О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Бородино от 01.11.2013 №1200 «Об утверждении муниципальной программы города Бородино «Развитие культуры»



1

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД БОРОДИНОКРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОРОДИНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.08.2020               г. Бородино                   № 577

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Бородино от 01.11.2013 №1200 «Об утверждении муниципальной программы города Бородино «Развитие культуры»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Бородино от 23.07.2013 № 760 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Бородино, их формировании и реализации", распоряжением администрации города Бородино от 26.07.2013 № 92 «Об утверждении перечня муниципальных программ города Бородино», на основании Устава города Бородино ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Бородино от 01.11.2013 № 1200 «Об утверждении муниципальной программы города Бородино «Развитие культуры» с изменениями от 13.02.2014 № 59, 02.04.2014 № 250, 23.04.2014 № 317, 05.06.2014 № 486, 23.06.2014 № 549, 08.09.2014 № 798, 09.09.2014 № 807, 27.10.2014 № 982, 31.10.2014 № 1014, 11.12.2014 № 1227, 12.12.2014 № 1230, 13.03.2015 № 211, 13.04.2015 № 330, 26.06.2015 № 539, 03.08.2015 № 683, 31.08.2015 № 790, 09.10.2015 № 920, 18.11.2015 № 1076, 21.12.2015 № 1184, 21.12.2015 № 1188, 25.02.2016 № 120, 06.04.2016 № 232, 31.05.2016 № 375, 15.06.2016 № 432, 16.08.2016 № 613, 16.09.2016 № 676, 14.11.2016 № 844, 21.11.2016 № 865, 26.12.2016 № 120, 05.04.2017 № 195, 24.04.2017 № 245, 01.06.2017 № 365, 26.06.2017 № 415, 13.07.2017 № 454, 31.07.2017 № 485, 01.09.2017 № 572, 09.10.2017 № 652, 23.10.2017 № 684, 15.11,2017 № 753, 06.12.2017 № 887, 26.12.2017 № 932, 19.03.2018 № 154, 09.04.2018 № 206, 28.05.2018 № 302, 04.07.2018 № 375, 20.07.2018 № 413, 14.09.2018 № 597, 17.10.2018 № 861, 14.11.2018 № 1059, 29.11.2018 № 1396, 28.12.2018 № 1538, 15.02.2019 № 80, 28.03.2019 № 178, 07.05.2019 № 266, 25.06.19 № 384, 04.10.2019 № 646, 13.11.2019 № 826, 19.12.2019 № 923, 30.12.2019 № 985, 28.02.2020 № 123, 22.04.2020 № 248 следующие изменения:

1.1. В муниципальной программе города Бородино «Развитие культуры», в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы», столбце 2 строки «Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период» абзац 1-3, 6-13, 15,19 изложить в новой редакции:

- удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры: 2014 год – 139 %, 2015 год – 136,0 %, 2016 год – 137,0 %, 2017 год – 147,79 %, 2018 год – 149,38%., 2019 год -78,74%., 2020 год – 78%, 2021 год – 78%, 2022 год – 79%;

- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения: 2014 год –264 экз., 2015 год –269 экз., 2016 год – 277,4 экз., 2017 год –384,8 экз., 2018 год –  249,16 экз., 2019 год –250,6 экз. 2020 год –187 экз., 2021 год –188 экз., 2022 год – 189 экз.;

- среднее число книговыдач в расчёте на 1 тыс. человек населения:

2014 г. – 13756 экз., 2015 год – 12929 экз., 2016 год – 13025 экз., 2017 год – 13016 экз., 2018 год – 13219 экз., 2019 – 13320 экз. 2020 – 13306 экз.,2021 год – 13356 экз., 2022 год – 13415 экз.;

- количество посетителей муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения: 2014 год – 631 чел., 2015 год – 579 чел., 2016 год – 587 чел., 2017 год – 587 чел., 2018 год – 597 чел., 2019 год – 601 чел., 2020 год – 600 чел., 2021 год – 602 чел., 2022 год – 605 чел.;

- среднее число зрителей на мероприятиях в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения: 2014 год – 249,1 чел., 2015 год – 265,7 чел., 2016 год – 268 чел., 2017 год – 269 чел., 2018 год – 270 чел., 2019 год – 622 чел., 2020 год – 623 чел., 2021 год – 625 чел., 2022 год – 628 чел.;

- число клубных формирований на 1 тыс. человек населения: 2014 год – 3,2 ед., 2015 год – 3,2 ед., 2016 год – 3,2 ед., 2017 год – 3,27 ед., 2018 год – 3,29 ед., 2019 год – 3,3 ед. 2020 год – 3,3 ед., 2021 год – 3,32 ед., 2022 год – 3,33 ед.;

- число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения: 2014 год – 69,8 чел., 2015 год – 70,5 чел., 2016 год – 71,3 чел., 2017 год – 71,0 чел., 2018 год – 71,8 чел., 2019 год – 72,6 чел. 2020 год – 72,8 чел., 2021 год – 73,1 чел., 2022 год – 73.5 чел.;

- число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно на 1 тыс. человек населения: 2014 год – 47,8 чел., 2015 год – 49,3 чел., 2016 год – 49,8 чел., 2017 год – 50,2 чел., 2018 год – 50,7 чел., 2019 год –51,2 чел. 2020 год – 51,3 чел., 2021 год – 51,6 чел., 2022 год – 52,0 чел.;

- минимальное число социокультурных проектов в области культуры, реализованных муниципальными учреждениями: 2014 год – 2 ед.,2015 год – 1 ед., 2016 год 4 ед.,2017 год – 0 ед., 2018 год – 4 ед., 2019 год – 0 ед., 2020 год – 0 ед., 2021 год – 0 ед., 2022 год – 0 ед.;

- количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей: 2014 год – 823 чел., 2015 год – 805 чел., 2016 год – 813 чел., 2017 год – 814 чел., 2018 год – 815 чел., 2019 год – 817 чел., 2020 год – 815 чел., 2021 год – 815 чел., 2021 год – 815 чел.;

- количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях: 2014 год - 25 чел., 2015 год – 25 чел., 2016 год – 30 чел., 2017 год – 30 чел., 2018 год – 23 чел., 2019 год – 38 чел., 2020 год – 25 чел. 2021 год – 25 чел., 2022 год – 25 чел.;

- количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек: 2014 год – 30 801 ед., 2015 год – 40 154 ед., 2016 год – 40 700 ед., 2017 год – 40 902 ед., 2018 год – 41 831 ед., 2019 год – 42 371 ед., 2020 год – 42 571 ед., 2021 год – 42571 ед., 2022 год – 42571 ед.

- уровень исполнения расходов главного распорядителя за счет средств местного бюджета (без учета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета): 2014 год – 100 %, 2015 год – 100 %, 2016 год – 100 %, 2017 год – 78 %, 2018 год – 99,7 %, 2019 год – 99,98 %, 2020 год – 100 %., 2021 год – 100 %, 2022 год – 100 %.

