О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Ефремов от 07.10.2015 г. № 1733 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Ефремов ...



1

Тульская область

Муниципальное образование

Администрация

Постановление

от 24.07.2020

№ 864

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Ефремов от 07.10.2015 г. № 1733 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Ефремов «Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Ефремов»

В соответствии с Законом РФ № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Собрания депутатов муниципального образования город Ефремов от 12.12.2019 № 6-36 «О бюджете муниципального образования город Ефремов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», администрация муниципального образования город Ефремов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Ефремов от 07.10.2015 г. № 1733 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Ефремов» следующие изменения - приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Отделу по делопроизводству и контролю администрации муниципального образования город Ефремов (Неликаева М.Г.) обнародовать настоящее постановление путём его размещения на официальном сайте администрации муниципального образования город Ефремов в сети Интернет и в местах для обнародования муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования город Ефремов.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава администрации

муниципального образования

город Ефремов С.Г. Балтабаев

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

город Ефремов

от 24.07.2020 г. № 864

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

город Ефремов

от 29.01.2020 г. № 107

Муниципальная программа муниципального образования город Ефремов «Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Ефремов»

Ответственный исполнитель: комитет по жизнеобеспечению

администрации муниципального

образования город Ефремов

Дата составления проекта

муниципальной программы: Сентябрь 2015 года

Исполнитель: Лукьянченко Н.А., главный специалист

комитета по жизнеобеспечению,

тел. (48741) 6-08-12

Руководитель отраслевого

органа администрации: Бобровский С.А.,

председатель комитета по

жизнеобеспечению администрации

муниципального образования

город Ефремов

Председатель комитета по

жизнеобеспечению С.А. Бобровский

Паспорт муниципальной программы

муниципального образования город Ефремов

«Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Ефремов»

Ответственный исполнитель муниципальной

программы:

комитет по жизнеобеспечению

администрации муниципального

образования город Ефремов

Соисполнители муниципальной

программы:

отсутствуют

Подпрограммы муниципальной

программы:

«Решение вопросов коммунального развития и иных вопросов в области ЖКХ»

«Благоустройство территории муниципального образования город Ефремов»

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Ефремов»

Цель муниципальной

программы:

к 2022 году на территории муниципального образования город Ефремов повысить:

качество и энергоэффективность жилищного фонда, уровень обеспеченности населения коммунальными услугами,

надежность и качество коммунальных услуг;

поднять уровень благоустроенности городского округа до нормативных требований;

создать безопасную, удобную, экологически благоприятную и привлекательную городскую среду, способствующую комплексному и устойчивому развитию муниципального образования

Задачи муниципальной программы:

Улучшение состояния жилищного хозяйства;

модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда;

повышение уровня обеспеченности населения коммунальными услугами;

Обеспечение формирования единого облика муниципального образования.

благоустройство территории городского округа;

Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения.

Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы:

программа будет реализовываться в 2016-2022 году

Целевые показатели (индикаторы)

результативности муниципальной

программы:

Капитальный ремонт кровель многоквартирных домов (ед.) (годовая периодичность, за отчётный период);

Замена лифтового оборудования (ед.) (годовая периодичность, за отчётный период);

Капитальный ремонт внутридомовых инженерных коммуникаций МКД (ед.) (годовая периодичность, за отчётный период);

Замена водопроводных сетей (п.м.) (годовая периодичность, за отчётный период);

Замена тепловых сетей (п.м.) (годовая периодичность, за отчётный период);

Доля населения муниципального образования город Ефремов, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (%) (годовая периодичность, за отчётный период);

Доля городского населения муниципального образования город Ефремов, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (%) (годовая периодичность, за отчётный период);

Количество построенных (реконструированных), модернизированных и отремонтированных объектов водоснабжения (ед.) (годовая периодичность, за отчётный период);

Протяжённость построенных, заменённых сетей водоснабжения (км) (годовая периодичность, за отчётный период);

Строительство газораспределительных сетей (км) (годовая периодичность, за отчётный период);

Протяженность освещенных частей улично-дорожной сети (км) (годовая периодичность, за отчётный период);

Установка уличного освещения (шт.) (годовая периодичность, за отчётный период);

Приобретение коммунальной техники (ед.) (годовая периодичность, за отчётный период);

Количество вывезенных коммунальных отходов на душу населения (куб. м. в год) (годовая периодичность, за отчётный период);

Содержание «Вечного огня» (тыс. куб. м.) (годовая периодичность, за отчётный период);

Санитарная уборка и озеленение территории городского округа (тыс.кв.м.) (годовая периодичность, за отчётный период);

Приобретение контейнеров для мусора (шт.) (годовая периодичность, за отчётный период);

Благоустройство городского пляжа (кв. м.) (годовая периодичность, за отчётный период);

Установка понтона на городском пляже (ед.) (годовая периодичность, за отчётный период);

Благоустройство городского кладбища (га) (годовая периодичность, за отчётный период);

Асфальтирование и отсыпка щебнем территории городского кладбища (тыс. кв. м.) (годовая периодичность, за отчётный период);

Оказание услуг по разработке проекта на размещение и устройство территории городского кладбища (ед.) (годовая периодичность, за отчётный период);

Установка стел (ед.) (годовая периодичность, за отчётный период)

Разработка ПСД для устройства ротонды (ед.) (годовая периодичность, за отчётный период);

Благоустройство парка им. Бунина (тыс. кв. м.) (годовая периодичность, за отчётный период);

Устройство танцевальной площадки на территории парка им. Бунина (ед.) (годовая периодичность, за отчётный период);

Устройство сцены на территории парка им. Бунина (ед.) (годовая периодичность, за отчётный период);

Ремонт арки в парке им. Бунина (ед.) (годовая периодичность, за отчётный период);

Благоустройство парка им. Бунина (ед.) (годовая периодичность, за

отчётный период);

Благоустройство сквера на ул. Лермонтова г. Ефремова (ед.) (годовая периодичность, за отчётный период);

Устройство скейт-площадки на территории парка им. Бунина в г. Ефремов (ед.) (годовая периодичность, за отчётный период);

Благоустройство сквера З.Космодемьянской на ул. Лермонтова города Ефремова (годовая периодичность, за отчётный период);

Устройство смотровой площадки в районе д. Быстри Ефремовского района Тульской области (годовая периодичность, за отчётный период);

Устройство детских площадок в сельских населённых пунктах в рамках проекта «Народный бюджет» (ед.) (годовая периодичность, за отчётный период);

Устройство детских игровых и спортивных площадок в сельских населённых пунктах (ед.) (годовая периодичность, за отчётный период);

Организация площадок для сбора и вывоза твёрдых коммунальных отходов в сельских населённых пунктах (ед.) (годовая периодичность, за отчётный период);

Благоустройство территорий воинских захоронений в Ефремовском районке Тульской области (ед.) (годовая периодичность, за отчётный период);

Благоустройство дворовой территории - (ед.) (годовая периодичность, за отчётный период);

Проверка ПСД (ед.) (годовая периодичность, за отчётный период);

Увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий (%) (годовая периодичность, за отчётный период)

Ремонт (замена) асфальтового покрытия территорий общего пользования (тыс. кв. м) (годовая периодичность, за отчётный период);

Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий (%) (годовая периодичность, за отчётный период);

Увеличение доли многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего количества многоквартирных домов (%) (годовая периодичность, за отчётный период);

Увеличение количества многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями (ед.) (годовая периодичность, за отчётный период);

Благоустройство дворовых территорий (ед.) (годовая периодичность, за отчётный период);

Ремонт (замена) асфальтового покрытия дворовых территорий (тыс.кв.м.) (годовая периодичность, за отчётный период);

Установка уличных осветительных приборов (ед.) (годовая периодичность, за отчётный период);

Увеличение доли благоустроенных территорий мест массового отдыха населения (%) (годовая периодичность, за отчётный период)

Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков) (тыс. кв. м) (годовая периодичность, за отчётный период)

Объемы финансирования муниципальной программы:

Общий объем финансирования

в 2016-2022 годах всего - 397370,4 тыс. руб., из них по годам:

в 2016 году: 69831,3 тыс. руб.;

в 2017 году: 92174,8 тыс. руб.;

в 2018 году: 47094,7 тыс. руб.;

в 2019 году: 78216,0 тыс. руб.;

в 2020 году: 46810,1 тыс. руб.;

в 2021 году: 34318,8 тыс. руб.;

в 2022 году: 28924,7 тыс. руб.

в том числе:

за счёт средств федерального бюджета, всего 11579,3 тыс. руб., из них по годам:

в 2016 году: 0,0 тыс. руб.;

в 2017 году: 8763,0 тыс. руб.;

в 2018 году: 170,0 тыс. руб.;

в 2019 году: 0,0 тыс. руб.;

в 2020 году: 1747,7 тыс. руб.;

в 2021 году: 449,3 тыс. руб.;

в 2022 году: 449,3 тыс. руб.

за счет средств бюджета Тульской области, всего 130941,2 тыс. руб., из них по годам:

в 2016 году: 30968,4 тыс. руб.;

в 2017 году: 38240,7 тыс. руб.;

в 2018 году: 11419,7 тыс. руб.;

в 2019 году: 30617,1 тыс. руб.;

в 2020 году: 12846,4 тыс. руб.;

в 2021 году: 6198,2 тыс. руб.;

в 2022 году: 650,7 тыс. руб.

в том числе:

за счет средств бюджета округа, всего - 254849,9 тыс. руб., из них по годам:

в 2016 году: 38862,9 тыс. руб.;

в 2017 году: 45171,1 тыс. руб.;

в 2018 году: 35505,0 тыс. руб.;

в 2019 году: 47598,9 тыс. руб.;

в 2020 году: 32216,0 тыс. руб.;

в 2021 году:27671,3 тыс. руб.;

в 2022 году: 27824,7 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

Провести капитальный ремонт кровель 17 ед. многоквартирных жилых домов;

Провести капитальный ремонт внутридомовых инженерных коммуникаций в 5 МКД;

Произвести замену 5 единиц лифтового оборудования;

Произвести замену 15560 п. м. водопроводной сети;

Произвести замену 1490 п.м. тепловых сетей;

Доля населения муниципального образования город Ефремов, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения - 83,5 %;

Доля городского населения муниципального образования город Ефремов, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения - 94,5 %;

Количество построенных (реконструированных), модерни-зированных и отремонтированных объектов водоснабжения 2 ед.;

Построить сетей водоснабжения - 13,8 км;

Построить газораспределительных сетей – 3,4 км;

Осветить улично-дорожную сеть на участке протяженностью 159 км;

Установить 583 шт. светильников уличного освещения;

Приобретение 4 единиц коммунальной техники;

Количество вывезенных коммунальных отходов на душу населения по 3,1 куб. м. в год;

содержание «Вечного огня» - 40 тыс. куб. м.;

Произвести санитарную уборку и озеленение территории городского округа на площади 294,0 тыс. кв. м.;

Приобрести 154 контейнера для мусора;

Произвести благоустройство городского пляжа – 1000 кв. м.;

Установить понтон на городском пляже – 1 ед.;

Благоустройство городского кладбища - 40 га;

Асфальтировать и отсыпать щебнем 15 тыс. кв. м. территории городского кладбища;

Разработка проекта на размещение и устройство территории городского кладбища – 1 ед.;

Установить 3 стелы;

Разработать ПСД для устройства ротонды – 1 ед.

Благоустройство парка им. Бунина – 2,7 тыс. кв. м.;

Устройство танцевальной площадки на территории парка им. Бунина – 1 ед.;

Устройство сцены на территории парка им. Бунина – 1 ед.;

Ремонт арки в парке им. Бунина - 1ед.;

Благоустройство парка им. Бунина – 1 ед.;

Благоустройство сквера на ул. Лермонтова г. Ефремова –1 ед.;

Устройство скейт-площадки на территории парка им. Бунина в г. Ефремов – 1 ед.;

Благоустройство сквера З.Космодемьянской на ул. Лермонтова города Ефремова – 1 ед.;

Устройство смотровой площадки в районе д. Быстри Ефремовского района Тульской области – 1 ед.;

Устройство детских площадок в сельских населённых пунктах в рамках проекта «Народный бюджет» - 3 ед.;

Устройство детских игровых и спортивных площадок в сельских населённых пунктах – 9 единиц;

Организация площадок для сбора и вывоза твёрдых коммунальных отходов в сельских населённых пунктах – 217 ед.;

Организация площадок для сбора и вывоза твёрдых коммунальных отходов на территории города – 81 ед.;

Благоустройство территорий воинских захоронений в Ефремовском районе Тульской области - 5 ед.;

Благоустройство дворовой территории - 1ед.;

Проверка ПСД – 7 единиц;

Увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий на 0,5%;

Ремонт (замена) 2,3 тыс.кв.м. асфальтового покрытия территорий общего пользования;

Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий на 4%;

Увеличение доли многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего количества многоквартирных домов на 1,57%;

Увеличение количества многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями на 5 ед.;

Благоустройство 5 ед. дворовых территорий;

Ремонт (замена) 4,5 тыс.кв.м. асфальтового покрытия дворовых территорий;

Установка 12 ед. уличных осветительных приборов.

Увеличение доли благоустроенных территорий мест массового отдыха населения 10 %;

Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков) - 9,0 тыс. кв. м.

Характеристика текущего состояния, основные показатели и основные проблемы сферы ЖКХ, благоустройства и формирования комфортной городской среды на территории муниципального образования

город Ефремов

Ситуация в жилищно-коммунальном комплексе характеризуется ростом износа основных фондов, ростом аварийности, высокими потерями ресурсов и низкой энергоэффективностью. Вопросы жилищно-коммунального обслуживания занимают первые места в перечне проблем граждан муниципального образования город Ефремов.

Цели по обеспечению нормативного качества жилищно-коммунальных услуг и нормативной надежности систем коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, оптимизация затрат на производство коммунальных ресурсов и затрат по эксплуатации жилищного фонда – на сегодняшний день не достигнуты.

Объекты коммунальной инфраструктуры в городском округе находятся в изношенном состоянии. Удельный вес водопроводных и канализационных сетей, нуждающихся в замене, составил 76 процентов и 88 процентов соответственно.

В результате накопленного износа растет количество инцидентов и аварий в системах тепло-, электро- и водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов. При этом даже достигнутые объемы работ по капитальному ремонту жилищного фонда лишь в минимальной степени обеспечены взносами собственников жилых помещений. Отсутствуют кредитные схемы финансирования капитального ремонта.

Как правило, капитальный ремонт многоквартирных домов осуществляется в минимально-необходимых объемах, в лучшем случае – с частичной модернизацией. При капитальных ремонтах не ставится задача повышения уровня эффективности использования ресурсов, снижения потерь и, тем более, повышения уровня благоустройства дома. В результате только что отремонтированные дома не соответствуют современным требованиям.

Жилищный фонд, переданный в собственность граждан, так и не стал предметом ответственности собственников.

При этом, даже достигнутые объемы работ по капитальному ремонту жилищного фонда лишь в минимальной степени обеспечены взносами собственников жилых помещений.

В связи с этим органы местного самоуправления должны сосредоточить усилия на решении двух прорывных задач. Первая задача заключается в проведении в значительных объемах капитального ремонта и реконструкции многоквартирных домов. Вторая задача связана с техническим обновлением коммунальной инфраструктуры. Это позволит повысить качество коммунальных услуг, обеспечить высокую надежность их предоставления, создать технические и организационные возможности потребителю регулировать объемы потребляемых услуг и оплату по факту их потребления.

Газоснабжение природным газом осуществляется от газового хозяйства АО «Газпром газораспределение Тула» филиал в г. Ефремове. По состоянию на 01.01.2017 г. в Ефремовском районе газифицированно природным газом 162 населенных пункта. Подача газа по зоне Ефремовского района осуществляется шестью ГРС (1 г. Ефремов, 5 район).

Протяженность газопроводов 907,2 км., в том числе: высокого давления – 228,92 км, среднего давления – 140,51 км, низкого давления – 537,77 км, из которых 717,63 км проложено в сельской местности.

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной работы газового хозяйства эксплуатируются 42 ГРП и 190 ШРП. Защита газопроводова от электрохимической коррозии осуществляется 151 катодной станцией ЭЗУ.

