О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 17.11.2015 № 3820



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.07.2020 № 1565

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 17.11.2015 № 3820

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы от 18.12.2019 № 824 «О городском бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», Положением о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденным постановлением городской Думы от 30.10.2008 № 389, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск, утвержденным постановлением администрации города от 08.07.2014 № 2744, руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации города от 17.11.2015 № 3820 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск», изложив прилагаемую муниципальную программу «Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск» в новой редакции согласно приложению.

2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.

3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Жаворонкову О.А.

Глава города

И.Н.Носков

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

города Дзержинска

от 24.07.2020 № 1565

Муниципальная программа

«Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск»

(в новой редакции)

1. Паспорт муниципальной программы

«Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск»

Заказчик-координатор муниципальной программы

Заместитель главы администрации городского округа

Ответственный исполнитель муниципальной программы

департамент образования администрации города Дзержинска

Соисполнители муниципальной программы

департамент образования администрации города Дзержинска

Цель муниципальной программы

Обеспечение стабильного функционирования и развития системы общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск

Задачи муниципальной программы

1. Предоставление образовательных услуг высокого качества и обеспечения их доступности.

2. Создание условий, обеспечивающих безбарьерную среду в муниципальных образовательных организациях

Подпрограммы муниципальной программы

1. Организация предоставления общего и дополнительного образования.

2. Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, реализующих общеразвивающие программы.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы

2016 - 2022 годы.

Программа реализуется в один этап.

Объемы финансирования муниципальной программы

Год реализации

Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Прочие источники

Всего

Подпрограмма 1

«Организация предоставления общего и дополнительного образования»

2016

291 342 625,50

850 345 992,50

616 305,00

9 097 695,09

1 151 402 618,09

2017

272 930 549,46

974 378 000,00

9 492 151,01

1 256 800 700,47

2018

263 801 213,53

1 039 629 757,40

10 313 733,00

1 313 744 703,93

2019

432 092 680,27

1 044 544 495,00

17 638 672,36

1 494 275 847,63

2020

449 415 482,05

1 074 786 900,00

7 597 204,60

1 531 799 586,65

2021

463 031 122,40

1 074 786 900,00

7 597 204,60

1 545 415 227,00

2022

484 079 086,81

1 074 786 900,00

7 597 204,60

1 566 463 191,41

Всего

2 656 692 760,02

7 133 258 944,90

616 305,00

69 333 865,26

9 859 901 875,18

Подпрограмма 2

«Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, реализующих общеразвивающие программы»

2016

2017

831 000,00

893 169,33

1 183 966,67

2 908 136,00

2018

800 000,00

800 000,00

2019

2020

2021

2022

Всего

1 631 000,00

893 169,33

1 183 966,67

3 708 136,00

Всего по муниципальной программе

2016

291 342 625,50

850 345 992,50

616 305,00

9 097 695,09

1 151 402 618,09

2017

273 761 549,46

975 271 169,33

1 183 966,67

9 492 151,01

1 259 708 836,47

2018

264 601 213,53

1 039 629 757,40

10 313 733,00

1 314 544 703,93

2019

432 092 680,27

1 044 544 495,00

17 638 672,36

1 494 275 847,63

2020

449 415 482,05

1 074 786 900,00

7 597 204,60

1 531 799 586,65

2021

463 031 122,40

1 074 786 900,00

7 597 204,60

1 545 415 227,00

2022

484 079 086,81

1 074 786 900,00

7 597 204,60

1 566 463 191,41

Всего

2 658 323 760,02

7 134 152 114,23

1 800 271,67

69 333 865,26

9 863 610 011,18

Индикаторы достижения цели муниципальной программы

1. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, - 99,8%.

2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений - 0,2%.

3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования – 25%.

4. Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды –29,6%.

Конечные результаты реализации муниципальной программы

1. Обеспечение обучения всех учащихся муниципальных общеобразовательных организаций по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования - 21 тыс. человек.

2. Обеспечение услугами дополнительного образования в организациях, подведомственных департаменту образования - 23,3 тыс. человек.

3. Увеличение числа образовательных организаций, в которых созданы условия для получения услуг детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детьми-инвалидами - 13 организаций.

2. Текстовая часть муниципальной программы

2.1. Характеристика текущего состояния

Программа развития общего и дополнительного образования разработана во исполнение полномочий городского округа, определенных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и направлена на повышение качества работы муниципальных образовательных организаций социальной сферы и эффективное расходование бюджетных средств.

Система общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск на 01.01.2015 включает 44 муниципальных образовательных организаций, которые закреплены в ведомственном подчинении за департаментом образования администрации города и оказывают населению 9 видов услуг. Общее количество получателей муниципальных услуг (без учета услуг заявительного характера, таких как предоставление документа в пользование по требованию, комплектование, хранение и использование архивных документов и т.д.) составляет порядка 25 тыс. человек.

Результаты проверок исполнения муниципальных заданий в 2013, 2014 годах, мониторинг деятельности образовательных организаций свидетельствуют, в целом, об их успешном функционировании и адаптированности к условиям нормативного финансирования.

Деятельность муниципальных образовательных организаций направлена на решение конкретных задач, определенных ведомственными федеральными и региональными нормативно-правовыми актами, в соответствии с которыми определены и значения индикаторов цели муниципальной программы и разработаны соответствующие подпрограммы.

Общее и дополнительное образование

С целью реализации права граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в городском округе город Дзержинск на 1 января 2015 года действуют 38 общеобразовательных организаций.

Общее количество обучающихся в общеобразовательных организациях городского округа в системе общего образования в 2014/2015 учебном году составило более 21 тысячи человек.

Результаты мониторинга системы общего образования и оценка качества образования в отношении общеобразовательных организаций подтверждают необходимость сохранения разнообразия организаций с целью предоставления возможности удовлетворения личных потребностей учащихся в получении качественного образования. Увеличение сети общеобразовательных организаций повышенного статуса (школы с углубленным изучением отдельных предметов, лицей, гимназия) позволяет учащимся на углубленном уровне реализовывать свои склонности и интересы, определять собственные образовательные маршруты развития.

При этом в системе образования города наряду со школами, реализующими инновационные образовательные программы, имеющими высокий кадровый и материально-технический потенциал, функционируют образовательные организации, в которых образовательные результаты выпускников ниже среднегородских. Ежегодно имеются выпускники, не преодолевшие минимальный порог ЕГЭ по русскому языку и математике, и не получившие аттестаты о среднем общем образовании. Так, в 2014 году по сравнению с 2013 годом показатель "Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам" увеличился до 99,72% (на 3,9%), показатель "Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений" в 2014 году улучшился и составил 0,28%.

Высокий результат 2014/2015 учебного года служит подтверждением положительных изменений в развитии общего образования, которые должны быть сохранены до 2020 года.

Формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании обеспечивают 5 муниципальных организаций дополнительного образования, в которых обучаются свыше 5 тысяч детей. На 01.01.2015 показатель «Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных департаменту образования, в общей численности детей данной возрастной группы» составил 71,0%. К 2022 году данный показатель планируется увеличить до 84,1 %.

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. № 10, в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования в городском округе город Дзержинск реализуется модель персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающая предоставление детям сертификатов дополнительного образования. С целью обеспечения использования сертификатов дополнительного образования департамент образования администрации города руководствуется региональными Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городском округе город Дзержинск.

Обеспечение доступной среды в муниципальных образовательных организациях

Одним из приоритетных направлений государственной политики является создание условий для предоставления детям-инвалидам равного доступа к качественному образованию в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования, с учетом особенностей их психофизического развития на основании заключений психолого-медико-педагогических комиссий и в организациях дополнительного образования, реализующих общеразвивающие программы.

По данным государственного казенного учреждения Нижегородской области «Управление социальной защиты населения города Дзержинска» в городе Дзержинске проживает более 22 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья, среди них 687 детей-инвалидов.

Организация обучения детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях преимущественно по месту жительства и доступность услуг дополнительного образования позволяет избежать их помещения на длительный срок в интернатные учреждения, создать условия для проживания и воспитания детей в семье, обеспечить их постоянное общение со сверстниками, что способствует формированию толерантного отношения граждан к проблемам инвалидов, эффективному решению проблем их социальной адаптации и интеграции с обществом.

На 01.01.2015 доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды составляет 28,2% от общего количества образовательных организаций на территории городского округа, доля организаций дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды - 0%. К 2022 году в процессе реализации муниципальной программы данный показатель по общеобразовательным организациям должен вырасти до 27,9%, по организациям дополнительного образования - 40%.

2.2. Цель и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является обеспечение стабильного функционирования и развития системы общего и дополнительного образования городского округа.

Задачи Программы:

1. Предоставление образовательных услуг высокого качества и обеспечения их доступности.

2. Создание условий, обеспечивающих безбарьерную среду в муниципальных образовательных организациях.

2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы

Муниципальная программа разработана на среднесрочную перспективу - 6 лет и реализуется в один этап в период с 2016 по 2022 год.

В структуру муниципальной программы входят 2 подпрограммы, которые носят ведомственный характер и направлены на решение задач, определенных отраслевыми нормативными документами:

1. Подпрограмма 1 «Организация предоставления общего и дополнительного образования».

2. Подпрограмма 2 «Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, реализующих общеразвивающие программы».

2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы

Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы

N п/п

Наименование основного мероприятия

Год реализации

Объем финансирования (руб.)