1.2. В муниципальной программе города Бородино «Развитие культуры», раздел 1 «Паспорт муниципальной программы» в столбце 2 строки «Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программ»:

- абзац 1 изложить в новой редакции: «Общий объем финансирования Программы – 640 743 473,09 рублей»;

- абзац 12 изложить в новой редакции: «за счет средств краевого бюджета 68 386 884,39 рублей»;

- абзац 19 изложить в новой редакции: «2020 год – 1 635 693,21 рублей»;

1.3. В муниципальной программе города Бородино «Развитие культуры» раздел 2 «Характеристика текущего состояния сферы культуры города Бородино с указанием основных показателей социально-экономического развития города Бородино и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Программы» абзаца 19, предложение «Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, составляет: 2014 год – 139 % , 2015 год – 136,0 %, 2016 год – 137,0 %, 2017 год – 147,79 %, 2018 год – 149,49 %., 2019 год -151 %., 2020 год – 152,7 %, 2021 год – 153,5 %, 2022 год – 154,6 %.» изложить в новой редакции

- Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, составляет: 2014 год – 139 %, 2015 год – 136,0 %, 2016 год – 137,0 %, 2017 год – 147,79 %, 2018 год – 149,49 %., 2019 год - 78,74 %., 2020 год – 78 %, 2021 год – 78 %, 2022 год – 79 %.

1.4. В муниципальной программе города Бородино «Развитие культуры», раздела 5 «Прогноз конечных результатов Программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в сфере культуры на территории города Бородино» абзац 2,3 изложить в новой редакции:

- удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры составит в 2022 году 79 %;

- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения составит в 2022 году 189 единиц.

1.5 Приложение 3 к муниципальной программе города Бородино «Развитие культуры» в столбце 2 строки «Целевые индикаторы» абзац 1, 4 изложить в новой редакции:

- среднее число книговыдач в расчёте на 1 тыс. человек населения:

2014 г. – 13756 экз., 2015 год – 12929 экз., 2016 год – 13025 экз., 2017 год – 13016 экз., 2018 год – 13219 экз., 2019 – 13320 экз. 2020 – 13306 экз.,2021 год – 13356 экз., 2022 год – 13415 экз.;

- количество посетителей муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения: 2014 год – 631 чел., 2015 год – 579 чел., 2016 год – 587 чел., 2017 год – 587 чел., 2018 год – 597 чел., 2019 год – 601 чел., 2020 год – 600 чел., 2021 год – 602 чел., 2022 год – 605 чел.;

1.6. Приложение 3 к муниципальной программе города Бородино «Развитие культуры» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» в столбце 2 строки «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы»:

- абзац 1 изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования – 122 371 274,82 рублей»;

- абзац 22 изложить в новой редакции: «за счет средств местного бюджета – 110 171 577,69 рублей»;

- абзац 29 изложить в новой редакции: «2020 год – 16 258 239,10 рублей»

1.7. Приложение 3 к муниципальной программе города Бородино «Развитие культуры» раздела 2 «Основные разделы подпрограммы» подраздела 2.5. «Оценка социально-экономической эффективности» абзац 3,6 изложить в новой редакции:

- увеличение среднего числа книговыдач в расчёте на 1 тыс. человек населения с 12929 экз. в 2015году до 13415 в 2022 году (в 2015 году показатель снизился, в связи с закрытием филиала в 2014 году);

- увеличение количества посетителей муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения с 579 чел. в 2015 году до 605 чел. в 2022 году и до конца планового периода (в 2015 году показатель снизился, в связи с закрытием филиала в 2014 году).

1.8. Приложение 4 к муниципальной программе города Бородино «Развитие культуры» в столбце 2 строки «Целевые индикаторы» абзац 1-5 изложить в новой редакции:

- среднее число зрителей на мероприятиях в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения: 2014 год – 249,1 чел., 2015 год – 265,7 чел., 2016 год – 268 чел., 2017 год – 269 чел., 2018 год – 270 чел., 2019 год – 622 чел., 2020 год – 623 чел., 2021 год – 625 чел., 2022 год – 628 чел.;

- число клубных формирований на 1 тыс. человек населения: 2014 год – 3,2 ед., 2015 год – 3,2 ед., 2016 год – 3,2 ед., 2017 год – 3,27 ед., 2018 год – 3,29 ед., 2019 год – 3,3 ед. 2020 год – 3,3 ед., 2021 год – 3,32 ед., 2022 год – 3,33 ед.;

- число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения: 2014 год – 69,8 чел., 2015 год – 70,5 чел., 2016 год – 71,3 чел., 2017 год – 71,0 чел., 2018 год – 71,8 чел., 2019 год – 72,6 чел. 2020 год – 72,8 чел., 2021 год – 73,1 чел., 2022 год – 73.5 чел.;

- число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно на 1 тыс. человек населения: 2014 год – 47,8 чел., 2015 год – 49,3 чел., 2016 год – 49,8 чел., 2017 год – 50,2 чел., 2018 год – 50,7 чел., 2019 год –51,2 чел. 2020 год – 51,3 чел., 2021 год – 51,6 чел., 2022 год – 52,0 чел.;

- минимальное число социокультурных проектов в области культуры, реализованных муниципальными учреждениями: 2014 год – 2 ед.,2015 год – 1 ед., 2016 год 4 ед.,2017 год – 0 ед., 2018 год – 4 ед., 2019 год – 0 ед., 2020 год – 0 ед., 2021 год – 0 ед., 2022 год – 0 ед.;

1.9. Приложение 4 к муниципальной программе города Бородино «Развитие культуры» раздел 1 «Паспорт подпрограммы» в столбце 2 строки «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы»:

- абзац 1 изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования – 349 380 668,01 рублей»;

- абзац 22 изложить в новой редакции: «за счет средств местного бюджета – 315 009 399,72 рублей»;

- абзац 29 изложить в новой редакции: «2020 год – 39 259 743,74 рублей»

1.10. Приложение 4 к муниципальной программе города Бородино «Развитие культуры» раздела 2 «Основные разделы подпрограммы» подраздела 2.2. «Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы» абзац 11 изложить в новой редакции:

Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:

среднее число зрителей на мероприятиях в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения: 2014 год – 249,1 чел., 2015 год – 265,7 чел., 2016 год – 268 чел., 2017 год – 269 чел., 2018 год – 270 чел., 2019 год –622 чел., 2020 год –623 чел., 2021 год – 625 чел., 2022 год – 628 чел.;

число клубных формирований на 1 тыс. человек населения: 2014 год – 3,2 ед., 2015 год – 3,2 ед., 2016 год – 3,2 ед.,  2017 год – 3,27 ед.;  2018 год – 3,29 ед., 2019 год – 3,3 ед. 2020 год – 3,3 ед., 2021 год – 3,32 ед., 2022 год – 3,33 ед.;

число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения: 2014 год – 69,8 чел., 2015 год – 70,5 чел., 2016 год – 71,3 чел., 2017 год – 71,0 чел., 2018 год – 71,8 чел., 2019 год – 72,6 чел., 2020 год –72,8 чел., 2021 год – 73,1 чел., 2022 год – 73,5 чел.;

число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно на 1 тыс. человек населения: 2014 год – 47,8 чел., 2015 год – 49,3 чел., 2016 год – 49,8 чел., 2017 год – 50,2 чел., 2018 год – 50,7 чел., 2019 год – 51,2 чел., 2020 год – 51,3 чел., 2021 год – 51,6 чел., 2022 год – 52,0 чел.;

минимальное число социокультурных проектов в области культуры, реализованных муниципальными учреждениями: 2014 год – 2 ед.,2015 год – 1 ед., 2016 год – 4 ед., 2017 год – 0 ед., 2018 год – 4 ед., 2019 год - 0 ед. 2020 год - 0 ед., 2021 год – 0 ед., 2022 год – 0 ед.

