«О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 29.11.2013 № 704 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата...



ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ

Постановление Правительства Самарской области от 24 марта 2017 г. N 177
"О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 29.11.2013 N 704 "Об утверждении государственной программы Самарской области "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу"

В целях реализации мероприятий государственной программы Самарской области "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" Правительство Самарской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Самарской области от 29.11.2013 N 704 "Об утверждении государственной программы Самарской области "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" следующие изменения:

в государственной программе Самарской области "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" (далее - Государственная программа):

в паспорте Государственной программы:

раздел "Участники Государственной программы" дополнить абзацем следующего содержания:

"государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарский областной медицинский центр Династия";

раздел "Показатели (индикаторы) Государственной программы" после абзаца четырнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:

"количество маршрутов спортивных соревнований, обеспеченных возможностью бесплатного проезда зрителей спортивных соревнований, волонтеров и лиц, включенных в списки ФИФА;

количество мероприятий по набору временного трудового персонала для обеспечения транспортного обслуживания матчей чемпионата мира по футболу;";

в разделе "Объемы бюджетных ассигнований Государственной программы":

в абзаце первом сумму "43 027,5" заменить суммой "43 949,6";

в абзаце втором сумму "19 577,4" заменить суммой "20 187,7";

абзацы с седьмого по девятый изложить в следующей редакции:

"в 2017 году - 10 157,5 млн. рублей, из которых 1 321,8 млн. рублей являются неиспользованным остатком прошлых лет;

в 2018 году - 5 083,6 млн. рублей;

ассигнования федерального бюджета - 14 815,2 млн. рублей, в том числе:";

абзацы четырнадцатый, пятнадцатый изложить в следующей редакции:

"в 2017 году - 6 825,7 млн. рублей, из которых 6 666,4 млн. рублей подлежат поступлению в областной бюджет (1 231,8 млн. рублей являются неиспользованным остатком прошлых лет);

в 2018 году - 612,8 млн. рублей;";

в абзаце шестнадцатом сумму "344,7" заменить суммой "346,9";

абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:

"в 2017 году - 114,6 млн. рублей, из которых 7,9 млн. рублей являются неиспользованным остатком прошлых лет;";

в тексте Государственной программы:

в разделе 7 "Ресурсное обеспечение Государственной программы":

в абзаце втором сумму "43 027,5" заменить суммой "43 949,6";

в абзаце третьем сумму "19 577,4" заменить суммой "20 187,7", слова "в 2017 году - 8 301,1 млн. рублей, из которых 13,6 млн. рублей являются неиспользованным остатком прошлых лет, в 2018 году - 5 021,5 млн. рублей" заменить словами "в 2017 году - 10 157,5 млн. рублей, из которых 1 321,8 млн. рублей являются неиспользованным остатком прошлых лет, в 2018 году - 5 083,6 млн. рублей";

в абзаце четвертом слова "14 505,6 млн. рублей, из которых 10 195,1 млн. рублей подлежат поступлению в областной бюджет" заменить словами "14 815,2 млн. рублей", слова "в 2017 году - 5 491,1 млн. рублей, в 2018 году - 406,0 млн. рублей" заменить словами "в 2017 году - 6 825,7 млн. рублей, из которых 6 666,4 млн. рублей подлежат поступлению в областной бюджет (1 231,8 млн. рублей являются неиспользованным остатком прошлых лет), в 2018 году - 612,8 млн. рублей";

в абзаце пятом сумму "344,7" заменить суммой "346,9", слова "в 2017 году - 104,5 млн. рублей" заменить словами "в 2017 году - 114,6 млн. рублей, из которых 7,9 млн. рублей являются неиспользованным остатком прошлых лет";

в абзаце девятнадцатом после цифр "3.23" дополнить цифрами "3.27";

в абзаце двадцатом после цифр "3.1" дополнить цифрами "3.28";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Форма бюджетных ассигнований для финансирования мероприятия, указанного в пункте 3.29 приложения 2 к Государственной программе, будет определена отдельным постановлением Правительства Самарской области.";

в приложении 1 к Государственной программе изложить пункты 7, 9, 11, 15 и дополнить пунктами 12.2, 12.3 в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

приложение 1.1 к Государственной программе дополнить пунктами 12.2, 12.3 в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

в приложении 2 к Государственной программе:

в пункте 6.4.1 графу "Участники Государственной программы" дополнить словами:

"государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарский областной медицинский центр Династия";

изложить строки "Всего по Государственной программе", "Итого по плану мероприятий по строительству и реконструкции спортивных объектов", пункты 1.2-1.5, 1.5.2-1.6.2, строку "Итого по плану мероприятий по развитию туристско-рекреационного комплекса", пункт 2.2, строку "Итого по плану мероприятий по модернизации транспортной инфраструктуры", пункты 3.2-3.7, 3.19-3.21, 3.26, строку "Итого по плану мероприятий по подготовке инфраструктуры здравоохранения", пункт 4.2, строку "Итого по плану мероприятий по благоустройству городского округа Самара", пункты 6.2, 6.4, 6.4.3, 6.8-6.10, строку "Итого по плану мероприятий по подготовке инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов", пункты 8.1, 8.5, 8.5.2, 8.10-8.10.3, 8.15, 8.16, строку "Итого по плану мероприятий по обеспечению безопасности на объектах чемпионата мира по футболу 2018 года", пункты 11.1, 11.2, примечания со знаками сносок "22", "23", "25", "26", "28", "30", "34" и дополнить пунктами 3.27-3.29, 8.10.5, примечаниями со знаками сносок "36", "37" в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

пункты 1, 6, 7, 9, 10 строку "Итого", примечания со знаками сносок "2" - "6" приложения 3 к Государственной программе изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