В настоящее время уровень газификации в муниципальном образовании город Ефремов составляет 92 %. Тем не менее, некоторые населённые пункты остро нуждаются в газификации. Администрация муниципального образования город Ефремов проводит необходимые мероприятия для решения данной проблемы, разрабатывая проектно-сметную документацию по газификации сельских населённых пунктов. Но ввиду отсутствия должного финансирования фактическая газификация не производится.

Благоустройство и озеленение является важнейшей сферой деятельности муниципального образования город Ефремов. Именно в этой сфере создаются те условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни. Тем самым, создаются условия для здоровой, комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей города, района, квартала, микрорайона. При выполнении комплекса мероприятий они способны значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик городов и поселков, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, в жилых квартирах, общественных местах (парках, бульварах, скверах, на площадях и т.д.). Назрела необходимость системного решения проблемы благоустройства и озеленения городов и поселков.

Благоустройство городов – одна из актуальных проблем современного градостроительства. Оно решает задачи создания благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для всех видов деятельности населения. Благоустройство городов включает ряд мероприятий по улучшению санитарно-гигиенических условий жилой застройки, транспортному и инженерному обслуживанию населения, искусственному освещению городских территорий и оснащению их необходимым оборудованием, оздоровлению городской среды при помощи озеленения, а также средствами санитарной очистки.

Наличие в городах зеленых насаждений является одним из наиболее благоприятных экологических факторов. Зеленые насаждения активно очищают атмосферу, кондиционируют воздух, снижают уровень шумов, препятствуют возникновению неблагоприятных ветровых режимов, кроме того, зелень в городах благотворно действует на эмоциональное состояние человека.

Формирование современной городской среды в виде благоустройства и озеленения дворовых территорий и мест массового отдыха населения (городских парков) способствует созданию безопасной, удобной, экологически благоприятной и привлекательной городской среды, способствующей комплексному и устойчивому развитию муниципальных образований.

В качестве приоритетных объектов благоустройства выбираются активно посещаемые или имеющие очевидный потенциал для роста пешеходных потоков территории города Ефремова, с учетом объективной потребности в развитии тех или иных общественных пространств, экономической эффективности реализации и планов развития города.

Территории муниципального образования удобно расположенные и легко доступные для большого числа жителей используются с максимальной эффективностью, на протяжении как можно более длительного времени и в любой сезон с обеспечением максимальной взаимосвязи городских пространств, доступности объектов инфраструктуры и сервиса, в том числе за счет ликвидации необоснованных барьеров и препятствий.

Городская инфраструктура и благоустройство территорий разрабатываются с учетом приоритета пешеходов, общественного транспорта и велосипедного транспорта.

Концепция благоустройства для каждой территории создаётся с учётом потребностей и запросов жителей и других субъектов городской среды и при их непосредственном участии на всех этапах создания концепции, а также с учётом стратегических задач комплексного устойчивого развития городской среды, в том числе формирования возможности для создания новых связей, общения и взаимодействия отдельных граждан и сообществ, их участия в проектировании и реализации проектов по развитию территории, содержанию объектов благоустройства и для других форм созидательного проявления творческого потенциала жителей данного населённого пункта.

2. Приоритеты реализуемой политики в сфере ЖКХ, благоустройства и формирования комфортной городской среды на территории муниципального образования город Ефремов, основные цели и задачи программы. Прогноз развития сферы ЖКХ,,благоустройства и формирования комфортной городской среды

КХ

Целью программы является создание условий для устойчивого и эффективного функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ефремов, а также создание условий для устойчивого и эффективного функционирования системы благоустройства.

Проанализировав направление политики правительства Тульской области в жилищно-коммунальной сфере, можно выделить основные направления деятельности в краткосрочном и долгосрочном периодах. Основными результатами на сегодняшний день являются в основном проработанная и подготовленная нормативно-правовая база, которая регулирует деятельность жилищно-коммунальной сферы; сформированная

организационная структура муниципального управления развитием сферы с установлением полномочий участников процесса; созданная рыночная инфраструктура ЖКХ с организационным разделением функций управления и хозяйствования. Существенно увеличено бюджетное финансирование. Таким образом, заложены основы для эффективного развития сферы ЖКХ как в части нормативно-правового обеспечения, создания организационной структуры управления, так и финансового обеспечения.

В результате реализации муниципальной программы к 2020 году должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы, характеризуемый следующими целевыми ориентирами:

создание безопасной и комфортной среды проживания и жизнедеятельности человека;

повышение удовлетворенности населения муниципального образования уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

создание безопасной, удобной, экологически благоприятной и привлекательной городской среды.

Количественно это можно охарактеризовать следующими величинами: капитальный ремонт кровель 17 многоквартирных домов, капитальный ремонт внутридомовых инженерных коммуникаций в 5 МКД, замена 5 единиц лифтового оборудования, замена 15560 п. м. водопроводных сетей в рамках программы «Народный бюджет», замена 1490 п.м. тепловых сетей, прокладка 9,8 км водопроводных сетей в рамках проекта «Чистая вода», реконструкция 4 км магистрального водопровода для ООО «ПромБиоТехнологии», строительство 3,4 км газораспределительных сетей к ООО «Тетра Хим», освещение улично-дорожной сети на участке общей протяженностью 159 км, установка 583 светильников уличного освещения, в т. ч. в рамках проекта «Народный бюджет», приобретение 4 единиц коммунальной техники, количество вывезенных коммунальных отходов на душу населения по 3,1 куб. м. в год, содержание «Вечного огня» - 40 тыс. куб. м. газа в год, санитарная уборка и озеленение улиц города на площади 294,0 тыс. кв.м., приобретение 154 контейнеров для мусора, благоустройство 1000 кв. м. городского пляжа с установкой плавучего понтона, благоустройство 40 га территории городского кладбища, в т. ч. асфальтирование и отсыпка его щебнем на площади 15 тыс. кв. м., оказание услуг по разработке проекта на размещение и устройство территории городского кладбища, установка 3 стел, разработка ПСД для устройства ротонды, благоустройство парка им. Бунина (асфальтирование 2,7 тыс. кв. м.), устройство танцевальной площадки, сцены и скейт-площадки на территории парка им. Бунина, ремонт арки в парке им. Бунина, благоустройство парка им. Бунина, благоустройство сквера на ул. Лермонтова г. Ефремова, благоустройство сквера З.Космодемьянской на ул. Лермонтова города Ефремова, устройство смотровой площадки в районе д. Быстри Ефремовского района Тульской области, устройство 3 детских площадок в сельских населённых пунктах в рамках проекта «Народный бюджет», устройство 9 детских игровых и спортивных площадок в сельских населённых пунктах, организация 217 площадок для сбора и вывоза твёрдых коммунальных отходов в сельских населённых пунктах, организация 81 площадки для сбора и вывоза твёрдых коммунальных отходов на территории города, благоустройство 5 территорий воинских захоронений в Ефремовском районе Тульской области, благоустройство 1 дворовой территории, проверка ПСД, увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий на 0,5 %, ремонт (замена) 2,3 тыс.кв.м. асфальтового покрытия территорий общего пользования, увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий на 4 %, увеличение доли многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего количества многоквартирных домов на 1,57 %, увеличение количества многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями на 5 ед., благоустройство 5 ед. дворовых территорий, ремонт (замена) 4,5 тыс. кв. м. асфальтового покрытия дворовых территорий, установка 12 ед. уличных осветительных приборов, увеличение доли благоустроенных территорий мест массового отдыха населения 10 %, благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков) - 9,0 тыс. кв. м.

3. Этапы и сроки реализации программы

Муниципальная программа будет реализовываться в период 2016 -2022 годы.

4. Перечень мероприятий муниципальной программы, входящих в подпрограммы и основные мероприятия муниципальной программы

Наименование

Главный распорядитель бюджетных средств (ответственный исполнитель)

Срок

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

Начала реализации

Окончания реализации

1

2

3

4

5

Подпрограмма 1. «Решение вопросов коммунального развития и иных вопросов в области ЖКХ»

Мероприятие 1. «Улучшение состояния жилищного хозяйства»

Администрация МО город Ефремов

Июнь 2016

Декабрь 2020

Работы по капитальному ремонту кровель 17-и многоквартирных жилых домов, внутридомовых инженерных сетей 5-и многоквартирных жилых домов, замена 5 единиц лифтового оборудования

Мероприятие 2.

«Повышение уровня обеспеченности населения коммунальными услугами»

Администрация МО город Ефремов

Май 2016

Октябрь 2022

Замена 15560 п. м. водопроводных сетей, замена 1490 п.м. тепловых сетей,

Доля населения муниципального образования город Ефремов, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения - 83,5 %;

Доля городского населения муниципального образования город Ефремов, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения - 94,5 %;

Количество построенных (реконструированных), модернизированных и отремонтированных объектов водоснабжения – 2 ед.;

Прокладка сетей водоснабжения - 13,8 км

Строительство газораспределительных сетей – 3,4 км

Подпрограмма 2. «Благоустройство территории муниципального образования город Ефремов»

Мероприятие 1. «Поддержание санитарного и эстетического состояния территории»

Администрация МО город Ефремов

Январь 2016

Декабрь 2022

Освещение улично-дорожной сети на участке протяженностью 159 км, установка 583 шт. светильников уличного освещения, санитарная уборка и озеленение территории городского округа на площади 294,0 тыс. кв. м., приобретение 154 контейнеров для мусора, приобретение 4 единиц коммунальной техники, количество вывезенных коммунальных отходов на душу населения – по 3,1 куб. м. в год

Мероприятие 2.

«Создание, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов благоустройства»

Администрация МО город Ефремов

Январь 2016

Декабрь 2022

Содержание «Вечного огня» - 40 тыс. куб. м, благоустройство 1000 кв. м. городского пляжа, установка 1 ед. понтона на городском пляже, благоустройство 40 га территории городского кладбища, асфальтирование и отсыпка щебнем 15 тыс. кв. м. территории городского кладбища, оказание услуг по разработке проекта на размещение и устройство территории городского кладбища, установка 3 стел, разработка ПСД для устройства ротонды, благоустройство парка им. Бунина – 2,7 тыс. кв. м., устройство танцевальной площадки, сцены и скейт-площадки на территории парка им. Бунина, ремонт арки в парке им. Бунина, благоустройство парка им. Бунина, благоустройство сквера на ул. Лермонтова г. Ефремова, благоустройство сквера З.Космодемьянской на ул. Лермонтова, устройство смотровой площадки в районе д. Быстри, устройство 9 детских игровых и спортивных площадок в сельских населённых пунктах и 2 детских площадок в рамках проекта «Народный бюджет», организация 217 площадок для сбора и вывоза ТКО в сельских населённых пунктах, организация 81 площадки для сбора и вывоза ТКО на территории города, благоустройство 5 территорий воинских захоронений в Ефремовском районе Тульской области, проверка ПСД, благоустройство 1 дворовой территории

Подпрограмма 3. «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Ефремов»

Мероприятие 1.

«Формирование современной городской среды»

Администрация МО город Ефремов

Январь 2017

Декабрь 2017

Увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий на 0,5%; ремонт (замена) 2,3 ыс.кв.м. асфальтового покрытия территорий общего пользования; увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий на 4%; увеличение доли многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего количества многоквартирных домов на 1,57%; увеличение количества многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями на 5 ед.; благоустройство 5 ед. дворовых территорий; ремонт (замена) 4,5 тыс.кв.м. асфальтового покрытия дворовых территорий; установка 12 ед. уличных осветительных приборов

Мероприятие 2. «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)

Администрация МО город Ефремов

Январь 2017

Декабрь 2017

Увеличение доли благоустроенных территорий мест массового отдыха населения 10 %; благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков) – 9,0 тыс. кв. м.

Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей и (или) конечных результатов

муниципальной программы

Разработка новых нормативных правовых актов для реализации данной программы не требуется.

В то же время, в процессе реализации программы может потребоваться разработка таких правовых актов, что будет выполнено в виде внесения изменений в программу.

Перечень целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы

Достижение целей муниципальной программы будет обеспечено путем решения следующих задач и достижения следующих целевых значений показателей (индикаторов)

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателей (индикаторов) результативности

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа муниципального образования город Ефремов

«Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Ефремов»

Подпрограмма 1. «Решение вопросов коммунального развития и иных вопросов в области ЖКХ»

1.1.

Капитальный ремонт кровель МКД

ед.

9

12

2

1

5

0

0

0

1.2.

Капитальный ремонт внутридомовых инженерных коммуникаций МКД

ед.

6

2

0

0

3

0

0

0

1.3.

Замена лифтового оборудования

Ед.

1

0

1

0

0

4

0

0

1.4.

Замена водопроводных сетей в рамках проекта «Народный бюджет»

п. м

8300

10965

0

2750

0

1845

0

0

1.5.

Замена тепловых сетей

п.м.

0

100

1390

0

0

0

0

0

1.6.

Доля населения муниципального образования город Ефремов, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

%

79,4

79,7

80,1

80,6

81,2

81,9

82,7

83,5

1.7.

Доля городского населения муниципального образования город Ефремов, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

%

90,4

90,7

91,1

91,6

92,2

92,9

93,7

94,5

1.8.

Количество построенных (реконструированных), модернизированных и отремонтированных объектов водоснабжения

Ед.

0

0

0

0

1

1

1

0

1.9.

Протяжённость построенных, заменённых сетей водоснабжения

км

0

0

0

0

0

4,0

9,8

0

1.10

Строительство газораспредельных сетей

км

0

0

0

0

0

3,4

0

0

Подпрограмма 2. «Благоустройство территории муниципального образования город Ефремов»

2.1.

Протяжённость освещённых частей улично-дорожной сети

округа

км

153

153

155

156,2

159

159

159

159

2.2.

Установка уличного освещения, в т. ч. в рамках проекта «Народный бюджет»

шт.

0

106

58

144

275

0

0

0

2.3.

Санитарная уборка и мероприятия по озеленению городского округа

тыс. 1В. м

176,0

294,0

294,0

294,0

294,0

294,0

294,0

294,0

2.4.

Приобретение контейнеров для мусора

Шт.

0

154

0

0

0

0

0

0

2.5.

Приобретение коммунальной техники

Ед.

0

0

0

0

3

1

0

0

2.6.

Количество вывезенных коммунальных отходов на душу населения

Куб. м. в год

0

0

0

0

0

3,1

3,1

3,1

2.7.

Содержание «Вечного огня»

Тыс. куб. м

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

2.8.

Благоустройство городского пляжа

1В. м

500

500

1000

1000

1000

1000

1000

1000

2.9.

Установка понтона на городском пляже в рамках проекта «Народный бюджет-2016»

ед.

0

1

0

0

0

0

0

0

2.10.

Благоустройство территории городского кладбища

Га

0

40

40

40

40

40

40

40

2.11.

Асфальтирование и отсыпка щебнем территории городского кладбища в рамках проекта «Народный бюджет-2016»

тыс. 11В. м.

0

15,0

0

0

0

0

0

0

2.12.

Оказание услуг по разработке проекта на размещение и устройство территории городского кладбища

Ед.

0

0

0

1

0

0

0

0

2.13.

Установка стел

Ед.

0

3

0

0

0

0

0

0

2.14.

Разработка ПДС для устройства ротонды

Ед.

0

1

0

0

0

0

0

0

2.15.

Благоустройство парка им. Бунина в г. Ефремов Тульской области

Тыс. 1В. м.

0

0

2,7

0

0

0

0

0

2.16.

Устройство танцевальной площадки на территории парка им. Бунина в г. Ефремов Тульской области

Ед.

0

0

1

0

0

0

0

0

2.17.

Устройство сцены на территории парка им. Бунина в г. Ефремов Тульской области

Ед.

0

0

1

0

0

0

0

0

2.18

Благоустройство сквера на ул. Лермонтова в г. Ефремов Тульской области

Ед.

0

0

1

0

0

0

0

0

2.19.

Ремонт арки в парке им. Бунина

Ед.

0

0

0

1

0

0

0

0

2.20.

Благоустройство парка им. Бунина

Ед.

