

20000

40

20000

1.1.1.4

ОАО ПЗ "Чапчаева" Кетченеровский район

апрель

2014 г.

2014 - 2015 гг.

1804

52200

1804

52200

902

26100

902

26100

1.1.2

реконструкция

8729

106844

8429

104144

2902

84510

3540

8434

1987

11200

1.1.2.1

ООО "Прогресс" Лаганского района

апрель

2014 г.

2014 - 2014 гг.

100

50000

100

50000

100

50000

1.1.2.2

ОАО ПЗ "Чапчаева" Кетченеровский район

апрель

2014 г.

2015 - 2015 гг.

1240

2100

1240

2100

1240

2100

1.1.2.3

СПК "Ханата" Малодербетовского района

апрель

2014 г.

2014 - 2014 гг.

850

8000

850

8000

850

8000

1.1.2.4

ОАО "Восток" Октябрьского района

апрель

2014 г.

2015 - 2015 гг.

2000

4874

2000

4874

2000

4874

1.1.2.5

ОАО "50 лет Октября" Октябрьского района

апрель

2014 г.

2014 - 2014 гг.

250

1250

250

1250

250

1250

1.1.2.6

ФГУП "Харада" Октябрьского района

апрель

2014 г.

2015 - 2015 гг.

200

560

200

560

200

560

1.1.2.7

СПК "Хошуд" Октябрьского района

апрель

2014 г.

2016-2016 гг.

987

3100

987

3100

987

3100

1.1.2.8

МУП "Земля" Целинного района

апрель

2014 г.

2014 - 2019 гг.

600

5400

300

2700

100

900

100

900

100

900

1.1.2.9

МУП "Ставропольский" Черноземельского района

апрель

2014 г.

2014 - 2014 гг.

1302

12360

1302

12360

1302

12360

1.1.2.10

ИП Бадмаев В.Л. - Глава КФХ Юстинский район

апрель

2014 г.

2014 - 2014 гг.

300

12000

300

12000

300

12000

1.1.2.11

СПК "Чилгир" Яшкульского района

апрель

2014 г.

2016-2016 гг.

300

2400

300

2400

300

2400

1.1.2.12

СПК "Цаган - Усн" Яшкульского района

апрель

2014 г.

2016-2016 гг.

600

4800

600

4800

600

4800

1.1.3

техническое перевооружение

1120

44457

1120

44457

820

32457

100

4000

200

8000

1.1.3.1

ИП Очирова С.О. Глава КФХ "Автомобилист" Ики- Бурульского района

апрель

2014 г.

2014 - 2014 гг.

100

4000

100

4000

100

4000

1.1.3.2

ОАО ПР Шатта Кетченеровского района

апрель

2014 г.

2015 - 2016 гг.

200

8000

200

8000

100

4000

100

4000

1.1.3.3

ИП Джекиев Б.А. КФХ "Богдо" Малодербетовского района

апрель

2014 г.

2014 - 2014 гг.

100

4000

100

4000

100

4000

1.1.3.4

ИП Маштыков Г.Л-.Г.Глава КФХ "Барун"

апрель

2014 г.

2015-2015 гг.

100

4000

100

4000

100

4000

1.1.3.5

СПК "Первомайский" Черноземельского района

апрель

2014 г.

2014 - 2014 гг.

100

4999

100

4999

100

4999

1.1.3.6

ООО "Агросоюз - С" Сарпинского района

апрель

2014 г.

2014 - 2014 гг.

120

1300

120

1300

120

1300

1.1.3.7

КФХ "Санан" Сарпинского района

апрель

2014 г.

2014 – 2014 гг.

100

1100

100

1100

100

1100

1.1.3.8

КФХ "Терра" Яшкульский район

апрель

2014 г.

2014 - 2014 гг.

100

4999

100

4999

100

4999

1.1.3.9

КФХ "Ветераны милиции" Яшкульский район

апрель

2014 г.

2014 - 2014 гг.

100

7060

100

7060

100

7060

1.1.3.10

ИП Балканов Г. Д, - Глава КФХ Яшкульский район

апрель

2014 г.

2014 - 2014 гг.

100

4999

100

4999

100

4999

Примечание * - Реестр является предварительным и подлежит уточнению по мере реализации Подпрограммы, с учетом объемов финансирования и поступления заявок

Приложение № 2

к Подпрограмме «Развитие мелиорации

сельскохозяйственных земель» Государственной программы развития

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 29 ноября 2012 г. № 457

Реестр сельскохозяйственных товаропроизводителей, планирующих оформление в собственность бесхозяйных мелиоративных систем и гидротехнических сооружений *

Республике Калмыкия

на 2014 - 2016 годы

№ п/п

Наименование сельскохозяйствен-ного товаро-производителя, объекта

Площадь участка земель сельскохозяйственного назначения на которой расположена мелиоративная система или гидротехническое сооружение (гектар)

Оформление в собственность и объем финансирования на текущий год и плановый период, всего

в том числе

2014

2015

2016

Площадь участка на которой оформлена в собственность мелиоративная система или ГТС, га

Объем финансирования, тыс.руб.

Площадь участка на которой оформлена в собственность мелиоративная система или ГТС, га

Объем финансирования, тыс.руб.

Площадь участка на которой оформлена в собственность мелиоративная система или ГТС, га

Объем финансирования, тыс.руб.

Площадь участка на которой оформлена в собственность мелиоративная система или ГТС, га

Объем финансирования, тыс.руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Всего по мероприятию

500

600

500

600

500

600

500

600

в том числе:

Примечание * - Реестр является предварительным и подлежит уточнению по мере реализации Подпрограммы, с учетом объемов финансирования и поступления заявок

Приложение № 3

к Подпрограмме «Развитие мелиорации

сельскохозяйственных земель» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 29 ноября 2012 г. № 457

Реестр сельскохозяйственных товаропроизводителей, планирующих проведение агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий *

Республика Калмыкия на 2014 - 2016 годы

№ п/п

Наименование сельскохозяйствен-ного товаро-производителя, объекта

Площадь участка земель сельскохозяйственного назначения на которой проводится мероприятие (гектар)

Проведение агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий и объем финансирования на текущий год и плановый период, всего

в том числе

2014

2015

2016

Проведение агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, га

Объем финансирования, тыс.руб.

Проведение агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, га

Объем финансирования, тыс.руб.

Проведение агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, га

Объем финансирования, тыс.руб.

Проведение агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, га

Объем финансирования, тыс.руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Всего по мероприятиям

20069

21835

133592

8275

50012,5

6299

39144,5

7261

44435

в том числе:

фитомелиоративные мероприятия всего

20069

21835

133592

8275

50012,5

6299

39144,5

7261

44435

1

ОАО ПЗ  "Чапчаева" Кетченеровского района

1190

1190

6545

1190

6545

2

ИП Бембеев Г.А. Глава КФХ "Очир" Лаганского района

1000

1000

5500

1000

5500

3

ИП Сюндюпов К. Ц.-У. Глава КФХ "Бексюд" Лаганского района

2335

2335

12842

1000

5500

1000

5500

335

1842

4

ИП Малышева Г.Г. Глава КФХ "Герл" Лаганского района

2000

600

3300

300

1650

300

1650

5

ИП Семенова К.Б. Глава КФХ "Лагаев" Лаганского района

2000

600

3300

300

1650

300

1650

6

ИП Наранов А.И. Глава КФХ "Алексей" Черноземельского района

234

318

1749

234

1287

84

462

7

ИП Эрдниева Н.И. Глава КФХ "Алтана" Черноземельского района района

736

218

1199

218

1199

8

ИП Джалкаева Л.П. Глава КФХ "Иляна" Черноземельского района

780

780

4290

780

4290

9

ИП Манджиев Э.Н. Глава КФХ "Намин" Черноземельского района

888

888

4884

744

4092

144

792

10

СПК "Цекерта" Черноземельского района

2500

7500

41250

2500

13750

2500

13750

2500

13750

11

ОАО ПЗ "Улан-Хееч" Яшкульского района

3000

3000

30000

1000

10000

1000

10000

1000

10000

12

ИП Мухашева С.Ш. Глава КФХ "Тамерлан" Яшкульского района

262

262

1441

262

1441

13

ИП Савченко Г.В. Глава КФХ "Настюша" Яшкульского района

246

246

1353

246

1353

14

ИП Насунов Б.М. Глава КФХ "Баин" Яшкульского района

1798

1798

9889

899

4944,5

899

4944,5

15

ОАО ПКЗ "им. 28 Армии" Яшкульского района

1100

1100

6050

200

1100

300

1650

600

3300

агролесомелиоративные мероприятия

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Примечание * - Реестр является предварительным и подлежит уточнению по мере реализации Подпрограммы, с учетом объемов финансирования и поступления заявок

Приложение № 4

к Подпрограмме «Развитие мелиорации

сельскохозяйственных земель»

Государственной программы развития

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 29 ноября 2012 г. № 457

Реестр сельскохозяйственных товаропроизводителей, планирующих вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ *

Республики Калмыкия

на 2014 - 2016 годы

№ п/п

Наименование сельскохозяйствен-ного товаро-производителя, объекта

Реквизиты положительного заключения экспертизы проектной документации (срок получения)

Срок реализации

Площадь участка земель сельскохозяйственного назначения на которой проводится мероприятие (гектар)

Сметная стоимость, тыс. руб.

Проведение культуртехнических работ и объем финансирования на текущий год и плановый период, всего

в том числе

2014

2015

2016

Проведение культуртехнических работ на площади, га

Объем финансирования, тыс. руб.

Проведение культуртехнических работ на площади, га

Объем финансирования, тыс. руб.

Проведение культуртехнических работ на площади, га

Объем финансирования, тыс. руб.

Проведение культуртехнических работ на площади, га

Объем финансирования, тыс. руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Всего по мероприятию "Культуртехнические работы"

х

х

5065

67149

5065

67149

2000

16500

1565

22929

1500

27720

1

ОАО ПР "Шатта" Кетченеровского района

апрель 2014 г.

2015-2015 гг.

1000

8000

1000

8000

1000

8000

2

СПК "Плодовитое" Малодербетовского района

апрель 2014 г.

2016-2016 гг.

500

2750

500

2750

500

2750

3

МУП "им. Городовикова" Черноземельского района

апрель 2014 г.

2015-2015 гг.

565

14929

565

14929

565

14929

4

ОАО ПЗ "Черноземельский" Черноземельский район

апрель 2014 г.

2016-2016 гг.

1000

24970

1000

24970

1000

24970

5

МУП "им. Буденного" Черноземельского района

апрель 2014 г.

2014-2014 гг.

1000

4500

1000

4500

1000

4500

6

МУП "Ставропольский" Черноземельского района

апрель 2014 г.

2014-2014 гг.

