О внесении изменения в постановление администрации города от 28.11.2018 № 399-па «Об утверждении муниципальной программы «Культурное пространство города Пыть-Яха» (в ред. от 16.05.2019 № 159-па, от...



Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

муниципальное образование

городской округ город Пыть-Ях

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 24.11.2020 № 508-па

О внесении изменения в постановление администрации города от 28.11.2018 № 399-па «Об утверждении муниципальной программы «Культурное пространство города Пыть-Яха» (в ред. от 16.05.2019 № 159-па, от 31.12.2019 № 534-па, от 04.02.2020 № 32-па, от 23.06.2020 № 257-па, от 16.10.2020 № 431-па)

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 05.10.2018 № 341-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Культурное пространство» (в редакции от 23.10.2020 № 458-п), постановлением администрации города от 30.08.2018 № 259-па «О модельной муниципальной программе муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации»«, постановлением администрации города от 18.06.2020 № 245-па «О мерах поддержки муниципальных учреждений города в связи с осуществлением мероприятий по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, и о внесении изменения в постановление администрации города от 24.09.2015 № 260-па «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования городской округ город Пыть-Ях и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», внести в постановление администрации города от 28.11.2018 № 399-па «Об утверждении муниципальной программы «Культурное пространство города Пыть-Яха» следующее изменение:

1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Отделу по внутренней политике, связям с общественными организациями и СМИ управления по внутренней политике (О.В. Кулиш) опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник».

3. Отделу по информационным ресурсам (А.А. Мерзляков) разместить постановление на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5. Признать утратившими силу постановления администрации города:

- от 16.05.2019 № 159-па «О внесении изменения в постановление администрации города от 28.11.2018 № 399-па «Об утверждении муниципальной программы «Культурное пространство города Пыть-Яха»,

- от 31.12.2019 № 534-па «О внесении изменений в постановление администрации города от 28.11.2018 № 399-па «Об утверждении муниципальной программы «Культурное пространство города Пыть-Яха» (в ред. от 16.05.2019 № 159-па, от 06.09.2019 № 338-па, от 08.10.2019 № 391-па, от 28.11.2019 № 476-па)»,

- от 04.02.2020 № 32-па «О внесении изменений в постановление администрации города от 28.11.2018 № 399-па «Об утверждении муниципальной программы «Культурное пространство города Пыть-Яха» (в ред. от 16.05.2019 № 159-па, от 06.09.2019 № 338-па, от 08.10.2019 № 391-па, от 28.11.2019 № 476-па, от 31.12.2019 № 534-па, от 31.12.2019 № 555-па)»;

- от 23.06.2020 № 257-па «О внесении изменений в постановление администрации города от 28.11.2018 № 399-па «Об утверждении муниципальной программы «Культурное пространство города Пыть-Яха» (в ред. от 16.05.2019 № 159-па, от 06.09.2019 № 338-па, от 08.10.2019 № 391-па, от 28.11.2019 № 476-па, от 31.12.2019 № 534-па, от 31.12.2019 № 555-па, от 04.02.2020 № 32-па);

- от 16.10.2020 № 431-па «О внесении изменений в постановление администрации города от 28.11.2018 № 399-па «Об утверждении муниципальной программы «Культурное пространство города Пыть-Яха» (в ред. от 16.05.2019 № 159-па, от 06.09.2019 № 338-па, от 28.11.2019 № 476-па, от 31.12.2019 № 534-па, от 04.02.2020 № 32-па, от 23.06.2020 № 257-па)».

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города (направление деятельности-социальная сфера).

Глава города Пыть-Яха А.Н. Морозов

Приложение

к постановлению администрации

города Пыть-Яха

от 24.11.2020 № 508-па

Муниципальная программа

«Культурное пространство города Пыть-Яха»

(далее-муниципальная программа)

Паспорт

муниципальной программы

Наименование муниципальной программы

Культурное пространство города Пыть-Яха

Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта)

Постановление администрации города от 28.11.2018 № 399-па «Об утверждении муниципальной программы «Культурное пространство города Пыть-Яха»

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Отдел по культуре и искусству администрации города Пыть-Яха (далее-отдел по культуре и искусству)

Соисполнители муниципальной программы

Отдел по делам архивов (муниципальный архив)

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Пыть-Яха»

Цель муниципальной программы

Укрепление единого культурного пространства города, создание комфортных условий и равных возможностей для самореализации и раскрытия таланта, креатива каждого жителя города,

доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам

Задачи муниципальной программы

Задача 1. Повышение качества услуг в культуре за счет модернизации имущественного комплекса учреждений и организаций культуры.