1.11. Приложение 4 к муниципальной программе города Бородино «Развитие культуры» раздела 2 «Основные разделы подпрограммы» подраздела 2.5. «Оценка социально-экономической эффективности» абзац 3-5 изложить в новой редакции:

- среднее число зрителей на мероприятиях в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения к 2022 году составит не ниже 628 чел.;

рост числа клубных формирований на 1 тыс. человек населения с 3,2  ед. в 2014 году до 3,33 в 2022 году;  

увеличение числа участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения с 69,8 чел. в 2014 году до 73,5 чел.  к 2022 году;

1.12. Приложение 5 к муниципальной программе города Бородино «Развитие культуры» в столбце 2 строки «Целевые индикаторы» абзац 1,2,4,8 изложить в новой редакции:

- количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей: 2014 год – 823 чел., 2015 год – 805 чел., 2016 год – 813 чел., 2017 год – 814 чел., 2018 год – 815 чел., 2019 год – 817 чел., 2020 год – 815 чел., 2021 год – 815 чел., 2021 год – 815 чел.;

- количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях: 2014 год - 25 чел., 2015 год – 25 чел., 2016 год – 30 чел., 2017 год – 30 чел., 2018 год – 23 чел., 2019 год – 38 чел., 2020 год – 25 чел. 2021 год – 25 чел., 2022 год – 25 чел.;

- количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек: 2014 год – 30 801 ед., 2015 год – 40 154 ед., 2016 год – 40 700 ед., 2017 год – 40 902 ед., 2018 год – 41 831 ед., 2019 год – 42 371 ед., 2020 год – 42 571 ед., 2021 год – 42571 ед., 2022 год – 42571 ед.

- уровень исполнения расходов главного распорядителя за счет средств местного бюджета (без учета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета): 2014 год – 100 %, 2015 год – 100 %, 2016 год – 100 %, 2017 год – 78 %, 2018 год – 99,7 %, 2019 год – 99,98 %, 2020 год – 100 %., 2021 год – 100 %, 2022 год – 100 %.

1.13. Приложение 5 к муниципальной программе города Бородино «Развитие культуры» раздел 1 «Паспорт подпрограммы» в столбце 2 строки «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы»:

- абзац 1 изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования – 168 991 530,26 рублей»;

- абзац 12 изложить в новой редакции: «за счет средств краевого бюджета

31 367 267,03 рублей»;

- абзац 19 изложить в новой редакции: «2020 год- 789 396,33 рублей»;

1.14. Приложение 5 к муниципальной программе города Бородино «Развитие культуры» раздела 2 «Основные разделы подпрограммы» подраздела 2.5. «Оценка социально-экономической эффективности» абзац 6 изложить в новой редакции:

- ежегодное увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек с 30 801 в 2014 г. и с достижением показателя в 2022 году - 42 571 ед.;

1.15. Приложение 1 к паспорту муниципальной программы города Бородино

Развитие культуры» изложить в новой редакции согласно приложению № 1.

1.16. Приложение 2 к паспорту муниципальной программы города Бородино

Развитие культуры» изложить в новой редакции согласно приложению № 2.

1.17. Приложение 1 к муниципальной программы города Бородино

Развитие культуры» изложить в новой редакции согласно приложению № 3.

1.18. Приложение 2 к муниципальной программы города Бородино

Развитие культуры» изложить в новой редакции согласно приложению № 4.

1.19. Приложение 1 к подпрограмме «Сохранение культурного наследия» изложить в новой редакции согласно приложению № 5.

1.20. Приложение 2 к подпрограмме «Сохранение культурного наследия» изложить в новой редакции согласно приложению № 6.

1.21. Приложение 1 к паспорту подпрограммы «Поддержка искусства и народного творчества» изложить в новой редакции согласно приложению № 7.

1.22. Приложение 2 к паспорту подпрограммы «Поддержка искусства и народного творчества» изложить в новой редакции согласно приложению № 8.

           1.23. Приложение 1 к подпрограмме «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» изложить в новой редакции согласно приложению № 9.

           1.24. Приложение 2 к паспорту подпрограммы «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» изложить в новой редакции согласно приложению № 10.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы города А. А. Морозова.

3. Постановление подлежит опубликованию в газете «Бородинский вестник» и на официальном интернет-сайте муниципального образования город Бородино.

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в газете "Бородинский вестник".

Глава города Бородино            А.Ф. Веретенников

1

Приложение 1

к постановлению

администрации города Бородино

от 24.08.2020 № 577

Приложение 1 к паспорту муниципальной

программы города Бородино

"Развитие культуры"

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности по программе «Развитие культуры»

№ п/п

Цели, задачи, показатели

Единица  измерения

Вес показателя

Источник информации

2013 год

2014 год

2015 год

2016

год

2017 год

2018

год

2019

год

2020 год

2021 год

2022

год

1

Цель программы: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения  города Бородино;

Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры

%

Х

Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК   «Сведения об учреждении культурно-досугового типа»; № 8-НК «Сведения о деятельности музея»;

136,7

139

136

137

147,79

149,49

78,74

78

78

79

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения

экз.

Х

Отраслевая статистическая отчетность (форма  «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России»)

170

264

269

277,4

384,8

249,16

250,6

187

188

189

1.

Задача 1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия города Бородино

1.1.

Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия

Среднее число книговыдач в расчёте на            1 тыс. человек населения

экз.

0,06

Отраслевая статистическая отчетность (форма  «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России»)

13907

13756

12929

13025

13016

13219

13320

13306

13356

13415

Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных  предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда

%

0,06

Отраслевая статистическая отчетность (форма № 8-НК «Сведения о деятельности музея») 

41,70

41,70

41,70

41,70

41,70

41,70

41,70

41,7

41,7

41,7

Ежегодное увеличение посещаемости музейных учреждений

посещений на 1 жителя в год

0,05

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

Количество посетителей муниципальных  библиотек на 1 тыс. человек населения

чел.

0,05

Отраслевая статистическая отчетность (форма  "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России")

629

631

579

587

587

597

601

600

602

605

2.

Задача 2. «Обеспечение доступа населения  города Бородино к культурным благам и участию в культурной  жизни»;

2.1.

Подпрограмма 2.  Поддержка искусства и народного творчества

Среднее число зрителей на мероприятиях в   муниципальных учреждениях культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения

чел.

0,05

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

247

249,1

265,7

268

269

270

622

623

625

628

Число клубных формирований на 1 тыс. человек населения

ед.

0,04

Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК   «Сведения об учреждении культурно-досугового типа»)

3,2

3,2

3,2

3,2

3,27

3,29

3,3

3,3

3,32

3,33

Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения

чел.

0,05

Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК   «Сведения об учреждении культурно-досугового типа»)

68

69,8

70,5

71,3

71,0

71,8

72,6

72,8

73,1

73,5

Число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно на 1 тыс. человек населения.

чел.

0,05

Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК   «Сведения об учреждении культурно-досугового типа»)

47,4

47,8

49,3

49,8

50,2

50,7

51,2

51,3

51,6

52,0

Минимальное число социокультурных проектов в области культуры, реализованных муниципальными учреждениями

ед.