1000

12000

1000

12000

1000

12000

Примечание * - Реестр является предварительным и подлежит уточнению по мере реализации Подпрограммы, с учетом объемов финансирования и поступления заявок

Приложение № 5

к Подпрограмме «Развитие мелиорации

сельскохозяйственных земель»

Государственной программы развития

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 29 ноября 2012 г. № 457

ОБЪЕМЫ

финансирования мероприятий Подпрограммы (тыс. рублей)

Направление

2014 - 2020 годы – всего

В том числе

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Всего по Подпрограмме

5068030,85

283821,50

182984,35

168095,00

938190,00

1214330,00

1098650,00

1181960,00

в том числе:

бюджет субъекта Российской Федерации и местные бюджеты (субсидия сельскохозяйственному товаропроизводителю)

171532,90

23742,90

12530,00

15450,00

28130,00

30790,00

29750,00

31140,00

внебюджетные источники

4896497,95

260078,60

170454,35

152645,00

910060,00

1183540,00

1068900,00

1150820,00

строительство, реконструкция и техническое перевооружениемелиоративных систем и отдельно расположенных ГТС государственной собственности субъекта Российской Федерации, собственности муниципальных образований (бюджет субъекта Российской Федерации и местные бюджеты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

строительство, реконструкция и техническое перевооружениемелиоративных систем и отдельно расположенных ГТС, проводимые сельскохозяйственными товаропроизводителями

4532529,85

216709,00

120310,85

95340,00

859310,00

1130810,00

1014650,00

1095400,00

в том числе:

бюджет субъекта Российской Федерации и местные бюджеты (субсидия сельскохозяйственному товаропроизводителю)

63062,90

15562,90

2860,00

4470,00

9310,00

10810,00

9650,00

10400,00

внебюджетные источники

4469466,95

201146,10

117450,85

90870,00

850000,00

1120000,00

1005000,00

1085000,00

Оформление в собственность бесхозяйных мелиоративных систем и ГТС

4200,00

600,00

600,00

600,00

600,00

600,00

600,00

600,00

в том числе:

бюджет субъекта Российской Федерации и местные бюджеты (субсидия сельскохозяйственному товаропроизводителю)

840,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

внебюджетные источники

3360,00

480,00

480,00

480,00

480,00

480,00

480,00

480,00

Агролесомелиоративные и фитомелиоративные мероприятия, проводимые сельскохозяйственными товаропроизводителями

440952,00

50012,50

39144,50

44435,00

72480,00

77120,00

77600,00

80160,00

в том числе:

бюджет субъекта Российской Федерации и местные бюджеты (субсидия сельскохозяйственному товаропроизводителю)

103570,00

7480,00

8970,00

10280,00

18120,00

19280,00

19400,00

20040,00

внебюджетные источники

337382,00

42532,50

30174,50

34155,00

54360,00

57840,00

58200,00

60120,00

из них:

агролесомелиоративные мероприятия

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:

бюджет субъекта Российской Федерации и местные бюджеты (субсидия сельскохозяйственному товаропроизводителю)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

фитомелиоративные мероприятия

440952,00

50012,50

39144,50

44435,00

72480,00

77120,00

77600,00

80160,00

в том числе:

бюджет субъекта Российской Федерации и местные бюджеты (субсидия сельскохозяйственному товаропроизводителю)

103570,00

7480,00

8970,00

10280,00

18120,00

19280,00

19400,00

20040,00

внебюджетные источники

337382,00

42532,50

30174,50

34155,00

54360,00

57840,00

58200,00

60120,00

Культуртехнические мероприятия, проводимые сельскохозяйственными товаропроизводителями

90349,00

16500,00

22929,00

27720,00

5800,00

5800,00

5800,00

5800,00

в том числе:

бюджет субъекта Российской Федерации и местные бюджеты (субсидия сельскохозяйственному товаропроизводителю)

4060,00

580,00

580,00

580,00

580,00

580,00

580,00

580,00

внебюджетные источники

86289,00

15920,00

22349,00

27140,00

5220,00

5220,00

5220,00

5220,00

Субсидии бюджета субъекта Российской Федерации на мероприятия субъекта Российской Федерации, не предусмотренные в Программе (бюджет субъекта Российской Федерации и местные бюджеты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:

компенсацию части затрат на оплату электроэнергии, потребляемой объектами сельскохозяйственного назначения

разработку проектно-сметной документации объектов сельскохозяйственного назначения

капитальный ремонт объектов сельскохозяйственного назначения

Прочие мероприятия субъекта Российской Федерации, не предусмотренные в Программе

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:

бюджет субъекта Российской Федерации и местные бюджеты (субсидия сельскохозяйственному товаропроизводителю)

внебюджетные источники

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы регионального значения (бюджет субъекта Российской Федерации и местные бюджеты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Приложение № 6

к Подпрограмме «Развитие мелиорации

сельскохозяйственных земель»

Государственной программы развития

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия

от 29 ноября 2012 г. № 457

Общие результаты реализации мероприятий Подпрограммы, по которым предоставляются субсидии из федерального бюджета

га (гектар)

Направление

2014 - 2020 годы – всего

В том числе:

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Всего по Подпрограмме

строительство, реконструкция и техническое перевооружение мелиоративных систем и отдельно расположенных ГТС, находящихся в собственности сельскохозяйственных товаропроизводителей

52833

4894

4882

2457

8500

11200

10050

10850

в том числе:

Орошение:

Новое строительство

8284

1172

1242

270

2300

2300

350

650

Реконструкция

43429

2902

3540

1987

6200

8900

9700

10200

Техническое перевооружение

1120

820

100

200

0

0

0

0

Осушение:

Новое строительство

Реконструкция

Техническое перевооружение

Оформление в собственность бесхозяйных мелиоративных систем и ГТС

3500

500

500

500

500

500

500

500

Агролесомелиоративные мероприятия

0

0

0

0

0

0

0

0

Фитомелиоративные мероприятия

89835

8275

6299

7261

16000

17000

17000

18000

Культуртехнические мероприятия, проводимые сельскохозяйственными товаропроизводителями

11065

2000

1565

1500

1500

1500

1500

1500

Приложение №7

к Подпрограмме «Развитие мелиорации

сельскохозяйственных земель»

Государственной программы развития

сельского хозяйства и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и

продовольствия Республики Калмыкия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 29 ноября 2012 г. № 457

Перечень инвестиционных проектов в Республике Калмыкия реализуемых на территориях проведения мелиоративных работ

№ п/п

Наименование сельскохозяйственного товаропроиз

водителя

Наименование инвестиционного проекта

Сроки реализации проекта

Мощность

Единица измерения

Объем инвестиций

Всего (тыс.руб)

в том числе по годам

2014

2015

2016

1

ООО "ЗемПромПроект"

«Тепличный комбинат «Феникс» для выращивания цветочных и овощных культур площадью 30 га в Ики-Бурульском районном муниципальном образовании Республики Калмыкия»

2012-2022

3000

тонн

707 443,15

664 108,58

43 334,57

2

ООО "Биф-Арт"

"Мясоперерабатывающий комплекс по откорму, убою и первичной переработке скота. Комплекс по откорму скота. Производственно-торговый логистический комплекс. Комплекс по переработке кожевенного и коллагенсодержащего сырья"

2013-2014

18800

тонн

3 561 789,00

2 480 195,00

1 081 594,00

3

ЗАО "Джалыково"

Организация выращивания овощей и производства картофеля с частичным применением метода капельного орошения

2013-2017

855

тонн

3 400,00

3 400,00

4

ИП Городоваев Ю.А. глава КФХ "Бадма"

Производство и переработка мяса и мясопродуктов

2014-2015

1000

тонн

30 000,00

20 000,00

10 000,00

6

ООО "Митэко"

Строительство мясоперерабатывающего предприятия

2013-2014

2510

тонн

140 000,00

70 000,00

70 000,00

7

ООО "Цатхл"

Строительство перерабатывающего комплекса (комбикормовый цех)

2013-2015

94900

тонн

2 000 000,00

1 000 000,00

600 000,00

400 000,00

8

ООО Рыбопитомник "Чернозмельский"

Организация рыбопитомника

2014-2015

2000

тонн

660 000,00

660 000,00

5 млн.

ед. малька

».

8. В Подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:

а) в позиции «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта цифры и слова «760 011,08 тыс. рублей» заменить на цифры и слова «755 568,53тыс. рублей», цифры и слова «73 631,70 тыс. рублей» заменить на цифры и слова «68 189,15 тыс. рублей»;

б) в разделе «IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» цифры и слова «760 011,08 тыс. рублей» заменить на цифры и слова «755 568,53 тыс. рублей», цифры и слова «73 631,70 тыс. рублей» заменить на цифры и слова «69 189,15 тыс. рублей».

9. Таблицы 1, 6, 7, 8а Приложения к Государственной программе изложить согласно Приложению к настоящему постановлению.

Приложение к постановлению Правительства Республики Калмыкия

от 24 января 2014 г. № 26

"Таблица 1

№ п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Единицы измерения

Значение показателей

2011 год - отчетный

2012 год -отчетный

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы

1

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)

процентов к предыдущему году

111,6

97,5

110,9

110,9

104,7

104,7

104,9

104,9

107,3

107,3

108,1

108,1

105,4

105,4

102,3

102,3

102,7

102,7

2

Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах)

процентов к предыдущему году

127,0

40,5

171,4

171,4

108,2

108,2

103,8

103,8

105,4

105,4

104,1

104,1

104,2

104,2

103,1

103,1

103,3

103,3

3

Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах)

процентов к предыдущему году

108,7

111,8

106,5

106,5

104,2

104,2

106,8

106,8

108,9

108,9

109,3

109,3

105,7

105,7

102,1

102,1

102,5

102,5

4

Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах)

процентов к предыдущему году

94,9

85,0

108,6

108,6

110,2

110,2

110,8

110,8

111,5

111,5

112

112

113,3

113,3

113,6

113,6

114

114

5

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства

процентов к предыдущему году

111,4

99,5

112

112

113,6

113,6

115,2

115,2

116,1

116,1

118,6

118,6

114,7

114,7

111,6

111,6

112,9

112,9

6

Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)

процентов

22,36

12,4

23,61

23,61

24,31

24,31

24,78

24,78

25,51

25,51

26,01

26,01

26,76

26,76

27,02

27,02

27,29

27,29

7

Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)

рублей

7455

8206,9

8330

8330

8564

8564

9568

9568

10926

10926

11516

11516

11870

11870

13169

13169

15058

15058

Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»

8

Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий:

тыс. тонн

зерновых и зернобобовых

357

159,9

429,9

429,9

449,7

449,7

300

467,8

300

486,2

495,2

495,2

512,7

512,7

512,7

512,7

512,7

512,7

картофеля

8,9

6,2

15

15

12

17

12

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

9

Площадь закладки многолетних насаждений

гектаров

-

-

-

-

10

20

0

20

0

20

20

20

20

20

-

-

-

-

10

Площадь закладки виноградников

гектаров

-

-

-

-

0

30

0

30

0

30

30

30

30

30

-

-

-

-

11

Производство муки из зерновых культур

тыс. тонн

4,2

6,97

18

18

19

19

20

20

20

20

21

21

21

21

22

22

22

22

12

Производство хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами

тыс. тонн

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»

13

Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)

тыс. тонн

96,2

104,6

102,4

102,4

105,1

105,1

102,4

108,2

102,4

113,9

116,2

116,2

118,6

118,6

121

121

123,4

123,4

14

Прирост производственных мощностей по убою скота и его первичной переработке

тыс. тонн

20

20

2

20

2

20

2

15

15

15

15

15

5

5

5

5

15

Производство молока в хозяйствах всех категорий

тонн

103,2

102,2

105,5

105,5

106,7

106,7

100

109,2

100

111,5

114

114

116,8

116,8

120,1

120,1

129,9

129,9

16

Поголовье мясных табунных лошадей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей

тыс. голов

12,8

12,9

13,5

13,5

13,7

13,7

12

13,9

14,1

14,1

14,3

14,3

14,5

14,5

14,7

14,7

14,9

14,9

17

Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей

тыс. голов

1052,3

1116,7

1065

1065

1070

1070

1000

1075

1000

1080

1085

1085

1090

1090

1095

1095

1100

1100

18

Охват исследованиями по африканской чуме свиней поголовья восприимчивых животных

процент количества проведенных исследований от поголовья свиней

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

19

Выявляемость возбудителя африканской чумы свиней на территории Республики Калмыкии

процент положительных проб от общего количества исследований

0,01

0,05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Выявляемость особо опасных болезней животных и птиц, остатков запрещенных и вредных веществ в организме живых животных, продуктах животного происхождения и кормах (процент положительных проб от общего количества исследований)

процентов

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства»

21

Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей

тыс. голов

354,6

358,6

383,4

383,4

355

388

355

390,5

355

392,4

396,2

396,2

397

397

398

398

400

400

Подпрограмма «Развитие рыбохозяйственного комплекса»

22

Объем добычи (вылова) водных биологических ресурсов

тонн

3810

4000

4000

4475

4475

5470

5470

5500

5500

5600

5600

6000

6000

6300

6300

6700

6700

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»

23

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки

единиц

-

-

40

40

40

40

40

40

41

41

41

41

42

42

42

42

43

43

24

Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм

единиц

-

-

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»

25

Объемы реализации производителями сельскохозяйственной техники новой техники сельскохозяйственным товаропроизводителям.