2. Установить, что финансирование расходных обязательств Самарской области, возникающих в результате принятия настоящего постановления, а также увеличение объема финансирования отдельных действующих расходных обязательств Самарской области, предусмотренное настоящим постановлением, осуществляются за счет средств областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемого в установленном порядке на соответствующий финансовый год главным распорядителям бюджетных средств на реализацию Государственной программы.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. первого вице-губернатора -
председателя Правительства
Самарской области

С.С. Кандеев

Приложение 1
к постановлению Правительства
Самарской области
от 24.03.2017 N 177

Перечень показателей (индикаторов),
характеризующих ежегодный ход и итоги реализации государственной программы Самарской области "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу"

N п/п

Наименование цели, задачи, показателя (индикатора)

Единица измерения

Срок реализации, годы

Значение показателя (индикатора) по годам

2013

2014

2015

2016

2017

2018

7.

Объем созданного, реконструированного, модернизированного, отремонтированного и оснащенного номерного фонда коллективных средств размещения Самарской области

единиц

2013-2017

910

9.

Количество введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Государственной программой

единиц

2013-2018

1

18

22

11.

Протяженность реконструированных и построенных трамвайных линий

км

2014-2018

17,7

12.2

Количество маршрутов спортивных соревнований, обеспеченных возможностью бесплатного проезда зрителей спортивных соревнований, волонтеров и лиц, включенных в списки ФИФА

единиц

2018

52

12.3

Количество мероприятий по набору временного трудового персонала для обеспечения транспортного обслуживания матчей чемпионата мира по футболу

единиц

2018

1

15.

Количество введенных в эксплуатацию объектов инженерных сетей, предусмотренных Государственной программой

единиц

2015-2018

2

4

8

Приложение 2
к постановлению Правительства
Самарской области
от 24.03.2017 N 177

Методика расчета
показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации государственной программы Самарской области "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу"

N п/п

Наименование цели, задачи, показателя (индикатора)

Методика расчета показателя (индикатора)

Источник информации для расчета показателя (индикатора)

Примечания

12.2.

Количество маршрутов спортивных соревнований, обеспеченных возможностью бесплатного проезда зрителей спортивных соревнований, волонтеров и лиц, включенных в списки ФИФА

Показатель рассчитывается по формуле

,

где

АВп - количество маршрутов спортивных соревнований, обеспеченных возможностью бесплатного проезда зрителей спортивных соревнований, волонтеров и лиц, включенных в списки ФИФА

Соглашение, документы, подтверждающие выполнение мероприятия

12.3.

Количество мероприятий по набору временного трудового персонала для обеспечения транспортного обслуживания матчей чемпионата мира по футболу

Показатель рассчитывается по формуле

,

где

АГп - количество мероприятий по набору временного трудового персонала для обеспечения транспортного обслуживания матчей чемпионата мира по футболу

Документы, подтверждающие выполнение мероприятия

Приложение 3
к постановлению Правительства
Самарской области
от 24.03.2017 N 177

Перечень мероприятий
государственной программы Самарской области "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу"

N п/п

Наименование мероприятия

Источник финансирования

Объем финансирования по годам, млн. рублей

Всего по Государственной программе, мл. рублей 13

Главный распорядитель бюджетных средств

Участники Государственной программы

Вводимая мощность

Сметная стоимость объекта (остаток сметной стоимости), млн. рублей

Показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия (мероприятий), ожидаемый результат реализации мероприятия (мероприятий)

2013 1

2014

2015

2016

2017

2018

Всего по Государственной программе

Всего

3112,5 20

5391,3

8092,1 17

11696,3

17360,7

5810,4

43949,6

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

391,0

482,3

3264,6

2561,5

6699,4

Федеральный бюджет

560,0

459,1

3369,2

7025,1

6825,7

612,8

14815,2

Неиспользованный остаток федерального бюджета

391,0

13,2

2400,7

1231,8

4036,7

Бюджет субъекта Российской Федерации

295,3 20

1031,7

2922,9 16

4126,2

10157,5 22

5083,6 23

20187,7

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

457,6

845,7

1321,8

2625,1

Местный бюджет

0,2

29,3

66,8 15

69,5

114,6

114,0

346,9

Неиспользованный остаток местного бюджета

11,5

18,2

7,9

37,6

Внебюджетные источники Неиспользованный остаток внебюджетных источников

2257,0

3871,2

1733,2

475,5

262,9

8599,8

1. План мероприятий по строительству и реконструкции спортивных объектов

Соисполнитель, ответственный за разработку и реализацию плана мероприятий - министерство строительства Самарской области

Итого по плану мероприятий по строительству и реконструкции спортивных объектов

Всего

590,0

439,2

181,7

173,6

708,0

1111,0

2708,3

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

391,0

13,2

44,9

46,1

495,2

Федеральный бюджет

560,0

413,0

51,6

37,2

365,4

612,8

1635,8

Неиспользованный остаток федерального бюджета

391,0

13,2

404,2

Бюджет субъекта Российской Федерации

30,0

26,2

130,1

136,4

342,6

498,2

1072,5

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

44,9

46,1

91,0

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

1.2.

Строительство тренировочной площадки N 2, г. Самара, Кировский район, 16 км Московского шоссе, ул. Дальняя, в том числе:

Всего

5,9

50,6

129,8

66,8

227,2 2

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

Одно поле

158,4

Показатели:

количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок, предназначенных для проведения предсоревновательных тренировок;

доля введенных в эксплуатацию спортивных объектов, соответствующих требованиям ФИФА, в общем количестве спортивных объектов, предусмотренных Государственной программой

Ожидаемый результат - наличие спортивного объекта, соответствующего требованиям ФИФА

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

4,3

21,6

25,9

Федеральный бюджет

12,0

69,0

81,0

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

5,9

38,6

60,8

66,8

146,2 2

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

4,3

21,6

25,9

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

1.2.1.