Задача 2. Создание равной доступности населения к знаниям, информации и культурным ценностям, реализации каждым человеком его творческого потенциала.

Задача 3.Совершенствование системы управления в сфере культуры, архивного дела и историко-культурного наследия.

Задача 4. Создание благоприятных условий для развития туристско-рекреационного комплекса

Задача 5. Обеспечение поддержки доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к предоставлению услуг в сфере культуры

Задача 6. Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере культуры и искусства

Подпрограммы

Подпрограмма 1. Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры.

Подпрограмма 2. Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения.

Подпрограмма 3. Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия.

Подпрограмма 4. Развитие туризма

Подпрограмма 5. Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций

Подпрограмма 6. Доступная среда

Портфели проектов, проекты Ханты-Мансийском автономном округа-Югры, входящие в состав муниципальной программы, в том числе направленные на реализацию

национальных проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения.

Наименование муниципального проекта, реализуемого на основе проектной инициативы на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, параметры финансового обеспечения

Портфель проектов «Культура»-0,0 тыс. рублей, в том числе:

федеральный проект «Культурная среда»-0,0 тыс. рублей, в том числе в:

2019 году-0,0 тыс. рублей;

2020 году-0,0 тыс. рублей;

2021 году-0,0 тыс. рублей;

2022 году-0,0 тыс. рублей;

2023 году-0,0 тыс. рублей;

2024 году-0,0 тыс. рублей.

федеральный проект «Творческие люди»-0,0 тыс. рублей, в том числе в:

2019 году-0,0 тыс. рублей;

2020 году-0,0 тыс. рублей;

2021 году-0,0 тыс. рублей;

2022 году-0,0 тыс. рублей;

2023 году-0,0 тыс. рублей;

2024 году-0,0 тыс. рублей.

федеральный проект «Цифровая культура»-0,0 тыс. рублей, в том числе в:

2019 году-0,0 тыс. рублей;

2020 году-0,0 тыс. рублей;

2021 году-0,0 тыс. рублей;

2022 году-0,0 тыс. рублей;

2023 году-0,0 тыс. рублей;

2024 году-0,0 тыс. рублей.

проект автономного округа «Совершенствование системы устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»-0,0 тыс. рублей, в том числе в:

2019 году-0,0 тыс. рублей;

2020 году-0,0 тыс. рублей;

2021 году-0,0 тыс. рублей;

2022 году-0,0 тыс. рублей;

2023 году-0,0 тыс. рублей;

2024 году-0,0 тыс. рублей.

Целевые показатели муниципальной программы

1. Увеличение числа посещений организаций культуры на 15,0% к базовому значению.

2. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование от 0 до 1 единиц.

3. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования от 0 до 10 человек

4. Увеличение числа обращений к цифровым (информационным) ресурсам сферы культуры в 5 раз к базовому значению.

5. Увеличение доли негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры к 2030 году до 25%.

6. Увеличение доли граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих, организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры к 2030 году до 4%.

7. Увеличение количества мероприятий, направленных на создание комфортной туристской информационной среды от 0 до 5 единиц.

8. Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов культуры в общем количестве объектов культуры с 12,5% до 25%.

Сроки реализации муниципальной программы

2019-2025 годы и на период до 2030 года

Параметры финансового обеспечения

муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет-2 798 178,9 тыс. рублей, в том числе:

2019 год-241 349,1 тыс. рублей;

2020 год-251 235,4 тыс. рублей; **

2021 год-238 490,1 тыс. рублей;

2022 год-235 967,5 тыс. рублей;

2023 год-236 006,2 тыс. рублей;

2024 год-228 923,7 тыс. рублей;

2025 год-228 893,7 тыс. рублей;

2026-2030 год-1 144 468,5 тыс. рублей

<**> В том числе средства местного бюджета в объеме 8 800,2 тыс. рублей не использованные по состоянию на 1 января 2020 г. и восстановленные в 2020 году в соответствии с Решением Думы города Пыть-Яха от 19.12.2019 № 285 «О бюджете города Пыть-Яха на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в ред. от 18.02.2020 № 309, от 21.04.2020 № 312). При этом данные средства также указаны в составе суммы, выделяемой на соответствующее мероприятие в 2019 году в сумме 7 155,3 тыс. рублей.