штук

тракторы

100

115

120

120

130

130

140

140

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

зерноуборочные комбайны

-

-

15

15

30

30

35

35

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

26

Количество реализованных инновационных проектов

штук

-

-

-

-

-

-

5

5

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

27

Рост применения биологических средств защиты растений и микробиологических удобрений в растениеводстве

процентов к 2010 году

-

-

-

-

-

-

27,1

27,1

27,3

27,3

27,9

27,9

28,9

28,9

30,3

30,3

32,2

32,2

28

Удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, переработанных методами биотехнологии

процентов

-

-

-

-

-

-

10

10

10,5

10,5

10,7

10,7

10,9

10,9

11,2

11,2

11,5

11,5

Подпрограмма «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель»

29

Прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий Подпрограммы

процентов к 2013 году

28,9

28,9

28,9

42,4

28,9

70,2

100,4

100,4

141,3

141,3

207,4

207,4

280,7

280,7

30

Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидального пользования, в том числе:

тыс. га

4,894

4,894

0,000

4,882

0,000

2,457

8,500

8,500

11,200

11,200

10,050

10,050

10,850

10,850

за счет нового строительства мелиоративных систем

тыс. га

1,172

1,172

0

1,242

0

0,27

2,3

2,3

2,3

2,3

0,35

0,35

0,65

0,65

за счет реконструкции мелиоративных систем

тыс. га

2,902

2,902

0

3,54

0

1,987

6,2

6,2

8,9

8,9

9,7

9,7

10,2

10,2

за счет технического перевооружения

тыс. га

0,82

0,82

0

0,1

0

0,2

31

Защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления за счет проведения противопаводковых мероприятий

тыс. га

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32

Приведение государственных гидротехнических сооружений в безопасное в эксплуатации техническое состояние

ед.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

Доля государственной собственности субъекта Российской Федерации и собственности сельскохозяйственных товаропроизводителей в общем объеме мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

Зашита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания за счет проведения агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий

тыс. га

8,275

8,275

0

6,299

0

7,261

16

16

17

17

17

17

18

18

35

Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехническихработ сельскохозяйственными товаропроизводителями

тыс. га

2

2

0

1,565

0

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

36

Сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест для сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий (нарастающим итогом)

чел.

1413

1413

1413

1439

1413

1561

1951

1951

2598

2598

3308

3308

3810

3810

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

37

Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, - всего

кв. метров

9315

9315

9315

9630

0

10117,4

10670

10670

11000

11000

11716

11716

12228

12228

в том числе для молодых семей и молодых специалистов

кв. метров

5438

5438

5438

5670

0

6068

6602

6602

6802

6802

7262

7262

7562

7562

38

Ввод в действие общеобразовательных учреждений

мест

0

150

0

200

0

200

0

200

0

100

0

100

39

Открытие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики

единиц

1

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

2

0

2

40

Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений

кв. метров

41

Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа

мест

0

300

0

300

0

300

0

300

42

Ввод в действие распределительных газовых сетей

километров

5

25

0

25

43

Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом

процентов

87

93

87

100

44

Ввод в действие локальных водопроводов

километров

5

24

0

25,2

0

26,4

0

27,7

0

29

0

30,3

0

31,7

45

Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой

процентов

60

60

60

62

60

64

60

66

60

68

60

70

60

72

46

Количество сельских поселений, в которых реализованы проекты комплексной компактной застройки

единиц

0

2

0

2

0

2

0

1

0

1

0

1

47

Количество местных инициатив сельских сообществ, получивших грантовую поддержку

единиц

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

Подпрограмма «Обеспечение реализации Государственной программы»

48

Сохранение существующего уровня участия муниципалитетов в реализации Государственной программы

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

49

Доля государственных гражданских служащих прошедших повышение квалификации в течение последних 3 лет:

процентов

Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия

10

10

11

11

12

12

12

12

14

14

14

14

15

15

15

15

Управление ветеринарии Республики Калмыкия

10

10

11

11

12

12

12

12

14

14

14

14

15

15

15

15

50

Укомплектованность должностей государственной гражданской службы:

процентов

Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Управление ветеринарии Республики Калмыкия

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

51

Доля муниципальных органов управления агропромышленного комплекса, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом

процентов

60

60

65

65

70

70

75

75

80

80

85

85

90

90

95

95

Республиканская целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий Республики Калмыкия на 2008-2013 годы»

52

Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, - всего

кв. метров

5410

5410

в том числе для молодых семей и молодых специалистов

кв. метров

2191

2191

53

Ввод в действие общеобразовательных учреждений

мест

148

148

54

Открытие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики

единиц

1

1

55

Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений

кв. метров

-

-

56

Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа

мест

0

0

57

Ввод в действие распределительных газовых сетей

километров

20

20

58

Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом

процентов

85

85

59

Ввод в действие локальных водопроводов

километров

22,6

22,6

60

Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой

процентов

57

57

Республиканская целевая программа «Поддержка начинающих фермеров на 2012-2014 годы»

61

Стоимость валовой продукции сельского хозяйства, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, в текущих цена

млн. рублей

5222,5

5222,5

62

Количество созданных рабочих мест

единиц

500

500

63

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших развитие своих КФХ с помощью государственной поддержки

единиц

4 539

4 539

Республиканская целевая программа «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Республики Калмыкия на 2012-2016 годы»

64

Мясо, вкл. субпродукты

тыс. тонн

2

2

65

Колбасные изделия

тыс. тонн

1,3

1,3

66

Масло животное

тонн

0,3

0,3

67

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)

тыс. тонн

112

112

68

Мука

тыс. тонн

1,9

1,9

69

Хлеб и хлебобулочные изделия

тыс. тонн

7

7

70

Ввод в эксплуатацию цехов по переработке продукции

единиц

1

1

Республиканская целевая программа «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Республики Калмыкия на период до 2020 года»

71

Строительство новых гидромелиоративных систем

тыс. га

0,2

0,2

В том числе:
а) регулярного орошения

тыс. га

0,2

0,2

б) лиманного орошения

тыс. га

-

-

72

Реконструкция гидромелиоративных систем

тыс. га

0,4

0,4

В том числе:
а) регулярного орошения

тыс. га

0,4

0,4

б) лиманного орошения, тыс. га

тыс. га

-

-

73

Мелиорация солонцовых почв, в том числе гипсование и мелиоративная обработка

тыс. га

24

24

74

Агрохимическое обследование на орошении

тыс. га

4

4

75

Фитомелиорация опустыненных земель, в том числе:

тыс. га

-

-

- закрепление песков

тыс. га

-

-

- улучшение деградированных пастбищ

тыс. га

-

-

Республиканская целевая программа «Развитие мясного скотоводства в Республике Калмыкия на 2013-2015 годы»

76

Поголовье крупного рогатого скота мясного направления продуктивности в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей

тыс. голов

383,4

383,4

в т.ч. маточное поголовье крупного рогатого скота мясного направления продуктивности в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей

тыс. голов

353,7

353,7

в т. ч. маточное поголовье племенного крупного скота мясного направления продуктивности

тыс. голов

30,6

30,6

77

Реализация племенного молодняка мясных пород

тыс. голов

6,7

6,7

78

Производство высококачественной говядины от мясного скота на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей

тыс. тонн

20,4

20,4

79

Прирост численности занятого населения в сельском хозяйстве к уровню предыдущего года

%

1,1

1,1

Республиканская целевая программа «Развитие овцеводства в Республике Калмыкия на 2013-2015 годы»

80

Поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах включая индивидуальных предпринимателей

тыс. голов

1426

1426

81

Прирост численности занятого населения в сельском хозяйстве

тыс. человек

0,35

0,35

82

Прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции

тыс. рублей

1102096

1102096

83

Производство овец и коз на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей

тыс. тонн

12,4

12,4

84

Производство шерсти (в физическом весе) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей

тыс. тонн

4

4

"

Таблица  6

Ресурсное обеспечение реализации  Государственной программы  за счет средств республиканского бюджета (тыс. руб.)

Статус

Наименование государственной программы, республиканской целевой программы, подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб), годы

Всего

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2013 первый год

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Государственная программа

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия на 2013-2020 годы

ВСЕГО

287 323,67

414 864,45

411 345,71

412 543,95

364 259,59

378 011,97

388 659,80

402 418,88

3 059 428,02

                  действующие расходные обязательства

287 323,67

274 439,80

177 367,50

125 467,50

270 651,96

282 897,80

292 010,75

304 070,64

2 014 229,62

                  в т.ч. объемы капитального строительства

51 681,40

19 302,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70 984,10

                  дополнительные объемы ресурсов

0,00

140 424,65

233 978,21

287 076,45

93 607,63

95 114,17

96 649,05

98 348,24

1 045 198,40

                  в т.ч. объемы капитального строительства

0,00

79 197,30

95 250,00

92 050,00

82 900,00

83 760,00

84 630,00

85 600,00

603 387,30

Минсельхоз Республики Калмыкия

202 389,07

321 601,70

313 444,48

309 147,20

258 894,51

270 543,75

278 962,44

290 312,33

2 245 295,48

                  действующие расходные обязательства

202 389,07

197 215,30

104 980,00

53 080,00

169 789,68

180 594,68

188 159,19

198 554,99

1 294 762,91

                  в т.ч. объемы капитального строительства

51 681,40

19 302,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70 984,10

                  дополнительные объемы ресурсов

0,00

124 386,40

208 464,48

256 067,20

89 104,83

89 949,07

90 803,25

91 757,34

950 532,57

                  в т.ч. объемы капитального строительства

0,00

79 197,30

95 250,00

92 050,00

82 900,00

83 760,00

84 630,00

85 600,00

603 387,30

Управление ветеринарии Республики Калмыкия

84 934,60

93 262,75

97 901,23

103 396,75

105 365,08

107 468,22

109 697,36

112 106,55

814 132,54

                  действующие расходные обязательства

84 934,60

77 224,50

72 387,50

72 387,50

100 862,28

102 303,12

103 851,56

105 515,65

719 466,71

                  дополнительные объемы ресурсов

0,00

16 038,25

25 513,73

31 009,25

4 502,80

5 165,10

5 845,80

6 590,90

94 665,83

Подпрограмма 1

Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства

Минсельхоз Республики Калмыкия

617

0405

0910000

15 876,90

22 310,06

16 862,93

13 957,78

14 921,55

15 960,12

17 079,85

18 287,72

135 256,91

                  действующие расходные обязательства

15 876,90

21 780,10

11 792,60

0,00

14 921,55

15 960,12

17 079,85

18 287,72

115 698,84

                  дополнительные объемы ресурсов

0,00

529,96

5 070,33

13 957,78

0,00

0,00

0,00

0,00

19 558,07

Ведомственная целевая программа 1

"Развитие  рисоводства Республики Калмыкия на 2013-2015 годы"

Минсельхоз Республики Калмыкия

617

0405

0916201

0,00

3 800,00

3 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 600,00

Компенсация части затрат на возделывание риса

617

0405

0916201

810

0,00

3 800,00

3 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 600,00

                  действующие расходные обязательства

0,00

3 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 800,00

                  дополнительные объемы ресурсов

0,00

0,00

3 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 800,00

Основное мероприятие 2

Развитие элитного  семеноводства

Минсельхоз Республики Калмыкия

124,70

2 124,70

124,70

124,70

124,70

124,70

124,70

124,70

2 997,60

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян

617

0405

0916202

810

124,70

2 124,70

124,70

124,70

124,70

124,70

124,70

124,70

2 997,60

                  действующие расходные обязательства

124,70

2 124,70

124,70

0,00

124,70

124,70

124,70

124,70

2 872,90

                  дополнительные объемы ресурсов

0,00

0,00

0,00

124,70

0,00

0,00

0,00

0,00

124,70

Основное мероприятие 3

Развитие садоводства, поддержка закладки и ухода за многолетними насаждениями и виноградниками

Минсельхоз Республики Калмыкия

0,00

112,69

125,93

139,96

154,86

170,65

187,43

205,23

1 096,75

                  действующие расходные обязательства

0,00

24,90

24,90

0,00

154,86

170,65

187,43

205,23

767,97

                  дополнительные объемы ресурсов

0,00

87,79

101,03

139,96

0,00

0,00

0,00

0,00

328,78

Возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками

617

0405

0916203

810

85,30

95,80

106,82

118,40

130,55

143,32

156,71

836,90

                  действующие расходные обязательства

0,00

0,00

0,00

118,40

130,55

143,32

156,71

548,98

                  дополнительные объемы ресурсов

85,30

95,80

106,82

0,00

0,00

0,00

0,00

287,92

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями

617

0405

0916204

810

0,00

27,39

30,13

33,14

36,46

40,10

44,11

48,52

259,85

                  действующие расходные обязательства

0,00

24,90

24,90

0,00

36,46

40,10

44,11

48,52

218,99

                  дополнительные объемы ресурсов

0,00

2,49

5,23

33,14

0,00

0,00

0,00

0,00

40,86

Основное мероприятие 4

Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства

Минсельхоз Республики Калмыкия

2 199,70

3 148,20

3 463,02

3 809,32

4 190,25

4 609,28

5 070,21

5 577,22

32 067,20

                  действующие расходные обязательства

2 199,70

2 862,00

2 952,90

0,00

4 190,25

4 609,28

5 070,21

5 577,22

27 461,56

                  дополнительные объемы ресурсов

0,00

286,20

510,12

3 809,32

0,00

0,00

0,00

0,00

4 605,64

Возмещение части затрат на уплату процентов  по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства

617

0405

0917107

530

916,90

1 784,20

1 962,62

2 158,88

2 374,77

2 612,25

2 873,47

3 160,81

17 843,90

                  действующие расходные обязательства

916,90

1 622,00

1 622,00

0,00

2 374,77

2 612,25

2 873,47

3 160,81

15 182,20

                  дополнительные объемы ресурсов

0,00

162,20

340,62

2 158,88

0,00

0,00

0,00

0,00

2 661,70

Возмещение части затрат на уплату процентов  по инвестиционным кредитам, (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства

617

0405

0917108

530

1 282,80

1 364,00

1 500,40

1 650,44

1 815,48

1 997,03

2 196,74

2 416,41

14 223,30

                  действующие расходные обязательства

1 282,80

1 240,00

1 330,90

0,00

1 815,48

1 997,03

2 196,74

2 416,41

12 279,36

                  дополнительные объемы ресурсов

0,00

124,00

169,50

1 650,44

0,00

0,00

0,00

0,00

1 943,94

Основное мероприятие 5

Снижение рисков в подотраслях растениеводства

Минсельхоз Республики Калмыкия

1 510,10

1 082,07

1 190,28

1 309,30

1 440,24

1 584,26

1 742,68

1 916,95

11 775,88

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по долговору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства

617

0405

0916205

810

1 510,10

1 082,07

1 190,28

1 309,30

1 440,24

1 584,26

1 742,68

1 916,95

11 775,88

                  действующие расходные обязательства

1 510,10

926,10

926,10

0,00

1 440,24

1 584,26

1 742,68

1 916,95

10 046,43

                  дополнительные объемы ресурсов

0,00

155,97

264,18

1 309,30

0,00

0,00

0,00

0,00

1 729,45

Основное мероприятие 6

Поддержка доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства

Минсельхоз Республики Калмыкия

12 042,40

12 042,40

8 159,00

8 574,50

9 011,50

9 471,23

9 954,83

10 463,62

79 719,48

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

617

0405

0916206

810

12 042,40

12 042,40

8 159,00

8 574,50

9 011,50

9 471,23

9 954,83

10 463,62

79 719,48

                  действующие расходные обязательства

12 042,40

12 042,40

7 764,00

0,00

9 011,50

9 471,23

9 954,83

10 463,62

70 749,98

                  дополнительные объемы ресурсов

0,00

0,00

395,00

8 574,50

0,00

0,00

0,00

0,00

8 969,50

Подпрограмма 2

Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства

0405

0920000

81 320,50

108 419,02

114 599,12

120 785,61

108 139,09

109 579,20

111 094,55

112 736,51

866 673,60

                  действующие расходные обязательства

81 320,50

78 223,10

72 205,80

59 158,30

97 431,46

98 225,03

99 075,50

99 988,27

685 627,96

                  дополнительные объемы ресурсов

0,00

30 195,92

42 393,32

61 627,31

10 707,63

11 354,17

12 019,05

12 748,24

181 045,64

Минсельхоз Республики Калмыкия

617

0405

0920000

11 133,30

31 255,97

33 251,55

34 932,70

21 629,82

22 377,15

23 179,50

24 042,11

201 802,10

                  действующие расходные обязательства

11 133,30

16 850,80

13 047,50

0,00

15 424,99

16 188,08

17 006,25

17 884,77

107 535,69

                  дополнительные объемы ресурсов

0,00

14 405,17

20 204,05

34 932,70

6 204,83

6 189,07

6 173,25

6 157,34

94 266,41

Управление ветеринарии Республики Калмыкия

643

0920000

70 187,20

77 163,05

81 347,57

85 852,91

86 509,27

87 202,05

87 915,05

88 694,40

439 018,29

                  действующие расходные обязательства

70 187,20

61 372,30

59 158,30

59 158,30

82 006,47

82 036,95

82 069,25

82 103,50

578 092,27

                  дополнительные объемы ресурсов

0,00

15 790,75

22 189,27

26 694,61

4 502,80

5 165,10

5 845,80

6 590,90

38 614,92

Ведомственная целевая программа 1

"Развитие овцеводства в Республике Калмыкия на 2014-2016 годы"

Минсельхоз Республики Калмыкия

617

0405

6 000,00

7 000,00

8 000,00

21 000,00

                  действующие расходные обязательства

2 800,00

0,00

0,00

2 800,00

                  дополнительные объемы ресурсов

3 200,00

7 000,00

8 000,00

18 200,00

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение молодняка овец

617

0405

0926207

810

5 310,00

6 195,00

7 080,00

18 585,00

                  действующие расходные обязательства

2 478,00

0,00

0,00

2 478,00

                  дополнительные объемы ресурсов

2 832,00

6 195,00

7 080,00

16 107,00

Субсидии на возмещение части затрат на организацию искуственного осеменения

617

0405

0926232

810

690,00

805,00

920,00

2 415,00

                  действующие расходные обязательства

322,00

0,00

0,00

322,00

                  дополнительные объемы ресурсов

368,00

805,00

920,00

2 093,00

Ведомственная целевая программа 2

"Развитие переработки и сбыта продукции животноводства в Республике Калмыкия на 2014-2016 годы"

Минсельхоз Республики Калмыкия

617

0405

0926208

810

5 000,00

5 500,00

6 000,00

16 500,00

                  действующие расходные обязательства

1 000,00

0,00

0,00

1 000,00

                  дополнительные объемы ресурсов

4 000,00

5 500,00

6 000,00

15 500,00

Основное мероприятие 3

Развитие племенного животноводства

Минсельхоз Республики Калмыкия

3 828,50

4 019,93

4 220,92

4 431,97

4 653,56

4 886,24

5 130,56

5 387,08

36 558,76

Поддержка племенного животноводства

617

0405

0926209

810

3 828,50

4 019,93

4 220,92

4 431,97

4 653,56

4 886,24

5 130,56

5 387,08

36 558,76

                  действующие расходные обязательства

3 828,50

3 828,50

3 828,50

0,00

4 653,56

4 886,24

5 130,56

5 387,08

31 542,94

                  дополнительные объемы ресурсов

0,00

191,43

392,42

4 431,97

0,00

0,00

0,00

0,00

5 015,82

Основное мероприятие 4

Развитие молочного скотоводства

Минсельхоз Республики Калмыкия

32,50

32,50

34,99

41,99

50,39

60,47

72,56

87,07

412,47

Субсидии на 1 литр реализованного товарного молока

617

0405

0926211

810

32,50

32,50

34,99

41,99

50,39

60,47

72,56

87,07

412,47

                  действующие расходные обязательства

32,50

32,50

29,20

0,00

50,39

60,47

72,56

87,07

364,69

                  дополнительные объемы ресурсов

0,00

0,00

5,79

41,99

0,00

0,00

0,00

0,00

47,78

Основное мероприятие 5

Развитие овцеводства и козоводства

Минсельхоз Республики Калмыкия

4 536,80

4 763,64

5 001,82

5 251,91

5 514,51

5 790,23

6 079,76

6 383,73

43 322,40

Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз

617

0405

0926212

810

4 536,80

4 763,64

5 001,82

5 251,91

5 514,51

5 790,23

6 079,76

6 383,73

43 322,40

                  действующие расходные обязательства

4 536,80

4 536,80

4 536,80

0,00

5 514,51

5 790,23

6 079,76

6 383,73

37 378,63

                  дополнительные объемы ресурсов

0,00

226,84

465,02

5 251,91

0,00

0,00

0,00

0,00

5 943,77

Основное мероприятие 6

Развитие   табунного коневодства

Минсельхоз Республики Калмыкия

112,00

134,40

161,28

193,54

232,24

278,69

334,43

401,32

1 847,90

Возмещение части затрат по наращиванию поголовья северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей

617

0405

0926213

810

112,00

134,40

161,28

193,54

232,24

278,69

334,43

401,32

1 847,90

                  действующие расходные обязательства

112,00

112,00

112,00

0,00

232,24

278,69

334,43

401,32

1 582,68

                  дополнительные объемы ресурсов

0,00

22,40

49,28

193,54

0,00

0,00

0,00

0,00

265,22

Основное мероприятие 7

Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий

Управление ветеринарии Республики Калмыкия

643

0405

2653700

612

2 000,00

6 074,15

6 160,08

6 276,09

6 903,70

7 566,00

8 246,70

8 991,80

52 218,52

                  действующие расходные обязательства

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

2 400,90

2 400,90

2 400,90

2 400,90

13 603,60

                  дополнительные объемы ресурсов

0,00

4 074,15

6 160,08

6 276,09

4 502,80

5 165,10

5 845,80

6 590,90

38 614,92

Проведение противоэпизоотических мероприятий против африканской чумы свиней

0,00

1 074,15

1 160,08

1 276,09

1 403,70

1 516,00

1 591,70

1 671,30

9 693,02

                  действующие расходные обязательства

0,00

                  дополнительные объемы ресурсов

0,00

1 074,15

1 160,08

1 276,09

1 403,70

1 516,00

1 591,70

1 671,30

9 693,02

Проведение противоэпизоотических мероприятий

2 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 500,00

6 050,00

6 655,00

7 320,50

42 525,50

                  действующие расходные обязательства

2 000,00

2 000,00

2 400,90

2 400,90

2 400,90

2 400,90

13 603,60

                  дополнительные объемы ресурсов

0,00

3 000,00

5 000,00

5 000,00

3 099,10

3 649,10

4 254,10

4 919,60

28 921,90

Основное мероприятие 8

Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции,  развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства

Минсельхоз Республики Калмыкия

2 377,60

11 035,00

11 035,00

10 686,00

10 819,10

10 965,50

11 126,56

11 303,72

79 348,48

                  действующие расходные обязательства

2 377,60

4 270,50

4 270,50

0,00

4 614,27

4 776,43

4 953,31

5 146,38

30 408,99

                  дополнительные объемы ресурсов

0,00

6 764,50

6 764,50

10 686,00

6 204,83

6 189,07

6 173,25

6 157,34

48 939,49

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства

617

0405

0927109

530

1 016,50

1 680,00

1 680,00

1 331,00

1 464,10

1 610,51

1 771,56

1 948,72

12 502,39

                  действующие расходные обязательства

1 016,50

1 680,00

1 680,00

0,00

1 464,10

1 610,51

1 771,56

1 948,72

11 171,39

                  дополнительные объемы ресурсов

0,00

0,00

0,00

1 331,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 331,00

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства

617

0405

0927111

530

1 361,10

9 355,00

9 355,00

9 355,00

9 355,00

9 354,99

9 355,00

9 355,00

66 846,09

                  действующие расходные обязательства

1 361,10

2 590,50

2 590,50

0,00

3 150,17

3 165,92

3 181,75

3 197,66

19 237,60

                  дополнительные объемы ресурсов

0,00

6 764,50

6 764,50

9 355,00

6 204,83

6 189,07

6 173,25

6 157,34

47 608,49

Основное мероприятие 9

Снижение рисков в подотраслях животноводства

Минсельхоз Республики Калмыкия

245,90

270,50

297,54

327,29

360,02

396,02

435,63

479,19

2 812,09

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства

617

0405

0926214

810

245,90

270,50

297,54

327,29

360,02

396,02

435,63

479,19

2 812,09

                  действующие расходные обязательства

245,90

270,50

270,50

0,00

360,02

396,02

435,63

479,19

2 457,76

                  дополнительные объемы ресурсов

0,00

0,00

27,04

327,29

0,00

0,00

0,00

0,00

354,33

Основное мероприятие 10

Оказание (выполнение) государственных услуг (работ) и исполнение функций государственными учреждениями в сфере сельского хозяйства

