О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Балтийский городской округ» № 192 от 11.04.2019 г «Развитие транспортной системы муниципального образования «Балтийски...



Проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БАЛТИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Администрация Балтийского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е           

   «24» августа 2020 г.                     № 547

О внесении изменений в постановление

администрации муниципального образования

«Балтийский городской округ» № 192 от 11.04.2019 г

«Развитие транспортной системы муниципального образования «Балтийский городской округ» на 2019-2021 годы

В соответствии с Постановлением Правительства Калининградской области от 17.02.2014 года № 65 «О Государственной программе Калининградской области «Развитие транспортной системы», Постановлением администрации Балтийского городского округа от 22.05.2020 года № 319 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Балтийский городской округ» Калининградской области», решением Совета депутатов муниципального образования «Балтийский муниципальный район» от 25.12.2018 года № 105 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Балтийский городской округ» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», администрация муниципального образования «Балтийский городской округ»

                                  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

Внести изменения в постановление администрации муниципального образования «Балтийский городской округ» № 192 от 11.04 2019 года, изложив муниципальную программу «Развитие транспортной системы муниципального образования «Балтийский городской округ» на 2019-2021 годы в новой редакции согласно приложению.

Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Балтийска» и на официальном сайте администрации муниципального образования  «Балтийский городской округ».

Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – председателя Комитета городского хозяйства администрации Балтийского городского округа М.П. Коваленко

Глава администрации

Балтийского городского округа                                                 С.В. Мельников

                                                                             Приложение  к постановлению

                                                             главы администрации

                                                                             Балтийского городского округа

                                                                           «__24____» 08________ 2020 г. № 547

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования «Балтийский городской округ»

«Развитие транспортной системы муниципального образования «Балтийский городской округ» на 2019 – 2021 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования

«Балтийский городской округ»

«Развитие транспортной системы муниципального образования  «Балтийский городской округ» на 2019 – 2021 годы»

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Комитет городского хозяйства администрации Балтийского городского округа

Соисполнители муниципальной программы

Комитет городского хозяйства администрации Балтийского городского округа

Комитет экономики  и финансов администрации Балтийского городского округа

Участники муниципальной программы

Комитет городского хозяйства администрации Балтийского городского округа

Структура муниципальной программы:

отсутствует

Подпрограммы

отсутствуют

Отдельные мероприятия

отсутствуют

Цели муниципальной Программы

Повышение доступности услуг водного транспорта для населения

Задачи муниципальной программы

Удовлетворение потребностей населения в транспортных услугах  по перевозке пассажиров и грузов водным транспортом по маршруту г. Балтийск - Балтийская коса- г. Балтийск

Основные целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы

Перевозка пассажиров и грузов водным транспортом по маршруту г. Балтийск-Балтийская Коса-г. Балтийск

2019 год-115,5 тыс. чел;

2020 год-118,5 тыс. чел;

2021 год-120,5 тыс. чел

Сроки и этапы реализации муниципальной программы

2019-2021 годы

Объем средств местного бюджета на финансирование муниципальной программы

Финансирование программы осуществляется средствами:

2019 год

Областной бюджет – 26 298 000 руб.;

Местный бюджет – 17 533 000 руб.;

Итого: 43 831 000 руб.

2020 год

Областной бюджет – 33 384 220 руб.;

Местный бюджет – 22 260 648,00 руб.;

Итого: 55 644 868,00 руб.

2021 год

Областной бюджет – 31 354 020 руб.;

Местный бюджет – 20 902 685 руб.;

Итого: 52 256 705 руб.

Объем средств, выделяемых из бюджета, подлежит ежегодному уточнению при утверждении  бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Результатом реализации мероприятий программы станет:

Обеспечение потребности населения в транспортных услугах  по перевозке пассажиров и грузов водным транспортом по маршруту г. Балтийск - Балтийская коса - г. Балтийск на 100 %

1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа муниципального образования «Балтийский городской округ» (далее муниципальная программа) «Развитие транспортной системы муниципального образования  Балтийский городской округ» на 2019 – 2021 годы подготовлена с учетом роли транспортного комплекса в обеспечении потребностей экономики муниципального образования «Балтийский городской округ» на период с 2019 по 2021 года, а также с учетом положений Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2021 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 года № 1734-р, Государственной программы Калининградской области «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Калининградской области от 17 февраля 2014 года №65.