Проектные и изыскательские работы

Всего

3,9

6,6

0,5

8,1

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

2,4

0,5

2,9

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

3,9

6,6

0,5

8,1

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

2,4

0,5

2,9

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

1.2.2.

Строительно-монтажные работы

Всего

2,0

44,0

129,3

66,8

219,1 2

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

1,9

21,1

23,0

Федеральный бюджет

12,0

69,0

81,0

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

2,0

32,0

60,3

66,8

138,1 2

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

1,9

21,1

23,0

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

1.3.

Строительство тренировочной площадки, г. Самара, Кировский район, 16 км Московского шоссе, ул. Дальняя, в том числе:

Всего

4,7

56,1

120,5

66,7

232,9 2

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

Одно поле

161,8

Показатели:

количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок, предназначенных для проведения предсоревновательных тренировок;

доля введенных в эксплуатацию спортивных объектов, соответствующих требованиям ФИФА, в общем количестве спортивных объектов, предусмотренных Государственной программой

Ожидаемый результат - наличие спортивного объекта, соответствующего требованиям ФИФА

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

3,2

11,9

15,1

Федеральный бюджет

12,0

69,3

81,3

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

4,7

44,1

51,2

66,7

151,6 2

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

3,2

11,9

15,1

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

1.3.1.

Проектные и изыскательские работы

Всего

3,8

6,3

0,5

7,8

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

2,3

0,5

2,8

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

3,8

6,3

0,5

7,8

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

2,3

0,5

2,8

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

1.3.2.

Строительно-монтажные работы

Всего

0,9

49,8

120,0

66,7

225,1 2

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

0,9

11,4

12,3

Федеральный бюджет

12,0

69,3

81,3

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

0,9

37,8

50,7

66,7

143,8 2

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

0,9

11,4

12,3

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

1.4.

Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Металлург", г. Самара, ул. Строителей, д. 1, в том числе:

Всего

1,5

26,0

34,5

14,8

69,8 2

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

Одно поле

52,3

Показатели:

количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок, предназначенных для проведения предсоревновательных тренировок;

доля введенных в эксплуатацию спортивных объектов соответствующих требованиям ФИФА, в общем количестве спортивных объектов, предусмотренных Государственной программой

Ожидаемый результат - наличие спортивного объекта, соответствующего требованиям ФИФА

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

1,5

5,5

7,0

Федеральный бюджет

13,2

17,5

30,7

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

1,5

12,8

17,0

14,8

39,1 2

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

1,5

5,5

7,0

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

1.4.1.

Проектные и изыскательские работы

Всего

0,9

2,0

2,0

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

0,9

0,9

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

0,9

2,0

2,0

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

0,9

0,9

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

1.4.2.

Строительно-монтажные работы

Всего

0,6

24,0

34,5

14,8

67,8 2

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

0,6

5,5

6,1

Федеральный бюджет

13,2

17,5

30,7

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

0,6

10,8

17,0

14,8

37,1 2

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

0,6

5,5

6,1

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

1.5.

Поставка, монтаж, демонтаж строений и сооружений временного назначения и (или) вспомогательного использования для подготовки и проведения спортивных соревнований на стадионе в г. Самаре и на территории, прилегающей к этому стадиону, в том числе:

Всего

31,9

49,0

0,1

295,6

779,7

1156,3 2

50 000 м2

1156,3

Показатель - выполнение плана- графика объемов работ по строительству временных сооружений с инженерным обеспечением на территории стадиона

Ожидаемый результат - обеспечение временной инфраструктурой стадиона во время проведения чемпионата

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

22,0

38,4

139,3

595,3

795,0 2

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

9,9

10,6

0,1

156,3

184,4

361,3

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

1.5.2.

Поставка, монтаж, демонтаж

Всего

295,6

779,7

1075,3 2

Министерство строительства Самарской области

Автономная некоммерческая организация "Арена-2018"

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

139,3

595,3

734,6 2

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

156,3

184,4

340,7

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

1.6.

Строительство тренировочной площадки, Самарская область, г.о. Самара, Красноярское лесничество, Большецаревщинское участковое лесничество, квартал N 32, выделы 3, 4, 10, 11, в том числе:

Всего

9,6

8,2

87,1

117,3

210,7 2

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

Одно поле

153,2

Показатели:

количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок в местах размещения баз команд, предназначенных для проведения тренировочных мероприятий;

доля введенных в эксплуатацию спортивных объектов, соответствующих требованиям ФИФА, в общем количестве спортивных объектов, предусмотренных Государственной программой

Ожидаемый результат- наличие спортивного объекта, соответствующего требованиям ФИФА

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

4,6

6,9

11,5

Федеральный бюджет

40,0

17,5

57,5

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

9,6

8,2

47,1

99,8

153,2 2

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

4,6

6,9

11,5

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

1.6.1.

Проектные и изыскательские работы

Всего

4,6

8,2

4,1

10,4

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

4,6

1,9

6,5

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

4,6

8,2

4,1

10,4

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

4,6

1,9

6,5

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

1.6.2.