Управление ветеринарии Республики Калмыкия

68 187,20

71 088,90

75 187,49

79 576,82

79 605,57

79 636,05

79 668,35

79 702,60

386 799,77

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в области сельского хозяйства, охраны и использования объектов животного мира

643

0405

0920113

68 187,20

71 088,90

75 187,49

79 576,82

79 605,57

79 636,05

79 668,35

79 702,60

386 799,77

                  действующие расходные обязательства

68 187,20

59 372,30

59 158,30

59 158,30

79 605,57

79 636,05

79 668,35

79 702,60

564 488,67

643

0405

0920113

110

5 161,00

5 154,00

5 154,00

111

6 040,70

6 893,80

6 893,80

6 893,80

6 893,80

33 615,90

112

6,90

36,50

36,50

36,50

36,50

152,90

240

1 095,00

888,00

888,00

242

37,00

220,00

220,00

220,00

220,00

917,00

244

5 030,60

1 716,10

1 716,10

1 716,10

1 716,10

11 895,00

610

52 776,30

52 776,30

52 776,30

611

56 692,50

70 359,47

70 389,95

70 422,25

70 456,50

338 320,67

850

340,00

340,00

340,00

851

229,20

189,20

189,20

189,20

189,20

986,00

852

150,30

190,50

190,50

190,50

190,50

912,30

                  дополнительные объемы ресурсов

11 716,60

16 029,19

20 418,52

Подпрограмма 3

Развитие мясного скотоводства

Минсельхоз Республики Калмыкия

617

0405

0930000

4 178,80

32 687,74

36 767,13

36 997,48

5 079,36

5 333,33

5 599,99

5 879,99

132 523,82

                  действующие расходные обязательства

4 178,80

14 178,80

4 178,80

0,00

5 079,36

5 333,33

5 599,99

5 879,99

44 429,07

                  дополнительные объемы ресурсов

0,00

18 508,94

32 588,33

36 997,48

0,00

0,00

0,00

0,00

88 094,75

Ведомственная целевая программа 1

"Развитие мясного скотоводства в Республике Калмыкия на 2014-2016 годы"

Минсельхоз Республики Калмыкия

617

0405

28 300,00

32 160,00

32 160,00

92 620,00

                  действующие расходные обязательства

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

                  дополнительные объемы ресурсов

18 300,00

32 160,00

32 160,00

82 620,00

Субсидии на содержание маточного поголовья мясного скота в товарных хозяйствах по системе "корова - теленок"

617

0405

0936215

810

24 055,00

25 728,00

22 512,00

72 295,00

                  действующие расходные обязательства

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

                  дополнительные объемы ресурсов

14 055,00

25 728,00

22 512,00

62 295,00

Субсидии на возмещение части затрат на откорм мясного молодняка до живой массы свыше 450 кг при реализации в возрасте до 2 лет

617

0405

810

4 245,00

6 432,00

9 648,00

20 325,00

                  действующие расходные обязательства

0,00

0,00

0,00

0,00

                  дополнительные объемы ресурсов

4 245,00

6 432,00

9 648,00

20 325,00

Основное мероприятие 2

Развитие племенной базы мясного скотоводства

Минсельхоз Республики Калмыкия

4 178,80

4 387,74

4 607,13

4 837,48

5 079,36

5 333,33

5 599,99

5 879,99

39 903,82

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления

617

0405

0936216

810

4 178,80

4 387,74

4 607,13

4 837,48

5 079,36

5 333,33

5 599,99

5 879,99

39 903,82

                  действующие расходные обязательства

4 178,80

4 178,80

4 178,80

0,00

5 079,36

5 333,33

5 599,99

5 879,99

34 429,07

                  дополнительные объемы ресурсов

0,00

208,94

428,33

4 837,48

0,00

0,00

0,00

0,00

5 474,75

Подпрограмма 4

Развитие рыбохозяйственного комплекса

Минсельхоз Республики Калмыкия

617

0405

0940000

0,00

1 100,00

1 210,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 310,00

                  действующие расходные обязательства

0,00

1 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 100,00

                  дополнительные объемы ресурсов

0,00

0,00

1 210,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 210,00

Ведомственная целевая программа 1

«Развитие рыбохозяйственного комплекса Республики Калмыкия на 2013-2015 годы»

Минсельхоз Республики Калмыкия

617

0405

0,00

1 100,00

1 210,00

2 310,00

                  действующие расходные обязательства

0,00

1 100,00

0,00

1 100,00

                  дополнительные объемы ресурсов

0,00

0,00

1 210,00

1 210,00

Компенсация части затрат на реконструкцию и строительство специализированных прудов

617

0405

0946217

810

0,00

198,00

218,00

416,00

                  действующие расходные обязательства

0,00

198,00

0,00

198,00

                  дополнительные объемы ресурсов

0,00

0,00

218,00

218,00

Компенсация части затрат на приобретение рыбопосадочного материала

617

0405

0946218

810

0,00

77,00

85,00

162,00

                  действующие расходные обязательства

0,00

77,00

0,00

77,00

                  дополнительные объемы ресурсов

0,00

0,00

85,00

85,00

Компенсация части затрат на технологическую модернизацию рыбоводных мероприятий

617

0405

0946219

810

0,00

825,00

907,00

1 732,00

                  действующие расходные обязательства

0,00

825,00

0,00

825,00

                  дополнительные объемы ресурсов

0,00

0,00

907,00

907,00

Подпрограмма 5

Поддержка малых форм хозяйствования

Минсельхоз Республики Калмыкия

617

0405

0950000

18 831,10

33 437,66

34 074,54

28 043,26

14 745,43

15 482,70

16 256,83

17 069,68

177 941,20

                  действующие расходные обязательства

18 831,10

30 831,10

12 131,10

0,00

14 745,43

15 482,70

16 256,83

17 069,68

125 347,94

                  дополнительные объемы ресурсов

0,00

2 606,56

21 943,44

28 043,26

0,00

0,00

0,00

0,00

52 593,26

Ведомственная целевая программа 1

«Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2013-2015 годы"

Минсельхоз Республики Калмыкия

617

0405

6 700,00

6 700,00

6 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 100,00

Предоставления грантов главам крестьянских (фермерских) хозяйств на развитие семейных животноводческих ферм

617

0405

0956221

810

6 700,00

6 700,00

6 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 100,00

                  действующие расходные обязательства

6 700,00

6 700,00

0,00

13 400,00

                  дополнительные объемы ресурсов

0,00

0,00

6 700,00

6 700,00

Ведомственная целевая программа 2

"Поддержка начинающих фермеров на 2014-2016 годы"

Минсельхоз Республики Калмыкия

617

0405

0956222

810

10 000,00

10 000,00

10 000,00

30 000,00

                  действующие расходные обязательства

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

                  дополнительные объемы ресурсов

0,00

10 000,00

10 000,00

20 000,00

Ведомственная целевая программа 3

"Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в сфере животноводства в Республике Калмыкия на 2014-2016 годы"

Минсельхоз Республики Калмыкия

617

0405

0956223

810

4 000,00

4 000,00

4 000,00

12 000,00

                  действующие расходные обязательства

2 000,00

0,00

0,00

2 000,00

                  дополнительные объемы ресурсов

2 000,00

4 000,00

4 000,00

10 000,00

Основное      мероприятие 4

Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования

Минсельхоз Республики Калмыкия

12 131,10

12 737,66

13 374,54

14 043,26

14 745,43

15 482,70

16 256,83

17 069,68

115 841,20

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

617

0405

0957112

530

12 131,10

12 737,66

13 374,54

14 043,26

14 745,43

15 482,70

16 256,83

17 069,68

115 841,20

                  действующие расходные обязательства

12 131,10

12 131,10

12 131,10

0,00

14 745,43

15 482,70

16 256,83

17 069,68

99 947,94

                  дополнительные объемы ресурсов

0,00

606,56

1 243,44

14 043,26

0,00

0,00

0,00

0,00

15 893,26

Подпрограмма 6

Техническая и  технологическая модернизация,  инновационное развитие

Минсельхоз Республики Калмыкия

617

0405

0960000

0,00

1 365,00

1 433,25

1 504,91

1 580,16

1 659,17

1 742,12

1 829,23

11 113,84

                  действующие расходные обязательства

0,00

0,00

0,00

0,00

1 580,16

1 659,17

1 742,12

1 829,23

6 810,68

                  дополнительные объемы ресурсов

0,00

1 365,00

1 433,25

1 504,91

0,00

0,00

0,00

0,00

4 303,16

Основное мероприятие 1    

Обновление парка сельскохозяйственной техники

Минсельхоз Республики Калмыкия

0,00

1 365,00

1 433,25

1 504,91

1 580,16

1 659,17

1 742,12

1 829,23

11 113,84

Возмещение части затрат на обеспечение  технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства

617

0405

810

0,00

1 365,00

1 433,25

1 504,91

1 580,16

1 659,17

1 742,12

1 829,23

11 113,84

                  действующие расходные обязательства

0,00

0,00

0,00

0,00

1 580,16

1 659,17

1 742,12

1 829,23

6 810,68

                  дополнительные объемы ресурсов

0,00

1 365,00

1 433,25

1 504,91

0,00

0,00

0,00

0,00

4 303,16

Подпрограмма 7

Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель

Минсельхоз Республики Калмыкия

617

405

0970000

23 742,90

12 530,00

15 450,00

28 130,00

30 790,00

29 750,00

31 140,00

171 532,90

                  действующие расходные обязательства

23 742,90

0,00

0,00

28 130,00

30 790,00

29 750,00

31 140,00

143 552,90

                  дополнительные объемы ресурсов

0,00

12 530,00

15 450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 980,00

Основное мероприятие 1

Восстановление и повышение эффективности использования мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений государственной собственности Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

                  действующие расходные обязательства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

                  дополнительные объемы ресурсов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 2

Развитие мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений собственности Республики Калмыкия, муниципальной собственности и собственности сельскохозяйственных товаропроизводителей

15 682,90

2 980,00

4 590,00

9 430,00

10 930,00

9 770,00

10 520,00

63 902,90

                  действующие расходные обязательства

15 682,90

0,00

0,00

9 430,00

10 930,00

9 770,00

10 520,00

56 332,90

                  дополнительные объемы ресурсов

0,00

2 980,00

4 590,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 570,00

Возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве собственности или переданных в пользование в установленном порядке, за исключением затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов)

617

0405

0976226

810

15 562,90

2 860,00

4 470,00

9 310,00

10 810,00

9 650,00

10 400,00

63 062,90

                  действующие расходные обязательства

15 562,90

0,00

0,00

9 310,00

10 810,00

9 650,00

10 400,00

55 732,90

                  дополнительные объемы ресурсов

0,00

2 860,00

4 470,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 330,00

Возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на оформление в собственность бесхозяйственных мелиоративных систем и ГТС в случаях предусмотренных действующи законодательством (за исключением затрат связанных с судебными процессами)

617

0405

0976227

810

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

840,00

                  действующие расходные обязательства

120,00

0,00

0,00

120,00

120,00

120,00

120,00

600,00

                  дополнительные объемы ресурсов

0,00

120,00

120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

240,00

Основное мероприятие 3

Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения за счет проведения агролесомелиоративных, фитомелиоративных и культуртехнических мероприятий

8 060,00

9 550,00

10 860,00

18 700,00

19 860,00

19 980,00

20 620,00

107 630,00

                  действующие расходные обязательства

8 060,00

0,00

0,00

18 700,00

19 860,00

19 980,00

20 620,00

87 220,00

                  дополнительные объемы ресурсов

0,00

9 550,00

10 860,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 410,00

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на агролесомелиоративные и фитомелиоративные мероприятия

617

0405

0976228

810

7 480,00

8 970,00

10 280,00

18 120,00

19 280,00

19 400,00

20 040,00

103 570,00

                  действующие расходные обязательства

7 480,00

0,00

0,00

18 120,00

19 280,00

19 400,00

20 040,00

84 320,00

                  дополнительные объемы ресурсов

0,00

8 970,00

10 280,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 250,00

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на культуртехнические мероприятия