0

0

0

0

1

1

1

1

2.21.

Устройство скейт-площадки на территории парка им. Бунина в г. Ефремов Тульской области в рамках проекта «Народный бюджет-2018»

Ед.

0

0

0

1

0

0

0

0

2.22.

Благоустройство сквера З. Космодемьянской на ул. Лермонтова г. Ефремова

Ед.

0

0

0

0

1

0

0

0

2.23.

Устройство смотровой площадки в районе д. Быстри Ефремовского района Тульской области

Ед.

0

0

0

0

1

0

0

0

2.24

Установка детских площадок в сельских населённых пунктах Ефремовского района Тульской области в рамках проекта «Народный бюджет»

Ед.

0

0

0

1

2

0

0

0

2.25.

Устройство детских игровых и спортивных площадок в сельских населённых пунктах

Ед.

0

0

0

2

2

5

0

0

2.26.

Организация площадок для сбора и вывоза твёрдых коммунальных отходов в сельских населённых пунктах

Ед.

0

0

0

0

50

167

0

0

2.27.

Организация площадок для сбора и вывоза твёрдых коммунальных отходов

На территории города

Ед.

0

0

0

0

0

81

0

0

2.28.

Благоустройство территорий воинских захоронений в Ефремовском районе Тульской области

Ед.

0

0

0

0

1

4

0

0

2.29.

Благоустройство дворовой территории

Уд.

0

0

0

0

0

1

0

0

2.30.

Проверка ПСД

Ед.

0

0

0

0

7

0

0

0

Подпрограмма 3. «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Ефремов»

Мероприятие 1. «Формирование современной городской среды»

3.1.

Увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий

%

0

0

0,5

0

0

0

0

0

3.2.

Ремонт (замена) асфальтового покрытия территорий общего пользования

Тыс. кв. м.

0

0

2,3

0

0

0

0

0

3.3.

Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий

%

0

0

4

0

0

0

0

0

3.4.

Увеличение доли многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего количества многоквартирных домов

%

0

0

1,57

0

0

0

0

0

3.5.

Увеличение количества многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями

Ед.

0

0

5

0

0

0

0

0

3.6.

Благоустройство дворовых территорий

Ед.

0

0

5

0

0

0

0

0

3.7.

Ремонт (замена) асфальтового покрытия дворовых территорий

Тыс. кв. м.

0

0

4,5

0

0

0

0

0

3.8.

Установка светильников уличного освещения

Ед.

0

0

12

0

0

0

0

0

Мероприятие 2. «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)»

3.9.

Увеличение доли благоустроенных территорий мест массового отдыха населения

%

0

0

10

0

0

0

0

0

3.10.

Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков)

Тыс. кв. м.

0

0

9,0

0

0

0

0

0

Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов муниципальной политики в жилищной сфере.

7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы в 2016-2022 годах составляет 397370,4 тыс. рублей за счет всех источников финансирования, в том числе за счет средств федерального бюджета – 11579,3 тыс. руб., бюджета Тульской области - 130941,2 тыс. руб., за счет средств бюджета округа – 254849,9 тыс. рублей.

Оценки объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы на 2016-2022 годы, получены на основании информации о количественных и стоимостных оценках соответствующих мероприятий.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счёт всех источников финансирования

Статус

Наименование МП/подпрограммы/основного мероприятия/

мероприятия

Наименование ГРБС

Расходы, тыс. руб.

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Муниципальная программа муниципального образования город Ефремов «Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Ефремов»

Всего по программе, в т.ч.

69831,3

92174,8

47094,7

78216,0

46810,1

34318,8

28924,7

Федеральный бюджет

0,0

8763,0

170,0

0,0

1747,7

449,3

449,3

Областной бюджет

30968,4

38240,7

11419,7

30617,1

12846,4

6198,2

650,7

Бюджет округа

38862,9

45171,1

35505,0

47598,9

32216,0

27671,3

27824,7

Администрация МО город Ефремов

69831,3

92174,8

47094,7

78216,0

46810,1

28594,0

28924,7

Федеральный бюджет

0,0

8763,0

170,0

0,0

1747,7

0,0

449,3

Областной бюджет

30968,4

38240,7

11419,7

30617,1

12846,4

0,0

650,7

Бюджет округа

38862,9

45171,1

35505,0

47598,9

32216,0

28594,0

27824,7

Подпрограмма 1. «Решение вопросов коммунального развития и иных вопросов в области ЖКХ»

Всего, в т.ч.

33523,1

34203,7

9681,0

17621,5

10995,0

5705,6

0,0

Областной бюджет

22442,7

24011,1

5360,6

11373,0

8035,3

5547,5

0,0

Бюджет округа

11080,4

10192,6

4320,4

6248,5

2959,7

158,1

0,0

Администрация МО город Ефремов

33523,1

34203,7

9681,0

17621,5

10995,0

5705,6

0,0

Областной бюджет

22442,7

24011,1

5360,6

11373,0

8035,3

5547,5

0,0

Бюджет округа

11080,4

10192,6

4320,4

6248,5

2959,7

158,1

0,0

Мероприятие 1.

«Улучшение состояния жилищного хозяйства»

Всего, в т.ч.

24562,3

17581,7

5970,6

14121,5

2291,6

0,0

0,0

Областной бюджет

15574,9

11621,2

3817,4

7873,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет округа

8987,4

5960,5

2153,2

6248,5

2291,6

0,0

0,0

Администрация МО город Ефремов

24562,3

17581,7

5970,6

14121,5

2291,6

0,0

0,0

Областной бюджет

15574,9

11621,2

3817,4

7873,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет округа

8987,4

5960,5

2153,2

6248,5

2291,6

0,0

0,0

Мероприятие 2.

«Повышение уровня обеспеченности населения коммунальными услугами»

Всего, в т.ч.

8960,8

16622,0

3710,4

3500,0

5968,1

0,0

0,0

Областной бюджет

6867,8

12389,9

1543,2

3500,0

5300,0

0,0

0,0

Бюджет округа

2093,0

4232,1

2167,2

0,0

668,1

0,0

0,0

Администрация МО город Ефремов

8960,8

16622,0

3710,4

3500,0

5968,1

0,0

0,0

Областной бюджет

6867,8

12389,9

1543,2

3500,0

5300,0

0,0

0,0

Бюджет округа

2093,0

4232,1

2167,2

0,0

668,1

0,0

0,0

Мероприятие 3. «Строительство и (или) реконструкция объектов капитального строительства энергетической и инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в целях реализации инвестиционных проектов, направленных на модернизацию экономики моногородов»

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

2735,3

5705,6

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

2735,3

5547,5

0,0

Бюджет округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

158,1

0,0

Администрация МО город Ефремов

0,0

0,0

0,0

0,0

2735,3

5705,6

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

2735,3

5547,5

0,0

Бюджет округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

158,1

0,0

Подпрограмма 2. «Благоустройство территории муниципального образования город Ефремов»

Всего, в т.ч.

36308,2

35736,9

37413,7

60594,5

35815,1

28613,2

28924,7

Федеральный бюджет

0,0

0,0

170,0

0,0

1747,7

449,3

449,3

Областной бюджет

8525,7

7059,9

6059,1

19244,1

4811,1

650,7

650,7

Бюджет округа

27782,5

28677,0

31184,6

41350,4

29256,3

27513,2

27824,7

Администрация МО город Ефремов

36308,2

35736,9

37413,7

60594,5

35815,1

28613,2

28924,7

Федеральный бюджет

0,0

0,0

170,0

0,0

1747,7

449,3

449,3

Областной бюджет

8525,7

7059,9

6059,1

19244,1

4811,1

650,7

650,7

Бюджет округа

27782,5

28677,0

31184,6

41350,4

29256,3

27513,2

27824,7

Мероприятие 1. «Поддержание санитарного и эстетического состояния территории»

Всего, в т.ч.

23870,3

24559,5

28517,4

39993,8

29765,6

25384,5

25680,5

Областной бюджет

1037,0

706,6

2562,8

8313,8

3520,6

0,0

0,0

Бюджет округа

22833,3

23852,9

25954,6

31680,0

26245,0

25384,5

25680,5

Администрация МО город Ефремов

23870,3

24559,5

28517,4

39993,8

29765,6

25384,5

25680,5

Областной бюджет

1037,0

706,6

2562,8

8313,8

3520,6

0,0

0,0

Бюджет округа

22833,3

23852,9

25954,6

31680,0

26245,0

25384,5

25680,5

Мероприятие 2.

«Создание, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов благоустройства»

Всего, в т.ч.

12437,9

11177,4

8896,3

20600,7

6049,5

3228,7

3244,2

Федеральный бюджет

0,0

0,0

170,0

0,0

1747,7

449,3

449,3

Областной бюджет

7488,7

6353,3

3496,3

10930,3

1290,5

650,7

650,7

Бюджет округа

4949,2

4824,1

5230,0

9670,4

3011,3

2128,7

2144,2

Администрация МО город Ефремов

12437,9

11177,4

8896,3

20600,7

6049,5

3228,7

3244,2

Федеральный бюджет

0,0

0,0

170,0

0,0

1747,7

449,3

449,3

Областной бюджет

7488,7

6353,3

3496,3

10930,3

1290,5

650,7

650,7

Бюджет округа

4949,2

4824,1

5230,0

9670,4

3011,3

2128,7

2144,2

Подпрограмма 3. «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Ефремов»

Всего, в т.ч.

0,0

22234,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

8763,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

7169,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет округа

0,0

6301,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Администрация МО город Ефремов

0,0

22234,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

8763,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

7169,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет округа

0,0

6301,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.

«Формирование современной городской среды»

Всего, в т.ч.

0,0

10799,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

4265,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

3490,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет округа

0,0

3043,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Администрация МО город Ефремов

0,0

10799,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

4265,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

3490,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет округа

0,0

3043,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.

«Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)»

Всего, в т.ч.

0,0

11434,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

4497,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

3679,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет округа

0,0

3258,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Администрация МО город Ефремов

0,0

11434,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

4497,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

3679,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет округа

0,0

3258,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счёт всех источников финансирования

Статус

Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ основного мероприятия/

мероприятия муниципальной программы

Источники финансирования в разрезе ГРБС

Оценка расходов (тыс. руб.)

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Муниципальная программа муниципального образования город Ефремов «Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Ефремов»

Всего по программе, администрация МО город Ефремов,

в.т.ч.

69831,3

93416,7

47094,7

78216,0

99936,8

43613,2

28924,7

Федеральный бюджет

0,0

8763,0

170,0

0,0

1747,7

449,3

449,3

Областной бюджет

30968,4

38240,7

11419,7

30617,1

23243,8

6198,2

650,7

Бюджет округа

38862,9

46413,0

35505,0

47598,9

32909,3

27671,3

27824,7

Внебюджет-ные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

42036,0

9294,4

0,0

Подпрограмма 1. «Решение вопросов коммунального развития и иных вопросов в области ЖКХ»

Всего, администрация МО город Ефремов,

в т.ч.

33523,1

35445,6

9681,0

17621,5

53259,7

15000,0

0,0

Областной бюджет

22442,7

24011,1

5360,6

11373,0

8035,3

5547,5

0,0

Бюджет округа

11080,4

11434,5

4320,4

6248,5

3188,4

158,1

0,0

Внебюджет-ные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

42036,0

9294,4

0,0

Мероприятие 1.

«Улучшение состояния жилищного хозяйства»

Всего, администрация МО город Ефремов,

в т.ч.

24562,3

17581,7

5970,6

14121,5

2291,6

0,0

0,0

Областной бюджет

15574,9

11621,2

3817,4

7873,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет округа

8987,4

5960,5

2153,2

6248,5

2291,6

0,0

0,0

Мероприятие 2.

«Повышение уровня обеспеченности населения коммунальными услугами»

Всего, администрация МО город Ефремов,

в т.ч.

8960,8

17863,9

3710,4

3500,0

5968,1

0,0

0,0

Областной бюджет

6867,8

12389,9

1543,2

3500,0

5300,0

0,0

0,0

Бюджет округа

2093,0

5474,0

2167,2

0,0

668,1

0,0

0,0

Мероприятие 3. «Строительство и (или) реконструкция объектов капитального строительства энергетической и инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в целях реализации инвестиционных проектов, направленных на модернизацию экономики моногородов»

Всего, администрация МО город Ефремов,

в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

45000,0

15000,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

2735,3

5547,5

0,0

Бюджет округа

0,0

0,0

0,0

0,0

228,7

158,1

0,0

Внебюджет-ные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

42036,0

9294,4

0,0

Подпрограмма 2.

«Благоустройство территории муниципального образования город Ефремов»

Всего, администрация МО город Ефремов, в т.ч.

36308,2

35736,9

37413,7

60594,5

46677,1

28594,0

28924,7

Федеральный бюджет

0,0

0,0

170,0

0,0

1747,7

0,0

449,3

Областной бюджет

8525,7

7059,9

6059,1

19244,1

15208,5

0,0

650,7

Бюджет округа

27782,5

28677,0

31184,6

41350,4

29720,9

28594,0

27824,7

Мероприятие 1.

«Поддержание санитарного и эстетического состояния территории»

Всего, администрация МО город Ефремов, в т.ч.

23870,3

24559,5

28517,4

39993,8

30634,4

26210,0

25680,5

Областной бюджет

1037,0

706,6

2562,8

8313,8

3924,8

0,0

0,0

Бюджет округа

22833,3

23852,9

25954,6

31680,0

26709,6

26210,0

25680,5

Мероприятие 2.

«Создание, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов благоустройства»

Всего, администрация МО город Ефремов, в т.ч.

12437,9

11177,4

8896,3

20600,7

16042,7

2384,0

3244,2

Федеральный бюджет

0,0

0,0

170,0

0,0

1747,7

0,0

449,3

Областной бюджет

7488,7

6353,3

3496,3

10930,3

11283,7

0,0

650,7

Бюджет округа

4949,2

4824,1

5230,0

9670,4

3011,3

2384,0

2144,2

Подпрограмма 3. «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Ефремов»

Всего, администрация МО город Ефремов, в т.ч.

0,0

22234,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

8763,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

7169,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет округа

0,0

6301,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.

«Формирование современной городской среды»

Всего, администрация МО город Ефремов, в т.ч.

0,0

10799,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

4265,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

3490,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет округа

0,0

3043,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.

«Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)»

Всего, администрация МО город Ефремов, в т.ч.

0,0

11434,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

4497,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

3679,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет округа

0,0

3258,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению.

8. Перечень объектов капитального

строительства, объектов инвестиций муниципальной программы

8.1. Строительство водопроводной системы в с. Шилово

Наименование и

место-нахождение

объекта

Проектная

мощность

Сроки строительства (реализации проекта) (годы)

Наличие

утвержденной

проектно-сметной

документации

(ПСД)

Сметная стоимость

(тыс. руб.)

Остаток на 1 января года

начала реализации Программы

(тыс. руб.)

Начало

(реализации проекта)

строительства

Окончание (реализации проекта)

строительства

В ценах, утвержденных в ПСД

В ценах года начала

реализации

Программы

В ценах,

утвержденных в

ПСД

В ценах года начала

реализации

Программы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Строительс-тво водопроводной системы в с. Шилово

9,8 км

2019

2021

Нет

43399,4

43399,4

нет

нет

Паспорт инвестиционного проекта

Строительство водопроводной системы в с. Шилово

1. Цель реализации инвестиционного проекта:

Строительство водопроводной системы в с. Шилово

2. Направление инвестирования:

Устройство артезианской скважины и прокладка водопровода

3. Мощность (прирост мощности) объекта, подлежащая вводу:

9,8 км

4. Срок ввода в эксплуатацию (в действие) объекта инвестиций:

2021 г.

5. Главный распорядитель средств бюджета округа:

Администрация МО город Ефремов

6. Муниципальный заказчик (заказчик):

Администрация МО город Ефремов

7. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту:

Нет

8. Наличие положительного

заключения экспертизы

проектной документации и

результатов инженерных изысканий:

Нет

9. Технологическая структура капитальных вложений (тыс. руб.):

Сметная стоимость, включая НДС

В текущих ценах

В ценах

соответствующих лет

Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего

43399,4

43399,4

в том числе:

проектно-изыскательские работы

3500,0

3500,0

строительно-монтажные работы

39899,4

39899,4

приобретение машин и оборудования

приобретение объектов недвижимости

прочие затраты

10. Предполагаемые источники и объемы финансирования инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет, тыс. руб.)

