О внесении изменений в постановление администрации Балаковского муниципального района от 07.11.2014 года № 5479



АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24 марта 2020 № 1013

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского муниципального района от 07.11.2014 года № 5479

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Балаковского муниципального района от 18.12.2013 № 4952 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ на территории муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципального района, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципального района»
(с изменениями), Уставом Балаковского муниципального района Саратовской области, администрация Балаковского муниципального района Саратовской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Балаковского муниципального района от 07.11.2014 № 5479 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Балаковского муниципального района:

- муниципальную программу «Развитие культуры Балаковского муниципального района» изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципального района (Болдырева Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в периодическом печатном издании газете «Балаковские вести» и разместить на сайте администрации Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Балаковского муниципального района по социальным вопросам Т.П.Калинину.

Глава Балаковского

муниципального района                                                                       А.А.Соловьев

Приложение к постановлению

администрации Балаковского

муниципального района

от 24.03.2020 № 1013

Муниципальная программа «Развитие культуры Балаковского муниципального района»

Паспорт муниципальной программы

1. Наименование муниципальной программы

Развитие культуры Балаковского муниципального района (далее – муниципальная программа)

2. Ответственный исполнитель муниципальной программы

Отдел по культуре администрации Балаковского муниципального района Саратовской области

3. Соисполнители муниципальной программы

Комитет финансов администрации Балаковского муниципального района Саратовской области              (до 31.12.2017)

4. Участники муниципальной программы

Муниципальные учреждения культуры
и дополнительного образования, подведомственные отделу по культуре администрации Балаковского муниципального района Саратовской области

5. Подпрограммы муниципальной программы

Подпрограмма № 1 «Развитие учреждений культуры Балаковского муниципального района»

Подпрограмма № 2 «Доступность учреждений культуры и дополнительного образования Балаковского муниципального района»;

Подпрограмма № 3 «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры
и искусства»

Подпрограмма № 4 «Деятельность учреждений культуры Балаковского муниципального района по профилактике правонарушений»;

Подпрограмма № 5 «Трудоустройство молодежи
в учреждениях культуры и дополнительного образования Балаковского муниципального района»;

Подпрограмма № 6 «Координация работы
и организационное сопровождение в сфере культуры»;

Подпрограмма № 7 «Развитие библиотечной системы на территории Балаковского муниципального района»

6. Программно-целевые инструменты муниципальной программы

отсутствуют

7. Цели муниципальной программы

Сохранение и развитие культурного пространства Балаковского муниципального района

8. Задачи муниципальной программы

- обеспечение качественного предоставления муниципальных услуг в сфере культуры;

- обеспечение качественного предоставления муниципальных услуг в сфере дополнительного образования;

9. Целевые показатели муниципальной программы

- доля детей, привлекаемых к участию
в творческих мероприятиях в возрасте;

- охват детского населения района дополнительным образованием художественно – эстетической направленности;

- доля библиотечных каталогов, переведенных
в электронную форму

10. Этапы и сроки реализации муниципальной программы

Программа реализуется в 8 этапов

с 2015 по 2022 годы

11. Объемы финансового обеспечения муниципальной программы

Общий объем финансового обеспечения Программы составит 1 041 874,99 тыс. рублей (прогнозно), в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 2 920,57 тыс. рублей (прогнозно):

- за счет средств областного бюджета – 248 194,19 тыс. рублей (прогнозно);

- иные межбюджетные трансферты – 28 305,43 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет средств районного бюджета – 724 149,44 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет средств бюджета муниципального образования город Балаково – 1 240,20 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 37 065,16 тыс. рублей (прогнозно), в том числе:

в 2015 году – 91 228,93 тыс. рублей, из них:

- за счет средств районного бюджета – 85 566,51 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета – 188,33 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета – 1 303,00 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 4 171,09 тыс. рублей.

в 2016 году – 99 740,36 тыс. рублей, из них:

- за счет средств районного бюджета – 86 317,36  тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты – 8 515,00 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета – 229,33 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 4 678,67 тыс. рублей;

в 2017 году – 138 153,26 тыс. рублей, из них:

-за счет средств федерального бюджета – 1 820,91 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета – 13 440,79 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты – 19 790,43 тыс. рублей;

- за счет средств районного бюджета – 96 320,61 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета муниципального образования город Балаково – 1 240,20 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 5 540,32 тыс. рублей.

в 2018 году – 106 223,21 тыс. рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 281,58 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета – 8 342,19 тыс. рублей;

- за счет средств районного бюджета – 93 624,45 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 3 974,99 тыс. рублей.

в 2019 году – 145 564,27 тыс. рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 232,10 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета – 44 881,01 тыс. рублей;

- за счет средств районного бюджета – 95 329,01 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 5 122,15 тыс. рублей (прогнозно).

в 2020 году – 146 312,80 тыс. рублей (прогнозно), из них:

- за счет средств федерального бюджета – 168,32 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет средств областного бюджета – 55 917,30 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет средств районного бюджета – 85 701,20 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет внебюджетных источников – 4 525,98 тыс. рублей (прогнозно).

в 2021 году – 149 551,58 тыс. рублей (прогнозно), из них:

- за счет средств областного бюджета – 56 182,60 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет средств районного бюджета – 88 843,00 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет внебюджетных источников – 4 525,98 тыс. рублей (прогнозно).

в 2022 году – 165 100,58 тыс. рублей (прогнозно), из них:

- за счет средств областного бюджета – 68 127,30 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет средств районного бюджета – 92 447,30 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет внебюджетных источников – 4 525,98 тыс. рублей (прогнозно).

Подпрограмма № 1 «Развитие учреждений культуры Балаковского муниципального района» общий объем финансового обеспечения подпрограммы составит 242 555,11 тыс. рублей (прогнозно), в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 388,33 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета – 178 128,90 тыс. рублей (прогнозно);

- иные межбюджетные трансферты – 28 305,43 тыс. рублей;

- за счет средств районного бюджета – 29 836,52 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета муниципального образования город Балаково – 1 240,20 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 4 655,73 тыс. рублей;

в 2015 году – 22 423,73 тыс. рублей, из них:

- за счет средств районного бюджета – 19 796,63 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета – 188,33 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета - 1 303,00 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 1 135,77 тыс. рублей.

в 2016 году – 18 909,04 тыс. рублей, из них:

- федеральный бюджет – 100,00 тыс. рублей;

- районный бюджет – 8 813,69  тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты – 8 515,00 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 1 480,35 тыс. рублей.

в 2017 году – 33 821,14 тыс. рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 100,00 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета – 9 424,70 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты – 19 790,43 тыс. рублей;

- за счет средств районного бюджета – 1 226,20 тыс. рублей;

за счет средств бюджета муниципального образования город Балаково – 1 240,20 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 2 039,61 тыс. рублей.

в 2018 году – 5 916,50 тыс. рублей, из них:

- за счет средств областного бюджета – 5 916,50 тыс. рублей.

в 2019 году – 31 549,30 тыс. рублей, из них:

- за счет средств областного бюджета – 31 549,30 тыс. рублей.

в 2020 году – 40 847,10 тыс. рублей (прогнозно), из них:

- за счет средств областного бюджета – 40 847,10 тыс. рублей (прогнозно).

в 2021 году – 40 959,20 тыс. рублей (прогнозно), из них:

- за счет средств областного бюджета – 40 959,20 тыс. рублей (прогнозно).

в 2022 году – 48 129,10 тыс. рублей (прогнозно), из них:

- за счет средств областного бюджета – 48 129,10 тыс. рублей (прогнозно).

Подпрограмма № 2 «Доступность учреждений культуры и дополнительного образования Балаковского муниципального района» общий объем финансового обеспечения подпрограммы  составит 2 076,81 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств районного бюджета – 599,41 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета –  1 477,40 тыс. рублей;

в 2015 году за счет средств районного бюджета –

318,00 тыс. рублей;

в 2016 году за счет средств районного бюджета –

0,00 тыс. рублей;

в 2017 году – 1 758,81 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 1 477,40 тыс. рублей;

- за счет средств районного бюджета – 281,41 тыс. рублей.

Подпрограмма № 3 «Развитие системы  дополнительного образования в сфере культуры и искусства» общий объем финансового обеспечения подпрограммы составит 664 611,36 тыс. рублей (прогнозно), в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 46,28 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет средств областного бюджета – 44 919,19 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет средств районного бюджета – 588 486,85 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет внебюджетных источников – 31 159,04 тыс. рублей (прогнозно), из них:

в 2015 году – 65 459,75 тыс. рублей, из них:

- за счет средств районного бюджета – 62 424,43 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 3 035,32 тыс. рублей.

в 2016 году – 66 020,81 тыс. рублей, из них:

- за счет средств районного бюджета – 62 963,70 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 3 057,11 тыс. рублей.

в 2017 году – 87 785,27 тыс. рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета – 3 172,10 тыс. рублей;

- за счет средств районного бюджета – 81 263,47 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 3 349,70 тыс. рублей.

в 2018 году – 83 341,92 тыс. рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 46,28 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета – 1 469,03 тыс. рублей;

- за счет средств районного бюджета – 78 015,18 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 3 811,43 тыс. рублей.

в 2019 году – 91 352,58 тыс. рублей, из них:

- за счет средств областного бюджета – 5 680,16 тыс. рублей;

- за счет средств районного бюджета – 80 877,27 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 4 795,15 тыс. рублей.

в 2020 году – 86 048,91 тыс. рублей (прогнозно), из них:

- за счет средств областного бюджета – 10 122,30 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет средств районного бюджета – 71 556,50 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет внебюджетных источников – 4 370,11 тыс. рублей (прогнозно).

в 2021 году – 88 840,71 тыс. рублей (прогнозно), из них:

- за счет средств областного бюджета – 10 282,80 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет средств районного бюджета – 74 187,80 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет внебюджетных источников – 4 370,11 тыс. рублей (прогнозно).

в 2022 году – 95 761,41 тыс. рублей (прогнозно), из них:

- за счет средств областного бюджета – 14 192,80 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет средств районного бюджета – 77 198,50 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет внебюджетных источников – 4 370,11 тыс. рублей (прогнозно).

Подпрограмма № 4 Деятельность учреждений культуры Балаковского муниципального района по профилактике правонарушений» общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет районного бюджета составит 946,91 тыс. рублей (прогнозно), в том числе:

в 2015 году – 100,00 тыс. рублей;

в 2016 году – 100,00 тыс. рублей;

в 2017 году – 100,00 тыс. рублей.

в 2018 году – 100,00 тыс. рублей;

в 2019 году – 166,01 тыс. рублей;

в 2020 году – 122,40 тыс. рублей (прогнозно).

в 2021 году – 126,90 тыс. рублей (прогнозно).

в 2022 году – 131,60 тыс. рублей (прогнозно).

Подпрограмма № 5 «Трудоустройство молодежи в учреждениях культуры
и дополнительного образования Балаковского муниципального района» общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет средств районного бюджета составит 1 797,50 тыс. рублей (прогнозно), в том числе:

в 2015 году – 66,44 тыс. рублей;

в 2016 году – 191,57 тыс. рублей;

в 2017 году – 213,58 тыс. рублей.

в 2018 году – 260,53 тыс. рублей;

в 2019 году – 260,48 тыс. рублей;

в 2020 году – 258,60 тыс. рублей (прогнозно);

в 2021 году – 268,20 тыс. рублей (прогнозно);

в 2022 году – 278,10 тыс. рублей (прогнозно);

Подпрограмма № 6 «Координация работы
и организационное сопровождение в сфере культуры» общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет средств районного бюджета составит 25 779,60 тыс. рублей (прогнозно), в том числе:

в 2015 году – 2 861,01 тыс. рублей;

в 2016 году – 2 883,18 тыс. рублей;

в 2017 году – 3 063,42 тыс. рублей;

в 2018 году – 3 372,69 тыс. рублей;

в 2019 году – 3 601,30 тыс. рублей;

в 2020 году – 3 212,40 тыс. рублей (прогнозно);

в 2021 году – 3 331,20 тыс. рублей (прогнозно);

в 2022 году – 3 454,40 тыс. рублей (прогнозно);

Подпрограмма № 7 «Развитие библиотечной системы на территории Балаковского муниципального района» общий объем финансового обеспечения подпрограммы составит 104 107,70 тыс. рублей (прогнозно), в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 1 008,56 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет средств областного бюджета – 25 146,10 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет средств районного бюджета – 76 702,65 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет внебюджетных источников – 1 250,39 тыс. рублей (прогнозно), из них:

в 2016 году – 11 635,76 тыс. рублей, из них:

- за счет средств районного бюджета – 11 365,22 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета – 129,33 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 141,21 тыс. рублей.

в 2017 году – 11 411,04 тыс. рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 243,51 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета – 843,99 тыс. рублей;

- за счет средств районного бюджета – 10 172,53 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 151,01 тыс. рублей.

в 2018 году – 13 231,57 тыс. рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 235,30 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета – 956,66 тыс. рублей;

- за счет средств районного бюджета – 11 876,05 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 163,56 тыс. рублей.

в 2019 году – 18 634,60 тыс. рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 232,10 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета – 7 651,55 тыс. рублей;

- за счет средств районного бюджета – 10 423,95 тыс. рублей (прогнозно).

- за счет внебюджетных источников – 327 тыс. рублей.

в 2020 году – 15 823,39 тыс. рублей (прогнозно), из них:

- за счет средств федерального бюджета – 168,32 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет средств областного бюджета – 4 947,90 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет средств районного бюджета – 10 551,30 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет внебюджетных источников – 155,87 тыс. рублей (прогнозно).

в 2021 году – 16 025,37 тыс. рублей (прогнозно), из них:

- за счет средств областного бюджета – 4 940,60 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет средств районного бюджета – 10 928,90 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет внебюджетных источников – 155,87 тыс. рублей (прогнозно).

в 2022 году – 17 345,97 тыс. рублей (прогнозно), из них:

- за счет средств областного бюджета – 5 805,40 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет средств районного бюджета – 11 384,70 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет внебюджетных источников – 155,87 тыс. рублей (прогнозно).

12. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

- формирование культурной сферы, отвечающей потребностям личности и местного сообщества;

- повышение качества муниципального управления и эффективности расходования бюджетных средств;

- создание условий для участия граждан в культурной жизни, вовлеченности детей и молодежи в активную социокультурную деятельность;

- улучшение культурно-досугового обслуживания населения и развития самодеятельного художественного творчества;

- улучшение материально - технической базы муниципальных учреждений;

- целевое расходование бюджетных средств, выделенных на реализацию программы в полном объеме;

- увеличение количества зданий муниципальных учреждений культуры, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая совместный доступ инвалидам
и гражданам, не являющихся инвалидами.

1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы

Многообразие и многофункциональность отрасли «культура» не позволяет решать стоящие перед ней задачи без взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных субъектов культурной деятельности. Одним
из наиболее эффективных способов решения проблем отрасли является применение методов программно-целевого планирования.

Муниципальная программа «Развитие культуры Балаковского муниципального района» разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Балаковского муниципального района от 18 декабря 2013 года № 4952 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ на территории муниципального образования город Балаково
и Балаковского муниципального района, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципального района» (с изменениями)
и на основе анализа деятельности отрасли культуры с учетом кадрового потенциала учреждений культуры Балаковского муниципального района. Программа носит комплексный характер и представляет собой систему мер, направленных на сохранение культурных
и духовных ценностей, на вовлечение населения Балаковского муниципального района
в процесс творческого саморазвития, на решение конкретных культурно - просветительских
и профессионально-образовательных  проблем.

В 2019 году сеть учреждений культуры Балаковского муниципального района,
в том числе сельские культурные центры, включала 25 учреждений. Финансирование всех муниципальных учреждений осуществлялось в соответствии с утвержденными муниципальными заданиями на текущий год в рамках бюджетных расходных обязательств Балаковского муниципального района.

Сеть учреждений культуры Балаковского муниципального района (в том числе сельские культурные центры) состояла из 2 юридических лиц в том числе:
1 юридическое лицо в сельской местности с 15 филиалами. Большая часть учреждений культуры сосредоточена в сельской местности. С 2017 года сеть учреждений культуры Балаковского муниципального района, состоит из 1 юридического лица с 16 филиалами в сельской местности. Финансирование всех муниципальных учреждений культуры осуществлялось в соответствии с утвержденными муниципальными заданиями
на текущий год в рамках бюджетных расходных обязательств Балаковского муниципального района.