Участник программы

Примечание

Городской бюджет

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Прочие источ ники

Итого

1

2

3

4

5

6

7

9

10

Подпрограмма 1 «Организация предоставления общего и дополнительного образования», соисполнитель – департамент образования

1.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций

2016

152 325 430,40

803 920 100,00

5 620 626,48

961 866 156,88

департамент образован

ия

2017

151 249 717,24

896 338 500,00

6 035 648,07

1 053 623 865,31

2018

136 377 849,89

915 405 600,00

7 089 331,52

1 058 872 781,41

2019

282 856 186,40

949 716 300,00

13 826 516,62

1 246 399 003,02

2020

300 923 008,12

1 008 722 700,00

4 885 921,60

1 314 531 629,72

2021

313 340 467,47

1 008 722 700,00

4 885 921,60

1 326 949 089,07

2022

326 388 160,54

1 008 722 700,00

4 885 921,60

1 339 996 782,14

всего

1 663 460 820,06

6 591 548 600,00

0,00

47 229 887,49

8 302 239 307,55

1.2.

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья

2016

2 039 905,39

22 150 500,00

24 190 405,39

департамент образования

2017

2 116 717,57

33 733 900,00

35 850 617,57

2018

1 992 726,59

23 797 000,00

25 789 726,59

2019

7 397 575,87

23 015 400,00

455,00

30 413 430,87

2020

2021

2022

всего

13 546 925,42

102 696 800,00

0,00

455,00

116 244 180,42

1.3.

Исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

2016

18 632 600,00

18 632 600,00

департамент образования

2017

24 903 000,00

24 903 000,00

2018

29 911 600,00

29 911 600,00

2019

28 247 100,00

28 247 100,00

2020

32 061 200,00

32 061 200,00

2021

32 061 200,00

32 061 200,00

2022

32 061 200,00

32 061 200,00

всего

0,00

197 877 900,00

0,00

0,00

197 877 900,00

1.4.

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования

2016

69 206 557,51

345 368,05

2 049 628,08

71 601 553,64

департамент образования

2017

58 978 966,30

14 418 500,00

2 033 423,25

75 430 889,55

2018

82 695 376,64

1 355 701,60

1 560 593,05

85 611 671,29

2019

90 560 617,60

2 047 719,83

92 608 337,43

2020

96 120 829,16

1 004 928,00

97 125 757,16

2021

101 955 842,90

1 004 928,00

102 960 770,90

2022

108 177 172,83

1 004 928,00

109 182 100,83

всего

607 695 362,94

16 119 569,65

0,00

10 706 148,21

634 521 080,80

1.5.

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования

2016

9 050 420,61

99 360,45

22 600,10

9 172 381,16

департамент образования

2017

7 677 309,97

1 784 300,00

21 329,69

9 482 939,66

2018

9 819 899,20

76 634,80

16,43

9 896 550,43

2019

10 553 988,80

50 501,59

10 604 490,39

2020

10 683 953,14

10 683 953,14

2021

11 096 366,52

11 096 366,52

2022

11 526 520,09

11 526 520,09

всего

70 408 458,33

1 960 295,25

0,00

94 447,81

72 463 201,39

1.6.

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей

2016

7 336 473,69

1 404 840,43

8 741 314,12

департамент образования

2017

5 895 538,38

1 401 750,00

7 297 288,38

2018

7 546 950,35

1 663 792,00

9 210 742,35

2019

7 863 922,27

1 713 479,32

9 577 401,59

2020

8 494 111,36

1 706 355,00

10 200 466,36

2021

8 858 606,44

1 706 355,00

10 564 961,44

2022

9 244 107,95

1 706 355,00

10 950 462,95

всего

55 239 710,44

0,00

0,00

11 302 926,75

66 542 637,19

1.7.

Оздоровление детей в загородных детских оздоровительно-образовательных центрах (лагерях) в каникулярный период

2016

16 400 800,00

16 400 800,00

департамент образования

2017

16 404 000,00

16 404 000,00

2018

17 060 000,00

17 060 000,00

2019

17 776 520,00

17 776 520,00

2020

18 487 580,80

18 487 580,80

2021

18 487 580,80

18 487 580,80

2022

18 487 580,80

18 487 580,80

всего

123 104 062,40

0,00

0,00

0,00

123 104 062,40

1.8.

Исполнение полномочий на компенсацию части расходов по приобретению путевок в детские санатории, санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия и иные организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, иные организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации

2016

4 392 500,00

4 392 500,00

департамент образования

2017

3 199 800,00

3 199 800,00

2018

4 488 000,00

4 488 000,00

2019

4 253 200,00

4 253 200,00

2020

5 924 700,00

5 924 700,00

2021

5 924 700,00

5 924 700,00

2022

5 924 700,00

5 924 700,00

всего

0,00

34 107 600,00

0,00

0,00

34 107 600,00

1.9.

Муниципальная поддержка в сфере образования

2016

1 200 000,00

1 200 000,00

департамент образования

2017

5 000 000,00

5 000 000,00

2018

5 200 000,00

5 200 000,00

2019

6 674 979,91

6 674 979,91

2020

3 341 979,11

3 341 979,11

2021

3 619 658,27

3 619 658,27

2022

3 908 444,60

3 908 444,60

всего

28 945 061,89

0,00

0,00

0,00

28 945 061,89

1.10.

Обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам

2016

20 161 100,00

20 161 100,00

департамент образования

2017

22 336 300,00

22 336 300,00

2018

22 674 270,00

22 674 270,00

2019

5 098 437,12

21 249 500,00

26 347 937,12

2020

4 600 000,00

23 377 800,00

27 977 800,00

2021

4 600 000,00

23 377 800,00

27 977 800,00

2022

4 600 000,00

23 377 800,00

27 977 800,00

всего

56 795 837,12

90 679 370,00

0,00

0,00

147 475 207,12

1.11.

Меры социальной поддержки

2016

2 019 364,00

2 019 364,00

департамент образования

2017

2 622 000,00

2 622 000,00

2018

2 684 966,86

2 684 966,86

2019

2 723 384,96

2 723 384,96

2020

2 832 320,36

2 832 320,36

2021

0,00

2022

0,00

всего

12 882 036,18

0,00

0,00

0,00

12 882 036,18

1.12.

Капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы Нижегородской области

2016

0,00

департамент образования

2017

0,00

2018

423 444,00

41 920 951,00

42 344 395,00

2019

558 834,34

13 883 400,00

14 442 234,34

2020

331 700,00

331 700,00

2021

1 072 600,00

1 072 600,00

2022

1 747 100,00

1 747 100,00

всего

4 133 678,34

55 804 351,00

0,00

0,00

59 938 029,34

1.13.

Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями

2016

0,00

департамент образования

2017

0,00

2018

0,00

2019

22 962,00

22 962,00

2020

0,00

2021

0,00

2022

0,00

всего

22 962,00

0,00

0,00

0,00

22 962,00

1.14.

Расходы на организацию мероприятий, конкурсов, олимпиад

2016

50 000,00

50 000,00

департамент образования

2017

0,00

2018

0,00

2019

0,00

2020

0,00

2021

0,00

2022

0,00

всего

50 000,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

1.15.

Организация профильных лагерей, лагерей труда и отдыха

2016

103 600,00

103 600,00

департамент образования

2017

0,00

2018

0,00

2019

0,00

2020

0,00

2021

0,00

2022

0,00

всего

103 600,00

0,00

0,00

0,00

103 600,00

1.16.

Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год"

2016

94 302,78

94 302,78

департамент образования

2017

0,00

2018

0,00

2019

0,00

2020

0,00

2021

0,00

2022

0,00

всего

94 302,78

0,00

0,00

0,00

94 302,78

1.17.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии

2016

10 776 540,12

10 776 540,12

департамент образования

2017

0,00

2018

0,00

2019

0,00

2020

0,00

2021

0,00

2022

0,00

всего

10 776 540,12

0,00

0,00

0,00

10 776 540,12

1.18.

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

2016

578 131,00

578 131,00

департамент образования

2017

0,00

2018

0,00

2019

0,00

2020

0,00

2021

0,00

2022

0,00

всего

578 131,00

0,00

0,00

0,00

578 131,00

1.19.

Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет областного бюджета

2016

805 564,00

805 564,00

департамент образования

2017

0,00

2018

0,00

2019

0,00

2020

0,00

2021

0,00

2022

0,00

всего

805 564,00

0,00

0,00

805 564,00

1.20.

Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет федерального бюджета

2016

616 305,00

616 305,00

департамент образования

2017

0,00

2018

0,00

2019

0,00

2020

0,00

2021

0,00

2022

0,00

всего

616 305,00

0,00

616 305,00

1.21.

Строительство нового здания МБОУ СШ № 2 в г.Дзержинск Нижегородской области

2016

0,00

департамент экономики, промышленности, строительства и экологии

2017

650 000,00

650 000,00

2018

0,00

2019

0,00

2020

0,00

2021

0,00

2022

0,00

всего

650 000,00

0,00

0,00

0,00

650 000,00

1.22.

Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего образования

2016

0,00

департамент образования

2017

0,00

2018

0,00

2019

3 391 325,00

3 391 325,00

2020

4 700 500,00

4 700 500,00

2021

4 700 500,00

4 700 500,00

2022

4 700 500,00

4 700 500,00

всего

0,00

17 492 825,00

0,00

0,00

17 492 825,00

1.23.

Финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профелей "Точка роста"

2016

0,00

департамент образования

2017

0,00

2018

0,00

2019

266 470,00

266 470,00

2020

0,00

2021

0,00

2022

всего

0,00

266 470,00

0,00

0,00

266 470,00

1.24.

Расходы за счет субсидии на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования

2016

0,00

департамент образования

2017

0,00

2018

0,00

2019

5 271,00

521 800,00

527 071,00

2020

0,00

2021

0,00

2022

всего

5 271,00

521 800,00

0,00

0,00

527 071,00

1.25.