Приоритетами муниципальной транспортной политики являются:

осуществление перевозки пассажиров и грузов водным транспортом по маршруту г. Балтийск- Балтийская коса- г. Балтийск.

Паромную переправу в 2019 году осуществляет ООО «Балтийская судоходная компания». Перевозка жителей косы и их транспорта, представителей жилищно-коммунального комплекса, пожарных расчетов, медицинских служб, работников полиции и их автотранспорта осуществляется за счет средств областного и местных бюджетов. Сумма субсидии в 2019 году предусмотрена в размере 26,298 млн. рублей. В год перевозится около 112,5 тыс. человек и 13,5 тыс. единиц техники. Динамика перевозки пассажиров и транспорта приведена в таблице.

Наименование

2016 год

2017 год

2018 год

Планируется

2019 год

2020 год

2021год

Перевезено

пассажиров  тыс. чел.

114 790

112 928

112 567

115,5

118,5

120,5

Перевезено автотранспорта

тыс. ед. техники

12 285

12 756

13 097

13,5

13,8

14,2

2. Основные направления развития в сфере реализации

муниципальной программы.

Основной целью программы является доступ к безопасным и качественным транспортным услугам, который оказывает влияние на качество жизни населения и развитие производства, бизнеса и социальной сферы муниципального образования «Балтийский городской округ».

Транспортное сообщение между городом Балтийском и Балтийской косой осуществляет грузопассажирский паром и для его ожидания необходимо оборудовать остановочные пункты (автопавильоны).

Для жителей, проживающих на Балтийской косе, водный транспорт  является единственным видом сообщения с городом Балтийском, в том числе с областным центром, и не имеет альтернативы.

3. Этапы и сроки реализации муниципальной программы

Срок реализации программы: 2019 – 2021 годы

4. Ожидаемые результаты реализации

муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы муниципального образования «Балтийский городской округ» на 2019 – 2021 годы осуществляется Комитетом городского хозяйства администрации муниципального образования «Балтийский городской округ».

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется в рамках государственной программы Калининградской области «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Калининградской области от 17 февраля 2014 года № 65 и предусматривает взаимодействие администрации Балтийского городского округа с Правительством Калининградской области и исполнителем муниципального контракта.

Реализация муниципальной программы осуществляется на основе заключаемых соглашений и договоров:

- соглашение между Правительством Калининградской области и администрацией муниципального образования «Балтийский городской округ» о реализации мероприятий государственной программы Калининградской области «Развитие транспортной системы»;

-  муниципальный контракт на  оказание услуг по перевозке пассажиров и автомобилей водным транспортом по маршруту г. Балтийск – Балтийская коса – г. Балтийск на 2019-2021 годы.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется в установленном порядке в соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год.

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется на основе муниципальных контрактов, заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и ст. 528 Гражданского кодекса Российской Федерации, исполнителями мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы муниципального образования  Балтийский городской округ» на 2019 – 2021 годы.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования «Балтийский городской округ» представлено в приложении № 1 к муниципальной программе.

Общий объем средств – 151 731 925,15 руб. в том числе местный бюджет 60 695 685,15 руб.

2019 год – 43 831 000 руб.

Областной бюджет – 26 298 000 руб.;

Местный бюджет – 17 533 000 руб.;

2020 год – 55 644 868,00 руб.;

Областной бюджет – 33 384 220 руб.;

Местный бюджет – 22 260 648,00 руб.;

2021 год – 52 256 705 руб.;

Областной бюджет – 31 354 020 руб.;

Местный бюджет – 20 902 685 руб.

6. Мероприятия по реализации муниципальной программы

6.1 Мероприятия по муниципальной программе:

-    бесперебойное обеспечение движения паромной переправы по маршруту Балтийск – Коса – Балтийск.

- увеличение качественных показателей транспортных перевозок, численности перевозок граждан и автомобильного транспорта;

.- повышение уровня транспортной доступности населения, проживающего на территории Балтийской косы.