Образовательную деятельность в сфере культуры и искусства на территории БМР осуществляют 5 учреждений дополнительного образования (МАУДО «Детская музыкальная школа  № 1», МАУДО «Детская школа искусств № 1», МАУДО «Детская школа искусств № 2 им. И.Я. Паницкого», МАУДО «Детская школа искусств № 4», МАУДО «Балаковская художественная школа им. В.И. Задорожного»).

В 5 учреждениях дополнительного образования в 2018-2019 учебном году обучалось 1860 детей. Преподавание осуществляется на 7 отделениях. Контингент учащихся стабилен. Количество преподавателей – 161 человек, из них 124 имеют квалификационные категории (80%). Все учреждения дополнительного образования имеют лицензию на осуществление образовательной деятельности, и высшую категорию государственной аккредитации.
С 1 сентября 2013 года все школы получили лицензию на осуществление образовательной деятельности по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам (фортепиано, изобразительное искусство).

В 2015-2019 годах в учреждениях дополнительного образования и учреждениях культуры проводились мероприятия по улучшению материально-технической базы. Проводились текущие ремонтные работы в зданиях и помещениях учреждений, противопожарные мероприятия, мероприятия по обеспечению безопасности учреждений, приобретались музыкальные инструменты, мебель, оборудование, оргтехника.

В 2017 году в учреждениях культуры, находящихся на территории сельских поселений были проведены работы по текущему ремонту зданий. Была проведена работа по модернизации систем отопления сельских домов культуры с электрического отопления на газовое.

Реализация муниципальной программы «Развитие культуры Балаковского муниципального района» позволит решить вопросы по сохранению и развитию учреждений культуры и дополнительного образования, провести мероприятия
по улучшению материально-технической базы учреждений, расширить количество
и улучшить качество услуг предоставляемых учреждениями культуры
и дополнительного образования для жителей Балаковского муниципального района.

Необходимость решения указанных в настоящей муниципальной программе задач вытекает из закрепленной в Конституции и действующем законодательстве обязательности создания условий для обеспечения поселений входящих в состав Балаковского муниципального района, услугами по  финансированию досуга и услугами организаций культуры. При этом решение этих задач должно производиться с использованием программно-целевого метода, то есть путем реализации отдельной, специализированной программы, что обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов  и лучшую связь их объемов с достижением планируемых результатов.

Выполнение основных задач, поставленных перед отраслью культуры, позволит в полной мере раскрыть социально-культурный потенциал Балаковского муниципального района, достойно интегрировать достижения муниципальных учреждений культуры в областные и региональные культурные процессы.

При реализации муниципальной программы могут появляться риски, связанные с наличием объективных и субъективных факторов.

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации программы:

- социальные;

- финансово-экономические;

- прочие.

Социальные риски могут выразиться в сопротивлении общественности осуществляемым изменениям, связанным с недостаточным освещением в средствах массовой информации цели, задач и планируемых в рамках подпрограммы результатов, с ошибками в реализации мероприятий подпрограммы, с планированием, недостаточно учитывающим социальные последствия.

Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации муниципальной программы предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребовало бы внесения изменений в муниципальную программу, пересмотра целевых значений показателей, и, возможно, отказ от реализации отдельных мероприятий
и даже задач муниципальной программы.

Реализации муниципальной программы также угрожают риски, которыми невозможно управлять, - форс-мажорные обстоятельства.

Обстоятельства непреодолимой силы (природные и техногенные катастрофы
и катаклизмы) могут привести к угрозе жизни граждан и потребовать концентрации средств на преодоление последствий таких катастроф.

2. Цели и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является:

- сохранение и развитие культурного пространства Балаковского муниципального района.

Муниципальная программа ориентирована на последовательное решение следующих задач:

- обеспечение качественного предоставления муниципальных услуг в сфере культуры;

- обеспечение качественного предоставления муниципальных услуг в сфере дополнительного образования.

3. Целевые показатели муниципальной программы

Для обеспечения контроля за достижением поставленных целей и задач, Программой предусмотрены следующие целевые показатели:

- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях;

- охват детского населения района дополнительным образованием художественно – эстетической направленности.

- доля библиотечных каталогов, переведенных в электронную форму.

Сведения о целевых показателях муниципальной программы сформированы
в приложении № 1 к Программе.

4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится
по итогам финансового года. На конечном этапе ожидаются следующие результаты:

- формирование культурной сферы, отвечающей потребностям личности
и местного сообщества;

- повышение качества муниципального управления и эффективности расходования бюджетных средств;

- создание условий для участия граждан в культурной жизни, вовлеченности детей и молодежи в активную социокультурную деятельность;

- улучшение культурно – досугового обслуживания населения и развития самодеятельного художественного творчества;

- улучшение материально – технической базы муниципальных учреждений;

- целевое расходование бюджетных средств, выделенных на реализацию программы в полном объеме;

- увеличение количества зданий муниципальных учреждений культуры,
в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая совместный доступ инвалидам и гражданам, не являющихся инвалидами.

Реализацию муниципальной программы планируется осуществить в течение
8 этапов с 2015 по 2022 годы.

5. Обобщенная характеристика подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется в рамках семи подпрограмм, которые обеспечивают достижение целей и решение задач муниципальной программы «Развитие культуры Балаковского муниципального района».

Реализация подпрограммы № 1 «Развитие учреждений культуры Балаковского муниципального района» направлена на обеспечение деятельности подведомственных отделу по культуре администрации Балаковского муниципального района учреждений культуры: МАУК «Быково - Отрогский социально-культурный центр», МАУК «Организационно-методический центр учреждений культуры БМР».

Реализация подпрограммы № 2 «Доступность учреждений культуры
и дополнительного образования Балаковского муниципального района» направлена
на создание условий для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями в учреждения культуры и дополнительного образования.

Реализация подпрограммы № 3 «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства» направлена на обеспечение деятельности подведомственных отделу по культуре администрации Балаковского муниципального района учреждений дополнительного образования (МАУДО «Детская музыкальная  школа № 1», МАУДО «Детская школа искусств № 1», МАУДО «Детская школа искусств № 2 им.И.Я. Паницкого», МАУДО «Детская школа искусств № 4», МАУДО «Балаковская художественная школа им. В.И. Задорожного») и на решение задачи
по увеличению охвата детей дополнительным образованием в сфере культуры
и искусства.

Реализация подпрограммы № 4 «Деятельность учреждений культуры Балаковского муниципального района по профилактике правонарушений» направлена на проведение просветительских профилактических мероприятий, предупреждающих совершение правонарушений и на проведение мероприятий, обеспечивающих предупреждение правонарушений в учреждениях культуры и дополнительного образования.

Реализация подпрограммы № 5 «Трудоустройство молодежи в учреждениях культуры и дополнительного образования Балаковского муниципального района» направлена
на увеличения числа трудоустроенных подростков на летний период до 40 человек.

Реализация подпрограммы № 6 «Координация работы и организационное сопровождение в сфере культуры» направлена на обеспечение деятельности органа управления в сфере культуры.

Реализация подпрограммы № 7 «Развитие библиотечной системы на территории Балаковского муниципального района» направлена на обеспечение деятельности
и повышения качества обслуженного населения библиотеками Балаковского муниципального района муниципальным автономным учреждением культуры «Межпоселенческая центральная библиотека Балаковского муниципального района».

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен
в приложении № 2 к муниципальной программе.

6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Общий объем финансового обеспечения Программы составит 1 041 874,99 тыс. рублей (прогнозно), в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 2 920,57 тыс. рублей (прогнозно):

- за счет средств областного бюджета – 248 194,19 тыс. рублей (прогнозно);

- иные межбюджетные трансферты – 28 305,43 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет средств районного бюджета – 724 149,44 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет средств бюджета муниципального образования город Балаково – 1 240,20 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 37 065,16 тыс. рублей (прогнозно), в том числе:

в 2015 году – 91 228,93 тыс. рублей, из них:

- за счет средств районного бюджета – 85 566,51 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета – 188,33 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета – 1 303,00 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 4 171,09 тыс. рублей.

в 2016 году – 99 740,36 тыс. рублей, из них:

- за счет средств районного бюджета – 86 317,36  тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты – 8 515,00 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета – 229,33 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 4 678,67 тыс. рублей.

в 2017 году – 138 153,26 тыс. рублей, из них:

-за счет средств федерального бюджета – 1 820,91 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета – 13 440,79 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты – 19 790,43 тыс. рублей;

- за счет средств районного бюджета – 96 320,61 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета муниципального образования город Балаково – 1 240,20 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 5 540,32 тыс. рублей.

в 2018 году – 106 223,21 тыс. рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 281,58 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета – 8 342,19 тыс. рублей;

- за счет средств районного бюджета – 93 624,45 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 3 974,99 тыс. рублей.

в 2019 году – 145 564,27 тыс. рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 232,10 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета – 44 881,01 тыс. рублей;

- за счет средств районного бюджета – 95 329,01 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 5 122,15 тыс. рублей (прогнозно).

в 2020 году – 146 312,80 тыс. рублей (прогнозно), из них:

- за счет средств федерального бюджета – 168,32 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет средств областного бюджета – 55 917,30 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет средств районного бюджета – 85 701,20 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет внебюджетных источников – 4 525,98 тыс. рублей (прогнозно).

в 2021 году – 149 551,58 тыс. рублей (прогнозно), из них:

- за счет средств областного бюджета – 56 182,60 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет средств районного бюджета – 88 843,00 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет внебюджетных источников – 4 525,98 тыс. рублей (прогнозно).

в 2022 году – 165 100,58 тыс. рублей (прогнозно), из них:

- за счет средств областного бюджета – 68 127,30 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет средств районного бюджета – 92 447,30 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет внебюджетных источников – 4 525,98 тыс. рублей (прогнозно).

Подпрограмма № 1 «Развитие учреждений культуры Балаковского муниципального района» общий объем финансового обеспечения подпрограммы составит 242 555,11 тыс. рублей (прогнозно), в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 388,33 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета – 178 128,90 тыс. рублей (прогнозно);

- иные межбюджетные трансферты – 28 305,43 тыс. рублей;

- за счет средств районного бюджета – 29 836,52 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета муниципального образования город Балаково – 1 240,20 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 4 655,73 тыс. рублей.

в 2015 году – 22 423,73 тыс. рублей, из них:

- за счет средств районного бюджета – 19 796,63 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета – 188,33 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета - 1 303,00 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 1 135,77 тыс. рублей.

в 2016 году – 18 909,04 тыс. рублей, из них:

- федеральный бюджет – 100,00 тыс. рублей;

- районный бюджет – 8 813,69  тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты – 8 515,00 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 1 480,35 тыс. рублей.

в 2017 году – 33 821,14 тыс. рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 100,00 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета – 9 424,70 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты – 19 790,43 тыс. рублей;

- за счет средств районного бюджета – 1 226,20 тыс. рублей;

за счет средств бюджета муниципального образования город Балаково – 1 240,20 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 2 039,61 тыс. рублей.

в 2018 году – 5 916,50 тыс. рублей, из них:

- за счет средств областного бюджета – 5 916,50 тыс. рублей;

в 2019 году – 31 549,30 тыс. рублей, из них:

- за счет средств областного бюджета – 31 549,30 тыс. рублей;

в 2020 году – 40 847,10 тыс. рублей (прогнозно), из них:

- за счет средств областного бюджета – 40 847,10 тыс. рублей (прогнозно);

в 2021 году – 40 959,20 тыс. рублей (прогнозно), из них:

- за счет средств областного бюджета – 40 959,20 тыс. рублей (прогнозно);

в 2022 году – 48 129,10 тыс. рублей (прогнозно), из них:

- за счет средств областного бюджета – 48 129,10 тыс. рублей (прогнозно);

Подпрограмма № 2 «Доступность учреждений культуры и дополнительного образования Балаковского муниципального района» общий объем финансового обеспечения подпрограммы составит 2 076,81 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств районного бюджета – 599,41 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета – 1 477,40 тыс. рублей;

в 2015 году за счет средств районного бюджета –318,00 тыс. рублей;

в 2016 году за счет средств районного бюджета – 0,00 тыс. рублей;

в 2017 году – 1 758,81 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 1 477,40 тыс. рублей;

- за счет средств районного бюджета – 281,41 тыс. рублей.

Подпрограмма № 3 «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства» общий объем финансового обеспечения подпрограммы составит 664 611,36 тыс. рублей (прогнозно), в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 46,28 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет средств областного бюджета – 44 919,19 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет средств районного бюджета – 588 486,85 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет внебюджетных источников – 31 159,04 тыс. рублей (прогнозно), из них:

в 2015 году – 65 459,75 тыс. рублей, из них:

- за счет средств районного бюджета – 62 424,43 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 3 035,32 тыс. рублей.

в 2016 году – 66 020,81 тыс. рублей, из них:

- за счет средств районного бюджета – 62 963,70 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 3 057,11 тыс. рублей.

в 2017 году – 87 785,27 тыс. рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета – 3 172,10 тыс. рублей;

- за счет средств районного бюджета – 81 263,47 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 3 349,70 тыс. рублей.

в 2018 году – 83 341,92 тыс. рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 46,28 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета – 1 469,03 тыс. рублей;

- за счет средств районного бюджета – 78 015,18 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 3 811,43 тыс. рублей.

в 2019 году – 91 352,58 тыс. рублей, из них:

- за счет средств областного бюджета – 5 680,16 тыс. рублей;

- за счет средств районного бюджета – 80 877,27 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 4 795,15 тыс. рублей.

в 2020 году – 86 048,91 тыс. рублей (прогнозно), из них:

- за счет средств областного бюджета – 10 122,30 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет средств районного бюджета – 71 556,50 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет внебюджетных источников – 4 370,11 тыс. рублей (прогнозно).

в 2021 году – 88 840,71 тыс. рублей (прогнозно), из них:

- за счет средств областного бюджета – 10 282,80 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет средств районного бюджета – 74 187,80 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет внебюджетных источников – 4 370,11 тыс. рублей (прогнозно).

в 2022 году – 95 761,41 тыс. рублей (прогнозно), из них:

- за счет средств областного бюджета – 14 192,80 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет средств районного бюджета – 77 198,50 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет внебюджетных источников – 4 370,11 тыс. рублей (прогнозно).

Подпрограмма № 4 Деятельность учреждений культуры Балаковского муниципального района по профилактике правонарушений» общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет районного бюджета составит 946,91 тыс. рублей (прогнозно), в том числе:

в 2015 году – 100,00 тыс. рублей;

в 2016 году – 100,00 тыс. рублей;

в 2017 году – 100,00 тыс. рублей.

в 2018 году – 100,00 тыс. рублей;

в 2019 году – 166,01 тыс. рублей;

в 2020 году – 122,40 тыс. рублей (прогнозно).

в 2021 году – 126,90 тыс. рублей (прогнозно).

в 2022 году – 131,60 тыс. рублей (прогнозно).

Подпрограмма № 5 «Трудоустройство молодежи в учреждениях культуры
и дополнительного образования Балаковского муниципального района» общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет средств районного бюджета составит 1 797,50 тыс. рублей (прогнозно), в том числе:

в 2015 году – 66,44 тыс. рублей;

в 2016 году – 191,57 тыс. рублей;

в 2017 году – 213,58 тыс. рублей.

в 2018 году – 260,53 тыс. рублей;

в 2019 году – 260,48 тыс. рублей;

в 2020 году – 258,60 тыс. рублей (прогнозно);

в 2021 году – 268,20 тыс. рублей (прогнозно);

в 2022 году – 278,10 тыс. рублей (прогнозно);

Подпрограмма № 6 «Координация работы и организационное сопровождение
в сфере культуры» общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет средств районного бюджета составит 25 779,60 тыс. рублей (прогнозно), в том числе:

в 2015 году – 2 861,01 тыс. рублей;

в 2016 году – 2 883,18 тыс. рублей;

в 2017 году – 3 063,42 тыс. рублей;

в 2018 году – 3 372,69 тыс. рублей;

в 2019 году – 3 601,30 тыс. рублей;

в 2020 году – 3 212,40 тыс. рублей (прогнозно);

в 2021 году – 3 331,20 тыс. рублей (прогнозно);

в 2021 году – 3 454,40 тыс. рублей (прогнозно);

Подпрограмма № 7 «Развитие библиотечной системы на территории Балаковского муниципального района» общий объем финансового обеспечения подпрограммы составит 104 107,70 тыс. рублей (прогнозно), в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 1 008,56 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет средств областного бюджета – 25 146,10 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет средств районного бюджета – 76 702,65 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет внебюджетных источников – 1 250,39 тыс. рублей (прогнозно), из них:

в 2016 году – 11 635,76 тыс. рублей, из них:

- за счет средств районного бюджета – 11 365,22 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета – 129,33 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 141,21 тыс. рублей;

в 2017 году – 11 411,04 тыс. рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 243,51 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета – 843,99 тыс. рублей;

- за счет средств районного бюджета – 10 172,53 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 151,01 тыс. рублей;

в 2018 году – 13 231,57 тыс. рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 235,30 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета – 956,66 тыс. рублей;

- за счет средств районного бюджета – 11 876,05 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 163,56 тыс. рублей;

в 2019 году – 18 634,60 тыс. рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 232,10 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета – 7 651,55 тыс. рублей;

- за счет средств районного бюджета – 10 423,95 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет внебюджетных источников – 327 тыс. рублей.