617

0405

0976229

810

580,00

580,00

580,00

580,00

580,00

580,00

580,00

4 060,00

                  действующие расходные обязательства

580,00

0,00

0,00

580,00

580,00

580,00

580,00

2 900,00

                  дополнительные объемы ресурсов

0,00

580,00

580,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 160,00

Подпрограмма 8

Устойчивое развитие сельских территорий Республики Калмыкия на 2014-2017 годы и на период до 2020 года

Минсельхоз Республики Калмыкия

617

0980000

104 750,00

106 410,00

103 740,00

95 090,00

96 560,00

98 030,00

99 500,00

704 080,00

                  действующие расходные обязательства

25 552,70

10 750,00

0,00

12 190,00

12 800,00

13 400,00

13 900,00

88 592,70

                  в т.ч. объемы капитального строительства

14 802,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 802,70

                  дополнительные объемы ресурсов

79 197,30

95 660,00

103 740,00

82 900,00

83 760,00

84 630,00

85 600,00

615 487,30

                  в т.ч. объемы капитального строительства

79 197,30

95 250,00

92 050,00

82 900,00

83 760,00

84 630,00

85 600,00

603 387,30

Основное мероприятие 1

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов

Минсельхоз Республики Калмыкия

10 750,00

11 160,00

11 690,00

12 190,00

12 800,00

13 400,00

13 900,00

85 890,00

                  действующие расходные обязательства

10 750,00

10 750,00

0,00

12 190,00

12 800,00

13 400,00

13 900,00

85 890,00

                  дополнительные объемы ресурсов

0,00

410,00

11 690,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 100,00

Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности

617

1003

0980000

520

4 850,00

5 060,00

5 290,00

5 490,00

5 800,00

6 000,00

6 300,00

38 790,00

                  действующие расходные обязательства

4 850,00

4 850,00

0,00

5 490,00

5 800,00

6 000,00

6 300,00

38 790,00

                  дополнительные объемы ресурсов

0,00

210,00

5 290,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 500,00

Субсидии на улучшение жилищных условий молодым семьям и молодым специалистам

617

1003

0980000

520

5 900,00

6 100,00

6 400,00

6 700,00

7 000,00

7 400,00

7 600,00

47 100,00

                  действующие расходные обязательства

5 900,00

5 900,00

0,00

6 700,00

7 000,00

7 400,00

7 600,00

47 100,00

                  дополнительные объемы ресурсов

0,00

200,00

6 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 600,00

Основное мероприятие 2

Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности

Минсельхоз Республики Калмыкия

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

105 000,00

Субсидии на строительство и реконструкцию общеобразовательных учреждений

617

0702

0980000

520

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

105 000,00

                  действующие расходные обязательства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

                  в т.ч. объемы капитального строительства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

                  дополнительные объемы ресурсов

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

105 000,00

                  в т.ч. объемы капитального строительства

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

105 000,00

Основное мероприятие 3

Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности

Минсельхоз Республики Калмыкия

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

70 000,00

Субсидии на строительство фельдшерско-акушерских пунктов и/или офисов врачей общей практики

617

0902

0980000

520

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

70 000,00

                  действующие расходные обязательства

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

                  в т.ч. объемы капитального строительства

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

                  дополнительные объемы ресурсов

8 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

68 000,00

                  в т.ч. объемы капитального строительства

8 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

68 000,00

Основное мероприятие 4

Развитие культурно-досуговой деятельности в сельской местности

Минсельхоз Республики Калмыкия

0,00

0,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

75 000,00

Субсидии на строительство и реконструкцию сельских домов культуры

617

0801

0980000

520

0,00

0,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

75 000,00

                  действующие расходные обязательства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

                  в т.ч. объемы капитального строительства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

                  дополнительные объемы ресурсов

0,00

0,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

75 000,00

                  в т.ч. объемы капитального строительства

0,00

0,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

75 000,00

Основное мероприятие 5

Развитие газификации в сельской местности

Минсельхоз Республики Калмыкия

19 000,00

19 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38 000,00

Субсидии на мероприятия по развитию газификации в сельской местности

617

0502

0980000

520

19 000,00

19 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38 000,00

                  действующие расходные обязательства

3 120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 120,00

                  в т.ч. объемы капитального строительства

3 120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 120,00

                  дополнительные объемы ресурсов

15 880,00

19 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34 880,00

                  в т.ч. объемы капитального строительства

15 880,00

19 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34 880,00

Основное мероприятие 6

Развитие водоснабжения в сельской местности

Минсельхоз Республики Калмыкия

25 000,00

25 750,00

26 500,00

27 300,00

28 100,00

28 900,00

29 800,00

191 350,00

Субсидии на мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности

617

0502

0980000

520

25 000,00

25 750,00

26 500,00

27 300,00

28 100,00

28 900,00

29 800,00

191 350,00

                  действующие расходные обязательства

9 682,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 682,70

                  в т.ч. объемы капитального строительства

9 682,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 682,70

                  дополнительные объемы ресурсов

15 317,30

25 750,00

26 500,00

27 300,00

28 100,00

28 900,00

29 800,00

181 667,30

                  в т.ч. объемы капитального строительства

15 317,30

25 750,00

26 500,00

27 300,00

28 100,00

28 900,00

29 800,00

181 667,30

Основное мероприятие 7

Поддержка комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений в рамках пилотных проектов

Минсельхоз Республики Калмыкия

25 000,00

25 000,00

25 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

135 000,00

Субсидии на мероприятия по реализации проектов комплексной компактной застройки

617

0500

0980000

520

25 000,00

25 000,00

25 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

135 000,00

                  действующие расходные обязательства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

                  в т.ч. объемы капитального строительства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

                  дополнительные объемы ресурсов

25 000,00

25 000,00

25 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

135 000,00

                  в т.ч. объемы капитального строительства

25 000,00

25 000,00

25 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

135 000,00

Основное мероприятие 8

Грантовая поддержка местных инициатив сельских сообществ по улучшению условий жизнедеятельности

Минсельхоз Республики Калмыкия

500,00

550,00

600,00

660,00

730,00

800,00

3 840,00

Субсидии на грантовую поддержку местных инициатив сельских сообществ по улучшению условий жизнедеятельности

617

1003

0980000

520

500,00

550,00

600,00

660,00

730,00

800,00

3 840,00

                  действующие расходные обязательства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

                  в т.ч. объемы капитального строительства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

                  дополнительные объемы ресурсов

500,00

550,00

600,00

660,00

730,00

800,00

3 840,00

                  в т.ч. объемы капитального строительства

500,00

550,00

600,00

660,00

730,00

800,00

3 840,00

Подпрограмма 9

Обеспечение  реализации Государственной программы

69 189,15

82 552,07

87 458,74

92 064,91

96 574,00

102 647,45

109 106,46

115 975,75

755 568,53

                  действующие расходные обязательства

69 189,15

74 531,10

66 309,20

66 309,20

96 574,00

102 647,45

109 106,46

115 975,75

700 642,31

                  дополнительные объемы ресурсов

0,00

8 020,97

21 149,54

25 755,71

0,00

0,00

0,00

0,00

54 926,22

Минсельхоз Республики Калмыкия

617

405

0990000

54 441,75

66 452,37

70 905,08

74 521,07

77 718,19

82 381,28

87 324,15

92 563,60

606 307,49

                  действующие расходные обязательства

54 441,75

58 678,90

53 080,00

53 080,00

77 718,19

82 381,28

87 324,15

92 563,60

559 267,87

                  дополнительные объемы ресурсов

0,00

7 773,47

17 825,08

21 441,07

0,00

0,00

0,00

0,00

47 039,62

Управление ветеринарии Республики Калмыкия

643

14 747,40

16 099,70

16 553,66

17 543,84

18 855,81

20 266,17

21 782,31

23 412,15

149 261,04

                  действующие расходные обязательства

14 747,40

15 852,20

13 229,20

13 229,20

18 855,81

20 266,17

21 782,31

23 412,15

141 374,44

                  дополнительные объемы ресурсов

0,00

247,50

3 324,46

4 314,64

0,00

0,00

0,00

0,00

7 886,60

Основное мероприятие 1

Совершенствование управления реализацией Государственной программы

45 889,45

54 067,51

57 119,98

60 205,11

63 852,33

67 962,47

72 340,38

77 003,70

498 440,93

                  действующие расходные обязательства

45 889,45

51 554,40

43 332,50

43 332,50

63 852,33

67 962,47

72 340,38

77 003,70

465 267,73

                  дополнительные объемы ресурсов

0,00

2 513,11

13 787,48

16 872,61

0,00

0,00

0,00

0,00

33 173,20

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления

Минсельхоз Республики Калмыкия

617

0405

31 142,05

37 967,81

40 566,32

42 661,27

44 996,52

47 696,30

50 558,07

53 591,55

349 179,89

                  действующие расходные обязательства

31 142,05

35 702,20

30 103,30

30 103,30

44 996,52

47 696,30

50 558,07

53 591,55

323 893,29

617

0405

0990000

121

26 216,62

29 520,80

26 568,70

26 568,70

36 061,51

38 225,20

40 518,71

42 949,83

266 630,07

122

539,50

638,00

0,00

0,00

906,76

961,16

1 018,83

1 079,96

5 144,21

242

604,57

579,00

549,00

549,00

991,81

1 051,32

1 114,40

1 181,26

6 620,36

244

3 465,67

4 465,80

2 487,00

2 487,00

6 411,87

6 796,58

7 204,37

7 636,63

40 954,92

851

238,81

312,90

312,90

312,90

399,39

423,35

448,75

475,68

2 924,68

852

76,88

185,70

185,70

185,70

225,18

238,69

253,01

268,19

1 619,05

                  дополнительные объемы ресурсов

0,00

2 265,61

10 463,02

12 557,97

0,00

0,00

0,00

0,00

25 286,60

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления

Управление ветеринарии Республики Калмыкия

643

0405

14 747,40

16 099,70

16 553,66

17 543,84

18 855,81

20 266,17

21 782,31

23 412,15

149 261,04

                  действующие расходные обязательства

14 747,40

15 852,20

13 229,20

13 229,20

18 855,81

20 266,17

21 782,31

23 412,15

141 374,44

643

0405

0990000

121

13 125,40

14 349,20

12 950,90

12 950,90

17 201,12

18 491,21

19 878,05

21 368,90

130 315,68

122

204,00

167,80

0,00

0,00

294,34

316,41

340,14

365,65

1 688,34

242

145,00

326,00

108,30

108,30

692,84

744,80

800,66

860,71

3 786,61

244

1 262,00

1 009,20

170,00

170,00

616,51

662,75

712,46

765,89

5 368,81

851

0,00

0,00

0,00

0,00

48,00

48,00

48,00

48,00

192,00

852

11,00

0,00

0,00

0,00

3,00

3,00

3,00

3,00

23,00

                  дополнительные объемы ресурсов

0,00

247,50

3 324,46

4 314,64

0,00

0,00

0,00

0,00

7 886,60

Основное мероприятие 2

Оказание  государственных услуг и выполнение работ в рамках Государственной программы

285,00

2 904,11

3 092,30

3 246,90

3 441,71

3 648,22

3 867,11

4 099,14

24 584,49

                  действующие расходные обязательства

285,00

0,00

0,00

0,00

3 441,71

3 648,22

3 867,11

4 099,14

15 341,18

                  дополнительные объемы ресурсов

0,00

2 904,11

3 092,30

3 246,90

0,00

0,00

0,00

0,00

9 243,31

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в области сельского хозяйства, охраны и использования объектов животного мира

Минсельхоз Республики Калмыкия

617

0405

611

0,00

2 904,11

3 092,30

3 246,90

3 441,71

3 648,22

3 867,11

4 099,14

24 299,49

                  действующие расходные обязательства

0,00

0,00

0,00

0,00

3 441,71

3 648,22

3 867,11

4 099,14

15 056,18

                  дополнительные объемы ресурсов

0,00

2 904,11

3 092,30

3 246,90

0,00

0,00

0,00

0,00

9 243,31

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства

Минсельхоз Республики Калмыкия

617

0405

2650400

244

285,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

285,00

                  действующие расходные обязательства

285,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

285,00

                  дополнительные объемы ресурсов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 3

