Основная информация
| Дата опубликования: | 24 сентября 2020г. |
| Номер документа: | RU52075205202000463 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Москва |
| Принявший орган: | Администрация города Дзержинска Нижегородской области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.09.2020 № 2193
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 31.10.2014 № 4698
В соответствии с решением городской Думы города Дзержинска от 15.07.2020 № 917 «О внесении изменений в решение городской Думы от 18.12.2019 № 824», Положением о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденным постановлением городской Думы г.Дзержинска от 30.10.2008 № 389, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск, утвержденным постановлением администрации города Дзержинска от 08.07.2014 № 2744, руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска от 31.10.2014 № 4698 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие предпринимательства и сельского хозяйства на территории городского округа город Дзержинск» изложив муниципальную программу в новой редакции согласно приложению.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со СМИ опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Ю.А.Ашуркову.
Глава города
И.Н.Носков
Приложение
к постановлению администрации
города Дзержинска
от 24.09.2020 № 2193
Муниципальная программа
«Развитие предпринимательства и сельского хозяйства на территории городского округа город Дзержинск»
1.Паспорт
муниципальной программы «Развитие предпринимательства и сельского хозяйства на территории городского округа город Дзержинск»
Заказчик-координатор муниципальной программы
Заместитель главы администрации городского округа
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Департамент промышленности, торговли и предпринимательства
Соисполнители муниципальной программы
Департамент промышленности, торговли и предпринимательства (далее - ДПТиП)
Цель муниципальной программы
Создание и обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства на территории города Дзержинска, повышение его роли в социально-экономическом развитии города, стимулирование экономической активности субъектов малого и среднего предпринимательства, а также обеспечение продовольственной независимости городского округа город Дзержинск в параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации.
Задачи муниципальной программы
1.Оптимизация системы муниципальной поддержки и обеспечение условий развития малого и среднего предпринимательства в качестве одного из источников формирования местного бюджета, создания новых рабочих мест, развития секторов экономики, повышения уровня и качества жизни населения.
2.Обеспечение населения городского округа безопасными и высококачественными продуктами питания.
Подпрограммы муниципальной программы
1. Развитие малого и среднего предпринимательства;
2. Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
Срок реализации программы 2015 - 2022 годы.
Программа реализуется в один этап.
Объемы финансирования муниципальной программы
Год реализации
Объем бюджетных ассигнований,
руб.
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Всего
Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства»
2015
12799100,00
1282130,00
3045000,00
428100,00
17554330,00
2016
9602900,00
455000,00
3045000,00
498800,00
13601700,00
2017
12330977,75
875700,00
305100,00
13511777,75
2018
10776733,13
37038,80
317300,00
11131071,93
2019
10244819,14
1000 000,00
605 137,40
11849956,54
2020
13256543,07
5719000,00
502098,00
19477641,07
2021
11689947,23
555 400,00
12245347,23
2022
11892640,38
577 620,00
12470260,38
Всего
92593660,70
9368868,80
6090 000,00
3789 555,40
111842084,90
Подпрограмма 2 «Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
2015
2000000,00
2000000,00
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
2000000,00
2000000,00
Всего по муниципальной программе
2015
14799100,00
1282130,00
3045000,00
428100,00
19554330,00
2016
9602900,00
455000,00
3045000,00
498800,00
13601700,00
2017
12330977,75
875700,00
305100,00
13511777,75
2018
10776733,13
37038,80
317300,00
11131071,93
2019
10244819,14
1000 000,00
605137,40
11849956,54
2020
13256543,07
5719000,00
502098,00
19477641,07
2021
11689947,23
555400,00
12245347,23
2022
11892640,38
577620,00
12470260,38
Всего
94593660,70
9368868,80
6090000,00
3 789 555,40
113842084,90
Индикаторы достижения цели муниципальной программы
1.Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 000 человек населения -391,1 ед. к 2022 году.
2.Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций -44%
3.Доля прибыльных организаторов школьного питания и сельскохозяйственных организаций – 100%
Конечные результаты реализации муниципальной программы
1.Количество созданных субъектов малого предпринимательства на базе бизнес- инкубаторов – 15 к 2022 году.
2.Производство и реализация продукции растениеводства защищенного грунта в сельскохозяйственных предприятиях 1380 тонн (ежегодно).
3.Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (ежегодно):
3.1скот и птица на убой (в живом весе) 68 тонн;
3.2.молоко 859 тонн
4.Посевные площади защищенного грунта – не менее 4,5га
5.Количество фермерских хозяйств производящих сельхозпродукцию - 3 единиц к 2022 году.
6.Оборот малых и средних предприятий – 104800,0 млн.р. к 2022 году
2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния
Реализация муниципальной программы «Развитие предпринимательства и сельского хозяйства на территории городского округа город Дзержинск» (далее - Программа) осуществляется в двух значимых сферах экономики города Дзержинска: развитие предпринимательства и сельского хозяйства, изложенных в Подпрограммах к настоящей Программе.
2.1.1. Развитие предпринимательства
В течение последних лет в отношении малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации было достигнуто главное - осознание значимости состояния и уровня развития малого и среднего бизнеса для качественного роста российской экономики, его роли в решении поставленной задачи обеспечения структурной диверсификации и экономического развития страны по инновационному пути, предполагающему создание максимально благоприятных условий для предпринимательской инициативы.
Содействие развитию малого и среднего предпринимательства официально признано одним из ключевых приоритетов социальной и экономической политики государства, задан ориентир будущих реформ, прежде всего Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. При этом особое внимание уделено поддержке малого и среднего предпринимательства в высокотехнологичных секторах (устранение препятствий для эффективной коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, субсидирование реализации мероприятий по стимулированию инновационной активности малых компаний субъектами Российской Федерации, создание инновационных центров и т.д.).
Существенно возросла роль мнения предпринимательского сообщества в определении приоритетов политики государства в области развития малого и среднего предпринимательства и оценке существующего и предлагаемого к введению нового государственного регулирования предпринимательской деятельности (введение института оценки регулирующего воздействия, деятельность координационно-совещательных органов различного уровня).
Результатом реализации поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в области развития малого и среднего бизнеса, а также решений, принятых на заседаниях Правительственной комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства стало завершение процесса формирования основополагающей нормативной правовой базы в сфере развития малого и среднего предпринимательства.
Обеспечение значимого увеличения количественных и качественных показателей доли малого инновационного бизнеса - один из ключевых стратегических ориентиров государственной политики по развитию малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации.
Развитие малого и среднего предпринимательства является неотъемлемым элементом рыночной системы хозяйствования, соответствующим цели экономических реформ в России - созданию эффективной конкурентной экономики, обеспечивающей высокий уровень и качество жизни населения.
В современных экономических условиях малый и средний бизнес играет значительную роль в решении экономических и социальных задач города Дзержинска, так как способствует созданию новых рабочих мест, насыщению потребительского рынка товарами и услугами, формированию конкурентной среды, снижению уровня безработицы, обеспечивает экономическую самостоятельность населения города, стабильность налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.
Малый и средний бизнес города Дзержинска охватывает практически все основные виды экономической деятельности и в его сферу прямо или косвенно вовлечены все социальные группы жителей муниципального образования. На 01.01.2014г. на доходы от малого и среднего бизнеса живет 43% экономически активного населения города Дзержинска. Кроме того, малый и средний бизнес способствует формированию среднего класса и смягчает социальную нагрузку на бюджет.
По итогам 2013 года на территории города малый и средний бизнес, включая индивидуальных предпринимателей, насчитывает 8840 хозяйствующих субъекта, в которых занято 45,2 тысяч горожан. Структура отраслей малого предпринимательства в нашем городе представлена следующим образом: 2788 малых и 36 средних предприятий, 6016 предпринимателей без образования юридического лица.
Основное число действующих предприятий осуществляет свою деятельность в розничной и оптовой торговле - 46%, обрабатывающих производствах – 15%, строительстве -8%, транспорте -6%, операции с недвижимым имуществом -7%.
Налоговые поступления в местный бюджет от малого и среднего бизнеса за 2013 год составили 36% от налоговых доходов местного бюджета.
С 2011 года на территории города действует вторая муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства города Дзержинска на 2011-2015 годы».
Общее финансирование мероприятий по поддержке и развитию предпринимательства за 2011-2014 год из всех бюджетов составило 51,7 млн.руб, что на 71% больше финансирования мероприятий первой муниципальной программы поддержки малого бизнеса 2007-2010 года:
тыс.руб.
№ п/п
2007-
2010
2011
2012
2013
Оценка 2014
2011-2014
Всего на предпринимательство из всех источников
30326,1
8650,2
13775,0
14450,0
14811,9
51687,1
в т.ч. из местного бюджета
10739,0
7688,7
12525,0
10620,0
10611,9
41445,6
1.
Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого предпринимательства в городе Дзержинске на 2011-2015 годы»
Всего из бюджетов:
8601,61
3961,5
4450,0
5500,0
8000,0
21911,5
в т.ч. – местный бюджет
6859,0
3000,0
3200,0
3000,0
3800,0
13000,0
- областной бюджет
453,0
250,0
250,0
500,0
1000,0
2000,0
- федеральный бюджет
1289,6
711,5
1000,0
2000,0
3200,0
6200,0
2.
Содержание Муниципального бюджетного учреждения «Бизнес-инкубатор г.Дзержинска
1473,0
4688,7
9325,0
.
7620,0
6811,9
28445,6
Реконструкция помещения бизнес инкубатора всего, в т.ч.
- местный бюджет
- областной бюджет
- федеральный бюджет
20251,5
2407,0
3466,0
14378,5
1330,0
1330,0
1330,0
1330,0
Задача городских властей сохранить и приумножить сферу предпринимательства, создавая комфортные условия для тех, кто готов инвестировать в его развитие, кто стабильно и открыто работает на его благо.
Более детальное описание основных проблем развития предпринимательства, основные приоритеты муниципальной политики в сфере развития предпринимательства отражены в Подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства» настоящей Программы (далее - Подпрограмма 1).
2.1.2. Развитие сельского хозяйства
Одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности Российской Федерации в последние годы является продовольственная безопасность.
Вступление России в ВТО приводит к усилению конкуренции в ряде секторов, связанной с приходом иностранных компаний на российский рынок. Сельское хозяйство, по прогнозам экспертов находится в зоне риска, так как иностранным фермерам, производителям продовольственных товаров государство создает благоприятный режим, компенсирует и субсидирует затраты, предоставляет налоговые льготы, снижает таможенные пошлины и т.д.
В то же время, в свете политических событий, вышел Указ Президента Российской Федерации от 06 августа 2014 года №560 «О применении отдельных специальных экономических мер для обеспечения безопасности Российской Федерации». Этим документом ограничивается ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из ряда стран. В этих условиях возрастает роль отечественных сельхозпроизводителей, которым предоставляется уникальная возможность завоевать рынок более качественной продукцией по сравнению с товарами зарубежных производителей, и нарастить объёмы производства. Для этого необходимы дополнительные инвестиции в агропромышленный сектор.
Изменение потребительских предпочтений в сторону роста спроса на экологически чистые продукты также повлияют на дальнейшее развитие агропромышленного комплекса.
В стратегии развития Нижегородской области до 2020 года развитие сельского хозяйства находится в третьей группе приоритетов, входя в одну группу с такими отраслями, как промышленность строительных материалов, медицинская промышленность, лесопромышленный комплекс и целлюлозно-бумажная промышленность, легкая промышленность, судостроение.
В настоящее время сельское хозяйство на территории городского округа город Дзержинск находится в начале пути развития, так как приоритетами развития всегда были промышленность, в первую очередь химическая, нефтехимическая. Благодаря федеральной и областной программам поддержки агропромышленного комплекса стали появляться на территории города фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства, что сказывается на насыщение потребительского рынка товарами и услугами, формированию конкурентной среды, снижению уровня безработицы, обеспечивает экономическую самостоятельность населения города, стабильность налоговых поступлений.
Государственная поддержка организаций агропромышленного комплекса осуществляется посредством предоставления субсидий из областного и федерального бюджетов.
Всего на развитие АПК в 2013 году выделено 19,3 млн. рублей, в том числе из областного бюджета 7,7 млн. рублей, из федерального бюджета 4,9 млн. рублей, из городского 6,7 млн. руб.
Для повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей действует система льготного кредитования.
Объем льготных кредитов с субсидированием процентной ставки за счет средств областного и федерального бюджетов, выданных организациям АПК города Дзержинск в 2013 году, составил 6,5 млн. рублей.
Но для сельхозпроизводителей, даже использующих государственную поддержку на федеральном и областном уровнях в современных условиях ее недостаточно. Нужна муниципальная поддержка сельхозпредприятий, расположенных в черте городского округа, так как их издержки и затраты не дают возможность развития предприятия, применения новых технологий, приобретения современного оборудования, снижающего, в первую очередь энергозатраты. На территории города, с его ограниченным ресурсом сельскохозяйственных земель и сложившейся инфраструктурой промышленного комплекса, необходимо сосредоточить внимание на уже имеющиеся сельскохозяйственные предприятия и развитие малых форм хозяйствования.
Более детальное описание основных проблем развития сельского хозяйства, основные приоритеты муниципальной политики в сфере развития сельского хозяйства отражены в Подпрограмме «Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» настоящей Программы (далее - Подпрограмма 2).
2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Исходя из обозначенных выше основных проблем и приоритетов целью муниципальной политики города Дзержинска в рамках реализации настоящей муниципальной программы является создание и обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства на территории города Дзержинска, повышение его роли в социально-экономическом развитии города, стимулирование экономической активности субъектов малого и среднего предпринимательства, а также обеспечение продовольственной независимости городского округа город Дзержинск в параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации.
Достижение цели Программы возможно посредством решения поставленных задач:
1. Оптимизация системы муниципальной поддержки и обеспечение условий развития малого и среднего предпринимательства в качестве одного из источников формирования местного бюджета, создания новых рабочих мест, развития секторов экономики, повышения уровня и качества жизни населения.
2. Обеспечение населения городского округа безопасными и высококачественными продуктами питания.
2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Сроки реализации Программы 2015 - 2022 годы.
Программа реализуется в один этап.
Долгосрочная перспектива данной Программы позволит планомерно и целенаправленно решить две глобальные задачи: формирование широкого слоя малых и средних предприятий и предпринимателей, существенно влияющих на социально-экономическое развитие города, а также обеспечение населения городского округа безопасными и высококачественными продуктами питания. Решить данные задачи в более короткие сроки не представляется возможным из-за большого количества взаимосвязанных мероприятий, требующих временных и финансовых затрат.
Программа включает в себя две Подпрограммы:
1. «Развитие малого и среднего предпринимательства».
2. «Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».
2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы
Информация об основных мероприятиях подпрограмм муниципальной Программы и объеме финансирования представлена в таблице 1.
Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы
N
п/п
Наименование мероприятия
Год реализации
Объем финансирования по источникам,
Участники
Примечание
руб.
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники (с расшифровкой)
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1 "Развитие малого и среднего предпринимательства", соисполнитель - ДПТиП
1.1.
Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи в пользование муниципального имущества на льготных условиях*
2015
4999100,00
827 130,00
428100,00
6254330,00
ДПТиП
2016
5802900,00
498800,00
6301700,00
2017
5289321,09
875 700,00
305100,00
6470121,09
2018
5967970,59
37 038,80
317300,00
6322309,39
2019
5718419,14
605137,40
6323556,54
2020
5964697,25
502098,00
6466795,25
2021
6413547,23
555400,00
6968947,23
2022
6616240,38
577620,00
7193860,38
Всего
46772195,68
1739868,80
3 789 555,40
52 301 619,88
1.2.
Субсидии субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг в сфере содействия развития малого и среднего предпринимательства
2015
3 800 000,00
455 000,00
3 045 000,00
7 300 000,00
ДПТиП
2016
3 800 000,00
455 000,00
3 045 000,00
7 300 000,00
2017
3 800 000,00
3 800 000,00
2018
4 200 000,00
4 200 000,00
2019
4 060 482,15
4 060 482,15
2020
4 376 400,00
4 376 400,00
2021
4 376 400,00
4 376 400,00
2022
4 376 400,00
4 376 400,00
Всего
32 789 682,15
910 000,00
6 090 000,00
39 789 682,15
1.3.
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), привлеченных в российских кредитных организациях на приобретение основных средств для расширения деятельности и развития производства субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск
2015
ДПТиП
2016
2017
2018
2019
215917,85
215917,85
2020
300000,00
300000,00
2021
300000,00
300000,00
2022
300000,00
300000,00
Всего
1115917,85
1115917,85
1.4
Субсидия юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию питания в муниципальных образовательных организациях, на возмещение недополученных доходов при приостановлении образовательного процесса в общеобразовательных организациях в связи с капитальным ремонтом зданий общеобразовательных организаций и невозможностью оказывать услуги питания учащимся
2015
ДПТиП
2016
2017
2018
608 762,54
608 762,54
2019
2020
2021
2022
Всего
608 762,54
608 762,54
1.5.
Строительство бизнес-инкубатора в г. Дзержинске Нижегородской области
2015
4 000 000,00
4 000 000,00
ДЭРиИ
2016
2017
3 241 656,66
3 241 656,66
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
7 241 656,66
7 241 656,66
1.6.
Материально техническое обеспечение бизнес-инкубатора
2015
ДПТиП
2016
2017
2018
2019
150 000,00
600 000,00
750 000,00
2020
2021
2022
Всего
150 000,00
600 000,00
750 000,00
1.7.