Строительно-монтажные работы

Всего

5,0

83,0

117,3

200,3 2

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

5,0

5,0

Федеральный бюджет

40,0

17,5

57,5

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

5,0

43,0

99,8

142,8 2

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

5,0

5,0

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

2. План мероприятий по развитию туристско-рекреационного комплекса

Соисполнитель, ответственный за разработку и реализацию плана мероприятий - министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области

Итого по плану мероприятий по развитию туристско-рекреационного комплекса

Всего

205,2

827,2

872,6

212,4

280,0

8,2

2405,6

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

6,4

51,8

7,2

280,0

8,2

353,6

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

205,2

820,8

820,8

205,2

2052,0

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

2.2.

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в части расходов на создание, реконструкцию, модернизацию, капитальный и текущий ремонт, оснащение коллективных средств размещения Самарской области, предполагаемых к использованию для размещения клиентских групп ФИФА, болельщиков, волонтеров, ведомств, обеспечивающих общественную безопасность, технического персонала подрядчиков, маркетинговых партнеров и иных категорий групп, обслуживающих проведение чемпионата мира по футболу, в том числе на создание линейных объектов и инженерных сетей, предназначенных для функционирования коллективных средств размещения Самарской области

Всего

270,6

270,6

Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области

Юридические лица (по согласованию)

Показатель - объем созданного, реконструированного, модернизированного, отремонтированного и оснащенного номерного фонда коллективных средств размещения Самарской области Ожидаемый результат - увеличение созданного, реконструированного, модернизированного, отремонтированного и оснащенного номерного фонда коллективных средств размещения Самарской области

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

270,6

270,6

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3. План мероприятий по модернизации транспортной инфраструктуры

Соисполнитель, ответственный за разработку и реализацию плана мероприятий, - министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Итого по плану мероприятий по модернизации транспортной инфраструктуры

Всего

2258,8 20

3093,7

4151,1

7457,5

9120,7

771,4

22514,9

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

2467,4

1663,9

4131,3

Федеральный бюджет

3158,8

5896,2

5642,7

11107,5

Неиспользованный остаток федерального бюджета

2358,4

1231,8

3590,2

Бюджет субъекта Российской Федерации

207,0 20

45,0

286,2

1510,9

3423,4 26

725,3 25

5465,5

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

101,1

424,2

525,3

Местный бюджет

5,0

7,9

50,4

54,6

46,1

148,2

Неиспользованный остаток местного бюджета

7,9

7,9

15,8

Внебюджетные источники

2051,8

3043,7

698,2

5793,7

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.2.

Реконструкция автомобильной дороги Волжский - аэропорт "Курумоч"

Всего

476,3

1190,8

1058,8

2428,8

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

4,05 км

2428,8

Показатель - количество введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Государственной программой

Ожидаемый результат - повышение пропускной способности автомобильных дорог

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

238,3

58,8

297,1

Федеральный бюджет

451,3 24

1140,8 24

1008,8 24

2303,8

Неиспользованный остаток федерального бюджета

238,3

58,8

297,1

Бюджет субъекта Российской Федерации

25,0

50,0 24

50,0 24

125,0

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.3.

Реконструкция Московского шоссе на участке от проспекта Кирова до АЗС N 115 "Роснефть" городского округа Самара, обеспечивающего подъезд к стадиону

Всего

2857,5

4905,4

4821,5

9290,6

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

9,181 км

9290,6

Показатель - количество введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Государственной программой

Ожидаемый результат - повышение пропускной способности автомобильных дорог

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

2120,1

1173,7

3293,8

Федеральный бюджет

2707,5 24

4755,4 24

4633,9 24

8803,7

Неиспользованный остаток федерального бюджета

2120,1

1173,0

3293,1

Бюджет субъекта Российской Федерации

150,0 24

150,0 24

187,6 24

486,9

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

0,7

0,7

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.4.

Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области, ул. Ташкентская (от проспекта Карла Маркса до ул. Георгия Димитрова). Выполнение работ по 1, 2 и 3 этапам

Всего

273,0

573,2

846,2

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

2,9 км

846,2

Показатель - количество введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Государственной программой

Ожидаемый результат - повышение пропускной способности автомобильных дорог

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

273,0 24

573,2 24

846,2

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.5.

Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области, ул. Дальняя (от Московского шоссе до ул. Арена 2018)

Всего

135,8

391,6

405,8

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

2,52 км

405,8

Показатель - количество введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Государственной программой

Ожидаемый результат - улучшение транспортной доступности к стадиону

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

121,6

121,6

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

135,8 24

391,6 24

405,8

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

121,6

121,6

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.6.

Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области, ул. Арена 2018 (от Волжского шоссе до ул. Демократической)

Всего

319,3

727,2

848,8

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

2,58 км

818,8

Показатель - количество введенных в эксплуатацию объектов транспортами инфраструктуры, предусмотренных Государственной программой

Ожидаемый результат - улучшение транспортной доступности к стадиону

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

197,7

197,7

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

319,3 24

727,2 24

848,8

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

197,7

197,7

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.7.

Проектирование и строительство парковки на территории, прилегающей к стадиону, в том числе: южная парковка, восточная парковка, северная парковка, г. Самара, в границах Московского шоссе, Ракитовского шоссе, Волжского шоссе, ул. Ташкентской, ул. Демократической

Всего

4,2

184,9

126,2

313,8

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

Три парковки: площадь южной парковки 7,6 га,

площадь восточной парковки 2,0 га,

площадь северной парковки 7,3 га

313,8

Показатель - количество введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Государственной программой

Ожидаемый результат - необходимость объекта в соответствии с требованиями ФИФА

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

1,5

1,5

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

4,2

184,9

126,2

313,8

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

1,5

1,5

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.19.