Механизм реализации муниципальной программы

1.1. Взаимодействие ответственного исполнителя и соисполнителей

Управление муниципальной программой осуществляет ответственный исполнитель, обеспечивающий по согласованию с соисполнителями внесение на рассмотрение проекта муниципальной программы и изменений в нее.

Ответственный исполнитель координирует, организует, исполняет и контролирует выполнение мероприятий муниципальной программы, осуществляет мониторинг и оценку результативности ее целевых показателей, составляет и предоставляет установленную отчетность.

Должностные лица ответственного исполнителя (соисполнителей) муниципальной программы несут предусмотренную федеральными законами, законами автономного округа, нормативными правовыми актами муниципального образования ответственность (дисциплинарную, гражданско-правовую и административную), в том числе за:

достижение показателей, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета, бюджета автономного округа бюджету муниципального образования;

достижение целевых показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

своевременную и качественную реализацию муниципальной программы.

1.2. Порядок реализации мероприятий муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем в порядке, установленным законодательством Российской Федерации.

1.3. Внедрение и применение технологий бережливого производства (далее-ЛИН-технологий)

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется с учетом принципов ЛИН-технологий посредством автоматизации процессов; путем организации и проведения семинаров и курсов для сотрудников учреждений, подведомственных отделу по культуре и искусству администрации города, по обучению методам и инструментам бережливого производства.

Внедрение ЛИН-технологий в деятельности в соответствии с Концепцией «Бережливый регион» в Югре (в соответствии с распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 19.08.2016 № 455-рп «О Концепции «Бережливый регион» в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»).

Реализация проектов и мероприятий по внедрению и сопровождению информационно-коммуникационных технологий в сферу культуры и архивного дела, проведение независимой оценки качества предоставляемых услуг муниципальными учреждениями культуры и искусства.

Внедрение и применение ЛИН-технологий путем применения энергосберегающих технологий, повышения прозрачности и открытости деятельности муниципальных учреждений, устранения административных барьеров, уменьшения временных потерь, разработки автоматизированных информационных систем, позволяющих снизить количество запрашиваемой информации, ликвидации дублирующих функций, внедрения инструментов «бережливого офиса», формирование культуры бережливых процессов, повышения квалификации работников учреждений культуры (обучающие семинары, курсы повышения квалификации) в соответствии с установленными муниципальными заданиями на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

В области энергосбережения и энергетической эффективности ежегодно проводится мониторинг по показателям: удельный расход электрической энергии в расчете на 1 кв. м общей площади (кВт*ч/кв. м); удельный расход тепловой энергии в расчете на 1 кв. м общей площади (Гкал/кв. м); удельный расход холодной воды в расчете на 1 работника (куб. м/человека); удельный расход горячей воды в расчете на 1 работника (куб. м/человека).

1.4. Принципы проектного управления

На основании Указа Президента от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации приведены в таблице 4.

1.5. Инициативное бюджетирование

В муниципальной программе не предусмотрены мероприятия по инициативному бюджетированию.

Результаты исполнения мероприятий муниципальной программы размещаются на официальном сайте администрации города Пыть-Яха.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культуры и образования в сфере культуры в течение срока ее реализации приведены в таблице 5.

Перечень дополнительно проводимых ответственным исполнителем (соисполнителями) мониторингов эффективности реализации муниципальной программы по показателям приведен в таблице 6.