в 2020 году – 15 823,39 тыс. рублей (прогнозно), из них:

- за счет средств федерального бюджета – 168,32 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет средств областного бюджета – 4 947,90 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет средств районного бюджета – 10 551,30 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет внебюджетных источников – 155,87 тыс. рублей (прогнозно).

в 2021 году – 16 025,37 тыс. рублей (прогнозно), из них:

- за счет средств областного бюджета – 4 940,60 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет средств районного бюджета – 10 928,90 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет внебюджетных источников – 155,87 тыс. рублей (прогнозно);

в 2022 году – 17 345,97 тыс. рублей (прогнозно), из них:

- за счет средств областного бюджета – 5 805,40 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет средств районного бюджета – 11 384,70 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет внебюджетных источников – 155,87 тыс. рублей (прогнозно).

Объем средств, направляемых на реализацию Программы, подлежит уточнению при формировании бюджета Балаковского муниципального района на очередной финансовый год.

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы  приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.

7. Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры управления рисками

При реализации настоящей Программы и для достижения поставленных целей необходимо учитывать возможные финансовые, экономические риски.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе:

- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий Программы;

- своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей Программы;

- обеспечения эффективной координации деятельности соисполнителей и иных организаций, участвующих в реализации программных мероприятий.

При реализации настоящей Программы и для достижения поставленных целей необходимо учитывать возможные финансово - экономические и социальные риски.

1) Финансово - экономические риски.

Данные риски связаны с недостаточностью средств, предусмотренных подпрограммами на решение поставленных задач. Достижение целевых показателей (индикаторов) будет зависеть от привлеченных ресурсов из бюджета муниципального образования город Балаково.

Минимизация финансово - экономических рисков возможна на основе:

- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий программы;

- своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей муниципальной программы;

- обеспечения эффективной координации деятельности соисполнителей
и иных организаций, участвующих в реализации программных мероприятий;

- установления ограничений по авансовым платежам при заключении муниципальных контрактов (договоров);

- взыскания пеней с исполнителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту (договору),
за несвоевременное выполнение работ, оказание услуг.

Влияние финансово-экономических рисков оценивается как «высокий».

2) Социальные риски.

Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях.

Минимизация социальных рисков возможна на основе:

- привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития жилищно-коммунального хозяйства;

- публичного освещения хода и результатов реализации подпрограммы.

Влияние социальных рисков оценивается как «средний».

Ответственный исполнитель представляет в отдел экономического анализа
и прогнозирования администрации Балаковского муниципального района на бумажном носителе и в электронном виде с приложением пояснительной записки следующую отчетность:

- ежеквартальный отчет (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев) с нарастающим итогом о ходе реализации муниципальных программ не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по формам, согласно приложениям № 7-10
к Порядку, утвержденному постановлением администрации Балаковского муниципального района от 18 декабря 2013 года № 4952 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ на территории муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципального района, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципального района».

- годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы (отдельно
по каждой программе) (далее - годовой отчет) по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, предоставляется не позднее 25 января следующего
за отчетным годом по формам согласно приложениям № 7-13 к настоящему Порядку.

Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Балаковского муниципального района имеет право запрашивать дополнительную иную информацию в рамках осуществления мониторинга реализацией муниципальной программы.

8. Характеристика подпрограмм муниципальной программы

8.1. Подпрограмма № 1 «Развитие учреждений культуры Балаковского муниципального района» муниципальной программы «Развитие культуры Балаковского муниципального района»

Паспорт подпрограммы

1. Наименование  подпрограммы 1

«Развитие учреждений культуры Балаковского муниципального района» (далее подпрограмма 1)

2. Ответственный исполнитель подпрограммы 1

Отдел по культуре администрации Балаковского муниципального района Саратовской области

3. Соисполнители подпрограммы 1

Комитет финансов администрации Балаковского муниципального района Саратовской области                   (до 31.12.2017)

4. Цели подпрограммы 1

Обеспечение деятельности и развитие материально-технической базы учреждений культуры Балаковского муниципального района

5. Задачи подпрограммы 1

- обеспечение проведения государственных, профессиональных праздников и знаменательных событий общества;

- методическая и консультативная поддержка деятельности по организации досуга и художественного творчества;

- повышение уровня кадрового потенциала учреждений культуры

6. Целевые показатели  подпрограммы 1

- количество проведенных методических
и консультационных услуг;

- количество проведенных экскурсий;

- количество проведенных культурно-массовых мероприятий (фестиваль, выставка, конкурс, смотр);

- количество проведенных мероприятий (народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты);

- количество клубных формирований
и формирований самодеятельного народного творчества;

- количество человек, занимающихся в клубных формированиях и формированиях самодеятельного народного творчества;

- количество муниципальных учреждений культуры, получивших государственную поддержку
как лучшее муниципальное учреждение находящиеся в сельской местности;

- средняя заработная плата работников учреждений культуры;

- количество переведенных штатных единиц
в учреждения, осуществляющих хозяйственное обслуживание или иные виды деятельности;

- количество сократившихся штатных единиц;

- количество мероприятий по решению учредителя

7. Сроки и этапы   реализации подпрограммы 1

подпрограмма реализуется в 8 этапов

с 2015 по 2022 год

8. Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 1 (по годам)

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составит 242 555,11 тыс. рублей (прогнозно), в том числе:

- за счет средств федерального бюджета - 388,33 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета – 178 128,90 тыс. рублей (прогнозно);

- иные межбюджетные трансферты – 28 305,43 тыс. рублей;

- за счет средств районного бюджета – 29 836,52 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета муниципального образования город Балаково – 1 240,20 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 4 655,73 тыс. рублей

в 2015 году – 22 423,73 тыс. рублей, из них:

- за счет средств районного бюджета – 19 796,63 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета – 188,33 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета - 1 303,00 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 1 135,77 тыс. рублей;

в 2016 году – 18 909,04 тыс. рублей, из них:

- федеральный бюджет – 100,00 тыс. рублей;

- районный бюджет – 8 813,69  тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты – 8 515,00 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 1 480,35 тыс. рублей;

в 2017 году – 33 821,14 тыс. рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 100,00 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета – 9 424,70 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты – 19 790,43 тыс. рублей;

- за счет средств районного бюджета – 1 226,20 тыс. рублей;

за счет средств бюджета муниципального образования город Балаково – 1 240,20 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 2 039,61 тыс. рублей

в 2018 году – 5 916,50 тыс. рублей, из них:

- за счет средств областного бюджета – 5 916,50 тыс. рублей;

в 2019 году – 31 549,30 тыс. рублей, из них:

- за счет средств областного бюджета – 31 549,30 тыс. рублей;

в 2020 году – 40 847,10 тыс. рублей (прогнозно),
из них:

- за счет средств областного бюджета – 40 847,10 тыс. рублей (прогнозно);

в 2021 году – 40 959,20 тыс. рублей (прогнозно),
из них:

- за счет средств областного бюджета – 40 959,20 тыс. рублей (прогнозно);

в 2022 году – 48 129,10 тыс. рублей (прогнозно),
из них:

- за счет средств областного бюджета – 48 129,10 тыс. рублей (прогнозно);

9. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1

- сохранение и развитие традиций празднования государственных, общественных и культурных событий.

8.1.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения

в муниципальную программу

Деятельность муниципальных учреждений культуры является одной
из важнейших составляющих современной культурной жизни. Муниципальные учреждения культуры выполняют образовательные, воспитательные, досуговые функции в обществе, способствуют формированию его нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентаций. Муниципальные учреждения культуры являются одной из основных форм информационного обеспечения общества. На современном этапе, учитывая потребности и запросы населения, а также технологический процесс деятельности муниципальных учреждений культуры, назрела объективная необходимость в техническом перевооружении отрасли.

Успех деятельности учреждений в индустрии культуры зависит от возврата вложенных средств через реализацию продукции - услуг культуры. Следовательно, ориентация на потребителя, формирование и удовлетворение спроса в пространстве досуга становятся ключевыми приоритетами и конечными результатами деятельности муниципальных учреждений культуры.

Анализируя материально-техническое состояние основных фондов муниципальных учреждений культуры, наблюдается следующая тенденция:

- большая степень изношенности мебели, оборудования звуковой и световой аппаратуры;

- недостаточная комплектация учреждений оргтехникой, вследствие чего
не выполняется в полном объеме основная функция по культурно-информационному облуживанию населения.

Результаты социологических исследований свидетельствуют о возрастании культурных запросов населения города, прежде всего – молодежи, о недостаточной удовлетворенности горожан объемом и уровнем культурно-досуговых
и информационных услуг, количеством муниципальных учреждений культуры и их оснащением. Одной из основных задач является материально-техническое обеспечение муниципальных учреждений культуры, укрепление и модернизация всех необходимых ресурсов для обеспечения процесса культурно-информационной деятельности.

Требуется дальнейшая работа по восстановлению и обновлению материальных ресурсов муниципальных учреждений культуры, созданию современных методик
в клубно-досуговой сфере и информационно-библиотечной деятельности, направленных на повышение их социальной значимости.

В период с 2016 -2017 года в МАУК «Быково – отрогском СКЦ» в учреждениях культуры находящихся на территории сельских поселений были проведены работы
по текущему ремонту зданий, была приобретена музыкальная аппаратура. Проведена работа по модернизации системы отопления сельских домов культуры
с электрического отопления на газовое. В соответствии с приказом министерства культуры Саратовской области от 12 февраля 2016 года № 01-11/62 «Об итогах проведения конкурса на получение денежного поощрения» в номинации «Лучшее муниципальное учреждение, находящееся на территории сельского поселения» признан МАУК «Быково – Отроское СКЦ» Новополеводинский СДК. На сумму 100 000,00 рублей (проведены работы по обустройству санузла).

Тем не менее, требуется дальнейшая работа по восстановлению и обновлению материальных ресурсов муниципальных учреждений культуры, созданию современных методик в клубно-досуговой сфере, направленных на повышение их социальной значимости.

Одно из важных направлений деятельности учреждений культуры и искусства – укрепление материально-технической базы отрасли - осуществлялось посредством комплекса мер по поддержанию зданий и сооружений в удовлетворительном состоянии, снабжению их теплоэнергетическими ресурсами, обеспечению учреждений специальным оборудованием и музыкальными инструментами.

8.1.2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1

В рамках подпрограммы 1 предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1. «Мероприятия по оказанию муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам в рамках муниципального задания».

Основное мероприятие 1.2. «Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры находящихся на территории сельских поселений».

Основное мероприятие 1.3. «Комплектование книжных фондов библиотеки,
и подписка» мероприятие с 2016 года реализуется в подпрограмме № 7.

Основное мероприятие 1.4. «Организация и проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам, значимым событиям общества, российской культуры и развитию культурного сотрудничества».

Основное мероприятие 1.5. «Подключение общедоступных библиотек РФ к сети Интернет» (мероприятие с 2016 года реализуется в подпрограмме № 7).

Основное мероприятие 1.6. «Укрепление материально - технической базы» (иные расходы в рамках субсидии на иные цели).

Основное мероприятие 1.7. «Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений (далее - поддержка лучших сельских учреждений культуры)».

Основное мероприятие 1.8. «Мероприятия по повышению оплаты труда отдельным  категориям работников бюджетной сферы».

Основное мероприятие 1.9. «Мероприятия по оптимизации структуры муниципальных учреждений культуры (выплаты уволенным работникам среднего месячного заработка на период трудоустройства)».

Основное мероприятие 1.10 «Осуществление отдельных мероприятий
по решению учредителя».

Основное мероприятие 1.11. «Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы».

Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

8.1.3. Информация об участии в реализации подпрограммы 1 органов местного самоуправления муниципальных образований Балаковского муниципального района, государственных и муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных

и иных организаций, а также внебюджетных фондов Российской Федерации

В рамках реализации подпрограммы 1 принимают участие муниципальные учреждения, подведомственные отделу по культуре администрации БМР.

8.1.4. Анализ рисков реализации подпрограммы 1 и меры управления рисками

Реализация мероприятий подпрограммы 1 может осложняться имеющимися рисками, которые будут препятствовать достижению запланированных результатов.

Существенными рисками подпрограммы 1 являются финансовые и экономические риски.

Важнейшими условиями успешной реализации подпрограммы 1 являются минимизация рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей подпрограммы 1.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе:

- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы 1;

- своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей подпрограммы.

8.2. Подпрограмма № 2 «Доступность учреждений культуры и дополнительного образования Балаковского муниципального района» муниципальной программы «Развитие культуры Балаковского муниципального района»

Паспорт подпрограммы

1. Наименование подпрограммы

«Доступность учреждений культуры
и дополнительного образования Балаковского муниципального района» (далее подпрограмма 2)

2. Ответственный исполнитель подпрограммы 2

Отдел по культуре администрации Балаковского муниципального района Саратовской области

3. Соисполнители подпрограммы 2

отсутствуют

4. Цели подпрограммы 2

- обеспечение беспрепятственного доступа
к муниципальным объектам и услугам
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения

5. Задачи подпрограммы 2

- обеспечение безбарьерной среды для детей-инвалидов;

- устранение социальной разобщенности инвалидов
и граждан, не являющихся инвалидами;

- повышение уровня доступности муниципальных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

6. Целевые показатели подпрограммы 2

- количество муниципальных учреждений социальной сферы, в которых создана безбарьерная среда

7. Сроки и этапы 
реализации подпрограммы 2

подпрограмма реализуется в 3 этапа

с 2015 по 2017 год

8. Объемы и источники финансового обеспечения  подпрограммы 2 (по годам)

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составит 2 076,81 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств районного бюджета – 599,41 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета – 1 477,40 тыс. рублей;

в 2015 году за счет средств районного бюджета – 318,00 тыс. рублей;

в 2016 году за счет средств районного бюджета – 0,00 тыс. рублей;

в 2017 году – 1 758,81 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств районного бюджета – 281,41 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета – 1 477,40 тыс. рублей.

9. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2

- повышение социальной активности
и независимости инвалидов, обеспечение их занятости и (или) досуга;

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к искусству, а также в учреждения культуры и дополнительного образования;

- увеличение количества зданий муниципальных учреждений социальной сферы, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая совместный доступ инвалидам и гражданам,
не являющихся инвалидами.

8.2.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения
в муниципальную программу

В настоящее время не менее важной проблемой, чем двукратное превышение смертности над рождаемостью, является рост инвалидизации населения.

В современных социально-экономических условиях одним из основных направлений социальной политики является реабилитация инвалидов, которая направлена на устранение или возможно полную компенсацию ограничений жизнедеятельности, с целью восстановления социального статуса инвалидов. Основным условием формирования доступной среды является индивидуальный подход в решении вопросов доступности применительно к каждому конкретному инвалиду
с учетом его потребностей, окружения, семейных условий, образования, вида трудовой деятельности, личностных особенностей.

Улучшение условий жизни инвалидов, как одной из самых социально уязвимых категорий населения, входит в число приоритетных задач, определяемых в посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации
от 26 мая 2006 года и 27 апреля 2007 года. Однако проблема реабилитации инвалидов
и интеграции их в социальную среду остается крайне актуальной.

В Балаковском городском отделении СООООВОИ на 01 января 2014 года состоит на учете 1 374 человека. Из них: инвалиды 1 группы - 97 человек; инвалиды 2 группы - 522 человек; инвалиды 3 группы - 174 человек; опекунов - 110 человек;
другие - 8 человек и детей - инвалидов - 463.

В Балаковской городской общественной организации «Физкультурно-оздоровительный клуб инвалидов «Академия-спорт» на 01 января 2010 года состоит на учете 22 человека. Ежегодно в соревнованиях принимают участие более 368 человек.

Создан молодежный клуб «Белая ворона» для совместного решения социально-психологических проблем молодых инвалидов.