Наименование источника финансирования

Объем финансирования

Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего:

43399,4

В том числе:

бюджет округа

5621,8

Областной бюджет

37777,6

внебюджетные источники

0,0

11. Распределение сметной стоимости инвестиционного проекта по годам его реализации (в ценах соответствующих лет, тыс. руб.)

Год реализации инвестиционного проекта

Стоимость объекта

2019-2020

Всего

Проектно-

изыскательские работы

Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего:

43399,4

3500,0

В том числе:

бюджет округа

5621,8

0,0

Областной бюджет

37777,6

3500,0

12. Распределение общего (предельного) объема предоставляемых бюджетных инвестиций по годам реализации инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет, тыс. руб.)

Год реализации инвестиционного проекта

Объем бюджетных инвестиций

2020

2021

Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, всего:

3500,0

39899,4

В том числе:

бюджет округа

0,0

5621,8

Областной бюджет

3500,0

34277,6

13. Количественные показатели результатов реализации инвестиционного проекта и удельная стоимость объекта (в текущих ценах/в ценах соответствующих лет, тыс. руб.) на единицу такого результата

Наименование показателя

Единица

измерения

Значение показателя

Удельная стоимость

Прокладка водопровода в с. Шилово

км

9,8

4428,5

Заместитель главы администрации

по жизнеобеспечению администрации

муниципального образования

город Ефремов А.А. Герда

Председатель комитета

по жизнеобеспечению С.А. Бобровский

8.2. Реконструкция магистрального водопровода для ООО «ПромБиоТехнологии»

Наименование и

место-нахождение

объекта

Проектная

мощность

Сроки строительства (реализации проекта) (годы)

Наличие

утвержденной

проектно-сметной

документации

(ПСД)

Сметная стоимость

(тыс. руб.)

Остаток на 1 января года

начала реализации Программы

(тыс. руб.)

Начало

(реализации проекта)

строительства

Окончание (реализации проекта)

строительства

В ценах, утвержденных в ПСД

В ценах года начала

реализации

Программы

В ценах,

утвержденных в

ПСД

В ценах года начала

реализации

Программы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Реконструкция магистрального водопровода, г. Ефремов

4 км

2020

2020

Нет

30000

30000

нет

нет

Паспорт инвестиционного проекта

Реконструкция магистрального водопровода для ООО «ПромБиоТехнологии»

1. Цель реализации инвестиционного проекта:

Реконструкция магистрального водопровода для ООО «ПромБиоТехнологии»

2. Направление инвестирования:

Прокладка магистрального водопровода

3. Мощность (прирост мощности) объекта, подлежащая вводу:

4 км

4. Срок ввода в эксплуатацию (в действие) объекта инвестиций:

2020 г.

5. Главный распорядитель средств бюджета округа:

Администрация МО город Ефремов

6. Муниципальный заказчик (заказчик):

Администрация МО город Ефремов

7. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту:

Нет

8. Наличие положительного

заключения экспертизы

проектной документации и

результатов инженерных изысканий:

Нет

9. Технологическая структура капитальных вложений (тыс. руб.):

Сметная стоимость, включая НДС

В текущих ценах

В ценах

соответствующих лет

Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего

30000,0

30000,0

в том числе:

проектно-изыскательские работы

2000,0

2000,0

строительно-монтажные работы

28000,0

28000,0

приобретение машин и оборудования

приобретение объектов недвижимости

прочие затраты

10. Предполагаемые источники и объемы финансирования инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет, тыс. руб.)

Наименование источника финансирования

Объем финансирования

Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего:

30000,0

В том числе:

бюджет округа

152,5

Областной бюджет

1823,5

Внебюджетные источники

28024,0

11. Распределение сметной стоимости инвестиционного проекта по годам его реализации (в ценах соответствующих лет, тыс. руб.)

Год реализации инвестиционного проекта

Стоимость объекта

2020 год

Всего

Проектно-

изыскательские работы

Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего:

30000,0

2000,0

В том числе:

бюджет округа

152,5

0,0

Областной бюджет

1823,5

0,0

Внебюджетные источники

28024,0

2000,0

12. Распределение общего (предельного) объема предоставляемых бюджетных инвестиций по годам реализации инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет, тыс. руб.)

Год реализации инвестиционного проекта

Объем бюджетных инвестиций

2020

Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, всего:

30000,0

В том числе:

бюджет округа

152,5

Областной бюджет

1823,5

Внебюджетные источники

28024,0

13. Количественные показатели результатов реализации инвестиционного проекта и удельная стоимость объекта (в текущих ценах/в ценах соответствующих лет, тыс. руб.) на единицу такого результата

Наименование показателя

Единица

измерения

Значение показателя

Удельная стоимость

Реконструкция магистрального водопровода для ООО «ПромБиоТехнологии»

км

4,0

7500,0

Заместитель главы администрации

по жизнеобеспечению администрации

муниципального образования

город Ефремов А.А. Герда

Председатель комитета

по жизнеобеспечению С.А. Бобровский

8.3. Строительство газораспределительных сетей к ООО «Тетра Хим»

Наименование и

место-нахождение

объекта

Проектная

мощность

Сроки строительства (реализации проекта) (годы)

Наличие

утвержденной

проектно-сметной

документации

(ПСД)

Сметная стоимость

(тыс. руб.)

Остаток на 1 января года

начала реализации Программы

(тыс. руб.)

Начало

(реализации проекта)

строительства

Окончание (реализации проекта)

строительства

В ценах, утвержденных в ПСД

В ценах года начала

реализации

Программы

В ценах,

утвержденных в

ПСД

В ценах года начала

реализации

Программы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Строительство газораспределительных сетей

3,4 км

2020

2021

Нет

30000

30000

нет

нет

Паспорт инвестиционного проекта

Строительство газораспределительных сетей к ООО «Тетра Хим»

1. Цель реализации инвестиционного проекта:

Строительство газораспределительных сетей к ООО «Тетра Хим» г. Ефремова Тульской области

2. Направление инвестирования:

Строительство газораспределительных сетей

3. Мощность (прирост мощности) объекта, подлежащая вводу:

3,4 км

4. Срок ввода в эксплуатацию (в действие) объекта инвестиций:

2021 г.

5. Главный распорядитель средств бюджета округа:

Администрация МО город Ефремов

6. Муниципальный заказчик (заказчик):

Администрация МО город Ефремов

7. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту:

Нет

8. Наличие положительного

заключения экспертизы

проектной документации и

результатов инженерных изысканий:

Нет

9. Технологическая структура капитальных вложений (тыс. руб.):

Сметная стоимость, включая НДС

В текущих ценах

В ценах

соответствующих лет

Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего

30000,0

30000,0

в том числе:

проектно-изыскательские работы

2000,0

2000,0

строительно-монтажные работы

28000,0

28000,0

приобретение машин и оборудования

приобретение объектов недвижимости

прочие затраты

10. Предполагаемые источники и объемы финансирования инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет, тыс. руб.)

Наименование источника финансирования

Объем финансирования

Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего:

30000,0

В том числе:

бюджет округа

234,3

Областной бюджет

6459,3

внебюджетные источники

23306,4

11. Распределение сметной стоимости инвестиционного проекта по годам его реализации (в ценах соответствующих лет, тыс. руб.)

Год реализации инвестиционного проекта

Стоимость объекта

2020-2021

Всего

Проектно-

изыскательские работы

Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего:

30000,0

2000,0

В том числе:

бюджет округа

234,3

0,0

Областной бюджет

6459,3

0,0

внебюджетные источники

23306,4

2000,0

12. Распределение общего (предельного) объема предоставляемых бюджетных инвестиций по годам реализации инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет, тыс. руб.)

Год реализации инвестиционного проекта

Объем бюджетных инвестиций

2020

2021

Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, всего:

15000,0

15000,0

В том числе:

бюджет округа

76,2

158,1

Областной бюджет

911,8

5547,5

внебюджетные источники

14012,0

9294,4

13. Количественные показатели результатов реализации инвестиционного проекта и удельная стоимость объекта (в текущих ценах/в ценах соответствующих лет, тыс. руб.) на единицу такого результата

Наименование показателя

Единица

измерения

Значение показателя

Удельная стоимость

Строительство газораспределительных сетей

км

3,4

8823,5

Заместитель главы администрации

по жизнеобеспечению администрации

муниципального образования

город Ефремов А.А. Герда

Председатель комитета

по жизнеобеспечению С.А. Бобровский

9. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы

К рискам реализации муниципальной программы, которым может управлять ответственный исполнитель, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие.

Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных программой, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий программы или задержке в их выполнении. Данный риск может быть качественно оценен как умеренный, поскольку опыт реализации, других программ показывает возможность успешного управления данным риском.

Риск исполнителей, который связан с возникновением проблем в реализации программы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий программы. Данный риск обусловлен большим количеством участников реализации отдельных мероприятий муниципальной программы.

Организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации программы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий муниципальной программы. Большое число участников реализации программы, а также высокая зависимость реализации мероприятий программы от принятия необходимых организационных решений требуют высокой эффективности координация их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной программы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников. Однако, учитывая практику других муниципальных программ риск сбоев в реализации программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий.

Реализации муниципальной программы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменения внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации программы.

Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных экономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению доходов населения. Такой риск для реализации программы может быть качественно оценен как высокий.

Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры. На качественном уровне такой риск для программы можно оценить как умеренный.

Управление рисками реализации муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель муниципальной программы, будет осуществляться путем координации деятельности всех субъектов, участвующих в реализации муниципальной программы.

Основной задачей ответственного исполнителя при управлении рисками будет определение критериев и приоритетов, необходимых для принятия решений по отдельным мероприятиям, связанным с реализацией муниципальной программы, а также обобщение опыта работы, анализ предложений и инициатив в сфере реализации муниципальной программы, подготовка и рассмотрение аналитических, информационных, методических и справочных материалов в сфере реализации муниципальной программы.

Деятельность ответственного исполнителя в рамках указанных задач обеспечивает своевременное выявление и предотвращение или снижение рисков, которые способны помешать полной и (или) своевременной реализации муниципальной программы.

Паспорт муниципальной подпрограммы

«Решение вопросов коммунального развития и иных

вопросов в области ЖКХ»

муниципальной программы муниципального образования

город Ефремов «Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Ефремов»

Ответственный исполнитель муниципальной

подпрограммы:

комитет по жизнеобеспечению

администрации муниципального

образования город Ефремов

Соисполнители муниципальной

подпрограммы:

отсутствуют

Цель муниципальной

подпрограммы:

К 2022 году на территории муниципального образования город Ефремов повысить: качество и энергоэффективность жилищного фонда, уровень обеспеченности населения коммунальными услугами,

надежность и качество коммунальных услуг

Задачи муниципальной подпрограммы:

Улучшение состояния жилищного хозяйства;

модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда;

повышение уровня обеспеченности населения коммунальными услугами

Этапы и сроки реализации муниципальной

подпрограммы:

подпрограмма будет реализовываться в 2016-2022 годах

Целевые показатели (индикаторы)

результативности муниципальной

подпрограммы:

Капитальный ремонт кровель многоквартирных домов (ед.) (годовая периодичность, за отчётный период);

Капитальный ремонт внутридомовых инженерных коммуникаций МКД (ед.) (годовая периодичность, за отчётный период)

Замена лифтового оборудования (ед.) (годовая периодичность, за отчётный период)

Замена водопроводных сетей (п.м.) (годовая периодичность, за отчётный период);

Замена тепловых сетей (п.м.) (годовая периодичность, за отчётный период);

Доля населения муниципального образования город Ефремов, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (%) (годовая периодичность, за отчётный период);

Доля городского населения муниципального образования город Ефремов, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (%) (годовая периодичность, за отчётный период);

Количество построенных (реконструированных), модернизированных и отремонтированных объектов водоснабжения (ед.) (годовая периодичность, за отчётный период);

Протяжённость построенных, заменённых сетей водоснабжения (км) (годовая периодичность, за отчётный период)

Строительство газораспределительных сетей (км) (годовая периодичность, за отчётный период)

Объемы финансирования муниципальной

подпрограммы:

Общий объем финансирования в 2016-2022 годах,

всего – 111729,9 тыс. руб., из них по годам:

в 2016 году: 33523,1 тыс. руб.;

в 2017 году: 34203,7 тыс. руб.;

в 2018 году: 9681,0 тыс. руб.;

в 2019 году: 17621,5 тыс. руб.;

в 2020 году: 10995,0 тыс. руб.;

в 2021 году: 5705,5 тыс. руб.;

в 2022 году: 0,0 тыс. руб.

в том числе:

за счет средств бюджета Тульской области, всего - 76770,2 тыс. руб., из них по годам:

в 2016 году: 22442,7 тыс. руб.;

в 2017 году: 24011,1 тыс. руб.;

в 2018 году: 5360,6 тыс. руб.;

в 2019 году: 11373,0 тыс. руб.;

в 2020 году: 8035,3 тыс. руб.;

в 2021 году: 5547,5 тыс. руб.;

в 2022 году: 0,0 тыс. руб.

за счет средств бюджета округа, всего -

34959,7 тыс. руб., из них по годам:

в 2016 году: 11080,4 тыс. руб.;

в 2017 году: 10192,6 тыс. руб.;

в 2018 году: 4320,4 тыс. руб.;

в 2019 году: 6248,5 тыс. руб.;

в 2020 году: 2959,7 тыс. руб.;

в 2021 году: 158,1 тыс. руб.;

в 2022 году: 0,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

Провести капитальный ремонт кровель 17 ед. многоквартирных жилых домов;

Провести капитальный ремонт внутридомовых инженерных коммуникаций в 5 МКД;

Произвести замену 5 единицы лифтового оборудования произвести замену 15560 п. м. водопроводной сети;

произвести замену 1490 п.м. тепловых сетей;

Доля населения муниципального образования город Ефремов, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения - 83,5 %;

Доля городского населения муниципального образования город Ефремов, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения - 94,5 %;

Количество построенных (реконструированных), модернизированных и отремонтированных объектов водоснабжения – 2 ед.;

Построить сетей водоснабжения - 13,8 км

Строительство газораспределительных сетей – 3,4 км

Характеристика текущего состояния, основные показатели и основные проблемы сферы ЖКХ муниципального образования

город Ефремов

Ситуация в жилищно-коммунальном комплексе характеризуется ростом износа основных фондов, ростом аварийности, высокими потерями ресурсов и низкой энергоэффективностью. Вопросы жилищно-коммунального обслуживания занимают первые места в перечне проблем граждан муниципального образования город Ефремов.

Цели по обеспечению нормативного качества жилищно-коммунальных услуг и нормативной надежности систем коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, оптимизация затрат на производство коммунальных ресурсов и затрат по эксплуатации жилищного фонда – на сегодняшний день не достигнуты.

Объекты коммунальной инфраструктуры в городском округе находятся в изношенном состоянии. Удельный вес водопроводных и канализационных сетей, нуждающихся в замене, составил 76 процентов и 88 процентов соответственно.

В результате накопленного износа растет количество инцидентов и аварий в системах тепло-, электро- и водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов. При этом даже достигнутые объемы работ по капитальному ремонту жилищного фонда лишь в минимальной степени обеспечены взносами собственников жилых помещений. Отсутствуют кредитные схемы финансирования капитального ремонта.

Как правило, капитальный ремонт многоквартирных домов осуществляется в минимально-необходимых объемах, в лучшем случае – с частичной модернизацией. При капитальных ремонтах не ставится задача повышения уровня эффективности использования ресурсов, снижения потерь и, тем более, повышения уровня благоустройства дома. В результате только что отремонтированные дома не соответствуют современным требованиям.

Жилищный фонд, переданный в собственность граждан, так и не стал предметом ответственности собственников.

При этом, даже достигнутые объемы работ по капитальному ремонту жилищного фонда лишь в минимальной степени обеспечены взносами собственников жилых помещений.