Методика расчета показателей утверждается распоряжением администрации города.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ показателя

Наименование показателей результатов

Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы

Значения показателя по годам

Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Увеличение числа посещений организаций культуры (% к базовому значению)* <1>

129,9 тыс. человек

103,1

Увеличение числа посещений организаций культуры на 15,0% к базовому значению (тыс. чел.)* <1>

136,7

139,8

142,9

146,0

149,4

149,4

149,4

2

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (единиц) <2>

0

0

0

0

0

1

1

1

1

3

Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (человек) <3>

0

8

7

10

10

10

10

10

10

4

Увеличение числа обращений к цифровым (информационным) ресурсам сферы культуры (% к базовому значению)*

22 612 обращений

6

Увеличение числа обращений к цифровым (информационным) ресурсам сферы культуры в 5 раз к базовому значению (единиц)* <4>

22 612 единиц

84 300

86 600

88 300

90 600

113 060

113 060

113 060

5

Увеличение доли негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры (%)** <5>

0

0

0

0

0

0

0

25

25

6

Увеличение доли граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих, организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры (%)** <6>

0

0

0

0

0

0

0

4

4

7

Увеличение количества мероприятий, направленных на создание комфортной туристской информационной среды (единиц) <7>

0

1

1

2

2

3

4

5

5

8

Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов культуры в общем количестве объектов культуры (%) <8>

12,5

0

0

25

0

0

0

0

25

* Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». ** Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

<1> Расчет показателя осуществляется в соответствии с формами статистической отчетности с учетом негосударственных организаций: 6-НК, 7-НК (количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, количество участников клубных формирований в отчетном году), 8-НК, № 1ДШИ

<2> Показатель связан с портфелем проектов «Культурная среда»-обновление материально-технической базы муниципальных детских школ искусств

<3> Показатель связан с портфелем проектов «Творческие люди»-обучение работников учреждений культуры на базе Центров непрерывного образования

<4> Показатель рассчитывается по формуле: Число обращений к цифровым (информационным) ресурсам культуры в отчетном периоде / число обращений, установленное базовым значением х 100

<5> Расчет показателя осуществляется путем соотношения количества негосударственных организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, к общему количеству организаций, оказывающих услуги в сфере культуры.

<6> Расчет показателя осуществляется путем соотношения количества граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих, организациях, к общему количеству граждан, получивших услуги в учреждениях культуры всех форм собственности.

<7> Значение показателя определяется на основании мониторинга проведенных мероприятий

<8> Рассчитывается в соответствии с приказом Минтруда России от 10.05.2017 N 420 (ред. от 21.11.2018): U = Zi / Ni * 100%, где: U-доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов, проценты;Zi-количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения по компетенции всех соисполнителей государственной программы;Ni-общее количество приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения по компетенции всех соисполнителей государственной программы.

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

№

Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы)

Ответственный исполнитель/ соисполнитель

Источники финансирования

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)

всего

в том числе

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026-2030 годы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Подпрограмма 1. Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры

1.1.

Развитие библиотечного дела (1,3,4)

Отдел по культуре и искусству

всего

681 728,7

57 322,5

66 787,6

62 987,7

60 207,5

60 307,5

53 453,7

53 443,7

267 218,5

федеральный бюджет

16,9

16,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

3 304,2

857,1

676,8

590,1

590,1

590,1

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

673 922,6

56 148,5

64 725,8

62 197,6

59 417,4

59 417,4

53 153,7

53 143,7

265 718,5

иные внебюджетные источники

4 485,0

300,0

1 385,0

200,0

200,0

300,0

300,0

300,0

1 500,0

1.2.

Развитие музейного дела (1,3,4)

Отдел по культуре и искусству

всего

141 787,6

18 281,8

11 366,5

10 848,9

9 836,0

9 756,0

11 671,2

11 671,2

58 356,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

138 558,9

16 613,1

11 166,5

10 648,9

9 636,0

9 636,0

11 551,2

11 551,2

57 756,0

иные внебюджетные источники

3 228,7

1 668,7

200,0

200,0

200,0

120,0

120,0

120,0

600,0

1.3.

Федеральный проект «Культурная среда» (1,2)

Отдел по культуре и искусству

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.4.

Федеральный проект «Цифровая культура» (4)

Отдел по культуре и искусству

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.5.

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры (1)

Всего, в т.ч.