До настоящего времени на территории Балаковского муниципального района не решены
в полном объеме вопросы создания условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, общественным и производственным зданиям и сооружениям.

Значительная часть ранее построенных объектов социального обслуживания учитывают в основном только пользование ими здоровым человеком.

Между тем, почти 2,7% населения муниципального образования город Балаково, использующего для передвижения кресла-коляски, костыли и другие специальные средства или постороннюю помощь, лишены возможности беспрепятственно пользоваться всеми этими сооружениями в силу различных заболеваний опорно-двигательной системы или травм нижних конечностей.

Проводятся фестивали детского творчества, где они получают признание своих талантов. Ежегодно на территории муниципального образования город Балаково проводятся культурные и спортивные мероприятия для всех инвалидов города и района.

Балаковским городским отделением СООООВОИ совместно с Современной Гуманитарной Академией и Балаковской художественной галереей (филиал музея
им. Радищева) проводятся встречи, занятия, игры детей-инвалидов с родителями
в рамках проекта «Шаг навстречу» и в рамках программы «Неделя добра».

Инвалиды Балаковского муниципального района принимают участие:

- в областных и Всероссийских культурных и спортивных мероприятиях;

- в культурно-спортивном фестивале «Снежинка» для детей-инвалидов;

- в мероприятиях, посвященных Международному Дню инвалидов, дню молодежи, дню защитника Отечества, дню 8 марта, дню защиты детей, дню физкультурника, дню города;

- в новогоднем бал-маскараде.

Люди с ограниченными возможностями Балаковского муниципального района становились лауреатами Всероссийских фестивалей и неоднократными призерами областных и Всероссийских спортивных мероприятий.

Конечной целью реабилитационных мероприятий должна стать социальная адаптация инвалидов, позволяющая им правильно приспосабливаться к социальной среде полноправными членами общества.

Решение этой проблемы может быть только комплексным с участием Балаковского городского отделения СООООВОИ, БГОО «ФОКИ «Академия-спорт», органов социальной защиты населения, культуры, здравоохранения и реализации единой системы непрерывной реабилитации инвалидов.

К нерешённым проблемам в сфере культуры и дополнительного образования, определяющим необходимость создания Подпрограммы, следует отнести следующие:

- проблему укрепления и модернизации материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования, позволяющей безпрепятственно обучаться в школах искусств детям с ограниченными возможностями.

Для реализации поставленных задач на уровне района необходим комплексный подход. При использовании программного метода решение данной проблемы будет максимально результативным. В рамках подпрограммы 2 предусматривается оборудование специальными приспособлениями социально значимых объектов социальной инфраструктуры, находящихся на территории Балаковского муниципального района, с целью обеспечения доступности для инвалидов.

Решению поставленных проблем способствует принятие подпрограммы 2.

8.2.2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2

В рамках подпрограммы 2 предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 2.1. «Обустройство входов в здания учреждений культуры и искусства для инвалидов и маломобильных групп населения».

Основное мероприятие 2.2. «Мероприятие государственной программы
РФ «Доступная среда на 2011-2020 годы».

Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

8.2.3. Информация об участии в реализации подпрограммы 2 органов местного самоуправления муниципальных образований Балаковского муниципального района, государственных и муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных
и иных организаций, а также внебюджетных фондов Российской Федерации

В рамках реализации подпрограммы 2 принимают участие муниципальные учреждения, подведомственные отделу по культуре администрации БМР.

8.2.4. Анализ рисков реализации подпрограммы 2 и меры управления рисками

Реализация мероприятий подпрограммы 2 может осложняться имеющимися рисками, которые будут препятствовать достижению запланированных результатов.

Существенными рисками подпрограммы 2 являются финансовые и экономические риски.

Важнейшими условиями успешной реализации подпрограммы 2 являются минимизация рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей подпрограммы 2.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе:

- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы 2;

- своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей подпрограммы 2.

8.3. Подпрограмма № 3 «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие культуры Балаковского муниципального района»

Паспорт подпрограммы

1. Наименование подпрограммы

«Развитие системы дополнительного образования
в сфере культуры и искусства» (далее подпрограмма 3)

2. Ответственный исполнитель подпрограммы 3

Отдел по культуре администрации Балаковского муниципального района Саратовской области

3. Соисполнители подпрограммы 3

отсутствуют

4. Цели подпрограммы 3

Сохранение и развитие муниципальной системы дополнительного образования в сфере культуры

5. Задачи подпрограммы 3

- повышение качества образовательных услуг
в сфере культуры;

6. Целевые показатели подпрограммы 3

- количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры;

- доля учащихся, освоивших программы дополнительного образования;

- количество педагогических работников, имеющих квалификационную категорию;

- количество проведенных культурно-массовых мероприятий (фестиваль, выставка, конкурс, смотр);

- средняя заработная плата педагогов учреждений дополнительного образования детей;

- количество мероприятий по решению учредителя;

- количество приобретенных музыкальных инструментов.

7. Сроки и этапы реализации подпрограммы 3

подпрограмма реализуется в 8 этапов

с 2015 по 2022 год

8. Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 3 (по годам)

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составит 664 611,36 тыс. рублей (прогнозно), в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 46,28 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет средств областного бюджета – 44 919,19 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет средств районного бюджета – 588 486,85 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет внебюджетных источников – 31 159,04 тыс. рублей (прогнозно), из них:

в 2015 году – 65 459,75 тыс. рублей, из них:

- за счет средств районного бюджета – 62 424,43 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 3 035,32 тыс. рублей.

в 2016 году – 66 020,81 тыс. рублей, из них:

- за счет средств районного бюджета – 62 963,70 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 3 057,11 тыс. рублей.

в 2017 году – 87 785,27 тыс. рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета – 3 172,10 тыс. рублей;

- за счет средств районного бюджета – 81 263,47 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 3 349,70 тыс. рублей.

в 2018 году – 83 341,92 тыс. рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 46,28 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета – 1 469,03 тыс. рублей;

- за счет средств районного бюджета – 78 015,18 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 3 811,43 тыс. рублей.

в 2019 году – 91 352,58 тыс. рублей, из них:

- за счет средств областного бюджета – 5 680,16 тыс. рублей;

- за счет средств районного бюджета – 80 877,27 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 4 795,15 тыс. рублей.

в 2020 году – 86 048,91 тыс. рублей (прогнозно),
из них:

- за счет средств областного бюджета – 10 122,30 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет средств районного бюджета – 71 556,50 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет внебюджетных источников – 4 370,11 тыс. рублей (прогнозно).

в 2021 году – 88 840,71 тыс. рублей (прогнозно),
из них:

- за счет средств областного бюджета – 10 282,80 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет средств районного бюджета – 74 187,80 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет внебюджетных источников – 4 370,11 тыс. рублей (прогнозно).

в 2022 году – 95 761,41 тыс. рублей (прогнозно),
из них:

- за счет средств областного бюджета – 14 192,80 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет средств районного бюджета – 77 198,50 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет внебюджетных источников – 4 370,11 тыс. рублей (прогнозно).

9. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3

- внедрение новых форм и механизмов оценки
и контроля качества дополнительного образования;

- повышение открытости и прозрачности деятельности системы дополнительного образования в сфере культуры;

- повышение эффективности управления качеством дополнительного образования.

8.3.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения
в муниципальную программу

Дополнительное образование детей является важнейшей составляющей образовательного пространства, сложившегося в современном российском обществе. Оно социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства как образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка. В системе художественного образования детские школы искусств выполняют функции широкого художественно-эстетического просвещения детей, обеспечивают возможность раннего выявления таланта и создания благоприятных условий для его профессионального становления. В городе Балаково сложилась система художественного образования, которая представляет собой сеть из пяти учреждений дополнительного образовательных,
в которых обучаются 1 860 детей:

- 1 детская музыкальная школа;

- 1 художественная школа;

- 3 детских школы искусств.

В детских школах искусств (далее - ДШИ) преподают 160 педагогов,
из которых 80% имеют высшую квалификационную категорию преподавателя, 5 преподавателей удостоены Почетного знака Министерства культуры РФ
«За достижения в культуре». В настоящее время образовательная деятельность школ осуществляется  по следующим приоритетным направлениям:

- музыкальное искусство;

- изобразительное искусство;

- художественное искусство;

- хоровое искусство;

- сольное пение;

- общее эстетическое воспитание;

- театральное творчество.

Практически все затраты на обучение детей в ДШИ покрывает бюджет БМР.
Образовательная и социокультурная деятельность школ оказывает большое влияние
на формирование культурной среды. Концертная, лекционная и выставочная деятельность школ искусств является неотъемлемой частью культурной жизни города. Все концерты проводятся для жителей города бесплатно, наиболее значимые анонсируются через СМИ. Коллективы школ искусств являются неизменными участниками городских мероприятий, конкурсов
и фестивалей областного, всероссийского и международного уровней. Участие в конкурсах
и фестивалях развивает творческие возможности каждого ребенка, способствует усилению заинтересованности в результатах обучения. Образовательные программы реализуются с целью выявления одаренных детей, создания условий для их музыкально-художественного образования и эстетического воспитания, приобретения ими знаний, умений и навыков, опыта творческой деятельности и осуществления их подготовки к поступлению в образовательные учреждения художественной направленности.

Учащиеся ДШИ № 1, ДШИ № 2 им. И.Я. Паницкого, ДШИ № 4 успешно представляли БМР на областных, всероссийских и международных конкурсах:

- Международный фестиваль - конкурс «Россия – Европа молодая» г.Марсель (Франция) Лауреат II степени.

- Муниципальный смотр - конкурс– «Весна музыкальная - 2013» (г.Балаково);

- IV Городской конкурс юных пианистов «Дружные клавиши» IV Городской конкурс юных пианистов «Дружные клавиши» (г.Балаково);

- Районный фестиваль – конкурс «Играй гармонь, звени частушка» Муниципальный XVI Фестиваль художественного творчества людей с ограниченными возможностями «Вместе мы сможем больше»;

- Муниципальный фестиваль струнных ансамблей «Con spiritо»;

- Муниципальный XVI Фестиваль художественного творчества людей
с ограниченными возможностями «Вместе мы сможем больше»;

- Открытый городской конкурс юных исполнителей на русских народных инструментах им. И.Я. Паницкого;

- Муниципальный смотр - конкурс– «Весна музыкальная - 2013»;

- VIII Открытый губернский конкурс академических хоров и вокальных ансамблей «Золотые огни Саратова»;

- VIII открытый конкурс детского художественного творчества «Ступеньки
к мастерству»;

- Открытый международный конкурс «Учитель и ученик» пианистов, фортепианных ансамблей и концертмейстеров, посвященный 140-летию со дня рождения С.В. Рахманинова г.Москва;

- Международный конкурс - фестиваль детского и молодежного творчества  «Преображение», Международный конкурс «Виртуозы гитары» г.Санкт - Петербург
и т.д., учитывая востребованность такого фестиваля-конкурса и выход его за рамки городского мероприятия, отдел по культуры выступил с инициативой придать фестивалю статус областного. Становление данного фестиваля-конкурса
как областного, безусловно, повысит его значимость, позволит привлечь к участию большее количество желающих, вывести в отдельный областной конкурс детей - исполнителей на классической гитаре, создаст условия для мотивации в повышении уровня исполнительского мастерства участников фестивалей-конкурсов.

Высокие достижения учащихся на конкурсах различных уровней говорят
о высоком качестве дополнительного образования детей, высоком профессиональном уровне преподавательского состава и благоприятных условиях
для эстетического воспитания и образования детей.

Несмотря на стабильный контингент учащихся и преподавателей, высокие результаты обучения, в сфере дополнительного музыкально-художественного образования наметился ряд проблем, решить которые призвана данная программа. Основные проблемы ДШИ определены комплексом негативных факторов, влияющих на организационно-содержательные условия
и качество образовательной деятельности:

- здания ДШИ № 1, ДШИ № 2 им. И.Я. Паницкого, ДМШ № 1, БХШ
им.В.И. Задорожного, ДШИ № 4 требуют капитальных вложений для сохранения безопасности их деятельности;

- необходимость проведения ремонтных работ в зданиях школ;

- несоответствие современным требованиям технического обеспечения образовательного процесса в части оснащения ДШИ компьютерной техникой, парком музыкальных инструментов и специальным оборудованием;

- недостаточное внедрение информационных и коммуникативных технологий
в сферу практической деятельности ДШИ;

- недостаток финансовых средств, ограничивающий масштаб и объем жизненно важных для муниципальной системы художественного образования связей и контактов от регионального до международного уровня.

В 2017-2019 году в школах искусств были проведены частичные ремонтные работы, в ДШИ № 2 заменены окна в концертном зале. В ДШИ № 1, ДШИ № 4, художественной школе были проведены работы в рамках федеральной программы «Государственная программа РФ «Доступная среда 2011-2020 годы» по обустройству входных групп, санитарно-гигиенических комнат, обустройство пандусов, оснащение средствами информирования и ориентирования, оборудование подъемным устройством в ДШИ № 1. Произведен текущий ремонт здания ДШИ № 1 (замена оконных блоков, перепланировка помещений, ремонтные работы канализационной системы и водопровода). В 2018 году МАУДО «БХШ им. В.И. Задорожноо» ремонт здания.

Активная законотворческая деятельность в системе образования
на федеральном уровне определила необходимость внесения соответствующих изменений в задачи, планируемые результаты и показатели эффективности развития системы художественного образования детей на муниципальном уровне. Основной вектор деятельности муниципального уровня власти в сфере художественного образования - создание условий для сохранения и развития сети муниципальных образовательных учреждений культуры на основе существующих традиций, образовательных инноваций и с учетом потребности города в воспроизводстве
и развитии творческого капитала.

8.3.2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3

В рамках Подпрограммы 3 предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 3.1. «Мероприятия по оказанию муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам в рамках муниципального задания».

Основное мероприятие 3.2. «Укрепление материально – технической базы» (проведение капитального и текущего ремонта здания учреждений, другие расходы).

Основное мероприятие 3.3. «Организация и проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам, значимым событиям в обществе, российской культуре и развитию культурного сотрудничества».

Основное мероприятие 3.4. «Мероприятия по повышению оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы».

Основное мероприятие 3.5. «Осуществление отдельных мероприятий
по решению учредителя».

Основное мероприятие 3.6. «Оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств».

Национальный проект «Культура» «Оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств».

Основное мероприятие 3.7. «Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы».

Перечень основных мероприятий подпрограммы 3 приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

8.3.3. Информация об участии в реализации подпрограммы 3 органов местного самоуправления муниципальных образований Балаковского муниципального района, государственных и муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов Российской Федерации

В рамках реализации подпрограммы 3 принимают участие муниципальные учреждения, подведомственные отделу по культуре администрации БМР.

8.3.5. Анализ рисков реализации подпрограммы 3 и меры управления рисками

Реализация мероприятий подпрограммы 3 может осложняться имеющимися рисками, которые будут препятствовать достижению запланированных результатов.

Существенными рисками подпрограммы 3 являются финансовые и экономические риски.

Важнейшими условиями успешной реализации подпрограммы 3 являются минимизация рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей подпрограммы 3.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе:

- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы 3;

- своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей подпрограммы 3.

8.4. Подпрограмма № 4 «Деятельность учреждений культуры Балаковского муниципального района по профилактике правонарушений» муниципальной программы «Развитие культуры Балаковского муниципального района»

Паспорт подпрограммы

1. Наименование подпрограммы

«Деятельность учреждений культуры Балаковского муниципального района
по профилактике правонарушений» (далее подпрограмма 4)

2. Ответственный исполнитель подпрограммы 4

Отдел по культуре администрации Балаковского муниципального района Саратовской области

3. Соисполнители подпрограммы 4

отсутствуют

4. Цели подпрограммы 4

Обеспечение защищенности муниципальных учреждений культуры

5. Задачи подпрограммы 4

обеспечение безопасных условий нахождения
в муниципальных учреждениях

6. Целевые показатели подпрограммы 4

- количество учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по созданию безопасных условий нахождения в муниципальных учреждениях культуры

7. Сроки и этапы реализации подпрограммы 4

подпрограмма реализуется в 8 этапов

с 2015 по 2022 годы

8. Объемы финансового  обеспечения подпрограммы 4  (по годам)

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет районного бюджета составит 946,91 тыс. рублей (прогнозно), в том числе:

в 2015 году – 100,00 тыс. рублей;

в 2016 году – 100,00 тыс. рублей;

в 2017 году – 100,00 тыс. рублей.