Материально-техническое обеспечение АНО «Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства г.Дзержинска»
2015
ДПТиП
2016
2017
2018
2019
100 000,00
400 000,00
500 000,00
2020
2021
2022
Всего
100 000,00
400 000,000
500 000,00
1.8.
Предоставление субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности АНО «Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» в связи с содержанием и обслуживанием модуля окон центра «Мой бизнес»
2015
ДПТиП
2016
2017
2018
2019
2020
600 000,00
600 000,00
2021
600 000,00
600 000,00
2022
600 000,00
600 000,00
Всего
1 800 000,00
1 800 000,00
1.9.
Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
2015
ДПТиП
2016
2017
2018
2019
2020
1 546 386,00
5719000,00
7265386,00
2021
2022
Всего
1 546 386,00
5719000,00
7265386,00
1.10.
Субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации "Проектный офис по инфраструктурному развитию и цифровизации городского округа город Дзержинск"
2015
ДЭРиИ
2016
2017
2018
2019
2020
469059,82
469059,82
2021
2022
Всего
469059,82
469059,82
Итого по Подпрограмме 1.
2015
12 799 100,00
1 282 130,00
3 045 000,00
428 100,00
17 554 330,00
х
2016
9 602 900,00
455 000,00
3 045 000,00
498 800,00
13 601 700,00
2017
12 330 977,75
875 700,00
305 100,00
13 511 777,75
2018
10 776 733,13
37 038,80
317 300,00
11 131 071,93
2019
10 244 819,14
1000 000,00
605 137,40
11 849 956,54
2020
13256 543,07
5719000,00
502 098,00
19477641,07
2021
11689 947,23
555 400,00
12 245 347,23
2022
11892 640,38
577 620,00
12 470 260,38
Всего
92 593660,70
9368868,80
6 090 000,00
3 789 555,40
111842084,90
в том числе:
Участник 1
ДПТиП
2015
8 799 100,00
1282 130,00
3 045 000, 00
428 100,00
13 554 330,00
х
2016
9 602 900,00
455 000,00
3 045 000,00
498 800,00
13 601 700,00
2017
9 089 321,09
875 700,00
305 100,00
10 270 121,09
2018
10 776733,13
37038,80
317 300,00
11 131 071,93
2019
10 244 819,14
1000 000,00
605 137,40
11 849 956,54
2020
13256 543,07
5719000,00
502098,00
19477641,07
2021
11689 947,23
555400,00
12 245 347,23
2022
11892 640,38
577620,00
12 470 260,38
Всего
85 352 004,04
9368868,80
6 090 000,00
3 789 555,40
104600428,24
Участник 2
ДЭРиИ
2015
4 000 000,00
4 000 000,00
х
2016
2017
3 241 656,66
3 241 656,66
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
7 241 656,66
7 241 656,66
Подпрограмма 2 «Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», соисполнитель -ДПТиП
2.1
Субсидии сельхозпроизводителям на сохранение посадочных площадей под овощами защищенного грунта
2015
2 000 000,00
2 000 000,00
ДПТиП
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
2 000 000,00
2 000 000,00
Всего
2 000 000,00
2 000 000,00
2.2.
Оказание финансовой поддержки коллективным фермерским хозяйствам на начало собственного дела
2015
ДПТиП
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
Итого по Подпрограмме 2.
2015
2 000 000,00
2 000 000,00
ДПТиП
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
2 000 000,00
2 000 000,00
в том числе:
Участник 1
ДПТиП
2015
2 000 000,00
2 000 000,00
ДПТиП
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
2 000 000,00
2 000 000,00
Всего по муниципальной программе
2015
14 799 100,00
1282 130,00
3 045 000,00
428 100,00
19 554 330,00
х
2016
9 602 900,00
455 000,00
3 045 000,00
498 800,00
13 601 700,00
2017
12 330 977,75
875 700,00
305 100,00
13 511 777,75
2018
10 776 733,13
37 038,80
317 300,00
11 131 071,93
2019
10 244 819,14
1000 000,00
605 137,40
11 849 956,54
2020
13256543,07
5719000,00
502098,00
19477641,07
2021
11689 947,23
555 400,00
12 245 347,23
2022
11892 640,38
577 620,00
12 470 260,38
Всего
94 593 660,70
9368868,80
6 090 000,00
3 789 555,40
113842084,90
в том числе:
Участник 1
ДПТиП
2015
10799100,00
1282 130,00
3 045 000, 00
428 100,00
17554330,00
х
2016
9 602 900,00
455 000,00
3 045 000,00
498 800,00
13601700,00
2017
9 089 321,09
875 700,00
305 100,00
10270121,09
2018
10 776 733,73
37038,80
317 300,00
11131071,93
2019
10 244 819,14
1000 000,00
605 137,40
11 849 956,54
2020
13256543,07
5719000,00
502 098,00
19 477641,07
2021
11689 947,23
555 400,00
12 245 347,23
2022
11892 640,38
577 620,00
12 470 260,38
Всего
87 352 004,04
9368868,80
6 090 000,00
3 789 555,40
106600428,24
Участник 2
ДЭРиИ
2015
4 000 000,00
4 000 000,00
х
2016
2017
3 241 656,66
3 241 656,66
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
7 241 656,66
7 241 656,66
* в 2015 году мероприятие называлось «Размещение субъектов малого предпринимательства в бизнес-инкубаторе»
2.5.Методика оценки эффективности муниципальной программы
Методика расчёта применяемых в Программе индикаторов основана на данных государственного статистического наблюдения, налоговой службы, ведомственной отчетности муниципальных бюджетных учреждений и исполнителей Программы, прошедших отбор на выполнение мероприятий Программы.
Для оценки эффективности Программы применяются критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие городского округа:
№ п/п
Наименование индикатора достижения цели Программы
Ед. изм.
Методика (формула) расчета применяемых индикаторов
Источник информации
1.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 000 человек населения
Ед.
Ч = (ЧМП +ЧСП + ЧИП / ЧНГ) * 10 000, где
ЧМП – численность малых предприятий
ЧСП – численность средних предприятий
ЧИП – численность индивидуальных предпринимателей
ЧНГ – численность населения г.Дзержинска
Данные статистики и налоговой инспекции
2.
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
%
Доля = (ЧМП+ЧСП / ЧКП + ЧСП + ЧМП)* 100, где
ЧМП – численность малых предприятий
ЧСП – численность средних предприятий
ЧКП – численность крупных предприятий
Данные статистики
3.
Доля прибыльных организаторов школьного питания и сельскохозяйственных организаций
%
Доля = Количество прибыльных организаторов школьного питания и с/хоз предприятий / общее количество организаторов школьного питания и сельхоз. Предприятий
Данные статистики
2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Планируемые результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной Программы приводятся в форме таблицы 2.
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы
№ п/п
Наименование мероприятий
Участник/ Ед. измерения
Плановый срок
Непосредственные результаты
Начала реализации
Окончания реализации
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1.
Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства», соисполнитель – ДПТиП
1.1.
Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприни- мательства в виде передачи в пользование муниципального имущества на льготных условиях*
ДПТиП
2015
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество проведенных мероприятий
Ед.
х
Х
13
14
15
15
15
15
15
15
15
15
1.2.
Проведение мероприятий, способствующих созданию благоприятных условий и информационное обеспечение для ведения малого и среднего бизнеса
ДПТиП
2015
2018
х
х
х
х
х
х
х
х
х
x
Количество проведенных мероприятий
Ед.
х
х
100
67
70
70
70
70
х
х
х
х
Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в ведении собственного дела, развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
ДПТиП
2015
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество оказанных услуг
Ед.
х
Х
8023
10000
10000
10000
11000
12000
х
х
х
х
Субсидии субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг в сфере содействия развитию малого и среднего предпринимательства
ДПТиП
2019
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество:
-услуг;
-мероприятий
Ед.
х
х
х
х
х
х
х
х
15000
30
15000
30
15000
30
15000
30
1.3.
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), привлеченных в российских кредитных организациях на приобретение основных средств для расширения деятельности и развития производства субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск
ДПТиП
2019
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество субъектов МСП –получателей субсидии
Ед.
х
х
х
х
х
х
х
х
3
4
4
4
1.4.
Субсидия юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию питания в муниципальных образовательных организациях, на возмещение недополученных доходов при приостановлении образовательного процесса в общеобразовательных организациях в связи с капитальным ремонтом зданий общеобразовательных организаций и невозможностью оказывать услуги питания учащимся
ДПТиП
2018
2018
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Совокупный финансовый результат
Ед.
х
х
х
х
х
х
х
Безубыточность
х
х
х
х
1.5.
Строительство бизнес- инкубатора в г. Дзержинске Нижегородской области
ДЭПС
2015
2015
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество введенных рабочих мест
Ед.
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
1.6.
Материально техническое обеспечение бизнес-инкубатора
ДПТиП
2019
2019
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Создано рабочих мест резидентами
Ед.
х
х
х
х
х
х
х
х
8
х
х
х
1.7.
Материально-техническое обеспечение АНО «Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства г.Дзержинска»
ДПТиП
2019
2019
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Создано рабочих мест субъектами МСП, включая вновь зарегистрированных ИП.
Ед.
х
х
х
х
х
х
х
х
20
х
х
х
1.8.
Предоставление субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности АНО «Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» в связи с содержанием и обслуживанием модуля окон центра «Мой бизнес»
ДПТиП
2020
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Доля субъектов МСП охваченных
%
х
х
х
х
х
х
х
х
х
25
25
25
1.9.
Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
ДПТиП
2020
2020
Совокупный финансовый результат
Ед.
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Безубыточность
х
х
1.10.
Субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации "Проектный офис по инфраструктурному развитию и цифровизации городского округа город Дзержинск"
ДЭРиИ
2020
2020
Подготовка бизнес-планов, проектов в целях инвестирования
Ед.
х
х
х
х
х
х
х
х
х
5
х
х
2.
Подпрограмма 2 «Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», соисполнитель – ДПТиП
2.1.
Субсидии сельхозпроизводителям на сохранение посадочных площадей под овощами защищенного грунта
ДПТиП
Посевные площади защищенного грунта
га
х
х
4,5
4,5
4,5
0
х
х
х
х
х
х
2.2.
Оказание финансовой поддержки коллективным фермерским хозяйствам на начало собственного дела
ДПТиП
2015
2016
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество, получивших финансовую поддержку
га
х
х
4,5
4,5
4,5
0
0
0
0
х
х
х
___________________________________________________________________________
*в 2015 году мероприятие называлось «Размещение субъектов малого предпринимательства в бизнес-инкубаторе»
Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы
№ п/п
Наименование индикатора достижения цели / конечный результат
Ед. изм.
Значение индикатора достижения цели / конечного результата
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Муниципальная программа «Развитие предпринимательства и сельского хозяйства на территории городского округа город Дзержинск». Ответственный исполнитель - ДПТиП
Индикаторы достижения цели
1.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 000 человек населения
Ед.
357,8
355,4
358,0
360,7
362,9
365,6
429,82
432,02
433,79
435,52
2.
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
%
42
43
44
44
44,2
44,5
38,61
38,65
38,77
38,84
3.
Доля прибыльных предприятий организаторов школьного питания и сельскохозяйственных организаций
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Конечный результат реализации муниципальной программы
1.
Количество создаваемых субъектов малого предпринимательства на базе бизнес- инкубаторов
ед. в год
3
5
5
5
3
3
3
3
3
3
2.
Производство и реализация продукции растениеводства защищенного грунта в сельскохозяйственных предприятиях
тн
1380
1380
1380
1380
1380
1380
1380
1380
1380
1380
3.
Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий:
3.1.Скот и птица на убой (в живом весе)
тн
73,3
67,5
68
68
68
68
68
68
68
68
3.2.Молоко
тн
855,4
859
859
859
859
859
859
859
859
859
4.
Посевные площади защищенного грунта
га
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
5.
Количество фермерских хозяйств, производящих сельхозпродукцию
ед.
0
3
5
5
5
5
5
5
5
5
6
Оборот малых и средних предприятий
млн. руб.
52110,7
58520,0
67005,0
77056,0
88845,0
96000,0
98800,0
100000,0
104800,0
106372,00
Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства», соисполнитель – ДПТиП
1.1.
Количество малых и средних предприятий
ед..
2824
2810
2830
2850
3050
3100
3100
3100
3100
3100
1.2
Оборот малых и средних предприятий
млн. руб.
52110,7
58520,0
67005,0
77056,0
88845,0
96000,0
98800,0
100000,0
104800,0
106372,00
.3.
Среднемесячная начисленная заработная плата по малым и средним предприятиям
Руб.
16620
17000
19200
21000
23000
24000
24200
24500
24600
24700
1.4.
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым и средним предприятиям
тыс.
чел.
28,9
29,1
29,2
29,3
29,2
29,15
29,1
29,0
29,0
29
Подпрограмма 2 «Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», соисполнитель - ДПТиП
2.1
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2.2.
Сохранение численности работников сельскохозяйственного производства
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2.3.
Сохранение посевных и посадочных площадей под овощами защищенного грунта
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2.7. Меры муниципального правового регулирования, необходимые для реализации муниципальной программы
Принятие новых нормативных правовых актов не планируется. Таблица 4 не заполняется.
2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями
Название основного мероприятия Подпрограммы
Значение показателя объема услуги,
ед. измерения
Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Наименование услуги: «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи в пользование государственного имущества на льготных условиях»
Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства»
Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи в пользование муниципального имущества на льготных условиях
15
15
15
15
15
15
15
5826230,00
5802900,00
6165021,09
6005009,39
5718419,14
5964697,25
6413547,23
6616240,38
2.9.Финансовое обеспечение муниципальной программы
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по участникам муниципальной программы, отражается по форме таблицы 6.
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета
Статус
Участники муниципальной программы
Расходы (руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Развитие предпринимательства и сельского хозяйства на территории городского округа город Дзержинск"
Ответственный исполнитель – ДПТиП*
Всего
18 011 900,00
19 126 230,00
13 102 900,00
13 206
677,75
10 813
771,93
10 244
819,14
13 256
543,07
11 689 947,23
11 892 640,38
Участник 1. ДПТиП
18 011 900,00
15 126 230,00
13 102 900,00
9 089
321,09
10 813
771,93
10 244 819,14
13 256
543,07
11 689 947,23
11 892 640,38
Участник 2
ДЭПС
0
4 000 000, 00
0
3 241 656,66
0
0
0
0
0
Название Подпрограммы 1 "Развитие малого и среднего предпринимательства"
Соисполнитель - ДПТиП
Всего
10 611 900,00
17 126 230,00
13 102 900,00
13 206 677,75
10 813 771,93
10 244 819,14
13 256
543,07
11 689 947,23
11 892 640,38
Участник 1. ДПТиП
10 611 900,00
13 126 230,00
13 102 900,00
9 089 321,09
10 813 771,93
10 244 819,14
13 256
543,07
11 689 947,23
11 892 640,38
Участник 2
ДЭПС
0
4 000 000, 00
0
3 241 656,66
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.1. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи в пользование муниципального имущества на льготных условиях
Участник 1 ДПТиП
6 811 900,00
5 826 230,00
5 802 900, 00
5 289 321, 09
6 005 009, 39
5718419,14
5964697,25
6413547,23
6616240,38
Основное мероприятие 1.2. Субсидии субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг в сфере содействия развития малого о среднего предпринимательства
Участник 1 ДПТиП
3800000,00
3800000,00
3800000,00
4200000,00
4060482,15
4376000,00
4376000,00
4376000,00
4376000,00
Основное мероприятие 1.3.
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), привлеченных в российских кредитных организациях на приобретение основных средств для расширения деятельности и развития производства субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск
Участник 1
ДПТиП
0
0
0
0
0
215917,85
300000,00
300000,00
300000,00
Основное мероприятие 1.4.
Субсидия юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию питания в муниципальных образовательных организациях, на возмещение недополученных доходов при приостановлении образовательного процесса в общеобразовательных организациях в связи с капитальным ремонтом зданий общеобразовательных организаций и невозможностью оказывать услуги питания учащимся
Участник 1
ДПТиП
0
0
0
0
608 762,54
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.5. Строительство бизнес-инкубатора в г. Дзержинске Нижегородской области
Участник 2
ДЭПС
0
4 000 000, 00
0
3 241 656, 66
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.6.
Материально-техническое обеспечение бизнес-инкубатора
Участник 1
ДПТиП
0
0
0
0
0
150 000,00
0
0
0
Основное мероприятие 1.7.
Материально-техническое обеспечение АНО «Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства г.Дзержинска»
Участник 1
ДПТиП
0
0
0
0
0
100 000,00
0
0
0
Основное мероприятие 1.8.
Предоставление субсидии в виде имущественного взноса в целях финансовой обеспеченности уставной деятельности АНО «Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» в связи с содержанием и обслуживанием модуля окон центра «Мой бизнес»
Участник 1
ДПТиП
0
0
0
0
0
0
600000,00
600000,00
600000,00
Основное мероприятие 1.9. Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Участник 1
ДПТиП
0
0
0
0
0
0
1546386,00
0
0
Основное мероприятие 1.10.
Субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации "Проектный офис по инфраструктурному развитию и цифровизации городского округа город Дзержинск"
Участник 1
ДЭРиИ
0
0
0
0
0
0
469059,82
0
0
Название Подпрограммы 2. "Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"
Соисполнитель – ДПТиП
Всего
7 400 000,00
2 000 000,00
0
0
0
0
0
0
0
Участник 1 ДПТиП
7 400 000, 00
2 000 000, 00
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.1. Субсидии сельхозпроизводителям на сохранение посадочных площадей под овощами защищенного грунта
Участник 1 ДПТиП
7 400 000, 00
2 000 000, 00
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.2.
Оказание финансовой поддержки коллективным фермерским хозяйствам на начало собственного дела
Участник 1 ДПТиП
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет всех источников финансирования приводится в форме таблицы 7.
Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников
Статус
Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Муниципальная программа
Всего (1) + (2) + (3) + (4)
18 492
400, 00
19 554 330, 00
13 601 700, 00
13 511 777, 75
11 131 071, 93
11 849 956, 54
19 477
641,07
12 245 347,23
12 470 260,38
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.
18 011 900,00
19 126 230,00
13 102 900,00
13 206 677, 75
10 813 771, 93
11 244 819, 14
13 256
543,07
11 689
947,23
11 892 640,38
- расходы за счет средств местного бюджета
18 011 900, 00
14 799 100, 00
9 602 900, 00
12 330 977, 75
10 776 733, 13
10 244 819, 14
13 256
543,07
11 689
947,23
11 892 640,38
- расходы за счет средств областного бюджета
1 282 130, 00
455 000,00
875 700,00
37 038,80
1000 000,00
5 719
000,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
3 045 000, 00
3 045 000, 00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)*
480500,00
428100,00
498800,00
305100,00
317300,00
605137,40
502098,00
555400,00
577620,00
Подпрограмма 1
Всего (1) + (2) + (3) + (4)
11 092 400, 00
17 554 330, 00
13 601 700, 00
13 511 777, 75
11 131 071,93
11 849 956, 54
19 477
641,04
12 245 347,23
12 470 260,38
(1) Расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
10 611 900, 00
17 126 230,00
13 102 900,00
13 206 677,75
10 813
771,93
11 244 819, 14
13 256
543,07
12 245 347,23
12 470 260,38
- расходы за счет средств местного бюджета
10 611 900, 00
12 799 100, 00
9 602 900, 00
12 330 977, 75
10 776 733,13
10 244 819, 14
13 256
543,07
12 245 347,23
12 470 260,38
- расходы за счет средств областного бюджета
1 282 130, 00
455 000, 00
875 700,00
37 038,80
1000 000,00
5179000,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
3 045 000, 00
3 045 000, 00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)*
480500,00
428100,00
498800,00
305100,00
317300,00
605137,40
502098,00
555400,00
577620,00
Подпрограмма 2
Всего (1) + (2) + (3) + (4)
7 400 000, 00
2 000 000,00
(1) Расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
7 400 000,00
2 000 000,00
- расходы за счет средств городского бюджета
7 400 000,00
2 000 000,00
- расходы за счет средств областного бюджета
- расходы за счет федерального бюджета
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)*
* в соответствии с планом ФХД.
2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.
Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:
- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;
- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве.
Финансовые риски
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу предпринимательства и сельского хозяйства, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;
- привлечение средств областного и федерального бюджетов.
Административные риски
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией Программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.
Основными условиями минимизации административных рисков являются:
- формирование эффективной системы управления реализацией Программы;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Подпрограммы;
- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;
- регулярный мониторинг реализации и своевременная корректировка мероприятий Программы.
3. Подпрограммы муниципальной программы
3.1. Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства»
(далее - Подпрограмма 1)
3.1.1. Паспорт Подпрограммы 1
Соисполнитель подпрограммы
Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска (ДПТиП)
Участники подпрограммы
Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска (ДПТиП);
Департамент экономики, промышленности и строительства (ДЭПС)
Цель подпрограммы
Оптимизация системы муниципальной поддержки и обеспечение условий развития малого и среднего предпринимательства в качестве одного из источников формирования местного бюджета, создания новых рабочих мест, развития секторов экономики, повышения уровня и качества жизни населения
Задачи подпрограммы
1. Осуществление системного подхода к решению проблем излишних административных барьеров на пути развития предпринимательства.
2. Формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства.
3. Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансово-кредитным ресурсам.
4. Расширение сети организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Дзержинске.
5. Обеспечение консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
6. Обеспечение материально-технической
поддержки инновационной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы 2015 - 2022 годы
Подпрограмма 1 реализуется в один этап
Объемы финансирования подпрограммы
Год реали-зации
Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Всего
2015
12799100,00
1 282 130,00
3 045 000,00
428 100,00
17554330, 00
2016
9602900,00
455 000,00
3 045000,00
498 800,00
13601700,00
2017
12330977,75
875 700,00
305 100,00
13511777,75
2018
10776733,13
37 038,80
317 300,00
11131071,93
2019
10244819,14
1000 000,00
605 137,40
11849956,54
2020
13256543,07
5719000,00
502098,00
19477641,07
2021
11689947,23
555400,00
12245347,23
2022
11892640,38
577620,00
12470260,38
Всего
92593660,7
9368868,80
6 090 000,00
3789555,40
111842084,90
Индикаторы подпрограммы
Количество малых и средних предприятий (по окончании действия программы) – 3100 ед.
Оборот малых и средних предприятий (по окончании) – 106372,0 млн.руб.
Среднемесячная начисленная заработная плата по малым и средним предприятиям – 24700,00 руб.
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым и средним предприятиям – 29,0 тыс.чел.
3.1.2. Текстовая часть Подпрограммы 1
3.1.2.1. Характеристика текущего состояния
Малое и среднее предпринимательство является неотъемлемой и очень важной частью экономической системы хозяйствования города Дзержинска.
Значительному вкладу малого и среднего бизнеса в социально-экономическое развитие города Дзержинска во многом способствовала реализация предыдущих муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства, ставших эффективным инструментом осуществления государственно-общественной политики Администрации города Дзержинска по отношению к малому и среднему бизнесу.
Стабильный темп развития малого и среднего предпринимательства города Дзержинска в посткризисный период обусловлен успешной реализацией задач поставленных второй муниципальной программой «Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса в городе Дзержинске».
На 1 января 2014 года в городе Дзержинске малый и средний бизнес, включая индивидуальных предпринимателей, составляет 43% от общего числа занятых во всех отраслях экономики города.
Оборот малых предприятий за 2013 год составил 27,2 млрд. рублей, средних 24,9 млрд.руб. с ростом к 2012 году 118,6 % и 109 % соответственно.
В целом малый и средний бизнес города Дзержинска является достаточно успешным, однако имеется ряд сдерживающих факторов, оказывающих негативное влияние на развитие малого и среднего предпринимательства, как в Российской Федерации, Нижегородской области так и в городе Дзержинске:
- высокая налоговая нагрузка;
- низкая доступность финансовых ресурсов;
- несовершенство нормативно-правового регулирования;
- деятельность контрольно-разрешительных органов;
- недостаток квалифицированных кадров.
Таким образом, основными факторами, сдерживающими развитие малого и среднего предпринимательства города Дзержинска, являются: деятельность административных и контрольно-разрешительных органов; недостаточность финансового обеспечения бизнеса; недобросовестная конкуренция; низкие возможности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства; недостаток площадей производственного и офисного назначения.
Оказание мер муниципальной поддержки малому предпринимательству осуществляется в городе Дзержинске на протяжении уже многих лет, с 2007 года эта поддержка оказывается на программной основе.
К настоящему времени в городе Дзержинске создана и эффективно действует институциональная структура развития частного сектора экономики, представляющая собой единую систему, включающую департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска, Совет предпринимателей при главе администрации города Дзержинска, МБУ «Бизнес-инкубатор г.Дзержинска» и АНО «Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» - организации инфраструктуры поддержки МСП, обеспечивающие комплексное обеспечение потребностей предпринимателей по всем направлениям организации, ведения и расширения собственного бизнеса, в том числе прогнозно-аналитическом, информационном, обучающем, консультационном, правовом, финансовом, имущественном, а также оказывающие предпринимателям широкий спектр деловых услуг.
Сложившаяся отраслевая структура МСП, численность занятых на малых и средних предприятиях и объем выручки от реализации продукции (товаров, работ, услуг) свидетельствуют о его преимущественном развитии в сфере торговли, ремонта автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования. В промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, на транспорте доля МСП все еще невелика.
С развитием МСП связано улучшение инвестиционной привлекательности городского округа город Дзержинск, повышение капитализации и совокупной отдачи городских ресурсов, рост валового продукта. Но главное - МСП является мощным инструментом инновационного развития города, с помощью которого возможно обеспечить системный приток ресурсов в экономику города и их эффективное преумножение, что гарантирует повсеместный рост качества жизни и благосостояния жителей города.
Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства» является прямым продолжением и развитием уже реализованных программ, а также включает в себя меры поддержки не только малого, но и среднего предпринимательства.
В соответствии с целями реализации муниципальной политики городского округа город Дзержинск в сфере развития малого и среднего предпринимательства, определенной Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 5 декабря 2008 года N 171-З «О развитии малого и среднего предпринимательства в Нижегородской области», Подпрограммой 1 предусматривается широкий спектр мероприятий, реализуемых по следующим направлениям:
- имущественная поддержка;
- финансовая поддержка;
- информационная поддержка;
- консультационная поддержка;
- поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;
- поддержка в продвижении производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг);
- пропаганда и популяризация предпринимательства;
- вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи и социально незащищенных групп;
- совершенствование деятельности организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Основными ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы 1 по итогам 2022 года будут:
- увеличение количества малых и средних предприятий города Дзержинска с 2824 в 2013 году до 3100 в 2022 году;
- увеличение оборота малых и средних предприятий города Дзержинска с 52110,7 млн. руб. до 106372,0 млн. руб. в 2022 году;
- увеличение заработной платы на малых и средних предприятиях города Дзержинска с 16620 руб. до 24700 руб. в 2022 году;
- увеличение среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) по малым и средним предприятиям с 28,9 тыс.чел. до 29,0 тыс.чел. в 2022 году.
Реализация Подпрограммы 1 будет осуществляться в соответствии с планом реализации мероприятий Подпрограммы 1.
3.1.2.2. Цель и задачи Подпрограммы 1
Учитывая, что развитие малого и среднего предпринимательства в городе Дзержинске является одной из основных задач развития экономики, при реализации Подпрограммы 1 выделена следующая основная цель - оптимизация системы муниципальной поддержки и обеспечение условий развития малого и среднего предпринимательства в качестве одного из источников формирования местного бюджета, создание новых рабочих мест, развития секторов экономики, повышения уровня и качества жизни населения.
Задачами Подпрограммы 1 являются:
1. Осуществление системного подхода к решению проблем излишних административных барьеров на пути развития предпринимательства;
2. Формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства;
3. Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансово-кредитным ресурсам;
4. Расширение сети организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Дзержинске;
5. Обеспечение консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
6. Обеспечение материально-технической поддержки инновационной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
3.1.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации
Подпрограммы 1
При оценке достижения поставленной цели и решения задач планируется использовать индикаторы, характеризующие общее развитие предпринимательства в городе Дзержинске, и индикаторы, позволяющие оценить непосредственно реализацию мероприятий, осуществляемых в рамках Подпрограммы 1.
Показатели, используемые для достижения поставленной цели, указаны в паспорте Подпрограммы 1. Более детальное описание индикаторов и непосредственных результатов приведено в таблице 3 подраздела 2.6. текстовой части Программы.
В перечень индикаторов, используемых в Подпрограмме, вошли индикаторы, представленные в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596, 597, 601, 606. Значения индикаторов рассчитаны в соответствии с методическими указаниями и определяются на основе данных государственного статистического наблюдения, Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Нижегородской области.
Состав индикаторов и непосредственных результатов Подпрограммы 1 определен таким образом, чтобы обеспечить:
- наблюдаемость значений показателей в течение срока выполнения Подпрограммы 1;
- охват всех наиболее значимых результатов выполнения мероприятий;
- минимизацию числа показателей.
Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях изменения приоритетов муниципальной политики, появления новых и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие предпринимательства.
3.1.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования
Предполагаемые объемы финансирования Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования за весь период реализации Подпрограммы 1, а это 8 лет – 104139581,08 рублей, в том числе:
- средства местного бюджета в сумме 90578214,88 рублей будут направлены на реализацию мероприятий поддержки предпринимательства, в том числе на развитие инфраструктуры поддержки, предоставление грантов, оказание консультационных и образовательных услуг, долю местного бюджета на проектирование строительства нового бизнес-инкубатора на 70 рабочих мест;
- средства областного бюджета в сумме 3 789293,80, предоставляемые на конкурсной основе в виде субсидий для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства;
- средства федерального бюджета в сумме 6 090 000,00, предоставляемые на конкурсной основе и на условиях софинансирования бюджетам субъектов Российской Федерации в виде субсидий для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства.
Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по участникам Подпрограммы 1, отражается ниже:
Таблица 8. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1за счет средств местного бюджета
Статус
Участники муниципальной Подпрограммы
Расходы (руб.)/ годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Название Подпрограммы 1 "Развитие малого и среднего предпринимательства"
Соисполнитель - ДПТиТ
Всего
10 611 900, 00
17 126 230, 00
13 102 900, 00
13 206 677, 75
10 813 771,93
10 244 819,14
19 477 641,07
11 689
947,23
11 892
640,38
Участник 1 ДПТиП
10 611 900, 00
13 126 230, 00
13 102 900, 00
9 089 321, 09
10 813 771,93
10 244 819,14
19 477 641,07
11 689
947,23
11 892
640,38
Участник 2ДЭПС
0
4 000 000,00
0
3 241 656, 66
0
0
469059,82
0
Основное мероприятие 1.1. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи в пользование муниципального имущества на льготных условиях
Участник 1 ДПТиП
6 811 900,00
5 826 230,00
5 802 900, 00
5 289 321, 09
6 005 009, 39
5 718 419, 14
5 964 697,
25
6 413 547, 23
6 616 240,
38
Основное мероприятие 1.2. Субсидии субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг в сфере содействия развития малого и среднего предпринимательства
Участник 1 ДПТиП
3800000,00
3800000,00
3800000,00
4200000,00
4060482,15
4376000,00
4376000,00
4376000,00
4376000,00
Основное мероприятие 1.3.
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), привлеченных в российских кредитных организациях на приобретение основных средств для расширения деятельности и развития производства субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город
Участник 1 ДПТиП
215917,85
300000,00
300000,00
300000,00
Основное мероприятие 1.4.
Субсидия юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию питания в муниципальных образовательных организациях, на возмещение недополученных доходов при приостановлении образовательного процесса в общеобразовательных организациях в связи с капитальным ремонтом зданий общеобразовательных организаций и невозможностью оказывать услуги питания учащимся
Участник 1
УРППРиЗПП
0
0
0
0
608 762,54
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.5. Строительство бизнес-инкубатора в г. Дзержинске Нижегородской области
Участник 2
ДЭПС
0
4 000 000,00
0
3 241 656, 66
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.6.
Материально-техническое обеспечение бизнес-инкубатора
Участник 1 ДПТиП
0
0
0
0
0
150 000,00
0
0
0
Основное мероприятие 1.7.
Материально-техническое обеспечение АНО «Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства г.Дзержинска»
Участник 1 ДПТиП
0
0
0
0
0
100 000,00
0
0
0
Основное мероприятие 1.8.
Предоставление субсидии в виде имущественного взноса в целях финансовой обеспеченности уставной деятельности АНО «Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» в связи с содержанием и обслуживанием модуля окон центра «Мой бизнес»
Участник 1 ДПТиП
0
0
0
0
0
0
600000,00
600000,00
600000,00
Основное мероприятие 1.9. Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Участник 1 ДПТиП
0
0
0
0
0
0
7265386,00
0
0
Основное мероприятие 1.10.
Субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации "Проектный офис по инфраструктурному развитию и цифровизации городского округа город Дзержинск"
Участник 2 ДЭРиИ
469059,82
Таблица 9. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы за счет всех источников
Статус
Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Подпро-грамма 1
Всего (1)+(2)+(3)+(4)
11 092 400,00
17 554 330,
00
13 601 700,
00
13 511 777,
75
11 131 071,
93
11 849 956, 54
19477641,07
12 245 347, 23
12 470 260, 38
(1) расходы за счет городского бюджета, в т.ч.:
10 611 900,00
17 126 230,
00
13 102 900,
00
13 206 677,
75
10 813 771,
93
11 244 819,
14
13256543,07
25
11 689 947, 23
11 892 640,
38
- расходы за счет местного бюджета
10 611 900,00
12 799 100,
00
9 602 900,
00
12 330 977,
75
10 776 733,
13
10 244 819,
14
13256543,07,
25
11 689 947, 23
11 892 640,
38
- расходы за счет областного бюджета
1 282 130,00
455 000,00
875 700,00
37 038,80
1000 000,00
5719000,00
- расходы за счет федерального бюджета
3 045 000,00
3 045 000,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)*
480 500,00
428 100,00
498 800,00
305 100,00
317 300,00
605 137,40
502 098,00
555 400,00
577620,00
* в соответствии с планом ФХД.
Предоставление ежегодного финансирования в объемах меньше указанных не позволит поддержать такие приоритетные направления Подпрограммы 1, как:
- поддержка малому инновационному предпринимательству;
- вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность;
- развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства.