Обеспечение переданных полномочий

Минсельхоз Республики Калмыкия

617

0405

0997105

23 014,70

25 580,45

27 246,46

28 612,90

29 279,96

31 036,76

32 898,97

34 872,91

232 543,11

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий

617

0405

0997105

530

23 014,70

25 580,45

27 246,46

28 612,90

29 279,96

31 036,76

32 898,97

34 872,91

232 543,11

                  действующие расходные обязательства

23 014,70

22 976,70

22 976,70

22 976,70

29 279,96

31 036,76

32 898,97

34 872,91

220 033,40

                  дополнительные объемы ресурсов

0,00

2 603,75

4 269,76

5 636,20

0,00

0,00

0,00

0,00

12 509,71

Республиканская  целевая программа

"Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Республики Калмыкия на 2012-2016 годы"

Минсельхоз Республики Калмыкия

617

0405

5225900

810

1 814,57

1 814,57

                  действующие расходные обязательства

1 814,57

1 814,57

                  дополнительные объемы ресурсов

0,00

0,00

Сусидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в кредитных сельскохозяйственных потребительских кооперативах

617

0405

5225901

810

0,00

0,00

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования

617

0405

5225902

810

0,00

0,00

Субсидии на возмещение части затрат на оплату электроэнергии, тепловой энергии, газа, воды и водоотведения, потребленных на производственные (технологические) нужды

617

0405

5225903

810

1 814,57

1 814,57

Республиканская  целевая программа

«Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Республики Калмыкия на период до 2020 года»

Минсельхоз Республики Калмыкия

617

0405

5225800

810

0,00

0,00

Компенсация части затрат на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений

617

0405

5225800

810

0,00

0,00

                  действующие расходные обязательства

0,00

0,00

                  дополнительные объемы ресурсов

0,00

0,00

Республиканская  целевая программа

"Развитие мясного скотоводства Республики Калмыкия на 2013-2015 годы"

Минсельхоз Республики Калмыкия

617

0405

5222800

31 056,50

31 056,50

                  действующие расходные обязательства

31 056,50

31 056,50

                  дополнительные объемы ресурсов

0,00

0,00

Субсидии на укрепление материально-технической базы кормопроизводства в 2013 году

617

0405

5222802

810

14 361,69

14 361,69

Субсидии на содержание маточного поголовья мясного скота в товарных хозяйствах по системе "корова-теленок"

617

0405

5222801

810

16 694,81

16 694,81

Республиканская  целевая программа

"Поддержка начинающих фермеров на 2012-2014 годы"

Минсельхоз Республики Калмыкия

617

0405

5224700

810

2 274,75

2 274,75

Республиканская  целевая программа

"Развитие овцеводства в Республике Калмыкия на 2013-2015 годы"

Минсельхоз Республики Калмыкия

617

0405

5226100

4 800,00

4 800,00

                  действующие расходные обязательства

4 800,00

4 800,00

                  дополнительные объемы ресурсов

0,00

0,00

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение молодняка овец

617

0405

5226101

810

4 506,70

4 506,70

Субсидии  на возмещение части затрат на организацию искусственного осеменения маточного поголовья овец

617

0405

5226103

810

293,30

293,30

Республиканская  целевая программа

"Устойчивое развитие сельских территорий Республики Калмыкия на 2008-2013 годы"

Минсельхоз Республики Калмыкия

617

0502

5221200

57 981,40

4 500,00

62 481,40

                  действующие расходные обязательства

57 981,40

4 500,00

62 481,40

                  в т.ч. объемы капитального строительства

51 681,40

4 500,00

56 181,40

                  дополнительные объемы ресурсов

0,00

0,00

0,00

Водоснабжение п. Красный Партизан Яшалтинского района, РК

617

0502

5221211

522

2 388,50

2 388,50

Реконструкция водопроводных сооружений в п. Эсто-Алтай Яшалтинского района Республики Калмыкия

617

0502

5221212

522

1 900,00

1 900,00

Реконструкция водопроводных сетей п. Артезиан Черноземельского района РК

617

0502

5221214

522

5 000,00

5 000,00

Реконструкция водопроводных сетей п. Комсомольский Черноземельского района РК

617

0502

5221215

522

6 000,00

6 000,00

Реконструкция водопроводных сетей п. Нарын Худук Черноземельского района РК

617

0502

5221216

522

3 200,00

3 200,00

Водоснабжение с. Ики-Чонос Целинного района

617

0502

5221217

522

5 000,00

5 000,00

Водоснабжение п. Бага-Тугтун Яшалтинского района Республики Калмыкия

617

0502

5221219

522

1 500,00

1 500,00

Газоснабжение п. Сараха Кетченеровского района Рсепублики Калмыкия

617

0502

5221232

522

1 914,80

1 914,80

Газоснабжение п.Тугтун Кетченеровского района Республики Калмыкия

617

0502

5221233

522

4 365,20

4 365,20

Внутрипоселковые разводящие сети газоснабжения п. Кегульта Кетченеровского района РК

617

0502

5221242

522

8 720,00

8 720,00

Газоснабжение п. Шорв Кетченеровского района Республики Калмыкия

617

0502

5221264

522

1 500,00

1 500,00

Школа на 198 учащихся в п. Сарпа Кетченеровского райна Республики Калмыкия

617

0502

5221290

522

5 192,90

5 192,90

Фельдшерско-акушерский пункт в п. Бергин Юстинского района РК

617

0502

5221281

522

1 800,00

1 800,00

Фельдшерско-акушерский пункт в п. Ачинеры Черноземельского района РК

617

0502

5221282

522

1 900,00

1 900,00

Фельдшерско-акушерский пункт в п. Юста Юстинского района РК

617

0502

5221283

522

1 300,00

1 300,00

Мероприяимя по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности

617

0502

5221201

521

6 300,00

6 300,00

Газоснабжение п.Кануково Сарпинского района Республики Калмыкия

617

0502

09Л7646

520

1 000,00

1 000,00

Газоснабжение п.Шарнут Сарпинского района Республики Калмыкия

617

0502

09Л7647

520

1 000,00

1 000,00

Водоснабжение п.Троицкое Целинного района Республики Калмыкия

617

0502

09Л7653

520

2 500,00

2 500,00

Таблица 7

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов республиканского бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, на реализацию целей государственной программы Республики Калмыкия (тыс. руб.)

Статус

Наименование государственной программы, республиканской целевой программы, подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, Минсельхоз Республики Калмыкия

Расходы (тыс. руб), годы

Всего

2013 первый год

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Государственная программа

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия на 2013-2020 годы"

Всего

1 364 229,86

1 033 321,53

924 681,29

882 757,91

1 625 294,59

1 821 532,86

1 801 414,80

1 902 018,88

11 355 251,72

федеральный бюджет

839 230,10

211 640,00

215 800,00

211 590,00

215 310,00

207 500,00

208 700,00

212 880,00

2 322 650,10

республиканский бюджет действующие обязательства

287 323,67

274 439,80

177 367,50

125 467,50

270 651,96

282 897,80

292 010,75

304 070,64

2 014 229,62

в т.ч. объемы капитального строительства

51 681,40

19 302,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70 984,10

республиканский бюджет дополнительный объем ресурсов

0,00

140 424,65

233 978,21

287 076,45

93 607,63

95 114,17

96 649,05

98 348,24

1 045 198,40

в т.ч. объемы капитального строительства

0,00

79 197,30

95 250,00

92 050,00

82 900,00

83 760,00

84 630,00

85 600,00

603 387,30

местные бюджеты

10 521,20

52 375,00

53 205,00

51 870,00

47 545,00

48 280,00

49 015,00

49 750,00

362 561,20

юридические лица (внебюджетные источники)

177 748,24

362 078,60

272 554,35

248 755,00

998 180,00

1 271 670,00

1 155 040,00

1 236 970,00

5 722 996,19

Подпрограмма

"Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"

Всего

149 381,30

21 780,10

11 792,60

0,00

14 921,55

15 960,12

17 079,85

18 287,72

249 203,24

федеральный бюджет

133 504,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

133 504,40

республиканский бюджет действующие обязательства

15 876,90

21 780,10

11 792,60

0,00

14 921,55

15 960,12

17 079,85

18 287,72

115 698,84

республиканский бюджет дополнительный объем ресурсов

0,00

529,96

5 070,33

13 957,78

0,00

0,00

0,00

0,00

19 558,07

местные бюджеты

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма

«Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»

Всего

278 346,80

108 419,02

114 599,12

120 785,61

108 139,09

25 650,09

111 094,55

112 736,51

979 770,79

федеральный бюджет

197 026,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

197 026,30

республиканский бюджет действующие обязательства

81 320,50

78 223,10

72 205,80

59 158,30

97 431,46

98 225,03

99 075,50

99 988,27

685 627,96

республиканский бюджет дополнительный объем ресурсов

0,00

30 195,92

42 393,32

61 627,31

10 707,63

11 354,17

12 019,05

12 748,24

181 045,64

местные бюджеты

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма

«Развитие мясного скотоводства»

Всего

83 575,50

32 687,74

36 767,13

36 997,48

5 079,36

5 333,33

5 599,99

5 879,99

211 920,52

федеральный бюджет

79 396,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

79 396,70

республиканский бюджет действующие обязательства

4 178,80

14 178,80

4 178,80

0,00

5 079,36

5 333,33

5 599,99

5 879,99

44 429,07

республиканский бюджет дополнительный объем ресурсов

0,00

18 508,94

32 588,33

36 997,48

0,00

0,00

0,00

0,00

88 094,75

местные бюджеты

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма

«Развитие рыбохозяйственного комплекса»

Всего

101,80

1 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 201,80

федеральный бюджет

101,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

101,80

республиканский бюджет действующие обязательства

0,00

1 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 100,00

республиканский бюджет дополнительный объем ресурсов

0,00

0,00

1 210,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 210,00

местные бюджеты

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма

«Поддержка малых форм хозяйствования»

Всего

253 405,00

30 831,10

12 131,10

0,00

14 745,43

15 482,70

16 256,83

17 069,68

359 921,84

федеральный бюджет

234 573,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

234 573,90

республиканский бюджет действующие обязательства

18 831,10

30 831,10

12 131,10

0,00

14 745,43

15 482,70

16 256,83

17 069,68

125 347,94

республиканский бюджет дополнительный объем ресурсов

0,00

2 606,56

21 943,44

28 043,26

0,00

0,00

0,00

0,00

52 593,26

местные бюджеты

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма

«Техническая и  технологическая модернизация,  инновационное развитие»

Всего

0,00

1 365,00

1 433,25

1 504,91

1 580,16

1 659,17

1 742,12

1 829,23

11 113,84

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет действующие обязательства

0,00

0,00

0,00

0,00

1 580,16

1 659,17

1 742,12

1 829,23

6 810,68

республиканский бюджет дополнительный объем ресурсов

0,00

1 365,00

1 433,25

1 504,91

0,00

0,00

0,00

0,00

4 303,16

местные бюджеты

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма

"Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель"

Всего

0,00

283 821,50

182 984,35

168 095,00

938 190,00

1 214 330,00

1 098 650,00

1 181 960,00

5 068 030,85

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет действующие обязательства

23 742,90

0,00

0,00

28 130,00

30 790,00

29 750,00

31 140,00

143 552,90

республиканский бюджет дополнительный объем ресурсов

0,00

12 530,00

15 450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 980,00

местные бюджеты

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

260 078,60

170 454,35

152 645,00

910 060,00

1 183 540,00

1 068 900,00

1 150 820,00

4 896 497,95

Подпрограмма

"Устойчивое развитие сельских территорий Республики Калмыкия на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"

Всего

0,00

470 765,00

477 515,00

463 310,00

446 065,00

440 470,00

441 885,00

448 280,00

3 188 290,00

федеральный бюджет

211 640,00

215 800,00

211 590,00

215 310,00

207 500,00

208 700,00

212 880,00

1 483 420,00

республиканский бюджет действующие обязательства

25 552,70

10 750,00

0,00

12 190,00

12 800,00

13 400,00

13 900,00

88 592,70

в т.ч. объемы капитального строительства

14 802,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 802,70

республиканский бюджет дополнительный объем ресурсов

79 197,30

95 660,00

103 740,00

82 900,00

83 760,00

84 630,00

85 600,00

615 487,30

в т.ч. объемы капитального строительства

79 197,30

95 250,00

92 050,00

82 900,00

83 760,00

84 630,00

85 600,00

603 387,30

местные бюджеты

52 375,00

53 205,00

51 870,00

47 545,00

48 280,00

49 015,00

49 750,00

352 040,00

внебюджетные источники

102 000,00

102 100,00

96 110,00

88 120,00

88 130,00

86 140,00

86 150,00

648 750,00

Подпрограмма

"Обеспечение  реализации Программы"