0,05

Ведомственная отчетность

1

2

1

4

0

4

0

0

0

0

3.

Задача 3. Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в городе Бородино

3.1.

Подпрограмма 3. Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия

Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в общем числе детей

чел.

0,05

Ведомственная отчетность

821

823

805

813

814

815

817

815

815

815

Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях

чел.

0,06

Ведомственная отчетность

25

25

25

30

30

23

38

25

25

25

Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек

%

0,05

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

50

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Количество библиографических записей
в электронных каталогах муниципальных  библиотек 

тыс.ед

0,08

Отраслевая статистическая отчетность (форма  "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России")

21551

30801

40154

40700

40902

41831

42371

42571

42571

42571

Число получателей денежных поощрений  лучшим творческим работникам, работникам организаций культуры и образовательных учреждений в области культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и искусства

чел.

0,05

Ведомственная отчетность

0

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

Своевременность и качество  подготовленных проектов нормативных правовых актов, обусловленных изменениями федерального и регионального законодательства

%

0,05

Нормативные правовые акты

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Своевременность представления уточненного фрагмента реестра расходных обязательств главного распорядителя

%

0,05

Нормативно-правовой акт  (Распоряжение по ОКСМП и ИО, инструктивные письма)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Уровень исполнения расходов главного распорядителя за счет средств  местного бюджета (без учета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое  назначение, из федерального бюджета)  

%

0,05

Годовая бухгалтерская отчетность

100

100

100

100

78

99,7

99,98

100

100

100

Своевременность утверждения  муниципальных заданий подведомственным главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период

%

0,05

Постановлением администрации города Бородино от 26.08.2015 № 773 «Об утверждении Порядка формирования и финаансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями.»

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Соблюдение сроков представления главным распорядителем  годовой бюджетной отчетности

%

0,05

Нормативно-правовой акт (Приказ Финансового управления  администрации города Бородино)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Приложение 2 к постановлению

администрации города Бородино

от 24.08.2020 № 577

Приложение  2

к паспорту муниципальной программы

города Бородино «Развитие культуры»

Целевые показатели на долгосрочный период

№
п/п

Цели, 
целевые
показатели

Единица
измерения

Год, предшествующий реализации муниципальной программы

Годы начала действия муниципальной программы

2017

Отчетный год

Текущий год

Очередной фин.

год

Плановый

период

Долгосрочный период

          2018

           2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

           2029

           2030

2013

2014

2015

2016

2017

Цель программы: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения  города Бородино;

1.

1.1

Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры

%

136,7

139

136

137

147,79

149,49

78,74

78,0

78,0

79,0

79,4

153,5

154,0

154,0

154,0

154,5

155,0

156,0

1.2

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения

экз.

170,0

264,0

269,0

277,4

384,8

249,16

250,6

187,0

188,0

189,0

190,0

258,79

260,0

260,0

260,0

260,0

260,0

261,0

Приложение 3 к постановлению

администрации города Бородино

от 24.08.2020 № 577

Приложение 1 к муниципальной 

программы города Бородино

«Развитие культуры»

Распределение планируемых расходов за счет средств муниципального бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы "Развитие культуры"

№

Статус (муниципальной программы, подпрограммы)

Наименование муниципьной  программы, подпрограммы

Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы ( рублей), годы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2020

2021

2022

Итого на
2020 -2022годы

Муниципальная программа

"Развитие культуры"

Всего расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

Х

Х

77 329 843,06

70 240 042,82

70 241 089,49

217 810 975,37

в том числе:

ОКСМП и ИО           

059

Х

Х

Х

Х

Х

1

Подпрограмма 1

«Сохранение культурного наследия»

Всего расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

Х

Х

      16 549 717,52  

      16 218 908,22  

      16 219 954,89  

48 988 580,63

в том числе:

ОКСМП и ИО          

059

Х

Х

Х

Х

Х

      16 549 717,52  

      16 218 908,22  

      16 219 954,89  

48 988 580,63

1

Задача 1. Развитие библиотечного дела

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (муниципальные учреждения библиотечного типа)

ОКСМПиИО

059

0801

06

1

0094610

611

      11 924 958,05  

      11 894 708,05  

      11 894 708,05  

      35 714 374,15  

ОКСМПиИО

059

0801

06

1

0094610

612

                        -    

                        -    

                         -    

                          -    

Комплектование книжных фондов библиотек за счет местного бюджета

ОКСМПиИО

059

0801

06

1

0094140

611

          370 000,00  

          370 000,00  

           370 000,00  

        1 110 000,00  

Субсидия на комплектование книжных фондов библиотек мун.образований Красноярского края в рамках подпрограммы "Сохранение культурного наследия"

ОКСМПиИО

059

0801

06

1

00S4880

612

            42 200,00  

            42 200,00  

             42 200,00  

           126 600,00  

Софинансирование к субсидии на комплектование книжных фондов библиотек мун.образований Красноярского края в рамках подпрограммы "Сохранение культурного наследия"

ОКСМПиИО

059

0801

06

1

00S4880

612

            12 100,00  

            12 100,00  

             14 066,67  

             38 266,67  

Софинансирование к субсидии Поддержка отрасли культуры (комплектование комплектование книжных фондов мун.общедоступных библиоте)

ОКСМПиИО

059

0801

06

1

00S4880

612

                 920,00  

                 920,00  

                         -    

               1 840,00  

Средства на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами Президента РФ предусмотрено повышение оплаты труда

ОКСМПиИО

059

0801

06

1

0010480

611

          187 069,90  

                        -    

                         -    

           187 069,90  

Расходы, связанные с бесспорным списанием средств по инкассовым поручениям судебных приставов-исполнителей на основании исполнительных листов мировых судей, судов общей юрисдикции, устранением предписаний надзорных органов

ОКСМПиИО

059

0801

06

1

0094990

612

            51 280,88  

             51 280,88  

Итого  по задаче 1

      12 588 528,83  

      12 319 928,05  

      12 320 974,72  

      37 229 431,60  

2

Задача 2. Развитие музейного дела

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУК МИБ)

ОКСМПиИО

059

0801

06

1

0094610

611

        3 898 980,17  

        3 898 980,17  

        3 898 980,17  

      11 696 940,51  

Средства на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами Президента РФ предусмотрено повышение оплаты труда

ОКСМПиИО

059

0801

06

1

0010480

611

            62 208,52  

                        -    

                         -    

             62 208,52  

Итого  по задаче 2

        3 961 188,69  

        3 898 980,17  

        3 898 980,17  

      11 759 149,03  

2

Подпрограмма 2

«Поддержка искусства и народного творчеств»

Всего расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

Х

Х

      40 579 830,26  

      39 109 711,75  

      39 109 711,75  

118 799 253,76

в том числе:

0,00

ОКСМП и ИО            

059

Х

Х

Х

Х

Х

      40 579 830,26  

      39 109 711,75  

      39 109 711,75  

118 799 253,76

1

Задача 1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры

1.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений МБУК ГДК "Угольщик"

ОКСМПиИО

059

0801

06

2

0094610

611

      32 399 175,94  

      31 989 895,94  

      31 989 895,94  

     96 378 967,82  

Средства для обеспечения развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50-ти тысяч человек