в 2018 году – 100,00 тыс. рублей;

в 2019 году – 166,01 тыс. рублей;

в 2020 году – 122,40 тыс. рублей (прогнозно).

в 2021 году – 126,90 тыс. рублей (прогнозно).

в 2022 году – 131,60 тыс. рублей (прогнозно).

9. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4

Снижение уровня возможностей для совершения актов терроризма, правонарушений в муниципальных учреждениях.

8.4.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 4, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения
в муниципальную программу

На выездном заседании Государственного Совета Российской Федерации в июне 2007 года одной их главных задач определено создание безопасных условий жизни
и здоровья граждан и было рекомендовано принять исчерпывающие меры
по реализации профилактики правонарушений и усиления борьбы с преступностью.

На протяжении последних восьми лет программы по профилактике правонарушений и преступлений реализуются во всех субъектах Российской Федерации.

Соответствующие мероприятия осуществлялись и на территории Балаковского муниципального района в рамках реализации муниципальной целевой программы «Профилактика правонарушений и преступлений на территории Балаковского муниципального района на 2011-2013 годы», в рамках данной подпрограммы с 2015 года.

На криминальную обстановку района, по-прежнему, серьезное влияние оказывает значительное количество преступлений, совершенных иногородними, ранее судимыми лицами и лицами, не имеющими постоянного источника дохода.

Несмотря на принятые меры, для обеспечения безопасности в учреждениях культуры требуется дальнейшее применение программного метода. В целях профилактики правонарушений, необходима дополнительная защита граждан, находящихся в учреждениях культуры. Мероприятия подпрограммы 4 позволят обеспечить сохранение муниципального имущества учреждений от хищений, порчи и проявления вандализма.

Предлагаемые мероприятия, содержащиеся в подпрограмме 4, нацелены
на уменьшение общего количества правонарушений и преступлений, в том числе
и среди несовершеннолетних.

8.4.2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4

Подпрограмма 4 включает основное мероприятие по приоритетным направлениям
в сфере профилактики правонарушений и усиления борьбы с преступностью.

Основное мероприятие 4.1. «Оборудование учреждений системой видеонаблюдения»

Перечень основных мероприятий подпрограммы 4 приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

8.4.3. Информация об участии в реализации подпрограммы 4 органов местного самоуправления муниципальных образований Балаковского муниципального района, государственных и муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов Российской Федерации

В рамках реализации подпрограммы 4 принимают участие и муниципальные учреждения, подведомственные отделу по культуре администрации БМР.

8.4.4. Анализ рисков реализации подпрограммы 4 и меры управления рисками

Реализация мероприятий подпрограммы 4 может осложняться имеющимися рисками, которые будут препятствовать достижению запланированных результатов.

Существенными рисками подпрограммы являются финансовые и экономические риски.

Важнейшими условиями успешной реализации подпрограммы 4 являются минимизация рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей подпрограммы 4.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе:

- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы;

- своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей подпрограммы 4.

8.5. Подпрограмма № 5 «Трудоустройство молодежи в учреждениях культуры
и дополнительного образования Балаковского муниципального района» муниципальной программы «Развитие культуры Балаковского муниципального района»

Паспорт подпрограммы

1. Наименование подпрограммы

«Трудоустройство молодежи в учреждениях культуры
и дополнительного образования Балаковского муниципального района» (далее подпрограмма 5)

2. Ответственный исполнитель программы 5

Отдел по культуре администрации Балаковского муниципального района Саратовской области

3. Соисполнители подпрограммы 5

отсутствуют

4. Цели подпрограммы 5

создание условий и возможностей для успешной социализации молодежи

5. Задачи подпрограммы 5

- профилактика правонарушений среди молодежи;

- содействие во временном трудоустройстве молодежи;

- вовлечение молодежи в социально – значимую трудовую деятельность

6. Целевые показатели подпрограммы 5

- количество трудоустроенной молодежи
в возрасте 14-17 лет в период летних каникул

7. Сроки и этапы реализации подпрограммы 5

подпрограмма реализуется в 8 этапа

с 2015 по 2022 год

8. Объемы финансового  обеспечения подпрограммы 5 (по годам)

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы
за счет средств районного бюджета составит 1 797,50 тыс. рублей (прогнозно), в том числе:

в 2015 году – 66,44 тыс. рублей;

в 2016 году – 191,57 тыс. рублей;

в 2017 году – 213,58 тыс. рублей.

в 2018 году – 260,53 тыс. рублей;

в 2019 году – 260,48 тыс. рублей;

в 2020 году – 258,60 тыс. рублей (прогнозно);

в 2021 году – 268,20 тыс. рублей (прогнозно);

в 2022 году – 278,10 тыс. рублей (прогнозно);

9. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 5

Повышение уровня позитивной социализации молодежи в возрасте 14-17 лет.

8.5.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 5, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения
в муниципальную программу

В Балаковском муниципальном районе сложилась определенная система работы
по организации временного трудоустройства подростков и молодежи. Этому предшествовала плодотворная работа в рамках реализации муниципальных целевых программ.

Недостаточный материальный уровень доходов большей части населения изменил жизненную позицию подростков и молодежи. Многие из них стремятся заработать деньги, помочь своей семье. Особенно уязвима та категория молодых людей, которые воспитываются
в малообеспеченных семьях и семьях социального риска. Предусмотренные денежные средства
в рамках реализации Подпрограммы 5 будут направлены на выплату заработной платы подросткам
и молодежи за фактически отработанное время.

В целях повышения у подрастающего поколения мотивации к труду, создания условий для формирования активной жизненной позиции молодежи, администрация Балаковского муниципального района совместно с государственным бюджетным учреждением «Центр занятости населения» обеспечивают предоставление гарантий занятости, в том числе несовершеннолетним гражданам.

Необходимость использования комплексного подхода к решению задач в сфере организации временного трудоустройства подростков и молодежи обуславливает решение проблемы программно-целевым методом. Подпрограмма призвана стимулировать инициативность подростков, стремление попробовать свои силы в различных видах деятельности.

Подпрограмма 5 «Трудоустройство молодежи в учреждениях культуры
и дополнительного образования Балаковского муниципального района» позволит, прежде всего:

- обеспечить временную внеурочную занятость подростков и молодежи;

- оказать материальную поддержку подросткам и молодежи, из семей социального риска.

Деятельность по организации трудоустройства данной категории граждан осуществляется совместно с государственным бюджетным учреждением «Центр занятости».

8.5.2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 5

Основное мероприятие 5.1 «Организация временного трудоустройства подростков в летнее время» - реализация данного мероприятия позволит трудоустроить молодежь в возрасте 14-17 лет в летний период в учреждения культуры, повысить уровень позитивной социализации молодежи.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 5 приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

8.5.3. Информация об участии в реализации подпрограммы 5 органов местного самоуправления муниципальных образований Балаковского муниципального района, государственных и муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных

и иных организаций, а также внебюджетных фондов Российской Федерации

В рамках реализации подпрограммы 5 принимают участие муниципальные учреждения культуры и дополнительного образования, подведомственные отделу
по культуре администрации БМР.

8.5.4. Анализ рисков реализации подпрограммы 5 и меры управления рисками

Реализация мероприятий подпрограммы 5 может осложняться имеющимися рисками, которые будут препятствовать достижению запланированных результатов.

Существенными рисками подпрограммы 5 являются финансовые
и экономические риски.

Важнейшими условиями успешной реализации подпрограммы 5 являются минимизация рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей подпрограммы 5.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе:

- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы 5;

- своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей  подпрограммы 5.

8.6. Подпрограмма № 6 «Координация работы и организационное сопровождение
в сфере культуры» муниципальной программы «Развитие культуры Балаковского муниципального района»

Паспорт подпрограммы

1. Наименование подпрограммы

«Координация работы и организационное сопровождение в сфере культуры» (далее подпрограмма 6)

2. Ответственный исполнитель подпрограммы 6

Отдел по культуре администрации Балаковского муниципального района Саратовской области

3. Соисполнители подпрограммы 6

отсутствуют

4. Цели подпрограммы 6

Осуществление исполнительно – распорядительных функций в сфере культуры

5. Задачи подпрограммы 6

- обеспечение контроля деятельности муниципальных учреждений сферы культуры;

- совершенствование нормативного регулирования функционирования сферы культуры;

- координация деятельности муниципальных учреждений культуры

6. Целевые показатели подпрограммы 6

- доля целевого расходования бюджетных ассигнований по отрасли «культура»;

- уровень удовлетворенности и доступности муниципальных услуг в сфере культуры;

- среднее число зрителей на платных мероприятиях учреждений культурно-досугового типа;

- доля детей, привлекаемых к участию
в творческих мероприятиях, в общем числе детей;

- доля руководителей учреждений культуры, прошедших аттестацию в общей численности руководителей

7. Сроки и этапы реализации подпрограммы 6

подпрограмма реализуется в 8 этапов

с 2015 по 2022 год

8. Объемы финансового  обеспечения подпрограммы 6 (по годам)

Объем финансового обеспечения подпрограммы
за счет средств районного бюджета составит 25 779,60 тыс. рублей (прогнозно), в том числе:

в 2015 году – 2 861,01 тыс. рублей;

в 2016 году – 2 883,18 тыс. рублей;

в 2017 году – 3 063,42 тыс. рублей;

в 2018 году – 3 372,69 тыс. рублей;

в 2019 году – 3 601,30 тыс. рублей;

в 2020 году – 3 212,40 тыс. рублей (прогнозно);

в 2021 году – 3 331,20 тыс. рублей (прогнозно);

в 2021 году – 3 454,40 тыс. рублей (прогнозно);

9. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 6

- совершенствование системы муниципального управления сферы культуры;

- создание благоприятных условий
для функционирования учреждений культуры;

- обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни
и реализации творческого потенциала.

8.6.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 6, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения
в муниципальную программу

Анализ состояния муниципальной системы культуры Балаковского муниципального района позволяет сформулировать следующие проблемы:

- рост потребности населения БМР в доступном, качественном дополнительном образовании;

- возрастающие требования к качеству предоставляемых муниципальных услуг
в учреждениях культуры;

Разработка данной подпрограммы 6 обусловлена потребностью в формировании полной и достоверной информации о финансово-хозяйственной деятельности отдела
по культуре администрации БМР (далее - Отдел).

Отдел от имени администрации Балаковского муниципального района Саратовской области координирует деятельность муниципальных подведомственных учреждений культуры и искусства, осуществляет функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений культуры и искусства в части формирования
и финансового обеспечения муниципальных заданий, контроля за их выполнением.

8.6.2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 6

Основное мероприятие 6.1. «Осуществление полномочий главного распорядителя средств районного бюджета БМР, предусмотренных для отрасли «Культура» и обеспечение руководства и управления муниципальными учреждениями культуры».

Перечень основных мероприятий подпрограммы 6 приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

8.6.3. Информация об участии в реализации подпрограммы 6 органов местного самоуправления муниципальных образований Балаковского муниципального района, государственных и муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных

и иных организаций, а также внебюджетных фондов Российской Федерации

В рамках реализации подпрограммы 6 принимают участие отдел по культуре администрации БМР.

8.6.4. Анализ рисков реализации подпрограммы 6 и меры управления рисками

Реализация мероприятий подпрограммы 6 может осложняться имеющимися рисками, которые будут препятствовать достижению запланированных результатов.

Существенными рисками подпрограммы 6 являются финансовые и экономические риски.

Важнейшими условиями успешной реализации подпрограммы являются минимизация рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей подпрограммы 6.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе:

- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы 6;

- своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей  подпрограммы 6.

8.7. Подпрограмма № 7 «Развитие библиотечной системы на территории Балаковского муниципального района» муниципальной программы «Развитие культуры Балаковского муниципального района»

Паспорт подпрограммы

1. Наименование подпрограммы

«Развитие библиотечной системы на территории Балаковского муниципального района» (далее подпрограмма 7)

2. Ответственный исполнитель подпрограммы 7

Отдел по культуре администрации Балаковского муниципального района Саратовской области

3. Соисполнители подпрограммы 7

отсутствуют

4. Цели подпрограммы 7

- обеспечение качественного предоставления муниципальных услуг в сфере библиотечного обслуживания;

5. Задачи подпрограммы 7

- обеспечение условий для развития муниципальных библиотек.

6. Целевые показатели подпрограммы 7

- количество обслуженного населения
в библиотеках;

- количество детей, посетивших библиотеки;

- количество экземпляров новых поступлений
в библиотечный фонд;

- количество проведенных мероприятий, направленных на популяризацию книги и чтения;

- количество проведенных мероприятий (народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты) направленных на популяризацию книги и чтения;

- количество сельских библиотек подключенных
к сети Интернет в текущем году;

- количество экземпляров изданий периодической печати (подписка)

- средняя заработная плата работников учреждений культуры;

- количество переведенных штатных единиц
в учреждения, осуществляющих хозяйственное обслуживание или иные виды деятельности;

- количество сократившихся штатных единиц;

- количество экземпляров переведенных
в электронный вид (обеспечение доступа населения к ним с использованием сети Интернет);

- доля библиотечных каталогов, переведенных
в электронную форму;

- количество мероприятий по решению учредителя.

7. Сроки и этапы   реализации программы 7

подпрограмма реализуется в 7 этапов

с 2016 по 2022 год

8. Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 7 (по годам)

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составит 104 107,70 тыс. рублей (прогнозно), в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 1 008,56 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет средств областного бюджета – 25 146,10 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет средств районного бюджета – 76 702,65 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет внебюджетных источников – 1 250,39 тыс. рублей (прогнозно), из них:

в 2016 году – 11 635,76 тыс. рублей, из них:

- за счет средств районного бюджета – 11 365,22 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета – 129,33 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 141,21 тыс. рублей.

в 2017 году – 11 411,04 тыс. рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 243,51 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета – 843,99 тыс. рублей;

- за счет средств районного бюджета – 10 172,53 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 151,01 тыс. рублей.

в 2018 году – 13 231,57 тыс. рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 235,30 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета – 956,66 тыс. рублей;

- за счет средств районного бюджета – 11 876,05 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 163,56 тыс. рублей.

в 2019 году – 18 634,60 тыс. рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 232,10 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета – 7 651,55 тыс. рублей;

- за счет средств районного бюджета – 10 423,95 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет внебюджетных источников – 327 тыс. рублей.

в 2020 году – 15 823,39 тыс. рублей (прогнозно),
из них:

- за счет средств федерального бюджета – 168,32 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет средств областного бюджета – 4 947,90 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет средств районного бюджета – 10 551,30 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет внебюджетных источников – 155,87 тыс. рублей (прогнозно).

в 2021 году – 16 025,37 тыс. рублей (прогнозно),
из них:

- за счет средств областного бюджета – 4 940,60 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет средств районного бюджета – 10 928,90 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет внебюджетных источников – 155,87 тыс. рублей (прогнозно).

в 2022 году – 17 345,97 тыс. рублей (прогнозно),
из них:

- за счет средств областного бюджета – 5 805,40 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет средств районного бюджета – 11 384,70 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет внебюджетных источников – 155,87 тыс. рублей (прогнозно).

9. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 7

- улучшение культурно – досугового обеспечения населения;

- укрепление материально – технической базы учреждений культуры и развитию самодеятельного художественного творчества;

- увеличение количества экземпляров переведенных в электронный вид;

- повышение качества эффективности услуг в сфере библиотечного обслуживания.

8.7.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 7, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения
в муниципальную программу

Деятельность муниципальных учреждений культуры является одной
из важнейших составляющих современной культурной жизни. Муниципальные учреждения культуры выполняют образовательные, воспитательные, функции
в обществе, способствуют формированию его нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентаций. Муниципальные учреждения культуры являются одной из основных форм информационного обеспечения общества. На современном этапе, учитывая потребности и запросы населения, а также технологический процесс деятельности муниципальных учреждений культуры, назрела объективная необходимость в техническом перевооружении отрасли.

Финансовое обеспечение муниципальных учреждений культуры осуществлялось в соответствии с утвержденными муниципальными заданиями на текущий год в рамках бюджетных расходных обязательств бюджета Балаковского муниципального района.

Муниципальные библиотеки ведут постоянную работу по сохранению контингента читателей.

В течение 2016 года МАУК «Межпоселенческая центральная библиотека Балаковского муниципального района» обслужила в стенах библиотеки 12500 читателей, число удаленных пользователей составляет 5 359 человек (пользователи официального сайта библиотеки). Итого всеми услугами библиотеки воспользовались 17 859 человек, в т.ч. 2 322 детей до 14 лет.