Расходы на организацию мероприятий по созданию "Экоцентра им.И.Н.Ильяшевича

2016

0,00

департамент образования

2017

0,00

2018

0,00

2019

0,00

2020

3 600 000,00

3 600 000,00

2021

0,00

2022

0,00

всего

3 600 000,00

0,00

0,00

0,00

3 600 000,00

Итого по подпрограмме 1

2016

291 342 625,50

850 345 992,50

616 305,00

9 097 695,09

1 151 402 618,09

2017

272 930 549,46

974 378 000,00

0,00

9 492 151,01

1 256 800 700,47

2018

263 801 213,53

1 039 629 757,40

0,00

10 313 733,00

1 313 744 703,93

2019

432 092 680,27

1 044 544 495,00

0,00

17 638 672,36

1 494 275 847,63

2020

449 415 482,05

1 074 786 900,00

0,00

7 597 204,60

1 531 799 586,65

2021

463 031 122,40

1 074 786 900,00

0,00

7 597 204,60

1 545 415 227,00

2022

484 079 086,81

1 074 786 900,00

0,00

7 597 204,60

1 566 463 191,41

всего

2 656 692 760,02

7 133 258 944,90

616 305,00

69 333 865,26

9 859 901 875,18

в том числе:

Участник 1: департамент образования

2016

291 342 625,50

850 345 992,50

616 305,00

9 097 695,09

1 151 402 618,09

департамент образования

2017

272 280 549,46

974 378 000,00

0,00

9 492 151,01

1 256 150 700,47

2018

263 801 213,53

1 039 629 757,40

0,00

10 313 733,00

1 313 744 703,93

2019

432 092 680,27

1 044 544 495,00

0,00

17 638 672,36

1 494 275 847,63

2020

449 415 482,05

1 074 786 900,00

0,00

7 597 204,60

1 531 799 586,65

2021

463 031 122,40

1 074 786 900,00

0,00

7 597 204,60

1 545 415 227,00

2022

484 079 086,81

1 074 786 900,00

0,00

7 597 204,60

1 566 463 191,41

всего

2 656 042 760,02

7 133 258 944,90

616 305,00

69 333 865,26

9 859 251 875,18

Участник 2: департамент экономики, промышленности, строительства и экологии

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

департамент экономики, промышленности, строительства и экологии

2017

650 000,00

0,00

0,00

0,00

650 000,00

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

650 000,00

0,00

0,00

0,00

650 000,00

Подпрограмма 2 «Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, реализующих общеразвивающие программы», соисполнитель – департамент образования

2.1.

Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

2016

департамент образования

2017

831 000,00

893 169,33

1 183 966,67

2 908 136,00

2018

0,00

2019

0,00

2020

0,00

2021

0,00

2022

0,00

всего

831 000,00

893 169,33

1 183 966,67

0,00

2 908 136,00

2.2.

Оборудование имущества муниципальных образовательных организаций элементами универсальной безбарьерной среды

2016

департамент образования

2017

2018

800 000,00

800 000,00

2019

2020

2021

2022

всего

800 000,00

0,00

0,00

0,00

800 000,00

Итого по подпрограмме 2

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

831 000,00

893 169,33

1 183 966,67

0,00

2 908 136,00

2018

800 000,00

0,00

0,00

0,00

800 000,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

всего

1 631 000,00

893 169,33

1 183 966,67

0,00

3 708 136,00

в том числе:

Участник 1: департамент образования

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

департамент образования

2017

831 000,00

893 169,33

1 183 966,67

0,00

2 908 136,00

2018

800 000,00

0,00

0,00

0,00

800 000,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

1 631 000,00

893 169,33

1 183 966,67

0,00

3 708 136,00

Всего по муниципальной программе «Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск»

2016

291 342 625,50

850 345 992,50

616 305,00

9 097 695,09

1 151 402 618,09

департамент образования

2017

273 761 549,46

975 271 169,33

1 183 966,67

9 492 151,01

1 259 708 836,47

2018

264 601 213,53

1 039 629 757,40

0,00

10 313 733,00

1 314 544 703,93

2019

432 092 680,27

1 044 544 495,00

0,00

17 638 672,36

1 494 275 847,63

2020

449 415 482,05

1 074 786 900,00

0,00

7 597 204,60

1 531 799 586,65

2021

463 031 122,40

1 074 786 900,00

0,00

7 597 204,60

1 545 415 227,00

2022

484 079 086,81

1 074 786 900,00

0,00

7 597 204,60

1 566 463 191,41

всего

2 174 244 673,21

6 059 365 214,23

1 800 271,67

61 736 660,66

8 297 146 819,77

Участник 1: департамент образования

2016

291 342 625,50

850 345 992,50

616 305,00

9 097 695,09

1 151 402 618,09

департамент образования

2017

273 111 549,46

975 271 169,33

1 183 966,67

9 492 151,01

1 259 058 836,47

2018

264 601 213,53

1 039 629 757,40

0,00

10 313 733,00

1 314 544 703,93

2019

432 092 680,27

1 044 544 495,00

0,00

17 638 672,36

1 494 275 847,63

2020

449 415 482,05

1 074 786 900,00

0,00

7 597 204,60

1 531 799 586,65

2021

463 031 122,40

1 074 786 900,00

0,00

7 597 204,60

1 545 415 227,00

2022

484 079 086,81

1 074 786 900,00

0,00

7 597 204,60

1 566 463 191,41

всего

2 173 594 673,21

6 059 365 214,23

1 800 271,67

61 736 660,66

8 296 496 819,77

Участник 2: департамент экономики, промышленности, строительства и экологии

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

департамент экономики, промышленности, строительства и экологии

2017

650 000,00

0,00

0,00

0,00

650 000,00

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

650 000,00

0,00

0,00

0,00

650 000,00

2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Для определения уровня стабильности функционирования и развития общего и дополнительного образования города, а также степени эффективности мер, предпринимаемых Администрацией городского округа по реализации территориальной политики в данном направлении, разработана методика расчета применяемых в муниципальной программе индикаторов, которая основана на данных государственного статистического наблюдения, ведомственной статистической отчетности и распоряжения Правительства Нижегородской области от 20.03.2013 № 546-р «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Нижегородской области».

Методика расчета применяемых в муниципальной программе индикаторов осуществляется следующим образом:

1. Индикатор «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам» определяется как отношение числа лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике к общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций текущего года, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам, выраженное в процентах.

При этом под выпускниками понимаются лица, завершившие в отчетном году обучение по программе среднего (полного) общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях.

В расчете учитываются выпускники всех муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в муниципальном образовании, имеющих государственную аккредитацию (средняя общеобразовательная школа, средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов, гимназия, лицей). Не учитываются выпускники специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа для детей и подростков с девиантным (общественно опасным) поведением, а также учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, специальных (коррекционных) образовательных организаций. Также не учитываются выпускники общеобразовательных школ-интернатов.

Под сдавшими единый государственный экзамен по русскому языку и математике понимаются лица, участвовавшие в экзамене и получившие количество баллов по русскому языку (математике) не ниже минимального количества баллов, установленных Рособрнадзором по данным общеобразовательным предметам.

Определяется как отношение числа выпускников, которые сдали экзамен и по русскому языку, и по математике (выпускники, которые сдали экзамен только по русскому языку, или только по математике не учитываются) к числу выпускников, которые сдавали и русский язык, и математику (сдававшие только русский язык или только математику не учитываются), выраженное в процентах.

2. Индикатор «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений» рассчитывается на основании формы федерального статистического наблюдения № 76-РИК и рассматриваются только следующие муниципальные общеобразовательные организации: средняя общеобразовательная школа, средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов, гимназия, лицей.

Расчет показателя:

где:

Во - численность обучающихся выпускного класса общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании (76-РИК раздел 3 строка 10 графа 5);

ВИ - численность обучающихся выпускного класса интернатных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании (76-РИК (интернаты) раздел 3 строка 10 графа 5).

В11 - численность обучающихся, окончившие 11 класс (окончили с аттестатом о среднем (полном) общем образовании), общеобразовательные организации (76-РИК раздел 3 строка 07 графа 5);

В12 - численность обучающихся, окончившие 12 класс, общеобразовательные организации (76-РИК раздел 3 строка 09 графа 5);

ВЭ - численность обучающихся, выдержавших экзамены экстерном за курс средней школы и получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, в общеобразовательных организациях (76-РИК раздел 3 строка 12 графа 5);

В11И - численность обучающихся, окончившие 11 класс (окончили с аттестатом о среднем (полном) общем образовании), интернатные общеобразовательные организации (76-РИК (интернаты) раздел 3 строка 07 графа 5);

В12И - численность обучающихся, окончившие 12 класс, интернатные общеобразовательные школы-интернаты (76-РИК (интернаты) раздел 3 строка 09 графа 5);

ВЭИ - численность обучающихся, выдержавших экзамены экстерном за курс средней школы и получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, в интернатных общеобразовательных организациях (76-РИК раздел 3 строка 12 графа 5).

3. Индикатор «Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, в общей численности детей данной возрастной группы» рассчитывается согласно формам федерального статистического наблюдения 1-ДО и 76-РИК.

4. Индикатор «Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды» определяется как отношение количества образовательных организаций, в которых выполнены элементы универсальной безбарьерной среды с установкой обучающего оборудования, к общему количеству образовательных организаций, подведомственных департаменту образования.

2.5.1. Методика оценки эффективности подпрограммы 1 «Организация предоставления общего и дополнительного образования»

№

п/п

Наименование индикатора цели подпрограммы

Ед. изм.

Методика (формула) расчета применяемых индикаторов

Источник информации

1.

Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организациях с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организациях с худшими результатами единого государственного экзамена

%

К = N х 100% / n, где

N - величина среднего балла ЕГЭ в 10% общеобразовательных организациях с лучшими результатами

n - величина среднего балла ЕГЭ в 10% общеобразовательных организациях с худшими результатами

К - отношение

Ежегодные результаты ЕГЭ обучающихся школ города, поступающие по Региональной информационной системе обеспечения проведения ЕГЭ

2.

Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся

%

R = Кф х 100% / Ко, где

R - доля учащихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями;

Кф - кол-во учащихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями;

Ко - кол-во учащихся, перешедших на ФГОС

Данные ежегодного федерального электронного мониторинга развития образования

3.

Удельный вес численности учащихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования

%

D = Кк х 100% / Ко, где

D - доля учащихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня;

Кк - кол-во учащихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня;

Ко - общее кол-во обучающихся

Данные ежегодного федерального электронного мониторинга развития образования

4.

Удельный вес численности педагогических работников в муниципальных образовательных организациях, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников

%

Y = Кпк х 100% / Ко, где

Y - доля педработников, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации;

Кпк - кол-во педработников, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации;

Ко - общее кол-во педработников

Данные ежегодного регионального электронного мониторинга "Картотека педагогических кадров"

5.

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая квалификационная категория

%

U = Кпв х 100% / Ко, где

U - доля педработников муниципальных общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая квалификационная категория;

Кпв - кол-во педработников с первой и высшей категорией;

Ко - общее кол-во педработников муниципальных общеобразовательных организаций

Данные ежегодного регионального электронного мониторинга "Картотека педагогических кадров"

6.

Доля детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления, от численности обучающихся общеобразовательных организациях

%

I = Кл х 100% / Ко, где

I - доля детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления;

Кл - численность детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления;

Ко - численность обучающихся общеобразовательных организациях

Данные ежеквартального регионального мониторинга "О ходе проведения оздоровительной кампании"

7.

Доля детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления, получивших выраженный оздоровительный эффект

%

Q = Кэ х 100% / Кл, где

Q - доля детей, получивших выраженный оздоровительный эффект;

Кэ - численность детей, получивших выраженный оздоровительный эффект;

Кл - численность детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления

Ведомственная статистика

8.

Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению

%

L = Кт х 100% / Ко, где

L - доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

Кт - количество оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

Ко - общее количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению

Данные ежеквартального регионального мониторинга "О ходе проведения оздоровительной кампании"

2.5.2. Методика оценки эффективности подпрограммы 2 «Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, реализующих общеразвивающие программы»

№

п/п

Наименование индикатора цели подпрограммы

Ед.

изм.

Методика (формула) расчета применяемых индикаторов

Источник информации

1.

Доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды

%

%, где:

W - доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды

Nуоо - количество общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды;

Nоо - общее количество общеобразовательных организаций.

Данные ежеквартального регионального мониторинга «О ходе мероприятий по созданию универсальной безбарьерной среды»

2.

Доля организаций дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды

%

%, где:

S - доля организаций дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды

Nудо - количество организаций дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды;

Nдо - общее количество организаций дополнительного образования.

Данные ежеквартального регионального мониторинга "О ходе мероприятий по созданию универсальной безбарьерной среды"

2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы

Планируемые результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы приведены в таблице 2.

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

N п/п

Наименование мероприятий

Участник /Ед. измерения

Плановый срок

Непосредственные результаты

начала реализации

окончания реализации

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Подпрограмма 1 «Организация предоставления общего и дополнительного образования», соисполнитель – департамент образования

1.1

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций

департамент образования

2016

2022

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях

чел.

х

х

20715

20536

20888

22030

21850

22049

22303

22303

22303

1.2

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья

департамент образования

2016

2022

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях

чел.

х

х

141

140

146

161

161

177

х

х

х

1.3.

Исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

департамент образования

2016

2022

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Численность учащихся и воспитанников по общеобразовательным программам в негосударственных общеобразовательных организациях

чел.

х

х

416

438

503

578

705

612

642

630

630

1.4

Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования

департамент образования

2016

2022

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Численность учащихся по программам дополнительного образования в организациях, подведомственных департаменту образования

чел.

х

х

5023

5023

5832

5480

6181

6126

6181

6181

6181

Количество человек, обратившихся за обследованием, консультированием и помощью в МБУ ДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»

чел.

х

х

х

х

х

х

9645

9645

9645

9645

9645

1.5

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования

департамент образования

2016

2022

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Численность педагогических работников, получивших консультационные и методические услуги в МБУ ДПО «Центр экспертизы, мониторинга и информационно-методического сопровождения»

чел.

х

х

978

1196

1300

1000

х

х

х

х

х

Численность человек по дополнительным профессиональным программ повышения квалификации

чел.

х

х

х

х

х

х

15

15

60

60

60

Количество разработанных документов и выданных экспертных заключений для организаций, подведомственных департаменту образования

ед.

х

х

х

х

х

х

129

161

161

161

161

1.6

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей

департамент образования

2016

2022

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Численность учащихся, отдохнувших в каникулярное время в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе общеобразовательных организаций

чел.

х

х

5774

5680

5700

4230

5745

5740

5740

5740

5740

1.7

Оздоровление детей в загородных детских оздоровительно-образовательных центрах (лагерях) в каникулярный период

департамент образования

2016

2022

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Количество человек, получающих выплаты

чел.

х

х

1936

2032

2039

1667

1651

1718

1087

1087

1087

1.8

Исполнение полномочий на компенсацию части расходов по приобретению путевок в детские санатории, санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия и иные организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, иные организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации

департамент образования

2016

2022

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Количество человек, получающих выплаты

чел.

х

х

200

210

210

261

348

282

449

449

449

1.9

Муниципальная поддержка в сфере образования

департамент образования

2016

2022

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Количество негосударственных общеобразовательных учреждений

ед.

х

х

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1.10

Обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам

департамент образования

2016

2022

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Численность учащихся с ОВЗ в общеобразовательных организациях города, обеспеченные бесплатным двухразовым питанием

чел.

х

х

934

953

987

1089

1091

1194

1219

1219

1219

1.11

Меры социальной поддержки

департамент образования

2016

2020

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Количество учреждений, предоставляющих меры социальной поддержки детям из социально незащищенных категорий семей

ед.

х

х

37

37

37

37

37

37

37

х

х

х

1.12

Капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы Нижегородской области

департамент образования

2018

2022

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт

ед.

х

х

х

х

х

х

9

4

1

3

4

х

1.13

Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями

департамент образования

2019

2019

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Количество учреждений

ед.

х

х

х

х

х

х

х

43

х

х

х

х

1.14.

Расходы на организацию мероприятий, конкурсов, олимпиад

департамент образования

2016

2016

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Количество учреждений, учащиеся которых являются участниками олимпиад, конкурсов, соревнований

ед.

х

х

43

43

43

х

х

х

х

х

х

х

1.15.

Организация профильных лагерей, лагерей труда и отдыха

департамент образования

2016

2016

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Количество учащихся, занятых в профильных лагерях, лагерях труда и отдыха

учащийся

х

х

35

35

43

х

х

х

х

х

х

х

1.16.

Проведение новогодних мероприятий для детей в рамках городской акции "Новый год"

департамент образования

2016

2016

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Количество учреждений, в которых проводятся мероприятия

ед.

х

х

48

45

45

х

х

х

х

х

х

х

1.17.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерией

департамент образования

2016

2016

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Количество обслуживаемых учреждений

ед.

х

х

46

44

44

х

х

х

х

х

х

х

1.18.

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

департамент образования

2016

2016

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1.19

Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет областного бюджета

департамент образования

2016

2016

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1.20

Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет федерального бюджета

департамент образования

2016

2016

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Количество общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, где созданы условия для занятий физической культурой и спортом

ед.

х

х

х

х

1

х

х

х

х

х

х

х

1.21.

Строительство нового здания МБОУ СШ № 2 в г.Дзержинск Нижегородской области

департамент экономики, промышленности и строительства

2017

2017

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Проведение проектно-изыскательных работ

ед.

х

х

х

х

х

1

х

х

х

х

х

1.22

Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего образования

департамент образования

2019

2022

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Доля педагогических работников, получивших компенсацию из числа привлеченных на проведение государственной итоговой аттестации

%

х

х

х

х

х

х

х

100

100

100

100

1.23

Финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профелей "Точка роста"

департамент образования

2019

2019

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Количество центров

ед.

х

х

х

х

х

х

х

1

х

х

х

1.24. Расходы за счет субсидии на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций

дополнительного образования

департамент образования

2019

2019

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Доля педагогических работников, получивших повышение оплаты труда от общего количества педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования.

%

х

х

х

х

х

х

х

100

х

х

х

1.25. Расходы на организацию мероприятий по созданию "Экоцентра им.И.Н.Ильяшевича

департамент образования

2020

2020

Количество учреждений

ед.

х

х

х

х

х

х

х

х

1

х

х

Подпрограмма 2 «Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, реализующих общеразвивающие программы», соисполнитель - департамент образования»

2.1.

Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

департамент образования

2016

2018

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Количество учреждений, оборудованных элементами универсальной безбарьерной среды

кол-во проектов

х

х

9

11

11

12

12

х

х

х

х

2.2.

Оборудование имущества муниципальных образовательных организаций элементами универсальной безбарьерной среды

департамент образования

2018

2018

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Количество учреждений, оборудованных элементами универсальной безбарьерной среды

ед.

х

х

х

х

х

х

1

х

х

х

х

Информация о составе, значениях индикаторов и конечных результатах реализации муниципальной программы приведена в таблице 3.

Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

N

п/п

Наименование индикатора достижения цели / конечный результат

Ед. изм.

Значение индикатора достижения цели / конечного результата

Год,

предшествующий отчетному

2014

Текущий год (оценочное значение)

2015

Очередной год

2016

1 год планового периода

2017

2 год планового периода

2018

3 год планового периода

2019

4 год планового периода

2020

5 год планового периода 2021

6 год планового периода 2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Муниципальная программа «Развитие общего и дополнительного образования в городском округе город Дзержинск»,

Ответственный исполнитель - департамент образования,

1.