3.1.2.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1
Риск неуспешной реализации Подпрограммы 1 при исключении форс-мажорных обстоятельств оценивается как минимальный. Вместе с тем, существует риск неполучения требуемых средств на реализацию Подпрограммы 1. В этом случае ряд мероприятий Подпрограммы 1 не будут реализованы, а финансирование некоторых мероприятий будет существенно сокращено (поддержка малых инновационных компаний, поддержка молодежного предпринимательства, создание инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства).
Необходимо отметить возможные риски при реализации Подпрограммы 1, связанные с совершенствованием нормативного обеспечения деятельности, что в целом может привести к замедлению темпов развития сферы малого и среднего предпринимательства.
Одним из нормативно-правовых рисков является изменение действующего законодательства в сфере налогообложения в бюджетные и внебюджетные фонды.
Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:
- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве в сфере предпринимательства;
- оперативно реагировать и своевременно информировать о вносимых изменениях исполнителей мероприятий.
Так же к рискам можно отнести кризисные явления в экономике.
Риски кризисных явлений в экономике и, как следствие, ограничение финансовых средств, для организации работы в рассматриваемой сфере могут быть частично минимизированы за счет повышения эффективности деятельности исполнителей мероприятий Подпрограммы 1, но в результате реализация большинства мероприятий будет затруднена, а достижение целевых показателей произойдет после предусмотренных сроков.
Мерами управления финансовыми рисками являются:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы 1, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;
- привлечение средств областного и федерального бюджетов.
3.2. Подпрограмма 2 «Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
(далее Подпрограмма 2)
3.2.1. Паспорт Подпрограммы 2
Соисполнитель Подпрограммы
Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска (ДПТиП)
Участник Подпрограммы
Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска (ДПТиП)
Цель Подпрограммы
Обеспечение населения городского округа безопасными и высококачественными продуктами питания
Задачи Подпрограммы
1. Стимулирование роста объемов производства сельскохозяйственной продукции;
2. Укрепление финансово-экономического состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей;
3. Развитие малых форм хозяйствования и кооперации;
4. Создание условий для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции.
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Срок реализации подпрограммы 2015-2022 годы
Подпрограмма реализуется в один этап
Объёмы финансирования Подпрограммы
Год реализации
Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Всего
2015
2 000000,00
2 000000,00
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
2 000000,00
2 000000,00
Индикаторы достижения цели муниципальной Подпрограммы
1.Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) 100% (ежегодно);
2.Сохранение численности работников сельскохозяйственного производства на 100% (ежегодно);
3.Сохранение посевных и посадочных площадей под овощами защищенного грунта - 100% (ежегодно).
3.2.2. Текстовая часть Подпрограммы 2
3.2.2.1. Характеристика текущего состояния
Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537, одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности определена продовольственная безопасность.
В стратегии развития Нижегородской области до 2020 года развитие сельского хозяйства находится в третьей группе приоритетов, входя в одну группу с такими отраслями, как промышленность строительных материалов, медицинская промышленность, лесопромышленный комплекс и целлюлозно-бумажная промышленность, легкая промышленность, судостроение.
В настоящее время сельское хозяйство на территории городского округа город Дзержинск находится в начале пути развития, так как приоритетами развития всегда были промышленность, в первую очередь химическая, нефтехимическая. Благодаря федеральной и областной программам поддержки агропромышленного комплекса стали появляться на территории города фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства, что сказывается на насыщение потребительского рынка товарами и услугами, формированию конкурентной среды, снижению уровня безработицы, обеспечивает экономическую самостоятельность населения города, стабильность налоговых поступлений.
На предприятиях агропромышленного комплекса городского округа г.Дзержинск трудятся более полутора тысяч человек.
За 2013 год предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности произведено и отгружено продукции на сумму 4169,45 млн. рублей, произошел рост на 6,9% к уровню 2012 года. Индекс производства продукции по пищевой и перерабатывающей промышленности составил 100,7%.
Сельскохозяйственными предприятиями городского округа в 2013 году произведено сельскохозяйственной продукции (в действующих ценах) на сумму 102,3 млн. рублей. Индекс физического объёма продукции сельского хозяйства составил 103,8 %.
Сельскохозяйственными организациями от реализации продукции, товаров, работ и услуг в 2013 году получена выручка в сумме 120,4 млн. рублей. Уровень рентабельности от всей производственно-финансовой деятельности составил 3,36%.
Государственная поддержка организаций агропромышленного комплекса осуществляется посредством предоставления субсидий из областного и федерального бюджетов.
Всего на развитие АПК в 2013 году выделено 19,3 млн. рублей, в том числе из областного бюджета 7,7 млн. рублей, из федерального бюджета 4,9 млн. рублей, из городского 6,7 млн.руб.
Но для сельхозпроизводителей, даже использующих государственную поддержку на федеральном и областном уровнях в современных условиях ее недостаточно. Нужна муниципальная поддержка сельхозпредприятий, расположенных в черте городского округа, так как их издержки и затраты не дают возможность развития предприятия, применения новых технологий, приобретения современного оборудования, снижающего, в первую очередь энергозатраты. На территории города, с его ограниченным ресурсом сельскохозяйственных земель и сложившейся инфраструктурой промышленного комплекса, необходимо сосредоточить внимание на уже имеющиеся сельскохозяйственные предприятия и развитие малых форм хозяйствования.
Растениеводство
Одной из основных проблем на сегодня является недостаток овощной продукции местных сельхозпроизводителей во внесезонный период. В Российской Федерации рекомендуемый медициной уровень потребления овощей во внесезонный период составляет минимум 15 кг. Дефицит овощной продукции восполняется за счет импорта. Основные страны-поставщики: Испания, Иран, Казахстан, Китай.
Производство овощей защищенного грунта
в городском округе г.Дзержинск
Показатель
Единица измерения
2011
2012
2013
Производство овощей закрытого грунта в производственных теплицах г.о.г.Дзержинск, (тонн)
Тонн
1733,7
1290,9
1382,7
Численность населения г.о.г.Дзержинск, (человек)
тыс. чел.
250,09
248,65
247,07
Производство овощей защищенного грунта на 1 человека г.о.г.Дзержинск, (килограммов)
кг
6,93
5,19
5,60
Процент потребления овощей закрытого грунта 1 человеком от рекомендуемой нормы потребления РФ
%
46%
35%
37%
Увеличению темпов роста валового производства тепличных овощей препятствует ряд проблем:
Сокращение площадей зимних теплиц. Площадь теплиц на территории городского округа сократилась с 9 га в 1997 году до 4,5 га в 2013.
Физический и моральный износ парка теплиц. Износ основных фондов тепличных сооружений достигает 80%.
Диспаритет цен на энергоносители и овощную продукцию защищенного грунта привел к снижению уровня рентабельности производства овощей.
В структуре себестоимости производства овощей в зимних теплицах затраты на удобрения составляют – 4%, оплату труда – 14,4%, прочие затраты – 14,5%, электроэнергию – 7% , наибольший удельный вес составляют затраты на приобретение тепловой энергии - более 35%. При круглогодичном выращивании овощей – «светокультура» - доля затрат на электроэнергию и тепло существенно возрастает.
В результате развития тепличного овощеводства образуется «замкнутый круг»: высокий уровень износа теплиц, устаревшие конструкции и оборудование не дают возможность применять современные технологии выращивания овощных культур и повысить урожайность, снизить издержки производства, что в условиях диспаритета цен на овощную продукцию и энергоносители ведет к снижению рентабельности организаций, банкротству. Сокращение площади теплиц ведет к снижению валового производства тепличных овощей и к увеличению импорта овощной продукции.
Современное состояние отрасли растениеводства защищенного грунта городского округа город Дзержинск отражено в таблице:
Показатели развития отрасли овощеводства закрытого грунта
в городе Дзержинске в 2011-2013 г.г.
Наименование показателя
Единица измерения
2011 г.
2012 г.
2013г.
Посевная площадь овощных культур в закрытом грунте в зимне-весенних теплицах
гектаров
5,8
4,5
4,5
Урожайность овощных культур закрытого грунта
килограммов с 1 кв. м
29,8
28,6
30,5
Валовой сбор продукции овощеводства закрытого грунта
тонн
1733,7
1290,9
1382,7
Анализ положения дел в отрасли защищенного грунта в городе Дзержинске показывает, что за последние годы посевная площадь овощей закрытого грунта сократилась на 1,3 гектара, валовой сбор сократился на 30%.
Причина сокращения показателей кроется в том, что тепличный комбинат был построен в середине прошлого столетия. Старые технологии выращивания овощей в закрытом грунте сопряжены с высокими затратами на энергоносители, содержание и ремонт теплиц, что не способствуют эффективности производства овощей.
Реализация мероприятий Подпрограммы даст стимул для динамичного развития овощеводства закрытого грунта, повышения эффективности и конкурентоспособности производства овощей в закрытом грунте.
Животноводство
Городской округ город Дзержинск традиционно являлся городом развития промышленности. В городе практически не строились сельскохозяйственные предприятия, а только перерабатывающие: Хлебокомбинат, мясокомбинат, молокозавод и мельзавод, ряд из которых в эпоху перестройки (90-е -2000 годы) прекратили свое существование. Создание крупных сельскохозяйственных производств в промышленном городе в настоящий период практически не возможно, т.к. это связано с огромными затратами и большими издержками последующего содержания. Задачу обеспечения города качественным отечественным продовольствием могут и должны решить малые формы хозяйствования агропромышленного комплекса. Они уже сегодня вносят существенный вклад в продовольственное обеспечение страны. Личные подсобные хозяйства (ЛПХ) и крестьянские (фермерские) хозяйства существенно заполняют нишу, образовавшуюся из-за сокращения объемов производства сельскохозяйственной продукции в крупных и средних сельскохозяйственных организациях.
Сектор КФХ имеет определенный потенциал для развития животноводства. Спрос на сырое молоко, мясо и другие виды сельскохозяйственной продукции произведенной в хозяйствах растет с каждым днем.
Показатели развития крестьянских (фермерских) хозяйств
городского округа город Дзержинск
Наименование показателя
Единица измерения
2012г.
2013г.
Оценка 2014
Количество производящих с/х продукцию КФХ в Дзержинском округе
ед.
2
2
3
Произведено продукции животноводства в том числе:
Скот и птица (в живом весе)
Молока
тонн
7,6
0
3,7
4,8
11,7
40,3
Начинающие крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, занимающиеся сельскохозяйственным производством, сталкиваются с целым рядом серьезных проблем, в том числе связанных с недостатком первоначального капитала. В последние годы создание нового фермерского хозяйства требует значительных денежных вложений.
В создавшейся ситуации возникает необходимость использования программно-целевого подхода для обеспечения концентрации и координации финансовых и организационных ресурсов с целью увеличения производства овощей в защищённом грунте за счет использования современных технологий выращивания продукции и обеспечения населения городского округа город Дзержинск продукцией высокого качества.
Реализация программных мероприятий согласуется с Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы».
3.2.2.2. Цель и задачи Подпрограммы 2
Стратегической целью Подпрограммы 2 является обеспечение населения городского округа город Дзержинск безопасными и высококачественными продуктами питания.
Задачи, решение которых обеспечивает достижение главной цели:
1. Стимулирование роста объемов производства сельскохозяйственной продукции;
2. Укрепление финансово-экономического состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей;
3. Развитие малых форм хозяйствования и кооперации;
4. Создание условий для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции.
Цели, задачи и мероприятия Подпрограммы 2 в первую очередь направлены на решение проблем, накопившихся в агропромышленном комплексе, среди которых следует выделить проблемы:
минимальное количество сельхозпроизводителей на территории городского округа;
технико-технологическое отставание сельского хозяйства городского округа из-за недостаточного уровня доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей;
ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынку в условиях несовершенства его инфраструктуры, возрастающей монополизации торговых сетей.
Подпрограмма 2 предусматривает комплексное развитие всех отраслей и сфер деятельности агропромышленного комплекса:
в сфере производства – тепличное овощеводство (производство овощей закрытого грунта), животноводства (производство мяса и молока);
в социальной сфере – сохранение и увеличения трудовых ресурсов;
в экономической сфере – повышение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей как условие перехода к инновационной модели развития АПК.
Реализация Подпрограммы 2 позволит достичь приоритетных целей развития сельскохозяйственного производства и станет значительным вкладом в импорто замещение овощеводческой продукции на местном рынке и развития малых форм хозяйствования.
3.2.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 2.
При оценке достижения поставленной цели и решения задач планируется использовать индикаторы, характеризующие общее развитие сельского хозяйства в городе Дзержинске, и индикаторы, позволяющие оценить непосредственно реализацию мероприятий, осуществляемых в рамках Подпрограммы 2.
Показатели, используемые для достижения поставленной цели, указаны в паспорте Подпрограммы 2. Более детальное описание индикаторов и непосредственных результатов приведено в таблице 3 подраздела 2.6. текстовой части Программы.
В перечень индикаторов, используемых в Подпрограмме 2, вошли индикаторы, представленные в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596, 597, 601, 606. Значения индикаторов рассчитаны в соответствии с методическими указаниями и определяются на основе данных государственного статистического наблюдения, Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Нижегородской области.
Состав индикаторов и непосредственных результатов Подпрограммы 2 определен таким образом, чтобы обеспечить:
- наблюдаемость значений показателей в течение срока выполнения Подпрограммы 2;
- охват всех наиболее значимых результатов выполнения мероприятий;
- минимизацию числа показателей.
Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях изменения приоритетов муниципальной политики, появления новых и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие предпринимательства.
3.2.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования
Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по участникам Подпрограммы 2, отражается ниже:
Таблица 10. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 за счет средств местного бюджета
Статус
Участники Подпрограммы 2
Расходы ( руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Название Подпрограммы 2. «Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
Соисполнитель – Департамент промышленности, торговли и предпринимательства
Всего
7 400 000,00
2 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Участник 1 ДПТиП
7 400 000,00
2 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.1. Субсидии сельхозпроизводителям на сохранение посадочных площадей под овощами защищенного грунта.
Участник 1 ДПТиП
7 400 000,00
2 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.2.
Оказание финансовой поддержки коллективным фермерским хозяйствам на начало собственного дела
Участник 1 ДПТиП
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Таблица 11. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2 за счет всех источников
Статус
Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Подпрограмма 2
Всего (1)+(2)+(3)+(4)
7 400 000,00
2 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета
7 400 000,00
2 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- расходы за счет средств местного бюджета
7 400 000,00
2 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- расходы за счет средств областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 2 из городского бюджета подлежат ежегодному уточнению при формировании городского бюджета на соответствующий финансовый год.
3.2.2.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2
К возможным внешним факторам риска реализации Подпрограммы 2 относятся:
отсутствие финансирования (неполное финансирование) предусмотренных Подпрограммой 2;
неблагоприятные погодные условия, пожар, град, наводнение и другие обстоятельства непреодолимой силы, которые могут вызвать гибель посевов, животных, запасов товарных и материальных ценностей, порчу и выведение из строя основных и оборотных фондов. Механизмом снижения негативного влияния данного фактора должно быть страхование посевов, животных, основных и оборотных фондов.
К основным внутренним факторам риска можно отнести:
недостаток квалифицированных руководящих кадров и специалистов в сельскохозяйственных организациях, что снижает уровень качества принятия управленческих решений по реализации подпрограммы;
нестабильная ситуация с ценами на рынке сельскохозяйственной продукции и непредсказуемый рост цен на энерго – и материально-технические ресурсы, используемые в агропромышленном комплексе.
4. Оценка планируемой эффективности Программы
Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количественных и качественных целевых показателей на момент включения мероприятий в муниципальную программу.
Эффективность реализации программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей программы (результативности) и полноты использования запланированных средств.
Влияние результатов мероприятий программы будет заключаться в формировании благоприятных организационных, экономических, правовых и иных условий для создания и обеспечения благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства города Дзержинска, повышение его роли в социально-экономическом развитии города Дзержинска, стимулирование экономической активности субъектов малого и среднего предпринимательства, а также обеспечения продовольственной независимости городского округа город Дзержинск в параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации.
Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:
Сценарий 1 - благоприятный.
В случае благоприятного сценария реализации программы:
1. Развитие сферы предпринимательства городского округа город Дзержинск приведет к созданию благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства города Дзержинска, повышение его роли в социально-экономическом развитии города Дзержинска, стимулирование экономической активности субъектов малого и среднего предпринимательства.
2. Развитие сферы сельского хозяйства городского округа город Дзержинск приведет к обеспечению продовольственной независимости городского округа город Дзержинск в параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, что, в свою очередь, является необходимым условием достижения главной стратегической цели – обеспечение населения городского округа город Дзержинск безопасными и высококачественными продуктами питания.
При реализации программы по данному сценарию, риски, описанные в разделе 2.10, не наступают. Индикаторы, цели муниципальной программы, индикаторы достижения цели подпрограмм, непосредственные результаты достигают своих плановых значений.
Сценарий 2 - неблагоприятный.