ОКСМПиИО

059

0801

06

2

00L4670

612

          265 173,94  

                        -    

                         -    

           265 173,94  

Средства для обеспечения развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50-ти тысяч человек

ОКСМПиИО

059

0801

06

2

00L4670

612

          795 518,06  

                        -    

                         -    

           795 518,06  

Средства для обеспечения развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50-ти тысяч человек

ОКСМПиИО

059

0801

06

2

00L4670

612

            10 720,00  

                        -    

                         -    

             10 720,00  

Средства на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами Президента РФ предусмотрено повышение оплаты труда

ОКСМПиИО

059

0801

06

2

10480

611

          209 662,14  

                        -    

                         -    

           209 662,14  

1.2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений МБУК "Городской Дом ремесел"

ОКСМПиИО

059

0801

06

2

0094610

611

        5 837 065,81  

        5 837 065,81  

        5 837 065,81  

      17 511 197,43  

059

0801

06

2

0094610

612

          150 031,99  

                        -    

                         -    

           150 031,99  

Средства на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами Президента РФ предусмотрено повышение оплаты труда

ОКСМПиИО

059

0801

06

2

10480

611

79982,38

0

0

79982,38

Итого  по задаче 1

      39 747 330,26  

      37 826 961,75  

     37 826 961,75  

    115 401 253,76  

2

Задача 2. Поддержка творческих инициатив населения

2.1.

Поддержка социокультурных проектов муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры

ОКСМПиИО

059

0801

06

2

00S4810

612

                         -   

                          -   

                           -   

ОКСМПиИО

059

0801

06

2

00S4810

612

                           -   

ОКСМПиИО

059

0702

06

2

00S4810

612

                           -   

Итого  по задаче 2

                         -   

                         -   

                          -   

                           -   

3

Задача 3. Организация и проведение культурных событий

3.1.

Организация городских социально-значимых мероприятий

ОКСМПиИО

059

0801

06

2

0094320

244

                        -    

                        -    

                         -    

                          -    

ОКСМПиИО

059

0801

06

2

0094320

244

                          -    

ОКСМПиИО

059

0703

06

2

0094320

612

            10 000,00  

            10 000,00  

             10 000,00  

             30 000,00  

059

0801

06

2

0094320

612

          822 500,00  

        1 272 750,00  

       1 272 750,00  

        3 368 000,00  

Итого  по задаче 3

          832 500,00  

        1 282 750,00  

        1 282 750,00  

        3 398 000,00  

3

Подпрограмма 3

«Обеспечение условий реализации муниципальной  программы и прочие мероприятия»

«Обеспечение условий реализации муниципальной  программы и прочие мероприятия»

Х

Х

Х

Х

Х

      20 200 295,28  

      14 911 422,85  

      14 911 422,85  

50 023 140,98

в том числе:

ОКСМП и ИО           

059

Х

Х

Х

Х

Х

      20 200 295,28  

      14 911 422,85  

      14 911 422,85  

50 023 140,98

1

Задача 1. Развитие системы непрерывного профессионального образования в области культуры

1.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (Бородинская ДШИ)

ОКСМПиИО

059

0703

06

3

0094610

611

      12 393 455,73  

      12 454 369,73  

      12 454 369,73  

      37 302 195,19  

ОКСМПиИО

059

0703

06

3

0094610

612

                          -    

Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), за счет средств местного бюджета

ОКСМПиИО

059

0703

06

3

0010490

611

          127 491,84  

                        -    

                         -    

           127 491,84  

Средства на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами Президента РФ предусмотрено повышение оплаты труда

ОКСМПиИО

059

0703

06

3

0010480

611

          150 599,74  

                        -    

                         -    

           150 599,74  

Расходы, связанные с бесспорным списанием средств по инкассовым поручениям судебных приставов-исполнителей на основании исполнительных листов мировых судей, судов общей юрисдикции, устранением предписаний надзорных органов

ОКСМПиИО

059

0703

06

3

0094990

612

          278 959,74  

                        -    

                         -    

           278 959,74  

Средства на осуществление государственной поддержки культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами) в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия", муниципальной программы города Бородино "Развитие культуры"

ОКСМПиИО

059

0703

06

3

А155191

612

          200 003,35  

                        -    

                         -    

           200 003,35  

Средства на осуществление государственной поддержки культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами) в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия", муниципальной программы города Бородино "Развитие культуры"

ОКСМПиИО

059

0703

06

3

А155191

612

        3 799 996,65  

                        -    

                         -    

        3 799 996,65  

Средства на осуществление государственной поддержки культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами) в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия", муниципальной программы города Бородино "Развитие культуры"

ОКСМПиИО

059

0703

06

3

А155191

612

            60 914,00  

                        -    

                         -    

             60 914,00  

Расходы, связанные с бесспорным списанием средств по инкассовым поручениям судебных приставов-исполнителей на основании исполнительных листов мировых судей, судов общей юрисдикции, устранением предписаний надзорных органов

ОКСМПиИО

059

0801

06

3

0094990

612

420 519,71

0,00

                          -   

420 519,71

Средства на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края

ОКСМПиИО

059

0801

06

3

0010360

611

91 755,56

0,00

                          -   

91 755,56

Итого  по задаче 1

      17 523 696,32  

      12 454 369,73  

      12 454 369,73  

      42 432 435,78  

2

Задача 2. Поддержка  творческих работников

2.1.

Денежное поощрение творческих работников, работников организаций культуры и образовательных учреждений в области культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и искусства

ОКСМПиИО

                           -   

Итого  по задаче 2

0,0

0,0

0,0

0,0

3

Задача 3. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «культура», развитие информационных ресурсов

3.1

Организация-информационно-аналитического сопровождения мероприятий

ОКСМПиИО

059

0804

06

3

0094330

244

157 700,00

157 700,00

157 700,00

473 100,00

Итого  по задаче 3

            157 700,0  

            157 700,0  

             157 700,0  

             473 100,0  

4

Задача 4. Развитие инфраструктуры отрасли «культура»

Проведение ремонтов в муниципальных учреждениях культуры.

ОКСМПиИО

059

0801

06

3

0094440

244

0,00

ОКСМПиИО

059

0801

06

3

0094440

612

ОКСМПиИО

059

0801

06

3

0094440

243

ОКСМПиИО

059

0801

06

3

0077440

612

Итого  по задаче 4

                         -   

                         -   

                          -   

                           -   

5.

Задача 5. Обеспечение эффективного управления в отрасли "культура"

5.1.