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам

%

99,72

99,80

99,79

99,72

99,75

99,6

99,8

99,8

99,8

2.

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений

%

0,28

0,2

0,21

0,28

0,25

0,40

0,2

0,2

0,2

3.

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, в общей численности детей данной возрастной группы

%

70,6

71,0

71,0

71,1

71,3

84,1

84,1

84,1

84,1

4.

Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды

%

18,6

23,3

25,6

27,3

29,6

29,6

29,6

29,6

29,6

5.

Обеспечение обучения всех учащихся муниципальных общеобразовательных организаций по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования

тыс. чел.

20,8

20,8

20,9

21,0

21,0

21,0

22,0

22,0

22,0

6.

Обеспечение услугами дополнительного образования в организациях, подведомственных департаменту образования

тыс. чел.

18,8

19,0

20,3

20,3

21,8

22,6

23,3

23,3

23,3

7.

Увеличение числа образовательных организаций, в которых созданы условия для получения услуг детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детьми-инвалидами

ед.

9

11

11

12

13

13

13

13

13

Подпрограмма 1 «Организация предоставления общего и дополнительного образования»,

cоисполнитель - департамент образования

1.1.

Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организациях с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организациях с худшими результатами единого государственного экзамена

%

1,74

1,76

1,66

1,62

1,6

1,58

1,58

1,58

1,58

1.2.

Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организацией, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся

%

70

80

85

85

90

90

95

95

95

1.3.

Удельный вес численности учащихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, учащихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования

%

70

70

70

70

70

70

70

70

70

1.4.

Удельный вес численности педагогических работников, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников

%

82

83

85

85

85

90

90

90

90

1.5.

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая квалификационная категория

%

67

70,5

70,5

71

71

72

75

75

75

1.6.

Доля детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления, от численности обучающихся общеобразовательных организаций

%

48

48,5

49

49

50

50,5

51

51

51

1.7.

Доля детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления, получивших выраженный оздоровительный эффект

%

90

90

91

92

93

94

95

95

95

1.8.

Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению

%

85

85

85

84

86

87

87

87

87

1.9

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет.

%

25

25

25

25

Подпрограмма 2 «Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, реализующих общеразвивающие программы», соисполнитель - департамент образования

2.1.

Доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды

%

17,3

22,2

22,7

25

27,3

27,3

27,9

27,9

27,9

2.2.

Доля организаций дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды

%

0

0

0

20

40

40

40

40

40

2.7. Меры муниципального правового регулирования, необходимые для реализации муниципальной программы

Необходимые меры муниципального правового регулирования для реализации мероприятий муниципальной программы приведены в таблице 4.

Таблица 4. Сведения об основных мерах правового регулирования

N п/п

Название муниципального правового акта (МПА)

Основные положения правового акта (суть)

Участник

Ожидаемые сроки принятия

1

2

3

4

5

Подпрограмма 1 "Организация предоставления общего и дополнительного образования"

Не требуется

Подпрограмма 2 "Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, реализующих общеразвивающие программы"

1.

Не требуется

2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

Таблица 5

Название основного мероприятия подпрограммы

Значение показателя объема услуги, ед. измерения

Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

2021 год

2022 год

Подпрограмма 1 "Организация предоставления общего и дополнительного образования"

Муниципальная услуга: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

количество учащихся (чел.)

руб.

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций

8536

9168

9 323

9604

9704

9704

9704

313 787 286,72

283 766 912,05

273 543 535,51

437 471 875,48

466 185 715,82

472 165 573,47

477 380 172,89

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья

51

57

65

78

8 105 294,57

10 888 104,64

8 040 621,49

9 887 992,85

Муниципальная услуга: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

количество учащихся (чел.)

руб.

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций

10263

10508

10 485

10472

10561

10561

10561

536 683 524,20

637 423 041,47

648 590 844,35

661 074 987,62

706 579 837,69

712 640 956,92

718 598 599,26

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья

95

104

93

92

16 085 110,82

24 962 512,93

17 245 261,76

19 212 614,11

Муниципальная услуга: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

количество учащихся (чел.)

руб.

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций

1945

2193

2042

1973

2038

2038

2038

105 774 719,48

126 398 263,72

128 387 371,83

134 025 623,30

136 880 154,61

137 256 637,08

139 132 088,39

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья

3

7

503 843,34

1 312 368,91

Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеразвивающих программ

количество учащихся (чел.)

руб.

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования

5832

5480

69 551 925,56

73 397 466,30

количество человеко-часов (чел/час)

руб.

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования

696768

697415

82 683 391,97

87 248 209,55

Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеразвивающих программ технической направленности

количество человеко-часов (чел/час)

руб.

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования

141269

141269

141269

16 100 589,44

17 002 680,89

17 961 560,26

Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеразвивающих программ естественно-научной направленности

количество человеко-часов (чел/час)

руб.

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования

41616

41616

41616

4 584 205,05

4 853 289,69

5 139 705,78

Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности

количество человеко-часов (чел/час)

руб.

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования

292995

292995

292995

34 076 448,97

36 180 229,30

38 424 949,60

Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеразвивающих программ краеведческой направленности

количество человеко-часов (чел/час)

руб.

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования

21961

21961

21961

2 557 169,04

2 717 785,23

2 889 251,63

Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности

количество человеко-часов (чел/час)

руб.

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования

80820

80820

80820

9 552 309,16

10 162 487,70

10 814 343,78

9 552 309,16

Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогической направленности

количество человеко-часов (чел/час)

руб.

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования

144558

144558

144558

22 172 704,36

23 533 609,79

24 985 054,46

22 172 704,36

              Муниципальная услуга: Психолого-медико-педагогическое обследование детей

число обучающихся (чел.)

руб.

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования

300

300

300

300

300

42 498,40

119 818,63

220 136,96

233 460,66

247 661,19

              Муниципальная услуга: Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников

число обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников (чел.)

руб.

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования

8700

8700

8700

8700

8700

1 233 717,70

3 462 050,36

6 383 971,72

6 770 359,22

7 182 174,57

              Муниципальная услуга: Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся

число обучающихся (чел.)

руб.

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования

645

645

645

645

645

91 470 ,17

257 610,06

473 294,46

501 940,42

532 471,56

Муниципальная услуга: Организация отдыха детей и молодежи

количество учащихся (чел.)

руб.

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей

5 700

5 730

5740

5745

5745

5745

5745

7 336 473,69

5 895 538,38

7 546 950,35

7 863 922,27

8 494 111,36

8 858 606,44

9 244 107,95

Муниципальная услуга: Предоставление консультационных и методических услуг

количество педагогических работников (ед.)

руб.

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования

1300

1000

9 149 781,06

9 461 609,97

Муниципальная услуга: Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации

количество человеко-часов (чел/час)

руб.

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования

1080

1080

1080

1080

1080

10 435,31

11 461,22

8 471 857,11

8 798 880,94

9 139 971,87

Муниципальная работа: Информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности

Количество разработанных документов (ед.)

руб.

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования

39

41

31

31

31

2 913 665,60

3 188 254,63

243 173,68

252 560,47

262 351,04

Муниципальная работа: Оценка качества образования

Количество экспертных заключений (ед.)

руб.

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования

60

60

111

111

111

4 731 256,44

4 901 925,14

870 718,65

904 329,43

939 386,00

              Муниципальная работа: Методическое обеспечение образовательной деятельности

Количество разработанных документов (ед.)

руб.

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования

30

60

140

140

140

2 241 176,65

2 452 347,81

1 098 203,70

1 140 595,68

1 184 811,18

Муниципальная услуга: Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета

количество образовательных организаций (юридических лиц)

руб.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерией

43

0

0

0

0

9 408 514,60

Муниципальная услуга: Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений

количество образовательных организаций (юридических лиц)

руб.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерией

43

0

0

0

0

678 512,42

Муниципальная услуга: Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета

количество учреждений (юридических лиц)

руб.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерией

2

0

0

0

0

689 513,10

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета

Статус

Участники муниципальной программы

Расходы (руб.), годы

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Муниципальная программа «Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск»

Ответственный исполнитель - департамент образования

всего:

1 142 304 923,00

1 250 216 685,46

1 304 230 970,93

1 476 637 175,27

1 524 202 382,05

1 537 818 022,40

1 558 865 986,81

Участник 1: департамент образования

1 142 304 923,00

1 249 566 685,46

1 304 230 970,93

1 476 637 175,27

1 524 202 382,05

1 537 818 022,40

1 558 865 986,81

Участник 2: департамент экономики, промышленности и строительства

650 000,00

Подпрограмма 1 "Организация предоставления общего и дополнительного образования", соисполнитель - департамент образования

соисполнитель - департамент образования

всего

1 142 304 923,00

1 247 308 549,46

1 303 430 970,93

1 476 637 175,27

1 524 202 382,05

1 537 818 022,40

1 558 865 986,81

Участник 1: департамент образования

1 142 304 923,00

1 246 658 549,46

1 303 430 970,93

1 476 637 175,27

1 524 202 382,05

1 537 818 022,40

1 558 865 986,81

Участник 2: департамент экономики, промышленности и строительства

650 000,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций

Участник 1: департамент образования

956 245 530,40

1 047 588 217,24

1 051 783 449,89

1 232 572 486,40

1 309 645 708,12

1 322 063 167,47

1 335 110 860,54

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья

Участник 1: департамент образования

24 190 405,39

35 850 617,57

25 789 726,59

30 412 975,87

Исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

Участник 1: департамент образования

18 632 600,00

24 903 000,00

29 911 600,00

28 247 100,00

32 061 200,00

32 061 200,00

32 061 200,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования

Участник 1: департамент образования

69 551 925,56

73 397 466,30

84 051 078,24

90 560 617,60

96 120 829,16

101 955 842,90

108 177 172,83

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования

Участник 1: департамент образования

9 149 781,06

9 461 609,97

9 896 534,00

10 553 988,80

10 683 953,14

11 096 366,52

11 526 520,09

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей

Участник 1: департамент образования

7 336 473,69

5 895 538,38

7 546 950,35

7 863 922,27

8 494 111,36

8 858 606,44

9 244 107,95

Оздоровление детей в загородных детских оздоровительно-образовательных центрах (лагерях) в каникулярный период