Всего

69 189,15

82 552,07

87 458,74

92 064,91

96 574,00

102 647,45

109 106,46

115 975,75

755 568,53

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет действующие обязательства

69 189,15

74 531,10

66 309,20

66 309,20

96 574,00

102 647,45

109 106,46

115 975,75

700 642,31

республиканский бюджет дополнительный объем ресурсов

0,00

8 020,97

21 149,54

25 755,71

0,00

0,00

0,00

0,00

54 926,22

местные бюджеты

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканская  целевая программа

"Устойчивое развитие сельских территорий Республики Калмыкия на 2008-2013 годы"

Всего

236 393,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

236 393,40

федеральный бюджет

69 975,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69 975,00

республиканский бюджет

57 981,40

4 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62 481,40

в т.ч. объемы капитального строительства

51 681,40

4 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56 181,40

местные бюджеты

10 521,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 521,20

внебюджетные источники

46 234,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46 234,40

Республиканская  целевая программа

"Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Республики Калмыкия на 2012-2016 годы"

Всего

1 814,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 814,57

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

1 814,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 814,57

местные бюджеты

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканская  целевая программа

«Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Республики Калмыкия на период до 2020 года»

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местные бюджеты

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканская  целевая программа

"Развитие мясного скотоводства Республики Калмыкия на 2013-2015 годы"

Всего

252 994,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

252 994,42

федеральный бюджет

111 101,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

111 101,00

республиканский бюджет

31 056,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 056,50

местные бюджеты

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

110 836,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110 836,92

Республиканская  целевая программа

"Поддержка начинающих фермеров на 2012-2014 годы"

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

2 274,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 274,75

местные бюджеты

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканская  целевая программа

"Развитие овцеводства в Республике Калмыкия на 2013-2015 годы"

Всего

39 027,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39 027,92

федеральный бюджет

13 551,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 551,00

республиканский бюджет

4 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 800,00

местные бюджеты

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

20 676,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 676,92

Таблица 8а

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) государственной программы

N п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Определение показателя

Временные характеристики показателя

Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю

Базовые показатели (используемые в формуле)

Метод сбора информации, индекс формы отчетности

Объект и единица наблюдения

Охват единиц совокупности

Ответственный за сбор данных по показателю

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)

процентов

ежегодно, показатель за период

Ведомственная отчетность

Минсельхоз Республики Калмыкия

2

Охват исследованиями по африканской чуме свиней поголовья восприимчивых животных

процент количества проведенных исследований от поголовья свиней

ежегодно, показатель за период

Ведомственная отчетность

Управление ветеринарии Республики Калмыкия

3

Выявляемость возбудителя африканской чумы свиней на территории Республики Калмыкия

процент положительных проб от общего количества исследований

ежегодно, показатель за период

Ведомственная отчетность

Управление ветеринарии Республики Калмыкия

4

Выявляемость особо опасных болезней животных и птиц, остатков запрещенных и вредных веществ в организме живых животных, продуктах животного происхождения и кормах (процент положительных проб от общего количества исследований)

процентов

ежегодно, показатель за период

Ведомственная отчетность

Управление ветеринарии Республики Калмыкия

5

Объем добычи (вылова) водных биологических ресурсов

тонн

ежегодно, показатель за период

Ведомственная отчетность

Минсельхоз Республики Калмыкия

6

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки

единиц

ежегодно, показатель за период

Ведомственная отчетность

Минсельхоз Республики Калмыкия

7

Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм

единиц

ежегодно, показатель за период

Ведомственная отчетность

Минсельхоз Республики Калмыкия

8

Объемы реализации производителями сельскохозяйственной техники новой техники сельскохозяйственным товаропроизводителям.

штук

ежегодно, показатель за период

Ведомственная отчетность

Минсельхоз Республики Калмыкия

тракторы

ежегодно, показатель за период

Ведомственная отчетность

Минсельхоз Республики Калмыкия

зерноуборочные комбайны

ежегодно, показатель за период

Ведомственная отчетность

Минсельхоз Республики Калмыкия

9

Количество реализованных инновационных проектов

штук

ежегодно, показатель за период

Ведомственная отчетность

Минсельхоз Республики Калмыкия

10

Рост применения биологических средств защиты растений и микробиологических удобрений в растениеводстве

процентов к 2010 году

ежегодно, показатель за период

Ведомственная отчетность

Минсельхоз Республики Калмыкия

11

Удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, переработанных методами биотехнологии

процентов

ежегодно, показатель за период

Ведомственная отчетность

Минсельхоз Республики Калмыкия

12

Прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий Подпрограммы (нарастающим итогом)

процентов

ежегодно, показатель за период

Ведомственная отчетность

Минсельхоз Республики Калмыкия

13

Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования, в том числе:

тыс. га

ежегодно, показатель за период

Ведомственная отчетность

Минсельхоз Республики Калмыкия

за счет нового строительства мелиоративных систем

тыс. га

ежегодно, показатель за период

Ведомственная отчетность

Минсельхоз Республики Калмыкия

за счет реконструкции мелиоративных систем

тыс. га

ежегодно, показатель за период

Ведомственная отчетность

Минсельхоз Республики Калмыкия

за счет технического перевооружения

тыс. га

ежегодно, показатель за период

Ведомственная отчетность

Минсельхоз Республики Калмыкия

14

Защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления за счет проведения противопаводковых мероприятий

тыс. га

ежегодно, показатель за период

Ведомственная отчетность

Минсельхоз Республики Калмыкия

15

Приведение государственных гидротехнических сооружений в безопасное в эксплуатации техническое состояние

ед.

ежегодно, показатель за период

Ведомственная отчетность

Минсельхоз Республики Калмыкия

16

Доля государственной собственности субъекта Российской Федерации и собственности сельскохозяйственных товаропроизводителей в общем объеме мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений

%

ежегодно, показатель за период

Ведомственная отчетность

Минсельхоз Республики Калмыкия

17

Зашита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания за счет проведения агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий

тыс. га

ежегодно, показатель за период

Ведомственная отчетность

Минсельхоз Республики Калмыкия

18

Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями

тыс. га

ежегодно, показатель за период

Ведомственная отчетность

Минсельхоз Республики Калмыкия

19

Сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест для сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий (нарастающим итогом)

чел.

ежегодно, показатель за период

Ведомственная отчетность

Минсельхоз Республики Калмыкия

20

Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, - всего

кв. метров

ежегодно, показатель за период

Ведомственная отчетность

Минсельхоз Республики Калмыкия

в том числе для молодых семей и молодых специалистов

тыс. кв. метров

ежегодно, показатель за период

Ведомственная отчетность

Минсельхоз Республики Калмыкия

21

Ввод в действие общеобразовательных учреждений

мест

ежегодно, показатель за период

Ведомственная отчетность

Минсельхоз Республики Калмыкия

22

Открытие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики

единиц

ежегодно, показатель за период

Ведомственная отчетность

Минсельхоз Республики Калмыкия

23

Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений

тыс. кв. метров

ежегодно, показатель за период

Ведомственная отчетность

Минсельхоз Республики Калмыкия

24

Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа

мест

ежегодно, показатель за период

Ведомственная отчетность

Минсельхоз Республики Калмыкия

25

Ввод в действие распределительных газовых сетей

километров

ежегодно, показатель за период

Ведомственная отчетность

Минсельхоз Республики Калмыкия

26

Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом

процентов

ежегодно, показатель на дату

Ведомственная отчетность

Минсельхоз Республики Калмыкия

27

Ввод в действие локальных водопроводов

километров

ежегодно, показатель за период

Ведомственная отчетность

Минсельхоз Республики Калмыкия

28

Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой

процентов

ежегодно, показатель на дату

Ведомственная отчетность

Минсельхоз Республики Калмыкия

29

Количество сельских поселений, в которых реализованы проекты комплексной компактной застройки

единиц

ежегодно, показатель за период

Ведомственная отчетность

Минсельхоз Республики Калмыкия

30

Количество местных инициатив сельских сообществ, получивших грантовую поддержку

единиц

ежегодно, показатель за период

Ведомственная отчетность

Минсельхоз Республики Калмыкия

31

Сохранение существующего уровня участия муниципалитетов в реализации Государственной программы

процентов

ежегодно, показатель за период

Ведомственная отчетность

Минсельхоз Республики Калмыкия

32

Доля государственных гражданских служащих, прошедших повышение квалификации в течение последних 3 лет:

процентов

Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия

ежегодно, показатель за период

Ведомственная отчетность

Минсельхоз Республики Калмыкия

Управление ветеринарии Республики Калмыкия

ежегодно, показатель за период

Ведомственная отчетность

Управление ветеринарии Республики Калмыкия

33

Укомплектованность должностей государственной гражданской службы:

процентов

Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия

ежегодно, показатель за период

Ведомственная отчетность

Минсельхоз Республики Калмыкия

Управление ветеринарии Республики Калмыкия

ежегодно, показатель за период

Ведомственная отчетность

Управление ветеринарии Республики Калмыкия

34

Доля муниципальных органов управления агропромышленного комплекса, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом

процентов

ежегодно, показатель за период

Ведомственная отчетность

Минсельхоз Республики Калмыкия

35

Стоимость валовой продукции сельского хозяйства, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, в текущих цена

млн. рублей

ежегодно, показатель за период

Ведомственная отчетность

Минсельхоз Республики Калмыкия

36

Количество созданных рабочих мест

единиц

ежегодно, показатель за период

Ведомственная отчетность

Минсельхоз Республики Калмыкия

37

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших развитие своих КФХ с помощью государственной поддержки

единиц

ежегодно, показатель за период

Ведомственная отчетность

Минсельхоз Республики Калмыкия

38

Строительство новых гидромелиоративных систем

тыс. га

ежегодно, показатель за период

Ведомственная отчетность

Минсельхоз Республики Калмыкия

В том числе:
а) регулярного орошения

тыс. га

ежегодно, показатель за период

Ведомственная отчетность

Минсельхоз Республики Калмыкия

б) лиманного орошения

тыс. га

ежегодно, показатель за период

Ведомственная отчетность

Минсельхоз Республики Калмыкия

39

Реконструкция гидромелиоративных систем

тыс. га

ежегодно, показатель за период

Ведомственная отчетность

Минсельхоз Республики Калмыкия

В том числе:
а) регулярного орошения

тыс. га

ежегодно, показатель за период

Ведомственная отчетность

Минсельхоз Республики Калмыкия

б) лиманного орошения, тыс. га

тыс. га

ежегодно, показатель за период

Ведомственная отчетность

Минсельхоз Республики Калмыкия

40

Мелиорация солонцовых почв, в том числе гипсование и мелиоративная обработка

тыс. га

ежегодно, показатель за период

Ведомственная отчетность

Минсельхоз Республики Калмыкия

41

Агрохимическое обследование на орошении

тыс. га

ежегодно, показатель за период

Ведомственная отчетность

Минсельхоз Республики Калмыкия

42

Фитомелиорация опустыненных земель, в том числе:

тыс. га

ежегодно, показатель за период

Ведомственная отчетность

Минсельхоз Республики Калмыкия

- закрепление песков

тыс. га

ежегодно, показатель за период

Ведомственная отчетность

Минсельхоз Республики Калмыкия

- улучшение деградированных пастбищ

тыс. га

ежегодно, показатель за период

Ведомственная отчетность

Минсельхоз Республики Калмыкия

43

Реализация племенного молодняка мясных пород

тыс. голов

ежегодно, показатель за период

Ведомственная отчетность

Минсельхоз Республики Калмыкия

44

Прирост численности занятого населения в сельском хозяйстве к уровню предыдущего года

%

ежегодно, показатель за период

Ведомственная отчетность

Минсельхоз Республики Калмыкия

45

Прирост численности занятого населения в сельском хозяйстве

тыс. человек

ежегодно, показатель за период

Ведомственная отчетность

Минсельхоз Республики Калмыкия

46

Прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции

тыс. рублей

ежегодно, показатель за период

Ведомственная отчетность

Минсельхоз Республики Калмыкия