Разработка и актуализация операционного транспортного плана пассажирских перевозок на период проведения чемпионата

Всего

14,0

5,9

7,9

4,0

24,0

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Показатель - наличие систем организации и управления движением транспорта и пешеходов на период проведения чемпионата на территории городского округа Самара

Ожидаемый результат - управление транспортными потоками на период проведения чемпионата

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

3,9

3,9

7,8

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

14,0

5,9

7,9

4,0

24,0

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

3,9

3,9

7,8

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.20.

Устройство автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) на автодорогах общего пользования регионального значения в границах г.о. Самара

Всего

26,3

27,9

28,9

51,1

80,0

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Показатель - наличие систем организации и управления движением транспорта и пешеходов на период проведения чемпионата на территории городского округа Самара

Ожидаемый результат - обеспечение безопасности дорожного движения на автодорогах общего пользования регионального значения в границах городского округа Самара

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

26,3

27,9

54,2

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

26,3

27,9

28,9

51,1

80,0

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

26,3

27,9

54,2

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.21.

Предоставление из областного бюджета бюджетам городских округов Самарской области субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по проектированию, строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры (линии трамваев)

Всего

50,0

78,8

423,8

503,8

425,0

1323,8 2

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию)

15,5 км - реконструкция,

2,2 км двухпутного пути или 4,4 км однопутного пути - строительство трамвайных линий

1323,8

Показатель - протяженность реконструированных и построенных трамвайных линий

Ожидаемый результат - улучшение транспортной доступности к стадиону

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

78,8

78,8

157,6

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

45,0

70,9

381,4

453,4

382,5

1191,4

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

70,9

70,9

141,8

Местный бюджет

5,0

7,9

42,4

50,4

42,5

132,4

Неиспользованный остаток местного бюджета

7,9

7,9

15,8

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.26.

Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры, расположенных на автодорогах, составляющих транспортную инфраструктуру к чемпионату мира по футболу 2018 года

Всего

130,0

130,0

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Показатель - количество объектов транспортной инфраструктуры, обеспеченных транспортной безопасностью

Ожидаемый результат - обеспеченность транспортной безопасностью пяти объектов транспортной инфраструктуры к чемпионату мира по футболу

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

130,0 24

130,0

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.27.

Предоставление из областного бюджета бюджетам городских округов Самарской области субсидий в целях софинансирования расходных обязательств на устройство парковки для размещения специализированного автопарка

Всего

22,2

22,2

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию)

Показатель - количество введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Государственной программой

Ожидаемый результат - необходимость объекта в соответствии с требованиями ФИФА

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

20,0 8

20,0

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

2,2

2,2

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.28.

Предоставление из областного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) - производителям услуг, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа по маршрутам спортивных соревнований автомобильным транспортом (кроме легкового такси) в городском и пригородном сообщении, городским наземным электрическим транспортом, железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, включая маршруты спортивных соревнований, обеспечивающих транспортное сообщение между международным аэропортом "Курумоч" и городским округом Самара, в целях возмещения недополученных доходов, связанных с перевозкой зрителей спортивных соревнований, волонтеров и лиц, включенных в списки ФИФА

Всего

46,2

46,2

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Юридические лица (по согласованию)

Показатель - количество маршрутов спортивных соревнований, обеспеченных возможностью бесплатного проезда зрителей спортивных соревнований, волонтеров и лиц, включенных в списки ФИФА

Ожидаемый результат - бесплатный проезд зрителей спортивных соревнований, волонтеров и лиц, включенных в списки ФИФА, по маршрутам спортивных соревнований в соответствии с требованиями ФИФА

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

46,2 8

46,2

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.29.

Привлечение временного персонала на ключевые объекты транспортной инфраструктуры, задействованные в перевозке зрителей спортивных соревнований, волонтеров и лиц, включенных в списки ФИФА

Всего

16,1

16,1

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Показатель - количество мероприятий по набору временного трудового персонала для обеспечения транспортного обслуживания матчей чемпионата мира по футболу

Ожидаемый результат - повышение уровня обеспечения транспортного обслуживания

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

16,1 8

16,1

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

4. План мероприятий по подготовке инфраструктуры здравоохранения

Соисполнитель, ответственный за разработку и реализацию плана мероприятий - министерство здравоохранения Самарской области

Итого по плану мероприятий по подготовке инфраструктуры здравоохранения

Всего

63,8

372,3

407,7

63,1

487,1

1314,5

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

73,8

5,7

79,5

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

63,8

372,3

407,7

63,1

487,1

1314,5

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

73,8

5,7

79,5

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

4.2.

Предоставление субсидии государственному бюджетному учреждению здравоохранения "Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина" на проведение капитального ремонта и подготовку помещений под размещение высокотехнологичного медицинского оборудования

Всего

60,6

83,5

53,5

30,4

6,4

213,2

Министерство здравоохранения Самарской области

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарская областная клиническая больница ям. В.Д. Середавина"

Показатели:

степень выполнения мероприятий в сфере здравоохранения, предусмотренных Государственной программой;

количество мероприятий, проведенных в рамках капитального ремонта в зданиях учреждений здравоохранения

Ожидаемый результат - улучшение условий оказания медицинской помощи

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

15,5

5,7

21,2

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

60,6

83,5

53,5

30,4

6,4

213,2

Неиспользованный остаток бюджета субъекта

15,5

5,7

21,2

Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

6. План мероприятий по благоустройству городского округа Самара

Соисполнитель, ответственный за разработку и реализацию плана мероприятий - министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Итого по плану мероприятий по благоустройству городского округа Самара

Всего

504,7

859,8

873,4

2447,8

2176,8

6192,0

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

193,9

132,4

344,2

670,5

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

494,9

826,0

858,1

2394,6 37

2113,0

6025,9

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

191,5

.125,0

344,2

660,7

Местный бюджет

9,8

33,8

15,3

53,2

63,8

166,1

Неиспользованный остаток местного бюджета

2,4

7,4

9,8

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

6.2.