Участник 1: департамент образования

16 400 800,00

16 404 000,00

17 060 000,00

17 776 520,00

18 487 580,80

18 487 580,80

18 487 580,80

Исполнение полномочий на компенсацию части расходов по приобретению путевок в детские санатории, санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия и иные организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, иные организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации

Участник 1: департамент образования

4 392 500,00

3 199 800,00

4 488 000,00

4 253 200,00

5 924 700,00

5 924 700,00

5 924 700,00

Муниципальная поддержка в сфере образования

Участник 1: департамент образования

1 200 000,00

5 000 000,00

5 200 000,00

6 674 979,91

3 341 979,11

3 619 658,27

3 908 444,60

Обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам

Участник 1: департамент образования

20 161 100,00

22 336 300,00

22 674 270,00

26 347 937,12

27 977 800,00

27 977 800,00

27 977 800,00

Меры социальной поддержки

Участник 1: департамент образования

2 019 364,00

2 622 000,00

2 684 966,86

2 723 384,96

2 832 320,36

0,00

0,00

Капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы Нижегородской области

Участник 1: департамент образования

42 344 395,00

14 442 234,34

331 700,00

1 072 600,00

1 747 100,00

Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями

Участник 1: департамент образования

22 962,00

Расходы на организацию мероприятий, конкурсов, олимпиад

Участник 1: департамент образования

50 000,00

Организация профильных лагерей, лагерей труда и отдыха

Участник 1: департамент образования

103 600,00

Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год"

Участник 1: департамент образования

94 302,78

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии

Участник 1: департамент образования

10 776 540,12

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

Участник 1: департамент образования

578 131,00

Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет областного бюджета

Участник 1: департамент образования

805 564,00

Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет федерального бюджета

Участник 1: департамент образования

616 305,00

Строительство нового здания МБОУ СШ № 2 в г.Дзержинск Нижегородской области

Участник 2: департамент экономики, промышленности и строительства

650 000,00

Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего образования

Участник 1: департамент образования

3 391 325,00

4 700 500,00

4 700 500,00

4 700 500,00

Финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профелей "Точка роста"

Участник 1: департамент образования

266 470,00

Расходы за счет субсидии на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования

Участник 1: департамент образования

527 071,00

Расходы на организацию мероприятий по созданию "Экоцентра им.И.Н.Ильяшевича

Участник 1: департамент образования

3 600 000,00

Подпрограмма 2 "Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, реализующих общеразвивающие программы", соисполнитель - департамент образования

соисполнитель - департамент образования

всего

2 908 136,00

800 000,00

Участник 1: департамент образования

2 908 136,00

800 000,00

Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

Участник 1: департамент образования

2 908 136,00

Оборудование имущества муниципальных образовательных организаций элементами универсальной безбарьерной среды

Участник 1: департамент образования

800 000,00

Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников

Статус

Источник финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Муниципальная программа «Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск», ответственный исполнитель - департамент образования

Всего (1) + (2) + (3) + (4)

1 151 402 618,09

1 259 708 836,47

1 314 544 703,93

1 494 275 847,63

1 531 799 586,65

1 545 415 227,00

1 566 463 191,41

(1)Расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:

1 142 304 923,00

1 250 216 685,46

1 304 230 970,93

1 476 637 175,27

1 524 202 382,05

1 537 818 022,40

1 558 865 986,81

-расходы за счет средств местного бюджета

291 342 625,50

273 761 549,46

264 601 213,53

432 092 680,27

449 415 482,05

463 031 122,40

484 079 086,81

-расходы за счет средств областного бюджета

850 345 992,50

975 271 169,33

1 039 629 757,40

1 044 544 495,00

1 074 786 900,00

1 074 786 900,00

1 074 786 900,00

- расходы за счет средств федерального бюджета

616 305,00

1 183 966,67

0,00

0,00

0,00

(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

9 097 695,09

9 492 151,01

10 313 733,00

17 638 672,36

7 597 204,60

7 597 204,60

7 597 204,60

Подпрограмма 1 "Организация предоставления общего и дополнительного образования", соисполнитель - департамент образования

Всего (1) + (2) + (3) + (4)

1 151 402 618,09

1 256 800 700,47

1 313 744 703,93

1 494 275 847,63

1 531 799 586,65

1 545 415 227,00

6 748 023 456,77

(1)Расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:

1 142 304 923,00

1 247 308 549,46

1 303 430 970,93

1 476 637 175,27

1 524 202 382,05

1 537 818 022,40

1 558 865 986,81

-расходы за счет средств местного бюджета

291 342 625,50

272 930 549,46

263 801 213,53

432 092 680,27

449 415 482,05

463 031 122,40

484 079 086,81

-расходы за счет средств областного бюджета

850 345 992,50

974 378 000,00

1 039 629 757,40

1 044 544 495,00

1 074 786 900,00

1 074 786 900,00

1 074 786 900,00

- расходы за счет средств федерального бюджета

616 305,00

(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ

(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

9 097 695,09

9 492 151,01

10 313 733,00

17 638 672,36

7 597 204,60

7 597 204,60

7 597 204,60

Подпрограмма 2 "Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, реализующих общеразвивающие программы", соисполнитель - департамент образования

Всего (1) + (2) + (3) + (4

2 908 136,00

800 000,00

(1)Расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:

2 908 136,00

-расходы за счет средств областного бюджета

831 000,00

800 000,00

-расходы за счет средств областного бюджета

893 169,33

- расходы за счет средств федерального бюджета

1 183 966,67

(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы

В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение муниципальной программы, что повлечет недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий;

- более высокий рост цен на отдельные виды услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия;

- отсутствие софинансирования подпрограммы № 2 муниципальной программы повлечет прекращение программных мероприятий.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию муниципальной программы запланированы следующие мероприятия:

- ежегодная корректировка результатов исполнения муниципальной программы и объемов финансирования;

- информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение мероприятий муниципальной программы, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации Программы;

- привлечение общественных организаций, профессиональных экспертов для проведения экспертизы принимаемых решений.

3. Подпрограммы муниципальной программы

3.1. Подпрограмма 1 «Организация предоставления общего и дополнительного образования»

Паспорт подпрограммы 1 «Организация предоставления общего и дополнительного образования»

Соисполнитель муниципальной программы

департамент образования

Участник подпрограммы

департамент образования

Цель подпрограммы

Предоставление образовательных услуг высокого качества и обеспечение их доступности.

Задачи подпрограммы

1. Реализация в полном объеме основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования.

2. Обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и предоставления консультационных и методических услуг.

3. Предоставление мер социальной поддержки и сопутствующих расходов, связанных с обеспечением образовательной деятельности и отдыха детей и молодежи.

4. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2016 - 2022 годы

Подпрограмма реализуется в один этап

Объемы финансирования подпрограммы

Год реализации

Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Прочие источники

Всего

2016

291 342 625,50

850 345 992,50

616 305,00

9 097 695,09

1 151 402 618,09

2017

272 930 549,46

974 378 000,00

9 492 151,01

1 256 800 700,47

2018

263 801 213,53

1 039 629 757,40

10 313 733,40

1 313 744 703,93

2019

432 092 680,27

1 044 544 495,00

17 638 672,36

1 494 275 847,63

2020

408 270 637,32

1 018 749 100,00

7 826 306,00

1 434 846 043,32

2021

408 270 637,32

1 018 749 100,00

7 826 306,00

1 434 846 043,32

2022

Всего

2 076 708 343,40

5 946 396 444,90

616 305,00

62 194 863,46

8 085 915 956,76

Индикаторы подпрограммы

1. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организациях с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организациях с худшими результатами единого государственного экзамена - 1,58.

2. Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся - 95%.

3. Удельный вес численности учащихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования - 70%.

4. Удельный вес численности педагогических работников муниципальных образовательных организациях, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций - 90%.

5. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая квалификационная категория - 75%.

6. Доля детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления, от численности обучающихся общеобразовательных организаций- 51%.

7. Доля детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления, получивших выраженный оздоровительный эффект - 95%.

8. Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению - 87%.

9. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования – не менее 25%.

3.1.1. Характеристика текущего состояния

С целью реализации права граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в городском округе город Дзержинск на 1 сентября 2015/2016 учебного года действуют 38 общеобразовательных организаций.

Для обеспечения методической, методологической поддержки педагогических работников, психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса и бухгалтерского обслуживания образовательных организаций в городе созданы и функционируют три учреждения: МБУ ДПО "Центр экспертизы, мониторинга и информационно-методического сопровождения", МБОУ ППМС-центр.

Кроме того, образовательные услуги в городском округе город Дзержинск (далее - город) оказывают 2 частных общеобразовательных организации: Частное общеобразовательное учреждение религиозной организации «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский патриархат)» «Православная гимназия имени Серафима Саровского г. Дзержинска» и негосударственное частное общеобразовательное учреждение "Школа имени Лобачевского".