При реализации программы по данному сценарию возникают риски (один или несколько одновременно), описанные в разделе 2.10
Ответственный исполнитель программы и соисполнители подпрограмм разрабатывают предложения по минимизации влияния рисков на достижение плановых значений индикаторов цели муниципальной программы, подпрограмм и непосредственные результаты, а также, при необходимости, предложения по корректировке значений индикаторов или сроков их достижения. Указанные изменения утверждаются в установленном порядке.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.09.2020 № 2193
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 31.10.2014 № 4698
В соответствии с решением городской Думы города Дзержинска от 15.07.2020 № 917 «О внесении изменений в решение городской Думы от 18.12.2019 № 824», Положением о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденным постановлением городской Думы г.Дзержинска от 30.10.2008 № 389, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск, утвержденным постановлением администрации города Дзержинска от 08.07.2014 № 2744, руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска от 31.10.2014 № 4698 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие предпринимательства и сельского хозяйства на территории городского округа город Дзержинск» изложив муниципальную программу в новой редакции согласно приложению.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со СМИ опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Ю.А.Ашуркову.
Глава города
И.Н.Носков
Приложение
к постановлению администрации
города Дзержинска
от 24.09.2020 № 2193
Муниципальная программа
«Развитие предпринимательства и сельского хозяйства на территории городского округа город Дзержинск»
1.Паспорт
муниципальной программы «Развитие предпринимательства и сельского хозяйства на территории городского округа город Дзержинск»
Заказчик-координатор муниципальной программы
Заместитель главы администрации городского округа
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Департамент промышленности, торговли и предпринимательства
Соисполнители муниципальной программы
Департамент промышленности, торговли и предпринимательства (далее - ДПТиП)
Цель муниципальной программы
Создание и обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства на территории города Дзержинска, повышение его роли в социально-экономическом развитии города, стимулирование экономической активности субъектов малого и среднего предпринимательства, а также обеспечение продовольственной независимости городского округа город Дзержинск в параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации.
Задачи муниципальной программы
1.Оптимизация системы муниципальной поддержки и обеспечение условий развития малого и среднего предпринимательства в качестве одного из источников формирования местного бюджета, создания новых рабочих мест, развития секторов экономики, повышения уровня и качества жизни населения.
2.Обеспечение населения городского округа безопасными и высококачественными продуктами питания.
Подпрограммы муниципальной программы
1. Развитие малого и среднего предпринимательства;
2. Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
Срок реализации программы 2015 - 2022 годы.
Программа реализуется в один этап.
Объемы финансирования муниципальной программы
Год реализации
Объем бюджетных ассигнований,
руб.
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Всего
Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства»
2015
12799100,00
1282130,00
3045000,00
428100,00
17554330,00
2016
9602900,00
455000,00
3045000,00
498800,00
13601700,00
2017
12330977,75
875700,00
305100,00
13511777,75
2018
10776733,13
37038,80
317300,00
11131071,93
2019
10244819,14
1000 000,00
605 137,40
11849956,54
2020
13256543,07
5719000,00
502098,00
19477641,07
2021
11689947,23
555 400,00
12245347,23
2022
11892640,38
577 620,00
12470260,38
Всего
92593660,70
9368868,80
6090 000,00
3789 555,40
111842084,90
Подпрограмма 2 «Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
2015
2000000,00
2000000,00
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
2000000,00
2000000,00
Всего по муниципальной программе
2015
14799100,00
1282130,00
3045000,00
428100,00
19554330,00
2016
9602900,00
455000,00
3045000,00
498800,00
13601700,00
2017
12330977,75
875700,00
305100,00
13511777,75
2018
10776733,13
37038,80
317300,00
11131071,93
2019
10244819,14
1000 000,00
605137,40
11849956,54
2020
13256543,07
5719000,00
502098,00
19477641,07
2021
11689947,23
555400,00
12245347,23
2022
11892640,38
577620,00
12470260,38
Всего
94593660,70
9368868,80
6090000,00
3 789 555,40
113842084,90
Индикаторы достижения цели муниципальной программы
1.Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 000 человек населения -391,1 ед. к 2022 году.
2.Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций -44%
3.Доля прибыльных организаторов школьного питания и сельскохозяйственных организаций – 100%
Конечные результаты реализации муниципальной программы
1.Количество созданных субъектов малого предпринимательства на базе бизнес- инкубаторов – 15 к 2022 году.
2.Производство и реализация продукции растениеводства защищенного грунта в сельскохозяйственных предприятиях 1380 тонн (ежегодно).
3.Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (ежегодно):
3.1скот и птица на убой (в живом весе) 68 тонн;
3.2.молоко 859 тонн
4.Посевные площади защищенного грунта – не менее 4,5га
5.Количество фермерских хозяйств производящих сельхозпродукцию - 3 единиц к 2022 году.
6.Оборот малых и средних предприятий – 104800,0 млн.р. к 2022 году
2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния
Реализация муниципальной программы «Развитие предпринимательства и сельского хозяйства на территории городского округа город Дзержинск» (далее - Программа) осуществляется в двух значимых сферах экономики города Дзержинска: развитие предпринимательства и сельского хозяйства, изложенных в Подпрограммах к настоящей Программе.
2.1.1. Развитие предпринимательства
В течение последних лет в отношении малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации было достигнуто главное - осознание значимости состояния и уровня развития малого и среднего бизнеса для качественного роста российской экономики, его роли в решении поставленной задачи обеспечения структурной диверсификации и экономического развития страны по инновационному пути, предполагающему создание максимально благоприятных условий для предпринимательской инициативы.
Содействие развитию малого и среднего предпринимательства официально признано одним из ключевых приоритетов социальной и экономической политики государства, задан ориентир будущих реформ, прежде всего Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. При этом особое внимание уделено поддержке малого и среднего предпринимательства в высокотехнологичных секторах (устранение препятствий для эффективной коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, субсидирование реализации мероприятий по стимулированию инновационной активности малых компаний субъектами Российской Федерации, создание инновационных центров и т.д.).
Существенно возросла роль мнения предпринимательского сообщества в определении приоритетов политики государства в области развития малого и среднего предпринимательства и оценке существующего и предлагаемого к введению нового государственного регулирования предпринимательской деятельности (введение института оценки регулирующего воздействия, деятельность координационно-совещательных органов различного уровня).
Результатом реализации поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в области развития малого и среднего бизнеса, а также решений, принятых на заседаниях Правительственной комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства стало завершение процесса формирования основополагающей нормативной правовой базы в сфере развития малого и среднего предпринимательства.
Обеспечение значимого увеличения количественных и качественных показателей доли малого инновационного бизнеса - один из ключевых стратегических ориентиров государственной политики по развитию малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации.
Развитие малого и среднего предпринимательства является неотъемлемым элементом рыночной системы хозяйствования, соответствующим цели экономических реформ в России - созданию эффективной конкурентной экономики, обеспечивающей высокий уровень и качество жизни населения.
В современных экономических условиях малый и средний бизнес играет значительную роль в решении экономических и социальных задач города Дзержинска, так как способствует созданию новых рабочих мест, насыщению потребительского рынка товарами и услугами, формированию конкурентной среды, снижению уровня безработицы, обеспечивает экономическую самостоятельность населения города, стабильность налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.
Малый и средний бизнес города Дзержинска охватывает практически все основные виды экономической деятельности и в его сферу прямо или косвенно вовлечены все социальные группы жителей муниципального образования. На 01.01.2014г. на доходы от малого и среднего бизнеса живет 43% экономически активного населения города Дзержинска. Кроме того, малый и средний бизнес способствует формированию среднего класса и смягчает социальную нагрузку на бюджет.
По итогам 2013 года на территории города малый и средний бизнес, включая индивидуальных предпринимателей, насчитывает 8840 хозяйствующих субъекта, в которых занято 45,2 тысяч горожан. Структура отраслей малого предпринимательства в нашем городе представлена следующим образом: 2788 малых и 36 средних предприятий, 6016 предпринимателей без образования юридического лица.
Основное число действующих предприятий осуществляет свою деятельность в розничной и оптовой торговле - 46%, обрабатывающих производствах – 15%, строительстве -8%, транспорте -6%, операции с недвижимым имуществом -7%.
Налоговые поступления в местный бюджет от малого и среднего бизнеса за 2013 год составили 36% от налоговых доходов местного бюджета.
С 2011 года на территории города действует вторая муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства города Дзержинска на 2011-2015 годы».
Общее финансирование мероприятий по поддержке и развитию предпринимательства за 2011-2014 год из всех бюджетов составило 51,7 млн.руб, что на 71% больше финансирования мероприятий первой муниципальной программы поддержки малого бизнеса 2007-2010 года:
тыс.руб.
№ п/п
2007-
2010
2011
2012
2013
Оценка 2014
2011-2014
Всего на предпринимательство из всех источников
30326,1
8650,2
13775,0
14450,0
14811,9
51687,1
в т.ч. из местного бюджета
10739,0
7688,7
12525,0
10620,0
10611,9
41445,6
1.
Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого предпринимательства в городе Дзержинске на 2011-2015 годы»
Всего из бюджетов:
8601,61
3961,5
4450,0
5500,0
8000,0
21911,5
в т.ч. – местный бюджет
6859,0
3000,0
3200,0
3000,0
3800,0
13000,0
- областной бюджет
453,0
250,0
250,0
500,0
1000,0
2000,0
- федеральный бюджет
1289,6
711,5
1000,0
2000,0
3200,0
6200,0
2.
Содержание Муниципального бюджетного учреждения «Бизнес-инкубатор г.Дзержинска
1473,0
4688,7
9325,0
.
7620,0
6811,9
28445,6
Реконструкция помещения бизнес инкубатора всего, в т.ч.
- местный бюджет
- областной бюджет
- федеральный бюджет
20251,5
2407,0
3466,0
14378,5
1330,0
1330,0
1330,0
1330,0
Задача городских властей сохранить и приумножить сферу предпринимательства, создавая комфортные условия для тех, кто готов инвестировать в его развитие, кто стабильно и открыто работает на его благо.
Более детальное описание основных проблем развития предпринимательства, основные приоритеты муниципальной политики в сфере развития предпринимательства отражены в Подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства» настоящей Программы (далее - Подпрограмма 1).
2.1.2. Развитие сельского хозяйства
Одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности Российской Федерации в последние годы является продовольственная безопасность.
Вступление России в ВТО приводит к усилению конкуренции в ряде секторов, связанной с приходом иностранных компаний на российский рынок. Сельское хозяйство, по прогнозам экспертов находится в зоне риска, так как иностранным фермерам, производителям продовольственных товаров государство создает благоприятный режим, компенсирует и субсидирует затраты, предоставляет налоговые льготы, снижает таможенные пошлины и т.д.
В то же время, в свете политических событий, вышел Указ Президента Российской Федерации от 06 августа 2014 года №560 «О применении отдельных специальных экономических мер для обеспечения безопасности Российской Федерации». Этим документом ограничивается ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из ряда стран. В этих условиях возрастает роль отечественных сельхозпроизводителей, которым предоставляется уникальная возможность завоевать рынок более качественной продукцией по сравнению с товарами зарубежных производителей, и нарастить объёмы производства. Для этого необходимы дополнительные инвестиции в агропромышленный сектор.
Изменение потребительских предпочтений в сторону роста спроса на экологически чистые продукты также повлияют на дальнейшее развитие агропромышленного комплекса.
В стратегии развития Нижегородской области до 2020 года развитие сельского хозяйства находится в третьей группе приоритетов, входя в одну группу с такими отраслями, как промышленность строительных материалов, медицинская промышленность, лесопромышленный комплекс и целлюлозно-бумажная промышленность, легкая промышленность, судостроение.
В настоящее время сельское хозяйство на территории городского округа город Дзержинск находится в начале пути развития, так как приоритетами развития всегда были промышленность, в первую очередь химическая, нефтехимическая. Благодаря федеральной и областной программам поддержки агропромышленного комплекса стали появляться на территории города фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства, что сказывается на насыщение потребительского рынка товарами и услугами, формированию конкурентной среды, снижению уровня безработицы, обеспечивает экономическую самостоятельность населения города, стабильность налоговых поступлений.
Государственная поддержка организаций агропромышленного комплекса осуществляется посредством предоставления субсидий из областного и федерального бюджетов.
Всего на развитие АПК в 2013 году выделено 19,3 млн. рублей, в том числе из областного бюджета 7,7 млн. рублей, из федерального бюджета 4,9 млн. рублей, из городского 6,7 млн. руб.
Для повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей действует система льготного кредитования.
Объем льготных кредитов с субсидированием процентной ставки за счет средств областного и федерального бюджетов, выданных организациям АПК города Дзержинск в 2013 году, составил 6,5 млн. рублей.
Но для сельхозпроизводителей, даже использующих государственную поддержку на федеральном и областном уровнях в современных условиях ее недостаточно. Нужна муниципальная поддержка сельхозпредприятий, расположенных в черте городского округа, так как их издержки и затраты не дают возможность развития предприятия, применения новых технологий, приобретения современного оборудования, снижающего, в первую очередь энергозатраты. На территории города, с его ограниченным ресурсом сельскохозяйственных земель и сложившейся инфраструктурой промышленного комплекса, необходимо сосредоточить внимание на уже имеющиеся сельскохозяйственные предприятия и развитие малых форм хозяйствования.
Более детальное описание основных проблем развития сельского хозяйства, основные приоритеты муниципальной политики в сфере развития сельского хозяйства отражены в Подпрограмме «Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» настоящей Программы (далее - Подпрограмма 2).
2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Исходя из обозначенных выше основных проблем и приоритетов целью муниципальной политики города Дзержинска в рамках реализации настоящей муниципальной программы является создание и обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства на территории города Дзержинска, повышение его роли в социально-экономическом развитии города, стимулирование экономической активности субъектов малого и среднего предпринимательства, а также обеспечение продовольственной независимости городского округа город Дзержинск в параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации.
Достижение цели Программы возможно посредством решения поставленных задач:
1. Оптимизация системы муниципальной поддержки и обеспечение условий развития малого и среднего предпринимательства в качестве одного из источников формирования местного бюджета, создания новых рабочих мест, развития секторов экономики, повышения уровня и качества жизни населения.
2. Обеспечение населения городского округа безопасными и высококачественными продуктами питания.
2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Сроки реализации Программы 2015 - 2022 годы.
Программа реализуется в один этап.
Долгосрочная перспектива данной Программы позволит планомерно и целенаправленно решить две глобальные задачи: формирование широкого слоя малых и средних предприятий и предпринимателей, существенно влияющих на социально-экономическое развитие города, а также обеспечение населения городского округа безопасными и высококачественными продуктами питания. Решить данные задачи в более короткие сроки не представляется возможным из-за большого количества взаимосвязанных мероприятий, требующих временных и финансовых затрат.
Программа включает в себя две Подпрограммы:
1. «Развитие малого и среднего предпринимательства».
2. «Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».
2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы
Информация об основных мероприятиях подпрограмм муниципальной Программы и объеме финансирования представлена в таблице 1.
Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы
N
п/п
Наименование мероприятия
Год реализации
Объем финансирования по источникам,
Участники
Примечание
руб.
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники (с расшифровкой)
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1 "Развитие малого и среднего предпринимательства", соисполнитель - ДПТиП
1.1.
Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи в пользование муниципального имущества на льготных условиях*
2015
4999100,00
827 130,00
428100,00
6254330,00
ДПТиП
2016
5802900,00
498800,00
6301700,00
2017
5289321,09
875 700,00
305100,00
6470121,09
2018
5967970,59
37 038,80
317300,00
6322309,39
2019
5718419,14
605137,40
6323556,54
2020
5964697,25
502098,00
6466795,25
2021
6413547,23
555400,00
6968947,23
2022
6616240,38
577620,00
7193860,38
Всего
46772195,68
1739868,80
3 789 555,40
52 301 619,88
1.2.
Субсидии субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг в сфере содействия развития малого и среднего предпринимательства
2015
3 800 000,00
455 000,00
3 045 000,00
7 300 000,00
ДПТиП
2016
3 800 000,00
455 000,00
3 045 000,00
7 300 000,00
2017
3 800 000,00
3 800 000,00
2018
4 200 000,00
4 200 000,00
2019
4 060 482,15
4 060 482,15
2020
4 376 400,00
4 376 400,00
2021
4 376 400,00
4 376 400,00
2022
4 376 400,00
4 376 400,00
Всего
32 789 682,15
910 000,00
6 090 000,00
39 789 682,15
1.3.
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), привлеченных в российских кредитных организациях на приобретение основных средств для расширения деятельности и развития производства субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск
2015
ДПТиП
2016
2017
2018
2019
215917,85
215917,85
2020
300000,00
300000,00
2021
300000,00
300000,00
2022
300000,00
300000,00
Всего
1115917,85
1115917,85
1.4
Субсидия юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию питания в муниципальных образовательных организациях, на возмещение недополученных доходов при приостановлении образовательного процесса в общеобразовательных организациях в связи с капитальным ремонтом зданий общеобразовательных организаций и невозможностью оказывать услуги питания учащимся
2015
ДПТиП
2016
2017
2018
608 762,54
608 762,54
2019
2020
2021
2022
Всего
608 762,54
608 762,54
1.5.
Строительство бизнес-инкубатора в г. Дзержинске Нижегородской области
2015
4 000 000,00
4 000 000,00
ДЭРиИ
2016
2017
3 241 656,66
3 241 656,66
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
7 241 656,66
7 241 656,66
1.6.
Материально техническое обеспечение бизнес-инкубатора
2015
ДПТиП
2016
2017
2018
2019
150 000,00
600 000,00
750 000,00
2020
2021
2022
Всего
150 000,00
600 000,00
750 000,00
1.7.
Материально-техническое обеспечение АНО «Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства г.Дзержинска»
2015
ДПТиП
2016
2017
2018
2019
100 000,00
400 000,00
500 000,00
2020
2021
2022
Всего
100 000,00
400 000,000
500 000,00
1.8.