Руководство и управление в сфере установленных функций

ОКСМПиИО

059

0804

06

3

0094210

121

1 213 752,90

1 213 752,90

1 213 752,90

3 641 258,70

ОКСМПиИО

059

0804

06

3

009421П

121

268 894,40

268 894,40

268 894,40

806 683,20

ОКСМПиИО

059

0804

06

3

0010360

121

141 604,51

0,00

0,00

141 604,51

ОКСМПиИО

059

0804

06

3

001036П

121

27 017,49

0,00

0,00

27 017,49

ОКСМПиИО

059

0804

06

3

0094210

129

366 553,00

366 553,00

366 553,00

1 099 659,00

ОКСМПиИО

059

0804

06

3

009421П

129

81 206,11

81 206,11

81 206,11

243 618,33

ОКСМПиИО

059

0804

06

3

0010360

129

42 764,56

0,00

0,00

42 764,56

ОКСМПиИО

059

0804

06

3

001036П

129

8 159,28

0,00

0,00

8 159,28

ОКСМПиИО

059

0804

06

3

0094210

122

2 400,00

2 400,00

2 400,00

7 200,00

ОКСМПиИО

059

0804

06

3

0094210

244

365 668,15

365 668,15

365 668,15

1 097 004,45

ОКСМПиИО

059

0804

06

3

0094210

852

0,00

ОКСМПиИО

059

0804

06

3

0094210

853

878,56

878,56

878,56

2 635,68

ОКСМПиИО

059

0804

06

3

0077450

122

0,00

ОКСМПиИО

059

0804

06

3

0077440

122

0,00

ОКСМПиИО

059

0804

06

3

0077440

129

0,00

Итого  по задаче 5

2 518 898,96

2 299 353,12

2 299 353,12

7 117 605,20

Приложение 4

к постановлению

администрации города Бородино

от 24.08.2020 № 577

Приложение 2 к паспорту

муниципальной программы города

Бородино "Развитие культуры"

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы муниципальной программы Бородино «Развитие культуры»

Статус

Наименование  муниципальной программы, подпрограммы

Источники финансирования ответственных исполнителей, соисполнителей

Оценка расходов, годы

2020 год

2021 год

2022 год

Итого на 
2020-2022 годы

Муниципальная программа

"Развитие культуры"

всего расходные обязательства по программе

  77 329 843,06  

  70 240 042,82  

  70 241 089,49  

  217 810 975,37  

Федеральный бюджет

   4 595 514,71  

      4 595 514,71  

Краевой бюджет

   1 635 693,21  

        42 200,00  

        42 200,00  

      1 720 093,21  

Местный бюджет

  71 098 635,14  

  70 197 842,82  

  70 198 889,49  

  211 495 367,45  

внебюджетные источники

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

Подпрограмма 1

"Сохранение культурного наследия"

всего расходные обязательства по подпрограмме

  16 549 717,52  

  16 218 908,22  

  16 219 954,89  

    48 988 580,63  

Федеральный бюджет

                    -    

                      -    

Краевой бюджет

      291 478,42  

        42 200,00  

        42 200,00  

         375 878,42  

Местный бюджет

  16 258 239,10  

  16 176 708,22  

  16 177 754,89  

    48 612 702,21  

внебюджетные источники

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

Подпрограмма 2

"Поддержка искусства                        и народного творчества"

всего расходные обязательства

  40 579 830,26  

  39 109 711,75  

  39 109 711,75  

  118 799 253,76  

Федеральный бюджет

      795 518,06  

                    -    

                    -    

         795 518,06  

Краевой бюджет

      554 818,46  

                    -    

                    -    

         554 818,46  

Местный бюджет

  39 229 493,74  

  39 109 711,75  

  39 109 711,75  

  117 448 917,24  

внебюджетные источники

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

Подпрограмма 3

"Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"

всего расходные обязательства по подпрограмме

  20 200 295,28  

  14 911 422,85  

  14 911 422,85  

    50 023 140,98  

Федеральный бюджет

   3 799 996,65  

                    -    

                    -    

      3 799 996,65  

Краевой бюджет

      789 396,33  

                    -    

         789 396,33  

Местный бюджет

  15 610 902,30  

  14 911 422,85  

  14 911 422,85  

    45 433 748,00  

внебюджетные источники

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

Приложение 5 к постановлению

администрации

города Бородино от 24.08.2020 № 577

Приложение 1

к подпрограммы "Сохранение культурного наследия"

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Сохранение культурного наследия»

№ 
п/п

Цель,   
целевые индикаторы

Единица
измерения

Источник
информации

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Цель подпрограммы:

Сохранение и эффективное использование культурного наследия города Бородино

Среднее число книговыдач в расчёте на       1 тыс. человек населения

экз.

Отраслевая статистическая отчетность (форма  «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России»)

13907

13756

12929

13025

13016

13219

13320

13306

13356

13415

Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных  предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда

%

Отраслевая статистическая отчетность (форма № 8-НК «Сведения о деятельности музея») 

41,7

41,70

41,70

41,7

41,7

41,7

41,7

41,7

41,7

41,7

Ежегодное увеличение посещаемости музейных учреждений

посещений на 1 жителя в год

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

Количество посетителей  муниципальных  библиотек на 1 тыс. человек населения

чел.

Отраслевая статистическая отчетность (форма  "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России")

629

631

579

587

587

597

601

600

602

605

Приложение 6 к постановлению

администрации

города Бородино от 24.08.2020 № 577

Приложение 1 к подпрограммы

"Сохранение культурного наследия"

Перечень мероприятий подпрограммы «Сохранение культурного наследия»

с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№

Наименование цели, задач и мероприятий  программы, подпрограммы

Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы (рублей), годы

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия
(в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2020 год

2021 год

2022 год

Итого на
2020 -2022 годы

Цель: сохранение и эффективное использование культурного наследия города Бородино

1

Задача 1. Развитие библиотечного дела

1.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (муниципальные учреждения библиотечного типа)

ОКСМПиИО

059

0801

06

1

0094610

611

     11 924 958,05  

11 894 708,05  

11 894 708,05  

   35 714 374,15  

.среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс.населения  в 2021 году составит 13338 экз.

ОКСМПиИО

059

0801

06

1

0094610

612

                        -    

                      -    

                      -    

                           -    

1.2

Комплектование книжных фондов библиотек за счет местного бюджета

ОКСМПиИО

059

0801

06

1

0094140

611

          370 000,00  

      370 000,00  

     370 000,00  

       1 110 000,00  

1.3

Субсидия на комплектование книжных фондов библиотек мун.образований Красноярского края в рамках подпрограммы "Сохранение культурного наследия"

ОКСМПиИО

059

0801

06

1

00S4880

612

            42 200,00  

       42 200,00  

       42 200,00  

           126 600,00  

Софинансирование к субсидии на комплектование книжных фондов библиотек мун.образований Красноярского края в рамках подпрограммы "Сохранение культурного наследия"

ОКСМПиИО

059

0801

06

1

00S4880

612

            12 100,00  

       12 100,00  

        14 066,67  

             38 266,67  

1.4.