В системе образования города наряду с общеобразовательными организациями, реализующими инновационные образовательные программы, имеющими высокий кадровый и материально-технический потенциал, функционируют общеобразовательные организации, в которых образовательные результаты выпускников ниже среднегородских.

В целях выбора учащимися программ профильного обучения с учетом их склонностей и способностей в городе сохранена и получила дальнейшее развитие сеть общеобразовательных организаций повышенного статуса. Всего таких общеобразовательных организаций в городе шесть:1 лицей, 1 гимназия, 4 общеобразовательные организации с углубленным изучением отдельных предметов. Программами профильного и углубленного обучения охвачено 77% старшеклассников города.

Модернизация учебно-лабораторной базы общеобразовательных организаций города осуществляется в последние годы достаточно динамично, в том числе в рамках приоритетного национального проекта "Образование" и Комплекса мер по модернизации общего образования.

Поэтапно осуществляется переход на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, основного общего образования, среднего общего образования.

Проблема обеспечения современным учебным оборудованием в условиях перехода на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, основного общего образования в общеобразовательных организациях города сохраняется.

Как показывают результаты созданного в рамках реализации мониторинга комплексных проектов модернизации образования в 13,5% общеобразовательных организациях города оборудованы постоянно действующие площадки для наблюдений и исследований, в 18,9% школ - площадки для моделирования и конструирования.

Условием успешного перехода на новые образовательные стандарты является повышение квалификации педагогических работников и руководителей общеобразовательных организаций в контексте новых требований к организации учебного процесса.

Стоит отметить увеличение численности детей с ограниченными возможностями здоровья, включенных в единый образовательный процесс в общеобразовательных школах, с 965 человек в 2014 году до 1100 учащихся в 2015 году.

В системе образования города достигнуты определенные результаты по работе с одаренными детьми. Накоплен позитивный опыт проведения мероприятий, способствующих выявлению и поддержке одаренных детей. В то же время существует ряд проблем в работе с одаренными учащимися:

- недостаточное использование ресурсов высшей школы для удовлетворения образовательных потребностей интеллектуально одаренных учащихся;

- недостаточное использование дистанционных, заочных и очно-заочных форм работы с детьми, проявляющими интерес к интеллектуальной и творческой деятельности;

- недостаточное использование возможностей специализированных профильных лагерей для детей, проявляющих интерес к интеллектуальной деятельности.

В систему дополнительного образования детей городского округа город Дзержинск по состоянию на 01 января 2015 года включены четыре муниципальных бюджетных образовательных учреждения дополнительного образования детей, подведомственных Управлению образования: "Дворец детского (юношеского) творчества", "Станция юных техников", "Центр художественных ремесел", "Эколого-биологический центр".

Воспитание и дополнительное образование детей в 2011 - 2015 годах осуществлялось в рамках мероприятий по реализации муниципальных программ: "Патриотическое воспитание жителей города Дзержинска", "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Дзержинска", "Комплексные меры противодействия наркомании, токсикомании и борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ" (2011 - 2013 г.г.), "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" (2014 г.), "Молодежь Дзержинска", "Развитие физической культуры и спорта города Дзержинска". Проведенные мероприятия были направлены на развитие воспитания и дополнительного образования, совершенствование форм и методов воспитания, социализации детей и молодежи. Ежегодно в городских мероприятиях по воспитанию и дополнительному образованию детей принимают участие более 18 тысяч детей.

Одним из показателей эффективности воспитательной работы является отсутствие или снижение уровня правонарушений среди несовершеннолетних, так как одна из основных задач образовательных организаций - воспитание осознанного поведения обучающихся.

В городском округе город Дзержинск стабильно на протяжении последних пяти лет снижается уровень подростковой преступности (количество участников преступлений, число совершенных ими преступлений).

В течение последних трех лет в городе отмечается положительная динамика в итогах оздоровительной кампании. Основными формами организации отдыха и оздоровления являются отдых в загородных оздоровительно-образовательных центрах (лагерях) и санаторно-оздоровительных центрах (лагерях), лагерях с дневным пребыванием детей, а также такие мало затратные формы организации занятости детей, как работа прогулочных групп и организация походов и экскурсионных поездок.

Для сохранения и развития существующей в городе системы отдыха и оздоровления необходимо принятие мер по созданию условий для обеспечения безопасного пребывания детей в лагерях с дневным пребыванием, развитию кадрового потенциала организаторов отдыха и оздоровления, организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

3.1.2. Цель и задачи подпрограммы 1

Основная цель заключается в предоставлении образовательных услуг высокого качества и обеспечения их доступности.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Обеспечить реализацию в полном объеме основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования;

2. Обеспечить реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и предоставление консультационных и методических услуг;

3. Осуществить предоставление мер социальной поддержки и сопутствующих расходов, связанных с обеспечением образовательной деятельности и отдыха детей.

Решение поставленных задач обеспечивается за счет реализации программных мероприятий по следующим основным направлениям:

- модернизация образовательных программ в системе общего и дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации;

- поэтапное внедрение федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего образования, среднего общего образования;

- создание механизмов обеспечения общедоступного качественного образования;

- развитие системы выявления и поддержки молодых талантов;

- поддержка инноваций и инициатив педагогов, профессиональных сообществ, образовательных организаций и их сетей;

- модернизация инфраструктуры физического воспитания в общеобразовательных организациях города;

- реализация индивидуально-дифференцированного подхода к обучению школьников как способа удовлетворения индивидуальных образовательных запросов заказчиков образовательных услуг;

- развитие профильного обучения на старшей ступени, включая индивидуальные программы и предпрофессиональное обучение, увеличение исследовательской компоненты в обучении; усиление роли и значимости учебных курсов с элементами освоения технологий решения исследовательских задач;

- совершенствование методического сопровождения образовательного процесса в общеобразовательных организациях, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы;

- совершенствование форм и методов социализации детей и молодежи, вовлечение их в социальную практику;

- организация систематической пропаганды патриотических ценностей среди обучающихся; совершенствование системы подготовке обучающихся к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации;

- координация деятельности общественных объединений в интересах патриотического воспитания;

- страхование жизни и здоровья детей, направленных в лагеря с дневным пребыванием;

- обеспечение комплексной безопасности жизни и здоровья детей в лагерях с дневным пребыванием, уделяя особое внимание организации полноценного питания детей;

- паспортизация лагерей с дневным пребыванием;

- подготовка квалифицированных кадров, владеющих современными педагогическими и оздоровительными технологиями, в том числе проведение инструктивно-методических совещаний для различных категорий организаторов детского отдыха и оздоровления.

3.1.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1

Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1 представлены в разделах 2.5. и 2.6. муниципальной программы.

3.1.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета

Таблица 1(6)

Статус

Участники муниципальной программы

Расходы (руб.), годы

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 1 "Организация предоставления общего и дополнительного образования", соисполнитель - департамент образования

соисполнитель - департамент образования

всего

1 142 304 923,00

1 247 308 549,46

1 303 430 970,93

1 476 637 175,27

1 524 202 382,05

1 537 818 022,40

1 558 865 986,81

Участник 1: департамент образования

1 142 304 923,00

1 246 658 549,46

1 303 430 970,93

1 476 637 175,27

1 524 202 382,05

1 537 818 022,40

1 558 865 986,81

Участник 2: департамент экономики, промышленности и строительства

650 000,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций

Участник 1: департамент образования

956 245 530,40

1 047 588 217,24

1 051 783 449,89

1 232 572 486,40

1 309 645 708,12

1 322 063 167,47

1 335 110 860,54

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья

Участник 1: департамент образования

24 190 405,39

35 850 617,57

25 789 726,59

30 412 975,87

Исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

Участник 1: департамент образования

18 632 600,00

24 903 000,00

29 911 600,00

28 247 100,00

32 061 200,00

32 061 200,00

32 061 200,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования

Участник 1: департамент образования

69 551 925,56

73 397 466,30

84 051 078,24

90 560 617,60

96 120 829,16

101 955 842,90

108 177 172,83

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования

Участник 1: департамент образования

9 149 781,06

9 461 609,97

9 896 534,00

10 553 988,80

10 683 953,14

11 096 366,52

11 526 520,09

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей

Участник 1: департамент образования

7 336 473,69

5 895 538,38

7 546 950,35

7 863 922,27

8 494 111,36

8 858 606,44

9 244 107,95

Оздоровление детей в загородных детских оздоровительно-образовательных центрах (лагерях) в каникулярный период

Участник 1: департамент образования

16 400 800,00

16 404 000,00

17 060 000,00

17 776 520,00

18 487 580,80

18 487 580,80

18 487 580,80

Исполнение полномочий на компенсацию части расходов по приобретению путевок в детские санатории, санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия и иные организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, иные организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации

Участник 1: департамент образования

4 392 500,00

3 199 800,00

4 488 000,00

4 253 200,00

5 924 700,00

5 924 700,00

5 924 700,00

Муниципальная поддержка в сфере образования

Участник 1: департамент образования

1 200 000,00

5 000 000,00

5 200 000,00

6 674 979,91

3 341 979,11

3 619 658,27

3 908 444,60

Обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам

Участник 1: департамент образования

20 161 100,00

22 336 300,00

22 674 270,00

26 347 937,12

27 977 800,00

27 977 800,00

27 977 800,00

Меры социальной поддержки

Участник 1: департамент образования

2 019 364,00

2 622 000,00

2 684 966,86

2 723 384,96

2 832 320,36

0,00

0,00

Капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы Нижегородской области

Участник 1: департамент образования

42 344 395,00

14 442 234,34

331 700,00

1 072 600,00

1 747 100,00

Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями

Участник 1: департамент образования

22 962,00

Расходы на организацию мероприятий, конкурсов, олимпиад

Участник 1: департамент образования

50 000,00

Организация профильных лагерей, лагерей труда и отдыха

Участник 1: департамент образования

103 600,00

Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год"