Количество книговыдач реальным пользователям составило 219 291 экз. книг
и периодических изданий, количество книговыдач удаленным пользователям составило 19 466 документов, что в общем, составило 238 757, из них детям 34 904 экз.

Количество посещений реальных пользователей составило 81 309 человек, посещения удаленных пользователей составили 21 920 человек, итого посещений –
103 229 человек. За год было проведено 557 мероприятий.

МАУК «Межпоселенческая центральная библиотека Балаковского муниципального района» в 2017 году участвовала в реализации следующих областных и муниципальных конкурсов и проектов по развитию библиотечного дела, информатизации библиотек, продвижению книги:

- областной конкурс «Библиотека – центр формирования экологической культуры»;

- областной творческий конкурс «Интеллектуальный марафон «Отечество мое, мой край, моя Россия» (получен сертификат за участие);

- областной творческий конкурс «Мы вновь читаем пушкинские строки» (сертификат за участие);

- акция «Классики в русской провинции» (приняли участие 100 чел.);

- первая общероссийская акция «Дарите книги с любовью!» (фонд пополнился на 300 экз. книг);

- конкурс творческих работ «Жемчужина Поволжья» (оформлены заявки
на участие в двух номинациях 5 участников);

- литературно-патриотический фестиваль «Русские рифмы» (оформлена заявка на 1 участника).

Награды в 2017 году:

- за активную помощь в работе Саратовского регионального отделения Российского союза писателей в реализации проекта «Писатели земли Саратовской», приуроченного к выходу альманаха Саратовского регионального отделения Российского союза писателей, благодарственными письмами награждены руководитель учреждения и заведующий отделом обслуживания;

- за взаимовыгодное сотрудничество с МАОУ «СОШ №7» г.Балаково Саратовской области коллектив сотрудников награжден благодарственным письмом;

- за совместную работу с МАУ «Центр комплексного обслуживания детей
и молодежи «Молодежная инициатива» муниципального образования город Балаково» объявлена благодарность заведующей отделом обслуживания, ведущему библиотекарю;

- за участие в VIII Международной акции «Читаем детям книги о войне» коллектив МАУК «МЦБ БМР» получил диплом участника;

- за участие в Кирилло-Мефодиевских чтениях «Многонациональная российская культура: традиции и современность» вручен сертификат участника ведущему библиотекарю;

- за участие в третьем Международном конкурсе «Таланты России» диплом победителя 2 степени получила библиотекарь Быково-Отрогской сельской библиотеки;

- за III место в номинации «Тематическая выставка» Всероссийского профессионального конкурса для библиотечных специалистов «Читайте книги
о природе» (г.Санкт-Петербург) диплом победителя получила библиотекарь Быково-Отрогской сельской библиотеки;

- за участие в Межрегиональном фотоконкурсе «Будни библиотекаря» (г.Волгоград) диплом участника получила библиотекарь Быково-Отрогской сельской библиотеки.

Анализируя материально-техническое состояние основных фондов библиотек, находящихся на территории сельских поселений наблюдается следующая тенденция:

- большая степень изношенности мебели, оборудования;

- недостаточная комплектация учреждений оргтехникой, вследствие чего
не выполняется в полном объеме основная функция по культурно-информационному облуживанию населения;

- отсутствие подключения к сети Интернет в библиотеках находящихся
на территории сельских поселений.

На подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки» МАУК «МЦБ БМР» приобретена оргтехника (компьютер, принтер и лицензионное ПО) и организовано подключение
к сети Интернет:

- в 2015 году Маянгской сельской библиотеки на сумму 71 327,00 руб.,

- в 2016 году Плехановской сельской библиотеки на сумму 65 131,00 руб.,

- в 2017 году Быково-Отрогской, Малоперекопновской сельских библиотек
на сумму 183 200,00 руб.

- в 2018 году Новополеводинская, Маянговская библиотека сельских библиотек
на сумму 183 200,00 руб.

- в 2019 году Натальинская, Плехановская сельская библиотека на сумму 190 650,00 руб.

Ежегодно из средств областного и федерального бюджета на комплектование книжного фонда выделяются денежные средства, что способствует повышению уровня удволетворенности услугами и запросами читателей.

Одной из основных задач является материально-техническое обеспечение муниципальных учреждений культуры, укрепление и модернизация всех необходимых ресурсов для обеспечения процесса деятельности учреждений.

Требуется дальнейшая работа по восстановлению и обновлению материальных ресурсов библиотек, созданию современных методик в предоставлении услуг сфере библиотечного обслуживания, направленных на повышение их социальной значимости.

8.7.2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 7

В рамках подпрограммы 7 предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 7.1. «Мероприятия по оказанию муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам в рамках муниципального задания».

Основное мероприятие 7.2. «Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры находящихся на территории сельских поселений».

Основное мероприятие 7.3. «Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек (далее - комплектование книжных фондов)».

Основное мероприятие 7.4. «Комплектование книжных фондов библиотек, подписка».

Основное мероприятие 7.5. «Подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети Интернет и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки (далее - подключение библиотек к сети Интернет)».

Основное мероприятие 7.6. «Организация и проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам, значимым событиям в обществе, российской культуре и развитию культурного сотрудничества».

Основное мероприятие 7.7. «Мероприятия по повышению оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы».

Основное мероприятие 7.8. «Мероприятия по оптимизации структуры муниципальных учреждений культуры (выплаты уволенным работникам среднего месячного заработка на период трудоустройства)».

Основное мероприятие 7.9. «Осуществление отдельных мероприятий
по решению учредителя».

Основное мероприятие 7.10. «Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы».

Перечень основных мероприятий подпрограммы 7 приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

8.7.3. Информация об участии в реализации подпрограммы 7 органов местного самоуправления муниципальных образований Балаковского муниципального района, государственных и муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных

и иных организаций, а также внебюджетных фондов Российской Федерации

В рамках реализации подпрограммы 7 принимают участие муниципальные учреждения подведомственные отделу по культуре администрации БМР.

8.7.4. Анализ рисков реализации подпрограммы 7 и меры управления рисками

Реализация мероприятий подпрограммы 7 может осложняться имеющимися рисками, которые будут препятствовать достижению запланированных результатов.

Существенными рисками подпрограммы 7 являются финансовые и экономические риски.

Важнейшими условиями успешной реализации подпрограммы 7 являются минимизация рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей подпрограммы 7.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе:

- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы 7;

- своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей  подпрограммы 7.

Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие культуры Балаковского муниципального района»

Сведения

о целевых показателях муниципальной программы

«Развитие культуры Балаковского муниципального района»

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателей

Год завершения

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

2021 год

2022

год

Муниципальная программа «Развитие культуры БМР»

1

Количество обслуженного населения учреждениями в сфере культуры

чел.

32 015

37 625

37 625

37 625

37 625

-

-

-

2019

2

Доля детей, привлекаемых к участию
в творческих мероприятиях от общего числа детей района в возрасте от 7 лет до 17 лет (от общего количества  обучающихся -1860)

%

12,10

12,32

12,32

18,85

18,90

19

19

19,5

2022

3

Охват детского населения района дополнительным образованием художественно – эстетической направленности

%

-

5,3

5,4

7,5

8

8,1

8,2

8,3

2022

Подпрограмма 1 «Развитие учреждений культуры Балаковского муниципального района»

1

Количество проведенных методических
и консультационных услуг

ед.

340

296

-

-

-

-

-

-

2016

2

Количество проведенных экскурсий

ед.

250

480

-

-

-

-

-

-

2016

3

Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)

ед.

35

72

-

-

-

-

-

-

2016

4

Количество проведенных мероприятий (народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты)

ед.

-

456

228

-

-

-

-

-

2017

5

Количество клубных формирований
и формирований самодеятельного народного творчества

ед.

-

43

48

-

-

-

-

-

2017

6

Количество человек, занимающихся в клубных формированиях и формированиях самодеятельного народного творчества

чел.

-

450

560

-

-

-

-

-

2017

7

Количество муниципальных учреждений культуры, получивших государственную поддержку как лучшее муниципальное учреждение находящиеся в сельской местности

ед.

-

1

1

-

-

-

-

-

2017

8

Средняя заработная плата работников учреждений культуры

% (2017г. – 90%

от среднемесячного дохода от трудовой деятельности

по области

за 2017 год; 2018г. –

до 100%

от планируемого

на 2018 год среднемесячного дохода от трудовой деятельности

по области; 2019г.- до 100% от планируемого на 2019 год среднемесячного дохода от трудовой деятельности

по области)

2020 год -
до 100%
от планируемого на 2020 год среднемесячного дохода от трудовой деятельности

по области)

-

-

90

100

100

100

100

100

2022

- целевой показатель по средней заработной плате работников муниципальных учреждений культуры

9

Количество переведенных штатных единиц
в учреждения, осуществляющих хозяйственное обслуживание или иные виды деятельности

ед.

-

-

8,75

-

-

-

-

-

2017

10

Количество сократившихся штатных единиц

ед.

-

-

0,75

-

-

-

-

-

2017

11

Количество мероприятий по решению учредителя

шт.

-

-

3

-

-

-

-

-

2017

Подпрограмма № 2 «Доступность учреждений культуры и дополнительного образования Балаковского муниципального района»

1

Количество муниципальных учреждений социальной сферы, в которых создана безбарьерная среда

шт.

1

-

3

-

-

-

-

-

2017

Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства»

1

Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры

чел.

1860

1860

1860

1860

1860

1860

1860

1860

2022

2

Доля учащихся, освоивших программы дополнительного образования

%

100

100

100

100

100

100

100

100

2022

3

Количество педагогических работников, имеющих квалификационную категорию

чел.

114

114

114

108

108

108

108

108

2022

4

Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)

шт.

-

-

15

17

15

15

15

15

2022

5

Средняя заработная плата педагогов учреждений дополнительного образования детей

%

(2017г. – 95%

от фактически

сложившейся

средней заработной платы учителей

за 2017 год

на территории муниципального образования; 2018г. - до уровня не ниже 100%
от фактически сложившейся средней заработной платы учителей по области

за 2018 год; 2019 год -

на уровне не ниже 100 процентов
от фактически сложившейся средней заработной платы учителей
по области  за 2019 год)

2020 год -

на уровне не ниже 100 процентов
от фактически сложившейся средней заработной платы учителей
по  области  за 2020  год)

-

-

95

100

100

100

100

100

2022

- целевой показатель по средней заработной плате педагогов учреждений дополнительного образования детей

6

Количество мероприятий по решению учредителя

шт.

-

-

1

6

2

-

-

-

2017-1

2018-5

2019-2

7

Количество приобретенных музыкальных инструментов

шт.

-

-

-

2

4

-

-

-

2019

Подпрограмма 4 «Деятельность учреждений культуры Балаковского муниципального района по профилактике правонарушений»

1

Количество учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по созданию безопасных условий нахождения
в муниципальных учреждениях культуры

ед.

1

2

3

4

6

8

9

10

2015-1 учреждение

2016-1 учреждение

2017-1 учреждение

2018-1 учреждение

2019-2 учреждения

2020 -2 учреждения

2021-1 учреждение

2022-1 учреждение

Подпрограмма 5 «Трудоустройство молодежи в учреждениях культуры и дополнительного образования БМР»

1

Количество трудоустроенной молодежи
в возрасте 14-17 лет в период летних каникул

чел.

30

40

40

40

44

40

40

40

2022

Подпрограмма 6 «Координация работы и организационное сопровождение в сфере культуры»

1

Доля целевого расходования бюджетных ассигнований по отрасли «культура»

%

100

100

100

100

100

100

100

100

2022

2

Уровень удовлетворенности и доступности муниципальных услуг в сфере культуры

%

78

83

88

88

88

88

89

90

2022

3

Среднее число зрителей на платных мероприятиях учреждений культурно – досугового типа

чел.

290

290

290

290

-

-

-

-

2018

4

Доля детей, привлекаемых к участию
в творческих мероприятиях, в общем числе детей

%

5

6

7

7

-

-

-

-

2018

5

Доля руководителей учреждений культуры, прошедших аттестацию, в общей численности руководителей

%

100

100

100

100

100

100

100

100

2022

Подпрограмма № 7 «Развитие библиотечной системы на территории Балаковского муниципального района»

1

Количество обслуженного населения в библиотеках

чел.

0

12 500

12 500

12 500

14 153

14 153

14 153

14 153

2022

2

Количество детей, посетивших библиотеки

чел.

0

2 700

2402

2402

3 000

3 000

3 000

3 000

2022

3

Количество экземпляров новых поступлений
в библиотечный фонд

шт.

0

652

1 305

615

740

-

-

-

2019

4

Количество проведенных мероприятий, направленных на популяризацию книги и чтения

ед.

0

498

557

557

646

646

646

646

2022

5

Количество проведенных мероприятий (народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты) направленных
на популяризацию книги и чтения

ед.

-

-

5

5

5

5

5

5

2022

6

Количество сельских библиотек подключенных к сети Интернет в текущем году

ед.

1

1

2

2

2

2

-

-

2020

7

Количество экземпляров изданий периодической печати (подписка)

комплект

-

-

155

204

282

282

282

282

2022

8

Средняя заработная плата работников учреждений культуры

%

(2017г. – 90%

от среднемесячного дохода от трудовой деятельности

по области

за 2017 год; 2018г. –

до 100%

от планируемого на 2018 год среднемесячного дохода от трудовой деятельности

по области; 2019 год - до 100%

от планируемого на 2019 год среднемесячного дохода  от  трудовой деятельности

по области);

2020 год - до 100%

от планируемого на 2020 год среднемесячного дохода  от  трудовой деятельности

по области)

-

-

90

100

100

100

100

100

2022

- целевой показатель по средней заработной плате работников муниципальных учреждений культуры

9

Количество переведенных штатных единиц
в учреждения, осуществляющих хозяйственное обслуживание или иные виды деятельности

ед.

-

-

3

-

-

-

-

-

2017

10

Количество сократившихся штатных единиц

ед.

-

-

7

-

-

-

-

-

2017

11

Количество экземпляров переведенных
в электронный вид (обеспечение доступа населения к ним с использованием сети Интернет)

ед.

-

-

-

600

-

-

-

-

2018

12

Количество мероприятий по решению учредителя

шт.

-

-

1

2

3

-

-

-

2017-1

2018-1

2019-1

13

Доля библиотечных каталогов, переведенных
в электронную форму

%

-

-

-

-

85

100

100

100

2022

Заместитель главы администрации БМР по социальным вопросам                                                                                                                              Т.П.Калинина

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие культуры Балаковского муниципального района»

Перечень

ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы

«Развитие культуры Балаковского муниципального района»

№

п/п

Номер и наименование основного мероприятия, наименование ведомственной целевой программы

Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы)

Срок

Ожидаемый непосредственный результат, показатель

(краткое описание)

Последствия нереализации ведомственной целевой программы

и основного мероприятия

Связь

с показателями

муниципальной

программы

(подпрограммы)

начала реализации

окончания реализации

Подпрограмма 1 «Развитие учреждений культуры Балаковского муниципального района»

1

Основное мероприятие 1.1.

«Мероприятия по оказанию муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам
в рамках муниципального задания»

Отдел по культуре администрации БМР

Январь

2015

Декабрь

2017

Выполнение установленного муниципального задания по оказанию муниципальных услуг физическим
и юридическим лицам (2 учреждения). МАУК «ОМЦ УК БМР» ликвидировано. МАУК «Быково-Отрогский СКЦ» передано введение Быково – Отрогского муниципального образования

Уменьшение количества обслуженного населения

Показатели

№ 1-6

2

Основное мероприятие 1.2.

«Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений»

Отдел по культуре администрации БМР

Январь

2015

Декабрь

2015

Выплата денежного поощрения работникам культуры, находящихся на территории сельских поселений (1 работник)

Снижения уровня удовлетворенности населения оказанными муниципальными услугами в сфере культуры

-

3

Основное мероприятие 1.3.

«Комплектование книжных фондов библиотек, и подписка»

Отдел по культуре администрации БМР

Январь

2015

Декабрь

2015

Увеличение количества посещений

Уменьшение количества читателей

-

4

Основное мероприятие 1.4.

«Организация и проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам, значимым событиям общества, российской культуры
и развитию культурного сотрудничества»

Отдел по культуре администрации БМР

Январь

2015

Декабрь

2017

Проведение культурно массовых мероприятий
на территории БМР 46 шт.
в том числе: проведение мероприятий посвященных Дню села -15; проведение мероприятий, посвященных Новому 2018 году – 15

проведение мероприятий, посвященных Дню Победы -15; мероприятие, посвященное Дню города

Снижение культурного уровня населения, снижение уровня привлекательности территории

Показатель

№ 4

5

Основное мероприятие 1.5.