Газоснабжение природным газом осуществляется от газового хозяйства АО «Газпром газораспределение Тула» филиал в г. Ефремове. По состоянию на 01.01.2017 г. в Ефремовском районе газифицированно природным газом 162 населенных пункта. Подача газа по зоне Ефремовского района осуществляется шестью ГРС (1 г. Ефремов, 5 район).

Протяженность газопроводов 907,2 км., в том числе: высокого давления – 228,92 км, среднего давления – 140,51 км, низкого давления – 537,77 км, из которых 717,63 км проложено в сельской местности.

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной работы газового хозяйства эксплуатируются 42 ГРП и 190 ШРП. Защита газопроводова от электрохимической коррозии осуществляется 151 катодной станцией ЭЗУ.

В настоящее время уровень газификации в муниципальном образовании город Ефремов составляет 92 %. Тем не менее, некоторые населённые пункты остро нуждаются в газификации. Администрация муниципального образования город Ефремов проводит необходимые мероприятия для решения данной проблемы, разрабатывая проектно-сметную документацию по газификации сельских населённых пунктов. Но ввиду отсутствия должного финансирования фактически газификация не производится.

В связи с этим органы местного самоуправления должны сосредоточить усилия на решении двух прорывных задач. Первая задача заключается в проведении в значительных объемах капитального ремонта и реконструкции многоквартирных домов. Вторая задача связана с техническим обновлением коммунальной инфраструктуры. Это позволит повысить качество коммунальных услуг, обеспечить высокую надежность их предоставления, создать технические и организационные возможности потребителю регулировать объемы потребляемых услуг и оплату по факту их потребления.

2. Приоритеты реализуемой политики в сфере ЖКХ муниципального образования город Ефремов, основные цели и задачи подпрограммы. Прогноз развития сферы ЖКХ сферы ЖКХ

Целью подпрограммы является создание условий для устойчивого и эффективного функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ефремов, а также создание условий для устойчивого и эффективного функционирования системы благоустройства.

Проанализировав направление политики правительства Тульской области в жилищно-коммунальной сфере, можно выделить основные направления деятельности в краткосрочном и долгосрочном периодах. Основными результатами на сегодняшний день являются в основном проработанная и подготовленная нормативно-правовая база, которая регулирует деятельность жилищно-коммунальной сферы; сформированная организационная структура муниципального управления развитием сферы с установлением полномочий участников процесса; созданная рыночная инфраструктура ЖКХ с организационным разделением функций управления и хозяйствования. Существенно увеличено бюджетное финансирование. Таким образом, заложены основы для эффективного развития сферы ЖКХ как в части нормативно-правового обеспечения, создания организационной структуры управления, так и финансового обеспечения.

В результате реализации муниципальной подпрограммы к 2020 году должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы, характеризуемый следующими целевыми ориентирами:

создание безопасной и комфортной среды проживания и жизнедеятельности человека;

снижение доли аварийного жилищного фонда, снижение среднего уровня износа жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры до нормативного уровня;

повышение удовлетворенности населения муниципального образования уровнем жилищно-коммунального обслуживания.

Количественно это можно охарактеризовать следующими величинами: замена 15560 п. м. водопроводных в сельских населённых пунктах в рамках программы «Народный бюджет», замена 1490 п. м. тепловых сетей, прокладка 9,8 км водопроводных сетей в рамках проекта «Чистая вода», реконструкция 4 км магистрального водопровода для ООО «ПромБиоТехнологии», строительство 3,4 км газораспределительных сетей к ООО «Тетра Хим», капитальный ремонт кровли 17 многоквартирных домов, капитальный ремонт внутридомовых инженерных коммуникаций в 5 МКД, замена 5 единиц лифтового оборудования.

3. Этапы и сроки реализации подпрограммы

Муниципальная подпрограмма будет реализовываться в 2016-2022 годах.

4. Перечень мероприятий, входящих в подпрограммы муниципальной программы

Наименование

Главный распорядитель бюджетных средств (ответственный исполнитель)

Срок

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

Начала реализации

Окончания реализации

1

2

3

4

5

Мероприятие 1. «Улучшение состояния жилищного хозяйства»

Администрация МО город Ефремов

Июнь 2016

Декабрь 2019

Работы по капитальному ремонту кровель 17-и многоквартирных жилых домов; капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей 5-х многоквартирных жилых домов, замена 5 ед. лифтового оборудования

Мероприятие 2.

«Повышение уровня обеспеченности населения коммунальными услугами»

Администрация МО город Ефремов

Май 2016

Октябрь 2022

Замена 15560 п. м. водопроводных сетей, замена 1490 п.м. тепловых сетей,

Доля населения муниципального образования город Ефремов, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения - 83,5 %;

Доля городского населения муниципального образования город Ефремов, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения - 94,5 %;

Количество построенных (реконструированных), модернизированных и отремонтированных объектов водоснабжения – 2 ед.;

Прокладка сетей водоснабжения - 13,8 км;

Строительство газораспределительных сетей – 3,4 км

5. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей и (или) конечных результатов

муниципальной подпрограммы

Разработка новых нормативных правовых актов для реализации данной программы не требуется.

В то же время, в процессе реализации программы может потребоваться разработка таких правовых актов, что будет выполнено в виде внесения изменений в программу.

Перечень целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной подпрограммы

Достижение целей муниципальной подпрограммы будет обеспечено путем решения следующих задач и достижения следующих целевых значений показателей (индикаторов)

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателей (индикаторов) результативности

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа муниципального образования город Ефремов

«Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Ефремов»

Подпрограмма 1. «Решение вопросов коммунального развития и иных вопросов в области ЖКХ»

1.1.

Капитальный ремонт кровель МКД

ед.

9

12

2

1

5

0

0

0

1.2.

Капитальный ремонт внутридомовых инженерных коммуникаций МКД

ед.

6

2

0

0

3

0

0

0

1.3.

Замена лифтового оборудования

Ед.

1

0

1

0

0

4

0

0

1.4.

Замена водопроводных сетей в рамках проекта «Народный бюджет»

м

8300

10965

0

2750

0

1845

0

0

1.5.

Замена тепловых сетей

п.м.

0

100

1390

0

0

0

0

0

1.6.

Доля населения муниципального образования город Ефремов, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

%

79,4

79,7

80,1

80,6

81,2

81,9

82,7

83,5

1.7.

Доля городского населения муниципального образования город Ефремов, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

%

90,4

90,7

91,1

91,6

92,2

92,9

93,7

94,5

1.8.

Количество построенных (реконструированных), модернизированных и отремонтированных объектов водоснабжения

Ед.

0

0

0

0

1

1

0

0

1.9.

Протяжённость построенных, заменённых сетей водоснабжения

км

0

0

0

0

0

4

9,8

0

Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов муниципальной политики в жилищной сфере.

7. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной подпрограммы в 2016-2022 годах составит 111729,9 тыс. рублей за счет всех источников финансирования, в том числе за счет средств областного бюджета -76770,2 тыс. руб., за счет средств бюджета округа – 34959,7 тыс. рублей.

Оценки объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной подпрограммы на 2016-2022 годы, получены на основании информации о количественных и стоимостных оценках соответствующих мероприятий.

Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы за счёт всех источников финансирования

Статус

Наименование МП/подпрограммы/основного мероприятия/

мероприятия

Наименование ГРБС

Расходы, тыс. руб.

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Муниципальная программа муниципального образования город Ефремов

«Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Ефремов»

Подпрограмма 1. «Решение вопросов коммунального развития и иных вопросов в области ЖКХ»

Всего, в т.ч.

33523,1

34203,7

9681,0

17621,5

10995,0

5705,6

0,0

Областной бюджет

22442,7

24011,1

5360,6

11373,0

8035,3

5547,5

0,0

Бюджет округа

11080,4

10192,6

4320,4

6248,5

2959,7

158,1

0,0

Администрация МО город Ефремов

33523,1

34203,7

9681,0

17621,5

10995,0

5705,6

0,0

Областной бюджет

22442,7

24011,1

5360,6

11373,0

8035,3

5547,5

0,0

Бюджет округа

11080,4

10192,6

4320,4

6248,5

2959,7

158,1

0,0

Мероприятие 1.

«Улучшение состояния жилищного хозяйства»

Всего, в т.ч.

24562,3

17581,7

5970,6

14121,5

2291,6

0,0

0,0

Областной бюджет

15574,9

11621,2

3817,4

7873,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет округа

8987,4

5960,5

2153,2

6248,5

2291,6

0,0

0,0

Администрация МО город Ефремов

24562,3

17581,7

5970,6

14121,5

2291,6

0,0

0,0

Областной бюджет

15574,9

11621,2

3817,4

7873,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет округа

8987,4

5960,5

2153,2

6248,5

2291,6

0,0

0,0

Мероприятие 2.

«Повышение уровня обеспеченности населения коммунальными услугами»

Всего, в т.ч.

8960,8

16622,0

3710,4

3500,0

5968,1

0,0

0,0

Областной бюджет

6867,8

12389,9

1543,2

3500,0

5300,0

0,0

0,0

Бюджет округа

2093,0

4232,1

2167,2

0,0

668,1

0,0

0,0

Администрация МО город Ефремов

8960,8

16622,0

3710,4

3500,0

5968,1

0,0

0,0

Областной бюджет

6867,8

12389,9

1543,2

3500,0

5300,0

0,0

0,0

Бюджет округа

2093,0

4232,1

2167,2

0,0

668,1

0,0

0,0

Мероприятие 3. «Строительство и (или) реконструкция объектов капитального строительства энергетической и инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в целях реализации инвестиционных проектов, направленных на модернизацию экономики моногородов»

Администрация МО город Ефремов

0,0

0,0

0,0

0,0

2735,3

5705,6

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

2735,3

5547,5

0,0

Бюджет округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

158,1

0,0

Администрация МО город Ефремов

0,0

0,0

0,0

0,0

2735,3

5705,6

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

2735,3

5547,5

0,0

Бюджет округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

158,1

0,0

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной подпрограммы за счёт всех источников финансирования

Статус

Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ основного мероприятия/

мероприятия муниципальной программы

Источники финансирования в разрезе ГРБС

Оценка расходов (тыс. руб.)

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Муниципальная программа муниципального образования город Ефремов

«Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Ефремов»

Подпрограмма 1. «Решение вопросов коммунального развития и иных вопросов в области ЖКХ»

Всего, администрация МО город Ефремов, в т.ч.

33523,1

35445,6

9681,0

17621,5

53259,7

15000,0

0,0

Областной бюджет

22442,7

24011,1

5360,6

11373,0

8035,3

5547,5

0,0

Бюджет округа

11080,4

11434,5

4320,4

6248,5

3188,4

158,1

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

42036,0

9294,4

0,0

Мероприятие 1.

«Улучшение состояния жилищного хозяйства»

Всего, администрация МО город Ефремов, в т.ч.

24562,3

17581,7

5970,6

14121,5

2291,6

0,0

0,0

Областной бюджет

15574,9

11621,2

3817,4

7873,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет округа

8987,4

5960,5

2153,2

6248,5

2291,6

0,0

0,0

Мероприятие 2.

«Повышение уровня обеспеченности населения коммунальными услугами»

Всего, администрация МО город Ефремов, в т.ч.

8960,8

17863,9

3710,4

3500,0

45000,0

15000,0

0,0

Областной бюджет

6867,8

12389,9

1543,2

3500,0

2735,3

5547,5

0,0

Бюджет округа

2093,0

5474,0

2167,2

0,0

228,7

158,1

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

42036,0

9294,4

0,0

9. Анализ рисков реализации муниципальной подпрограммы и описание мер по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы

К рискам реализации муниципальной подпрограммы, которым может управлять ответственный исполнитель, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие.

Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных подпрограммой, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы или задержке в их выполнении. Данный риск может быть качественно оценен как умеренный, поскольку опыт реализации, других программ показывает возможность успешного управления данным риском.

Риск исполнителей, который связан с возникновением проблем в реализации подпрограммы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы. Данный риск обусловлен большим количеством участников реализации отдельных мероприятий муниципальной подпрограммы.

Организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации подпрограммы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий муниципальной подпрограммы. Большое число участников реализации программы, а также высокая зависимость реализации мероприятий подпрограммы от принятия необходимых организационных решений требуют высокой эффективности координация их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации подпрограммы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной подпрограммы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной подпрограммы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников. Однако, учитывая практику других муниципальных подпрограмм риск сбоев в реализации программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

Реализации муниципальной программы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменения внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации подпрограммы.

Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных экономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению доходов населения. Такой риск для реализации подпрограммы может быть качественно оценен как высокий.

Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры. На качественном уровне такой риск для подпрограммы можно оценить как умеренный.

Управление рисками реализации муниципальной подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы, будет осуществляться путем координации деятельности всех субъектов, участвующих в реализации муниципальной подпрограммы.

Основной задачей ответственного исполнителя при управлении рисками будет определение критериев и приоритетов, необходимых для принятия решений по отдельным мероприятиям, связанным с реализацией муниципальной подпрограммы, а также обобщение опыта работы, анализ предложений и инициатив в сфере реализации муниципальной подпрограммы, подготовка и рассмотрение аналитических, информационных, методических и справочных материалов в сфере реализации муниципальной подпрограммы.

Деятельность ответственного исполнителя в рамках указанных задач обеспечивает своевременное выявление и предотвращение или снижение рисков, которые способны помешать полной и (или) своевременной реализации муниципальной подпрограммы.

Паспорт муниципальной подпрограммы

«Благоустройство территории

муниципального образования город Ефремов»

муниципальной программы муниципального образования город Ефремов

«Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Ефремов»

Ответственный исполнитель муниципальной

подпрограммы:

комитет по жизнеобеспечению

администрации муниципального

образования город Ефремов

Соисполнители муниципальной

подпрограммы:

отсутствуют

Цель муниципальной

подпрограммы:

поднять уровень благоустроенности городского округа до нормативных требований

Задачи муниципальной подпрограммы:

благоустройство, озеленение и санитарная уборка территории городского округа

Этапы и сроки реализации муниципальной

подпрограммы:

подпрограмма будет реализовываться в 2016-2022 году

Целевые показатели (индикаторы)

результативности муниципальной

программы:

протяженность освещенных частей

улично-дорожной сети (км) (годовая периодичность, за отчётный период);

установка уличного освещения (шт.) (годовая периодичность, за отчётный период);

приобретение коммунальной техники (ед.) (годовая периодичность, за отчётный период)

содержание «Вечного огня» (тыс. куб. м.) (годовая периодичность, за отчётный период)

санитарная уборка и озеленение территории

городского округа (тыс.кв.м.) (годовая периодичность, за отчётный период);

приобретение контейнеров для мусора (шт.) (годовая периодичность, за отчётный период);

благоустройство городского пляжа (кв. м.) (годовая периодичность, за отчётный период);

установка понтона на городском пляже (ед.) (годовая периодичность, за отчётный период);

благоустройство городского кладбища (га) (годовая периодичность, за отчётный период);

асфальтирование и отсыпка щебнем территории городского кладбища (тыс. кв. м.) (годовая периодичность, за отчётный период);

оказание услуг по разработке проекта на размещение и устройство территории городского кладбища (ед.) (годовая периодичность, за отчётный период);

установка стел (ед.) (годовая периодичность, за отчётный период);

разработка ПСД для устройства ротонды (ед.) (годовая периодичность, за отчётный период)

благоустройство парка им. Бунина (тыс. кв. м.) (годовая периодичность, за отчётный период);

устройство танцевальной площадки на территории парка им. Бунина (ед.) (годовая периодичность, за отчётный период);

устройство сцены на территории парка им. Бунина (ед.) (годовая периодичность, за отчётный период);

ремонт арки в парке им. Бунина (ед.) (годовая периодичность, за отчётный период);

благоустройство парка им. Бунина (ед.) (годовая периодичность, за отчётный период);

благоустройство сквера на ул. Лермонтова г. Ефремова (ед.) (годовая периодичность, за отчётный период);

Устройство скейт-площадки на территории парка им. Бунина в г. Ефремов (ед.) (годовая периодичность, за отчётный период);

Благоустройство сквера З.Космодемьянской на ул. Лермонтова города Ефремова (годовая периодичность, за отчётный период);

Устройство смотровой площадки в районе д. Быстри Ефремовского района Тульской области (годовая периодичность, за отчётный период);

Устройство детских площадок в сельских населённых пунктах в рамках проекта «Народный бюджет» (ед.) (годовая периодичность, за отчётный период);

Устройство детских игровых и спортивных площадок в сельских населённых пунктах (ед.) (годовая периодичность, за отчётный период);

Организация площадок для сбора и вывоза твёрдых коммунальных отходов в сельских населённых пунктах (ед.) (годовая периодичность, за отчётный период)

Благоустройство территорий воинских захоронений в Ефремовском районе Тульской области (ед.) (годовая периодичность, за отчётный период);

Благоустройство дворовой территории (ед.) (годовая периодичность, за отчётный период);

Проверка ПСД (ед.) (годовая периодичность, за отчётный период)

Объемы финансирования муниципальной

подпрограммы:

Общий объем финансирования

в 2016-2022 годах всего - 263406,3 тыс. руб., из них по годам:

в 2016 году: 36308,2 тыс. руб.;

в 2017 году: 35736,9 тыс. руб.;

в 2018 году: 37413,7 тыс. руб.;

в 2019 году: 60594,5 тыс. руб.;

в 2020 году: 35815,1 тыс. руб.;

в 2021 году: 28594,0 тыс. руб.;

в 2022 году: 28924,7 тыс. руб.