Участник 1: департамент образования

94 302,78

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии

Участник 1: департамент образования

10 776 540,12

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

Участник 1: департамент образования

578 131,00

Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет областного бюджета

Участник 1: департамент образования

805 564,00

Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет федерального бюджета

Участник 1: департамент образования

616 305,00

Строительство нового здания МБОУ СШ № 2 в г.Дзержинск Нижегородской области

Участник 2: департамент экономики, промышленности и строительства

650 000,00

Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего образования

Участник 1: департамент образования

3 391 325,00

4 700 500,00

4 700 500,00

4 700 500,00

Финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профелей "Точка роста"

Участник 1: департамент образования

266 470,00

Расходы за счет субсидии на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования

Участник 1: департамент образования

527 071,00

Расходы на организацию мероприятий по созданию "Экоцентра им.И.Н.Ильяшевича

Участник 1: департамент образования

3 600 000,00

Участник 1: департамент образования

3.1.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников

Таблица 2 (7)

Статус

Источник финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Подпрограмма 1 "Организация предоставления общего и дополнительного образования", соисполнитель - департамент образования

Всего (1) + (2) + (3) + (4)

1 151 402 618,09

1 256 800 700,47

1 313 744 703,93

1 494 275 847,63

1 531 799 586,65

1 545 415 227,00

6 748 023 456,77

(1)Расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:

1 142 304 923,00

1 247 308 549,46

1 303 430 970,93

1 476 637 175,27

1 524 202 382,05

1 537 818 022,40

1 558 865 986,81

-расходы за счет средств местного бюджета

291 342 625,50

272 930 549,46

263 801 213,53

432 092 680,27

449 415 482,05

463 031 122,40

484 079 086,81

-расходы за счет средств областного бюджета

850 345 992,50

974 378 000,00

1 039 629 757,40

1 044 544 495,00

1 074 786 900,00

1 074 786 900,00

1 074 786 900,00

- расходы за счет средств федерального бюджета

616 305,00

(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ

(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

9 097 695,09

9 492 151,01

10 313 733,00

17 638 672,36

7 597 204,60

7 597 204,60

7 597 204,60

3.1.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 1

В процессе реализации подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение подпрограммы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач подпрограммы с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения, запланированных сроков выполнения мероприятий;

- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию подпрограммы запланированы следующие мероприятия:

- ежегодная корректировка результатов исполнения подпрограммы и объемов финансирования;

- информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение мероприятий подпрограммы, освещение в СМИ процессов и результатов реализации подпрограммы;

- привлечение общественных организаций, профессиональных экспертов для проведения экспертизы принимаемых решений.

3.2. Подпрограмма 2 «Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, реализующие общеразвивающие программы»

Паспорт подпрограммы 2 «Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, реализующие общеразвивающие программы»

Соисполнитель муниципальной программы

департамент образования

Участник подпрограммы

департамент образования

Цель подпрограммы

Создание условий, обеспечивающих безбарьерную среду в муниципальных образовательных организациях

Задачи подпрограммы

Увеличение числа муниципальных образовательных учреждений, в которых созданы условия, обеспечивающие безбарьерную среду

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2016 - 2022 годы.

Подпрограмма реализуется в один этап.

Объемы финансирования подпрограммы

Год реализации

Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Прочие источники

Всего

2016

2017

831 000,00

893 169,33

1 183 966,67

2 908 136,00

2018

800 000,00

0,00

0,00

800 000,00

2019

2020

2021

2022

Всего

1 631 000,00

893 169,33

1 183 966,67

3 708 136,00

Индикаторы подпрограммы

Доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды – 27,9%.

Доля организаций дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды - 40%.

3.2.1. Характеристика текущего состояния

В соответствии с Конвенцией ООН о правах инвалидов к данной группе населения относятся лица с устойчивыми физическими, психическими, интеллектуальными или сенсорными нарушениями, которые при взаимодействии с различными барьерами могут мешать их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими. В Российской Федерации последовательно проводится работа по социальной защите инвалидов, направленная на улучшение их социального положения, повышения доходов и качества жизни. Доступность для инвалидов различных структур общества и окружающей среды является одной из важнейших предпосылок, условий обеспечения их прав и свобод.

Согласно статистическим данным 10% населения России составляют инвалиды. По данным государственного казенного учреждения Нижегородской области "Управление социальной защиты населения города Дзержинска" в городе Дзержинске проживает более 22 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья.

Одним из приоритетных направлений государственной политики является создание условий для предоставления детям-инвалидам равного доступа к качественному образованию в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования, с учетом особенностей их психофизического развития на основании заключений психолого-медико-педагогических комиссий и организациях дополнительного образования.

Организация обучения детей-инвалидов в общеобразовательных организациях преимущественно по месту жительства и доступность услуг дополнительного образования позволяет избежать их помещения на длительный срок в интернатные учреждения, создать условия для проживания и воспитания детей в семье, обеспечить их постоянное общение со сверстниками, что способствует формированию толерантного отношения граждан к проблемам инвалидов, эффективному решению проблем их социальной адаптации и интеграции с обществом.

Необходимым условием реализации указанного направления является создание в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов.

За последние годы проведены работы, повышающие возможность посещения образовательных организаций маломобильными группами населения (построены пандусы, оборудованы туалеты).

Но для соответствия требованиям "Паспорта доступности учреждений" для инвалидов и маломобильных групп населения (содержащий элементы учреждений, категории инвалидов, для которых установлен норматив доступности, его фактическую величину, а также рекомендуемые мероприятия по адаптации элементов учреждения при несоответствии нормативу) необходимо еще оборудовать организации подъемниками, лифтами, обходными дорожками, провести ряд других мероприятий, приобрести обучающее оборудование. Кроме того, материально-техническая база учреждений нуждается в существенной модернизации и обновлении.

На момент формирования подпрограммы ни одно из учреждений образования не соответствовало всем параметрам доступности. Несоответствие материально-технического состояния и оснащенности учреждений изменившимся потребностям населения снижает возможность обеспечения равного доступа населения города к услугам образования и приводит к усугублению существующих барьеров и ограничению мобильности лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Решение имеющихся проблем требует объединения ресурсов, оптимального распределения средств по выделенным направлениям. Применение программно-целевого метода сопряжено с определенными рисками, в частности, в процессе реализации подпрограммы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов.

3.2.2. Цель и задачи подпрограммы 2

Цель подпрограммы - создание условий, обеспечивающих безбарьерную среду в муниципальных образовательных организациях.

Задача подпрограммы - увеличение числа муниципальных образовательных учреждений, в которых созданы условия, обеспечивающие безбарьерную среду.

3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2

Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5. и 2.6. муниципальной программы.

3.2.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета

Статус

Участники муниципальной программы

Расходы (руб.), годы

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 2 "Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, реализующие общеразвивающие программы

всего

2 908 136,00

800 000,00

участник 1: департамент образования

2 908 136,00

800 000,00

Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

участник 1: департамент образования

2 908 136,00

0,0

Оборудование имущества муниципальных образовательных организаций элементами универсальной безбарьерной среды

участник 1: департамент образования

800 000,00

3.8.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников

Таблица 2(7)

Статус

Источник финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Подпрограмма 2 "Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, реализующих общеразвивающие программы", соисполнитель - департамент образования

Всего (1)+(2)+(3)+(4)

2 908 136,00

800 000,00

(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:

2 908 136,00

-расходы за счет средств местного бюджета

831 000,00

800 000,00

-расходы за счет средств областного бюджета

893 169,33

- расходы за счет средств федерального бюджета

1 183 966,67

(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

3.2.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 2

В процессе реализации подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение подпрограммы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач подпрограммы с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения, запланированных сроков выполнения мероприятий;

- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию подпрограммы запланирована ежегодная корректировка результатов исполнения подпрограммы и объемов финансирования.

4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы

Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количественных и качественных целевых показателей на момент окончания реализации программы в 2022 году.

Эффективность реализации программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей программы (результативности) и полноты использования запланированных средств.

Влияние результатов мероприятий программы будет заключаться в формировании благоприятных организационных, экономических, правовых и иных условий для культурного развития городского округа город Дзержинск.

В процессе реализации мероприятий программы прогнозируется достижение к 2022 году следующих основных результатов:

- доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, - 99,8%.

- доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений - 0,2%.

- доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, в общей численности детей данной возрастной группы – 84,1%.

- доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды – 29,6%.

- обеспечение обучения всех учащихся муниципальных общеобразовательных организаций по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования - 21 тыс. чел.;

- обеспечение услугами дополнительного образования в организациях, подведомственных департаменту образования, - 23,3 тыс. чел.;

- увеличение числа образовательных организаций, в которых созданы условия для получения услуг детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детьми-инвалидами - 13 организаций.

Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:

Сценарий 1 - благоприятный.

В случае благоприятного сценария реализации программы развитие общего и дополнительного образования в городском округе город Дзержинск приведет к созданию благоприятных условий для обеспечения общедоступного качественного образования, удовлетворению образовательных потребностей всех категорий граждан. При реализации программы по данному сценарию, риски, описанные в разделе 2.10 не наступают. Индикаторы, цели муниципальной программы, индикаторы достижения цели подпрограмм, непосредственные результаты достигают своих плановых значений.

Сценарий 2 - неблагоприятный.

При реализации программы по данному сценарию возникают риски (один или несколько одновременно), описанные в разделе 2.10

Ответственный исполнитель программы разрабатывает предложения по минимизации влияния рисков на достижение плановых значений индикаторов цели муниципальной программы, подпрограмм и непосредственные результаты, а также, при необходимости, предложения по корректировке значений индикаторов или сроков их достижения. Указанные изменения утверждаются в установленном порядке.