7. Оценка эффективности муниципальной программы

7.1 Оценка эффективности осуществления расходов, источником обеспечения которых является субсидия, осуществляется на основе целевых показателей результативности предоставления субсидии. Результативность использования субсидии оценивается в соответствии с перечнем значениями показателей результативности предоставления субсидии согласно Приложению № 2

8. Анализ рисков реализации и основные меры управления рисками  реализации муниципальной программы.

8.1. Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) определяется по каждому году ее реализации.

8.2. Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей (результативности) и полноты использования запланированных средств:

Рмп

Эмп = ---------- , где :Рмп – степень достижения целевых показателей муниципальной программы;

      дмп – полнота использования запланированных на реализацию муниципальной программы средств.

8.3. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы определяется как среднеарифметическая величина из показателей результативности по каждому целевому показателю:

n

Σi=1 Рi

Рмп= ---------- х 100 %, где: Рi – степень достижения i-го целевого показателя

n - количество показателей муниципальной  программы.

8.4. Расчет результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы (Рi) производится на основе сопоставления фактических величин с плановыми:

Цмпiф

Рi = --------- х 100 %,

Цмпп

В случае если планируемый результат достижения целевого показателя муниципальной программы (Рi) предполагает уменьшение значения, то расчет результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы (Рi) производится на основе сопоставления плановых величин с фактическими:

Цмпiп

Рi = ---------- х 100 %,

где: Цмпiф – фактическое значение i-ого целевого показателя программы в отчетном году;

Цмпiп – плановое значение i-ого целевого показателя муниципальной программы в отчетном году.

8.5. Показатель полноты использования средств определяется как соотношение фактических расходов по муниципальной программе в отчетном году с плановыми:

Дмпф

дмп = ---------- х 100 %, где: Дмпф – фактические расходы по муниципальной программе

Дмпп – плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

8.6. Для оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

8.6.1. если Эмп = 1, то эффективность соответствует запланированной, достигнута нормальная эффективность;

8.6.2. если Эмп> 1, то достигнута высокая эффективность;

8.6.3. если Эмп< 1, то эффективность реализации муниципальной программы низкая.

8.7. Эффективность реализации каждой подпрограммы, входящей в муниципальную программу, определяется аналогично расчету эффективности муниципальной программы, и применяются аналогичные критерии оценки.

1

Приложение № 1 к муниципальной программе

муниципального образования «Балтийский городской округ»

«Развитие транспортной системы муниципального образования «Балтийский городской округ» на 2019 – 2021 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы муниципального образования «Балтийский городской округ»

«Развитие транспортной системы муниципального образования «Балтийский городской округ»

Ответственный исполнитель – Комитет городского хозяйства администрации Балтийского городского округа

Статус

Наименование муниципальной
программы

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Расходы местного бюджета, тыс. рублей

2019 год

2020 года

2021 год

1

2

3

4

5

6

Муниципальная
программа

«Развитие транспортной системы муниципального образования «Балтийский городской округ» на 2019-2021годы

ответственный исполнитель – администрация муниципального образования, Комитет городского хозяйства администрации муниципального образования «Балтийский городской округ»

17 533,00

22 260,648

20 902,685

Муниципальная
программа

«Развитие транспортной системы муниципального образования «Балтийский городской округ» на 2019-2021годы

ответственный исполнитель – администрация муниципального образования, Комитет городского хозяйства администрации муниципального образования «Балтийский городской округ»

0,00

4,5

5,00

                                                                                                                             Приложение № 2 к муниципальной программе

муниципального образования «Балтийский городской округ»

                                                                                                                                       «Развитие транспортной системы муниципального

                                                                                                                            образования «Балтийский городской округ»

                                                                                    на 2019 – 2021 годы»

Оценка эффективности муниципальной программы

п/п

Наименование показателей (индикаторов)

Ед. изм.

Плановая величина показателя в 2019-2021 гг.

1

2

3

4

2019 год

Количество рейсов

шт.

2920

2020 год

Количество рейсов

шт.

2928

2021 год

Количество рейсов

шт.

2920