всего

9 026,4

7 381,5

8 800,2**

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

9 026,4

7 381,5

8 800,2**

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Отдел по культуре и искусству

всего

226,2

226,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

226,2

226,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МКУ «Управление капитального строительства г. Пыть-Яха»

всего

8 800,2

7 155,3

8 800,2**

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

8 800,2

7 155,3

8 800,2**

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по подпрограмме 1

всего

832 542,7

82 985,8

86 954,3**

73 836,6

70 043,5

70 063,5

65 124,9

65 114,9

325 574,5

федеральный бюджет

16,9

16,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

3 304,2

857,1

676,8

590,1

590,1

590,1

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

821 507,9

80 143,1

84 692,5**

72 846,5

69 053,4

69 053,4

64 704,9

64 694,9

323 474,5

иные внебюджетные источники

7 713,7

1 968,7

1 585,0

400,0

400,0

420,0

420,0

420,0

2 100,0

Подпрограмма 2. Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения

2.1.

Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования (1,3,4)

Отдел по культуре и искусству

всего

873 534,9

68 635,0

77 324,5

77 862,2

76 089,1

76 089,1

71 085,0

71 075,0

355 375,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

872 134,9

68 335,0

77 224,5

77 762,2

75 989,1

75 989,1

70 985,0

70 975,0

354 875,0

иные внебюджетные источники

1 300,0

200,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

500,0

2.2.

Развитие профессионального искусства (1,3,4)

Отдел по культуре и искусству

всего

3 000,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

1 250,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

3 000,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

1 250,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.3.

Сохранение нематериального и материального наследия Югры и продвижение культурных проектов (1) *

Отдел по культуре и искусству

всего

340,0

30,0

10,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

150,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

340,0

30,0

10,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

150,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.4.

Стимулирование культурного разнообразия в муниципальном образовании (1,3,4)

Отдел по культуре и искусству

всего

1 081 133,5

89 063,2

85 361,5

84 522,0

87 605,1

87 605,1

92 433,8

92 423,8

462 119,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

989 052,0

76 981,7

82 361,5

79 522,0

79 605,1

79 605,1

84 433,8

84 423,8

422 119,0

иные внебюджетные источники

91 981,5

11 981,5

3 000,0

5 000,0

8 000,0

8 000,0

8 000,0

8 000,0

40 000,0

2.5.

Федеральный проект «Творческие люди» (1,3,5,6)

Отдел по культуре и искусству

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.6.

Сохранение и популяризация культуры, традиций, традиционных ремесел коренных малочисленных народов Севера (1)

Отдел по культуре и искусству

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по подпрограмме 2

всего

1 958 008,4

157 978,2

162 946,0

162 664,2

163 974,2

163 974,2

163 798,8

163 778,8

818 894,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

200,0

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

1 864 526,9

145 596,7

159 846,0

157 564,2

155 874,2

155 874,2

155 698,8

155 678,8

778 394,0

иные внебюджетные источники

93 281,5

12 181,5

3 100,0

5 100,0

8 100,0

8 100,0

8 100,0

8 100,0

40 500,0

Подпрограмма 3. Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия

3.1.

Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела (1)

Отдел по культуре и искусству/Отдел по делам архивов (муниципальный архив)

всего

45,0

45,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

45,0

45,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2.

Развитие архивного дела (п.п. 9, 10 таблицы 6)

Отдел по делам архивов (муниципальный архив)

всего

1 458,7

240,1

273,0

296,5

315,2

333,9

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

1 458,7

240,1

273,0

296,5

315,2

333,9

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по подпрограмме 3

всего

1 503,7

285,1

273,0

296,5

315,2

333,9

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

1 458,7

240,1

273,0

296,5

315,2

333,9

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

45,0

45,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 4. Развитие туризма

4.1.

Поддержка развития внутреннего и въездного туризма (7)

Отдел по культуре и искусству

всего

657,4

100,0

557,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

657,4

100,0

557,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по подпрограмме 4

всего

657,4

100,0

557,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

657,4

100,0

557,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 5. Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций

5.1.

Обеспечение деятельности ресурсного центра поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (п.п. 5, 6 таблицы 1; п. 13 таблицы 6)

Отдел по культуре и искусству

всего

4 915,9

0,0

504,7

1 142,0

1 634,6

1 634,6

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

4 915,9

0,0

504,7

1 142,0

1 634,6

1 634,6

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по подпрограмме 5

всего

4 915,9

0,0

504,7

1 142,0

1 634,6

1 634,6

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

4 915,9

0,0

504,7

1 142,0

1 634,6

1 634,6

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 6. Доступная среда

6.1.