Предоставление субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности АНО «Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» в связи с содержанием и обслуживанием модуля окон центра «Мой бизнес»
2015
ДПТиП
2016
2017
2018
2019
2020
600 000,00
600 000,00
2021
600 000,00
600 000,00
2022
600 000,00
600 000,00
Всего
1 800 000,00
1 800 000,00
1.9.
Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
2015
ДПТиП
2016
2017
2018
2019
2020
1 546 386,00
5719000,00
7265386,00
2021
2022
Всего
1 546 386,00
5719000,00
7265386,00
1.10.
Субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации "Проектный офис по инфраструктурному развитию и цифровизации городского округа город Дзержинск"
2015
ДЭРиИ
2016
2017
2018
2019
2020
469059,82
469059,82
2021
2022
Всего
469059,82
469059,82
Итого по Подпрограмме 1.
2015
12 799 100,00
1 282 130,00
3 045 000,00
428 100,00
17 554 330,00
х
2016
9 602 900,00
455 000,00
3 045 000,00
498 800,00
13 601 700,00
2017
12 330 977,75
875 700,00
305 100,00
13 511 777,75
2018
10 776 733,13
37 038,80
317 300,00
11 131 071,93
2019
10 244 819,14
1000 000,00
605 137,40
11 849 956,54
2020
13256 543,07
5719000,00
502 098,00
19477641,07
2021
11689 947,23
555 400,00
12 245 347,23
2022
11892 640,38
577 620,00
12 470 260,38
Всего
92 593660,70
9368868,80
6 090 000,00
3 789 555,40
111842084,90
в том числе:
Участник 1
ДПТиП
2015
8 799 100,00
1282 130,00
3 045 000, 00
428 100,00
13 554 330,00
х
2016
9 602 900,00
455 000,00
3 045 000,00
498 800,00
13 601 700,00
2017
9 089 321,09
875 700,00
305 100,00
10 270 121,09
2018
10 776733,13
37038,80
317 300,00
11 131 071,93
2019
10 244 819,14
1000 000,00
605 137,40
11 849 956,54
2020
13256 543,07
5719000,00
502098,00
19477641,07
2021
11689 947,23
555400,00
12 245 347,23
2022
11892 640,38
577620,00
12 470 260,38
Всего
85 352 004,04
9368868,80
6 090 000,00
3 789 555,40
104600428,24
Участник 2
ДЭРиИ
2015
4 000 000,00
4 000 000,00
х
2016
2017
3 241 656,66
3 241 656,66
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
7 241 656,66
7 241 656,66
Подпрограмма 2 «Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», соисполнитель -ДПТиП
2.1
Субсидии сельхозпроизводителям на сохранение посадочных площадей под овощами защищенного грунта
2015
2 000 000,00
2 000 000,00
ДПТиП
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
2 000 000,00
2 000 000,00
Всего
2 000 000,00
2 000 000,00
2.2.
Оказание финансовой поддержки коллективным фермерским хозяйствам на начало собственного дела
2015
ДПТиП
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
Итого по Подпрограмме 2.
2015
2 000 000,00
2 000 000,00
ДПТиП
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
2 000 000,00
2 000 000,00
в том числе:
Участник 1
ДПТиП
2015
2 000 000,00
2 000 000,00
ДПТиП
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
2 000 000,00
2 000 000,00
Всего по муниципальной программе
2015
14 799 100,00
1282 130,00
3 045 000,00
428 100,00
19 554 330,00
х
2016
9 602 900,00
455 000,00
3 045 000,00
498 800,00
13 601 700,00
2017
12 330 977,75
875 700,00
305 100,00
13 511 777,75
2018
10 776 733,13
37 038,80
317 300,00
11 131 071,93
2019
10 244 819,14
1000 000,00
605 137,40
11 849 956,54
2020
13256543,07
5719000,00
502098,00
19477641,07
2021
11689 947,23
555 400,00
12 245 347,23
2022
11892 640,38
577 620,00
12 470 260,38
Всего
94 593 660,70
9368868,80
6 090 000,00
3 789 555,40
113842084,90
в том числе:
Участник 1
ДПТиП
2015
10799100,00
1282 130,00
3 045 000, 00
428 100,00
17554330,00
х
2016
9 602 900,00
455 000,00
3 045 000,00
498 800,00
13601700,00
2017
9 089 321,09
875 700,00
305 100,00
10270121,09
2018
10 776 733,73
37038,80
317 300,00
11131071,93
2019
10 244 819,14
1000 000,00
605 137,40
11 849 956,54
2020
13256543,07
5719000,00
502 098,00
19 477641,07
2021
11689 947,23
555 400,00
12 245 347,23
2022
11892 640,38
577 620,00
12 470 260,38
Всего
87 352 004,04
9368868,80
6 090 000,00
3 789 555,40
106600428,24
Участник 2
ДЭРиИ
2015
4 000 000,00
4 000 000,00
х
2016
2017
3 241 656,66
3 241 656,66
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
7 241 656,66
7 241 656,66
* в 2015 году мероприятие называлось «Размещение субъектов малого предпринимательства в бизнес-инкубаторе»
2.5.Методика оценки эффективности муниципальной программы
Методика расчёта применяемых в Программе индикаторов основана на данных государственного статистического наблюдения, налоговой службы, ведомственной отчетности муниципальных бюджетных учреждений и исполнителей Программы, прошедших отбор на выполнение мероприятий Программы.
Для оценки эффективности Программы применяются критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие городского округа:
№ п/п
Наименование индикатора достижения цели Программы
Ед. изм.
Методика (формула) расчета применяемых индикаторов
Источник информации
1.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 000 человек населения
Ед.
Ч = (ЧМП +ЧСП + ЧИП / ЧНГ) * 10 000, где
ЧМП – численность малых предприятий
ЧСП – численность средних предприятий
ЧИП – численность индивидуальных предпринимателей
ЧНГ – численность населения г.Дзержинска
Данные статистики и налоговой инспекции
2.
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
%
Доля = (ЧМП+ЧСП / ЧКП + ЧСП + ЧМП)* 100, где
ЧМП – численность малых предприятий
ЧСП – численность средних предприятий
ЧКП – численность крупных предприятий
Данные статистики
3.
Доля прибыльных организаторов школьного питания и сельскохозяйственных организаций
%
Доля = Количество прибыльных организаторов школьного питания и с/хоз предприятий / общее количество организаторов школьного питания и сельхоз. Предприятий
Данные статистики
2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Планируемые результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной Программы приводятся в форме таблицы 2.
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы
№ п/п
Наименование мероприятий
Участник/ Ед. измерения
Плановый срок
Непосредственные результаты
Начала реализации
Окончания реализации
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1.
Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства», соисполнитель – ДПТиП
1.1.
Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприни- мательства в виде передачи в пользование муниципального имущества на льготных условиях*
ДПТиП
2015
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество проведенных мероприятий
Ед.
х
Х
13
14
15
15
15
15
15
15
15
15
1.2.
Проведение мероприятий, способствующих созданию благоприятных условий и информационное обеспечение для ведения малого и среднего бизнеса
ДПТиП
2015
2018
х
х
х
х
х
х
х
х
х
x
Количество проведенных мероприятий
Ед.
х
х
100
67
70
70
70
70
х
х
х
х
Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в ведении собственного дела, развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
ДПТиП
2015
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество оказанных услуг
Ед.
х
Х
8023
10000
10000
10000
11000
12000
х
х
х
х
Субсидии субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг в сфере содействия развитию малого и среднего предпринимательства
ДПТиП
2019
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество:
-услуг;
-мероприятий
Ед.
х
х
х
х
х
х
х
х
15000
30
15000
30
15000
30
15000
30
1.3.
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), привлеченных в российских кредитных организациях на приобретение основных средств для расширения деятельности и развития производства субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск
ДПТиП
2019
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество субъектов МСП –получателей субсидии
Ед.
х
х
х
х
х
х
х
х
3
4
4
4
1.4.
Субсидия юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию питания в муниципальных образовательных организациях, на возмещение недополученных доходов при приостановлении образовательного процесса в общеобразовательных организациях в связи с капитальным ремонтом зданий общеобразовательных организаций и невозможностью оказывать услуги питания учащимся
ДПТиП
2018
2018
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Совокупный финансовый результат
Ед.
х
х
х
х
х
х
х
Безубыточность
х
х
х
х
1.5.
Строительство бизнес- инкубатора в г. Дзержинске Нижегородской области
ДЭПС
2015
2015
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество введенных рабочих мест
Ед.
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
1.6.
Материально техническое обеспечение бизнес-инкубатора
ДПТиП
2019
2019
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Создано рабочих мест резидентами
Ед.
х
х
х
х
х
х
х
х
8
х
х
х
1.7.
Материально-техническое обеспечение АНО «Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства г.Дзержинска»
ДПТиП
2019
2019
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Создано рабочих мест субъектами МСП, включая вновь зарегистрированных ИП.
Ед.
х
х
х
х
х
х
х
х
20
х
х
х
1.8.
Предоставление субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности АНО «Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» в связи с содержанием и обслуживанием модуля окон центра «Мой бизнес»
ДПТиП
2020
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Доля субъектов МСП охваченных
%
х
х
х
х
х
х
х
х
х
25
25
25
1.9.
Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
ДПТиП
2020
2020
Совокупный финансовый результат
Ед.
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Безубыточность
х
х
1.10.
Субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации "Проектный офис по инфраструктурному развитию и цифровизации городского округа город Дзержинск"
ДЭРиИ
2020
2020
Подготовка бизнес-планов, проектов в целях инвестирования
Ед.
х
х
х
х
х
х
х
х
х
5
х
х
2.
Подпрограмма 2 «Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», соисполнитель – ДПТиП
2.1.
Субсидии сельхозпроизводителям на сохранение посадочных площадей под овощами защищенного грунта
ДПТиП
Посевные площади защищенного грунта
га
х
х
4,5
4,5
4,5
0
х
х
х
х
х
х
2.2.
Оказание финансовой поддержки коллективным фермерским хозяйствам на начало собственного дела
ДПТиП
2015
2016
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество, получивших финансовую поддержку
га
х
х
4,5
4,5
4,5
0
0
0
0
х
х
х
___________________________________________________________________________
*в 2015 году мероприятие называлось «Размещение субъектов малого предпринимательства в бизнес-инкубаторе»
Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы
№ п/п
Наименование индикатора достижения цели / конечный результат
Ед. изм.
Значение индикатора достижения цели / конечного результата
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Муниципальная программа «Развитие предпринимательства и сельского хозяйства на территории городского округа город Дзержинск». Ответственный исполнитель - ДПТиП
Индикаторы достижения цели
1.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 000 человек населения
Ед.
357,8
355,4
358,0
360,7
362,9
365,6
429,82
432,02
433,79
435,52
2.
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
%
42
43
44
44
44,2
44,5
38,61
38,65
38,77
38,84
3.
Доля прибыльных предприятий организаторов школьного питания и сельскохозяйственных организаций
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Конечный результат реализации муниципальной программы
1.
Количество создаваемых субъектов малого предпринимательства на базе бизнес- инкубаторов
ед. в год
3
5
5
5
3
3
3
3
3
3
2.
Производство и реализация продукции растениеводства защищенного грунта в сельскохозяйственных предприятиях
тн
1380
1380
1380
1380
1380
1380
1380
1380
1380
1380
3.
Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий:
3.1.Скот и птица на убой (в живом весе)
тн
73,3
67,5
68
68
68
68
68
68
68
68
3.2.Молоко
тн
855,4
859
859
859
859
859
859
859
859
859
4.
Посевные площади защищенного грунта
га
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
5.
Количество фермерских хозяйств, производящих сельхозпродукцию
ед.
0
3
5
5
5
5
5
5
5
5
6
Оборот малых и средних предприятий
млн. руб.
52110,7
58520,0
67005,0
77056,0
88845,0
96000,0
98800,0
100000,0
104800,0
106372,00
Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства», соисполнитель – ДПТиП
1.1.
Количество малых и средних предприятий
ед..
2824
2810
2830
2850
3050
3100
3100
3100
3100
3100
1.2
Оборот малых и средних предприятий
млн. руб.
52110,7
58520,0
67005,0
77056,0
88845,0
96000,0
98800,0
100000,0
104800,0
106372,00
.3.
Среднемесячная начисленная заработная плата по малым и средним предприятиям
Руб.
16620
17000
19200
21000
23000
24000
24200
24500
24600
24700
1.4.
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым и средним предприятиям
тыс.
чел.
28,9
29,1
29,2
29,3
29,2
29,15
29,1
29,0
29,0
29
Подпрограмма 2 «Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», соисполнитель - ДПТиП
2.1
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2.2.
Сохранение численности работников сельскохозяйственного производства
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2.3.
Сохранение посевных и посадочных площадей под овощами защищенного грунта
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2.7. Меры муниципального правового регулирования, необходимые для реализации муниципальной программы
Принятие новых нормативных правовых актов не планируется. Таблица 4 не заполняется.
2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями
Название основного мероприятия Подпрограммы
Значение показателя объема услуги,
ед. измерения
Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Наименование услуги: «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи в пользование государственного имущества на льготных условиях»
Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства»
Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи в пользование муниципального имущества на льготных условиях
15
15
15
15
15
15
15
5826230,00
5802900,00
6165021,09
6005009,39
5718419,14
5964697,25
6413547,23
6616240,38
2.9.Финансовое обеспечение муниципальной программы
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по участникам муниципальной программы, отражается по форме таблицы 6.
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета
Статус
Участники муниципальной программы
Расходы (руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Развитие предпринимательства и сельского хозяйства на территории городского округа город Дзержинск"
Ответственный исполнитель – ДПТиП*
Всего
18 011 900,00
19 126 230,00
13 102 900,00
13 206
677,75
10 813
771,93
10 244
819,14
13 256
543,07
11 689 947,23
11 892 640,38
Участник 1. ДПТиП
18 011 900,00
15 126 230,00
13 102 900,00
9 089
321,09
10 813
771,93
10 244 819,14
13 256
543,07
11 689 947,23
11 892 640,38
Участник 2
ДЭПС
0
4 000 000, 00
0
3 241 656,66
0
0
0
0
0
Название Подпрограммы 1 "Развитие малого и среднего предпринимательства"
Соисполнитель - ДПТиП
Всего
10 611 900,00
17 126 230,00
13 102 900,00
13 206 677,75
10 813 771,93
10 244 819,14
13 256
543,07
11 689 947,23
11 892 640,38
Участник 1. ДПТиП
10 611 900,00
13 126 230,00
13 102 900,00
9 089 321,09
10 813 771,93
10 244 819,14
13 256
543,07
11 689 947,23
11 892 640,38
Участник 2
ДЭПС
0
4 000 000, 00
0
3 241 656,66
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.1. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи в пользование муниципального имущества на льготных условиях
Участник 1 ДПТиП
6 811 900,00
5 826 230,00
5 802 900, 00
5 289 321, 09
6 005 009, 39
5718419,14
5964697,25
6413547,23
6616240,38
Основное мероприятие 1.2. Субсидии субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг в сфере содействия развития малого о среднего предпринимательства
Участник 1 ДПТиП
3800000,00
3800000,00
3800000,00
4200000,00
4060482,15
4376000,00
4376000,00
4376000,00
4376000,00
Основное мероприятие 1.3.
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), привлеченных в российских кредитных организациях на приобретение основных средств для расширения деятельности и развития производства субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск
Участник 1
ДПТиП
0
0
0
0
0
215917,85
300000,00
300000,00
300000,00
Основное мероприятие 1.4.
Субсидия юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию питания в муниципальных образовательных организациях, на возмещение недополученных доходов при приостановлении образовательного процесса в общеобразовательных организациях в связи с капитальным ремонтом зданий общеобразовательных организаций и невозможностью оказывать услуги питания учащимся
Участник 1
ДПТиП
0
0
0
0
608 762,54
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.5. Строительство бизнес-инкубатора в г. Дзержинске Нижегородской области
Участник 2
ДЭПС
0
4 000 000, 00
0
3 241 656, 66
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.6.
Материально-техническое обеспечение бизнес-инкубатора
Участник 1
ДПТиП
0
0
0
0
0
150 000,00
0
0
0
Основное мероприятие 1.7.
Материально-техническое обеспечение АНО «Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства г.Дзержинска»
Участник 1
ДПТиП
0
0
0
0
0
100 000,00
0
0
0
Основное мероприятие 1.8.
Предоставление субсидии в виде имущественного взноса в целях финансовой обеспеченности уставной деятельности АНО «Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» в связи с содержанием и обслуживанием модуля окон центра «Мой бизнес»
Участник 1
ДПТиП
0
0
0
0
0
0
600000,00
600000,00
600000,00
Основное мероприятие 1.9. Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Участник 1
ДПТиП
0
0
0
0
0
0
1546386,00
0
0
Основное мероприятие 1.10.
Субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации "Проектный офис по инфраструктурному развитию и цифровизации городского округа город Дзержинск"
Участник 1
ДЭРиИ
0
0
0
0
0
0
469059,82
0
0
Название Подпрограммы 2. "Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"
Соисполнитель – ДПТиП
Всего
7 400 000,00
2 000 000,00
0
0
0
0
0
0
0
Участник 1 ДПТиП
7 400 000, 00
2 000 000, 00
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.1. Субсидии сельхозпроизводителям на сохранение посадочных площадей под овощами защищенного грунта
Участник 1 ДПТиП
7 400 000, 00
2 000 000, 00
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.2.