в том числе:

за счет средств федерального бюджета, всего - 2816,3 тыс. руб., из них по годам:

в 2016 году: 0,0 тыс. руб.;

в 2017 году: 0,0 тыс. руб.;

в 2018 году: 170,0 тыс. руб.;

в 2019 году: 0,0 тыс. руб.;

в 2020 году: 1747,7 тыс. руб.;

в 2021 году: 449,3 тыс. руб.;

в 2022 году: 449,3 тыс. руб.

за счет средств бюджета Тульской области, всего - 47001,3 тыс. руб., из них по годам:

в 2016 году: 8525,7 тыс. руб.;

в 2017 году: 7059,9 тыс. руб.;

в 2018 году: 6059,1 тыс. руб.;

в 2019 году: 19244,4 тыс. руб.;

в 2020 году: 4811,1 тыс. руб.;

в 2021 году: 650,7 тыс. руб.;

в 2022 году: 650,7 тыс. руб.

за счет средств бюджета округа, всего -

213588,7 тыс. руб., из них по годам:

в 2016 году: 27782,5 тыс. руб.;

в 2017 году: 28677,0 тыс. руб.;

в 2018 году: 31184,6 тыс. руб.;

в 2019 году: 41350,4 тыс. руб.;

в 2020 году: 29256,3 тыс. руб.;

в 2021 году: 27513,2 тыс. руб.

в 2022 году: 27824,7 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы:

осветить улично-дорожную сеть на участке протяженностью 159 км;

установить 293 шт. светильников уличного освещения;

содержание «Вечного огня» - 40 тыс. куб. м.;

приобрести 4 единицы коммунальной техники;

произвести санитарную уборку и озеленение территории городского округа на площади 294,0 тыс. кв. м.;

приобрести 154 контейнера для мусора;

произвести благоустройство городского пляжа – 1000 кв. м.;

установить понтон на городском пляже – 1 ед.;

благоустройство городского кладбища - 40 га;

асфальтировать и отсыпать щебнем 15 тыс. кв. м. территории городского кладбища;

разработка проекта на размещение и устройство территории городского кладбища - 1 ед.;

установить 3 стелы;

разработать ПСД для устройства ротонды – 1 ед.

благоустройство парка им. Бунина – 2,7 тыс. кв. м.

устройство танцевальной площадки на территории парка им. Бунина – 1 ед.;

устройство сцены на территории парка им. Бунина – 1 ед.;

ремонт арки в парке им. Бунина – 1 ед.;

благоустройство сквера на ул. Лермонтова г. Ефремова – 1 ед.;

благоустройство парка им. Бунина – 1 ед.;

Устройство скейт-площадки на территории парка им. Бунина в г. Ефремов – 1 ед.;

Благоустройство сквера З.Космодемьянской на ул. Лермонтова города Ефремова – 1 ед.;

Устройство смотровой площадки в районе д. Быстри Ефремовского района Тульской области – 1 ед.;

Устройство детских площадок в сельских населённых пунктах в рамках проекта «Народный бюджет» - 3 ед.;

Устройство детских игровых и спортивных площадок в сельских населённых пунктах – 9 единиц;

Организация площадок для сбора и вывоза твёрдых коммунальных отходов в сельских населённых пунктах – 217 ед.;

Организация площадок для сбора и вывоза твёрдых коммунальных отходов на территории города – 81 ед.;

Благоустройство территорий воинских захоронений в Ефремовском районе Тульской области – 5 ед.;

Благоустройство дворовой территории -1ед.;

Проверка ПСД – 7 ед.

Характеристика текущего состояния, основные показатели и основные проблемы благоустройства территории муниципального образования город Ефремов

Благоустройство и озеленение является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются те условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни. Тем самым, создаются условия для здоровой, комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей города, района, квартала, микрорайона. При выполнении комплекса мероприятий они способны значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик городов и поселков, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, в жилых квартирах, общественных местах (парках, бульварах, скверах, на площадях и т.д.). Назрела необходимость системного решения проблемы благоустройства и озеленения городов и поселков.

Благоустройство городов – одна из актуальных проблем современного градостроительства. Оно решает задачи создания благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для всех видов деятельности населения. Благоустройство городов включает ряд мероприятий по улучшению санитарно-гигиенических условий жилой застройки, транспортному и инженерному обслуживанию населения, искусственному освещению городских

территорий и оснащению их необходимым оборудованием, оздоровлению городской среды при помощи озеленения, а также средствами санитарной очистки.

Наличие в городах зеленых насаждений является одним из наиболее благоприятных экологических факторов. Зеленые насаждения активно очищают атмосферу, кондиционируют воздух, снижают уровень шумов, препятствуют возникновению неблагоприятных ветровых режимов, кроме того, зелень в городах благотворно действует на эмоциональное состояние человека.

2. Приоритеты реализуемой политики по благоустройству территории муниципального образования город Ефремов, основные цели и задачи подпрограммы. Прогноз развития благоустройства территории ЖКХ

Целью подпрограммы является создание условий для устойчивого и эффективного функционирования системы благоустройства.

Проанализировав направление политики правительства Тульской области в жилищно-коммунальной сфере, можно выделить основные направления деятельности в краткосрочном и долгосрочном периодах. Основными результатами на сегодняшний день являются в основном проработанная и подготовленная нормативно-правовая база, которая регулирует деятельность жилищно-коммунальной сферы; сформированная организационная структура муниципального управления развитием сферы с установлением полномочий участников процесса; созданная рыночная инфраструктура ЖКХ с организационным разделением функций управления и хозяйствования. Существенно увеличено бюджетное финансирование. Таким образом, заложены основы для эффективного развития сферы ЖКХ как в части нормативно-правового обеспечения, создания организационной структуры управления, так и финансового обеспечения.

В результате реализации муниципальной подпрограммы к 2020 году должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы, характеризуемый следующими целевыми ориентирами:

создание безопасной и комфортной среды проживания и жизнедеятельности человека;

повышение удовлетворенности населения муниципального образования уровнем жилищно-коммунального обслуживания.

Количественно это можно охарактеризовать следующими величинами: освещение улично-дорожной сети на участке общей протяженностью 159 км, установка 583 светильников уличного освещения в рамках проекта «Народный бюджет-2016», приобретение 4 единиц коммунальной техники, количество вывезенных коммунальных отходов на душу населения – по 3,1 куб. м. в год, содержание «Вечного огня» - 40 тыс. куб. м. газа в год, санитарная уборка и озеленение улиц города на площади 294,0 тыс. кв.м., приобретение 154 шт. контейнеров для мусора, благоустройство 1000 кв. м. городского пляжа с установкой плавучего понтона, благоустройство 40 га территории городского кладбища, в т. ч. асфальтирование и отсыпка его щебнем на площади 15 тыс. кв. м., разработке проекта на размещение и устройство территории городского кладбища, установка 3 стел, разработка ПСД для устройства ротонды, благоустройство парка им. Бунина (асфальтирование 2,7 тыс. кв. м.), устройство танцевальной площадки, сцены и скейт-площадки на территории парка им. Бунина, ремонт арки в парке им. Бунина, благоустройство парка им. Бунина, благоустройство сквера на ул. Лермонтова г. Ефремова, устройство 9 детских игровых и спортивных площадок в сельских населённых пунктах, устройство 1 детской площадки в д. Иноземка в рамках проекта «Народный бюджет-2018», организация 217 площадок для сбора и вывоза твёрдых коммунальных отходов в сельских населённых пунктах, организация 81 площадки для сбора и вывоза твёрдых коммунальных отходов на территории города, благоустройство 5 территорий воинских захоронений в Ефремовском районе Тульской области, благоустройство 1 дворовой территории, проверка ПСД.

3. Этапы и сроки реализации подпрограммы

Муниципальная подпрограмма будет реализовываться в период 2016 -2022 годы.

4. Перечень мероприятий, входящих в подпрограммы муниципальной программы

Наименование

Главный распорядитель бюджетных средств (ответственный исполнитель)

Срок

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

Начала реализации

Окончания реализации

1

2

3

4

5

Подпрограмма 2. «Благоустройство территории муниципального образования город Ефремов»

Мероприятие 1. «Поддержание санитарного и эстетического состояния территории»

Администрация МО город Ефремов

Январь 2016

Декабрь 2022

Освещение улично-дорожной сети на участке протяженностью 159 км, установка 583 шт. светильников уличного освещения, санитарная уборка и озеленение территории городского округа на площади 294,0 тыс. кв. м., приобретение 154 контейнеров для мусора, приобретение 4 единиц коммунальной техники, количество вывезенных коммунальных отходов на душу населения – по 3,1 куб. м. в год

Мероприятие 2.

«Создание, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов благоустройства»

Администрация МО город Ефремов

Январь 2016

Декабрь 2022

Содержание «Вечного огня» - 40 тыс. куб. м, благоустройство 1000 кв. м. городского пляжа, установка 1 ед. понтона на городском пляже, благоустройство 40 га территории городского кладбища, асфальтирование и отсыпка щебнем 15 тыс. 1В. м. территории городского кладбища, оказание услуг по разработке проекта на размещение и устройство территории городского кладбища, установка 3 стел, разработка ПСД для устройства ротонды, благоустройство парка им. Бунина – 2,7 тыс. 1В. м., устройство танцевальной площадки, сцены и скейт-площадки на территории парка им. Бунина, ремонт арки в парке им. Бунина, благоустройство парка им. Бунина, благоустройство сквера на ул. Лермонтова г. Ефремова, благоустройство сквера З.Космодемьянской на ул. Лермонтова, устройство смотровой площадки в районе д. Быстри, устройство 9 детских игровых площадок и спортивных в сельских населённых пунктах и 2 детских площадок в рамках проекта «Народный бюджет», организация 217 площадок для сбора и вывоза ТКО в сельских населённых пунктах, организация 217 площадок для сбора и вывоза ТКО в сельских населённых пунктах, организация 81 площадки для сбора и вывоза ТКО на территории города, благоустройство территорий воинских захоронений в Ефремовском районе Тульской области, благоустройство 1 дворовой территории, проверка ПСД

5. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей и (или) конечных результатов

муниципальной подпрограммы

Разработка новых нормативных правовых актов для реализации данной программы не требуется.

В то же время, в процессе реализации программы может потребоваться разработка таких правовых актов, что будет выполнено в виде внесения изменений в программу.

Перечень целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной подпрограммы

Достижение целей муниципальной подпрограммы будет обеспечено путем решения следующих задач и достижения следующих целевых значений показателей (индикаторов)

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателей (индикаторов) результативности

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа муниципального образования город Ефремов

«Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Ефремов»

Подпрограмма 2. «Благоустройство территории муниципального образования город Ефремов»

1.1.

Протяжённость освещённых частей улично-дорожной сети

округа

км

153

153

155

156,2

159

159

159

159

1.2.

Установка уличного освещения в рамках проекта «Народный бюджет»

шт.

0

106

58

144

275

0

0

0

1.3.

Санитарная уборка и мероприятия по озеленению городского округа

тыс. 1В. м

294,0

294,0

294,0

294,0

294,0

294,0

294,0

294,0

1.4.

Приобретение контейнеров для мусора

Шт.

0

154

0

0

0

0

0

0

1.5.

Приобретение коммунальной техники

Ед.

0

0

0

0

3

1

0

0

1.6.

Количество вывезенных коммунальных отходов на душу населения

куб. м. в год

0

0

0

0

0

3,1

3,1

3,1

1.7.

Содержание «Вечного огня»

Тыс. куб. м

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

1.8.

Благоустройство городского пляжа

1В. м

500

500

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1.9.

Установка понтона на городском пляже в рамках проекта «Народный бюджет-2016»

ед.

0

1

0

0

0

0

0

0

1.10.

Благоустройство территории городского кладбища

Га

0

40

40

40

40

40

40

40

1.11.

Асфальтирование и отсып-ка щебнем территории городского кладбища в рамках проекта «Народный бюджет-2016»

тыс. 1В. м.

0

15,0

0

0

0

0

0

0

1.12

Оказание услуг по разработке проекта на размещение и устройство территории городского кладбища (ед.)

Ед.

0

0

0

1

0

0

0

0

1.13.

Установка стел

Ед.

0

3

0

0

0

0

0

0

1.14.

Разработка ПДС для устройства ротонды

Ед.

0

1

0

0

0

0

0

0

1.15.

Благоустройство парка им. Бунина в г. Ефремов Тульской области

Тыс. 1В. м.

0

0

2,7

0

0

0

0

0

1.16.

Устройство танцевальной площадки на территории парка им. Бунина в г. Ефремов Тульской области

Ед.

0

0

1

0

0

0

0

0

1.17.

Устройство сцены на территории парка им. Бунина в г. Ефремов Тульской области

Ед.

0

0

1

0

0

0

0

0

1.18.

Благоустройство сквера на ул. Лермонтова в г. Ефремов Тульской области

Ед.

0

0

1

0

0

0

0

0

1.19.

Ремонт арки в парке им. Бунина

Ед.

0

0

0

1

0

0

0

0

1.20.

Благоустройство парка им. Бунина

Ед.

0

0

0

0

1

1

1

1

1.21.

Устройство скейт-площадки на территории парка им. Бунина в г. Ефремов Тульской области в рамках проекта «Народный бюджет-2018»

Ед.

0

0

0

1

0

0

0

0

1.22.

Благоустройство сквера З. Космодемьянской на ул. Лермонтова г. Ефремова

Ед.

0

0

0

0

1

0

0

0

1.23.

Устройство смотровой площадки в районе д. Быстри Ефремовского района Тульской области

Ед.

0

0

0

0

1

0

0

0

1.24.

Установка детских площадок в сельских населённых пунктах Ефремовского района Тульской области в рамках проекта «Народный бюджет»

Ед.

0

0

0

1

2

0

0

0

1.25.

Устройство детских игровых и спортивных площадок в сельских населённых пунктах

Ед.

0

0

0

2

2

5

0

0

2.26.

Организация площадок для сбора и вывоза твёрдых коммунальных отходов в сельских населённых пунктах

Ед.

0

0

0

0

50

167

0

0

2.27.

Организация площадок для сбора и вывоза твёрдых коммунальных отходов

На территории города

Ед.

0

0

0

0

0

81

0

0

2.28.

Благоустройство территорий воинских захоронений в Ефремовском районе Тульской области

Ед.

0

0

0

0

1

4

0

0

2.29.

Благоустройство дворовой территории

Уд.

0

0

0

0

0

1

0

0

2.30.

Проверка ПСД

Ед.

0

0

0

0

7

0

0

0

Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов муниципальной политики в жилищной сфере.

7. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной подпрограммы в 2016-2022 годах составляет 263406,3 тыс. рублей за счет всех источников финансирования, в том числе за счет средств федерального бюджета – 2816,3 тыс. руб., бюджета Тульской области - 47001,3 тыс. руб., за счет средств бюджета округа – 213588,7 тыс. рублей.

Оценки объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной подпрограммы на 2016-2022 годы, получены на основании информации о количественных и стоимостных оценках соответствующих мероприятий.

Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы за счёт всех источников финансирования

Статус

Наименование МП/подпрограммы/основного мероприятия/

мероприятия

Наименование ГРБС

Расходы, тыс. руб.

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Муниципальная программа муниципального образования город Ефремов «Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Ефремов»

Подпрограмма 2. «Благоустройство территории муниципального образования город Ефремов»

Всего, в т.ч.

36308,2

35736,9

37413,7

60594,5

35815,1

28613,2

28924,7

Федеральный бюджет

0,0

0,0

170,0

0,0

1747,7

449,3

449,3

Областной бюджет

8525,7

7059,9

6059,1

19244,1

4811,1

650,7

650,7

Бюджет округа

27782,5

28677,0

31184,6

41350,4

29256,3

27513,2

27824,7

Администрация МО город Ефремов

36308,2

35736,9

37413,7

60594,5

35815,1

28613,2

28924,7

Федеральный бюджет

0,0

0,0

170,0

0,0

1747,7

449,3

449,3

Областной бюджет

8525,7

7059,9

6059,1

19244,1

4811,1

650,7

650,7

Бюджет округа

27782,5

28677,0

31184,6

41350,4

29256,3

27513,2

27824,7

Мероприятие 1. «Поддержание санитарного и эстетического состояния территории»

Всего, в т.ч.

23870,3

24559,5

28517,4

39993,8

29256,3

25384,5

25680,5

Областной бюджет

1037,0

706,6

2562,8

8313,8

3520,6

0,0

0,0

Бюджет округа

22833,3

23852,9

25954,6

31680,0

26245,0

25384,5

25680,5

Администрация МО город Ефремов

23870,3

24559,5

28517,4

39993,8

29256,3

25384,5

25680,5

Областной бюджет

1037,0

706,6

2562,8

8313,8

3520,6

0,0

0,0

Бюджет округа

22833,3

23852,9

25954,6

31680,0

26245,0

25384,5

25680,5

Мероприятие 2.

«Создание, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов благоустройства»

Всего, в т.ч.

12437,9

11177,4

8896,3

20600,7

6049,5

3228,7

3244,2

Федеральный бюджет

0,0

0,0

170,0

0,0

1747,7

449,3

449,3

Областной бюджет

7488,7

6353,3

3496,3

10930,3

1290,5

650,7

650,7

Бюджет округа

4949,2

4824,1

5230,0

9670,4

3011,3

2128,7

2144,2

Администрация МО город Ефремов

12437,9

11177,4

8896,3

20600,7

6049,5

3228,7

3244,2

Федеральный бюджет

0,0

0,0

170,0

0,0

1747,7

449,3

449,3

Областной бюджет

7488,7

6353,3

3496,3

10930,3

1290,5

650,7

650,7

Бюджет округа

4949,2

4824,1

5230,0

9670,4

3011,3

2128,7

2144,2

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной подпрограммы за счёт всех источников финансирования

Статус

Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ основного мероприятия/

мероприятия муниципальной программы

Источники финансирования в разрезе ГРБС

Оценка расходов (тыс. руб.)

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Муниципальная программа муниципального образования город Ефремов «Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Ефремов»

Подпрограмма 2.

«Благоустройство территорий муниципального образования город Ефремов»

Всего, администрация МО город Ефремов, в т.ч.

36308,2

35736,9

37413,7

60594,5

36683,9

28594,0

28924,7

Федеральный бюджет

0,0

0,0

170,0

0,0

1747,7

0,0

449,3

Областной бюджет

8525,7

7059,9

6059,1

19244,1

5215,3

0,0

650,7

Бюджет округа

27782,5

28677,0

31184,6

41350,4

29720,9

28594,0

27824,7

Мероприятие 1.

«Поддержание санитарного и эстетического состояния территории»

Всего, администрация МО город Ефремов, в т.ч.

23870,3

24559,5

28517,4

39993,8

30634,4

26210,0

25680,5

Областной бюджет

1037,0

706,6

2562,8

8313,8

3924,8

0,0

0,0

Бюджет округа

22833,3

23852,9

25954,6

31680,0

26709,6

26210,0

25680,5

Мероприятие 2.

«Создание, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов благоустройства»

Всего, администрация МО город Ефремов, в т.ч.

12437,9

11177,4

8896,3

20600,7

6049,5

2384,0

3244,2

Федеральный бюджет

0,0

0,0

170,0

0,0

1747,7

0,0

449,3

Областной бюджет

7488,7

6353,3

3496,3

10930,3

1290,5

0,0

650,7

Бюджет округа

4949,2

4824,1

5230,0

9670,4

3011,3

2384,0

2144,2

Объем финансирования муниципальной подпрограммы подлежит ежегодному уточнению.

8. Анализ рисков реализации муниципальной подпрограммы и описание мер по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы

К рискам реализации муниципальной подпрограммы, которым может управлять ответственный исполнитель, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие.

Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных подпрограммой, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы или задержке в их выполнении. Данный риск может быть качественно оценен как умеренный, поскольку опыт реализации, других программ показывает возможность успешного управления данным риском.

Риск исполнителей, который связан с возникновением проблем в реализации подпрограммы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы. Данный риск обусловлен большим количеством участников реализации отдельных мероприятий муниципальной подпрограммы.

Организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации подпрограммы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий муниципальной подпрограммы. Большое число участников реализации программы, а также высокая зависимость реализации мероприятий подпрограммы от принятия необходимых организационных решений требуют высокой эффективности координация их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации подпрограммы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной подпрограммы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной подпрограммы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников. Однако, учитывая практику других муниципальных подпрограмм риск сбоев в реализации программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

Реализации муниципальной программы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменения внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации подпрограммы.

Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных экономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению доходов населения. Такой риск для реализации подпрограммы может быть качественно оценен как высокий.

Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры. На качественном уровне такой риск для подпрограммы можно оценить как умеренный.

Управление рисками реализации муниципальной подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы, будет осуществляться путем координации деятельности всех субъектов, участвующих в реализации муниципальной подпрограммы.

Основной задачей ответственного исполнителя при управлении рисками будет определение критериев и приоритетов, необходимых для принятия решений по отдельным мероприятиям, связанным с реализацией муниципальной подпрограммы, а также обобщение опыта работы, анализ предложений и инициатив в сфере реализации муниципальной подпрограммы, подготовка и рассмотрение аналитических, информационных, методических и справочных материалов в сфере реализации муниципальной подпрограммы.

Деятельность ответственного исполнителя в рамках указанных задач обеспечивает своевременное выявление и предотвращение или снижение рисков, которые способны помешать полной и (или) своевременной реализации муниципальной подпрограммы.

Паспорт муниципальной подпрограммы

«Формирование комфортной городской среды на территории

муниципального образования город Ефремов»

муниципальной программы муниципального образования город Ефремов

«Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Ефремов»

Ответственный исполнитель муниципальной

подпрограммы:

комитет по жизнеобеспечению

администрации муниципального

образования город Ефремов

Соисполнители муниципальной

подпрограммы:

Отсутствуют

Цель муниципальной

подпрограммы:

Создать безопасную, удобную, экологически благоприятную и привлекательную городскую среду, способствующую комплексному и устойчивому развитию муниципального образования

Задачи муниципальной подпрограммы:

Обеспечение формирования единого облика муниципального образования

Реализация комплекса мер по повышению уровня благоустройства дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования город Ефремов

Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы:

подпрограмма будет реализовываться в 2017 году

Целевые показатели (индикаторы)

результативности муниципальной

подпрограммы:

№

Наименование конечного результата

Ед. изм.

2017

1

Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий

%

0,5

2

Площадь отремонтированного (замененного) асфальтового покрытия территорий общего пользования

тыс. кв.м.

2,3

3

Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий

%

4

4

Доля многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего количества многоквартирных домов

%

1,57

5

Количество многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями

Ед.

5

6

Количество благоустроенных дворовых территорий

Ед.

5

7

Площадь отремонтированного (замененного) асфальтового покрытия дворовых территорий

тыс. кв.м.

4,5

8

Количество установленных осветительных приборов

Ед.

12

9

Увеличение доли благоустроенных территорий мест массового отдыха населения

%

10

10

Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков)

тыс. кв.м.

9,0

Объемы финансирования муниципальной

подпрограммы:

Общий объем финансирования

в 2016-2022 годах всего - 22234,2 тыс. руб., из них по годам:

в 2016 году: 0,0 тыс. руб.;

в 2017 году: 22234,2 тыс. руб.;

в 2018 году: 0,0 тыс. руб.;

в 2019 году: 0,0 тыс. руб.;

в 2020 году: 0,0 тыс. руб.;

в 2021 году: 0,0 тыс. руб.;

в 2022 году: 0,0 тыс. руб.;

в том числе:

за счет средств федерального бюджета, всего – 8763,0 тыс. руб., из них по годам:

в 2016 году: 0,0 тыс. руб.;

в 2017 году: 8763,0 тыс. руб.;

в 2018 году: 0,0 тыс. руб.;

в 2019 году: 0,0 тыс. руб.;

в 2020 году: 0,0 тыс. руб.;

в 2021 году: 0,0 тыс. руб.;

в 2022 году: 0,0 тыс. руб.

за счет средств бюджета Тульской области, всего – 7169,7 тыс. руб., из них по годам:

в 2016 году: 0,0 тыс. руб.;

в 2017 году: 7169,7 тыс. руб.;

в 2018 году: 0,0 тыс. руб.;

в 2019 году: 0,0 тыс. руб.;

в 2020 году: 0,0 тыс. руб.

в 2021 году: 0,0 тыс. руб.;

в 2022 году: 0,0 тыс. руб.

за счет средств бюджета округа, всего -

6301,5 тыс. руб., из них по годам:

в 2016 году: 0,0 тыс. руб.;

в 2017 году: 6301,5 тыс. руб.;

в 2018 году: 0,0 тыс. руб.;

в 2019 году: 0,0 тыс. руб.;

в 2020 году: 0,0 тыс. руб.

в 2021 году: 0,0 тыс. руб.;

в 2022 году: 0,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы:

Увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий на 0,5%;

Ремонт (замена) 2,3 тыс.кв.м. асфальтового покрытия территорий общего пользования;

Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий на 4%;

Увеличение доли многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего количества многоквартирных домов на 1,57%;

Увеличение количества многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями на 5 ед.;

Благоустройство 5 ед. дворовых территорий;

Ремонт (замена) 4,5 тыс.кв.м. асфальтового покрытия дворовых территорий;

Установка 12 ед. уличных осветительных приборов.

Увеличение доли благоустроенных территорий мест массового отдыха населения 10 %;

Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков) - 9,0 тыс. кв. м.

Характеристика текущего состояния, основные показатели и основные проблемы формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Ефремов

Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации является одним из приоритетных направлений стратегического развития Российской Федерации.

Протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 21.11.2016 № 10 утвержден паспорт приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Основным принципом формирования комфортной городской среды является комплексный подход при создании эффективной системы благоустройства, в том числе за счет реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и муниципальных территорий общего пользования в населенных пунктах с численностью населения более 1000 человек и обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) в городах с численностью до 250000 человек.

В состав муниципального образования город Ефремов входит город Ефремов и 206 сельских населенных пунктов. Сельские населенные пункты с численностью населения менее 1000 человек.

На начало 2017 г. численность населения муниципального образования составила 56,94 тыс. чел., в т.ч. в г. Ефремов проживает 35,51 тыс. человек, в сельской местности – 24,43 тыс. человек. На долю горожан приходится 62,4% жителей округа, на долю сельского населения – 37,6%.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания горожан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективных решений, включающих комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению и устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.

В рамках Подпрограммы планируется реализовать мероприятия, направленные на развитие современной городской среды на территории муниципального образования город Ефремов, в том числе выполнить работы по благоустройству муниципальных территорий общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, обустройство мест массового отдыха населения (городских парков).

В настоящее время на территории города Ефремов находятся 318 многоквартирных домов (без домов блокированной застройки), которые в совокупности образуют около 125 внутридворовых территорий общей площадью 437,5 тыс.кв.м.

Многолетнее отсутствие финан­сирования мероприятий по ремонту и благоустройству внутридворовых территорий привело к износу асфальтового покрытия, отсутствию детских игровых и спортивных площадок, утрате внешнего вида газонов.

До 2012 года в муниципальном образовании город Ефремов практически не проводились работы по обустройству мест массового отдыха населения и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов.

В результате реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы и повышения безопасности дворовой транспортной системы» были выполнены работы на дворовых территориях и подъездах:

в 2012 году на территории 14,9 тыс. кв. м. на сумму 5,57 млн. рублей,

в 2013 году на территории 45,1 тыс. кв. м. на сумму 23,0 млн. рублей,

в 2014 году на территории 15,3 тыс. кв. м. на сумму 8,91 млн. рублей,

в 2015 году на территории 13,7 тыс. кв. м. на сумму 10,02 млн. рублей,

в 2016 году на территории 12,7 тыс. кв. м. на сумму 10,5 млн. рублей.

В период с 2012-2016 годы был выполнен комплекс работ в 26 дворовых территориях 52 многоквартирных домов.

Несмотря на реализуемые мероприятия, в период 2012-2016 годов уровень благоустроенности внутридворовых территорий и территорий общего пользования можно охарактеризовать как неудовлетворительный:

- асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов, тротуаров и пешеходных дорожек нарушено или полностью отсутствует;

- отсутствуют элементы озеленения;

- отсутствуют детские игровые и спортивные площадки;

- отсутствуют места для стоянки автомобилей.

Перечисленные факторы ухудшают архитектурный вид муниципального образования город Ефремов.

Площадь озелененной территории города Ефремов под парками, скверами составляет 84,49 кв. м.

На территории муниципального образования функционирует муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Ефремов «Сервис», которое осуществляет содержание территорий парков, скверов в городской черте.

В 2014-2016 годах была проведена большая работа по благоустройству территории городского парка им. Бунина. Проведена очистка территорий от поросли малоценных пород деревьев и кустарников, санитарная вырубка старовозрастных и больных деревьев. Посажены саженцы деревьев. Смонтировано освещение территории парка, обустроены тротуарные дорожки, установлены скамейки и урны.

Кроме того, практика трудового участия граждан и организаций сложилась путем проведения субботников, направленных на уборку и озеленение отдельных территорий.

Однако проблемным вопросом остается благоустройство наиболее посещаемого места отдыха населения - территории берега реки Красивая Меча в районе Стрелецкого моста.

К первоочередным мероприятиям следует отнести благоустройство территории берега реки Красивая Меча в районе Стрелецкого моста, так как эта территория является не только зоной отдыха населения, с которого открывается панорамный вид на природный ландшафт, но и историческим местом, где началось развитие города Ефремова.

2. Приоритеты реализуемой политики по формированию комфортной городской среды на территории муниципального образования город Ефремов, основные цели и задачи подпрограммы. Прогноз развития благоустройства территории Ж

КХ

Приоритеты и цели государственной политики в сфере благоустройства в муниципальном образовании город Ефремов определены в соответствии с приоритетным проектом «Формирование комфортной городской среды», Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», Указом Губернатора Тульской области от 11.07.2016 №102 «Об утверждении Основных направлений деятельности правительства Тульской области на период до 2021 года», Государственной программой Тульской области «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Тульской области».

Главным приоритетом государственной политики в сфере благоустройства в муниципальном образовании город Ефремов является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды.

В соответствии с приоритетами государственной политики в сфере благоустройства определена основная цель Программы – это повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования город Ефремов.

Для достижения цели Программы необходимо решить следующие задачи:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

- повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования.