Обеспечение условий доступности объектов и услуг сферы культура для инвалидов и других маломобильных групп населения (8)

Отдел по культуре и искусству

всего

550,8

0,0

0,0

550,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

550,8

0,0

0,0

550,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по подпрограмме 6

всего

550,8

0,0

0,0

550,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

550,8

0,0

0,0

550,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего по муниципальной программе:

всего

2 798 178,9

241 349,1

251 235,4**

238 490,1

235 967,5

236 006,2

228 923,7

228 893,7

1 144 468,5

федеральный бюджет

16,9

16,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

4 962,9

1 297,2

949,8

886,6

905,3

924,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

2 692 203,9

225 884,8

245 600,6**

232 103,5

226 562,2

226 562,2

220 403,7

220 373,7

1 101 868,5

иные внебюджетные источники

100 995,2

14 150,2

4 685,0

5 500,0

8 500,0

8 520,0

8 520,0

8 520,0

42 600,0

в том числе:

Инвестиции в объекты муниципальной собственности

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

всего

2 798 178,9

241 349,1

251 235,4

238 490,1

235 967,5

236 006,2

228 923,7

228 893,7

1 144 468,5

федеральный бюджет

16,9

16,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

4 962,9

1 297,2

949,8

886,6

905,3

924,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

2 692 203,9

225 884,8

245 600,6

232 103,5

226 562,2

226 562,2

220 403,7

220 373,7

1 101 868,5

иные внебюджетные источники

100 995,2

14 150,2

4 685,0

5 500,0

8 500,0

8 520,0

8 520,0

8 520,0

42 600,0

в том числе:

Отдел по культуре и искусству

всего

2 787 920,0

233 953,7

242 162,2

238 193,6

235 652,3

235 672,3

228 923,7

228 893,7

1 144 468,5

федеральный бюджет

16,9

16,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

3 504,2

1 057,1

676,8

590,1

590,1

590,1

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

2 683 403,7

218 729,5

236 800,4

232 103,5

226 562,2

226 562,2

220 403,7

220 373,7

1 101 868,5

иные внебюджетные источники

100 995,2

14 150,2

4 685,0

5 500,0

8 500,0

8 520,0

8 520,0

8 520,0

42 600,0

Отдел по делам архивов (муниципальный архив)

всего

1 458,7

240,1

273,0

296,5

315,2

333,9

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

1 458,7

240,1

273,0

296,5

315,2

333,9

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МКУ «Управление капитального строительства г. Пыть-Яха»

всего

8 800,2

7 155,3

8 800,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

8 800,2

7 155,3

8 800,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

* Основными направлениями мероприятия являются:  - сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел в соответствии (приказ Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 20.08.2019 № 09-ОД-167/01-09 «Об утверждении требований, направленных на совершенствование качества изготовления изделий народных художественных промыслов и ремесел в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» установлены требования, направленные на совершенствование качества изготовления изделий народных художественных промыслов и ремесел в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре; совместный приказ Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 13.11.2018 № 09-ОД-238138-п-277 «Об утверждении требований по классификации стилевых особенностей, характеризующих совокупность средств художественной выразительности, приемов мастерства и традиционной технологии изготовления изделий народных художественных промыслов, изготавливаемых в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»);   -выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры

<**> В том числе средства местного бюджета в объеме 8 800,2 тыс. рублей не использованные по состоянию на 1 января 2020 г. и восстановленные в 2020 году в соответствии с Решением Думы города Пыть-Яха от 19.12.2019 № 285 «О бюджете города Пыть-Яха на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в ред. от 18.02.2020 № 309, от 21.04.2020 № 312). При этом данные средства также указаны в составе суммы, выделяемой на соответствующее мероприятие в 2019 году в сумме 7 155,3 тыс. рублей.

Таблица 3

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

№

Наименование целевых показателей

Наименование мероприятий (комплекса мероприятий, подпрограмм), обеспечивающих достижение результата

Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы

Значения показателя по годам

Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы

Соотношение затрат и результатов (тыс. руб.)