Софинансирование к субсидии Поддержка отрасли культуры (комплектование комплектование книжных фондов мун.общедоступных библиоте)

ОКСМПиИО

059

0801

06

1

00S4880

612

                 920,00  

             920,00  

                      -    

               1 840,00  

1.5

Средства на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами Президента РФ предусмотрено повышение оплаты труда

ОКСМПиИО

059

0801

06

1

0010480

611

          187 069,90  

                      -    

                      -    

           187 069,90  

1.6

Расходы, связанные с бесспорным списанием средств по инкассовым поручениям судебных приставов-исполнителей на основании исполнительных листов мировых судей, судов общей юрисдикции, устранением предписаний надзорных органов

ОКСМПиИО

059

0801

06

1

0094990

612

            51 280,88  

             51 280,88  

Итого  по задаче 1

     12 588 528,83  

12 319 928,05  

12 320 974,72  

    37 229 431,60  

2

Задача 2. Развитие музейного дела

2.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (муниципальное бюджетное учреждение музей истории города Бородино)

ОКСМПиИО

059

0801

06

1

0094610

611

       3 898 980,17  

   3 898 980,17  

   3 898 980,17  

      11 696 940,51  

Увеличение доли представленных зрителю музейных предметов в общем колличестве музейных предметов основного фонда до  41,7 %

2.2

Средства на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами Президента РФ предусмотрено повышение оплаты труда

ОКСМПиИО

059

0801

06

1

0010480

611

            62 208,52  

                      -    

                      -    

             62 208,52  

Итого  по задаче 2

       3 961 188,69  

   3 898 980,17  

  3 898 980,17  

      11 759 149,03  

Итого по подпрограмме

     16 549 717,52  

16 218 908,22  

16 219 954,89  

     48 988 580,63  

в том числе:

                           -    

Федеральный бюджет

Краевой бюджет

Х

Х

Х

291478,42

        42 200,00  

       42 200,00  

           375 878,42  

Местный бюджет

ОКСМПиИО

059

Х

Х

Х

16258239,10

16 176 708,22  

16 177 754,89  

      48 612 702,21  

внебюджетные источники

Х

Х

Х

юридические лица

Приложение 7 к постановлению администрации

города Бородино от 24.08.2020 № 577

Приложение 1 к подпрограмме

"Поддержка искусства и народного творчества"

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Поддержка искусства и народного творчества»

Цель,                                                             целевые индикаторы

Единица  измерения

Источник информации

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020

год

2021 год

2022 год

Цель: Обеспечение доступа населения города Бородино к культурным благам и участию в культурной жизни

Среднее число зрителей на мероприятиях в  муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения

чел.

Ведомственная отчетность

247

249,1

265,7

268

269

270

622

623

625

628

Число клубных формирований на 1 тыс. человек населения

ед.

Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК   «Сведения об учреждении культурно-досугового типа»)

3,2

3,2

3,2

3,2

3,27

3,29

3,3

3,3

3,32

3,33

Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения

чел.

Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК   «Сведения об учреждении культурно-досугового типа»)

68

69,8

70,5

71,3

71,0

71,8

72,6

72,8

73,1

73,5

Число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно на 1 тыс. чел. населения

чел.

Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК   «Сведения об учреждении культурно-досугового типа»)

47,4

47,8

49,3

49,8

50,2

50,7

51,2

51,3

51,6

52,0

Минимальное число социокультурных проектов в области культуры, реализованных муниципальными учреждениями

ед.

Ведомственная отчетность

1

2

1

4

0

4

0

0

0

0

Приложение 8

к постановлению администрации

города Бородино от 24.08.2020 № 577

Приложение 2 к подпрограмме

"Поддержка искусства и народного творчества"

Перечень мероприятий подпрограммы «Поддержка искусства и народного творчества»
с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№

Наименование цели, задач и мероприятий  программы, подпрограммы

Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы ( руб.), годы

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия
(в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2020 год

2021 год

2022 год

Итого на 2020 -2022 годы

Цель: обеспечение доступа населения города Бородино  к культурным благам и участию в культурной жизни

1

Задача 1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры

1.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений МБУК ГДК "Угольщик"

ОКСМПиИО

059

0801

06

2

0094610

611

  32 399 175,94  

   31 989 895,94  

     31 989 895,94  

  96 378 967,82  

выполнение показателей по МЗ    

1.2.1

Средства для обеспечения развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50-ти тысяч человек

ОКСМПиИО

059

0801

06

2

00L4670

612

        265 173,94  

                       -    

                         -    

       265 173,94  

1.2.2

Средства для обеспечения развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50-ти тысяч человек

ОКСМПиИО

059

0801

06

2

00L4670

612

        795 518,06  

                       -    

                         -    

        795 518,06  

1.2.3

Средства для обеспечения развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50-ти тысяч человек

ОКСМПиИО

059

0801

06

2

00L4670

612

          10 720,00  

                       -    

                         -    

          10 720,00  

1.3

Средства на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами Президента РФ предусмотрено повышение оплаты труда

ОКСМПиИО

059

0801

06

2

0010480

611

        209 662,14  

                       -    

                         -    

       209 662,14  

1.4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений МБУК "Городской Дом ремесел"

ОКСМПиИО

059

0801

06

2

0094610

611

     5 837 065,81  

     5 837 065,81  

       5 837 065,81  

   17 511 197,43  

сохранение количества участников клубных формирований

059

0801

06

2

0094610

612

        150 031,99  

                       -    

                         -    

        150 031,99  

1.5

Средства на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами Президента РФ предусмотрено повышение оплаты труда

ОКСМПиИО

059

0801

06

2

0010480

611

79982,38

0

0

79982,38

Итого  по задаче 1

   39 747 330,26  

   37 826 961,75  

     37 826 961,75  

115 401 253,76  

2

Задача 2. Поддержка творческих инициатив населения

2.1.

Поддержка социокультурных проектов муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры

ОКСМПиИО

059

0801

06

2

00S4810

612

0,00

  Поддержка   социокультурных проектов

ОКСМПиИО

059

0801

06

2

00S4810

612

0,00

ОКСМПиИО

059

0702

06

2

00S4810

612

0,00

Итого  по задаче 2

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Задача 3. Организация и проведение культурных событий

3.1

Организация городских социально-значимых мероприятий

ОКСМПиИО

059

0801

06

2

0094320

244

                        -    

будет организовано и проведено не менее 33 мероприятий

ОКСМПиИО

059

0801

06

2

0094320

244

                         -    

                        -    

ОКСМПиИО

059

0703

06

2

0094320

612

          10 000,00  

   10 000,00

             10 000,00  

          30 000,00  

ОКСМПиИО

059

0801

06

2

0094320

612

        822 500,00  

   1 272 750,00  

       1 272 750,00  

    3 368 000,00  

Итого  по задаче 3

        832 500,00  

    1 282 750,00  

       1 282 750,00  

     3 398 000,00  

Итого по программе

  40 579 830,26  

  39 109 711,75  

      39 109 711,75  

118 799 253,76  

в том числе:

Федеральный бюджет

        795 518,06  

       795 518,06  

Краевой бюджет

Х

Х

Х

        554 818,46  

        554 818,46  

Местный бюджет

ОКСМПиИО

059

Х

Х

Х

  39 229 493,74  

  39 109 711,75  

      39 109 711,75  

117 448 917,24  

внебюджетные источники

Х

Х

Х

юридические лица

Приложение 9

к постановлению администрации

города Бородино от 24.08.2020 № 577

Приложение 2

к подпрограмме "Обеспечение условий

реализации муниципальной программы

и прочие мероприятия"

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

№

Цель,                                                                                             целевые индикаторы

Единица  изме-рения

Источник информации

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Цель: Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура»

Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей

%

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

821

823

805

813

814

815

817

815

815

815

Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях

чел.

Ведомственная отчетность

25

25

25

30

30

23

38

25

25

25

Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек

%

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

50

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Количество библиографических записей
в электронных каталогах муниципальных библиотек

ед

Отраслевая статистическая отчетность (форма  «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России»)

21551

30801

40154

40700

40902

41831

42371

42571

42571

42571

Число получателей денежных поощрений  лучшим творческим работникам, работникам организаций культуры и образовательных учреждений в области культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и искусства

чел.