Оказание финансовой поддержки коллективным фермерским хозяйствам на начало собственного дела
Участник 1 ДПТиП
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет всех источников финансирования приводится в форме таблицы 7.
Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников
Статус
Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Муниципальная программа
Всего (1) + (2) + (3) + (4)
18 492
400, 00
19 554 330, 00
13 601 700, 00
13 511 777, 75
11 131 071, 93
11 849 956, 54
19 477
641,07
12 245 347,23
12 470 260,38
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.
18 011 900,00
19 126 230,00
13 102 900,00
13 206 677, 75
10 813 771, 93
11 244 819, 14
13 256
543,07
11 689
947,23
11 892 640,38
- расходы за счет средств местного бюджета
18 011 900, 00
14 799 100, 00
9 602 900, 00
12 330 977, 75
10 776 733, 13
10 244 819, 14
13 256
543,07
11 689
947,23
11 892 640,38
- расходы за счет средств областного бюджета
1 282 130, 00
455 000,00
875 700,00
37 038,80
1000 000,00
5 719
000,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
3 045 000, 00
3 045 000, 00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)*
480500,00
428100,00
498800,00
305100,00
317300,00
605137,40
502098,00
555400,00
577620,00
Подпрограмма 1
Всего (1) + (2) + (3) + (4)
11 092 400, 00
17 554 330, 00
13 601 700, 00
13 511 777, 75
11 131 071,93
11 849 956, 54
19 477
641,04
12 245 347,23
12 470 260,38
(1) Расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
10 611 900, 00
17 126 230,00
13 102 900,00
13 206 677,75
10 813
771,93
11 244 819, 14
13 256
543,07
12 245 347,23
12 470 260,38
- расходы за счет средств местного бюджета
10 611 900, 00
12 799 100, 00
9 602 900, 00
12 330 977, 75
10 776 733,13
10 244 819, 14
13 256
543,07
12 245 347,23
12 470 260,38
- расходы за счет средств областного бюджета
1 282 130, 00
455 000, 00
875 700,00
37 038,80
1000 000,00
5179000,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
3 045 000, 00
3 045 000, 00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)*
480500,00
428100,00
498800,00
305100,00
317300,00
605137,40
502098,00
555400,00
577620,00
Подпрограмма 2
Всего (1) + (2) + (3) + (4)
7 400 000, 00
2 000 000,00
(1) Расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
7 400 000,00
2 000 000,00
- расходы за счет средств городского бюджета
7 400 000,00
2 000 000,00
- расходы за счет средств областного бюджета
- расходы за счет федерального бюджета
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)*
* в соответствии с планом ФХД.
2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.
Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:
- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;
- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве.
Финансовые риски
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу предпринимательства и сельского хозяйства, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;
- привлечение средств областного и федерального бюджетов.
Административные риски
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией Программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.
Основными условиями минимизации административных рисков являются:
- формирование эффективной системы управления реализацией Программы;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Подпрограммы;
- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;
- регулярный мониторинг реализации и своевременная корректировка мероприятий Программы.
3. Подпрограммы муниципальной программы
3.1. Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства»
(далее - Подпрограмма 1)
3.1.1. Паспорт Подпрограммы 1
Соисполнитель подпрограммы
Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска (ДПТиП)
Участники подпрограммы
Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска (ДПТиП);
Департамент экономики, промышленности и строительства (ДЭПС)
Цель подпрограммы
Оптимизация системы муниципальной поддержки и обеспечение условий развития малого и среднего предпринимательства в качестве одного из источников формирования местного бюджета, создания новых рабочих мест, развития секторов экономики, повышения уровня и качества жизни населения
Задачи подпрограммы
1. Осуществление системного подхода к решению проблем излишних административных барьеров на пути развития предпринимательства.
2. Формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства.
3. Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансово-кредитным ресурсам.
4. Расширение сети организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Дзержинске.
5. Обеспечение консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
6. Обеспечение материально-технической
поддержки инновационной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы 2015 - 2022 годы
Подпрограмма 1 реализуется в один этап
Объемы финансирования подпрограммы
Год реали-зации
Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Всего
2015
12799100,00
1 282 130,00
3 045 000,00
428 100,00
17554330, 00
2016
9602900,00
455 000,00
3 045000,00
498 800,00
13601700,00
2017
12330977,75
875 700,00
305 100,00
13511777,75
2018
10776733,13
37 038,80
317 300,00
11131071,93
2019
10244819,14
1000 000,00
605 137,40
11849956,54
2020
13256543,07
5719000,00
502098,00
19477641,07
2021
11689947,23
555400,00
12245347,23
2022
11892640,38
577620,00
12470260,38
Всего
92593660,7
9368868,80
6 090 000,00
3789555,40
111842084,90
Индикаторы подпрограммы
Количество малых и средних предприятий (по окончании действия программы) – 3100 ед.
Оборот малых и средних предприятий (по окончании) – 106372,0 млн.руб.
Среднемесячная начисленная заработная плата по малым и средним предприятиям – 24700,00 руб.
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым и средним предприятиям – 29,0 тыс.чел.
3.1.2. Текстовая часть Подпрограммы 1
3.1.2.1. Характеристика текущего состояния
Малое и среднее предпринимательство является неотъемлемой и очень важной частью экономической системы хозяйствования города Дзержинска.
Значительному вкладу малого и среднего бизнеса в социально-экономическое развитие города Дзержинска во многом способствовала реализация предыдущих муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства, ставших эффективным инструментом осуществления государственно-общественной политики Администрации города Дзержинска по отношению к малому и среднему бизнесу.
Стабильный темп развития малого и среднего предпринимательства города Дзержинска в посткризисный период обусловлен успешной реализацией задач поставленных второй муниципальной программой «Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса в городе Дзержинске».
На 1 января 2014 года в городе Дзержинске малый и средний бизнес, включая индивидуальных предпринимателей, составляет 43% от общего числа занятых во всех отраслях экономики города.
Оборот малых предприятий за 2013 год составил 27,2 млрд. рублей, средних 24,9 млрд.руб. с ростом к 2012 году 118,6 % и 109 % соответственно.
В целом малый и средний бизнес города Дзержинска является достаточно успешным, однако имеется ряд сдерживающих факторов, оказывающих негативное влияние на развитие малого и среднего предпринимательства, как в Российской Федерации, Нижегородской области так и в городе Дзержинске:
- высокая налоговая нагрузка;
- низкая доступность финансовых ресурсов;
- несовершенство нормативно-правового регулирования;
- деятельность контрольно-разрешительных органов;
- недостаток квалифицированных кадров.
Таким образом, основными факторами, сдерживающими развитие малого и среднего предпринимательства города Дзержинска, являются: деятельность административных и контрольно-разрешительных органов; недостаточность финансового обеспечения бизнеса; недобросовестная конкуренция; низкие возможности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства; недостаток площадей производственного и офисного назначения.
Оказание мер муниципальной поддержки малому предпринимательству осуществляется в городе Дзержинске на протяжении уже многих лет, с 2007 года эта поддержка оказывается на программной основе.
К настоящему времени в городе Дзержинске создана и эффективно действует институциональная структура развития частного сектора экономики, представляющая собой единую систему, включающую департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска, Совет предпринимателей при главе администрации города Дзержинска, МБУ «Бизнес-инкубатор г.Дзержинска» и АНО «Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» - организации инфраструктуры поддержки МСП, обеспечивающие комплексное обеспечение потребностей предпринимателей по всем направлениям организации, ведения и расширения собственного бизнеса, в том числе прогнозно-аналитическом, информационном, обучающем, консультационном, правовом, финансовом, имущественном, а также оказывающие предпринимателям широкий спектр деловых услуг.
Сложившаяся отраслевая структура МСП, численность занятых на малых и средних предприятиях и объем выручки от реализации продукции (товаров, работ, услуг) свидетельствуют о его преимущественном развитии в сфере торговли, ремонта автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования. В промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, на транспорте доля МСП все еще невелика.
С развитием МСП связано улучшение инвестиционной привлекательности городского округа город Дзержинск, повышение капитализации и совокупной отдачи городских ресурсов, рост валового продукта. Но главное - МСП является мощным инструментом инновационного развития города, с помощью которого возможно обеспечить системный приток ресурсов в экономику города и их эффективное преумножение, что гарантирует повсеместный рост качества жизни и благосостояния жителей города.
Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства» является прямым продолжением и развитием уже реализованных программ, а также включает в себя меры поддержки не только малого, но и среднего предпринимательства.
В соответствии с целями реализации муниципальной политики городского округа город Дзержинск в сфере развития малого и среднего предпринимательства, определенной Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 5 декабря 2008 года N 171-З «О развитии малого и среднего предпринимательства в Нижегородской области», Подпрограммой 1 предусматривается широкий спектр мероприятий, реализуемых по следующим направлениям:
- имущественная поддержка;
- финансовая поддержка;
- информационная поддержка;
- консультационная поддержка;
- поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;
- поддержка в продвижении производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг);
- пропаганда и популяризация предпринимательства;
- вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи и социально незащищенных групп;
- совершенствование деятельности организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Основными ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы 1 по итогам 2022 года будут:
- увеличение количества малых и средних предприятий города Дзержинска с 2824 в 2013 году до 3100 в 2022 году;
- увеличение оборота малых и средних предприятий города Дзержинска с 52110,7 млн. руб. до 106372,0 млн. руб. в 2022 году;
- увеличение заработной платы на малых и средних предприятиях города Дзержинска с 16620 руб. до 24700 руб. в 2022 году;
- увеличение среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) по малым и средним предприятиям с 28,9 тыс.чел. до 29,0 тыс.чел. в 2022 году.
Реализация Подпрограммы 1 будет осуществляться в соответствии с планом реализации мероприятий Подпрограммы 1.
3.1.2.2. Цель и задачи Подпрограммы 1
Учитывая, что развитие малого и среднего предпринимательства в городе Дзержинске является одной из основных задач развития экономики, при реализации Подпрограммы 1 выделена следующая основная цель - оптимизация системы муниципальной поддержки и обеспечение условий развития малого и среднего предпринимательства в качестве одного из источников формирования местного бюджета, создание новых рабочих мест, развития секторов экономики, повышения уровня и качества жизни населения.
Задачами Подпрограммы 1 являются:
1. Осуществление системного подхода к решению проблем излишних административных барьеров на пути развития предпринимательства;
2. Формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства;
3. Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансово-кредитным ресурсам;
4. Расширение сети организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Дзержинске;
5. Обеспечение консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
6. Обеспечение материально-технической поддержки инновационной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
3.1.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации
Подпрограммы 1
При оценке достижения поставленной цели и решения задач планируется использовать индикаторы, характеризующие общее развитие предпринимательства в городе Дзержинске, и индикаторы, позволяющие оценить непосредственно реализацию мероприятий, осуществляемых в рамках Подпрограммы 1.
Показатели, используемые для достижения поставленной цели, указаны в паспорте Подпрограммы 1. Более детальное описание индикаторов и непосредственных результатов приведено в таблице 3 подраздела 2.6. текстовой части Программы.
В перечень индикаторов, используемых в Подпрограмме, вошли индикаторы, представленные в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596, 597, 601, 606. Значения индикаторов рассчитаны в соответствии с методическими указаниями и определяются на основе данных государственного статистического наблюдения, Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Нижегородской области.
Состав индикаторов и непосредственных результатов Подпрограммы 1 определен таким образом, чтобы обеспечить:
- наблюдаемость значений показателей в течение срока выполнения Подпрограммы 1;
- охват всех наиболее значимых результатов выполнения мероприятий;
- минимизацию числа показателей.
Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях изменения приоритетов муниципальной политики, появления новых и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие предпринимательства.
3.1.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования
Предполагаемые объемы финансирования Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования за весь период реализации Подпрограммы 1, а это 8 лет – 104139581,08 рублей, в том числе:
- средства местного бюджета в сумме 90578214,88 рублей будут направлены на реализацию мероприятий поддержки предпринимательства, в том числе на развитие инфраструктуры поддержки, предоставление грантов, оказание консультационных и образовательных услуг, долю местного бюджета на проектирование строительства нового бизнес-инкубатора на 70 рабочих мест;
- средства областного бюджета в сумме 3 789293,80, предоставляемые на конкурсной основе в виде субсидий для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства;
- средства федерального бюджета в сумме 6 090 000,00, предоставляемые на конкурсной основе и на условиях софинансирования бюджетам субъектов Российской Федерации в виде субсидий для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства.
Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по участникам Подпрограммы 1, отражается ниже:
Таблица 8. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1за счет средств местного бюджета
Статус
Участники муниципальной Подпрограммы
Расходы (руб.)/ годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Название Подпрограммы 1 "Развитие малого и среднего предпринимательства"
Соисполнитель - ДПТиТ
Всего
10 611 900, 00
17 126 230, 00
13 102 900, 00
13 206 677, 75
10 813 771,93
10 244 819,14
19 477 641,07
11 689
947,23
11 892
640,38
Участник 1 ДПТиП
10 611 900, 00
13 126 230, 00
13 102 900, 00
9 089 321, 09
10 813 771,93
10 244 819,14
19 477 641,07
11 689
947,23
11 892
640,38
Участник 2ДЭПС
0
4 000 000,00
0
3 241 656, 66
0
0
469059,82
0
Основное мероприятие 1.1. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи в пользование муниципального имущества на льготных условиях
Участник 1 ДПТиП
6 811 900,00
5 826 230,00
5 802 900, 00
5 289 321, 09
6 005 009, 39
5 718 419, 14
5 964 697,
25
6 413 547, 23
6 616 240,
38
Основное мероприятие 1.2. Субсидии субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг в сфере содействия развития малого и среднего предпринимательства
Участник 1 ДПТиП
3800000,00
3800000,00
3800000,00
4200000,00
4060482,15
4376000,00
4376000,00
4376000,00
4376000,00
Основное мероприятие 1.3.
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), привлеченных в российских кредитных организациях на приобретение основных средств для расширения деятельности и развития производства субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город
Участник 1 ДПТиП
215917,85
300000,00
300000,00
300000,00
Основное мероприятие 1.4.
Субсидия юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию питания в муниципальных образовательных организациях, на возмещение недополученных доходов при приостановлении образовательного процесса в общеобразовательных организациях в связи с капитальным ремонтом зданий общеобразовательных организаций и невозможностью оказывать услуги питания учащимся
Участник 1
УРППРиЗПП
0
0
0
0
608 762,54
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.5. Строительство бизнес-инкубатора в г. Дзержинске Нижегородской области
Участник 2
ДЭПС
0
4 000 000,00
0
3 241 656, 66
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.6.
Материально-техническое обеспечение бизнес-инкубатора
Участник 1 ДПТиП
0
0
0
0
0
150 000,00
0
0
0
Основное мероприятие 1.7.
Материально-техническое обеспечение АНО «Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства г.Дзержинска»
Участник 1 ДПТиП
0
0
0
0
0
100 000,00
0
0
0
Основное мероприятие 1.8.
Предоставление субсидии в виде имущественного взноса в целях финансовой обеспеченности уставной деятельности АНО «Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» в связи с содержанием и обслуживанием модуля окон центра «Мой бизнес»
Участник 1 ДПТиП
0
0
0
0
0
0
600000,00
600000,00
600000,00
Основное мероприятие 1.9. Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Участник 1 ДПТиП
0
0
0
0
0
0
7265386,00
0
0
Основное мероприятие 1.10.
Субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации "Проектный офис по инфраструктурному развитию и цифровизации городского округа город Дзержинск"
Участник 2 ДЭРиИ
469059,82
Таблица 9. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы за счет всех источников
Статус
Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Подпро-грамма 1
Всего (1)+(2)+(3)+(4)
11 092 400,00
17 554 330,
00
13 601 700,
00
13 511 777,
75
11 131 071,
93
11 849 956, 54
19477641,07
12 245 347, 23
12 470 260, 38
(1) расходы за счет городского бюджета, в т.ч.:
10 611 900,00
17 126 230,
00
13 102 900,
00
13 206 677,
75
10 813 771,
93
11 244 819,
14
13256543,07
25
11 689 947, 23
11 892 640,
38
- расходы за счет местного бюджета
10 611 900,00
12 799 100,
00
9 602 900,
00
12 330 977,
75
10 776 733,
13
10 244 819,
14
13256543,07,
25
11 689 947, 23
11 892 640,
38
- расходы за счет областного бюджета
1 282 130,00
455 000,00
875 700,00
37 038,80
1000 000,00
5719000,00
- расходы за счет федерального бюджета
3 045 000,00
3 045 000,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)*
480 500,00
428 100,00
498 800,00
305 100,00
317 300,00
605 137,40
502 098,00
555 400,00
577620,00
* в соответствии с планом ФХД.
Предоставление ежегодного финансирования в объемах меньше указанных не позволит поддержать такие приоритетные направления Подпрограммы 1, как:
- поддержка малому инновационному предпринимательству;
- вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность;
- развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства.
3.1.2.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1
Риск неуспешной реализации Подпрограммы 1 при исключении форс-мажорных обстоятельств оценивается как минимальный. Вместе с тем, существует риск неполучения требуемых средств на реализацию Подпрограммы 1. В этом случае ряд мероприятий Подпрограммы 1 не будут реализованы, а финансирование некоторых мероприятий будет существенно сокращено (поддержка малых инновационных компаний, поддержка молодежного предпринимательства, создание инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства).