Количественно это можно охарактеризовать следующими величинами:

- Увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий на 0,5 %;

- Ремонт (замена) 2,3 тыс.кв.м. асфальтового покрытия территорий общего пользования;

- Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий на 4%;

- Увеличение доли многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего количества многоквартирных домов на 1,57%;

- Увеличение количества многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями на 5 ед.;

- Благоустройство 5 ед. дворовых территорий;

- Ремонт (замена) 4,5 тыс.кв.м. асфальтового покрытия дворовых территорий;

- Установка 12 ед. уличных осветительных приборов.

- Увеличение доли благоустроенных территорий мест массового отдыха населения 10 %;

- Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков) – 9,0 тыс. кв. м.

3. Этапы и сроки реализации подпрограммы

Муниципальная подпрограмма будет реализовываться в 2017 году.

4. Перечень мероприятий, входящих в подпрограммы муниципальной программы

Наименование

Главный распорядитель бюджетных средств (ответственный исполнитель)

Срок

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

Начала реализации

Окончания реализации

1

2

3

4

5

Подпрограмма 3. «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Ефремов»

Мероприятие 1.

«Формирование современной городской среды»

Администрация МО город Ефремов

Январь 2017

Декабрь 2017

Увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий на 0,5%; ремонт (замена) 2,3 ыс.кв.м. асфальтового покрытия территорий общего пользования; увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий на 4%; увеличение доли многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего количества многоквартирных домов на 1,57%; увеличение количества многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями на 5 ед.; благоустройство 5 ед. дворовых территорий; ремонт (замена) 4,5 тыс.кв.м. асфальтового покрытия дворовых территорий; установка 12 ед. уличных осветительных приборов

Мероприятие 2. «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)

Администрация МО город Ефремов

Январь 2017

Декабрь 2017

Увеличение доли благоустроенных территорий мест массового отдыха населения 10 %; благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков) - 9,0 тыс. кв. м.

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в обязательном порядке должно включать выполнение минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, а также может включать работы из дополнительного перечня. При этом дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем работ по благоустройству и обязательного трудового участия заинтересованных лиц, при выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству.

К минимальному перечню работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, на которые предоставляются субсидии, относятся:

- ремонт дворовых проездов;

- освещение дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн для мусора.

К дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, на которые предоставляются субсидии, относятся:

- устройство парковочных карманов (асфальтобетонные и щебеночные покрытия);

- устройство расширений проезжих частей дворовых территорий многоквартирных домов;

- устройство новых пешеходных дорожек;

- ремонт существующих пешеходных дорожек;

- замена бордюрного камня на тротуарах и подходах к подъездам;

- отсыпка растительным грунтом газонов и палисадников за бордюрным камнем;

- окраска бордюрного камня;

- установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также оборудования для хозяйственных площадок (коврочистки, стойки для сушки белья и др.);

- устройство травмобезопасных покрытий из резиновой крошки под детское, игровое, спортивное оборудование с обустройством основания под такое покрытие (асфальт, бетон);

- устройство спортивных площадок для игры в футбол, волейбол, баскетбол с ограждением по периметру, устройством травмобезопасных покрытий на них (резиновое покрытие, искусственная трава);

- установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, парковок;

- озеленение территорий, которое включает в себя: посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней и пр.;

- работы по демонтажу различных конструкций (металлических, бетонных, деревянных) для последующего благоустройства территорий под ними;

- отсыпка, планировка и выравнивание: газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных и хозяйственных площадок, вазонов, цветочниц;

- устройство подпорных стен для укрепления откосов и грунтов на дворовых территориях с их оштукатуриванием, окраской, иной облицовкой или без таковых работ;

- устройство лестничных маршей, спусков (из бордюрного камня или бетонных конструкций заводского изготовления) с оборудованием их металлическими поручнями;

- устройство пандусов, для обеспечения беспрепятственного перемещения по дворовой территории многоквартирных домов маломобильных групп населения;

- установка ограждающих устройств: бетонных, металлических столбиков для ограждения парковок, тротуаров, детских игровых площадок (кроме шлагбаумов и автоматических ворот);

- установка вазонов, цветочниц;

- ремонт отмосток многоквартирных домов.

Типовая визуализация образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территорий из минимального перечня работ, представлена в приложении № 1 к программе

Трудовое участие может выражаться в выполнении жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, демонтаж старого оборудования), уборка мусора после производства работ, покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и ее работников (горячий чай, печенье и т.д.) и иные виды работ.

К перечню работ по благоустройству общественной территории относятся:

- благоустройство парков/скверов/бульваров;

- освещение улицы/парка/сквера/бульвара;

- благоустройство набережной

- благоустройство места для купания (пляжа)

- реконструкция/строительство многофункционального спортивного объекта (как правило стадион или детская спортивно-игровая площадка)

- устройство или реконструкция детской площадки;

- благоустройство территории возле общественного здания (как правило, Дом культуры или библиотека);

- благоустройство кладбища;

- благоустройство территории вокруг памятника;

- установка памятников;

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;

- реконструкция мостов/переездов внутри поселений;

- обустройство родников;

- очистка водоемов;

- благоустройство пустырей;

- благоустройство городских площадей (как правило центральных);

- благоустройство или организация муниципальных рынков.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Сметная стоимость работ определяется базисно-индексным методом по территориальным сметным нормативам Тульской области в редакции 2014 года, внесенным приказом Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр в федеральный реестр сметных нормативов (рег.№227).

5. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей и (или) конечных результатов

муниципальной подпрограммы

В целях реализации подпрограммы утверждено постановление администрации муниципального образования город Ефремов от 27.03.2017 № 308 «Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы муниципального образования город Ефремов «Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Ефремов» подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Ефремов», формирование общественной комиссии для организации такого обсуждения, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения в установленном порядке», постановление администрации муниципального образования город Ефремов от 27.03.2017 № 309 «Об утверждении Порядков и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении объектов благоустройства в муниципальную программу муниципального образования город Ефремов «Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Ефремов» подпрограмму «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Ефремов».

Перечень целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной подпрограммы

Достижение целей муниципальной подпрограммы будет обеспечено путем решения следующих задач и достижения следующих целевых значений показателей (индикаторов)

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателей (индикаторов) результативности

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа муниципального образования город Ефремов

«Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Ефремов»

Подпрограмма 3. «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Ефремов»

Мероприятие 1. «Формирование современной городской среды»

3.1.

Увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий

%

0

0

0,5

0

0

0

0

0

3.2.

Ремонт (замена) асфальтового покрытия территорий общего пользования

Тыс. кв. м.

0

0

2,3

0

0

0

0

0

3.3.

Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий

%

0

0

4

0

0

0

0

0

3.4.

Увеличение доли многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего количества многоквартирных домов

%

0

0

1,57

0

0

0

0

0

3.5.

Увеличение количества многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями

Ед.

0

0

5

0

0

0

0

0

3.6.

Благоустройство дворовых территорий

Ед.

0

0

5

0

0

0

0

0

3.7.

Ремонт (замена) асфальтового покрытия дворовых территорий

Тыс. кв. м.

0

0

4,5

0

0

0

0

0

3.8.

Установка светильников уличного освещения

Ед.

0

0

12

0

0

0

0

0

Мероприятие 2. «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)»

3.9.

Увеличение доли благоустроенных территорий мест массового отдыха населения

%

0

0

10

0

0

0

0

0

3.10

Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков)

Тыс. кв. м.

0

0

9,0

0

0

0

0

0

Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов муниципальной политики в жилищной сфере.

7. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной подпрограммы в 2017 году составляет 22234,2 тыс. рублей за счет всех источников финансирования, в том числе за счет средств федерального бюджета – 8763,0 тыс. руб., за счёт средств бюджета Тульской области - 7169,7 тыс. руб., за счет средств бюджета округа – 6301,5 тыс. рублей.

Оценки объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной подпрограммы на 2017 год, получены на основании информации о количественных и стоимостных оценках соответствующих мероприятий.

Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы за счёт всех источников финансирования

Статус

Наименование МП/подпрограммы/основного мероприятия/

мероприятия

Наименование ГРБС

Расходы, тыс. руб.

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Муниципальная программа муниципального образования город Ефремов «Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Ефремов»

Подпрограмма 3. «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Ефремов»

Всего, в т.ч.

0,0

22234,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

8763,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

7169,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет округа

0,0

6301,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Администрация МО город Ефремов

0,0

22234,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

8763,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

7169,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет округа

0,0

6301,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.

«Формирование современной городской среды»

Всего, в т.ч.

0,0

10799,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

4265,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

3490,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет округа

0,0

3043,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Администрация МО город Ефремов

0,0

10799,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

4265,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

3490,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет округа

0,0

3043,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.

«Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)»

Всего, в т.ч.

0,0

11434,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

4497,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

3679,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет округа

0,0

3258,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Администрация МО город Ефремов

0,0

11434,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

4497,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

3679,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет округа

0,0

3258,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной подпрограммы за счёт всех источников финансирования

Статус

Наименование МП/подпрограммы/основного мероприятия/

мероприятия

Источники финансирования в разрезе ГРБС

Оценка расходов (тыс. руб.)

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Муниципальная программа муниципального образования город Ефремов «Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Ефремов»

Подпрограмма 3. «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Ефремов»

Всего, администрация МО город Ефремов,

в т.ч.

0,0

22234,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

8763,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

7169,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет округа

0,0

6301,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.

«Формирование современной городской среды»

Всего, администрация МО город Ефремов,

в т.ч.

0,0

10799,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

4265,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

3490,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет округа

0,0

3043,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.

«Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)»

Всего, администрация МО город Ефремов,

в т.ч.

0,0

11434,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

4497,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

3679,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет округа

0,0

3258,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8. Анализ рисков реализации муниципальной подпрограммы и описание мер по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы

К рискам реализации муниципальной подпрограммы, которым может управлять ответственный исполнитель, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие.

Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных подпрограммой, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы или задержке в их выполнении. Данный риск может быть качественно оценен как умеренный, поскольку опыт реализации, других программ показывает возможность успешного управления данным риском.

Риск исполнителей, который связан с возникновением проблем в реализации подпрограммы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы. Данный риск обусловлен большим количеством участников реализации отдельных мероприятий муниципальной подпрограммы.

Организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации подпрограммы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий муниципальной подпрограммы. Большое число участников реализации программы, а также высокая зависимость реализации мероприятий подпрограммы от принятия необходимых организационных решений требуют высокой эффективности координация их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации подпрограммы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной подпрограммы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной подпрограммы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников. Однако, учитывая практику других муниципальных подпрограмм риск сбоев в реализации программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройства дворовых территорий.

Реализации муниципальной программы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменения внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации подпрограммы.

Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных экономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению доходов населения. Такой риск для реализации подпрограммы может быть качественно оценен как высокий.

Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры. На качественном уровне такой риск для подпрограммы можно оценить как умеренный.

Управление рисками реализации муниципальной подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы, будет осуществляться путем координации деятельности всех субъектов, участвующих в реализации муниципальной подпрограммы.

Основной задачей ответственного исполнителя при управлении рисками будет определение критериев и приоритетов, необходимых для принятия решений по отдельным мероприятиям, связанным с реализацией муниципальной подпрограммы, а также обобщение опыта работы, анализ предложений и инициатив в сфере реализации муниципальной подпрограммы, подготовка и рассмотрение аналитических, информационных, методических и справочных материалов в сфере реализации муниципальной подпрограммы.

Деятельность ответственного исполнителя в рамках указанных задач обеспечивает своевременное выявление и предотвращение или снижение рисков, которые способны помешать полной и (или) своевременной реализации муниципальной подпрограммы.

План реализации программы

Наименование контрольного события Программы

Ответственный исполнитель

Срок наступления контрольного события (дата)

2017 год

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

Подготовка и начало объявления конкурсных процедур, заключение муниципальных контрактов на выполнение работ.

Комитет по жизнеобеспечению

Администрации муниципального образования город Ефремов

-

С 20.04.2017 по 30.06.2017

-

-

Выполнение работ и завершение реализации Программы

-

-

С 01.07.2017 по 31.12.2017

1

Адресный перечень объектов

№ п/п

Наименование мероприятия, объекта, проекта

Перечень выполняемых работ в соответствии

с дизайн-проектом

Общий объем финансирования

(тыс. рублей)

в том числе по источникам финансирования

(тыс. рублей)

федеральный бюджет

бюджет

Тульской области

бюджет муниципального

образования

внебюджетные источники

Мероприятие 1. «Формирование современной городской среды»

1.

Благоустройство придомовых территорий и подъездов к придомовым территориям многоквартирных жилых домов № 3, 5, 7 по ул. Ломоносова в г. Ефремов Тульской области

Асфальтирование придомовой территории

6702,0

2647,4

2166,0

1888,6

Устройство парковочных карманов

Асфальтирование тротуара

Устройство нового тротуара с покрытием из асфальта

Устройство нового тротуара с покрытием из щебня

Замена бордюрных камней

Устройство пешеходной дорожки с водоотводом

Валка деревьев

Озеленение

Освещение

Ограждение

2.

Благоустройство придомовых территорий и подъездов к придомовым территориям многоквартирных жилых домов № 1 по ул. Ломоносова и № 22 по ул. Комсомольская в г. Ефремов Тульской области

Асфальтирование придомовой территории

1680,2

663,7

543,0

473,5

Устройство парковочных карманов

Замена бордюрных камней

3.

Ремонт тротуара по ул. Тульское шоссе (от автосалона «Рено» до ул. Мира) правая сторона в г. Ефремов Тульской области

Ремонт тротуара с покрытием из асфальта

2390,5

944,3

772,6

673,6

Установка бортовых камней

Итого:

10772,7

4255,4

3481,6

3035,7

Мероприятие 2. «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)»

1.

Выполнение работ по благоустройству территории по адресу: Тульская область, г.Ефремов, берег реки Красивая меча в районе Стрелецкого моста

Планировка территории, отсыпка растительного грунта

11125,9

4394,9

3595,7

3135,3

Устройство тротуарной дорожки с покрытием из тротуарной плитки

Установка бортовых камней

Установка ограждения

Установка ротонды

Установка лавочек

Установка урн

Установка стелы

Озеленение

Освещение

2.

Выполнение работ по устройству парковочных карманов в рамках благоустройства берега реки Красивая Меча в районе Стрелецкого моста в городе Ефремов

Устройство парковочных карманов

258,8

102,2

83,7

72,9

Итого:

11384,7

4497,1

3679,4

3208,2

Всего по подпрограмме:

22157,4

8752,5

7161,0

6243,9

1

Осуществление контроля и координации за ходом выполнения муниципальной программы

В целях осуществления общественного контроля и координации реализации муниципальной программы постановлением администрации муниципального образования город Ефремов от 23.03.2017 № 295 «О создании общественной комиссии общественного обсуждения проекта муниципальной программы муниципального образования город Ефремов «Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Ефремов» подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Ефремов», проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения в установленном порядке» создана общественная комиссия.

Организация деятельности общественной комиссии осуществляется в соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Ефремов от 30.03.2017 № 319 «О внесении дополнений в постановление администрации муниципального образования город Ефремов от 23.03.2017 № 295 «О создании общественной комиссии общественного обсуждения проекта муниципальной программы муниципального образования город Ефремов «Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Ефремов» подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Ефремов», проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения в установленном порядке»

Общественный контроль за формированием и реализацией Программы со стороны граждан и организаций осуществляется в процессе обсуждения проекта муниципальной программы и обсуждения дизайн-проектов.

Контроль за соблюдением муниципальным образованием условий предоставления субсидий осуществляется министерством строительства и жилищно - коммунального хозяйства Тульской области и органами государственного финансового надзора.

Приложение № 1

к муниципальной программе

муниципального образования

город Ефремов «Обеспечение

услугами ЖКХ населения

муниципального

образования город Ефремов»

Визуализация образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территорий из минимального перечня работ

1

7.1. Однорожковый кронштейн со светодиодным светильником 219.

3. Скамейки, лавочки.

3.1. Скамейка МФ-303 (устанавливается на дворовых территориях).

3.2. Лавка «Парковая» (устанавливается на территориях общего пользования).

4. Урны для мусора.

4.1 Урна МФ – 316.

_______________________