Ведомственная отчетность

0

1

2

2

1

1

1

1

1

1

Своевременность и качество  подготовленных  законопроектов (изменений в законопроекты),  проектов нормативных правовых актов, обусловленных изменениями федерального и регионального законодательства

%

Нормативные правовые акты

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Своевременность представления уточненного фрагмента реестра расходных обязательств главного распорядителя

%

Нормативные правовые акты

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Уровень исполнения расходов главного распорядителя за счет средств краевого бюджета (без учета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое  назначение, из федерального бюджета)

%

Годовая бухгалтерская отчетность

100

100

100

100

78

99,7

99,98

100

100

100

Своевременность утверждения муниципальных  заданий подведомственным главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период

%

Постановлением администрации города Бородино от 11.02.2011 № 80 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями.»

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Соблюдение сроков представления главным распорядителем  годовой бюджетной отчетности

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Приложение 10

к постановлению администрации

города Бородино от 24.08.2020 № 577

Приложение 2 к подпрограмме

"Обеспечение условий реализации

муниципальной программы и прочие мероприятия"

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№

Наименование цели, задач и мероприятий  программы, подпрограммы

Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы (руб.), годы

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия
(в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2020 год

2021 год

2022 год

Итого на 2020 -2022 годы

Цель: создание условий для устойчивого развития отрасли «культура»

1

Задача 1. Развитие системы непрерывного профессионального образования в области культуры

1.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (Бородинская ДШИ)

ОКСМПиИО

059

0703

06

3

0094610

611

      12 393 455,73  

      12 454 369,73  

12 454 369,73  

37 302 195,19  

Сохранение контингента учащихся 

ОКСМПиИО

059

0703

06

3

0094610

612

                           -    

1.2

Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), за счет средств местного бюджета

ОКСМПиИО

059

0703

06

3

0010490

611

           127 491,84  

                        -    

                        -    

127 491,84  

1.3

Средства на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами Президента РФ предусмотрено повышение оплаты труда

ОКСМПиИО

059

0703

06

3

0010480

611

     150 599,74  

                        -    

                        -    

  150 599,74  

1.4

Расходы, связанные с бесспорным списанием средств по инкассовым поручениям судебных приставов-исполнителей на основании исполнительных листов мировых судей, судов общей юрисдикции, устранением предписаний надзорных органов

ОКСМПиИО

059

0703

06

3

0094990

612

       278 959,74  

                        -    

                        -    

   278 959,74  

1.5.1

Средства на осуществление государственной поддержки культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами) в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия", муниципальной программы города Бородино "Развитие культуры"

ОКСМПиИО

059

0703

06

3

А155191

612

       200 003,35  

                        -    

                        -    

     200 003,35  

1.5.2

Средства на осуществление государственной поддержки культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами) в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия", муниципальной программы города Бородино "Развитие культуры"

ОКСМПиИО

059

0703

06

3

А155191

612

        3 799 996,65  

                        -    

                        -    

   3 799 996,65  

1.5.3

Средства на осуществление государственной поддержки культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами) в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия", муниципальной программы города Бородино "Развитие культуры"

ОКСМПиИО

059

0703

06

3

А155191

612

             60 914,00  

                        -    

                        -    

   60 914,00  

1.6

Расходы, связанные с бесспорным списанием средств по инкассовым поручениям судебных приставов-исполнителей на основании исполнительных листов мировых судей, судов общей юрисдикции, устранением предписаний надзорных органов

ОКСМПиИО

059

0801

06

3

0094990

612

420 519,71

0,00

                         -   

420 519,71

1.7

Средства на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края

ОКСМПиИО

059

0801

06

3

0010360

611

91 755,56

0,00

                         -   

91 755,56

Итого  по задаче 1

  17 523 696,32  

      12 454 369,73  

12 454 369,73  

42 432 435,78  

2

Задача 2. Поддержка  творческих работников

2.1.

Денежное поощрение творческих работников, работников организаций культуры и образовательных учреждений в области культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и искусства

ОКСМПиИО

                            -   

лучшие творческие работники получают денежные поощрения

Итого  по задаче 2

0,0

0,0

0,0

0,0

3

Задача 3. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «культура», развитие информационных ресурсов

3.1

Организация-информационно-аналитического сопровождения мероприятий

ОКСМПиИО

059

0804

06

3

0094330

244

157 700,00

157 700,00

157 700,00

473 100,00

мероприятия будут иметь информационно - анатилическое соправождение

Итого  по задаче 3

157 700,00

157 700,00

157 700,00

473 100,00

4

Задача 4. Развитие инфраструктуры отрасли «культура»

4.1

Проведение ремонтов в муниципальных учреждениях культуры.

ОКСМПиИО

059

0801

06

3

0094440

244

0,00

ОКСМПиИО

059

0801

06

3

0094440

612

0,00

0,00

ОКСМПиИО

059

0801

06

3

0094440

243

0,00

ОКСМПиИО

059

0801

06

3

0077440

612

0,00

Итого  по задаче 4

                             -   

                         -   

                         -   

                            -   

5.

5.1.

Руководство и управление в сфере установленных функций

ОКСМПиИО

059

0804

06

3

0094210

121

1 213 752,90

1 213 752,90

1 213 752,90

3 641 258,70

содержание специалистов ОКСМПиИО

5.1.

ОКСМПиИО

059

0804

06

3

009421П

121

268 894,40

268 894,40

268 894,40

806 683,20

ОКСМПиИО

059

0804

06

3

0010360

121

141 604,51

0,00

0,00

141 604,51

ОКСМПиИО

059

0804

06

3

0010360

129

42 764,56

0,00

0,00

42 764,56

ОКСМПиИО

059

0804

06

3

001036П

121

27 017,49

0,00

0,00

27 017,49

ОКСМПиИО

059

0804

06

3

001036П

129

8 159,28

0,00

0,00

8 159,28

ОКСМПиИО

059

0804

06

3

0094210

129

366 553,00

366 553,00

366 553,00

1 099 659,00

ОКСМПиИО

059

0804

06

3

009421П

129

81 206,11

81 206,11

81 206,11

243 618,33

ОКСМПиИО

059

0804

06

3

0094210

122

2 400,00

2 400,00

2 400,00

7 200,00

ОКСМПиИО

059

0804

06

3

0094210

244

365 668,15

365 668,15

365 668,15

1 097 004,45

ОКСМПиИО

059

0804

06

3

0094210

852

0,00

ОКСМПиИО

059

0804

06

3

0094210

853

878,56

878,56

878,56

2 635,68

ОКСМПиИО

059

0804

06

3

0077450

122

0,00

ОКСМПиИО

059

0804

06

3

0077440

122

0,00

ОКСМПиИО

059

0804

06

3

0077440

129

0,00

Итого  по задаче 5

2 518 898,96

2 299 353,12

2 299 353,12

7 117 605,20

Итого по программе

20 200 295,28

14 911 422,85

14 911 422,85

50 023 140,98

в том числе:

Федеральный бюджет

3 799 996,65

3 799 996,65

Краевой бюджет

Х

Х

Х

789 396,33

1 100 697,73

Местный бюджет

ОКСМПиИО

059

Х

Х

Х

15 610 902,30

14 911 422,85

14 911 422,85

45 433 748,00

внебюджетные источники

Х

Х

Х

юридические лица