Необходимо отметить возможные риски при реализации Подпрограммы 1, связанные с совершенствованием нормативного обеспечения деятельности, что в целом может привести к замедлению темпов развития сферы малого и среднего предпринимательства.
Одним из нормативно-правовых рисков является изменение действующего законодательства в сфере налогообложения в бюджетные и внебюджетные фонды.
Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:
- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве в сфере предпринимательства;
- оперативно реагировать и своевременно информировать о вносимых изменениях исполнителей мероприятий.
Так же к рискам можно отнести кризисные явления в экономике.
Риски кризисных явлений в экономике и, как следствие, ограничение финансовых средств, для организации работы в рассматриваемой сфере могут быть частично минимизированы за счет повышения эффективности деятельности исполнителей мероприятий Подпрограммы 1, но в результате реализация большинства мероприятий будет затруднена, а достижение целевых показателей произойдет после предусмотренных сроков.
Мерами управления финансовыми рисками являются:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы 1, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;
- привлечение средств областного и федерального бюджетов.
3.2. Подпрограмма 2 «Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
(далее Подпрограмма 2)
3.2.1. Паспорт Подпрограммы 2
Соисполнитель Подпрограммы
Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска (ДПТиП)
Участник Подпрограммы
Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска (ДПТиП)
Цель Подпрограммы
Обеспечение населения городского округа безопасными и высококачественными продуктами питания
Задачи Подпрограммы
1. Стимулирование роста объемов производства сельскохозяйственной продукции;
2. Укрепление финансово-экономического состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей;
3. Развитие малых форм хозяйствования и кооперации;
4. Создание условий для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции.
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Срок реализации подпрограммы 2015-2022 годы
Подпрограмма реализуется в один этап
Объёмы финансирования Подпрограммы
Год реализации
Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Всего
2015
2 000000,00
2 000000,00
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
2 000000,00
2 000000,00
Индикаторы достижения цели муниципальной Подпрограммы
1.Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) 100% (ежегодно);
2.Сохранение численности работников сельскохозяйственного производства на 100% (ежегодно);
3.Сохранение посевных и посадочных площадей под овощами защищенного грунта - 100% (ежегодно).
3.2.2. Текстовая часть Подпрограммы 2
3.2.2.1. Характеристика текущего состояния
Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537, одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности определена продовольственная безопасность.
В стратегии развития Нижегородской области до 2020 года развитие сельского хозяйства находится в третьей группе приоритетов, входя в одну группу с такими отраслями, как промышленность строительных материалов, медицинская промышленность, лесопромышленный комплекс и целлюлозно-бумажная промышленность, легкая промышленность, судостроение.
В настоящее время сельское хозяйство на территории городского округа город Дзержинск находится в начале пути развития, так как приоритетами развития всегда были промышленность, в первую очередь химическая, нефтехимическая. Благодаря федеральной и областной программам поддержки агропромышленного комплекса стали появляться на территории города фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства, что сказывается на насыщение потребительского рынка товарами и услугами, формированию конкурентной среды, снижению уровня безработицы, обеспечивает экономическую самостоятельность населения города, стабильность налоговых поступлений.
На предприятиях агропромышленного комплекса городского округа г.Дзержинск трудятся более полутора тысяч человек.
За 2013 год предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности произведено и отгружено продукции на сумму 4169,45 млн. рублей, произошел рост на 6,9% к уровню 2012 года. Индекс производства продукции по пищевой и перерабатывающей промышленности составил 100,7%.
Сельскохозяйственными предприятиями городского округа в 2013 году произведено сельскохозяйственной продукции (в действующих ценах) на сумму 102,3 млн. рублей. Индекс физического объёма продукции сельского хозяйства составил 103,8 %.
Сельскохозяйственными организациями от реализации продукции, товаров, работ и услуг в 2013 году получена выручка в сумме 120,4 млн. рублей. Уровень рентабельности от всей производственно-финансовой деятельности составил 3,36%.
Государственная поддержка организаций агропромышленного комплекса осуществляется посредством предоставления субсидий из областного и федерального бюджетов.
Всего на развитие АПК в 2013 году выделено 19,3 млн. рублей, в том числе из областного бюджета 7,7 млн. рублей, из федерального бюджета 4,9 млн. рублей, из городского 6,7 млн.руб.
Но для сельхозпроизводителей, даже использующих государственную поддержку на федеральном и областном уровнях в современных условиях ее недостаточно. Нужна муниципальная поддержка сельхозпредприятий, расположенных в черте городского округа, так как их издержки и затраты не дают возможность развития предприятия, применения новых технологий, приобретения современного оборудования, снижающего, в первую очередь энергозатраты. На территории города, с его ограниченным ресурсом сельскохозяйственных земель и сложившейся инфраструктурой промышленного комплекса, необходимо сосредоточить внимание на уже имеющиеся сельскохозяйственные предприятия и развитие малых форм хозяйствования.
Растениеводство
Одной из основных проблем на сегодня является недостаток овощной продукции местных сельхозпроизводителей во внесезонный период. В Российской Федерации рекомендуемый медициной уровень потребления овощей во внесезонный период составляет минимум 15 кг. Дефицит овощной продукции восполняется за счет импорта. Основные страны-поставщики: Испания, Иран, Казахстан, Китай.
Производство овощей защищенного грунта
в городском округе г.Дзержинск
Показатель
Единица измерения
2011
2012
2013
Производство овощей закрытого грунта в производственных теплицах г.о.г.Дзержинск, (тонн)
Тонн
1733,7
1290,9
1382,7
Численность населения г.о.г.Дзержинск, (человек)
тыс. чел.
250,09
248,65
247,07
Производство овощей защищенного грунта на 1 человека г.о.г.Дзержинск, (килограммов)
кг
6,93
5,19
5,60
Процент потребления овощей закрытого грунта 1 человеком от рекомендуемой нормы потребления РФ
%
46%
35%
37%
Увеличению темпов роста валового производства тепличных овощей препятствует ряд проблем:
Сокращение площадей зимних теплиц. Площадь теплиц на территории городского округа сократилась с 9 га в 1997 году до 4,5 га в 2013.
Физический и моральный износ парка теплиц. Износ основных фондов тепличных сооружений достигает 80%.
Диспаритет цен на энергоносители и овощную продукцию защищенного грунта привел к снижению уровня рентабельности производства овощей.
В структуре себестоимости производства овощей в зимних теплицах затраты на удобрения составляют – 4%, оплату труда – 14,4%, прочие затраты – 14,5%, электроэнергию – 7% , наибольший удельный вес составляют затраты на приобретение тепловой энергии - более 35%. При круглогодичном выращивании овощей – «светокультура» - доля затрат на электроэнергию и тепло существенно возрастает.
В результате развития тепличного овощеводства образуется «замкнутый круг»: высокий уровень износа теплиц, устаревшие конструкции и оборудование не дают возможность применять современные технологии выращивания овощных культур и повысить урожайность, снизить издержки производства, что в условиях диспаритета цен на овощную продукцию и энергоносители ведет к снижению рентабельности организаций, банкротству. Сокращение площади теплиц ведет к снижению валового производства тепличных овощей и к увеличению импорта овощной продукции.
Современное состояние отрасли растениеводства защищенного грунта городского округа город Дзержинск отражено в таблице:
Показатели развития отрасли овощеводства закрытого грунта
в городе Дзержинске в 2011-2013 г.г.
Наименование показателя
Единица измерения
2011 г.
2012 г.
2013г.
Посевная площадь овощных культур в закрытом грунте в зимне-весенних теплицах
гектаров
5,8
4,5
4,5
Урожайность овощных культур закрытого грунта
килограммов с 1 кв. м
29,8
28,6
30,5
Валовой сбор продукции овощеводства закрытого грунта
тонн
1733,7
1290,9
1382,7
Анализ положения дел в отрасли защищенного грунта в городе Дзержинске показывает, что за последние годы посевная площадь овощей закрытого грунта сократилась на 1,3 гектара, валовой сбор сократился на 30%.
Причина сокращения показателей кроется в том, что тепличный комбинат был построен в середине прошлого столетия. Старые технологии выращивания овощей в закрытом грунте сопряжены с высокими затратами на энергоносители, содержание и ремонт теплиц, что не способствуют эффективности производства овощей.
Реализация мероприятий Подпрограммы даст стимул для динамичного развития овощеводства закрытого грунта, повышения эффективности и конкурентоспособности производства овощей в закрытом грунте.
Животноводство
Городской округ город Дзержинск традиционно являлся городом развития промышленности. В городе практически не строились сельскохозяйственные предприятия, а только перерабатывающие: Хлебокомбинат, мясокомбинат, молокозавод и мельзавод, ряд из которых в эпоху перестройки (90-е -2000 годы) прекратили свое существование. Создание крупных сельскохозяйственных производств в промышленном городе в настоящий период практически не возможно, т.к. это связано с огромными затратами и большими издержками последующего содержания. Задачу обеспечения города качественным отечественным продовольствием могут и должны решить малые формы хозяйствования агропромышленного комплекса. Они уже сегодня вносят существенный вклад в продовольственное обеспечение страны. Личные подсобные хозяйства (ЛПХ) и крестьянские (фермерские) хозяйства существенно заполняют нишу, образовавшуюся из-за сокращения объемов производства сельскохозяйственной продукции в крупных и средних сельскохозяйственных организациях.
Сектор КФХ имеет определенный потенциал для развития животноводства. Спрос на сырое молоко, мясо и другие виды сельскохозяйственной продукции произведенной в хозяйствах растет с каждым днем.
Показатели развития крестьянских (фермерских) хозяйств
городского округа город Дзержинск
Наименование показателя
Единица измерения
2012г.
2013г.
Оценка 2014
Количество производящих с/х продукцию КФХ в Дзержинском округе
ед.
2
2
3
Произведено продукции животноводства в том числе:
Скот и птица (в живом весе)
Молока
тонн
7,6
0
3,7
4,8
11,7
40,3
Начинающие крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, занимающиеся сельскохозяйственным производством, сталкиваются с целым рядом серьезных проблем, в том числе связанных с недостатком первоначального капитала. В последние годы создание нового фермерского хозяйства требует значительных денежных вложений.
В создавшейся ситуации возникает необходимость использования программно-целевого подхода для обеспечения концентрации и координации финансовых и организационных ресурсов с целью увеличения производства овощей в защищённом грунте за счет использования современных технологий выращивания продукции и обеспечения населения городского округа город Дзержинск продукцией высокого качества.
Реализация программных мероприятий согласуется с Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы».
3.2.2.2. Цель и задачи Подпрограммы 2
Стратегической целью Подпрограммы 2 является обеспечение населения городского округа город Дзержинск безопасными и высококачественными продуктами питания.
Задачи, решение которых обеспечивает достижение главной цели:
1. Стимулирование роста объемов производства сельскохозяйственной продукции;
2. Укрепление финансово-экономического состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей;
3. Развитие малых форм хозяйствования и кооперации;
4. Создание условий для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции.
Цели, задачи и мероприятия Подпрограммы 2 в первую очередь направлены на решение проблем, накопившихся в агропромышленном комплексе, среди которых следует выделить проблемы:
минимальное количество сельхозпроизводителей на территории городского округа;
технико-технологическое отставание сельского хозяйства городского округа из-за недостаточного уровня доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей;
ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынку в условиях несовершенства его инфраструктуры, возрастающей монополизации торговых сетей.
Подпрограмма 2 предусматривает комплексное развитие всех отраслей и сфер деятельности агропромышленного комплекса:
в сфере производства – тепличное овощеводство (производство овощей закрытого грунта), животноводства (производство мяса и молока);
в социальной сфере – сохранение и увеличения трудовых ресурсов;
в экономической сфере – повышение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей как условие перехода к инновационной модели развития АПК.
Реализация Подпрограммы 2 позволит достичь приоритетных целей развития сельскохозяйственного производства и станет значительным вкладом в импорто замещение овощеводческой продукции на местном рынке и развития малых форм хозяйствования.
3.2.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 2.
При оценке достижения поставленной цели и решения задач планируется использовать индикаторы, характеризующие общее развитие сельского хозяйства в городе Дзержинске, и индикаторы, позволяющие оценить непосредственно реализацию мероприятий, осуществляемых в рамках Подпрограммы 2.
Показатели, используемые для достижения поставленной цели, указаны в паспорте Подпрограммы 2. Более детальное описание индикаторов и непосредственных результатов приведено в таблице 3 подраздела 2.6. текстовой части Программы.
В перечень индикаторов, используемых в Подпрограмме 2, вошли индикаторы, представленные в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596, 597, 601, 606. Значения индикаторов рассчитаны в соответствии с методическими указаниями и определяются на основе данных государственного статистического наблюдения, Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Нижегородской области.
Состав индикаторов и непосредственных результатов Подпрограммы 2 определен таким образом, чтобы обеспечить:
- наблюдаемость значений показателей в течение срока выполнения Подпрограммы 2;
- охват всех наиболее значимых результатов выполнения мероприятий;
- минимизацию числа показателей.
Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях изменения приоритетов муниципальной политики, появления новых и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие предпринимательства.
3.2.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования
Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по участникам Подпрограммы 2, отражается ниже:
Таблица 10. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 за счет средств местного бюджета
Статус
Участники Подпрограммы 2
Расходы ( руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Название Подпрограммы 2. «Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
Соисполнитель – Департамент промышленности, торговли и предпринимательства
Всего
7 400 000,00
2 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Участник 1 ДПТиП
7 400 000,00
2 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.1. Субсидии сельхозпроизводителям на сохранение посадочных площадей под овощами защищенного грунта.
Участник 1 ДПТиП
7 400 000,00
2 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.2.
Оказание финансовой поддержки коллективным фермерским хозяйствам на начало собственного дела
Участник 1 ДПТиП
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Таблица 11. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2 за счет всех источников
Статус
Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Подпрограмма 2
Всего (1)+(2)+(3)+(4)
7 400 000,00
2 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета
7 400 000,00
2 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- расходы за счет средств местного бюджета
7 400 000,00
2 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- расходы за счет средств областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 2 из городского бюджета подлежат ежегодному уточнению при формировании городского бюджета на соответствующий финансовый год.
3.2.2.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2
К возможным внешним факторам риска реализации Подпрограммы 2 относятся:
отсутствие финансирования (неполное финансирование) предусмотренных Подпрограммой 2;
неблагоприятные погодные условия, пожар, град, наводнение и другие обстоятельства непреодолимой силы, которые могут вызвать гибель посевов, животных, запасов товарных и материальных ценностей, порчу и выведение из строя основных и оборотных фондов. Механизмом снижения негативного влияния данного фактора должно быть страхование посевов, животных, основных и оборотных фондов.
К основным внутренним факторам риска можно отнести:
недостаток квалифицированных руководящих кадров и специалистов в сельскохозяйственных организациях, что снижает уровень качества принятия управленческих решений по реализации подпрограммы;
нестабильная ситуация с ценами на рынке сельскохозяйственной продукции и непредсказуемый рост цен на энерго – и материально-технические ресурсы, используемые в агропромышленном комплексе.
4. Оценка планируемой эффективности Программы
Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количественных и качественных целевых показателей на момент включения мероприятий в муниципальную программу.
Эффективность реализации программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей программы (результативности) и полноты использования запланированных средств.
Влияние результатов мероприятий программы будет заключаться в формировании благоприятных организационных, экономических, правовых и иных условий для создания и обеспечения благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства города Дзержинска, повышение его роли в социально-экономическом развитии города Дзержинска, стимулирование экономической активности субъектов малого и среднего предпринимательства, а также обеспечения продовольственной независимости городского округа город Дзержинск в параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации.
Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:
Сценарий 1 - благоприятный.
В случае благоприятного сценария реализации программы:
1. Развитие сферы предпринимательства городского округа город Дзержинск приведет к созданию благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства города Дзержинска, повышение его роли в социально-экономическом развитии города Дзержинска, стимулирование экономической активности субъектов малого и среднего предпринимательства.
2. Развитие сферы сельского хозяйства городского округа город Дзержинск приведет к обеспечению продовольственной независимости городского округа город Дзержинск в параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, что, в свою очередь, является необходимым условием достижения главной стратегической цели – обеспечение населения городского округа город Дзержинск безопасными и высококачественными продуктами питания.
При реализации программы по данному сценарию, риски, описанные в разделе 2.10, не наступают. Индикаторы, цели муниципальной программы, индикаторы достижения цели подпрограмм, непосредственные результаты достигают своих плановых значений.
Сценарий 2 - неблагоприятный.
При реализации программы по данному сценарию возникают риски (один или несколько одновременно), описанные в разделе 2.10
Ответственный исполнитель программы и соисполнители подпрограмм разрабатывают предложения по минимизации влияния рисков на достижение плановых значений индикаторов цели муниципальной программы, подпрограмм и непосредственные результаты, а также, при необходимости, предложения по корректировке значений индикаторов или сроков их достижения. Указанные изменения утверждаются в установленном порядке.
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | "Дзержинские ведомости" № 84 от 01.10.2020, Официальный сайт администрации города Дзержинска Нижегородской области www.admdzr.ru от 24.09.2020 |
| Рубрики правового классификатора: | 090.000.000 Хозяйственная деятельность, 090.000.000 СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 090.060.000 Сельское хозяйство |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