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

финансовые затраты на реализациюмероприятий

в т.ч. бюджетные затраты

внебюджетные источники

городского бюджета

федерального/ окружного бюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

16

17

1

Увеличение числа посещений организаций культуры (% к базовому значению)

Подпрограмма 1. Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры (1.3, 1.5) Подпрограмма 2 Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6) Подпрограмма 3 Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия (3.1)

129,9 тыс. человек

103,1

1 967 079,8

1 873 598,3

200,0

93 281,5

Увеличение числа посещений организаций культуры на 15,0% к базовому значению (тыс. чел.)

136,7

139,8

142,9

146,0

149,4

149,4

149,4

2

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (единиц)

0

0

0

0

0

1

1

1

1

3

Увеличение числа обращений к цифровым (информационным) ресурсам сферы культуры (% к базовому значению)

Подпрограмма 1. Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры (1.1, 1.2, 1.4)

22 612 обращений

6

823 516,3

812 481,5

3 321,1

7 713,7

Увеличение числа обращений к цифровым (информационным) ресурсам сферы культуры в 5 раз к базовому значению (единиц)

22 612 единиц

84 300

86 600

88 300

90 600

113 060

113 060

113 060

4

Увеличение средней численности пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения (человек) (таблица 6)

Подпрограмма 3 Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия (3.2)

300 человек

370

390

410

430

450

470

490

510

1 458,7

0

1 458,7

0

5

Увеличение числа обращений к цифровым (информационным) ресурсам архивов (% к базовому значению) (таблица 6)

1,05 тыс. обращений

7

10

13

16

19

22

25

28

6

Количество мероприятий, направленных на создание комфортной туристской информационной среды (единиц)

Подпрограмма 4. Развитие туризма (4.1)

0

1

1

2

2

3

4

5

5

657,4

657,4

0,0

0,0

7

Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (человек)

Подпрограмма 2 Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения (2.5) Подпрограмма 5. Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций (5.1)

0

8

7

10

10

10

10

10

10

4 915,9

4 915,9

0,0

0

8

Увеличение доли негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры (%)

0

0

1

4

4

4

4

4

4

9

Увеличение доли граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих, организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры (%)

0

0

0

0

0

0

0

25

25

10

Объем услуг установленного качества, предоставленных Ресурсным центром СО НКО (таблица 6)

0

0

0

0

0

0

0

4

4

11

Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов культуры в общем количестве объектов культуры

Подпрограмма 6. Доступная среда (6.1)

12,5

25

0

0

0

0

25

550,8

550,8

0,0

0,0

Таблица 4

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на достижение национальных целей развития российской Федерации

№ п/п

Наименование проекта или мероприятия

Источники финансирования

Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей

Всего

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Раздел 1. Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации

портфель проектов «Культура»

1

1.3 Федеральный проект «Культурная среда» (1,2), срок реализации 01.01.2019-31.12.2024

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.4 Федеральный проект «Цифровая культура» (4), срок реализации 01.01.2019-31.12.2024

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.5 Федеральный проект «Творческие люди» (1,3, 5,6), срок реализации 01.01.2019-31.12.2024

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого портфелю проектов

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Раздел 3. Проекты автономного округа (указываются проекты, не включенные в состав портфелей проектов автономного округа)

Проект «Совершенствование системы устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»

1

2.6 Сохранение и популяризация культуры, традиций, традиционных ремесел коренных малочисленных народов Севера (1), срок реализации 01.10.2019-31.03.2023

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по проекту

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Таблица 5

Сводные показатели муниципальных заданий

№

Наименование государственных и муниципальных услуг (работ)

Наименование показателя объема (единицы измерения) государственных и муниципальных услуг (работ)

Значения показателя по годам

Значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026-2030 годы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Муниципальные услуги

1

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

количество посещений (единиц)

115 500

50 000

124 224

126 995

129 766

132 768

132 768

132 768

132 768

2

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

число посетителей (человек)

11 500

7 100

12 500

13 000

13 500

14 000

15 000

16 000

16 000

3

Организация и проведение мероприятий

количество мероприятий (единиц)