«Подключение общедоступных библиотек РФ к сети Интернет»

Отдел по культуре администрации БМР

Январь

2015

Декабрь

2015

Подключение к сети Интернет сельскую библиотеку (1 сельская библиотека)

Снижения уровня удовлетворенности населения оказанными муниципальными услугами в сфере культуры

-

6

Основное мероприятие 1.6.

«Укрепление материально – технической базы» (иные расходы в рамках субсидии
на иные цели)

Отдел по культуре администрации БМР

Январь

2015

Декабрь

2017

Повышения качества предоставления услуг населению. Приобретение автобуса ПАЗ (2015 год). Модернизация системы отопления в учреждениях, находящихся на территории сельских поселений (2017 год)

Снижения уровня удовлетворенности населения оказанными муниципальными услугами в сфере культуры

Показатель

№ 1-6

7

Основное мероприятие 1.7.

«Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений (далее - поддержка лучших сельских учреждений культуры)»

Отдел по культуре администрации БМР

Январь

2016

Декабрь

2017

Доля муниципальных учреждений, участвующих в государственной поддержке муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений. Государственная поддержка 1-го учреждения

Снижения уровня удовлетворенности населения оказанными муниципальными услугами в сфере культуры

Показатель

№ 7

8

Основное мероприятие 1.8.

«Мероприятия по повышению оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы»

Отдел по культуре администрации БМР

Январь

2017

Декабрь

2018

Повышение оплаты труда работникам учреждений культуры:

2017 год – 90%
от среднемесячного дохода от трудовой деятельности по области за 2017 год.

2018 год - до 100%
от планируемого на 2018 год среднемесячного дохода от трудовой деятельности по области

Снижение уровня кадрового потенциала учреждений культуры

Показатель

№ 8

9

Основное мероприятие 1.9.

«Мероприятия по оптимизации структуры муниципальных учреждений культуры» (выплаты уволенным работникам среднего месячного заработка на период трудоустройства)

Отдел по культуре администрации БМР

Апрель

2017

Декабрь

2017

Выплата уволенным работникам среднего месячного заработка
на период трудоустройства
в количестве 0,75 штатных единиц

Не исполнение трудового кодекса РФ

Показатель

№ 10

10

Основное мероприятие 1.10.

«Осуществление отдельных мероприятий по решению учредителя»

Отдел по культуре администрации БМР

Январь 2017

Декабрь 2017

Координация работы 2 муниципальных учреждений

Снижение качества функционирования муниципальных учреждений культуры, неэффективное использование бюджетных ассигнований

Показатель

№ 11

11

Основное мероприятие 1.11.

«Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы»

Отдел по культуре администрации БМР

Январь 2019

Декабрь 2022

Сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры – до 100 процентов
от планируемого на 2019 год среднемесячного дохода от трудовой деятельности по области;

на 2020 год - до 100 процентов от планируемого на 2019 год среднемесячного дохода от трудовой деятельности по области; (целевые показатели результативности считаются выполненными, если их значения отклоняются не более чем на 5%)

Снижение уровня кадрового потенциала учреждений культуры

Показатель

№ 8

Подпрограмма 2 «Доступность учреждений культуры и дополнительного образования Балаковского муниципального района»

1

Основное мероприятие 2.1.

«Обустройство входов в здания учреждений культуры
и искусства для инвалидов
и маломобильных групп населения»

Отдел по культуре администрации БМР

Январь

2015

Декабрь

2015

Создание безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов. Обустройство пандуса (МАУДО «ДШИ № 1»)

Невозможность обеспечения доступа
в получении дополнительного образования в сфере искусства, а также   социокультурной работы с инвалидами, поддержка молодых дарований, развитие их творческого потенциала

Показатель №1

2

Основное мероприятие 2.2.

«Мероприятие государственной программы РФ «Доступная среда на 2011-2020 годы»

Отдел по культуре администрации БМР

Январь

2017

Декабрь

2017

Создание безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов. Обустройство сантехнических узлов, входных групп (МАУДО «БХШ им. В.И. Задорожного)

(МАУДО «ДШИ № 1»,

МАУДО «ДШИ № 4»)

Невозможность обеспечения доступа
в получении дополнительного образования в сфере искусства, а также   социокультурной работы с инвалидами, поддержка молодых дарований, развитие их

творческого потенциала

Показатель №1

Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства»

1

Основное мероприятие 3.1.

«Мероприятия по оказанию муниципальной услуги физическим и (или) юридическим лицам
в рамках муниципального задания»

Отдел по культуре администрации БМР

Январь

2015

Декабрь

2022

Выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг физическим и юридическим лицам. Получение бесплатного дополнительного образования в сфере искусства (5 учреждений, 1860 обучающихся)

Невозможность обеспечения государственных гарантий на получение бесплатного дополнительного образования в сфере искусства

Показатель

№ 1-3

2

Основное мероприятие 3.2.

«Укрепление материально – технической базы» (проведение капитального и текущего ремонта здания учреждений, другие расходы)

Отдел по культуре администрации БМР

Январь

2015

Декабрь

2019

Проведение ремонтных работ в МАУДО «ДШИ № 1» в 2017 году, в 2018 году МАУДО «Балаковская художественная школа им. В.И. Задорожного»
(ремонт кровли здания
по ул.Степная, 18а, частичный ремнт помещения),

в 2019 ремонт МАУДО «ДШИ № 1», ремонт кровли МАУДО «ДМШ № 1», МАУДО «ДШИ №4», МАУДО «ДШИ № 2 им. И.Я. Задорожного»

Несоответствие муниципальных учреждений санитарным нормам
и правилам

Показатель

№ 1-3

3

Основное мероприятие 3.3.

«Организация и проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам, значимым событиям в обществе, российской культуре
и развитию культурного сотрудничества»

Отдел по культуре администрации БМР

Январь

2017

Декабрь

2022

Сохранение и приумножение национальных традиций повышение имиджа территории проведение мероприятий 2017-15 шт., 2018-17 шт., 2019-15 шт., 2020-15 шт., 2021-15 шт., 2022 -15 шт.

Снижение культурного уровня населения, снижение уровня привлекательности территории

Показатель

№ 4

4

Основное мероприятие 3.4.

«Мероприятия по повышению оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы»

Отдел по культуре администрации БМР

Январь

2017

Декабрь

2018

Повышение оплаты труда педагогическим работникам учреждений дополнительного образования детей:

2017 год – 95%
от фактически сложившейся средней заработной платы учителей за 2017 год
на территории муниципального образования;

2018 год - до уровня
не ниже 100%
от фактически сложившейся средней заработной платы учителей по области за 2018 год

Снижение уровня кадрового потенциала учреждений культуры

Показатель                № 5

5

Основное мероприятие 3.5.

«Осуществление отдельных мероприятий по решению учредителя»

Отдел по культуре администрации БМР

Январь 2017

Декабрь 2019

Координация работы 5 муниципальных учреждений

Снижение качества функционирования муниципальных учреждений культуры, неэффективное использование бюджетных ассигнований

Показатель

№ 6

6

Основное мероприятие 3.6.

«Оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств»

Отдел по культуре администрации БМР

Январь 2018

Декабрь 2019

Приобретение музыкальных инструментов в 2018 году-2 шт.: струнный инструмент;
в 2019 году приобретение 4 музыкальных инструментов

Снижение привлекательности учреждений культуры
и искусства
для потенциальных обучающихся, что ведет
к уменьшению контингента обучающихся в детских школах искусств.

Показатель

№ 7

7

Национальный проект «Культура» «Оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств»

Отдел по культуре администрации БМР

Январь

2019

Декабрь

2019

Приобретение музыкальных инструментов для ДШИ. Обеспечение инструментами и оборудованием детских школ искусств (поставка 4 пианино в ДШИ)
без финансирования. Приобретение инструментов производит Саратовский учебно- методический центр

Увеличение количества детей охваченных дополнительным образованием

Показатель

№ 7

8

Основное мероприятие 3.7.

«Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы»

Отдел по культуре администрации БМР

Январь

2019

Декабрь

2022

Сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда педагогов учреждений дополнительного образования детей –
на уровне не ниже 100 процентов от фактически сложившейся средней заработной платы учителей по области за 2019 год; 2020 год -на уровне не ниже 100 процентов от фактически сложившейся средней заработной платы учителей
по области за 2020  год) (целевые показатели результативности считаются выполненными, если их значения отклоняются не более чем на 5%)

Снижение уровня кадрового потенциала учреждений культуры

Показатель

№ 5

Подпрограмма 4 «Деятельность учреждений культуры Балаковского муниципального района по профилактике правонарушений»

1

Основное мероприятие 4.1.

«Оборудование учреждений системой видеонаблюдения»

Отдел по культуре администрации БМР

Январь

2015

Декабрь

2022

Установка системы видеонаблюдения в 2017 году – 1 учреждение; 2018-1 учреждение; 2019 – 2 учреждения; 2020 – 1 муниципальном учреждении; 2021-1 учреждение; 2022-1 учреждение.

Угроза жизни
и здоровья граждан, находящихся
в муниципальных учреждениях

Показатель

№1

Подпрограмма 5 «Трудоустройство молодежи в учреждениях культуры и дополнительного образования Балаковского муниципального района»

1

Основное мероприятие 5.1.

«Организация временного трудоустройства подростков
в летнее время»

Отдел по культуре администрации БМР

Январь

2015

Декабрь

2022

Трудоустройство молодежи в летний период в количестве 40 человек

2019-44, 2020-40 человек, 2021-40 человек, 2022-40 человек

Невозможность обеспечить трудовую занятость молодежи

Показатель

№ 1

Подпрограмма 6 «Координация работы и организационное сопровождение в сфере культуры»

1

Основное мероприятие 6.1.

«Осуществление полномочий главного распорядителя средств районного бюджета Балаковского муниципального района, предусмотренных
для отрасли «Культура»
и обеспечение руководства
и управления муниципальными учреждениями культуры»

Отдел по культуре администрации БМР

Январь

2015

Декабрь

2022

Координация работы учреждений культуры (11 муниципальных учреждений);

С 01 января 2018 года координация работы 10 муниципальных учреждений

Снижение качества функционирования муниципальных учреждений культуры, неэффективное использование бюджетных ассигнований

Показатель

№ 1-5

Подпрограмма № 7 «Развитие библиотечной системы на территории Балаковского муниципального района»

1

Основное мероприятие 7.1.

«Мероприятия по оказанию муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам
в рамках муниципального задания»

Отдел по культуре администрации БМР

Январь

2016

Декабрь

2022

Выполнение установленного муниципального задания по оказанию муниципальных услуг физическим
и юридическим лицам (1 учреждение)

Уменьшение количества обслуженного населения

Показатель

№ 1-4, № 11

2

Основное мероприятие 7.2.

«Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры находящихся
на территории сельских поселений»

Отдел по культуре администрации БМР

Январь

2015

Декабрь

2015

Доля муниципальных учреждений, участвующих
в государственной поддержке работников муниципальных учреждений культуры, находящихся
на территории сельских поселений

Снижения уровня удовлетворенности населения оказанными муниципальными услугами в сфере культуры

Показатель

№ 1-4

3

Основное мероприятие 7.3.

«Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек (далее - комплектование книжных фондов)»

Отдел по культуре администрации БМР

Январь

2016

Декабрь

2019

Приобретение 1 305 экземпляров книг в 2017 году, в 2018 году 615 экземпляров книг; в 2019 году 740 экземпляров книг

Уменьшение количества читателей

Показатель

№ 3

4

Основное мероприятие 7.4.

«Комплектование книжных фондов библиотек, подписка»

Отдел по культуре администрации БМР

Январь

2016

Декабрь

2022

Подписка газет и журналов 155 комплектов в 2017 году, 204; 282 комплекта в 2019 году, 2020-282 комплекта, 2021-282 комплекта, 2022-282 комплекта

Уменьшение количества читателей

Показатель

№ 7

5

Основное мероприятие 7.5.

«Подключение муниципальных общедоступных библиотек
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий
и оцифровки (далее - подключение библиотек к сети Интернет)»

Отдел по культуре администрации БМР

Январь

2016

Декабрь

2020

Подключение сельских библиотек:

2016 год – 1 библиотека;  2017 год -2 библиотеки;

2018 год -2 библиотеки;

2019-2 библиотеки;

2020-2 библиотеки

Снижения уровня удовлетворенности населения оказанными муниципальными услугами в сфере культура

Показатель

№ 6

6

Основное мероприятие 7.6.

«Организация и проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам, значимым событиям в обществе, российской культуре и развитию культурного сотрудничества»

Отдел по культуре администрации БМР

Январь 2017

Декабрь

2022

Проведение культурно – массовых мероприятий
в количестве 5 шт. (ежегодно)

Снижение культурного

уровня населения, снижение уровня привлекательности территории

Показатель

№ 5

7

Основное мероприятие 7.7.

«Мероприятия по повышению оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы»

Отдел по культуре администрации БМР

Январь

2017

Декабрь

2018

Повышение оплаты труда работникам учреждений культуры:

2017 год – 90%
от среднемесячного дохода от трудовой деятельности по области за 2017 год.

2018 год - до 100%
от планируемого на 2018 год среднемесячного дохода от трудовой деятельности по области

Снижение уровня кадрового потенциала учреждений культуры

Показатель

№ 8

8

Основное мероприятие 7.8.

«Мероприятия по оптимизации структуры муниципальных учреждений культуры» (выплаты уволенным работникам среднего месячного заработка на период трудоустройства)

Отдел по культуре администрации БМР

Апрель

2017

Декабрь

2018

Выплата уволенным работникам среднего месячного заработка
на период трудоустройства
в количестве 7 штатных единиц

Нарушение трудового кодекса РФ

Показатель

№ 10

9

Основное мероприятие 7.9.

«Осуществление отдельных мероприятий по решению учредителя»

Отдел по культуре администрации БМР

Январь 2017

Декабрь 2019

Координация работы 1 муниципального учреждения

Снижение качества функционирования муниципальных учреждений культуры, неэффективное использование бюджетных ассигнований

Показатель

№ 12

10

Основное мероприятие 7.10.

«Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы»

Отдел по культуре администрации БМР

Январь

2019

Декабрь

2022

Сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры – до 100 процентов от планируемого на 2019 год среднемесячного дохода от трудовой деятельности по области; 2020 год - до 100%
от планируемого на 2020 год среднемесячного дохода
от трудовой деятельности
по области) (целевые показатели результативности считаются выполненными, если их значения отклоняются не более чем
на 5%)

Снижение уровня кадрового потенциала учреждений культуры

Показатель

№ 8

Заместитель главы администрации БМР по социальным вопросам                                                                                                                Т.П.Калинина

Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие культуры Балаковского муниципального района»

Сведения

об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы

«Развитие культуры Балаковского муниципального района»

(тыс.руб.)

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель,

соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы), плательщик (далее исполнитель)

Источники финансового обеспечения

Объемы финансового обеспечения (всего)

в том числе по годам реализации

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

«Развитие культуры Балаковского муниципального района»

Отдел

по культуре администрации БМР

всего

1 041 874,99

91 228,93

99 740,36

138 153,26

106 223,21

145 564,27

146 312,80

149 551,58

165 100,58

федеральный бюджет (прогнозно)

2 920,57

188,33

229,33

1 820,91

281,58

232,10

168,32

0,00

0,00

областной бюджет (прогнозно)

248 194,19

1 303,00

0,00

13 440,79

8 342,19

44 881,01

55 917,30

56 182,60

68 127,30

иные межбюджетные трансферты (прогнозно)

28 305,43

0,00

8 515,00

19 790,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет Балаковского муниципального района (прогнозно)

724 149,44

85 566,51

86 317,36

96 320,61

93 624,45

95 329,01

85 701,20

88 843,00

92 447,30

бюджет муниципального образования город Балаково (прогнозно)

1 240,20

0,00

0,00

1 240,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники (прогнозно)

37 065,16

4 171,09

4 678,67

5 540,32

3 974,99

5 122,15

4 525,98

4 525,98

4 525,98

государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 1 «Развитие учреждений культуры Балаковского муниципального района»

Отдел

по культуре администрации БМР

всего

242 555,11

22 423,73

18 909,04

33 821,14

5 916,50

31 549,30

40 847,10

40 959,20

48 129,10

федеральный бюджет (прогнозно)

388,33

188,33

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет (прогнозно)

178 128,90

1 303,00

0,00

9 424,70

5 916,50

31 549,30

40 847,10

40 959,20

48 129,10

иные межбюджетные трансферты (прогнозно)

28 305,43

0,00

8 515,00

19 790,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет Балаковского муниципального района (прогнозно)

29 836,52

19 796,63

8 813,69

1 226,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципального образования город Балаково (прогнозно)

1 240,20

0,00

0,00

1 240,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники (прогнозно)

4 655,73

1 135,77

1 480,35

2 039,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 1.1.