Предоставление из областного бюджета бюджетам городских округов Самарской области субсидий на проектирование и капитальный ремонт площади им. Куйбышева (включая благоустройство 4 скверов)

Всего

47,7

264,0

210,5

476,9 2

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию)

Показатель - количество выполненных мероприятий по благоустройству городской среды

Ожидаемый результат - формирование положительного имиджа города Самары в период проведения чемпионата

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

45,3

45,3

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

45,3

253,0

200,0

453,0

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

45,3

45,3

Местный бюджет

2,4

11,0

10,5

23,9

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

6.4.

Проектирование, ремонт и реставрация объектов историко-культурного наследия, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов и в районе стрелки рек Самары и Волги, в том числе:

Всего

136,9

551,8

521,1

702,3

694,5

2199,3

Показатель - количество выполненных мероприятий по благоустройству городской среды

Ожидаемый результат - формирование благоустроенной городской среды путем ремонта и реставрации фасадов и кровель объектов историко-культурного наследия

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

125,0

123,4

158,9

407,3

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

136,0

530,6

514,1

665,9

672,5

2118,8

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

125,0

116,4

158,9

400,3

Местный бюджет

0,9

21,2

7,0

36,4

22,0

80,5

Неиспользованный остаток местного бюджета

7,0

7,0

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

6.4.3.

Предоставление субсидий некоммерческим организациям на мероприятия по проектированию, ремонту и реставрации объектов историко-культурного наследия, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов и в районе стрелки рек Самары и Волги, являющихся многоквартирными жилыми домами

Всего

91,9

285,9

397,7

420,8

521,9

1467,4

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Некоммерческая организация "Региональный оператор Самарской области "Фонд капитального ремонта"

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

91,9

158,9

250,8

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

91,9

285,9

397,7

420,8

521,9

1467,4

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

91,9

158,9

250,8

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

-

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

6.8.

Благоустройство и озеленение территории, прилегающей к стадиону, г.о. Самара, в границах Московского шоссе, Ракитовского шоссе, Волжского шоссе, ул. Ташкентской, ул. Демократической

Всего

21,4

1212,1

545,9

1763,5 2

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

Пешеходные зоны площадью 16.7 га,

автомобильные проезды - 2,98 км,

ограждение высотой 2,8 м, длиной 15300 м,

шумозащитное ограждение высотой 4,5 м, длиной 3,4 км,

благоустройство территории (озеленение) площадью 97.8 га,

площадка для приема вертолета площадью 2,3 га,

парковка площадью 480 м2,

антитеррористическое сооружение длиной 1,0 км

1763,5

Показатель - количество выполненных мероприятий по благоустройству городской среды

Ожидаемый результат - благоустройство и озеленение территории, прилегающей к стадиону

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

15,9

15,9

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

21,4

1212,1 36

545,9

1763,5

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

15,9

15,9

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

6.9.

Предоставление субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на мероприятия по проектированию и ремонту фасадов и крыш многоквартирных домов, не являющихся объектами культурного наследия и расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов

Всего

35,4

264,5

146,0

97,6

425,2

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Некоммерческая организация "Региональный оператор Самарской области "Фонд капитального ремонта"

Показатель - количество выполненных мероприятий по благоустройству городской среды

Ожидаемый результат - формирование благоустроенной городской среды путем ремонта фасадов и крыш многоквартирных домов

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

118,3

118,3

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

35,4

264,5

146,0

97,6

425,2

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

118,3

118,3

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

6.10.

Предоставление из областного бюджета бюджетам городских округов Самарской области субсидий на проектирование и ремонт объекта культурного наследия "Струковский сад, где В.И. Ленин встречался с передовой, революционно настроенной молодежью Самары в 1889-1893 гг.", расположенного в границах улиц Красноармейской, М. Горького, Вилоновской, Куйбышева в городском округе Самара, проводимые в целях поддержания его в эксплуатационном состоянии без изменения предмета охраны

Всего

2,8

3,0

97,3

207,3

308,8 2

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию)

Показатель - количество выполненных мероприятий по благоустройству городской среды

Ожидаемый результат - формирование положительного имиджа города Самары в период проведения чемпионата

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

1,6

1,6

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

2,6

2,9

92,5

197,0

293,4

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

1,6

1,6

Местный бюджет

0,2

0,1

4,8

10,3

15,4

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

8. План мероприятий по подготовке инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов

Соисполнители, ответственные за разработку и реализацию плана мероприятий - министерство строительства Самарской области, министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Итого по плану мероприятий по подготовке инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов

Всего

2,6

345,1

1468,2 17

1923,2

3665,4

813,4

6323,6

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

258,1

533,4

495,5

1287,0

Федеральный бюджет

77,9

620,8

698,4

1354,8

Неиспользованный остаток федерального бюджета

42,3

42,3

Бюджет субъекта Российской Федерации

2,4

336,0

1199,9 16

1075,2

2795,9

813,4

4392,7

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

249,0

488,2

495,5

1232,7

Местный бюджет

0,2

9,1

22,2 15

2,9

2,8

15,3

Неиспользованный остаток местного бюджета

9,1

2,9

12,0

Внебюджетные источники

168,2

224,3

168,3

560,8

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

8.1.