230

230

230

230

230

230

230

230

230

Количество участников мероприятий (человек)

90 000

91 000

92 000

92 500

93 000

93 500

94 000

95 000

95 000

4

Показ кинофильмов

число зрителей (человек)

29 500

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

5

Показ (организация показа) концертных программ

число зрителей (человек)

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 600

1 600

1 600

1 600

6

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств

человек/час

267 942

267 942

327 371

327 371

327 371

327 371

327 371

327 371

327 371

7

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

человек/час

205 998

205 998

184 444

184 444

184 444

184 444

184 444

184 444

184 444

Муниципальные работы

8

Библиографическая обработка документов и создание каталогов

количество документов (единиц)

3 927

3 966

4 052

4 141

4 251

4 371

4 474

5 012

5 012

9

Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок

количество экспозиций (единиц)

30

31

32

33

34

35

36

37

38

10

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций

количество предметов (единиц)

4 037

4 187

4 337

4 487

4 637

4 787

4 937

5 087

5 087

11

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

количество мероприятий (единиц)

230

230

230

230

230

230

230

230

230

12

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

количество клубных формирований (единиц)

25

25

25

25

25

25

25

25

25

число участников (человек)

555

555

555

555

555

555

555

555

555

Таблица 6

Показатели, характеризующие эффективность реализации мероприятий муниципальной программы

№

Наименование показателей результатов

Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы

Значения показателя по годам

Значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы

Ответственный исполнитель и соисполнители

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026-2030

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (единиц)

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

Отдел по культуре и искусству/МБОУ ДО «ДШИ»

2

Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (человек)

0

8

7

10

10

10

10

10

10

10

Отдел по культуре и искусству/МБОУ ДО «ДШИ»/МАУК «КДЦ»/МАУК «КЦ: библиотека-музей»

3

Уровень удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры (%)

89

90

90

90

90

90

90

90

90

90

Отдел по культуре и искусству/МБОУ ДО «ДШИ»/МАУК «КДЦ»/МАУК «КЦ: библиотека-музей»

4

Доля музейных предметов и музейных коллекций, отраженных в электронных каталогах, в общем объеме музейных фондов и музейных коллекций (%)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Отдел по культуре и искусству/МАУК «КЦ: библиотека-музей»

5

Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах общедоступных библиотек муниципального образования, в том числе включенных в Сводный электронный каталог библиотек России, по сравнению с предыдущим годом (%)

3,1

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

Отдел по культуре и искусству/МАУК «КЦ: библиотека-музей»

6

Библиотечный фонд на 1000 жителей

3 248

3 318

3 391

3 464

3 465

3 620

3 701

3 785

3 871

4 241

Отдел по культуре и искусству/МАУК «КЦ: библиотека-музей»

7

Уровень удовлетворенности граждан качеством услуг, представляемых муниципальным архивом (%)

90

95

95

95

95

95

95

95

95

95

Отдел по делам архивов (муниципальный архив)

8

Доля архивных дел муниципального архива, находящихся в удовлетворительном физическом состоянии, в нормативных условиях, от общего объема дел, хранящихся в муниципальном архиве (%)

75,6

76,8

78

79,2

80,4

81,6

82,8

84

90

90

Отдел по делам архивов (муниципальный архив)

9

Увеличение средней численности пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения (человек)

300 человек

370

390

410

430

450

470

490

510

510

Отдел по делам архивов (муниципальный архив)

10

Увеличение числа обращений к цифровым (информационным) ресурсам архивов (% к базовому значению)

1,05 тыс. обращений

7

10

13

16

19

22

25

28

28

Отдел по делам архивов (муниципальный архив)

11

Организация и проведение событийного мероприятия (единиц)

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Отдел по культуре и искусству/МАУК «КЦ: библиотека-музей»

12

Увеличение количества обновлений (пополнений) экспозиций (выставок) в краеведческом экомузее (единиц)

0

1

1

1

1

2

2

2

2

2

Отдел по культуре и искусству/МАУК «КЦ: библиотека-музей»

13

Объем услуг установленного качества, предоставленных Ресурсным центром СО НКО

0

0

1

4

4

4

4

4

4

4

Отдел по культуре и искусству/МАУК «КЦ: библиотека-музей»