«Мероприятия
по оказанию муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам в рамках муниципального задания»

Отдел

по культуре администрации БМР

всего

48 099,21

20 026,81

18 309,00

9 763,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (прогнозно)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет (прогнозно)

1 303,00

1 303,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные межбюджетные трансферты (прогнозно)

17 738,79

0,00

8 515,00

9 223,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет Балаковского муниципального района (прогнозно)

25 901,69

17 588,04

8 313,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники (прогнозно)

3 155,73

1 135,77

1 480,35

539,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 1.2.

«Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры находящихся
на территории сельских поселений»

Отдел

по культуре администрации БМР

всего

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (прогнозно)

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет (прогнозно)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет Балаковского муниципального района (прогнозно)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники (прогнозно)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 1.3.

«Комплектование фондов библиотек, подписка»

Отдел

по культуре администрации БМР

всего

258,09

258,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (прогнозно)

67,00

67,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет (прогнозно)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет Балаковского муниципального района (прогнозно)

191,09

191,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники (прогнозно)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 1.4.

«Организация
и проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам, значимым событиям общества, российской культуры
и развитию культурного сотрудничества»

Отдел

по культуре администрации БМР

всего

1 833,86

795,22

500,04

538,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (прогнозно)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет  (прогнозно)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные межбюджетные трансферты (прогнозно)

305,00

0,00

0,00

305,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет Балаковского муниципального района (прогнозно)

1 528,86

795,22

500,04

233,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники (прогнозно)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 1.5.«Подключение общедоступных библиотек РФ к сети Интернет»

Отдел

по культуре администрации БМР

всего

71,33

71,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (прогнозно)

71,33

71,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет  (прогнозно)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет Балаковского муниципального района (прогнозно)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники (прогнозно)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 1.6.

«Укрепление материально – технической базы» (иные расходы в рамках субсидии на иные цели)

Отдел

по культуре администрации БМР

всего

11 314,17

1 222,28

0,00

10 091,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (прогнозно)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет  (прогнозно)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные межбюджетные трансферты (прогнозно)

10 091,89

0,00

0,00

10 091,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет Балаковского муниципального района (прогнозно)

1 222,28

1 222,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники (прогнозно)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 1.7. «Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся
на территории сельских поселений (далее - поддержка лучших сельских учреждений культуры)»

Отдел

по культуре администрации БМР

всего

200,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (прогнозно)

200,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет (прогнозно)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные межбюджетные трансферты (прогнозно)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет Балаковского муниципального района (прогнозно)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники (прогнозно)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 1.8. «Мероприятия
по повышению оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы»

Отдел

по культуре администрации БМР;   Комитет финансов администрации БМР Саратовской области (2017г.)

всего

18 081,40

0,00

0,00

12 164,90

5 916,50

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

15 341,20

0,00

0,00

9 424,70

5 916,50

0,00

0,00

0,00

0,00

иные межбюджетные трансферты

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет Балаковского муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципального образования город Балаково

1 240,20

0,00

0,00

1 240,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники (прогнозно)

1 500,00

0,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 1.9. «Мероприятия

по оптимизации структуры муниципальных учреждений культуры» (выплаты уволенным работникам среднего месячного заработка

на период трудоустройства)

Отдел

по культуре администрации БМР

всего

15,46

0,00

0,00

15,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные межбюджетные трансферты

15,46

0,00

0,00

15,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет Балаковского муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники (прогнозно)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 1.10. «Осуществление отдельных мероприятий
по решению учредителя

Отдел по культуре администрации БМР

всего

1 146,89

0,00

0,00

1 146,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные межбюджетные трансферты

154,29

0,00

0,00

154,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет Балаковского муниципального района

992,60

0,00

0,00

992,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники (прогнозно)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 1.11. «Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы»

Отдел

по культуре администрации БМР

всего

161 484,70

0,00

0,00

0,00

0,00

31 549,30

40 847,10

40 959,20

48 129,10

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

161 484,70

0,00

0,00

0,00

0,00

31 549,30

40 847,10

40 959,20

48129,1

иные межбюджетные трансферты

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

районный бюджет Балаковского муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники (прогнозно)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 2 «Доступность учреждений культуры и дополнительного образования Балаковского муниципального района»

Отдел

по культуре администрации БМР

всего

2 076,81

318,00

0,00

1 758,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

1 477,40

0,00

0,00

1 477,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет Балаковского муниципального района

599,41

318,00

0,00

281,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники (прогнозно)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 2.1. «Обустройство входов в здания учреждений культуры
и искусства
для инвалидов
и маломобильных групп населения»

Отдел

по культуре администрации БМР

всего

318,00

318,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет Балаковского муниципального района

318,00

318,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники (прогнозно)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 2.2. Мероприятие государственной программы РФ «Доступная среда на 2011-2020 годы»

Отдел

по культуре администрации БМР

всего

1 758,81

0,00

0,00

1 758,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

1 477,40

0,00

0,00

1 477,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет Балаковского муниципального района

281,41

0,00

0,00

281,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники (прогнозно)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования
в сфере культуры и искусства»

Отдел

по культуре администрации Балаковского муниципального района

всего

664 611,36

65 459,75

66 020,81

87 785,27

83 341,92

91 352,58

86 048,91

88 840,71

95 761,41

федеральный бюджет

46,28

0,00

0,00

0,00

46,28

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

44 919,19

0,00

0,00

3 172,10

1 469,03

5 680,16

10 122,30

10 282,80

14 192,80

районный бюджет Балаковского муниципального района

588 486,85

62 424,43

62 963,70

81 263,47

78 015,18

80 877,27

71 556,50

74 187,80

77 198,50

внебюджетные источники (прогнозно)

31 159,04

3 035,32

3 057,11

3 349,70

3 811,43

4 795,15

4 370,11

4 370,11

4 370,11

государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 3.1. «Мероприятия по оказанию муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам в рамках муниципального задания»

Отдел

по культуре администрации БМР

всего

590 566,66

63 256,85

66 020,81

70 088,92

74 171,26

84 149,19

74 981,71

77 594,31

80 303,61

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

164,60

0,00

0,00

0,00

0,00

164,60

0,00

0,00

0,00

районный бюджет Балаковского муниципального района

559 243,02

60 221,53

62 963,70

66 739,22

70 359,83

79 189,44

70 611,60

73 224,20

75 933,50

внебюджетные источники (прогнозно)

31 159,04

3 035,32

3 057,11

3 349,70

3 811,43

4 795,15

4 370,11

4 370,11

4 370,11

государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 3.2. «Укрепление материально – технической базы» (проведение капитального и текущего ремонта здания учреждений, другие расходы)

Отдел

по культуре администрации БМР

всего

13 397,19

2 202,90

0,00

8 610,58

1 600,30

983,41

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

240,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет Балаковского муниципального района

13 157,19

2 202,90

0,00

8 610,58

1 600,30

743,41

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники (прогнозно)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 3.3. «Организация
и проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам, значимым событиям
в обществе, российской культуре
и развитию культурного сотрудничества»

Отдел

по культуре администрации БМР

всего

1 342,77

0,00

0,00

252,15

179,83

341,19

183,00

189,80

196,80

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет Балаковского муниципального района

1 342,77

0,00

0,00

252,15

179,83

341,19

183,00

189,80

196,8

внебюджетные источники (прогнозно)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 3.4. «Мероприятия
по повышению оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы»

Отдел

по культуре администрации БМР

всего

16 125,75

0,00

0,00

8 809,20

7 316,55

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

4 635,41

0,00

0,00

3 172,10

1 463,31

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет Балаковского муниципального района

11 490,34

0,00

0,00

5 637,10

5 853,24

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники (прогнозно)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 3.5. «Осуществление отдельных мероприятий по решению учредителя»

Отдел

по культуре администрации БМР

всего

371,37

0,00

0,00

24,42

21,45

325,50

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет Балаковского муниципального района

371,37

0,00

0,00

24,42

21,45

325,50

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники (прогнозно)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 3.6. «Оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств»

Отдел

по культуре администрации БМР

всего

52,53

0,00

0,00

0,00

52,53

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

46,28

0,00

0,00

0,00

46,28

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

5,72

0,00

0,00

0,00

5,72

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет Балаковского муниципального района

0,53

0,00

0,00

0,00

0,53

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники (прогнозно)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 3.7. «Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы»

Отдел

по культуре администрации БМР

всего

42 755,09

0,00

0,00

0,00

0,00

5 553,29

10 884,20

11 056,60

15 261,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

39 873,46

0,00

0,00

0,00

0,00

5 275,56

10 122,30

10 282,80

14192,8

районный бюджет Балаковского муниципального района

2 881,63

0,00

0,00

0,00

0,00

277,73

761,90

773,80

1068,2

внебюджетные источники (прогнозно)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 4 «Деятельность учреждения культуры Балаковского муниципального района

по профилактике правонарушений»

Отдел

по культуре администрации БМР

всего

946,91

100,00

100,00

100,00

100,00

166,01

122,40

126,90

131,60

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет Балаковского муниципального района

946,91

100,00

100,00

100,00

100,00

166,01

122,40

126,90

131,60

внебюджетные источники (прогнозно)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 4.1. «Оборудование учреждений системой видеонаблюдения»

всего

946,91

100,00

100,00

100,00

100,00

166,01

122,40

126,90

131,60

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет Балаковского муниципального района

946,91

100,00

100,00

100,00

100,00

166,01

122,40

126,90

131,60

внебюджетные источники (прогнозно)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 5 «Трудоустройство молодежи в учреждениях культуры и дополнительного образования Балаковского муниципального района»

Отдел

по культуре администрации БМР

всего

1 797,50

66,44

191,57

213,58

260,53

260,48

258,60

268,20

278,10

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет Балаковского муниципального района

1 797,50

66,44

191,57

213,58

260,53

260,48

258,60

268,20

278,10

внебюджетные источники (прогнозно)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 5.1. «Организация временного трудоустройства подростков
в летнее время»

Отдел

по культуре администрации БМР

всего

1 797,50

66,44

191,57

213,58

260,53

260,48

258,60

268,20

278,10

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет Балаковского муниципального района

1 797,50

66,44

191,57

213,58

260,53

260,48

258,60

268,20

278,10

внебюджетные источники (прогнозно)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 6 «Координация работы
и организационное сопровождение
в сфере культуры»

Отдел

по культуре администрации БМР

всего

25 779,60

2 861,01

2 883,18

3 063,42

3 372,69

3 601,30

3 212,40

3 331,20

3 454,40

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет Балаковского муниципального района

25 779,60

2 861,01

2 883,18

3 063,42

3 372,69

3 601,30

3 212,40

3 331,20

3 454,40

внебюджетные источники (прогнозно)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 6.1.

«Осуществление полномочий главного распорядителя средств районного бюджета БМР предусмотренных для отрасли «Культура»
и обеспечение руководства
и управления муниципальными учреждениями культуры»

Отдел

по культуре администрации БМР

всего

25 779,60

2 861,01

2 883,18

3 063,42

3 372,69

3 601,30

3 212,40

3 331,20

3 454,40

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет Балаковского муниципального района

25 779,60

2 861,01

2 883,18

3 063,42

3 372,69

3 601,30

3 212,40

3 331,20

3 454,40

внебюджетные источники (прогнозно)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма № 7 «Развитие библиотечной системы
на территории Балаковского муниципального района»

Отдел

по культуре администрации БМР

всего

104 107,70

0,00

11 635,76

11 411,04

13 231,57

18 634,60

15 823,39

16 025,37

17 345,97

федеральный бюджет

1 008,56

0,00

129,33

243,51

235,30

232,10

168,32

0,00

0,00

областной бюджет

25 146,10

0,00

0,00

843,99

956,66

7 651,55

4 947,90

4 940,60

5 805,40

районный бюджет Балаковского муниципального района

76 702,65

0,00

11 365,22

10 172,53

11 876,05

10 423,95

10 551,30

10 928,90

11 384,70

внебюджетные источники (прогнозно)

1 250,39

0,00

141,21

151,01

163,56

327,00

155,87

155,87

155,87

государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 7.1.

«Мероприятия по оказанию муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам в рамках муниципального задания»

Отдел

по культуре администрации БМР

всего

70 334,76

0,00

11 332,84

9 845,54

8 201,35

9 907,22

9 981,27

10 344,77

10 721,77

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет Балаковского муниципального района

69 084,37

0,00

11 191,63

9 694,53

8 037,79

9 580,22

9 825,40

10 188,90

10 565,90

внебюджетные источники (прогнозно)

1 250,39

0,00

141,21

151,01

163,56

327,00

155,87

155,87

155,87

государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 7.2.

«Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры находящихся
на территории сельских поселений»

Отдел

по культуре администрации БМР

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет Балаковского муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники (прогнозно)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 7.3.

«Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек (далее - комплектование книжных фондов)»

Отдел

по культуре администрации БМР

всего

420,04

0,00

0,00

196,05

113,00

110,99

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

188,25

0,00

0,00

60,31

65,52

62,42

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

221,04

0,00

0,00

130,99

44,47

45,58

0,00

0,00

0,00

районный бюджет Балаковского муниципального района

10,75

0,00

0,00

4,75

3,01

2,99

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники (прогнозно)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 7.4.

«Комплектование книжных фондов библиотек, подписка»

Отдел

по культуре администрации БМР

всего

1 571,48

0,00

237,79

124,69

175,60

208,60

265,00

274,80

285,00

федеральный бюджет

64,20

0,00

64,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет Балаковского муниципального района

1 507,28

0,00

173,59

124,69

175,60

208,60

265,00

274,80

285,00

внебюджетные источники (прогнозно)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 7.5.

«Подключение муниципальных общедоступных библиотек
к информационно-телекоммуникационной сети «Интерне»
и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий
и оцифровки (далее - подключение библиотек к сети Интернет)»

Отдел

по культуре администрации БМР

всего

818,86

0,00

65,13

183,20

190,76

190,65

189,12

0,00

0,00

федеральный бюджет

756,11

0,00

65,13

183,20

169,78

169,68

168,32

0,00

0,00

областной бюджет

62,75

0,00

0,00

0,00

20,98

20,97

20,80

0,00

0,00

районный бюджет Балаковского муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники (прогнозно)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 7.6. «Организация

и проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам, значимым событиям

в обществе, российской культуре

и развитию культурного сотрудничества»

Отдел по культуре администрации БМР

всего

520,42

0,00

0,00

60,13

90,18

90,01

90,00

93,30

96,80

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет Балаковского муниципального района

520,42

0,00

0,00

60,13

90,18

90,01

90,00

93,30

96,80

внебюджетные источники (прогнозно)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 7.7. «Мероприятия
по повышению оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы»

Отдел

по культуре администрации БМР

всего

5 303,06

0,00

0,00

847,00

4 456,06

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

1 604,21

0,00

0,00

713,00

891,21

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет Балаковского муниципального района

3 698,85

0,00

0,00

134,00

3 564,85

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники (прогнозно)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 7.8. «Мероприятия

по оптимизации структуры муниципальных учреждений культуры выплаты уволенным работникам среднего месячного заработка

на период трудоустройства)»

Отдел

по культуре администрации БМР

всего

150,14

0,00

0,00

150,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет Балаковского муниципального района

150,14

0,00

0,00

150,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники (прогнозно)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 7.9. «Осуществление отдельных мероприятий

по решению учредителя»

Отдел

по культуре администрации БМР

всего

151,91

0,00

0,00

4,29

4,62

143,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет Балаковского муниципального района

151,91

0,00

0,00

4,29

4,62

143,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники (прогнозно)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 7.10. «Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы»

Отдел

по культуре администрации БМР

всего

24 837,03

0,00

0,00

0,00

0,00

7 984,13

5 298,00

5 312,50

6 242,40

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

23 258,10

0,00

0,00

0,00

0,00

7 585,00

4 927,10

4 940,60

5 805,40

районный бюджет Балаковского муниципального района

1 578,93

0,00

0,00

0,00

0,00

399,13

370,90

371,90

437,00

внебюджетные источники (прогнозно)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Заместитель главы администрации БМР по социальным вопросам                                                                                                                              Т.П.Калинина