Проектирование и строительство водопровода Д-500 мм протяженностью 4,6 км от насосной станции 3-го подъема НФС - 2 по площадке строительства стадиона в г. Самаре

Всего

2,6

6,7

95,6

47,9

0,4

95,6

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию)

4,6 км

95,6

Показатель - количество введенных в эксплуатацию объектов инженерных сетей, предусмотренных Государственной программой

Ожидаемый результат - обеспечение стадиона и сопутствующей инфраструктуры сетями инженерного обеспечения (водоснабжением)

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

9,3

47,9

0,4

57,6

Федеральный бюджет

28,7

20,1

28,7

Неиспользованный остаток федерального бюджета

20,1

20,1

Бюджет субъекта Российской Федерации

2,4

6,0

62,1

25,7

0,4

62,1

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

8,4

25,7

0,4

34,5

Местный бюджет

0,2

0,7

4,8

2,1

4,8

Неиспользованный остаток местного бюджета

0,9

2,1

3,0

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

8.5.

Проектирование и строительство дублирующего участка коллектора Волжского склона Д=1000 мм от улицы Советской Армии до камеры в районе улиц Осипенко и Лесной, в том числе:

Всего

38,0

407,7

1462,1

1424,1

185,2

2619,5

4,6 км

Показатель - количество введенных в эксплуатацию объектов инженерных сетей, предусмотренных Государственной программой

Ожидаемый результат - прием канализационных стоков от стадиона и сопутствующей инфраструктуры

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

38,0

407,5

452,1

897,6

Федеральный бюджет

578,5

141,2

719,7

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

38,0

406,9

882,8

1282,9

185,2

1899,0

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

38,0

406,7

452,1

896,8

Местный бюджет

0,8

0,8

0,8

Неиспользованный остаток местного бюджета

0,8

0,8

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

8.5.2.

Строительство дублирующего участка коллектора Волжского склона Д=1000 мм от улицы Советской Армии до камеры в районе улиц Осипенко и Лесной

Всего

391,7

1446,3

1424,1

185,2

2603,5

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

2418,2

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

391,7

452,1

843,8

Федеральный бюджет

578,5

141,2

719,7

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

391,7

867,8

1282,9

185,2

1883,8

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

391,7

452,1

843,8

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

8.10.

Проектирование и строительство комплекса инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, дождевой канализации, теплоснабжения, электроснабжения, связи и телекоммуникаций, предназначенных для обеспечения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения на территории Кировского и Красноглинского районов (в районе радиоцентра N 3) городского округа Самара (I и II этапы), в том числе:

Всего

45,0

131,9

993,6

310,3

1396,6

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

1134,7

Показатель - количество введенных в эксплуатацию объектов инженерных сетей, предусмотренных Государственной программой

Ожидаемый результат- обеспечение территории, прилегающей к стадиону, комплексом инженерных сетей

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

45,0

39,2

84,2

Федеральный бюджет

261,9

261,9

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

45,0

131,9

731,7

310,3

1134,7

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

45,0

39,2

84,2

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

8.10.1.

Проектирование и строительство комплекса инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, дождевой канализации, теплоснабжения, электроснабжения, связи и телекоммуникаций, предназначенных для обеспечения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения на территории Кировского и Красноглинского районов (в районе радиоцентра N 3) городского округа Самара (I и II этапы), проектно-изыскательские работы

Всего

45,0

50,1

47,9

1,9

96,2

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

96,2

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

45,0

3,7

48,7

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

45,0

50,1

47,9

1,9

96,2

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

45,0

3,7

48,7

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

8.10.2.

Проектирование и строительство комплекса инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, дождевой канализации, теплоснабжения, электроснабжения, связи и телекоммуникаций, предназначенных для обеспечения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения на территории Кировского и Красноглинского районов (в районе радиоцентра N 3) городского округа Самара (этап 1.1)

Всего

48,6

3,2

48,6

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

48,6

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

3,2

3,2

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

48,6

3,2

48,6

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

3,2

3,2

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

8.10.3.

Проектирование и строительство комплекса инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, дождевой канализации, теплоснабжения, электроснабжения, связи и телекоммуникаций, предназначенных для обеспечения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения на территории Кировского и Красноглинского районов (в районе радиоцентра N 3) городского округа Самара (I и II этапы).

Этап 1.2

Всего

33,2

686,9

261,9

949,7 2

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

687,8

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

32,3

32,3

Федеральный бюджет Неиспользованный остаток федерального бюджета

261,9

261,9

Бюджет субъекта Российской Федерации

33,2

425,0

261,9

687,8 2

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

32,3

32,3

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

8.10.5.

Проектирование и строительство комплекса инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, дождевой канализации, теплоснабжения, электроснабжения, связи и телекоммуникаций, предназначенных для обеспечения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения на территории Кировского и Красноглинского районов (в районе радиоцентра N 3) городского округа Самара (этап 1.4)

Всего

235,7

235,7 2

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

235,7

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

235,7

235,7 2

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

8.15.

Оказание услуг по государственной регистрации прав Самарской области на объекты, подлежащие изъятию для государственных нужд Самарской области в цепях обеспечения строительства дублирующего участка коллектора Волжского склона Д=1000 мм от улицы Советской Армии до камеры в районе улиц Осипенко и Лесной

Всего

9,5

4,6

11,6

Министерство строительства Самарской области

Юридические лица (по согласованию)

Показатель - количество мероприятий по подготовке к размещению спортивных и иных объектов чемпионата

Ожидаемый результат - государственная регистрация прав Самарской области на объекты недвижимого имущества, подлежащие изъятию для государственных нужд

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

2,5

2,5

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

9,5

4,6

11,6

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

2,5

2,5

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

8.16.

Проектирование и строительство сооружений для сбора, очистки и перекачки поверхностных сточных вод с площадки, предназначенной для размещения футбольного стадиона и других объектов игр чемпионата мира по футболу, Самарская область

Всего

24,5

1018,9

317,9

1360,0 2

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

Производительность 7000 м3 /сут.

1064,7

Показатель - количество введенных в эксплуатацию объектов инженерных сетей, предусмотренных Государственной программой

Ожидаемый результат - обеспечение сбора и очистки ливневых стоков на территории площадью 290 га

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

1,3

1,3

Федеральный бюджет

295,3

295,3

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

24,5

723,6

317,9

1064,7 2

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

1,3

1,3

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

11. План мероприятий по обеспечению безопасности на объектах чемпионата мира по футболу 2018 года

Исполнители, ответственные за разработку и реализацию плана мероприятий - департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области, министерство строительства Самарской области

Итого по плану мероприятий по обеспечению безопасности на объектах чемпионата мира по футболу 2018 года

Всего

69,3

570,2

637,6

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

1,9

1,9

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

69,3

570,2 30

637,6

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

1,9

1,9

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

11.1.

Проектирование, строительство и материально- техническое оснащение пожарного депо на шесть машино-выездов, г. Самара, в границах Московского шоссе, Ракитовского шоссе, Волжского шоссе, ул. Ташкентской, ул. Демократической

Всего

17,1

374,9

390,8 2

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

Пожарное депо на шесть машино-выездов

373,7 33

Показатель - количество введенных в эксплуатацию объектов противопожарной и общественной безопасности

Ожидаемый результат - ввод в эксплуатацию объекта противопожарной службы Самарской области

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

1,2

1,2

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

17,1

374,9 34

390,8

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

1,2

1,2

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

11.2.

Проектирование и строительство комплекса зданий для сотрудников МВД (здание отдела полиции, гараж), г. Самара, в границах Московского шоссе, Ракитовского шоссе, Волжского шоссе, ул. Ташкентской, ул. Демократической

Всего

7,1

115,4

121,8 2

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

Здание отдела полиции, гараж

114,8 32

Показатель - количество введенных в эксплуатацию объектов противопожарной и общественной безопасности

Ожидаемый результат - обеспечение безопасности на объектах чемпионата

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

0,7

0,7

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

7,1

115,4

121,8

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

0,7

0,7

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

22 Объем финансирования, превышающий 9456,9 млн. рублей, предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.

23 Объем финансирования, превышающий 5021,5 млн. рублей, предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.

25 Объем финансирования, превышающий 663,0 млн. рублей, предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.

26 Объем финансирования, превышающий 3370,4 млн. рублей, предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.

28 Объем финансирования, превышающий 105,8 млн. рублей, предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.

30 Объем финансирования, превышающий 351,8 млн. рублей, предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.

34 Объем финансирования, превышающий 156,5 млн. рублей, предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.

36 Объем финансирования, превышающий 782,6 млн. рублей, предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.

37 Объем финансирования, превышающий 1965,1 млн. рублей, предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.

Приложение 4
к постановлению Правительства
Самарской области
от 24.03.2017 N 177

Расходы бюджета
Самарской области, источниками финансирования которых в том числе являются поступающие в областной бюджет средства федерального бюджета, в разрезе главных распорядителей бюджетных средств по государственной программе Самарской области "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" (далее - Государственная программа)

N п/п

Наименование главного распорядителя бюджетных средств

Источник финансирования

Объемы расходов, млн. рублей

Всего

в том числе по годам

2013 1

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Министерство здравоохранения Самарской области

Средства областного бюджета

1588,7

98,2

464,0

441,9

76,9

507,7

6.

Министерство строительства Самарской области

Всего

11480,6

30,0

525,8

1033,0

1841,5

6066,6

1983,7

Средства федерального бюджета в объемах, предусмотренных пунктами 1.1-1.4, 1.5 (в части реализации мероприятия в 2017 году), 1.7, 8.5, 8.10.3, 8.16 Перечня мероприятий Государственной программы

2043,6

391,0

13,2

615,7

1023,7

Средства областного бюджета

9437,0

30,0

134,8

1019,8

1225,8

5042,9 2

1983,7

7.

Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области

Средства областного бюджета

353,6

6,4

51,8

7,2

280,0

8,2

9.

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Всего

20373,1

45,0

3445,0

7402,8

8881,2

599,1

Бюджетные ассигнования дорожного фонда Самарской области, формируемые за счет средств, поступающих из федерального бюджета, в объемах, предусмотренных пунктами 3.2 и 3.3 Перечня мероприятий Государственной программы

14697,7

3158,8

5896,2

5642,7

Средства областного бюджета

5675,4

45,0

286,2

1506,6

3238,5 3

599,1 5

10.

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Всего

5074,0

209,4

678,2

979,4

804,1

986,4

1416,5

Средства федерального бюджета в объемах, предусмотренных пунктами 8.1 и 8.2 Перечня мероприятий Государственной программы

120,2

77,9

42,3

Средства областного бюджета

4953,8

209,4

678,2

901,5

761,8

986,4

1416,5

Итого

Всего

40478,7

295,3

1422,7

6172,8

10680,4

16823,9

5083,6

Средства федерального бюджета

16861,5

391,0

3249,9

6554,2

6666,4

Средства областного бюджета

23617,2

295,3

1031,7

2922,9

4126,2

10157,5 4

5083,6 6

2 Объем финансирования, превышающий 4395,1 млн. рублей, предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.

3 Объем финансирования, превышающий 3185,5 млн. рублей, предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.

4 Объем финансирования, превышающий 9456,7 млн. рублей, предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.

5 Объем финансирования, превышающий 536,9 млн. рублей, предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.

6 Объем финансирования, превышающий 5021,5 млн. рублей, предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.